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Red Flags Survey - Excel

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Red Flags Survey - Excel Powered By Docstoc
					        Auditoria Red Flag da John Deere para o sistema da qualidade de

 Condições
          A auditoria Red Flag é aconselhada para a primeira visita a um potencial fornecedor de material direto
          ou indireto, objetivando avaliar o sistema interno da qualidade e decidir se o fornecedor é avançado o
          suficiente para ser considerado um potencial fornecedor para a John Deere. Foi elaborado para ser
          utilizado em uma visita de meio-dia ( 2 a 4 horas) no novo fornecedor potencial. Deve ser conduzido
          por funcionários da Deere que tem familiaridade com o Questionário de Auditoria de Fornecedor JDS-

          A Auditoria Red Fleg não foi elaborada para ser uma auditoria detalhada do sistema da qualidade de
          acordo com a norma JDS-G223. Usar o questionário de auditoria do sistema da qualidade do
          fornecedor, localizado no manual da qualidade do fornecedor JDS-G223, depois que um potencial
          fornecedor for selecionado objetivando revisar o sistema da qualidade do fornecedor.

 Instruções
          Revisar o sistema da qualidade do fornecedor utilizando a matriz de pontuação e fazendo perguntas
          pertinentes para cada dimensão listadas na coluna da esquerda. Categorize a resposta do fornecedor
          na resposta que mais se enquadra no nível de atividade da dimensão, " Não Utiliza", "Primitivo",
          "Utilização Parcial" ou ainda "Utilizado Completamente". Veja que algumas questões requerem apenas
          uma resposta de SIM ou NÃO. As duas primeiras colunas de respostas são de SIM / NÃO. Digite um
          "X" na célula apropriada baseado na resposta para aquela dimensão. Pode haver apenas uma seleção

          A matriz de pontuação é dividida em três conjuntos de questões. O fornecedor deve passar nas
          primeiras duas questões para prosseguir. Depois de pontuar o próximo conjunto de questões
          (dimensão número 3 até a 16 com fundo em verde), revise o total da auto-soma da pontuação na base
          da planilha. Se a pontuação for menor do que 33, o restante das questões não serão necessárias
          porque o fornecedor não está contemplando o mínimo requisitado baseado no primeiro conjunto de
          questões. Se a pontuação for de 33 ou maior, completar o restante da matriz de pontuação da
          Quando a matriz de pontuação estiver completa, a pontuação total na base da planilha corresponderá
          a FASE 1,2,3 ou 4 do sistema da qualidade. Na base da planilha existe uma pasta nomeada de
          "Definição das Fases" que descreve os atributos que você verá para o sistema da qualidade do
          respectivo fornecedor. Esta planilha também fornece recomendações para a decisão de fornecimento
          dependendo do resultado da auditoria do fornecedor. Para completar a auditoria, anote as suas
          observações e recomendações relativas a compra ou não de itens deste fornecedor. Seja bem claro e
          objetivo nas suas notas de forma que quando outros estiverem revisando este documento eles
          entendam a justificativa da sua pontuação para este fornecedor. As unidades John Deere (enterprise-
          wide) terão acesso a este documento e tomarão decisões baseadas nas suas recomendações.
 Data Storage
          Após completado o documento de auditoria, por favor envie o arquivo para o coordenador de
          auditorias do sistema da qualidade de sua divisão localizado na JD Supply Network. Se você não tem
          um coordenador específico ou não sabe quem é, por favor envie o mesmo para Roger Hill. Você
          também pode ligar para ele e pedir ajuda no telefone (309) 765 - 4901 (na Deere & Company).

          Todas os documentos de auditoria bem como de pesquisas podem ser encontradas no sistema em
          "Supplier Evaluation Tracking" no link:
          http://www.90.deere.com/suppmgmt/business_processes/strategic_sourcing_process/tools/supplier_ev
          aluation_tracking/supplier_evaluation_tracking_index.htm




 última atualização, 5-Aug-05, Marilyn Dumolien




                                                                                                           Page 1 of 6
dc72529f-d294-4241-b722-a95609b80d75.xls, Instruções                                            Print Date: 9/26/2011
  Auditoria Red Fleg da John Deere para o Sistema da Qualidade do Fornecedor -
Fornecedor
                              Matriz de Pontuação
                                            Data da Auditoria (s):

Número do Fornecedor                                                      Representante do Fornecedor (s):
Endereço do Fornecedor


                                                                                  Telefone do Fornecedor:
E-Mail do fornecedor                                                         Número do Fax do fornecedor:
Líder da Auditoria                                                          Membros do Time de Auditoria
Principais Produtos (Códigos do Commodity John Deere ):




                                                                                         data da última auditoria (se houver)
Processo (os) / Produto (s) Auditado:



Nota: Assegure a cópia dos certificado (s) caso não disponibilizados previamente
Certificado do Sistema da Qualidade, Registro e data de validade do Certificado (ISO, QS, ISO/TS, etc.):


Certificado do Sistema ambiental, Registro e Data de Validade (ISO 14001):


Certificado de Saúde e Segurança, Registro e Data de Validade (ISO 18001):


Contato (s) no Fornecedor:                                                     Função:                               Telefone:




                                           Resultado Geral da Auditoria e Recomendações
Nível da Fase do Fornecedor -> Total de Pontos da Auditoria Sem Pontuação                  Nível da Fase:                  Não Definido
Recomendações de Compras:
                                          Deere não deve comprar peças deste fornecedor, neste momento, a não ser após aplicado uma auditoria com
Comentários:



Resumo das Observações da Auditoria




                                                                                                                                           Page 2 of 6
         dc72529f-d294-4241-b722-a95609b80d75.xls, Matriz de Piontuação                                                         Print Date: 9/26/2011
  Auditoria Red Fleg da John Deere para o Sistema da Qualidade do Fornecedor -
Fornecedor
                              Matriz de Pontuação
                                            Data da Auditoria (s):

                                               Matriz de Pontuação da Auditoria Red Fleg
 #     Ferramentas de Qualidade e dimensão dos processos            Não é Primitivo Utiizado Utilizado pontos         Notas/Comentários
                                                                   utilizado        parcialm completa
     1 Existe amianto ou outras substãncias proibidas nos                                                      Caso a resposta foro SIM, o
       produtos comprados pela John Deere? S/N                                                                 fornecedor falhou na auditoria.
                                                                                                               Produtos não devem conter
                                                                                                               amianto ou outras substãncias
                                                                                                               proibidas. O fornecedor é
     2 Há crianças (menores de 14 anos) ou trabalho                                                             Se vc perceber trabalho forçado
       forçado presente? S/N                                                                                   infantil no ornecedor, favor
                                                                                                               notificar a Gerência, Supply Chain
                                                                                                               Assurance at
     3 Utilização das métricas PPM no controle da                                                            0 90smcompliance@johndeere.com
     4 qualidade S/N PPM tem tendência de melhora ao
       Qualidade em                                                                                          0
     5 longo do tempo? S/N "prevenidas" e não "apenas
       Não conformidades são                                                                                 0
     6 colhidas" s/N inspeção S/N
       Depentente de                                                                                         0
     7 Dependente do Operador S/N                                                                            0
     8 Retrabalhos são direcionados para ações                                                               0
     9 corretivas? S/N o processo?
       Medições durante                                                                                      0
 10 Geração de dados?                                                                                        0
 11 aplicação do R&R's em equipamentos de medição                                                            0
       aplicação do SPC (controle estatístico do processo)                                                   0
 13 controles de processos                                                                                   0
 14 procedimentos escritos                                                                                   0
 15 planos de controle                                                                                       0
 16 programas de ações corretivas                                                                            0
 17 Missão Clara e bem identificada e política de                                                            0
 18 qualidade? S/N e bem divulgadas
    Métricas Claras                                                                                          0
 19 programas de treinamentos                                                                                0
 20 Documentação do Processo funcional/Design FMEA                                                           0
 21 Plano de controle baseados no (FMEA's)                                                                   0
 22 Utilização do ISIR - Inicial Sample Inspection Report                                                    0
 23 Controle de Documentos                                                                                   0
 24 Registro ISSO - S/N                                                                                      0
 25 Monitoramento do Custo da Qualidade                                                                      0
 26 Análise da Causa Raiz (RCA) ferramenta de                                                                0
 27 resolução de Problemas Qualidade Avançada
    Foco no Planejamento da                                                                                  0
 28 Iniciativas de 6 Sigma                                                                                   0
 29 utilização dos FMEA´s                                                                                    0
 30 Ilustração do plano de controle de CpK para                                                              0
    características Chaves
 31 Quality Function Deployment (QFD) usado                                                                  0
 32 Production Part Approval Process (PPAP)                                                                  0
 33 Utilização de sistemas a prova de erro (Mistake                                                          0
 34 Proofing)em QS 9000 ou ISO/TS 16949 S/N
    Registro                                                                                                 0
                                 Total survey points                                                     0       Veja a planilha "Definição das
                                                                                                                     Fases" como fonte de
                     Fase I: Iniciante no sistema da qualidade                                         <= 32
                                                                                                                  recomendações para várias
                 Fase II: valor agregado no sistema da qualidade                                      33 - 64                fases.
                Fase III: manufatura flexível no sistema da qualidade                                 65 - 96
                  Fase IV: classe mundial no sistema da qualidade                                       > 96

                                                                                                                                 Page 3 of 6
         dc72529f-d294-4241-b722-a95609b80d75.xls, Matriz de Piontuação                                               Print Date: 9/26/2011
  Auditoria Red Fleg da John Deere para o Sistema da Qualidade do Fornecedor - Definição de fase e Recomendações
Phase       Sistema da        Pontuaçã                Características do sistema da qualidade                                            Ações recomendadas
            qualidade           o da
                              auditoria
Phase I       Iniciante         <= 32   Sem controle de processo           Sem do sistma da qualidade                Este fornecedor não deve
                                        Sem procedimentos Escritos         Mede o índices de sucata                  ser considerado, neste
                                        Sem dados                          Dependente do operador                    momento, como opção para
                                        Sem FMEA                           Retrabalho excessivo                      compra de componentes
                                        Sem aplicação de R&R nos           Alto índice de PPM em defeitos            Deere.
                                        eqpamentos de medição              treinamento primitivo
                                        Sem plano de controle

Phase II       Valor           33 - 64     Fortemente dependente de           Plano de controle primitivo (roteiro                        Ações corretivas resultantes da
                                                                                                                     Deere não deve comprar
             agregado                      inspeção                           de fabricação)                                              auditoria devem ser implementadas
                                                                                                                     peças deste fornecedor,
                                           Excessiva variação no processo     Equipamentos de medição                                     e verificadas antes da efetivação
                                                                                                                     neste momento, a não ser
                                           Não conformidades são corrigidas,  dedicados e sem controle                                    deste como fornecedor qualificado.
                                                                                                                     após aplicado uma auditoria
                                           não prevenidas                     estatístico                                                 O fornecedor e a Deere deveriam
                                                                                                                     completa da JDS-G223 e
                                           Sem FMEA                           ISIR utilizado                                              fazer uso de um especialista em
                                                                                                                     ter os NCs solucionados.
                                                                              Instável índice de defeitos PPM                             desenvolvimento de fornecedores /
                                                                              Ineficiente programa de ações                               auxílio de engenharia ou ainda um
                                                                              corretivas                                                  especialista em ações corretivas.
Fase III    Manufatura          65 - 96    Registro ISO                       Missão clara e bem definida    Este fornecedor está         A auditoria JDS-G223 deve ser
             flexível                      Procedimentos bem documentados Boas métricas                      aprovado para participar de conduzida antes do processo de
                                           SPC Implementado                   Bom sistema de treinamento paraum processo de cotação de compras de peças. Depois da
                                           COQ (Custo da qualidade) Utilizado funcionários                   peças.                       auditoria JDS-G223 qualquer ação
                                           Ação corretiva utiliza análise da  Estável PPM                                                 corretiva ou sugestões de melhorias
                                           causa raiz                         FMEA e plano de controle                                    devem ser respondidas/informadas
                                                                                                                                          ao Auditor da Deere. Verificações
                                                                                                                                          não são mandatárias antes do
Fase IV       Classe             > 96      Registro QS9000 ouTS 16949      Baixo PPM                         Fornecedor Recomendado. O fornecedor está aprovado para o
              mundial                      Fortemente focado em AQP (Plano Companhia dirigida por métricas                                processo de cotação de peças e
                                           de qualidade avançado)          QFD (Quality Function Deployment)                              decisões de compras. Uma
                                           Iniciativas 6 sigma             utilizado                                                      auditoria JDS-G223 é necessária
                                           FMEA                            PPAP (Production Part Approval                                 quando definido como fornecedor
                                           Planos de controle mostram CpK  Plan) Utilizado                                                para peças de nível de plano de
                                           para características chave      Poke Yoke ( técnicas a prova de                                qualidade 3 ou 4. Uma auditoria JDS-
                                                                           erros ) Utilizado                                              G223 pode ser feita para peças com
                                                                                                                                          níveis do plano de qualidade 0,1,2
                                                                                                             Other - Please provide
                                                                                                             comments in the field below.




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      dc72529f-d294-4241-b722-a95609b80d75.xls, Definição das Fases                                                                                    Print Date: 9/26/2011
       Ferramentas da Qualidade e                                                Notas / Comentários
        Dimensão dos processos
Existe amianto ou outras substancia proibidas nos              Refere-se a Lista de produtos quÍmicos proibidos da JD
produtos comprados pela John Deere? S/N

Há crianças (menores de 14 anos) ou trabalho forçado           Refere-se ao Código de conduta do fornecedor
presente? S/N

Utilização das métricas PPM no controle da qualidade           Peças por milhão ou métricas do custo das peças com baixa
S/N                                                            qualidade
Qualidade em PPM tem tendência de melhora ao longo             Defeitos em peças por milhão relativo ao custo da baixa qualidade
do tempo? S/N                                                  tem uma tendência de melhora ao longo do tempo ( redução )
Não conformidades são "prevenidas" e não "apenas               Ação preventiva é definida como uma ação para eliminar as
colhidas" s/N                                                  causas de potenciais não conformidades com o objetivo de
                                                               prevenir a sua ocorrência.
Dependente de inspeção S/N                                     Inspeção é utilizada ( ao invés de controle do processo) para
                                                               checar as não -conformidade.
Dependente do Operador S/N                                     A qualidade é diretamente controlada pelo operador, não por
                                                               outros métodos de controles de processos como o "Poka Yoke",
                                                               avaliação de dispositivos, equipamentos de medição, etc.
Retrabalhos são direcionados para ações corretivas?            Retrabalhos são avaliados para definir planos de ações corretivas
S/N                                                            par prevenir problemas futuros.
Medições durante o processo?                                   Sistemas de verificação (medição) que são instalados no processo
                                                               para parar o fluxo se condições de "fora-de -controle" aparecer.
Geração de dados?                                              Dados são coletados, analisados e utilizados para definir
                                                               atividades de melhoria continua.
aplicação do R&R's em equipamentos de medição                  Aplicação de Repetibilidade e Reprodutibilidade em equipamentos
                                                               de medição. Repetibilidade é a variação em medida obtida por um
                                                               instrumento de medição, quando utilizado diversas vezes por um
                                                               avaliador, enquanto medindo uma mesma característica da
                                                               mesma peça. Reprodutibilidade é a variação em média das
                                                               medidas feitas por diferentes avaliadores, utilizando o mesmo
                                                               equipamento de medição, utilizado várias vezes pelo mesmo
                                                               avaliador, enquanto medindo a mesma característica da mesma
aplicação do SPC (controle estatístico do processo)            Cartas de controle de CEP são utilizados como base para fazer
                                                               decisões sobre o processo. Avaliações de controle são feitas
                                                               comparando os valores das medidas estatísticas de uma série
                                                               ordenada de amostras, ou subgrupos, com limites de controle.
controles de processos                                         Várias técnicas utilizadas para controlar a variação dentro do
                                                               processo
procedimentos escritos                                         São os documentos que dizem quem, o que e quando conforme
                                                               descrito no manual.
planos de controle                                             Um plano de controle é uma descrição escrita do sistema para
                                                               controlar as peças e processos. O plano de controle descreve as
                                                               ações que são requeridas em cada fase do processo, do
                                                               recebimento ao embarque, para garantir que todos os indicadores
                                                               do processo se mantém sob controle. O plano de controle reflete
                                                               uma estratégia que é responsiva para mudanças nas condições
                                                               do processo e é mantida e utilizada durante toda o ciclo de vida do
programas de ações corretivas                                  Ação tomada para eliminar as causas das não-conformidades com
                                                               o objetivo de prevenir a reincidência.
Documentação do Processo funcional/Design FMEA                 Método analítico par a determinar o nível de risco do projeto ou
                                                               processo.
Plano de controle baseados no (FMEA's)                         FMEAs são completos para características chave. Altas
                                                               pontuações para o índice de severidade nos FMEAs tem sido
                                                               aliviadas. Como resultado do FMEA, um plano de controle é
Utilização do ISIR - Inicial Sample Inspection Report          Plano de inspeção de amostra inicial. (Inspeção da primeira peça)
                                                               para novas peças e set-ups.
Registro ISO - S/N                                             Registro de qualidade obtido por um órgão certificado. O registro
                                                               não deve ter expirado.
                                                                                                                      Page 5 of 6
     dc72529f-d294-4241-b722-a95609b80d75.xls, Definições das Ferramentas                                  Print Date: 9/26/2011
Controle de Documentos                                   Documentos estão atualizados em todas as áreas da fábrica.
                                                         Todas os níveis de revisões são os atuais e se uma mudança é
                                                         feita a revisão é feita na data requerida.
Monitoramento do Custo da Qualidade                      Quantificado o custo como resultado de uma baixa qualidade,
                                                         como reclamações e sucateamento. ( pode incluir custos de
                                                         engenharia, movimentação de material, estoques, etc.)
Missão Clara e bem identificada e política de qualidade? Uma descrição da missão e da política da qualidade deve ser
S/N                                                      publicada e comunicada junto a todos os funcionários.
Métricas Claras e bem divulgadas                         Métricas de qualidade, como as de PPM ou custo da baixa
                                                         qualidade, devem ser publicadas nas áreas onde os trabalhadores
                                                         podem ver e acompanhar as tendências ao longo do tempo. Os
                                                         objetivos também devem estar definidos.
Análise da Causa Raiz (RCA) ferramenta de resolução Um processo efetivo para encontrar a causa (s) do evento (s) .
de Problemas                                             Esta ferramenta favorece mais o processo de ações corretivas.
programas de treinamentos                                Requerimentos de treinamento devem estar disponíveis e
                                                         implementados.
Foco no Planejamento da Qualidade Avançada               Plano de qualidade para peças novas deve contemplar como tratar
                                                         com as características chave e todas as outras variáveis do
                                                         produto. FMEAs, Planos de controle, instruções de trabalho devem
                                                         estar claramente definidas para evitar defeitos.
Iniciativas de 6 Sigma                                   Metodologia para definição, medição, análise, melhoria e controle,
                                                         utilizada para resolver problemas e trabalhar em melhorias
utilização dos FMEA´s                                    FMEAs são atualizados se problemas ocorrem. O FMEA deve
                                                         definir o modo de falha e controlar para que seja endereçado. O
                                                         plano de controle deve ser atualizado para evitar problemas no
Ilustração do plano de controle de CpK para              Características chave são aqueles parâmetros de produtos ou
características Chaves                                   processos para os quais a variação provavelmente venha a afetar
                                                         a satisfação do cliente com o produto tal como segurança,
                                                         montagem, forma, funcionalidade ou aparência. Características
                                                         chave são aplicadas para componentes e montagens.
Quality Function Deployment (QFD) usado                  Processo estruturado para determinar as necessidades do cliente,
                                                         traduzindo estas necessidades para a linguagem da organização.
Production Part Approval Process (PPAP)                  Production Part Approval Process - é utilizado para garantir que
                                                         um produto ou processo novo ou modificado atende as
Utilização de sistemas a prova de erro (Mistake          é um método para eliminar do processo potenciais erros do
Registro em QS 9000 ou ISO/TS 16949 S/N                  Registro de qualidade para QS 9000 ou ISO/TS16949 por um
                                                         órgão certificador. O certificado não deve ter expirado.




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     dc72529f-d294-4241-b722-a95609b80d75.xls, Definições das Ferramentas                           Print Date: 9/26/2011

				
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