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					                                                                                                                 UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
                                                                                                             SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
                                            Código: E.GC.01.F.01                                           Versión: 03                                                Fecha: 2011/04/08
                                                                                       BASE DE DATOS LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS



        MACROPROCESO             PROCESOS                     SUBPROCESO               TIPO DE DOCUMENTO                 CÓDIGO                              NOMBRE                         VERSIÓN


INVESTIGACIÓN                                                     N.A                        Apoyo                    M.IN-C.00        Caracterización                                         3
                                    N.A
INVESTIGACIÓN                                                                                                       M.IN-FTI.00        Ficha Técnica del Indicador                             2
INVESTIGACIÓN                                                                           PROCEDIMIENTO                M.IN-02.01        PLANES FOMENTO                                          2
INVESTIGACIÓN                                          M.IN-02.02 APOYO JÓVENES         PROCEDIMIENTO              M.IN-02.02.01       APOYO AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN                       1
INVESTIGACIÓN                                               INVESTIGADORES              PROCEDIMIENTO              M.IN-02.02.02       APOYO JÓVENES INVESTIGADORES                            1
INVESTIGACIÓN             M.IN-02 APOYO A GRUPOS                                        PROCEDIMIENTO                M.IN-02.03        MOVILIDAD INVESTIGADORES                                1
INVESTIGACIÓN                 INVESTIGACIONES                                             FORMATO                  M.IN-02.03.F.01     FORMATO UNICO PARA SALIDAS DE CAMPO                     3
INVESTIGACIÓN                                             M.IN-02.04 PLAN MENTOR        PROCEDIMIENTO                M.IN-02.04        PLAN MENTOR                                             1
                                                   M.IN-02.05 CONVOCATORIAS MEJORES
INVESTIGACIÓN                                                                           PROCEDIMIENTO               M.IN-02.05.01      CONVOCATORIA MEJORES INVESTIGADORES DOCENTES            3
                                                             INVESTIGACIONES
                                                                                                                                       APROBACIÓN COMPRAS PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN                                                                           PROCEDIMIENTO               M.IN-03.01.01                                                              2
                                                                                                                                       INVESTIGACIÓN

                                                   M.IN-03.01 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL                                                   APROBACIÓN PARA VINCULACIÓN DE PERSONAL DE
INVESTIGACIÓN                                       DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
                                                                                        PROCEDIMIENTO               M.IN-03.01.02                                                              2
                                                                                                                                       APOYO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

                                                                                                                                       APROBACIÓN DE VIAJES Y SALIDAS DE CAMPO
INVESTIGACIÓN                                                                           PROCEDIMIENTO              M.IN-03.01.03                                                               2
                                                                                                                                       PROYECTOS INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN                                                                           PROCEDIMIENTO               M.IN-03.02.01      CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN                 2
INVESTIGACIÓN                                                                              FORMATO                M.IN-03.02.01.F.01   PRESENTACIÓN PROYECTOS                                  3
INVESTIGACIÓN               M.IN-03 GESTIÓN DE                                            FORMATO                 M.IN-03.02.01.F.02   CUADROS PRESUPUESTO                                     3
INVESTIGACIÓN                   PROYECTOS                                               PROCEDIMIENTO               M.IN-03.02.02      EVALUACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN                   2
INVESTIGACIÓN                                                                             FORMATO                 M.IN-03.02.02.F.01   EVALUACIÓN PROYECTOS                                    2
INVESTIGACIÓN                                                                             FORMATO                 M.IN-03.02.02.F.03   CUPÓN DE HONORARIOS                                     2
INVESTIGACIÓN                                                                           PROCEDIMIENTO               M.IN-03.02.03      APROBACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN                   2
INVESTIGACIÓN                                                                             FORMATO                 M.IN-03.02.03.F.01   ACTA DE INICIO PROYECTOS                                3
                                                                                                                                       PRESENTACIÓN DE INFORMES Y EVALUACIÓN FINAL DE
INVESTIGACIÓN                                                                           PROCEDIMIENTO               M.IN-03.02.04                                                              2
                                                                                                                                       PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
                                                                                           FORMATO                M.IN-03.02.04.F.01   INFORME AVANCE TÉCNICO DE PROYECTOS                     2

INVESTIGACIÓN                                                                              FORMATO                M.IN.03.02.04.F.02   INFORME FINAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN                 1

                              M.IN-04 GESTIÓN
INVESTIGACIÓN                                                      N.A                     FORMATO                 M.IN-04.01.F.01     EVALUACIÓN ARTÍCULOS                                    2
                               TECNOLÓGICA
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                           N.A                       APOYO                    A.GAC-C.00        Caracterización                                         3
                                    N.A
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                                                                             A.GAC-FTI.00       Ficha Técnica del Indicador                             2
                                                                                                                                       Inscripción de aspirantes y Matricula de Admitidos
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                                                 PROCEDIMIENTO              A.GAC-01.00.01                                                              1
                                                                                                                                       Presencial
                                                                                                 Listado de Inscritos por Programas Académicos
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                     FORMATO       A.GAC-01.00.01 F.01                                                           1
                                                                                                 Universidad del Quindío
                                                                                                 Listado de Admitidos por Programas Académicos
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                     FORMATO       A.GAC-01.00.01 F.02                                                           1
                                                                                                 Universidad del Quindío
                                                                                                 Lista de Matriculados I semestre programas
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                     FORMATO       A.GAC-01.00.01 F.03                                                           1
                                                                                                 Académicos Universidad del Quindío


GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                     FORMATO       A.GAC-01.00.01 F.04    FORMATO INSCRIPCION PREMEDICO                          1



                                                                                                 FORMATO REUNIONES CON PADRES DE
                                                            FORMATO       A.GAC- 01.00.01.F.05                                                          1
                                                                                                 FAMILIA

                                                                                                 Matricula de estudiantes antiguos Presencial y
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                   PROCEDIMIENTO     A.GAC-01.00.02                                                              1
                                                                                                 Distancia
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO          A.GAC-01                   FORMATO       A.GAC-01.00.02 F.01    Registro de Asignaturas                                1
                          ADMISION Y MATRICULA DE
                                                    N.A                                          Inscripción de aspirantes y Matricula de
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO        ESTUDIANTES                PROCEDIMIENTO     A.GAC-01.00.03                                                              1
                                                                                                 Estudiantes Distancia
                                                                                                 Inscripción de aspirantes y Matricula de estudiantes
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                   PROCEDIMIENTO     A.GAC-01.00.04                                                              1
                                                                                                 Postgrado
                                                                                                 LISTA DE CHEQUEO HISTORIA ACADÉMICA DE
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                     FORMATO       A.GAC-01.00.04 F.01                                                           1
                                                                                                 ESTUDIANTES
                                                                            A.GAC-01.00.07       Financiación Matrícula                                 1
                                                                                                  Formato Solicitud Crédito Educativo (Información
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                     FORMATO       A.GAC-01.00.07 F.01                                                           1
                                                                                                 Estudiante)
                                                                                                 Formato de Solicitud de Crédito Educativo
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                     FORMATO       A.GAC-01.00.07 F.02                                                           2
                                                                                                 (Información Codeudor).
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                     FORMATO       A.GAC-01.00.04 F.03    Pagaré                                                 1
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                     FORMATO       A.GAC-01.00.04 F.04    Carta de instrucciones                                 1
                                                                                                 Autorización reporte de información ante la Central
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                     FORMATO       A.GAC-01.00.04 F.05                                                           1
                                                                                                 de Información Financiera CIFIN
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                   PROCEDIMIENTO     A.GAC-01.00.07       FINANCIACIÓN MATRÍCULA                                 2
                                                                                                 FORMATO DE SOLICITUD DE CREDITO
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                     FORMATO       A.GAC-01.00.07.F.02                                                           2
                                                                                                 EDUCATIVO (Información Codeudor)
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                   PROCEDIMIENTO     A.GAC-02.00.04       Transferencias                                         1
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                     FORMATO       A.GAC-02.00.04 F.01    Solicitud Transferencia Interna                        1
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                     FORMATO       A.GAC-02.00.04 F.02    Solicitud Transferencia Externa                        1
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                   PROCEDIMIENTO     A.GAC-02.00.05       Reingresos                                             1
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                     FORMATO       A.GAC-02.00.05 F.01    Solicitud de Reingreso                                 1
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                   PROCEDIMIENTO     A.GAC-02.00.06       Modificación de Notas                                  1
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                   PROCEDIMIENTO     A.GAC-02.00.07       Exoneraciones y Descuentos                             1
                                                                                                 Relación de Estudiantes con Exoneración o
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                     FORMATO       A.GAC-02.00.07 F.01                                                           1
                                                                                                 Descuento
                                                                                                 Relación Estudiantes con Exoneración Bienestar
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                     FORMATO       A.GAC-02.00.07 F.02                                                           1
                                                                                                 Universitario
                                                                                                 Rebaja Nivel de Matrícula por Estudio
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                     FORMATO       A.GAC-02.00.07 F.03                                                           1
                                                                                                 Socioeconómico
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                          PROCEDIMIENTO     A.GAC-02.00.09      Estudiante Especial                            1
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                            FORMATO       A.GAC-02.00.09 F.01   Inscripción Estudiante Especial                1
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                          PROCEDIMIENTO     A.GAC-02.00.10      Certificaciones y Constancias                  1
                                                        N.A
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                          PROCEDIMIENTO     A.GAC-02.00.12      Cancelación Semestre                           1
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                                            FORMATO       A.GAC-02.00.12 F.01   Solicitud Cancelación Semestre                 1
GESTIÓN APOYO ACADÉMICO                               A.GAC-02     FORMATO        A.GAC-02.01.F.01     Encuesta de satisfacción del usuario           2
DIRECCIONAMIENTO
                                                        N.A         APOYO            E.DE-C.00         Caracterización                                2
ESTRATÉGICO                            N.A
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                                         E.DE-FTI.00       Ficha Técnica del Indicador                    2
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                       FORMATO
                                                                                  E.DE-OD.02.F.01      ACTA DE COMPROMISO                             1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO    E.DE-01 PLANEACIÓN      N.A        FORMATO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                     PROCEDIMIENTO     E.DE-01.00.01       SUSCRIPCIÓN ACUERDOS DE GESTIÓN                1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                     PROCEDIMIENTO     E.DE-02.00.01       EXPEDICIÓN Y MODIFICACIÓN REGLAMENTOS          1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                     PROCEDIMIENTO     E.DE-02.00.02       ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN ESTATUTOS           1
                               E.DE-02 ORGANIZACIÓN     N.A
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                     PROCEDIMIENTO     E.DE-02.00.03       EXPEDICIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS               1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                     PROCEDIMIENTO      E.DE-02.00.04      DELEGACIÓN DE FUNCIONES                        1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                     PROCEDIMIENTO      E.DE-03.00.01      EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO     2

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                     PROCEDIMIENTO     E.DE-03.00.02       CONVOCATORIA A REUNIONES. CONSEJOS Y COMITES   1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                     PROCEDIMIENTO     E.DE-03.00.03       CONVOCATORÍA A ELECCIONES                      1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                     PROCEDIMIENTO     E.DE-03.00.04       DISTRIBUCIÓN PLANTA PERSONAL                   1
                                E.DE-03 DIRECCIÓN       N.A
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                     PROCEDIMIENTO     E.DE-03.00.05       IMPOSICIÓN SANCIONES                           1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                     PROCEDIMIENTO     E.DE-03.00.06       NOMBRAMIENTO APODERADOS                        2
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                     PROCEDIMIENTO     E.DE-03.00.06       NOMBRAMIENTO APODERADOS                        1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                     PROCEDIMIENTO      E.DE-03.00.07      FIJACIÓN DERECHOS PECUNIARIOS                  1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                     PROCEDIMIENTO     E.DE-03.00.08       ACEPTACIÓN DE LEGADOS Y DONACIONES.            1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                     PROCEDIMIENTO     E.DE-04.00.01       INFORMES CONSEJO SUPERIOR                      1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                     PROCEDIMIENTO     E.DE-04.00.02       SEGUIMIENTO ACUERDOS GESTIÓN                   1
                                 E.DE-04 CONTROL        N.A
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                     PROCEDIMIENTO     E.DE-04.00.03       FIRMA PLANES DE MEJORAMIENTO                   1
                                                                                                       RENDICIÓN DE LA CUENTA ANTE LA CONTRALORÍA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                     PROCEDIMIENTO     E.DE-04.00.04                                                      2
                                                                                                       DEPARTAMENTAL

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                   Apoyo           A.GB-C.00                                                        4
                                       N.A              N.A                                            Caracterización
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                                   A.GB-FTI.00       Ficha Técnica del Indicador                    2
GESTIÓN BIBLIOTECA                                               PROCEDIMIENTO     A.GB-01.01.02       Formulación y ejecución del plan de acción     1
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                 FORMATO        A.GB-01.01.02.F01    Seguimiento Plan de acción                     1

GESTIÓN BIBLIOTECA                                               PROCEDIMIENTO     A.GB-01.01.03                                                      1
                                                                                                       Aplicación de encuestas de satisfacción
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                 FORMATO       A.GB-01.01.04.F.01    Encuesta de satisfacción                       1
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                             PROCEDIMIENTO     A.GB-02.01.01                                                              1
                                                                                                                    Selección de recursos de información

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                               FORMATO       A.GB-02.01.01.F.01                                                           1
                                                                                                                    Solicitud de recursos de información

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                               FORMATO       A.GB-02.01.01.F.02                                                           1
                                                                                                                    Solicitud de publicaciones seriadas

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                             PROCEDIMIENTO     A.GB-02.01.02                                                              1
                                                                                                                    Suscripción y renovación a Bases de Datos

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                             PROCEDIMIENTO     A.GB-02.01.03                                                              1
                                                                                                                    Suscripción y renovación de publicaciones seriadas
                             A.GB-02                    A.GB-02.01
GESTIÓN BIBLIOTECA   GESTIÓN DE COLECCIONES      SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN
                                                                               PROCEDIMIENTO     A.GB-02.01.04      Selección y adquisición por Canje & donación            2
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                               FORMATO       A.GB-02.01.04.F.02   Lista de canje                                          1
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                               FORMATO       A.GB-02.01.04.F.03   Formato canje & donación                                1

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                               FORMATO       A.GB-02.01.04.F.04   Control de publicaciones institucionales enviadas       1

                                                                                                                    Remisión de material bibliográfico a procesos
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                               FORMATO       A.GB-02.01.04.F.05                                                           2
                                                                                                                    técnicos

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                             PROCEDIMIENTO     A.GB-02.01.05                                                              1
                                                                                                                    Adquisición de recursos de información por compra

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                               FORMATO       A.GB-02.01.05.F.01   Directorio Proveedores                                  1

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                             PROCEDIMIENTO     A.GB-02.02.01      Recepción, verificación y registro en inventario del    2
                                                                                                                    material bibliográfico

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                               FORMATO       A.GB-02.02.01.F01    Control Producto No Conforme para proveedores           1

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                               FORMATO       A.GB-02.02.01.F02    Inventario de libros                                    1
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                               FORMATO       A.GB-02.02.01.F03    Inventario de libros de medicina                        1
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                               FORMATO       A.GB-02.02.01.F04    Inventario de trabajos de grado                         1
                                                        A.GB-02.02
GESTIÓN BIBLIOTECA                            ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN   PROCEDIMIENTO     A.GB-02.02.02                                                              2
                                                                                                                    Clasificación, análisis y catalogación de información

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                               FORMATO       A.GB-02.02.02.F02    No Conformidades en procesos técnicos                   1


GESTIÓN BIBLIOTECA           A.GB-02                                           PROCEDIMIENTO     A.GB-02.02.03                                                              2
                     GESTIÓN DE COLECCIONES                                                                         Procesamiento técnico de publicaciones seriadas

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                               FORMATO       A.GB-02.02.03.F.01   Control de publicaciones seriadas por suscripción       1

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                               FORMATO       A.GB-02.02.03.F02    Control adquisición publicaciones seriadas              1

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                             PROCEDIMIENTO     A.GB-02.03.01                                                              1
                                                                                                                    Evaluación y descarte de colecciones
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                               FORMATO       A.GB-02.03.01.F.02   Formato Evaluación de material bibliográfico            1

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                               FORMATO       A.GB-02.03.01.F.03   Formato Evaluación de publicaciones seriadas            1
                                                        A.GB-02.03
GESTIÓN BIBLIOTECA                            MANTENIMIENTO DE COLECCIONES       FORMATO       A.GB-02.03.01.F.04   Descarte de inventario                                  1
                                                        A.GB-02.03
                                              MANTENIMIENTO DE COLECCIONES

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                           PROCEDIMIENTO     A.GB-02.03.02                                                         2
                                                                                                                  Mantenimiento de colecciones
                                                                                                                  Formato control de material bibliográfico en
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                             FORMATO       A.GB-02.03.02.F.01                                                      1
                                                                                                                  empaste

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                           PROCEDIMIENTO     A.GB-02.03.03                                                         1
                                                                                                                  Organización y almacenamiento de colecciones

                                                                                                                  Estadísticas de consulta interna por áreas del
GESTIÓN BIBLIOTECA           A.GB-02                    A.GB-02.03             FORMATO       A.GB-02.03.03.F.01                                                      1
                                                                                                                  conocimiento
                     GESTIÓN DE COLECCIONES   MANTENIMIENTO DE COLECCIONES
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                           PROCEDIMIENTO     A.GB-02.03.04                                                         1
                                                                                                                  Inventario de colecciones
                                                                                                                  Acta Levantamiento Físico De Material Documental
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                             FORMATO       A.GB-02.03.04.F.01                                                      1
                                                                                                                  – INVENTARIO

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                           PROCEDIMIENTO     A.GB-03.01.01                                                         2
                                                                                                                  Préstamo y devolución de material bibliográfico

                                                                                                                  Reporte de documentos no encontrados en la
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                             FORMATO       A.GB-03.01.01.F.01                                                      1
                                                                                                                  colección

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                             FORMATO       A.GB-03.01.01.F.02   Control entrega de carné con código de barras      1

                                                                                                                  Formato ficha de vencimiento de material
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                             FORMATO       A.GB-03.01.01.F.03                                                      1
                                                                                                                  bibliográfico

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                           PROCEDIMIENTO     A.GB-03.01.02                                                         1
                                                                                                                         Préstamo de material hemerográfico
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                             FORMATO       A.GB-03.01.02.F.01   Formato préstamo de publicaciones seriadas         2
                                                                                                                  Estadísticas por programa. Consulta en
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                             FORMATO       A.GB-03.01.02.F.02                                                      2
                            A.GB-03                                                                               hemeroteca
                                                        A.GB-03.01
                      GESTIÓN SERVICIOS AL                                                                        Estadísticas mensuales de consulta de
GESTIÓN BIBLIOTECA                               CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO        FORMATO       A.GB-03.01.02.F.03                                                      1
                            PÚBLICO                                                                               publicaciones seriadas suscritas

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                           PROCEDIMIENTO     A.GB-03.01.03                                                         1
                                                                                                                  Préstamo interbibliotecario
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                             FORMATO       A.GB-03.01.03.F.01   Formato de préstamo interbibliotecario             1
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                             FORMATO       A.GB-03.01.03.F.02   Estadísticas de préstamo interbibliotecario        1

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                           PROCEDIMIENTO     A.GB-03.01.04                                                         1
                                                                                                                  Seguimiento a préstamos
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                             FORMATO       A.GB-03.01.04.F.01   Formato Recordatorio a usuarios                    1
                                                                                                                  Formato pago de libros por otro material
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                             FORMATO       A.GB 03.01.04.F.02                                                      1
                                                                                                                  bibliográfico
                                                                                                                  Acta de compromiso de pago de material
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                                                                                                                  bibliográfico
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                             FORMATO       A.GB-03.01.04.F.04   Formato pago de multa                              1

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                           PROCEDIMIENTO     A.GB-03.02.01                                                         2
                                                                                                                  Servicio de Referencia
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GESTIÓN BIBLIOTECA                                                             FORMATO       A.GB-03.02.01.F02    Servicio de referencia y asesoría a usuarios       1

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                           PROCEDIMIENTO     A.GB-03.02.03      Conmutación bibliográfica (obtención de            1
                                                                                                                  documentos)



                            A.GB-03
                                                        A.GB-03.02
                      GESTIÓN SERVICIOS AL
                                                SERVICIOS ESPECIALIZADOS
                            PÚBLICO
                                                                                                               Conmutación bibliográfica (Obtención de
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                         FORMATO       A.GB-03.02.03.F01                                                          1
                                                                                                               documentos)
                           A.GB-03
GESTIÓN BIBLIOTECA   GESTIÓN SERVICIOS AL
                                                      A.GB-03.02         PROCEDIMIENTO     A.GB-03.02.04                                                            1
                                                                                                               Servicio de alerta (Difusión de Información)
                                              SERVICIOS ESPECIALIZADOS
                           PÚBLICO
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                       PROCEDIMIENTO     A.GB-03.02.05                                                            1
                                                                                                               Inducción y capacitación de usuarios
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                         FORMATO       A.GB-03.02.05.F.02    Programación de cursos de formación                  1

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                         FORMATO       A.GB-03.02.05.F.03    Registro de asistencia a capacitación o inducción    1

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                         FORMATO       A.GB-03.02.05.F.04    Evaluación cursos de formación                       1

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                         FORMATO       A.GB-03.02.05.F.05    Estadísticas de inducción y formación de usuarios    1

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                       PROCEDIMIENTO     A.GB-03.02.06                                                            1
                                                                                                               Extensión cultural
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                       PROCEDIMIENTO     A.GB-04.01.01       Administración del sistema bibliográfico             1
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                       PROCEDIMIENTO     A.GB-04.01.02       Soporte técnico                                      1
GESTIÓN BIBLIOTECA                                   A.GB-04.01            FORMATO       A.GB-04.01.02.F.01    Errores de SIABUC                                    1
                                              ADMINISTRACIÓN SISTEMA
GESTIÓN BIBLIOTECA          A.GB-04               BIBLIOGRÁFICO          PROCEDIMIENTO     A.GB-04.01.03       Generación de reportes                               1
                     GESTIÓN INFORMÁTICA Y
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                       PROCEDIMIENTO     A.GB-04.01.04       Actualización del catálogo de usuarios               1
                          TELEMÁTICA
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                         FORMATO       A.GB-04.01.04.F01     Registro de usuarios y/o préstamo manuales           1
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                       PROCEDIMIENTO     A.GB-04.02.01       Actualización de página web                          1
                                                      A.GB-04.02
                                             ADMINISTRACIÓN PÁGINA WEB                                         Localización y actualización de recursos
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                       PROCEDIMIENTO     A.GB-04.02.02                                                            1
                                                                                                               electrónicos
                                                                                                               A.GB-05.01.01
GESTIÓN BIBLIOTECA                                  A.GB-05.01           PROCEDIMIENTO     A.GB-05.01.01       Proceso técnico de recursos bibliográficos y         2
                                                PROCESOS TÉCNICOS                                              lúdicos
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                         Tabla guía    A.GB-05.01.01.OD.01   Tabla de colores para la clasificación               1

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                       PROCEDIMIENTO     A.GB-05.02.01       Préstamo y devolución de recursos bibliográficos y   2
                                                                                                               lúdicos
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                         FORMATO       A.GB-05.02.01.F.01    Estadística mensual. Biblioteca infantil             1

GESTIÓN BIBLIOTECA                                                       PROCEDIMIENTO     A.GB-05.02.02       Talleres sobre animación y promoción de la lectura   2
                            A.GB-05
GESTIÓN BIBLIOTECA    BIBLIOTECA INFANTIL                                  FORMATO       A.GB-05.02.02.F.01    Formato para el desarrollo de cursos/talleres        1
GESTIÓN BIBLIOTECA                                   A.GB-05.02            FORMATO       A.GB-05.02.02.F.02    Directorio de Instituciones educativas               1
                                                SERVICIOS AL USUARIO                                           Registro de asistencia de las instituciones
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                         FORMATO       A.GB-05.02.01.F.03                                                         1
                                                                                                               educativas
                                                                                                               Evaluación de tallerístas en animación y promoción
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                         FORMATO       A.GB-05.02.01.F.04                                                         1
                                                                                                               lectora
                                                                                                               Extensión cultural en Instituciones Educativas
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                       PROCEDIMIENTO     A.GB-05.02.03                                                            2
                                                                                                               Rurales
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                       PROCEDIMIENTO     A.GB-05.02.04       Cajas viajeras                                       2
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                       PROCEDIMIENTO     A.GB-05.02.05       Talleres manuales, creativos y culturales            2
                                                                                           A.GB-06.01.01
GESTIÓN BIBLIOTECA                                                       PROCEDIMIENTO                                                                              1
                            A.GB-06                                                                            Préstamo de documentos
                          CENTRO DE                  A.GB-06.01
                        DOCUMENTACIÓN                SERVICIOS
                           REGIONAL
                         A.GB-06
                       CENTRO DE      A.GB-06.01                                         Solicitud de documentos Centro de Documentación
GESTIÓN BIBLIOTECA   DOCUMENTACIÓN    SERVICIOS       FORMATO       A.GB-06.01.01.F01                                                        1
                                                                                         Regional
                        REGIONAL
GESTIÓN BIBLIOTECA                                    FORMATO       A.GB-06.01.01.F02    Estadísticas Centro de Documentación Regional       1

GESTIÓN FINANCIERA                       N.A           APOYO            A.GF-C.00        Caracterización                                     3
                          N.A
GESTIÓN FINANCIERA                                                     A.GF-FTI.00       Ficha Técnica del Indicador                         2
                                                                                         Elaboración Plan Anual Mensualizado de Caja
GESTIÓN FINANCIERA                                  PROCEDIMIENTO     A.GF-01.01.01                                                          1
                                                                                         (PAC)

GESTIÓN FINANCIERA                                  PROCEDIMIENTO     A.GF-01.01.02      Modificación Presupuestal                           1

GESTIÓN FINANCIERA                                    FORMATO       A.GF-01.01.02 F.01   Autorización Traslado Presupuestal                  1
GESTIÓN FINANCIERA                     A.GF-01-01     FORMATO       A.GF-01.01.02 F.02   Autorización Adición Presupuestal                   1
                                     PRESUPUESTO
GESTIÓN FINANCIERA                                  PROCEDIMIENTO     A.GF-01.01.03      Certificado de Disponibilidad Presupuestal          1

GESTIÓN FINANCIERA                                  PROCEDIMIENTO     A.GF-01.01.04      Certificado de Registro Presupuestal                1
GESTIÓN FINANCIERA                                  PROCEDIMIENTO     A.GF-01.01.05      Cierre Presupuestal                                 1

GESTIÓN FINANCIERA                                  PROCEDIMIENTO     A.GF-01.02.01      REVISION ESTADO DIARIO DE FONDOS                    1

GESTIÓN FINANCIERA                                  PROCEDIMIENTO     A.GF-01.02.02      BALANCE DE COMPROBACIÓN                             1
GESTIÓN FINANCIERA                                  PROCEDIMIENTO     A.GF-01.02.03      Conciliación de Saldos                              1
GESTIÓN FINANCIERA                                    FORMATO       A.GF-01.02.03 F.01   Conciliaciones Bancarias                            1

GESTIÓN FINANCIERA                                    FORMATO       A.GF-01.02.03 F.02   Conciliación Movimiento mensual de Activos          1

GESTIÓN FINANCIERA                                    FORMATO       A.GF-01.02.03 F.03   Conciliación de Nóminas                             1

GESTIÓN FINANCIERA                    A.GF-01-02      FORMATO       A.GF-01.02.03 F.04   Conciliación Saldo mensual Caja-Bancos              1
                                     CONTABILIDAD
GESTIÓN FINANCIERA      A.GF-01                     PROCEDIMIENTO     A.GF-01.02.04      Ajustes Contables, Causaciones y amortizaciones     1
                     PRESUPUESTO Y
GESTIÓN FINANCIERA    CONTABILIDAD                  PROCEDIMIENTO     A.GF-01.02.05      PUBLICACION INFORMES FINANCIEROS                    1

GESTIÓN FINANCIERA                                    FORMATO       A.GF-01.02.05 F.01   Balance General                                     1
GESTIÓN FINANCIERA                                    FORMATO       A.GF-01.02.05 F.02   Estado de Cambios en el Patrimonio                  1
                                                                                         Estado de Actividad Financiera, Económica, Social
GESTIÓN FINANCIERA                                    FORMATO       A.GF-01.02.05 F.03                                                       1
                                                                                         y Ambiental
                                                                                         PRESENTACION INFORMACION A CLIENTES
GESTIÓN FINANCIERA                                  PROCEDIMIENTO     A.GF-01.02.06                                                          1
                                                                                         INTERNOS Y EXTERNOS
GESTIÓN FINANCIERA                                  PROCEDIMIENTO     A.GF-01.02.07      Cuentas por Pagar                                   1
GESTIÓN FINANCIERA                                  PROCEDIMIENTO     A.GF-01.03.01      Cuentas por Cobrar                                  1
GESTIÓN FINANCIERA                                    FORMATO       A.GF-01.03.01 F.01   Cuentas de cobro                                    1

GESTIÓN FINANCIERA                                    FORMATO       A.GF-01.03.01 F.02   Liquidación Cuota partes pensiónales por Cobrar     1

GESTIÓN FINANCIERA                                    FORMATO       A.GF-01.03.01 F.03   Devolución IVA                                      1
GESTIÓN FINANCIERA                    A.GF-01-03      FORMATO       A.GF-01.03.01 F.04   Informe Convenios                                   1
                                      CARTERA
GESTIÓN FINANCIERA                                    FORMATO       A.GF-01.03.01 F.05   Resumen Proyección Social por Facultades            1
                                      A.GF-01-03
                                      CARTERA


GESTIÓN FINANCIERA                                        FORMATO       A.GF-01.03.01 F.06   Informes Proyección Social_ Acta Final               1

GESTIÓN FINANCIERA                                        FORMATO       A.GF-01.03.01.F.07   FORMATO PAGARÉ                                       2
                                                                                             FORMATO DE APLICACIÓN PARA
GESTIÓN FINANCIERA                                        FORMATO       A.GF-01.03.01.F.10                                                        2
                                                                                             FINANCIACION DE MATRICULA
GESTIÓN FINANCIERA                                      PROCEDIMIENTO     A.GF-01.03.02      Gestión de Cartera                                   1
GESTIÓN FINANCIERA                                      PROCEDIMIENTO     A.GF-02.01.01      Recaudo y Contabilización de Inscripciones           1
GESTIÓN FINANCIERA                                      PROCEDIMIENTO     A.GF-02.01.02      Recaudo Matriculas                                   1
GESTIÓN FINANCIERA                                        FORMATO       A.GF-02.01.02 F.01   Recaudo y Contabilización de Matriculas              1
                                                                                             Recaudo y      Contabilización    Otros   Derechos
GESTIÓN FINANCIERA                                      PROCEDIMIENTO     A.GF-02.01.03                                                           1
                                                                                             Pecuniarios
GESTIÓN FINANCIERA                    A.GF-02.01          FORMATO       A.GF-02.01.03 F.01   Contabilización Pecuniarios                          1
                                      INGRESOS
GESTIÓN FINANCIERA                                        FORMATO       A.GF-02.01.03 F.02   Entrega Movtos Ingresar a Xenco                      1
GESTIÓN FINANCIERA                                        FORMATO       A.GF-02.01.03 F.03   Contabilizacion de Facturas                          1
GESTIÓN FINANCIERA                                      PROCEDIMIENTO     A.GF-02.01.04      Producción y Venta de Estampillas                    1
GESTIÓN FINANCIERA                                      PROCEDIMIENTO     A.GF-02.01.05      Recaudo por Venta de Bonos                           1
GESTIÓN FINANCIERA                                      PROCEDIMIENTO     A.GF-02.01.06      Inversiones                                          1
GESTIÓN FINANCIERA                                      PROCEDIMIENTO     A.GF-02.02.01      Cancelación Ordenes de Pago                          1
GESTIÓN FINANCIERA                                        FORMATO       A.GF-02.02.01 F.03   Legalización Viáticos                                1

GESTIÓN FINANCIERA                                        FORMATO       A.GF-02.02.01 F.04   Vinculación Pagos por transferencia Electrónica      1

                                                                                             Liquidación de Viáticos, transporte, alojamiento y
GESTIÓN FINANCIERA                                        FORMATO       A.GF-02.02.01 F.06                                                        1
                                                                                             movilidad académica
GESTIÓN FINANCIERA                                      PROCEDIMIENTO     A.GF-02.02.02      Pago de Nominas                                      1
GESTIÓN FINANCIERA     A.GF-02                            FORMATO       A.GF-02.02.02 F.01   Autorización Nominas                                 1
GESTIÓN FINANCIERA   TESORERIA                            FORMATO       A.GF-02.02.02 F.02   Cheques Girados a terceros                           1

                                  A.GF-02.02 EGRESOS                                         Cheques entregados a pagaduría por rechazos
GESTIÓN FINANCIERA                                        FORMATO       A.GF-02.02.02 F.03   Bancarios y Modificaciones en Nóminas y OP por       1
                                                                                             diferentes conceptos.

GESTIÓN FINANCIERA                                      PROCEDIMIENTO     A.GF-02.02.03      Pago Seguridad Social                                1
GESTIÓN FINANCIERA                                      PROCEDIMIENTO     A.GF-02.02.04      Cancelación Reembolsos                               1
GESTIÓN FINANCIERA                                      PROCEDIMIENTO     A.GF-02.02.05      Pago Embargos                                        1
GESTIÓN FINANCIERA                                        FORMATO       A.GF-02.02.05 F.01   Embargos Cancelados por Ventanilla                   1
GESTIÓN FINANCIERA                                      PROCEDIMIENTO     A.GF-02.02.06      Pago Retención en la Fuente                          1
GESTIÓN FINANCIERA                                      PROCEDIMIENTO     A.GF-02.02.07      Pago Otras Retenciones                               1
GESTIÓN FINANCIERA                                      PROCEDIMIENTO     A.GF-02.02.08      Cancelación viáticos                                 2
GESTIÓN FINANCIERA                                      PROCEDIMIENTO     A.GF-02.03.01      Control de Documentos                                1
GESTIÓN FINANCIERA                                      PROCEDIMIENTO     A.GF-02.03.02      Estado Diario de Fondos                              1
GESTIÓN FINANCIERA                                        FORMATO       A.GF-02.03.02.F.01   Nota Debito                                          1
                                 A.GF-02.03 CONTROLES
GESTIÓN FINANCIERA                                        FORMATO       A.GF-02.03.02.F.02   Nota Crédito                                         1
                                                  A.GF-02.03 CONTROLES

GESTIÓN FINANCIERA                                                             PROCEDIMIENTO     A.GF-02.03.03      Cierre de Tesorería                                   1
GESTIÓN FINANCIERA                                                             PROCEDIMIENTO     A.GF-02.03.04      Conciliación Área Financiera                          1

GESTIÓN FINANCIERA                            A.GF-02.04 ATENCIÓN AL USUARIO     FORMATO        A.GF-02.04.F.01               Sugerencias atención al público             1

GESTIÓN FINANCIERA                                                             PROCEDIMIENTO     A.GF-03.01.01      Plan de Suministros                                   1

GESTIÓN FINANCIERA                                                             PROCEDIMIENTO     A.GF-03.01.02      Compra Directa                                        1
GESTIÓN FINANCIERA                                                               FORMATO       A.GF-03.01.02 F.01   Acta Apertura de Propuestas                           1
GESTIÓN FINANCIERA                                                               FORMATO       A.GF-03.01.02 F.02   Selección de Cotizaciones                             1

GESTIÓN FINANCIERA                                                               FORMATO       A.GF-03.01.02 F.03   Acta de Inicio de Contrato con formalidades plenas    1

                                                                                                                    Acta finalización de Contrato con formalidades
GESTIÓN FINANCIERA                                                               FORMATO       A.GF-03.01.02 F.04                                                         1
                                                                                                                    plenas
GESTIÓN FINANCIERA          A.GF-03                                              FORMATO       A.GF-03.01.02 F.05   Estudios Previos                                      1
                           COMPRAS
GESTIÓN FINANCIERA                                                               FORMATO       A.GF-03.01.02 F.06   Acta de Interventoría Parcial para orden o contrato   1

GESTIÓN FINANCIERA                                                               FORMATO       A.GF-03.01.02 F.07   Solicitud de Otros Servicios                          1
GESTIÓN FINANCIERA                                                             PROCEDIMIENTO     A.GF-03.01.03      Invitación Pública                                    1
GESTIÓN FINANCIERA                                                             PROCEDIMIENTO     A.GF-03.01.04      Invitación Privada                                    1
GESTIÓN FINANCIERA                                                             PROCEDIMIENTO     A.GF-03.01.05      Importaciones                                         1

GESTIÓN FINANCIERA                                                             PROCEDIMIENTO     A.GF-03.01.07      Recepción y entrega de Mercancía (Especial)           1

GESTIÓN FINANCIERA                                                             PROCEDIMIENTO     A.GF-03.01.08      Trámite y entrega de Bienes y Servicios (Normal)      1

GESTIÓN FINANCIERA                                                             PROCEDIMIENTO     A.GF-04.01.01      Comodatos y Donaciones                                1
GESTIÓN FINANCIERA                                                             PROCEDIMIENTO     A.GF-04.01.02      Revisión General de Inventarios                       1
GESTIÓN FINANCIERA                                                               FORMATO       A.GF-04.01.02 F.02   Acta reitro de elementos devolutivos                  1
GESTIÓN FINANCIERA                                                               FORMATO       A.GF-04.01.02 F.03   Acta actualizacion de inventarios                     1
                                                        A.GF-04.01
GESTIÓN FINANCIERA                           MOVIMIENTO Y CONTROL Y CONTROL    PROCEDIMIENTO     A.GF-04.01.03      Registro de Valoraciones                              1
GESTIÓN FINANCIERA                                     DE ACTIVOS              PROCEDIMIENTO     A.GF-04.01.04      Traslado o Salida de Inventarios                      1
GESTIÓN FINANCIERA                                                               FORMATO       A.GF-04.01.04 F.01   Solicitud de Traslados Salidas                        1

GESTIÓN FINANCIERA                                                             PROCEDIMIENTO     A.GF-04.01.05      Asignación de Inventarios a funcionarios Nuevos       1

GESTIÓN FINANCIERA                                                             PROCEDIMIENTO     A.GF-04.01.06      Asignación de inventarios a funcionarios antiguos     1

GESTIÓN FINANCIERA                                                             PROCEDIMIENTO     A.GF-04.02.01      Bajas                                                 1

GESTIÓN FINANCIERA                                                               FORMATO       A.GF-04.02.01 F.01   Concepto Técnico de Bienes Devolutivos                1
                            A.GF-04
GESTIÓN FINANCIERA     ADMINISTRACIÓN Y                                        PROCEDIMIENTO     A.GF-04.02.02      Hurtos y Pérdidas de bienes                           1
                                                        A.GF-04.02
                     CONTROL DE LOS BIENES                                                                          Dación de bienes dados de baja como parte de
GESTIÓN FINANCIERA                                        BAJAS                PROCEDIMIENTO     A.GF-04.02.03                                                            1
                                                                                                                    pago
GESTIÓN FINANCIERA                                                             PROCEDIMIENTO     A.GF-04.02.04      Venta de Activos dados de baja                        1

GESTIÓN FINANCIERA                                                             PROCEDIMIENTO     A.GF-04.02.05      Destrucción de Activos dados de Baja                  1
                                                     A.GF-04.02
                     CONTROL DE LOS BIENES
                                                       BAJAS




GESTIÓN FINANCIERA                                                       PROCEDIMIENTO     A.GF-04.02.05      Recepción de Bienes para Revisión          1
GESTIÓN FINANCIERA                                                       PROCEDIMIENTO     A.GF-04.03.02      Reclamación del seguro                     1
GESTIÓN FINANCIERA                                    A.GF-04.03           FORMATO       A.GF-04.03.02 F.01   Reclamación del Seguro                     1
GESTIÓN FINANCIERA                           ADMINISTRACION DEL SEGURO   PROCEDIMIENTO     A.GF-04.03.03      Contratación Directa de Pólizas            1
GESTIÓN FINANCIERA                                                       PROCEDIMIENTO     A.GF-04.03.04      Reporte de Novedades                       1

GESTIÓN FINANCIERA                                  A.GF-04.04           PROCEDIMIENTO     A.GF-04.04.01      Valoración de Equipos, muebles y enseres   1
                                               PROCESOS ESPECIALES
GESTIÓN FINANCIERA                                                       PROCEDIMIENTO     A.GF-04.04.02      Depreciación de Activos                    1
GESTIÓN FINANCIERA                                                       PROCEDIMIENTO     A.GF-04.04.03      Expedición de Paz y Salvos                 1
GESTIÓN FINANCIERA                                                       PROCEDIMIENTO     A.GF-04.04.04      Reclamación por garantías                  1

PROYECCIÓN SOCIAL                                                            Apoyo           M.PS-C.00                                                   2
                                                                                                              Caracterización
                              N.A                       N.A
PROYECCIÓN SOCIAL                                                                           M.PS-FTI.00                                                  2
                                                                                                              Ficha Técnica del Indicador

                                                                                                              RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y VIABILIDAD DE
PROYECCIÓN SOCIAL                                                        PROCEDIMIENTO     M.PS.01.00.01      LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL         3
                                                                                                              TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO


                                                                                                              ENCUESTA DE SATISFACCION ESTUDIANTES
PROYECCIÓN SOCIAL                                                          FORMATO       M.PS.01.00.01.F.01                                              1
                                                                                                              DE EDUCACIÓN CONTINUADA


                                                                                                              FORMATO EVALUACIÓN PROYECTOS
PROYECCIÓN SOCIAL                                                          FORMATO       M.PS.01.00.01.F.02   EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL             2
                                                                                                              DESARROLLO HUMANO


                                                                                                              FICHA TÉCNICA SEGUIMIENTO PROYECTOS
PROYECCIÓN SOCIAL                                                          FORMATO       M.PS.01.00.01.F.03   EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL             2
                                                                                                              DESARROLLO HUMANO



PROYECCIÓN SOCIAL                                                          FORMATO       M.PS.01.00.01.F.04   FORMATO PROYECTOS EXTENSION SOCIAL         1



                                                                                                              FORMATO PROYECTOS EXTENSION
PROYECCIÓN SOCIAL                                                          FORMATO       M.PS.01.00.01.F.05                                              1
                                                                                                              SOLIDARIA
                      M.PS-01 PROYECCIÓN
                                                        N.A
                             SOCIAL
                                                                                                              FORMATO PROYECTOS EXTENSION
PROYECCIÓN SOCIAL                                                          FORMATO       M.PS.01.00.01.F.06                                              1
                                                                                                              REMUNERADA

                                                                                                              PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS
PROYECCIÓN SOCIAL                                                        PROCEDIMIENTO     M.PS.01.00.02                                                 3
                                                                                                              DE EXTENSIÓN

                                                                                                              APOYO EN LA GESTIÓN PARA EL
PROYECCIÓN SOCIAL                                                        PROCEDIMIENTO     M.PS.01.00.03      ESTABLECIMIENTO DE LAS TARIFAS DE          2
                                                                                                              VENTA DE SERVICIOS DE LABORATORIOS

PROYECCIÓN SOCIAL                                                        PROCEDIMIENTO     M.PS.01.00.04      ASESORIA Y CONSULTORIA                     1
                                                                                                                  ENCUESTA DE SATISFACCION PARA
PROYECCIÓN SOCIAL                                                              FORMATO       M.PS.01.00.04.F.01   USUARIOS DE ASESORIAS Y/O               1
                                                                                                                  CONSULTORIAS A TRAVÉS DE CONVENIOS


                                                                                                                  FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE IDEAS O
PROYECCIÓN SOCIAL                                                              FORMATO       M.PS-01.00.04.F.01                                           1
                                                                                                                  PLANES DE NEGOCIOS


PROYECCIÓN SOCIAL                                                              FORMATO       M.PS-01.00.04.F.02   FORMATO IDEA DE NEGOCIO                 1


PROYECCIÓN SOCIAL                                                              FORMATO       M.PS-01.00.04.F.03   FORMATO PLAN DE NEGOCIO                 1

                                                                                                                  ADMINISTRACIÓN BASE DE DATOS
PROYECCIÓN SOCIAL                                                            PROCEDIMIENTO     M.PS-02.01.01                                              2
                                           M.PS-02.01 ADMINISTRACIÓN DE LA                                        EGRESADOS
                                             INFORMACIÓN DEL EGRESADO                                             REPORTE DE INFORMACIÓN OBSERVATORIO
PROYECCIÓN SOCIAL                                                            PROCEDIMIENTO     M.PS-02.01.02                                              1
                                                                                                                  LABORAL
                      M.PS-02 EGRESADOS
                                              M.PS-02.02 COMUNICACIÓN Y
PROYECCIÓN SOCIAL                          VINCULACIÓN CON EL ESTUDIANTE Y   PROCEDIMIENTO     M.PS-02.02.01      BOLSA DE EMPLEO                         2
                                                     EL EGRESADO

PROYECCIÓN SOCIAL                                                                GUIA          M.PS-03.G.01       GUIA RELACIONES INTERNACIONALES         1

                                                                                                                  ANEXO1A. GESTIÓN PARA PERIODOS
PROYECCIÓN SOCIAL                                                            PROCEDIMIENTO      M.PS-03.01.01                                             1
                                            M.PS-03.01 MOVILIDAD ACADÉMICA                                        ACADÉMICOS INTERNACIONALES

                                                                                                                  ANEXO 1B. FORMATO DE APLICACIÓN DE
PROYECCIÓN SOCIAL                                                              FORMATO       M.PS-03.01.01.F.01                                           1
                                                                                                                  ESTUDIANTES VISITANTES

                                                                                                                  ANEXO 2A GESTIÓN PARA PRÁCTICAS Y
PROYECCIÓN SOCIAL                                                            PROCEDIMIENTO     M.PS-03.01.02                                              2
                                                                                                                  PASANTÍAS INTERNACIONALES
                                            M.PS-03.01 MOVILIDAD ACADÉMICA
                      M.PS-03 RELACIONES
                                                                                                                  ANEXO 3 FORMATO REGISTRO DE ASESORIAS
PROYECCIÓN SOCIAL      INTERNACIONALES                                         FORMATO       M.PS-03.01.01.F.02                                           1
                                                                                                                  IN SITU Y VÍA ELECTRÓNICA

                                                                                                                  EVALUACIÓN FINAL DE LA PRÁCTICA
PROYECCIÓN SOCIAL                           M.PS-03.01 MOVILIDAD ACADÉMICA     FORMATO       M.PS-03.01.02.F.01                                           2
                                                                                                                  OUTGOING
                                                                                                                  FORMATO EVALUACIÓN FINAL DE LA
PROYECCIÓN SOCIAL                           M.PS-03.01 MOVILIDAD ACADÉMICA     FORMATO       M.PS-03.01.02.F.02                                           1
                                                                                                                  PRÁCTICA INCOMING

PROYECCIÓN SOCIAL                                                            PROCEDIMIENTO     M.PS-03.02.03      ANEXO 4 PROGRAMA PEER MENTOR            1
                                           M.PS-03.02 INTERNACIONALIZACIÓN
                                                        EN CASA                                                   ANEXO 5 PROGRAMA FAMILIAS TUTORAS
PROYECCIÓN SOCIAL                                                            PROCEDIMIENTO     M.PS-03.02.04                                              1
                                                                                                                  UNIQUINDIANAS
                                               M.PS-03.03 COOPERACIÓN                                             ANEXO 6 GESTIÓN DE CONVENIOS
PROYECCIÓN SOCIAL                                                            PROCEDIMIENTO     M.PS-03.03.01                                              1
                                                   INTERNACIONAL                                                  INTERNACIONALES

RECURSOS ACADÉMICOS                                                              Apoyo          A.GRA-C.00                                                3
                             NA                          NA                                                       Caracterización
RECURSOS ACADÉMICOS                                                                             A.GRA-FTI.00                                              2
                                                                                                                  Ficha Técnica del Indicador
                                                                                                                                Diseño y Desarrollo de un espacio Académico
RECURSOS ACADÉMICOS                                                                       PROCEDIMIENTO     A.GRA-01.01.02                                                          1
                                                                                                                                Virtual

                                                                                                                                Diseño y Desarrollo de un espacio Académico
RECURSOS ACADÉMICOS                                                                       PROCEDIMIENTO     A.GRA-01.01.02                                                          1
                                                                                                                                Virtual Fase 1
                                                    A.GRA-01-01 Diseño y Desarrollo de
                                                                                                                                Diseño y Desarrollo de un espacio Académico
RECURSOS ACADÉMICOS                                        Proyectos Virtuales            PROCEDIMIENTO     A.GRA-01.01.02                                                          1
                                                                                                                                Virtual Fase 2
                                                                                                                                Diseño y Desarrollo de un espacio Académico
RECURSOS ACADÉMICOS                                                                       PROCEDIMIENTO     A.GRA-01.01.02                                                          1
                                                                                                                                Virtual Fase 3
                      A.GRA-01 Recursos Virtuales                                                                               Diseño y Desarrollo de un espacio Académico
RECURSOS ACADÉMICOS                                                                       PROCEDIMIENTO     A.GRA-01.01.02                                                          1
                                                                                                                                Virtual Fase 4
                                                                                                                                Diseño y Desarrollo de un espacio Académico
                                                                                                          A.GRA-01.01.02.F.O1                                                       1
                                                                                                                                Virtual Fase 4
RECURSOS ACADÉMICOS                                                                       PROCEDIMIENTO     A.GRA- 01.02.01     Capacitación                                        1
RECURSOS ACADÉMICOS                                                                       PROCEDIMIENTO     A.GRA-01.02.02      Apoyo y Tutoría                                     1
                                                    A.GRA-01-02 Apoyo Académico
RECURSOS ACADÉMICOS                                    Investigativo y de Extensión
                                                                                          PROCEDIMIENTO     A.GRA- 01.02.03     Promoción y Divulgación                             1
RECURSOS ACADÉMICOS                                                                       PROCEDIMIENTO     A.GRA-01.02.04      Investigación en e-learning                         1
RECURSOS ACADÉMICOS                                                                       PROCEDIMIENTO     A.GRA-01.02.05      Extensión                                           1

RECURSOS ACADÉMICOS                                                                       PROCEDIMIENTO     A.GRA-02.01.01      Administración de Señales de Televisón              1

RECURSOS ACADÉMICOS                                                                         FORMATO       A.GRA-02.01.01.F.01   Emisión                                             1

                                                                                                                                Registro de Actividades en Administración de
RECURSOS ACADÉMICOS                                                                         FORMATO       A.GRA-02.01.01.F.02                                                       1
                                                                                                                                Señales de Televisión

                                                                                                                                Catalogación, digitalización y Préstamo de
RECURSOS ACADÉMICOS                                                                       PROCEDIMIENTO    A.GRA- 02.01.02                                                          1
                                                                                                                                Documentos Audiovisuales

RECURSOS ACADÉMICOS                                                                         FORMATO       A.GRA-02.01.02.F.01   Registro Préstamo documentos Audiovisuales          1
                          A.GRA-02 Recursos         A.GRA-02.01 Apoyo Audiovisual a la
RECURSOS ACADÉMICOS          Audiovisuales          Docencia, Investigación y Extensión     FORMATO       A.GRA-02.01.02.F.02   Registro Recibido de Documentos                     1

RECURSOS ACADÉMICOS                                                                         FORMATO       A.GRA-02.01.02.F.03   Catalogación, digitalización y préstamo de Videos   1

                                                                                                                                Préstamo de Equipos Audiovisuales, Auditorios y
RECURSOS ACADÉMICOS                                                                       PROCEDIMIENTO     A.GRA-02.01.03                                                          1
                                                                                                                                Salones AV
RECURSOS ACADÉMICOS                                                                         FORMATO       A.GRA-02.01.03.F.01   Registro de Servicios                               1
RECURSOS ACADÉMICOS                                                                         FORMATO       A.GRA-02.01.03.F.02   Reserva Auditorios                                  1
RECURSOS ACADÉMICOS                                                                         FORMATO       A.GRA-02.01.03.F.03   Reserva de Aulas                                    1
                                                                                                                                FORMATO HOJA DE CONTROL DE EQUIPOS
RECURSOS ACADÉMICOS                                                                         FORMATO       A.GRA-02.01.03.F.04                                                       1
                                                                                                                                AUDIOVISUALES
RECURSOS ACADÉMICOS                                                                       PROCEDIMIENTO     A.GRA-02.01.04      Producción de Medios Audiovisuales                  1
RECURSOS ACADÉMICOS                                                                         FORMATO       A.GRA-02.01.04.F.01   Registro Diario de Actividades                      1

RECURSOS ACADÉMICOS       A.GRA-02 Recursos         A.GRA-02.01 Apoyo Audiovisual a la      FORMATO       A.GRA-02.01.04.F.02   Control de Insumos y Registro de Tomas de video     1
                             Audiovisuales          Docencia, Investigación y Extensión
                                                                                                                                Capacitaciones y Asesorías en Medios
RECURSOS ACADÉMICOS                                                                       PROCEDIMIENTO     A.GRA-02.01.05                                                          1
                                                                                                                                Audiovisuales
                                                                                                                                Formato Registro de Capacitación y Asesoría en
RECURSOS ACADÉMICOS                                                                         FORMATO       A.GRA-02.01.05.F.01                                                       1
                                                                                                                                Medios Audiovisuales
RECURSOS ACADÉMICOS                                                                 PROCEDIMIENTO     A.GRA-03.01.01      Marcación de Diplomas y Certificados     1

RECURSOS ACADÉMICOS     A.GRA-03 Procesos    A.GRA-03.01 Servicios de Apoyo a la      FORMATO       A.GRA-03.01.01.F.01   Orden de Producción                      1
                           Publicaciones      Docencia, Investigación y Extensión
RECURSOS ACADÉMICOS                                                                 PROCEDIMIENTO     A.GRA-03.01.02      Fotocopiado e Impresión de Documentos    1

RECURSOS ACADÉMICOS                                                                   FORMATO       A.GRA-03.01.02.F.01   Orden de Fotocopiado y Duplicación       1
DOCENCIA                                                                               APOYO            M.DO-C.00         CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO             2
                              N.A                            N.A
DOCENCIA                                                                                               M.DO-FTI.00        Ficha Técnica del Indicador              2

                                                                                                                          SOLICITUD DE PRESTAMO DE EQUIPOS,
DOCENCIA                                                                              FORMATO         M.DO.OD.F.01        MATERIALES, REACTIVOS Y/O ELEMENTOS DE   1
                                                                                                                          LABORATORIO

DOCENCIA                                                                              FORMATO         M.DO-OD.F.02        REPORTE ESTADÍSTICO POR PARCIAL          2

                                                                                                                          DEFINICIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y
DOCENCIA                                                                            PROCEDIMIENTO     M.DO-01.01.01       MODIFICACIÓN                             1
                                                                                                                          POLÍTICAS ACADÉMICAS

                                                                                                                          ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y
DOCENCIA                                                                            PROCEDIMIENTO     M.DO-01.01.02       MODIFICACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO      1
                                                                                                                          INSTITUCIONAL (PEI)

                                                                                                                          ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y
DOCENCIA                                                                            PROCEDIMIENTO     M.DO-01.01.03       MODIFICACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO      1
                                                                                                                          DE FACULTAD (PEF)
                            M.DO-01
                                                       M.DO-01.01
                      PLANEACIÓN ACADÉMICA                                                                                ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y
                                                 POLÍTICAS ACADÉMICAS
DOCENCIA                                                                            PROCEDIMIENTO     M.DO-01.01.04       MODIFICACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO      1
                                                                                                                          DE PROGRAMA (PEP)

                                                                                                                          ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y
DOCENCIA                                                                            PROCEDIMIENTO     M.DO-01.01.05       MODIFICACIÓN                             1
                                                                                                                          DEL PLAN DE DESARROLLO FACULTAD (PDF)

                                                                                                                          ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y
DOCENCIA                                                                            PROCEDIMIENTO     M.DO-01.01.06       MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE       1
                                                                                                                          PROGRAMA (POP)

                                                                                                                          ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y
DOCENCIA                                                                            PROCEDIMIENTO     M.DO-01.02.01                                                1
                                                                                                                          MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO ACADÉMICO

                            M.DO-01                  M.DO-01.02                                                           ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y
DOCENCIA              PLANEACIÓN ACADÉMICA     PROGRAMACIÓN ACADÉMICA               PROCEDIMIENTO     M.DO-01.02.02       MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN          1
                                                                                                                          ACADÉMICA

DOCENCIA                                                                            PROCEDIMIENTO     M.DO-01.02.03       OFERTA ACADÉMICA Y CANTIDAD DE CUPOS     1

                                                                                                                          DISEÑO Y APROBACIÓN DE UN PROGRAMA
DOCENCIA                                                                            PROCEDIMIENTO     M.DO-02.01.01       ACADÉMICO                                1
                                                                                                                          (REGISTRO CALIFICADO)
DOCENCIA                                                                            PROCEDIMIENTO     M.DO-02.01.02       APERTURA DE UN PROGRAMA                  1
                                                                                               MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL
DOCENCIA                                                  PROCEDIMIENTO     M.DO-02.01.03      CURRICULO                              1
                                                                                               O DEL PLAN DE ESTUDIOS
                                                                                               INACTIVACIÓN Y CIERRE DE UN PROGRAMA
DOCENCIA                                                  PROCEDIMIENTO     M.DO-02.01.04                                             1
                                                                                               ACADÉMICO

DOCENCIA                                                  PROCEDIMIENTO     M.DO-02.01.05      EXTENSIÓN DE UN PROGRAMA ACADÉMICO     1

                                                                                               APERTURA DE UN PROGRAMA ACADÉMICO
DOCENCIA                                                  PROCEDIMIENTO     M.DO-02.01.06                                             1
                                                                                               EN CONVENIO
                                                                                               DESARROLLO AGENDA ACADÉMICA
DOCENCIA                                                  PROCEDIMIENTO     M.DO-02.01.07                                             1
                                                                                               PROFESORAL
                                                                                               FORMATO SOLICITUD DE PROFESOR
DOCENCIA                                                    FORMATO       M.DO-02.01.07.F.01                                          1
                                                                                               OCASIONAL O CATEDRÁTICO
                                                                                               FORMATO CONVOCATORIA PROFESOR
DOCENCIA                                                    FORMATO       M.DO-02.01.07.F.02                                          1
                                                                                               OCASIONAL O CATEDRÁTICO
                                                                                               FORMATO HOJA DE VIDA CONCURSO
DOCENCIA                                                    FORMATO       M.DO-02.01.07.F.03                                          1
                                                                                               PROFESOR OCASIONAL O CATEDRÁTICO
                   M.DO-02               M.DO-02.01
                                                                                               INSCRIPCIÓN PARA CONCURSO PÚBLICO DE
            GESTIÓN FACULTADES Y   PROGRAMAS PREGRADO Y
                                                                                               MÉRITOS PARA PROVISIÓN CARGOS DE
DOCENCIA   PROGRAMAS ACADÉMICOS         POSGRADO            FORMATO       M.DO-02.01.07.F.04                                          1
                                                                                               PROFESORES OCASIONALES Y
                                                                                               CATEDRÁTICOS
                                                                                               FORMATO CIERRE INSCRIPCIÓN DE
DOCENCIA                                                    FORMATO       M.DO-02.01.07.F.05   ASPIRANTES CONCURSO PROFESOR           1
                                                                                               OCASIONALES O CATEDRÁTICOS
                                                                                               ESTUDIO CALIFICACIÓN HOJAS DE VIDA
DOCENCIA                                                    FORMATO       M.DO-02.01.07.F.06   CONCURSO PROFESOR OCASIONAL O          1
                                                                                               CATEDRÁTICO
                                                                                               FORMATO LISTADO DE SELECCIONADOS
DOCENCIA                                                    FORMATO       M.DO-02.01.07.F.07                                          1
                                                                                               HOJA DE VIDA
                                                                                               ASPECTOS PEDAGÓGICOS CONCURSO
DOCENCIA                                                    FORMATO       M.DO-02.01.07.F.08                                          1
                                                                                               PROFESOR OCASIONAL OCATEDRÁTICO
                                                                                               ASPECTOS CIENTÍFICOS CONCURSO
DOCENCIA                                                    FORMATO       M.DO-02.01.07.F.09                                          1
                                                                                               PROFESOR OCASIONAL OCATEDRÁTICO
DOCENCIA                                                    FORMATO       M.DO-02.01.07.F.10   LISTADO RESULTADOS DEFINITIVOS         1
                                                                                               DESARROLLO AGENDA ACADÉMICA
DOCENCIA                                                  PROCEDIMIENTO     M.DO-02.01.08                                             1
                                                                                               ESTUDIANTE

                                                                                               TRANSFERENCIAS, HOMOLOGACIONES,
DOCENCIA                                                  PROCEDIMIENTO     M.DO-02.01.09      VALIDACIONES                           1
                                                                                               Y OTROS


                                                                                               SOLICITUD CANCELACIÓN ACTIVIDADES
DOCENCIA                                                    FORMATO       M.DO-02.01.09.F.01   ACADÉMICAS ELECTIVAS                   1
                                         M.DO-02.01                                            COMPLEMENTARIAS Y/U OBLIGATORIAS
                                   PROGRAMAS PREGRADO Y
                                        POSGRADO
                                                                                               SOLICITUD CAMBIO DE HORARIO
DOCENCIA                                                    FORMATO       M.DO-02.01.09.F.02   ACTIVIDADES ELECTIVAS                  1
                                                                                               COMPLEMENTARIAS Y/U OBLIGATORIAS



                   M.DO-02
            GESTIÓN FACULTADES Y
           PROGRAMAS ACADÉMICOS
                                                                                                           AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
DOCENCIA                                                                   PROCEDIMIENTO   M.DO-02.02.01   PROGRAMA DE                                              1
                             M.DO-02
                                                                                                           PREGRADO O POSGRADO
                      GESTIÓN FACULTADES Y
                     PROGRAMAS ACADÉMICOS                                                                  PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE
DOCENCIA                                                                   PROCEDIMIENTO   M.DO-02.02.02   PREGRADO                                                 1
                                                                                                           O POSGRADO
                                                      M.DO-02.02
DOCENCIA                                      SEGUMIENTO Y EVALUACIÓN DE
                                                                           PROCEDIMIENTO   M.DO.02.02.03   RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO                           1
                                                     PROGRAMAS
                                                                                                           RENOVACIÓN ACREDITACIÓN PROGRAMA DE
DOCENCIA                                                                   PROCEDIMIENTO   M.DO-02.02.04                                                            1
                                                                                                           PREGRADO O POSGRADO

                                                                                                           ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
DOCENCIA                                                                   PROCEDIMIENTO   M.DO-02.02.05                                                            1
                                                                                                           INSTITUCIONAL
                                                                                                           RENOVACIÓN ACREDITACIÓN DE ALTA
DOCENCIA                                                                   PROCEDIMIENTO   M.DO-02.02.06                                                            1
                                                                                                           CALIDAD INSTITUCIONAL

DOCENCIA                                                                   PROCEDIMIENTO   M.DO-03.00.01   PRESENTACIÓN INFORMES ACADÉMICOS                         1
                            M.DO-03
                                                         N.A                                               FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
                     GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DOCENCIA                                                                   PROCEDIMIENTO   M.DO-03.00.02   DE PLANES                                                1
                                                                                                           DE TRABAJO ACADÉMICO
                                                                                                           FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DOCENCIA                   M.DO-04                                         PROCEDIMIENTO   M.DO-04.00.01   PLAN DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO                        1
                         FORMACIÓN Y                                                                       PROFESORAL
                        ENTRENAMIENTO                    N.A
DOCENCIA                 PROFESORAL
                                                                           PROCEDIMIENTO   M.DO-04.00.02   COMISIONES DE ESTUDIO                                    1
                                                                                                           INTERVENTORÍA COMISIONES DE ESTUDIO DE
DOCENCIA                                                                   PROCEDIMIENTO   M.DO-04.00.03                                                            1
                                                                                                           DOCENTES
GESTIÓN DE CALIDAD                                                             MAPA          E.GC-MP       MAPA DE PROCESOS                                         1
GESTIÓN DE CALIDAD                                                            MANUAL         E.GC-MO       MANUAL DE CALIDAD Y OPERACIONES                          2
GESTIÓN DE CALIDAD                                                            MANUAL         E.GC-MPP      MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS                      2
GESTIÓN DE CALIDAD                                                            APOYO          E.GC-C.00     CARACTERIZACIÓN                                          3
GESTIÓN DE CALIDAD                                                                          A.GC-FTI.00    Ficha Técnica del Indicador                              2
GESTIÓN DE CALIDAD                                                         PROCEDIMIENTO     E.GC-01       CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS                        4

GESTIÓN DE CALIDAD                                                           FORMATO       E.GC.01.F.01    Base de Datos Listado Maestro de Documentos              3

GESTIÓN DE CALIDAD                                                           FORMATO       E.GC.01.F.02    Normograma                                               2
                                                                                                           Solicitud de creación, modificación o inclusión de
GESTIÓN DE CALIDAD                                                           FORMATO       E.GC.01.F.03                                                             3
                                                                                                           documentos
                                                                                                           Matriz de los Requisitos NTCGP 1000:2009 que le
GESTIÓN DE CALIDAD                                                            MATRIZ            N/A                                                                 2
                                                                                                           Aplican a cada Macroproceso.
GESTIÓN DE CALIDAD                                                           FORMATO       E.GC-01.F.05    Registro de asistencia                                   5

GESTIÓN DE CALIDAD                                                         PROCEDIMIENTO     E-GC-02       ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA            4

GESTIÓN DE CALIDAD                                                           FORMATO       E-GC-04.F.01    Acciones correctivas y preventivas                       3

GESTIÓN DE CALIDAD                                                           FORMATO       E-GC-04.F.02    Control de acciones correctivas, preventivas de mejora   2

GESTIÓN DE CALIDAD            N.A                        N.A               PROCEDIMIENTO     E-GC-03                                                                4
                                                                                                           AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
                                  N.A             N.A

                                                                                                FORMATO CONSOLIDADO SELECCIÓN DE
GESTIÓN DE CALIDAD                                         FORMATO          E.GC-03.F.01                                                          2
                                                                                                AUDITORES

GESTIÓN DE CALIDAD                                         FORMATO          E-GC-07.F.02        EVALUACIÓN AUDITOR Y PROCESO DE AUDITORÍA         2


GESTIÓN DE CALIDAD                                         FORMATO          E-GC-07.F.03        PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD                 3

GESTIÓN DE CALIDAD                                         FORMATO          E-GC-07.F.04        PLAN E INFORME DE AUDITORÍA DE CALIDAD            4

                                                        PROCEDIMIENTO          E-GC-05          SERVICIO NO CONFORME                              3

                                                           FORMATO          E-GC-05.F.01        Matriz identificación requisitos de conformidad   2

                                                           FORMATO          E-GC-05.F.02        control de servicio no conforme                   1


GESTIÓN DE CALIDAD                                      PROCEDIMIENTO          E-GC-08          AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN               2


GESTIÓN DE CALIDAD                                         FORMATO          E.GC-08.F.01        Autoevaluación de control y gestión               3

    GESTIÓN DOCUMENTAL                                       Apoyo            A.GD-C.00         Caracterización                                   3
                                  N.A             N.A
                                                                             A.GD-FTI.00        Ficha Técnica del Indicador                       2

                                                                                                Elaboración, aprobación e implementación de
                                                        PROCEDIMIENTO        A.GD-00.01                                                           1
                                                                                                políticas de Gestión documental

                                                        PROCEDIMIENTO        A.GD-00.02         Capacitación de productores documentales          1

                                A.GD-01
                                                  N.A
                                                           FORMATO       A.GD-01.00.02.F.01     Plan de capacitación y asesorías                  1
                         GESTIÓN ADMINISTRATIVA
                                                           FORMATO       A.GD-01.00.02.F.02     Programación de asesorías y capacitaciones        1

                                                           FORMATO       A.GD-01.00.02.F.03     Evaluación asesorías y capacitaciones             1

                                                        PROCEDIMIENTO    A.GD-01.00.02.F.04     Estadísticas de asesorías y capacitaciones        1

                                                                            A.GD-02.00.01
                                A.GD-02                 PROCEDIMIENTO                           Producción documental                             2
                              PRODUCCIÓN          N.A
                              DOCUMENTAL                  INSTRUCTIVO    A.GD-02.00.01.INT.01   Instructivo de elaboración de documentación       2

                                                                                                Recepción y distribución de correspondencia
                                                        PROCEDIMIENTO       A.GD-03.00.01                                                         2
                                                                                                interna

                                                        OTRO DOCUMENTO   A.GD-03.00.01.OD.01    Lista de chequeo a la correspondencia elaborada   2

                                                                                                Registro de Correspondencia interna y externa
                                                           FORMATO       A.GD-03.00.01.F.01                                                       2
                                                                                                recibida

                                                                                                Recepción, distribución y comunicación de actos
                                                        PROCEDIMIENTO       A.GD-03.00.03                                                         1
                                                                                                administrativos

                                 A.GD-03                                                        Instructivo para distribución de actos
                                                          INSTRUCTIVO    A.GD-03.00.03.IN.01                                                      1
                              RECEPCIÓN Y         N.A                                           administrativos
                              DISTRIBUCIÓN
                       A.GD-03
                    RECEPCIÓN Y          N.A
                    DISTRIBUCIÓN                  FORMATO        A.GD-03.00.03.F.01    Índice de actos administrativos                       1
                                                                                       Recepción y distribución de correspondencia
                                               PROCEDIMIENTO        A.GD-03.00.04                                                            2
                                                                                       externa recibida

                                                  FORMATO        A.GD-03.00.04.F.02    Devolución de correspondencia                         2

                                                  FORMATO        A.GD-03.00.04.F.03    Distribución correspondencia externa                  1

                                                                                       Recepción y distribución de correspondencia
                                               PROCEDIMIENTO        A.GD-03.00.05                                                            2
                                                                                       externa despachada

                                                                    A.GD-04.00.01      Identificación, actualización y orientación en
                                               PROCEDIMIENTO                                                                                 1
                                                                                       aplicación de las Tablas de Retención Documental

                                               OTRO DOCUMENTO    A.GD-04.00.01.OD.01   Encuestas Estudio Unidad Documental                   1

                                                  FORMATO        A.GD-04.00.01.F.01    Tablas de Retención Documental                        1
                       A.GD-04
                                         N.A                                           Recuperación y organización de actos
                    ORGANIZACIÓN               PROCEDIMIENTO        A.GD-04.00.02                                                            1
                                                                                       administrativos

                                                                                       Clasificación y organización de archivos de gestión
                                               PROCEDIMIENTO        A.GD-04.00.03                                                            1
                                                                                       y entrega de transferencias primarias

                                                  FORMATO        A.GD-04.00.03.F.01    Formato de eliminación                                1
                                                  FORMATO        A.GD-04.00.03.F.02    Formato de Inventario documental                      1
                                                  FORMATO        A.GD-04.00.03.F.03    Transferencia documental                              1
                                               PROCEDIMIENTO        A.GD-05.00.01      Consulta de documentos                                1

                                                  FORMATO        A.GD-05.00.01.F.01    Registro de consultas y fotocopias de documentos      2
                       A.GD-05
                                         N.A
                      CONSULTA                    FORMATO        A.GD-05.00.01.F.02    Formato “documento afuera”                            1
                                                                                       Control estadístico de consulta y fotocopia de
                                                  FORMATO        A.GD-05.00.01.F.03                                                          1
                                                                                       documentos
                      A.GD-06
                                         N.A   PROCEDIMIENTO        A.GD-06.00.01      Almacenamiento y conservación                         1
                   CONSERVACIÓN

                                                                                       Trámite de quejas, reclamos y sugerencias.
                                         NA    PROCEDIMIENTO        A.GD-07.00.01                                                            2

                        A.GD-07                                                        TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS,
                 PETICIONES, QUEJAS Y    NA       FORMATO           E-GC-07.F.01       RECLAMOS Y OTROS: PERSONAL ó                          2
                      RECLAMOS                                                         TELEFÓNICO
                                                                                       Evaluación del nivel de percepción de la atención a
                                         NA       FORMATO           E-GC-07.F.02       quejas, reclamos, solicitud y otros                   2

GESTIÓN HUMANA                           N.A   CARACTERIZACIÓN       A.GH-C.00         Caracterización                                       4
                          N.A
                                                                      A.GH-OO          Ficha Técnica del Indicador                           2

                                               PROCEDIMIENTO        A.GH-01.00.01      Selección Docentes                                    1

                                                                                       Formato Estudio calificación Hojas de Vida
                                                  FORMATO         A.GH-01.00.01.F01                                                          1
                                                                                       Concurso Docentes de Planta




                  A.GH-01 Selección de
                                   FORMATO       A.GH-01.00.01.F02    Formato Prueba Científica                           1
                                   FORMATO       A.GH-01.00.01.F03    Formato Prueba Pedagogica                           1
                                                                      Formato Prueba Comprensión en Lengua
                                   FORMATO       A.GH-01.00.01.F04                                                        1
                                                                      Extranjera
 A.GH-01 Selección de
  Personal Docente y             PROCEDIMIENTO     A.GH-01.00.02      Selección Personal Administrativo                   2
    Administrativo
                           N.A                                        Formato Requisición Personal Administrativo por
                                   FORMATO       A.GH-01.00.02.F01                                                        1
                                                                      contrato
                                   FORMATO       A.GH-01.00.02.F.02   Formato Requisición Personal                        1
                                   FORMATO       A.GH-01.00.02-F03    Formato Convocatoria                                1
                                   FORMATO       A.GH-01.00.02.F04    Formato Inscripción de Candidatos                   1
                                                                      FORMATO VERIFICACION REFERENCIAS
                                   FORMATO       A.GH-01.00.02.F.05                                                       2
                                                                      LABORALES

                                   FORMATO       A.GH-01.00.02.F.06   FORMATO LISTADO DE PRESELECCIONADOS                 2

                                   FORMATO       A.GH-01.00.02.F07    LISTADO DE RESULTADOS DEFINITIVO                    1

                                                                      Formato Verificación de Cumplimiento de
                                   FORMATO       A.GH-01.00.02.F08                                                        1
                                                                      Requisitos
                                                                      Vinculación y liquidación Docentes y
                                 PROCEDIMIENTO     A.GH-02.00.01                                                          1
                                                                      Administrativos
                                                                      Formato Vinculación Docentes y Administrativos de
                                   FORMATO       A.GH-02.00.01.F01                                                        1
                                                                      Planta
                                   FORMATO       A.GH-02.00.01.F02    Formato horas extras                                2
                                                                      Vinculación y liquidación Docentes Ocasionales y
                                 PROCEDIMIENTO     A.GH-02.00.02                                                          1
                                                                      Catedráticos
                                   FORMATO       A.GH-02.00.02-F01    Formato Acta de Inicio                              1

                                   FORMATO       A.GH-02.00.02.F02    Formato Contrato Por Labor Docente Ocasional        1

                                   FORMATO       A.GH-02.00.02.F03    Formato Acta de Finalizacion y Liquidacion          1

                                   FORMATO       A.GH-02.00.02-F04    Formato Contrato Por Labor Docente Hora catedra     1


                                                                      A.GH-02.00.03 CONTRATACION DE PERSONAL
 A.GH-02 Vinculación y                                                POR OPS (ORDENES DE PRESTACION DE
                                 PROCEDIMIENTO     A.GH-02.00.03                                                          2
Liquidación del Personal   N.A                                        SERVICIOS) Y CPS (CONTRATOS DE
Docente y Administrativo                                              PRESTACION DE SERVICIOS)

                                   FORMATO       A.GH-02.00.03.F01    Formato Ficha Técnica                               3

                                   FORMATO       A.GH-02.00.03.F02    Formato Orden de Prestacion de Servicios (O.P.S.)   1

                                                                      INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE
                                                                      PRESTACION DE SERVICIOS O CONTRATO DE
                                   FORMATO       A.GH-02.00.03.F03    PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO                    3
                                                                      ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDIO Y
                                                                      (nombre del contratista)
                                                                     Formato Contrato de Prestacion de Servicios
                                   FORMATO       A.GH-02.00.03.F04                                                       1
                                                                     (C.P.S.)
                                                                     Vinculación y Liquidacion Contrato de Trabajo a
                                 PROCEDIMIENTO    A.GH-02.00.04                                                          1
                                                                     Termino Definido
                                   FORMATO       A,GH-02.00.04.F01   Formato Ficha Técnica Contrato de Trabajo           1
                                   FORMATO       A.GH-02.00.04.F02   Formato Contrato de Trabajo                         1
                                   FORMATO       A.GH-02.00.04.F03   PAZ Y SALVO CONTRATO DE TRABAJO                     1
                                 PROCEDIMIENTO    A.GH-03.00.01      Evaluación del Desempeño Personal Docente           1
                                                                     Formato Notificación de resultados Evaluación del
                                   FORMATO       A.GH-03.00.01.F01                                                       1
                                                                     Desempeño Docente
                                                                     Evaluación del Desempeño personal Cargos-
                                 PROCEDIMIENTO    A.GH-03.00.02                                                          1
                                                                     Académico-Administrativos

                                                                     Formato Conceptos Evaluativos cargo académico-
                                   FORMATOS      AGH-03.00.02.F01                                                        1
                                                                     administrativo Fuente Jefe Inmediato

                                                                     Formato Conceptos Evaluativos cargo académico-
                                   FORMATOS      A.GH-03.00.02.F02                                                       1
                                                                     administrativo Fuente Autoevaluación

                                                                     Notificación Resultados Evaluación del Desempeño
                                   FORMATOS      A.GH-03.00.02.F03                                                       1
                                                                     Académico Administrativo
A.GH-03 Evaluación del
                           NA                                        Evaluación del Desempeño Personal
     Desempeño                   PROCEDIMIENTO    A.GH-03.00.03                                                          1
                                                                     Administrativo

                                   FORMATO       A.GH-03.00.03.F01   Formato Acuerdos de Compromisos Laborales           1

                                                                     Formato de Evaluación del Desempeño- Nivel
                                   FORMATO       A.GH-03.00.03-F02                                                       1
                                                                     Asistencial
                                                                     Formato de Evaluación del desempeño - Nivel
                                   FORMATO       A.GH-03.00.03.F03                                                       1
                                                                     Profesional
                                                                     Formato de Evaluación del desempeño - Nivel
                                   FORMATO       A.GH-03.00.03.F04                                                       1
                                                                     Profesional con Personal a Cargo

                                   FORMATO       A.GH-03.00.03.F05   Formato Evaluación del desempeño Nivel Técnico      1

                                   FORMATO       A.GH-03.00.03-F06   Formato Plan de Mejoramiento                        1
                                   FORMATO       A.GH-03.00.03-F07   Formato Portafolio Registro de Evidencias           1
                                 PROCEDIMIENTO    A.GH-04.00.01      Inducción Personal Docente y Administrativo         1
  A.GH-04 Inducción y
                           N.A     FORMATO       A.GH-04.00.01.F01   Formato Inducción y reinducción                     1
     reinducción
                                   FORMATO       A.GH-04.00.01.F02   Formato Evaluación Programa de Inducción            1
                                                                     Plan Anual de Capacitación y Formación del
                                 PROCEDIMIENTO    A.GH-05.00.02                                                          2
                                                                     Personal Adminsitrativo

                                                                     FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE
                                   FORMATO       A.GH-05.00.02.F01                                                       2
                                                                     INDUCCION Y REINDUCCION
       A.GH-05
Formación y Capacitación   NA                                        Formato Diagnóstico de Necesidades de
                                   FORMATO       A.GH-05.00.02.F02                                                       3
       Personal                                                      Capacitación
                                   FORMATO       A.GH-05.00.02.F03   Formato Programa Anual de Capacitación              1
                                   FORMATO       A.GH-05.00.02.F04   Solicitud Capacitación Externa                      1
                                   FORMATO       A.GH-05.00.02.F05   EVALUACION DE RESULTADOS E IMPACTO                  1
                                                                      Asignación de Puntos por Ascenso en el Escalafón
                                 PROCEDIMIENTO     A.GH-06.00.02                                                              1
                                                                      Docente

                                                                      Formato Solcitud de Ascenso en el Escalafón
                                   FORMATO       A.GH-06.00.02.F01                                                            1
                                                                      Docente en la Categoría de Profesor Asistente

                                                                      Formato Solcitud de Ascenso en el Escalafón
                                   FORMATO       A.GH-06.00.02.F02    Docente en la Categoría de Profesor Asociado o          1
                                                                      Titular

                                 PROCEDIMIENTO     A.GH-06.00.03      Asignación de Puntos por Experiencia Calificada         1

                                 PROCEDIMIENTO     A.GH-06.00.04      Asignación de Puntos salariales por productividad       1

                                                                      Formato Solicitud Asignación de Puntos Salariales
                                   FORMATO       A.GH-06.00.04.F01    por Publicación de Artículos en Revistas Indexadas      1
                                                                      por Colciencias
                                                                      Formato Solicitud asignación de puntos por
                                   FORMATO       A.GH-06.00.04.F02                                                            1
                                                                      presentanción de un libro
                                   FORMATO       A.GH-06.00.04.F03    Formato Solicitud de puntos por premios                 1
                                                                      Formato Solicitud Asignación de puntos salariales
                                   FORMATO       A.GH-06.00.04.F04                                                            1
                                                                      por otros conceptos
                                                                      Formato Solicitud de puntos Salariales por
                                   FORMATO       A.GH-06.00.04.F05                                                            1
                                                                      presentación de Título
                                                                      Formato Criterios y Escala de Calificación Aplicada
                                   FORMATO       A.GH-06.00.04.F06                                                            1
                                                                      en Libros Producto de Investigación
                                                                      Formato Criterios y Escala de Calificación Aplicada
                                   FORMATO       A.GH-06.00.04.F07                                                            1
                                                                      en Libros Texto
                                                                      Formato Criterios y Escala de Calificación Aplicada
                                   FORMATO       A.GH-06.00.04.F08                                                            1
                                                                      en Libros de Ensayo
                                                                      Asignación de puntos por bonificación por
                                 PROCEDIMIENTO     A.GH-06.00.05                                                              1
                                                                      productividad
                                   FORMATO       A.GH-06.00.05.F01    Solicitud de Bonificación por una Ponencia              1
                                                                      Solicitud de Bonificación por Dirección de Tesis de
                                   FORMATO       A.GH-06.00.05.F02                                                            1
                                                                      PostGrados
                                                                      Solicitud de Bonificación por articulos publicados en
                                   FORMATO       A.GH-06.00.05.F03    Revistas de la Universidad no indexadas por             1
                                                                      Colciencias

                                 PROCEDIMIENTO     A.GH-07.00.01      Comisiones del Personal Docente y Administrativo        2

                                                                      SOLICITUD DE COMISIONES DE SERVICIOS
                                   FORMATO       A.GH-07.00.01.F.01                                                           4
                                                                      CON VIÁTICOS
                                                                      SOLICITUD DE COMISIONES DE SERVICIOS
                                   FORMATO       A.GH-07.00.01.F.02                                                           2
                                                                      SIN VIÁTICOS

                                   FORMATO       A.GH-07.00.01 F.03   INFORME COMISION DE SERVICIOS (Cumplido)                3

                                                                      PERMISOS REMUNERADOS PERSONAL
                                 PROCEDIMIENTO     A.GH-07.00.02                                                              1
                                                                      DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
                                                                      SOLICITUD DE PERMISOS HASTA 3 DIAS
                                   FORMATO       A.GH-07.00.02 F.01                                                           2
                                                                      (Profesores y Administrativos)




 A.GH-07 Situaciones
                           N.A
Administrativas Personal
                                                                               SOLICITUD DE PERMISO HASTA 5 DIAS
                                        FORMATO           A.GH-07.00.02.F.02   (Calamidad doméstica o Matrimonio de personal      2
                                                                               administrativo)
                                                                               AUSENTISMO LABORAL.
                                        FORMATO           A.GH-07.00.02 F.03   REGISTRO DE PERMISOS INFERIORES A UN               2
  A.GH-07 Situaciones                                                          DIA Y SUPERIORES A UNA HORA
                              N.A
 Administrativas Personal                                                      Otorgamiento Vacaciones Personal Docente y
                                     PROCEDIMIENTO          A.GH-07.00.03                                                         1
                                                                               Administrativo
                                                                               AUTORIZACIÓN DE VACACIONES (Docentes y
                                        FORMATO           A.GH-07.00.03.F.01                                                      2
                                                                               Administrativos)
                                     PROCEDIMIENTO          A.GH-07.00.04      Bonificación por Labor Adicional                   1
                                                                               Informe de cumplimiento de actividades por labor
                                        FORMATO           A.GH-07.00.04.F01                                                       1
                                                                               adicional
                                        FORMATO           A.GH-07.00.04.F02    Cumplido Estudiantes Auxiliares                    2
                                     PROCEDIMIENTO          A.GH-07.00.05      Administración Hojas de Vida                       1
                                    FORMATO - Version 2   A.GH-07.00.05.F01    Requisitos hoja de Vida Lista de Chequeo           1
                                        FORMATO           A.GH-07.00.05.F02    Requisitos hoja de Vida - Hoja de Control          1

                                                                               Hoja resumen relación documentos y pagos de
                                        FORMATO           A.GH-0.00.05-F03                                                        1
                                                                               ordenes y contratos de prestacion de servicios

                                     PROCEDIMIENTO          A.GH-07.00.06      Retiro de personal                                 1
                                        FORMATO           A.GH-07.00.06-F01    Formato Entrega de Cargo                           1
                                                                               LIQUIDACION PRESTACIONES DEFINITIVAS
                                     PROCEDIMIENTO          A.GH-08.00.01                                                         1
                                                                               PERSONAL RETIRADO
   A.GH-08 Nomina y
                              N.A       FORMATO           A.GH-08.00.01-F01    Formato Paz y Salvo                                1
  Prestaciones Sociales
                                                                               Liquidación Prestaciones Sociales por causa de
                                     PROCEDIMIENTO          A.GH-08.00.02                                                         1
                                                                               muerte.
                                     PROCEDIMIENTO          A.GH-09.00.01      Retiro Parcial de Cesantías                        1
                                        FORMATO           A.GH-09.00.01-F01    Formato Solicitud Retiro Cesantías                 1
                                     PROCEDIMIENTO          A.GH-09.00.02      Expedición de Certificados                         1
   A.GH-09 Servicios
                              N.A       FORMATO           A.GH-09.00.02-F01    Formato constancia Laboral                         1
Administrativos al Personal


                                        FORMATO           A.GH-09.00.02.F02    Formato Solicitud de Constancia laboral            1


                                     PROCEDIMIENTO          A.GH-10.00.01      Programa de Salud Ocupacional                      2


                                        FORMATO           A.GH-10.00.01-F03    Formato Elementos de Protección Personal           1


                                                                               ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION
A.GH-10 Programa de Salud               FORMATO           A.GH-10.00.01-F04                                                       2
                              N.A                                              PERSONAL (EPP) U OTROS
      Ocupacional
                                     PROCEDIMIENTO          A.GH-10.00.02      Plan de Emergencias                                1
                                                                               Examen Médico Ocupacional para Ingreso,
                                     PROCEDIMIENTO          A.GH-10.00.03                                                         1
                                                                               Períodicos, Reubicación Laboral y de Retiro
                                     PROCEDIMIENTO          A.GH-10.00.04      Accidentes de Trabajo                              2
                    A.GH-10 Programa de Salud
                                                 N.A
                          Ocupacional




                                                                                               Formato Inscripción de Funcionarios a Eventos
                                                          FORMATO        A.GH-10.00.04.F01                                                     1
                                                                                               Deportivos, Culturales y Recreativos

                        A.GH-11 Pensiones        N.A   PROCEDIMIENTO       A.GH-11.00.01       Liquidación Pensiones de Jubilación             1

CONTROL INTERNO                                                                                CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO
                                                 N.A   CARACTERIZACIÓN       SE.CI-C.00                                                        3
                                                                                               CONTROL INTERNO
                              N.A
                                                 NA     FICHA TÉCNICA       SE.CI-FTI.00       Ficha Técnica del Indicador                     2

                                                       PROCEDIMIENTO       SE.CI-01.00.01      PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA                      3

                                                          FORMATO        SE.CI-01.00.02.F.01   ACTA DE APERTURA AUDITORÍA                      2

                                                          FORMATO        SE.CI-01.00.02.F.02   ACTA CIERRE AUDITORÍA (MESA DE TRABAJO)         2

                                                          FORMATO               N/A            MEMORANDO PLANEACIÓN                            1
                                                          FORMATO               N/A            PLAN GENERAL DE AUDITORÍA                       1
                                                          PLANTILLA             N/A            INFORME                                         1

                                                       PROCEDIMIENTO       SE.CI-01.00.02      EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL          3

                                                          FORMATO        SE.CI-01.00.03.F.01   ARQUEO DE CAJA MENOR                            2
                                                          FORMATO        SE.CI-01.00.03.F.03   ARQUEO CAJA GENERAL                             2
                                                          FORMATO        SE.CI-01.00.02.F.03   PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS               2
                                                                                               ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
                      SE.CI-02 ASESORIA Y              PROCEDIMIENTO       SE.CI-02.00.01                                                      3
                                                                                               INSTITUCIONAL
                       ACOMPAÑAMIENTO            N.A
                                                                                               OPERACIONALIZACIÓN COMITÉ
                        INSTITUCIONAL                  PROCEDIMIENTO       SE.CI-02.00.02                                                      3
                                                                                               COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
                                                       PROCEDIMIENTO       SE.CI-03.00.01      ELABORACIÓN DE PLANES                           3

                          SE.CI-01.03                     FORMATO
                                                                         SE.CI-03.00.01.F.01   PLAN DE TRABAJO                                 2
                     FOMENTO CULTURA DEL
                                                 N.A
                          CONTROL                                                              ACTIVIDADES FOMENTO A LA CULTURA DEL
                                                       PROCEDIMIENTO       SE.CI-03.00.02      CONTROL       (AUTOCONTROL-                     3
                                                                                               AUTORREGULACION - AUTOGESTIÓN)


                    SE.CI-01.04
                    RELACIÓN CON LOS ENTES                                                     COORDINACION Y ELABORACION INFORMES
                                           N.A         PROCEDIMIENTO       SE.CI-04.00.01                                                      3
                    EXTERNOS                                                                   ENTES EXTERNOS


GESTIÓN BIENESTAR
                                                       CARACTERIZACIÓN       A.GBI-C.00        Caracterización                                 2
  INSTITUCIONAL               N.A                N.A
                                                                           A.GBI-FTI.OO        Ficha Técnica del Indicador                     2

                                                       PROCEDIMIENTO       A.GBI-01.00.01      Grupos Culturales                               2

                                                          FORMATO        A.GBI-01.00.01.F.01   Formato de evaluación de grupos culturales      1

                                                       PROCEDIMIENTO       A.GBI-01.00.02      Cursos Culturales                               2


                           A.GBI-01
                           CULTURA
                                                 N.A
                                     FORMATO       A.GBI-01.00.02.F.01   Ficha técnica presentación programas y proyectos   1
       A.GBI-01
       CULTURA
                                     FORMATO       A.GBI-01.00.02.F.02   Formato único de asistencia a cursos               1
                             N.A

                                   PROCEDIMIENTO     A.GBI-01.00.03      Participación en Concursos internos y externos     1

                                     FORMATO       A.GBI-01.00.03.F.02   Formato Solicitud de Permisos Académico            1

                                   PROCEDIMIENTO     A.GBI-01.00.04      Programación Agenda Cultural                       1


                                   PROCEDIMIENTO     A.GBI-01.00.05      Selección de Instructores                          2


                                   PROCEDIMIENTO     A.GBI-02.00.01      Grupos Representativos                             1
        A.GBI-02
                             N.A
Interacción con el Entorno                                               Formato único de asistencia selecciones Grupos
                                     FORMATO       A.GB-02.00.01.F.01                                                       2
                                                                         Representativos

                                   PROCEDIMIENTO     A.GBI-03.00.01      Cursos Deportivos                                  2

                                     FORMATO       A.GBI-03.00.01.F.01   Formato de Inscripción de Cursos                   2

                                                                         Formato Para la Medición del Proceso de
                                     FORMATO       A.GBI-03.00.01.F.02                                                      1
                                                                         Formación

                                     FORMATO       A.GBI-03.00.01.F03    Formato único Cancelación Créditos                 2

                                   PROCEDIMIENTO     A.GBI-03.00.02      Deporte Competitivo                                1

                                     FORMATO       A.GBI-03.00.02.F.01   Formato Registro Diario de Actividades             1

                                   PROCEDIMIENTO     A.GBI-03.00.03      Escuelas Deportivas                                1
        A.GBI-03
                             N.A
        Deportes                     FORMATO       A.GBI-03.00.03.F.02   Formato para Autorización de Pago                  1

                                                                         Formato Presentación de Resultados evaluación de
                                     FORMATO       A.GBI-03.00.03.F.03                                                      2
                                                                         instructores

                                   PROCEDIMIENTO     A.GBI-03.00.04      Préstamo de Implementos Deportivos                 1

                                                                         Formato Prestamo Implementos Deportivos e
                                     FORMATO       A.GBI-03.00.04.F.01                                                      1
                                                                         instrumentos culturales

                                     ACTIVIDAD       A.GBI-03.00.05      Préstamo y Alquiler Escenarios Deportivos          2

                                                                         Formato único para Reserva de Escenarios
                                     FORMATO       A.GBI-03.00.05.F.01                                                      1
                                                                         Deportivos

                                   PROCEDIMIENTO     A.GBI-03.00.06      Selección de Instructores                          1

                                   PROCEDIMIENTO     A.GBI-04.00.01      Plan de Bienestar Laboral                          2
                                                                 REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES -
                                                                 SERVICIO DE CONSULTA EN PSICOLOGÍA,
                            FORMATO       A.GBI-04.00.01.F.01                                                          2
                                                                 PSICO-ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA,
                                                                 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD

                          PROCEDIMIENTO      A.GBI-04.00.02      Asignación de Servicio de Comedor                     2

                            FORMATO       A.GBI-04.00.02.OD.02   Formato Listado Comedor Estudiantil                   2

                          PROCEDIMIENTO      A.GBI-04.00.03      Apoyo Económico Auxiliares Administrativos            2


                                                                 Formato Consolidado Condiciones
                            FORMATO       A.GBI-04.00.03.F.01                                                          1
                                                                 Socioeconómicas del estudiante


                            FORMATO       A.GBI-04.00.03.F.02    Formato Horario Estudiantes Auxiliares                1

                                                                 LISTADO DE ESTUDIANTES QUE APROBARON
                            FORMATO       A.GBI.-04.00.03.F.03   EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PARA REBAJA                 1
                                                                 DE MATRICULA

                            FORMATO       A.GBI.-04.00.03.F.04   Solicitud de apoyo economico (AEC)                    1

    A.GBI-04
Desarrollo Humano
                    N.A   PROCEDIMIENTO      A.GBI-04.00.04      Inducción de Estudiantes Nuevos                       2

                          PROCEDIMIENTO      A.GBI-04.00.05      Reingreso y/o continuidad académica                   2

                          PROCEDIMIENTO      A.GBI-04.00.06      Asignación Rebaja de Matrícula                        2

                          PROCEDIMIENTO      A.GBI-04.00.07      Servicio psocoorientación o Consejería                2

                          PROCEDIMIENTO      A.GBI-04.00.08      Selección de Instructores                             2



                          PROCEDIMIENTO      A.GBI-04.00.09      Promoción y Prevención en Salud                       2


                                                                 Formato Citas de Promoción y Prevención en
                            FORMATO       A.GBI-04.00.09.F.01                                                          2
                                                                 Salud
                                                                 Hoja de Evolución de la Historia Clinica - servicio
                            FORMATO       A.GBI-04.00.09.F.02    de consulta general, psicologia - en el proceso de    1
                                                                 orientacion asistencia.
                                                                 Servicio de promocion y prevencion en salud y
                          PROCEDIMIENTO      A.GBI-04.00.10                                                            2
                                                                 Psicología
                                                                 APOYO ECONOMICO PARA LA MOVILIDAD DE
                          PROCEDIMIENTO      A.GBI-04.00.11                                                            1
                                                                 ESTUDIANTES
                                                                 SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA
                            FORMATO       A.GBI-04.00.11.F.01                                                          1
                                                                 MOVILIDAD ESTUDIANTES
                                                                 INFORME DE PERMANENCIA POR MOVILIDAD
                            FORMATO       A.GBI-04.00.11.F.02                                                          1
                                                                 DE ESTUDIANTES (Cumplido)
                                     A.GBI-05
                                                            N.A   PROCEDIMIENTO     A.GBI-05.00.01      Organización de Eventos                              1
                                      Eventos

                                                                  PROCEDIMIENTO     A.GBI-06.00.01      Autorización de Apoyos Económicos                    1

                                                                  PROCEDIMIENTO     A.GBI-06.00.02      Elaboración Presupuesto                              1

                                                                  PROCEDIMIENTO     A.GBI-06.00.03      Planes de Acción                                     1
                                      A.GBI-06
                                                            N.A
                            Gestión, Evaluación y Control
                                                                  PROCEDIMIENTO     A.GBI-06.00.04      Seguimiento y Control                                1


                                                                  PROCEDIMIENTO     A.GBI-06.00.05      Directrices de Planes, Programas y Proyectos         1


                                                                  PROCEDIMIENTO     A.GBI-06.00.06      Aplicación encuestas de satisfaccion                 1

ADMINISTRACIÓN DEL CAMPUS                                             Apoyo           A.AC-C.00         Caracterización                                      2
                                        N.A                 N.A
                                                                                     A.AC-FTI.00        Ficha Técnica del Indicador                          2


                                                                  PROCEDIMIENTO     A.AC-01.00.01       Mantenimiento preventivo                             1



                                                                                                        Instructivo para la realizacion del mantenimeinto
                                                                   INSTRUCTIVO    A.AC-01.00.01.IN.01   preventivo y correctivo de las baterias sanitarias   1
                                                                                                        existentes en la universidad del Quindio



                                                                                                        Instructivo para la realizacion del mantenimiento
                                                                   INSTRUCTIVO    A.AC-01.00.01.IN.02   preventivo y correctivo de la mamposteria de la      1
                                                                                                        Universidad del Quindio


                                                                                                        Instructivo para la realizacion del mantenimiento
                                                                   INSTRUCTIVO    A.AC-01.00.01.IN.03   preventivo y correctivo de los Escenarios            1
                                                                                                        deportivos de la Universidad del Quindio

                                                                                                        Instructivo para la realizacion del mantenimiento
                                                                   INSTRUCTIVO    A.AC-01.00.01.IN.04   preventivo y correctivo de las instalaciones         1
                                                                                                        electricas de la Universidad del Quindio

                                                                                                        Instructivo para la realizacion del mantenimiento
                                                                   INSTRUCTIVO    A.AC-01.00.01.IN.05   preventivo y correctivo de los pisos y acabados de   1
                                                                                                        la Universidad del Quindio


                                                                                                        Instructivo para la realizacion del mantenimiento
                                                                   INSTRUCTIVO    A.AC-01.00.01.IN.06   preventivo y correctivo de los techos de la          1
                                                                                                        Universidad del Quindio




                            A.AC-01 MANTENIMIENTO
                                 PLANTA FISICA              N.A
                                                                    Instructivo para la realizacion del mantenimiento
                               INSTRUCTIVO    A.AC-01.00.01.IN.07   preventivo y correctivo de las zonas verdes de la       1
                                                                    Universidad del Quindio

                                                                    Instructivo para la realizacion del mantenimiento
A.AC-01 MANTENIMIENTO          INSTRUCTIVO    A.AC-01.00.01.IN.08   preventivo y correctivo de metalisteria y carpinteria   1
     PLANTA FISICA      N.A                                         de la Universidad del Quindio

                                                                    FORMATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
                                FORMATO       A.AC-01.00.01.F.01                                                            3
                                                                    LA PLANTA FISICA
                                FORMATO       A.AC-01.00.01.F.02    Trabajos de cerrajeria                                  1
                                FORMATO       A.AC-01.00.01.F.03    Orden de trabajo                                        1
                              PROCEDIMIENTO     A.AC-01.00.02       Mantenimiento correctivo                                1
                                FORMATO       A.AC-01.00.02.F.01    Solicitud de reparaciones                               3
                                                                    FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES
                                FORMATO       A.AC-01.00.02.F.02                                                            1
                                                                    TRABAJOS MENORES
                                                                    FORMATO DE PRESTAMO DE HERRAMIENTA
                                FORMATO       A.AC-01.00.02.F.03                                                            1
                                                                    Y ELEMENTOS
                                                                    FORMATO INVENTARIO DE MATERIALES Y
                                FORMATO       A.AC-01.00.02.F.04    HERRAMIENTAS CENTRO DE ACOPIO CENTRO                    1
                                                                    DE MANTENIMIENTO
                                                                    FORMATO DE SOLICITUDES DE SERVICIO
                                FORMATO       A.AC-01.00.02.F.05                                                            1
                                                                    MENORES, IMPREVISTOS O TRASLADOS
                                                                    FORMATO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
                                FORMATO       A.AC-01.00.02.F.06                                                            1
                                                                    LA PLANTA FISICA
                              PROCEDIMIENTO     A.AC-01.00.03       Aseo planta fisica                                      1

                                FORMATO       A.AC-01.00.03.F.01    ENCUESTA DE EVALUACIÓN SERVICIO ASEO                    1


                                                                    ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO MENSUAL
                                FORMATO       A.AC-01.00.03.F.02    PARA LOS DIFERENTES BLOQUES DE LA                       1
                                                                    INSTITUCION


                                FORMATO       A.AC-01.00.03.F.03    INVENTARIO DE INSUMOS DE ASEO                           1

                                                                    SOLICITUD DE INSUMOS DE ASEO Y
                                FORMATO       A.AC-01.00.03.F.04    ELEMENTOS DE COCINA PARA LAS                            1
                                                                    DIFERENTES DEPENDENCIAS
                              PROCEDIMIENTO     A.AC-01.00.04       Apoyo logistico a eventos                               1

                                FORMATO       A.AC-01.00.04.F.01    Solicitud de apoyo a eventos                            3

                              PROCEDIMIENTO     A.AC-02.00.01       Vigilancia planta fisica y porterias                    3

                                                                    Registro de salida de vehiculos particulares sin
                                FORMATO       A.AC-02.00.01.F.01                                                            1
                                                                    ficha y/o motos sin documentos

                                FORMATO       A.AC-02.00.01.F.02    Registro de novedades                                   1


  A.AC-02 VIGILANCIA
                        N.A
                                                                          Control vehiculos oficiales de la Universida d del
   A.AC-02 VIGILANCIA             FORMATO         A.AC-02.00.01.F.05                                                            2
                         N.A                                              Quindio


                               OTRO DOCUMENTO    A.AC-02.00.01.OD.01      Encabezado Minuta                                     2

                                                                          Códigos para la Correcta Comunicación Interna de
                                                                          Radios Portátiles.
                               OTRO DOCUMENTO    A.AC-02.00.01.OD.02                                                            1



                               PROCEDIMIENTO        A.AC-03.00.01         Etapa precontractual                                  1
 A.AC-03 CONTRATACION    N.A
                               PROCEDIMIENTO        A.AC-03.00.02         Interventorias                                        1

                               PROCEDIMIENTO        A.AC-04.00.01         Acondicionamiento de espacios u oficinas              1

                                                                          Registro de Visitas a dependencias solicitantes de
                                  FORMATO         A.AC-04.00.01.F.01                                                            1
                                                                          adecuaciones


                                  FORMATO         A.AC-04.00.01.F.02      Tabulación solicitudes de adecuación                  1




                               PROCEDIMIENTO        A.AC-04.00.02         Construcciones                                        1



                                                                          Guia de diligenciamiento de las fichas para el
                                    GUIA          A.AC-04.00.03.G.01      reporte de actividades de lab. Talleres, salas,       1
                                                                          audiovisuales y otros escenarios de practica.
  A.AC-04 ADECUACION
                         N.A
     PLANTA FISICA
                                                                          Reporte de asistencia a practica y/o actividades de
                                  FORMATO       A.AC-04.00.03.G.01.F.01   laboratorios, talleres, salas audiovisuales y otros   1
                                                                          escenarios de practica.

                                                                          Reporte mensual practicas y/o actividades de
                                  FORMATO       A.AC-04.00.03.G.01.F.02   laboratorios, talleres, salas audiovisuales y otros   1
                                                                          escenarios de practica


                                                                          Reporte consolidado del semestre practicas y/o
                                  FORMATO       A.AC-04.00.03.G.01.F.03   actividades de laboratorios, talleres, salas          1
                                                                          ausiovisuales y otros escenarios de practica



                               PROCEDIMIENTO        A.AC-04.00.04         Administracion Aulas                                  1

                                                                          Soporte tecnico y mantenimiento de equipos de
                               PROCEDIMIENTO        A.AC-05.00.01                                                               1
                                                                          computo y perisfericos

                                  FORMATO         A.AC-05.00.01.F01       Entrega de Equipos de Cómputo y Perifericos           1



 A.AC-05 MANTENIMIENTO
                         N.A
DE EQUIPOS DE COMPUTO
                                                                                     FORMATO        A.AC-05.00.01.F02     entrega de Equipos de Impresión y Periféricos    1
                            A.AC-05 MANTENIMIENTO
                                                               N.A                   FORMATO        A.AC-05.00.01.F03     Entrega de Equipos de Cómputo Portátiles         1
                           DE EQUIPOS DE COMPUTO


                                                                                  OTRO DOCUMENTO    A.AC-05.00.02.OD.01   Matriz de flujos de informacion                  1


                                                                                                                          Matriz de administratracion de sistemas de
                                                                                  OTRO DOCUMENTO   A.AC-05.00.01.OD.02                                                     1
                                                                                                                          información
                             A.AC-06 SISTEMA DE                                   PROCEDIMIENTO       A.AC-06.00.01       Manejo de residuos solidos                       1
                             GESTION AMBIENTAL                 N.A                                                        FORMATO ÚNICO DE RECOLECCIÓN
                                  INTEGRAL                                           FORMATO       A.AC-06.00.01.F.01                                                      1
                                                                                                                          RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS (RESPEL)
                                                                                                                          SOLICITUD DE MANTENIMIENTO,
                                                                                  PROCEDIMIENTO       A.AC-07.00.02       CALIBRACION Y/O CERTIFICACION DE
                                                                                                                                                                           1
                                                                                                                          EQUIPOS No.
                                  A.AC-07                      N.A                                                        SOLICITUD DE MANTENIMIENTO,
                               ACTIVOS FIJOS                                         FORMATO       A.AC-07.00.02.F.01     CALIBRACION Y/O CERTIFICACION DE                 2
                                                                                                                          EQUIPOS No.

                                                                NA                   FORMATO       A.AC-07.00.02.F.02     FICHA TECNICA EQUIPOS                            1

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA                                                              Apoyo            E.CO-C.00          Caracterización                                  4
                                    N.A                        N.A
                                                                                                       E.CO-FTI.00        Ficha Técnica del Indicador                      2

                                  E.CO-01                                         PROCEDIMIENTO       E.CO-01.00.01       Elaboración Plan anual de Comunicaciones         1
                            ELABORACIÓN PLANES                 N.A                                                        Elaboración Plan anual de
                                                                                  PROCEDIMIENTO       E.CO-01.00.02                                                        1
                                                                                                                          Mercadeo y Publicidad

                                                                                  PROCEDIMIENTO       E.CO-02.01.01       Administración de la Pagina Web                  1

                                                         Medios Digitales                                                 Edición y difusión Boletines y
                                 E.CO-02                                          PROCEDIMIENTO       E.CO-02.01.02                                                        1
                                                                                                                          comunicados institucionales
                           COMUNICACIÓN INTERNA
                                                                                  PROCEDIMIENTO       E.CO-02.01.03       Divulgación de Actos Administrativos             1

                                                                                  PROCEDIMIENTO       E.CO-02.02.01       Edición de Boletines y Comunicados               1
                                                         Medios Impresos
                                                                                  PROCEDIMIENTO       E.CO-02.02.02       Edición Publicaciones Institucionales            1
                                                                                  PROCEDIMIENTO       E.CO-03.01.01       Emisión Boletines y Comunicados de Prensa        1

                                                                                  PROCEDIMIENTO       E.CO-03.01.02       Convocatoria y Realización Ruedas de Prensa      1

                                                     Medios de Comunicación       PROCEDIMIENTO       E.CO-03.01.03       Elaboración guión y Emisión Programas Radiales   1

                                                                                                                          Elaboración guiones y Emisión Programas de
                                                                                  PROCEDIMIENTO       E.CO-03.01.04                                                        1
                                                                                                                          Televisión

                                  E.CO-03                                         PROCEDIMIENTO     E.CO-03.01.04-F01     Formato Relación de Actiividades                 1
                           COMUNICACIÓN EXTERNA                                   PROCEDIMIENTO       E.CO-03.02.01       Elaboración cuñas radiales                       1
                                                                                  PROCEDIMIENTO       E.CO-03.02.02       Elaboración cuñas televisivas                    1
                                                                                  PROCEDIMIENTO       E.CO-03.02.03       Elaboración plegables y volantes                 1
                                                    Ejecución Plan de Promoción                                           Participación en eventos y
                                                            y Publicidad
                                                                                  PROCEDIMIENTO       E.CO-03.02.04                                                        1
                                                                                                                          ferias académicas
                   COMUNICACIÓN EXTERNA




                                           Ejecución Plan de Promoción
                                                   y Publicidad

                                                                         PROCEDIMIENTO       E.CO-03.02.05      Control de la imagen institucional                   1

                                                                                                                Elaboración portafolio servicios
                                                                         PROCEDIMIENTO       E.CO-03.02.06                                                           1
                                                                                                                Institucionales
                          E.CO-03                                        PROCEDIMIENTO       E.CO-03.03.01      Edición Informe de Gestión Institucional anual       1
                   COMUNICACIÓN EXTERNA       Rendición de Cuentas                                              Organización de Audiencia pública de rendición de
                                                                         PROCEDIMIENTO       E.CO-03.03.02                                                           1
                                                                                                                cuentas
                          E.CO-04                                        PROCEDIMIENTO       E.CO-04.01.01      Protocolo de eventos académicos e institucionales.   1
                          APOYO                     Eventos
                                                                         PROCEDIMIENTO       E.CO-04.01.02      Redacción de discursos y notas protocolarias         1

GESTIÓN JURÍDICA                                      N.A                CARACTERIZACIÓN       A.GJ-C.00        Caracterización                                      4
                             N.A
                                                                          FICHA TÉCNICA       A.GJ-FTI.00       Ficha Técnica del Indicador                          2
                                                                         PROCEDIMIENTO       A.GJ-01.00.01      Notificaciones                                       1

                                                                         PROCEDIMIENTO       A.GJ-01.00.02      Expedición de Actas, Resoluciones y Acuerdos         1

                                                                         PROCEDIMIENTO       A.GJ-01.00.03      Autenticaciones de Documentos                        1
                                                                         PROCEDIMIENTO       A.GJ-01.00.04      Organización Elecciones Electorales                  1
                                                                            FORMATO        A.GJ-01.00.04.F.01   Acta escrutinio                                      1

                                                                            FORMATO        A.GJ-01.00.04.F.02   Solicitudes y observaciones del proceso electoral    1

                                                                            FORMATO        A.GJ-01.00.04.F.03   Certificado elecciones egresados                     1
                                                                            FORMATO        A.GJ-01.00.04.F.04   Certificado de Votacion                              1
                                                                            FORMATO        A.GJ-01.00.04.F.05   Certificado de elecciones docentes                   1
                                                                            FORMATO        A.GJ-01.00.04.F.06   Certificado elecciones estudiantes                   1
                                                                            FORMATO        A.GJ-01.00.04.F.07   Acta de entrega de votos                             1
                                                                            FORMATO        A.GJ-01.00.04.F.08   Certificacion de autorizacion                        1
                                                                            FORMATO        A.GJ-01.00.04.F.09   Comunicados                                          1
                                                                            FORMATO        A.GJ-01.00.04.F.10   Formulario de inscripcion                            1
                                                                            FORMATO        A.GJ-01.00.04.F.11   Testigos electorales                                 1

                                                                            FORMATO        A.GJ-01.00.04.F.12   Consolidado final                                    1

                                                                            FORMATO        A.GJ-01.00.04.F.13   Resultados                                           1

                                                                                                                FORMULARIO DE INSCRIPCION PARA
                           A.GJ-01
                                                                            FORMATO        A.GJ-01.00.04.F.14   REPRESENTANTE AL CONSEJO SUPERIOR DE                 1
                                                      N.A                                                       LOS PROFESORES
                      Secretaría General
                                                                                                                FORMULARIO DE INSCRIPCION PARA OCUPAR
                                                                                                                CARGO DE DECANO EN
                                                                            FORMATO        A.GJ-01.00.04.F.15   FACULTADES CON MENOS DE OCHO                         1
                                                                                                                DOCENTES DE CARRERA

                                                                                                                FORMULARIO DE INSCRIPCION
                                                                                                                CONSULTA DE OPINIÓN PARA OCUPAR EL
                                                                            FORMATO        A.GJ-01.00.04.F.16                                                        1
                                                                                                                CARGO DE DECANO
                                                                                                        FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
                                                               FORMATO         A.GJ-01.00.04.F.17       CONSULTA DE OPINIÓN PARA OCUPAR EL            1
                                                                                                        CARGO DE RECTOR
                                                                                                        FORMULARIO DE INSCRIPCION
                                                               FORMATO         A.GJ-01.00.04.F.18       PROCESO DE SELECCIÓN PARA DESIGNAR            1
                                                                                                        DIRECTORES DE PROGRAMA

                                                            PROCEDIMIENTO         A.GJ-01.00.05         Grados                                        4
                                                                                                        FORMATO DE ESTUDIO DE SOLICITUD DE
                                                               FORMATO         A.GJ-01.00.05.F.01                                                     2
                                                                                                        GRADO
                                                                                                        FORMATO SOLICITUD DE PAZ Y SALVO
                                                               FORMATO         A.GJ-01.00.05.F.02                                                     2
                                                                                                        FINANCIERO
                                                                                                        Manual para el reglamento de protocolo y
                                                                MANUAL         A.GJ-01.00.05.M.01                                                     1
                                                                                                        ceremonial Universitario
                                                              INSTRUCTIVO      A.GJ.01.00.05.IN.01      Ceremonio solemne de grados                   1
                                                               FORMATO         A.GJ.01.00.05.F.01       Estudio Solicitud de Grados                   1
                                                                                                        FORMATO SOLICITUD DE PAZ Y SALVO
                                                               FORMATO         A.GJ-01.00.05.F.02                                                     2
                                                                                                        FINANCIERO
                                                            PROCEDIMIENTO         A.GJ-02.00.01         Custodia de las Investigaciones               2
                                                            OTRO DOCUMENTO     A.GJ-02.00.01.F.01       Libro Radicador                               1
                                 A.GJ-02                    OTRO DOCUMENTO     A.GJ-02.00.01.F.02       Libro Radicador reparto procesos              1
                                                      N.A
                           Asuntos Disciplinarios
                                                                                                        PROCESOS DISCIPLINARIOS DOCENTES Y
                                                            PROCEDIMIENTO         A.GJ-02.00.02                                                       2
                                                                                                        FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS
                                                            PROCEDIMIENTO         A.GJ-02.00.03         Procesos Disciplinarios Estudiantes           2
                                                            PROCEDIMIENTO         A.GJ-03.00.01         Asesoría Jurídica Interna                     1
                                                                                                        LIQUIDACION CERTIFICADA DE LA DEUDA
                                                               FORMATO        A.GJ-03.00.01.OD.01                                                     1
                                                                                                        PARA COBRO COACTIVO
                                                            PROCEDIMIENTO         A.GJ-03.00.02         Derechos de Petición                          1
                                                            PROCEDIMIENTO         A.GJ-03.00.03         Informes                                      1
                                 A.GJ.03                       FORMATO         A.GJ-03.00.03.F.01       Auto de Tramite                               1
                                                      N.A
                             Asesoría Jurídica
                                                               FORMATO         A.GJ-03.00.03.F.02       Informe de Actividades Mensual                1
                                                               FORMATO         A.GJ-03.00.03.F.03       Infomre Consolidado de actividades            1
                                                            PROCEDIMIENTO         A.GJ-03.00.04         Revisión Contractual                          1
                                                            PROCEDIMIENTO         A.GJ-03.00.05         Revisión Actos Administrativos                1
                                                            PROCEDIMIENTO         A.GJ-03.00.06         Representación Judicial                       1
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA              N.A               N.A       APOYO              E.PE-M.F.01          Mapa de Riesgos Institucional                 3
                                                      N.A        Apoyo              E.PE-C.00           Caracterización                               4
                                    N.A
                                                                                   E.PE-FTI.00          Ficha Técnica del Indicador                   2
                                                            PROCEDIMIENTO         E.PE-01.00.01         Formulación Plan de Desarrollo                1
                                                                 GUIA          E.PE-01.00.02.G.01       Guía para la Gestión de Planes Estratégicos   1

                                                               FORMATO       E.PE-01.00.02 .G.01.F.01   Formato Metas Plan Estrategico                1

                                                               FORMATO       E.PE-01.00.02.G.01.F.02    Formato Indicadores Plan Estrategico          1
                                                               FORMATO       E.PE-O1.00.02.G.01.F.04    Cuadro de mando indicadores de gestión        1




                         E.PE-01 Plan de Desarrollo
                                Institucional
                                   PROCEDIMIENTO        E.PE-01.00.03         Plan Financiero y matriz Plurianual de Inversiones       1

                                     FORMATO         E.PE-01.00.03 .F.01      Formato Plan Financiero                                  1
                                     FORMATO         E.PE-01.00.03.F.02       Formato Matriz Plurianual de Inversiones                 1
E.PE-01 Plan de Desarrollo
       Institucional                   GUIA          E.PE-01.00.04 .G.01      Guia para la elaboración de los Acuerdos de Gestión      1


                                     FORMATO       E.PE-01.00.04.G.01. F.01   Formato Acuerdo de Gestión                               2

                                                                              Guia para la Elaboración del Presupuesto Anual de
                                       GUIA          E.PE-01.00.05.G.01                                                                1
                                                                              Rentas y Gastos

                                     FORMATOS      E.PE-01.00.05.G.01. F.01   Presupuesto Planta Personal Administrativo               1
                             N.A
                                                                              Reporte Presupuesto Planta Personal
                                     FORMATOS      E.PE-01.00.05.G.01.F.02                                                             1
                                                                              Administrativo
                                     FORMATOS      E.PE-01.00.05.G.01.F.03    Resumen Planta de Personal Administartivos               1
                                     FORMATOS      E.PE-01.00.05.G.01.F.04    Relación de vacantes                                     1
                                     FORMATOS      E.PE-01.00.05.G.01.F.05    Presupuesto Docentes de Planta                           1
                                     FORMATOS      E.PE-01.00.05.G.01.F.06    Hoja de Control                                          1
                                     FORMATOS      E.PE-01.00.05.G.01.F.07    Resumen Docentes de Planta                               1
                                     FORMATOS      E.PE-01.00.05.G.01.F.08    Presupuesto docentes por Contrato                        1
                                     FORMATOS      E.PE-01.00.05.G.01.F.09    Presupuesto Docentes Ocasionales                         1
                                     FORMATOS      E.PE-01.00.05.G.01.F.10    Presupuesto Docentes Catedráticos                        1
E.PE-01 Plan de Desarrollo           FORMATOS      E.PE-01.00.05.G.01.F.11    Presupuesto Estudiantes Auxiliares                       1
       Institucional
                                     FORMATOS      E.PE-01.00.05.G.01.F.12    Presupuesto docentes Postgrados                          1

                                     FORMATOS      E.PE-01.00.05.G.01.F.13    Formatos Presupuesto Consolidado                         1
                                   PROCEDIMIENTO        E.PE-01.00.06         Elaboración Informes de Gestión Institucional            1

                                     FORMATO         E.PE-01.00.06.F.01       Formato Plan Anual de Gestión                            1

                                                                              Identificación, Inscripción, Seguimiento y Análisis de
                                   PROCEDIMIENTO        E.PE-02.00.01                                                                  3
                                                                              Proyectos de Inversión

  E.PE-02 Proyectos de
                             N.A
                                     FORMATO         E.PE-02.00.01.F.01       Presentación e inscripción de proyectos                  1
       Inversión
                                     FORMATO         E.PE-02.00.01.F.02       Formato Registro Ficha EBI                               1
                                     FORMATO         E.PE-02.00.01.F.03       Viabilidad                                               1
                                     FORMATO         E.PE-02.00.01.F.04       Plan de Acción                                           1
                                   PROCEDIMIENTO        E.PE-03.00.01         Estudios Para la Gestión Institucional                   1

                                   PROCEDIMIENTO        E.PE-03.00.02         Viabilidad Apertura de Nuevos Programas Académicos       1


   E.PE-03 Asesorías                 FORMATO         E.PE-03.00.02.F.01       Formato viabilidad Financiera Apertura de Programas      1
                             N.A
      Académicas

                                     FORMATO         E.PE-03.00.02.F.02       Formato informacion de base                              1
    E.PE-03 Asesorías
                              N.A
       Académicas



                                                                         Formato identificación y valoración de los costos e
                                      FORMATO        E.PE-03.02-F03                                                                1
                                                                         ingresos de programas

                                    PROCEDIMIENTO     E.PE-04.00.01      Reporte Indicadores Sistema Universitario Estatal (SUE)   1


                                    PROCEDIMIENTO     E.PE-04.00.02      Elaboración Anuario Estadístico                           2
E.PE-04 Gestión de Sistemas
                              N.A
      de Información
                                    PROCEDIMIENTO     E.PE-04.00.03      Reporte al Sistema Nacional de Información Snies          1

                                      FORMATO       E.PE-04.00.03.F.01   Solicitud de información                                  2

                                    PROCEDIMIENTO     E.PE-04.00.04      Reporte al Sistema Nacional de Información PDIES          1
08



                   FECHA                  UBICACIÓN DEL
      ESTADO                 MEDIO
                APROBACIÓN             ARCHIVO ELECTRÓNICO


     APROBADO    7/15/2011   DIGITAL
     APROBADO    6/22/2011   DIGITAL
     APROBADO    11/4/2009   DIGITAL
     APROBADO    11/4/2009   DIGITAL
     APROBADO    11/4/2009   DIGITAL
     APROBADO    11/4/2009   DIGITAL
     APROBADO    5/10/2011   DIGITAL
     APROBADO    11/4/2009   DIGITAL

     APROBADO     6/2/2011   DIGITAL

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     APROBADO    5/10/2011   DIGITAL
     APROBADO    5/10/2011   DIGITAL
     APROBADO    11/4/2009   DIGITAL
     APROBADO    11/4/2009   DIGITAL
     APROBADO    11/4/2009   DIGITAL
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     APROBADO    5/10/2011   DIGITAL

     APROBADO    11/4/2009   DIGITAL

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     APROBADO    8/18/2010   DIGITAL


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     APROBADO    6/22/2011   DIGITAL

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APROBADO   15/2/2010    DIGITAL

APROBADO   15/2/2010    DIGITAL

APROBADO   15/2/2010    DIGITAL


APROBADO   2010/11/18   DIGITAL



APROBADO   2010/11/24   DIGITAL


APROBADO   1/12/2008    DIGITAL

APROBADO   1/12/2008    DIGITAL

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APROBADO   1/12/2008    DIGITAL

APROBADO   7/25/2011    DIGITAL

APROBADO   9/30/2010    DIGITAL

APROBADO   5/18/2008    DIGITAL

APROBADO   5/18/2008    DIGITAL

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APROBADO   5/18/2008    DIGITAL

APROBADO   5/18/2008    DIGITAL

APROBADO   9/30/2010    DIGITAL

APROBADO   10/22/2010   DIGITAL

APROBADO   1/12/2008    DIGITAL
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APROBADO   1/12/2008    DIGITAL

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APROBADO   1/12/2008    DIGITAL
APROBADO    1/12/2008     DIGITAL
APROBADO    1/12/2008     DIGITAL
APROBADO    1/12/2008     DIGITAL
APROBADO    1/12/2008     DIGITAL
APROBADO    1/12/2008     DIGITAL
APROBADO     5/7/2010     DIGITAL

APROBADO    7/29/2011     DIGITAL

APROBADO    6/22/2011     DIGITAL

APROBADO    4/12/2008     DIGITAL

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APROBADO    4/12/2008     DIGITAL
APROBADO    4/12/2008     DIGITAL

APROBADO    6/20/2011     DIGITAL

APROBADO    4/12/2008     DIGITAL

APROBADO    4/12/2008     DIGITAL
APROBADO    4/12/2008     DIGITAL
APROBADO    4/12/2008     DIGITAL
APROBADO    12/4/2008     DIGITAL
APROBADO    4/12/2008     DIGITAL
APROBADO    4/12/2008     DIGITAL
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APROBADO    4/12/2008     DIGITAL
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APROBADO     6/9/2011     DIGITAL

APROBADO   2011/03/2011   DIGITAL

APROBADO    6/22/2011     DIGITAL
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APROBADO    7/8/2010    DIGITAL
APROBADO   22/12/2008   DIGITAL
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