indicadores plan operativo anual enero - marzo by suchenfz

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									                                                                REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
                                                           MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
                                                       UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA
                                                                FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
                                                                  VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
               FORMATO DICG-IGAD
          PERÍODO:                   Marzo

                                                                                                                                                                FRECUENCIA DE
                                                                       INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD OPSU                                  DATOS DEL INDICADOR
                                PROYECTOS OPSU                                                                                                                    MEDICIÓN
     LIDER DEL PROCESO
                                   (ALCANCE)     Descripción, naturaleza u objetivo del                                                             VALOR
                                                                                               Nombre del Indicador y Fórmula (SIGLAS) SIGLAS                   ENTREGA DATA
                                                               indicador                                                                           NÚMERICO
                                                                                               Grado de Inversión (GINV)= RFE (Recursos   RFE:      1,790,593
                                                 Determina la razón entre la meta financiera
                                     P. 1                                                      financieros ejecutados) / RFP (Recursos                           TRIMESTRAL
                                                       lograda sobre la programada.
                                                                                               financieros programados) * 100             RFP:      5,654,077


                                                                                                                                          RFE:     24,841,010
                                                                                               Grado de Inversión (GINV)= RFE (Recursos
                                                 Determina la razón entre la meta financiera
                                     P. 2                                                      financieros ejecutados) / RFP (Recursos                           TRIMESTRAL
                                                       lograda sobre la programada.
                                                                                               financieros programados) * 100
                                                                                                                                          RFP:     80,361,945


                                                                                                                                          RFE:      697,465
                                                                                               Grado de Inversión (GINV)= RFE (Recursos
                                                 Determina la razón entre la meta financiera
                                     P. 3                                                      financieros ejecutados) / RFP (Recursos                           TRIMESTRAL
                                                       lograda sobre la programada.
                                                                                               financieros programados) * 100
                                                                                                                                          RFP:      2,432,451


                                                                                                                                          RFE:      115,053
                                                                                               Grado de Inversión (GINV)= RFE (Recursos
                                                 Determina la razón entre la meta financiera
                                     P. 4                                                      financieros ejecutados) / RFP (Recursos                           TRIMESTRAL
                                                       lograda sobre la programada.
                                                                                               financieros programados) * 100
                                                                                                                                          RFP:      387,881


                                                                                                                                          RFE:      561,767
                                                                                               Grado de Inversión (GINV)= RFE (Recursos
                                                 Determina la razón entre la meta financiera
                                     P. 5                                                      financieros ejecutados) / RFP (Recursos                           TRIMESTRAL
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO                          lograda sobre la programada.
                                                                                               financieros programados) * 100
            (VAD)                                                                                                                         RFP:      4,073,294


                                                                                                                                          RFE:      1,277,068
                                                                                               Grado de Inversión (GINV)= RFE (Recursos
                                                 Determina la razón entre la meta financiera
                                     P. 6                                                      financieros ejecutados) / RFP (Recursos                           TRIMESTRAL
                                                       lograda sobre la programada.
                                                                                               financieros programados) * 100
                                                                                                                                          RFP:      9,978,356


                                                                                                                                          RFE:      271,332
                                                                                               Grado de Inversión (GINV)= RFE (Recursos
                                                 Determina la razón entre la meta financiera
                                     P. 7                                                      financieros ejecutados) / RFP (Recursos                           TRIMESTRAL
                                                       lograda sobre la programada.
                                                                                               financieros programados) * 100
                                                                                                                                          RFP:      742,064


                                                                                                                                          RFE:      1,632,155
                                                                                               Grado de Inversión (GINV)= RFE (Recursos
                                                 Determina la razón entre la meta financiera
                                     P. 8                                                      financieros ejecutados) / RFP (Recursos                           TRIMESTRAL
                                                       lograda sobre la programada.
                                                                                               financieros programados) * 100
                                                                                                                                          RFP:      4,208,865


                                                                                                                                          RFE:     15,553,785
                                                                                               Grado de Inversión (GINV)= RFE (Recursos
                                                 Determina la razón entre la meta financiera
                                     AC.1                                                      financieros ejecutados) / RFP (Recursos                           TRIMESTRAL
                                                       lograda sobre la programada.
                                                                                               financieros programados) * 100
                                                                                                                                          RFP:     74,879,092
                                                                                                                                                                             FRECUENCIA DE
                                                                          INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD OPSU                                           DATOS DEL INDICADOR
                                PROYECTOS OPSU                                                                                                                                 MEDICIÓN
     LIDER DEL PROCESO
                                   (ALCANCE)       Descripción, naturaleza u objetivo del                                                                       VALOR
                                                                                                    Nombre del Indicador y Fórmula (SIGLAS) SIGLAS                           ENTREGA DATA
                                                                 indicador                                                                                     NÚMERICO

                                                                                                                                                       RFE:    18,506,522
                                                                                                   Grado de Inversión (GINV)= RFE (Recursos
                                                    Determina la razón entre la meta financiera
                                     AC.2                                                          financieros ejecutados) / RFP (Recursos                                    TRIMESTRAL
                                                          lograda sobre la programada.
                                                                                                   financieros programados) * 100
                                                                                                                                                       RFP:    186,533,902


                                                                                                                                                       RFE:    166,066,198
                                                                                                   Grado de Inversión (GINV)= RFE (Recursos
                                                    Determina la razón entre la meta financiera
                                     AC.3                                                          financieros ejecutados) / RFP (Recursos                                    TRIMESTRAL
                                                          lograda sobre la programada.
                                                                                                   financieros programados) * 100
                                                                                                                                                       RFP:    333,586,154


                                                                                                                                                       NBA:      13,029
                                                 Determinar el porcentaje de becas que han sido    Becas Estudiantiles Ejecutadas (BEE) = NBA
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
                                     P. 6          entregadas u otorgadas en un determinado        (Número de becas asignadas) / NBP (Número de                               TRIMESTRAL
            (VAD)
                                                                    período.                       becas programadas) * 100
                                                                                                                                                       NBP.       9,290


                                                                                                 Población Estudiantil atendidos con el                NBA:      13,029
                                                 Determinar el porcentaje de estudiantes que son Programa de bacas (MEBE) = NBA (Número de
                                     P. 6                                                                                                                                     TRIMESTRAL
                                                      atendidos con el programa de becas.        becas asignadas) / MER (Matrícula Estudiantil
                                                                                                 Real) * 100                                           MER:     156,686


                                                                                                   Población Estudiantil atendidos con el
                                                                                                                                                      NEST:        0
                                                   Determinar el porcentaje de alumnos que son     servicio de transporte (PEST) = NEST (Número
                                     P. 4        atendidos con el servicio de transporte en base a de alumnos atendidos con el servicio de                                    TRIMESTRAL
                                                     la matrícula estudiantil real en un período.  trnasporte) / MER (Matrícula Estudiantil Real) *
                                                                                                   100                                                 MER:     156,686

                                                   Determinar el costo que se invierte por cada                                                       GINV:     1,790,593
                                                                                                   Inversión por Estudiante (IE) = GINV / MER
                                     P. 1          estudiante de la universidad en un año fiscal                                                                              TRIMESTRAL
                                                                                                   (Matrícula Estudiantil Real)
                                                                   determinado.                                                                        MER:     156,686

                                                   Determinar el costo que se invierte por cada                                                       GINV:    24,841,010
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO                                                                      Inversión por Estudiante (IE) = GINV / MER
                                     P. 2          estudiante de la universidad en un año fiscal                                                                              TRIMESTRAL
            (VAD)                                                                                  (Matrícula Estudiantil Real)
                                                                   determinado.                                                                        MER:     156,686

                                                   Determinar el costo que se invierte por cada                                                       GINV:     697,465
                                                                                                   Inversión por Estudiante (IE) = GINV / MER
                                     P. 3          estudiante de la universidad en un año fiscal                                                                              TRIMESTRAL
                                                                                                   (Matrícula Estudiantil Real)
                                                                   determinado.                                                                        MER:     156,686

                                                                                                   Obras de Construcción Ejecutadas (OE) =             OCE:        5
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO                     Medición de la meta: ejecución de obras en un
                                      P8                                                           OCE (Obras de construcción ejecutadas) / OCP                               TRIMESTRAL
            (VAD)                                             tiempo determinado t.
                                                                                                   (Obras de construcción programadas) * 100           OCP:        16

                                                                                                                                                       DE:        448
                                                                                                     Número de Docentes de la Institución por
                                                                                                     Dedicación (NTPD) = DE (Profesores a
                                                                                                                                                       TC:        136
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO                    Determinar la planta docente en la institución y su dedicación exclusiva)+ TC (Profesores a tiempo
                                   AC1 , AC3                                                                                                                                  TRIMESTRAL
            (VAD)                                     dedicación en un tiempo determinado t.         completo)+ MT (Profesores a medio tiempo)+
                                                                                                     TCONV (Profesores a tiempo convencional)          MT:         5

                                                                                                                                                      TCONV:     16,440

                                                                                                                                                       TSU:       349

                                                                                                                                                       LIC:       7,216
                                                                                                     Número de Docentes de la Institución por
                                                                                                                                                      Espec:      1,636
                                                                                                     Grado Académico (NTPN) = Número de
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO                    Determinar la planta docente en la institución y su
                                   AC1 , AC3                                                         docentes en las categorias TSU + Lic + Espec +                           TRIMESTRAL
            (VAD)                                            nivel o grado académico.                                                                 Maest:      2,136
                                                                                                     Maest + Doc + PHD

                                                                                                                                                       Doc:       144

                                                                                                                                                       PHD:        0

                                                                                                                                                       ORD:       500
                                                                                                   Número de Docentes de la Institución por
                                                                                                                                                                                                          FRECUENCIA DE
                                                                                                        INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD OPSU                                          DATOS DEL INDICADOR
                                                        PROYECTOS OPSU                                                                                                                                      MEDICIÓN
      LIDER DEL PROCESO
                                                           (ALCANCE)            Descripción, naturaleza u objetivo del                                                                          VALOR
                                                                                                                                 Nombre del Indicador y Fórmula (SIGLAS) SIGLAS                           ENTREGA DATA
                                                                                              indicador                                                                                        NÚMERICO
                                                                                                                                  Número de Docentes de la Institución por
                                                                                                                                  Condición Labotral (NTPCL) = Número de           Especi:        50
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO                                                 Determinar la planta docente en la institución y su
                                                            AC1 , AC3                                                             docentes según la condición: Ordinario +                                 TRIMESTRAL
            (VAD)                                                               condición Laboral en un tiempo determinado
                                                                                                                                  Especiales + Honorarios Prof. + Jubilados       Hon Prof :     595

                                                                                                                                                                                    Jub:          25

                                                                                                                                 Número de Empleados Administrativos de la          EAP:         333
                                                                                                                                 Institución (NEA) = EAP (Empleados
                                                                                   Determinar el número de empleados
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO                                                                                                    administrativos profesionales)+ EAT (Empleados
                                                            AC1 , AC3            administrativos, técnico y de servicios en la                                                      EAT:         319       TRIMESTRAL
            (VAD)                                                                                                                administrativos técnicos) + OEA (Otros
                                                                                          institución en un tiempo t
                                                                                                                                 empleados administrativo)
                                                                                                                                                                                    OEA          193

                                                                                                                                Número de Obreros de la Institución (NO) =           OE:         376
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO                                                 Determinar el número de obreros en la institución
                                                            AC1 , AC3                                                           OE (Obreros especializados) + ONE (Obreros no                              TRIMESTRAL
            (VAD)                                                                             en un tiempo t .
                                                                                                                                especializados)                                     ONE:          0

                                                                              Formar recursos humanos a nivel Técnico Superior Universitario, con competencias y actitudes para dar respuestas a las necesidades y
                                                           PROYECTO 1
                                                                              exigencias de la nueva estructura social
            OBJETIVO DE LOS PROYECTOS y LAS ACCIONES




                                                                              Formar recursos humanos a nivel profesional en las áreas de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología, Ciencias Sociales y Ciencias de la
                                                           PROYECTO 2
                                                                              Educación.
                                                                              Formar recursos humanos en las áreas de especialización, maestría y doctorado con competencias y actitudes para dar respuestas a los
                                                           PROYECTO 3
                                                                              requerimientos de la nueva estructura social.
                                                                              Recopilar, sistematizar y difundir la actividad investigativa referida a temas vinculados con todas las ramas de la Ingeniería y las Ciencias
                                                           PROYECTO 4
                                                                              aplicadas, además de fomentar los proyectos de investigación en las diferentes áreas con excelencia académica.
                         ADMINISTRATIVAS




                                                                              Formular y ejecutar proyectos de extensión con las comunidades dentro de las áreas de influencia para el aporte de alternativas de solución a
                                                           PROYECTO 5
                                                                              sus problemas y necesidades.
                                                                              Contribuir con la calidad de vida y el desempeño académico de la población estudiantil a través del programa de becas, dirigido a la
                                                           PROYECTO 6
                                                                              satisfacción de las necesidades socioeconómicas de los estudiantes.
                                                           PROYECTO 7         Equipar los diferentes núcleos o extensiones de la UNEFA a fin de mejorar los servicios bibliotecarios de la comunidad Unefista.

                                                           PROYECTO 8         Desarrollar la infraestructura y fortalecer los núcleos y extensiones de la UNEFA en las distintas regiones del país.

                                                          AC-01 (Acción
                                                                              Asignación y Control de los recursos para gastos de los trabajadores
                                                         Administrativa 01)
                                                          AC-02 (Acción
                                                                              Apoyo institucional a las acciones específicas de los proyectos del organismo
                                                         Administrativa 02)
                                                          AC-03 (Acción
                                                                              Asignación y Control de los recursos para gastos de los pensionados y jubilados
                                                         Administrativa 03)


ELABORADO POR:                                         Dirección de Planificación y Presupuesto

REVISADO POR:                                          Dirección de Planificación y Presupuesto. Vicerrectorado Asuntos Sociales. Secretaría. Dirección de Recursos Humanos.

APROBADO POR:                                          Cnel. Víctor Manuel Armas Suárez

								
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