JR-Komplettfassung by xiangpeng

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									                             INHALTSVERZEICHNIS

Teil A                                                            Seite

Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung                     1

Abschlussblatt der Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt,              2
Vermögenshaushalt, Summe aller Sachbuchteile

Statistische und allgemeine Angaben                                 3-4

Bericht (Erläuterungen)                                           5 - 60


Teil B

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt                            61 - 208

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt                             209 - 274

Rechnung Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge                  275 - 320

Abschluss Rechnung Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge        321 - 322

Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt                              323 - 334

Gesamtrechnung Vermögenshaushalt                                335 - 346

Rechnungsquerschnitt                                            347 - 354

Gruppierungsübersicht                                           355 - 362

Sammelnachweis Personalausgaben                                 363 - 370

Sammelnachweis Post- und Fernmeldegebühren                      371 - 372

Liste der gebuchten, neuen Haushaltsreste                       373 - 378

Zusammenstellung über die Bestände und Veränderungen            379 - 388
des Anlagevermögens, sowie des Deckungskapitals
und der Schulden (Jahresrechnung)

Vermögensrechnung (Bilanz)                                      389 - 394

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge (Kassenrechnung)     395 - 396

Übersicht über die Berechnung der Abschreibung und Verzinsung   397 - 402

Spendenbericht 2009                                             403 - 406
STADT EBERBACH
RHEIN-NECKAR-KREIS




             JAHRESRECHNUNG 2009




                     Teil A
-1-
      Mandant 323   Eberbach                                                  HAUSHALTSRECHNUNG                                                                    HJ. 2009                 Stand 10.06.2010
                                                                              Gesamtergebnisse                                                                     Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

      Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
      Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben


               Gesamtsummen Mandant
               (Summen aller Sachbuchteile)
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
               Gesamteinnahmen                                                H       3.085.680,00          83.921.695,96          84.589.313,82 H           3.550.130,00          44.010.000         1.116.220 +             69.873-
                                                                              K      10.501.424,41                                                   K       9.369.356,55                             2.446.370 -
                                                                                     13.587.104,41                                                          12.919.486,55
               Gesamtausgaben                                                  H      6.052.495,52          83.921.695,96          84.589.313,82 H           6.519.940,00          44.010.000         3.583.691 +            550.457
                                                                               K      7.534.608,89                                                   K       6.399.546,55                             4.913.840 -            649.292-
                                                                                     13.587.104,41                                                          12.919.486,55
              ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
               Ergebnis Mandant                                                                                        0,00                   0,00                                           0
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




               Feststellung und Aufgliederung
               des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
               für das Haushaltsjahr 2009

                                                                                      Verwaltungs-           Vermögens-         Gesamthaushalt                       ShV
                                                                                    haushalt SBT.1        haushalt SBT.2          SB-Teile 1+2                      SBT.4

      1.       Soll-Einnahmen                                                        34.982.424,44          7.232.976,21          42.215.400,65            41.241.845,31
      2.       zu: neue Haushaltseinnahmereste                                                              3.550.130,00           3.550.130,00




-2-
      3.       Zwischensumme                                                         34.982.424,44         10.783.106,21          45.765.530,65            41.241.845,31
      4.       ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr                                                           3.085.680,00           3.085.680,00
      5.       bereinigte Soll-Einnahmen                                             34.982.424,44          7.697.426,21          42.679.850,65            41.241.845,31

      6.       Soll-Ausgaben                                                         34.846.599,96          7.365.806,21          42.212.406,17            41.241.845,31
      7.       zu: neue Haushaltsausgabereste                                         1.181.711,00          5.338.229,00           6.519.940,00
      8.       Zwischensumme                                                         36.028.310,96         12.704.035,21          48.732.346,17            41.241.845,31
      9.       ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr                                      1.045.886,52          5.006.609,00           6.052.495,52
      10.      bereinigte Soll-Ausgaben                                              34.982.424,44          7.697.426,21          42.679.850,65            41.241.845,31

      11.      Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)                                                 0,00                   0,00                   0,00
                              RECHENSCHAFTSBERICHT

                              für das Haushaltsjahr 2009


A) STATISTISCHE ANGABEN

Einwohnerzahl                 nach der Volkszählung       am 17.05.39    7.265   Einwohner
                              dto.                        am 13.09.50   11.038   Einwohner
                              dto.                        am 06.06.61   12.492   Einwohner
                              dto.                        am 27.05.70   13.998   Einwohner
                              dto.                        am 25.05.87   15.063   Einwohner

Einwohnerzahl                 nach der Fortschreibung     am 30.06.04   15.540   Einwohner
                              dto.                        am 30.06.05   15.448   Einwohner
                              dto.                        am 30.06.06   15.362   Einwohner
                              dto.                        am 30.06.07   15.267   Einwohner
                              dto.                        am 30.06.08   15.180   Einwohner
                              dto.                        am 30.06.09   15.091   Einwohner

Hiervon in den Stadtteilen:
Igelsbach      =     104      Einwohner            Lindach         =    200      Einwohner
Gaimühle       =      91      Einwohner            Pleutersbach    =    648      Einwohner
Unterdielbach =      195      Einwohner            Brombach        =    368      Einwohner
Friedrichsdorf =     303      Einwohner            Rockenau        =    798      Einwohner
Schöllenbach =        25      Einwohner

Gemarkungsfläche                                                                  8.117 ha
darunter städtischer Waldbesitz                                                   3.556 ha


Steuerkraftzahlen                                             2008                  2009
                                                                 €                     €
Steuerkraftmesszahl                                     12.266.701            12.799.291
Bedarfsmesszahl                                         15.350.892            16.189.955
Schlüsselzahl                                            3.084.191             3.390.664
Steuerkraftsumme für die Berechnung
der Finanzausgleichsumlage u. Kreisumlage               15.011.837            15.368.653



Schlüsselzahlen                                               2008                    2009

für Einkommensteueranteil (30/60.000 €)                 0,0012543                0,0012366
und Familienleistungsausgleich                            (2006-2008)             (2009-2011)
Umsatzsteueranteil                                      0,0019183                0,0018019
 (GemFinRefGes)                                           (2000-2008)             (2009-2011)




                                             -3-
B)     ALLGEMEINES

Gemeindeorgane:

1. Bürgermeister                                MARTIN, Bernhard
                                                gewählt am 10.11.96
                                                1. Amtszeit (01.01.1997 – 31.12.2004)
                                                Wiederwahl am 07.11.2004

2.     1. Ehrenamtl. Bgm.Stellvertreter         WIEDEMER, Günter
       2. Ehrenamtl. Bgm.Stellvertreter         WERNZ, Christa
       3. Ehrenamtl. Bgm.Stellvertreter         LINK, Karl

3. Gemeinderat:

Zusammensetzung des Gemeinderats im Jahre 2009:

        CDU – Fraktion
        Braun, Karl                                   Sonderschullehrer i.R.
        Deschner, Marcus                              Journalist
        Geilsdörfer, Udo (ab 23.07.09)                Lehrer
        Kleeberger, Wolfgang                          Sparkassendirektor i.R.
        Kraus, Ulrike                                 Erzieherin/Kindergartenleiterin
        Müller, Günter (bis 22.07.09)                 Zimmermeister
        Riedl, Ulrike                                 Försterin
        Seib, Karl (bis 22.07.09)                     Bäckermeister u.Gastwirt
        Wiedemer, Günter                              Oberstudiendirektor i.R.

        SPD – Fraktion
        Jeitner, Dieter                               Polizeibeamter i.R.
        Lemberger, Beate                              Lehrerin
        Röderer, Wolfgang                             Chemie-Ing.
        Salomon, Renate (bis 22.07.09)                Bankkauffrau
        Schieck, Rolf                                 Realschullehrer
        Veith, Hans                                   Maurerpolier
        Wernz, Christa                                Lehrerin i.R.

        FWV – Fraktion
        Lehn, Susanne (ab 23.07.09)                   Krankenschwester
        Link, Karl                                    Polizeibeamter i.R.
        Lutzki, Ralf                                  Konditormeister
        Müller, Dietrich                              Dipl.-Kaufmann
        Reinig, Michael                               Kfz.-Meister
        Wessely, Peter                                Bankkaufmann

        Alternative Grüne Liste (AGL)
        Grote, Dr. Harald                             Gymnasiallehrer
        Stumpf, Peter                                 Gymnasiallehrer
        Thomson, Kerstin (ab 23.07.09)                Dipl.-Ing.

4. Ortsvorsteher
        Brombach                                      Hartmann, Viktor
        Friedrichsdorf                                Friedrich, Harald
        Lindach                                       Neureuther, Karlheinz
        Pleutersbach                                  Rupp, Harald
        Rockenau                                      Leistner, Johann

Verwaltung
      10 Hauptamt             Zimmermann, Arndt       Hauptamtsleiter
      20 Kämmerei             Weis, Karl              Kämmerer
      30 Rechtsamt            Jost, Lothar            Oberrechtsrat
      60 Bauamt               Janner, Manfred         Bauamtsleiter
      81 Stadtwerke           Schwarz, Stefan         Werkleiter
                                          -4-
C)      ERLÄUTERUNGEN



Haushaltssatzung


Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 29.01.2009 die Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2009 beschlossen:

     1. die Einnahmen und Ausgaben betrugen insgesamt         €     41.914.000,00
        davon im Verwaltungshaushalt    € 35.920.000,00
        davon im Vermögenshaushalt      €   5.994.000,00
     2. der Gesamtbetrag der vorgesehenen
        Kreditaufnahmen betrug                                €      1.023.000,00
     3. der Gesamtbetrag der vorgesehenen
        Verpflichtungsermächtigungen betrug                   €      3.346.400,00
     4. der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug             €      2.500.000,00


Die Hebesätze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung über die Realsteuerhebesät-
ze, beschlossen am 17.03.2005, festgesetzt:

     1. Für die Grundsteuer
        a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
           (Grundsteuer A) auf                                            360 v.H.
        b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                        360 v.H.
           der Steuermessbeträge

     2. für die Gewerbesteuer
        nach dem Gewerbeertrag auf                                        360 v.H.
        der Steuermessbeträge


Mit Verfügung vom 19.02.2009 hat das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Kommunal-
rechtsamt, die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
bestätigt.




                                              -5-
Auf Grund der vom Gemeinderat am 22.10.2009 beschlossenen Nachtragssatzung änder-
ten sich die Ansätze wie folgt:




Es änderten sich die Einnahmen und Ausgaben insgesamt auf          €   44.010.000,00



   1. davon durch Minderung im Verwaltungshaushalt
       je um € 227.000,00 auf                     €      35.693.000,00



   2. durch Erhöhung im Vermögenshaushalt
       je um € 2.323.000,00 auf                   €       8.317.000,00



   3. der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)
       erhöhte sich um € 2.952.000,00 auf         €       3.975.000,00



   4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
       erhöhte sich um € 445.000,00 auf           €       3.791.400,00




Ursächlicher Grund zum Erlass einer Nachtragssatzung waren die Mindereinnahmen bei der
Gewerbesteuer, den Einkommensteueranteilen und den FAG-Zuweisungen um rd. 1,7 Mio.
Euro, hervorgerufen durch die weltweite Wirtschaftskrise. Des weiteren wurden zusätzliche
Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpakets II der Bundesregierung finanziert, die man-
gels gesetzlicher Grundlagen bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht berücksichtigt
werden konnten.




Die Rechnungsergebnisse betragen:

            - im Verwaltungshaushalt                           €        34.982.424,44
            - im Vermögenshaushalt                             €         7.697.426,21
              Gesamthaushalt                                   €        42.679.850,65




                                            -6-
Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2009 beträgt € 34.982.424,44 und liegt damit um
1,99 % oder € 710.575,56 unter den Planvorgaben.

Der Verwaltungshaushalt schließt rechnerisch mit einem Fehlbetrag von insgesamt
€ 1.148.571,18 ab. Zum Ausgleich des negativen Finanzierungssaldos im Verwaltungshaus-
halt war eine umgekehrte Zuführung an den Verwaltungshaushalt in dieser Höhe erforder-
lich.


Im Verwaltungshaushalt waren am Jahresende 2009

                                 €    1.094.741,96       Kasseneinnahmereste
                                 €      560.470,10       Kassenausgabereste
                                 €    1.181.711,00       Haushaltsausgabereste

vorhanden.




Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2009 beträgt € 7.697.426,21 und liegt damit um
7,45 % oder € 619.573,79 unter den Planvorgaben.


Auf die im Plan vorgesehene Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von €
2.400.000 konnte mit einem Teilbetrag in Höhe von € 855.638,90 verzichtet werden. Der
Allgemeinen Rücklage wurden € 1.544.361,10 entnommen.




Im Vermögenshaushalt waren am Jahresende 2009


                                 €         3.481,77      Kasseneinnahmereste
                                 €      327.271,97       Kassenausgabereste
                                 €    3.550.130,00       Haushaltseinnahmereste
                                 €    5.338.229,00       Haushaltsausgabereste


vorhanden.


Über die gebildeten Haushaltsreste hat der Gemeinderat am 29.04.2010 besonderen Be-
schluss gefasst, soweit sich dessen Zuständigkeit nach den gesetzlichen Vorschriften erge-
ben hat.




                                            -7-
-8-
                            Struktur der Haushalte

         60
Mio. €



         50




         40




         30




         20




         10




          0
              2000   2001   2002   2003      2004     2005    2006   2007    2008    2009

                              Verwaltungshaushalt     Vermögenshaushalt




              Jahr     Verwaltungshaushalt     Vermögenshaushalt          Gesamtvolumen
                                €                     €                         €

              2000          35.671.011                14.875.684            50.546.695
              2001          30.859.600                 5.559.638            36.419.238
              2002          29.832.921                 9.265.232            39.098.153
              2003          30.750.943                 6.826.847            37.577.790
              2004          32.052.299                 4.866.329            36.918.628
              2005          32.559.057                 4.899.070            37.458.127
              2006          36.173.823                 9.731.808            45.905.631
              2007          38.423.575                 8.149.814            46.573.389
              2008          38.327.613                 5.644.762            43.972.375
              2009          34.982.425                 7.697.426            42.679.851




                                                -9-
                   VERWALTUNGSHAUSHALT 2009
                          EINNAHMEN

 Mio. €
25




20




15




10




 5




 0
         0    1
                    2
                          3
                                4
                                        5
                                                 6
                                                      7                         Er
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Epl.      Verwaltungshaushalt 2009          Planansatz €        Ergebnis €

     0    Allgemeine Verwaltung                   477.790          401.595
     1    Öffentliche Sicherheit                  337.740          348.281
     2    Schulen                               1.432.900        1.558.832
     3    Wissenschaft, Kultur                    142.900          159.635
     4    Soziale Sicherung                       614.400          690.169
     5    Gesundheit, Sport, Erholung           1.011.650        1.010.551
     6    Bau- u. Wohnungswesen                   452.300          474.857
     7    Öffentliche Einrichtungen             6.212.800        6.183.295
     8    Wirtschaftliche Unternehmen           2.640.970        2.514.495
     9    Allgemeine Finanzwirtschaft          22.369.550       21.640.715
          Summe                                35.693.000       34.982.425




                                            - 10 -
                  VERWALTUNGSHAUSHALT 2009
                         AUSGABEN

     Mio. €
12



10



 8



 6



 4



 2



 0
         0    1
                   2
                         3
                               4
                                       5
                                                6
                                                     7                         Er
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Epl.     Verwaltungshaushalt 2009          Planansatz €        Ergebnis €

     0   Allgemeine Verwaltung                 3.222.740        3.202.484
     1   Öffentliche Sicherheit                1.091.040        1.059.168
     2   Schulen                               2.699.120        2.776.078
     3   Wissenschaft, Kultur                    893.200          886.325
     4   Soziale Sicherung                     2.319.530        2.344.459
     5   Gesundheit, Sport, Erholung           1.918.050        1.909.531
     6   Bau- u. Wohnungswesen                 3.266.460        3.058.471
     7   Öffentliche Einrichtungen             6.526.490        6.447.902
     8   Wirtschaftliche Unternehmen           2.793.760        2.485.368
     9   Allgemeine Finanzwirtschaft          10.962.610       10.812.639
         Summe                                35.693.000       34.982.425




                                           - 11 -
                          VERMÖGENSHAUSHALT 2009
                                EINNAHMEN

    Mio. €
7



6



5



4


3


2


1


0
        0
                1
                      2
                            3
                                  4
                                          5
                                                   6
                                                         7                           Er
                                                               8            P la          ge
                                                                      9                        bn
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Epl.        Vermögenshaushalt 2009            Planansatz €         Ergebnis €

    0       Allgemeine Verwaltung                          0                0
    1       Öffentliche Sicherheit                    24.500           27.000
    2       Schulen                                  532.000          532.564
    3       Wissenschaft, Kultur                           0                0
    4       Soziale Sicherung                              0                0
    5       Gesundheit, Sport, Erholung                    0           51.989
    6       Bau- u. Wohnungswesen                  1.377.500        1.363.581
    7       Öffentliche Einrichtungen                  8.000          112.601
    8       Wirtschaftliche Unternehmen                    0           88.535
    9       Allgemeine Finanzwirtschaft            6.375.000        5.521.156
            Summe                                  8.317.000        7.697.426




                                              - 12 -
                       VERMÖGENSHAUSHALT 2009
                             AUSGABEN

     Mio. €
4




3




2




1




0




-1
        0
              1
                   2
                         3
                               4
                                       5
                                                6
                                                      7                         Er
                                                            8            Pl a      ge
                                                                   9                  bn
                                                                             na          is
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Epl.     Vermögenshaushalt 2009            Planansatz €         Ergebnis €

    0    Allgemeine Verwaltung                     54.600           89.735
    1    Öffentliche Sicherheit                   167.400          213.681
    2    Schulen                                3.762.400        3.804.905
    3    Wissenschaft, Kultur                       4.000            1.575
    4    Soziale Sicherung                              0          -14.694
    5    Gesundheit, Sport, Erholung               47.600          129.538
    6    Bau- u. Wohnungswesen                  1.325.100        1.253.867
    7    Öffentliche Einrichtungen                339.400          275.085
    8    Wirtschaftliche Unternehmen              451.500          298.514
    9    Allgemeine Finanzwirtschaft            2.165.000        1.645.220
         Summe                                  8.317.000        7.697.426




                                           - 13 -
                                    Verwaltungshaushalt 2009
                                     Einnahmen nach Arten

 Zuführung v. Vermögenshaushalt
      Kalkulatorische Einnahmen
      Sonstige Finanzeinnahmen
      Zuweisungen u. Zuschüsse
           Innere Verrechnungen
   Erstattungen v. Bund/Land u.a.
 Ein. a. Verkauf, Mieten, Pachten
         Gebühren u. ä. Entgelte
         Familienlastenausgleich
     Schlüsselzuweisungen FAG
 Andere Steuern u. ä. Einnahmen
             Anteil Umsatzsteuer
Gemeindeanteil Einkommensteuer
                  Gewerbesteuer
                    Grundsteuer

                                    0    1     2           3        4            5   6           7
                                                                                           Mio. €

                                             Ergebnis 2009     Planansatz 2009




     Einnahmen nach Arten                    Ergebnis 2009       Planansatz 2009 Planvergleich

     Verwaltungshaushalt                               €                 €                €
     Grundsteuer                               1.986.375             1.963.000             23.375
     Gewerbesteuer                             5.748.578             5.800.000            -51.422
     Gemeindeanteil Einkommensteuer            4.929.170             5.145.000           -215.830
     Anteil Umsatzsteuer                         878.982               883.000             -4.018
     Andere Steuern u. ä. Einnahmen               77.110                68.000              9.110
     Schlüsselzuweisungen FAG                  2.863.662             2.984.300           -120.638
     Familienlastenausgleich                     412.679               411.700                979
     Gebühren u. ä. Entgelte                   2.814.340             2.860.170            -45.830
     Ein. a. Verkauf, Mieten, Pachten          2.088.846             2.025.330             63.516
     Erstattungen v. Bund/Land u.a.              857.174               818.980             38.194
     Innere Verrechnungen                      3.556.557             3.636.320            -79.763
     Zuweisungen u. Zuschüsse                  2.486.646             2.400.100             86.546
     Sonstige Finanzeinnahmen                  1.011.553             1.039.700            -28.147
     Kalkulatorische Einnahmen                 4.122.182             3.997.400            124.782
     Zuführung v. Vermögenshaushalt            1.148.571             1.660.000           -511.429
     Summe                                    34.982.425            35.693.000           -710.575




                                              - 14 -
                                Verwaltungshaushalt 2009
                                  Ausgaben nach Arten
              Zuführung z. Vermögenshaushalt

                     Weitere Finanzausgaben

                                 Kreisumlage

                     Finanzausgleichsumlage

                       Gewerbesteuerumlage

                                Zinsausgaben

                 Zuweisungen und Zuschüsse

                       Kalkulatorische Kosten

                        Innere Verrechnungen

                                 Erstattungen

                 Steuern, Geschäftsausg., u.a.

                   Verw.- u. Betriebsausgaben

               Besond.Aufwend.f.Beschäftigte

                     Haltung von Fahrzeugen

              Bewirtschaftung der Grundstücke

                          Mieten und Pachten

                        Geräte, Ausstattungen

                Unterhaltung der Grundstücke

                           Personalausgaben

                                                 0   1      2            3   4     5       6   7        8            9
                                                          Ergebnis 2009      Planansatz 2009                    Mio.€



    Ausgaben nach Arten                                  Ergebnis 2009       Planansatz 2009       Planvergleich
    Verwaltungshaushalt:                                        €                      €                    €
.   Personalausgaben                                       7.862.262              7.765.000              97.262
    Unterhaltung der Grundstücke                           1.535.607              1.694.150            -158.543
    Geräte, Ausstattungen                                    182.581                217.070             -34.489
    Mieten und Pachten                                       136.696                169.570             -32.874
    Bewirtschaftung der Grundstücke                        1.816.761              2.096.410            -279.649
    Haltung von Fahrzeugen                                   222.248                241.400             -19.152
    Besond.Aufwend.f.Beschäftigte                            128.873                112.670              16.203
    Verw.- u. Betriebsausgaben                             1.461.237              1.501.980             -40.743
    Steuern, Geschäftsausg., u.a.                          1.240.863              1.317.300             -76.437
    Erstattungen                                             104.394                101.980               2.414
    Innere Verrechnungen                                   3.556.557              3.636.320             -79.763
    Kalkulatorische Kosten                                 4.122.182              3.997.400             124.782
    Zuweisungen und Zuschüsse                              2.437.039              2.472.090             -35.051
    Zinsausgaben                                             614.293                646.000             -31.707
    Gewerbesteuerumlage                                      888.769              1.063.300            -174.531
    Finanzausgleichsumlage                                 3.580.682              3.554.060              26.622
    Kreisumlage                                            5.056.287              5.056.300                 -13
    Weitere Finanzausgaben                                    35.094                 50.000             -14.906
    Zuführung z. Vermögenshaushalt                                 0                      0                   0
    Summe                                                 34.982.425             35.693.000            -710.575


                                                                - 15 -
                                    Zuschussbedarf 2009
                                    Städt. Einrichtungen

     Bestattungswesen
              Museum
     Bedürfnisanstalten
     Theater/ Konzerte
      Volkshochschule
 Abwasserbeseitigung
                Archiv
            Tourismus
           Musikschule
        Stadtbibliothek
            Tiefgarage
            Feuerwehr
  Straßenbeleuchtung
             Stadthalle
      Straßenreinigung
Park- u. Gartenanlagen
        Sportförderung
               Schulen

                          0   200      400        600        800      1.000   1.200      1.400
                                                                                      Tsd.€
                                                 Zuschuss gesamt



UA                                   Zuschuss gesamt         Zuschuss je EW     Kostendeckung
Verwaltungshaushalt                          €                       €               in %
   2    Schulen                         1.217.246                   80,66            56,15
 550    Sportförderung                    419.749                   27,81              4,97
  58    Park- u. Gartenanlagen            419.157                   27,78              0,00
6750    Straßenreinigung                  381.970                   25,31              7,05
8400    Stadthalle                        344.342                   22,82            34,40
6700    Straßenbeleuchtung                235.263                   15,59              1,26
1310    Feuerwehr                         233.996                   15,51            20,16
8720    Tiefgarage                        188.206                   12,47            24,01
3520    Stadtbibliothek                   151.512                   10,04              8,48
3330    Musikschule                       125.388                    8,31              0,00
7900    Tourismus                         121.254                    8,03            12,31
3100    Archiv                            102.453                    6,79            36,35
  70    Abwasserbeseitigung                88.297                    5,85            97,46
3500    Volkshochschule                    60.887                    4,03              0,00
3310    Theater/ Konzerte                  42.103                    2,79            28,88
7650    Bedürfnisanstalten                 40.024                    2,65              0,06
3211    Museum                             35.116                    2,33              2,32
7500    Bestattungswesen                   10.240                    0,68            97,28
                                        4.217.203                  279,45




                                                    - 16 -
I. VERWALTUNGSHAUSHALT


EINNAHMEN



Übersicht über die Mehr- und Wenigereinnahmen gegenüber den Planansätzen des
Verwaltungshaushaltes:
(ohne Zuführungsrate)




                                                    Mehreinnahmen     Wenigereinnahmen
                                                           €                  €

Grundsteuer A                                                                      953
Grundsteuer B                                                24.328
Gewerbesteuer                                                                    51.422
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                           215.830
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                4.018
Andere Steuern (Hundest.,Vergnügungsst.)                      9.110
Schlüsselzuweisungen FAG                                                        120.638
Familienleistungsausgleich                                     979
Gebühren und Entgelte                                                            45.830
Verkaufserlöse, Mieten und Pachten                           63.516
Erstattungen                                                 38.194
Innere Verrechnungen                                                             79.763
Zuweisungen und Zuschüsse                                    86.546
Sonstige Finanzeinnahmen                                                         28.147
Kalkulatorische Einnahmen                                   124.782

                                                            347.455             546.601




                                           - 17 -
Steuern und steuerähnliche Einnahmen und Zuweisungen:

                                   Aufkommen         Aufkommen        Änderung
                                    2009 / €          2008 / €            €
Grundsteuer A + B                    1.986.375           1.974.281             12.094   1)
Gewerbesteuer                        5.748.578           9.119.369       -3.370.791     2)
Einkommensteueranteil                4.929.170           5.566.484         -637.314     3)
Umsatzsteueranteil                     878.982             915.349            -36.367   4)
Vergnügungssteuer                       35.950              28.340              7.610   5)
Hundesteuer                             41.135              41.706               -571
Bürgergenussauflage                         24                  24                  0
Schlüsselzuweisungen nach
mangelnder Steuerkraft               2.350.832           2.215.150            135.682   6)
Schlüsselzuweisungen nach
Einwohner (Invest.Pauschale)           512.830             574.880            -62.050   7)
Familienleistungsausgleich             412.679             413.079               -400   8)

                                    16.896.555          20.848.662       -3.952.107


1)     Bei unveränderten Hebesätzen liegt das Aufkommen der Grundsteuer A und B geringfü-
       gig über dem Vorjahresergebnis.

2)     Bei unverändertem Hebesatz liegt das Gewerbesteueraufkommen um rd. 3,4 Mio. Euro
       unter dem des Vorjahres.

3)     Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer belief sich landesweit auf insgesamt
       rd. 3,986 Mrd. Euro (Vorjahr 4,498 Mrd. Euro).
       Die Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr beruhen auf dem Rückgang am Gesamt-
       aufkommen um rd. 512 Mio. Euro infolge der Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise
       (Kurzarbeit, Personalabbau, Insolvenzen).

4)     Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer belief sich landesweit auf rd. 485 Mio. Euro
       (Vorjahr 477 Mio. Euro). Der Rückgang der Zuweisung im Vergleich zum Jahr 2008 ist
       bedingt durch die neue (geringere) Schlüsselzahl der Stadt.

5)     Das Aufkommen ist abhängig von der Anzahl der aufgestellten steuerpflichtigen Geräte.

6)     Bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft liegt das Ergebnis um
       rd. 136.000 Euro über dem Ergebnis des Vorjahres.
       Die Mehrzuweisung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der um 306.473 Euro gestie-
       genen Schlüsselzahl.
       Diese Steigerung erklärt sich durch die Erhöhung der Steuerkraftmesszahl um rd.
       0,533 Mio. Euro bei gleichzeitiger Erhöhung der Bedarfsmesszahl um rd. 0,839 Mio.
       Euro.

7)     Wenigereinnahmen auf Grund niedrigerer Pro-Kopf-Pauschale von 32,70 Euro
       (Vorjahr 36,70 Euro).

8)     Die Ausgleichsleistung wird mit der gleichen Schlüsselzahl wie bei der Aufteilung des
       Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verteilt. Der Gemeindeanteil belief sich lan-
       desweit auf rd. 333 Mio. Euro (Vorjahr rd. 330 Mio. Euro). Aufgrund der neu festgesetz-
       ten, niedrigeren Schlüsselzahl sind trotz höherem Gesamtaufkommen die Zuweisungen
       geringer.


                                            - 18 -
                  Steuern und steuerähnliche Einnahmen und
                                Zuweisungen

         12
Mio. €



         10




          8




          6




          4




          2




          0
                 2000       2001    2002       2003     2004      2005   2006         2007    2008       2009



              Grundsteuer      Gewerbesteuer     Einkommensteueranteil   Zuweisungen u. steuerähnl. Einnahmen




                                                                         Zuweisungen
                 Grund-            Gewerbe-           Einkommen-         u. steuerähnl.
Jahr             steuer             steuer            steueranteil        Einnahmen                insgesamt
                     €                  €                    €                    €                       €

2000            1.626.743          10.442.970             5.429.384              2.140.607           19.639.704
2001            1.660.611           6.339.610             4.854.955              2.385.573           15.240.749
2002            1.662.301           5.726.340             5.135.400              1.439.813           13.963.854
2003            1.670.849           5.676.056             4.631.027              2.881.164           14.859.096
2004            1.726.422           6.335.683             4.239.876              3.118.605           15.420.586
2005            1.943.042           7.256.242             4.499.743              2.769.990           16.469.017
2006            1.954.608           9.462.604             4.354.372              4.337.645           20.109.229
2007            1.958.377          10.020.806             5.150.475              4.333.452           21.463.110
2008            1.974.281           9.119.368             5.566.484              4.188.529           20.848.662
2009            1.986.375           5.748.578             4.929.170              4.232.432           16.896.555



                                                         - 19 -
                     Entwicklung Steuerkraftmesszahl
                     u. eigenes Realsteueraufkommen


        16
Mio.€

        14


        12


        10


         8


         6


         4


         2


         0
             2001     2002   2003     2004   2005        2006    2007   2008    2009

                      Steuerkraftmesszahl     Realsteueraufkommen




                    Jahr            Steuerkraft                 Realsteuer
                                     messzahl                   aufkommen
                                        €                            €
                     2001              12.211.880                   8.000.221
                     2002              13.577.514                   7.388.641
                     2003              10.355.661                   7.346.905
                     2004               9.980.530                   8.062.105
                     2005              10.021.469                   9.199.284
                     2006               9.348.527                 11.417.213
                     2007              10.307.888                 11.979.183
                     2008              12.266.701                 11.093.649
                     2009              12.799.291                   7.734.954




                                                - 20 -
AUSGABEN

Übersicht über die Mehr- und Wenigerausgaben
gegenüber den Planansätzen des Verwaltungshaushaltes:



                                               Mehrausgaben         Wenigerausgaben
                                                    €                      €

Personalkosten                                            97.262
Unterhaltungsaufwand                                                         158.543
Geräte, Ausstattungen                                                         34.489
Mieten und Pachten                                                            32.874
Bewirtschaftung der Grundstücke                                              279.649
Fahrzeughaltung                                                               19.152
Besondere Aufwendungen f.Beschäftigfte                    16.203
Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              40.743
Steuern, Geschäftsausgaben                                                    76.437
Erstattungen                                               2.414
Innere Verrechnungen                                                          79.763
Kalkulatorische Kosten                                  124.782
Zuweisungen, Zuschüsse                                                        35.051
Zinsausgaben                                                                  31.707
Umlagen                                                                      147.922
weitere Finanzausgaben                                                        14.906
                                                        240.661              951.236



Zusammenstellung:

                        €                                            €           Saldo €
Mehreinnahmen          347.455           Wenigereinnahmen          546.601       -199.146
Wenigerausgaben        951.236           Mehrausgaben              240.661       710.575
                     1.298.691                                     787.262       511.429



ergibt eine Verbesserung der umgekehrten Zuführungsrate
                        €
       von           1.660.000 (Plan)
        um             511.429
        auf          1.148.571 (Rechnungsergebnis)




                                          - 21 -
PERSONALAUSGABEN


Die Personalkosten 2009 mit € 7.862.261,97 lagen um € 97.261,97 über dem Planansatz
von € 7.765.000.


Der Aufwand betrug 22,47 % der Summe des Verwaltungshaushalts (Vorjahr 19,23 %).


Die Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr sind überwiegend auf tarifliche Lohnerhöhungen
im Beschäftigtenbereich zurück zu führen.




                             Entwicklung der Personalkosten


Jahr                    Planansatz             Rechnungsergebnis   Änderungen gegen-
                                 €                             €         über Vorjahr

1996                     6.564.988                     6.467.885             - 2,14 %
1997                     6.415.179                     6.346.431             - 1,88 %
1998                     6.476.534                     6.355.685             + 0,15 %
1999                     6.735.759                     6.725.989             + 5,83 %
2000                     6.681.562                     6.830.989             + 1,56 %
2001                     6.889.658                     6.874.720             + 0,64 %
2002                     7.097.000                     7.127.075             + 3,67 %
2003                     7.268.000                     7.174.038             + 0,66 %
2004                     7.231.500                     7.140.690             - 0,46 %
2005                     7.237.000                     7.155.556             + 0,20 %
2006                     7.248.000                     7.109.175             - 0,65 %
2007                     7.234.000                     7.114.944             + 0,08 %
2008                     7.350.000                     7.368.820             + 3,57 %
2009                     7.765.000                     7.862.262             + 6,70 %




                                            - 22 -
                       Entwicklung der Personalausgaben
                       und Anteil am Verwaltungshaushalt

         45
Mio. €

         40


         35


         30


         25


         20


         15


         10


          5


          0
                2000    2001     2002   2003    2004       2005     2006   2007   2008     2009

                                   Verwaltungshaushalt        Personalausgaben




          Jahr         Verwaltungshaushalt             Personalausgaben            Anteil in %
                                  €                                 €
              2000             35.671.011                         6.830.989              19,15
              2001             30.859.600                         6.874.719              22,28
              2002             29.832.921                         7.127.075              23,89
              2003             30.750.943                         7.174.038              23,33
              2004             32.052.299                         7.140.690              22,28
              2005             32.559.057                         7.155.556              21,98
              2006             36.173.823                         7.109.175              19,65
              2007             38.423.575                         7.114.944              18,52
              2008             38.327.613                         7.368.820              19,23
              2009             34.982.425                         7.862.262              22,47




                                                  - 23 -
- 24 -
Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Ansätze / Ergebnis

     Gr.Nr.                                                 Planansatz    Ergebnis      Planvergleich
                                                                €             €               €
1.   50-51       Unterhaltung von Gebäuden                   1.694.150     1.535.607           158.543
                 und Außenanlagen
2.   52-56       Geräte, Ausstattung, Mieten, Pachten,       2.837.120     2.487.159           349.961
                 Bewirtschaftung der Gebäude,
                 Fahrzeughaltung u.a
                 .
3.   57-63       Weitere Verwaltungs- und                    1.501.980     1.461.237            40.743
                 Betriebsausgaben
4.   64-678      Steuern, Versicherungen, Mitglieds-         1.419.280     1.345.257            74.023
                 Beiträge und Geschäftsausgaben,
                 Erstattungen
5.   679-68      Innere Verrechungen und                     7.633.720     7.678.739           - 45.019
                 kalkulatorische Kosten
                 Summe                                      15.086.250    14.507.999           578.251



1. Die verbuchten Ausgaben für Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen liegen um
158.543 € unter dem Planansatz des Jahres. Ein Mehraufwand ergibt sich insbesondere bei den Ge-
meindestraßen (rd. 87.100 €), beim Hohenstaufengymnasium (rd. 28.600 €) und bei der Realschule (rd.
27.000 €). Ein Minderaufwand ergibt sich bei den Wohn- und Geschäftsgebäuden (rd. 99.600 €), Forst
- Wege und Brücken - (rd. 82.100 €), bei der Kanalisation (rd. 72.500 €), bei den Wasserläufen (rd.
23.700 €), bei der Kläranlage (rd. 14.700 €) und bei den Obdachlosenangelegenheiten (rd. 14.400 €).

2. Das Rechnungsergebnis beinhaltet die Beschaffungskosten für Geräte und Ausrüstungsgegen-
stände, Mieten und Pachten, EDV-Leasing, Wartung, Lizenzen, Bewirtschaftungskosten, Kosten der
Fahrzeughaltung, Aus- und Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung. Die Minderkosten i.H.v. rd.
350.000 € unter dem Ansatz basieren im Wesentlichen auf Minderausgaben bei Ausrüstungsgegen-
ständen (rd. 34.500 €), bei EDV-Kosten (rd. 24.400 €), bei sonstige Bewirtschaftungskosten (rd.
171.400 €), bei Unternehmervergütung Reinigung (rd. 69.400 €), bei Sachversicherung Gebäude (rd.
35.000 €) und bei Haltung von Kfz (rd. 19.200 €). Mehrausgaben gibt es dagegen bei Aus- und Fortbil-
dung, Lehrgänge (rd. 5.700 €) und bei Dienst- und Schutzkleidung (rd. 6.800 €).

3. Die Ausgaben beinhalten die Kosten für Schulbetriebsmittel, Straßenbeleuchtung, Verbrauchsmittel,
Deponiegebühren Unternehmerleistungen. Den Minderausgaben von rd. 33.800 € bei Straßenbeleuch-
tung, rd. 28.400 € bei Kläranlage, rd. 10.500 € bei Heimatpflege und rd. 20.500 € bei Forst (Melioratio-
nen), stehen Mehrausgaben von rd. 46.500 € beim städt. Servicebetrieb Bauhof / Stadtgärtnerei ge-
genüber.

4. Hierhin enthalten sind weitere Ausgaben für Post und Fernmeldegebühren, Schülerbeförderungs-
kosten, Planungskosten, Umlegungsaufwand, Abwasserabgabe. Minderausgaben ergaben sich bei den
Post- und Fernmeldegebühren (rd. 39.800 €), beim Bürobedarf (rd. 4.700 €), bei Deponie-Altlasten für
Bodenuntersuchungen (rd. 15.700 €), sowie bei Beitrag Berufsgenossenschaft - Forst - (rd. 42.900 €,
gebucht bei Gruppierung 4000000 Personalkosten). Mehrausgaben ergaben sich bei den Stellenaus-
schreibungen (rd. 17.700 €) und bei der Abwasserabgabe (rd. 13.200 €).

5. Den Minderausgaben bei I.V. Bauhof (rd. 13.800 €), bei I.V. Kopierkosten (rd. 8.200 €), bei I.V.
Sportstätten (rd. 19.400 €), bei I.V. Verwaltungskostenbeitrag (rd. 8.200 €) sowie bei I.V. Straßenent-
wässerungskostenanteil (rd. 30.300 €), stehen Mehrausgaben bei Verzinsung Anlagekapital
(rd. 56.400 €), bei AfA bewegl. u. unbewegl. Vermögen (rd. 38.800 €, insbes. Klärwerk), bei Auflösung
von Beiträgen und Zuweisungen / Zuschüsse (rd. 29.700 €) entgegen.




                                                 - 25 -
Zuweisungen und Zuschüsse                                                           Planansatz             Ergebnis         Planvergleich
                                                                                         2009                 2009

Ansätze/ Ergebnis                                                                  2.472.090 €          2.437.039 €              -35.051 €

Das Rechnungsergebnis bei den Zuweisungen und Zuschüssen liegt um € 35.051 unter
dem Planansatz.

Die verbuchten Zuweisungen und Zuschüsse setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusam-
men:

                                                                                 P la na ns a t z €     E rg e b nis €      Ä n de ru n g €
U m la g e a n G e m e i n d e p r ü fu n g sa n sta l t                                     8 .0 0 0            7 .7 4 2              -2 5 8
ZS Ti e rs ch u t z                                                                          5 .9 0 0            5 .8 4 7                -5 3
ZS Fe u e rw e h r                                                                           1 .8 0 0            1 .7 8 0                -2 0
ZS TH W / D L R G / D R K                                                                  1 0 .0 0 0            9 .5 3 6              -4 6 4
ZS Me n sa S t e ig e f. V e rp fl e g u n g                                               2 9 .1 2 0          2 3 .0 3 6           -6 .0 8 4
ZS Me n sa H o h e n s ta u fe n g y m n a si u m                                          1 2 .6 8 0          1 0 .5 8 8           -2 .0 9 2
ZS Ha u sa u fg a b e n b e tr e u u n g                                                          30                    0                -3 0
ZS Mu se u m                                                                                 5 .3 1 0            5 .3 1 0                   0
ZS Th e a te r, K o n ze r te , M u si kp fl e g e                                         1 9 .0 4 0          1 7 .2 3 2           -1 .8 0 8
ZS Mu si ks ch u l e                                                                     1 2 6 .6 6 0        1 2 5 .0 9 5           -1 .5 6 5
ZS V o lk sh o ch s ch u l e                                                               4 2 .0 5 0          4 1 .5 3 4              -5 1 6
ZS He im a tp fl e g e                                                                       9 .4 5 0            8 .7 2 9              -7 2 1
ZS S ta d tb i b li o th e k, D u r ch b . M ie te S t a d th a ll e                       3 1 .1 0 0          2 3 .4 6 3           -7 .6 3 7
ZS Ju g e n d a rb e i t                                                                     7 .3 5 0            5 .3 8 1           -1 .9 6 9
ZS Ju g e n d h a u s                                                                      3 9 .7 0 0          3 9 .6 9 4                  -6
ZS Fö r d e r u n g vo n K in d e rg ä r te n                                         1 .9 7 1 .5 0 0     1 .9 6 6 .3 8 5           -5 .1 1 5
ZS Fö r d e r u n g vo n W o h lfa h r tsp f le g e                                          2 .5 0 0            2 .3 0 8              -1 9 2
ZS so n s tig e so zi a le A n g e le g e n h .(F a m .P a ss )                              9 .0 0 0            8 .1 2 9              -8 7 1
ZS Dr o g e n - u n d S u ch tb e r a tu n g s ste l le                                    1 2 .8 0 0          1 3 .4 0 7                607
ZS Fö r d e r u n g d e s S p o r ts                                                       2 0 .5 0 0          1 7 .7 6 7            -2 .7 3 3
ZS S p o r tle r h e im                                                                      8 .0 0 0            8 .7 1 4                714
ZS E r h o lu n g s e in r i ch tu n g e n                                                      750                 750                      0
U m la g e a n A b w a ss e rv e rb a n d L a xb a c h                                     3 3 .9 0 0          2 6 .6 6 3            -7 .2 3 7
ZS Fr ü h l in g s fe st                                                                     9 .5 0 0          1 2 .2 6 4             2 .7 6 4
ZS so n s t.F ö rd .v . W ir tsc h .u . V e r k., S ta d tm a r ke t.                      2 9 .9 5 0          2 7 .9 3 0            -2 .0 2 0
ZS Fo r s tb e tri e b a n B u n d                                                              100                     0               -1 0 0
H a ra l d -S to e ss - S tiftu n g                                                          5 .1 0 0            5 .1 8 5                  85
Ju g e n d a u sta u s ch m it P a rtn e r stä d te                                          7 .4 0 0            7 .7 5 9                359
ZS V e r e in s fö rd e ru n g ( S ta d th a ll e n m ie te )                              1 2 .9 0 0          1 4 .8 1 1             1 .9 1 1
                                                                                      2 .4 7 2 .0 9 0     2 .4 3 7 .0 3 9         - 3 5 .0 5 1



Zinsausgaben                                                                        Planansatz             Ergebnis         Planvergleich
                                                                                         2009                 2009
Ansätze/ Ergebnis                                                                     646.000 €          614.294 €               -31.706 €

Die Minderausgaben beim Zinsaufwand beruhen zum größten Teil auf später in Anspruch
genommene Kredite aus der Kreditermächtigung für 2008.

Die Zinsausgaben betrugen insgesamt € 614.293,52 und gliedern sich wie folgt auf:

                           Zinsen für Kredite                                                           566.865,37 €
                           Zinsen für innere Kassenkredite                                                    557,25 €
                           Zinsen für innere Darlehen                                                    12.944,62 €
                           Zinsanteil für Leibrenten                                                     33.926,28 €
                                                                                                        614.293,52 €


                                                                        - 26 -
                      Entwicklung der Zinsausgaben
                               Zinsausgaben




         800
Tsd. €

         700


         600


         500


         400


         300


         200


         100


           0
               2000   2001   2002   2003   2004      2005    2006     2007   2008    2009

                                             Zinsausgaben




          Jahr    Verwaltungshaushalt                Zinsausgaben             Anteil in %
                             €                              €
          2000           35.671.011                         681.770                 1,91
          2001           30.859.600                         496.222                 1,61
          2002           29.832.921                         510.896                 1,71
          2003           30.750.943                         640.670                 2,08
          2004           32.052.299                         634.603                 1,98
          2005           32.559.057                         714.972                 2,20
          2006           36.173.823                         721.526                 1,99
          2007           38.423.575                         719.676                 1,87
          2008           38.327.613                         645.556                 1,68
          2009           34.982.425                         614.294                 1,76




                                            - 27 -
Umlagen

Gewerbesteuerumlage                                2009            2008        Änderung
                                                                            gegenüber VJ

Ergebnis                                      888.769 €     1.757.098 €       - 868.329 €
Ist-Aufkommen Gewerbesteuer                 5.797.570 €     9.347.762 €     - 3.550.192 €
Umlagesatz                                        67 %            65 %

Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage ist das Gewerbesteuer-Ist-Aufkom-
men.
Die Wenigerausgaben gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aufgrund des geringeren Steu-
eraufkommens. Zudem erfolgte bei der Verbuchung der Schlusszahlung eine Umstellung auf
die kassenwirksame Erfassung, d.h., die Schlusszahlung 2009 i.H.v. rd. € 105.000 wurde im
Folgejahr 2010 gebucht.

Finanzausgleichs- und Kreisumlage                  2009            2008        Änderung
                                                                            gegenüber VJ
Ergebnis
Finanzausgleichsumlage                      3.580.682 €     3.481.720 €          98.962 €
Umlagesatz                                     23,24 %         23,24 %
Kreisumlage                                 5.056.287 €     5.269.155 €      - 212.868 €
Umlagesatz                                      32,9 %          35,1 %
                                                                             - 113.906 €

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme.
Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraftsumme um rd.0,36 Mio. € auf rd. 15,4 Mio. € ge-
stiegen.
Aufgrund dieser gestiegenen Steuerkraftsumme, begründet in den höheren Steuer-
einnahmen des Basisjahres 2007 und dem unveränderten Umlagesatz, ergeben sich bei der
Finanzausgleichsumlage Mehrausgaben von rd. 0,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.
Trotz minimal gestiegener Steuerkraftsumme ist die Kreisumlage bei verringertem Umlage-
satz von 32,9 % um rd. 0,2 Mio. € niedriger als im Vorjahr.

Steuerkraftsumme als                               2009            2008        Änderung
Bemessungsgrundlage                                                         gegenüber VJ

für die Berechnung der
Finanzausgleichs- und Kreisumlage          15.368.653 €    15.011.837 €        356.816 €


Zuführung zum Vermögenshaushalt              Planansatz        Ergebnis     Planvergleich
                                                  2009            2009

Ansätze/ Ergebnis                                   0€              0€                  0€


Gegenüber dem ursprünglichen Planansatz, der noch von einer Zuführungsrate an den Ver-
mögenshaushalt von € 385.000 ausging, musste infolge massiver Einbrüche bei den Gewer-
besteuereinnahmen im Nachtrag der Planansatz auf € 0 herabgesetzt werden.
Der Verwaltungshaushalt schließt rechnerisch mit einem Fehlbetrag von insgesamt
€ 1.148.571,18 (Vorjahr Überschuss € 3.545.934,88) ab, der als negative Zuführung des
Vermögenshaushaltes an den Verwaltungshaushalt ausgewiesen ist.




                                          - 28 -
                          Entwicklung der Finanzumlagen



         6,0
Mio. €

         5,0


         4,0


         3,0


         2,0


         1,0


         0,0
               2000      2001     2002   2003     2004      2005   2006       2007   2008   2009


                                  FAG-Umlage       Gewst.Umlage      Kreisumlage




               Gewerbesteuer-            Finanzausgleichs-         Kreisumlage          Gesamt
 Jahr             umlage                      umlage
                          €                        €                      €                 €
 2000                 2.611.334                2.938.201            3.435.476          8.985.011
 2001                 1.711.369                2.667.842            3.152.208          7.531.419
 2002                 1.815.925                3.145.323            3.633.025          8.594.273
 2003                 2.248.996                2.403.104            2.880.587          7.532.687
 2004                 1.495.184                2.135.334            2.964.217          6.594.735
 2005                 1.416.752                2.712.434            3.881.508          8.010.694
 2006                 2.090.781                2.489.231            3.848.988          8.429.000
 2007                 1.819.133                2.688.264            4.113.254          8.620.651
 2008                 1.757.098                3.481.720            5.269.155         10.507.973
 2009                  888.769                 3.580.682            5.056.287          9.525.738




                                                   - 29 -
         ENTWICKLUNG DER ZUFÜHRUNGSRATE

Mio. €
   7

   6

   5

   4

   3

    2

    1

    0

   -1

   -2
         2000   2001   2002   2003   2004     2005     2006     2007   2008   2009




                                       Jahr          Ergebnis
                                                         €
                                       2000           5.288.054
                                       2001           1.434.552
                                       2002            -395.816
                                       2003           1.498.489
                                       2004           2.642.918
                                       2005           2.133.055
                                       2006           5.502.840
                                       2007           6.459.005
                                       2008           3.545.935
                                       2009          -1.148.571




                                            - 30 -
                      Entwicklung Zuführungsrate
                    und Anteil am Vermögenshaushalt

        16
Mio.€

        14


        12


        10


         8


         6


         4


         2


         0


        -2
             2000     2001   2002       2003   2004       2005       2006   2007     2008    2009

                                    Vermögenshaushalt            Zuführungsrate




               Jahr     Vermögenshaushalt             Zuführungsrate           Anteil in %
                                    €                            €
               2000          14.875.684                     5.288.054               35,55
               2001           5.559.638                     1.434.551               25,80
               2002           9.265.232                      -395.816               -4,27
               2003           6.826.847                     1.498.489               21,95
               2004           4.866.329                     2.642.918               54,31
               2005           4.899.070                     2.133.055               43,54
               2006           9.731.808                     5.502.840               56,54
               2007           8.149.814                     6.459.005               79,25
               2008           5.644.762                     3.545.935               62,82
               2009           7.697.426                    -1.148.571              -14,92




                                                 - 31 -
Betriebswirtschaftliche Ergebnisse von Gebührenhaushalten und
wirtschaftlichen Unternehmen innerhalb des Verwaltungshaushalts:

                              Einnahmen    Ausgaben     + Überschuss       Kosten- Vorjahr
                                                        - Fehlbetrag      deckung
                                       €            €              €            %       %

a) Gebührenhaushalte
        (Epl. 7)
7010 Klärgebühren        1.    2.379.621   2.381.929           - 2.308       99,9     93,2
7050 Kanalgebühren       2.    1.007.448   1.090.824         - 83.376        92,4    103,0
7500 Bestattungsgeb.     3.      366.723     376.963         - 10.240        97,3    109,7


Anmerkungen:
Der Gemeinderat hat bei den Gebührenhaushalten grundsätzlich eine Kostendeckung von
100 % beschlossen. Kostenüber- bzw. Unterdeckungen werden im Rahmen des mehrjähri-
gen Kalkulationszeitraumes ausgeglichen.

1. Entsprechend dem Gebot kostendeckender Einnahmebeschaffung bei den kostenrech-
 nenden Einrichtungen wurde zum 01.01.2009 bei der Klärgebühr eine Gebührenerhöhung
 um 27 Cent/cbm auf 1,90 €/cbm und bei der Kanalgebühr eine Gebührensenkung um
 4 Cent/cbm auf 0,82 €/cbm beschlossen.

2. Die Bestattungsgebühren wurden letztmals zum 01.01.2003 erhöht. Der Kostendeckungs-
 grad bei den Bestattungsgebühren hängt in erster Linie von der Anzahl der Sterbefälle ab.

                              Einnahmen    Ausgaben     + Überschuss       Kosten- Vorjahr
                                                          - Fehlbetrag    deckung
                                       €            €                €          %       %

b) wirtschaftliche Un-
ternehmen
        (Epl. 8)
8400 Stadthalle          1.      180.552     524.894       - 344.342         34,4     36,3
855* Stadtwald           2.    1.317.606   1.211.912       + 105.694        108,7    106,5
8720 Tiefgarage          3.       59.471     247.677       - 188.206         24,0     24,1



Anmerkungen:

1. In den Ausgaben sind kalkulatorische Kosten von € 212.306 enthalten.

2. Der Plan für das Forstwirtschaftsjahr 2009 ging im Verwaltungshaushalt von einem Über-
   schuss von € 47.000 aus. Das Rechnungsergebnis schließt mit einem Überschuss von
   € 105.694 ab. Während bei den Ausgaben insgesamt Wenigerkosten von rd. € 136.688
   entstanden sind, ergaben sich Wenigereinnahmen in Höhe von rd. € 77.994.

3. Im Aufwand sind kalkulatorische Kosten von € 154.149 enthalten.

Für die Verzinsung des Anlagekapitals der kostenrechnenden Einrichtungen wurde 2009
generell ein Zinssatz von 4,07 % angesetzt.




                                           - 32 -
                           Netto-Ergebnisse
                        der Gebührenhaushalte

Tsd. €
 200




   0




-200
              2005          2006          2007           2008              2009



                         Klärgebühr   Kanalgebühr    Bestattungsgebühr




              Jahr      Klärgebühr    Kanalgebühr       Bestattungsgebühr
                             €                   €                 €
         RE      2005      51.207         101.698                 -1.234
         RE      2006     166.971         -14.140                 19.822
         RE      2007     106.559         -14.009                 30.997
         RE      2008    -165.728          31.245                 34.335
         RE      2009      -2.308         -83.376                -10.240




                                        - 33 -
                       Entwicklung der Forsthaushalte
                            Verwaltungshaushalt

         150
Tsd. €


         100



          50



           0



          -50



         -100



         -150



         -200
                2000    2001   2002   2003   2004        2005     2006     2007   2008   2009



                                                                         Überschuss/
                       Jahr     Einnahmen        Ausgaben                 Fehlbetrag
                                      €                  €                    €
                  RE   2000        970.829            1.040.237               -69.408
                  RE   2001        810.820              986.864              -176.044
                  RE   2002        961.148              980.836               -19.688
                  RE   2003        994.113            1.072.102               -77.989
                  RE   2004        927.489              970.086               -42.597
                  RE   2005        940.192              988.897               -48.706
                  RE   2006      1.236.543            1.122.464               114.079
                  RE   2007      1.440.141            1.339.844               100.297
                  RE   2008      1.256.383            1.180.017                76.366
                  RE   2009      1.317.606            1.211.912               105.694




                                             - 34 -
                          Entwicklung der Forsthaushalte
                               Vermögenshaushalt

          50
Tsd. €



           0




          -50




         -100




         -150




         -200




         -250
                2000   2001   2002   2003     2004     2005      2006     2007   2008   2009



                                                                        Überschuss/
                       Jahr    Einnahmen          Ausgaben               Fehlbetrag
                                     €                  €                    €
                  RE   2000           1.636             23.621               -21.985
                  RE   2001           3.451             17.788               -14.337
                  RE   2002           3.350            -28.196                31.546
                  RE   2003               0                -72                    72
                  RE   2004           3.388                  0                 3.388
                  RE   2005               0                  0                     0
                  RE   2006          47.000            236.125              -189.125
                  RE   2007               0             20.504               -20.504
                  RE   2008               0             43.747               -43.747
                  RE   2009           1.849             15.925               -14.076




                                              - 35 -
                           Forstverwaltungshaushalt 2009
                               Einnahmen nach Arten

              Zuweisungen




     Innere Verrechnungen




               Erstattungen




Sonst. Verw. u. Betriebsein.




       Mieten und Pachten




            Verkaufserlöse



                               0   100   200   300   400          500   600   700   800   900   1.000 1.100 1.200 1.300
                                                                                                                Tsd. €

                                                Ergebnis 2009           Planansatz 2009




Einnahmen nach Arten                       Ergebnis 2009                 Planansatz 2009           Planvergleich
Verwaltungshaushalt                                  €                              €                       €
Benutzungsgebühren                                     9                            150                      -141
Verkaufserlöse                                 1.138.122                      1.157.700                   -19.578
Mieten und Pachten                                79.483                         81.400                    -1.917
Sonst. Verw. u. Betriebsein.                      13.418                         27.700                   -14.282
Erstattungen                                       6.193                         16.500                   -10.307
Innere Verrechnungen                                   0                              0                         0
Zuweisungen                                       80.382                        112.150                   -31.768
Summe                                          1.317.607                      1.395.600                   -77.993




                                                         - 36 -
                             Forstverwaltungshaushalt 2009
                                 Ausgaben nach Arten


 Zuweisungen u.
 Zuschüsse


 Sonst.Verw. u.
 Betriebsausg.



Verbrauchsmittel




 Unterhaltung/
 Instandsetzung



   Unternehmer-
   leistungen



   Personalaus-
   gaben


                   0   100     200      300            400   500       600     700       800       900
                                                                                               Tsd. €
                             Ergebnis 2009    Planansatz 2009




  Ausgaben nach Arten                Ergebnis 2009           Planansatz 2009         Planvergleich
 Verwaltungshaushalt                          €                       €                    €
 Personalausgaben                          764.203                   755.750               8.453
 Unternehmerleistungen                     244.929                   268.100             -23.171
 Unterhaltung/ Instandsetzung              126.283                   195.940             -69.657
 Verbrauchsmittel                           12.091                    22.450             -10.359
 Sonst. Verw. u. Betriebsausg.              64.406                   106.260             -41.854
 Zuweisungen u. Zuschüsse                        0                       100                -100
 Summe                                   1.211.912                 1.348.600            -136.688




                                              - 37 -
                                 Netto-Ergebnisse
                                Gesamtforsthaushalt

Tsd. €

 200




 100




   0
                                                                  3




-100




-200
         2000     2001   2002    2003   2004        2005   2006   2007     2008       2009

                         Verwaltungshaushalt         Vermögenshaushalt




                         Überschuss/            Überschuss/
                          Fehlbetrag             Fehlbetrag              Netto-Ergebnis
                         Verwaltungs-           Vermögens-                Gesamtforst-
                Jahr       haushalt               haushalt                  haushalt
                                €                          €                      €
       RE       2000        -69.408                     -21.985              -91.393
       RE       2001       -176.043                     -14.337             -190.380
       RE       2002        -19.688                      31.546               11.858
       RE       2003        -77.989                         -72              -78.061
       RE       2004        -42.597                       3.388              -39.209
       RE       2005        -48.705                           0              -48.705
       RE       2006        114.079                    -189.125              -75.046
       RE       2007        100.297                     -20.504               79.793
       RE       2008         76.366                     -43.747               32.619
       RE       2009        105.694                     -14.076               91.618




                                           - 38 -
STADTWALD


(Holznaturalrechnung)



                                   2006              2007         2008         2009
                                     fm                fm           fm           fm

Nutzungssoll lt. Plan          27.510,00         26.775,00    29.000,00    28.370,00

Tatsächliche Nutzung
lt. Naturalrechnung            20.835,44         24.338,05    19.931,18    24.937,41
Unternutzung (-)
Übernutzung                    -6.674,56         -2.436,95    -9.068,82    -3.432,59




Nutzholzanfall

lt. Naturalrechnung            20.835,44         24.338,05    19.931,18    24.937,41
Übernahme aus dem
vorhergehenden FwJ             11.995,72          7.497,56     8.809,40     8.529,88

                               32.831,16         31.835,61    28.740,58    33.467,29
abz. verwertbares Derbholz     -1.697,55         -1.373,31    -2.230,99    -1.712,06

verwertbares Holz              31.133,61         30.462,30    26.509,59    31.755,23




Holzverkauf

Holzanfall aus alter
und neuer Ernte                32.831,16         31.835,61    28.740,58    33.467,29

Verkauf lt. Naturalrechnung    25.333,60         23.026,21    20.201,70    25.496,27

unverk. Menge Ende FwJ.         7.497,56          8.809,40     8.538,88     7.971,02

Gegenwert geschätzt €         150.000,00        176.000,00   171.000,00   159.000,00



Holzartenanfall
(Verkaufsmenge)

Nadelholz                      18.456,59         17.689,28    11.021,26    19.914,45
in %                               72,85             76,82        54,56        78,11

Laubholz                        6.877,01          5.336,93     9.180,44     5.581,82
in %                               27,15             23,18        45,44        21,89




                                       - 39 -
         Hiebsatzabrechnung - Stadtwald Eberbach

                          Gesamtnutzung planmäßige zufällige Nutzung   %        Sturm        Schneebruch Dürreschäden   Insekten    Pilze         Sonstiges
            FWJ               Fm        Nutzung Fm         Fm                    Fm              Fm           Fm           Fm        Fm             Fm


               2000               12.458       8.986           3.472       28      3.297                                      175

               2001                9.375       8.841            534        6        105                            6          273            5           145

               2002               20.325      15.007           5.318       26           12         5.159          52           20                         75

               2003               36.343      29.603           6.740       19       318              112         168        6.013            1           128

               2004               15.239       7.566           7.673       50      3.602                         354        3.091           73           553

               2005               27.128      22.520           4.608       17      1.105                          54        3.412                         37




- 40 -
               2006               20.817      13.065           7.752       37       378                            2        7.280                         92

               2007               24.242       8.428          15.814       65     14.122                          17        1.674

               2008               20.425      12.717           7.708       38      2.667               4          41        1.559           339          323

               2009               25.649      22.352           3.297       13           67                        11          323      2.833              63

                    Ist          212.001     149.085          62.916       30     25.673           5.275         705       23.820      3.251           1.416

                  Soll           249.000

                  Diff.           36.999

            Rests./J              36.999
             Stand:           06.07.2010
II. VERMÖGENSHAUSHALT

Übersicht über die Mehr- und Wenigereinnahmen
und Mehr- und Wenigerausgaben
gegenüber den Planansätzen des Vermögenshaushaltes:


EINNAHMEN                                     Mehreinnahmen         Wenigereinnahmen
                                                     €                      €

Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Entnahmen aus Rücklagen                                                         855.639
Darlehensrückflüsse u.a.
Veräußerungserlöse                                       108.482
Beiträge und ähnliche Entgelte                                                   14.362
Zuweisungen und Zuschüsse                                140.150
Darlehen (äußere und innere)                               1.795
Einnahmen für Umschuldungen
                                                         250.427                870.001



AUSGABEN                                          Mehrausgaben         Wenigerausgaben
                                                        €                     €

Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                               511.429
Rücklagenzuführung (ohne Sollübersch.)
Erwerb von Beteiligungen                                   1.945
Erwerb von Grundstücken                                                         189.629
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                         25.321
Baumaßnahmen                                              72.535
Tilgung, Kreditbeschaffungskosten                                                 8.351
Ausgaben für Umschuldungen
Zuweisungen und Zuschüsse                                                         9.966
                                                          99.801                719.375



Zusammenstellung:

                       €                                           €              Saldo €
Mehreinnahmen         250.427        Wenigereinnahmen            870.001          -619.574
Wenigerausgaben       719.375        Mehrausgaben                  99.801          619.574
                      969.802                                    969.802                  0


                      Saldo / Differenz: Soll-Überschuss: € 0




                                         - 41 -
                                    Vermögenshaushalt 2009
                                     Einnahmen nach Arten


             Innere Darlehen


             Kreditaufnahmen


Zuweisungen f. Investitionen


      Beiträge u. ä. Entgelte


        Veräußerungserlöse


     Rückflüsse v. Darlehen


 Entnahmen aus Rücklagen


 Zuführung v. Verwaltungsh.


        -1                      0       1                     2           3         4              5
                                                                                              Mio.€

                                     Ergebnis 2009      Planansatz 2009




    Einnahmen nach Arten                Ergebnis 2009             Planansatz 2009   Planvergleich
    Vermögenshaushalt:                          €                         €               €
    Zuführung v. Verwaltungsh.                       0                        0                0
    Entnahmen aus Rücklagen                  1.544.361                2.400.000         -855.639
    Rückflüsse v. Darlehen                           0                        0                0
    Veräußerungserlöse                         108.982                      500          108.482
    Beiträge u. ä. Entgelte                    -11.362                    3.000          -14.362
    Zuweisungen f. Investitionen             2.078.650                1.938.500          140.150
    Kreditaufnahmen                          3.975.000                3.975.000                0
    Innere Darlehen                              1.795                        0            1.795
    Umschuldungen                                    0                        0                0
    Summe                                    7.697.426                8.317.000         -619.574




                                                     - 42 -
                                Vermögenshaushalt 2009
                                 Ausgaben nach Arten


         Umschuldungen


   Investitionszuschüsse


Tilgung, Kreditbescha.ko.


        Baumaßnahmen

         Erwerb bewegl.
           Vermögens

 Erwerb v. Grundstücken


 Erwerb v. Beteiligungen


Zuführung an Rücklagen

            Zuführung z.
           Verwaltungsh.

            -1              0      1           2                3              4      5            6
                                                                                          Millionen

                                       Ergebnis 2009        Planansatz 2009




  Ausgaben nach Arten                  Ergebnis 2009                Planansatz 2009   Planvergleich
  Vermögenshaushalt:                           €                           €                   €
  Zuführung z. Verwaltungsh.               1.148.571                    1.660.000            -511.429
  Zuführung an Rücklagen                           0                            0                   0
  Erwerb v. Beteiligungen                    302.045                      300.100               1.945
  Erwerb v. Grundstücken                     -35.629                      154.000            -189.629
  Erwerb bewegl. Vermögens                 1.004.321                      979.000              25.321
  Baumaßnahmen                             4.783.635                    4.711.100              72.535
  Tilgung, Kreditbescha.ko.                  496.649                      505.000              -8.351
  Investitionszuschüsse                       -2.166                        7.800              -9.966
  Umschuldungen                                    0                            0                   0
  Summe                                    7.697.426                    8.317.000            -619.574




                                                   - 43 -
EINNAHMEN


Zuführung vom                                                Planansatz                 Ergebnis             Änderung
Verwaltungshaushalt                                               2009                     2009
Ansätze / Ergebnis                                                         0€                   0€                    0€

Gegenüber dem ursprünglichen Planansatz, der von einer Zuführungsrate an den Vermö-
genshaushalt von € 385.000 ausging, musste durch massive Einbrüche bei den Steuerein-
nahmen im Nachtrag der Planansatz auf 0 herabgesetzt werden.


Entnahme aus Rücklagen                                       Planansatz                 Ergebnis             Änderung
                                                                  2009                     2009
Ansätze / Ergebnis                                          2.400.000 €             1.544.361 €             -855.639 €


Der Plan sah eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von rd. 2,4 Mio. € vor. Dank des
positiveren Gesamtrechnungsergebnisses konnte auf eine Rücklageentnahme in Höhe von
rd. 0,86 Mio. € verzichtet werden.



Rückflüsse/Veräußerungserlöse                                Planansatz                    Ergebnis          Änderung
                                                                  2009                        2009
Ansätze / Ergebnis                                                     500 €             108.982 €           108.482 €


Im Rechnungsergebnis enthalten sind im Wesentlichen Einnahmen aus Veräußerung von
beweglichen Sachen sowie Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken. Die Mehreinnahmen
beruhen überwiegend auf Veräußerungserlösen aus Grundstücksverkäufen (u.a. Hebrots-
weg).



Beiträge und ähnliche Entgelte                               Planansatz                    Ergebnis          Änderung
                                                                  2009                        2009
Ansätze / Ergebnis                                                    3.000 €            - 11.362 €          - 14.362 €


Das Ergebnis der vereinnahmten Erschließungs- und Entwässerungsbeiträge setzt sich wie
folgt zusammen:

                                                    P l a n a n s a tz €        E r g eb n is €       Än d er u n g €

G e m e in d e s t ra ß e n -E rn e u -
e r u n g s m a ß n . ,E r sc h l. b e itr .                         0                        66                    66
E rn e u e r. m a ß n . S te llp la t z a b lö se                    0                  -2 .4 0 2            - 2.40 2
A n d e r I t te r                                                   0               - 1 0 .0 0 0          -1 0 . 0 0 0
O r t sk a n ä le                                               3.00 0                      9 74             - 2.02 6
                                                                3.00 0               - 1 1 .3 6 2          -1 4 . 3 6 2




                                                             - 44 -
Zuweisungen und Zuschüsse                                     Planansatz                     Ergebnis              Änderung
                                                                   2009                         2009
Ansätze / Ergebnis                                           1.938.500 €                   2.078.650 €            140.150 €



Das Ergebnis der Zuweisungen und Zuschüsse setzt sich wie folgt zusammen:


                                                                    P la n a n s atz €       E rge bnis €       Ä n d er u n g €
E rh öh u ng S tif tun g s k a p. H ara ld-S t oe s s -S tif tg .                      0              11 3 5             1 .1 35
E rh öh u ng S tif tun g s k a p. J u ge n da u s ta us c h                            0                659                 6 59
F e u erw eh r-A u s g le ic hs t oc k G e rä te ha u s L in d .              24 .0 0 0             24 .0 0 0                  0
G y m n a s iu m Z S -La n d B ild un g s pa u s c ha le                    1 66 .0 0 0           1 66 .0 0 0                  0
G y m n a s iu m Z S -A us gl.S to c k B ran d s c h. A uf l.                 36 .0 0 0             36 .0 0 0                  0
G y m n a s iu m G a nz ta g es e inric h tu ng F ac h fö rd .              3 30 .0 0 0           3 30 .0 0 0                  0
H oh e ns t au fe n -S po rth .Z us c h. Au s g le ic hs to c k                        0            36 .5 5 8           36 .5 58
B rü c k e ns t raß e (S an ieru n gs g e bie t)                            5 01 .0 0 0           5 01 .0 0 0                  0
B re ite n s te in w eg Q ue rs p . (S a n ie ru ng s g eb iet )              51 .0 0 0             50 .8 0 0              -2 00
N ec k ars t raß e Q u ers p. (S a nieru n gs ge bie t)                     3 24 .0 0 0           3 24 .0 0 0                  0
W e id en s t raß e (S an ieru n gs g e biet )                                48 .0 0 0             48 .0 0 0                  0
N eu e r M a rk t ( Sa n ie ru ng s g eb iet )                                80 .5 0 0             80 .5 0 0                  0
B a ul.u .te c h n. V erb .K lä ran lag e E rs ta tt .B G V                            0            52 .9 5 0           52 .9 50
A d olf-K n e c ht -S tr. (S an ieru n gs g e bie t)                          45 .0 0 0             45 .0 0 0                  0
S yn a go g en p la tz (S a n ie ru ng s g eb iet )                           98 .0 0 0             98 .0 0 0                  0
S p ort ha lle It te rta l Z S B u n d                                                 0            15 .4 3 1           15 .4 31
B a hn üb e rfü h run g L in d ac h Z S L an d                              2 30 .0 0 0           2 30 .0 0 0                  0
R üc k za h lu n g Vo rleis tu n ge n B a hn ü be rf. Lin d.                           0            -1 .3 8 3           -1 .3 83
G I P K o s te ne rs ta tt un g S c h ön b run n                                5 .0 0 0            40 .0 0 0           35 .0 00
                                                                         1 .9 38 .5 0 0        2 .0 78 .6 5 0         1 40 .1 50




Kreditaufnahmen vom                                           Planansatz                     Ergebnis              Änderung
Kreditmarkt                                                        2009                         2009
Ansätze / Ergebnis                                           3.975.000 €                   3.975.000 €                     0€

Zur Finanzierung neuer und bereits begonnener Investitionen wurden im Rahmen der Kre-
ditermächtigung für 2009 Kredite i.H.v. € 3.975.000 aufgenommen.
Der tatsächliche Schuldenstand der Stadt Eberbach beläuft sich Ende 2009 auf
€ 17.102.820,29 und entspricht damit einer Pro-Kopf-Verschuldung von € 1.133,31 je Ein-
wohner (Vorjahr 862,55 €/Einwohner).


Innere Darlehen                                               Planansatz                     Ergebnis              Änderung
                                                                   2009                         2009
Ansätze / Ergebnis                                                        0€                   1.795 €                1.795 €



Das Rechnungsergebnis beinhaltet die Einlagen zur Erhöhung des Stiftungskapitals bei der
Harald-Stoess-Stiftung und der Stiftung Jugendaustausch, die als innere Darlehen der Stadt
behandelt werden.




                                                             - 45 -
AUSGABEN
Zuführung zum Verwaltungs-                                     Planansatz                 Ergebnis            Änderung
haushalt
                                                                         2009                  2009
                                              1.660.000        1.148.571          -511.429
Der ursprüngliche Planansatz 2009 sah eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von
€ 385.000 vor. Infolge massiver Steuerausfälle musste im Nachtrag eine „negative Zufüh-
rung“ zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes in Höhe von € 1.660.000 veranschlagt wer-
den. Das Rechnungsergebnis schließt mit einer negativen Zuführung an den Verwaltungs-
haushalt in Höhe von € 1.148.571,18 ab.

Grunderwerb,                                                   Planansatz                 Ergebnis            Änderung
Erwerb von Beteiligungen                                            2009                     2009
und Anlagevermögen
Ansätze / Ergebnis                                            1.433.100 €             1.270.737 €           - 162.363 €
Anteil am Vermögenshaushalt                                         17,23 %                16,51 %

Das Rechnungsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:
                                                                          P la na ns a tz €    E r ge bn is € Änd er un g €
H au p tv erw a lt un g Fa h rze u ge                                              2 5 .0 00          2 4 .43 9       -5 61
K ä m m e rei, E rwe rb v . B e te ilig un ge n                                         1 00               25 0         1 50
V e rwa lt un g s ge b äu d e u. E in ric ht un g ge s . Ve rw .                   1 2 .0 00          1 1 .77 1       -2 29
D at en v era rb e itu n gs a n la g e (E DV -S o ft wa re )                         7 .5 00               85 0     -6 .6 50
D at en v era rb e itu n gs a n la g e B et rie b s ge rä te                       1 0 .0 00            9 .99 9           -1
Fe u erw eh r Be trie bs g e rät e, D ig ita lf un k                               1 2 .4 00            3 .06 0     -9 .3 40
F e u erw eh r Me h rz we c k f ah rz eu g                                         2 8 .0 00          3 0 .02 8      2 .0 28
D r.-W e iß -G ru nd s c h u le - Sc hu la u s s ta tt . (B u d ge t)                      0            3 .82 2      3 .8 22
S te ig e G r un ds c hu le - S c h ula us s t at tu ng (B u d ge t)                 1 .0 00               47 8       -5 22
H au p ts c h ule S te ig e - S c h u la u s s ta tt un g (B ud g et )               5 .0 00          1 0 .42 5      5 .4 25
S c h ulfö rd erk la s s e                                                                 0               15 0         1 50
R ea ls c hu le - S c h ula us s t at tu ng (B u d ge t)                           2 0 .0 00          2 0 .00 0            0
G y m n a s iu m - S c h ulau s s t at tu ng (B u dg e t)                          1 6 .0 00          5 2 .46 8    3 6 .4 68
G y m n a s iu m - M ed ien a us s t at tu ng                                      1 0 .0 00            9 .92 1          -79
G y m n a s iu m - A us s ta ttu n g                                              62 9 .0 00         62 8 .95 7          -43
Fö rd ers c h u le - S c hu lau s s ta tt un g (B u dg e t)                                0            2 .36 7      2 .3 67
M e ns a H o he n s ta uf en g ym na s ium                                                 0          1 7 .97 7    1 7 .9 77
S ta dt ar c hiv - B e trie bs g e rät e, E D V -S of tw are                         4 .0 00                  0     -4 .0 00
S ta dt bib lio th ek - b ew . S ac h e n                                                  0               58 1         5 81
J u ge n dz e lt pla tz B e trieb s g erä te                                               0               66 1         6 61
D r.-W e iß -S c hu le - M e hrz w ec k h. B e trieb s g erä te                      2 .5 00               68 4     -1 .8 16
S p ort ha lle It te rta l - B e trieb s g erä te                                    6 .1 00            3 .52 9     -2 .5 71
H S G -S p ort ha lle , B e trie bs g e rät e u. A nla ge v er m .                   1 .5 00            2 .28 6         7 86
S ta die n, S p ort plä tz e - B e trieb s g erä te                                  1 .0 00                  0     -1 .0 00
G ru n de rw erb ö ff en tl. S pie lp lä tz e                                        5 .0 00            3 .16 0     -1 .8 40
B a uv e rwa ltu ng - Fa hrz e ug e H oc h b au -T ie fb a u                       2 5 .0 00          3 0 .00 0      5 .0 00
O rt s pla nu n g, E D V -A us s t at tu ng                                          7 .0 00                  0     -7 .0 00
U m le g un g v . G ru nd s tü c k e n - V e rm e s s u ng s k .                  12 4 .0 00         12 4 .00 0            0
G e m e in d es tra ß e n / B u nd e s - u .L a nd s tra ß e n                             0         -2 1 .12 2   -2 1 .1 22
S tra ße n rein ig un g /W int erd ., S c hn e ep flu g, G e rät e                 3 0 .0 00            3 .95 1   -2 6 .0 49
E in ric ht un g en f .d .ru h en d .V er k eh r,B e trie bs g e r.                1 1 .0 00           -4 .20 0   -1 5 .2 00
K lä ra nla ge - B et rie b s ge rä te                                                     0            3 .18 8      3 .1 88
Frie dh ö fe - B e trie bs g e rät e                                               1 4 .0 00          1 3 .97 0          -30
B a uh of - B et rie b s ge rä te u . P rits c h e nw ag e n                       8 0 .0 00          8 9 .35 9      9 .3 59
S ta dt we rk e E b e rba c h , K k a p it ale in la g en                         30 0 .0 00         30 0 .00 0            0
Fo rs t - E rw .b ew eg l. V e rm ö g .                                              5 .0 00            5 .00 0            0
Fo rs t - B e trieb s g erä te                                                       4 .0 00            3 .92 4          -76
Tie fg ar ag e Le o po lds p lat z, B e trieb s g erä te                           1 2 .0 00          2 4 .67 7    1 2 .6 77
W o hn -u .G e s c h .g eb ä ud e ,E rw erb v .G ru nd s tü c k e n                2 5 .0 00                  0   -2 5 .0 00
U nb e ba ut e G ru n ds t üc k e - G ru n de rw erb                                       0       - 14 1 .66 7  -14 1 .6 67
S tift un g s ein la ge n H ara ld-S t oe s s -S t if tu ng                                0            1 .13 5      1 .1 35
S tift un g s ein la ge n J u ge n da u s ta us c h                                        0               65 9         6 59
                                                                               1. 43 3 .1 00     1. 27 0 .73 7   -16 2 .3 63

                                                               - 46 -
Baumaßnahmen                                                            Planansatz                         Ergebnis                    Änderung
                                                                             2009                             2009
Ansätze / Ergebnis                                                     4.711.100 €                    4.783.635 €                      72.535 €

Anteil am Vermögenshaushalt                                                  56,64 %                        62,15 %

Das Rechnungsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

                                                                                              P l an an sa tz €     E r ge bn is €     Än de ru ng €
V e rwa lt un g s ge b äu d e Ho c h ba u m a ßn ah m e                                                         0          4 2. 42 7          4 2.4 2 7
Fe u erw eh rg er ät eh au s Lind a c h                                                               1 27 .0 0 0        1 8 0. 59 3          5 3.5 9 3
S c h ließ an l.D r.W .-S c h. /M eh rz .h ./ Fö rd. S c h. /S c h üle rho rt                           21 .0 0 0          2 0. 93 2               -6 8
R ea ls c hu le Ho c h ba u ,D ac h s a nie run g ,B ra nd -/B lit z s c hu tz                                  0         -2 2. 79 1         -2 2.7 9 1
G y m n a is u m - H oc h b au Ü b erb rü c k u ng                                                      60 .0 0 0          5 9. 96 6               -3 4
G y m n a s iu m - E rwe ite run g                                                                    8 60 .0 0 0     1 .9 1 9. 05 7     1 .0 5 9.0 5 7
G y m n a s iu m - G a n zt ag s e in ric ht un g                                                  1 .2 50 .0 0 0        1 9 0. 90 0    -1 .0 5 9.1 0 0
G y m n a s iu m - E rne u eru n g Ze nt ra l-H eiz a nlag e                                          1 78 .4 0 0        1 7 8. 31 6               -8 4
G y m n a s iu m - D ac h s a nie run g                                                               1 87 .0 0 0        1 8 6. 96 1               -3 9
G y m n a s iu m - N W T-R au m                                                                       1 35 .0 0 0        1 3 5. 00 0                  0
G y m n a s iu m - Fe n s te rern e ue ru ng                                                          1 65 .0 0 0        1 6 5. 00 0                  0
G y m n a s iu m - B ran d s c h ut za u flag e                                                       2 25 .0 0 0        2 2 5. 00 0                  0
H eim a tp fleg e - T h em en we g                                                                              0                 -6                 -6
S p ort ha lle S te ige s c h ule                                                                               0          8 5. 00 0          8 5.0 0 0
S p ort h. Itte rt al-D ec k e n ab d .,U m k l., H oc h b .,U m b .F la c hd ., B litz s c                     0               -8 5               -8 5
Ö f fe n tl. S p ie lplä tz e, D irt -P ark                                                                     0            3. 42 1            3.4 2 1
C am p ing -P a rk - S tro m v e rte iler G e lä n de                                                    8 .5 0 0            8. 50 0                  0
D ac h s a nie run g O t to hö h e                                                                      18 .0 0 0          1 8. 04 4                44
A lt s ta dt s a n. N ec k a rs t r. I - S t ad ta n te ile, n .f örd e rfä h. K os t en              3 50 .0 0 0        3 5 0. 00 0                  0
S a nieru n gs vo rh ab e n G ü te rba h nh o fs t raß e - S ta d ta nt eil                           2 00 .0 0 0        2 0 0. 00 0                  0
Tie fb au m a ßn a hm e - S tic h we g S c hw a nh e im er St ra ße                                     40 .0 0 0          3 1. 58 4          - 8.4 1 6
Tie fb au m a ßn a hm e - D urc h f .N ec k arh ., B ah nü b erf .L ind a c h                                   0          - 5. 51 2          - 5.5 1 2
Tie fb au m a ßn a hm e Im Ho c h fe ld                                                                         0         -1 8. 00 0         -1 8.0 0 0
K re uz u ng F rie d ric h s tra ße / B a hn h of s tra ße                                              22 .0 0 0          1 4. 29 1          - 7.7 0 9
S yn a go g en p la tz (S a n ie ru ng s g eb iet )                                                     28 .4 0 0          2 8. 10 0             -3 0 0
Fu ßw eg w e s tl. D r.-W e iß-M ZH ( Sa n ie ru ng s g eb iet )                                        60 .0 0 0          6 0. 00 0                  0
A d olf-K n e c ht -S tra ße (S a nie run g s ge b ie t)                                                69 .2 0 0          6 9. 20 0                  0
Tre p pe a m P ulv er tur m / Zw in g ers t raß e                                                               0            2. 50 0            2.5 0 0
G e h we g A lle m ü hler S tra ße                                                                      10 .0 0 0            4. 67 1          - 5.3 2 9
G ü te rb ah n ho fs t raß e A m p el a m S te g                                                                0         -1 6. 00 0         -1 6.0 0 0
N ec k ars t raß e 1 O rd nu n gs m aß n. (S a nie run g s ge b ie t)                                           0          6 5. 04 5          6 5.0 4 5
B lu m e n s tra ße S tü tz m a u er                                                                            0          1 0. 42 3          1 0.4 2 3
B rü c k e ns t raß e (S an ieru n gs g e bie t)                                                        25 .7 0 0          2 5. 64 9               -5 1
Q u e rs p. B reite n s te in u .N e c k a rs tr.(S a n ie ru ng s g eb iet )                           22 .4 0 0          2 1. 90 0             -5 0 0
W e id en s t raß e - S a nier un g s ge b ie t                                                         40 .8 0 0          4 0. 71 2               -8 8
A u s ba u O d e nw ald s tra ße                                                                        85 .6 0 0          7 6. 27 8          - 9.3 2 2
N eu e r M a rk t, Q u e rs pa n ge N e c k a rs tr./ B rüc k en s tr.                                          0         -1 0. 80 0         -1 0.8 0 0
B rü c k e ns a n ie ru ng H öllgru n d / U n te re Ta ls tr.                                           50 .0 0 0          5 0. 80 9              809
S tra ße n be le u c h tun g                                                                            25 .0 0 0          2 4. 90 5               -9 5
D B -G e lä n de - P ark p lat z, ö s tl. R E W E -M a rk t                                                     0            2. 60 3            2.6 0 3
W a s s erlä uf e, W as s erb a u - E inlau f ba u w.H o ld e rb. /M ü hl.                              10 .0 0 0          1 0. 00 0                  0
E n twä s s e ru ng s m a ßn .P u m p w. R o. + Li.,H e be w .II K lim a g erä t                        92 .0 0 0          9 1. 96 8               -3 2
W a s s erlä uf e Im Ho c h fe ld                                                                               0          - 6. 00 0          - 6.0 0 0
H oc h wa s s e rrü c k h alte b ec k en H old erg ru nd - Tie fb au                                    16 .0 0 0          1 5. 93 9               -6 1
W a s s erlä uf e (S an ieru n gs g e bie t)                                                            73 .0 0 0          7 2. 94 0               -6 0
K a na l V erb r.W e ide n -/B rü c k e ns t r./Q ue rs p .(S a n ie ru ng s g eb .)                  1 30 .6 0 0          6 4. 96 6         -6 5.6 3 4
K a na l Im Ho c h fe ld B A 2                                                                                  0            5. 00 0            5.0 0 0
B a uh of - S c hre ine re i Da c h ern e ue ru ng                                                              0         -2 1. 50 0         -2 1.5 0 0
B e s ta ttu n gs w es en                                                                               20 .0 0 0          2 0. 00 0                  0
To u ris m us - B e s c h ilde ru ng                                                                            0               94 4              944
S ta dt ha lle - Re s ta u ran t S tü hle                                                                       0          - 2. 00 0          - 2.0 0 0
S ta dt ha lle - Ho c h ba u m a ßn ah m e n                                                                    0               -6 4               -6 4
S ta dt ha lle - E ne rg et is c h e D ac h s a nie run g                                               50 .0 0 0          5 0. 00 0                  0
S ta dt ha lle - B et rie b s ein ric h tu n g                                                           1 .5 0 0            2. 58 1            1.0 8 1
Fo rs t - B rü c k e n, H üt te nn e ub a u                                                              7 .0 0 0            7. 00 0                  0
U nb e ba ut e G ru n ds t üc k e                                                                       47 .0 0 0          4 7. 26 8              268
                                                                                                   4 .7 11 .1 0 0     4 .7 8 3. 63 5          7 2.5 3 5




                                                                       - 47 -
Tilgung von Krediten                     Planansatz          Ergebnis           Änderung
                                              2009              2009
Ansätze / Ergebnis                         505.000 €        496.649 €           - 8.351 €



Das Ergebnis der planmäßigen Tilgungen entsprach nahezu dem Planansatz.




Investitionszuschüsse                    Planansatz          Ergebnis           Änderung
                                              2009              2009
Ansätze / Ergebnis                                7.800 €    - 2.166 €          - 9.966 €




Das Rechnungsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:




        Zuschuss DLRG – Boot                                         5.000 €
        Kostenbeteiligung RNK – Regionalbahn                         7.189 €
        Förderung Kindergärten                                     - 15.355 €
        Bad. Landesbühne, Zuschuss IVECO Kastenwagen                 1.000 €
                                                                    - 2.166 €




                                         - 48 -
                           Entwicklung der
                  Brutto- und Netto-Investitionsrate
 Mio. €


8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0,000

-1,000

-2,000
                  2007                          2008                           2009


                         Investitionsausgaben    Brutto-Inv.Rate   Netto-Inv.Rate




                                                        2007        2008               2009
                                                       in Mio. €   in Mio. €          in Mio. €
     Investitionsausgaben in Mio. €                     5,032       4,453              6,052

     Zuführung an Vermögensh. (netto)                   6,459       3,546              0,000

     + Zinsausgaben                                     0,720       0,646              0,614

     = Brutto-Inv.Rate                                  7,179       4,192              0,614

     Zuführung an Vermögensh. (brutto)                  6,459       3,546              0,000

     - o.Tilgung u. Kred.Besch.Ko.                      0,688       0,530              0,497

     - Zuführung zum Verw.Haush.                        0,000       0,000              1,148

     = Netto-Inv.Rate                                   5,771       3,016             -1,645

     Finanzierungsanteil a. d. Invest. in               114,7       67,7               -27,2



                                                   - 49 -
            Finanzierung der Investitionsmaßnahmen

                                        2005              2006      2007          2008             2009
                                       in Mio. €       in Mio. €   in Mio. €    in Mio. €     in Mio. €
Investitionsausgaben                    3,990             8,467     5,032        4,453         6,052

Zuführung an Vermögenshaush.            2,133             5,503     6,459        3,546         0,000

- o.Tilgung u. Kred.Besch.K             0,909             0,786     0,688        0,530         0,497

- Zuführung zum Verwaltungshaush.       0,000             0,000     0,000        0,000         1,148

= Netto-Inv.Rate                        1,224             4,717     5,771        3,016         -1,645

+ Beiträge u. ähnl. Entgelte            0,508             0,223     0,640        -0,601        -0,011

+ Entnahme/ - Zuführung Rückl.          0,000             -0,479   -2,430        -0,662        1,544

+ Einn.a.Kap. u. Grundverm.             0,762             1,146     0,175        0,235         0,109

= Eigenmittel                           2,494             5,607     4,156        1,988         -0,003

Zuweisungen u. Zuschüsse                0,219             2,589     0,873        1,928         2,079

Kredite/ Innere Darlehen                1,277             0,271     0,003        0,537         3,977


  Mio. €
 10


  8


  6


  4


  2


  0


 -2


 -4
            2005               2006                2007               2008                  2009


            Netto-Inv.Rate            Beiträge/Entgelte              Entn./Zuf. Rücklage
            E.a.Kap./Grundv.          Zuw./Zuschüsse                 Kredite




                                              - 50 -
                        Haushaltsausgabereste
 Mio. €
                                 HAR
 10

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0
          2001   2002    2003        2004      2005        2006   2007    2008   2009

                                Verwaltungshaushalt   Vermögenshaushalt




                 HAR                 HAR                    Volumen         Anteil HAR
             Verwaltungs-         Vermögens-                Gesamt-            am
Jahr           haushalt            haushalt                 haushalt      Gesamthaushalt
                  €                    €                       €
2001              646.239            4.484.802              36.419.238           14,09%
2002              388.851            6.164.200              39.098.153           16,76%
2003              603.975            8.263.339              37.577.790           23,60%
2004              693.151            6.222.385              36.918.627           18,73%
2005              738.760            5.922.371              37.458.127           17,78%
2006              696.960            8.041.693              45.905.631           19,04%
2007              744.713            5.751.840              46.573.389           13,95%
2008            1.045.887            5.006.609              43.972.375           13,76%
2009            1.181.711            5.338.229              42.679.851           15,28%




                                                  - 51 -
III. SACHBUCH FÜR HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE
(einschl. Stadtwerke, Naturpark Neckartal-Odenwald e.V., Kassenbestand)



Die Abschlusssumme in Einnahmen und Ausgaben 2009 beläuft sich auf € 41.241.845,31.


Es betragen die       Einnahme-Reste               €          8.271.132,82

                      Ausgabe-Reste                €          5.511.804,48



Im ShV werden u.a. Sonderrechnungen wie Grundstücksumlegungen und Sanierungsmaß-
nahmen abgewickelt (§ 50 GemHVO).




IV. GESAMTKASSENBESTAND STADT AM 31.12.2009


Verwaltungshaushalt                                €             266.308,03
Vermögenshaushalt                                  €              33.673,63
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge              €           5.018.520,06
                                                   €           5.318.501,72




Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse war während des ganzen Jahres gewährleistet.

Zinsen für äußere Kassenkredite sind keine angefallen.
An Guthaben-Zinsen, Zinsen für Festgeldanlagen und Darlehen konnten € 145.914,30
vereinnahmt werden.




                                          - 52 -
        Gegenüberstellung der Einnahmen- und Ausgabenreste

              (Kassen- und Haushaltsreste) zum 31.12.2009

             Sachbuch                        Einnahmen            Ausgaben        Differenz
                                                       €              €                €

             VwHh         Kassenreste        1.094.741,96          560.470,10      534.271,86
                          Haushaltsreste                   0,00   1.181.711,00   -1.181.711,00

             VmHh         Kassenreste              3.481,77        327.271,97     -323.790,20
                          Haushaltsreste     3.550.130,00         5.338.229,00   -1.788.099,00


             ShV          Kassenreste        2.585.356,03         1.814.344,75     771.011,28
                          Haushaltsreste             0,00                 0,00           0,00


             Gesamt                          7.233.709,76         9.222.026,82   -1.988.317,06




             Rücklagenmittel am 31.12.2009                                       3.330.184,66
             Differenz der Einnahmen-/Ausgabenreste am 31.12.2009                -1.988.317,06

             Kassenbestand zum 31.12.2009                                        5.318.501,72


V. VERMÖGENSRECHNUNG 2009

Allgemeines
Die Entwicklung des Vermögensbestandes ist als Gesamtvermögensbilanz ausgewiesen,
aus der sämtliche Bestände und Veränderungen des Vermögens, der sonstigen Verbindlich-
keiten, der Schulden und der Rücklagen zu ersehen sind.


Anlagevermögen (Aktiva)


Zum 31.12.2009 betrug das Anlagevermögen € 114.909.700,30.

Die Abgänge bzw. Abschreibungen wurden aus den Anlagenachweisen entnommen.

Das Anlagevermögen hat sich um netto € 1.186.477,85 vermehrt. Im Vorjahr war eine Ver-
minderung um netto € 63.353,42 zu verzeichnen.




                                              - 53 -
               Entwicklung des Anlagevermögens
                       und der Schulden
Mio.€

140



120



100



 80



 60



 40



 20



  0
        2001     2002    2003       2004      2005         2006   2007      2008    2009

                                Anlagevermögen         Schuldenstand




                                                                       Anteil Schulden am
  Jahr         Schuldenstand               Anlagevermögen               Anlagevermögen
                  in Tsd. €                    in Tsd. €                      %
  2001                    9.560                        105.984                      9,02
  2002                   12.816                        109.928                     11,66
  2003                   12.003                        111.795                     10,74
  2004                   14.226                        110.726                     12,85
  2005                   13.317                        110.121                     12,09
  2006                   14.311                        113.803                     12,58
  2007                   13.624                        113.787                     11,97
  2008                   13.093                        113.723                     11,51
  2009                   17.103                        114.910                     14,88




                                              - 54 -
Anlagekapital (Passiva)

Das Anlagekapital setzt sich aus dem Deckungskapital (Eigenkapital) und dem Fremdkapital
(Kredite) wie folgt zusammen:


                                                                      2009    Vorjahr

        Anlagenkapital                114.909.700,30 €         100,00 %      100,00 %
        Kredite                        17.102.820,29 €          14,88 %       11,51 %
        Deckungskapital                97.806.880,01 €         85,12 %        88,49 %


Entwicklung der Verschuldung

Zum 31.12.2009 stellen sich die Schulden wie folgt dar:


        Stand 01.01.2009                             13.093.469,17 €
        Zugang                                        4.506.000,00 €
        Abnahme                                      - 496.648,88 €
        Stand 31.12.2009                             17.102.820,29 €



Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt (EW 15.091 per 30.06.2009) € 1.133,31
(Vorjahr € 862,55).

Der Stand der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (Leibrenten) betrug Ende 2009 € 0,00.


Innere Darlehen
(aus Stiftungsvermögen)

        Stand 01.01.2009                              245.726,14 €
        Zugang                                          1.794,62 €
        Entnahmen                                           0,00 €
        Stand 31.12.2009                              247.520,76 €



Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage (ohne Bausparrücklagen) hat zum 31.12.2009 folgenden Stand:

        Stand 01.01.2009                             4.874.545,76 €
        Zugang                                               0,00 €
        Entnahmen                                    1.544.361,10 €
        Stand 31.12.2009                             3.330.184,66 €




                                            - 55 -
Form der Bindung der Allgemeinen Rücklage


am 31. Dezember 2009


Kassenbestand                                                             5.318.501,72 €



Kasseneinnahmereste

Verwaltungshaushalt                               1.094.741,96 €
Vermögenshaushalt                                     3.481,77 €
Haushaltsfremde Vorgänge                          2.585.356,03 €
                                                                          3.683.579,76 €

Haushaltseinnahmereste

Vermögenshaushalt                                 3.550.130,00 €          3.550.130,00 €



Kassenausgabereste

Verwaltungshaushalt                                 560.470,10 €
Vermögenshaushalt                                   327.271,97 €
Haushaltsfremde Vorgänge                          1.814.344,75 €
                                                                         -2.702.086,82 €

Haushaltsausgabereste

Verwaltungshaushalt                               1.181.711,00 €
Vermögenshaushalt                                 5.338.229,00 €
                                                                         -6.519.940,00 €

Stand der Allgemeinen Rücklage                                            3.330.184,66 €
am 31.12.2009




Nachrichtlich:

Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 GemHVO zur Sicherung der Kassenliquidität:
€ 752.833,41




                                         - 56 -
Stiftungsvermögen


Das Stiftungsvermögen der Harald-Stoess-Stiftung und der Stiftung Jugendaustausch wird
bei der Stadt als inneres Darlehen verwendet.


            Stand 01.01.2009                   245.726,14 €
            Zugang                                   1.794,62 €
            Entnahmen                                    0,00 €
            Stand 31.12.2009                   247.520,76 €



Nachrichtlich:

            Harald-Stoess-Stiftung               99.618,68 €
            Stiftung Jugendaustausch           147.902,08 €
            Stand 31.12.2009                   247.520,76 €



Bürgschaften
                                                                           Stand 31.12.2009
   1. Nicht bezifferte Gewährträgerschaften
         a) zugunsten des Vereins
             „Stiftung Altersheim Eberbach e.V.“
             Gdr.-Beschluss vom 27.04.1971

           b) zugunsten der Eberbacher Baugenossenschaft
              Gdr.-Beschluss vom 07.06.1977

           c) zugunsten der Kurverwaltung Eberbach GmbH
              Gdr.-Beschluss vom 19.05.1981

       jeweils Haftung für die sich aus der Mitgliedschaft gegenüber
       der Zusatzversorgungskasse des Bad. Kommunalen Versor-
       gungsverbandes ergebenden Verpflichtungen.

          d) zugunsten des Vereins „Stiftung Altersheim Eberbach
             e.V.“ Gdr.-Beschluss vom 02.12.1969, Übernahme des
             evt. aus dem Betrieb des Altersheims entstehenden De-
             fizits
   2. Gegenüber der Landeskreditbank Karlsruhe für Wohnungsbau-               4.630.624,98 €
      darlehen 1/3 aus € 13.891.874,95 restlich valutierte öffentliche
      Baudarlehen (lt. bes. Aufstellung der Lakra Stand 31.12.09)

   3. Gegenüber der Volksbank Eberbach für Verein „Stiftung Alters-                      0,00 €
      heim Eberbach e.V.“, Gd.r-Beschluss vom 19.12.1991




                                            - 57 -
   4. Gegenüber dem Komm.Versorgungsverband BW – ZVK -
      Karlsruhe

          a) für Verein „Stiftung Altersheim Eberbach e.V.“                 0,00 €
             Gdr.-Beschluss vom 28.04.1988

          b) für Verein „Stiftung Altersheim Eberbach e.V.“           10.225,83 €
             Gdr.-Beschluss vom 29.04.1993

   5. Gegenüber der Landeskreditbank Karlsruhe
         a) für Eberbacher Baugenossenschaft
            Gesamtdarlehen über € 916.235,05
            bestehend aus den Teilbeträgen mit
            € 237.750,72, € 358.926,90 und € 319.557,43
            enthalten -
            Darüber hinaus besteht für den rangletzten Teil
            mit € 319.557,43 die zusätzliche Bürgschaft
            in Höhe von 2/3, valutiert mit 31.12.2009
            € 245.340,32, Darl.Kto. 004.123256.9                     163.560,21 €
            Gdr.-Beschluss vom 09.05.1985

          b) für Eberbacher Baugenossenschaft über
             ursprünglich € 109.416,46
             Darl.Kto. 100411.1 (Untere Talstr. BA II)                85.510,17 €
             Gdr.-Beschluss vom 17.12.1992

          c) für Eberbacher Baugenossenschaft letztrangiger
             Teil von € 581.850,16 aus Darlehen in
             Höhe von € 2.749.727,74 (= 21,16 %),
             Darl.Kto. 144.107419.9 (Untere Talstr. BA IV)           323.225,90 €
             valutiert 31.12.09 € 2.291.298,88 Bürgschaft für den
             60 % des Beleihungswertes übersteigenden Betrages
             (zusätzl. 2/3)
             Gdr.-Beschluss vom 25.03.1993

          d) für Eberbacher Baugenossenschaft über
             ursprünglich € 223.434,55                               177.064,77 €
             Darl.Kto. 100.420.7 (Kornmarkt)
             Gdr.-Beschluss vom 21.10.1993

   6. Gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg
      für Verein „Stiftung Altersheim Eberbach e.V.“                3.959.386,87 €
      Gdr-Beschluss vom 18.12.2008


Gesamt: (Ziffer 2 – 6)                                              9.349.598,73 €




                                           - 58 -
          Entwicklung des Schuldenstandes und
               der Pro-Kopf-Verschuldung

                                    2005        2006             2007     2008     2009
                                   Mio. €       Mio. €           Mio. €   Mio. €   Mio. €
Kreditaufnahmen lfd.Jahr              0,000       0,268           0,000    0,000    3,975
Kreditermächtigung Vorjahr                        1,512                             0,531
Tilgung                               0,909       0,786           0,688    0,530    0,496

Netto-Veränderung                     -0,909      0,994          -0,688   -0,530    4,010

Vorjahresstand                     14,226       13,317           14,311   13,623   13,093

Neuer Jahresstand                  13,317       14,311           13,623   13,093   17,103

EURO/ Je Einwohner                      862             932         892      863    1.133

Landesdurchschnitt                      404             393         373      346        345
BW 10.000-20.000 EW

Einwohnerzahl                      15.448       15.362           15.267   15.180   15.091



       Mio. €
18                                                                                 1.200 €
                Pro-Kopf-Verschuldung in €
                                                                                   1.100 €
17
                                                                                   1.000 €

16                                                                                 900 €

                                                                                   800 €
15
                                               Schuldenstand in Mio. €             700 €

14                                                                                 600 €

                                                                                   500 €
13
                                                                                   400 €

12                                                                                 300 €

                                                                                   200 €
11
                                                                                   100 €

10                                                                                 0€
            2005               2006            2007               2008      2009




                                               - 59 -
- 60 -
STADT EBERBACH
RHEIN-NECKAR-KREIS




             JAHRESRECHNUNG 2009




                     Teil B




                       - 61 -
- 62 -
STADT EBERBACH
RHEIN-NECKAR-KREIS




              HAUSHALTSRECHNUNG

            VERWALTUNGSHAUSHALT

                       für das


                 Haushaltsjahr 2009




                         - 63 -
- 64 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 0   Allgemeine Verwaltung                                    UA.0010 Gemeindeorgane                                                               Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich         Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-       Mehrausgaben
         1.0010   Gemeindeorgane

         165000   Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke                            K          21.968,81              22.473,87              21.968,81    K           22.473,87             22.300                174   +
         168000   Erstattung vom übrigen Bereich                                                                        0,00                   0,00                                       1.800              1.800   -
         168100   Ersatz für Fahrzeugbenutzung                                   K              965,10              1.396,50                 965,10    K            1.396,50                800                597   +
         400000   Personalausgaben                                                                                296.379,64             296.379,64                                     294.670              1.710   +
         520000   Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                            211,03                 211,03                                         500                289   -
         531000   EDV (Miete/ Leasing)                                                                              3.287,97               3.287,97                                       3.500                212   -
         550000   Haltung von Fahrzeugen                                         K               85,90              1.180,03               1.265,93                                       4.000              2.820   -               600-
         552000   Versicherung für Fahrzeuge                                                                          558,92                 558,92                                         700                141   -
         581000   Repräsentation                                                 K            2.910,97             20.530,07              20.647,66    K            2.793,38             20.000                530   +
         582000   Partnerschaften                                                H            6.700,00             24.494,66              21.754,36    H            6.260,00             20.000              4.495   +             4.500
                                                                                                                                                       K            3.180,30
      583000      Ehrungen, Jubiläen                                              K               49,98             16.091,19              15.867,17   K              274,00              13.500              2.591 +
      630000      EDV Kosten allgemein                                                                               2.184,61               2.184,61                                          900             1.285 +
      650000      Bürobedarf                                                      K               24,00                919,99                 943,99                                        1.000                80 -
      651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                           K             298,89               2.602,68               2.901,57                                        2.500               103 +
      652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                        K             161,63               2.876,05               3.037,68                                        3.200               324 -
      652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                        1.200,00               1.200,00                                        2.000               800 -
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                         2.169,31               2.169,31                                        1.800               369 +
      660000      Verfügungsmittel                                                                                     954,70                 927,70 K                  27,00               1.400               445 -
      661000      Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                                            699,00                 699,00                                          750                51 -
      668000      Vermischte Ausgaben                                                                                  325,74                 266,24 K                  59,50                 300                26 +
      679000      I.V. Kopierkosten                                                                                 19.164,04              19.164,04                                      17.430              1.734 +
      679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                    214,58                 214,58                                        2.000             1.785 -
      700500      I.V. Mietermäßigung Stadthalle                                                                     1.442,50               1.442,50                                          600               843 +




- 65 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.0010      Unterabschnitt 1.0010 - Einnahmen                               K          22.933,91              23.870,37              22.933,91 K             23.870,37              24.900                770 +
                                                                                                                                                                                                              1.800 -
      1.0010      Unterabschnitt 1.0010 - Ausgaben                                H           6.700,00            397.486,71             395.123,90 H                6.260,00            390.750             17.235 +              4.500
                                                                                  K           3.531,37                                                  K            6.334,18                                10.498 -                600-
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.0010 - Ergebnis                                                                373.616,34-            372.189,99-                                     365.850-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Abschnitt 1.00 - Einnahmen                                     K          22.933,91              23.870,37              22.933,91    K           23.870,37              24.900                770 +
                                                                                                                                                                                                              1.800 -
                  Abschnitt 1.00 - Ausgaben                                       H           6.700,00            397.486,71             395.123,90 H                6.260,00            390.750             17.235 +              4.500
                                                                                  K           3.531,37                                                  K            6.334,18                                10.498 -                600-
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Abschnitt 1.00 - Ergebnis                                                                       373.616,34-            372.189,99-                                     365.850-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 0   Allgemeine Verwaltung                                    UA.0200 Hauptverwaltung                                                              Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.0200   Hauptverwaltung

      159000      Vermischte Einnahmen                                            K                6,56                 10,09                    6,56 K                 10,09                 250               240 -
      165000      Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke                             K          15.907,73              19.759,00              15.907,73 K             19.759,00              16.300              3.459 +
      169100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                      4.674,28               4.674,28                                        4.400               274 +
      400000      Personalausgaben                                                                                396.525,49             396.525,49                                      392.360              4.165 +
      520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                             523,58                 416,48 K                 107,10               1.000               476 -
      531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                               4.980,47               4.980,47                                        5.000                20 -
      531100      Miete und Wartung Kopiergerät                                                                      1.350,14               1.350,14                                        1.200               150 +
      550000      Haltung von Fahrzeugen                                          K             579,75               3.359,60               3.647,35 K                 292,00               4.000               640 -
      552000      Versicherung für Fahrzeuge                                                                           340,27                 310,30 K                  29,97                 400                60 -
      575000      Kosten für Geschenkartikel usw.                                                                    3.864,66               3.864,66                                        4.500               635 -
      630000      EDV Kosten allgemein                                            K               82,23                930,60                 639,17 K                 373,66               1.250               319 -
      631000      EDV-Kosten Fachverfahren                                        K             359,87               7.157,93               6.905,30 K                 612,50             10.000              2.842 -
      650000      Bürobedarf                                                      K               17,18              3.343,18               3.360,36                                        3.000               343 +
      651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                           K               73,60              3.081,73               2.737,52 K                 417,81               3.500               418 -
      652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                        K               59,62              1.257,51               1.317,13                                          700               558 +
      652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                        5.152,92               5.152,92                                        9.000             3.847 -
      653000      Öffentliche Bekanntmachungen                                                                      11.528,16              11.528,16                                      12.000                472 -
      653100      Stellenausschreibungen                                                                            67.784,87              67.784,87                                      50.100             17.685 +              4.557
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                           302,85                 302,85                                          250                53 +
      655000      Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten                                                          9.775,95               7.048,94 K               2.727,01             10.000                224 -
      661000      Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                                          9.778,34               9.778,34                                      10.000                222 -
      668000      Vermischte Ausgaben                                                                                    15,00                 15,00                                          100                85 -
      679000      I.V. Kopierkosten                                                                                  7.116,04               7.116,04                                        6.690               426 +
      679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                       0,00                   0,00                                       1.000             1.000 -




- 66 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.0200      Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen                               K          15.914,29              24.443,37              20.588,57 K             19.769,09              20.950              3.733 +
                                                                                                                                                                                                                240 -
      1.0200      Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben                                K           1.172,25            538.169,29             534.781,49 K                4.560,05            526.050             25.115 +              4.557
                                                                                                                                                                                                             12.996 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis                                                                513.725,92-            514.192,92-                                     505.100-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 0   Allgemeine Verwaltung                                    UA.0220 Personalamt                                                                  Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.0220   Personalamt

      165000      Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke                             K          23.069,17              28.096,48              23.069,17 K             28.096,48              23.600              4.496 +
      168000      Verwaltungskostenbeitrag Übriger Bereich                        K           2.298,33              20.894,18              23.192,51                                      24.300              3.406 -
      169100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                     33.609,93              33.609,93                                      25.500              8.110 +
      400000      Personalausgaben                                                                                188.820,26             188.820,26                                      161.410             27.410 +
      520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                             387,75                    0,00 K                387,75                 300                88 +
      531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                               1.101,96               1.101,96                                        2.000               898 -
      531100      Miete und Wartung Kopiergerät                                                                        733,01                 558,48 K                 174,53                 200               533 +
      562000      Aus- und Fortbildung, Lehrgangskosten                           K               90,00             38.454,77              38.384,77 K                 160,00             40.000              1.545 -
      563000      Aus- und Fortbildung, Reisekosten                                                                  5.234,67               5.234,67                                        4.300               935 +
      630000      EDV Kosten allgemein                                                                                  72,13                  72,13                                          150                78 -
      631000      EDV-Kosten Fachverfahren                                        K             453,65              14.124,41              14.263,06 K                 315,00             10.400              3.724 +
      650000      Bürobedarf                                                                                           507,62                 507,62                                          600                92 -
      651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                           K               59,60              3.030,68               2.878,17 K                 212,11               2.100               931 +
      652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                          500,00                 500,00                                          900               400 -
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                            77,50                  34,00 K                  43,50                 150                73 -
      661000      Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                                          1.185,00               1.185,00                                        1.300               115 -
      668000      Vermischte Ausgaben                                                                                     0,00                   0,00                                          50                50 -
      679000      I.V. Kopierkosten                                                                                    533,89                 533,89                                        1.100               566 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.0220      Unterabschnitt 1.0220 - Einnahmen                               K          25.367,50              82.600,59              79.871,61 K             28.096,48              73.400             12.606 +
                                                                                                                                                                                                              3.406 -
      1.0220      Unterabschnitt 1.0220 - Ausgaben                                K             603,25            254.763,65             254.074,01 K                1.292,89            224.960             54.042 +
                                                                                                                                                                                                             24.239 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.0220 - Ergebnis                                                                172.163,06-            174.202,40-                                     151.560-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 67 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 0   Allgemeine Verwaltung                                    UA.0230 Rechtsamt                                                                    Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.0230   Rechtsamt

      165000      Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke                             K           5.526,48               5.839,94               5.526,48 K               5.839,94               5.700               140 +
      169100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                          11,17                 11,17                                          100                89 -
      400000      Personalausgaben                                                                                105.743,02             105.743,02                                      103.670              2.073 +
      520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                                0,00                   0,00                                         500               500 -
      531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                                 442,80                 442,80                                          600               157 -
      630000      EDV Kosten allgemein                                                                                    0,00                   0,00                                         100               100 -
      631000      EDV-Kosten Fachverfahren                                        K               88,07                569,34                 594,41 K                  63,00                 800               231 -
      650000      Bürobedarf                                                                                             74,47                 74,47                                          300               226 -
      651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                           K             388,70               8.112,71               8.087,87 K                 413,54               6.500             1.613 +
      652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                          900,00                 900,00                                        1.600               700 -
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                            45,25                  45,25                                           50                  5 -
      679000      I.V. Kopierkosten                                                                                    281,19                 281,19                                          500               219 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.0230      Unterabschnitt 1.0230 - Einnahmen                               K           5.526,48               5.851,11               5.537,65 K               5.839,94               5.800               140 +
                                                                                                                                                                                                                 89 -
      1.0230      Unterabschnitt 1.0230 - Ausgaben                                K             476,77            116.168,78             116.169,01 K                  476,54            114.620              3.842 +
                                                                                                                                                                                                              2.293 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.0230 - Ergebnis                                                                110.317,67-            110.631,36-                                     108.820-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Abschnitt 1.02 - Einnahmen                                     K          46.808,27             112.895,07             105.997,83    K           53.705,51            100.150              16.480 +
                                                                                                                                                                                                              3.735 -
                  Abschnitt 1.02 - Ausgaben                                       K           2.252,27            909.101,72             905.024,51 K                6.329,48            865.630             82.999 +              4.557
                                                                                                                                                                                                             39.527 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Abschnitt 1.02 - Ergebnis                                                                       796.206,65-            799.026,68-                                     765.480-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 68 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 0   Allgemeine Verwaltung                                    UA.0300 Kämmerei                                                                     Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.0300   Kämmerei

      159000      Vermischte Einnahmen                                                                                 765,25                 765,25                                          350               415 +
      165000      Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke                             K          11.871,94              12.397,40              11.871,94 K             12.397,40              12.400                   3 -
      168000      Verwaltungskostenbeitrag Übriger Bereich                                                           3.565,50               3.565,50                                        2.000             1.566 +
      169100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                     25.900,12              25.900,12                                      34.400              8.500 -
      261000      Säumnizuschl./Stundungszinsen                                   K          93.100,62              13.716,31              44.112,60 K             62.704,33              25.000             11.284 -
      261100      GewSt. Erstattungs-/Nachzahlungszinsen                          K           8.833,00              30.418,50              33.041,50 K               6.210,00            100.000             69.582 -
      400000      Personalausgaben                                                                                327.110,75             327.110,75                                      318.000              9.111 +
      520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                                0,00                   0,00                                         700               700 -
      531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                               1.611,72               1.611,72                                        2.500               888 -
      531100      Miete und Wartung Kopiergerät                                                                      1.323,09               1.124,52 K                 198,57               1.200               123 +
      630000      EDV Kosten allgemein                                                                                 335,01                 335,01                                          300                35 +
      631000      EDV-Kosten Fachverfahren                                        K             921,06              10.973,33              11.579,39 K                 315,00             13.000              2.027 -
      650000      Bürobedarf                                                                                           411,41                 411,41                                          900               489 -
      651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                              2.167,27               2.070,18 K                  97,09               2.400               233 -
      651100      Kosten Herstellung HHPlan/Jahresrechn.                                                             8.493,97               8.493,97                                      11.000              2.506 -
      652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                                                                9,39                   9,39                                         100                91 -
      652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                        1.100,00               1.100,00                                        1.700               600 -
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                             64,40                 64,40                                          150                86 -
      655000      Vollstreckungskosten                                            K               18,00              1.387,25               1.405,25                                        1.500               113 -
      655100      Gebühren für Aufsichtsprüfung                                                                     23.000,00                    0,00 K            23.000,00              40.000             17.000 -
      655300      Sachverständigen- u.ä. Kosten                                                                           0,00                   0,00                                       7.000             7.000 -
      668000      Vermischte Ausgaben                                             K               23,80                   0,00                 23,80                                           50                50 -
      679000      I.V. Kopierkosten                                                                                  1.610,63               1.610,63                                        2.300               689 -
      718000      Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt                                                                  7.741,80               7.741,80                                        8.000               258 -




- 69 -
      842000      Zinserstattungen aus der Gew.St.Vollverz                                                          35.094,00              35.094,00                                      50.000             14.906 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.0300      Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen                               K         113.805,56              86.763,08            119.256,91 K              81.311,73             174.150              1.981 +
                                                                                                                                                                                                             89.368 -
      1.0300      Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben                                K             962,86            422.434,02             399.786,22 K              23.610,66             460.800             10.119 +
                                                                                                                                                                                                             48.485 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis                                                                335.670,94-            280.529,31-                                     286.650-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 0   Allgemeine Verwaltung                                    UA.0310 Stadtkasse                                                                   Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.0310   Stadtkasse

      165000      Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke                             K          24.708,85              22.896,89              24.708,85 K             22.896,89              27.400              4.503 -
      168000      Verwaltungskostenbeitrag Übriger Bereich                                                           1.017,00               1.017,00                                        1.200               183 -
      169100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                      6.984,38               6.984,38                                        8.600             1.616 -
      400000      Personalausgaben                                                                                192.116,52             192.116,52                                      216.660             24.543 -
      520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                                0,00                   0,00                                         400               400 -
      531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                               1.450,80               1.450,80                                        1.500                49 -
      630000      EDV Kosten allgemein                                                                                 168,20                 168,20                                          300               132 -
      631000      EDV-Kosten Fachverfahren                                        K           1.549,11              13.371,12              14.597,75 K                 322,48             13.000                371 +
      650000      Bürobedarf                                                                                         1.055,68               1.055,68                                        1.000                56 +
      651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                           K               39,00                818,35                 738,88 K                 118,47               1.100               282 -
      652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                        2.100,00               2.100,00                                        2.700               600 -
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                              0,00                   0,00                                          50                50 -
      655000      Mahn- und Betreibungskosten                                                                             0,00                   0,00                                         100               100 -
      658000      Konto- und Buchungsgebühren                                                                        5.437,65               5.437,65                                        6.000               562 -
      668000      Vermischte Ausgaben                                                                                     0,00                   0,00                                          50                50 -
      679000      I.V. Kopierkosten                                                                                      13,86                 13,86                                          300               286 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.0310      Unterabschnitt 1.0310 - Einnahmen                               K          24.708,85              30.898,27              32.710,23 K             22.896,89              37.200              6.302 -
      1.0310      Unterabschnitt 1.0310 - Ausgaben                                K           1.588,11            216.532,18             217.679,34 K                  440,95            243.160                502 +
                                                                                                                                                                                                             27.130 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.0310 - Ergebnis                                                                185.633,91-            184.969,11-                                     205.960-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 70 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 0   Allgemeine Verwaltung                                    UA.0340 Steuerverwaltung                                                             Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.0340   Steuerverwaltung

      100000      Verwaltungsgebühren                                             K               30,50                 45,00                  75,50                                           20                25 +
      169100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                     10.234,39              10.234,39                                      10.900                666 -
      400000      Personalausgaben                                                                                  39.983,03              39.983,03                                      41.570              1.587 -
      520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                                0,00                   0,00                                         100               100 -
      531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                                 221,40                 221,40                                          500               279 -
      630000      EDV Kosten allgemein                                                                                    0,00                   0,00                                         100               100 -
      631000      EDV-Kosten Fachverfahren                                        K               84,69              6.962,20               6.983,89 K                  63,00               7.000                38 -
      650000      Bürobedarf                                                                                             29,53-                29,53-                                         250               280 -
      651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                                348,70                 310,80 K                  37,90                 350                  1 -
      652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                        4.500,00               4.500,00                                        5.500             1.000 -
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                              0,00                   0,00                                          50                50 -
      679000      I.V. Kopierkosten                                                                                      60,13                 60,13                                           50                10 +
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.0340      Unterabschnitt 1.0340 - Einnahmen                               K               30,50             10.279,39              10.309,89                                      10.920                 25 +
                                                                                                                                                                                                                666 -
      1.0340      Unterabschnitt 1.0340 - Ausgaben                                K               84,69             52.045,93              52.029,72 K                 100,90             55.470                 10 +
                                                                                                                                                                                                              3.434 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.0340 - Ergebnis                                                                  41.766,54-             41.719,83-                                     44.550-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 71 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 0   Allgemeine Verwaltung                                    UA.0350 Liegenschaftsverwaltung                                                      Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.0350   Liegenschaftsverwaltung

      169100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                      1.636,76               1.636,76                                        1.600                37 +
      400000      Personalausgaben                                                                                118.932,06             118.932,06                                      129.470             10.538 -
      520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                                0,00                   0,00                                         100               100 -
      531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                               1.023,24               1.023,24                                        1.100                77 -
      531100      Miete und Wartung Kopiergerät                                   K             793,40                 981,00               1.189,28 K                 585,12                 900                81 +
      630000      EDV Kosten allgemein                                                                                   62,00                 62,00                                          300               238 -
      631000      EDV-Kosten Fachverfahren                                        K             249,44                 902,28                 962,72 K                 189,00               1.200               298 -
      650000      Bürobedarf                                                                                           181,99                 181,99                                          200                18 -
      651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                                 10,00                  10,00                                          100                90 -
      652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                          500,00                 500,00                                        1.000               500 -
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                            50,15                  50,15                                           50                  0 +
      679000      I.V. Kopierkosten                                                                                     24,29                  24,29                                          250               226 -
      679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                       0,00                   0,00                                         200               200 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.0350      Unterabschnitt 1.0350 - Einnahmen                                                                  1.636,76               1.636,76                                        1.600                37 +
      1.0350      Unterabschnitt 1.0350 - Ausgaben                                K           1.042,84            122.667,01             122.935,73 K                  774,12            134.870                529 +
                                                                                                                                                                                                             12.732 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.0350 - Ergebnis                                                                121.030,25-            121.298,97-                                     133.270-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Abschnitt 1.03 - Einnahmen                                     K         138.544,91             129.577,50             163.913,79    K         104.208,62             223.870               2.043 +
                                                                                                                                                                                                             96.335 -
                  Abschnitt 1.03 - Ausgaben                                       K           3.678,50            813.679,14             792.431,01 K              24.926,63             894.300             11.161 +
                                                                                                                                                                                                             91.782 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Abschnitt 1.03 - Ergebnis                                                                       684.101,64-            628.517,22-                                     670.430-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 72 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                             Verwaltungshaushalt                    HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 0   Allgemeine Verwaltung                                    UA.0500 Standesamt                                                                   Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                      Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                Neue Reste          Haushaltsansatz      Planvergleich         Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-       Mehrausgaben
         1.0500   Standesamt

         100000   Verwaltungsgebühren                                            K             493,50              20.839,92              21.333,42                                      17.000              3.840   +            1.500-
         169100   I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                     3.342,71               3.342,71                                       2.600                743   +
         174000   Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich                                                               1.532,82               1.532,82                                           0              1.533   +
         400000   Personalausgaben                                                                                 71.338,59              71.338,59                                      68.420              2.919   +
         520000   Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                              0,00                   0,00                                         400                400   -
         531000   EDV (Miete/ Leasing)                                                                                442,80                 442,80                                         650                207   -
         531100   Miete und Wartung Kopiergerät                                                                         0,00                   0,00                                         500                500   -
         630000   EDV Kosten allgemein                                                                                111,88                 111,88                                         150                 38   -
         631000   EDV-Kosten Fachverfahren                                       H           1.300,00               4.029,20               4.930,63    K              465,87              2.500              1.529   +            1.500
                                                                                 K              67,30
      650000      Bürobedarf                                                                                         1.465,16               1.465,16                                        2.000               535 -
      651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                              1.243,11               1.243,11                                        1.500               257 -
      652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                          500,00                 500,00                                        1.400               900 -
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                              0,00                   0,00                                          50                50 -
      668000      Vermischte Ausgaben                                                                                     0,00                   0,00                                         100               100 -
      679000      I.V. Kopierkosten                                                                                      92,26                 92,26                                          250               158 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.0500      Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen                               K             493,50              25.715,45              26.208,95                                      19.600              6.115 +              1.500-
      1.0500      Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben                                H           1.300,00              79.223,00              80.124,43 K                 465,87             77.920              4.448 +              1.500
                                                                                  K               67,30                                                                                                       3.145 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis                                                                  53.507,55-             53.915,48-                                     58.320-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 73 -
         Mandant 323    Eberbach                                                  HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 0   Allgemeine Verwaltung                                     UA.0510 Statistik                                                                    Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                 HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                            vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.0510   Statistik

      600000      Erhebungen                                                                                           150,00                 150,00                                            0               150 +
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
         1.0510   Unterabschnitt 1.0510 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                            0
         1.0510    Unterabschnitt 1.0510 - Ausgaben                                                                     150,00                 150,00                                            0               150 +
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.0510 - Ergebnis                                                                     150,00-                150,00-                                           0
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 74 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 0   Allgemeine Verwaltung                                    UA.0520 Wahlen                                                                       Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.0520   Wahlen

      160000      Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund                                                                      17.984,62              14.888,61 K               3.096,01             14.000              3.985 +
      400000      Personalausgaben                                                                                  20.852,79              20.852,79                                        3.000            17.853 +
      520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                           1.351,70               1.351,70                                        1.500               148 -
      531000      EDV (Miete, Leasing, Wartung, Lizenzen)                                                                 0,00                   0,00                                     13.500             13.500 -
      570000      Verbrauchs- und Betriebsmittel                                                                    16.408,47              16.408,47                                      13.000              3.408 +
      630000      EDV Kosten allgemein                                                                                 260,61                 260,61                                        7.000             6.739 -
      631000      EDV-Kosten Fachverfahren                                                                             350,00                 350,00                                          500               150 -
      650000      Bürobedarf                                                                                           939,89                 939,89                                        1.000                60 -
      651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                              1.205,30               1.205,30                                        1.500               295 -
      652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                                                           9.534,82               9.534,82                                      15.000              5.465 -
      652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                        3.000,00               3.000,00                                        5.000             2.000 -
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                              0,00                   0,00                                         100               100 -
      658000      Entschäd. f. Nutz. fremd. Räumlichkeiten                                                           1.745,40               1.745,40                                        3.200             1.455 -
      668000      Vermischte Ausgaben                                                                                5.434,09               5.434,09                                      10.000              4.566 -
      679000      I.V. Kopierkosten                                                                                  1.490,09               1.490,09                                        3.500             2.010 -
      679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                 11.372,96              11.372,96                                        2.000             9.373 +
      679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                     618,75                 618,75                                        1.000               381 -
      679600      I.V. Bauhof Material                                                                                    0,00                   0,00                                         400               400 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.0520      Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen                                                                 17.984,62              14.888,61 K               3.096,01             14.000              3.985 +
      1.0520      Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben                                                                  74.564,87              74.564,87                                      81.200             30.634 +
                                                                                                                                                                                                             37.269 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis                                                                  56.580,25-             59.676,26-                                     67.200-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 75 -
                  Abschnitt 1.05 - Einnahmen                                      K             493,50              43.700,07              41.097,56 K               3.096,01             33.600             10.100 +              1.500-
                  Abschnitt 1.05 - Ausgaben                                       H           1.300,00            153.937,87             154.839,30 K                  465,87            159.120             35.232 +              1.500
                                                                                  K               67,30                                                                                                      40.414 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Abschnitt 1.05 - Ergebnis                                                                       110.237,80-            113.741,74-                                     125.520-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                    Verwaltungshaushalt                             HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 0   Allgemeine Verwaltung                                    UA.0600 Verwaltungsgebäude und Einrichtung ges. Verwaltung                           Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.0600   Verwaltungsgebäude und Einrichtung ges.
                  Verwaltung

      140000      Mieten und Pachten                                                                                   122,71                    0,00 K                122,71                 120                  3 +
      165000      Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke                             K          11.651,13              11.108,94              11.651,13 K             11.108,94              12.700              1.591 -
      165100      Erstattung von Stadtwerke                                       K           1.141,00               1.148,00               1.141,00 K               1.148,00               1.100                48 +
      171000      Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land                                                                  4.470,00               4.470,00                                        4.200               270 +
      400000      Personalausgaben                                                                                215.875,04             215.875,04                                      225.120              9.245 -
      500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                           H           4.470,00              37.716,87              26.616,87 H             15.570,00              45.000              7.283 -                520
      520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                        K               95,08              2.655,35               2.748,93 K                   1,50               3.000               345 -
      540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K           2.273,18              39.209,17              37.844,45 K               3.637,90             35.000              4.209 +
      540100      Verrechn. Heizko. Heiz.verbund Stadthalle                       K          35.717,96              44.397,64              80.115,60                                      35.000              9.398 +
      541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                        14.083,19              14.083,19                                      15.000                917 -
      545000      Unternehmervergütung Reinigung                                                                     4.032,81               4.032,81                                        2.500             1.533 +
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                            46,76                  46,76                                            0                47 +
      679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                 34.428,51              34.428,51                                      28.000              6.429 +
      679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                     415,00                 415,00                                        2.000             1.585 -
      679600      I.V. Bauhof Material                                                                              10.499,50              10.499,50                                        6.500             4.000 +
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.0600      Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen                               K          12.792,13              16.849,65              17.262,13 K             12.379,65              18.120                321 +
                                                                                                                                                                                                              1.591 -
      1.0600      Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben                                H           4.470,00            403.359,84             426.706,66 H              15.570,00             397.120             29.283 +                520
                                                                                  K          38.086,22                                                  K            3.639,40                                23.043 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis                                                                386.510,19-            409.444,53-                                     379.000-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 76 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 0   Allgemeine Verwaltung                                    UA.0610 Datenverarbeitung                                                            Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich         Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-       Mehrausgaben
         1.0610   Datenverarbeitung

         159000   Vermischte Einnahmen                                                                                  0,00                   0,00                                         150                150 -
         162000   Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.                                                           210,00                 210,00                                         210
         163000   Umlageerstattungen Rechenzentrum                                                                  5.476,65               5.476,65                                           0              5.477   +
         169100   I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                        92,86                  92,86                                           0                 93   +
         400000   Personalausgaben                                                                                112.033,66             112.033,66                                     106.790              5.244   +
         520000   Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                              0,00                   0,00                                       1.500              1.500   -
         531000   EDV (Miete/ Leasing)                                           K              32,78              16.371,73              16.404,51                                      18.000              1.628   -
         630000   EDV Kosten allgemein                                           H          18.300,00              65.493,52              32.551,87    H           52.060,00             65.500                  6   -
                                                                                 K           1.598,35                                                  K              780,00
      631000      EDV-Kosten Fachverfahren                                       K           1.126,59                  853,57               1.791,16   K              189,00                5.000             4.146 -
      650000      Bürobedarf                                                                                           266,18                 266,18                                          300                34 -
      651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                           K               14,39                234,80                 249,19                                          500               265 -
      652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                        K               44,64              1.275,15               1.319,79                                        2.000               725 -
      652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                          250,00                 250,00                                          400               150 -
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                             28,00                 28,00                                           50                22 -
      668000      Vermischte Ausgaben                                                                                     0,00                   0,00                                         250               250 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.0610      Unterabschnitt 1.0610 - Einnahmen                                                                  5.779,51               5.779,51                                          360             5.570 +
                                                                                                                                                                                                                150 -
      1.0610      Unterabschnitt 1.0610 - Ausgaben                                H          18.300,00            196.806,61             164.894,36 H              52.060,00             200.290              5.400 +
                                                                                  K           2.816,75                                                  K              969,00                                 8.883 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.0610 - Ergebnis                                                                191.027,10-            159.114,85-                                     199.930-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 77 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 0   Allgemeine Verwaltung                                    UA.0650 Telefonzentrale/Postdienst                                                   Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich         Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-       Mehrausgaben
         1.0650   Telefonzentrale/Postdienst

         151000   Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren                       K            5.094,58             21.475,77              24.818,30    K            1.752,05              20.000             1.476   +
         400000   Personalausgaben                                                                                 32.912,51              32.912,51                                       31.940               973   +
         520000   Geräte u. Ausstattung Postdienst                                                                  1.426,87               1.249,56    K              177,31               1.500                73   -
         631000   EDV-Kosten Fachverfahren                                                                             30,75                  30,75                                       10.000             9.969   -
         632000   Telefonanlage allgemein                                        H            2.800,00              8.654,29               6.840,85    H            4.920,00              10.000             1.346   -
                                                                                 K              306,56
      650000      Geschäftsausgaben                                                                                  1.471,25                 620,34 K                 850,91                 600               871 +
      652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                        K                8,87                453,41                 462,28                                          250               203 +
      652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                       21.475,77              21.475,77                                      20.000              1.476 +
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.0650      Unterabschnitt 1.0650 - Einnahmen                               K           5.094,58              21.475,77              24.818,30 K               1.752,05             20.000              1.476 +
      1.0650      Unterabschnitt 1.0650 - Ausgaben                                H           2.800,00              66.424,85              63.592,06 H               4.920,00             74.290              3.523 +
                                                                                  K             315,43                                                  K            1.028,22                                11.388 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.0650 - Ergebnis                                                                  44.949,08-             38.773,76-                                     54.290-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 78 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 0   Allgemeine Verwaltung                                    UA.0660 Vervielfältigungsstelle                                                      Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.0660   Vervielfältigungsstelle

      159000      Vermischte Einnahmen                                            K             512,46               8.794,49               8.756,15 K                 550,80             10.000              1.206 -
      169000      I.V. Kopierkosten                                                                                 38.337,60              38.337,60                                      46.470              8.132 -
      400000      Personalausgaben                                                                                  22.196,04              22.196,04                                      22.070                126 +
      520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                                0,00                   0,00                                         500               500 -
      531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                                 540,84                 540,84                                          600                59 -
      531100      Miete und Wartung Kopiergerät                                   K           2.648,78              20.356,42              17.495,66 K               5.509,54             23.000              2.644 -
      630000      EDV Kosten allgemein                                                                                    0,00                   0,00                                         100               100 -
      650000      Geschäftsausgaben                                                                                  3.838,79               3.838,79                                      10.000              6.161 -
      652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                          200,00                 200,00                                          200
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.0660      Unterabschnitt 1.0660 - Einnahmen                               K             512,46              47.132,09              47.093,75 K                 550,80             56.470              9.338 -
      1.0660      Unterabschnitt 1.0660 - Ausgaben                                K           2.648,78              47.132,09              44.271,33 K               5.509,54             56.470                126 +
                                                                                                                                                                                                              9.464 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.0660 - Ergebnis                                                                        0,00              2.822,42                                            0
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 79 -
         Mandant 323    Eberbach                                                  HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 0   Allgemeine Verwaltung                                     UA.0670 Zentrale Versicherungen                                                      Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                 HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                            vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.0670   Zentrale Versicherungen

      640000      Verschiedene Sammelversicherungen                                                                 77.336,76              77.336,76                                      80.000              2.663 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
         1.0670   Unterabschnitt 1.0670 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                            0
         1.0670    Unterabschnitt 1.0670 - Ausgaben                                                                  77.336,76              77.336,76                                      80.000              2.663 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.0670 - Ergebnis                                                                  77.336,76-             77.336,76-                                     80.000-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Abschnitt 1.06 - Einnahmen                                      K          18.399,17              91.237,02              94.953,69     K          14.682,50              94.950             7.366 +
                                                                                                                                                                                                             11.079 -
                  Abschnitt 1.06 - Ausgaben                                       H          25.570,00            791.060,15             776.801,17 H              72.550,00             808.170             38.331 +                520
                                                                                  K          43.867,18                                                  K          11.146,16                                 55.441 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Abschnitt 1.06 - Ergebnis                                                                       699.823,13-            681.847,48-                                     713.220-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 80 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                     Verwaltungshaushalt                            HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 0   Allgemeine Verwaltung                                    UA.0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige                                      Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.0800   Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

      168000      Erstattung vom übrigen Bereich                                                                       315,00                 315,00                                          320                  5 -
      400000      Personalausgaben                                                                                100.745,72             100.745,72                                       88.000             12.746 +
      560000      Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte                          K             142,50              18.227,14              18.138,74 K                 230,90             15.500              2.727 +
      658000      Sonstige Geschäftsausgaben                                                                             85,21                 65,90 K                  19,31                 100                15 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.0800      Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen                                                                    315,00                 315,00                                          320                  5 -
      1.0800      Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben                                K             142,50            119.058,07             118.950,36 K                  250,21            103.600             51.029 +
                                                                                                                                                                                                             35.571 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis                                                                118.743,07-            118.635,36-                                     103.280-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 81 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 0   Allgemeine Verwaltung                                    UA.0830 Personalrat                                                                  Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.0830   Personalrat

      400000      Personalausgaben                                                                                  17.932,03              17.932,03                                            0            17.932 +
      651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                                228,40                 228,40                                          500               272 -
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                              0,00                   0,00                                          50                50 -
      668000      Vermischte Ausgaben                                                                                     0,00                   0,00                                          50                50 -
      679000      I.V. Kopierkosten                                                                                       0,00                   0,00                                          20                20 -
      679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                       0,00                   0,00                                         500               500 -
      679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                        0,00                   0,00                                          50                50 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.0830      Unterabschnitt 1.0830 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                           0
      1.0830      Unterabschnitt 1.0830 - Ausgaben                                                                  18.160,43              18.160,43                                        1.170            17.932 +
                                                                                                                                                                                                                942 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.0830 - Ergebnis                                                                  18.160,43-             18.160,43-                                       1.170-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Abschnitt 1.08 - Einnahmen                                                                          315,00                 315,00                                         320                    5 -
                  Abschnitt 1.08 - Ausgaben                                      K              142,50            137.218,50             137.110,79    K              250,21            104.770              68.961 +
                                                                                                                                                                                                             36.512 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Abschnitt 1.08 - Ergebnis                                                                       136.903,50-            136.795,79-                                     104.450-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Einzelplan 1.0 - Einnahmen                                     K         227.179,76             401.595,03             429.211,78    K         199.563,01             477.790              36.759 +              1.500-
                                                                                                                                                                                                           112.954 -
                  Einzelplan 1.0 - Ausgaben                                       H          33.570,00          3.202.484,09           3.161.330,68 H              78.810,00           3.222.740           253.919 +             11.078
                                                                                  K          53.539,12                                                  K          49.452,53                               274.175 -                 600-
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Einzelplan 1.0 - Ergebnis                                                                     2.800.889,06-          2.732.118,90-                                   2.744.950-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 82 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                    Verwaltungshaushalt                             HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 1   Öffentliche Sicherheit und Ordnung                       UA.1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbüro)                                              Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich         Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-       Mehrausgaben
         1.1110   Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbüro)

         100000   Verwaltungsgebühren                                            K            1.586,25             16.082,49              16.274,40    K            1.394,34             18.000              1.918   -
         157000   Ersatz von Bestattungskosten                                   K            4.132,35             11.114,72               9.487,24    K            5.759,83              8.000              3.115   +
         159000   Vermischte Einnahmen                                           K              496,83                139,19-                295,30    K               62,34                100                239   -
         169100   I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                    11.512,73              11.512,73                                      11.000                513   +
         260000   Bußgelder sonst. OWI (Zwangsgelder)                            K              530,00                  0,00                 251,20    K              278,80                100                100   -
         260100   Bußgelder ruhender u. fließender Verkehr                                                         81.645,73              81.645,73                                      90.000              8.354   -
         400000   Personalausgaben                                                                                184.600,88             184.600,88                                     187.530              2.929   -
         520000   Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                            933,91                 933,91                                       1.500                566   -
         531000   EDV (Miete/ Leasing)                                                                              1.374,20               1.374,20                                       1.300                 74   +
         550000   Haltung von Fahrzeugen                                                                            4.158,97               4.158,97                                       3.500                659   +
         552000   Versicherung für Fahrzeuge                                                                          384,60                 384,60                                         450                 65   -
         561000   Dienst- und Schutzkleidung                                                                        1.218,85               1.218,85                                       1.000                219   +
         561100   Kleidergeld                                                                                         306,78                 306,78                                         300                  7   +
         620000   Unternehmerleistung Geschwindigk.Überw.                                                          24.125,56              24.125,56                                      25.000                874   -
         630000   EDV Kosten allgemein                                                                                344,40                 344,40                                         150                194   +
         631000   EDV-Kosten Fachverfahren                                       H            1.300,00              7.858,70               8.711,73    K              655,07              8.000                141   -
                                                                                 K              208,10
      650000      Bürobedarf                                                                                         4.393,22               4.393,22                                        3.000             1.393 +
      651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                           K               68,30              1.931,48               1.999,78                                        2.500               569 -
      652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                        K               16,06                302,78                 318,84                                          450               147 -
      652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                        2.700,00               2.700,00                                        3.500               800 -
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                            90,40                  90,40                                           50                40 +
      658200      Ordnungsrechtliche Maßnahmen                                                                         258,88                 258,88                                        1.000               741 -
      661000      Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                                            102,50                 102,50                                          110                  8 -




- 83 -
      668000      Vermischte Ausgaben                                                                                     0,00                   0,00                                         100               100 -
      668001      Kosten f.Bestattungen nach Pol.Ges.                                                               14.731,36              14.100,94 K                 630,42             12.000              2.731 +
      679000      I.V. Kopierkosten                                                                                       0,00                   0,00                                         300               300 -
      679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                    513,32                 513,32                                          400               113 +
      679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                        0,00                   0,00                                         100               100 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.1110      Unterabschnitt 1.1110 - Einnahmen                               K           6.745,43            120.216,48             119.466,60 K                7.495,31            127.200              3.627 +
                                                                                                                                                                                                             10.611 -
      1.1110      Unterabschnitt 1.1110 - Ausgaben                                H           1.300,00            250.330,79             250.637,76 K                1.285,49            252.240              9.398 +
                                                                                  K             292,46                                                                                                       11.307 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.1110 - Ergebnis                                                                130.114,31-            131.171,16-                                     125.040-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 1   Öffentliche Sicherheit und Ordnung                       UA.1130 Vergleichsbehörde                                                            Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.1130   Vergleichsbehörde

         100000   Verwaltungsgebühren                                                                                    0,00                   0,00                                         100               100 -
      400000      Personalausgaben                                                                                   2.260,69               2.260,69                                        2.250                11 +
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
         1.1130   Unterabschnitt 1.1130 - Einnahmen                                                                      0,00                  0,00                                          100                100 -
         1.1130   Unterabschnitt 1.1130 - Ausgaben                                                                   2.260,69              2.260,69                                        2.250                 11 +
                                                                                                                                                                                                                   0 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.1130 - Ergebnis                                                                   2.260,69-              2.260,69-                                       2.150-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 84 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 1   Öffentliche Sicherheit und Ordnung                       UA.1140 Grundbuchamt                                                                 Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich         Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-       Mehrausgaben
         1.1140   Grundbuchamt

         100000   Verwaltungsgebühren                                            K              150,25              1.635,50               1.688,25    K               97,50              1.600                 36   +
         159000   Vermischte Einnahmen                                                                                 24,53                  24,53                                           0                 25   +
         169100   I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                        58,66                  58,66                                          50                  9   +
         171000   Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land                                                                65.274,00              65.274,00                                      66.000                726   -
         400000   Personalausgaben                                                                                180.881,77             180.881,77                                     179.070              1.812   +
         520000   Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                            107,10                 107,10                                         500                393   -
         531000   EDV (Miete/ Leasing)                                                                              1.861,86               1.861,86                                       2.500                638   -
         531100   Miete und Wartung Kopiergerät                                                                         0,00                   0,00                                       1.000              1.000   -
         630000   EDV Kosten allgemein                                                                              3.217,76               3.217,76                                       3.800                582   -
         631000   EDV-Kosten Fachverfahren                                       H          13.900,00                 617,57              14.521,41    K               63,00              5.000              4.382   -
                                                                                 K              66,84
      650000      Bürobedarf                                                                                           271,98                 271,98                                          800               528 -
      651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                           K               79,60                403,64                 483,24                                          800               396 -
      652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                          900,00                 900,00                                        1.600               700 -
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                              0,00                   0,00                                          50                50 -
      679000      I.V. Kopierkosten                                                                                     19,67                  19,67                                           50                30 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.1140      Unterabschnitt 1.1140 - Einnahmen                               K             150,25              66.992,69              67.045,44 K                  97,50             67.650                 69 +
                                                                                                                                                                                                                726 -
      1.1140      Unterabschnitt 1.1140 - Ausgaben                                H          13.900,00            188.281,35             202.264,79 K                   63,00            195.170              3.022 +
                                                                                  K             146,44                                                                                                        9.910 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.1140 - Ergebnis                                                                121.288,66-            135.219,35-                                     127.520-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 85 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                  Verwaltungshaushalt                               HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 1   Öffentliche Sicherheit und Ordnung                       UA.1150 Passamt/Einwohnermeldeamt/Fundbüro (Bürgerbüro)                              Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich         Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-       Mehrausgaben
         1.1150   Passamt/Einwohnermeldeamt/Fundbüro
                  (Bürgerbüro)

         100000   Verwaltungsgebühren                                            K            1.950,46             61.424,74              63.170,20    K              205,00             55.000              6.425   +
         159000   Vermischte Einnahmen                                           K              343,24                585,00                 576,64    K              351,60                300                285   +
         169100   I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                       720,19                 720,19                                           0                720   +
         174000   Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich                                                               2.299,23               2.299,23                                           0              2.299   +
         400000   Personalausgaben                                                                                 91.808,54              91.808,54                                     113.010             21.201   -
         520000   Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                            251,69                 251,69                                         950                698   -
         531000   EDV (Miete/ Leasing)                                                                              1.429,15               1.429,15                                       1.300                129   +
         531100   Miete und Wartung Kopiergerät                                                                         0,00                   0,00                                       1.000              1.000   -
         630000   EDV Kosten allgemein                                                                              1.127,14               1.127,14                                         500                627   +
         631000   EDV-Kosten Fachverfahren                                       H            1.690,00             29.343,08              31.068,73    K            7.030,30             33.000              3.657   -
                                                                                 K            7.065,95
      650000      Bürobedarf/Ausweis- u.Passvordrucke                            K            1.022,34              39.088,42              38.881,12 K               1.229,64             35.000              4.088 +
      651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                                626,79                 626,79                                          900               273 -
      652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                        3.200,00               3.200,00                                        4.400             1.200 -
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                              0,00                   0,00                                          50                50 -
      668000      Vermischte Ausgaben                                                                                     0,00                   0,00                                         100               100 -
      679000      I.V. Kopierkosten                                                                                  2.192,89               2.192,89                                        1.800               393 +
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.1150      Unterabschnitt 1.1150 - Einnahmen                               K           2.293,70              65.029,16              66.766,26 K                 556,60             55.300              9.729 +
      1.1150      Unterabschnitt 1.1150 - Ausgaben                                H           1.690,00            169.067,70             170.586,05 K                8.259,94            192.010              6.202 +
                                                                                  K           8.088,29                                                                                                       29.145 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.1150 - Ergebnis                                                                104.038,54-            103.819,79-                                     136.710-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 86 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 1   Öffentliche Sicherheit und Ordnung                       UA.1170 Obdachlosenangelegenheiten                                                   Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.1170   Obdachlosenangelegenheiten

      168000      Erstattung vom übrigen Bereich                                  K          17.033,76              34.714,52              35.042,42 K             16.705,86              35.000                285 -
      168100      Erstattung v. übr.Bereich (privatrechtl.)                       K             159,24                    0,00                   0,00 K                159,24                   0
      500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                             12.629,70              12.629,70                                      27.000             14.370 -
      540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K           4.711,94-             22.229,32              17.426,76 K                  90,62             39.000             16.771 -
      541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                           645,74                 645,74                                          800               154 -
      542000      Grundsteuer                                                                                             0,00                   0,00                                         100               100 -
      679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                    907,77                 907,77                                            0               908 +
      679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                      30,00                  30,00                                            0                30 +
      681000      Abschreibung für unbewegliches Vermögen                                                           13.243,00              13.243,00                                      13.900                657 -
      685000      Verzinsung des Anlagekapitals                                                                     17.467,81              17.467,81                                      21.300              3.832 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.1170      Unterabschnitt 1.1170 - Einnahmen                               K          17.193,00              34.714,52              35.042,42 K             16.865,10              35.000                285 -
      1.1170      Unterabschnitt 1.1170 - Ausgaben                                K           4.711,94-             67.153,34              62.350,78 K                  90,62            102.100                938 +
                                                                                                                                                                                                             35.884 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.1170 - Ergebnis                                                                  32.438,82-             27.308,36-                                     67.100-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 87 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 1   Öffentliche Sicherheit und Ordnung                       UA.1180 Tierschutz                                                                   Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.1180   Tierschutz

      545000      Unternehmervergütung Fundtierversorgung                         K             385,00               4.056,00               4.441,00                                        6.000             1.944 -
      661000      Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                                               0,00                   0,00                                          30                30 -
      700000      Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                      5.847,34               5.847,34                                        5.900                53 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.1180      Unterabschnitt 1.1180 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                           0
      1.1180      Unterabschnitt 1.1180 - Ausgaben                                K             385,00               9.903,34              10.288,34                                      11.930              2.027 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.1180 - Ergebnis                                                                   9.903,34-             10.288,34-                                     11.930-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Abschnitt 1.11 - Einnahmen                                     K          26.382,38             286.952,85             288.320,72    K           25.014,51            285.250              13.425 +
                                                                                                                                                                                                             11.722 -
                  Abschnitt 1.11 - Ausgaben                                       H          16.890,00            686.997,21             698.388,41 K                9.699,05            755.700             19.571 +
                                                                                  K           4.200,25                                                                                                       88.273 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Abschnitt 1.11 - Ergebnis                                                                       400.044,36-            410.067,69-                                     470.450-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 88 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 1   Öffentliche Sicherheit und Ordnung                       UA.1200 Umweltamt                                                                    Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.1200   Umweltamt

      400000      Personalausgaben                                                                                  52.458,80              52.458,80                                      52.280                179 +
      520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                                0,00                   0,00                                         500               500 -
      531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                                 386,10                 386,10                                          500               114 -
      531100      Miete und Wartung Kopiergerät                                   K             793,40                 981,00               1.189,28 K                 585,12                 900                81 +
      580000      Aufwand "Prima Klima"                                           H           4.000,00                 343,82               4.284,59 K                  59,23                   0               344 +
      600000      Öffentlichkeitsarbeit                                                                                411,11                 411,11                                          300               111 +
      630000      EDV Kosten allgemein                                                                                    0,00                   0,00                                         300               300 -
      650000      Bürobedarf                                                                                           120,26                 120,26                                          600               480 -
      651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                                940,10                 940,10                                          700               240 +
      652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                          400,00                 400,00                                          800               400 -
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                         1.398,05               1.398,05                                          800               598 +
      679000      I.V. Kopierkosten                                                                                      81,97                 81,97                                          400               318 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.1200      Unterabschnitt 1.1200 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                           0
      1.1200      Unterabschnitt 1.1200 - Ausgaben                                H           4.000,00              57.521,21              61.670,26 K                 644,35             58.080              1.554 +
                                                                                  K             793,40                                                                                                        2.113 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.1200 - Ergebnis                                                                  57.521,21-             61.670,26-                                     58.080-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Abschnitt 1.12 - Einnahmen                                                                              0,00                   0,00                                           0
                  Abschnitt 1.12 - Ausgaben                                       H           4.000,00              57.521,21              61.670,26 K                 644,35             58.080              1.554 +
                                                                                  K             793,40                                                                                                        2.113 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Abschnitt 1.12 - Ergebnis                                                                         57.521,21-             61.670,26-                                     58.080-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 89 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                             Verwaltungshaushalt                    HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 1   Öffentliche Sicherheit und Ordnung                       UA.1310 Feuerwehren                                                                  Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                      Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                Neue Reste          Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.1310   Feuerwehren

      110000      Einn. kostenpfl. Einsätze (innerh.Budget)                       K           5.931,11              14.570,34              12.458,94 K               8.042,51             12.000              2.570 +            10.091-
      110100      Einn. kostenpfl. Einsätze (Außerh.Budget)                       K               90,00              2.167,75               1.837,75 K                 420,00               1.500               668 +
      140000      Miete incl.Nebenkosten                                                                            14.730,50              14.730,50                                      14.000                731 +
      159000      Rückerst .f. FW-Fremde Einsätze/VermEinn.                                                            521,66                 521,66                                          500                22 +                522-
      168000      Erstattung vom übrigen Bereich                                                                     4.923,13               4.923,13                                        5.200               277 -
      169100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                           8,10                   8,10                                          50                42 -
      171000      Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land                                                                 17.159,00              17.159,00                                      17.000                159 +
      178100      Spenden                                                                                            5.000,00               5.000,00                                            0             5.000 +              4.288-
      400000      Personalausgaben                                                K           3.359,30              98.924,45              98.932,22 K               3.351,53             93.570              5.354 +
      500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                             20.957,70              20.957,70                                      14.000              6.958 +
      510100      Wartung der Sirenenanlagen                                                                           777,07                 777,07                                          700                77 +
      510200      Unterhaltung der Hydranten                                                                              0,00                   0,00                                         500               500 -
      520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                           5.086,74               5.086,74                                        6.000               913 -
      530000      Mieten und Pachten                                                                                     10,23                 10,23                                           10                  0 +
      531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                               1.253,52               1.253,52                                        1.500               246 -
      531100      Miete und Wartung Kopiergerät                                                                        354,96                 354,96                                          400                45 -
      540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K           5.231,44              31.583,70              37.151,21 K                 336,07-            30.000              1.584 +
      541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                         2.553,14               2.553,14                                        4.000             1.447 -
      542000      Grundsteuer                                                                                          161,06                 161,06                                          200                39 -
      550000      Unterhaltung d. Fahrzeuge u. techn.Geräte                       K             519,63-             22.858,51              22.338,88                                      25.000              2.141 -
      552000      Versicherung für Fahrzeuge                                                                         8.410,43               8.410,43                                        9.000               590 -
      561000      Dienst- und Schutzkleidung                                                                        30.762,37              30.762,37                                      23.000              7.762 +              1.957
      562000      Aus- und Fortbildung Umschulung                                 K           1.441,75              15.073,90              16.515,65                                        5.000            10.074 +              8.134
      570000      Sonstiger Betriebsbedarf                                                                                0,00                   0,00                                         500               500 -




- 90 -
      630000      EDV Kosten allgemein                                                                               1.501,10               1.501,10                                          350             1.151 +
      631000      EDV-Kosten Fachverfahren                                                                             300,00                 300,00                                          100               200 +                200
      640000      Versicherungen                                                                                     3.706,68               3.706,68                                        5.000             1.293 -
      640100      Unfallversicherung                                                                                 8.702,20               8.702,20                                        8.800                98 -
      650000      Bürobedarf                                                                                           179,16                 179,16                                          500               321 -
      651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                                800,66                 800,66                                          800                  1 +                 1
      652200      Rundfunkgebühren                                                                                     284,88                 284,88                                          280                  5 +                 5
      652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                        K               64,42              2.066,59               2.130,88 K                   0,13               2.600               533 -
      652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                          700,00                 700,00                                        1.200               500 -
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                              0,00                   0,00                                          50                50 -
      658000      Übungen/Einsätze                                                K             300,00               8.103,91               7.084,71 K               1.319,20               3.500             4.604 +              4.604
      658100      Unterhaltung Feuerlöschteiche                                                                        438,70                 438,70                                          500                61 -
      661000      Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                                          1.445,00               1.445,00                                        1.800               355 -
      668000      Vermischte Ausgaben                                             K               79,97                387,93                 467,90                                          500               112 -
      668300      Budgetübertrag/ Sperre                                          H             232,00               1.417,00                    0,00 H              1.649,00                   0             1.417 +              1.649
      679000      I.V. Kopierkosten                                                                                       6,51                   6,51                                         150               143 -
      679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                 17.703,19              17.703,19                                        7.500            10.203 +
      679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                     606,50                 606,50                                          100               507 +
      679600      I.V. Bauhof Material                                                                               3.931,11               3.931,11                                        3.000               931 +
      700500      I.V. Mietermäßigung Stadthalle                                                                       247,50                 247,50                                          400               153 -
      718000      Zuschuss an FW-Kameradschaftskasse                                                                 1.780,00               1.780,00                                        1.800                20 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.1310      Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen                               K           6.021,11              59.080,48              56.639,08 K               8.462,51             50.250              9.149 +            14.901-
                                                                                                                                                                                                                319 -
      1.1310      Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben                                H             232,00            293.076,40             297.281,86 H                1.649,00            252.310             51.290 +            16.550
                                                                                  K           9.957,25                                                  K            4.334,79                                10.524 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis                                                                233.995,92-            240.642,78-                                     202.060-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 1   Öffentliche Sicherheit und Ordnung                       UA.1310 Feuerwehren                                                                  Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Abschnitt 1.13 - Einnahmen                                     K            6.021,11             59.080,48              56.639,08    K            8.462,51              50.250              9.149 +            14.901-
                                                                                                                                                                                                                319 -
                  Abschnitt 1.13 - Ausgaben                                       H             232,00            293.076,40             297.281,86 H                1.649,00            252.310             51.290 +            16.550
                                                                                  K           9.957,25                                                  K            4.334,79                                10.524 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Abschnitt 1.13 - Ergebnis                                                                       233.995,92-            240.642,78-                                     202.060-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 91 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 1   Öffentliche Sicherheit und Ordnung                       UA.1400 Katastrophenschutz                                                           Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.1400   Katastrophenschutz

      169100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                           8,10                   8,10                                           0                  8 +
      400000      Personalausgaben                                                                                  13.176,82              13.176,82                                      11.420              1.757 +
      510100      Wartung der Sirenenanlagen                                                                           777,07                 777,07                                          700                77 +
      650000      Bürobedarf                                                                                             86,39                 86,39                                          100                14 -
      652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                                                             807,11                 807,11                                          900                93 -
      652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                          300,00                 300,00                                          700               400 -
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                              3,00                   3,00                                           0                  3 +
      679000      I.V. Kopierkosten                                                                                       0,00                   0,00                                          30                30 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.1400      Unterabschnitt 1.1400 - Einnahmen                                                                       8,10                   8,10                                           0                  8 +
      1.1400      Unterabschnitt 1.1400 - Ausgaben                                                                  15.150,39              15.150,39                                      13.850              1.852 +
                                                                                                                                                                                                                552 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.1400 - Ergebnis                                                                  15.142,29-             15.142,29-                                     13.850-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 92 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 1   Öffentliche Sicherheit und Ordnung                       UA.1410 Technisches Hilfswerk                                                        Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.1410   Technisches Hilfswerk

      140000      Mieten und Pachten                                                                                 2.239,68               2.239,68                                        2.240                  0 -
      541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                           421,95                 421,95                                          400                22 +
      542000      Grundsteuer                                                                                          161,07                 161,07                                          200                39 -
      700000      Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                      2.000,00               2.000,00                                        2.000
      701000      Zuschuss Landesjugendlager                                                                         3.535,98                 927,18 K               2.608,80               4.000               464 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.1410      Unterabschnitt 1.1410 - Einnahmen                                                                  2.239,68               2.239,68                                        2.240                  0 -
      1.1410      Unterabschnitt 1.1410 - Ausgaben                                                                   6.119,00               3.510,20 K               2.608,80               6.600                22 +
                                                                                                                                                                                                                503 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.1410 - Ergebnis                                                                   3.879,32-              1.270,52-                                       4.360-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 93 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                   Verwaltungshaushalt                              HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 1   Öffentliche Sicherheit und Ordnung                       UA.1420 Hochwasser-/Unwetterschäden/Folgenbeseitigung                                Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.1420   Hochwasser-/Unwetterschäden/Folgenbesei
                  tigung

      520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                                0,00                   0,00                                       3.000             3.000 -
      679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                    303,99                 303,99                                        1.300               996 -
      679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                        0,00                   0,00                                         200               200 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.1420      Unterabschnitt 1.1420 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                           0
      1.1420      Unterabschnitt 1.1420 - Ausgaben                                                                     303,99                 303,99                                        4.500             4.196 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.1420 - Ergebnis                                                                     303,99-                303,99-                                       4.500-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Abschnitt 1.14 - Einnahmen                                                                         2.247,78              2.247,78                                        2.240                   8 +
                                                                                                                                                                                                                   0 -
                  Abschnitt 1.14 - Ausgaben                                                                         21.573,38              18.964,58 K               2.608,80             24.950              1.874 +
                                                                                                                                                                                                              5.251 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Abschnitt 1.14 - Ergebnis                                                                         19.325,60-             16.716,80-                                     22.710-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Einzelplan 1.1 - Einnahmen                                     K          32.403,49             348.281,11             347.207,58    K           33.477,02            337.740              22.583 +            14.901-
                                                                                                                                                                                                             12.042 -
                  Einzelplan 1.1 - Ausgaben                                       H          21.122,00          1.059.168,20           1.076.305,11 H                1.649,00          1.091.040             74.289 +            16.550
                                                                                  K          14.950,90                                                  K          17.286,99                               106.161 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Einzelplan 1.1 - Ergebnis                                                                       710.887,09-            729.097,53-                                     753.300-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 94 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 2   Schulen                                                  UA.2111 Dr.Weiss-Grundschule                                                         Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.2111   Dr.Weiss-Grundschule

      140000      Mieten und Pachten                                              K           1.566,94               3.331,03               3.047,95 K               1.850,02               3.500               169 -
      140200      Mieten und Pachten (Liegenschaftsamt)                                                              1.043,04               1.043,04                                        1.100                57 -
      140600      Miete (Durchbuchung VHS)                                                                          10.435,98              10.435,98                                      10.600                164 -
      168000      Erstattung vom übrigen Bereich                                                                     1.843,70               1.843,70                                            0             1.844 +
      169100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                           0,00                   0,00                                          50                50 -
      171100      Zuschüsse für schuleigene Projekte                                                                   250,00                 250,00                                            0               250 +
      178100      Spenden                                                                                              250,00                 250,00                                            0               250 +
      400000      Personalausgaben                                                                                  70.118,27              70.118,27                                      72.330              2.212 -
      500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                           K             202,54              19.045,40              19.247,94                                      23.000              3.955 -
      520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                             349,37                 349,37                                          500               151 -
      522000      Schulausstattung                                                                                   1.476,44               1.476,44                                        6.000             4.524 -
      531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                                 242,86                 242,86                                          250                  7 -
      531100      Miete und Wartung Kopiergerät                                                                      3.303,57               3.303,57                                        3.000               304 +
      540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K           6.340,82              46.451,01              45.458,45 K               7.333,38             44.000              2.451 +
      541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                         4.439,53               4.439,53                                        6.000             1.560 -
      545000      Unternehmervergütung Reinigung                                  K           1.049,06              12.816,11              12.816,11 K               1.049,06             17.000              4.184 -
      583000      Ehrungen, Jubiläen                                                                                   506,94                 506,94                                          100               407 +
      591000      Lehr- und Unterrichtsmittel                                     K             887,22               8.735,86               9.459,80 K                 163,28               4.200             4.536 +
      592000      Lernmittel                                                                                         6.764,27               6.764,27                                        7.060               296 -
      594000      Auslagen des Elternbeirates                                                                             0,00                   0,00                                         100               100 -
      594100      Feiern/Ausflüge/ Preise                                                                              364,63                 364,63                                          500               135 -
      594200      Spiel/Sport/Turnen                                                                                      0,00                   0,00                                       1.000             1.000 -
      594300      Benutzungsengelte an Badezentrum Au                             K               52,80                780,80                 761,60 K                  72,00               1.000               219 -
      630000      EDV Kosten allgemein                                                                                 170,65                 170,65                                          300               129 -




- 95 -
      650000      Geschäftsausgaben                                                                                  1.759,23               1.689,23 K                  70,00               1.000               759 +
      651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                                930,98                 930,98                                          300               631 +
      652000      Post- und Fernmeldegebühren                                     K                2,05              1.525,34               1.512,03 K                  15,36               2.000               475 -
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                              0,00                   0,00                                          50                50 -
      658100      Ausgaben für schuleigene Projekte                                                                  1.462,65               1.462,65                                        1.200               263 +
      668000      Vermischte Ausgaben                                             K               35,00                850,37                 885,37                                          700               150 +
      668100      Budgetübertrag aus Mehreinnahmen                                H           1.302,00               1.302,00-                   0,00                                           0             1.302 -
      668300      Budgetübertrag/ Sperre                                          H           1.231,00                 925,00-                   0,00 H                306,00                   0               925 -                306
      672000      Erst.Verw.u.Betr.auf W.v.Gden.u.Gdeverb.                                                             400,00                 400,00                                        1.200               800 -
      675000      Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum                          K               48,15                497,55                 497,55 K                  48,15                 300               198 +
      679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                 11.808,43              11.808,43                                      17.000              5.192 -
      679400      I.V. Sportstättenbenutzung                                                                        51.316,70              51.316,70                                      51.200                117 +
      679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                     306,00                 306,00                                        1.500             1.194 -
      679600      I.V. Bauhof Material                                                                               7.470,92               7.470,92                                        6.500               971 +
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.2111      Unterabschnitt 1.2111 - Einnahmen                               K           1.566,94              17.153,75              16.870,67 K               1.850,02             15.250              2.344 +
                                                                                                                                                                                                                440 -
      1.2111      Unterabschnitt 1.2111 - Ausgaben                                H           2.533,00            251.666,88             253.760,29 H                  306,00            269.290             10.786 +                306
                                                                                  K           8.617,64                                                  K            8.751,23                                28.409 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.2111 - Ergebnis                                                                234.513,13-            236.889,62-                                     254.040-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                             Verwaltungshaushalt                    HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 2   Schulen                                                  UA.2112 Steige-Grundschule                                                           Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                      Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                Neue Reste          Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.2112   Steige-Grundschule

      140000      Mieten und Pachten                                                                                   515,38                 515,38                                          500                15 +
      159000      Essengeld Ganztagsschule                                                                          30.671,66              30.671,66                                            0            30.672 +            29.092-
      168000      Erstattung vom übrigen Bereich                                                                     3.091,00               3.091,00                                            0             3.091 +
      171100      Zuschüsse für schuleigene Projekte                                                                 1.613,00               1.613,00                                            0             1.613 +
      178101      Spenden Projekt "Ganztagsbetrieb"                                                                    850,00                 850,00                                            0               850 +
      400000      Personalausgaben                                                                                  43.088,45              43.088,45                                      44.730              1.642 -
      500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                           H             710,00              29.363,74              29.113,74 H                 960,00             25.000              4.364 +
      520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                                0,00                   0,00                                         200               200 -
      522000      Schulausstattung                                                K                6,88              5.940,79               2.993,49 K               2.954,18               2.200             3.741 +
      531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                                 254,54                 254,54                                          250                  5 +
      531100      Miete und Wartung Kopiergerät                                                                      3.722,65               3.722,65                                        3.200               523 +                523
      540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K           4.250,60              38.196,16              37.628,76 K               4.818,00             29.000              9.196 +
      541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                         6.253,22               6.253,22                                        7.000               747 -
      545000      Unternehmervergütung Reinigung                                  K           1.147,49              13.829,26              13.829,26 K               1.147,49             15.000              1.171 -
      545100      Mittagstisch, Lohnkosten fremd                                                                     1.562,00               1.562,00                                        1.750               188 -
      591000      Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                        4.677,26               4.677,26                                        4.500               177 +
      592000      Lernmittel                                                      K               33,07             14.118,29              14.151,36                                      14.950                832 -
      594000      Auslagen des Elternbeirates                                                                             0,00                   0,00                                         350               350 -
      594100      Feiern/ Ausflüge/ Preise                                                                             445,32                 445,32                                          400                45 +
      594200      Spiel/Sport/Turnen                                                                                   835,31                 787,81 K                  47,50                 950               115 -
      594300      Benutzungsengelte an Badezentrum Au                             K               39,20                631,20                 616,80 K                  53,60               1.000               369 -
      630000      EDV Kosten allgemein                                                                                 170,65                 170,65                                          300               129 -
      650000      Geschäftsausgaben                                                                                  1.484,73               1.440,79 K                  43,94               1.100               385 +
      651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                              1.096,45               1.096,45                                          800               296 +




- 96 -
      652000      Post- und Fernmeldegebühren                                                                        1.077,07               1.049,93 K                  27,14               1.500               423 -
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                            90,61                  90,61                                            0                91 +
      658100      Mh.Jahrg.Übergr.-Kl.Ganzt.Betr (a.Spende)                       K          12.843,90              32.394,80              45.238,70                                            0            32.395 +            27.332
      658200      Ganztagsmaßnahmen (Zuschlag)                                    K             156,00               7.215,28               7.241,28 K                 130,00               6.450               765 +                765
      668000      Vermischte Ausgaben                                                                                  822,40                 786,60 K                  35,80                 350               472 +                472
      668001      Freiwilliges Soziales Jahr Sport                                K             121,67               1.320,00               1.441,67                                        1.320
      668100      Budgetübertrag aus Mehreinnahmen                                H           7.566,00                 432,00-                   0,00 H              7.134,00                   0               432 -              7.134
      675000      Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum                          K               34,24                496,48                 479,36 K                  51,36                 550                54 -
      679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                  3.075,71               3.075,71                                      17.000             13.924 -
      679400      I.V. Sportstättenbenutzung                                                                         4.238,85               4.238,85                                        4.660               421 -
      679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                      65,00                  65,00                                        1.500             1.435 -
      679600      I.V. Bauhof Material                                                                               1.326,26               1.326,26                                        3.000             1.674 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.2112      Unterabschnitt 1.2112 - Einnahmen                                                                 36.741,04              36.741,04                                          500            36.241 +            29.092-
      1.2112      Unterabschnitt 1.2112 - Ausgaben                                H           8.276,00            217.360,48             226.866,52 H                8.094,00            189.010             53.843 +            36.226
                                                                                  K          18.633,05                                                  K            9.309,01                                25.493 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.2112 - Ergebnis                                                                180.619,44-            190.125,48-                                     188.510-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                     Verwaltungshaushalt                            HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 2   Schulen                                                  UA.2130 Hauptschule mit Werkrealschule                                               Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich         Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-       Mehrausgaben
         1.2130   Hauptschule mit Werkrealschule

         100000   Verwaltungsgebühren                                                                                 216,00                 216,00                                           0                216   +
         140000   Mieten und Pachten                                                                                    0,00                   0,00                                         190                190   -
         140100   Miete (Durchbuchung MS)                                                                           4.500,70               4.500,70                                       5.500                999   -
         140600   Miete (Durchbuchung VHS)                                                                            160,34                 160,34                                           0                160   +
         159000   Vermischte Einnahmen                                                                                  5,10                   5,10                                           0                  5   +
         171000   Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land                                                               229.120,00             229.120,00                                     229.100                 20   +
         171100   Zuschüsse für schuleigene Projekte                                                                2.907,29               2.907,29                                           0              2.907   +
         171101   Zuschüsse für Jugendbegleiter                                                                     4.160,00               4.160,00                                       4.900                740   -
         178100   Spenden                                                                                             250,00                 250,00                                           0                250   +
         178101   Spenden für schuleigene Projekte                                                                    500,00                 500,00                                           0                500   +
         400000   Personalausgaben                                                                                 35.554,04              35.554,04                                      34.710                844   +
         500000   Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                          H            8.009,00             43.124,65              45.945,19    H            5.340,00             25.000             18.125   +
                                                                                 K              151,54
      520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                                0,00                   0,00                                         100               100 -
      522000      Schulausstattung                                                K           1.377,08-             16.251,18              13.164,43 K               1.709,67             12.800              3.451 +
      531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                                 175,53                 175,53                                          250                74 -
      531100      Miete und Wartung Kopiergerät                                                                      2.297,17               2.297,17                                        3.000               703 -
      540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K           8.581,84              63.888,51              63.255,28 K               9.215,07             50.000             13.889 +
      541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                         7.568,21               7.568,21                                        8.000               432 -
      545000      Unternehmervergütung Reinigung                                  K           4.117,48              49.669,55              49.669,55 K               4.117,48             50.000                330 -
      591000      Lehr- und Unterrichtsmittel                                     K           1.042,61               9.212,63               9.637,82 K                 617,42             11.000              1.787 -
      592000      Lernmittel                                                                                         6.507,64               6.349,20 K                 158,44             17.510             11.002 -
      594000      Auslagen des Elternbeirates                                                                           49,80                  49,80                                          100                50 -
      594100      Feiern/ Ausflüge/ Preise                                                                             747,20                 747,20                                        1.000               253 -




- 97 -
      594200      Spiel/Sport/Turnen                                                                                 2.206,69               2.206,69                                        2.000               207 +
      594300      Benutzungsengelte an Badezentrum Au                             K               47,20                681,60                 650,40 K                  78,40                 800               118 -
      630000      EDV Kosten allgemein                                                                                 170,65                 170,65                                          300               129 -
      650000      Geschäftsausgaben                                               K               11,51              2.492,74               2.377,74 K                 126,51               1.600               893 +
      651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                              2.860,98               2.792,96 K                  68,02               2.160               701 +
      652000      Post- und Fernmeldegebühren                                     K                7,04              1.505,89               1.464,18 K                  48,75               1.500                  6 +
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                            90,39                  90,39                                           50                40 +
      658100      Ausgaben für schuleigene Projekte                                                                  8.071,57               8.071,57                                        1.000             7.072 +
      658200      Ganztagsmaßnahmen (Zuschlag)                                                                       5.556,31               5.556,31                                      12.030              6.474 -
      658300      Ausgaben für Jugendbegleiter                                                                       6.966,87               6.966,87                                        4.900             2.067 +
      668000      Vermischte Ausgaben                                                                                  745,37                 745,37                                          400               345 +
      668001      Freiwilliges Soziales Jahr Sport                                K             121,67               1.320,00               1.441,67                                        1.320
      668100      Budgetübertrag aus Mehreinnahmen                                H          13.205,00               9.543,00-                   0,00 H              3.662,00                   0             9.543 -
      668300      Budgetübertrag/ Sperre                                          H          29.027,00              15.352,00                    0,00 H            44.379,00                    0            15.352 +            28.169
      675000      Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum                          K               68,48                941,60                 907,36 K                 102,72                 800               142 +
      679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                  5.387,23               5.387,23                                      38.000             32.613 -
      679400      I.V. Sportstättenbenutzung                                                                        39.145,97              39.145,97                                      42.230              3.084 -
      679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                     360,25                 360,25                                        4.910             4.550 -
      679600      I.V. Bauhof Material                                                                               2.802,52               2.802,52                                        2.000               803 +
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.2130      Unterabschnitt 1.2130 - Einnahmen                                                               241.819,43             241.819,43                                      239.690              4.059 +
                                                                                                                                                                                                              1.929 -
      1.2130      Unterabschnitt 1.2130 - Ausgaben                                H          50.241,00            322.161,74             315.551,55 H              53.381,00             329.470             63.935 +            28.169
                                                                                  K          12.772,29                                                  K          16.242,48                                 71.243 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.2130 - Ergebnis                                                                  80.342,31-             73.732,12-                                     89.780-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                      Verwaltungshaushalt                           HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 2   Schulen                                                  UA.2180 Schulförderklasse an der Dr.Weiß-Schule                                      Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
         1.2180   Schulförderklasse an der Dr.Weiß-Schule

      171000      Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land                                                                  2.250,00               2.250,00                                        2.200                50 +
      400000      Personalausgaben                                                                                   4.368,72               4.368,72                                        5.320               951 -
      500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                                343,82                 343,82                                          500               156 -
      522000      Schulausstattung                                                                                        0,00                   0,00                                         100               100 -
      540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                                                           4.421,13               4.421,13                                        4.500                79 -
      591000      Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                          711,12                 711,12                                          300               411 +
      592000      Lernmittel                                                                                             43,95                 43,95                                          200               156 -
      668000      Vermischte Ausgaben                                                                                     0,00                   0,00                                          80                80 -
      668300      Budgetübertrag/ Sperre                                          H             264,00                 225,00-                   0,00 H                 39,00                   0               225 -                 39
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.2180      Unterabschnitt 1.2180 - Einnahmen                                                                  2.250,00               2.250,00                                        2.200                50 +
      1.2180      Unterabschnitt 1.2180 - Ausgaben                                H             264,00               9.663,74               9.888,74 H                  39,00             11.000                411 +                 39
                                                                                                                                                                                                              1.747 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.2180 - Ergebnis                                                                   7.413,74-              7.638,74-                                       8.800-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Abschnitt 1.21 - Einnahmen                                     K            1.566,94            297.964,22             297.681,14    K            1.850,02            257.640              42.693 +            29.092-
                                                                                                                                                                                                              2.369 -
                  Abschnitt 1.21 - Ausgaben                                       H          61.314,00            800.852,84             806.067,10 H              61.820,00             798.770           128.975 +             64.740
                                                                                  K          40.022,98                                                  K          34.302,72                               126.892 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Abschnitt 1.21 - Ergebnis                                                                       502.888,62-            508.385,96-                                     541.130-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 98 -
         Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
         Einzelplan 2   Schulen                                                  UA.2210 Realschule                                                                   Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

         Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich         Zulässige
         Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-       Mehrausgaben
         1.2210   Realschule

         100000   Verwaltungsgebühren                                                                                  59,00                  59,00                                           0                 59   +
         140600   Miete (Durchbuchung VHS)                                                                          5.407,37               5.407,37                                       6.000                593   -
         151000   Ersatz von Porto-u. Fernsprechgebühren                                                              118,20                 118,20                                           0                118   +
         159000   Vermischte Einnahmen                                                                                285,50                 285,50                                           0                286   +
         168000   Erstattung vom übrigen Bereich                                                                   11.546,83              11.546,83                                           0             11.547   +
         171000   Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land                                                               349.533,00             349.533,00                                     349.500                 33   +
         171100   Zuschüsse für schuleigene Projekte                                                                1.860,00               1.860,00                                           0              1.860   +
         178100   Spenden                                                                                              25,00                  25,00                                           0                 25   +
         178102   Spenden für "Mädchenprojekt"                                                                      1.250,00               1.250,00                                           0              1.250   +
         400000   Personalausgaben                                                                                 65.762,72              65.762,72                                      64.960                803   +
         500000   Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                          H          18.104,00              56.992,69              73.480,49    H            8.650,00             30.000             26.993   +
                                                                                 K           7.900,00                                                  K              866,20
      520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                                0,00                   0,00                                         200               200 -
      522000      Schulausstattung                                                                                   9.320,82               9.320,82                                        8.000             1.321 +
      531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                                 533,04                 533,04                                          700               167 -
      531100      Miete und Wartung Kopiergerät                                   K             196,85               5.727,31               5.789,90 K                 134,26               7.500             1.773 -
      532000      Miete Material- und Lagercontainer                                                                 6.426,00               6.426,00                                        6.400                26 +
      540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K           9.770,13              96.070,70              92.905,26 K             12.935,57              80.000             16.071 +
      541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                        10.250,13               9.901,43 K                 348,70             11.000                750 -
      545000      Unternehmervergütung Reinigung                                  K           4.305,01              49.730,21              50.086,86 K               3.948,36             48.000              1.730 +
      591000      Lehr- und Unterrichtsmittel                                     K             179,73              23.609,41              23.090,30 K                 698,84             25.000              1.391 -
      592000      Lernmittel                                                                                        26.933,12              26.933,12                                      19.370              7.563 +
      594000      Auslagen des Elternbeirates                                                                           31,06                  31,06                                            0                31 +
      594100      Feiern/Ausflüge/ Preise                                                                            5.502,08               5.332,52 K                 169,56               7.000             1.498 -




- 99 -
      594200      Spiel/Sport/Turnen                                                                                 1.611,29               1.583,54 K                  27,75               1.000               611 +
      594300      Benutzungsengelte an Badezentrum Au                             K             158,40               1.540,00               1.460,80 K                 237,60               1.300               240 +
      630000      EDV Kosten allgemein                                                                                 341,29                 341,29                                          650               309 -
      640000      Versicherungen                                                                                        95,03                  95,03                                          150                55 -
      650000      Geschäftsausgaben                                               K             232,14               7.552,49               7.635,73 K                 148,90               6.500             1.052 +
      651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                              3.240,73               3.195,23 K                  45,50               3.000               241 +
      652000      Post- und Fernmeldegebühren                                     K               46,29              3.800,78               3.580,34 K                 266,73               6.000             2.199 -
      654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                           346,35                 346,35                                          400                54 -
      658100      Ausgaben für schuleigene Projekte                               K             351,30               9.395,41               7.914,42 K               1.832,29               2.000             7.395 +
      658200      Ganztagsmaßnahmen (Zuschlag)                                    K               77,64             10.905,66              10.612,01 K                 371,29             23.000             12.094 -
      668000      Vermischte Ausgaben                                             K               72,58              2.898,47               2.882,84 K                  88,21               2.780               118 +
      668001      Freiwilliges Soziales Jahr Sport                                K             121,66               1.320,00               1.441,66                                        1.320
      668100      Budgetübertrag aus Mehreinnahmen                                H          20.066,00               6.231,00-                   0,00 H            13.835,00                    0             6.231 -              2.874
      668200      Budgetübertrag aus Rücklage                                     H           6.187,00              23.730,00                    0,00 H            29.917,00                3.000            20.730 +            29.917
      675000      Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum                          K             119,84               1.017,96               1.035,08 K                 102,72               1.300               282 -
      679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                  7.984,82               7.984,82                                      10.500              2.515 -
      679400      I.V. Sportstättenbenutzung                                                                        68.216,59              68.216,59                                      72.010              3.793 -
      679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                     943,50                 943,50                                        1.500               557 -
      679600      I.V. Bauhof Material                                                                               4.473,66               4.473,66                                        4.000               474 +
      700500      I.V. Mietermäßigung Stadthalle                                                                       367,50                 367,50                                          550               183 -
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1.2210      Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen                                                               370.084,90             370.084,90                                      355.500             15.178 +
                                                                                                                                                                                                                593 -
      1.2210      Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben                                H          44.357,00            500.439,82             493.703,91 H              52.402,00             449.090             85.399 +            32.791
                                                                                  K          23.531,57                                                  K          22.222,48                                 34.050 -
                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  Unterabschnitt 1.2210 - Ergebnis                                                                130.354,92-            123.619,01-                                      93.590-
     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 2   Schulen                                                  UA.2210 Realschule                                                                   Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.22 - Einnahmen                                                                      370.084,90             370.084,90                                     355.500              15.178 +
                                                                                                                                                                                                                 593 -
                   Abschnitt 1.22 - Ausgaben                                       H          44.357,00            500.439,82             493.703,91 H              52.402,00             449.090             85.399 +            32.791
                                                                                   K          23.531,57                                                  K          22.222,48                                 34.050 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.22 - Ergebnis                                                                       130.354,92-            123.619,01-                                      93.590-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 100 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 2   Schulen                                                  UA.2300 Hohenstaufen-Gymnasium                                                       Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich         Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-       Mehrausgaben
          1.2300   Hohenstaufen-Gymnasium

          100000   Verwaltungsgebühren                                                                                 593,85                 593,85                                           0                594 +
          140000   Mieten und Pachten                                             K               70,56                  0,00                  70,56                                           0
          140100   Miete (Durchbuchung MS)                                                                             689,58                 689,58                                       1.200                510   -
          140600   Miete (Durchbuchung VHS)                                                                            124,81                 124,81                                         100                 25   +
          159000   Vermischte Einnahmen                                                                              2.499,55               2.499,55                                           0              2.500   +
          168000   Erstattung vom übrigen Bereich                                                                   32.464,59              32.464,59                                           0             32.465   +
          171000   Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land                                                               562.800,00             562.800,00                                     562.800
          171100   Zuschüsse für schuleigene Projekte                                                                5.844,02               5.844,02                                           0              5.844   +
          178100   Spenden                                                                                           1.000,00               1.000,00                                           0              1.000   +
          400000   Personalausgaben                                                                                 94.578,68              94.578,68                                      95.640              1.061   -
          500000   Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                          H            5.188,00             83.578,68              85.555,21    H            7.240,00             55.000             28.579   +                  7
                                                                                  K            5.671,10                                                 K            1.642,57
          520000   Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                                0,00                   0,00                                         200               200 -
          522000   Schulausstattung                                                K           1.210,07              23.115,22              22.371,62 K               1.953,67             28.670              5.555 -
          531000   EDV (Miete/ Leasing)                                                                                 266,52                 266,52                                          500               233 -
          531100   Miete und Wartung Kopiergerät                                   K             210,88              12.137,16              11.123,73 K               1.224,31             15.000              2.863 -
          540000   Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K          17.482,92            118.664,92             123.415,52 K              12.732,32             130.000             11.335 -
          541000   Sachversicherungen Gebäude                                                                        16.403,63              16.403,63                                      17.500              1.096 -
          545000   Unternehmervergütung Reinigung                                  K           6.267,46              76.844,26              76.103,37 K               7.008,35             80.000              3.156 -
          545100   Mittagstisch, Lohnkosten Fremd                                  K             110,00                 820,00                 930,00                                        1.200               380 -
          591000   Lehr- und Unterrichtsmittel                                     K             215,10              25.928,38              25.823,90 K                 319,58             32.000              6.072 -
          592000   Lernmittel                                                      K             433,24            102.719,53             103.112,55 K                   40,22             45.660             57.060 +
          594000   Auslagen des Elternbeirates                                                                             0,00                   0,00                                         150               150 -
          594100   Feiern/ Ausflüge/ Preise                                                                           2.684,30               2.684,30                                        2.500               184 +




- 101 -
          594200   Spiel/Sport/Turnen                                              K               22,01              1.137,02               1.113,26 K                  45,77               1.000               137 +
          594300   Benutzungsentgelte an Badezentrum Au                            K             335,20               2.873,60               2.812,80 K                 396,00               4.000             1.126 -
          630000   EDV Kosten allgemein                                                                                 537,60                 537,60                                          850               312 -
          650000   Geschäftsausgaben                                               K             800,00               8.181,77               8.642,80 K                 338,97               8.000               182 +
          651000   Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                           K               90,31              1.698,24               1.788,55                                        2.500               802 -
          652000   Post- und Fernmeldegebühren                                     K               21,37              5.482,36               5.439,57 K                  64,16               6.000               518 -
          654000   Dienstfahrten, Reisekosten                                                                              0,00                   0,00                                          50                50 -
          658100   Ausgaben für schuleigene Projekte                               K           1.100,00               3.085,67               4.185,67                                            0             3.086 +
          658200   Ganztagsmaßnahmen (Zuschlag)                                                                       3.991,93               3.838,93 K                 153,00             22.110             18.118 -
          661000   Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                                            363,10                 363,10                                          250               113 +
          668000   Vermischte Ausgaben                                                                                3.733,17               3.593,97 K                 139,20               2.600             1.133 +
          668100   Budgetübertrag aus Mehreinnahmen                                H          29.012,00              12.796,00                    0,00 H            41.808,00                    0            12.796 +            18.139
          668300   Budgetübertrag/ Sperre                                          H          56.096,00              33.692,00-                   0,00 H            22.404,00                    0            33.692 -            22.404
          675000   Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum                          K             102,72               1.044,32                 992,96 K                 154,08               1.500               456 -
          679300   I.V. Bauhof Löhne                                                                                 50.293,37              50.293,37                                      19.000             31.293 +
          679400   I.V. Sportstättenbenutzung                                                                      258.053,99             258.053,99                                      258.120                 66 -
          679500   I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                   2.707,50               2.707,50                                        1.500             1.208 +
          679600   I.V. Bauhof Material                                                                               5.550,00               5.550,00                                        5.000               550 +
          700500   I.V. Mietermäßigung Stadthalle                                                                       567,50                 567,50                                          700               133 -
                   Ermäßigung Miete Stadthalle
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.2300      Unterabschnitt 1.2300 - Einnahmen                               K               70,56           606.016,40             606.086,96                                      564.100             42.427 +
                                                                                                                                                                                                                 510 -
       1.2300      Unterabschnitt 1.2300 - Ausgaben                                H          90.296,00            886.146,42             912.850,60 H              71.452,00             837.200           137.461 +             40.550
                                                                                   K          34.072,38                                                  K          26.212,20                                 88.515 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.2300 - Ergebnis                                                                280.130,02-            306.763,64-                                     273.100-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 2   Schulen                                                  UA.2300 Hohenstaufen-Gymnasium                                                       Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.23 - Einnahmen                                     K               70,56            606.016,40             606.086,96                                     564.100              42.427 +
                                                                                                                                                                                                                 510 -
                   Abschnitt 1.23 - Ausgaben                                       H          90.296,00            886.146,42             912.850,60 H              71.452,00             837.200           137.461 +             40.550
                                                                                   K          34.072,38                                                  K          26.212,20                                 88.515 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.23 - Ergebnis                                                                       280.130,02-            306.763,64-                                     273.100-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 102 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 2   Schulen                                                  UA.2700 Förderschule                                                                 Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.2700   Förderschule

       159000      Vermischte Einnahmen                                                                                   54,00                 54,00                                            0                54 +                 54-
       168000      Erstattung vom übrigen Bereich                                  K           8.713,80                 485,00                 485,00 K               8.713,80                   0               485 +                485-
       169100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                           0,00                   0,00                                          50                50 -
       171000      Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land                                                                 80.826,00              80.826,00                                      80.800                 26 +
       171100      Zuschüsse für schuleigene Projekte                              K             150,00               3.052,48               3.202,48                                            0             3.052 +              3.052-
       178100      Spenden                                                                                              250,00                 250,00                                            0               250 +                250-
       400000      Personalausgaben                                                                                  16.898,03              16.898,03                                      16.750                148 +
       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                                141,60                 141,60                                        7.000             6.858 -
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                             287,56                 287,56                                          100               188 +
       522000      Schulausstattung                                                K             443,79               4.430,56               4.874,35                                        3.000             1.431 +
       531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                                    0,00                   0,00                                         250               250 -
       531100      Miete und Wartung Kopiergerät                                                                      2.281,11               2.281,11                                        2.280                  1 +
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K           1.884,76              17.913,18              17.727,81 K               2.070,13             19.000              1.087 -
       541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                         2.580,92               2.580,92                                        3.500               919 -
       545000      Unternehmervergütung Reinigung                                  K           1.126,38              13.856,51              13.856,51 K               1.126,38             18.000              4.143 -
       591000      Lehr- und Unterrichtsmittel                                     K             783,14              11.169,69              11.803,11 K                 149,72               6.300             4.870 +
       592000      Lernmittel                                                                                         2.162,78               2.162,78                                        5.460             3.297 -              1.620
       594000      Auslagen des Elternbeirates                                                                             0,00                   0,00                                         500               500 -
       594100      Feiern/ Ausflüge/ Preise                                        K               44,95                474,04                 518,99                                        1.000               526 -
       594200      Spiel/Sport/Turnen                                                                                      0,00                   0,00                                         500               500 -
       594300      Benutzungsengelte an Badezentrum Au                             K               30,40                489,60                 482,40 K                  37,60                 500                10 -
       630000      EDV Kosten allgemein                                                                                 170,65                 170,65                                          300               129 -
       650000      Geschäftsausgaben                                                                                  2.664,09               2.064,09 K                 600,00               2.000               664 +
       651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                                636,25                 636,25                                          400               236 +




- 103 -
       652000      Post- und Fernmeldegebühren                                     K               69,50              1.463,01               1.509,29 K                  23,22               1.000               463 +
       658100      Ausgaben für schuleigene Projekte                                                                  5.519,68               4.506,16 K               1.013,52               1.000             4.520 +              3.677
       668000      Vermischte Ausgaben                                             K               44,50                721,97                 766,47                                          420               302 +                164
       668100      Budgetübertrag aus Mehreinnahmen                                H           2.003,00               2.003,00-                   0,00                                           0             2.003 -
       675000      Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum                          K               19,26                250,38                 240,75 K                  28,89                 300                50 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                       0,00                   0,00                                       1.000             1.000 -
       679400      I.V. Sportstättenbenutzung                                                                        29.457,44              29.457,44                                      29.280                177 +
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                        0,00                   0,00                                         100               100 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                               1.721,80               1.721,80                                        3.000             1.278 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.2700      Unterabschnitt 1.2700 - Einnahmen                               K           8.863,80              84.667,48              84.817,48 K               8.713,80             80.850              3.867 +              3.841-
                                                                                                                                                                                                                  50 -
       1.2700      Unterabschnitt 1.2700 - Ausgaben                                H           2.003,00            113.287,85             114.688,07 K                5.049,46            122.940             12.999 +              5.461
                                                                                   K           4.446,68                                                                                                       22.652 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.2700 - Ergebnis                                                                  28.620,37-             29.870,59-                                     42.090-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.27 - Einnahmen                                     K            8.863,80             84.667,48              84.817,48    K            8.713,80              80.850              3.867 +              3.841-
                                                                                                                                                                                                                  50 -
                   Abschnitt 1.27 - Ausgaben                                       H           2.003,00            113.287,85             114.688,07 K                5.049,46            122.940             12.999 +              5.461
                                                                                   K           4.446,68                                                                                                       22.652 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.27 - Ergebnis                                                                         28.620,37-             29.870,59-                                     42.090-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                  HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 2   Schulen                                                   UA.2900 Schülerbeförderung                                                           Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                 HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                            vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.2900   Schülerbeförderung

          162000   Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.                       K            5.393,70             19.139,72              14.719,98     K           9.813,44              14.000             5.140 +
       639000      Kosten der Schülerbeförderung                                  K            2.212,67              19.139,72              21.352,39                                      14.000              5.140 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          1.2900   Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen                               K            5.393,70             19.139,72              14.719,98     K           9.813,44              14.000             5.140 +
          1.2900    Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben                                K           2.212,67              19.139,72              21.352,39                                      14.000              5.140 +
                   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis                                                                        0,00              6.632,41-                                           0
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 104 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 2   Schulen                                                  UA.2910 Mensa Steige-Schulzentrum                                                    Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.2910   Mensa Steige-Schulzentrum

       159000      Vermischte Einnahmen                                                                                 115,00                 115,00                                            0               115 +
       400000      Personalausgaben                                                                                        1,19-                  1,19-                                          0                  1 -
       500000      Unterh.d-Grundst.u.baul.Anlagen                                                                   22.902,71              22.902,71                                      10.000             12.903 +
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                                0,00                   0,00                                       2.000             2.000 -
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K           1.114,58              14.353,01              14.231,56 K               1.236,03             20.000              5.647 -
       541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                         1.509,15               1.509,15                                        2.000               491 -
       545000      Unternehmervergütung Reinigung                                  K             742,49               9.735,88               9.707,81 K                 770,56             12.000              2.264 -
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                                                             525,24                 525,24                                          750               225 -
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                  993,77                 993,77                                        1.000                  6 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                    861,50                 861,50                                        4.000             3.139 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                      10,00                  10,00                                           50                40 -
       701000      Zuschuss für Verpflegung                                        K           8.670,06              23.035,55              29.806,79 K               1.898,82             29.120              6.084 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.2910      Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen                                                                    115,00                 115,00                                            0               115 +
       1.2910      Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben                                K          10.527,13              73.925,62              80.547,34 K               3.905,41             80.920             14.970 +
                                                                                                                                                                                                              21.964 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis                                                                  73.810,62-             80.432,34-                                     80.920-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 105 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                     Verwaltungshaushalt                            HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 2   Schulen                                                  UA.2911 Schülerhort, Randzeitenbetreuung Dr-Weiß-Schule                              Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.2911   Schülerhort, Randzeitenbetreuung
                   Dr-Weiß-Schule

       110000      Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                         K           2.605,00              61.334,50              62.479,50 K               1.460,00             50.000             11.335 +
       130000      Ersätze Verpflegung                                             K             861,22              10.558,93              10.505,15 K                 915,00             10.000                559 +
       151000      Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren                                                                0,00                   0,00                                          10                10 -
       171000      Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land                                                                 36.196,00              36.196,00                                      36.000                196 +
       172000      Zuschuss Schülerhortprojekt                                                                       18.500,00              18.500,00                                      24.000              5.500 -
       400000      Personalausgaben                                                                                  89.147,13              89.147,13                                      97.060              7.913 -
       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                              1.966,81               1.966,81                                        5.000             3.033 -
       522000      Schulausstattung                                                                                     623,37                 623,37                                        1.200               577 -
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                                                           5.894,84               5.894,84                                        5.500               395 +
       541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                           330,71                 330,71                                          400                69 -
       545100      Vergütung Fremdpersonal                                         K           1.265,02               9.150,88              10.395,90 K                  20,00               8.000             1.151 +
       545101      Honorarkraft Schülerhortprojekt                                 K           1.497,50              16.150,00              15.897,50 K               1.750,00             24.000              7.850 -
       570000      Verbrauchs-und Betriebsmittel                                                                        259,37                 259,37                                          500               241 -
       571000      Aufwendung Verpflegung                                          K             861,22              10.558,93              10.505,15 K                 915,00             10.000                559 +
       591000      Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                        1.183,96               1.183,96                                        1.500               316 -
       594100      Feiern/ Ausflüge/ Preise                                                                             897,94                 897,94                                          850                48 +
       650000      Bürobedarf                                                                                           237,16                 237,16                                          100               137 +
       651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                                166,20                 166,20                                          250                84 -
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                        K                3,62                406,17                 389,49 K                  20,30                 420                14 -
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                          200,00                 200,00                                          500               300 -
       654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                             50,20                 50,20                                          150               100 -
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                  417,49                 417,49                                        1.000               583 -
       668100      Budgetübertrag aus Mehreinnahmen                                H           1.058,00               1.058,00-                   0,00                                           0             1.058 -




- 106 -
       668300      Budgetübertrag/ Sperre                                                                             2.776,00                    0,00 H              2.776,00                   0             2.776 +              2.776
       679000      I.V. Kopierkosten                                                                                    226,03                 226,03                                          150                76 +
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                       0,00                   0,00                                         500               500 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                        0,00                   0,00                                          50                50 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                                   53,88                 53,88                                            0                54 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.2911      Unterabschnitt 1.2911 - Einnahmen                               K           3.466,22            126.589,43             127.680,65 K                2.375,00            120.010             12.089 +
                                                                                                                                                                                                               5.510 -
       1.2911      Unterabschnitt 1.2911 - Ausgaben                                H           1.058,00            139.639,07             138.843,13 H                2.776,00            157.130              5.575 +              2.776
                                                                                   K           3.627,36                                                  K            2.705,30                                23.066 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.2911 - Ergebnis                                                                  13.049,64-             11.162,48-                                     37.120-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                     Verwaltungshaushalt                            HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 2   Schulen                                                  UA.2912 Randzeitenbetreuung Steige GS                                                Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.2912   Randzeitenbetreuung Steige GS

       110000      Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                         K             200,00              30.520,00              30.560,00 K                 160,00             26.400              4.120 +
       171000      Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land                                                                 11.450,00              11.450,00                                      12.000                550 -
       400000      Personalausgaben                                                                                  47.019,95              47.019,95                                      39.800              7.220 +
       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                              2.757,12               2.757,12                                          500             2.257 +
       522000      Schulausstattung                                                                                   2.707,67               2.707,67                                        1.800               908 +
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                                                           1.974,55               1.974,55                                        2.000                25 -
       545000      Unternehmervergütung Reinigung                                                                       963,91                 919,28 K                  44,63               1.200               236 -
       591000      Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                        1.317,73               1.317,73                                        1.500               182 -
       650000      Bürobedarf                                                                                             86,25                 86,25                                          200               114 -
       651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                                   0,00                   0,00                                         200               200 -
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                                                                7,25                   7,25                                         100                93 -
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                            50,00                 50,00                                          100                50 -
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                  986,40                 986,40                                          900                86 +
       668300      Budgetübertrag/ Sperre                                          H             484,00                 406,00-                   0,00 H                 78,00                   0               406 -                 78
       679000      I.V. Kopierkosten                                                                                       0,00                   0,00                                          20                20 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                       0,00                   0,00                                         500               500 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                        0,00                   0,00                                          50                50 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                                    0,00                   0,00                                         100               100 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.2912      Unterabschnitt 1.2912 - Einnahmen                               K             200,00              41.970,00              42.010,00 K                 160,00             38.400              4.120 +
                                                                                                                                                                                                                 550 -
       1.2912      Unterabschnitt 1.2912 - Ausgaben                                H             484,00              57.464,83              57.826,20 H                  78,00             48.970             10.471 +                 78
                                                                                                                                                         K               44,63                                 1.976 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.2912 - Ergebnis                                                                  15.494,83-             15.816,20-                                     10.570-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 107 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                  Verwaltungshaushalt                               HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 2   Schulen                                                  UA.2913 Mensa Hohenstaufen-Gymnasium                                                 Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.2913   Mensa Hohenstaufen-Gymnasium

       500000      Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlagen                                                                    2.677,41               2.677,41                                        5.000             2.323 -
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                             258,21                 258,21                                        1.500             1.242 -
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                                                           4.912,06               4.912,06                                        5.000                88 -
       545000      Unternehmervergütung Reinigung                                                                     7.922,63               4.084,86 K               3.837,77               8.000                77 -
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                                                                0,00                   0,00                                         200               200 -
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                  445,05                 445,05                                          500                55 -
       701000      Zuschuss für Verpflegung                                                                          10.587,90               7.967,52 K               2.620,38             12.680              2.092 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.2913      Unterabschnitt 1.2913 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                           0
       1.2913      Unterabschnitt 1.2913 - Ausgaben                                                                  26.803,26              20.345,11 K               6.458,15             32.880              6.077 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.2913 - Ergebnis                                                                  26.803,26-             20.345,11-                                     32.880-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 108 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 2   Schulen                                                  UA.2950 Übrige schulische Aufgaben                                                   Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.2950   Übrige schulische Aufgaben

       640000      Versicherungen                                                                                    60.762,68              60.762,68                                      60.000                763 +
       672000      Betreuung Brombacher Grundschüler                                                                  2.000,00               2.000,00                                        1.500               500 +
       718000      Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche                                                                  0,00                   0,00                                          30                30 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.2950      Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                           0
       1.2950      Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben                                                                  62.762,68              62.762,68                                      61.530              1.263 +
                                                                                                                                                                                                                  30 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis                                                                  62.762,68-             62.762,68-                                     61.530-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 109 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                      Verwaltungshaushalt                           HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 2   Schulen                                                  UA.2951 Heizzentrale Schulzentrum Steige                                             Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.2951   Heizzentrale Schulzentrum Steige

       140000      Miete incl. Nebenkosten                                                                                 0,00                   0,00                                       2.400             2.400 -
       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                                139,23                 139,23                                          500               361 -
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                                                                0,00                   0,00                                         500               500 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.2951      Unterabschnitt 1.2951 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                       2.400             2.400 -
       1.2951      Unterabschnitt 1.2951 - Ausgaben                                                                     139,23                 139,23                                        1.000               861 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.2951 - Ergebnis                                                                     139,23-                139,23-                                       1.400
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 110 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 2   Schulen                                                  UA.2952 Schulsozialarbeiter                                                          Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.2952   Schulsozialarbeiter

       178000      ESF-Förderung                                                                                     12.284,48              12.284,48                                            0            12.284 +
       400000      Personalausgaben                                                                                  89.966,52              89.966,52                                      90.140                173 -
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                               67,79                 67,79                                        1.000               932 -
       531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                               1.652,42               1.652,42                                        1.100               552 +
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                                                                0,00                   0,00                                       1.000             1.000 -
       630000      EDV Kosten allgemein                                                                                   59,50                 59,50                                          500               441 -
       650000      Bürobedarf                                                                                             50,86                 50,86                                          250               199 -
       651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                                 11,00                  11,00                                          100                89 -
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                        K               24,68                189,15                 203,10 K                  10,73                 250                61 -
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                           50,00                  50,00                                          100                50 -
       654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                         1.153,90               1.153,90                                          200               954 +
       658100      Projektkosten ESF                                                                                  1.660,33               1.531,08 K                 129,25                   0             1.660 +
       679000      I.V. Kopierkosten                                                                                    615,18                 615,18                                           50               565 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.2952      Unterabschnitt 1.2952 - Einnahmen                                                                 12.284,48              12.284,48                                            0            12.284 +
       1.2952      Unterabschnitt 1.2952 - Ausgaben                                K               24,68             95.476,65              95.361,35 K                 139,98             94.690              9.402 +
                                                                                                                                                                                                               8.615 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.2952 - Ergebnis                                                                  83.192,17-             83.076,87-                                     94.690-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.29 - Einnahmen                                     K            9.059,92            200.098,63             196.810,11    K           12.348,44            174.810              33.749 +
                                                                                                                                                                                                               8.460 -
                   Abschnitt 1.29 - Ausgaben                                       H           1.542,00            475.351,06             477.177,43 H                2.854,00            491.120             46.820 +              2.854
                                                                                   K          16.391,84                                                  K          13.253,47                                 62.589 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.29 - Ergebnis                                                                       275.252,43-            280.367,32-                                     316.310-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 111 -
                   Einzelplan 1.2 - Einnahmen                                     K          19.561,22           1.558.831,63           1.555.480,59    K           22.912,26          1.432.900            137.914 +             32.934-
                                                                                                                                                                                                              11.982 -
                   Einzelplan 1.2 - Ausgaben                                       H         199.512,00          2.776.077,99           2.804.487,11 H             188.528,00           2.699.120           411.655 +            146.397
                                                                                   K         118.465,45                                                  K         101.040,33                               334.698 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Einzelplan 1.2 - Ergebnis                                                                     1.217.246,36-          1.249.006,52-                                   1.266.220-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                      Verwaltungshaushalt                           HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 3   Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege                 UA.3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten                                       Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.3000   Verwaltung kultureller Angelegenheiten

       166000      Personalkostenerstattung von Musikschule                        K           1.144,77              12.455,55              13.600,32                                      11.300              1.156 +
       169100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                      9.608,64               9.608,64                                        9.400               209 +
       400000      Personalausgaben                                                                                104.208,78             104.208,78                                      104.140                 69 +
       531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                               1.357,72               1.357,72                                        2.000               642 -
       531100      Miete und Wartung Kopiergerät                                                                        737,15                 673,20 K                  63,95               1.100               363 -
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                                                                0,00                   0,00                                         300               300 -
       630000      EDV Kosten allgemein                                                                                 130,13                 130,13                                          450               320 -
       631000      EDV-Kosten Fachverfahren                                        K               91,67              2.694,23               2.700,45 K                  85,45                 350             2.344 +
       650000      Bürobedarf                                                                                         1.265,36               1.265,36                                        1.500               235 -
       651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                                 58,45                  58,45                                          100                42 -
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                        K               66,24              2.038,62               2.104,86                                        1.700               339 +
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                        3.600,00               3.600,00                                        4.500               900 -
       654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                         1.437,90               1.437,90                                          800               638 +
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                  348,28                  97,55 K                 250,73                 200               148 +
       668300      Budgetübertrag/ Sperre                                          H           4.598,00               1.892,00-                   0,00 H              2.706,00                   0             1.892 -                940
       679000      I.V. Kopierkosten                                                                                  1.467,62               1.467,62                                        1.100               368 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.3000      Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen                               K           1.144,77              22.064,19              23.208,96                                      20.700              1.364 +
       1.3000      Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben                                H           4.598,00            117.452,24             119.102,02 H                2.706,00            118.240              4.970 +                940
                                                                                   K             157,91                                                  K              400,13                                 5.758 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis                                                                  95.388,05-             95.893,06-                                     97.540-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.30 - Einnahmen                                      K           1.144,77              22.064,19              23.208,96                                      20.700              1.364 +
                   Abschnitt 1.30 - Ausgaben                                       H           4.598,00            117.452,24             119.102,02 H                2.706,00            118.240              4.970 +                940
                                                                                   K             157,91                                                  K              400,13                                 5.758 -




- 112 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.30 - Ergebnis                                                                         95.388,05-             95.893,06-                                     97.540-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 3   Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege                 UA.3100 Stadtarchiv                                                                  Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.3100   Stadtarchiv

       110000      Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                                              473,06                 447,56 K                  25,50                 600               127 -                237-
       140000      Mieten und Pachten                                                                                 4.912,10               4.912,10                                        6.000             1.088 -
       159000      Vermischte Einnahmen                                            K             583,31               1.444,61               1.142,99 K                 884,93                 600               845 +
       162000      Kostenersatz aus Archivverbund                                  K             135,56              37.213,61              36.583,70 K                 765,47             36.000              1.214 +
       169100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                     14.418,00              14.418,00                                      14.300                118 +
       178100      Spenden                                                                                                50,00                 50,00                                          350               300 -
       400000      Personalausgaben                                                                                121.095,65             121.095,65                                      121.110                 14 -
       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                              4.537,81               4.537,81                                      15.000             10.462 -
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                           1.255,77               1.255,77                                          500               756 +
       521000      Unterhaltung Bibliothek (alt)                                   K               82,80                   0,00                 82,80                                            0
       521100      Unterhaltung/ Ergänzung Fotolabor                                                                       0,00                   0,00                                         200               200 -
       521200      Unterhaltung/ Ergänzung Werkstatt                                                                    658,04                 658,04                                          500               158 +
       531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                               1.244,28               1.244,28                                        1.400               156 -
       531100      Miete und Wartung Kopiergerät                                                                      1.123,87               1.060,32 K                  63,55               1.100                24 +
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K           2.706,06              11.143,52              14.372,08 K                 522,50-            12.000                856 -
       541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                           962,05                 962,05                                        1.500               538 -
       545000      Unternehmervergütung Reinigung                                  K             556,43               7.038,18               7.038,18 K                 556,43               7.500               462 -
       570000      Kosten Mikroverfilmung u. Digitalisierung                       H             620,00               3.060,00               3.680,00                                        3.000                60 +                350
       571000      Ankauf von Archivgut und Literatur                                                                 1.938,47               1.938,47                                          500             1.438 +                111
       630000      EDV Kosten allgemein                                                                                 486,88                 486,88                                        3.800             3.313 -
       631000      EDV-Kosten Fachverfahren                                                                             126,00                  63,00 K                  63,00                   0               126 +                126
       650000      Bürobedarf                                                                                         1.170,17               1.170,17                                          800               370 +
       651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                                423,93                 423,93                                          400                24 +
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                        K               92,10              1.000,80               1.085,03 K                   7,87               1.200               199 -




- 113 -
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                          350,00                 350,00                                          620               270 -
       654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                           264,13                 264,13                                          200                64 +
       661000      Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                                            146,00                 146,00                                          150                  4 -
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                     0,00                   0,00                                         100               100 -
       668100      Budgetübertrag aus Mehreinnahmen                                H             772,00                 772,00-                   0,00                                           0               772 -
       668300      Budgetübertrag/ Sperre                                          H           1.158,00                 678,00-                   0,00 H                480,00                   0               678 -                480
       679000      I.V. Kopierkosten                                                                                     11,34                  11,34                                           20                  9 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                  3.785,74               3.785,74                                        3.000               786 +
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                     338,75                 338,75                                          500               161 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                                 252,81                 252,81                                          200                53 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.3100      Unterabschnitt 1.3100 - Einnahmen                               K             718,87              58.511,38              57.554,35 K               1.675,90             57.850              2.176 +                237-
                                                                                                                                                                                                               1.515 -
       1.3100      Unterabschnitt 1.3100 - Ausgaben                                H           2.550,00            160.964,19             166.303,23 H                  480,00            175.300              4.233 +              1.067
                                                                                   K           3.437,39                                                  K              168,35                                18.569 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.3100 - Ergebnis                                                                102.452,81-            108.748,88-                                     117.450-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.31 - Einnahmen                                     K              718,87             58.511,38              57.554,35    K            1.675,90              57.850              2.176 +                237-
                                                                                                                                                                                                               1.515 -
                   Abschnitt 1.31 - Ausgaben                                       H           2.550,00            160.964,19             166.303,23 H                  480,00            175.300              4.233 +              1.067
                                                                                   K           3.437,39                                                  K              168,35                                18.569 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.31 - Ergebnis                                                                       102.452,81-            108.748,88-                                     117.450-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 3   Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege                 UA.3211 Museum der Stadt Eberbach                                                    Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.3211   Museum der Stadt Eberbach

       140000      Mieten und Pachten                                                                                   834,43                 834,43                                          850                16 -
       400000      Personalausgaben                                                                                   9.237,17               9.237,17                                        8.900               337 +
       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                              4.284,75               4.284,75                                        4.000               285 +
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K           2.818,20               8.904,98              13.298,09 K               1.574,91-            13.000              4.095 -
       541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                           713,42                 713,42                                        1.500               787 -
       545000      Unternehmervergütung Reinigung                                  K             212,34               2.645,60               2.645,60 K                 212,34               3.000               354 -
       640000      Versicherungen                                                                                     1.492,21               1.492,21                                        2.500             1.008 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                  3.361,82               3.361,82                                        1.000             2.362 +
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                        0,00                   0,00                                         100               100 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                                    0,00                   0,00                                         100               100 -
       718000      Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche                                                             5.310,00               5.310,00                                        5.310
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.3211      Unterabschnitt 1.3211 - Einnahmen                                                                    834,43                 834,43                                          850                16 -
       1.3211      Unterabschnitt 1.3211 - Ausgaben                                K           3.030,54              35.949,95              40.343,06 K               1.362,57-            39.410              2.984 +
                                                                                                                                                                                                               6.444 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.3211 - Ergebnis                                                                  35.115,52-             39.508,63-                                     38.560-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 114 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 3   Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege                 UA.3212 Ausstellungen                                                                Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.3212   Ausstellungen

       159000      Vermischte Einnahmen                                                                               3.038,07               3.038,07                                            0             3.038 +
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                                0,00                   0,00                                       2.000             2.000 -
       638000      Sonstige spezielle Zweckausgaben                                                                   2.782,55               2.782,55                                        2.500               283 +
       640000      Versicherungen                                                                                       419,07                 419,07                                          600               181 -
       668100      Budgetübertrag aus Mehreinnahmen                                                                   2.681,00                    0,00 H              2.681,00                   0             2.681 +              2.681
       668300      Budgetübertrag/ Sperre                                          H           2.760,00               2.760,00-                   0,00                                           0             2.760 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.3212      Unterabschnitt 1.3212 - Einnahmen                                                                  3.038,07               3.038,07                                            0             3.038 +
       1.3212      Unterabschnitt 1.3212 - Ausgaben                                H           2.760,00               3.122,62               3.201,62 H               2.681,00               5.100             2.964 +              2.681
                                                                                                                                                                                                               4.941 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.3212 - Ergebnis                                                                       84,55-               163,55-                                       5.100-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.32 - Einnahmen                                                                         3.872,50              3.872,50                                          850              3.038 +
                                                                                                                                                                                                                  16 -
                   Abschnitt 1.32 - Ausgaben                                       H           2.760,00              39.072,57              43.544,68 H               2.681,00             44.510              5.947 +              2.681
                                                                                   K           3.030,54                                                  K            1.362,57-                               11.385 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.32 - Ergebnis                                                                         35.200,07-             39.672,18-                                     43.660-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 115 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                      Verwaltungshaushalt                           HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 3   Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege                 UA.3310 Theater/ Konzerte/ Musikpflege                                               Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                      Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                Neue Reste          Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.3310   Theater/ Konzerte/ Musikpflege

       111000      Eintrittsgelder                                                                                   17.098,92              17.098,92                                        9.000             8.099 +              4.058-
       178100      Spenden                                                                                                 0,00                   0,00                                       4.000             4.000 -
       638000      Ausgaben für städtische Veranstaltungen                         K           3.664,58              34.161,37              36.901,72 K                 924,23             29.100              5.061 +              3.058
       640000      Versicherungen, Schadensfälle                                                                        129,98                 129,98                                          500               370 -
       661000      Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                                          1.375,00               1.375,00                                        1.400                25 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                       0,00                   0,00                                       1.900             1.900 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                        0,00                   0,00                                          50                50 -
       700000      Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                     14.232,30              14.232,30                                      15.840              1.608 -
       700500      I.V. Mietermäßigung Stadthalle                                                                     6.303,76               6.303,76                                        6.000               304 +
       701000      Theatergutscheine f. Hochzeitspaare                                                                     0,00                   0,00                                         200               200 -
       702000      Zuschuss Fanfarenzug                                                                               3.000,00               3.000,00                                        3.000
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.3310      Unterabschnitt 1.3310 - Einnahmen                                                                 17.098,92              17.098,92                                      13.000              8.099 +              4.058-
                                                                                                                                                                                                               4.000 -
       1.3310      Unterabschnitt 1.3310 - Ausgaben                                K           3.664,58              59.202,41              61.942,76 K                 924,23             57.990              5.365 +              3.058
                                                                                                                                                                                                               4.153 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.3310 - Ergebnis                                                                  42.103,49-             44.843,84-                                     44.990-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 116 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 3   Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege                 UA.3330 Musikschule Eberbach e.V.                                                    Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.3330   Musikschule Eberbach e.V.

       167000      Ersatz Bewirtsch.K.Geschäftsstelle                                                                      0,00                   0,00                                       1.200             1.200 -
       172000      Beiträge von Mitgliedsgemeinden                                                                         0,00                   0,00                                       9.000             9.000 -
       700000      Zuschuss Musikschule                                                                              88.200,00              88.200,00                                      88.200
       700100      Zuschuss (Mietdurchb. für Schulbenutzung)                                                          5.649,48               5.649,48                                        6.960             1.311 -
       700110      Zuschuss (Reinigung d. Schulbenutzung)                          K               67,51                810,12                 810,12 K                  67,51               1.000               190 -
       700300      Zuschuss/Fiktivmiete Haus Bussemerstr. 2a                                                         26.835,44              26.835,44                                      26.900                 65 -
       700310      Zuschuss Nebenkosten                                                                               3.600,00               3.600,00                                        3.600
       700500      I.V. Mietermäßigung Stadthalle                                                                       292,50                 292,50                                            0               293 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.3330      Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                     10.200             10.200 -
       1.3330      Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben                                K               67,51           125.387,54             125.387,54 K                   67,51            126.660                293 +
                                                                                                                                                                                                               1.565 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis                                                                125.387,54-            125.387,54-                                     116.460-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.33 - Einnahmen                                                                       17.098,92              17.098,92                                       23.200              8.099 +              4.058-
                                                                                                                                                                                                              14.200 -
                   Abschnitt 1.33 - Ausgaben                                       K           3.732,09            184.589,95             187.330,30 K                  991,74            184.650              5.658 +              3.058
                                                                                                                                                                                                               5.718 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.33 - Ergebnis                                                                       167.491,03-            170.231,38-                                     161.450-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 117 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 3   Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege                 UA.3410 Heimatpflege                                                                 Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.3410   Heimatpflege

       168000      Einnahmen 725-Jahr-Feier Rockenau                                                                 27.115,13              27.115,13                                      10.000             17.115 +
       178100      Spenden "725-Feier-Rockenau"                                                                       3.895,00               3.895,00                                            0             3.895 +
       400000      Personalausgaben                                                                                       21,84                 21,84                                          120                98 -
       510000      Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens                                                         16.104,38              16.104,38                                        9.000             7.104 +
       510100      Unterhaltung Naturparktafeln                                                                            0,00                   0,00                                       1.000             1.000 -
       510200      Unterhaltung Bärlauchweg                                                                                0,00                   0,00                                         500               500 -
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                           1.809,95               1.809,95                                        2.500               690 -
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K           1.450,20               2.949,89               5.469,20 K               1.069,11-              3.000                50 -
       541000      Abwassergebühren Brunnen                                                                          12.784,00              12.784,00                                      12.800                 16 -
       638000      Sonstige spezielle Zweckausgaben                                K           6.078,40               3.529,78               9.608,18                                      14.000             10.470 -
       638100      Ausgaben Royal Engineers                                                                           4.181,30               4.181,30                                        3.500               681 +
       638200      Ausgaben Volkstrauertag                                                                              900,00                 900,00                                        1.500               600 -
       640000      Versicherungen                                                                                          7,06                   7,06                                          10                  3 -
       661000      Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                                            794,00                 794,00                                          800                  6 -
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                     0,00                   0,00                                         800               800 -
       668100      725-Jahr-Feier Rockenau                                                                           22.865,24              22.331,99 K                 533,25             10.000             12.865 +
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                 16.526,66              16.526,66                                        8.000             8.527 +
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                   2.092,50               2.092,50                                        1.000             1.093 +
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                               1.094,49               1.094,49                                        2.000               906 -
       700000      Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                        750,00                 750,00                                          750
       700500      I.V. Mietermäßigung Stadthalle                                                                     1.952,68               1.952,68                                        2.500               547 -
       701000      Zuschüsse an Ortsteile u. Stadtbezirke                                                             1.300,00                 780,00 K                 520,00               1.700               400 -
       718000      Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche                                                             5.679,41               5.679,41                                        6.000               321 -
       718001      Zuschüsse für Maßnamen an Gebäuden                                                                 1.000,00                    0,00 H              1.000,00               1.000
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 118 -
       1.3410      Unterabschnitt 1.3410 - Einnahmen                                                                 31.010,13              31.010,13                                      10.000             21.010 +
       1.3410      Unterabschnitt 1.3410 - Ausgaben                                K           7.528,60              96.343,18            102.887,64 H                1.000,00             82.480             30.270 +
                                                                                                                                                         K               15,86-                               16.407 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.3410 - Ergebnis                                                                  65.333,05-             71.877,51-                                     72.480-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 3   Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege                 UA.3420 Eberbacher Geschichtsblatt                                                   Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.3420   Eberbacher Geschichtsblatt

       130000      Einnahmen aus Verkauf                                           K           1.429,00               4.117,10               5.546,10                                        7.000             2.883 -
       130001      Verrechnungserlöse                                                                                   572,00                 572,00                                          500                72 +
       178100      Spenden                                                                                                 0,00                   0,00                                         300               300 -
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                          400,00                 400,00                                          500               100 -
       658000      Sonstige Geschäftsausgaben                                                                         7.682,60               7.682,60                                        7.500               183 +
       679000      I.V. Kopierkosten                                                                                       0,07                   0,07                                          30                30 -
       679100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                     18.967,13              18.967,13                                      18.700                267 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.3420      Unterabschnitt 1.3420 - Einnahmen                               K           1.429,00               4.689,10               6.118,10                                        7.800                72 +
                                                                                                                                                                                                               3.183 -
       1.3420      Unterabschnitt 1.3420 - Ausgaben                                                                  27.049,80              27.049,80                                      26.730                450 +
                                                                                                                                                                                                                 130 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.3420 - Ergebnis                                                                  22.360,70-             20.931,70-                                     18.930-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 119 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 3   Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege                 UA.3450 Jahresmünzen                                                                 Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.3450   Jahresmünzen

       130000      Einnahmen aus Verkauf                                           K           1.438,00                 539,00               1.438,00 K                 539,00                 100               439 +
       159000      Abdeckung Fehlbetrag lfd.Jahr                                   K             706,85                 167,85                 706,85 K                 167,85                   0               168 +
       668000      Abdeckung Fehlbetrag Vorjahr                                                                         706,85                 706,85                                          100               607 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.3450      Unterabschnitt 1.3450 - Einnahmen                               K           2.144,85                 706,85               2.144,85 K                 706,85                 100               607 +
       1.3450      Unterabschnitt 1.3450 - Ausgaben                                                                     706,85                 706,85                                          100               607 +
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.3450 - Ergebnis                                                                        0,00              1.438,00                                            0
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.34 - Einnahmen                                     K            3.573,85             36.406,08              39.273,08    K              706,85              17.900             21.689 +
                                                                                                                                                                                                               3.183 -
                   Abschnitt 1.34 - Ausgaben                                       K           7.528,60            124.099,83             130.644,29 H                1.000,00            109.310             31.327 +
                                                                                                                                                         K               15,86-                               16.537 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.34 - Ergebnis                                                                         87.693,75-             91.371,21-                                     91.410-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 120 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                   Verwaltungshaushalt                              HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 3   Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege                 UA.3500 Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd                                        Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.3500   Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd

       661000      Mitgliedsbeitrag an Verbände und Vereine                                                          19.352,58              19.352,58                                      20.000                647 -
       700300      Zuschuss/Fiktivmiete Bussemerstr.2a                                                               25.233,72              25.233,72                                      25.250                 16 -
       700500      I.V. Mietermäßigung Stadthalle                                                                          0,00                   0,00                                         200               200 -
       700600      Miete (Durchbuchung VHS)                                                                          16.300,35              16.300,35                                      16.800                500 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.3500      Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                           0
       1.3500      Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben                                                                  60.886,65              60.886,65                                      62.250              1.363 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis                                                                  60.886,65-             60.886,65-                                     62.250-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 121 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 3   Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege                 UA.3520 Stadtbibliothek                                                              Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.3520   Stadtbibliothek

       110000      Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                         K             455,08              13.031,07              13.079,63 K                 406,52             14.000                969 -
       159000      Vermischte Einnahmen                                                                                 756,63                 756,63                                          400               357 +
       171000      Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land                                                                    250,00                 250,00                                            0               250 +
       400000      Personalausgaben                                                                                  95.275,86              95.275,86                                      94.790                486 +
       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                              1.577,09               1.577,09                                        2.000               423 -
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                             359,24                 359,24                                          500               141 -
       531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                               1.242,96               1.242,96                                        1.300                57 -
       531100      Miete und Wartung Kopiergerät                                                                           0,00                   0,00                                         500               500 -
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K             428,23               1.546,39               1.501,30 K                 473,32               3.000             1.454 -
       540100      Verrechn. Heizko. Heiz.verbund Stadthalle                       K           5.007,88               6.464,40              11.472,28                                            0             6.464 +
       541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                         1.027,33               1.027,33                                        2.000               973 -
       570000      Beschaffungen (Bücher, Medien usw.)                                                               22.760,36              22.760,36                                      20.000              2.760 +
       630000      EDV Kosten allgemein                                                                                 116,52                 116,52                                        1.000               883 -
       631000      EDV-Kosten Fachverfahren                                        K               75,06              6.388,46               6.400,52 K                  63,00               8.800             2.412 -
       650000      Bürobedarf                                                                                           201,90                 201,90                                          300                98 -
       651000      Bücher/Zeitschriften/Medien (Eigenbed.)                                                               11,00                  11,00                                          700               689 -
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                                                              98,90                  98,90                                          100                  1 -
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                          500,00                 500,00                                          900               400 -
       654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                              0,00                   0,00                                          50                50 -
       658000      Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen                                                              1.491,83               1.491,83                                        1.000               492 +
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                  786,27                 786,27                                        1.500               714 -
       668100      Budgetübertrag aus Mehreinnahmen                                H           1.668,00               1.668,00-                   0,00                                           0             1.668 -
       668300      Budgetübertrag/ Sperre                                          H           3.415,00               1.826,00                    0,00 H              5.241,00                   0             1.826 +              5.079
       679000      I.V. Kopierkosten                                                                                    469,49                 469,49                                          500                31 -




- 122 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                  1.591,50               1.591,50                                        2.500               909 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                       20,00                 20,00                                          100                80 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                                    0,00                   0,00                                         100               100 -
       700700      Miete (Durchbuchung Stadthalle)                                                                   22.862,50              22.862,50                                      22.600                263 +
       700701      Mietnebenkosten Stadthalle                                                                           600,00                 600,00                                        8.500             7.900 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.3520      Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen                               K             455,08              14.037,70              14.086,26 K                 406,52             14.400                607 +
                                                                                                                                                                                                                 969 -
       1.3520      Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben                                H           5.083,00            165.550,00             170.366,85 H                5.241,00            172.740             12.291 +              5.079
                                                                                   K           5.511,17                                                  K              536,32                                19.481 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis                                                                151.512,30-            156.280,59-                                     158.340-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.35 - Einnahmen                                     K              455,08             14.037,70              14.086,26    K              406,52              14.400                607 +
                                                                                                                                                                                                                 969 -
                   Abschnitt 1.35 - Ausgaben                                       H           5.083,00            226.436,65             231.253,50 H                5.241,00            234.990             12.291 +              5.079
                                                                                   K           5.511,17                                                  K              536,32                                20.844 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.35 - Ergebnis                                                                       212.398,95-            217.167,24-                                     220.590-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                      Verwaltungshaushalt                           HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 3   Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege                 UA.3600 Naturschutz- u. Landschaftspflege                                            Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.3600   Naturschutz- u. Landschaftspflege

       171000      Zuweisungen und Zuschüsse vom Land                                                                 7.643,76               7.643,76                                        8.000               356 -
       510100      Landschaftspflege-u.Naturschutzmaßnahmen                        K             296,19              14.452,06              12.910,02 K               1.838,23             15.000                548 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                  7.914,37               7.914,37                                        1.000             6.914 +
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                   1.311,75               1.311,75                                          500               812 +
       700500      I.V. Mietermäßigung Stadthalle                                                                       861,63                 861,63                                          500               362 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.3600      Unterabschnitt 1.3600 - Einnahmen                                                                  7.643,76               7.643,76                                        8.000               356 -
       1.3600      Unterabschnitt 1.3600 - Ausgaben                                K             296,19              24.539,81              22.997,77 K               1.838,23             17.000              8.088 +
                                                                                                                                                                                                                 548 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.3600 - Ergebnis                                                                  16.896,05-             15.354,01-                                       9.000-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 123 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 3   Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege                 UA.3650 Denkmalpflege                                                                Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.3650   Denkmalpflege

       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                              3.465,07               3.465,07                                        2.500               965 +
       500002      Unterhaltung Burg                                                                                       0,00                   0,00                                         500               500 -
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K             357,95               2.078,99               2.326,95 K                 109,99               3.000               921 -
       541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                            63,74                  63,74                                          100                36 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                  2.306,78               2.306,78                                        3.000               693 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                       30,00                 30,00                                          100                70 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.3650      Unterabschnitt 1.3650 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                           0
       1.3650      Unterabschnitt 1.3650 - Ausgaben                                K             357,95               7.944,58               8.192,54 K                 109,99               9.200               965 +
                                                                                                                                                                                                               2.220 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.3650 - Ergebnis                                                                   7.944,58-              8.192,54-                                       9.200-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.36 - Einnahmen                                                                        7.643,76               7.643,76                                        8.000                356 -
                   Abschnitt 1.36 - Ausgaben                                      K              654,14             32.484,39              31.190,31    K            1.948,22              26.200              9.053 +
                                                                                                                                                                                                               2.768 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.36 - Ergebnis                                                                         24.840,63-             23.546,55-                                     18.200-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 124 -
          Mandant 323    Eberbach                                                  HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 3   Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege                  UA.3700 Kirchliche Angelegenheiten                                                   Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                 HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                            vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.3700   Kirchliche Angelegenheiten

       700500      I.V. Mietermäßigung Stadthalle                                                                     1.225,50               1.225,50                                            0             1.226 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          1.3700   Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                            0
          1.3700    Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben                                                                   1.225,50               1.225,50                                            0             1.226 +
                   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis                                                                   1.225,50-              1.225,50-                                           0
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.37 - Einnahmen                                                                              0,00                   0,00                                            0
                    Abschnitt 1.37 - Ausgaben                                                                          1.225,50               1.225,50                                            0             1.226 +
                   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.37 - Ergebnis                                                                          1.225,50-              1.225,50-                                           0
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Einzelplan 1.3 - Einnahmen                                      K            5.892,57            159.634,53             162.737,83     K           2.789,27            142.900             36.973 +              4.295-
                                                                                                                                                                                                              20.238 -
                   Einzelplan 1.3 - Ausgaben                                       H          14.991,00            886.325,32             910.593,83 H              12.108,00             893.200             74.704 +            12.825
                                                                                   K          24.051,84                                                  K            2.666,33                                81.579 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Einzelplan 1.3 - Ergebnis                                                                       726.690,79-            747.856,00-                                     750.300-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 125 -
          Mandant 323    Eberbach                                                  HAUSHALTSRECHNUNG                        Verwaltungshaushalt                         HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 4   Soziale Sicherung                                         UA.4000 Sozialamt (allgem.Sozialdienst, teilw. Bürgerbüro)                           Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                 HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                            vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.4000   Sozialamt (allgem.Sozialdienst, teilw.
                   Bürgerbüro)

       400000      Personalausgaben                                                                                149.276,39             149.276,39                                      157.180              7.904 -
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                                0,00                   0,00                                       1.000             1.000 -
       531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                               1.053,72               1.053,72                                        1.300               246 -
       531100      Miete und Wartung Kopiergerät                                                                      1.188,11               1.176,48 K                  11,63               1.500               312 -
       630000      EDV Kosten allgemein                                                                                 104,17                 104,17                                          300               196 -
       631000      EDV-Kosten Fachverfahren                                        K             196,10                 763,52                 770,62 K                 189,00                 900               136 -
       650000      Bürobedarf                                                                                           307,01                 284,02 K                  22,99                 500               193 -
       651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                                365,47                 365,47                                          300                65 +
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                        K               10,17                 54,83                  65,00                                          500               445 -
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                        2.100,00               2.100,00                                        3.000               900 -
       654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                              0,00                   0,00                                          50                50 -
       661000      Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                                            152,00                 152,00                                          200                48 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.4000      Unterabschnitt 1.4000 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                           0
       1.4000      Unterabschnitt 1.4000 - Ausgaben                                K             206,27            155.365,22             155.347,87 K                  223,62            166.730                 65 +
                                                                                                                                                                                                              11.430 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.4000 - Ergebnis                                                                155.365,22-            155.347,87-                                     166.730-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.40 - Einnahmen                                                                             0,00                   0,00                                           0
                   Abschnitt 1.40 - Ausgaben                                       K              206,27            155.365,22             155.347,87     K             223,62            166.730                  65 +
                                                                                                                                                                                                               11.430 -
                   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.40 - Ergebnis                                                                       155.365,22-            155.347,87-                                     166.730-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 126 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 4   Soziale Sicherung                                        UA.4511 Jugendarbeit/Sozialarbeit                                                    Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.4511   Jugendarbeit/Sozialarbeit

       140000      Entgelt f. Busausleihe/ ggf. Defizitausgl                       K               51,25              3.042,85                  51,25 K               3.042,85               2.500               543 +
       178039      Proj. 2008 RNK Integr.jg.Spätaussiedler                         K           1.382,02-              6.000,00               4.617,98                                            0             6.000 +
       178040      Proj. 2008 BAMF                                                                                    3.948,93               3.948,93                                            0             3.949 +
       178041      Proj. 2009 BAMF                                                                                   46.773,25              46.773,25                                            0            46.773 +
       400000      Personalausgaben                                                                                  51.632,55              51.632,55                                      52.370                737 -
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                              10,00                  10,00                                          100                90 -
       531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                                    0,00                   0,00                                         800               800 -
       550000      Haltung von Fahrzeugen                                                                               957,24                 957,24                                        1.000                43 -
       552000      Versicherung für Fahrzeuge                                                                         1.122,06               1.122,06                                        2.000               878 -
       630000      EDV Kosten allgemein                                                                                 111,88                 111,88                                          350               238 -
       650000      Bürobedarf                                                                                           196,24                 196,24                                          300               104 -
       651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                                440,23                 440,23                                          100               340 +
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                        K               15,31                 55,18                  67,41 K                   3,08                 200               145 -
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                          500,00                 500,00                                          900               400 -
       654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                           177,50                 177,50                                          200                23 -
       658001      Allg. Förderung der Jugendarbeit                                K               22,18                365,12                 387,30                                      25.000             24.635 -
       658008      Kosten Beratungsstelle Spätaussiedler                                                                789,20                 789,20                                          800                11 -
       658040      Proj. 2008 BAMF                                                                                    3.356,14               3.356,14                                            0             3.356 +
       658041      Proj. 2009 BAMF                                                                                   58.244,45              58.244,45                                            0            58.244 +
       658042      Proj. 2009 RNK Integr.jg.Spätaussiedler                                                            8.954,25               8.954,25                                            0             8.954 +
       661000      Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                                             50,00                  50,00                                           50
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                   24,47                  24,47                                           50                26 -
       679000      I.V. Kopierkosten                                                                                    308,56                 308,56                                          700               391 -
       700000      Jugendförderung                                                 K             613,55               2.604,43               2.604,43 K                 613,55               3.700             1.096 -




- 127 -
       701000      Aktion Ferienspass                                                                                 2.678,50               2.678,50                                        3.000               322 -
       702000      Gutscheine für Babyschwimmen                                                                            0,00                   0,00                                         350               350 -
       718000      Zuschuss Stadtjugendring                                                                              98,00                  98,00                                          300               202 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.4511      Unterabschnitt 1.4511 - Einnahmen                               K           1.330,77-             59.765,03              55.391,41 K               3.042,85               2.500            57.265 +
       1.4511      Unterabschnitt 1.4511 - Ausgaben                                K             651,04            132.676,00             132.710,41 K                  616,63             92.270             76.461 +
                                                                                                                                                                                                              36.055 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.4511 - Ergebnis                                                                  72.910,97-             77.319,00-                                     89.770-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.45 - Einnahmen                                     K            1.330,77-            59.765,03              55.391,41    K            3.042,85               2.500             57.265 +
                   Abschnitt 1.45 - Ausgaben                                      K              651,04            132.676,00             132.710,41    K              616,63              92.270             76.461 +
                                                                                                                                                                                                              36.055 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.45 - Ergebnis                                                                         72.910,97-             77.319,00-                                     89.770-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                      Verwaltungshaushalt                           HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 4   Soziale Sicherung                                        UA.4601 Jugendtreff in der Dr.Weiß-Schule                                            Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.4601   Jugendtreff in der Dr.Weiß-Schule

       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                              1.540,51               1.540,51                                        1.000               541 +
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                                                              34,75                  34,75                                        3.000             2.965 -
       545000      Unternehmervergütung Reinigung                                  K             248,45               2.981,40               2.981,40 K                 248,45               3.000                19 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                       0,00                   0,00                                         500               500 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                        0,00                   0,00                                         100               100 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                                 139,16                 139,16                                          300               161 -
       718000      Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche                                                            39.694,00              39.694,00                                      39.700                   6 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.4601      Unterabschnitt 1.4601 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                           0
       1.4601      Unterabschnitt 1.4601 - Ausgaben                                K             248,45              44.389,82              44.389,82 K                 248,45             47.600                541 +
                                                                                                                                                                                                               3.751 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.4601 - Ergebnis                                                                  44.389,82-             44.389,82-                                     47.600-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 128 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 4   Soziale Sicherung                                        UA.4602 Jugendzeltplatz                                                              Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.4602   Jugendzeltplatz

       110000      Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                                           14.645,50              14.426,50 K                 219,00             11.000              3.646 +
       279000      Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen                                                             2.863,24               2.863,24                                        2.900                37 -
       400000      Personalausgaben                                                                                   1.412,75               1.412,75                                        1.250               163 +
       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                              3.833,20               3.833,20                                        1.500             2.333 +
       510000      Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens                                                            214,67                 214,67                                          500               285 -
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                             186,96                 186,96                                            0               187 +
       540000      Bewirtschaftung d. Grundst.u.baul.Anlagen                       K             212,18               2.768,11               2.402,23 K                 578,06               5.000             2.232 -
       650000      Geschäftsausgaben                                                                                       0,00                   0,00                                         100               100 -
       679100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                      3.615,33               3.615,33                                        3.500               115 +
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                  4.423,17               4.423,17                                        3.700               723 +
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                     940,50                 940,50                                        1.000                60 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                                 645,21                 645,21                                          300               345 +
       681000      Abschreibung für unbewegliches Vermögen                                                            8.935,00               8.935,00                                        6.800             2.135 +
       682000      Abschreibungen für bewegliche Sachen                                                                  77,28                  77,28                                            0                77 +
       685000      Verzinsung des Anlagekapitals                                                                      1.052,50               1.052,50                                          200               853 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.4602      Unterabschnitt 1.4602 - Einnahmen                                                                 17.508,74              17.289,74 K                 219,00             13.900              3.646 +
                                                                                                                                                                                                                  37 -
       1.4602      Unterabschnitt 1.4602 - Ausgaben                                K             212,18              28.104,68              27.738,80 K                 578,06             23.850              6.931 +
                                                                                                                                                                                                               2.677 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.4602 - Ergebnis                                                                  10.595,94-             10.449,06-                                       9.950-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 129 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 4   Soziale Sicherung                                        UA.4603 Jugendtreffplatz "In der Au"                                                 Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.4603   Jugendtreffplatz "In der Au"

       110000      Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                                                 0,00                   0,00                                         500               500 -
       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                                 47,12                  47,12                                            0                47 +
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                                                                0,00                   0,00                                         100               100 -
       679100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                        310,65                 310,65                                          300                11 +
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                       0,00                   0,00                                         100               100 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.4603      Unterabschnitt 1.4603 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                         500               500 -
       1.4603      Unterabschnitt 1.4603 - Ausgaben                                                                     357,77                 357,77                                          500                58 +
                                                                                                                                                                                                                 200 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.4603 - Ergebnis                                                                     357,77-                357,77-                                           0
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 130 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                     Verwaltungshaushalt                            HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 4   Soziale Sicherung                                        UA.4640 Förderung von Kindergärten/ Tageseinrichtungen                               Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich         Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-       Mehrausgaben
          1.4640   Förderung von Kindergärten/
                   Tageseinrichtungen

          161000   Erst. für Ausgaben des VWHH vom Land                                                              1.552,50               1.552,50                                       1.500                 53   +
          171000   Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land f. Kiga                                                        487.575,00             487.575,00                                     596.000            108.425   -
          171100   Zuw. u. Zuschüsse f. Kleinkindbetreuung                                                         123.768,00             123.768,00                                           0            123.768   +
          400000   Personalausgaben                                                                                  5.104,09               5.104,09                                       4.230                874   +
          700000   Zuschüsse für lfd. Zwecke f. Kindergärten                      H          14.100,00           1.658.574,95           1.629.401,72    K           46.000,00          1.673.500             14.925   -
                                                                                  K           2.726,77
          700100   Zusch. f. lfd. Zwecke Kleinkindbetreuung                                                        215.000,00             215.000,00                                     200.000             15.000 +
          701000   Fortbildungskosten Orientierungsplan                                                              2.087,47               2.087,47                                       3.000                913 -
          702000   Zuschuss Betreuungpass                                          H          16.500,00             51.676,96              67.670,72     K            5.736,64            50.000              1.677 +
                                                                                   K           5.230,40
       718000      Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche                          K           2.922,30              39.045,19              41.967,49                                      45.000              5.955 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.4640      Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen                                                               612.895,50             612.895,50                                      597.500           123.821 +
                                                                                                                                                                                                            108.425 -
       1.4640      Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben                                H          30.600,00          1.971.488,66           1.961.231,49 K              51.736,64           1.975.730             17.551 +
                                                                                   K          10.879,47                                                                                                       21.792 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis                                                              1.358.593,16-          1.348.335,99-                                   1.378.230-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.46 - Einnahmen                                                                      630.404,24             630.185,24    K              219,00            611.900            127.466 +
                                                                                                                                                                                                            108.962 -
                   Abschnitt 1.46 - Ausgaben                                       H          30.600,00          2.044.340,93           2.033.717,88 K              52.563,15           2.047.680             25.081 +
                                                                                   K          11.340,10                                                                                                       28.420 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.46 - Ergebnis                                                                     1.413.936,69-          1.403.532,64-                                   1.435.780-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 131 -
          Mandant 323    Eberbach                                                  HAUSHALTSRECHNUNG                      Verwaltungshaushalt                           HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 4   Soziale Sicherung                                         UA.4700 Förd.d.Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)                                   Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                 HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                            vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.4700   Förd.d.Wohlfahrtspflege (ohne
                   Altenarbeit)

       700000      Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                      2.307,73               2.307,73                                        2.500               192 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          1.4700   Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                            0
          1.4700    Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben                                                                   2.307,73               2.307,73                                        2.500               192 -
                   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis                                                                   2.307,73-              2.307,73-                                       2.500-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.47 - Einnahmen                                                                              0,00                   0,00                                            0
                    Abschnitt 1.47 - Ausgaben                                                                          2.307,73               2.307,73                                        2.500               192 -
                   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.47 - Ergebnis                                                                          2.307,73-              2.307,73-                                       2.500-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 132 -
          Mandant 323    Eberbach                                                  HAUSHALTSRECHNUNG                      Verwaltungshaushalt                           HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 4   Soziale Sicherung                                         UA.4980 Sonstige soziale Angelegenheiten                                             Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                 HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                            vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.4980   Sonstige soziale Angelegenheiten

       400000      Personalausgaben                                                                                     610,68                 610,68                                          650                39 -
       661000      Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                                            511,29                 511,29                                          500                11 +
       700500      I.V. Mietermäßigung Stadthalle                                                                       517,50                 517,50                                          200               318 +
       701000      Zusch. z. Senoirenfeiern i. d. Ortsteilen                       K             635,55               2.167,78               2.163,55 K                 639,78               2.500               332 -
       718000      Kosten Familienpass                                             K             878,25               2.961,15               2.893,65 K                 945,75               3.500               539 -
       718100      Zuwendungen an bedürftige Personen                                                                 3.000,00               3.000,00                                        3.000
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.4980      Unterabschnitt 1.4980 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                           0
       1.4980      Unterabschnitt 1.4980 - Ausgaben                                K           1.513,80               9.768,40               9.696,67 K               1.585,53             10.350                329 +
                                                                                                                                                                                                                 910 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.4980 - Ergebnis                                                                   9.768,40-              9.696,67-                                     10.350-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.49 - Einnahmen                                                                              0,00                   0,00                                           0
                   Abschnitt 1.49 - Ausgaben                                       K            1.513,80               9.768,40               9.696,67    K           1.585,53              10.350               329 +
                                                                                                                                                                                                                  910 -
                   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.49 - Ergebnis                                                                          9.768,40-              9.696,67-                                     10.350-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Einzelplan 1.4 - Einnahmen                                      K            1.330,77-           690.169,27             685.576,65     K           3.261,85            614.400           184.731 +
                                                                                                                                                                                                            108.962 -
                   Einzelplan 1.4 - Ausgaben                                       H          30.600,00          2.344.458,28           2.333.780,56 K              54.988,93           2.319.530           101.936 +
                                                                                   K          13.711,21                                                                                                       77.008 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Einzelplan 1.4 - Ergebnis                                                                     1.654.289,01-          1.648.203,91-                                   1.705.130-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 133 -
          Mandant 323    Eberbach                                                  HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 5   Gesundheit, Sport, Erholung                               UA.5410 Rettungsdienst                                                               Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                 HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                            vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.5410   Rettungsdienst

       700000      DLRG Zuschuss für laufende Zwecke                                                                  4.000,00               4.000,00                                        4.000
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          1.5410   Unterabschnitt 1.5410 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                            0
          1.5410    Unterabschnitt 1.5410 - Ausgaben                                                                   4.000,00               4.000,00                                        4.000
                   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.5410 - Ergebnis                                                                   4.000,00-              4.000,00-                                       4.000-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 134 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 5   Gesundheit, Sport, Erholung                              UA.5450 Desinfektor                                                                  Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.5450   Desinfektor

       110000      Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                                                 0,00                   0,00                                         100               100 -
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                                0,00                   0,00                                         100               100 -
       620000      Unternehmervergütung                                                                                    0,00                   0,00                                         500               500 -
       658000      Bekämpfung übertragbarer Krankheiten                                                                    0,00                   0,00                                         200               200 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.5450      Unterabschnitt 1.5450 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                         100               100 -
       1.5450      Unterabschnitt 1.5450 - Ausgaben                                                                        0,00                   0,00                                         800               800 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.5450 - Ergebnis                                                                        0,00                   0,00                                         700-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 135 -
          Mandant 323    Eberbach                                                  HAUSHALTSRECHNUNG                     Verwaltungshaushalt                            HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 5   Gesundheit, Sport, Erholung                               UA.5470 Sonstige Einrichtungen u. Maßn. d. Gesundheitspfle                           Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                 HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                            vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.5470   Sonstige Einrichtungen u. Maßn. d.
                   Gesundheitspfle

          620000   Kosten für Ungezieferbekämpfung                                                                     2.998,80               2.998,80                                       3.000                  1 -
       700500      I.V. Mietermäßigung Stadthalle                                                                          0,00                   0,00                                         500               500 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          1.5470   Unterabschnitt 1.5470 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                            0
          1.5470    Unterabschnitt 1.5470 - Ausgaben                                                                   2.998,80               2.998,80                                        3.500               501 -
                   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.5470 - Ergebnis                                                                   2.998,80-              2.998,80-                                       3.500-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 136 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                      Verwaltungshaushalt                           HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 5   Gesundheit, Sport, Erholung                              UA.5471 Drogen- u. Suchtberatungsstelle                                              Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste          Haushaltsansatz     Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                  incl.Veränd.      mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.5471   Drogen- u. Suchtberatungsstelle

       545000      Unternehmervergütung Reinigung                                  K               46,01                575,92                 575,92 K                  46,01                 700               124 -
       718000      Zuschuss                                                                                           5.100,00               5.100,00                                        5.100
       718100      Übernahme der Miete                                             K             237,70               8.307,46               8.600,12 K                  54,96-              7.700               607 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.5471      Unterabschnitt 1.5471 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                           0
       1.5471      Unterabschnitt 1.5471 - Ausgaben                                K             283,71              13.983,38              14.276,04 K                   8,95-            13.500                607 +
                                                                                                                                                                                                                 124 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.5471 - Ergebnis                                                                  13.983,38-             14.276,04-                                     13.500-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.54 - Einnahmen                                                                            0,00                   0,00                                          100                100 -
                   Abschnitt 1.54 - Ausgaben                                      K              283,71             20.982,18              21.274,84    K                 8,95-            21.800                607 +
                                                                                                                                                                                                               1.425 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.54 - Ergebnis                                                                         20.982,18-             21.274,84-                                     21.700-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 137 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 5   Gesundheit, Sport, Erholung                              UA.5500 Förderung des Sports                                                         Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.5500   Förderung des Sports

       583000      Kosten für Sportlerehrungen                                     K               83,30              5.178,17               5.211,47 K                  50,00               5.000               178 +
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                    858,34                 858,34                                          400               458 +
       679400      I.V. Sportstättenbenutzung                                                                      395.356,05             395.356,05                                      407.650             12.294 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                     119,75                 119,75                                            0               120 +
       700000      Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                     17.766,87              17.766,87                                      20.500              2.733 -
       700500      I.V. Mietermäßigung Stadthalle                                                                       470,00                 470,00                                          500                30 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.5500      Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                           0
       1.5500      Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben                                K               83,30           419.749,18             419.782,48 K                   50,00            434.050                756 +
                                                                                                                                                                                                              15.057 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis                                                                419.749,18-            419.782,48-                                     434.050-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 138 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 5   Gesundheit, Sport, Erholung                              UA.5501 Frühlingslauf Eberbach                                                       Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.5501   Frühlingslauf Eberbach

       150000      Einnahmen Frühlingslauf                                         K               50,00              2.118,00               2.168,00                                            0             2.118 +              2.118-
       159100      Überschuss aus Vorjahr                                                                             6.744,13               6.744,13                                            0             6.744 +
       178100      Sponsoring                                                      K               60,00             13.070,00              13.130,00                                        6.000             7.070 +              6.796-
       658000      Frühlingslauf Eberbach                                          K           4.722,51              14.913,74              19.636,25                                        6.000             8.914 +              8.914
       668000      Übertrag/ Fehlbetrag                                            K           6.744,13               7.018,39               6.744,13 K               7.018,39                   0             7.018 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.5501      Unterabschnitt 1.5501 - Einnahmen                               K             110,00              21.932,13              22.042,13                                        6.000            15.932 +              8.914-
       1.5501      Unterabschnitt 1.5501 - Ausgaben                                K          11.466,64              21.932,13              26.380,38 K               7.018,39               6.000            15.932 +              8.914
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.5501 - Ergebnis                                                                        0,00              4.338,25-                                           0
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.55 - Einnahmen                                     K             110,00              21.932,13              22.042,13                                       6.000              15.932 +              8.914-
                   Abschnitt 1.55 - Ausgaben                                      K          11.549,94             441.681,31             446.162,86    K            7.068,39            440.050              16.688 +              8.914
                                                                                                                                                                                                              15.057 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.55 - Ergebnis                                                                       419.749,18-            424.120,73-                                     434.050-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 139 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                     Verwaltungshaushalt                            HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 5   Gesundheit, Sport, Erholung                              UA.5610 Sporthalle/ Mehrzweckhalle Rockenau                                          Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.5610   Sporthalle/ Mehrzweckhalle Rockenau

       140000      Mieten und Pachten                                              K           1.277,35               2.188,00               2.979,08 K                 486,27               1.500               688 +
       400000      Personalausgaben                                                                                   1.955,98               1.955,98                                        1.900                56 +
       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                              8.110,93               8.110,93                                        2.000             6.111 +
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                                0,00                   0,00                                         100               100 -
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K           1.679,53               7.495,45               9.472,48 K                 297,50-              8.500             1.005 -
       541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                           588,75                 588,75                                          750               161 -
       545000      Unternehmervergütung Reinigung                                                                        35,70                  35,70                                          100                64 -
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                                                             219,10                 219,10                                          250                31 -
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                           20,00                  20,00                                           50                30 -
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                     0,00                   0,00                                         200               200 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                    480,71                 480,71                                        1.000               519 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                      40,00                  40,00                                          100                60 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                                 406,26                 406,26                                          700               294 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.5610      Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen                               K           1.277,35               2.188,00               2.979,08 K                 486,27               1.500               688 +
       1.5610      Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben                                K           1.679,53              19.352,88              21.329,91 K                 297,50-            15.650              6.167 +
                                                                                                                                                                                                               2.464 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis                                                                  17.164,88-             18.350,83-                                     14.150-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 140 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                     Verwaltungshaushalt                            HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 5   Gesundheit, Sport, Erholung                              UA.5611 Mehrzweck-/ Sporthalle Dr.Weiß-Schule                                        Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.5611   Mehrzweck-/ Sporthalle Dr.Weiß-Schule

       140000      Mieten und Pachten                                              K           1.326,50               3.319,40               3.842,45 K                 803,45               3.000               319 +
       168000      Ersätze f. Wochenend- u.Sonderreinigungen                       K             462,81               1.851,08               2.313,89                                        2.700               849 -
       169100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                           0,00                   0,00                                          50                50 -
       169400      I.V. Sportstättenbenutzung                                                                      111.639,04             111.639,04                                      109.990              1.649 +
       279000      Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen                                                             8.998,00               8.998,00                                        9.000                  2 -
       400000      Personalausgaben                                                                                   4.449,71               4.449,71                                        4.410                40 +
       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                             13.701,91              13.701,91                                        9.000             4.702 +
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                           1.646,18                 642,33 K               1.003,85               2.000               354 -
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K           1.883,70              21.193,47              20.766,55 K               2.310,62             17.500              3.693 +
       541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                         2.678,24               2.678,24                                        3.000               322 -
       545000      Unternehmervergütung Reinigung                                  K           1.060,54              12.915,33              12.915,33 K               1.060,54             18.000              5.085 -
       545001      Wochenend- und Sonderreinigungen                                                                   1.850,92               1.850,92                                        2.500               649 -
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                                                             279,28                 279,28                                          280                  1 -
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                           20,00                  20,00                                           50                30 -
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                     0,00                   0,00                                         100               100 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                  1.296,97               1.296,97                                        2.000               703 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                      37,50                  37,50                                          100                63 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                                    0,00                   0,00                                         600               600 -
       681000      Abschreibung für unbewegliches Vermögen                                                           33.700,00              33.700,00                                      33.800                100 -
       682000      Abschreibungen für bewegliche Sachen                                                                 575,00                 575,00                                          200               375 +
       685000      Verzinsung des Anlagekapitals                                                                     31.463,01              31.463,01                                      31.200                263 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.5611      Unterabschnitt 1.5611 - Einnahmen                               K           1.789,31            125.807,52             126.793,38 K                  803,45            124.740              1.968 +
                                                                                                                                                                                                                 901 -
       1.5611      Unterabschnitt 1.5611 - Ausgaben                                K           2.944,24            125.807,52             124.376,75 K                4.375,01            124.740              9.073 +




- 141 -
                                                                                                                                                                                                               8.006 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.5611 - Ergebnis                                                                        0,00              2.416,63                                            0
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 5   Gesundheit, Sport, Erholung                              UA.5612 Sporthalle Steige-Schule                                                     Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.5612   Sporthalle Steige-Schule

       140000      Mieten und Pachten                                              K             274,81                 846,79                 781,40 K                 340,20                 800                47 +
       169400      I.V. Sportstättenbenutzung                                                                        42.388,45              42.388,45                                      46.570              4.182 -
       279000      Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen                                                             3.477,00               3.477,00                                        3.500                23 -
       400000      Personalausgaben                                                                                   4.547,65               4.547,65                                        4.420               128 +
       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                           H             710,00               9.505,12               9.505,12 H                 710,00             12.000              2.495 -
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                           1.079,03               1.079,03                                        1.000                79 +
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K           1.098,25               9.353,02               8.777,12 K               1.674,15               9.000               353 +
       541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                         2.140,38               2.140,38                                        2.500               360 -
       545000      Unternehmervergütung Reinigung                                  K             843,68              10.180,41               9.933,01 K               1.091,08             10.000                180 +
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                            30,00                 30,00                                           50                20 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                    458,62                 458,62                                        2.000             1.541 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                      45,50                  45,50                                          100                55 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                                 192,32                 192,32                                          600               408 -
       681000      Abschreibung für unbewegliches Vermögen                                                            8.377,00               8.377,00                                        8.400                23 -
       685000      Verzinsung des Anlagekapitals                                                                        803,19                 803,19                                          800                  3 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.5612      Unterabschnitt 1.5612 - Einnahmen                               K             274,81              46.712,24              46.646,85 K                 340,20             50.870                 47 +
                                                                                                                                                                                                               4.205 -
       1.5612      Unterabschnitt 1.5612 - Ausgaben                                H             710,00              46.712,24              45.888,94 H                 710,00             50.870                743 +
                                                                                   K           1.941,93                                                  K            2.765,23                                 4.901 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.5612 - Ergebnis                                                                        0,00                757,91                                            0
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 142 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                         Verwaltungshaushalt                        HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 5   Gesundheit, Sport, Erholung                              UA.5613 Sporthalle Ittertal mit Freisportanlage                                      Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.5613   Sporthalle Ittertal mit Freisportanlage

       140000      Mieten und Pachten                                              K           1.107,97               3.365,87               2.910,02 K               1.563,82               3.000               366 +
       169400      I.V. Sportstättenbenutzung                                                                      179.517,35             179.517,35                                      189.490              9.973 -
       279000      Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen                                                            10.218,00              10.218,00                                      10.250                 32 -
       400000      Personalausgaben                                                                                  17.301,20              17.301,20                                      19.940              2.639 -
       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                           H           6.318,00              14.295,06              16.643,06 H               3.970,00             10.000              4.295 +
       510000      Unterhaltung Außenanlagen                                                                               0,00                   0,00                                     10.000             10.000 -
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                           2.080,17               1.277,15 K                 803,02               2.000                80 +
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K           4.216,15              27.493,50              27.477,91 K               4.231,74             22.000              5.494 +
       541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                         4.423,81               4.249,48 K                 174,33               4.500                76 -
       545000      Unternehmervergütung Reinigung                                  K           3.290,11              27.741,52              28.449,67 K               2.581,96             30.000              2.258 -
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                                                             240,54                 240,54                                          250                  9 -
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                           30,00                  30,00                                           50                20 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                  1.293,81               1.293,81                                        5.000             3.706 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                       30,00                 30,00                                          200               170 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                                 456,10                 456,10                                        2.000             1.544 -
       681000      Abschreibung für unbewegliches Vermögen                                                           66.736,86              66.736,86                                      66.500                237 +
       682000      Abschreibungen für bewegliche Sachen                                                                 773,30                 773,30                                          700                73 +
       685000      Verzinsung des Anlagekapitals                                                                     30.205,35              30.205,35                                      29.600                605 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.5613      Unterabschnitt 1.5613 - Einnahmen                               K           1.107,97            193.101,22             192.645,37 K                1.563,82            202.740                366 +
                                                                                                                                                                                                              10.005 -
       1.5613      Unterabschnitt 1.5613 - Ausgaben                                H           6.318,00            193.101,22             195.164,43 H                3.970,00            202.740             10.784 +
                                                                                   K           7.506,26                                                  K            7.791,05                                20.423 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.5613 - Ergebnis                                                                        0,00              2.519,06-                                           0
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 143 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                      Verwaltungshaushalt                           HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 5   Gesundheit, Sport, Erholung                              UA.5614 Hohenstaufen-Sporthalle mit Freisportanlage                                  Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.5614   Hohenstaufen-Sporthalle mit
                   Freisportanlage

       140000      Mieten und Pachten                                              K           4.633,96              12.157,10              12.449,67 K               4.341,39             10.000              2.157 +
       162000      Erstattung Betriebskosten durch Kreis                                                              5.222,25               5.222,25                                        6.000               778 -
       169400      I.V. Sportstättenbenutzung                                                                      379.023,30             379.023,30                                      374.940              4.083 +
       279000      Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen                                                            62.577,00              62.577,00                                      60.800              1.777 +
       400000      Personalausgaben                                                                                  37.749,69              37.749,69                                      36.930                820 +
       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                             19.563,34              19.563,34                                        8.000            11.563 +
       510000      Unterhaltung Außenanlagen                                                                               0,00                   0,00                                       6.000             6.000 -
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                           1.310,90               1.310,90                                        2.500             1.189 -
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K           4.261,70              36.984,86              37.568,77 K               3.677,79             32.000              4.985 +
       541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                         7.811,43               7.811,43                                        8.000               189 -
       545000      Unternehmervergütung Reinigung                                  K           3.430,47              42.897,85              42.124,23 K               4.204,09             38.000              4.898 +
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                                                             622,77                 622,77                                          730               107 -
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                           40,00                  40,00                                           80                40 -
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                  157,25                 157,25                                          100                57 +
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                  2.127,96               2.127,96                                      15.000             12.872 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                     139,50                 139,50                                          100                40 +
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                               1.728,14               1.728,14                                        2.000               272 -
       681000      Abschreibung für unbewegliches Vermögen                                                         170.061,75             170.061,75                                      169.800                262 +
       682000      Abschreibungen für bewegliche Sachen                                                              13.085,00              13.085,00                                      13.100                 15 -
       685000      Verzinsung des Anlagekapitals                                                                   124.699,21             124.699,21                                      119.400              5.299 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.5614      Unterabschnitt 1.5614 - Einnahmen                               K           4.633,96            458.979,65             459.272,22 K                4.341,39            451.740              8.017 +
                                                                                                                                                                                                                 778 -
       1.5614      Unterabschnitt 1.5614 - Ausgaben                                K           7.692,17            458.979,65             458.789,94 K                7.881,88            451.740             27.923 +




- 144 -
                                                                                                                                                                                                              20.684 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.5614 - Ergebnis                                                                        0,00                482,28                                            0
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                        Verwaltungshaushalt                         HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 5   Gesundheit, Sport, Erholung                              UA.5620 Stadien, Sportplätze u. Bolzplätze                                           Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.5620   Stadien, Sportplätze u. Bolzplätze

       110000      Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                                              350,00                 350,00                                          200               150 +
       168000      Erstattung von privaten Unternehmen                                                                6.000,00               3.000,00 K               3.000,00               5.000             1.000 +
       169400      I.V. Sportstättenbenutzung                                                                        95.295,15              95.295,15                                     105.360             10.065 -
       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                              9.070,16               9.070,16                                      20.000             10.930 -
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                                0,00                   0,00                                         500               500 -
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K             510,74               6.234,31               5.277,74 K               1.467,31               4.500             1.734 +
       541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                              6,28                   6,28                                          10                  4 -
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                           25,00                  25,00                                           50                25 -
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                     0,00                   0,00                                         100               100 -
       678000      Erst.Verw.u.Betr.auf W.a.übrigen Bereich                                                           8.478,95               8.478,95                                        8.600               121 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                 27.038,83              27.038,83                                      25.000              2.039 +
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                   8.253,68               8.253,68                                      10.000              1.746 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                                    0,00                   0,00                                         100               100 -
       681000      Abschreibung für unbewegliches Vermögen                                                           18.778,00              18.778,00                                      18.200                578 +
       682000      Abschreibungen für bewegliche Sachen                                                                 237,00                 237,00                                          100               137 +
       685000      Verzinsung des Anlagekapitals                                                                     23.522,94              23.522,94                                      23.400                123 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.5620      Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen                                                               101.645,15               98.645,15 K               3.000,00            110.560              1.150 +
                                                                                                                                                                                                              10.065 -
       1.5620      Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben                                K             510,74            101.645,15             100.688,58 K                1.467,31            110.560              4.611 +
                                                                                                                                                                                                              13.526 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis                                                                        0,00              2.043,43-                                           0
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 145 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 5   Gesundheit, Sport, Erholung                              UA.5621 Sportlerheim                                                                 Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.5621   Sportlerheim

       169400      I.V. Sportstättenbenutzung                                                                        37.922,30              37.922,30                                      38.800                878 -
       279000      Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen                                                                  0,00                   0,00                                       2.250             2.250 -
       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                             12.531,51              11.936,51 K                 595,00             11.000              1.532 +
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                                0,00                   0,00                                         100               100 -
       541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                           585,49                 585,49                                          850               265 -
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                                                             241,39                 241,39                                          250                  9 -
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                           30,00                  30,00                                           50                20 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                    125,17                 125,17                                        5.000             4.875 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                        0,00                   0,00                                         200               200 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                                 408,29                 408,29                                          300               108 +
       681000      Abschreibung für unbewegliches Vermögen                                                            8.759,00               8.759,00                                        8.800                41 -
       685000      Verzinsung des Anlagekapitals                                                                      6.527,69               6.527,69                                        6.500                28 +
       718000      Zuschüsse an Vereine                                                                               8.713,76               8.713,76                                        8.000               714 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.5621      Unterabschnitt 1.5621 - Einnahmen                                                                 37.922,30              37.922,30                                      41.050              3.128 -
       1.5621      Unterabschnitt 1.5621 - Ausgaben                                                                  37.922,30              37.327,30 K                 595,00             41.050              2.381 +
                                                                                                                                                                                                               5.509 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.5621 - Ergebnis                                                                        0,00                595,00                                            0
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.56 - Einnahmen                                     K            9.083,40            966.356,08             964.904,35    K           10.535,13            983.200              12.237 +
                                                                                                                                                                                                              29.080 -
                   Abschnitt 1.56 - Ausgaben                                       H           7.028,00            983.520,96             983.565,85 H                4.680,00            997.350             61.683 +
                                                                                   K          22.274,87                                                  K          24.577,98                                 75.512 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.56 - Ergebnis                                                                         17.164,88-             18.661,50-                                     14.150-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 146 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 5   Gesundheit, Sport, Erholung                              UA.5800 Park- und Gartenanlagen                                                      Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.5800   Park- und Gartenanlagen

       400000      Personalausgaben                                                                                   4.322,79               4.322,79                                        4.800               477 -
       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                           K               29,56-             5.768,53               5.738,97                                      17.000             11.231 -
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K           1.726,66               5.243,47               9.415,66 K               2.445,53-              6.000               757 -
       541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                              3,40                   3,40                                          10                  7 -
       545000      Kosten Abfallentsorgung                                                                           14.935,58              12.540,21 K               2.395,37             25.000             10.064 -
       570000      Pflanzen/Dünger                                                                                   13.049,75              13.049,75                                      13.000                 50 +
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                           20,00                  20,00                                           50                30 -
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                     0,00                   0,00                                         100               100 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                               206.385,76             206.385,76                                      170.000             36.386 +
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                  19.643,05              19.643,05                                      24.000              4.357 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                              10.285,30              10.285,30                                        3.000             7.285 +
       681000      Abschreibung für unbewegliches Vermögen                                                            9.997,00               9.997,00                                      10.000                   3 -
       685000      Verzinsung des Anlagekapitals                                                                      4.019,71               4.019,71                                        4.000                20 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.5800      Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                           0
       1.5800      Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben                                K           1.697,10            293.674,34             295.421,60 K                   50,16-           276.960             43.741 +
                                                                                                                                                                                                              27.026 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis                                                                293.674,34-            295.421,60-                                     276.960-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 147 -
          Mandant 323    Eberbach                                                  HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 5   Gesundheit, Sport, Erholung                               UA.5810 Stadtgärtnerei                                                               Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                 HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                            vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.5810   Stadtgärtnerei

       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                       K                 4,08-                  0,00                   4,08-                                          0
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          1.5810   Unterabschnitt 1.5810 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                            0
          1.5810    Unterabschnitt 1.5810 - Ausgaben                                K                4,08-                  0,00                   4,08-                                          0
                   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.5810 - Ergebnis                                                                        0,00                   4,08                                           0
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 148 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 5   Gesundheit, Sport, Erholung                              UA.5830 Öffentliche Spielplätze                                                      Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.5830   Öffentliche Spielplätze

       400000      Personalausgaben                                                                                       91,42                 91,42                                           80                11 +
       510000      Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens                                                         20.243,45               3.743,45 H             16.500,00              18.000              2.243 +
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                        H          20.100,00              24.924,48              20.124,48 H             24.900,00              25.000                 76 -
       530000      Mieten und Pachten                                                                                     23,01                 23,01                                           50                27 -
       672000      Erstatt.f.Spielplatz Hess.Schöllenbach                                                             5.000,00                    0,00 H              5.000,00               5.000
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                 65.141,96              65.141,96                                      75.000              9.858 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                   6.190,28               6.190,28                                        7.000               810 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                               3.868,36               3.868,36                                        4.000               132 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.5830      Unterabschnitt 1.5830 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                           0
       1.5830      Unterabschnitt 1.5830 - Ausgaben                                H          20.100,00            125.482,96               99.182,96 H             46.400,00             134.130              2.255 +
                                                                                                                                                                                                              10.902 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.5830 - Ergebnis                                                                125.482,96-              99.182,96-                                    134.130-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.58 - Einnahmen                                                                              0,00                   0,00                                           0
                   Abschnitt 1.58 - Ausgaben                                       H          20.100,00            419.157,30             394.600,48 H              46.400,00             411.090             45.995 +
                                                                                   K           1.693,02                                                  K               50,16-                               37.928 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.58 - Ergebnis                                                                       419.157,30-            394.600,48-                                     411.090-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 149 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                     Verwaltungshaushalt                            HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 5   Gesundheit, Sport, Erholung                              UA.5900 Sonstige Erholungseinrichtungen                                              Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.5900   Sonstige Erholungseinrichtungen

       140000      Mieten und Pachten                                                                                 3.092,03               3.092,03                                        3.100                  8 -
       400000      Personalausgaben                                                                                        0,00                   0,00                                         100               100 -
       510001      Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Tiefbau)                                                                0,00                   0,00                                       1.500             1.500 -
       510002      Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Hochbau)                        H             658,00                 658,00-                   0,00                                         500             1.158 -
       530000      Mieten und Pachten                                                                                     10,48                 10,48                                           10                  0 +
       541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                              9,21                   9,21                                           0                  9 +
       640000      Versicherungen                                                                                       175,96                 175,96                                          200                24 -
       661000      Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                                          1.671,17               1.671,17                                        1.700                29 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                       0,00                   0,00                                       2.000             2.000 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                        0,00                   0,00                                       1.000             1.000 -
       700100      Zuschüsse an Vereine u.Verbände                                                                      750,00                 750,00                                          750
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.5900      Unterabschnitt 1.5900 - Einnahmen                                                                  3.092,03               3.092,03                                        3.100                  8 -
       1.5900      Unterabschnitt 1.5900 - Ausgaben                                H             658,00               1.958,82               2.616,82                                        7.760                10 +
                                                                                                                                                                                                               5.811 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.5900 - Ergebnis                                                                   1.133,21                 475,21                                        4.660-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 150 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 5   Gesundheit, Sport, Erholung                              UA.5910 Camping-Park                                                                 Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.5910   Camping-Park

       140000      Mieten u. Pachten                                                                                 17.953,82              17.953,82                                      18.000                 46 -
       279000      Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen                                                             1.217,00               1.217,00                                        1.250                33 -
       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                              1.906,72               1.906,72                                        6.000             4.093 -
       530000      Mieten und Pachten                                                                                   736,87                 736,87                                          900               163 -
       541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                           390,28                 390,28                                          550               160 -
       542000      Grundsteuer                                                                                        1.148,00               1.148,00                                        1.150                  2 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                  6.535,88               6.535,88                                        1.000             5.536 +
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                   1.284,30               1.284,30                                          300               984 +
       681000      Abschreibung für unbewegliches Vermögen                                                            9.089,00               9.089,00                                        9.100                11 -
       685000      Verzinsung des Anlagekapitals                                                                     21.139,31              21.139,31                                      21.000                139 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.5910      Unterabschnitt 1.5910 - Einnahmen                                                                 19.170,82              19.170,82                                      19.250                 79 -
       1.5910      Unterabschnitt 1.5910 - Ausgaben                                                                  42.230,36              42.230,36                                      40.000              6.659 +
                                                                                                                                                                                                               4.429 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.5910 - Ergebnis                                                                  23.059,54-             23.059,54-                                     20.750-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.59 - Einnahmen                                                                       22.262,85              22.262,85                                       22.350                 87 -
                   Abschnitt 1.59 - Ausgaben                                      H              658,00             44.189,18              44.847,18                                       47.760              6.669 +
                                                                                                                                                                                                              10.240 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.59 - Ergebnis                                                                         21.926,33-             22.584,33-                                     25.410-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Einzelplan 1.5 - Einnahmen                                     K            9.193,40          1.010.551,06           1.009.209,33    K           10.535,13          1.011.650              28.169 +              8.914-
                                                                                                                                                                                                              29.268 -
                   Einzelplan 1.5 - Ausgaben                                       H          27.786,00          1.909.530,93           1.890.451,21 H              51.080,00           1.918.050           131.644 +               8.914
                                                                                   K          35.801,54                                                  K          31.587,26                               140.163 -




- 151 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Einzelplan 1.5 - Ergebnis                                                                       898.979,87-            881.241,88-                                     906.400-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 6   Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                          UA.6000 Bauverwaltung                                                                Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.6000   Bauverwaltung

       100000      Verwaltungsgebühren                                             K               33,30                990,35               1.020,80 K                   2,85                 800               190 +
       100100      Verw.Geb. Kenntnisgabeverfahren                                 K             225,00               1.629,00               1.630,00 K                 224,00               1.500               129 +
       159000      Vermischte Einnahmen                                            K               40,00              2.514,59               2.554,59                                        2.000               515 +
       165000      Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke                             K           1.180,79               2.324,15               1.180,79 K               2.324,15               2.300                24 +
       169100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                     35.872,06              35.872,06                                      40.100              4.228 -
       174000      Zuweis.u.Zusch.v. sonst.Öff.Bereich                                                               10.899,02              10.088,66 K                 810,36             10.250                649 +
       400000      Personalausgaben                                                                                341.159,86             341.159,86                                      330.770             10.390 +
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                             129,53                 129,53                                          500               370 -
       531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                               2.732,79               2.732,79                                        3.500               767 -
       531100      Miete und Wartung Kopiergerät                                   K             793,40               1.755,32               1.841,24 K                 707,48                 900               855 +
       550000      Haltung von Fahrzeugen                                                                             1.818,27               1.818,27                                        3.500             1.682 -
       552000      Versicherung für Fahrzeuge                                                                           501,58                 501,58                                        1.500               998 -
       630000      EDV Kosten allgemein                                                                                 364,04                 364,04                                          500               136 -
       631000      EDV-Kosten Fachverfahren                                        K             831,19               5.367,64               5.729,34 K                 469,49               4.700               668 +
       650000      Bürobedarf                                                                                         1.867,71               1.867,71                                        5.000             3.132 -
       651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                           K               97,48              2.547,50               2.644,98                                        3.000               453 -
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                                                             735,66                 735,66                                          100               636 +
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                        3.400,00               3.400,00                                        5.000             1.600 -
       654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                           150,60                 150,60                                           50               101 +
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                   95,31                  95,31                                          100                  5 -
       679000      I.V. Kopierkosten                                                                                    633,36                 633,36                                        1.900             1.267 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                       0,00                   0,00                                         500               500 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.6000      Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen                               K           1.479,09              54.229,17              52.346,90 K               3.361,36             56.950              1.507 +
                                                                                                                                                                                                               4.228 -




- 152 -
       1.6000      Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben                                K           1.722,07            363.259,17             363.804,27 K                1.176,97            361.520             17.087 +
                                                                                                                                                                                                              15.348 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis                                                                309.030,00-            311.457,37-                                     304.570-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 6   Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                          UA.6010 Hochbauverwaltung                                                            Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.6010   Hochbauverwaltung

       169100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                      1.217,82               1.217,82                                        1.200                18 +
       400000      Personalausgaben                                                                                  86.824,30              86.824,30                                      76.910              9.914 +
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                             279,21                 279,21                                        1.500             1.221 -
       531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                               1.050,32               1.050,32                                        1.800               750 -
       531100      Miete und Wartung Kopiergerät                                   K             793,40                 980,88               1.189,16 K                 585,12                 900                81 +
       550000      Haltung von Fahrzeugen                                                                             1.983,68               1.983,68                                        3.500             1.516 -
       552000      Versicherung für Fahrzeuge                                                                           274,31                 274,31                                          450               176 -
       630000      EDV Kosten allgemein                                                                                    0,00                   0,00                                         100               100 -
       631000      EDV-Kosten Fachverfahren                                                                           4.500,00                    0,00 H              4.500,00               4.500
       650000      Bürobedarf                                                                                           918,97                 918,97                                        1.000                81 -
       651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                           K               56,00              1.105,84               1.161,84                                        1.500               394 -
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                                                             207,75                 207,75                                          250                42 -
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                        1.100,00               1.100,00                                        2.000               900 -
       654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                              0,00                   0,00                                          50                50 -
       679000      I.V. Kopierkosten                                                                                    499,24                 499,24                                        3.200             2.701 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                       0,00                   0,00                                         500               500 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.6010      Unterabschnitt 1.6010 - Einnahmen                                                                  1.217,82               1.217,82                                        1.200                18 +
       1.6010      Unterabschnitt 1.6010 - Ausgaben                                K             849,40              99.724,50              95.488,78 H               4.500,00             98.160              9.995 +
                                                                                                                                                         K              585,12                                 8.431 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.6010 - Ergebnis                                                                  98.506,68-             94.270,96-                                     96.960-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 153 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 6   Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                          UA.6020 Tiefbauverwaltung                                                            Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.6020   Tiefbauverwaltung

       100000      Verwaltungsgebühren                                             K               75,00              1.000,00                 975,00 K                 100,00                 600               400 +
       165000      Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke                             K             598,40                 481,64                 598,40 K                 481,64               3.100             2.618 -
       169100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                     53.517,57              53.517,57                                      65.300             11.782 -
       174000      Zuweis.u.Zusch.v. sonst.Öff.Bereich                                                                5.283,11               5.283,11                                            0             5.283 +
       400000      Personalausgaben                                                                                119.513,30             119.513,30                                      121.350              1.837 -
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                           1.332,85               1.332,85                                        1.500               167 -
       531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                               1.111,32               1.111,32                                        1.800               689 -
       531100      Miete und Wartung Kopiergerät                                   K             793,40                 980,88               1.189,16 K                 585,12                 900                81 +
       550000      Haltung von Fahrzeugen                                                                               631,86                 631,86                                        2.500             1.868 -
       552000      Versicherung für Fahrzeuge                                                                           318,62                 318,62                                          450               131 -
       630000      EDV Kosten allgemein                                                                                   62,00                 62,00                                          200               138 -
       650000      Bürobedarf                                                                                           358,81                 358,81                                        1.200               841 -
       651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                              1.509,94               1.509,94                                          800               710 +
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                                                             202,62                 202,62                                          200                  3 +
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                        1.200,00               1.200,00                                        2.000               800 -
       654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                              0,00                   0,00                                          50                50 -
       679000      I.V. Kopierkosten                                                                                    565,46                 565,46                                        2.000             1.435 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                       0,00                   0,00                                         500               500 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.6020      Unterabschnitt 1.6020 - Einnahmen                               K             673,40              60.282,32              60.374,08 K                 581,64             69.000              5.683 +
                                                                                                                                                                                                              14.401 -
       1.6020      Unterabschnitt 1.6020 - Ausgaben                                K             793,40            127.787,66             127.995,94 K                  585,12            135.450              6.075 +
                                                                                                                                                                                                              13.737 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.6020 - Ergebnis                                                                  67.505,34-             67.621,86-                                     66.450-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 154 -
                   Abschnitt 1.60 - Einnahmen                                     K            2.152,49            115.729,31             113.938,80    K            3.943,00            127.150               7.208 +
                                                                                                                                                                                                              18.629 -
                   Abschnitt 1.60 - Ausgaben                                       K           3.364,87            590.771,33             587.288,99 H                4.500,00            595.130             33.157 +
                                                                                                                                                         K            2.347,21                                37.515 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.60 - Ergebnis                                                                       475.042,02-            473.350,19-                                     467.980-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 6   Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                          UA.6100 Ortsplanung                                                                  Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich         Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-       Mehrausgaben
          1.6100   Ortsplanung

          162000   Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.                                                        20.930,00              20.930,00                                      13.800              7.130   +
          169100   I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                     1.863,90               1.863,90                                       1.900                 36   -
          400000   Personalausgaben                                                                                171.516,90             171.516,90                                     169.200              2.317   +
          520000   Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                             14,90                  14,90                                         600                585   -
          531000   EDV (Miete/ Leasing)                                                                              2.941,31               2.941,31                                       3.500                559   -
          531100   Miete und Wartung Kopiergerät                                  K              793,40                980,76               1.189,04    K              585,12                900                 81   +
          630000   EDV Kosten allgemein                                                                                530,64                 530,64                                         200                331   +
          631000   EDV-Kosten Fachverfahren                                                                          8.056,99               8.056,99                                       8.000                 57   +
          650000   Bürobedarf                                                                                        1.264,60               1.264,60                                       1.500                235   -
          651000   Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                               103,34                 103,34                                         150                 47   -
          652900   Post- und Fernmeldegebühren                                                                         500,00                 500,00                                       1.000                500   -
          654000   Dienstfahrten, Reisekosten                                                                           60,80                  60,80                                          50                 11   +
          658000   Planungskosten                                                 H         222.207,52              52.065,46-             69.215,12    H         103.990,00              51.000            103.065   -
                                                                                  K           3.063,06
       658100      WEB-GIS Kosten f.Datenergänzungen                                                                  5.088,10               5.088,10                                        4.000             1.088 +
       679000      I.V. Kopierkosten                                                                                     16,10                  16,10                                          300               284 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                       0,00                   0,00                                         500               500 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.6100      Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen                                                                 22.793,90              22.793,90                                      15.700              7.130 +
                                                                                                                                                                                                                  36 -
       1.6100      Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben                                H         222.207,52            139.008,98             260.497,84 H             103.990,00             240.900              8.734 +
                                                                                   K           3.856,46                                                  K              585,12                              110.625 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis                                                                116.215,08-            237.703,94-                                     225.200-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 155 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 6   Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                          UA.6121 Gutachterausschuss                                                           Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.6121   Gutachterausschuss

       100000      Verwaltungsgebühren                                             K           6.659,00               6.362,00              12.321,00 K                 700,00               6.000               362 +
       162000      Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.                       K               26,22                653,85                  26,22 K                 653,85               1.000               346 -
       400000      Personalausgaben                                                                                  11.133,11              11.133,11                                      11.150                 17 -
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                                0,00                   0,00                                         100               100 -
       650000      Bürobedarf                                                                                             86,39                 86,39                                          100                14 -
       651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                                356,63                 356,63                                          200               157 +
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                          150,00                 150,00                                          300               150 -
       654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                            20,40                  20,40                                           50                30 -
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                     0,00                   0,00                                         100               100 -
       679000      I.V. Kopierkosten                                                                                       0,00                   0,00                                          20                20 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.6121      Unterabschnitt 1.6121 - Einnahmen                               K           6.685,22               7.015,85              12.347,22 K               1.353,85               7.000               362 +
                                                                                                                                                                                                                 346 -
       1.6121      Unterabschnitt 1.6121 - Ausgaben                                                                  11.746,53              11.746,53                                      12.020              5.323 +
                                                                                                                                                                                                               5.597 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.6121 - Ergebnis                                                                   4.730,68-                600,69                                        5.020-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 156 -
          Mandant 323    Eberbach                                                  HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 6   Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                           UA.6130 Bauordnung                                                                   Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                 HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                            vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.6130   Bauordnung

          400000   Personalausgaben                                                                                  41.923,46              41.923,46                                       43.320             1.397 -
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                          200,00                 200,00                                          400               200 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          1.6130   Unterabschnitt 1.6130 - Einnahmen                                                                      0,00                   0,00                                            0
          1.6130   Unterabschnitt 1.6130 - Ausgaben                                                                  42.123,46              42.123,46                                       43.720               379 +
                                                                                                                                                                                                                1.976 -
                   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.6130 - Ergebnis                                                                  42.123,46-             42.123,46-                                     43.720-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.61 - Einnahmen                                      K            6.685,22             29.809,75              35.141,12     K           1.353,85              22.700             7.492 +
                                                                                                                                                                                                                 382 -
                   Abschnitt 1.61 - Ausgaben                                       H         222.207,52            192.878,97             314.367,83 H             103.990,00             296.640             14.437 +
                                                                                   K           3.856,46                                                  K              585,12                              118.198 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.61 - Ergebnis                                                                       163.069,22-            279.226,71-                                     273.940-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 157 -
          Mandant 323    Eberbach                                                  HAUSHALTSRECHNUNG                  Verwaltungshaushalt                               HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 6   Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                           UA.6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                                    Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                 HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                            vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.6200   Wohnungsbauförderung und
                   Wohnungsfürsorge

       400000      Personalausgaben                                                                                   7.328,16               7.328,16                                        7.200               128 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          1.6200   Unterabschnitt 1.6200 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                            0
          1.6200    Unterabschnitt 1.6200 - Ausgaben                                                                   7.328,16               7.328,16                                        7.200               128 +
                   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.6200 - Ergebnis                                                                   7.328,16-              7.328,16-                                       7.200-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.62 - Einnahmen                                                                              0,00                   0,00                                            0
                    Abschnitt 1.62 - Ausgaben                                                                          7.328,16               7.328,16                                        7.200               128 +
                   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.62 - Ergebnis                                                                          7.328,16-              7.328,16-                                       7.200-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 158 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                             Verwaltungshaushalt                    HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 6   Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                          UA.6300 Gemeindestraßen                                                              Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                      Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                Neue Reste          Haushaltsansatz      Planvergleich         Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-       Mehrausgaben
          1.6300   Gemeindestraßen

          110000   Sondernutzungsgebühren                                         K             356,00               8.119,13               7.109,50    K            1.365,63              8.800                681 -
          140000   Mieten und Pachten                                                                                  116,45                 116,45                                         100                 16 +
          140100   Platzmiete Festplatz "In der Au"                                                                    160,00                 160,00                                       1.000                840 -
          140200   Standgelder Sammelgefäße                                                                          1.250,00               1.250,00                                       1.250
          159000   Vermischte Einnahmen                                                                                107,79                 107,79                                           0                108   +
          171000   FAG Pauschale Gemeindeverbindungsstraßen                                                         14.210,00              14.210,00                                      13.200              1.010   +            1.010-
          171100   FAG Pauschale für Investitionen                                                                  79.140,80              79.140,80                                      73.800              5.341   +            5.341-
          400000   Personalausgaben                                                                                  2.264,12               2.264,12                                       2.150                114   +
          510000   Unterhaltung der Gemeindestraßen                               H          91.700,00             359.919,51             288.601,87    H         163.250,00             265.000             94.920   +
                                                                                  K             232,36
          512000   Beschilderungen                                                                                  15.589,39              15.589,39                                      17.500              1.911 -
          513000   Signalanlagen u. bel. Verkehrszeichen                          H           8.832,00              16.074,40              24.646,02    K              247,64             22.000              5.926 -
                                                                                  K              12,74-
       530000      Mieten und Pachten                                                                                   221,13                 221,13                                          250                29 -
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                                                           1.184,78                 923,96 K                 260,82                   0             1.185 +
       541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                              6,64                   6,64                                         100                93 -
       545000      Untern.vergütung Reinigung Buswartehalle                                                           1.190,00               1.190,00                                        1.500               310 -
       552000      Versicherung für Fahrzeuge                                                                             24,60                 24,60                                          100                75 -
       640000      Versicherungen                                                                                     6.607,73               6.607,73                                        5.000             1.608 +
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                                                               20,62                 20,62                                            0                21 +
       654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                              0,00                   0,00                                          50                50 -
       658000      Grundbuch- und Vermessungskosten                                                                     618,80                 618,80                                        8.000             7.381 -
       658100      Kosten Straßenerhaltungsmanagement                              H          26.000,00              30.000,00                    0,00 H            56.000,00              30.000
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                     7,49                   7,49                                         100                93 -




- 159 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                               528.407,12             528.407,12                                      663.150           134.743 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                  75.735,58              75.735,58                                      84.700              8.964 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                              29.062,84              29.062,84                                      18.350             10.713 +
       679700      I.V. Straßenentwässungskostenanteil                                                             432.266,64             432.266,64                                      462.550             30.283 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.6300      Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen                               K             356,00            103.104,17             102.094,54 K                1.365,63             98.150              6.475 +              6.351-
                                                                                                                                                                                                               1.521 -
       1.6300      Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben                                H         126.532,00          1.499.201,39           1.406.194,55 H             219.250,00           1.580.500           108.796 +
                                                                                   K             219,62                                                  K              508,46                              190.095 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis                                                              1.396.097,22-          1.304.100,01-                                   1.482.350-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 6   Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                          UA.6310 Brücken                                                                      Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.6310   Brücken

       510000      Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens                                                          7.137,40               3.907,40 H               3.230,00             15.000              7.863 -
       658000      Brückenbücher                                                   H          25.000,00               5.000,00               5.000,00 H             25.000,00                5.000
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                  7.889,17               7.889,17                                        1.000             6.889 +
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                     586,50                 586,50                                        1.000               414 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                                    0,00                   0,00                                         300               300 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.6310      Unterabschnitt 1.6310 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                           0
       1.6310      Unterabschnitt 1.6310 - Ausgaben                                H          25.000,00              20.613,07              17.383,07 H             28.230,00              22.300              6.889 +
                                                                                                                                                                                                               8.576 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.6310 - Ergebnis                                                                  20.613,07-             17.383,07-                                     22.300-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.63 - Einnahmen                                     K              356,00            103.104,17             102.094,54    K            1.365,63              98.150              6.475 +              6.351-
                                                                                                                                                                                                               1.521 -
                   Abschnitt 1.63 - Ausgaben                                       H         151.532,00          1.519.814,46           1.423.577,62 H             247.480,00           1.602.800           115.685 +
                                                                                   K             219,62                                                  K              508,46                              198.671 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.63 - Ergebnis                                                                     1.416.710,29-          1.321.483,08-                                   1.504.650-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 160 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 6   Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                          UA.6700 Straßenbeleuchtung                                                           Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.6700   Straßenbeleuchtung

       160000      Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund                                                                         902,00                 902,00                                          900                  2 +
       161000      Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Land                                                                       1.777,50               1.777,50                                        2.100               323 -
       162000      Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.                                                            327,00                 327,00                                          300                27 +
       510000      Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens                                                         62.040,84              62.040,84                                      62.000                 41 +
       570000      Beleuchtungskosten                                              K           4.183,06            176.228,99             174.475,28 K                5.936,77            210.000             33.771 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                       0,00                   0,00                                         500               500 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                        0,00                   0,00                                       1.000             1.000 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                                    0,00                   0,00                                         200               200 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.6700      Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen                                                                  3.006,50               3.006,50                                        3.300                29 +
                                                                                                                                                                                                                 323 -
       1.6700      Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben                                K           4.183,06            238.269,83             236.516,12 K                5.936,77            273.700                 41 +
                                                                                                                                                                                                              35.471 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis                                                                235.263,33-            233.509,62-                                     270.400-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 161 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                     Verwaltungshaushalt                            HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 6   Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                          UA.6750 Straßenreinigung-Winterdienst                                                Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.6750   Straßenreinigung-Winterdienst

       159000      Vermischte Einnahmen                                                                                    0,00                   0,00                                       1.000             1.000 -
       169500      I.V. Straßen Fahrzeuge/ Maschinen                                                                 28.969,50              28.969,50                                            0            28.970 +
       400000      Personalausgaben                                                                                   1.074,21               1.074,21                                        2.000               926 -
       510000      Kosten Straßenreinigung                                         K               87,17-             6.320,52               6.199,79 K                  33,56               5.000             1.321 +
       520000      Kosten Geräte/ Fahrzeuge Straßenreinigung                                                          5.978,17               5.978,17                                        3.500             2.478 +
       521000      Kosten Geräte/ Fahrzeuge Winterdienst                           K             701,30               7.073,38               7.774,68                                      16.000              8.927 -              6.000-
       545000      Unternehmervergütung Winterdienst                                                                  9.062,70               9.062,70                                      20.000             10.937 -
       545100      Unternvergütung Reinigung Straßeneinläufe                                                          5.528,74               5.528,74                                      20.000             14.471 -
       550000      Kosten Kehrmaschine                                                                                8.672,80               8.672,80                                      12.500              3.827 -
       552000      Versicherung für Fahrzeuge                                                                         1.636,77               1.636,77                                            0             1.637 +
       570000      Material Winterdienst                                                                             22.975,17              20.346,41 K               2.628,76             30.000              7.025 -
       575000      Kosten Abfallentsorgung                                         K             816,53              48.131,39              48.616,19 K                 331,73             25.000             23.131 +
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                     0,00                   0,00                                         100               100 -
       668100      Kosten Wetterinformationen                                                                              0,00                   0,00                                         150               150 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                               233.578,73             233.578,73                                      158.000             75.579 +
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                  41.853,50              41.853,50                                      34.540              7.314 +
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                                 803,80                 803,80                                        1.000               196 -
       682000      Abschreibungen für bewegliche Sachen                                                              14.872,94              14.872,94                                      15.700                827 -
       685000      Verzinsung des Anlagekapitals                                                                      3.376,31               3.376,31                                        3.000               376 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.6750      Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen                                                                 28.969,50              28.969,50                                        1.000            28.970 +
                                                                                                                                                                                                               1.000 -
       1.6750      Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben                                K           1.430,66            410.939,13             409.375,74 K                2.994,05            346.490           111.835 +               6.000-
                                                                                                                                                                                                              47.386 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 162 -
                   Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis                                                                381.969,63-            380.406,24-                                     345.490-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.67 - Einnahmen                                                                       31.976,00              31.976,00                                        4.300             28.999 +
                                                                                                                                                                                                               1.323 -
                   Abschnitt 1.67 - Ausgaben                                       K           5.613,72            649.208,96             645.891,86 K                8.930,82            620.190           111.876 +               6.000-
                                                                                                                                                                                                              82.857 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.67 - Ergebnis                                                                       617.232,96-            613.915,86-                                     615.890-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                     Verwaltungshaushalt                            HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 6   Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                          UA.6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr                                       Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.6800   Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

       110000      Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                                         194.190,67             194.190,67                                      200.000              5.809 -
       169100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                          46,93                 46,93                                            0                47 +
       400000      Personalausgaben                                                                                  61.924,75              61.924,75                                      61.490                435 +
       510000      Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen                                                                    326,90-                326,90-                                     10.000             10.327 -
       520000      Unterhaltung Geräte und Automaten                                                                    365,93                 365,93                                        7.000             6.634 -
       650100      Kosten für Parkautomatenrollen                                                                     1.092,44               1.092,44                                        1.500               408 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                  2.119,54               2.119,54                                        5.000             2.880 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                     245,00                 245,00                                          500               255 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                                    0,00                   0,00                                         200               200 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.6800      Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen                                                               194.237,60             194.237,60                                      200.000                 47 +
                                                                                                                                                                                                               5.809 -
       1.6800      Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben                                                                  65.420,76              65.420,76                                      85.690              1.917 +
                                                                                                                                                                                                              22.186 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis                                                                128.816,84             128.816,84                                      114.310
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.68 - Einnahmen                                                                      194.237,60             194.237,60                                     200.000                  47 +
                                                                                                                                                                                                               5.809 -
                   Abschnitt 1.68 - Ausgaben                                                                         65.420,76              65.420,76                                      85.690              1.917 +
                                                                                                                                                                                                              22.186 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.68 - Ergebnis                                                                       128.816,84             128.816,84                                      114.310
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 163 -
          Mandant 323    Eberbach                                                  HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 6   Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                           UA.6900 Wasserläufe, Wasserbau                                                       Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                 HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                            vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.6900   Wasserläufe, Wasserbau

       510000      Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens                                                          4.258,15               3.583,15 K                 675,00             28.000             23.742 -
       530000      Mieten und Pachten                                                                                   102,26                 102,26                                          110                  8 -
       679000      I. V. Fremdwasser                                                                                  7.261,16               7.261,16                                        7.300                39 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                 17.498,08              17.498,08                                      18.000                502 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                   3.928,50               3.928,50                                        5.000             1.072 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                                    0,00                   0,00                                         400               400 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.6900      Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                           0
       1.6900      Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben                                                                  33.048,15              32.373,15 K                 675,00             58.810             25.762 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis                                                                  33.048,15-             32.373,15-                                     58.810-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.69 - Einnahmen                                                                              0,00                   0,00                                            0
                    Abschnitt 1.69 - Ausgaben                                                                         33.048,15              32.373,15 K                 675,00             58.810             25.762 -
                   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.69 - Ergebnis                                                                         33.048,15-             32.373,15-                                     58.810-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Einzelplan 1.6 - Einnahmen                                      K            9.193,71            474.856,83             477.388,06     K           6.662,48            452.300             50.221 +              6.351-
                                                                                                                                                                                                              27.664 -
                   Einzelplan 1.6 - Ausgaben                                       H         373.739,52          3.058.470,79           3.076.248,37 H             355.970,00           3.266.460           277.200 +               6.000-
                                                                                   K          13.054,67                                                  K          13.046,61                               485.189 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Einzelplan 1.6 - Ergebnis                                                                     2.583.613,96-          2.598.860,31-                                   2.814.160-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 164 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                   Verwaltungshaushalt                              HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 7   Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung          UA.7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS /Verb.Leitung.zu Ortst.                            Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.7010   Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS
                   /Verb.Leitung.zu Ortst.

       110000      Gebühren (Stadtwerke Abrechnung)                                K         163.422,98          1.253.284,77           1.226.273,17 K             190.434,58           1.298.250             44.965 -
       110100      Gebühren (Durchbuchung Brunnen)                                                                    8.930,00               8.930,00                                        8.950                20 -
       110200      Gebühren (Anlieferung aus Gruben)                               K           2.266,50               8.262,78              10.529,28                                        2.250             6.013 +
       110400      Gebühr Bad.Schöll. u. Sonderanschlussneh.                       K          47.769,76              49.536,57              47.769,76 K             49.536,57              43.400              6.137 +
       140000      Mieten und Pachten                                                                                 4.172,16               4.172,16                                        4.200                28 -
       159000      Vermischte Einnahmen                                                                                 177,60                 177,60                                          500               322 -
       162000      Angeschl. Gemeinden (incl.Str-entw/Fr.W)                        K           5.555,57-           448.565,88             454.352,20 K              11.341,89-            482.850             34.284 -
       169000      I.V. Fremdwasser                                                                                   7.261,16               7.261,16                                        7.300                39 -
       169100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                      3.785,94               3.785,94                                            0             3.786 +
       169700      I.V. Straßenentwässerungskostenanteil                                                           185.113,09             185.113,09                                      196.050             10.937 -
       174000      Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich                                                                3.935,16               3.279,30 K                 655,86                   0             3.935 +
       263000      Verrechnung Abwasserabgabe                                                                        13.623,67              13.623,67                                            0            13.624 +
       279000      Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen                                                          392.972,38             392.972,38                                      330.000             62.972 +
       400000      Personalausgaben                                                                                211.263,03             211.263,03                                      209.250              2.013 +
       510000      Unterh. sonst. unbew.Vermög. (Geb./Masch)                       K           8.758,17            175.097,68             177.892,65 K                5.963,20            170.000              5.098 +
       510100      Unternehmervergütung                                            K          10.681,66            115.251,06             116.749,89 K                9.182,83            130.000             14.749 -
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                           9.806,34               9.799,58 K                   6,76               5.000             4.806 +
       531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                                 266,16                 266,16                                          500               234 -
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K          23.480,11            222.089,14             244.855,79 K                  713,46            350.000           127.911 -
       541000      Sachversicherungen Gebäude/Maschinen                                                              16.560,36              16.560,36                                      24.000              7.440 -
       542000      Grundsteuer                                                                                           92,84                  92,84                                          100                  7 -
       550000      Haltung von Fahrzeugen                                          K             156,83               4.433,99               4.590,82                                        3.000             1.434 +
       552000      Versicherung für Fahrzeuge                                                                           337,05                 337,05                                          600               263 -




- 165 -
       561000      Dienst- und Schutzkleidung                                      K               63,67              1.034,32               1.011,22 K                  86,77               1.000                34 +
       570000      Verbrauchsmittel (ohne Energiekosten)                           K           5.887,54              71.603,32              77.388,67 K                 102,19            100.000             28.397 -
       571000      Energiekosten (alt)                                             K             258,23                    0,00                258,23                                            0
       575000      Deponiegeb. f.Rechengut incl. Untern.Verg                       K             552,52               4.676,09               5.228,61                                      12.000              7.324 -
       630000      EDV Kosten allgemein                                                                                 341,29                 341,29                                          950               609 -
       641000      Abwasserabgabe (ohne Kleineinleiterabg.)                                                        166.208,76             166.208,76                                      153.000             13.209 +
       650000      Bürobedarf                                                                                           331,01                 331,01                                          150               181 +
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                        K             117,87               1.506,83               1.624,70                                        2.000               493 -
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                          300,00                 300,00                                          600               300 -
       654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                              0,00                   0,00                                          50                50 -
       661000      Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                                            725,00                 725,00                                          800                75 -
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                               22.902,75              22.902,75                                          200            22.703 +
       675000      Erst.Verw.u.Betriebs -Aufw.a.öff.Wirt.Unt                       K          13.513,15              13.745,64              13.513,15 K             13.745,64              13.300                446 +
       679100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                     30.294,08              30.294,08                                      32.300              2.006 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                 41.602,49              41.602,49                                        6.000            35.602 +
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                   4.368,88               4.368,88                                          500             3.869 +
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                               2.583,22               2.583,22                                        1.800               783 +
       681000      Abschreibung für unbewegliches Vermögen                                                         790.186,63             790.186,63                                      768.500             21.687 +
       682000      Abschreibungen für bewegliche Sachen                                                              14.609,00              14.609,00                                      11.000              3.609 +
       685000      Verzinsung des Anlagekapitals                                                                   433.050,01             433.050,01                                      427.300              5.750 +
       713000      Umlage an Abwasserverband Laxbach                               K          10.713,94              26.662,60              37.376,54                                      33.900              7.237 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.7010      Unterabschnitt 1.7010 - Einnahmen                               K         207.903,67          2.379.621,16           2.358.239,71 K             229.285,12           2.373.750             96.467 +
                                                                                                                                                                                                              90.595 -
       1.7010      Unterabschnitt 1.7010 - Ausgaben                                K          74.183,69          2.381.929,57           2.426.312,41 K              29.800,85           2.457.800           125.115 +
                                                                                                                                                                                                            200.986 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.7010 - Ergebnis                                                                   2.308,41-             68.072,70-                                     84.050-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                  HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 7   Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung           UA.7011 Kleineinleitungen                                                            Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                 HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                            vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.7011   Kleineinleitungen

       641000      Abwasserabgabe für Kleineinleitungen                                                               2.612,67               2.612,67                                        1.000             1.613 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          1.7011   Unterabschnitt 1.7011 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                            0
          1.7011    Unterabschnitt 1.7011 - Ausgaben                                                                   2.612,67               2.612,67                                        1.000             1.613 +
                   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.7011 - Ergebnis                                                                   2.612,67-              2.612,67-                                       1.000-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 166 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                       Verwaltungshaushalt                          HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 7   Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung          UA.7050 Kanalisation einschließl. Sonderbauwerke                                     Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich         Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-       Mehrausgaben
          1.7050   Kanalisation einschließl.
                   Sonderbauwerke

          110000   Gebühren (Stadtwerke Abrechnung)                               K          60.648,43             539.781,79             521.238,85    K           79.191,37            560.300             20.518   -
          110100   Gebühren (Durchbuchung Brunnen)                                                                   3.854,00               3.854,00                                       3.850                  4   +
          110200   Gebühren "rollender Kanal"                                                                        1.188,34               1.188,34                                       1.150                 38   +
          110400   Gebühr. Bad.Schöll.u. Sonderanschlussneh.                      K          25.437,60              21.519,34              25.437,60    K           21.519,34             18.350              3.169   +
          165000   Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke                            K             750,21                 335,03                 750,21    K              335,03              1.300                965   -
          169100   I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                     3.785,94               3.785,94                                           0              3.786   +
          169700   I.V. Straßenentwässerungskostenanteil                                                           247.153,55             247.153,55                                     266.500             19.346   -
          174000   Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich                                                               3.935,16               3.279,30    K              655,86                  0              3.935   +
          276000   Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten                                                          146.900,60             146.900,60                                     180.200             33.299   -
          279000   Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen                                                           38.994,00              38.994,00                                      38.400                594   +
          400000   Personalausgaben                                                                                 80.308,26              80.308,26                                      91.140             10.832   -
          510000   Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens                                                        20.079,59               7.429,57    H            4.420,00             70.000             49.920   -
                                                                                                                                                        K            8.230,02
       510100      Unternehmervergütung                                                                              37.366,23              37.366,23                                      60.000             22.634 -
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                               50,75                 50,75                                          500               449 -
       530000      Mieten und Pachten                                                                                      5,11                   5,11                                          50                45 -
       545000      Unternehmervergütung "rollender Kanal"                                                             1.534,74               1.207,49 K                 327,25               2.500               965 -
       550000      Haltung von Fahrzeugen                                                                             1.769,16               1.511,87 K                 257,29               4.500             2.731 -
       552000      Versicherung für Fahrzeuge                                                                         1.096,41               1.096,41                                        1.500               404 -
       561000      Dienst- und Schutzkleidung                                                                           561,67                 561,67                                          800               238 -
       575000      Deponiegeb.Kanalreinigung incl.Untn.verg.                                                          5.788,57               5.788,57                                      10.000              4.211 -
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                                                              32,93                  32,93                                          200               167 -
       654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                             35,00                 35,00                                            0                35 +




- 167 -
       658000      Kosten Kanaldatenbank                                                                             24.991,38               3.691,38 H             21.300,00              25.000                   9 -
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                     0,00                   0,00                                         100               100 -
       675000      Erst.Verw.u.Betr.auf W.a.öff.Wirt.Untern.                       K          13.513,15              13.745,64              13.513,15 K             13.745,64              13.300                446 +
       679100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                     37.394,08              37.394,08                                      38.800              1.406 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                    675,30                 675,30                                        6.000             5.325 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                     252,75                 252,75                                          500               247 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                                    0,00                   0,00                                         500               500 -
       681000      Abschreibung für unbewegliches Vermögen                                                         480.171,00             480.171,00                                      480.000                171 +
       682000      Abschreibungen für bewegliche Sachen                                                               2.019,00               2.019,00                                        2.000                19 +
       685000      Verzinsung des Anlagekapitals                                                                   382.945,77             382.945,77                                      334.300             48.646 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.7050      Unterabschnitt 1.7050 - Einnahmen                               K          86.836,24          1.007.447,75             992.582,39 K             101.701,60           1.070.050             11.527 +
                                                                                                                                                                                                              74.129 -
       1.7050      Unterabschnitt 1.7050 - Ausgaben                                K          13.513,15          1.090.823,34           1.056.056,29 H              25.720,00           1.141.690             51.700 +
                                                                                                                                                         K          22.560,20                               102.566 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.7050 - Ergebnis                                                                  83.375,59-             63.473,90-                                     71.640-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.70 - Einnahmen                                     K         294.739,91           3.387.068,91           3.350.822,10    K         330.986,72           3.443.800            107.993 +
                                                                                                                                                                                                            164.724 -
                   Abschnitt 1.70 - Ausgaben                                       K          87.696,84          3.475.365,58           3.484.981,37 H              25.720,00           3.600.490           178.428 +
                                                                                                                                                         K          52.361,05                               303.552 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.70 - Ergebnis                                                                         88.296,67-           134.159,27-                                     156.690-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                  HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 7   Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung           UA.7240 Altlastenbeseitigung                                                         Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                 HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                            vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.7240   Altlastenbeseitigung

       171100      Zuschuss Land Altablagerung Itteraue                                                              26.245,00              26.245,00                                      40.000             13.755 -
       655000      Bodenuntersuchungen f. Deponie-Altlasten                                                                0,00                   0,00                                       2.000             2.000 -
       655100      Sachverst.kosten Altablagerung Itteraue                                                           26.286,39              26.286,39                                      40.000             13.714 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.7240      Unterabschnitt 1.7240 - Einnahmen                                                                 26.245,00              26.245,00                                      40.000             13.755 -
       1.7240      Unterabschnitt 1.7240 - Ausgaben                                                                  26.286,39              26.286,39                                      42.000             15.714 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.7240 - Ergebnis                                                                       41,39-                41,39-                                       2.000-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.72 - Einnahmen                                                                        26.245,00              26.245,00                                       40.000            13.755 -
                    Abschnitt 1.72 - Ausgaben                                                                         26.286,39              26.286,39                                      42.000             15.714 -
                   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.72 - Ergebnis                                                                             41,39-                 41,39-                                       2.000-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 168 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 7   Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung          UA.7310 Wochenmärkte                                                                 Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.7310   Wochenmärkte

       110000      Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                         K           5.741,27              36.002,68              38.842,59 K               2.901,36             38.000              1.997 -
       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                                   0,00                   0,00                                         500               500 -
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K               22,75-               102,63                  65,25 K                  14,63                 100                  3 +
       679100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                      6.916,26               6.916,26                                        6.300               616 +
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                  4.453,67               4.453,67                                        7.000             2.546 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.7310      Unterabschnitt 1.7310 - Einnahmen                               K           5.741,27              36.002,68              38.842,59 K               2.901,36             38.000              1.997 -
       1.7310      Unterabschnitt 1.7310 - Ausgaben                                K               22,75-            11.472,56              11.435,18 K                  14,63             13.900                619 +
                                                                                                                                                                                                               3.046 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.7310 - Ergebnis                                                                  24.530,12              27.407,41                                      24.100
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 169 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 7   Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung          UA.7330 Kuckucksmarkt                                                                Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.7330   Kuckucksmarkt

       140000      Platz- und Standgelder                                          K             556,80              86.384,54              85.852,34 K               1.089,00             79.600              6.785 +
       159000      Vermischte Einnahmen                                                                               1.000,00               1.000,00                                          100               900 +
       500000      Platzunterhaltung                                                                                    111,98                 111,98                                            0               112 +
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                           1.939,69               1.939,69                                          200             1.740 +
       530000      Mieten und Pachten                                                                                 1.000,00               1.000,00                                        2.000             1.000 -
       545000      Entschädigung an Dritte (Marktm.u.a.)                                                             11.471,32              11.471,32                                        5.500             5.971 +
       600000      Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung                                                                     9.436,34               9.436,34                                      13.600              4.164 -
       650000      Bürobedarf                                                                                              6,77                   0,00 K                  6,77                 300               293 -
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                                                           1.205,05               1.205,05                                        1.100               105 +
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                          250,00                 250,00                                          500               250 -
       658000      Kosten Feuerwerk                                                                                   6.479,60               6.479,60                                        8.000             1.520 -
       658100      Kosten Kinderfest                                                                                  1.191,30                 491,30 K                 700,00               1.500               309 -
       658200      Kosten Fleckviehrinderschau                                                                        3.402,20               1.197,20 K               2.205,00               5.000             1.598 -
       658300      Kosten Ballonfestival                                                                                   0,00                   0,00                                       1.500             1.500 -
       658400      Müllentsorgung und Toiletten                                                                       6.457,24               6.457,24                                        9.500             3.043 -
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                5.154,89               5.154,89                                        4.000             1.155 +
       668001      Bauhofleistungen (aller Art)                                                                      11.520,94              11.520,94                                      11.850                329 -
       668100      Budgetübertrag aus Mehreinnahmen                                H             652,00               7.033,00                    0,00 H              7.685,00                   0             7.033 +              7.033
       668300      Budgetübertrag/ Sperre                                          H          39.790,00               6.718,00                    0,00 H            46.508,00                    0             6.718 +            16.445
       675000      Kostenerstattung Stadtwerke                                                                        6.066,55               6.066,55                                        5.600               467 +
       679000      I.V. Kopierkosten                                                                                     32,69                  32,69                                          300               267 -
       679100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                      9.860,50               9.860,50                                        9.250               611 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.7330      Unterabschnitt 1.7330 - Einnahmen                               K             556,80              87.384,54              86.852,34 K               1.089,00             79.700              7.685 +
       1.7330      Unterabschnitt 1.7330 - Ausgaben                                H          40.442,00              89.338,06              72.675,29 H             54.193,00              79.700             23.911 +            23.478




- 170 -
                                                                                                                                                         K            2.911,77                                14.273 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.7330 - Ergebnis                                                                   1.953,52-             14.177,05                                            0
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 7   Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung          UA.7340 Frühlingsfest                                                                Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.7340   Frühlingsfest

       140000      Mieten und Pachten                                                                                12.607,85              12.607,85                                      10.600              2.008 +
       140100      Mieten und Pachten (Vereine)                                                                            0,00                   0,00                                       5.800             5.800 -
       159000      Vermischte Einnahmen                                                                               1.473,55               1.473,55                                        1.200               274 +
       172000      Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden                                                                  0,00                   0,00                                         700               700 -
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                             126,55                 126,55                                          100                27 +
       530000      Mieten und Pachten                                                                                 5.532,92               5.532,92                                        2.500             3.033 +
       600000      Öffentlichkeitsarb./ Werbung/Beförd.Kost.                                                          2.260,47               2.260,47                                        2.000               260 +
       650000      Geschäftsausgaben                                                                                  2.443,02               2.443,02                                        2.000               443 +              6.000
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                                                             100,00                 100,00                                          100
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                           50,00                  50,00                                          100                50 -
       658200      Ordnungsrechtliche Maßnahmen                                                                       3.229,20               3.229,20                                            0             3.229 +              4.000
       668001      Bauhofleistungen (aller Art)                                                                       3.249,25               2.689,50 K                 559,75               3.400               151 -
       675000      Erst.Verw.u.Betr.auf W.a.öff.Wirt.Untern.                                                          4.007,77               4.007,77                                        3.000             1.008 +
       679000      I.V. Kopierkosten                                                                                       1,40                   1,40                                         100                99 -
       679100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                      6.192,28               6.192,28                                        6.100                92 +
       718000      Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche                                                            12.263,97              12.263,97                                        9.500             2.764 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.7340      Unterabschnitt 1.7340 - Einnahmen                                                                 14.081,40              14.081,40                                      18.300              2.281 +
                                                                                                                                                                                                               6.500 -
       1.7340      Unterabschnitt 1.7340 - Ausgaben                                                                  39.456,83              38.897,08 K                 559,75             28.900             10.856 +            10.000
                                                                                                                                                                                                                 299 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.7340 - Ergebnis                                                                  25.375,43-             24.815,68-                                     10.600-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.73 - Einnahmen                                     K            6.298,07            137.468,62             139.776,33    K            3.990,36            136.000               9.966 +
                                                                                                                                                                                                               8.497 -




- 171 -
                   Abschnitt 1.73 - Ausgaben                                       H          40.442,00            140.267,45             123.007,55 H              54.193,00             122.500             35.386 +            33.478
                                                                                   K               22,75-                                                K            3.486,15                                17.619 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.73 - Ergebnis                                                                          2.798,83-             16.768,78                                      13.500
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                  HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 7   Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung           UA.7400 Schlacht- und Viehhöfe                                                       Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                 HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                            vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.7400   Schlacht- und Viehhöfe

       140000      Mieten und Pachten                                                                                 2.200,00               2.200,00                                        2.200
       541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                           603,35                 603,35                                          700                97 -
       542000      Grundsteuer                                                                                          208,73                 208,73                                          200                  9 +
       681000      Abschreibung für unbewegliches Vermögen                                                           11.106,00              11.106,00                                      11.100                   6 +
       685000      Verzinsung des Anlagekapitals                                                                      9.771,21               9.771,21                                        9.700                71 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.7400      Unterabschnitt 1.7400 - Einnahmen                                                                  2.200,00               2.200,00                                        2.200
       1.7400      Unterabschnitt 1.7400 - Ausgaben                                                                  21.689,29              21.689,29                                      21.700                 86 +
                                                                                                                                                                                                                  97 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.7400 - Ergebnis                                                                  19.489,29-             19.489,29-                                     19.500-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.74 - Einnahmen                                                                         2.200,00               2.200,00                                        2.200
                   Abschnitt 1.74 - Ausgaben                                                                         21.689,29              21.689,29                                       21.700                 86 +
                                                                                                                                                                                                                   97 -
                   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.74 - Ergebnis                                                                         19.489,29-             19.489,29-                                     19.500-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 172 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 7   Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung          UA.7500 Bestattungswesen                                                             Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.7500   Bestattungswesen

       100000      Verwaltungsgebühren                                             K               46,00              4.153,00               4.199,00                                        4.300               147 -
       110000      Friedhofsgebühren Gesamt                                        K          56.491,43            357.417,87             356.467,59 K              57.441,71             370.000             12.582 -
       159000      Vermischte Einnahmen                                                                                   35,68                   0,00 K                 35,68                 100                64 -
       169500      I.V. Friedhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                   726,74                 726,74                                            0               727 +
       279000      Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen                                                             4.390,00               4.390,00                                        4.400                10 -
       400000      Personalausgaben                                                                                  92.907,69              92.907,69                                      89.400              3.508 +
       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                             23.245,04              22.330,64 K                 914,40             10.500             12.745 +
       510000      Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens                                                         12.453,95               4.953,95 H               7.500,00             13.500              1.046 -
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                        K             218,40               4.692,00               4.878,28 K                  32,12               4.000               692 +
       530000      Mieten und Pachten                                                                                     25,56                 25,56                                           50                24 -
       531000      EDV (Miete/ Leasing)                                                                                 219,72                 219,72                                          500               280 -
       532000      Miete f. Arbeitsgeräte u. Maschinen                                                                     0,00                   0,00                                         500               500 -
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K             863,09              10.805,84              10.516,52 K               1.152,41             16.000              5.194 -
       541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                         1.341,94               1.341,94                                        2.000               658 -
       545000      Unternehmervergütung Hallenreinigung                            K             283,08               3.396,96               3.396,96 K                 283,08               3.500               103 -
       545001      Unternehmervergütung Toilettenreinigung                         K             212,20               2.258,56               2.261,84 K                 208,92               2.500               241 -
       545100      Kosten Abfallentsorgung incl. Untern.verg                       K           1.479,19              21.216,76              22.695,95                                      28.000              6.783 -
       550000      Haltung von Fahrzeugen                                                                             1.835,15               1.835,15                                        5.000             3.165 -
       552000      Versicherung für Fahrzeuge                                                                         1.399,61               1.399,61                                        1.500               100 -
       561000      Dienst- und Schutzkleidung                                                                           337,25                 337,25                                        1.500             1.163 -
       630000      EDV Kosten allgemein                                                                                 397,23                 397,23                                          600               203 -
       631000      EDV-Kosten Fachverfahren                                                                           2.497,28               2.497,28                                        3.000               503 -
       650000      Geschäftsausgaben                                                                                    130,89                 130,89                                          100                31 +
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                        K                5,80                303,07                 255,17 K                  53,70                 800               497 -




- 173 -
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                          200,00                 200,00                                          500               300 -
       654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                              0,00                   0,00                                         350               350 -
       658000      Digitale Erhebung Friedhofspläne                                                                   1.800,00                    0,00 H              1.800,00               2.000               200 -
       658100      Kosten für Umbettungen                                                                               273,70                 273,70                                        2.000             1.726 -
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                     0,00                   0,00                                          50                50 -
       679100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                     31.555,86              31.555,86                                      36.900              5.344 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                 68.415,21              68.415,21                                      60.000              8.415 +
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                   7.126,83               7.126,83                                        9.000             1.873 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                               1.776,44               1.776,44                                          500             1.276 +
       681000      Abschreibung für unbewegliches Vermögen                                                           37.700,00              37.700,00                                      36.200              1.500 +
       682000      Abschreibungen für bewegliche Sachen                                                               7.462,78               7.462,78                                        7.600               137 -
       685000      Verzinsung des Anlagekapitals                                                                     41.188,32              41.188,32                                      41.100                 88 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.7500      Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen                               K          56.537,43            366.723,29             365.783,33 K              57.477,39             378.800                727 +
                                                                                                                                                                                                              12.803 -
       1.7500      Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben                                K           3.061,76            376.963,64             368.080,77 H                9.300,00            379.150             28.316 +
                                                                                                                                                         K            2.644,63                                30.502 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis                                                                  10.240,35-              2.297,44-                                         350-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                    Verwaltungshaushalt                             HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 7   Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung          UA.7501 Bestattungswesen (Pflege besonderer Gräber)                                  Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.7501   Bestattungswesen (Pflege besonderer
                   Gräber)

       170000      Zuweis.u.Zusch.v. Bund                                                                             4.533,44               4.533,44                                        4.500                33 +
       510000      Unterhaltungskosten                                             K             525,68                    0,00                525,68                                        3.000             3.000 -
       658000      Pflegeaufwendungen / mit besond. Nachweis                                                               0,00                   0,00                                       1.300             1.300 -
       658001      Pflegeaufwendungen (Verrechnungen)                                                                   755,00                 755,00                                          800                45 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                       0,00                   0,00                                         300               300 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                        0,00                   0,00                                         100               100 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.7501      Unterabschnitt 1.7501 - Einnahmen                                                                  4.533,44               4.533,44                                        4.500                33 +
       1.7501      Unterabschnitt 1.7501 - Ausgaben                                K             525,68                 755,00               1.280,68                                        5.500             4.745 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.7501 - Ergebnis                                                                   3.778,44               3.252,76                                        1.000-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.75 - Einnahmen                                     K          56.537,43             371.256,73             370.316,77    K           57.477,39            383.300                 760 +
                                                                                                                                                                                                              12.803 -
                   Abschnitt 1.75 - Ausgaben                                       K           3.587,44            377.718,64             369.361,45 H                9.300,00            384.650             28.316 +
                                                                                                                                                         K            2.644,63                                35.247 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.75 - Ergebnis                                                                          6.461,91-                955,32                                        1.350-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 174 -
          Mandant 323    Eberbach                                                  HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 7   Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung           UA.7620 Öffentliche Uhren                                                            Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                 HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                            vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.7620   Öffentliche Uhren

          510000   Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens                                                             627,13                  627,13                                        800               173 -
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                                                                0,00                   0,00                                         100               100 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          1.7620   Unterabschnitt 1.7620 - Einnahmen                                                                       0,00                    0,00                                           0
          1.7620    Unterabschnitt 1.7620 - Ausgaben                                                                     627,13                 627,13                                          900               273 -
                   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.7620 - Ergebnis                                                                     627,13-                627,13-                                         900-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 175 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                       Verwaltungshaushalt                          HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 7   Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung          UA.7630 Anschlagsäulen,Plakattafeln u. so. Werbeeinricht.                            Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.7630   Anschlagsäulen,Plakattafeln u. so.
                   Werbeeinricht.

       140000      Mieten und Pachten                                                                                 3.213,12               3.213,12                                        2.700               513 +
       510000      Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens                                                            177,31                 177,31                                          500               323 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                    357,64                 357,64                                          500               142 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                        0,00                   0,00                                         100               100 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.7630      Unterabschnitt 1.7630 - Einnahmen                                                                  3.213,12               3.213,12                                        2.700               513 +
       1.7630      Unterabschnitt 1.7630 - Ausgaben                                                                     534,95                 534,95                                        1.100               565 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.7630 - Ergebnis                                                                   2.678,17               2.678,17                                        1.600
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 176 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                      Verwaltungshaushalt                           HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 7   Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung          UA.7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten                                               Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.7650   Öffentliche Bedürfnisanstalten

       159000      Vermischte Einnahmen                                                                                   25,00                 25,00                                            0                25 +
       500000      Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                                                             12.157,45              12.157,45                                        5.000             7.157 +
       540000      Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                        K               31,78-             3.135,33               2.952,04 K                 151,51               4.000               865 -
       541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                            43,22                  43,22                                          100                57 -
       545000      Unternehmervergütung Reinigung                                  K             578,84               6.840,67               6.847,22 K                 572,29               8.000             1.159 -
       545100      Kosten "Nette Toilette"                                                                            1.500,00               1.500,00                                        4.000             2.500 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                  8.757,98               8.757,98                                      11.000              2.242 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                   2.379,00               2.379,00                                        2.000               379 +
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                               5.235,22               5.235,22                                        2.500             2.735 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.7650      Unterabschnitt 1.7650 - Einnahmen                                                                     25,00                  25,00                                            0                25 +
       1.7650      Unterabschnitt 1.7650 - Ausgaben                                K             547,06              40.048,87              39.872,13 K                 723,80             36.600             10.272 +
                                                                                                                                                                                                               6.823 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.7650 - Ergebnis                                                                  40.023,87-             39.847,13-                                     36.600-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 177 -
          Mandant 323    Eberbach                                                  HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 7   Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung           UA.7660 Tierkörperbeseitigung                                                        Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                 HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                            vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.7660   Tierkörperbeseitigung

       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                       0,00                   0,00                                         100               100 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          1.7660   Unterabschnitt 1.7660 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                            0
          1.7660    Unterabschnitt 1.7660 - Ausgaben                                                                        0,00                   0,00                                         100               100 -
                   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.7660 - Ergebnis                                                                        0,00                   0,00                                         100-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.76 - Einnahmen                                                                         3.238,12               3.238,12                                        2.700               538 +
                   Abschnitt 1.76 - Ausgaben                                       K              547,06             41.210,95              41.034,21     K             723,80              38.700            10.272 +
                                                                                                                                                                                                               7.761 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.76 - Ergebnis                                                                         37.972,83-             37.796,09-                                     36.000-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 178 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                       Verwaltungshaushalt                          HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 7   Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung          UA.7710 Städt. Servicebetriebe Baufhof/ Stadtgärtnerei                               Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich         Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-       Mehrausgaben
          1.7710   Städt. Servicebetriebe Baufhof/
                   Stadtgärtnerei

          140000   Mieten und Pachten                                                                                2.188,56               2.188,56                                       2.200                 11   -
          158000   Einn. v. VermHh. Lohn/ Masch./ Material                                                          69.308,58              69.308,58                                           0             69.309   +
          159000   Vermischte Einnahmen                                           K          22.718,95              58.148,15              45.944,15    K           34.922,95             37.000             21.148   +
          169300   I.V. Löhne                                                                                    1.674.127,55           1.674.127,55                                   1.688.450             14.322   -
          169500   I.V. Fahrzeuge/ Maschinen                                                                       169.664,22             169.664,22                                     220.500             50.836   -
          169600   I.V. Material                                                                                   122.645,36             122.645,36                                     100.950             21.695   +
          400000   Personalausgaben                                                                              1.467.339,50           1.467.339,50                                   1.421.900             45.440   +
          500000   Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen                          K               20,01              3.646,92               3.666,93                                      10.000              6.353   -
          520000   Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                       K               56,25             29.907,29              28.424,56    K            1.538,98             35.000              5.093   -             1.500-
          531000   EDV (Miete/ Leasing)                                                                                886,08                 886,08                                       1.300                414   -
          540000   Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.                       K            1.016,56             28.219,39              27.802,09    K            1.433,86             30.000              1.781   -
          541000   Sachversicherungen Gebäude                                                                        2.332,52               2.332,52                                       2.500                167   -
          545000   Unternehmervergütung Reinigung                                 K              333,76              4.051,53               4.051,53    K              333,76              5.000                948   -
          550000   Haltung von Fahrzeugen                                         K              653,05             82.682,72              82.714,42    K              621,35            100.000             17.317   -
          552000   Versicherung für Fahrzeuge                                                                        9.931,70               9.931,70                                      12.000              2.068   -
          561000   Dienst- und Schutzkleidung                                                                       12.890,28              12.890,28                                      12.500                390   +
          570000   Material                                                       K          61.390,97             133.856,58             128.905,89    K           66.341,66             85.000             48.857   +           10.000
          630000   EDV Kosten allgemein                                                                                147,52                 147,52                                       1.000                852   -
          631000   EDV-Kosten Fachverfahren                                       H          11.700,00                 521,42                 431,41    H           11.710,00              2.000              1.479   -
                                                                                  K              45,99                                                  K              126,00
       650000      Bürobedarf                                                                                         1.374,95               1.374,95                                        1.000               375 +
       652500      Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar)                        K               40,73                713,56                 754,29                                        1.500               786 -
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                          600,00                 600,00                                          900               300 -




- 179 -
       654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                           188,02                 188,02                                          200                12 -
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                     0,00                   0,00                                         100               100 -
       679000      I.V. Kopierkosten                                                                                    156,73                 156,73                                          200                43 -
       679100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                     61.084,26              61.084,26                                      59.600              1.484 +
       679300      I.V. Bauhof Löhne (Eigenverbrauch)                                                              146.661,88             146.661,88                                      190.000             43.338 -
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/Masch.(Eigenverbr.)                                                          5.566,63               5.566,63                                        6.000               433 -
       679600      I.V. Bauhof Material (Eigenverbrauch)                                                              7.161,36               7.161,36                                        9.500             2.339 -
       681000      Abschreibung für unbewegliches Vermögen                                                           16.960,00              16.960,00                                      14.200              2.760 +
       682000      Abschreibungen für bewegliche Sachen                                                              48.240,24              48.240,24                                      32.800             15.440 +
       685000      Verzinsung des Anlagekapitals                                                                     31.199,00              31.199,00                                      14.900             16.299 +
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.7710      Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen                               K          22.718,95          2.096.082,42           2.083.878,42 K              34.922,95           2.049.100           112.152 +
                                                                                                                                                                                                              65.170 -
       1.7710      Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben                                H          11.700,00          2.096.320,08           2.089.471,79 H              11.710,00           2.049.100           131.045 +             10.000
                                                                                   K          63.557,32                                                  K          70.395,61                                 83.825 -              1.500-
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis                                                                     237,66-              5.593,37-                                           0
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.77 - Einnahmen                                     K          22.718,95           2.096.082,42           2.083.878,42    K           34.922,95          2.049.100            112.152 +
                                                                                                                                                                                                              65.170 -
                   Abschnitt 1.77 - Ausgaben                                       H          11.700,00          2.096.320,08           2.089.471,79 H              11.710,00           2.049.100           131.045 +             10.000
                                                                                   K          63.557,32                                                  K          70.395,61                                 83.825 -              1.500-
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.77 - Ergebnis                                                                            237,66-              5.593,37-                                           0
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                       Verwaltungshaushalt                          HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 7   Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung          UA.7800 Allg. Landwirtschaftl. Angelegenheiten                                       Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.7800   Allg. Landwirtschaftl. Angelegenheiten

       169100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                           6,46                   6,46                                          50                44 -
       171000      Zuschuss/Zuw. Land einh.Betriebsprämie                                                               381,60                 381,60                                            0               382 +
       400000      Personalausgaben                                                                                   3.630,98               3.630,98                                        3.900               269 -
       541000      Sachversicherungen Gebäude                                                                           202,25                 202,25                                          300                98 -
       651000      Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien                                                                   0,00                   0,00                                          50                50 -
       652900      Post- und Fernmeldegebühren                                                                            20,00                 20,00                                          100                80 -
       654000      Dienstfahrten, Reisekosten                                                                              0,00                   0,00                                          50                50 -
       668000      Vermischte Ausgaben                                                                                     0,00                   0,00                                         100               100 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.7800      Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen                                                                    388,06                 388,06                                           50               382 +
                                                                                                                                                                                                                  44 -
       1.7800      Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben                                                                   3.853,23               3.853,23                                        4.500                47 +
                                                                                                                                                                                                                 694 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis                                                                   3.465,17-              3.465,17-                                       4.450-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 180 -
          Mandant 323    Eberbach                                                  HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 7   Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung           UA.7820 Zuchttierhaltung                                                             Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                 HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                            vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.7820   Zuchttierhaltung

       570000      Künstliche Besamung                                            K              242,88                  41,64                 284,52                                          200               158 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          1.7820   Unterabschnitt 1.7820 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                            0
          1.7820    Unterabschnitt 1.7820 - Ausgaben                                K             242,88                  41,64                 284,52                                          200               158 -
                   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.7820 - Ergebnis                                                                      41,64-                284,52-                                         200-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 181 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 7   Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung          UA.7830 Wirtschaftswege                                                              Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.7830   Wirtschaftswege

       400000      Personalausgaben                                                                                       22,36                 22,36                                          100                78 -
       510000      Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens                                                         19.991,19               2.791,19 H             17.200,00              20.000                   9 -
       679300      I.V. Bauhof Löhne                                                                                 15.022,99              15.022,99                                      14.000              1.023 +
       679500      I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen                                                                   3.322,75               3.322,75                                        3.500               177 -
       679600      I.V. Bauhof Material                                                                                    0,00                   0,00                                         500               500 -
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1.7830      Unterabschnitt 1.7830 - Einnahmen                                                                       0,00                   0,00                                           0
       1.7830      Unterabschnitt 1.7830 - Ausgaben                                                                  38.359,29              21.159,29 H             17.200,00              38.100              1.023 +
                                                                                                                                                                                                                 764 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Unterabschnitt 1.7830 - Ergebnis                                                                  38.359,29-             21.159,29-                                     38.100-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.78 - Einnahmen                                                                           388,06                  388,06                                         50                382 +
                                                                                                                                                                                                                  44 -
                   Abschnitt 1.78 - Ausgaben                                       K             242,88              42.254,16              25.297,04 H             17.200,00              42.800              1.070 +
                                                                                                                                                                                                               1.616 -
                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   Abschnitt 1.78 - Ergebnis                                                                         41.866,10-             24.908,98-                                     42.750-
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




- 182 -
          Mandant 323    Eberbach                                                 HAUSHALTSRECHNUNG                              Verwaltungshaushalt                   HJ. 2009                 Stand 11.06.2010
          Einzelplan 7   Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung          UA.7900 Tourismus                                                                    Finanzkreis: 1000 Stadt Eberbach                       Beträge in EUR

          Haushaltsstelle                                                HW              Reste                    SOLL                    IST                 Neue Reste         Haushaltsansatz      Planvergleich        Zulässige
          Nummer Bezeichnung                                                           vom Vorjahr                                                                                 incl.Veränd.       mehr+/wenig.-      Mehrausgaben
          1.7900   Tourismus

       111000      Provisionen                                                                                          164,77                 164,77                                        1.000               835 -
       120000      Kurtaxe                                                         K           7.546,00                   16,00              7.348,50 K                 213,50               6.500             6.484 -
       130000      Einnahmen aus Verkauf                                           K               61,24              2.242,42               2.187,51 K                 116,15               1.500               742 +
       159000      Vermischte Einnahmen                                            K                8,05-               766,91                 758,86                                            0               767 +
       169100      I.V. Verwaltungskostenbeitrag                                                                     13.836,31              13.836,31                                      13.300                536 +
       400000      Personalausgaben                                                                                  87.975,60              87.975,60                                      81.450              6.526 +
       520000      Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.                                                                0,00                   0,00                                         500               500 -
       531000