Budsjett 2011 - CISV Norge

Document Sample
Budsjett 2011 - CISV Norge Powered By Docstoc
					                                                           CISV Norge -- 2010 Budsjett




Rad Konto Kontonavn                              Totalt     Sentralt        Barn    Summer         IC       YM      Sem        IPP   Mosaic     Utd      Org         Info
  1 3100 Salg avgiftsfritt                     300,000      300,000            0         0           0       0         0         0        0       0        0           0
  2 3900 Andre driftsinntekter                  58,500       58,500            0         0           0       0         0         0        0       0        0           0
  3 3910 Off. tilskudd                       1,500,000    1,151,200      235,200     64,000          0   28,800    16,000    4,800        0       0        0           0
     3927 Frifondmidler                        300,000      300,000            0         0           0       0         0         0        0       0        0           0
     3921 Leirstøtte fra IO                    660,000            0      483,840    149,040          0   12,000    15,120        -        0       0        0           0
     3922 Internasjonal Avgift                 869,990       17,000      617,680    128,000    37,800    28,710    37,800    3,000        0       0        0           0
     3923 Internasjonal Ansvarsforsikring      140,400            0       79,380     21,600    22,680     9,720     5,400    1,620        0       0        0           0
  4 3912 Nasjonal Deltakeravgift                65,100            0       36,300      9,600    10,500     4,800     3,000     900         0       0        0           0
     3924 Nasjonal avbestillingsforsikring      43,400            0       24,200      6,400     7,000     3,200     2,000     600         0       0        0           0
     3925 Effekter                             171,000            0      104,000     32,000    35,000        0         0         0        0       0        0           0
     3926 Ledertrening                         175,800            0       82,800     38,400    21,000     6,000    24,000    3,600        0       0        0           0
  5 3914 CISV Imagine                          100,000      100,000            0         0           0       0         0         0        0       0        0           0
  6 3920 Næringslivsstøtte                           0            0            0         0           0       0         0         0        0       0        0           0
          Sum                                4,384,190    1,926,700     1,663,400   449,040   133,980    93,230   103,320   14,520        0       0        0           0
  7 4000 Varekjøp, avg. pl.                    300,000      300,000            0         0           0       0         0         0        0       0        0           0
  8 4610 Leirstøtte                            710,000            0      510,000    165,000          0   15,000    20,000        -        0       0        0           0
  9 4611 Seminarleir                                 0            0            0         0           0       0         0         0        0       0        0           0
 10 4612 Summer camp                                 0            0            0         0           0       0         0         0        0       0        0           0
 11 4615 Deltakeravgifter                       17,000       17,000            0         0           0       0         0         0        0       0        0           0
     4927 Frifondmidler                        300,000      300,000            0         0           0       0         0         0        0       0        0           0
     4922 Internasjonal avgift                 856,110       17,500      609,840    120,960    37,800    28,710    37,800    3,500        0       0        0           0
     4923 Internasjonal ansvarsforsikring      155,790            0       87,480     25,650    22,680    11,070     5,940    2,970        0       0        0           0
     4925 Effekter                             171,000            0      104,000     32,000    35,000        0         0         -        0       0        0           0
     4926 Ledertrening                               0            0            0         0           0       0         0         0        0       0        0           0
          Sum                                2,509,900      634,500     1,311,320   343,610    95,480    54,780    63,740    6,470        0       0        0           0
 12 5000 Lønn                                  404,570      404,570            0         0           0       0         0         0        0       0        0           0
 13 5411 Arbeidsgiveravgift                     34,297       34,297            0         0           0       0         0         0        0       0        0           0
          Sum                                  438,867      438,867            0         0           0       0         0         0       0        0        0           0
 14 6300 Leie lokaler                           81,024       81,024            0         0           0       0         0         0        0       0        0           0
 15 6540 Inventar                                5,000        5,000            0         0           0       0         0         0        0       0        0           0
 16 6560 Driftsmaterialer                            0            0            0         0           0       0         0         0        0       0        0           0
 17 6600 Reparasjoner og vedl.                       0            0            0         0           0       0         0         0        0       0        0           0
          Sum                                   86,024       86,024            0         0           0       0         0         0       0        0        0           0
 18 7130 Reiser innenlands                     445,680       39,000      175,030     62,885    19,660    15,495    36,090   13,520   12,000   45,000   10,500      16,500
 19 7131 Reiser utenlands                       79,000       79,000            0         0           0       0         0         0        0       0        0           0
 20 7137 Kost/losji/opphold                    297,333      108,700       93,698     37,086     7,007     6,916    18,851    5,576   15,000       0        0        4,500
 21 7340 Andre møtekostnader                         0            0            0         0           0       0         0         0        0       0        0           0




        Budsjett                                          cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls                                                        Side 1
                                                    CISV Norge -- 2010 Budsjett




22   7342 Seminar og sentral støtte    180,400       170,000        8,800     1,600           0       0        0        0        0        0        0           0
          Sum                          1,002,413      396,700     277,528   101,571    26,667     22,411   54,941   19,096   27,000   45,000   10,500      21,000
23   6701 Revisjon                      40,000        40,000           0         0            0       0        0        0        0        0        0           0
     6702 Medlemsregister               10,000        10,000           0         0            0       0        0        0        0        0        0           0
24   6705 Regnskap                      25,000        25,000           0         0            0       0        0        0        0        0        0           0
25   7400 Kontingenter, fradragsber.    10,550        10,550           0         0            0       0        0        0        0        0        0           0
26   7500 Forsikringspremier             3,500         3,500           0         0            0       0        0        0        0        0        0           0
          Sum                             89050         89050          0         0            0       0        0        0        0        0        0           0




      Budsjett                                     cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls                                                       Side 2
                                                          CISV Norge -- 2010 Budsjett




27   6800 Kontorrekvisita                      15,000       15,000            0         0           0         0         0        0        0        0        0            0
          Diverse driftskostnader             108,400       76,900         500     10,600     1,000         500     1,000        0   14,000    3,500      400            0
          Seminar/potter                            0            0            0         0           0         0         0        0        0        0        0            0
28   6805 Kopiering                            30,000       30,000            0         0           0         0         0        0        0        0        0            0
     6941 Imagine trykking                     40,000       40,000            0         0           0         0         0        0        0        0        0            0
29   6820 Imagine setting                      20,000       20,000            0         0           0         0         0        0        0        0        0            0
30   6860 Aviser, tidsskrift m.m.                   0            0            0         0           0         0         0        0        0        0        0            0
31   6890 Andre driftsutgifter                      0            0            0         0           0         0         0        0        0        0        0            0
32   6901 Telefon                              20,000       20,000            0         0           0         0         0        0        0        0        0            0
33   6940 Porto                                55,000       55,000            0         0           0         0         0        0        0        0        0            0
          Sum                                  288,400      256,900        500     10,600     1,000         500     1,000        0   14,000    3,500      400            0
34   7830 Tap på fordringer                      5,000        5,000           0         0           0         0         0        0        0        0        0            0
          Sum tap/avskrivinger                   5,000        5,000           0        0            0        0         0        0        0        0        0            0
          Sum driftskostnader               4,419,654    1,907,041    1,589,348   455,781   123,147      77,691   119,681   25,566   41,000   48,500   10,900       21,000
35        Driftsresultat                      -35,464       19,659     74,052     -6,741    10,833      15,539 ###### ###### -41,000 -48,500 -10,900            -21,000
36   8050 Finansinntekter                       50,000       50,000
     8180 Momskompensasjon                      29,000       29,000
37   8179 Andre finanskostnader                  7,000        7,000
          Sum finanskostnader                  -72,000      -72,000
            Resultat før årsoppgjørsdisp.      36,536
     2025 Avbestillingsforsikring               43,400      43,400
38   2026 Sum disposisjoner                          0           0
39   2026 Delegasjonsfondet                          0           0
40   2030 Staifondet                            30,000      30,000
41   2029 Østeuropafondet                            0           0
          Sum avsetninger                       73,400      73,400
42   8980 Avsatt fri egenkapital               -36,864

          Pundkursen=                              10




      Budsjett                                           cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls                                                          Side 3
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 4
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 5
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 6
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 7
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 8
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 9
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 10
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 11
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 12
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 13
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 14
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 15
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 16
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 17
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 18
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 19
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 20
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 21
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 22
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 23
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 24
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 25
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 26
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 27
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 28
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 29
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 30
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 31
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 32
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 33
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 34
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 35
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 36
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 37
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 38
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 39
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 40
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 41
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 42
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 43
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 44
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 45
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 46
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 47
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 48
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 49
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 50
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 51
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 52
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 53
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 54
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 55
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 56
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 57
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 58
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 59
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 60
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 61
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 62
            CISV Norge -- 2010 Budsjett




Budsjett   cc8f8edf-25f6-40b6-bee2-78436a526fef.xls   Side 63
PUNDKURS
Pundkursen (Inngående betalinger)     10
Pundkursen (Utgående betalinger)      10

DIVERS AVGIFTER                            valuta
Internasjonal avgift                   9   £ pr døgn pr deltaker (untatt IPP)
Internasjonal ansvarsforsikring       27   £
Nasjonal avgift                      150   kroner          Norge
Nasjonal avbestillingsforsikring     100   kroner          Norge
Effektpakker                         500   kroner          Norge
Ledertrening - Barneleir             300   kroner          pr delegat
Ledertrening - JC                    600   kroner          pr JC
Ledertrening - ISU                   300   kroner          pr delegat
Delegattrening - ISU                 300   kroner          pr delegat
Ledertrening - IC                    300   kroner          pr delegat
Ledertrening - IYM                   300   kroner          pr delegat
Delegattrening - IYM                 600   kroner          pr delegat
Delegattrening - IPP                 600   kroner          pr delegat
Delegattrening - Seminar            1200   kroner          pr delegat

Antall program og personer 2011

BARNELEIR
Barneleirsdelegasjoner/JC             52   Delegasjoner
Delegasjoner - Norden                 15   Delegasjoner                16000    Avgift pr delegasjon
Delegasjoner - Europa                 13   Delegasjoner                12000    Avgift pr delegasjon
Delegasjoner - USA/Canada             10   Delegasjoner                 8000    Avgift pr delegasjon
Delegasjoner - Verden for øvrig       14   Delegasjoner                 4000    Avgift pr delegasjon
JCer                                  34   Personer

Egne Barneleire                        6 Leire

Reisestøtte - Barneleir
Delegasjoner - Finnmark                1 Delegasjoner                   1600 Støtte pr delegasjon
Delegasjoner - Troms                   2 Delegasjoner                   1600 Støtte pr delegasjon
Delegasjoner - Sogn&Fjordane           2 Delegasjoner                   2000 Støtte pr delegasjon

SUMMERCAMP
Summercampdelegasjoner                16   Delegasjoner
Delegasjoner - Norden                  4   Delegasjoner                14000    Avgift pr delegasjon
Delegasjoner - Europa                  4   Delegasjoner                10000    Avgift pr delegasjon
Delegasjoner - USA/Canada              4   Delegasjoner                 6000    Avgift pr delegasjon
Delegasjoner - Verden for øvrig        4   Delegasjoner                 2000    Avgift pr delegasjon

Egne Summercamp                        3 Leire

Reisestøtte - Summercamp
Delegasjoner - Finnmark                1 Delegasjoner                   1600 Støtte pr delegasjon
Delegasjoner - Troms                   0 Delegasjoner                   1600 Støtte pr delegasjon
Delegasjoner - Sogn&Fjordane           0 Delegasjoner                   2000 Støtte pr delegasjon

INTERCHANGE
Interchange                            7 Delegasjoner

YOUTHMEETING
Youthmeetingdelegasjoner 8 dager       3 Delegasjoner
Youthmeetingdelegasjoner 15 dager      1 Delegasjoner
Youthmeetingdelegater 8 dager          5 Personer
Youthmeetingdelegater 15 dager              3 Personer

Egne Youthmeeting                           1 Leire

SEMINARLEIR
Seminarleirdelegater                       20 Personer
Egne Seminarleire                           1 Leire

IPP
IPP-delegater                               6 Personer

Egne IPP                                    1 Prosjekt

LEIRSTØTTE FRA INTERNATIONAL OFFICE
Barneleir                           8064        £ pr leir
Summer Camp                         4968        £ pr leir
Youth Meeting                          6        £ pr døgn pr deltaker
Seminarleir                            3        £ pr døgn pr deltaker

TRENING                          Reise          Opphold          Deltakelse
NEO                                       850              315                70%
LTS                                       850              400                70%
STAS                                      850              900                70%
Leir Kick-Off                             850             1100                70%
NJC/Seminarleirtrening                   1000             1000                70%

INTERNASJONAL DRIFTSSTØTTE (BUFDIR)
Totalt tilskudd                    700000
Går til internasjonale program     348800
Går til nasjonalt arbeid           351200
Antall deltakere                       436
Gjennomsnitt støtte pr deltaker 1605.50459
Støtte pr deltakere                    800
Avgifter 2011
Barneleir
Pris pr delegasjon/delegat - Norden               21,550   5,388
Pris pr delegasjon/delegat - Europa               17,550   4,388
Pris pr delegasjon/delegat -USA/Canada            13,550   3,388
Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig      9,550   2,388
Pris pr JC:                                        3,640

Summercamp
Pris pr delegasjon/delegat - Norden               20,750   5,188
Pris pr delegasjon/delegat - Europa               16,750   4,188
Pris pr delegasjon/delegat -USA/Canada            12,750   3,188
Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig      8,750   2,188

Interchange
Pris pr delegasjon/delegat                        19,140      1,914

Youth Meeting
Pris pr delegasjon/delegat - Delgasjon 8 dager     8,010     1,335
Pris pr delegasjon/delegat - Delgasjon 15 dager   11,790     1,965
Pris pr delegat - Delgat 8 dager                   1,240
Pris pr delegat - Delgat 15 dager                  1,870

Seminarleir
Pris pr delegat                                    3,610

IPP
Pris pr delegat                                    1,620
FINANSINNTEKTER 2011
Finansinntekter           50,000
Momskompensasjon          29,000
Andre finanskostnader      7,000
Sum finansinntekter       72,000

AVSETTING TIL FOND 2011
Avbestillingsforsikring   43,400
Sum disposisjoner            0
Delegasjonsfondet            0
Staifondet                 30,000
Østeuropafondet              0
Sum avsetninger           73,400
INTERNASJONAL BALANSE 2011
Program                  Inntekter    Utgifter   Balanse
Barneleir                1,663,400   1,589,348    74,052
Summercamp                449,040     455,781     -6,741
Interchange               133,980     123,147     10,833
Youth Meeting              93,230      77,691     15,539
Seminarleir               103,320     119,681    -16,361
IPP                        14,520      25,566    -11,046
Utdanning                     0        48,500    -48,500
Sum                       2457490    2,439,713    17,777

NASJONAL BALANSE 2011
                         Inntekter    Utgifter   Balanse
Sentralt                 1,926,700   1,885,041    41,659
Mosaic                       0         41,000    -41,000
Organisasjonsutvikling       0         10,900    -10,900
Informasjon                  0         21,000    -21,000
                         1,926,700   1,957,941   -31,241
BARNELEIR 2011
INNTEKTER

Delegasjoner
Nasjonale avgifter                              Pr enhet    Antall        Sum
Nasjonal avgift - Delegasjon                          600    52         31,200
Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon         400    52         20,800
Nasjonal avgift - JC                                  150    34          5,100
Nasjonal avbestillingsforsikring - JC                 100    34          3,400
Effektpakker - Delegasjon                           2,000    52        104,000
                                                                       164,500
Ledertrening
Ledertrening - Delegasjon                          1,200      52        62,400
Ledertrening - JC                                    600      34        20,400
                                                                        82,800
Offentlig Støtte
Internasjonal Driftsstøtte                           800     294       235,200

Drift internasjonalt
Internasjonale avgifter - Norden                  16,000      15       240,000
Internasjonale avgifter - Europe                  12,000      13       156,000
Internasjonale avgifter - USA/Canada               8,000      10        80,000
Internasjonale avgifter - Resten av verden         4,000      14        56,000
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon       1,350      52        70,200
Internasjonal avgift - JC                          2,520      34        85,680
Internasjonal ansvarsforsikring - JC                 270      34         9,180
                                                                       697,060
Leire
Internasjonal leirstøtte                          80,640      6        483,840

UTGIFTER

Nasjonal drift                                  Pr enhet    Antall        Sum
Effekter - Delegasjon                               2,000    52        104,000
Reisestøtte - Finnmark                              1,600     1          1,600
Reisestøtte - Troms                                 1,600     2          3,200
Reisestøtte - Sogn&Fjordane                         2,000     2          4,000
                                                                       112,800
Nasjonal komité                                  Reiser   Kost/Losji   Diverse
Komitémøte                                          3,000          0         -
Overlappingsseminar                                 4,500          0         -
Oppfølging fylkeslag                                1,500          0       500
Sum komité                                          9,000          0       500     9,500
Ledertrening                                     Reiser   Kost/Losji   Diverse
LTS                                               69,020     32,480          -
NEO                                               69,020     25,578          -
STAS                                              17,850     18,900          -
Leirledersamling                                    3,000      7,500         -
Leir Kick Off                                       7,140      9,240         -
Sum ledertrening                                 166,030     93,698          -   259,728
Drift Internasjonalt                            Pr enhet    Antall        Sum
Internasjonal avgift - Delegasjon                 10,080     52        524,160
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon        1,350    52         70,200
Internasjonal avgift - JC                           2,520    34         85,680
Internasjonal ansvarsforsikring - JC                  270    34          9,180
Internasjonal ansvarsforsikring - Stab                270    30          8,100
                                                                       697,320
Leire
Leirstøtte                                        85,000     6      510,000

INNTEKTER                                       1,663,400
UTGIFTER                                        1,589,348
BALANSE                                          74,052


Pris pr delegasjon/delegat - Norden               21,550    5,388
Pris pr delegasjon/delegat - Europa               17,550    4,388
Pris pr delegasjon/delegat -USA/Canada            13,550    3,388
Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig      9,550    2,388
Pris pr JC:                                        3,640
SUMMERCAMP 2011
INNTEKTER

Delegasjoner
Nasjonale avgifter                              Pr enhet      Antall            Sum
Nasjonal avgift - Delegasjon                         600       16              9,600
Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon        400       16              6,400
Effekter - Delegasjon                              2,000       16             32,000
                                                                              48,000
Trening
Ledertrening - Delegasjon                          1,200       16             19,200
Nasjonal delegasjonstrening                        1,200       16             19,200
                                                                              38,400
Offentlig Støtte
Internasjonal Driftsstøtte                           800       80             64,000

Drift internasjonalt
Internasjonale avgifter - Norden                 14,000         4             56,000
Internasjonale avgifter - Europe                 10,000         4             40,000
Internasjonale avgifter - USA/Canada              6,000         4             24,000
Internasjonale avgifter - Resten av verden        2,000         4              8,000
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon      1,350        16             21,600
                                                                             149,600
Leire
Internasjonal leirstøtte                         49,680         3            149,040

UTGIFTER

Nasjonal avbestillingsforsikring                Pr enhet      Antall            Sum
Effekter - Delegasjon                              2,000       16             32,000
Reisestøtte - Finnmark                             1,600        1              1,600
Reisestøtte - Troms                                1,600        0                  -
Reisestøtte - Sogn&Fjordane                        2,000        0                  -
                                                                              33,600
Nasjonal komité                                  Reiser     Kost/Losji       Diverse
Komitemøte                                         1,500                 -       100
Overlappingsseminar                                3,000                 -         -
Oppfølging av lag                                       -                -       500
Sum komité                                         4,500                 -       600     5,100
Trening                                          Reiser     Kost/Losji       Diverse
Nasjonal delegasjonstrening                        6,000             -        10,000
LTS                                              18,445          8,680             -
NEO                                              18,445          6,836             -
STAS                                               8,925         9,450             -
Leirledersamling                                   3,000         7,500             -
Leir Kick Off                                      3,570         4,620             -
Sum trening                                      58,385      37,086           10,000   105,471
Drift Internasjonalt                            Pr enhet      Antall            Sum
Internasjonal avgift - Delegasjon                  7,560       16            120,960
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon       1,350       16             21,600
Internasjonal ansvarsforsikring - Stab               270       15              4,050
                                                                             146,610
Leire
Leirstøtte                                   55,000     3      165,000

INNTEKTER                                   449,040
UTGIFTER                                    455,781
BALANSE                                     -6,741

Pris pr delegasjon/delegat - Norden           20,750   5,188
Pris pr delegasjon/delegat - Europa           16,750   4,188
Pris pr delegasjon/delegat -USA/Canada        12,750   3,188
Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 8,750    2,188
INTERCHANGE 2011
INNTEKTER

Delegasjoner
Nasjonale avgifter                              Pr enhet    Antall        Sum
Nasjonal avgift - Delegasjon                       1,500      7         10,500
Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon      1,000      7          7,000
Effekter - Delegasjon                              5,000      7         35,000
                                                                        52,500
Trening
Ledertrening - Delegasjon                         3,000       7         21,000
                                                                        21,000
Offentlig Støtte
Internasjonal Driftsstøtte                          800       0               -

Drift internasjonalt
Internasjonal avgifter - Delegasjon               5,400       7         37,800
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon      3,240       7         22,680
                                                                        60,480

UTGIFTER


Drift nasjonalt                                 Pr enhet    Antall         Sum
Effekter - Delegasjon                              5,000      7         35,000
                                                                        35,000
Nasjonal komité                                  Reiser Kost/Losji      Diverse
Overlappingsseminar                                3,000            -         -
Oppfølging av lag                                      -            -     1,000
Sum komité                                         3,000            -     1,000    4,000
Trening                                          Reiser Kost/Losji      Diverse
LTS                                                8,330       3,920          -
NEO                                                8,330       3,087          -
Sum trening                                      16,660         7,007         -   23,667
Drift Internasjonalt                            Pr enhet   Antall          Sum
Internasjonal avgift - Delegasjon                  5,400      7         37,800
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon       3,240      7         22,680
                                                                        60,480

INNTEKTER                                       133,980
UTGIFTER                                        123,147
BALANSE                                          10,833

Pris pr delegasjon/delegat                       19,140     1,914
YOUTH MEETING 2011
INNTEKTER

Delegasjoner
Nasjonale avgifter                                       Pr enhet   Antall     Sum
Nasjonal avgift - Delegasjon 8 dager                         900      3       2,700
Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon 8 dager        600      3       1,800
Nasjonal avgift - Delegasjon 15 dager                        900      1         900
Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon 15 dager       600      1         600
Nasjonal avgift - Delegat 8 dager                            150      5         750
Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegat 8 dager           100      5         500
Nasjonal avgift - Delegat 15 dager                           150      3         450
Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegat 15 dager          100      3         300
                                                                              8,000
Trening
Ledertrening - Delegasjon 8 dager                            300      3         900
Ledertrening - Delegasjon 15 dager                           300      1         300
Delegattrening - Delegat 8 dager                             600      5       3,000
Delegattrening - Delegat 15 dager                            600      3       1,800
                                                                              6,000
Offentlig Støtte
Internasjonal Driftsstøtte                                   800      36     28,800

Drift internasjonalt
Internasjonal avgifter - Delegasjon 8 dager                4,320      3      12,960
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon 8 dager       1,890      3       5,670
Internasjonal avgifter - Delegasjon 15 dager               8,100      1       8,100
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon 15 dager      1,890      1       1,890
Internasjonal avgifter - Delegat 8 dager                     720      5       3,600
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegat 8 dager            270      5       1,350
Internasjonal avgifter - Delegat 15 dager                  1,350      3       4,050
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegat 15 dager           270      3         810
                                                                             38,430
Leire
Internasjonal leirstøtte                                  12,000      1      12,000

UTGIFTER

Drift nasjonalt                                          Pr enhet   Antall     Sum

Nasjonal komité                                          Reiser   Kost/Losji Diverse
Komitemøte                                                      -          0     500
Overlappingsseminar                                         3,000          0       -
Sum komité                                                  3,000          0     500    3,500
Trening                                                   Reiser Kost/Losji Diverse
LTS                                                         2,380     1,120        -
NEO                                                         7,140     2,646        -
STAS                                                        2,975     3,150        -
Sum trening                                               12,495       6,916       -   19,411
Drift Internasjonalt                                     Pr enhet   Antall      Sum
Internasjonal avgift - Delegasjon 8 dager                   4,320     3      12,960
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon 8 dager        1,890     3        5,670
Internasjonal avgift - Delegasjon 15 dager                  8,100     1        8,100
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon 15 dager       1,890     1        1,890
Internasjonal avgift - Delegat 8 dager                        720     5        3,600
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegat 8 dager             270     5        1,350
Internasjonal avgift - Delegat 15 dager                     1,350     3        4,050
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegat 15 dager     270     3          810
Internasjonal ansvarsforsikring - Stab                 270     5        1,350
                                                                       39,780
Leire
Leirstøtte                                           15,000    1       15,000

INNTEKTER                                            93,230
UTGIFTER                                             77,691
BALANSE                                              15,539

Pris pr delegasjon/delegat - Delgasjon 8 dager        8,010 kr 1,335
Pris pr delegasjon/delegat - Delgasjon 15 dager      11,790 kr 1,965
Pris pr delegat - Delgat 8 dager                      1,240
Pris pr delegat - Delgat 15 dager                     1,870
SEMINARLEIR 2011
INNTEKTER

Delegasjoner
Drift nasjonalt                              Pr enhet    Antall        Sum
Nasjonal avgift - Delegat                         150     20          3,000
Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegat        100     20          2,000
                                                                      5,000
Trening
Delegattrening                                 1,200      20         24,000
                                                                     24,000
Offentlig Støtte
Internasjonal Driftsstøtte                       800      20         16,000

Drift internasjonalt
Internasjonal avgifter - Delegat               1,890      20         37,800
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegat        270      20          5,400
                                                                     43,200
Leire
Internasjonal leirstøtte                      15,120       1         15,120

UTGIFTER

Nasjonale avgifter                           Pr enhet    Antall        Sum

Nasjonal komité                               Reiser Kost/Losji      Diverse
Komitemøte                                      3,000            -       500
Overlappingsseminar                             3,000            -         -
Oppfølging av lag                                   -            -       500
Sum komité                                      6,000            -     1,000    7,000
Trening                                       Reiser Kost/Losji      Diverse
NJC/Delegattrening                            14,000       14,000          -
NEO                                           13,090         4,851         -
Stabstrening                                    3,000            -         -
Sum trening                                   30,090        18,851         -   48,941
Drift Internasjonalt                         Pr enhet   Antall          Sum
Internasjonal avgift - Delegat                  1,890     20         37,800
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegat         270     20           5,400
Internasjonal ansvarsforsikring - Stab            270      2             540
                                                                     43,740
Leire
Leirstøtte                                    20,000       1         20,000

INNTEKTER                                    103,320
UTGIFTER                                     119,681
BALANSE                                      -16,361

Pris pr delegat                                3,610
IPP 2011
INNTEKTER

Delegasjoner
Nasjonale avgifter                             Pr enhet   Antall     Sum
Nasjonal avgift - Delegat                          150      6         900
Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegat         100      6         600
                                                                    1,500
Trening
Delegasjonstrening                                 600      6       3,600
                                                                    3,600
Offentlig Støtte
Internasjonal Driftsstøtte                         800      6       4,800

Drift internasjonalt
Internasjonal avgifter - Delegasjon                500      6       3,000
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon       270      6       1,620
                                                                    4,620
Leire
Internasjonal leirstøtte                             -      1           -

UTGIFTER

Drift nasjonalt                                Pr enhet   Antall    Sum

Nasjonal komité                                 Reiser Kost/Losji Diverse
Komitemøte                                            -         -       -
Overlappingsseminar                              3,000          -       -
Sum komité                                       3,000          -       -    3,000
Trening                                         Reiser Kost/Losji Diverse
IPP-trening                                      1,000          -       -
STAS                                             2,975     3,150        -
NEO                                              6,545     2,426        -
Sum trening                                     10,520      5,576       -   16,096
Drift Internasjonalt                           Pr enhet  Antall      Sum
Internasjonal avgift - Delegasjon                  500      6       3,000
Internasjonal ansvarsforsikring - Delegasjon       270      6       1,620
Internasjonal avgift - Stab                        100      5         500
Internasjonal ansvarsforsikring - Stab             270      5       1,350
                                                                    6,470
Leire
Leirstøtte                                           -      1           -

INNTEKTER                                       14,520
UTGIFTER                                        25,566
BALANSE                                        -11,046

Pris pr delegat                                  1,620
UTDANNING 2011
INNTEKTER

Offentlig Støtte
Internasjonal Driftsstøtte      0            0               0


UTGIFTER

Nasjonal komité              Reiser    Kost/Losji       Diverse
Komitemøter (2 stk)           4,500                 0       500
Overlappingsseminar           3,000                 0         0
Oppfølging fylkeslag          3,000                 0     1,000
Sum komité                   10,500                 0     1,500   12,000
Trening                      Reiser    Kost/Losji       Diverse
LTS Vest V - Stab             4,500                 0       500
LTS Øst V -Stab               4,500                 0       500
LTS ISU - Stab                3,000                 0         0
LTS IC - Stab                  500                  0         0
LTS YM - Stab                 1,500                 0         0
STAS V - Stab                 4,500          0              500
STAS ISU - Stab               3,000          0                0
NEO - Stab                    6,000          0              500
Leir Kick Off - Stab            0            0                0
NJC - Stab                    7,000          0                0
Sum trening                  34,500                 0     2,000   36,500

INNTEKTER                        0
UTGIFTER                      48,500
BALANSE                      -48,500
SENTRALT - INNTEKTER 2011
Nasjonal Driftstøtte               800,000
Internasjonal Driftstøtte          351,200
Andre driftsinntekter               58,500
Salg avgiftsfritt                  300,000

Frifond Organisasjon               300,000
Avgifter fylkeslag                  17,000
CISV Imagine                       100,000

Totale inntekter                 1,926,700

SENTRALT - UTGIFTER 2011
MØTER OG SEMINAR Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn.
Nasjonale møter
Sentralstyremøter (5 stk à 3000) 22,500                           4,500
Landsmøtet 5+1+2+10 personer     10,500                          43,200
Overlappingsseminar               4,500                          10,000
Høstmøtet                             0                               0
Komitémøte Januar                                                10,000
Nasjonal Junior Camp                                             20,000
Internasjonale møter
Nordisk                                        15,000             5,000
AIM 2 pers                                     30,000            10,000
ETG 2 pers                                      6,000             1,000
DIVERSE SEMINAR
SUM                              37,500        51,000           103,700                   0

DRIFTSKOSTNADER             Ulike poster
Medlemsregister                      10,000
Regnskap                             25,000
Revisjon                             40,000
Kontingenter                         10,550
Diverse                              12,000
Miljøkvote                           12,000
Varekjøp, avg. Pl                   300,000
Frifond Organisasjon                300,000
Internasjonale avgifter              17,500
CISV Imagine - Setting               20,000
CISV Imagine - Trykking              40,000
CISV Imagine - Porto                 40,000
SUM                                 827,050

SEKRETARIATET               Ulike poster
Lønn Org.konsulent                  339,570
Innskuddspensjon                      5,000
Arbeidsgiveravgift                   34,297
Lønn Sivilarbeider                   60,000
Kontorhold (Kaffe/frukt)              5,000
Kontorrekvisita                      15,000
Inventar                              5,000
Forsikring                            3,500
Husleie                              81,024
Kopiering                           30,000
Porto                               15,000
Telefon                             20,000
SUM                                613,391

UTVIKLINGSOPPGAVER          Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn.
Kompetanseheving
EVS (STS)
Workshop TTT (Utdanning)                                  20,000
RTF (Interchange)                                          2,000
RTF (Barneleir)                                            3,000
RTF (Summercamp)                                           3,000
Foreldretreningsguide (Barneleir)                                                                  500
"First time visit" (Mosaic)               1,500
Andre tiltak
Søkepakke til sem.leir/NJC/YM                                                                    2,400
Rekrutteringskoffert (Info)                                                                     10,000
"60 years, 60 faces" (Info)                                                                     20,000
Netshop effekter (Info)                                                                         20,000
SUM                                       1,500           28,000                 0              52,900

Totale utgifter
Møter og seminar             327,200
Driftskostnader              827,050
Sekretariatet                613,391
Utviklingsoppgaver           117,400
Sum                         1,885,041
Seminar, (potter)




          125,000




           10,000
          135,000   327,200
Seminar, (potter)

            35,000




            35,000   117,400
MOSAIC 2011
                                                  Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold
Overlappingsseminar                                             4,500
Komitemøte                                                      4,500
MaMo Vinter                                                                                       15,000
Oppfølging fylkeslag                                            1,500
Mosaicprisen
Profilering av tema "Konflikt og konfliktløsing
"First time visit"                                             1,500
Mosaicpotten
SUM                                                           12,000                0             15,000
Diverse driftskostn. Seminar, (potter)       Admin.kostn.

               1,000

               1,000
               1,000
               1,000

             10,000
             14,000                      0              0   41,000
ORGANISASJONSUTVIKLING 2011
                       Reiser innenlands    Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn.

Komitemøter (2 stk)                 6,000                                                        400
Overlappingsseminar                 4,500
Landsmøte-Ressursdel
SUM                                10,500                   0                  0                 400
Seminar, (potter)       Admin.kostn.




                    0              0   10,900
INFORMASJON 2011
                               Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold
Komitemøter (2 stk)                         10,500                              4,500
Overlappingsseminar                          6,000
Kurse fylkeslag med nettbruk
SUM                                        16,500                0              4,500
Diverse driftskostn. Seminar, (potter)       Admin.kostn.



                   0                     0              0   21,000

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:34
posted:8/24/2011
language:Norwegian
pages:89