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los proyectos de inversion ambientales

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									CURSO
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AMBIENTALES Y EN RECURSOS NATURALES EN EL MARCO DEL SNIP REGIÓN AREQUIPA

Sistema Nacional de Inversión Pública
MBA Ing. RICARDO PERALTA GUERRERO proyectosrpg@gmail.com

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Sistema Nacional de Inversión Pública

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Sistema Nacional de Inversión Pública

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Sistema Nacional de Inversión Pública

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Sistema Nacional de Inversión Pública DEFINICION DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

Toda intervención limitada en el tiempo, que implique la aplicación de fondos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios, cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto independientes de otros proyectos.
El PIP debe constituir la solución a un problema vinculado a la finalidad de una Entidad y a sus competencias. No son Proyectos de Inversión Pública : Gastos de operación y mantenimiento, reposición de activos que: (i) se realice en el marco de las inversiones programadas de un proyecto declarado viable; (ii) esté asociada a la operatividad de las instalaciones físicas para el funcionamiento de la entidad; o (iii) no implique ampliación de capacidad para la provisión de servicios.

Características: Compatible, Rentable y Sostenible

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Sistema Nacional de Inversión Pública

CICLO DE PROYECTOS EN EL SNIP
Idea

Pre Inversión
Perfil Pre factibilidad Factibilidad

Inversión
Estudios Definitivos/ Expediente Técnico

PostInversión

*

Evaluación
Fin

Ejecución

Retroalimentación
*La declaración de viabilidad es un requisito para pasar de la fase de preinversión a la fase de inversión.

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Sistema Nacional de Inversión Pública
CRITERIOS BÁSICOS: PROCESO DE CERTIDUMBRE vs COSTO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

mayor

I n c e r t i d u m b r e
menor
Idea Perfil Prefactibilidad

mayor

C o s t o

menor
Factibilidad

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Sistema Nacional de Inversión Pública
CRITERIOS BÁSICOS: PROCESO DE CERTIDUMBRE vs COSTO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

QUE ES GERENCIAR ? GERENCIAR es lograr resultados COMO ? Mediante la acción de otras personas HACIENDO QUE ? proporcionándoles el ambiente propicio para
Formar Equipos de Alto Rendimiento

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Sistema Nacional de Inversión Pública
CRITERIOS BÁSICOS: COMO GERENCIAR UN ACARTERA DE INVERSIONES?

Cartera de Proyectos

Planeamiento Estratégico
10% 15%

10%

15% 10%

a) b) c) d)

Líneas Base y Corte Potencial de Recursos Promoción de Inversiones Cultura de Desarrollo

Proyectos:
10% 15% 15%

Agua Salud Agroindustriales

Desague Alimentación Turismo

Electricidad Reforestación

a) b) c) d) e)

Formulados Viables Financiados Ejecución Resultados

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Sistema Nacional de Inversión Pública
ASPECTOS NORMATIVOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS

Art. 14: Proyectos de Inversión Pública Menor
Proyectos iguales o menores a 300,000 Mil Nuevos Soles Anexo N° 03 – A: Enfoque General Anexo N° 03 – B: Equipamiento

Art. 20: Niveles Mínimos de Estudios
Perfiles, Proyectos iguales o menores a Anexo N° 05 – A: Perfil Declarar Viabilidad Anexo N° 05 – B: Perfil Pre Factibilidad, Proyectos iguales o menores a 10 Millones de Nuevos Soles, Anexo N° 06 06 Millones de Nuevos Soles

Factibilidad, Proyectos mayores a

10 Millones de Nuevos Soles, Anexo N° 07

La OPI podrá autorizar pasar directamente al Estudio de Factibilidad. Directiva No 004-2007-EF/68.01 RD No 009-2007-EF/68.01
Publicada 02 Agosto 2007

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Sistema Nacional de Inversión Pública
www.mef.gob.pe

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Sistema Nacional de Inversión Pública
CONGLOMERADOS Un conglomerado es un conjunto de PIP de similares características que los hacen replicables y que reciben el mismo tratamiento que un PIP individual. Debe ser autorizado expresamente por la DGPMSP – MEF. PROGRAMAS Un programa es un conjunto de PIP independientes pero con objetivos complementarios. Debe ser autorizado expresamente por la DGPMSP – MEF.

PIP MENORES
Proyectos con inversión menor o igual a S/. 300.000, requieren de presentar un perfil simplificado según Anexo SNIP correspondiente (Anexo SNIP 03 A y B)

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Sistema Nacional de Inversión Pública

CICLOS Y PROBLEMAS SNIP ACTUALES
OPI
Rent

RO UE UF
Imp Sost

IP
Formulación Ejecución

CTI
Impacto

50% ~ > 01 año 15% ~ 04 meses

40% ~ > 01 año 20% ~ 06 meses

10% ~ 03 meses 65% ~ 01 año

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Sistema Nacional de Inversión Pública

Propuesta de Implementación
CLUSTER

Anillos Asistencia Técnica Organización / Asociatividad Gestión Empresarial

Centro de Desarrollo

Mano Obra Ocupada

Unidad Ejecutora

Sector Microempresarial Proveedores De Bienes y Servicios

Desarrollo de Mercados
Mejoramiento Continuo

Sector Agroindustrial Exportador (Tierras de Aptitud Agrícola)

Sector Forestal Exportador (Tierras de Aptitud Forestal)

CURSO
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AMBIENTALES Y EN RECURSOS NATURALES EN EL MARCO DEL SNIP REGIÓN AREQUIPA

Identificación
MBA Ing. RICARDO PERALTA GUERRERO proyectosrpg@gmail.com

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Identificación
OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO

Evidenciar los efectos que genera el problema en la zona y población de intervención del Proyecto. Se basa en indicadores cuantitativos y cualitativos. Identifica la probabilidad de riesgos del Proyecto. - Usa fuentes primarias y secundarias - Se basa en informes técnicos, estadísticas, mapas, fotos - Define una línea de base (Indicadores Trazadores) - Caracteriza a la población socio económicamente - Caracteriza a la zona geográfica del Proyecto - Define la participación de la Población y entidades involucradas Anexo No 05: 2. Aspectos Generales
2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora (Titular y Nivel Responsable) 2.3 Participación de las entidades involucradas y beneficiarios (documentos oficiales) 2.4 Marco de Referencia (enmarca el proyecto en las políticas y planes)

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Identificación
PROCESO DE DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: Rol de Inversión del Estado

1
Subsidiario Proyectos Sociales
Servicios Públicos

2
Promotor

3
Supervisor Regulador

Proyectos Productivos
Oportunidades a Promover Organismos

Inclusión Social
-Agua y Desagüe -Electricidad -Salud y Educación -Seg Alim y Ciudadana -Transporte y Comunic -Otros

Inclusión Económica
-Agroindustria -Turismo -Forestal -Pesquería -Manufacturas -Otros -OSIPTEL -OSITRAN -SUNASS -OSINERG -Otros

Incoherencias Misión, Visión, Proyectos
• Posicionamiento equivocado • Desviación de objetivos • Acciones suntuarias

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Identificación
PROCESO DE DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: Ejercicio

1. Calificar la gravedad del Problema 2. Identificar el Servicio Público u Oportunidad a Promover 3. Ubicar espeficicamente el lugar donde se presenta

Limitada cobertura de los Servicios de Agua y Desagüe en el Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui, Región Amazonas Deficiente transitabilidad en el Distrito de San Antonio de Cachi, Provincia de Andahuaylas, Región Apurimac Desaprovechamiento del potencial agrícola en la Micro Cuenca del ………, Distrito ……………., Provincia …………………, Región …………

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Identificación

Fuentes de Proyectos
1) Servicios Públicos Proyectos Sociales 2) Oportunidades para promover Proyectos Productivos
La CADENA PRODUCTIVA Donde participa el Estado?
Asistencia Técnica en:

COSTE (-) TIEMPO (-)
Investigación y desarrolllo Producción Transformación Comercialización

CALIDAD (+)
SERVICIO (+)

Prioriza mayor cobertura y uso de mano de obra

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Identificación
EFECTO FINAL Árbol Causa Efecto
Efecto Indirecto

Efecto Directo

Causas Directas

Causas Indirectas

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Identificación
FIN FINAL Árbol Medios Fines
Fines Indirectos

Fines Directos

Medios Directos

Medios Indirectos

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Identificación
ARBOL PROBLEMA Efecto final ¿Cuáles son las consecuencias? z y ¿Por qué ocurre el problema? x Efecto indirecto Efecto directo Problema central Causa directa causa indirecta ARBOL SOLUCION Fin último Fin indirecto Fin directo Objetivo central Medio de 1° nivel Medio fundamental Acciones ¿Cómo se puede resolver el problema? ¿Qué logramos?

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Identificación

Arbol de medios fundamentales y acciones propuestas
Medio fundamental 1 Medio fundamental 2 Medio fundamental 3

Acción 1.1

Acción 2.1

Acción 3.1

Acción 1.2

Acción 2.2

Acciones: - Excluyentes - Complementarias

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Identificación
Alternativa = Infraestructura + Equipamiento + RRHH + Gestión/Capac

Alternativa 01 =

Alternativa 02 =
Características a) Dos o mas c) Excluyentes Diferencias - Constructivas - Tecnológicas - Forma de Intervención - Gestión : : : : b) Técnicamente posibles d) Comparables entre si Arquitectónicas o tipo de Infraestructura Soporte tecnológico Esquema para involucrar a la población y/o beneficiario Propia o Terceros

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Identificación
TIPS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Uso de la lógica y el ordenamiento claro de las ideas

- Se basa en la experiencia profesional y conocimiento de la realidad - Un enfoque multidisciplinario - Se toma en cuenta la cultura organizacional y género - Identifica los Recursos Operativos (actuales y futuros necesarios)

Anexo No 05: 3. Identificación
3.1 Diagnóstico de la situación actual 3.2 Definición del Problema y sus causas (Árbol de Causa-problema-Efecto) 3.3 Objetivo del Proyecto (Árbol de Medio-objetivo-Fines) 3.4 Alternativas de Solución

Deterioro de la calidad de vida de la Población

Árbol Causa Efecto Proyectos Sociales
Efecto Indirecto

Inadecuado Sistema de Manejo de Residuos Sólidos en el Distrito de ……, Provincia de …, Región ….. Causas Directas No se cuenta con Infraestructura apropiada Causas Indirectas Incipiente Equipamiento Insuficiente Personal Técnico Calificado

Efecto Directo

Débil capacidad de Gestión del Servicio Desconocimiento de Gestión y Adm de Servicios Públicos Desorganización de agentes involucrados

Falta Inf de Relleno y Procesamiento
Falta Inf. de Gestión y Administración

No se cuenta con Equipos Manejo RS Instalaciones Inapropiadas

No se cuenta con personal profesional Falta personal Aux. Técnico y Adm

Baja Rentabilidad de la Actividad Forestal

Árbol Causa Efecto Proyectos Productivos
Efecto Indirecto

Desaprovechamiento del Potencial Forestal en la Micro Cuenca del ……… Prov. …..…, Region ……. Causas Directas No se cuenta con Infraestructura de Produccion apropiada Causas Indirectas Incipiente Tecnología De Producción Insuficiente Personal Técnico Calificado

Efecto Directo

Débil Organización de los Productores Desconocimiento de Sistemas Productivos y Gestión Empresarial Sin Articulación A mercados

Falta de Has Habilitadas
Viveros Inexistentes

Falta Sistemas de Riego Tecnificado Falta Equipamiento de Transformación

No se cuenta con personal profesional Falta personal Aux. Técnico y Adm

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Identificación ALTERNATIVA 01
Medio Fundamental 01 Acciones Tipo de Intervención Infraestructura Medio Fundamental 01

ALTERNATIVA 02
Acciones Tipo de Intervención Infraestructura

CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS

ADQUISICIÓN DE PLANTONES -----------------------------------------PLANTACIONES AGROFORESTALES (*)

---------------------------------------PLANTACIONES AGROFORESTALES (*)

02

EQUIP. DE VIVEROS EQUIP. PARA PLANTACIONES EQUIP. DE TRANSFORMACIÓN

Equipamiento

02

EQUIP. DE VIVEROS EQUIP. PARA PLANTACIONES EQUIP. DE TRANSFORMACIÓN

Equipamiento

03

INCORPORACIÓN DE RRHH PROFESIONAL CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CAPACITACIÓN EN MANEJO PLANTACIONES ORGANIZACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL CON ARTICULACIÓN A MERCADOS

RR HH

03

INCORPORACIÓN DE RRHH PROFESIONAL CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CAPACITACIÓN EN MANEJO PLANTACIONES ORGANIZACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL CON ARTICULACIÓN A MERCADOS

RR HH

04

Capacitación / Gestión

04

Capacitación / Gestión

DIFERENCIA TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍA DE VIVEROS PROPIA O TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA DE TERCEROS (*) USANDO DIFERENTES CÉDULAS DE CULTIVO Y ESPECIES

CURSO
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AMBIENTALES Y EN RECURSOS NATURALES EN EL MARCO DEL SNIP REGIÓN AREQUIPA

Formulación
MBA Ing. RICARDO PERALTA GUERRERO proyectosrpg@gmail.com

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Formulación

Contenido:
4.1 Análisis de la Demanda
4.2 Análisis de la Oferta 4.3 Balance Oferta Demanda 4.5 Costos 4.6 Beneficios

Plan de
Producción

4.4 Planteamiento técnico de las Alternativas

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Formulación
PLAN DE PRODUCCIÓN

Análisis Demanda Oferta

1: CP Demanda Efectiva 2: SP Oferta Optimizada 3: IC Brecha Objetivo

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Formulación
ANÁLISIS DEMANDA OFERTA: Brecha

Demanda: se utiliza la demanda efectiva expresada en servicios Oferta : se utiliza la oferta optimizada expresada en servicios Brecha : se utiliza la brecha objetivo expresada en servicios
Proyecto Social Ejemplo aplicable: Agua Desagüe Electrificación Residuos Sólidos

Pn=Po(1+tc)^(n-1)

Fórmula para proyectar poblaciones

Importante: se debe usar ratios para convertir población en servicios En Proyectos Sociales Beneficiarios = Población = Demanda

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Formulación
PLAN DE PRODUCCIÓN

Análisis Demanda Oferta

Proyecto Social Ejemplo aplicable: Agua Desagüe Electrificación Residuos Sólidos

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Formulación
PLAN DE PRODUCCIÓN

Análisis Demanda Oferta

Proyecto Social Ejemplo aplicable: Agua Desagüe Electrificación Residuos Sólidos

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Formulación
ANÁLISIS DEMANDA OFERTA: Proyecto Productivo

Demanda: utiliza una base histórica (03 a 05 años) Oferta : utiliza una base histórica (03 años) Brecha : utiliza la brecha objetivo basada en la capacidad instalada
Demanda Historica y Proyectada de ……Tm x año Mercado Mercado Mercado Año Prod 01 Prod 02 Prod 03 400 2002 1100 800 500 2003 980 650 450 2004 750 780 600 2005 1200 1200 550 2006 1300 950 2,000 2007 620 1,252 1,130 1,800 2008 660 1,314 1,216 1,600 2009 700 1,376 1,301 1,400 2010 740 1,438 1,386 1,200 2011 780 1,500 1,471 1,000 2012 820 1,562 1,556 800 2013 860 1,624 1,641 600 400 2014 900 1,686 1,726 200 2015 940 1,748 1,811 0 2016 980 1,810 1,896
Tm

Aplicable a cualquier producto

Demanda Histórica y Proyectada

2002 2003 2004 2005

2006 2007 2008

2009 2010 2011 2012 Años

2013 2014 2015 2016

Regresión Lineal

Mercado Prod 01

Mercado Prod 02

Mercado Prod 03

Importante: En Proyectos Productivos Beneficiarios = Población ≠ Demanda

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Formulación
ANÁLISIS DEMANDA OFERTA: Proyecto Productivo
Oferta Optimizada Historica y Proyectada de ……Tm x año Capacidad Capacidad Capacidad Año Prod 01 Prod 01 Prod 01 80 2002 500 350 120 2003 750 200 150 2004 450 180 120 2005 600 250 100 2006 500 300 2007 126 515 241 2008 130 500 236 2009 134 485 231 2010 138 470 226 2011 142 455 221 2012 146 440 216 2013 150 425 211 800 2014 154 410 206 2015 158 395 201 700 2016 162 380 196 600
500

Oferta Optimizada Historica y Proyectada

Tons

400 300 200

Regresión Lineal

100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Años Capacidad Prod 01 Capacidad Prod 01 Capacidad Prod 01 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Importante: En Proyectos Productivos Beneficiarios = Población ≠ Demanda

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Formulación
ANÁLISIS DEMANDA OFERTA: Proyecto Productivo
Brecha Historica y Proyectada de ……………… Producto Producto Producto 01 02 03 320 600 450 380 230 450 300 300 600 480 600 950 450 800 650 494 737 889 530 814 980 566 891 1,070 602 968 1,160 638 1,045 1,250 674 1,122 1,340 710 1,199 1,430 746 1,276 1,520 782 1,353 1,610 818 1,430 1,700

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Capacidad de Planta %
Brecha x Historica y Proyectada de ……………… Producto Producto Producto Año 01 02 03 Total Anual 80 150 113 2002 343 95 58 113 2003 265 75 75 150 2004 300 120 150 238 2005 508 113 200 163 2006 475 124 184 222 2007 530 133 204 245 2008 581 142 223 268 2009 632 151 242 290 2010 683 160 261 313 2011 733 169 281 335 2012 784 178 300 358 2013 835 187 319 380 2014 886 196 338 403 2015 936 205 358 425 2016 987

Base del diseño de producción

Importante: En Proyectos Productivos Beneficiarios = Población ≠ Demanda

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Formulación
RUTA DE LA FORMULACIÓN

2

Análisis de Demanda

3

Análisis de Oferta

4

Balance OfertaDemanda

1

Horizonte de Evaluación

FORMULACION
5 Cronograma
de Acciones
Costos incrementales a 6 Precios de Mercado

Costos con Proyectos 7 a Precios de Mercado

Cada alternativa de solución debe pasar por todas las etapas de la Formulación indicadas en el gráfico
Para el MEF se considera un horizonte de evaluación de 10 años

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Formulación
ANÁLISIS DEMANDA OFERTA: Costos

Planteamiento Técnico de la Alternativas: Basados en la cuantificación de la Brecha Objetivo, se diseña técnicamente cada alternativa para resolver el problema
INVERSIÓN PRE OPERATIVO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Actividad

Meses

Actividad

Años

30 30 40

2

5

8

8

100 100 100 100 100 100 100

3 3

3

3

5

5

5

5

5

Importante: Programe precedencia de tiempo y meta física x alternativa

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Formulación
3.4. ANÁLISIS DE COSTOS
COSTOS DE INVERSIÓN

a. INFRAESTRUCTURA b. EQUIPAMIENTO c. RECURSO HUMANO d. GESTIÓN / CAPACITACIÓN Metrados - Costos unitarios - Presupuestos

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

a. INSUMOS PARA LOS SERVICIOS b. RECURSO HUMANO d. GASTOS ADMINISTRATIVOS
Servicios:
- Agua - Luz - Teléfono - Combustibles - Alquileres - Otros

(*) Estudios

Importante : Calcular los costos a precios de mercado (privados) y sociales

CURSO
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AMBIENTALES Y EN RECURSOS NATURALES EN EL MARCO DEL SNIP REGIÓN AREQUIPA

Evaluación
MBA Ing. RICARDO PERALTA GUERRERO proyectosrpg@gmail.com

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Evaluación

Contenido:
4.7 Evaluación Social
4.8 Análisis de Sensibilidad 4.9 Análisis de Sostenibilidad 4.10 Impacto Ambiental 4.11 Selección de Alternativa 4.12 Plan de Implementación 4.13 Organización y Gestión 4.14 Matriz de Marco Lógico

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Evaluación COMO EVALUAR PROYECTOS DE INVERSIÓN?

A. Metodología Costo Beneficio:
Aplicable a Proyectos con rentabilidad económica Indicadores a calcular: VAN y TIR Tasa de Descuento que se aplica: 11% Use costos de mercado
VAN

TIR

B. Metodología Costo Efectividad
Aplicable a Proyectos con rentabilidad social Indicadores a calcular: CE (Costo Efectividad) Tasa de Descuento que se aplica: 11% Use costos sociales
VACT CE = ------------------------------

Beneficios Incrementales

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Evaluación
ANALISIS DE FLUJOS
Proyectos Sociales : Se calculan los costos

Proyectos Productivos: Se calculan los ingresos y costos

INGRESOS

HORIZONTE DE VIDA ÚTIL

COSTOS DE INVERSIÓN

COSTOS DE OPERACIÓN

COSTOS DE MANTENIMIENTO

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Evaluación

Flujo del Proyecto
Ingresos
Inversión

Utilidades (Generación de Recursos)

ACTIVIDADES

Tiempo Inversión (Uso de recursos)
Operativos Fanual = Ingresos – Inversión – Costos Operativos

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Evaluación

COMO EVALUAR PROYECTOS DE INVERSIÓN?

CRITERIOS DE DECISION x VAN

VAN < 0 : SE RECOMIENDA NO INVERTIR VAN > 0 : SE RECOMIENDA INVERTIR
CRITERIOS DE DECISION x TIR

TIR <=TD : SE RECOMIENDA NO INVERTIR TIR > TD : SE RECOMIENDA INVERTIR
(~25-30%)

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Evaluación

COMO EVALUAR PROYECTOS DE INVERSIÓN?




 

Análisis de Sostenibilidad - Proyectos Sociales - Proyectos Productivos Análisis de Sensibilidad Variaciones de los indicadores ante variaciones de: - Ingresos - Costos - Beneficios Impacto Ambiental Matriz de Marco Lógico

Fondo y Conceptos Principales

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Evaluación ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Análisis de sensibilidad
25% 1.1000 1.0000 0.9000
Ratio CE

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

% de efectividad 85% 90% 95% 100%

0.8000 0.7000 0.6000 0.5000

Alt 01: BRIGADAS (4) G. POSTA (3) H. Sistema Tecnológico A Alt (menos efectiva en medicina general) (menos efectiva en emergencias) 02: Sistema Tecnológico B

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Evaluación
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
TIR

Análisis Sensibilidad
500% 400%

Alt 01 Alt 02

Sistemas Agroforestales

300% 200% 100% 0% 0 25 50 75 % VB Ingresos 100 125 150

Que pasa con: a) b) TIR VAN

En ambas alternativas si los ingresos varían desde un 60% a un 150% de los precios de mercado esperados.
VAN

Análisis Sensibilidad
30,000 27,000 24,000 21,000 18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000 0 50 60 70 80 90 100 % VB Ingresos 110 120 130 140

Alt 01 Alt 02

150

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Evaluación MATRIZ DE MARCO LOGICO
Resumen Indicadores, objetivos verificables Indicadores de impacto Medios de verificación Supuestos

Fin: Fin último

Documentos para verificar el cumplimiento del proyecto Documentos para verificar el cumplimiento del proyecto

Sostenibilidad a largo plazo del proyecto

Propósito: Objetivo central.

Indicadores del proyecto

Que afectan el enlace propósito - fin

Documentos para Metas del proyecto (#, Productos: Componentes verificar el cumplimiento %) del proyecto Actividades o acciones del proyecto Documentos para Insumos / Costos del verificar el cumplimiento proyecto ($, S/.) del proyecto

Que afectan el enlace producto - propósito

Que afectan el enlace actividad - producto

CURSO : PROYECTOS SNIP AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

Módulo: Evaluación

COMO EVALUAR PROYECTOS DE INVERSIÓN?


Flujos y esquemas de inversión Se han considerado razonablemente: a) Costos de Inversión b) Operación y Mantenimiento c) Ingresos

FONDO: Conceptos Principales

Esquemas de Inversión:

Estado

Privado


								
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