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					               PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA



       “INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS FRUTALES
             DEL NORTE - PUENTE PIEDRA-LIMA”.




LOCALIDAD      :   ASOCIACION DE VIVIENDA LOS FRUTALES DEL NORTE

DISTRITO       :   PUENTE PIEDRA

PROVINCIA      :   LIMA

DEPARTAMENTO   :   LIMA




                            Julio - 2011



                            JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
                                                   INDICE



I.      ASPECTOS GENERALES ....................................................................... 5

      1.1 Antecedentes................................................................................... 6

      1.2 Nombre del Proyecto ........................................................................ 6

      1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora ........................................................ 6

      1.4 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas ................ 6

      1.5 Marco de Referencia ......................................................................... 7

II.    IDENTIFICACIÓN ................................................................................. 9
      2.1 Diagnóstico de la Situación Actual ......................................................10

      2.2 Definición del Problema y sus causas ..................................................16

      2.3 Objetivo del Proyecto .......................................................................18

      2.4 Análisis de medios fundamentales ......................................................20

      2.5 Alternativas de Solución ....................................................................20

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ...................................................... 22
   3.1 Análisis de la Demanda .....................................................................23

      3.2 Análisis de la Oferta .........................................................................24

      3.3 Balance Oferta-Demanda ..................................................................25

      3.4 Costos del Proyecto ..........................................................................25

      3.5 Beneficios .......................................................................................29

      3.6 Evaluación Social .............................................................................30

      3.7 Análisis de Sensibilidad .....................................................................33

      3.8 Análisis de Sostenibilidad ..................................................................34

      3.9 Alternativa Seleccionada ..................................................................34

      3.10 Impacto Ambiental .........................................................................35

      3.11 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada.........................37

IV. CONCLUSIONES Y ANEXOS ................................................................ 38
   4.1 Conclusiones y Recomendaciones......................................................39
   4.2 Anexos ..........................................................................................40




                                               JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
        ASPECTOS GENERALES




JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
1.1   ANTECEDENTES


El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en adelante MIMDES, es el
organismo rector del sector Mujer y Desarrollo Social, que de conformidad
con la Ley Nº 27793 - Ley de Organización y Funciones del MIMDES,
constituye   un   pliego   presupuestal   con   autonomía     administrativa    y
económica, que formula, aprueba, ejecuta y supervisa las políticas de mujer
y desarrollo social, promoviendo la equidad de género, es decir, la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades para
la niñez, la tercera edad y las poblaciones en situación de pobreza y
pobreza extrema, discriminadas y excluidas.


FONCODES, es un Programa Nacional del MIMDES, que tiene como misión
promover, canalizar y asistir la gestión de recursos públicos y privados para
generar oportunidades económicas y mejorar capacidades humanas e
institucionales que contribuyan al desarrollo local sostenible e inclusivo,
reduciendo efectivamente la pobreza, integrando territorios y articulando
con los Gobiernos Subnacionales y otras instituciones, que está regulado
por el Reglamento de Organización y Funciones – ROF del MIMDES
aprobado por Decreto Supremo N° 011-2004-MIMDES y sus modificatorias,
el Manual de Organización y Funciones – MOF y Organigrama Estructural del
MIMDES aprobado por Resolución Ministerial N° 452-2005-MIMDES y sus
modificatorias y demás normativa aplicable.


Mediante Acta de Asamblea General para la Conformación del Núcleo
Ejecutor de fecha 25 de 10 de 2010, los pobladores de la Localidad ASOC.
VIV. LOS FRUTALES DEL NORTE, del Distrito de PUENTE PIEDRA, Provincia
de LIMA, Departamento de LIMA se han constituido como NÚCLEO
EJECUTOR del Proyecto “INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION            DE VIVIENDA LOS FRUTALES DEL
NORTE - PUENTE PIEDRA-LIMA”,




                                JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO
“INSTALACION     DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LA ASOCIACION        DE VIVIENDA LOS FRUTALES DEL NORTE - PUENTE
PIEDRA-LIMA”
1.2    UBICACIÓN DEL PROYECTO
El Proyecto se desarrollará en la Región Lima, distrito de Puente Piedra,
Departamento y    Provincia de Lima
El área del estudio se ubica a la altura del Km. 32.50 de la Carretera
Panamericana Norte Margen derecho de la Ruta Lima – Ancón, distrito de
Puente Piedra, Provincia y Departamento de Lima



Ubicación
Departamento /Región:                 Lima

Provincia:                            Lima

Distrito:                             Puente Piedra
                                      Asociación de Vivienda Los Frutales
Localidad:
                                      del Norte
Región Geográfica:                    Costa (x) Sierra ( ) Selva ( )

Altitud:                              192 m.s.n.m.




                                      Puente Piedra




                              JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
1.3      UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA


                                          Municipalidad Distrital de Puente
Unidad Formuladora:
                                          Piedra
Sector                                    Gobiernos Locales

Pliego                                    Gobiernos Locales

Teléfono                                  2196233 / 2196216

Dirección                                 Cal. 9 de Junio Nro. 100

Persona Responsable                       Ing. William Perales Pacherre

Cargo                                     Gerente de Desarrollo Urbano

Correo electrónico:                                        -------


Unidad Ejecutora:                         FONCODES – Oficina Zonal de Lima

Sector                                    Mujer y Desarrollo Social

Pliego                                    MIMDES

Teléfono                                  (01) 421 - 2102
                                          Av. Paseo de la República 3101
Dirección
                                          San Isidro - Lima - Perú


1.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
Municipio: Sus mandatos se circunscriben a promover el desarrollo local,
garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos y velar por el
territorio, la población y las organizaciones. En este marco lleva a cabo la
planeación local y participa en la Mesa de Concertación para la Lucha contra
la Pobreza. Asimismo se encarga de la disponibilidad de los terrenos para la
Ubicación de la Infraestructuras Proyectadas y facilita los trámites de
saneamiento físico legal, propiciando planes de desarrollo urbano en el área
del Proyecto
Comunidad:     La     población   en   general    a   través   de    asambleas    y
representados por el Núcleo Ejecutor se encargara de:

                                  JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
   -   Proporcionar la información necesaria al PROYECTISTA y EVALUADOR
       DE PROYECTOS, así como a los representantes de FONCODES.
   -   Entregar el Perfil formulado y coordinar su registro en el Banco de
       Proyectos del SNIP-Net con la Unidad Formuladora y OPI que
       corresponda hasta la declaratoria de su viabilidad de corresponder
   -   Suscribir los Contratos de Locación de Servicios del PROYECTISTA y
       EVALUADOR DE PROYECTOS


FONCODES: Efectuar el seguimiento a la formulación del Perfil y revisión
del Perfil formulado, así como a la elaboración y revisión del Estudio
Definitivo, realizado por el PROYECTISTA y EVALUADOR DE PROYECTOS,
otorgando la conformidad al pago de dichos servicios, a través del Jefe
Zonal del Equipo Zonal
Efectuar por encargo del NÚCLEO EJECUTOR, el pago de la retribución
económica correspondiente a los servicios efectivamente prestados por el
PROYECTISTA     y   EVALUADOR     DE    PROYECTOS,      por   concepto    de    la
formulación y revisión del Perfil, así como elaboración y revisión del Estudio
Definitivo.
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL: Es el
órgano autónomo del sector vivienda, cuya finalidad es promover la
sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de cobertura y el mejoramiento
de la calidad de los servicios de saneamiento a nivel de Lima Metropolitana.
En su calidad de empresa prestadora de servicios de saneamiento tiene
como misión el contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad que atiende, brindando un eficiente servicio de agua potable y
recolección de desagües. Su participación se involucra en la Supervisión
durante la ejecución de la Obra y posterior    operación y mantenimiento del
proyecto, así como la gestión comercial y financiera.

Ministerio de Salud: Ente público encargados de velar por los indicadores
y casos de salud de la población objetivo, a través de sus establecimientos
representativos, como centros de salud y puestos de salud. Asimismo de
velar la calidad de agua, mediante el monitoreo frecuente, a través de
DIGESA y otros.




                                JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
1.4 MARCO DE REFERENCIA
El presente proyecto responde a las políticas y los objetivos estratégicos del
Sector Saneamiento, las mismas que se orientan a contribuir y ampliar la
cobertura, así como mejorar la calidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado, definidas en el Plan estratégico del Sector Saneamiento
2008-2015.




                                JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
            2 - IDENTIFICACION




JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL


Población afectada y sus características: La Asociación de Vivienda Los
Frutales del Norte, cuenta con una población aproximada de 861 habitantes,
con una densidad de 7.00 / hab. /vivienda.
De acuerdo a información brindada por los dirigentes de la Asociación de
Viviendas, y visitas de campo se ha estimado que el ingreso promedio
mensual de la familia es de S/. 650.00 mensuales del mismo modo se
registra la participación de la mujer en el sustento diario

Nº de viviendas: 123 viviendas que pertenecen a 123 familias.

Zona o área afectada: la zona afectada corresponde a toda la localidad de
La Asociación de Vivienda Los Frutales del Norte.
Abastecimiento de Agua Potable: el 85.00% de                  pobladores de la
Asociación de Viviendas Los Frutales del Norte se Abastecen de agua
potable por medio de camiones cisternas la misma que             presenta micro
organismos nocivos para la salud por lo que se recomienda hervir el agua
para su consumo (104 viviendas),
El costo del agua es en un promedio de S/.9.50 X m3
Actualmente 19 familias (15.00%) cuentan con conexiones de agua potable
las mismas que     fueron realizadas dentro de los trabajos del “Esquema
Piedras Gordas Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
de Los Sectores 219 – 366 – 367 – 389 – 390 – 391 – 392 y 393 Distritos
de Puente Piedra y Ancón”
El sistema existente tiene menos de 1 año de antigüedad
Disposición de excretas: Algunas familias disponen de pozos ciegos
construidos sin asesoramiento técnico dentro de sus viviendas generando
así focos de infección, en verano el hedor es a veces insoportable.
Son 100 lotes de vivienda que no cuentan con servicio de Desagüe
domiciliario.
 Así mismo      23 viviendas (19.00%),      cuentan con instalación de cajas
registros de desagüe los que fueron instalados       en los trabajos realizados
en la zona dentro del “Esquema Piedras Gordas Ampliación de los Sistemas
de Agua Potable y Alcantarillado de Los Sectores 219 – 366 – 367 – 389 –

                                 JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
390 – 391 – 392 y 393 Distritos de Puente Piedra y Ancón”, ejecutado en el
marco Agua Para Todos
Características   de    otros   servicios    existentes     en    la   localidad
(energía, centros de salud, centros educativos, etc.): En cuanto al
servicio de energía eléctrica, el 100% de lotes de vivienda cuentan con
dicho servicio por el cual se paga     por dicho servicio un       promedio de
S/46.50 por mes. Las viviendas de las familias son en un 90% de material
noble de los cuales un 7% se encuentran construidos en su totalidad, y el
93% se encuentran en etapas de construcción de acuerdo a la economía de
las familias se hacen mejoras y ampliaciones dentro de las viviendas.
No se cuenta con centros de salud dentro de la localidad por lo que la
población en su mayoría se atiende en el hospital de puente piedra en
cuanto a la población en edad escolar estos asisten a colegios cercanos a la
zona.
Acceso a la Población

El acceso a La Asociación de Vivienda Los Frutales del Norte, se realiza
principalmente a través de la av. Las Viñas las que se interconecta con la
Carretera Panamericana Norte Margen derecho de la Ruta Lima – Ancón
Km. 32.50

Mencionar los intentos de soluciones anteriores:
No se tiene conocimiento de otras Entidades que hubiesen tomado acciones
relacionados a solucionar el problema planteado.


2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:


“Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en
    la localidad de la Asociación de Viviendas Los Frutales del Norte.”


En el cono Norte las enfermedades asociadas al agua son muchas: el cólera,
la tifoidea, la disentería amebiana y bacilar, la parasitosis intestinal, la
giardiasis, la colobacilosis, etc., Entre ellas las EDAs (Enfermedades
Diarreicas Agudas) que son uno de los mayores enemigos de la salud

                                JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
infantil ya que están asociadas a la desnutrición, cuya tasa es del 8.9% en
Puente Piedra (MINEDU 2005). Al respecto cabe mencionar que en el 2007,
hasta agosto ya se habían presentado 4405 casos de EDA y 149 casos de
EDA disentéricas, que son más graves.
Hasta la S.E. Nº 08 – 2010, se notifican 882 casos de EDAs, siendo su
Incidencia de 274.47 /100 000 habitantes.
El Distrito que presenta mayor Incidencia es Ancón, con una Incidencia
Acumulada (I.A.) de 647.52 / 100 000 hab. Seguido de Carabayllo con una
I. A. de 570.08 / 100 000 hab., Santa Rosa con I.A. 320.92 / 100 000 hab.,
y el Distrito de Puente Piedra con I.A. de 194.96 / 100 000 hab.
El 97% de los casos fueron Diarreas Acuosas, los 03 % restantes
corresponden a Diarreas Disentéricas.
El Mayor número de casos se presentan en individuos mayores de 5 años,
correspondientes al 49% del total de los casos. En menores de 5 años, el
porcentaje mayor lo agrupan los individuos de 1 a 4 años de edad, siendo el
75 % de los casos presentados en menores de 5 años.
Los establecimientos de salud que más casos notifican son: El Hospital
Carlos Lanfranco La Hoz (Ex Puente Piedra) con 197 casos, el C.S. Villa
Estela con 100 casos y el C. M. I. Ancón con 97 casos
   Tabla Nº 1.- Casos de Enfermedades Diarreicas Agudas según tipos
(acuosas o disentéricas), por Establecimientos de Salud y Distrito, S.E. 08 -
                                   2010

       ESTABLECIMIENTO DE              EDA          EDA
                                                                TOTAL
                  SALUD               Acuosa     Disenterica
       HOSPITAL PUENTE
                                       195            2            197
       PIEDRA
       C.M.I. ZAPALLAL                  29            0            29
       C.M. I. SUREÑOS                  37            0            37
       C.M. I SANTA ROSA                64            1            65
       C.S. ENSENADA                    66            0            66
       C.S. JERUSALEN                   10            0            10
       C.S. . LADERAS DE
                                        45            0            45
       CHILLON
       C.S. SAGRADO CORAZON
                                        42            0            42
       DE JESUS
       Distrito de Puente Piedra       488            3            491
       C.M. I. ANCON                   97             0            97
       C.S. VILLA ESTELA               79            21            100
       P.S. SAN JOSE                   19             0            19
       Distrito de Ancón               195           21            216

       P.S. VIRGEN MERCEDES             40            0            40

       Distrito Santa Rosa               40            0             40
       P.S. JUAN PABLO II                92            0             92
       P.S. SN.P. CARABAYLLO             17            0             17
       P.S. SAN BENITO                   26            0             26
                                   JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
       Distrito de Carabayllo            135           0             135
       Total General                     858          24             882
   Tabla Nº 2.- Casos de Enfermedades Diarreicas Agudas según tipos
(acuosas o disentéricas), por grupo etéreo, por Establecimientos de Salud
                         y Distrito, S.E. 08 - 2010

                                     DIARREAS ACUOSAS                       DIARREAS DISENTERICAS
 ESTABLECIMIENTO DE
                                                                                                     DDIS   TOTAL
       SALUD                DAA_<1   DAA 1_4   DAA _>5 DAA TOTAL DDIS <1     DDIS 1 _4   DDIS _>5
                                                                                                    TOTAL
HOSPITAL PUENTE
                              33       72        90       195          0           2        0         2      197
PIEDRA
C.M.I. ZAPALLAL                3       11        15       29           0           0        0         0      29
C.M. I. SUREÑOS                3       12        22       37           0           0                  0      37
C.M. I SANTA ROSA             10       26        28       64           0           0        1         1      65
C.S. ENSENADA                 11       22        33       66           0           0                  0      66
C.S. JERUSALEN                 0        6         4       10           0           0        0         0      10
C.S. . LADERAS DE
                              4        15        26       45           0           0        0         0      45
CHILLON
C.S. SAGRADO CORAZON
                              6        16        20       42           0           0        0         0      42
DE JESUS
Distrito de Puente Piedra     70       180      238       488          0           2        1         3      491
C.M. I. ANCON                  9       22       66        97           0           0        0         0      97
C.S. VILLA ESTELA              5       32       42        79           3          11        7        21      100
P.S. SAN JOSE                  0       12        7        19           0           0        0         0      19
Distrito de Ancón             14       66       115       195          3          11        7        21      216

P.S. VIRGEN MERCEDES          5        20        15       40           0           0        0         0      40
Distrito Santa Rosa           5        20       15        40           0           0        0         0      40
P.S. JUAN PABLO II           13        35       44        92           0           0        0         0      92
P.S. SN.P. CARABAYLLO         5         7        5        17           0           0        0         0      17
P.S. SAN BENITO               4        17        5        26           0           0        0         0      26
Distrito de Carabayllo       22        59       54        135          0           0        0         0      135
Total General                111       325      422       858          3          13        8        24      882



Tabla Nº 3.- Tasa de Incidencia de Enfermedades Diarreicas Agudas según
                         Distritos, S.E. 08 - 2010

                                                                       2010(*)
                                       DISTRITOS
                                                                CASOS            T.I.

                                   PUENTE PIEDRA                 491         194.96

                                   ANCON                         216         647.52

                                   SANTA ROSA                    40          320.92

                                   CARABAYLLO                    135         570.08

                                   TOTAL RED
                                                                 882         274.47
                                   PUENTE PIEDRA

(*) = Semana Epidemiológica 01 – 08 del 2010



                                                 JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
          GRAFICO Nº 01.- CANAL ENDEMICO DE EDAS RED IV PUENTE
                           PIEDRA S.E. 08 – 2010.

                          CANAL ENDEMICO DE EDA RED IV PUENTE PIEDRA - S.E. 08 - 2010

         350

                                                                                                        Zona Epidemica
         300

         250

         200
 Casos




         150                                                                                             Zona Alarma

         100                                                                                            Zona Seguridad

         50
                                                                                                           Zona Exito
          0
                1     3    5     7    9    11    13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
                                                                     Semanas
         FU EN TE: S IS TEMA S VIGILA N C IA EP ID EMIOLOGIC A ( N OTI S P )
         U N ID A D D E EP ID EMIOLOGIA HC LLH ( EX P U EN TE P IED R A ) - 2 0 10



De acuerdo a las estadísticas de salud. Entre las razones podría ser el
consumo de agua de mala calidad y las enfermedades dérmicas porque en
el ambiente circundante a sus viviendas se observan disposiciones de
excretas y por la insuficiente cobertura de instalaciones domiciliarias de
agua potable.
Según la encuesta realizada en la Asociación de Vivienda Los Frutales del
Norte se han Reportado casos de enfermedades diarreicas y enfermedades
cutáneas según detalla el cuadro (E1).


                                      Cuadro E1
                                                                  Enfer.              Enfer.
                                           Niños                Diarreicas           Cutaneas   Total
                                        0 - 5 años                  14                   1       15
                                       6 - 10 años                   8                   2        7
                                       Total                        22                   3       25


También se observa un bajo nivel de de educación sanitaria en la población.
En resumen el problema central de la población es:
 “frecuentes casos de enfermedades diarreicas y parasitosis en la
localidad de la Asociación de Viviendas Los Frutales del Norte”



B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

                                                                    JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
Las principales causas del problema:
Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan
el problema central:
(I) Consumo de agua de mala calidad debido al bajo nivel de cobertura del
servicio de agua para consumo humano y a la deficiente infraestructura del
sistema de agua.
(II) Inadecuados hábitos y prácticas de higiene, por el escaso conocimiento
de educación sanitaria.
(III) Inexistencia de infraestructura de disposición sanitaria de excretas en
las viviendas alejadas, por los limitados recursos de la población.


C. ANÁLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema:
Efectos: La incidencia de enfermedades diarreicas, trae consigo incremento
de la tasa de morbilidad infantil, así como incremento en los gastos por
salud de la población, que finalmente conlleva al deterioro de la calidad
de vida de la población de la Asociación de Vivienda Los Frutales del
Norte.




                                JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
                 Gráfico Nº 2 Presenta el árbol de causas – efectos
                                 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


                                         EFECTO FINAL
                                Deterioro de la calidad de vida de
                                 la población de la Asociación de
                                  Vivienda Los Frutales del Norte




                                           EFECTO DIRECTO
                                     Bajo nivel de la salud de la
                                              población




       EFECTO INDIRECTO                                                     EFECTO INDIRECTO
   Incremento de morbilidad                                             Incremento en los gastos
     de la población infantil                                            de salud de la población




                                         PROBLEMA CENTRAL
                                  “Frecuentes casos de enfermedades
                                diarreicas y parasitosis en la Asociación
                                  de Vivienda Los Frutales del Norte”




     CAUSA DIRECTA                         CAUSA DIRECTA                        CAUSA DIRECTA
    Consumo de agua de                  Inadecuados hábitos de               Disposición sanitaria de
                                                                              excretas al aire libre
     deficiente calidad                   prácticas de higiene




                      CAUSA                CAUSA INDIRECTA                   CAUSA INDIRECTA
  CAUSA            INDIRECTA              Deficiente conocimiento               Inexistencia de
INDIRECTA            Deficiente           de educación sanitaria               infraestructura y
 Bajo nivel       infraestructura                                           disposición de excretas
de cobertura      del sistema de
                       agua




                                           JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO


PROBLEMA CENTRAL                            OBJETIVO CENTRAL




 “ Frecuentes casos de                   “Disminución de casos
enfermedades diarreicas                    de enfermedades
   y parasitosis en la                         diarreicas y
 Asociación de Vivienda                    parasitarias en la
 Los Frutales del Norte”                 Asociación de Vivienda
                                         Los Frutales de Norte ”




A. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS
Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del
presente proyecto consiste en contribuir a la “Disminución de la
incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad
Asociación de Viviendas Los Frutales del Norte”, a través de un
conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua y
saneamiento y así garantizar el bienestar de la población afectada por el
problema identificado.
Objetivos específicos:


 Suficiente servicio de Abastecimiento de agua potable.
 


Mejorar prácticas y hábitos de higiene.


Capacitar a la población en educación sanitaria.


 Adecuado servicio de eliminación de excretas y aguas servidas.
 




                              JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
  B. ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr los objetivos son:


Instalación de 733.54 ml. de redes secundarias           de agua potable con
   tubería ISO 4422 110mm, de 104 conexiones domiciliarias de agua
   potable. Construcción de 11 cajas de válvula de control de red e
   instalación de 01 hidrantes


Adecuado hábitos y prácticas de higiene, a través de la implementación
   de un programa de capacitación en educación sanitaria.


 Instalación de 692.00 ml de red de alcantarillado de tubería ISO 4422 –
 
   200mm, construcción de 16 buzones; instalación            de 100 conexiones
   domiciliarias..
Cabe señalar que solo se presenta una sola alternativa para el sistema de
agua potable y alcantarillado dado que en la zona ya se realizaron obras
primarias y secundarias de las mismas        para lo cual se utilizaron tubería
ISO 4422 110mm en las líneas de agua potable y tubería ISO 4422 –
200mm en el sistema de alcantarillado en cuanto a los accesorios,
conexiones domiciliarias y buzones son de las mismas características a los
existentes.


C. ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:
Disminuir la tasa de morbilidad talidad infantil.


Reducir los gastos por salud de población de la localidad de La
   Asociación de Vivienda Los Frutales del Norte, a fin de incrementar el
   nivel de salud de la población, teniendo como fin último contribuir las
   condiciones de salud y calidad de vida de la población.




                                 JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
               Gráfico Nº 3 Presenta el árbol de medios y fines.
                           ARBOL DE MEDIOS Y FIINES


                                      EFECTO FINAL
                              Aumenta la calidad de vida de la
                               población de la Asociación de
                             Vivienda de Los Frutales del Norte




                                      FIN INDIRECTO
                              Mejora de la salud de la población




      FIN DIRECTO                                                         FIN DIRECTO
 Disminución de la tasa de                                           Disminución de los gastos
    morbilidad infantil                                              por salud de la población




                                      OBJETIVO CENTRAL
                               Baja la incidencia de enfermedades
                             diarreicas y parasitosis en la Asociación
                                de Vivienda Los Frutales del Norte




   MEDIO DE PRIMER                    MEDIO DE PRIMER                      MEDIO DE PRIMER
         NIVEL                               NIVEL                                NIVEL
Consumo de Agua de buena              Adecuados hábitos y                Buena disposición sanitaria
        calidad                       prácticas de higiene                      de excretas




MEDIO FUNDAMENTAL                     MEDIO FUNDAMENTAL                   MEDIO FUNDAMENTAL
           1                                    2                                   3
 Existencia servicio de              Implementar un programa               Adecuado sistema de
conexiones domiciliarias                de capacitación de                    alcantarillado
   de agua potable                      educación sanitaria




                                        JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
2.4. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES


                A- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:



              MEDIO                     MEDIO             MEDIO FUNDAMENTAL 3
        FUNDAMENTAL 1             FUNDAMENTAL 2           Implementar un programa
       Ampliación de la red            Mejorar la            de capacitación de
         e instalación de         infraestructura de         educación sanitaria
            conexiones              los servicios de
         domiciliarias a la               agua
             población




          ACCION 1A                   ACCION 1B                    ACCION 1B
      Instalación y              Instalación de             Programa de
       ampliación de               conexiones                  Educación Sanitaria
       tubería PVC para            domiciliarias.              a la población en el
       agua 110mm -               Construcción de             valor del agua
       PVC ISO 4222 –              cajas de válvulas de        potable y en el
       C10, a las redes            control de red.             servicio de
       Secundarias                Instalación de              alcantarillado sobre
       existentes                  hidrantes.                  adecuadas prácticas
                                 .                           de higiene.




       ALTERNATIVA DE SOLUCION 1




                              JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
B- PARA SANEAMIENTO:



         MEDIO
     FUNDAMENTAL 4
     Adecuado sistema
      de alcantarillado


                                                    ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
              .

    ACCION 4A

    Instalación y ampliación de
    red de alcantarillado con
    tubería PVC. Diámetro 8”

    Instalación de Conexiones
    Domiciliarias

    Construcción de buzones de
    desagüe.


2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
La alternativa elegida en los lineamientos establecidos por el Sistema
Nacional de Inversión Pública.
La solución del problema central se realiza a través de los medios definidos
en el árbol de medios y fines, por lo cual de manera general tenemos que
las obras a realizar serán:
A- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:


           Redes Secundarias (716.69m) con sus respectivas válvulas
           (11und.), accesorios y grifos contra incendio        (1 und.)tomando
           en cuenta las obras existentes
           Instalación de 104 conexiones domiciliarias de agua con su
           respectivo medidor.
           Cursos de capacitación en educación sanitaria a la población.
B - PARA SAEAMIENTO.
           instalación de 692.00ml       de Redes de Alcantarillado, tomando
           como base las Obras existentes de Alcantarillado con sus
           Construcción de 16 buzones tipo I .
           Instalación de 100 Conexiones domiciliarias de alcantarillado

                                  JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
3 – FORMULACION Y EVALUACION




     JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
3.1 ANÁLISIS DE DEMANDA


Los supuestos y consideraciones generales tomados para la determinación
de la demanda en el ámbito del proyecto son los siguientes:
3.1.1 Horizonte de evaluación del proyecto
Según los criterios de evaluación para los proyectos de saneamiento, el
horizonte del proyecto es de 10 años, teniendo como momento de inversión
inicial el año 2011 (Año 0), el inicio de operación del sistema implementado
el año 2012 (Año 1) y como horizonte el año 2021 (Año 10).
3.1.2 Población
La población actual para el área de estudio es de 861.00 hab.
3.1.3 Proyección de la Población
Para efectos de la estimación de la proyección de la población a lo largo del
horizonte del proyecto, adoptaremos el modelo geométrico y las tasas Tasa
de Crecimiento del Distrito ( 4.98%). Determinándose el crecimiento
poblacional de la Población.
manda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura está
representada por población total de la localidad, que tiene una necesidad de
                       1
caudal máximo diario (Qmd 3.65l/seg aproximadamente y la demanda
actual corresponde sólo al 15% de la población atendida con agua segura
(total de conexiones en buen estado / total de familias), a través de
conexiones domiciliarias. El resto de la población que no está conectada a la
red pública y se abastece de otras fuentes como Camiones Cisternas.


Población total: La población total de la Asociación de Vivienda Los
Frutales del Norte es de 861 habitantes.
Población servida o atendida: 861 personas.
Nº de viviendas conectadas a la red pública: en el caso del sistema de
agua potable se instalaran 104 conexiones domiciliarias, siendo en el caso
de sistema de alcantarillado 100 conexiones Domiciliarias esto se debe a
que ya se ha realizado obras de agua potable y alcantarillado en una
primera etapa
Proyección de la demanda (m3/año) para el horizonte del proyecto:
Para la proyección de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta
los siguientes parámetros: (i) Población actual total de la localidad; (ii) Tasa

                                 JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
de crecimiento de 4.98% promedio anual: Año 2012: 904 habitantes y el
año 2021: 1400 personas; (iii) Se asume una dotación: 150lt/hab/día
porque la localidad está ubicada en la zona Costa y es de clima Templado;
y, (iv) cobertura de servicio 100% de la población. La proyección anualizada
de la demanda se presenta en el presente grafico.

                           AÑO                    POB
                          2,011             0      861
                          2,012             1            904
                          2,013             2            949
                          2,014             3            996
                          2,015             4        1,046
                          2,016             5        1,098
                          2,017             6        1,153
                          2,018             7        1,210
                          2,019             8        1,270
                          2,020             9        1,333
                          2,021             10       1,399
                       Poblacion Promedio          1,136.00




La demanda total de agua para consumo humano estimada para el año
2012 es de 58,579.20m3/año y en el año 10 de 90,655.20m3/año.
La demanda de servicios de letrinas es de 123 familias.
Nº de población atendida: Con el proyecto se estima que tanto en agua
como en saneamiento será al 100% de la población.
3.2 ANÁLISIS DE OFERTA
Oferta actual del sistema existente                agua potable (capacidad
(m3/año)):
Actualmente en la Asociación de Viviendas Los Frutales del Norte, cuenta
parcialmente con el Recorrido de Tuberías de redes secundarias de agua de
110mm con sistema de agua por gravedad con tratamiento, obras que
fueron ejecutadas dentro del esquema “Esquema Piedras Gordas Ampliación
de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Los Sectores 219 – 366
– 367 – 389 – 390 – 391 – 392 y 393 Distritos de Puente Piedra y Ancón”
Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100%
de abastecimiento de agua para consumo humano en la la Asociación de
Viviendas Los Frutales del Norte, con una frecuencia no menor de 15 horas
diarias.

                                  JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (déficit o
brecha) a lo largo del horizonte de evaluación.
El     requerimiento   de   producción        de   agua       para    consumo      humano,
considerando los parámetros señalados es de 154,980.00m3/año para el
año 2012 y para el año 2021
                       Balance Oferta - Demanda de agua potable

                 Demanda               Oferta actual                  Déficit /Superávit
Año
            lt/día     m3/año        lt/día        m3 año            lt/día        m3/año

2012       169,500     61,868.00   24,942.09       9,104.00      -52,764.00       -52,764.00
2021     262,312.50    95,744.0    24,942.09       9104.00      -249,820.00       -237370.41




En el Anexo 1 se presenta los cuadros de la proyección de la demanda así


3.3 ANÁLISIS DE OFERTA
Oferta actual del sistema existente                       conexiones de desague
(cantidad (und./año)):
Actualmente en la Asociación de Viviendas Los Frutales del Norte, cuenta
parcialmente con el Recorrido de Tuberías de redes secundarias de
alcantarillado de 200mm con y 23 conexiones domiciliarias de desague,


                                   JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
obras que fueron ejecutadas dentro del esquema “Esquema Piedras Gordas
Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y                 Alcantarillado de Los
Sectores 219 – 366 – 367 – 389 – 390 – 391 – 392 y 393 Distritos de
Puente Piedra y Ancón”
Metas previstas del servicio de conexiones de desague: Alcanzar una
cobertura   de   100%    de   conexiones    de     cajas   registros    de   desagüe
domiciliario en la Asociación de Viviendas Los Frutales del Norte


                   Balance Oferta - Demanda de Desague

                 Demanda           Oferta actual      Déficit /Superávit
      Año
                  m3/año             m3 año                 m3/año

     2012        43,994.67           7,835.33              -36,159.34
     2021        68,084.67           7,835.33              -60,249.34




                                JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
 3.4. COSTOS DEL PROYECTO
 Los costos de inversión en la situación sin proyecto son cero (no hay
 optimización del sistema en la situación “sin proyecto”).


 ALTERNATIVA UNICA

                                   RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
                                                ALTERNATIVA Unica
                                              PRECIOS FONCODES ( S/. )
         COSTO DIRECTO DE OBRA
         RED DE DESAGUE                                                                                   155,582.20
         SISTEMA DE AGUA                                                                                  100,197.86
         Total Costo Directo                                                                             255,780.060
         Gastos Generales                                                                                  48,067.60

         COSTO TOTAL DE LA OBRA                                                                           303,847.66
         INTANGIBLES

         Supervisión                                                                                          7,641.900

         Expediente Técnico                                                                               17,000.000
         Sub Total                                                                                        24,641.900

         MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN                                                                      328,489.56

 b.       Costos de Operación y Mantenimiento

 Los costos de operación del sistema de Alcantarillado se han calculado
 multiplicando         el         volumen          de       desagüe              promedio              que        ingresa        al
 alcantarillado, por los factores correspondientes, desde el inicio de
 operación del proyecto hasta el horizonte.

 Costos Unitarios

Items de gasto                1         2          3          4          5          6          7          8          9         10
Insumo de origen
nacional                5265.85      5527.77    5803.46    6092.95    6396.22    6776.31    7051.00    7402.52    7767.82    8160.69
Remuneraciones moc      1504.53      1579.36    1658.13    1740.84    1827.49    1936.09    2014.57    2115.01    2219.38    2331.63
Total a precios de
mercado                     752.26   789.68     829.07     870.42     913.75     968.04     1007.29    1057.50    1109.69    1165.81
Total a precios de
                                     7,896.8    8,290.6    8,704.2    9,137.4    9,680.4    10,072.8   10,575.0   11,096.8   11,658.1
mercado                 7,522.65
                                        1          6          1          5          4           6          3          9          3

Total a precios         6,401.77     6,720.18   7,055.36   7,407.29   7,775.97   8,238.06   8,572.01   8,999.35   9,443.45   9,921.07
sociales (*)




                                                    JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
En la situación con Proyecto, el servicio de Alcantarillado cuenta con
SEDAPAL encargada de la administración del servicio; de manera que existe
un administrador y operador para los servicios de agua y desagüe, los
costos unitarios son los mismos que en situación sin proyecto, ya que
SEDAPAL, a través de su Gerencia de Desarrollo e Investigación, cuenta con
estudios   y   están   establecidos     los     costos     unitarios     de     operación   y
mantenimiento, los cuales han sido analizados para estimar los costos
anuales para el proyecto. Cabe indicar que el rubro de ventas está referido
al gasto que incurre SEDAPAL en las ventas de las nuevas conexiones que
se van incorporando al sistema, así como de la comercialización del servicio
brindado. Los servicios colaterales son los servicios que SEDAPAL ofrece a
través de terceros que están relacionados a las actividades de operación y
mantenimiento del sistema de desagüe.

Los costos de operación y mantenimiento del sistema de Alcantarillado se
han calculado, a diferencia de la situación sin proyecto, multiplicando el
volumen de desagüe promedio que ingresa cada año al alcantarillado, por
los factores correspondientes a ese año, desde el inicio de operación del
proyecto hasta el horizonte

En Base a PreciosPrivados
                        Operación y Mantenimiento                                  VACS
AÑO    Inversión                                                 Flujo
                   C/Proyecto      S/Proyecto      Incr.                          11.00%
   0 328,489.56                                                  328,489.56        327,360.04
   1                    7,522.65      9,270.18    -1,747.53       -1,747.53
   2                    7,896.81      9,270.18    -1,373.37       -1,373.37
   3                    8,290.66      9,270.18      -979.51         -979.51
   4                    8,704.21      9,270.18      -565.96         -565.96
   5                    9,137.45      9,270.18      -132.72         -132.72
   6                    9,680.44      9,270.18      410.27             410.27
   7                   10,072.86      9,270.18      802.69             802.69
   8                   10,575.03      9,270.18     1,304.85        1,304.85
   9                   11,096.89      9,270.18     1,826.71        1,826.71
  10                   11,658.13      9,270.18     2,387.95        2,387.95




                                    JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
En Base a PreciosSociales
                            Operación y Mantenimiento                           VACS
AÑO    Inversión                                                 Flujo
                    C/Proyecto      S/Proyecto      Incr.                     11.00%
   0   279,934.81                                                279,934.81       278,973.59
   1                    6,401.77        7,888.92   -1,487.15      -1,487.15
   2                    6,720.18        7,888.92   -1,168.74      -1,168.74
   3                    7,055.36        7,888.92    -833.56         -833.56
   4                    7,407.29        7,888.92    -481.63         -481.63
   5                    7,775.97        7,888.92    -112.95         -112.95
   6                    8,238.06        7,888.92        349.14      349.14
   7                    8,572.01        7,888.92        683.09      683.09
   8                    8,999.35        7,888.92   1,110.43        1,110.43
   9                    9,443.45        7,888.92   1,554.53        1,554.53
  10                    9,921.07        7,888.92   2,032.15        2,032.15




 3.5 BENEFICIOS

 3.5.1 Beneficios del Sistema de Agua Potable

 a.      Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”
 En la situación sin proyecto, al no estar programadas, en ejecución ni
 estudios definitivos obras orientadas a rehabilitar, mejorar o ampliar el
 sistema de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar
 la calidad del servicio, no se han identificado beneficios sociales, o sea que
 éstos son iguales a cero.
 b.      Beneficios en la Situación “Con Proyecto”


 En este contexto de la situación actual y proyectada del sistema de agua, se
 ha tomado en cuenta para establecer los beneficios económicos del
 proyecto están conformados por los nuevos usuarios, que percibirán los
 beneficios de contar con agua de mejor calidad y cantidad. Por tanto, los
 beneficios económicos del proyecto resultan de la adición de los beneficios
 por la liberación de recursos, más el consumo adicional de agua con
 Proyecto; por el número de conexiones nuevas.


 3.5.2 Beneficios del Sistema de Alcantarillado

 a.      Beneficios Económicos del Proyecto
 En la actualidad en La Asociación de Vivienda Los Frutales del Norte existen
 serios problemas referidos a la salud de la población como: altas tasas de


                                        JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
insalubridad como consecuencia del deficiente servicio de alcantarillado, de
evacuación de excretas y falta de educación sanitaria en la población.
Frente   a    estos    problemas,     la    alternativa    planteada   considera    el
mejoramiento     del   sistema   de        desagüe   que   comprende:    conexiones
domiciliarias, y redes de recolección.


Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los
nuevos usuarios del sistema porque tendrán acceso al servicio de
evacuación de desagües, atribuido al componente alcantarillado.


Se definieron las obras del sistema de alcantarillado o desagüe doméstico,
cuyos beneficiarios son directamente identificables y son los nuevos
usuarios de este servicio, referidos a aquellos que se beneficiarán con una
conexión domiciliaria de desagüe, los costos atribuidos a estos beneficios
son:


a.1    Costos sociales atribuidos a beneficios del componente alcantarillado
Estos costos están conformados por conexiones domiciliarias, colectores
principales redes recolectoras y línea de impulsión. Para estas obras, se ha
considerado los costos de inversión correspondientes y los costos de
operación y mantenimiento se calcularon teniendo en cuenta los costos
unitarios establecidos por SEDAPAL para la zona del proyecto. Los
beneficiarios de estas obras lo constituyen todos los nuevos usuarios
conectados al sistema de alcantarillado sanitario, quienes percibirán el
bienestar social de contar con servicio de evacuación de sus desagües
domésticos.


3.6 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

La alternativa seleccionada:
Para el sistema Agua y alcantarillado: Se tiene una sola alternativa dado
que la obra a ejecutarse seria complementar las Redes y Conexiones ya
existentes y siendo Sedapal la entidad encargada de la operación y
mantenimiento Recomienda, evaluaron y aprueban el tipo de Sistema a
Utilizar (se presenta carta de aprobación de Proyecto), se trabaja en función
a las Recomendaciones dadas por Sedapal

                                    JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
Asi mismo los costos de las partidas son a precios sociales ya que la obra
se financiara en su totalidad por el Fondo de Cooperación Para el Desarrollo
Social “ FONCONDES”, por lo que es seleccionada:
Inversión:


                 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
                        ALTERNATIVA Unica
                      PRECIOS FONCODES ( S/. )
COSTO DIRECTO DE OBRA
RED DE DESAGUE                                             155,582.20
SISTEMA DE AGUA                                            100,197.86
Total Costo Directo                                       255,780.060
Gastos Generales                                            48,067.60

COSTO TOTAL DE LA OBRA                                     303,847.66
INTANGIBLES

Supervisión                                                 7,641.900

Expediente Técnico                                         17,000.000
Sub Total                                                  24,641.900

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN                                328,489.56




                                JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
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                                                                        MARCO LOGICO
COMPONENTE
 O NIVEL DE
   LOGICA             RESUMEN DE OBJETIVOS                             INDICADORES                                MEDIOS DE                                  SUPUESTOS
  VERTICAL                                                                                                       VERIFICACION



              Mejora en la calidad de vida de lo asociación
                                                              Reducción de las necesidades                   -    Encuesta a Hogares.          Política adecuada de saneamiento básico
 FIN ULTIMO                                                   básicas
              de pobladores de la Asociación de Vivienda      insatisfechas al término de los 20
               Los Frutales del Norte                         años


              Bajar el índice de enfermedades infecciosas     Disminución progresiva de los              Boletín epidemiológico del Hospital
              estomacales, parasitarias, diarreicas y         índices de enfermedades diarreicas,        de Puente Piedra                       Adecuada utilización del servicio de agua
 OBJETIVO     dérmicas en la Asociación de Pobladores de      parasitósis       e        infecciones                                           potable y alcantarillado
              Asociación de Vivienda Los Frutales del         estomacales      asociadas      a     la
              Norte .                                         inexistencia del servicio definitivo de
                                                              Agua potable y a la inexistencia del
                                                              servicio de Alcantarillado
                                                              Instalación de:
                  -    Instalación de Sistema de Agua                                                    Informe de Ejecución de Obras.        Los beneficiarios pagan puntualmente las
                       Potable.                               692ml tubería de desagüe 200mm, 100                                              tarifas por el servicio de agua potable y
COMPONENTES       -    Instalación de Sistema de              conexiones domiciliarias                   Acta de Recepción de Obras            alcantarillado
                       Alcantarillado
                                                                                                         Informes de Mantenimiento.
                  -     Población con información sanitaria   716.69ml de tubería de agua 110mm,
                                                              104 conexiones domiciliarias



                  -    Instalación                             El costo Total de inversión del           Expediente Técnico                    Financiamiento Por el Fondo de Cooperación
                                                               proyecto S/ 328,489.56                                                          de Desarrollo Social “ FONCODES””
                       (complementación), de Redes
                                                               C.Directo S/ 255,780.06                   Informe de Valorizaciones
 ACCIONES              y Conexiones Domiciliarias de           Gastos G. S/. 48,067.60
                       Agua Potable y Alcantarillado           Sup. S/ 7641.90                           Informe de Supervisión y Monitoreo
                                                               Ex.T S/ 17000                             de la Unidad Ejecutora.




                                                                                                                  JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
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                                                            MODULO 4
                                                   CONCLUSIONES


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                         JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los
criterios   de    viabilidad   económica,   técnica,   social,   ambiental    y   de
sostenibilidad.
La ejecución de las obras de rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de
los servicios de agua y saneamiento es una necesidad sentida por la
población, la cual se manifiesta con la predisposición de la población para
participar activamente, con sus aportes en la ejecución de las obras, el pago
de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de
capacitación previsto por el proyecto.




                                   JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
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                                                  ANEXOS




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                                                                DEMANDA DE AGUA POTABLE

                      CONSUMO DE AGUA                                   Demanda de Produccion de Agua                                                Volumen de
                                                                                                                           Demanda        Demanda
                                                        Pérdidas de                                                                                    agua m3
       AÑO                                                                                                                 Max. Diaria   Max Horaria
              litro/dia     m3/año          l/seg          agua        litro/dia               m3/año         l/seg.                                 almacenami
                                                                                                                             lt/seg        lt/seg.
                                                                                                                                                         ento

2011    0    19,953.68     7,283.09         0.23           20%        24,942.09                9,103.86       0.29            0.38          0.58         6.24

2012    1    135,600      49,494.00         1.57           20%        169,500.00              61,867.50       1.96            2.55          3.92        42.38                 681

2013    2    142,350      51,957.75         1.65           20%        177,937.50              64,947.19       2.06            2.68          4.12        44.48               102150
2014    3    149,400      54,531.00         1.73           20%        186,750.00              68,163.75       2.16            2.81          4.32        46.69               102.15

2015    4    156,900      57,268.50         1.82           20%        196,125.00              71,585.63       2.27            2.95          4.54        49.03

2016    5    164,700      60,115.50         1.91           20%        205,875.00              75,144.38       2.38            3.10          4.77        51.47

2017    6    172,950      63,126.75         2.00           20%        216,187.50              78,908.44       2.50            3.25          5.00        54.05

2018    7    181,500      66,247.50         2.10           20%        226,875.00              82,809.38       2.63            3.41          5.25        56.72

2019    8    190,500      69,532.50         2.20           20%        238,125.00              86,915.63       2.76            3.58          5.51        59.53

2020    9    199,950      72,981.75         2.31           20%        249,937.50              91,227.19       2.89            3.76          5.79        62.48

2021   10    209,850      76,595.25         2.43           20%        262,312.50              95,744.06       3.04            3.95          6.07        65.58




                Año       Sin Proyecto   Con Proyecto      Deficit
                                                                                                               BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE
                 0        9,104
                 1        9,104 #####     61,868          -52,764
                                                                                      120,060
                 2        9,104 #####     64,947          -55,843

                 3        9,104 #####     68,164          -59,060
                                                                                      100,060
                 4        9,104 #####     71,586          -62,482

                 5        9,104 #####     75,144          -66,041
                                                                                   M3 / AÑO   80,060
                 6        9,104 #####     78,908          -69,805

                 7        9,104 #####     82,809          -73,706                             60,060
                 8        9,104 #####     86,916          -77,812                                                                                       DEFICIT
                 9        9,104 #####     91,227          -82,123                             40,060
                 10       9,104 #####     95,744          -86,640

                                                                                              20,060


                                                                                                  60
                                                                                                          1            2         3         4        5           6   7   8      9     10
                                                                                                                                                        AÑOS

                                                                                                                                           OFERTA          DEMANDA



                                                                                                                                            JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
              PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
                                                   Cuadro Nº05
                                                  POBLACION        VIVIENDAS
                   POBLACION       COBERTURA        SERVIDA        SERVIDAS          VOLUMEN DESAGUE
        AÑO
                     TOTAL             (%)        C/CONEXION      C/CONEXION
                                                      (hab)        (unidades)        lts/día    m3/año
        (1)             (2)            (3)            (4)                  (5)        (6)        (7)

2011     0             861           18.70%           161                  23        21,467     7,835

2012      1            904           100.0%           904                  129       120,533    43,995
2013      2            949           100.0%           949                  136       126,533    46,185
2014      3            996           100.0%           996                  142       132,800    48,472
2015      4           1,046          100.0%          1,046                 149       139,467    50,905
2016      5           1,098          100.0%          1,098                 157       146,400    53,436
2017      6           1,153          100.0%          1,153                 165       153,733    56,113
2018      7           1,210          100.0%          1,210                 173       161,333    58,887
2019      8           1,270          100.0%          1,270                 181       169,333    61,807           2.16
2020      9           1,333          100.0%          1,333                 190       177,733    64,873
2021     10           1,399          100.0%          1,399                 200       186,533    68,085




       Graficar (m3/año)
                                                                                                       Cuadro Nº06
       Años         Sin Proyecto   Con Proyecto      Deficit                                   BALANCE OFERTA - DEMANDA DE
               0       7,835                                                                        ALCANTARILLADO
               1      7,835          43,995             -36,159
               2      7,835          46,185             -38,349
               3      7,835          48,472             -40,637
               4      7,835          50,905             -43,070            80,000
               5      7,835          53,436             -45,601
               6      7,835          56,113             -48,277            70,000
               7      7,835          58,887             -51,051
                                                                           60,000
               8      7,835          61,807             -53,971
               9      7,835          64,873             -57,037            50,000
                                                                  M3/AÑO




              10      7,835          68,085             -60,249
                                                                           40,000
                                                                           30,000                                  DEFICIT
                                                                           20,000
                                                                           10,000
                                                                                 0
                                                                                        1       2        3   4     5       6      7      8       9     10
                                                                                                                        AÑOS
                                                                                                                 DEMANDA         oferta
                                                                                                                  JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
En Base a PreciosPrivados
                        Operación y Mantenimiento                                      VACS
AÑO     Inversión                                              Flujo
                     C/Proyecto     S/Proyecto      Incr.                             11.00%
    0   328,489.56                                             328,489.56                       327,360.04
    1                    7,522.65       9,270.18   -1,747.53    -1,747.53
    2                    7,896.81       9,270.18   -1,373.37    -1,373.37
    3                    8,290.66       9,270.18    -979.51       -979.51
    4                    8,704.21       9,270.18    -565.96       -565.96
    5                    9,137.45       9,270.18    -132.72       -132.72
    6                    9,680.44       9,270.18     410.27       410.27
    7                   10,072.86       9,270.18     802.69       802.69
    8                   10,575.03       9,270.18   1,304.85      1,304.85
    9                   11,096.89       9,270.18   1,826.71      1,826.71
  10                    11,658.13       9,270.18   2,387.95      2,387.95



En Base a PreciosSociales
                        Operación y Mantenimiento                                      VACS
AÑO     Inversión                                              Flujo
                     C/Proyecto     S/Proyecto      Incr.                             11.00%
    0   279,934.81                                             279,934.81                       278,973.59
    1                    6,401.77       7,888.92   -1,487.15    -1,487.15
    2                    6,720.18       7,888.92   -1,168.74    -1,168.74
    3                    7,055.36       7,888.92    -833.56       -833.56
    4                    7,407.29       7,888.92    -481.63       -481.63
    5                    7,775.97       7,888.92    -112.95       -112.95
    6                    8,238.06       7,888.92     349.14       349.14
    7                    8,572.01       7,888.92     683.09       683.09
    8                    8,999.35       7,888.92   1,110.43      1,110.43
    9                    9,443.45       7,888.92   1,554.53      1,554.53
  10                     9,921.07       7,888.92   2,032.15      2,032.15




                                                                       JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto                           1          2          3          4          5          6          7           8           9           10
Insumo de origen nacional             6489.12    6489.12    6489.12    6489.12    6489.12    6489.12    6489.12     6489.12     6489.12     6489.12
Remuneraciones monc                   1854.04    1854.04    1854.04    1854.04    1854.04    1854.04    1854.04     1854.04     1854.04     1854.04
Remuneraciones moc                     927.02    927.02     927.02     927.02     927.02     927.02      927.02      927.02      927.02      927.02
Total a precios de mercado            9270.18    9270.18    9270.18    9270.18    9270.18    9270.18    9270.18     9270.18     9270.18     9270.18
Total a precios sociales (*)          7888.92    7888.92    7888.92    7888.92    7888.92    7888.92    7888.92     7888.92     7888.92     7888.92


15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto                           1          2          3          4          5          6          7           8           9           10
Insumo de origen nacional             5265.85    5527.77    5803.46    6092.95    6396.22    6776.31    7051.00     7402.52     7767.82     8160.69
Remuneraciones moc                    1504.53    1579.36    1658.13    1740.84    1827.49    1936.09    2014.57     2115.01     2219.38     2331.63
Total a precios de mercado             752.26    789.68     829.07     870.42     913.75     968.04     1007.29     1057.50     1109.69     1165.81
Total a precios de mercado            7,522.65   7,896.81   8,290.66   8,704.21   9,137.45   9,680.44   10,072.86   10,575.03   11,096.89   11,658.13
Total a precios sociales (*)          6,401.77   6,720.18   7,055.36   7,407.29   7,775.97   8,238.06   8,572.01    8,999.35    9,443.45    9,921.07




                                                                                                    JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
                                           RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
                                                  ALTERNATIVA Unica
                                                PRECIOS FONCODES ( S/. )
                      COSTO DIRECTO DE OBRA
                      RED DE DESAGUE                                                   155,582.20
                      SISTEMA DE AGUA                                                  100,197.86
                      Total Costo Directo                                             255,780.060
                      Gastos Generales                                                  48,067.60

                      COSTO TOTAL DE LA OBRA                                           303,847.66
                      INTANGIBLES

                      Supervisión                                                       7,641.900
                      Expediente Técnico                                               17,000.000
                      Sub Total                                                        24,641.900

                      MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN                                      328,489.56


                                                                 Costo total a
Principales                                                                          Factor de       Costo a precios
                                                                  precios de
   Rubros                                                                            corrección          sociales
                                                                   mercado
Expediente Técnico                                                  17000.00            0.91                    15470
Costo Directo
   Resultado 01 - Sistema de Agua Potable
     Insumo de origen nacional                                      70138.50            0.84                 58916.34
     Remuneraciones monc                                            20039.57            0.86                 17234.03
     Remuneraciones moc                                             10019.79            0.91                  9118.01

   Resultado 02 - Sistema de Desague
    Insumo de origen nacional                                      108907.54            0.84                 91482.33
    Remuneraciones monc                                             31116.44            0.86                 26760.14
    Remuneraciones moc                                              15558.22            0.91                 14157.98

   Gastos Generales                                                 48067.60            0.84                 40376.78
                                                                                 JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com
        Supervision                                                 7641.90             0.84                   6419.2
Total                                                              328489.56                                279934.81
JLC SERVICIOS GENERALES – julio_leon33@hotmail.com

				
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Description: proyecto de inversion publica de agua y desague en puente piedra lima