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					                                                Planification & Budget pour la lutte contre la tuberculose
                  1°: Veuillez
                                                                DR Congo
                  sélectionner votre                             AFRhigh
                Choisissez une intervention                                        2°: GUIDE DE L'UTILISATEUR - CLIQUEZ
                                                          STATUT
          >>    Situation actuelle: budget rapporté 2010                           Cet instrument permet aux pays de
                Epidémiologie: Soins des patients atteints de N                    planifier leurs activités et leurs budgets
          >>
               la tuberculose                                                      dans le cadre du Plan mondial Halte à la
          >>    1.1 Engagement politique                       N                   tuberculose, 2006 - 2015 et de la Stratégie
          >>    1.2 Amélioration du diagnostic                 N                   STOP TB. C'est un outil flexible qui
          >>    1.3 Soutien au patient                         N                   s'adapte facilement aux circonstances et
          >>    1.4 Antituberculeux de première ligne          N                   réalités de vos pays.
          >>    1.5.1 Suivi et évaluation                      N
          >>    1.5.2 Gestion du programme et supervision      N                   Pour naviguer, ouvrez la feuille que vous
          >>    1.5.3.1 DRH: Personnel                         N                   désirez consulter et retournez au menu
          >>    1.5.3.2 DRH: Assistance technique internationale
                                                               N                   principal en cliquant sur le bouton intitulé
          >>    1.5.3.3 DRH: Formation                         N                   "Back to Menu" situé à l'angle droit droit de
          >>    2.1 Activités de collaboration TB-VIH          N                   la feuille.
          >>    2.2 Tuberculose multirésistante                N
          >>    2.3.1 Mesures en faveur des groupes à risque N                     Veuillez consulter le guide de l'utilisateur
          >>    2.3.2 Contrôle de l'infection                  N                   pour vous familiarisez avec la signification
          >>    2.3.3 La tuberculose chez l'enfant             N                   des couleurs et l'utilisation des valeurs par
                3.2 Approche pratique de la santé respiratoire                     défaut.
          >>                                                   N
               (APSR)
          >>    4.1/4.2 Approche public-privé (PP)             N

          >>    5.1 Sensibilisation, communication et          N
               mobilisation sociale
          >>    5.2 Participation de la communauté dans la     N
               lutte contre la tuberculose
          >>    6.1 Recherche opérationnelle                   N
          >>    Autres                                         N
          >>    Utilisation des services de santé en général   N


                Rapports / Résultats
          >>    Résumé des coûts et sources de financement
          >>    Résumé des coûts par intervention et activité
          >>    Coûts totaux - Graphiques
          >>    Sources de financement - Graphiques
          >>    Coûts totaux et sources de financement par intervention
          >>    Résumé d'aprés le formulaire de l'OMS
          >>    Coûts totaux par catégorie de coût du Fond Mondial



                Version 4 (novembre 2010)                                                          >> Application Options <<



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                           Welcome
Planning & Budgeting for TB Control
Titre de l'intervention

        Nom du pays                                                                                                 Utiliser de bouton pour
        Nom du region                                                                                               retourner au Menu.

                                                    Cliquez sur la cellule pour aller directement à l'activité
       Liste des activités dans l'interventions
                                                    désirée. Vous pouvez utilisez ce menu pour naviguer
                                                    dans chaque feuille.

                                                                                                                                                            Ans à planifier.
                                                  2006             2007         2008         2009        2010    2011     2012        2013    2014   2015




     1 Remplissez toutes les cellules jaunes. Lisez la cellule de gauche et écrivez la réponse dans la cellule jaune.
     2 Les nombres en bleu sont des valeurs par défaut; c'est-à-dire, ce sont des valeurs estimées pour votre pays à partir de certaines
       comme: le Plan Mondial halte à la TB 2006-2015, le rapport annuel de l'OMS sur le contrôle de la TB, UNAIDS et OMS/EIP.
       Si vous avez des chiffres plus exacts, veuillez les inscrire à la place de ces valeurs par défaut.
     3 Les calculs sont en violet et à priori ne peuvent pas être modifiés.
     4 Les résultats épidémiologiques (comme les patients à traiter) et les coûts sont en noir.
     5 Tous les montants sont en Dollars US (US$) et sont des prix de 2010.
       Le taux de change de la monnaie locale avec le dollar (1 US$) est:            0         0




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                                                                Guidelines
                     Budgets 2010 du PNT

                               DR Congo
                               AFRhigh                                                                                            Cette page vous montre les budgets notifiées à l'OMS par le PNT à travers
                                                                                                                                  le formulaire annuel de collecte des données; le formulaire pour 2010 saisit les
                                                                                                                                  données financières conformes à la Stratégie Halte à la Tuberculose
                               Budget requis en 2010
                               Budget par patient et par rubrique

                                                                                                                    2010
                     ANNÉE FISCALE 2010 (votre année fiscale débute par un des mois de l'année 2010)
                            Début de votre année fiscale 2010 (jour, mois, année)
                            Nombre attendu de nouveaux cas pulmonaires à frottis positifs à traiter
                                                                                                                    75,038
                            avec ce budget
                            Nombre attendu de nouveaux cas pulmonaires à frottis négatifs et extra-
                                                                                                                    81,129
                            pulmonaires à traiter avec ce budget

                     Total du Budget Requis pour 2010, par rubrique
                               Antituberculeux de première intention                                          $      3,635,477
                               Personnel travaillant exclusivement pour la lutte antituberculeuse
                                                                                                              $      7,395,617
                               (personnel au niveau central et coordonnateurs régionaux)
                               Gestion habituelle du programme et supervision                                 $      8,348,818
                               Fournitures et matériel de laboratoire pour les frottis, les cultures et les
                                                                                                              $      8,082,287
                               tests de pharmacosensibilité
                               APSR (l'approche pratique de la santé respiratoire)                            $       180,103
                               PP (Approches public-public et public-privé)                                   $       238,920
                               Collaboration dans le domaine de la lutte contre la co-infection
                                                                                                              $    15,239,056
                               tuberculose/VIH
                               Antituberculeux de deuxième intention pour les cas de TB-MR                    $      1,452,000
                               Prise en charge de la TB-MR (à l'exclusion des antituberculeux de
                                                                                                              $      2,803,730
                               deuxième intention)
                               Participation de la communauté aux soins de la tuberculose                     $        648,120
                               Sensibilisation, communication et mobilisation sociale                         $      3,882,072
                               Recherche opérationnelle                                                       $        162,800
                               Enquêtes pour mesurer la charge de la tuberculose et l'impact de la lutte
                                                                                                              $               -
                               antituberculeuse
                               Tous les autres postes budgétaires concernant la tuberculose (par ex. :
                                                                                                              $    12,388,438
                               l'assistance technique)
                                 Total                                                                        $    64,457,438

                               pour des explications relatives aux rubriques cliquez ici


                     Budget par patient et par rubrique                                                           Coût par patient en 2010
                               Médicaments de première ligne                                                  $              23
                               Personnel                                                                      $              47
                               Gestion quotidienne du programme & supervision                                 $              53
                               APSR                                                                           $               1
                               PP                                                                             $               2
                               Sensibilisation, communication et mobilisation sociale                         $              25
                               Participation de la communauté aux soins de la tuberculose                     $               4
                               Recherche Opérationnelle                                                       $               1




                               Explications des lignes budgétaires:
                               1. Médicaments de première ligne: budget pour les médicaments anti-TB, sauf les médicaments utilisés pour la multi-résistance. Si les médicaments sont fournis par GDF, veuillez inclure une estimation du coût de ces médicaments.
                               2. Personnel: budget alloué au salaire de l'équipe travaillant à plein temps pour la tuberculose ou pour ceux travaillant à temps partiel pour la tuberculose, que ce soit au niveau central, intermédiaire ou périphérique, dont on peut estimer
                               de façon plus ou moins exacte le temps consacré à la TB (par exemple, les coordonateurs provinciaux, les coordonnateurs de district, etc). Ne pas inclure par exemple: les infirmières travaillant dans les services de santé primaires
                               incluant plusieurs maladies, dont la tuberculose. Le total par catégorie de personnel peut être estimé en multipliant le salaire annuel moyen de chaque personne dans une catégorie par le nombre de personnes dans cette catégorie.
                               Veuillez rapporter le total pour TOUTES les catégories.

                               3. Gestion routinaire du programme et supervision: budget pour les activités de gestion et de supervision du programme de tuberculose. Les exemples sont: formation, élaboration de normes, réunions, visites de supervision, carburant
                               pour la supervision, achat d'équipements de bureau/véhicules, construction d'un local pour le personnel du programme, système d'information et de notification, surveillance et suivi, et gestion des médicaments.

                               4. Fournitures et matériels de laboratoire: budget pour l'approvisionnement pour le laboratoire et équipements pour microscopie, culture et antibiogramme, incluant l'assurance qualité externe.

                               5. PPM / PAL: budget nécessaire pour mettre en oeuvre et gérer PPM et PAL, incluant les formations (si elles sont différentes des formations générales), réunions, personnel (pas inclus au numéro 2) et élaboration de lignes directrices.

                               6. TB/VIH: activités de collaboration qui visent à réduire l'impact de la tuberculose liée au VIH. Elles incluent les comités de coordination TB/VIH, la planification et les formations conjointes, les tests VIH pour les patients atteints de
                               tuberculose, la surveillance du VIH chez les patients atteints de tuberculose, le dépistage de la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH/SIDA, le traitement préventif à l'isoniazide, les activités conjointes
                               d'information/formation/communication, le traitement anti-rétroviral pour les patients co-infectés, etc. Ceci n'incluant PAS le personnel dédié à la gestion de la tuberculose et partiellement aux activités TB/VIH activités, ces dernières étant
                               déjà comptabilisées sous la ligne budgétaire No 2. Pour des précisions supplémentaires, veuillez, s’il vous plaît, vous référez à la politique intérimaire de gestion de la co-infection TB/VIH de l'OMS ou au Guide de Surveillance et Suivi.

                               7. Médicaments de deuxième ligne: budget alloué aux antituberculeux utilisés seulement contre la multirésistance, y compris les médicaments fournis par le Comité feu vert (GLC).

                               8. Gestion de la multirésistance: budget alloué à la prise en charge de la multirésistance (sans tenir compte des coûts des médicaments contre la multirésistance). Veuillez-y inclure toutes les activités et tout le personnel ayant un lien
                               avec la gestion du programme, par exemple le personnel qui n'a pas été pris en compte à la ligne budgétaire No 2 et pour la formation.

                               9. ACSM/CTBC: budget pour les activités de sensibilisation, communication et de mobilisation sociale et soins au niveau communautaire. Exemples: ateliers pour augmenter la prise de conscience, campagnes médiatiques et matériels
                               d'IEC.

                               10. Recherche opérationnelle: budget pour toutes les activités de recherche opérationnelle, y comprises les enquêtes sur la multirésistance et les enquêtes de prévalence.
                               11. Autres: toutes autres lignes budgétaires non incluses dans les précédentes rubriques, un exemple possible est l'assistance technique.




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                                                                                                                                                                             Baseline Budget
       Estimation du nombre de patients tuberculose à traiter                                                                STATUT:      Pas commencé         1

          DR Congo
          AFRhigh

                                                                      2000           2001         2002           2003          2004         2005        2006          2007        2008         2009        2010         2011          2012         2013         2014         2015
          Population                                               50,829,248     52,284,020   53,884,708     55,590,624 57,337,000 59,076,752 60,799,800 62,522,788 64,256,636 66,020,364 67,827,496 69,678,392                  71,566,008   73,487,872   75,439,960   77,418,672
          Nombre estimé de nouveaux cas BK positifs notifiés         36,123         42,054       44,518         53,578        62,192       65,040      63,488        66,099      69,477       73,191      75038        81926         86871        92114        97674       103569
                                                                      notifiés
          Nombre estimé de nouveaux cas BK négatifs/EP et inconnus24,504            24,694       26,107         31,109        31,144       32,035      32,178        33,711      34,949       39,031      81129        43689         46326        49122        52087        55231
                                                                     60,627
          Nombre de cas à être traités par le PNT (notifiés et projetés)            66,748       70,625         84,687        93,336       97,075      95,666        99,810     104,426      112,222     156167       125615        133197       141236       149761       158800
          Nombre de cas de retraitement à être traités par le PNT (notifiés et projetés)
                                                                      2,630          5,444        4,622          5,041         5,463        5,491       5,861         6,412       7,790        8,825      12281         9878         10474        11107        11777        12488
          L'exercice ci-dessous vous aidera à estimer le nombre de patients à traiter après 2010. Ceux-ci ont été estimés sur la base de la tendance des notifications au cours des 3 dernières années.
          Comme valeur par défaut pour estimer le nombre de patients, nous utilisons le taux d'augmentation (ou diminution), tel que calculé pour les trois dernières années de notifications. Si vous souhaitez modifier
          ce taux veuillez le faire comme indiqué dans l'exercice ci-dessous. Cette tendance a été estimée pour TOUS les cas uniquement. Pour connaître la proportion de ss + ou ss-/extra-pulmonary parmi le nombre
          total de patients, nous suggérons d'utiliser la même proportion qu'en 2009. Les données pour la population sont basées sur la projection de la Division de la population de l'ONU. Si vous connaissez des données
          plus précises pour votre pays s'il vous plaît remplacez les données en bleu par vos estimations.

          Taux de succès du traitement des cas BK positifs (%)           78.0%      77.0%         78.0%          83.0%           85.0%       85.0%       86.0%           87.0%       87.0%
          EXERCISE POUR ESTIMER LE NOMBRE DE PATIENTS A TRAITER
          Pour l'exercise suivant, vous utiliserez un ajustement log-linéaire pour estimer le nombre de patients à traiter. Cet ajustement est représentatif de la distribution des données de notification.
          Vous avez trois scénarios pour prévoir le nombre de patients: scénario de base, croissance et décroissance. Le scénario de base où vous trouverez des données par défaut, prend en compte l'évolution annuelle pendant
          les trois dernières années. Pour les scénarios de "croissance" et "décroissance" veuillez remplir les cases jaunes avec les taux de changement annuel que vous prévoyez. Ensuite, vous avez la possibilité de
           reporter les résultats obtenus dans les cases jaunes des lignes 8 et 9 si vous pensez que ceux-ci correspondent à la tendence espérée pour votre pays.
          Hypothèses pour l'exercise
          Nombre de cas traités par le PNT dans les trois dernières années                                                                                   95,666        99,810     104,426     112,222
          Log linéaire des cas traités par le PNT dans les trois dernières années                                                                          11.4686        11.5110     11.5562     11.6282
          Scenario 1: même taux de changement que pendant la
          période 2007-2009                                               6.0%
          Scenario 2: taux de changement supérieur à celui de la
          période 2007-2009
          Scenario 3: taux de changement inférieur à celui de la
          période 2007-2009

          Résultats de l'exercise                                                                                                                                                                     y = exp(a)*exp(bx)
          Scenario 1: même taux de changement que pendant la
                                                                                                                                                                                                        118,465       125,615      133,197      141,236      149,761      158,800
          période 2007-2009
                                                                                                                                                                                                                        6.0%           6.0%      6.0%         6.0%         6.0%
          Scenario 2: taux de changement supérieur à celui de la
                                                                                                                                                                                                        112,222       112,222      112,222      112,222      112,222      112,222
          période 2007-2009
          Scenario 3: taux de changement inférieur à celui de la
                                                                                                                                                                                                        112,222       112,222      112,222      112,222      112,222      112,222
          période 2007-2009


                                                                                                     3 scénarios pour estimer le nombre de patients à traiter



                                                                   250,000

                                                                                                                                                                                                                                212,868
                                                                   200,000                                                                                                                                                    200,751
                                                                                                                                                                                                                       189,324
                                                                                                                                                                                                                178,548
                                                                                                                                                                                                         168,385
                                                                                                                                                                                                  158,800
                                                                   150,000                                                                                                                 149,761
                                                                                                                                                                                    141,236
                                                                                                                                                                             133,197
                                                                                                                                                                      125,615
                                                                                                                                                               118,465
                                                                                                                                                               112222112,222112222112,222112222112,222112222112,222112222112,222
                                                                                                                                                               112,222112222112,222112222112,222112222112,222112222112,222112222 112222
                                                                                                                                                                                                                                112,222
                                                                   100,000


                                                                    50,000


                                                                         0
                                                                              2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006     2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016    2017     2018     2019    2020


                                                                             Source: Scénario 1, 2 et 3 (lignes 24 à 26)                                                     Log-linear ln(y) = a + bx               or y = exp(a)*exp(bx)
                                                                                                                                                                             a            -106.114                   exp(a)      8.22E-47
                                                                                                                                                                             b           0.058605




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                                                                                                                                                                  Epidemiologie
              Objectif 1: Poursuivre l'extension d'un DOTS de qualité et son
              amélioration                                                                              MÉTHODE BUDGET:                    Détaillée 2
              1.2 Dépistage de cas par un examen bactériologique de qualité
              avérée
                          1.2.1 Laboratoires de microscopie                                             STATUT:                            Pas commencé
                                                                                                                                                   1
                          1.2.2 Laboratoires de culture
                          1.2.3 Laboratoire d'antibiogramme et de tests de sensibilité (ATS)
                          1.2.4 Test moléculaire
                          1.2.5 Autres équipements (radiographie)
                          1.2.6 Programme d'assurance de qualité
                          1.2.7 Processus de renouvellement des technologies (retooling)
                          Autres
                          Résumé des coûts
                          Sources de financement
                                                                                                            2010            2011             2012            2013            2014            2015            2016            2017
              Méthode rapide
                          Côut d'un examen d'expectoration                                              $         1.5   $        1.5   $         1.5     $         1.5   $         1.5   $         1.5   $         1.5   $         1.5
                          Coût d'un cliché radiographique                                               $         6.9   $        6.9   $         6.9     $         6.9   $         6.9   $         6.9   $         6.9   $         6.9
                          Nombre estimé de nouveaux cas BK positifs à être traités                         75,038          81,926         86,871            92,114          97,674          103,569         109,820         116,449
                          Nombre estimé de nouveaux cas BK négatifs et EP à être traités                   81,129          43,689         46,326            49,122          52,087           55,231          58,564          62,099
                          Nombre estimé d'examens d'expectorations                                       2,701,368       2,949,341      3,127,354         3,316,110       3,516,260       3,728,489       3,953,528       4,192,150
                          Nombre estimé de radiographies                                                  675,342         737,335        781,838           829,028         879,065         932,122         988,382        1,048,038
                           Coûts totaux (Méthode rapide)                                                $ 8,820,493     $ 9,630,173    $ 10,211,419      $ 10,827,746    $ 11,481,273    $ 12,174,244    $ 12,909,041    $ 13,688,188

              Méthode détaillée
              1.2.1 Laboratoires de microscopie
                          Implanter nouveau centre de microscopie (infrastructure, ne pas inclure les équipements)
                          Nombre de laboratoires périphériques à implanter
                          Coût d'implantation de nouveaux centres de microscopie                        $     15,000    $    15,000    $      15,000     $     15,000    $     15,000    $     15,000    $     15,000    $     15,000

                          Renforcer/Rénover les centres de microscopie
                          Nombre de laboratoires périphériques à rénover
                          Coût de renforcement/rénovation des centres de microscopie existant           $      3,500    $     3,500    $        3,500    $      3,500    $      3,500    $      3,500    $      3,500    $      3,500

                           Coût total d'implantation/réparation/rénovation des centres de microscopie   $           -   $          -   $            -    $           -   $           -   $           -   $           -   $           -


                          Équipements standards nécessaires pour un NOUVEAU laboratoire de microscopie couvrant environ 100 000 hab
                          Standard
                          Nombre de laboratoires nécessitant des équipements
                          Coût des équipements standards nécessaires pour un laboratoire de
                                                                                             $      19,624 $      19,624 $       19,624 $      19,624 $                        19,624    $     19,624    $     19,624    $     19,624
                          microscopie couvrant environ 100 000 hab
                          Equipement complémentaire pour laboratoires de microscopie préparant ou fournissant des solutions de "staining" pour microscopie
                          Nombre de laboratoires ayant besoin d'équipement de microscopie
                          complémentaire
                          Coût de l'équipement de microscopie complémentaire                 $      11,327 $      11,327 $       11,327 $      11,327 $                        11,327    $     11,327    $     11,327    $     11,327
                          Liste des articles

                          Equipements pour les laboratoires existant: veuillez spécifier dans le tableau suivant les équipements à acheter.
                          Si vous ne connaissez pas les coûts unitaires de certains équipements, veuillez vous référer au lien ci-dessus "Liste des articles".
                          Nombre de microscopes
                          Coût d'un microscope
                          Nombre de <spécifier>




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                7                                                                                                1.2 Amélioration du diagnostic
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifer>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Coût total des équipements de microscopie                                       $             -   $           -   $            -   $           -   $            -   $            -   $            -   $             -


                         Nombre de laboratoires nécessitant un entretien de leurs équipements
                         Coût de l'entretien/réparation des équipements par laboratoire de
                                                                                                         $          200    $        200    $         200    $        200    $        200     $        200     $         200    $         200
                         microscopie
                         Approvisionnement & distribution des fournitures et des réactifs par laboratoire de microscopie, pour 1000 examens d'expectoration
                         Nombre estimé de nouveaux cas pulmonaires positifs à être traités chaque
                                                                                                    69,477         73,191        75,038       81,926        86,871                               92,114           97,674           103,569
                         année

                         Nombre estimé d'examens d'expectoration par année
                         Coût de l'approvisionnement et de la distribution des fournitures et des
                                                                                                         $            1    $           1   $           1    $           1   $           1    $            1   $            1   $             1
                         réactifs par 1 examen de crachat

                          Coût total des examens de crachats                                             $             -   $           -   $            -   $           -   $            -   $            -   $            -   $             -

                         Transport des échantillons à des laboratoires pour le diagnostic
                         Coût de transport d'examen de crachat auprès de prochain laboratoire
                         Coût de transport d'examen de culture auprès de laboratoire de culture
                          Coût total de transport des éachantillons                                      $             -   $           -   $            -   $           -   $            -   $            -   $            -   $             -

              Home      1.2.1 Coût total des laboratoires de microscopie                               $             -   $           -   $            -   $           -   $            -   $            -   $            -   $             -

              Laboratoires de culture
                         Implanter de nouveaux laboratoires de culture (infrastructure, sauf équipements)
                         Le Plan mondial Halte à la tuberculose, 2006-2015, a estimé que, globalement, un laboratoire de culture est nécessaire pour couvrir les besoins de 5 millions d'habitants. Néanmoins cette
                         estimation doit être adaptée à chaque pays. Veuillez svp vous adresser aux experts de laboratoire pour cette planification.
                         Nombre de laboratoires de culture à implanter
                         Coût d'implantation d'un nouveau laboratoire de culture                         $      30,000     $     30,000    $     30,000     $     30,000    $     30,000     $     30,000     $       30,000   $      30,000

                         Renforcer/rénover les laboratoires de culture existant
                         Nombre de laboratoires intermédiaires à renforcer/rénover
                         Coût de renforcement/rénovation des laboratoire de culture existants

                          Coût total d'implantation/de renforcement/de rénovation des nouveaux
                                                                                                         $             -   $           -   $            -   $           -   $            -   $            -   $            -   $             -
                         laboratoires de culture et ceux déjà existants

                         EQUIPEMENT STANDARD POUR UN LABORATOIRE DE CULTURE
                         Le coût d'équipement standard (solide ou liquide) se base sur la liste des articles exposé dans la page suivante (cliquez sur le lien ci.-dessous "Liste des articles"). Il suppose que la
                         quantité exigée pour chaque article est 1. Veuillez svp vérifier cette liste et adapter les quantités requises selon la charge de travail dans les laboratoires de votre pays.
                         Milieux solides:




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                   8                                                                                                   1.2 Amélioration du diagnostic
                         Nombre de laboratoires de culture nécessitant des équipements pour la
                         culture
                                                                                                        $   177,698   $   177,698   $    177,698    $    177,698    $   177,698     $   177,698    $   177,698     $   177,698
                         Coût des équipements standards nécesaires pour un laboratoire de culture
                         Liste des articles
                         Milieux liquides:
                         Nombre de laboratoires de culture nécessitant des équipements pour la
                         culture
                                                                                                        $   238,966   $   238,966   $    238,966    $    238,966    $   238,966     $   238,966    $   238,966     $   238,966
                         Coût des équipements standards nécesaires pour un laboratoire de culture
                         Liste des articles

                         Si vous avez besoin seulement de quelques-uns des équipements, veuillez les spécifier dans le tableau ci-dessous.
                         Nombre de microscopes
                         Coût d'un microscope
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Coût total des équipements pour laboratoire de culture              $            - $             - $           - $                     -   $           -   $          -   $           -   $          -


                         ENTRETIEN

                         Le coût annuel de validation et d'entretien pour un BSL3 est estimée à US$ 15 000 par laboratoire. Veuillez SVP prendre en compte ce montant minimum pour le budget d'entretien.
                         Nombre de laboratoires nécessitant un entretien de leurs équipements
                         Coût de l'entretien/réparation des équipements par laboratoire de culture


                         APPROVISIONNEMENT ET DISTRIBUTION DE FOURNITURES DE LABORATOIRES ET DES REACTIFS POUR LA CULTURE
                         Milieux solides:
                         Nombre estimé de cultures par année
                         Coût de culture en solides, par culture (y compris l'identification) $ 6.8 $ 6.8 $      6.8 $                                        6.8   $        6.8    $        6.8   $         6.8   $        6.8
                         Coût de consommation, par culture                                    $ 1.2 $ 1.2 $      1.2 $                                        1.2   $        1.2    $        1.2   $         1.2   $        1.2
                         Coût total des fournitures pour cultures (solides)                   $   - $   - $        - $                                          -   $          -    $          -   $           -   $          -

                         Milieux liquides:
                         Nombre estimé de cultures par année
                         Coût de culture en liquides, par culture (y compris l'identification)          $      21.8   $      21.8    $       21.8   $       21.8    $       21.8    $      21.8    $        21.8   $       21.8
                         Coût de consommation, par culture                                              $       1.2   $       1.2    $        1.2   $        1.2    $        1.2    $       1.2    $         1.2   $        1.2
                         Coût total des cultures                                                        $         -   $         -    $          -   $          -    $          -    $         -    $           -   $          -

                         Transport des échantillons auprès des laboratoires pour le diagnostic
                         Veuillez noter le coût du transport des échantillons est au minimum US $ 400
                         Coût de transport d'examen d'expectoration destinés à la culture




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                              9                                                                                            1.2 Amélioration du diagnostic
                         Autres coûts <specify>
                         Coût total de transport des échantillons                                        $            -   $           -   $            -   $           -   $           -   $           -   $            -   $          -

              Home      1.2.2 Coût total pour les laboratoires de culture                              $            -   $           -   $            -   $           -   $           -   $           -   $            -   $          -


              1.2.3 Laboratoire pour antibiogramme et tests de sensibilité (ATS)
                         Implantation de nouveaux laboratoires pour antibiogramme et tests de sensibilité(ATS) (infrastructure, sauf équipements)
                         Nombre de laboratoires pour antibiogramme et tests de sensibilité à
                         implanter
                         Coût d'implantation d'un laboratoire pour antibiogramme et tests de
                                                                                               $     60,000 $        60,000 $        60,000 $     60,000                   $     60,000    $     60,000    $     60,000     $    60,000
                         sensibilité

                         Renforcer/rénover les laboratoires ATS existants
                         Nombre de laboratoires ATS à renforcer/rénover
                         Coût de renforcement/rénovation des laboratoires ATS existants

                         Coût total d'implantation/de renforcement/de rénovation des laboratoires
                                                                                                         $            -   $           -   $            -   $           -   $           -   $           -   $            -   $          -
                         ATS

                         EQUIPEMENT STANDARD POUR UN LABORATOIRE DE ATS
                         Le coût d'équipement standard (solide/liquide) se base sur la liste des articles exposés dans la page suivante (cliquez sur le lien ci-dessous "Liste des articles"). Il suppose que la quantité
                         exigée pour chaque article est 1. Veuillez-svp vérifier cette liste et adapter les quantités requises selon la charge de travail dans les laboratoires de votre pays.
                         Milieux solides:
                         Nombre de laboratoires nécessitant des équipements pour ATS
                         Coût des équipements standards nécessaires pour un laboratoire ATS                 $       7,683 $         7,683 $          7,683 $         7,683 $         7,683 $         7,683 $        7,683   $      7,683
                         Liste des articles
                         Milieux liquides:
                         Nombre de labos nécessitant des équipements pr ATS
                         Coût des équipements standards nécessaires pour un labo ATS                     $    238,966     $    238,966    $    238,966     $   238,966     $   238,966     $    238,966    $    238,966     $   238,966
                         Liste des articles

                         Si vous avez seulement besoin de quelques-uns des équipements, veuillez spécifier dans la table suivante ceux qu'il faut acheter.
                         Nombre de microscopes
                         Coût d'1 microscope
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <specify>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Coût total des équipements pour ATS                                 $            - $             - $           - $             - $                            -   $           -   $            -   $          -

                         ENTRETIEN
                         Le coût annuel de validation et d'entretien pour un BSL3 est estimée à US$ 15 000 par laboratoire. Veuillez SVP prendre en compte ce montant minimum pour le budget d'entretien.
                         Nombre de laboratoires nécessitant un entretien de leurs équipements




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                  10                                                                                                1.2 Amélioration du diagnostic
                         Coût de l'entretien/réparation des équipements par laboratoire de
                         microscopie

                         APPROVISIONNEMENT ET DISTRIBUTION DE FORNITURES DE LABORATOIRES ET DES REACTIFS POUR LA CULTURE
                         Milieux solides: pour les médicaments de première ligne (4 médicaments, 2 contrôles)
                         Nombre estimé de ATS par an
                         Coût de ATS en solides, par ATS                                      $         18.8 $ 18.8 $ 18.8 $                                       18.8    $       18.8    $        18.8   $        18.8    $       18.8
                         Coût de consommation, par ATS                                        $          1.2 $  1.2 $  1.2 $                                        1.2    $        1.2    $         1.2   $         1.2    $        1.2
                         Coût total des approvisionnement pour ATS (milieux solides)          $            - $    - $    - $                                          -    $          -    $           -   $           -    $          -

                         Milieux liquides: pour les médicaments de première ligne (2 médicaments -H,R-, 2 contrôles)
                         Nombre estimé de ATS par an
                         Coût de ATS en liquides, par ATS                                      $       167.6 $        167.6 $                    167.6     $      167.6    $      167.6    $      167.6    $       167.6    $      167.6
                         Coût de consommation, par ATS                                         $          1.2 $         1.2 $                      1.2     $        1.2    $        1.2    $        1.2    $         1.2    $        1.2
                         Coût total des approvisionnement pour ATS (milieux liquides)          $            - $           - $                        -     $          -    $          -    $          -    $           -    $          -
                         Milieux liquides: pour les médicaments de deuxième ligne (2 médicaments - fluroquinolene, injectables)
                         Nombre estimé de ATS par an
                         Coût de ATS en liquides, par ATS                                      $         208 $         208 $                       208     $        208    $        208    $        208    $         208    $       208
                         Coût de consommation, par ATS                                         $          1.2 $         1.2 $                       1.2    $         1.2   $         1.2   $         1.2   $          1.2   $        1.2
                         Coût total des approvisionnement pour ATS (milieux liquides)          $            - $           - $                         -    $           -   $           -   $           -   $            -   $          -

                          Coût total des approvisionnement pour ATS (milieux solides et liquides)        $            -   $           -   $            -   $           -   $           -   $           -   $            -   $          -

                         Transport des échantillons auprès des laboratoires pour le diagnostic
                         Veuillez noter que le coût minimum du transport des échantillons est d'environ US $ 400 par kilo
                         Coût de transport d'examen d'expectoration pour chaque laboratoire
                         Autres coûts <specify>
                          Coût total de transport des échantillons                                      $          - $                -   $            -   $           -   $           -   $           -   $            -   $          -

              Home      1.2.3 Coût total pour les laboratoires ATS                                     $            -   $           -   $            -   $           -   $           -   $           -   $            -   $          -

              1.2.4 Test moléculaire
                         Implantation de nouveaux laboratoires (infrastructure, sauf équipements)
                         Nombre de laboratoires à implanter
                         Coût d'implantation d'un laboratoire

                         Renforcer/rénover les laboratoires existants pour inclure les tests moléculaires
                         Nombre de laboratoires à renforcer/rénover
                         Coût de renforcement/rénovation des laboratoires existants


                          Coût total d'implantation/de renforcement/de rénovation des laboratoires       $            -   $           -   $            -   $           -   $           -   $           -   $            -   $          -


                         EQUIPEMENT STANDARD POUR UN LABORATOIRE MOLECULAIRE, Line Probe Assay (LPA)
                         Le coût d'équipement standard (solide/liquide) se base sur la liste des articles exposé dans la page suivante (cliquez sur le lien ci-dessous " Liste des articles"). Il suppose que la quantité
                         exigée pour chaque article est 1. Veuillez-svp vérifier cette liste et adapter les quantités requises selon la charge de travail dans les laboratoires de votre pays.
                         Tests moléculaires:
                         Nombre de laboratoires nécessitant des équipements
                         Coût des équipements standards nécessaires pour un laboratoire                     $      24,870 $        24,870 $        24,870 $         24,870 $        24,870 $        24,870 $       24,870   $    24,870
                         Liste des articles

                         Si vous avez seulement besoin de quelques-uns des équipements, veuillez les spécifier dans la table suivant:
                         Nombre de microscopes
                         Coût d'1 microscope
                         Nombre de <spécifier>




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                  11                                                                                                1.2 Amélioration du diagnostic
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Coût total des équipements pour ATS                                         $            -   $           -   $          -   $           -   $           -   $          -   $             -   $          -

                         ENTRETIEN
                         Le coût d'entretien peut être calculé comme pourcentage du coût total pour l'équipement. Nous estimons que ce dernier devrait être de 15%. Cependant, il dépend en grande partie de la
                         qualité d'approvisionnement en électricité, en eau, et de la distance et d'autres facteurs.
                         Nombre de laboratoires nécessitant un entretien de leur équipement
                         Coût de l'entretien/réparation des équipements par laboratoire de
                         microscopie

                         APPROVISIONNEMENT ET DISTRIBUTION DE FOURNITURES DE LABORATOIRES ET DES REACTIFS POUR LES TESTS MOLECULAIRES - Line Probe Assay (LPA)
                         TESTS MOLECULAIRES: Approvisionnement et distribution de fournitures de laboratoires et réactifs, ainsi que l'entretien des équipments pour la détection de la résistance
                         Nombre estimé de tests par an
                         Coût d'un test moléculaire (y compris consommables)               $         20 $            20 $             20 $           20 $         20 $            20 $           20                   $         20
                          Coût total d'approvisionnement pour un test moléculaire          $           - $             - $              - $            - $         - $             - $             -                  $          -

                         Transport des échantillons auprès des laboratoires pour le diagnostic
                         Coût de transport d'examen d'expectoration auprès de prochain laboratoire
                         Autres coûts <specify>
                          Coût total de transport des échantillons                                   $            -   $           -   $          -   $           -   $           -   $          -   $             -   $          -

              Home      1.2.4 Coût total pour les tests moléculaires                               $            -   $           -   $          -   $           -   $           -   $          -   $             -   $          -

              1..2.5 Autres équipements et fournitures (inclus radiographies)
                         Autres équipements (radiographies incluses)
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                          Coût total des autres équipements pour les autres méthodes diagnostiques   $            -   $           -   $          -   $           -   $           -   $          -   $             -   $          -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                              12                                                                                              1.2 Amélioration du diagnostic
                         Autres fournitures consommables (radiographies incluses)
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                         Nombre de <spécifier>
                         Coût d'1 <…>
                                                                                                    $
                         Coût total des autres fournitures consommables pour les autres méthodes diagnostiques -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

              Home      1.2.5 Coût total des autre équipements (inclus radiographie)            $            -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -


              1.2.6 Programme d'assurance de qualité
                         Développement du guide de supervision
                         Nombre d'ateliers (nombre moyen par an)
                         Durée des ateliers (nombre moyen de jours)
                         Nombre de participants (moyen per atelier)
                         Per diem (par participant & par jour)
                         Coût du voyage (par participant)
                         Nombre de facilitateurs (moyen par atelier)
                         Per diem (par facilitateur et par jour)
                         Coût du voyage (par facilitateur)
                         Coût de la location de la salle de réunion (par jour)
                         Coût des services de support (par jour)
                         Nombre de copies de matériels de formation (moyen per atelier)
                         Coût des matériels de formation (par copie)
                         Autres coûts (spécifiques à l'atelier)
                          Coût total des ateliers pour développer des schémas d'assurance de
                                                                                                  $            -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -
                         qualité

                         Supervision des laboratoires faisant les examens d'expectoration (microscopie)
                         Nombre de visites de supervision effectuées pendant une année
                         Durée d'une visite de supervision (nombre moyen de jours)
                         Nombre de personnes par visite de supervision
                         Per diem (par personne & par jour)
                         Nombre de personnel de support (ex.chauffeur) (par visite de supervision)
                         Per diem pour le personnel de support (par personne & par jour)
                         Nombre de personnes nécessitant un séjour à l'hôtel (par visite)
                         Coût de l'hôtel (s'il y en a) (par personne & par jour)
                         Coût du carburant et lubrifiants (moyen par visite)
                         Autres coûts (moyen par visite)
                         Coût des visites aux centres de microscopie                               $           -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

                         Supervision des laboratoires de culture et ATS
                         Nombre de visites de supervision en 1 an
                         Durée d'1 visite de supervision (nombre moyen de jours)
                         Nombre de personnes par visite de supervision




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                           13                                               1.2 Amélioration du diagnostic
                         Per diem (par personne & par jour)
                         Nombre de personnel de support (ex.chauffeur) (par visite de supervision)
                         Per diem pour le personnel de support (par personne & par jour)
                         Nombre de personnes nécessitant un séjour à l'hôtel (par visite)
                         Coût de l'hôtel (s'il y en a) (par personne & par jour)
                         Coût du carburant et lubrifiants (moyen par visite)
                         Autres coûts (moyen par visite)
                         Coût des visites de laboratoires                                             $        -   $          -   $        -   $          -   $          -    $      -   $          -   $          -

                         Révision des échantillons: envoi des les échantillons au laboratoire supérieur pour relecture
                         Veuillez noter que le coût minimum du transport des échantillons est d'environ US $ 400.
                         Coût de transport des échantillons de crachats
                         Coût de transport des échantillons pour la culture
                         Coût de transport des segments isolés pour ATS aux labos de référence
                         supra-nationale
                         Autres coûts
                          Coût total pour révision/relecture                                     $            - $             -   $        -   $          -   $          -    $      -   $          -   $          -

                         Évaluation d'ensemble (panel testing): envoi d'échantillons des labos supérieurs aux travailleurs de santé des labos intermédiaires ou de district
                         Veuillez noter que le coût minimum du transport des échantillons est d'environ US $ 400.
                         Coût de transport des échantillons de crachat
                         Coût de transport des échantillons pour la culture

                         Coût d'envoi des segments isolés pour ATS au labo national de référence
                         Autres coûts
                         Coût total pour le test en groupe (évalaution de l'ensemble ou panel testing) $       -   $          -   $        -   $          -   $          -    $      -   $          -   $          -

              Home      1.2.6 Coût total pour le programme d'assurance qualité                      $        -   $          -   $        -   $          -   $          -    $      -   $          -   $          -

                         Veuillez-svp inclure toute activitée de formation national et/ou international dans la page de "formation".

              1.2.7 Processus de re-équipment
                         Rèunions consultatives: développement du plan pour la mise en place, financement, le suivi et l'évaluation de nouvelles/améliorés technologies de diagnostic et stratégies
                         Nombre de réunions consultatives (par an)
                         Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
                         Nombre d'experts locaux participants (par réunion)
                         Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                         Coûts de voyage pr experts locaux (par personne)
                         Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
                         Per diems pour experts internationaux (par personne et par jour)
                         Coûts de voyage pr experts internationaux (par personne)
                         Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                         Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                         Location de salle pr cette réunion (par jour)
                         Coût de consommation (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
                         Coût de base constant (moyen par réunion)
                         Autres coûts (moyen par réunion)
                          Coût total des réunions                                              $          - $              - $            - $           - $           - $            - $            -   $          -

                         Rèunions consultatives téchniques pour la mise en place - phase de préparation
                         Nombre de réunions consultatives (par an)
                         Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
                         Nombre d'experts locaux participants (par réunion)
                         Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                         Coûts de voyage pr experts locaux (par personne)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                           14                                                                                   1.2 Amélioration du diagnostic
                          Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
                          Per diems pour experts internationaux (par personne et par jour)
                          Coûts de voyage pr experts internationaux (par personne)
                          Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                          Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                          Location de salle pr cette réunion (par jour)
                          Coût de consommation (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
                          Coût de base constant (moyen par réunion)
                          Autres coûts (moyen par réunion)
                           Coût total des réunions                                               $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -

                          Veuillez-svp inclure le coût de l'équipement, des fournitures, de la formation et du programme d'assurance de qualité, pour l'implantation de toute
                          nouvelle technologie ou technologie améliorée (retooling) respectivement sur chaque activté. Par exemple, laboratoire de culture, laboratoire de ATS,
                          programme d'assurance de qualité
              Home       1.2.7 Coût total de processus de renouvellement des technologies      $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -

              Autres
                          Coûts pour <spécifier>
                          Coûts pour <spécifier>
                          Coûts pour <spécifier>
                          Coûts pour <spécifier>
                          Coûts pour <spécifier>
              Home      Coût total des rubriques "Autres"                                      $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -

              Résumé des Coûts
                          Coûts totaux (Méthode rapide)                                          $   8,820,493   $ 9,630,173    $ 10,211,419   $ 10,827,746   $ 11,481,273   $ 12,174,244   $ 12,909,041   $ 13,688,188
                          1.2.1 Coût total des laboratoires de microscopie                       $           -   $         -    $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -
                          1.2.2 Coût total pour les laboratoires de culture                      $           -   $         -    $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -
                          1.2.3 Coût total pour les laboratoires ATS                             $           -   $         -    $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -
                          1.2.4 Coût total pour les tests moléculaires                           $           -   $         -    $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -
                          1.2.5 Coût total des autre équipements (inclus radiographie)           $           -   $         -    $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -
                          1.2.6 Coût total pour le programme d'assurance qualité                 $           -   $         -    $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -
                          1.2.7 Coût total de processus de renouvellement des technologies       $           -   $         -    $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -
                          Coût total des rubriques "Autres"                                      $           -   $         -    $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -
              Home      Coût total pour les laboratoires                                       $           -   $         -    $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -

              Sources de financement pour Laboratoires
                           Gouvernement, central / national
                           Gouvernement, intermediaire / provincial
                           Gouvernement, local / district
                           Prêts
                           Fonds mondial
                           Autres dons

                          Déficits financiers                                                    $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -
              Home




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                         15                                                                                        1.2 Amélioration du diagnostic
Liste de matériel de laboratoire                                              Back to Lab


Matériel                                                                      Produits chimiques
                                                                              Laboratoire de
     Laboratoire de microscopie
                                                                              microscopie
     Laboratoire de culture                                                   Laboratoire de culture
     Laboratoire de TSM                                                       Laboratoire de TSM
     Tests moléculaires                                                       Tests moléculaires

                                                                                                             Coût
                                                                                                           unitaire
                                                                                     Nombre
                                                                                                            (US $)



     Tous les prix indiqués ci-dessous ne comprennent pas les frais
     d’expédition, l’assurance, les droits d’importation, la marge du
     distributeur local pour ses services et son soutien, les frais
     d’installation et d’entretien.


MATERIEL
Laboratoire de microscopie
     Matériel standard nécessaire à un laboratoire de microscopie
     périphérique, desservant environ 100 000 habitants. Les quantités
     doivent être ajustées en fonction de la charge de travail au
     laboratoire.

                                                                                                             Coût
                                                                                                           unitaire
     ARTICLES                                                                        Nombre                 (US $)
     Bécher, PP, 1 litre                                                                               3          4
     Microscope optique binoculaire                                                                    3      1,640
     Microscope à fluorescence binoculaire (pour plus de 100 frottis/jour),
                                                                                                       1     13,663
     lampe à vapeur de mercure




     Bec bunsen                                                                                     2            30
     Tuyau de sécurité pour gaz                                                                     2            41
     Bouteille de butane avec détendeurs                                                            2            55
     Anse en nickel-chrome                                                                          4             1
     Pince                                                                                          1             8
     Entonnoir en verre sodo-calcique (diamètre 100 mm)                                             3             5
     Blouse de laboratoire                                                                          3            41
     Porte-anses                                                                                    3            14
     Stylo-feutre (encre résistante à l’eau)                                                        3             7
     Tige métallique, 30 cm de long                                                                52             1
     Flacon compte-gouttes pour solution huileuse, 10 ml                                            1             3
     Stylo bille, bleu ou noir                                                                      4             1
     Stylo bille, rouge                                                                             2             1
     Autocuiseur (cocotte-minute)                                                                   1           137
     Support pour porte-anses                                                                       1            14
     Flacon de réactif, 1000 ml                                                                     4            41
     Ciseaux                                                                                        1            14
     Récipient en verre pour sable/alcool, à bouchon vissé                                          1             1
     Sable marin, lavé, 1 kg                                                                        1             3
     Support de séchage pour lames (20-30 lames)

                                                                                                       1              7


     Boîte de rangement pour lames (pour 100 lames)                                                    4         20
     Cuve de coloration, polyéthylène, 250 ml-500 ml                                                   3          5
    Support pour coloration de lames                                                               1            34
    Minuteur (avec alarme)                                                                         1            11
    Coût du matériel pour un laboratoire de microscopie                                                 $   19,624

    Matériel SUPPLÉMENTAIRE pour les laboratoires préparant ou se
    procurant des solutions colorantes pour la microscopie
                                                                                                       Coût
    ARTICLES                                                                     Nombre                unitaire
                                                                                                       (US $)
    Distillateur automatique d’eau, capacité 4-12 litres/heure, eau distillée
                                                                                 1                            1,776
    3 μS
    Ballon en polyéthylène haute densité (PEHD), 30 l                            1                               82
    Balance de précision                                                         1                            1,025
    Agitateur magnétique (avec plaque chauffante)                                1                              581
    Tige d’agitation, 10 x 60 mm                                                 3                                3
    Bonbonne conservation des colorants, plastique, 20-30 l                      6                               14
    Bonbonne de colorant avec robinet, plastique, 3-5 l, 3 par laboratoire       3                                3
    Bouteille de colorant, plastique coloré, 1 l, 1 par laboratoire              1                               19
    Flacons en plastique, 3 par laboratoire                                      3                                7
    Récipient pour le transport, 3 par laboratoire lorsqu’il y a transport
                                                                                 3                                164
    d’expectorations
    Flacon conique (Erlenmeyer) 3 l                                              6                                 41
    Flacon conique (Erlenmeyer) 1 l                                              3                                 12
    Éprouvette graduée, verre borosilicaté 3.3, classe A,
                                                                                 10                                55
    autoclavable, 1 000 ml, subdivisions 0,5 ml
    Éprouvette graduée, verre borosilicaté 3.3, classe A, autoclavable, 500
    ml, subdivisions 2,5 ml                                                      10                                36

     Éprouvette graduée, verre borosilicaté 3.3, classe A, autoclavable, 250
                                                                                 10                                27
    ml, subdivisions 1,0 ml
     Éprouvette graduée, verre borosilicaté 3.3, classe A, autoclavable, 100
                                                                                 20                                20
    ml, subdivisions 1,0 ml
    Éprouvette graduée, verre borosilicaté 3.3, classe A, autoclavable, 50 ml,
                                                                                 10                                11
    subdivisions 0,5 ml
    Éprouvette graduée, verre borosilicaté 3.3, classe A, autoclavable, 25 ml,
                                                                                 10                                11
    subdivisions 0,25 ml
    Égouttoir pour verrerie de laboratoire                                   1                                 184
    Goupillon, 480 mm de long                                                10                                  7
    Cuillère à produits chimiques, 20-25 cm                                  2                                   7
    Entonnoir pour filtration (diamètre 17 mm)                               2                                   4
    Papier-filtre (diamètre 240 mm)                                          100                                48
    Filtre à eau domestique, 5 l                                             1                                  82
    Bécher à anse, polypropylène (PP), 1000 ml                               2                                   4
    Coût du matériel supplémentaire pour un laboratoire de microscopie (faisant des colorations)        $   11,327

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Laboratoire de culture
    Les quantités indiquées sont basées sur l’expérience et estimées
    pour un laboratoire effectuant environ 12 000 cultures. Ces quantités
    doivent être ajustées en fonction de la charge de travail réelle et des

    ARTICLES (milieux solides)                                                   Nombre                Coût
                                                                                                       unitaire
                                                                                                       (US $)
    Piètement de hotte à flux laminaire                                          2                     1025
    Enceinte de sécurité biologique, classe I ou II                              2                     17762
    Système d’alimentation sans coupure pour enceinte de sécurité                2                     1640
    biologique
    Mini-agitateur/secoueur ou agitateur/secoueur Vortex                         3                     478
    Facultatif : agitateur à tige pour au moins 10 tubes (50 ml)                 2                     1640
    Support pour tubes à essai, acier inoxydable 18/8, diamètre 16 mm            5                     38
    Support pour tubes à essai, acier inoxydable 18/8, diamètre 35 mm            5                     31
    Réchaud à gaz de sécurité avec cheminée en verre, bouton                     2                     574
    d’allumage au pied
Tuyau de sécurité pour gaz avec colliers de sécurité à chaque extrémité,   2    41
diamètre intérieur 9 mm
Anse d’inoculation en fil de platine/iridium, fermée, 10 μl                6    123
Porte-anses                                                                12   10


Support pour porte-anses                                                   4    16
Seau inox avec couvercle, capacité 10 l                                    5    150
Flacon de colorant, acier inox ou verre épais, à bouchon vissé             5    4
Entonnoir, acier inox 18/8, diamètre supérieur 120 mm                      3    18
Collecteur de sécurité, polypropylène (PP), environ 3 l, pour objets       25   4
tranchants
Chaise de laboratoire, désinfectable, 5 roues, sans bras                   2    246
Étuve                                                                      2    9291
Centrifugeuse                                                              1    8881
Rotor de centrifugeuse                                                     1    1230
Gaine/nacelle de rotor de centrifugeuse                                    4    410
Couvercle étanche aux aérosols pour les gaines/nacelles de rotor           4    137
Adaptateur pour tubes à centrifuger de 50 ml                               4    109
Adaptateur pour tubes à centrifuger de 15 ml/12 ml                         4    109
Autoclave                                                                  2    15029
Système de contrôle pour autoclave entièrement automatisé                  2    3006
Système de filtration de l’air évacué pour autoclave                       1    3552
Unité de contrôle de la stérilisation des liquides avec sonde de           1    3361
température, pour autoclave
Système de refroidissement pour autoclave afin de raccourcir la durée de   1    3416
la stérilisation des liquides
Panier en fil d’acier ou portoirs en inox pour autoclave                   2    246
Panier en fil d’acier avec plateau d’égouttage pour autoclave              2    478
Four à air chaud                                                           1    3826
Facultatif : cartouche d’échangeur d’ions, débit d’environ 950 l/heure     2    1093
Dispositif de mesure de la conductivité de l’eau pour analyse, numérique   2    437

Résine échangeuse d’ions pour l’eau pour analyse, paquet de 5 x 10 l       5    82
Distillateur d’eau                                                         1    1776
Ballon en polyéthylène haute densité (PEHD) avec robinet de décharge,      1    82
30 litres
Ballon en polyéthylène haute densité (PEHD) avec robinet de décharge,      4    55
10 litres


Robinet d’arrêt, vissable pour ballon en PEHD                              10   4
Support pour tubes à essai, polypropylène, autoclavable, 60 cases          12   11

Réveil/minuteur numérique à 4 chiffres                                     1    27
Bille de soupape étanche pour le pipetage, standard                        10   3
Auxiliaire de pipetage automatisé, capacité de la batterie : 8 heures de   2    478
travail, poids 200 g

Lave-pipettes                                                              1    171
Boîte de transport pour échantillons satisfaisant aux normes OMS           10   20
d’emballage P650
Thermomètre électronique à maxima et à minima, double canal, fil 10             27
fin avec sonde, batterie, plage de mesure -50°C/+60°C

Thermomètre électronique à maxima et à minima, double canal,               10   27
batterie, plage de mesure -10°C/+50°C
Distributeur de savon liquide, 1000 ml, pour montage mural, 1 par lavabo 2      68

Distributeur de serviettes en papier, montage mural, 1 par lavabo          2    48
Lunettes EN 166 et EN 170, monture ajustable, protection                   5    8
enveloppante intégrale, poids total <40 g
Trousse de nettoyage d’urgence                                             1    34
Trousse de secours                                                         1    328
Anémomètre                                                                 1    2049
Balance analytique                                                         1    4782
pH-mètre                                                                   1    820
Bec bunsen à réglage précis                                                   1    143
Statif/support tripode                                                        1    16
Bain-marie, capacité environ 20 l                                             1    1503
Plaque chauffante d’agitateur magnétique                                      1    581
Distributeur de milieux de culture stériles, constitué de cônes de            1    68
sédimentation ou d’ampoules de coulée cylindriques 1000 ml Squibb,
avec tubulure pour échanges de pression, robinets d’arrêt en verre et
bouchon en téflon, diamètre de sortie 4 mm
Sterile filling station of culture media, consisting of 1000 ml Squibb        3    68
sedimentation funnels or cylindric dropping funnels, with tube for pressure
exchange, stopcocks made of glass and Teflon stopper, outlet diameter 4
mm
Statif pour cônes de sédimentation Squibb : plaque, tige et vis               3    137
Épaississeur pour coagulation des milieux de culture à base d’œuf             1    8198
Réfrigérateur avec compartiment congélateur                                   1    820
Réfrigérateur                                                                 2    410
Entonnoir inox, tige courte et large, diamètre 150 mm au sommet               5    14
Ballons à col de cygne (flacon en polyéthylène, col étroit à                  5    16
bouchon vissé et distributeur d’eau) 1 de chaque : 250 ml, 500 ml,
1000 ml
Bol en plastique, 500 x 350 mm                                                5    3
Erlenmeyer, verre borosilicaté 3.3, col large, gradué, autoclavable, 2000     2    34
Erlenmeyer, verre borosilicaté 3.3, col large, gradué, autoclavable, 1000     10   164
Erlenmeyer, verre borosilicaté 3.3, col large, autoclavable, 500 ml           10   82
Erlenmeyer, verre borosilicaté 3.3, col large, gradué, autoclavable, 250 ml   10   61
Erlenmeyer, verre borosilicaté 3.3, col large, gradué, 100 ml, paquet de      20   55
Erlenmeyer, verre borosilicaté 3.3, col large, gradué, autoclavable, 50 ml    20   55

Éprouvette graduée, classe A, TPX (polyméthylpentène),                        5    22
autoclavable, 1000 ml, subdivisions 10,0 ml
Éprouvette graduée, classe A, TPX (polyméthylpentène),                        5    14
autoclavable, 500 ml, subdivisions 5,0 ml
Éprouvette graduée, classe A, TPX (polyméthylpentène),                        5    9
autoclavable, 250 ml, subdivisions 2,0 ml
Éprouvette graduée, classe A, TPX (polyméthylpentène),                        5    6
autoclavable, 100 ml, subdivisions 1,0 ml
Éprouvette graduée, classe A, TPX (polyméthylpentène),                        5    5
autoclavable, 50 ml, subdivisions 1,0 ml
Flacon de verre épais pour préparation de milieu de culture, bord             6    59
aplati, 2500 ml
Flacon de verre épais, borosilicaté 3.3, gradué, transparent, avec            3    25
bague et bouchon en polypropylène (PP), 2000 ml
Flacon de verre épais, borosilicaté 3.3, gradué, transparent, avec            10   14
bague et bouchon en polypropylène (PP), 1000 ml
Flacon de verre épais, borosilicaté 3.3, gradué, transparent, avec            5    9
bague et bouchon en polypropylène (PP), 500 ml
Flacon de verre épais, borosilicaté 3.3, gradué, verre brun, bague            3    16
et bouchon PP, 11 000 ml
Flacon de verre épais, borosilicaté 3.3, gradué, verre brun, bague            2    27
et bouchon PP, 12 000 ml
Bouchon à vis avec membrane étanche en PTFE, pore de 0,2 μm,                  10   3
autoclavableà 140°C
Bécher, ETFE, forme basse avec graduation et bec, 2000 ml                     3    137
Bécher, ETFE, forme basse avec graduation et bec, 1000 ml                     3    68
Bécher, ETFE, forme basse avec graduation et bec, 600 ml                      10   55
Bécher, ETFE, forme basse avec graduation et bec, 250 ml                      10   25
Bécher, ETFE, forme basse avec graduation et bec, 100 ml                      10   15
Égouttoir mural pour verrerie de laboratoire ; polystyrène, 24                1    184
Entonnoir, verre sodo-calcique, ordinaire, tige courte, d = 75 mm             5    7
Entonnoir, verre sodo-calcique, ordinaire, tige courte, d = 125 mm            5    11
Entonnoir à poudre, diamètre 100 mm                                           5    11
Bille de verre plein, diamètre 5 mm                                           2    34
Bille de verre plein, diamètre 3 mm                                           1    34
Tubes Pyrex à paroi épaisse, col à vis ISO et bouchon vissé à joint           10   109
étanche autoclavable, 16 x 100 mm ; paquet de 100
Passoire inox, une poignée, 2 supports, diamètre 20 cm                        1    22
Pince, droite, pointue, acier inoxydable 18/8, polie                          5    9
    Facultatif : laveur-désinfectant de laboratoire pour verrerie, 2                1                   5055
    paniers
    Alimentation indépendante en eau désionisée avec mesure de la                   1                   929
    conductivité R 3/4", affichage numérique et tuyauterie d’entrée et
    de sortie
    Système de purification de l’eau pour 2 cartouches de                           1                   410
    déminéralisation
     Coût du matériel d’un laboratoire de culture (milieux solides)                                      $ 177,698


    Matériel supplémentaire pour culture en milieu liquide et/ou TSM
                                                                                                            Coût
                                                                                                          unitaire
    ARTICLES                                                                             Nombre            (US $)
    Analyseur automatique de la croissance des cultures en milieu liquide
                                                                                                    2          79655
    basé sur la détection d’un signal fluorescent, 960 flacons



    Analyseur automatique de la croissance des cultures en milieu liquide
                                                                                                    2          39828
    basé sur un signal fluorescent, 960 flacons



     Coût du matériel supplémentaire destiné aux laboratoires de culture en milieu liquide et DST        $ 238,966
Home

Tests de sensibilité aux médicaments (TSM) (ou antibiogrammes)
    Les quantités indiquées sont basées sur l’expérience et estimées
    pour un laboratoire effectuant 1000 TSM de première intention (et
    peut-être 100 TSM de deuxième intention) en plus des cultures. Les

                                                                                                        Coût
    ARTICLES (milieux solides)                                                      Nombre              unitaire
                                                                                                        (US $)
    Dessiccateur, verre borosilicaté, diamètre interne 150-200 mm, couvercle
                                                                                    2                   273.26
    avec filetage GL 32
    Pompe à vide à membrane pour dessiccateur, pression extrême <20
                                                                                    1                   1093.04
    mbar
    Flacon de Woulff en verre borosilicaté, 1000 ml avec bouchon vissé,             1                   47.8205
    Tube à vide, 3 m                                                                1                   27.326
    Balance analytique                                                              1                   1366.3
    Distributeur de milieux de culture stériles, constitué de cônes de
    sédimentation ou d’ampoules de coulée cylindriques 250 ml Squibb, avec
                                                                                    7                   40.989
    tubulure pour échanges de pression, robinets d’arrêt en verre et bouchon
    en téflon, diamètre de sortie 4 mm
    Réfrigérateur avec compartiment congélateur                                     1                   819.78
    Réfrigérateur                                                                   1                   409.89
    Facultatif : congélateur type coffre, 70 litres, plage de température : -18°C
                                                                                    1                   1366.3
    à -28°C, complet avec caissons et paniers
    Pipettes 1 ml, verre, graduées 0,01 ml, certifiées conformes, paquet de
                                                                                    3                   27
    10
    Pipettes 2 ml, verre, graduées 0,02 ml, certifiées conformes, paquet de         3                   29
    Pipettes 10 ml, verre, graduées 0,05 ml, certifiées conformes, paquet de        3                   30
    Pipettes 5 ml, verre, graduées 0,1 ml, certifiées conformes, paquet de 10       3                   31
    Boîte pour pipettes de 35 cm de long, en aluminium avec
                                                                                    10                  136.63
    couvercle, autoclavable
    Coût du matériel pour les TSM (milieux solides)                                                      $     7,683




Laboratoire de biologie moléculaire
    Les quantités indiquées sont basées sur l’expérience et estimées
    pour un laboratoire effectuant environ 1000 tests sur bandelettes.
    Les quantités doivent être ajustées en fonction de la charge de
    travail réelle et de la stratégie appliquée.
                                                                                                  Coût
     ARTICLES                                                                  Nombre             unitaire
                                                                                                  (US $)
     Poste de travail PCR avec décontamination UV                              1                  3,142
     Thermocycleur                                                             1                  4,782
     Bain à ultrasons                                                          1                  1,640

     Étuve à hybridation                                                       1                  3,006

     Facultatif : pipette 8 canaux, 5-50 μl                                    1                  588
     Facultatif : pipette 8 canaux, 50-300 μl                                  1                  588
     Facultatif : système de minigel horizontal pour électrophorèse            1                  410
     Facultatif : alimentation électrique pour électrophorèse                  1                  478
     Facultatif : lampe à UV, fenêtre minimum 200 x 200 mm                     1                  1,640
     Facultatif : four à micro-ondes, environ 900 W, volume interne minimum
                                                                               1                  819.78
     20 litres
     Portoir pour tubes 1,5-2 ml, diamètre 10 mm, au moins 20 cases            10                 7
     Microcentrifugeuse pour tubes à réaction standard                         1                  2,459
     Portoir flottant, 20 trous, diamètre 10 mm, 2 ml, pour bain à ultrasons   2                  10
     Boîte avec couvercle pour conservation au congélateur des cryoflacons
                                                                               10                 11
     de 2 ml, polypropylène autoclavable
     Boîte avec couvercle pour conservation au congélateur des tubes PCR
                                                                               10                 11
     0,2 ml, polypropylène autoclavable
     Pipette 1 canal, variable de 0,5 à 10 μl                                  3                  273
     Pipette 1 canal, variable de 10 à 100 μl                                  4                  273
     Pipette 1 canal, variable de 100 à 1000 μl                                4                  273
     Portoir pour pipettes, au moins 4 cases                                   4                  109
     Réfrigérateur avec compartiment congélation                               1                  410
     Congélateur                                                               1                  547
     Support pour pipettes multicanaux                                         1                  123
     Pipette manuelle, 5 dosages, adaptée aux combitips                        2                  219
     Statif tripode pour sacs poubelle de 2 litres                             5                  10
      Coût du matériel pour les tests moléculaires                                                 $ 24,870




PRODUITS CHIMIQUES
Laboratoire de microscopie
     Les quantités de consommables nécessaires par laboratoire de
     microscopie dépendent du nombre de frottis effectués. Les quantités
     indiquées sont basées sur une estimation de 10 000 lames par an et
                                                                                                      Coût
                                                                                                    unitaire
     ARTICLES                                                                       Nombre           (US $)
     Éthanol méthylé pour lampes à alcool, bouteille de 2,5 l                                 4
     Fuchsine basique, 100 g (flacon)                                                         3
     Bleu de méthylène, 100 g (flacon)                                                        1
     Cristaux incolores de phénol, 5 kg                                                       1
     Éthanol à 96 %, 2,5 l (flacon) pour solutions colorantes                                 2
     Éthanol à 96 %, 2,5 l (flacon) pour décoloration                                        20
     Acide chlorhydrique, 2,5 l (flacon)                                                      1
     Acide sulfurique concentré, 2,5 l (flacon)                                               1


     Produits chimiques supplémentaires pour la microscopie à fluorescence
                                                                                                      Coût
                                                                                                    unitaire
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     Auramine O, 50 g (flacon)                                                                1
     Permanganate de potassium, 250 g (flacon)                                                1


Laboratoire de culture, produits chimiques
Les quantités indiquées sont basées sur l’expérience et estimées
pour un laboratoire effectuant environ 12 000 cultures. Les quantités
doivent être ajustées en fonction de la charge de travail et des
méthodes appliquées.

                                                                                            Coût
ARTICLES                                                                                  unitaire
                                                                         Nombre            (US $)
Milieu de Loewenstein-Jensen
Mélange prêt à l’emploi, 500 g                                                        7
                                                                                   2000
Œufs frais sans facteur de croissance (poules élevées sans antibiotiques), 25 pour 1600 ml de volume final de milieu
                                                                                      2
Glycérol, pureté >99 %, 1 litre




                                                                                            Coût
                                                                                          unitaire
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Milieu d’Ogawa modifié
L-glutamate monosodique monohydraté, C5H8NNaO4 · H2O, 1 kg                            1
Dihydrogénophosphate de potassium, KH2PO4, MM : 136,09, 1 kg                          1
Oxalate de vert de malachite, 100 g                                                   1
Sulfate de magnésium heptahydraté, MgSO4 · 7H2O, MM : 246,48, 500 g
                                                                                      1
Glycérol, pureté >99 %, 1 litre                                                       2
Œufs frais sans facteur de croissance (poules élevées sans
antibiotiques), 25 pour 1600 ml de volume final de milieu                          2000

Tampon phosphate selon Soerensen, 1/15 M, pH 6,8 ou ajustable
entre pH 5 et pH 8,2
                                                                                            Coût
                                                                                          unitaire
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                                                                                      2
Hydrogénophosphate disodique anhydre, Na2HPO4, MM : 141,96, 1 kg
Dihydrogénophosphate de potassium, KH2PO4, MM : 136,09, 1 kg                          2

Méthode de décontamination de Petroff
                                                                                            Coût
                                                                                          unitaire
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Sodium hydroxide, NaOH, MW 40.00, purum ≥ 98%, pellets, 1kg                           2

Méthode de décontamination au phosphate trisodique
                                                                                            Coût
                                                                                          unitaire
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Phosphate trisodique dodécahydraté, Na3PO4 · 12H2O, MM : 380,12, 2,5 kg               4

Méthode de décontamination à la NALC
                                                                                            Coût
                                                                                          unitaire
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N-acétyl-L-cystéine (NALC), C5H9NO3S, MM : 163,19, pureté ≥99 %, 250
                                                                                      1
g
Citrate trisodique dihydraté, C6H5Na3O7 · 2H2O, MM : 294,10, 1 kg                     1
Hydroxyde de sodium, NaOH, MM : 40,00, pureté ≥98 %, granules, 1 kg                   1

Chlorure de cétylpyridinium pour transport des échantillons
                                                                                                Coût
                                                                                              unitaire
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     Chlorure de cétylpyridinium monohydraté, C21H38CIN · H2O, MM : 358,01,
                                                                                          1
     pureté ≥98 % pour biochimie, 500 g
     Chlorure de sodium, NaCl, MM : 58,44, ≥99 %, 1 kg                                    1

     Prétraitement de l’urine
                                                                                                Coût
                                                                                              unitaire
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     Acide 5-sulfosalicylique dihydraté, C6H7NO3S · 2H2O, MM : 254,22,
     ≥99 %, 100 g

     Neutralisation des lavages gastriques
                                                                                                Coût
                                                                                              unitaire
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     Bicarbonate de sodium, NaHCO3, MM : 84, ≥99 %, 500 g                                 1

     Reagents for biochemical identification
                                                                                                Coût
                                                                                              unitaire
     ARTICLES                                                                 Nombre           (US $)
     Acide paranitrobenzoïque (PNB), C7H5O4, MM : 167,12, pureté ≥98 %, 250 g          1
                                                                                        5
     Hydrazide de l’acide thiophène-2-carboxylique (TCH), C5H6ON2S, MM : 142,21, ≥97 %,2 g
     Bandelettes de niacine, 50 par paquet                                             1000
     Tween® 80 (monooléate de polyoxyéthylène-80-sorbitane), 1 kg                         1
     Peroxyde d’hydrogène, H2O2, MM : 34,01, 30 %, 250 ml                                 1
     Dihydrogénophosphate de potassium, KH2PO4, MM : 136,09, 1 kg                         1
     Hydrogénophosphate disodique anhydre, Na2HPO4, MM : 141,96, 1 kg                     1
     Nitrate de sodium, NaNO3, MM : 84,99, p.a. ≥99,5 %, 500 g                            1
     Sulfanilamide, C6H8N2O2S, MM : 172,21, p.a. ≥98 %, 100 g                             1
     Dichlorhydrate de N-(1-Naphtyl) éthylène diamine, C12H14N2 • 2HCl, MM
                                                                                          1
     : 259,18, p.a. ≥98 %, 25 g
     Poussière de zinc, flacon de 250 g                                                   1
     Acide chlorhydrique, HCl, pureté ≥35 %, 1 l                                          1


     Réactif pour conservation à long terme des cultures mycobactériennes
                                                                                                Coût
                                                                                              unitaire
     ARTICLES                                                                 Nombre           (US $)
     Lait écrémé en poudre, 500 g                                                         1

     McFarland standard
                                                                                                Coût
                                                                                              unitaire
     ARTICLES                                                                 Nombre           (US $)
     Chlorure de baryum dihydraté, BaCl2 · 2H2O, MM : 244,26, p.a. ≥ 99 %,
                                                                                          1
     250 g
     Acide sulfurique, 100 ml                                                             1


Laboratoire TSM, produits chimiques
     Les quantités indiquées basées sur l’expérience et estimées pour un
     laboratoire effectuant environ 1000 TSM de première intention (et
     peut-être 100 TSM de deuxième intention). Les quantités doivent être
     ajustées en fonction de la charge de travail et des méthodes
     appliquées.

     First line drugs
                                                                                                Coût
                                                                                              unitaire
     Médicaments de première intention                                        Nombre           (US $)
     ARTICLES                                                                             1
     Isoniazide, 5 g                                                                      1
     Rifampicine, 1 g                                                                          1
     Éthambutol, 25 g                                                                          1
     Dihydro-streptomycine, 5 g
     Médicaments de deuxième intention
     Ofloxacine/ciprofloxacine, 2 g                                                            1
     Protionamide, 2 g                                                                         1
     Kanamycine, 2 g                                                                           1
     Capréomycine, 2 g                                                                         1

     Diméthylsulfoxyde, 99,8 %, p.a., 500 ml                                                   1



Tests moléculaires, produits chimiques
     Les quantités indiquées sont basées sur l’expérience et estimées
     pour un laboratoire effectuant environ 1000 tests sur bandelettes.
     Les quantités doivent être ajustées en fonction de la charge de
     travail et des méthodes appliquées.

                                                                                                     Coût
                                                                                                   unitaire
     ARTICLES                                                                       Nombre          (US $)
     Taq polymérase, 250 unités/flacon, un flacon pour 200 amplifications                      5




CONSOMMABLES
Laboratoire de microscopie
     Les quantités de consommables nécessaires par laboratoire de
     microscopie dépendent du nombre de frottis effectués. Les quantités
     indiquées sont basées sur une estimation de 10 000 lames par an et
                                                                                                     Coût
                                                                                                   unitaire
     ARTICLES                                                                       Nombre          (US $)
     Bâtonnets applicateurs, si l’on ne dispose pas d’anses, paquet de 1000                  100              4
     Lames pour microscope, verre sodocalcique, paquet de 50                                 200              3
     Marqueur à pointe dure                                                                    2              4
     Récipients pour expectorations, paquet de 100
                                                                                             100          11
     Huile pour immersion, 500 ml                                                              1          41
     Essuie-verre (papier), 50 pages/bloc, 10 blocs/paquet                                     5          37
     Savon liquide pour les mains, 1 litre                                                    20          10
     Essuie-tout, 150/paquet, 30 paquets/carton                                               16          59
     Gants jetables, non poudrés, 100/boîte                                                   50          14
     Gants en nitrile, non poudrés, si l’on utilise de l’Auramine O pour la
     coloration                                                                               10           18
     Formulaires de demande d’analyse au laboratoire, paquet de 1000                          11           27
     Formulaires de compte rendu de laboratoire, paquet de 1000                               11           27
     Registre de laboratoire                                                                   3           14
     Papier-filtre (diamètre 70 mm), 100 par paquet                                            4            5
     Papier-filtre (diamètre 150 mm), 100 par paquet                                           4           10
     Désinfectant, phénol, bidon de 5 kg                                                       3           96
     Désinfectant chloré stable, paquet de 100 comprimés                                       2           27
     Lunettes protectrices pour les yeux                                                       2            5
      Coût des consommables pour le laboratoire de microscopie (estimation : 10 000 lames)         $   5,329




Laboratoire de culture (consommables)
     Les quantités indiquées sont basées sur l’expérience et estimées pour un laboratoire effectuant environ 12 000 cultur
     quantités doivent être
                                                                                                     Coût
     ARTICLES (milieux solides)                                                                    unitaire
                                                                                    Nombre          (US $)
     Tubes de culture, diamètre 16 mm, paquet de 100                                         260           41
     Tubes à centrifuger en polypropylène, 50 ml ; 500/paquet                                 60          164
     Tubes à centrifuger en polypropylène, 15 ml ; 500/paquet                                  4          164
    Anses, jetables, 10 μ, 10/paquet                                                          1500           82
    Pipettes Pasteur en plastique, 1,5 ml, 500/paquet                                           30           55
    Flacon cryogénique, stérile avec bouchon, 2 ml                                               1          199
    Boîte de conservation au congélateur avec couvercle pour flacons
                                                                                                10
    cryogéniques de 2 ml, autoclavable, polypropylène                                                        11
    Gants, en vinyle ou en nitrile, non poudrés, jetables, taille S, 100/paquet                 60           16
    Gants, en vinyle ou en nitrile, non poudrés, jetables, taille M, 100/paquet
                                                                                                       90      16
    Gants, en vinyle ou en nitrile, non poudrés, jetables, taille L, 100/paquet                        30      16
    Sacs en plastique pour poubelles, 1000/paquet                                                       1      30
    Support pour petits sacs en plastique (2 litres)                                                    5      11
    Sacs autoclavables à 134°C, 410 x 620 mm, 100/paquet                                               10      55
    Papier-filtre rond, diamètre 185, paquet de 100                                                     3      11
    Papier-filtre rond, diamètre 150, paquet de 100                                                     6      10
    Stylo-feutre, encre résistante à l’eau                                                              3       7
    Étiquettes adhésives, paquet de 4800                                                                2      63
                                                                                                        5      57
    Étiquettes cryogéniques ayant la dimension voulue pour être apposées sur les tubes cryogéniques, rouleau de 1000
    Ruban indicateur de stérilité (rouleau), 55 m de long, pour stérilisateur à air chaud (vert/marron) 5      30
    Ruban indicateur de stérilité (rouleau), 55 m de long, pour autoclave (beige/marron foncé)          5      18
    Papier d’aluminium, 100 m de long                                                                   3     157
    Parafilm, 100 mm de large avec distributeur                                                         3      31
    Rouleaux de film plastique, 30 cm                                                                   5      11
    Goupillon pour tube, 280 mm de long                                                                20       3
    Brosse pour verrerie, 120 mm de long                                                               10       7
    Blouse de laboratoire, taille L                                                                    10      48
    Blouse de laboratoire, taille M                                                                    20      48
    Blouse de laboratoire, taille S                                                                    10      48
    Respirateurs FFP2 ou N95, emballés individuellement, paquet de 10                                   1     102
    Désinfectant pour sols, bidon de 10 litres                                                          6      72
    Désinfectant à base d’éthanol, bidon de 5 litres                                                    8      64
    Pulvérisateur de désinfectant pour mains d’un litre                                                 6       7
    Savon liquide, pH neutre, bidon d’un litre                                                         12      10
    Désinfectant pour les mains, à base d’alcool, bouteille d’un litre                                 15      11
    Essuie-tout à usage unique, boîte de 150/paquet, 30 paquets/carton                                  5      59
    Coton hydrophile, 1 kg                                                                             10       3
    Mouchoirs en papier, papier absorbant, environ 550 x 350 mm                                        30       7
    Poudre détergente/de lavage pour vaisselle de laboratoire, 10 kg/paquet
                                                                                                       36      82
    Sel pour lave-vaisselle, 10 kg/paquet                                                              10      20
    Liquide de rinçage pour lave-vaisselle, 1 litre                                                    10      16
     Coût des consommables d’un laboratoire de culture (estimation de 12 000 cultures) (milieux solides) 158,283
                                                                                                          $

    Consommables supplémentaires pour des méthodes de culture en
    milieu liquide
                                                                                                        Coût
                                                                                                      unitaire
    ARTICLES (milieux liquides)                                                    Nombre              (US $)

                                                                                            12000            14
    Tube et complément de croissance pour cultures en milieu liquide, croissance détectée par un signal fluorescent, par test


    Tube et complément de croissance pour cultures en milieu liquide,
                                                                                            12000                3
    croissance détectée par un signal fluorescent, par test



    Boîtes de pétri, jetables, stériles ; 20 par sac, 15 sacs par paquet                         10          109
    Compte-gouttes, jetable, 1,5 ml, 20 par sac, 25 sacs par paquet                              30           82
    Coût des consommables pour un laboratoire de culture (12 000 cultures estimées) (milieux liquides)$ 200,628


Laboratoire TSM, consommables
     Les quantités indiquées sont basées sur l’expérience et estimées
     pour un laboratoire effectuant 1000 TSM de première intention (et
     peut-être 100 TSM de deuxième intention) en plus des cultures. Les
     quantités doivent être ajustées en fonction de la charge de travail
     réelle et des méthodes appliquées.

                                                                                                         Coût
                                                                                                       unitaire
     ARTICLES (milieux solides)                                                      Nombre             (US $)
     Seringues à usage unique, 20 ml, 100/paquet                                                  1           89
     Filtres seringues, 100/paquet                                                                1          410
     Gel de silice pour dessiccateur, 0,5 kg                                                      1           41
     Test immunochromatographique pour l’identification rapide de                             1000            29
     Mycobacterium tuberculosis , par pour l’identification rapide de
     Test immunochromatographique test                                                        1000             2
     Mycobacterium tuberculosis , par test                                                            $ 31,140
      Coût des consommables pour un laboratoire TSM de première intention (1000 première intention, plus éventuellement 100 deuxième intention), milieux sol

     Consommables supplémentaires pour méthodes TSM en milieu
     liquide
                                                                                                         Coût
                                                                                                       unitaire
     ARTICLES                                                                        Nombre             (US $)

                                                                                               6000            14
     Tube et complément de croissance des cultures en milieu liquide, croissance détectée par un signal fluorescent, par test



                                                                                               6000               3


     Tube et complément de croissance des cultures en milieu liquide, croissance détectée par un signal fluorescent, par test
                                                                                                     $ 98,538
     Coût des consommables pour un laboratoire TSM de première intention (1000 première intention, plus éventuellement 100 deuxième intention), milieux liqu




Biologie moléculaire, consommables
     Les quantités indiquées sont basées sur l’expérience et estimées
     pour un laboratoire effectuant environ 1 000 tests sur bandelettes.
     Les quantités doivent être ajustées en fonction de la charge de
     travail et de la stratégie employée.

                                                                                                         Coût
                                                                                                       unitaire
     ARTICLES                                                                        Nombre             (US $)
     Tubes à réaction standard avec joint torique 1,5 ml, 1000/paquet                             10          178
     Tubes à réaction standard avec joint torique 2 ml, 1000/paquet                               10          178
     Flacons cryogéniques, stériles avec bouchon, 2 ml et filetage externe ;
     paquet de 1000                                                                                3         246
     Étiquettes cryogéniques, taille adaptée pour les tubes cryogéniques,
     rouleau de 1000                                                                               3           57
     Tubes PCR, 0,2 ml avec bouchons attachés, stériles, sans DNAse ni
     RNAse, 1000 par paquet                                                                       10         116
     Cônes sans DNAse/RNAse pour pipettes 0,1-10 μl, 10 boîtes à 96/paquet
                                                                                                  10           89
     Cônes sans DNAse/RNAse pour pipettes 1-20 μl, 10 boîtes à 96/paquet
                                                                                                  40           89
     Cônes sans DNAse/RNAse pour pipettes 10-100 μl, 10 boîtes à
     96/paquet                                                                                    20           89
     Cônes sans DNAse/RNAse pour pipettes 20-200 μl, 10 boîtes à
     96/paquet                                                                                    10          82
     Cônes pour pipettes 0,5-10 μl, polyéthylène, 1000/paquet                                     10          19
     Cônes pour pipettes 1-200 μl, polyéthylène, 1000/paquet                                       5          22
     Cônes pour pipettes 100-1000 μl, polyéthylène, 1000/paquet                                    5          19
     Pipettes Pasteur, plastiques, stériles, 1,5 ml, 500/paquet                                   30          55
     Combitips pour Multipette 5 ml, 100/paquet                                                    3         109
Combitips pour Multipette 10 ml, 100/paquet                                                3        109
Sacs en plastique, jetables, polypropylène, 100/paquet                                     5         14
Gants en vinyle, non poudrés, jetables, taille S, 100/paquet                              60         16
Gants en vinyle, non poudrés, jetables, taille M, 100/paquet                              90         16
Gants en vinyle, non poudrés, jetables, taille L, 100/paquet                              30         16
Pince en plastique                                                                         3         15
Flacon en plastique                                                                        3         30
Stylo-feutre, encre résistante à l’eau                                                     3           7
Gants en nitrile, non poudrés, jetables, taille 6-7, 100/paquet                           10         19
Gants en nitrile, non poudrés, jetables, taille 7-8, 100/paquet                            5         20
Gants en nitrile, non poudrés, jetables, taille 8-9, 100/paquet                            2         22
Bandelette pour la détection rapide d’une résistance à l’isoniazide et à la rifampicine, par bandelette
                                                                                       1000          25




                                                                                      1000           3.5



Bandelette pour la détection rapide d’une résistance à l’isoniazide et à la rifampicine, par bandelette
Coût des consommables pour les tests moléculaires (1000 tests sur bandelettes)               $   46,958
Consommables
Laboratoire de microscopie

Laboratoire de culture
Laboratoire de TSM
Tests moléculaires



                   Autres possibilités


Cette colonne offre d’autres possibilités de matériel. Si
vous souhaitez les inclure dans votre liste de coût,
veuillez reporter les mentions dans les colonnes
précédentes, de façon que les entrées (quantités et
prix) soient prises en compte dans le coût général du
laboratoire.




                                                                       Coût
                                                                     unitaire                     Notes
Autres possibilités                                         Nombre    (US $)


Microscope binoculaire à fluorescence, DEL
                                                                 1       5875
Microscope binoculaire à fluorescence, DEL                                Il s’agit d’un prix négocié par FIND
                                                                          disponible pour les 22 HBC (pays à forte
                                                            1        1708 charge de morbidité).
Module pour convertir un microscope à fond clair en microscope à fluorescence dont la lumière est transmise par une DEL
                                                            1        2254
Module pour convertir un microscope à fond clair en
microscope à fluorescence dont la lumière est réémise par
une DEL                                                     1         724


Lampe à alcool                                                   1          18


Entonnoir inox avec poignée                                      3          16


Étiquettes adhésives si l’on ne dispose pas de stylos encre résistante à l’eau, feuille de 4800
                                                               1           63
Autres possibilités




Autres possibilités                        Nombre   Coût
                                                    unitaire
                                                    (US $)




Micro-incinérateur électrique pour anses   1        246
Anses jetables, 100 x 10/paquet                       15    82




Portoirs pour flacons universels de 28 ml,            150   11
polypropylène, autoclavables, 48 cases


Série de dispositifs d’aide mécanique au pipetage :   2     68
jusqu’à 0,2 ml ; jusqu’à 2 ml et jusqu’à 10 ml
                                                                   Coût
                                                                 unitaire                       Notes
Autres possibilités                                   Nombre      (US $)
                                                            12       36535
Analyseur automatique de milieux de culture liquides avec détection de la croissance basée sur un signal fluorescent, 120 flacons
                                                                             Il s’agit d’un prix négocié par FIND pour 20
                                                                             HBC (tous sauf le Brésil et la Fédération de
                                                                             Russie) : plus Azerbaïdjan, Botswana, Côte
                                                                             d’Ivoire, Djibouti, Géorgie, Kyrgyzstan,
                                                                             Lesotho, Malawi, Namibie, Népal, Moldova,
                                                                             Rwanda, Sierra Leone, Somalie, Swaziland,
                                                                             Tajikistan
                                                   Coût
Autres possibilités                       Nombre   unitaire
                                                   (US $)




Station d’hybridation automatique, pour
                                          1            19,675
48 bandelettes
                                                                     Coût
                                                                   unitaire
Autres possibilités                                       Nombre    (US $)
Milieu de Lowenstein-Jensen à partir des constituants
Dihydrogénophosphate de potassium, KH2PO4, MM : 136,09, 1 kg                  1
Sulfate de magnésium heptahydraté, MgSO4 • 7H2O, MM
                                                                              1
: 246,48, 500 g
L-Asparagine-monohydraté, C4H8N2O3 • H2O, MM :
                                                                              2
150,13, 250 g
Dicitrate de tri-magnésium nonahydraté, Mg3(C6H5O7)2 •
                                                                              1
9H2O, 500 g
Oxalate de vert de malachite, 100 g                                           1
Glycérol, pureté >99 %, 1 litre                                               2
Œufs frais sans facteur de croissance (poules élevées
sans antibiotiques), 25 pour 1600 ml de volume final de                2000
milieu




                                                                     Coût
                                                                   unitaire
Autres possibilités                                       Nombre    (US $)
Hydrogénophosphate disodique dodécahydraté Na2HPO4
                                                                              2
12H2O, MM : 358,14, 1 kg
                                 Coût
                               unitaire
Autres possibilités   Nombre    (US $)
                     Moxifloxacine, 2 g                                                   1
                     Éthionamide, 2 g                                                     1
                     Amikacine, 2 g                                                       1




                                                                                                Coût
                                                                                              unitaire
                     Autres possibilités                                            Nombre     (US $)

                     Lames pour microscope à bande dépolie, paquet de 50                200              4

                     Tubes à centrifuger si les échantillons font ensuite l’objet
                                                                                         10         164
                     d’une mise en culture, paquet de 500




s pour un laboratoire effectuant environ 12 000 cultures. Les

                                                                                                Coût
                                                                                              unitaire
                     Autres possibilités                                            Nombre     (US $)
                     Flacons universels en verre, 28 ml, paquet de 100                  260         102
                                                                       Coût
                                                                     unitaire                       Notes
Autres possibilités                                        Nombre     (US $)
Tube et complément de croissance pour cultures en milieu
liquide, croissance détectée par un indicateur de pH         12000          12
coloré, par test
                                                                                 Il s’agit d’un prix négocié par la FIND pour
                                                                                 les HBC (sauf le Brésil et la Fédération de
                                                                                 Russie) plus : Azerbaïdjan, Botswana, Côte
                                                                                 d’Ivoire, Djibouti, Géorgie, Kirghizistan,
                                                                                 Lesotho, Malawi, Namibie, Népal, Moldova,
                                                                                 Rwanda, Sierra Leone, Somalie, Swaziland,
                                                                                 Tadjikistan
                                                                         Coût
                                                                       unitaire                       Notes
Autres possibilités                                          Nombre     (US $)




                                                                                   Prix négociés par la FIND pour les 22 HBC




                                                                         Coût
                                                                       unitaire                       Notes
Autres possibilités                                          Nombre     (US $)
Tube et complément de croissance pour cultures en milieu
liquide, la croissance étant détectée par un indicateur de      6000          12
pH coloré, par test
                                                                                   Il s’agit d’un prix négocié par FIND pour les
                                                                                   HBC (sauf le Brésil et la Fédération de
                                                                                   Russie) plus : Azerbaïdjan, Botswana, Côte
                                                                                   d’Ivoire, Djibouti, Géorgie, Kirghizistan,
                                                                                   Lesotho, Malawi, Namibie, Népal, Moldova,
                                                                                   Rwanda, Sierra Leone, Somalie, Swaziland,
                                                                                   Tajikistan




                                                                         Coût
                                                                       unitaire                       Notes
Autres possibilités                                          Nombre     (US $)
Bandelettes pour la détection rapide d’une résistance à la rifampicine, par bandelette
                                                            1000          63
                                                                             Prix négociés par FIND, pour l’Azerbaïdjan,
                                                                             le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil,
                                                                             la Bulgarie, la Chine, la Colombie, la
                                                                             République Tchèque, l’Égypte, l’Éthiopie, la
                                                                             Gambie, la Géorgie, Haïti, l’Inde, l’Indonésie,
                                                                             le Kazakhstan, le Kenya, le Laos, le Lesotho,
                                                                             la Malaisie, le Mexique, le Maroc, le Népal,
                                                                             le Nigéria
                         Objectif 1: Poursuivre l'extension d'un DOTS de qualité
                         et son amélioration                                     MÉTHODE BUDGET:                                       Détaillée 2
                         1.3 Soutien au patient
                                   Nigeria                                                         STATUT:                                     1
                                                                                                                                       Pas commencé
                                   AFRhigh
                                   1.3.1 Analyse de la situation
                                   1.3.2 Mesures incitatives
                                   Autres
                                   Résumé des coûts
                                   Sources de financement                                               2010         2011          2012           2013             2014       2015          2016                                      2017
                         Méthode rapide                                                            L'OMS ne dispose pas d'une estimation de budget pour le "Soutien au patient"; cependant,
                                                                                                   si vous avez une approximation pour votre pays, veuillez l'insérez ici.
                                    Budget estimé pour le support d'1 patient
                                    Nombre estimé de nouveaux patients TB                              156,167           125,615           133,197           141,236           149,761           158,800           168,385           178,548
                                    Coût total (Méthode rapide)                                    $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -

                         Méthode détaillée
                         1.3.1 Analyse de la situation
                                    Analyse de la situation
                                    Nombre de consultants engagés pour mener à bien l'analyse de
                                    situation
                                    Per diem pour consultant (par personne & par jour)
                                    Duration du contrat (nombre de jours)
                                    Autres coûts <spécifier>
                                    Autres coûts <spécifier>
                                    Autres coûts <spécifier>
                                     Coûts totaux pour l'analyse de la situation                 $               -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -

                                    Rencontre avec les groupes vulnérables afin d'évaluer leurs besoins d'analyse et de planifier conjointement le soutien nécessaire
                                    Veuillez-svp inclure ici toutes les réunions avec les différents groupes à risques
                                    Nombre de réunions consultatives (par an)
                                    Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
                                    Nombre d'experts locaux participants (par réunion)
                                    Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                                    Coûts de voyage pour experts locaux (par personne)
                                    Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
                                    Per diems pour experts internationaux (par personne et par
                                    jour)
                                    Coûts de voyage pr experts internationaux (par personne)
                                    Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                                    Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                                    Coût de la location de la salle pour cette réunion (par jour)
                                    Coût de consommation (pause-café/lunch) (par personne & par
                                    jour)
                                    Coût de base fixe (moyen par réunion)
                                    Autres coûts (moyen par réunion)
                                     Coût total des réunions                                        $         - $       - $            - $          - $          - $                                       -   $             -   $             -

                                    Développement et production du plan stratégique
                                    Nombre de consultants engagés pour mener à bien l'analyse de
                                    situation
                                    Per diem pour consultant (par personne & par jour)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                 45                                                                                                                        1.3 Soutien au patient
                                    Durée du contrat (nombre de jours)
                                    Autres coûts <spécifier>
                                    Autres coûts <spécifier>
                                    Autres coûts <spécifier>
                                    Coûts totaux pour la production du plan stratégique              $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -

                         Home      1.3.1 Coût total de l'analyse de la situation                   $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -

                         1.3.2 Mesures incitatives

                                    Nombre estimé de patients nécessitant des mesures incitatives

                                    Coût unitaire d'une ration alimentaire (par patient)
                                    Coût unitaire d'un bon de transport (par patient)
                                    Coût unitaire de <spécifier> (par patient)
                                    Coût unitaire de <spécifier> (par patient)
                                    Coût unitaire de <spécifier> (par patient)
                                    Coût unitaire de <spécifier> (par patient)
                                    Coût unitaire de <spécifier> (par patient)
                                    Coût total des mesures incitatives aux patients                  $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -

                                    Mesures incitatives octroyés aux travailleurs de santé en vue
                                    de fournir du support au patient, y compris le DOT
                                    Nombre de membres de l'équipe recevant des mesures
                                    incitatives
                                    Coût des mesures incitatives (par personne de l'équipe)
                                     Coût total des mesures incitatives pour travailleurs de santé   $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -

                         Home      1.3.2 Coût total des mesures incitatives                        $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -

                         Autres
                                Coûts pour <spécifier>
                                Coûts pour <spécifier>
                                Coûts pour <spécifier>
                                Coûts pour <spécifier>
                                Coûts pour <spécifier>
                         Home Coût total des rubriques autres                                      $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -

                         Résumé des coûts
                                Coût total (Méthode rapide)                                          $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                                1.3.1 Coût total de l'analyse de la situation                        $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                                1.3.2 Coût total des mesures incitatives                             $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                                Coût total des rubriques autres                                      $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                         Home Coût total pour le support aux patients                                  $0            $0           $0           $0           $0           $0           $0           $0

                         Sources de financement pour le support aux patients
                                    Gouvernement, central / national
                                    Gouvernement, intermediaire / provincial
                                    Gouvernement, local / district
                                    Prêts
                                    Fonds mondial
                                    Autres dons




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                              46                                                                                      1.3 Soutien au patient
                                   Déficits financiers   $0    $0   $0   $0   $0   $0   $0   $0
                         Home




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                      47                                  1.3 Soutien au patient
               Objectif 1: Poursuivre l'extension d'un DOTS de qualité et son amélioration                                MÉTHODE DE BUDGET:                                 2
                                                                                                                                                              Détaillée
               1.4 Approvisionnement et gestion de médicaments de première
               ligne
                          Méthode rapide                                                                                  STATUT:                             Pas commencé 1
                          1.4.1 Pour patients Cat I et III
                          1.4.2 Pour patients Cat II
                          1.4.3 Pour les enfants                                                       La méthode rapide se base sur le budget des médicaments de première ligne par patient, tel que rapporté à l'OMS
                          1.4.4 Stock de sécurité                                                      en 2010, multiplié par le nombre attendu de nouveaux patients (toutes formes) comme calculé dans
                          1.4.5 Gestion des médicaments: approvisionnement, stockage, distribution     la page d'estimation de patients. La méthode détaillée implique la planification des quantités nécessaires pour chaque
                          Autres                                                                       médicament pour les différentes catégories de traitement. Les deux méthodes sont exclusives.
                          Résumé des coûts
                          Sources de financement
                                                                                                             2010              2011              2012               2013              2014              2015               2016               2017
               Estimation rapide basée sur le budget de 2009
                           Budget par patient de médicaments de première ligne (en 2009)                $            23   $            23   $            23    $            23   $            23   $             23   $             23   $             23
                           Nombre estimé de nouveaux patients atteints de tuberculose devant être
                           traités (toutes formes)                                                          156,167         125,615             133,197            141,236           149,761           158,800            168,385            178,548
               Home Coût total des médicaments de première ligne (Méthode rapide)                    $     3,635,477    $ 2,924,253       $    3,100,751     $    3,287,902    $    3,486,349    $    3,696,774     $    3,919,899     $    4,156,491

               Méthode détaillée
               1.4.1 Pour patients de Catégories I et III

                          Nombre total estimé de nouveaux cas à frottis positifs devant être traités        75,038            81,926            86,871             92,114            97,674            103,569            109,820            116,449
                          Nombre total estimé de nouveaux cas à frottis négatifs et extrapulmonaire
                                                                                                            81,129            43,689            46,326             49,122            52,087            55,231             58,564             62,099
                          devant être traités

                          1. Régime: <spécifier>
                          Nombre de patients sous ce régime
                          Coût par patient sous ce régime
                           Coût total pour ce régime <spécifier>                                        $             -   $             -   $             -    $             -   $             -   $              -   $              -   $              -

                          2. Régime: <spécifier>
                          Nombre de patients sous ce régime
                          Coût par patient sous ce régime
                           Coût total pour ce régime <spécifier>                                        $             -   $             -   $             -    $             -   $             -   $              -   $              -   $              -

                          3. Régime: <spécifier>
                          Nombre de patients sous ce régime
                          Coût par patient sous ce régime
                           Coût total pour ce régime <spécifier>                                        $             -   $             -   $             -    $             -   $             -   $              -   $              -   $              -

                          Information additionnelle: les prix GDF pour les kits-patients et les boîtes de blisters de médicaments de première ligne (mis à jour Novembre 2010)
                          sont disponibles sur le site web: http://www.stoptb.org/gdf/drugsupply/drugs_available.asp

                          Coût kit 2(RHZE 150/75/400/275) / 4(RH 150/75)                                     17.18
                          Coût kit 2(RHZE 150/75/400/275) / 6(EH 400/150)                                    30.82
                          Coût kit 2(RHZE 150/75/400/275) / 4(RH 150/150)3                                   14.68
                          Coût d'une boîte de (RHZE) en paquet blister                                       72.00
                          Coût d'une boîte de (RH 150/75) en paquet blister                                  19.05
                          Coût d'une boîte de (EH 400/150) en paquet blister                                 24.43
                          Coût d'une boîte de (RH 150/150) en paquet blister                                 36.98


               Home 1.4.1 Coût total des médicaments pour Cat I & III                                 $             -   $             -   $             -    $             -   $             -   $              -   $              -   $              -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                      48                                                                                                         1.4 Médicaments première ligne
               1.4.2 Pour patients de Catégorie II

                         Nombre total estimé de patients en Re-traitement devant être traités chaque
                                                                                                           7,790             8,825           12,281           9,878           10,474           11,107           11,777           12,488
                         année

                         1. Régime: <spécifier>
                         Nombre de patients sous ce régime
                         Coût par patient sous ce régime
                          Coût total pour ce régime <spécifier>                                        $            -   $            -   $            -   $           -   $            -   $            -   $            -   $            -

                         2. Régime: <spécifier>
                         Nombre de patients sous ce régime
                         Coût par patient sous ce régime
                          Coût total pour ce régime <spécifier>                                        $            -   $            -   $            -   $           -   $            -   $            -   $            -   $            -

                         3. Régime: <spécifier>
                         Nombre de patients sous ce régime
                         Coût par patient sous ce régime
                          Coût total pour ce régime <spécifier>                                        $            -   $            -   $            -   $           -   $            -   $            -   $            -   $            -

                         Information additionnelle: les prix GDF pour les kits-patients et les boîtes de blisters de médicaments de première ligne (mis à jour Novembre 2010)
                         sont disponibles sur le site web: http://www.stoptb.org/gdf/drugsupply/drugs_available.asp

                         Coût kit 2S(RHZE) / 1(RHZE) / 5(RHE) + AD                                         133.00
                         Coût kit 2S(RHZE) / 1(RHZE) / 5(RHE) + seringues standardes                       130.00
                         Coût kit 2S(RHZE) / 1(RHZE) / 5(RH)E + AD                                         131.00
                         Coût kit 2S(RHZE) / 1(RHZE) / 5(RH)E + seringues standardes                       128.00
                         Coût d'une unité de Strepto 1 gr (= 50 vials)                                      9.78
                         Coût d'une boîte de (RHE 150/75/275) en paquet blister                             4.63
                         Coût d'une boîte de (RH 150/75) en paquet blister                                  19.05
                         Coût d'une boîte de (E 400) en paquet blister                                      17.88


               Home 1.4.2 Coût total des médicaments de Catégorie II                                 $            -   $            -   $            -   $           -   $            -   $            -   $            -   $            -

               1.4.3 Pour enfants (patients agés de moins de 15 ans)

                         Nombre total estimé d'enfants devant être traités chaque année

                         1. Régime: <spécifier>
                         Nombre de patients sous ce régime
                         Coût par patient sous ce régime
                          Coût total pr ce régime <spécifier>                                          $            -   $            -   $            -   $           -   $            -   $            -   $            -   $            -

                         2. Régime: <spécifier>
                         Nombre de patients sous ce régime
                         Coût par patient sous ce régime
                          Coût total pr ce régime <spécifier>                                          $            -   $            -   $            -   $           -   $            -   $            -   $            -   $            -

                         3. Régime: <spécifier>
                         Nombre de patients sous ce régime
                         Coût par patient sous ce régime
                          Coût total pour ce régime <spécifier>                                        $            -   $            -   $            -   $           -   $            -   $            -   $            -   $            -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                    49                                                                                               1.4 Médicaments première ligne
               Home 1.4.3 Coût total des médicaments pour les enfants                         $           -   $         -   $           -   $           -   $           -   $           -   $           -   $            -


               1.4.4 Stock de sécurité
                      Nombre estimé de patients Cat I et III nécessitant un stock de sécurité
                      Coût moyen par patient d'antituberculeux
                      Nombre estimé de patients enfants nécessitant un stock de sécurité
                      Coût par patient enfant en antituberculeux
                      Nombre estimé de patients de Cat II nécessitant un stock de sécurité
                      Coût par patient en antituberculeux
               Home 1.4.4 Coût total du stock de sécurité                                     $           -   $         -   $           -   $           -   $           -   $           -   $           -   $            -

               1.4.5 Gestion des médicaments

                         Approvisionnement
                         Coûts de Contrôle de qualité
                         Coûts d'inspection avant l'envoi
                         Coûts de transport FOB
                         Coûts de transport CIF
                         Coûts d'assurance

                         Stockage
                         Coûts de stockage au niveau national
                         Coûts de stockage au niveau intermédiaire
                         Coûts de stockage au niveau périphérique

                         Distribution
                         Coûts de distribution au niveau intermédiaire
                         Coûts de distribution au niveau périphérique

                      Autres coûts <spécifier>
                      Autres coûts <spécifier>
                      Autres coûts <Spécifier>
                      Autres coûts <spécifier>
                      Autres coûts <spécifier>
               Home 1.4.5 Coût total gestion des médicaments                                  $           -   $         -   $           -   $           -   $           -   $           -   $           -   $            -

               Autres
                      Coûts pour <spécifier>
                      Coûts pour <spécifier>
                      Coûts pour <spécifier>
                      Coûts pour <spécifier>
                      Coûts pour <spécifier>
               Home Coût total des rubriques autres                                           $           -   $         -   $           -   $           -   $           -   $           -   $           -   $            -

               Résumé des coûts

                          Coût total des médicaments de première ligne (Méthode rapide)         $   3,635,477   $ 2,924,253   $   3,100,751   $   3,287,902   $   3,486,349   $   3,696,774   $   3,919,899   $   4,156,491
                          1.4.1 Coût total des médicaments pour Cat I & III                     $           -   $         -   $           -   $           -   $           -   $           -   $           -   $           -
                          1.4.2 Coût total des médicaments de Catégorie II                      $           -   $         -   $           -   $           -   $           -   $           -   $           -   $           -
                          1.4.3 Coût total des médicaments pour les enfants                     $           -   $         -   $           -   $           -   $           -   $           -   $           -   $           -
                          1.4.4 Coût total du stock de sécurité                                 $           -   $         -   $           -   $           -   $           -   $           -   $           -   $           -
                          Coût total des rubriques autres                                       $           -   $         -   $           -   $           -   $           -   $           -   $           -   $           -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                            50                                                                                        1.4 Médicaments première ligne
                          Coût total des médicaments de première ligne                                $0                $0           $0           $0           $0           $0           $0            $0
                          1.4.5 Coût total gestion des médicaments                                    $0                $0           $0           $0           $0           $0           $0            $0

               Sources de financement des médicaments de première ligne et du stock de sécurité

                          Gouvernement, central / national
                          Gouvernement, niveau intermediaire / provincial
                          Gouvernement, niveau local / district
                          Prêts
                          Fonds Mondial contre SIDA, TB & Malaria
                          Autres dons

                          Déficits financiers                                                     $        -   $             -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $            -

               Sources de financement de la gestion des médicaments

                          Gouvernement, central / national
                          Gouvernement, niveau intermédiaire / provincial
                          Gouvernement, local / district
                          Prêts
                          Fonds mondial
                          Autres dons

               Home Déficits financiers                                                         $        -   $             -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $            -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                           51                                                                             1.4 Médicaments première ligne
      Objectif 1: Poursuivre l'extension d'un DOTS de qualité et son amélioration               MÉTHODE BUDGET:                                    2
                                                                                                                                     Détaillée
      1.5.1 Suivi et Evaluation
                 1.5.1.1 Enquêtes périodiques                                                   STATUT:                                        1
                                                                                                                                     Pas commencé
                 1.5.1.2 Surveillance de routine
                 Autres                                                      Le Suivi est la collection et l'analyse quotidiennes des données qui permet l'évaluation et les rapports réguliers sur
                 Résumé des coûts                                            la performance des programmes. L'Évaluation concerne les études périodiques sur la performance du programme
                 Sources de financement                                      et l'impact sur la charge de la Tuberculose. Ces études ont tendance à être sont plus longues et plus coûteuses.

                                                                                  2010               2011               2012           2013           2014            2015             2016           2017
      Méthode rapide                                                         L'OMS ne possède pas une estimation du budget pour le Suivi et l'Evaluation; Cependant, si vous possédez une approximation
                                                                             pour votre pays, veuillez l'inclure ici. Nous donnerons une estimation rapide de ce dernier une fois les données collectées.
                 Estimation de budget par patient pour M&E
                 Nombre estimé de nouveaux patients TB                            156,167            125,615           133,197           141,236           149,761           158,800           168,385           178,548
                 Total des coûts (Méthode rapide)                             $             -   $              -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -

      Méthode détaillée
      1.5.1.1 Enquêtes périodiques                                           Si vous songez à mettre en place ces enquêtes, veuillez tenir compte des recommandations formulées par les experts et le
                                                                             Impact Measurement Task force à WHO (http://www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce).
                                                                             Au moment de la planification de l'enquête, veuillez accorder une attention particulière à la taille de l'échantillon et au coût.
                                                                             Le budget pour la formation et le recrutement de personnel lié au suivi et évaluation est prévu dans la section HRD.
                 Enquête de prévalence (3 phases)

                 1. Phase préparatoire
                 Equipement radiographique et accéssoires
                 Nombre de générateurs pour equipements radiographiques
                 Coût d'un générateur pour equipements radiographiques
                 Numbre d'imageries radiographiques
                 Coût d'une imagerie radiographique
                 Nombre de lecteurs radiographiques
                 Coût d'un lecteur radiographique
                 Nombre de tubes radiographiques
                 Coût d'un tube radiographique
                 Nombre d'équipements de filtration
                 Coût d'un équipement de filtration
                 Nombre d'équipements pour le contrôle de l'exposition
                 Coût d'un équipements pour le contrôle de l'exposition
                 Nombre de collimateurs
                 Coût d'un collimateur
                 Nombre de boucliers ovarien
                 Coût d'un bouclier ovarien
                 Nombre de protecteurs gonadaux
                 Coût d'un protecteur gonadal
                 Nombre de stands mobiles (pour équipement radiographique)
                 Coût d'un stand mobile
                 Nombre de générateurs électriques ou autres
                 Coût d'un générateur électrique ou autres
                 Nombre d'écrans protecteurs pour radiographies
                 Coût d'un écran protecteur pour radiographies




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                        52                                                                                                                         1.5.1 M&E
                 Nombre de tabliers de plomb
                 Coût d'un tablier de plomb
                 Nombre de sets de marqueurs en plomb
                 Coût d'un set de marqueurs en plomb
                 Coûts totaux pour équipement radiographique et accéssoires                         $             -   $             -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 Equipement complémentaire pour technologie conventionnelle avec traitement automatique du film
                 Nombre d'armoires à films radiographiques
                 Coût d'une armoire à films radiographique
                 Nombre de cassettes à radiographies avec écran intensifiable
                 Coût d'une cassettes à radiographies avec écran intensifiable
                 Number of boîtes de visualisation pour radiographies
                 Coût d'une boîte de visualisation pour radiographies
                 Nombre de salles obscures
                 Coût d'une salle obscure
                 Coûts totaux pour technologie conventionnelle avec traitement automatique du film $       - $                      -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 Equipement complémentaire pour radiographie assistée par ordinateur (RAO) et système numérique directe
                 Nombre de caméras laser
                 Coût d'une caméra laser
                 Nombre d'imprimantes
                 Coût d'une imprimante
                 Nombre d'imagiers digitaux pour radiographie assitée par ordinateur
                 Coût d'un imagier digital pour radiographie assitée par ordinateur
                 Nombre de cassettes pour radiographie assitée par ordinateur
                 Coût d'une cassette pour radiographie assitée par ordinateur
                                                                                                     $              -                -
                 Coûts totaux pour équipement complémentaire pour radiographie assistée par ordinateur (RAO) et système$numérique directe$   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 Consommables pour radiographies
                 Source d'approvisionnement d'eau courante
                 Coût de l'approvisionnement d'eau courante
                 Nombre de carnets de bord pour la saisie des données
                 Coût d'un carnet de bord pour la saisie des données
                 Coûts totaux pour les consommables des radiographies                               $             -   $             -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 Consommables complémentaires pour technologie conventionnelle avec traitement automatique ou manuel
                 Nombre de films radiographiques de type vert
                 Coût d'un film radiographique de type vert
                 Nombre de révélateurs chimiques pour radiographies
                 Coût d'un révélateur chimiques pour radiographies
                 Nombre de fixateurs chimiques pour radiographies
                 Coût unitaire du fixateur pour radiographies
                                                                                                   $              - $              -
                 Coûts totaux pour consommables complémentaires pour technologie conventionnelle avec traitement automatique ou manuel $     -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 Consommables complémentaires pour radiographie assistée par ordinateur (RAO) et système numérique directe
                 Nombre de paquets de papier approprié
                 Coût d'un paquet de papier approprié




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                              53                                                             1.5.1 M&E
                 Nombre de films radiographiques
                 Coût d'un film radiographique
                                                                                                    $                  $            - $
                 Coûts totaux pour consommables complémentaires pour radiographie assistée par ordinateur (RAO) et -système numérique directe   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 Matériel de laboratoire
                 Nombre d'incubateurs
                 Coût d'un incubateur
                 Nombre de congélateurs
                 Coût d'un congélateur
                 Nombre de centrifugeuses BioSafe
                 Coût d'une centrifugeuse BioSafe
                 Nombre d'incipesors
                 Coût d'une incipesor
                 Nombre d'autoclaves
                 Coût d'un autoclave
                 Nombre de microscopes à fluorescence
                 Coût d'un microscope à fluorescence
                 Coûts totaux pour le matériel de laboratoire                                       $              -   $             -   $      -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 Consommables de laboratoire
                 Nombre de kits de coloration
                 Coût d'un kit de coloration
                 Nombre de tubes de culture
                 Coût d'un tube de culture
                 Coût des autres matériaux pour la culture
                 Coût des autres matériaux pour les frottis
                 Coût des autres matériaux pour les frottis
                 Nombre de locations
                 Coût par location
                 Nombre d'achats
                 Coût par acquisition
                 Coûts totaux pour consommables de laboratoire                                      $              -   $             -   $      -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 Matériel et fournitures informatiques
                 Nombre d'ordinateurs
                 Coût d'un ordinateur
                 Nombre d'ordinateurs portables
                 Coût d'un ordinateur portable
                 Nombre de logiciels achetés
                 Coût par logiciel
                 Nombre d'imprimantes
                 Coût d'une imprimante
                 Nombre de connexion Internet sans fil
                 Coût de la connexion Internet sans fil
                 Nombre de paquets à papier
                 Coût d'un paquet à papier
                 Nombre de cartouches d'encre
                 Coût d'une cartouche d'encre




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                               54                                                               1.5.1 M&E
                 Coût d'entretien *
                 Coûts totaux pour matériel et fournitures informatiques                                 $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 Enquête sur la documentation et des fournitures sur le terrain
                 Nombre de manuels
                 Coût d'un manuel
                 Nombre de registres
                 Coût d'un registre
                 Nombre de carnets de laboratoire
                 Coût d'un carnet de laboratoire
                 Nombre de bannières
                 Coût d'une bannière
                 Nombre de T-shirts
                 Coût d'un T-shirt
                 Coûts totaux pour                                                                       $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 Conférences et ateliers
                 Coût des réunions du Comité exécutif
                 Coût des réunions du Comité technique
                 Nombre d'ateliers d'orientation
                 Coût des ateliers d'orientation
                 Coût de l'examen éthique
                 Coûts totaux pour                                                                       $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 Total cost of preparatory phase                                                         $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 2. Phase de mise en oeuvre

                 Enquête pilote (opérations)
                 Carburant par véhicule (ou autre mode de transport)
                 Coût du carburant par véhicule (ou autre mode de transport)
                 Nombre voitures en location
                 Coût de location de voitures (par voiture)
                 Coût de location de bureaus, location de chaise
                 Coûts totaux pour l'enquête pilote (opérations)                                         $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 Pré-visite de chaque cluster (opérations)                                               $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -
                 Visite de la Communauté par le chef d'équipe, le personnel (et conducteur)
                 Liste des ménages (à faire par les autorités locales ou des bénévoles)
                 Coûts totaux pour pré-visite de chaque cluster (opérations)                             $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 Opérations sur le terrain dans tous les groupes
                 Nombre d'équipes de prospection
                 Nombre de fonctionnaires bénéficiant d'indemnités journalières par l'équipe d'enquête
                 Les indemnités journalières (par personne ou par équipe d'enquête)
                 Nombre de locations de voitures




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                         55                                                   1.5.1 M&E
                 Location de voiture (par voiture)
                 Coût de location de voitures (par voiture)
                 Coût du carburant (par voiture ou autre mode de transport)
                 Coût de l'examen à mi-parcours et l'évaluation
                 Coût de la lecture centrale de rayons X
                 Coûts totaux pour opérations sur le terrain dans tous les groupes              $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 Coût total pour la phase de mise en oeuvre                                     $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 Les opérations suivantes au travail sur le terrain
                 Coût de l'analyse des données et la préparation du rapport d'enquête
                 Coût de la révision finale et et l'accord sur les résultats
                 Coût de la lecture conjointe et le panneau de diagnostic
                 Coût de l'atelier de résultats préliminaires
                 Coût de l'atelier de diffusion
                 Coût de la publication dans des revues scientifiques
                  Coût des opérations suivantes au travail sur le terrain                       $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 Coût total de l'enquête de prévalence                                          $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 Enquêtes sur la résistance aux médicaments

                 Nombre d'enquêtes résistance aux médicaments

                 1. Phase de préparation
                 Nombre de réunions du comité de coordination national
                 Coût de la réunion du comité de coordination national
                 Nombre de visites d'évaluation internationale (d'épidémiologistes et SRL)
                 Coût de la visite d'évaluation internationale (d'épidémiologistes et SRL)
                 Coût de l'approvisionnement des consommables en général (articles de
                 papeterie, d'impression, ...)
                 Coût de l'approvisionnement des consommables de laboratoire (crachoirs,
                 des réactifs, des substances pures, ...)
                 Coût de l'approvisionnement de matériel de laboratoire (armoire de sécurité,
                 centrifugeuse, des conteneurs d'expédition ...)
                 Coût des essais d'aptitude en coopération avec SRL (y compris les coûts
                 SRL pour la préparation des panneaux, l'analyse des résultats, les coûts de
                 transport maritime international, et de la distribution domestique)
                 Coût de la visite pré-enquête aux centres participant à l''enquête
                 Coût de la création d'une base de données pour l'enquête
                 Coût de l'étude pilote
                  Coût total de la phase de préparation                                         $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 2. Phase de mise en œuvre

                 Frais de port vers un LSR pour une nouvelle vérification (y compris l'emballage)
                 Coûts du LSR (y compris la nouvelle vérification des souches, tests pour
                 résistence aux médicaments de première et deuxième ligne, ...)
                 Frais de courrier au sein du pays




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                56                                                   1.5.1 M&E
                 Nombre de visites de supervision et communication vers les centres de
                 diagnostic
                 Coût des visites de contrôle et de la communication vers les centres de
                 diagnostic
                 Nombre de réunions trimestrielles du comité national de coordination
                 Coût des réunions trimestrielles du comité national de coordination
                 Nombre de visite de contrôle internationaux (épidémiologiste et SRL)
                 Coût de la visite de contrôle internationaux (épidémiologiste et SRL)
                  Coût total de la phase de mise en oeuvre                                 $       -   $          -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 3. Génération de résultats et phase de diffusion
                 Coût de l'analyse des données et rédaction du rapport
                 Coût de la publication du rapport
                 Coût de l'atelier de la distribution des rapports
                  Coût total de la production des résultats et de la phase de diffusion    $       -   $          -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 Coût de l'enquête sur la multi-résistance                                 $       -   $          -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 Coût d'autres investigations <spécifier>
                 Coût d'autres investigations <spécifier>

        Home    1.5.1.1 Coûts des enquêtes périodiques                                    $       -   $          -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

      1.5.1.2 Surveillance de routine
                 Révision du système de gestion des données: rencontre technique entre le NTP et les experts en M&E
                 Nombre de réunions techniques (par an)
                 Durée des réunions techniques (nombre moyen de jours)
                 Nombre d'experts nationaux participants (par réunion)
                 Per diems pour les experts nationaux (par personne & par jour)
                 Coûts du voyage pour les experts nationaux (par personne)
                 Nombre de membres de l'équipe du NTP participant (par réunion)
                 Per diems pour l'équipe du NTP local (par personne et par jour)
                 Coûts du voyage pour l'équipe locale du NTP (par personne)
                 Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
                 Per diems pour les experts internationaux (par personne et par jour)
                 Coûts du voyage pour les experts internationaux (par personne)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (par réunion)
                 Coûts d'hébergement à l'hôtel (par personne et par jour)
                 Coût de location de salle por la réunion (par jour)
                 Coûts de consommation (p-café/dîner) (par personne & par jour)
                 Coûts fixes relatifs à la réunion (moyen per réunion)
                 Autres coûts (moyen par réunion)
                 Total coûts des réunions                                             $             - $           -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                 Nombre de consultants/experts engagés pour développer le système
                 Nombre de jours au travail pour les consultants/experts ( en moyenne)
                 Salaire journalier pour les consultants/experts
                 Autres coûts de développement du système




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                               57                                                         1.5.1 M&E
                  Total des coûts pour les consultants/experts                             $            -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                  Formation du personnel du niveau intermédiaire (district, dpt) à l'utilisation du système
                  Nombre de sessions (par an)
                  Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                  Nombre de participants (par session)
                  Nombre de participants nécessitant perdiem (par session)
                  Per diem (moyenne par personne & par jour)
                  Coût de transport (par participant)
                  Nombre de facilitateurs (en moyen par session)
                  Per diem (par facilitateur & par jour)
                  Coût de transport (par facilitateur)
                  Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                  Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                  Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                  Location de salle (coût moyen par jour)
                  Coût de base constant (par jour)
                  Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                  Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                  Autres coûts <spécifier> (per session)
                   Coûts de formation                                                          $          - $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                  Développement des formulaires de notification
                  Salaires pour la conception de nouveaux formulaires (s'il y en a))
                  Autres coûts d'élaboration de nouveaux formulaires
                  Nombre de copies à imprimer
                  Coûts d'impression des nvx formulaires, par copie
                  Total coûts élabotation & impression des nvx formulaires                 $            -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                  Autres coûts <spécifier>
                  Autres coûts <spécifier>
                  Autres coûts <spécifier>

        Retour   1.5.1.2 Coût total de la surveillance de routine                         $            -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

      Autres
                  Coûts pour <spécifier>
                  Coûts pour <spécifier>
                  Coûts pour <spécifier>
                  Coûts pour <spécifier>
                  Coûts pour <spécifier>
        Retour   Coût total des autres rubriques                                          $            -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

      Résumé des coûts
                  Coût total (méthode rapide)                                              $            -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -
                  1.5.1.1 Coûts des enquêtes périodiques                                   $            -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -
                  1.5.1.2 Coût total de la surveillance de routine                         $            -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -
                  Coût total des autres rubriques                                          $            -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                    58                                                   1.5.1 M&E
        Retour   Coût total Suivi & Evaluation                                     $0        $0   $0   $0   $0   $0   $0   $0

      Sources de financement pour les enquêtes périodiques, suivi et évaluation
                Gouvernement, niveau central / national
                Governement, niveau intermediaire / provincial
                Gouvernement, niveau local / district
                Prêts
                Fonds Mondial contre SIDA, TB et Malaria
                Autres dons

                  Déficits financiers                                               $0        $0   $0   $0   $0   $0   $0   $0

      Sources de financement pour la surveillance de routine, suivi et évaluation
                Gouvernement, niveau central / national
                Governement, niveau intermediaire / provincial
                Gouvernement, niveau local / district
                Prêts
                Fonds mondial
                Autres dons

                  Déficits financiers                                               $0        $0   $0   $0   $0   $0   $0   $0
        Retour




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                 59                                      1.5.1 M&E
                Objectif 1: Poursuivre l'extension d'un DOTS de qualité et son amélioration BUDGET:
                                                                                  MÉTHODE                                                                 2
                                                                                                                                              Détaillée
                1.5.2 Routine de gestion du programme et supervision des activités
                           1.5.2.1 Processus de recrutement                                               STATUT:                                          1
                           1.5.2.2 Réunions de personnel au niveau national                                                                  Pas commencé
                           1.5.2.3 Réunions avec les équipes des niveaux intermédiaire
                           et périphérique
                           1.5.2.4 Production et distribution de guides techniques (y compris pour le renouvellement des technologies et nouvelle définition des cas)
                           1.5.2.5 Supervision au niveau national
                           1.5.2.6 Supervision au niveau intermédiaire
                           1.5.2.7 Supervision au niveau périphérique
                           1.5.2.8 Renforcement des capacités de supervision
                           1.5.2.9 Transport
                           1.5.2.10 Local, fournitures et équipements pour le niveau
                           national
                           1.5.2.11 Local, fournitures et équipements pour le niveau
                           intermédiaire
                           1.5.2.12 Infrastructure
                           Autres
                           Résumé des coûts
                           Sources de financement

                                                                                                              2010            2011               2012          2013           2014            2015          2016         2017
                Méthode rapide                                                                           La méthode rapide est basée sur le budget pour RGPS que votre pays a rapporté à l'OMS en 2010 (http://www.stoptb.org/tme/)
                                                                                                         Pour obtenir ce budget par patient, le budget pour PAL rapporté a été divisé par le nombre attendu de nouveaux cas à traiter.
                           Budget par patient                                                             $          53 $             53 $             53 $         53 $             53 $          53 $          53 $          53
                           Nombre estimé de nvx patients de TB à être traités (toutes formes)               156,167          125,615            133,197       141,236       149,761          158,800      168,385      178,548
                           Coûts totaux (méthode rapide)                                                  $ 8,348,818 $ 6,715,503 $ 7,120,828 $ 7,550,618 $ 8,006,348 $ 8,489,585 $ 9,001,988 $9,545,318

                Méthode détaillée
                1.5.2.1 Processus de recrutement
                           Nombre de processus de recrutement
                           Coût par processus
                 Home     1.5.2.1 Coût total des processus de recrutement                                 $            -     $          -   $            -   $         -   $       -   $          -   $          -   $          -

                1.5.2.2 Réunions de personnel au niveau national
                           1. Type de réunion: <spécifier>
                           Nombre de réunions (par an)
                           Durée de la réunion (nombre moyen de jours)
                           Nombre de participants
                           Nombre de participants nécessitant un perdiem
                           Per diem (en moyenne par personne et par jour)
                           Coût de la consommation (pause-café/lunch) (par personnne et par jour)
                           Nombre de personnes nécessitant un hôtel (moyen per réunion)
                           Coût de l'hôtel (par person & par jour) (s'il y en a)
                           Location de salle (coût moyen par jour)
                           Coûts de l'essence et des lubrifiants (moyen per réunion)
                           Coût de base fixe (moyen per réunion)
                           Autres coûts (moyen per réunion)
                            Coût total de la réunion                                                       $            -     $          -   $            -   $         -   $       -   $          -   $          -   $          -

                           2. Type de réunion: < spécifier>
                           Nombre de réunions
                           Durée de la réunion (nombre moyen de jours)
                           Nombre de participants
                           Nombre de participants nécessitant des perdiem
                           Per diem (en moyenne par personne et par jour)
                           Coût de la consommation (pause-café/lunch) (par personnne et par jour)



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                 60                                                                                               1.5.2 Gestion et supervision
                          Nombre de personnes nécessitant un hôtel (moyen per réunion)
                          Coût de l'hôtel (par person & par jour) (s'il y en a)
                          Location de salle (coût moyen par jour)
                          Coûts de l'essence et des lubrifiants (moyen per réunion)
                          Coût de base fixe (moyen per réunion)
                          Autres coûts (moyen per réunion)
                           Coût total de la réunion                                                $   -    $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

                          3. Type de réunion: <spécifier>
                          Nombre de réunions
                          Durée de la réunion (nombre moyen de jours)
                          Nombre de participants
                          Nombre de participants nécessitant un perdiem
                          Per diem (en moyenne par personne et par jour)
                          Coût de la consommation (pause-café/lunch) (par personnne et par jour)
                          Nombre de personnes nécessitant un hôtel (moyen per réunion)
                          Coût de l'hôtel (par person & par jour) (s'il y en a)
                          Location de salle (coût moyen par jour)
                          Coûts de l'essence et des lubrifiants (moyen per réunion)
                          Coût de base constant (moyen per réunion)
                          Autres coûts (moyen per réunion)
                           Coût total de la réunion                                                $   -    $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

                 Home     1.5.2.2 Coût total des réunions du personnel au niveau national         $   -    $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

                1.5.2.3 Réunions de personnel des niveaux intermédiaire et périphérique
                          1. Type de réunion: <spécifier>
                          Nombre de réunions
                          Durée de la réunion (nombre moyen de jours)
                          Nombre de participants
                          Nombre de participants nécessitant un perdiem
                          Per diem (en moyenne par personne et par jour)
                          Coût de la consommation (pause-café/lunch) (par personnne et par jour)
                          Nombre de personnes nécessitant un hôtel (moyen per réunion)
                          Coût de l'hôtel (par person & par jour) (s'il y en a)
                          Location de salle (coût moyen par jour)
                          Coûts de l'essence et des lubrifiants (moyen per réunion)
                          Coût de base constant (moyen per réunion)
                          Autres coûts (moyen per réunion)
                           Coût total réunion                                                      $   -    $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

                          2. Nom de la réunion: <spécifier>
                          Nombre de réunions
                          Durée de la réunion (nombre moyen de jours)
                          Nombre de participants
                          Nombre de participants nécessitant un perdiem
                          Per diem (en moyenne par personne et par jour)
                          Coût de la consommation (pause-café/lunch) (par personnne et par jour)
                          Nombre de personnes nécessitant un hôtel (moyen per réunion)
                          Coût de l'hôtel (par person & par jour) (s'il y en a)
                          Location de salle (coût moyen par jour)
                          Coûts de l'essence et des lubrifiants (moyen per réunion)
                          Coût de base constant (moyen per réunion)
                          Autres coûts (moyen per réunion)
                           Coût total de la réunion                                                $   -    $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

                          3. Nom de la réunion: <spécifier>



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                               61                                                       1.5.2 Gestion et supervision
                          Nombre de réunions
                          Durée de la réunion (nombre moyen de jours)
                          Nombre de participants
                          Nombre de participants nécessitant un perdiem
                          Per diem (en moyenne par personne et par jour)
                          Coût de la consommation (pause-café/lunch) (par personnne et par jour)
                          Nombre de personnes nécessitant un hôtel (moyen per réunion)
                          Coût de l'hôtel (par person & par jour) (s'il y en a)
                          Location de salle (coût moyen par jour)
                          Coûts de l'essence et des lubrifiants (moyen per réunion)
                          Coût de base constant (moyen per réunion)
                          Autres coûts (moyen per réunion)
                           Coût total de la réunion                                                      $            -    $         -   $         -   $         -   $         -   $        -   $         -   $           -

                 Home                                                                                    $
                           1.5.2.3 Coût total des réunions avec les équipes des niveaux intermédiaire et périphérique -    $         -   $         -   $         -   $         -   $        -   $         -   $           -

                1.5.2.4 Production et distribution de guides techniques (y compris pour le renouvellement des technologies et nelle définition des cas)
                          Développement des guides - consultations et/ou séminaires                     le "renouvellement" ou "retooling" se réfère à la procédure d'adoption de nouvelles technologies et stratégies.
                          Nombre de réunions consultatives (par an)
                          Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
                          Nombre d'experts locaux participants (par réunion)
                          Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                          Coûts de voyage pr experts locaux (par personne)
                          Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
                          Per diems pour experts internationaux (par personne et par jour)
                          Coûts de voyage pr experts internationaux (par personne)
                          Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                          Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                          Location de salle pour cette réunion (coût par jour)
                          Coût de consommation (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
                          Coût de base fixe (moyen par réunion)
                          Autres coûts (moyen par réunion)
                           Coût total des réunions                                                       $            -    $         -   $         -   $         -   $         -   $        -   $         -   $           -

                          Nombre de guides à imprimer
                          Coût de la production (impression) des guides (par copie)
                          Coûts de distribution (total)
                          Autres coûts (total)
                          Coût total de production de guides techniques                                  $            -    $         -   $         -   $         -   $         -   $        -   $         -   $           -

                           1.5.2.4 Coût total de production et de distribution de guides
                          techniques (y compris pour le renouvellement des                               $            -    $         -   $         -   $         -   $         -   $        -   $         -   $           -
                 Home    technologies et nouvelle définition des cas)


                1.5.2.5 Supervision au niveau national                                               Veuillez SVP indiquer ici tous les types de supervisions réalisés par le niveau central.
                          Visite du niveau national aux régions (adaptez le titre au besoin)         Veuillez adapter les titres à ceux en vigueur dans votre pays.
                          Nombre de visites de supervision à effectuer durant une année
                          Durée d'une visite de supervision (nombre moyen de jours)
                          Nombre d'effectif par visite de supervision
                          Per diem (en moyenne par personne & par jour)
                          Personnel de support (ex. chauffeur) par visite de supervision
                          Per diem pour le personnel de support (en moyenne par personne & par jour)
                          Personnel nécessitant un séjour à l'hôtel
                          Coût de l'hôtel (par personne & par jour) (s'il y en a)
                          Coûts du carburant et des lubrifiants (moyen per visite)
                          Autres coûts (moyen par visite)



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                              62                                                                                          1.5.2 Gestion et supervision
                           Coût des visites au niveau national 1                                        $           -     $         -   $          -   $         -   $          -   $         -   $   -   $          -

                          Visites du niveau régional aux provinces (adapter le titre si nécessaire)
                          Nombre de visites de supervision à effectuer durant une année
                          Durée d'une visite de supervision (nombre moyen de jours)
                          Nombre d'effectif par visite de supervision
                          Per diem (en moyenne par personne & par jour)
                          Personnel de support (ex. chauffeur) par visite de supervision
                          Per diem pour le personnel de support (en moyenne par personne & par jour)
                          Personnel nécessitant un séjour à l'hôtel
                          Coût de l'hôtel (par personne & par jour) (s'il y en a)
                          Coûts du carburant et des lubrifiants (moyen per visite)
                          Autres coûts (moyen par visite)
                          Coût des visites au niveau national 2                                         $           -     $         -   $          -   $         -   $          -   $         -   $   -   $          -

                          Visites du niveau régional aux provinces (adapter le titre si nécessaire)
                          Nombre de visites de supervision à effectuer durant une année
                          Durée d'une visite de supervision (nombre moyen de jours)
                          Nombre d'effectif par visite de supervision
                          Per diem (en moyenne par personne & par jour)
                          Personnel de support (ex. chauffeur) par visite de supervision
                          Per diem pour le personnel de support (en moyenne par personne & par jour)
                          Personnel nécessitant un séjour à l'hôtel
                          Coût de l'hôtel (par personne & par jour) (s'il y en a)
                          Coûts du carburant et des lubrifiants (moyen per visite)
                          Autres coûts (moyen par visite)
                          Coût des visites au niveau national 3                                         $           -     $         -   $          -   $         -   $          -   $         -   $   -   $          -

                 Home     1.5.2.5 Coût total de supervision au niveau national                         $           -     $         -   $          -   $         -   $          -   $         -   $   -   $          -

                1.5.2.6 Supervision au niveau intermédiaire                                            Veuillez indiquer tous les types de supervisions faites par le niveau intermédiaire.
                          Nom de la supervision:
                          Nombre de visites de supervision à effectuer durant une année
                          Durée d'une visite de supervision (nombre moyen de jours)
                          Nombre d'effectif par visite de supervision
                          Per diem (en moyenne par personne & par jour)
                          Personnel de support (ex. chauffeur) par visite de supervision
                          Per diem pour le personnel de support (en moyenne par personne & par jour)
                          Personnel nécessitant un séjour à l'hôtel
                          Coût de l'hôtel (par personne & par jour) (s'il y en a)
                          Coûts du carburant et des lubrifiants (moyen per visite)
                          Autres coûts (moyen par visite)
                          Coût des visites                                                              $           -     $         -   $          -   $         -   $          -   $         -   $   -   $          -

                          Nom de la supervision:
                          Nombre de visites de supervision à effectuer durant une année
                          Durée d'une visite de supervision (nombre moyen de jours)
                          Nombre d'effectif par visite de supervision
                          Per diem (en moyenne par personne & par jour)
                          Personnel de support (ex. chauffeur) par visite de supervision
                          Per diem pour le personnel de support (en moyenne par personne & par jour)
                          Personnel nécessitant un séjour à l'hôtel
                          Coût de l'hôtel (par personne & par jour) (s'il y en a)
                          Coûts du carburant et des lubrifiants (moyen per visite)
                          Autres coûts (moyen par visite)
                          Coût des visites                                                              $           -     $         -   $          -   $         -   $          -   $         -   $   -   $          -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                             63                                                                                       1.5.2 Gestion et supervision
                 Home     1.5.2.6 Coût total de supervision au niveau intermédiaire                   $        -     $          -   $         -   $         -   $         -   $       -   $   -   $          -

                1.5.2.7 Supervision au niveau périphérique                                           SVP entrez ici tous les types de supervision faites par le niveau périphérique.
                          Visites du personnel du district aux services de santé                     Veuillez adapter les noms des supervisions à ceux en vigueur dans votre pays.
                          Nombre de visites de supervision à effectuer durant une année
                          Durée d'une visite de supervision (nombre moyen de jours)
                          Nombre d'effectif par visite de supervision
                          Per diem (en moyenne par personne & par jour)
                          Personnel de support (ex. chauffeur) par visite de supervision
                          Per diem pour le personnel de support (en moyenne par personne & par jour)
                          Personnel nécessitant un séjour à l'hôtel
                          Coût de l'hôtel (par personne & par jour) (s'il y en a)
                          Coûts du carburant et des lubrifiants (moyen per visite)
                          Autres coûts (moyen par visite)
                          Coût des visites au niveau périphérique                                     $           - $              - $           - $            - $           - $      -   $   -   $          -

                          Visites du personnel du district aux services de santé
                          Nombre de visites de supervision à effectuer durant une année
                          Durée d'une visite de supervision (nombre moyen de jours)
                          Nombre d'effectif par visite de supervision
                          Per diem (en moyenne par personne & par jour)
                          Personnel de support (ex. chauffeur) par visite de supervision
                          Per diem pour le personnel de support (en moyenne par personne & par jour)
                          Personnel nécessitant un séjour à l'hôtel
                          Coût de l'hôtel (par personne & par jour) (s'il y en a)
                          Coûts du carburant et des lubrifiants (moyen per visite)
                          Autres coûts (moyen par visite)
                          Coût des visites au niveau périphérique                                      $        -     $          -   $         -   $         -   $         -   $       -   $   -   $          -

                 Home     1.5.2.7 Coût total de supervision du niveau périphérique                    $        -     $          -   $         -   $         -   $         -   $       -   $   -   $          -


                1.5.2.8 Renforcement des capacités de supervision
                          Engager un consultant externe pour renforcer la supervision
                          Nombre de consultants externes à engager
                          Montant du contrat annuel par consultant externe (en moyenne par contrat)
                          Autres coûts <spécifier> (total)
                          Autres coûts <spécifier> (total)
                          Autres coûts <spécifier> (total)
                 Home    1.5.2.8 Coût total pour le renforcement de la supervision                    $        -     $          -   $         -   $         -   $         -   $       -   $   -   $          -

                1.5.2.9 Transport
                          Véhicules neufs
                          Nombre de véhicules 4x4 à acheter
                          Coût moyen par véhicule 4x4
                          Nombre de voitures à acheter
                          Coût moyen par voiture
                          Nombre de motocyclettes à acheter
                          Coût moyen par motocyclette
                          Nombre de bateaux à acheter
                          Coût moyen par bateau
                          Coût d'achat des véhicules                                                   $        -     $          -   $         -   $         -   $         -   $       -   $   -   $          -

                          Entretien
                          Nombre de véhicules 4x4
                          Coût annuel d'entretien par véhicule 4x4
                          Nombre de voitures existant



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                         64                                                                                    1.5.2 Gestion et supervision
                          Coût annuel moyen d'entretien par voiture
                          Nombre de motocyclettes existant
                          Coût annuel d'entretien par motocyclette
                          Nombre de bateaux existant
                          Coût annuel d'entretien par bateau
                          Coût d'entretien des véhicules                                            $           -     $          -   $          -   $        -   $       -   $       -   $       -   $          -

                          Carburant
                          Nombre de véhicules 4x4 existant
                          Coût annuel moyen de carburant par véhicule 4x4
                          Nombre de voitures existant
                          Coût annuel moyen de carburant par voiture
                          Nombre de motocyclettes existant
                          Coût annuel moyen de carburant par motocyclette
                          Nombre de bateaux existant
                          Coût annuel de carburant par bateau
                          Coût de carburant pour tous les véhicules                                 $           -     $          -   $          -   $        -   $       -   $       -   $       -   $          -

                 Home     1.5.2.9 Coût total de transport                                          $           -     $          -   $          -   $        -   $       -   $       -   $       -   $          -

                1.5.2.10 Local, fournitures et équipements pour le niveau national
                          Coût total annuel de fournitures de bureau

                          Coût annuel de location d'1 espace pr le bureau
                          Entretien et utilités (pourcentage du coût annuel)
                          Coût annuel pour le local du bureau                                       $           -     $          -   $          -   $        -   $       -   $       -   $       -   $          -

                                                                                                        3               4           5              6            7             8            9          10
                                                                                                   Nombre d'articles NOUVEAUX nécessaires. Veuillez également inclure les équipements de remplacement quand cela est nécessaire
                          Équipements de Bureau                                    Vie utile               2010           2011         2012          2013          2014         2015         2016        2017
                          Ordinateur (temps de vie utile)                                  5            0               0           0              0            0             0            0           0
                          UPS                                                              5            0               0           0              0            0             0            0           0
                          Bureau (meubles)                                                10            0               0           0              0            0             0            0           0
                          Imprimante                                                       5            0               0           0              0            0             0            0           0
                          Téléphone                                                       10            0               0           0              0            0             0            0           0
                          Stabilisateurs de voltage                                       10            0               0           0              0            0             0            0           0
                          Chaise                                                          10            0               0           0              0            0             0            0           0
                          Étagères                                                        10            0               0           0              0            0             0            0           0
                          Ordinateurs portables (Laptop)                                   5            0               0           0              0            0             0            0           0
                          Estrade / Station de présentation                                5            0               0           0              0            0             0            0           0
                          Autres <spécifier svp>                                                        0               0           0              0            0             0            0           0
                          Autres <spécifier svp>                                                        0               0           0              0            0             0            0           0
                          Autres <spécifier svp>                                                        0               0           0              0            0             0            0           0
                          Autres <spécifier svp>                                                        0               0           0              0            0             0            0           0

                          Coût d'entretien des équipements de bureau (% du coût)       3.0%


                                                                                   Coût unitaire
                                                                                   (US$)           Coûts des équipements de bureau (achat plus entretien)
                          Ordinateur (temps de vie utile)                             1,581               0              0              0                0           0           0           0             0
                          UPS                                                         5,000               0              0              0                0           0           0           0             0
                          Bureau (meubles)                                               10               0              0              0                0           0           0           0             0
                          Imprimante                                                    313               0              0              0                0           0           0           0             0
                          Téléphone                                                      43               0              0              0                0           0           0           0             0
                          Stabilisateurs de voltage                                     323               0              0              0                0           0           0           0             0
                          Chaise                                                         10               0              0              0                0           0           0           0             0




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                         65                                                                                      1.5.2 Gestion et supervision
                          Étagères                                                             20               0               0               0                0           0           0           0             0
                          Ordinateurs portables (Laptop)                                                        0               0               0                0           0           0           0             0
                          Estrade / Station de présentation                                                     0               0               0                0           0           0           0             0
                          Autres <spécifier svp>                                                                0               0               0                0           0           0           0             0
                          Autres <spécifier svp>                                                                0               0               0                0           0           0           0             0
                          Autres <spécifier svp>                                                                0               0               0                0           0           0           0             0
                          Autres <spécifier svp>                                                                0               0               0                0           0           0           0             0
                          Coûts des équipements de bureau (achat plus entretien)                          $           -     $          -   $          -   $          -   $       -   $       -   $       -   $          -

                          1.5.2.10 Coût total des fournitures de bureau, du local, des
                                                                                                          $           -     $          -   $          -   $          -   $       -   $       -   $       -   $          -
                 Home    équipements et de l'entretien au niveau national

                1.5.2.11 Local, fournitures et équipements pour le niveau intermédiaire
                          Coût total annuel des fournitures de bureau

                          Coût annuel de location de l'espace de bureau
                          Entretien et utilité (pourcentage du coût annuel)
                          Coût annuel pour le local du bureau                                             $          - $           - $          - $           - $           - $          - $          - $         -
                                                                                                                     3             4             5             6             7           8            9          10
                                                                                                         Nombre d'articles NOUVEAUX nécessaires. Veuillez également inclure les équipements de remplacement si nécessaire
                          Équipements de bureau                                          Vie utile               2010           2011         2012          2013          2014         2015         2016        2017
                          Ordinateur (temps de vie utile)                                        5            0               0           0              0            0             0            0           0
                          UPS                                                                    5            0               0           0              0            0             0            0           0
                          Bureau (meubles)                                                      10            0               0           0              0            0             0            0           0
                          Imprimante                                                             5            0               0           0              0            0             0            0           0
                          Téléphone                                                             10            0               0           0              0            0             0            0           0
                          Stabilisateurs de voltage                                             10            0               0           0              0            0             0            0           0
                          Chaise                                                                10            0               0           0              0            0             0            0           0
                          Étagères                                                              10            0               0           0              0            0             0            0           0
                          Ordinateurs portables (Laptop)                                         5            0               0           0              0            0             0            0           0
                          Estrade / Station de présentation                                      5            0               0           0              0            0             0            0           0
                          Autres <spécifier svp>                                                              0               0           0              0            0             0            0           0
                          Autres <spécifier svp>                                                              0               0           0              0            0             0            0           0
                          Autres <spécifier svp>                                                              0               0           0              0            0             0            0           0
                          Autres <spécifier svp>                                                              0               0           0              0            0             0            0           0

                          Coût d'entretien des équipements de bureau (% du coût)             3.0%


                                                                                         Coût unitaire   Coût des équipements de bureau (achat plus entretien)
                          Ordinateur (temps de vie utile)                                   1,581              0               0               0                 0           0           0           0             0
                          UPS                                                               5,000              0               0               0                 0           0           0           0             0
                          Bureau (meubles)                                                     10              0               0               0                 0           0           0           0             0
                          Imprimante                                                          313              0               0               0                 0           0           0           0             0
                          Téléphone                                                            43              0               0               0                 0           0           0           0             0
                          Stabilisateurs de voltage                                           323              0               0               0                 0           0           0           0             0
                          Chaise                                                               10              0               0               0                 0           0           0           0             0
                          Étagères                                                             20              0               0               0                 0           0           0           0             0
                          Ordinateurs portables (Laptop)                                                       0               0               0                 0           0           0           0             0
                          Estrade / Station de présentation                                                    0               0               0                 0           0           0           0             0
                          Autres <spécifier svp>                                                               0               0               0                 0           0           0           0             0
                          Autres <spécifier svp>                                                               0               0               0                 0           0           0           0             0
                          Autres <spécifier svp>                                                               0               0               0                 0           0           0           0             0
                          Autres <spécifier svp>                                                               0               0               0                 0           0           0           0             0
                           Coûts des équipements de bureau (achat plus entretien)                         $           - $             - $            - $             -   $       -   $       -   $       -   $          -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                               66                                                                                        1.5.2 Gestion et supervision
                          1.5.2.11 Coût total des fournitures de bureau, du local, des
                                                                                                          $             -    $           -   $           -   $          -   $           -   $         -   $         -   $          -
                 Home    équipements et de l'entretien au niveau intermédiaire

                1.5.2.12 Infrastructure
                          Améliorer entrepôts de médicaments, salles d'hospitalisation, autres
                          Nombre d'entrepôt de médicaments à rénover
                          Coût de rénovation pour un entrepôt
                          Nombre de salles d'hospitalisation à rénover
                          Coût de rénovation d'une salle d'hospitalisation
                          Nombre de <spécifier> à rénover
                          Coût de rénovation d'un <spécifier>
                          Nombre de <spécifier> à rénover
                          Coût de rénovation d'un <specify>
                          Nombre de <spécifier> à rénover
                          Coût de rénovation d'un <spécifier>
                          Nombre de <spécifier> à rénover
                          Coût de rénovation d'un <spécifier>
                          Coût total des rénovations                                                      $             -    $           -   $           -   $          -   $           -   $         -   $         -   $          -

                          Construction d'entrepôts de médicaments, salles d'hospitalisation, autres
                          Nombre d'entrepôts de médicaments à construire
                          Coût de construction d'un entrepôt de médicaments
                          Nombre de salles d'hospitalisation à construire
                          Coût de construction d'une salle d'hospitalisation
                          Nombre de <spécifier> à construire
                          Coût de construction d'un <spécifier>
                          Nombre de <spécifier> à construire
                          Coût de construction d'un <spécifier>
                          Nombre de <spécifier> à construire
                          Coût de construction d'un <spécifier>
                          Nombre de <spécifier> à construire
                          Coût de construction d'un <spécifier>
                          Coût total des constructions                                             $                    -    $           -   $           -   $          -   $           -   $         -   $         -   $          -

                 Home     1.5.2.12 Coût total infrastructure                                             $             -    $           -   $           -   $          -   $           -   $         -   $         -   $          -

                Autres
                          Coûts pour <spécifier> (total)
                          Coûts pour <spécifier> (total)
                          Coûts pour <spécifier> (total)
                          Coûts pour <spécifier> (total)
                          Coûts pour <spécifier> (total)
                 Home    Coût total pr les autres rubriques                                              $             -    $           -   $           -   $          -   $           -   $         -   $         -   $          -

                Résumé des coûts
                           Coûts totaux (méthode rapide)                                                   $ 8,348,818 $ 6,715,503 $ 7,120,828 $ 7,550,618 $ 8,006,348                      $ 8,489,585   $ 9,001,988   $9,545,318
                           1.5.2.1 Coût total des processus de recrutement                                 $             - $             - $             - $             - $            -   $         -   $         -   $        -
                           1.5.2.2 Coût total des réunions du personnel au niveau national                $              - $             - $             - $             - $            -   $         -   $         -   $        -
                                                                                                          $
                           1.5.2.3 Coût total des réunions avec les équipes des niveaux intermédiaire et périphérique - $                - $             - $             - $            -   $         -   $         -   $        -
                                                                                                           $             - $                  $          - $             - $
                           1.5.2.4 Coût total de production et de distribution de guides techniques (y compris pour le renouvellement des- technologies et nouvelle définition des cas) -   $         -   $         -   $        -
                           1.5.2.5 Coût total de supervision au niveau national                           $              - $             - $             - $             - $            -   $         -   $         -   $        -
                           1.5.2.6 Coût total de supervision au niveau intermédiaire                      $              - $             - $             - $             - $            -   $         -   $         -
                           1.5.2.7 Coût total de supervision du niveau périphérique                        $             - $             - $             - $             - $            -   $         -   $         -   $          -
                           1.5.2.8 Coût total pour le renforcement de la supervision                       $             - $             - $             - $             - $            -   $         -   $         -   $          -
                           1.5.2.9 Coût total de transport                                                 $             - $             - $             - $             - $            -   $         -   $         -   $          -
                          1.5.2.10 Coût total des fournitures de bureau, du local, des
                                                                                                           $             - $             - $             - $             - $            -   $         -   $         -   $          -
                          équipements et de l'entretien au niveau national



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                67                                                                                                  1.5.2 Gestion et supervision
                           1.5.2.11 Coût total des fournitures de bureau, du local, des
                                                                                                    $        -    $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $          -
                           équipements et de l'entretien au niveau intermédiaire
                           1.5.2.12 Coût total infrastructure                                       $        -    $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $          -
                           Coût total pr les autres rubriques                                       $        -    $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $          -
                           Coût total de la gestion du programme et des activités
                                                                                                        $0            $0           $0           $0           $0           $0           $0            $0
                 Home     de supervision

                Sources de financement de la gestion du programme et des activités de supervision
                           Gouvernement, central / national
                           Gouvernement, intermediaire / provincial
                           Governement, local / district
                           Prêts
                           Fonds mondial
                           Autres dons

                           Déficits financiers                                                      $        -    $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $          -
                 Home




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                     68                                                                                     1.5.2 Gestion et supervision
           Objectif 1: Poursuivre l'extension d'un DOTS de qualité et son amélioration            MÉTHODE BUDGET:                                                         2
                                                                                                                                                              Détaillée
           1.5.3.1 DRH: Personnel impliqué dans le contrôle de la tuberculose par niveau et par fonction
                                                                                                                                STATUT:                                1
                                                                                                                                                              Pas commencé
                      1.5.3.1.1 Niveau national
                      1.5.3.1.2 Niveau intermédiaire
                      1.5.3.1.3 Niveau périphérique
                      Autres                                       Veuillez entrer ici le personnel travaillant à temps plein pour la tuberculose et le personnel pour lequel vous pouvez calculer de façon EXACTE le temps travaillé en tuberculose
                      Résumé des coûts                             (par ex. les coordonnateurs de province et de district). Il est fort probable que vous n'arriviez pas à estimer le temps investi, par le médecin généraliste ou l'infirmière
                      Sources de financement                        des soins de santé primaires, spécifiquement en tuberculose. Cependant, ce coût pourra être estimé en partie dans la section intitulée
                                                                   "Utilisation des services généraux de santé ". Vous pouvez remplacer les titres de postes listés par ceux qui sont en vigueur dans votre pays (si nécessaire).



                                                                    Salaire annuel par    Prime annuelle par
                                                                                                                     2010           2011           2012           2013            2014           2015           2016           2017
                                                                     personne (US$)        personne (US$)
           Méthode rapide
                     Budget par patient                                                                          $      47      $        47    $        47    $        47     $         47   $        47    $        47    $        47
                     Nombre estimé de nouveaux patients atteints par la tuberculose à traiter (toutes formes)    156,167          125,615        133,197        141,236         149,761        158,800        168,385        178,548
                      Coûts totaux (Méthode rapide)                                                             $7,395,617      $ 5,948,781    $ 6,307,829    $ 6,688,549     $ 7,092,248    $ 7,520,312    $ 7,974,213    $ 8,455,510

           Méthode détaillée
           1.5.3.1 Niveau national                                                                              Veuillez entrer le temps de travail par an multiplié par le pourcentage de temps investi
                                                                                                                dans les activités de tuberculose. Par exemple: si le coordinateur tuberculose du district investi 90%
                      Gestion du Programme                                                                      de son temps en tuberculose, entrez 1x0.9 = 0.9
                      Consultant(s)
                      Directeur du PNT
                      Administrateur
                      Employé de Bureau/Assistant administratif
                      Secrétaire/Assistant/ Réceptionniste
                      Comptable
                      Technicien de l'information/Informaticien
                      Médecin
                      Spécialiste en santé publique
                      Coordonnateur Dvt. Ressources Humaines
                      Autres <spécifier svp>
                       Coût équipe de gestion du programme                                                       $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -
                      Communications stratégiques et sensibilisation
                      Responsable en relations publiques
                      Technicien en relations publiques
                      Administrateur
                      Employé de bureau/ Assistant administratif
                      Secrétaire/Assistant/ Réceptionniste
                      Autres <spécifier svp>
                      Autres <spécifier svp>
                       Coût personnel de communications stratégiques et plaidoyer                                $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -
                      Surveillance et évaluation
                      Responsable du groupe "suivi et évaluation"
                      Administrateur
                      Secrétaire/assistante/Réceptionniste
                      Opérateur de saisie
                      Spécialiste en Santé publique
                      Technicien ou assistant en santé publique
                      Technicien de l'information/Informaticien
                      DRS: Chercheur principal
                      DRS: Laboratoire chercheur principal
                      DRS: spécialiste des technologies de l'information




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                               69                                                                                                         1.5.3.1 Personnel
                     DRS: Les techniciens de laboratoire au LNR
                     DRS: Les coordonnateurs régionaux et les techniciens de laboratoire dans les centres de diagnostic
                     DRS: Assistant de recherche
                     DRS: le personnel de la logistique (saisie de données, de secrétariat, chauffeurs ...)
                     Autres <spécifier svp>
                     Autres <spécifier svp>
                      Coût personnel de M&E                                                                     $         -   $       -   $         -   $         -   $          -   $         -   $          -   $      -
                     Laboratoires
                     Techniciens de laboratoire
                     Autres <spécifier svp>
                     Autres <spécifier svp>
                     Autres <spécifier svp>
                     Autres <spécifier svp>
                      Coût pour le personnel de laboratoire                                                     $         -   $       -   $         -   $         -   $          -   $         -   $          -   $      -
                     Recherche opérationnelle
                     Responsable de recherche opérationnelle
                     Secrétaire/Assistant/Réceptionniste
                     Autres <spécifier svp>
                     Autres <spécifier svp>
                      Coût pr le personnel affecté à la recherche opérationnelle                                $         -   $       -   $         -   $         -   $          -   $         -   $          -   $      -
                     Nouvelles initiatives, par exemple TB/HIV, TB-MR, PPM, PAL et DOTS Communautaire (CTBC)
                     Point focal pour TB/HIV
                     Point focal pour TB-MR
                     Point focal pour PPM and PAL
                     Point focal pour DOTS communautaire
                     Assistant
                     Consultant
                     Gestionnaire de données
                     Autres <spécifier svp>
                     Autres <spécifier svp>
                      Coût pour le personnel coordonnant les nouvelles initiatives                              $         -   $       -   $         -   $         -   $          -   $         -   $          -   $      -
                     Transport
                     Responsable Transport (Logistique/Services généraux)
                     Chauffeur
                     Autres <spécifier>
                     Autres<spécifier>
                      Coût pour le personnel affecté à la logistique                                            $         -   $       -   $         -   $         -   $          -   $         -   $          -   $      -
                     Stockage
                     Responsable des achats
                     Magasinier
                     Autres <spécifier svp>
                     Autres <spécifier svp>
                      Coût pour le personnel affecté au stockage                                                $         -   $       -   $         -   $         -   $          -   $         -   $          -   $      -

            Home     1.5.3.1.1 Coût total pour le personnel du niveau national                               $           -   $       -   $         -   $         -   $          -   $         -   $          -   $      -

           1.5.3.1.2 Niveau intermédiaire: provinces ou départements                                         Veuillez entrer le temps de travail par an multiplié par le pourcentage de temps investi
                                                                                                             dans les activités de tuberculose. Par exemple: si le coordinateur tuberculose du district investi 90%
                     Gestion du Programme                                                                    de son temps en tuberculose, entrez 1x0.9 = 0.9
                     Consultant(e/s)
                     Administrateur
                     Employé de Bureau/Assistant administratif
                     Secrétaire/Assistant(e)/Réceptionniste
                     Comptable
                     Technicien de l'information/Informaticien
                     Médecin
                     Specialiste en santé publique




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                             70                                                                                               1.5.3.1 Personnel
                     Autres <spécifier svp>
                     Autres <spécifier svp>
                      Coût pr le personnel affecté à la gestion du programme                         $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $      -
                     Stratégies de communication et sensibilisation
                     Responsables des relations publiques
                     Techniciens en relations publiques
                     Administrateur
                     Employé de bureau/Assistant-Administratif
                     Secrétaire/Assistant(e)/Receptioniste
                     Autres < spécifier svp>
                     Autres <spécifier>
                      Coût pour le personnel en stratégies de communication et sensibilisation       $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $      -
                     Suivi & Evaluation
                     Responsable suivi et évaluation
                     Administrateur
                     Secrétaire/Assistant(e)/Réceptionniste
                     Opérateur de saisie
                     Spécialiste en santé publique
                     Technicien/Assistant(e) en santé publique
                     Technicien de l'information/Informaticien
                     Autres <spécifier>
                     Autres <spécifier svp>
                      Coût pour l'équipe du suivi et évaluation                                      $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $      -
                     Laboratoires
                     Techniciens de Laboratoire
                     Autres <spécifier svp>
                     Autres<spécifier svp>
                     Autres <spécifier svp>
                     Autres <spécifier>
                      Coût pour l'équipe affectée au laboratoire                                     $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $      -
                     Recherche opérationnelle
                     Responsable en recherche opérationnelle
                     Secrétaire/assistant(e)/réceptionniste
                     Autres <spécifier svp>
                     Autres <spécifier svp>
                      Coût pour le personnel affecté à la recherche opérationnelle                   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $      -
                     Nouvelles initiatives, par exemple TB/HIV, TB-MR, PPM, PAL et DOTS Communautaire (CTBC)
                     Point focal pour TB/HIV
                     Point focal pour TB-MR
                     Point focal pour PPM and PAL
                     Point focal pour DOTS communautaire
                     Assistant(e)
                     Consultant(e)
                     Gestionnaire de données
                     Autres <spécifier svp>
                     Autres <spécifier svp>
                      Coût pour le personnel qui coordine nouvelles initiatives                      $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $      -
                     Transport (logistique)
                     Responsable logistique
                     Chauffeur
                     Autres <spécifier svp>
                     Autres <spécifier>
                      Coût pour l'équipe affectée à la logistique                                    $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $      -
                     Stockage
                     Responsable des achats
                     Magasinier
                     Autres <spécifier>




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                  71                                                           1.5.3.1 Personnel
                     Autres <spécifier>
                     Coûts pour l'équipe de stockage                                                $          -   $        -   $         -   $         -   $          -   $         -   $          -   $      -

            Home     1.5.3.1.2 Coût total pour le personnel du niveau intermédiaire                $          -   $        -   $         -   $         -   $          -   $         -   $          -   $      -

           1.5.3.1.3 Niveau périphérique, districts par exemple                                    Veuillez entrer le temps de travail par an multiplié par le pourcentage de temps investi
                                                                                                   dans les activités de tuberculose. Par exemple: si le coordinateur tuberculose du district investi 90%
                     Gestion du Programme                                                          de son temps en tuberculose, entrez 1x0.9 = 0.9
                     Consultant(s)                                 $                    - $      -
                     Administrateur
                     Employé(e) de Bureau/Assistant(e) administratif
                     Secrétaire/Assistant/Réceptionniste
                     Comptable
                     Technicien de l'information/Informaticien
                     Médecin
                     Spécialiste en santé Publique
                     Éducateurs (visiteurs) en santé
                     Superviseurs du traitement (niv. Supérieur)
                     Superviseurs de laboratoires (Niv. Supérieur)
                     Autres <spécifier svp>
                     Autres <spécifier svp>
                     Autres <spécifier svp>
                      Coûts pour l'équipe de gestion du programme                                    $         -   $        -   $         -   $         -   $          -   $         -   $          -   $      -
                     Stratégies de communication et sensibilisation
                     Responsable des relations publiques
                     Technicien en relations publiques
                     Administrateur
                     Employé(e) de Bureau/Assistant(e) administratif
                     Secrétaire/Assistant(e)/Réceptionniste
                     Autres <spécifier svp>
                     Autres <spécifier svp>
                      Coûts pour l'équipe en stratégies de communication et sensibilisation          $         -   $        -   $         -   $         -   $          -   $         -   $          -   $      -
                     Suivi et évaluation
                     Responsable du suivi et de l'évaluation
                     Administrateur
                     Secrétaire/Assistant(e)/Réceptionniste
                     Opérateur de saisie
                     Spécialiste en Santé Publique
                     Technicien/Assistant en santé publique
                     Technicien de l'information/Informaticien
                     Autres <spécifier svp>
                     Autres <spécifier svp>
                      Coût pour l'équipe de M&E                                                      $         -   $        -   $         -   $         -   $          -   $         -   $          -   $      -
                     Laboratoires
                     Techniciens de laboratoire
                     Autres <spécifier svp>
                     Autres <spécifier svp>
                     Autres <spécifier svp>
                     Autres <spécifier svp>
                      Coût pr l'équipe affectée au laboratoire                                       $         -   $        -   $         -   $         -   $          -   $         -   $          -   $      -
                     Recherche opérationnelle
                     Responsable recherche opérationnelle
                     Secrétaire/Assistant(e)/Réceptionniste
                     Autres <spécifier svp>
                     Autres <spécifier svp>
                      Coût pr l'équipe de recherche opérationnelle                                   $         -   $        -   $         -   $         -   $          -   $         -   $          -   $      -
                     Nouvelles initiatives, par exemple TB/HIV, TB-MR, PPM, PAL et DOTS Communautaire (CTBC)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                  72                                                                                                1.5.3.1 Personnel
                      Point focal pour TB/HIV
                      Point focal pour TB-MR
                      Point focal pour PPM and PAL
                      Point focal pour DOTS communautaire
                      Assistant(e)
                      Consultant(e)
                      Gestionnaire de données
                      Autres <spécifier svp>
                      Autres <spécifier svp>
                       Coût pour le personnel qui coordine nouvelles initiatives         $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -
                      Transport/Logistique
                      Responsable de la Logistique
                      Chauffeur
                      Autres <spécifier svp>
                      Autres <spécifier svp>
                       Coût pour l'équipe de la logistique                               $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -
                      Stockage
                      Responsable des achats
                      Magasinier
                      Autres <spécifier svp>
                      Autres <spécifier svp>
                       Coût pour l'équipe de stockage                                    $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -

            Home      1.5.3.1.3 Coût total pour le personnel au niveau périphérique     $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -

           Autres
                      Coûts pour <spécifier>
                      Coûts pour <spécifier>
                      Coûts pour <spécifier>
                      Coûts pour <spécifier>
                      Coûts pour <spécifier>
            Home     Coût total pour les autres rubriques                               $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -

           Résumé des coûts
                      Total des coûts (Méthode rapide)                                   $7,395,617    $ 5,948,781   $ 6,307,829   $ 6,688,549   $ 7,092,248   $ 7,520,312   $ 7,974,213   $ 8,455,510
                      1.5.3.1.1 Coût total pour le personnel du niveau national          $        -    $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -
                      1.5.3.1.2 Coût total pour le personnel du niveau intermédiaire     $        -    $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -
                      1.5.3.1.3 Coût total pour le personnel au niveau périphérique      $        -    $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -
                      Coût total pour les autres rubriques                               $        -    $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -
            Home     Coûts totaux pour le personnel                                         $0            $0             $0            $0           $0             $0           $0             $0

           Sources de financement pour le personnel impliqué dans le contrôle de la TB
                      Gouvernement, central / national
                      Gouvernement, niveau intermediaire / provincial
                      Governement, niveau local / district
                      Prêts
                      Fonds mondial
                      Autres dons

                      Déficits financiers                                                $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -
            Home




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                      73                                                                                                  1.5.3.1 Personnel
                 Objectif 1: Poursuivre l'extension d'un DOTS de qualité et son amélioration                                MÉTHODE BUDGET:                                   2
                 1.5.3.2 DRH: Assistance technique internationale                                                                                               Détaillée
                            1.5.3.2.1 Missions d'évaluation internationales                                                 STATUS:                                      1
                            1.5.3.2.2 Personnel basé dans le pays                                                                                               Pas commencé
                            Autres
                            Résumé des coûts
                            Sources de financement
                                                                                                              2010          2011          2012             2013        2014          2015         2016                                       2017
                 Méthode rapide                                                                          L'OMS ne possède pas d'estimation de budget par patient pour l'assistance technique; cependant,
                                                                                                         si votre pays possède une estimation, veuillez l'inclure ici.
                            Budget par patient
                            Nombre estimé de nouveaux patients devant être traités (toutes les formes)       156,167            125,615           133,197           141,236           149,761           158,800           168,385           178,548
                            Coûts totaux (Méthode rapide)                                                $             -    $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -

                 Méthode détaillée
                 1.5.3.2.1 Visites faites par le personnel des agences techniques internationales
                            Nombre de visites portant sur la gestion générale du programme
                            Nombre de visites portant sur la destion générale du programme à la charge
                            du PNT
                            Coût par visite (à la charge du pays)

                            Note: les visites du personnel des agences internationales devraient idéalement couvrir tous les aspects du contrôle de la uberculose. Cependant, il est
                            possible que suite à l'introduction des nouvelles approches comme PPM, PAL, CTBC, ACSM, TB-MR ET TB/VIH une visite supplémentaire soit nécessaire.
                            Nombre de visites portant spécifiquement sur le réseau de laboratoire

                            Nombre de missions portant sur le réseau de laboratoire à la charge du PNT
                            Coût de chaque mission à la charge du pays

                            Nombre de missions pour PPM
                            Coût de chaque mission à la charge du pays

                            Nombre de missions pour PAL
                            Coût de chaque mission à la charge du pays

                            Nombre de missions pour CTBC
                            Coût de chaque mission à la charge du pays

                            Nombre de missions pour TB-MR
                            Coût de chaque mission à la charge du pays

                            Nombre de missions pour TB/VIH
                            Coût de chaque mission à la charge du pays

                            Nombre de missions pour ACSM
                            Coût de chaque mission à la charge du pays

                 Home     1.5.3.2.1 Coût total des missions d'évaluation internationales               $             -    $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -

                 1.5.3.2.2 Personnel international basé au niveau du pays et membres des organisations internationales fournissant une assistance technique au PNT
                            Nombre de <spécifier titre du poste & agence>
                            Salaire annuel




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                               74                                                                                                                      1.5.3.2 Assistance technique
                        Nombre de <spécifier titre du poste & agence>
                        Salaire annuel
                        Nombre de <spécifier titre du poste & agence>
                        Salaire annuel
                        Nombre de <spécifier titre du poste & agence>
                        Salaire annuel
                        Nombre de <spécifier titre du poste & agence>
                        Salaire annuel
                        Nombre de <spécifier titre du poste & agence>
                        Salaire annuel
                 Home 1.5.3.2.2 Coût total pour le personnel international             $        -    $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $         -

                 Autres
                        Coûts pour <spécifier>
                        Coûts pour <spécifier>
                        Coûts pour <spécifier>
                        Coûts pour <spécifier>
                        Coûts pour <spécifier>
                 Home Coût total pour les rubriques autres                             $        -    $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $         -

                 Résumé des coûts
                        Coûts totaux (Méthode rapide)                                    $        -    $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $         -
                        1.5.3.2.1 Coût total des missions d'évaluation internationales   $        -    $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $         -
                        1.5.3.2.2 Coût total pour le personnel international             $        -    $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $         -
                        Coût total pour les rubriques autres                             $        -    $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $         -
                 Home Coût total pour l'assistance technique                               $0            $0           $0           $0           $0           $0           $0           $0

                 Sources de financement pour Assistance technique internationale
                            Gouvernement, central / national
                            Gouvernement, intermédiaire / provincial
                            Gouvernement, local / district
                            Prêts
                            Fonds mondial
                            Autres dons

                            Déficits financiers                                              $0            $0           $0           $0           $0           $0           $0           $0
                  Home




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                          75                                                                                     1.5.3.2 Assistance technique
       Objectif 1: Poursuivre l'extension d'un DOTS de qualité et son
       amélioration                                                                                                     MÉTHODE BUDGET:                           Détaillée
       1.5.3.3 DRH: Formation et autres aspects de développement des
       ressources humaines                                                                                                                                                  2
                 1.5.3.3.1 Formation pour la prise en charge du patient et gestion du programme                         STATUT:                                   Pas commencé
                                                                                                                                                                            1
                 1.5.3.3.2 Formation pour le diagnostic
                 1.5.3.3.3 Formation pour le TB-VIH
                 1.5.3.3.4 Formation pour la TB multirésistante (TB-MR)
                 1.5.3.3.5 Formation pour le PAL (APSR)
                 1.5.3.3.6 Formation pour le PPM/ISTC
                 1.5.3.3.7 Formation pour la communauté
                 1.5.3.3.8 Formation pour la sensibilisation, communication et mobilisation sociale
                 (ACSM)
                 1.5.3.3.9 Formation pour le contrôle de l'infection
                 1.5.3.3.10 Formation internationale
                 1.5.3.3.11 Autres formations
                 1.5.3.3.12 Coordination avec d'autres programmes et départements                     Veuillez inclure dans cette section toutes les formations générales sur le contrôle de la tuberculose,
                 1.5.3.3.13 Autres aspects de développement des ressources humaines (RH)              y compris les formations sur les nouvelles compétences, par exemple, formations
                 Autres                                                                               pour le personnel de laboratoire, PPM, PAL, CTBC, TB-MR ou TB-VIH.
                 Résumé des coûts
                 Sources de financement

                                                                                                           2010                2011              2012                2013              2014              2015              2016              2017
       Méthode rapide
                 Budget par patient

                 Nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose devant être traités (toutes formes)         156,167             125,615           133,197            141,236            149,761           158,800           168,385           178,548
                 Coûts totaux (Méthode rapide)                                                        $             -   $               -   $             -   $               -   $             -   $             -   $             -   $             -

       Méthode détaillée
       1.5.3.3.1 Formation pour la prise en charge du patient                                         Veuillez-svp entrer ici les activités de formation initiale (clinique et de gestion) pour le personnel
       et gestion du programme                                                                        travaillant en tuberculose, y compris les formations de remise à niveau. Veuillez svp adapter les titres des tableaux,
                                                                                                      en fonction du nom spécifique de la formation, le niveau (national ou sous-national) et le public à qui s'adresse la formation.
                 1. Formation initiale: <spécifier>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                                                $             -   $               -   $             -   $               -   $             -   $             -   $             -   $             -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                 76                                                                                                                   1.5.3.3 Formation
                 2. Formation initiale: <spécifier>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                             $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

                 3. Formation initiale: <spécifier>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                             $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

                 4. Remise à niveau: <spécifier>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                   77                                                   1.5.3.3 Formation
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                                                $            -   $           -   $            -   $           -   $           -   $           -   $            -   $              -

                 1.5.3.3.1 Coût total formation pour la prise en charge du patient et la gestion du
        Home                                                                                         $            -   $           -   $            -   $           -   $           -   $           -   $            -   $              -
                 programme

       1.5.3.3.2 Formation pour le diagnostic                                                         Veuillez-svp entrer ici les activités de formation initiale (clinique et de gestion) pour le personnel
                                                                                                      travaillant en tuberculose, y compris les formation de remise à niveau. Veuillez-svp adapter les titres des tableaux,
                                                                                                      en fonction du nom spécifique de la formation, le niveau (national ou sous-national) et le public à qui s'adresse la formation.
                 1. Formation initiale pour le techniciens de labo: AFB microscpie
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                                                $            -   $           -   $            -   $           -   $           -   $           -   $            -   $              -

                 2. Formation initiale pour le techniciens de laboratoire: Culture
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                               78                                                                                                     1.5.3.3 Formation
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                 Coût de la formation                                                              $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

                 3. Formation initiale pour le techniciens de laboratoire: ATS
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                                             $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

                 4. Formation initiale pour le techniciens de laboratoire: test moléculaire
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                                             $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

                 5. Formation initiale pour le techniciens de laboratoire: test de spéciation rapide
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                   79                                                   1.5.3.3 Formation
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                              $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $           -

                 6. Remise à niveau
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                              $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $           -

        Home    1.5.3.3.2 Coût total formation pour le diagnostic                  $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $           -

       1.5.3.3.3 Formation pour le TB-VIH                                          Veuillez-svp entrer ici les activités de formation initiale pour le personnel travaillant
                                                                                   dans le TB-VIH, y compris les formations de remise à niveau. Veuillez-svp adapter les titres des tableaux,
                                                                                   en spécifiant le nom de la formation, le niveau (national ou sous-national) et le public à qui s'adresse la formation.
                 1. Formation initiale: <spécifier>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                            80                                                                                                      1.5.3.3 Formation
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                             $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

                 2. Formation initiale: <spécifier>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                             $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

                 3. Formation initiale: <spécifier>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                             $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

                 4. Remise à niveau: <spécifier>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                   81                                                   1.5.3.3 Formation
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                              $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $           -

                 5. Remise à niveau: <specify>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                              $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $           -

        Home    1.5.3.3.3 Coût total formation pour le TB-VIH                      $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $           -

       1.5.3.3.4 Formation pour la TB multirésistante (TB-MR)                      Veuillez-svp entrer ici les activités de formation initiale pour le personnel travaillant
                                                                                   dans le TB-MR, y compris les formations de remise à niveau. Veuillez-svp adapter les titres des tableaux,
                                                                                   en spécifiant le nom de la formation, le niveau (national ou sous-national) et le public à qui s'adresse la formation.
                 1. Formation initiale: <spécifier>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                            82                                                                                                      1.5.3.3 Formation
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                             $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

                 2. Formation initiale: <spécifier>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                             $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

                 3. Formation initiale: <spécifier>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                             $   -   $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

                 4. Remise à niveau: <spécifier>



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                   83                                                   1.5.3.3 Formation
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                              $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $           -

                 5. Remise à niveau: <spécifier>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                              $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $           -

        Home    1.5.3.3.4 Coût total formation pour la TB multirésistante          $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $           -

       1.5.3.3.5 Formation pour PAL (APSR)                                         Veuillez-svp entrer ici les activités de formation initiale pour le personnel travaillant
                                                                                   pour APSR, y compris les formations de remise à niveau. Veuillez-svp adapter les titres des tableaux,
                                                                                   en spécifiant le nom de la formation, le niveau (national ou sous-national) et le public à qui s'adresse la formation.
                 1. Formation initiale: <spécifier>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                            84                                                                                                      1.5.3.3 Formation
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                              $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $           -

                 2. Remise à niveau <spécifier>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                              $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $           -

        Home    1.5.3.3.5 Coût total formation pour PAL                            $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $           -

       1.5.3.3.6 Formation pour PPM/ISTC                                           Veuillez-svp entrer ici les activités de formation initiale pour le personnel travaillant
                                                                                   pour PPM/ISTC, y compris les formations de remise à niveau. Veuillez-svp adapter les titres des tableaux,
                                                                                   en spécifiant le nom de la formation, le niveau (national ou sous-national) et le public à qui s'adresse la formation.
                 1. Formation initiale: <spécifier>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                            85                                                                                                      1.5.3.3 Formation
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                                      $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $           -

                 2. Remise à niveau: <spécifier>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                                      $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $           -

        Home    1.5.3.3.6 Coût total formation pour PPM/ISTC                               $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $           -

       1.5.3.3.7 Formation pour la communauté                                              Veuillez-svp entrer ici les activités de formation initiale pour le personnel travaillant
                                                                                           pour la communauté, y compris les formations de remise à niveau. Veuillez-svp adapter les titres des tableaux,
                                                                                           en spécifiant le nom de la formation, le niveau (national ou sous-national) et le public à qui s'adresse la formation.
                 1. Formation initiale. Niveau local. Formation du personnel de la santé
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                                      $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $           -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                    86                                                                                                      1.5.3.3 Formation
                 2. Formation initiale. Niveau local. Formation des                Note: Il est possible qu'aucun budget spécifique ne soit nécessaire pour cette activité, par exemple si tous
                 volontaires de la communautè                                      la formation est fait dans le cadre du travail. Veuillez saisir les données concernant uniquement les points sur lesquels vous avez besoin d'un budget.
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                              $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $           -

        Home    1.5.3.3.7 Coût total formation pour la communauté                  $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $           -

       1.5.3.3.8 Formation pour la sensibilisation, communication et               Veuillez-svp entrer ici les activités de formation initiale pour le personnel travaillant
       mobilisation sociale (ACSM)                                                 pour ACSM, y compris les formations de remise à niveau. Veuillez-svp adapter les titres des tableaux,
                                                                                   en spécifiant le nom de la formation, le niveau (national ou sous-national) et le public à qui s'adresse la formation.
                 1. Formation initiale: <spécifier>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                              $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $           -

                 2. Remise à niveau: <spécifier>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                            87                                                                                                      1.5.3.3 Formation
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                                                     $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $           -

                  1.5.3.3.8 Coût total formation pour la sensibilisation, communication et mobilisation
        Home                                                                                              $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $           -
                 sociale

       1.5.3.3.9 Formation pour le contrôle de l'infection                                                Veuillez-svp entrer ici les activités de formation initiale pour le personnel travaillant pour le contrôle
                                                                                                          de l'infection, y compris les formations de remise à niveau. Veuillez-svp adapter les titres des tableaux,
                                                                                                          en spécifiant le nom de la formation, le niveau (national ou sous-national) et le public à qui s'adresse la formation.
                 1. Formation initiale: <spécifier>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                                                     $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $            -   $           -   $           -

                 2. Remise à niveau: <spécifier>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                   88                                                                                                      1.5.3.3 Formation
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                                            $            -   $            -   $           -   $           -   $           -   $           -   $            -   $              -

        Home    1.5.3.3.9 Coût total formation pour le contrôle de la infection                  $            -   $            -   $           -   $           -   $           -   $           -   $            -   $              -

       1.5.3.3.10 Formation internationale
                 1. Formation internationale pour <spécifier>
                 Nombre de participation à des sessions internationales (par an)
                 Durée d'1 session (nombre moyen de jours)
                 Nombre de personnes qui voyagent pour cette formation (en moyenne par session)
                 Per diem (par participant & par jour)
                 Coût de billet d'avion (par participant)
                 Frais (par participant)
                 Autres coûts <spécifier> (moyen par session)
                  Coût de formation internationale                                                $            -   $            -   $           -   $           -   $           -   $           -   $            -   $              -

                 2. Formation internationale pour <spécifier>
                 Nombre de participation à des formations internationales (par an)
                 Durée d'1 formation (nombre moyen de jours)
                 Nombre de personnes qui voyagent pour cette formation (moyenne par session)
                 Per diem (par participant & par jour)
                 Coût de billet d'avion (par participant)
                 Frais (par participant)
                 Autres coûts <spécifier> (moyen par session)
                  Coût de formation internationale                                                $            -   $            -   $           -   $           -   $           -   $           -   $            -   $              -

                 3. Formation internationale pour <spécifier>
                 Nombre de particpation à des formations internationales (par an)
                 Durée d'1 formation (nombre moyen de jours)
                 Nombre de personnes qui voyagent pour cette formation (moyenne par session)
                 Per diem (par participant & par jour)
                 Coût de billet d'avion (par participant)
                 Frais (par participant)
                 Autres coûts <spécifier> (moyen par session)
                  Coût de formation internationale                                                $            -   $            -   $           -   $           -   $           -   $           -   $            -   $              -

        Home    1.5.3.3.10 Coût total de formation internationale                                $            -   $            -   $           -   $           -   $           -   $           -   $            -   $              -

       1.5.3.3.11 Autres formations                                                               Veuillez-svp entrer ici les activités de formation initiale pour le personnel travaillant
                                                                                                  dans la lutte contre la tuberculose, y compris les formations de remise à niveau. Veuillez-svp adapter les titres des tableaux,
                                                                                                  en spécifiant le nom de la formation, le niveau (national ou sous-national) et le public à qui s'adresse la formation.
                 1. Formation initiale: <spécifier>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                           89                                                                                                     1.5.3.3 Formation
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                                          $            -   $           -   $           -   $          -   $           -   $           -   $           -     $          -

                 2. Remise à niveau: <spécifier>
                 Nombre de sessions (par an)
                 Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                 Nombre de participants (par session)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem (par session)
                 Per diem (moyenne par personne & par jour)
                 Coût de transport (par participant)
                 Nombre de facilitateurs nationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur national & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur national)
                 Nombre de facilitateurs internationaux (en moyen par session)
                 Per diem (par facilitateur international & par jour)
                 Coût de transport (par facilitateur international)
                 Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                 Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coût de base fixe (par jour)
                 Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                 Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                 Autres coûts <spécifier> (per session)
                  Coût de la formation                                                          $            -   $           -   $           -   $          -   $           -   $           -   $           -     $          -

        Home    1.5.3.3.11 Coût total des autres formations                                    $            -   $           -   $           -   $          -   $           -   $           -   $           -     $          -

       1.5.3.3.12 Coordination avec les autres programmes                                       Veuillez entrer ici les activités visant à coordonner et collaborer avec le département des ressources humaines
        et départements                                                                         (par ex. pour développer des plans de rétention des cadres formés ou établir des plans de carrière),
                                                                                                divisions des formations, Ministère de l' Education ou autres programmes de formation sur place.
                 Un budget spécifique peut ne pas être nécessaire pour ces activités, ces dernières faisant partie des temps (salaires) des personnes responsables
                 Néanmoins, la possibilité d'ajouter ce que vous trouvez pertinent vous est offerte.

                 1. Réunions techniques
                 Nombre de réunions (par an)
                 Durée de la réunion (nombre moyen de jours)
                 Nombre de participants (moyen par réunion)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem
                 Per diem (en moyenne par personne et par jour)
                 Coût de la consommation (pause-café/lunch) (par personnne et par jour)
                 Nombre de personnes nécessitant un hôtel (moyen per réunion)
                 Coût de l'hôtel (par person & par jour) (s'il y en a)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                         90                                                                                                   1.5.3.3 Formation
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coûts de l'essence et des lubrifiants (moyen per réunion)
                 Coût de base fixe (moyen per réunion)
                 Autres coûts (moyen per réunion)
                  Total Coût de Réunion 1                                                            $     -   $     -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

                 Autres coûts de <spécifier> (total)
                 Autres coûts de <spécifier> (total)
                 Autres coûts de <spécifier> (total)
                 Autres coûts de <spécifier> (total)

        Home    1.5.3.3.12 Coût total des activités de coordination                                 $     -   $     -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

       1.5.3.3.13 Autres aspects de développement des ressources humaines (RH)

                 1. Réunions consultatives avec les experts en RH en vue de procéder à une analyse de la situation
                 Nombre de réunions (par an)
                 Durée de la réunion (nombre moyen de jours)
                 Nombre de participants (moyen par réunion)
                 Nombre de participants nécessitant un perdiem
                 Per diem (en moyenne par personne et par jour)
                 Coût de la consommation (pause-café/lunch) (par personnne et par jour)
                 Nombre de personnes nécessitant un hôtel (moyen per réunion)
                 Coût de l'hôtel (par person & par jour) (s'il y en a)
                 Location de salle (coût moyen par jour)
                 Coûts de l'essence et des lubrifiants (moyen per réunion)
                 Coût de base fixe (moyen per réunion)
                 Autres coûts (moyen per réunion)
                  Coût total de Réunion 1                                                     $             - $      -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

                 2. Visites de terrain
                 Nombre de visites en 1 an
                 Durée d'1 visite de supervision (nombre moyen de jours)
                 Nombre d'experts internationaux (par visite)
                 Per diem pour les experts internationaux (par personne et par jour)
                 Coût du voyage (par expert international)
                 Nombre de personnel de l'équipe locale (par visite)
                 Per diem (par personne et par jour)
                 Nombre de personnes de l'équipe de support (ex. chauffeur) (par visite)
                 Perdiem pour l'équipe de suppport (par personne & par jr)
                 Nombre de personnes de l'équipe locale nécessitant un séjour à l'hôtel (moyen par
                 visite)
                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour) (s'il y en a)
                 Coût du carburant et des lubrifiants (moyen par visite)
                 Autres coûts (moyen par visite)
                  Coût de visite de terrain                                                          $     -   $     -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

                 Élaboration/Impression plan de développement des RH
                 Frais de contrat pour l'élaboration du plan (s'il y en a)
                 Autres coûts d'élaboration du plan (s'il y en a)
                  Coûts d'élaboration/impression du plan de dévelopment des ressources humaines      $     -   $     -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $          -

                 Autres coûts <spécifier> (total)
                 Autres coûts <spécifier> (total)
                 Autres coûts <spécifier> (total)
                 Autres coûts <spécifier> (total)
                 Autres coûts <spécifier> (total)
                 Autres coûts <spécifier> (total)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                       91                                                    1.5.3.3 Formation
                  Autres coûts <spécifier> (total)
        Home     1.5.3.3.13 Coût total des autres aspects de développements des RH                    $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $          -

       Autres
              Coûts pour <spécifier>
              Coûts pour <spécifier>
              Coûts pour <spécifier>
              Coûts pour <spécifier>
              Coûts pour <spécifier>
        Home Coût total des rubriques autres                                                          $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $          -

       Résumé des coûts
               Coûts totaux (méthode rapide)                                                           $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $          -
               1.5.3.3.1 Coût total formation pour la prise en charge du patient et la gestion du
                                                                                                       $        - $           - $          - $          - $          - $          - $          - $            -
              programme
               1.5.3.3.2 Coût total formation pour le diagnostic                                       $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $          -
               1.5.3.3.3 Coût total formation pour le TB-VIH                                           $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $          -
               1.5.3.3.4 Coût total formation pour la TB multirésistante                               $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $          -
               1.5.3.3.5 Coût total formation pour PAL                                                 $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $          -
               1.5.3.3.6 Coût total formation pour PPM/ISTC                                            $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $          -
               1.5.3.3.7 Coût total formation pour la communauté                                       $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $          -
               1.5.3.3.8 Coût total formation pour la sensibilisation, communication et mobilisation
                                                                                                       $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $          -
              sociale
               1.5.3.3.9 Coût total formation pour le contrôle de la infection                         $        - $           - $          - $          - $          - $          - $          - $            -
               1.5.3.3.10 Coût total de formation internationale                                       $        - $           - $          - $          - $          - $          - $          - $            -
               1.5.3.3.11 Coût total des autres formations                                             $        - $           - $          - $          - $          - $          - $          - $            -
               1.5.3.3.12 Coût total des activités de coordination                                     $        - $           - $          - $          - $          - $          - $          - $            -
               1.5.3.3.13 Coût total des autres aspects de développements des RH                       $        - $           - $          - $          - $          - $          - $          - $            -
               Coût total des rubriques autres                                                         $        - $           - $          - $          - $          - $          - $          - $            -
        Home Coût total de formation                                                                      $0            $0           $0           $0           $0           $0           $0           $0

       Sources de financement pour formation
                 Gouvernement, central / national
                 Gouvernement, intermédiaire / provincial
                 Gouvernement, local / district
                 Prêts
                 Fonds mondial
                 Autres dons

                  Déficits financiers                                                                  $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $          -
       Home

       Budget total par catégorie de coûts génériques (tel que définis par le Fond mondial)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                            92                                                                                 1.5.3.3 Formation
        Objectif 2: Lutter contre la co-infection TB-VIH, la TB-MR et s'attaquer
        à d'autres défis                                                                                                   MÉTHODE BUDGET:                                     2
                                                                                                                                                                 Détaillée
        2.1 Activités de collaboration contre la co-infection TB-VIH
                   DR Congo                                                                                                STATUT:                                          1
                                                                                                                                                                 Pas commencé
                   AFRhigh
                   Méthode rapide
                                                                                     Méthode détaillée:
                   2.1.1 Activités en vue d'établir des mécanismes de coordination                          La méthode détaillée implique une planification minutieuse des quantités des activités nécesaires en vue d'implanter
                   2.1.2 Surveillance de la prévalence du VIH chez les patients TB                          ou soutenir une quelconque intervention.
                   2.1.3 Activitée visant à diminuer la charge de tuberculose chez les personnes
                   vivant avec le VIH/SIDA                                                                  L'estimation rapide se base sur des hypothèses de quantités et coûts unitaires utilisés dans le Plan mondial.
                   2.1.4 Activités visant à diminuer la charge de VIH/SIDA chez les patients atteints       Elle permet d'avoir une vue générale des coûts totaux d'implantation d'une intervention.
                   de la tuberculose
                   Autres                                                                                   Les deux méthodes sont exclusives.
                   Résumé des coûts
                   Sources de financement
                                                                                                           2010          2011           2012           2013           2014           2015                                      2016                 2017
                    Population                                                                          67,827,496    69,678,392     71,566,008     73,487,872     75,439,960     77,418,672                                79,422,720           81,450,888
                    Nombre estimé de nouveaux patients atteints par la tuberculose (toutes les formes)   156,167       125,615        133,197        141,236        149,761        158,800                                   168,385              178,548
                    Nombre estimé de clients de CDV et PTME testés positifs                               88,543        92,536         96,950        101,338        105,318        109,017
                    Nombre estimé de patients coinfectés TB/VIH+                                          47,314        48,428         50,076         52,011         54,235         56,055
                    Nombre estimé de patients TB/VIH+ placés sous ARV                                     14,194        15,989         16,035         16,162         16,377         16,464
                    Les données jusqu'à 2015 sont basées sur les données du Plan Mondial Halte à la Tuberculose 2006-2015. Les données au-delà de 2015 ne sont pas disponibles
        Méthode rapide
        Activités recommandées pour les pays ayant une prévalence au VIH < 1%
                    Conduire la surveillance du VIH chez les patients TB
                    Proportion de cas TB DOTS testés pour VIH                                              0.0%          0.0%           0.0%           0.0%           0.0%           0.0%                                     0.0%                 0.0%
                    Nombre estimé de patients devant être testés pour le VIH                                 0             0              0              0              0              0                                        0                    0
                    Coût de la surveillance du VIH chez les patients atteints par la tuberculose, par
                                                                                                       $         24 $           24 $           24 $           24 $           24 $           24                         $              24     $             24
                    patient testé pour la tuberculose
        Home Coût total de la surveillance du VIH chez les patients TB (Méthode rapide)              $          - $            - $            - $            - $            - $            -                         $                 -   $                -


        Activités recommandées pour les pays ayant une prévalence au VIH >1%
                    Hypothèses: Ces valeurs sont des valeurs de référence telles qu'elles sont utilisées dans le plan mondial. Si vous avez des chiffres plus précis pour votre pays, veuillez les inclure.
                                                                                                               100.0%           100.0%            100.0%            100.0%            100.0%             100.0%              100.0%               100.0%
                   Proportion de la population totale à couvrir par les activités de collaboration TB/VIH
                   Proportion de PVVIH testées pour la tuberculose                                              68.7%            68.8%             68.9%             68.9%             68.9%             68.8%                68.8%                68.8%
                                                                                                                19.0%            19.0%             19.0%             19.0%             19.0%             19.0%                19.0%                19.0%
                   Proportion de PVVIH nouvellement diagnostiquées, sans tuberculose, prenant IPT
                   Proportion de patients TB ayant bénéficié d'un test et de conseils pour le VIH              85.0%             85.0%             85.0%             85.0%             85.0%              85.0%               85.0%                85.0%
                   Proportion de patients coinfectés TBVIH+ recevant soins et support                          100.0%           100.0%            100.0%            100.0%            100.0%             100.0%              100.0%               100.0%
                   Proportion de patients coinfectés TBVIH+ mis sous thérapie préventive au
                                                                                                                61.2%            59.9%             60.1%             60.3%             60.6%             60.9%                60.9%                60.9%
                   Cotrimoxazole (TPC) (seulement) pour 6 mois

                   Les coûts unitaires présentés dans les tableaux suivants se basent sur les études de coûts réalisées en Afrique (études ProTEST ) et ont été adaptés à votre région selon le Revenu National Brut
                   (GNI) per capita. Ces coûts unitaires réflètent toutes les ressouces nécessaires pour les activités, ex: formation, médicaments et/ou révisions cliniques.
                    Si vous connaissez des chiffres plus précis pour votre pays, veuillez modifier ceux indiqués ci-dessous.
                   Activités pour diminuer la charge de tuberculose chez les PVVIH
                   Nombre estimé d'adultes PVVIH testés pour TB                                           60,848        63,679          66,821          69,854           72,562        75,020            0                                           0
                   Coût de la surveillance de la TB chez les PVVIH, par personne testée                 $      0.47 $         0.47 $          0.47 $          0.47 $           0.47 $        0.47 $          0.47 $                                       0.47
                   Nombre estimé d'adultes PVVIH, sans TB, sous IPT                                       16,823        17,582          18,421          19,254           20,010        20,713            0                                           0
                   Coût de l'IPT, par personne pour 6 mois de traitement                                $        37 $           37 $            37 $            37 $             37 $          37 $            37 $                                        37
                    Coût total des activités pr réduire la charge de TB chez les PVVIH (Méthode rapide) $ 653,605 $        683,126 $       715,758 $       748,155 $        777,524 $     804,788 $              - $                                        -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                            93                                                                                                                            2.1 TB VIH
                   Activités pour diminuer la charge de VIH/SIDA chez les patients attients de la tuberculose
                   Nombre estimé de patients TB ayant bénéficié du test et du conseil pour le VIH     132,742             106,773            113,218            120,051            127,297            134,980            143,127            151,766
                   Coût du test et du conseil pour VIH fait aux patients TB, par patient testé      $        24       $             24   $             24   $             24   $             24   $             24   $             24   $             24
                   Nombre estimé de patients TB qui bénéficient des mesures de prévention pour le
                                                                                                      156,167             125,615            133,197            141,236            149,761            158,800            168,385            178,548
                   VIH
                   Coût de la prévention du VIH, par patient TB traité                              $        27       $             27   $             27   $             27   $             27   $             27   $             27   $             27
                                                                                                         47,314           48,428             50,076             52,011             54,235             56,055               0                  0
                   Nombre estimé de patients coinfectés TB/VIH+ recevant des soins et du support
                   Coût des soins et du support aux patients coinfectés TB/VIH+, par patient recevant
                                                                                                      $        125    $            125   $            125   $            125   $            125   $            125   $          125     $          125
                   soins et support pour 6 mois
                   Nombre estimé de patients coinfectés TB/VIH+ mis sous ARV (+TPC)                      14,194           15,989             16,035             16,162             16,377             16,464               0                  0
                   Coût des ARV (et TPC) pour patients coinfectés TBVIH+, par 6 personne-mois         $      2,072    $        2,072     $        2,072     $        2,072     $        2,072     $        2,072     $         2,072    $         2,072
                   Nombre estimé de patients coinfectés TB/VIH+ mis sous TPC                             28,974           28,993             30,087             31,384             32,877             34,145               0                  0
                   Coût de TPC pour patients coinfectés TB/VIH+, par 6 personne-mois                  $         80    $           80     $           80     $           80     $           80     $           80     $             80   $             80
                    Coût total des activités pr diminuer VIH/SIDA chez les patients TB (Méthode
                                                                                                      $ 45,069,283    $   47,480,745     $   48,228,407     $   49,219,696     $   50,467,475     $   51,406,346     $    7,990,100     $    8,472,356
                   rapide)

                   Activités pour établir les mécanismes de collaboration
                   Coûts en tant que pourcentage des autres coûts                                        TRUE
                   Quel pourcentage des coûts totaux?                                                     7%

                    Coût total des activités pour établir des mécanismes de collaboration            $ 3,200,602      $    3,371,471     $    3,426,092     $    3,497,750     $    3,587,150     $    3,654,779     $     559,307      $     593,065


        Home Coût total des activités de collaboration TB/VIH (Méthode rapide)                     $ 48,923,490     $   51,535,342     $   52,370,257     $   53,465,600     $   54,832,148     $   55,865,914     $    8,549,407     $    9,065,420

        Méthode détaillée
        2.1.1 Activités pour établir des mécanismes de collaboration
                   Recommandation: les tableaux suivants suggèrent une liste de ressources dont le programme POURRAIT avoir besoin; cependant si l'un d'entre eux existe déjà, veuillez ne pas remplir ce tableau.

                   Personnel: veuillez svp entrer le personnel travaillant pour cette initiative dans la page du "personnel" (staff)

                   Réunions entre les groupes pour coordonner les activités
                   Nombre de réunions (par an)
                   Durée de la réunion (nombre moyen de jours)
                   Nombre de participants
                   Nombre de participants nécessitant un per diem
                   Per diem (en moyenne par personne & par jour)
                   Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                   Nombre de participants nécessitant un hôtel
                   Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                   Coût de transport (par participant)
                   Location de salle pr cette réunion (par jour)
                   Coûts pour carburant & lubrifiants (spécifique à la réunion)
                   Coûts de base fixe (spécifiques à la réunion)
                   Autres coûts (spécifiques à la réunion)
                    Coût total des réunions                                                          $            -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -

                   Réunions pour mettre au point des stratégies de communication et de sensibilisation
                   Nombre de réunions (par an)
                   Durée de la réunion (nombre moyen de jours)
                   Nombre de participants
                   Nombre de participants nécessitant un per diem
                   Per diem (en moyenne par personne & par jour)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                     94                                                                                                                            2.1 TB VIH
                   Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                   Nombre de participants nécessitant un hôtel
                   Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                   Coût de transport (par participant)
                   Location de salle pr cette réunion (par jour)
                   Coûts pour carburant & lubrifiants (spécifique à la réunion)
                   Coûts de base fixe (spécifiques à la réunion)
                   Autres coûts (spécifiques à la réunion)
                    Coût total des réunions                                                           $           -   $             -   $            -   $            -   $             -   $            -   $             -   $            -

                   Réunions locales pour renforcer la participation de la communauté dans les activités TB-VIH
                   Nombre de réunions (par an)
                   Durée de la réunion (nombre moyen de jours)
                   Nombre de participants
                   Nombre de participants nécessitant un per diem
                   Per diem (en moyenne par personne & par jour)
                   Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                   Nombre de participants nécessitant un hôtel
                   Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                   Coût de transport (par participant)
                   Location de salle pr cette réunion (par jour)
                   Coûts pour carburant & lubrifiants (spécifique à la réunion)
                   Coûts de base fixe (spécifiques à la réunion)
                   Autres coûts (spécifiques à la réunion)
                    Coût total des réunions                                                     $           - $                     -   $            -   $            -   $             -   $            -   $             -   $            -

                   Autres coûts <spécifier>
                   Autres coûts <spécifier>
                   Autres coûts <spécifier>

        Home      2.1.1 Coût total des mécanismes de collaboration                                  $           -   $             -   $            -   $            -   $             -   $            -   $             -   $            -

        2.1.2 Conduire la surveillance de la prevalence du VIH                                        Il existe trois méthodes pour la surveillance: des enquêtes périodiques auprès d'un échantillon de patients, les relevés sentinelles
         chez les patients atteints de la tuberculose                                                 et données de suivi routinaire. Veuillez-svp inclure ici uniquement les coûts des enquêtes périodiques ou des enquêtes sentinelles.
                   Nombre estimé de patients TB devant être testés pour le VIH
                   Coût d'un test VIH (par patient)

               Autres coûts <spécifier>
               Autres coûts <spécifier>
               Autres coûts <spécifier>
                2.1.2 Coût total pour conduire la surveillance du VIH chez les patients attients de
                                                                                                      $           -   $             -   $            -   $            -   $             -   $            -   $             -   $            -
        Home la tuberculose

        2.1.3 Activités pour diminuer la charge de tuberculose chez les personnes vivant avec VIH/SIDA
                   Personnes vivant avec le VIH et testées pour la tuberculose                        Le nombre estimé de PVVIH adultes testées pour TB se réfèrent aux valeurs utilisées pour votre pays dans les projections du Plan mondial,
                                                                                                      elles ont été estimées par ONUSIDA. Veuillez changer ces chiffres si vous avez de meilleures estimations pour votre pays.
                   Nombre estimé de PVVIH adultes testées pour la tuberculose                             60,848          63,679        66,821           69,854            72,562          75,020             0               0

                   Formation initiale pour les conseillers en VIH/SIDA: veuillez-svp inclure cette information dans la page "Formation".
                   Coût d'impression des questionnaires utilisés par les conseillers
                   Autres coûts <spécifier>
                   Autres coûts <spécifier>

                   Utilisation de la radiographie pour le dépistage                                   Note: si le programme utilise la radiographie pour le dépistage de la tuberculose, il est fort probable qu'il représente le coût le plus élevé pour cette activité.




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                     95                                                                                                                    2.1 TB VIH
                   Nombre de patients à tester avec la radiographie
                   Coût par cliché radiographique
                   Coût total par cliché de radiographie diagnostique                                       $            -   $              -   $     -   $      -   $            -   $           -   $            -   $            -

                   Coût total de dépistage de la tuberculose chez les PVVIH                                 $            -   $              -   $     -   $      -   $            -   $           -   $            -   $            -

                   La thérapie préventive à l'isoniazide (H) [IPT] pr patients VIH+, sans TB
                    A partir des études faites sur le terrain, la proportion de patients (sans tuberculose et pour lesquels on a fait le dépistage)
                    commençant IPT est d'environ 50%. Ceux qui complèteront le traitement représentent environ 40%.
                   Nombre de patients commençant IPT
                   Nombre de patients qui ont complétés le traitement IPT

                   Nombre de patients à placer sous IPT
                   Coût par patient sous IPT
                   Coût total des médicaments pour IPT                                                      $            -   $              -   $     -   $      -   $            -   $           -   $            -   $            -

                   Formation initiale pour les travailleurs de santé participant dans l'IPT: veuillez svp inclure cette information dans la page "Formation".
                   Recommandation: cette fromation sur IPT peut et doit être offerte comme un volet de la formation générale des travailleurs de santé qui travaillent avec les patients VIH.

                   Autres coûts pour IPT<spécifier>
                   Autres coûts pour IPT<spécifier>
                   Autres coûts pour IPT<spécifier>
                   Autres coûts pour IPT<spécifier>
                   Autres coûts pour IPT<spécifier>
                   Autres coûts pour IPT<spécifier>

                   Coût total pour la thérapie préventive IPT                                               $            -   $              -   $     -   $      -   $            -   $           -   $            -   $            -

                   2.1.3 Coût total des activités pour diminuer la charge de tuberculose chez les
                                                                                                            $            -   $              -   $     -   $      -   $            -   $           -   $            -   $            -
        Home PVVIH

        2.1.4 Activités visant à diminuer la charge de VIH/SIDA chez les patients atteints de la tuberculose
                   Dépistage volontaire du VIH et conseil pour les patients TB
                   Recommendation: Tous les patients atteints de la tuberculose devraient bénéficier du test volontaire et du conseil pour le VIH. Les études et l'expérience ont montré que 80% des patients atteints de la tuberculose acceptent le test volontaire et le
                                                                                               Ces sont des valeurs de référence utilisées dans le plan mondial pour votre pays. Si vous connaissez des chiffres plus exacts pour votre pays, veuillez faire le change
                   Nombre estimé de patients TB testés et conseillés pour le VIH                   132,742         106,773          113,218           120,051          127,297         134,980        143,127           151,766

                   Nombre de conseillers
                   Paiment par conseiller

                   Nombre de kits nécessaire pour le test du VIH
                   Coût par test ou par kit VIH

                   Autres coûts <spécifier>
                   Autres coûts <spécifier>
                   Coût total du test VIH et du conseil pour les patients TB                                $            -   $              -   $     -   $      -   $            -   $           -   $            -   $            -

                   Prévention du VIH
                   Recommandation: Tous les patients atteints de la tuberculose devraient être exposés aux messages/campagnes de prévention du VIH

                   Production de matériels d'information, éducation et communication (IEC)
                   Contrat pour development de matériels (brochures, posters)
                   Autres coûts de dévelopment de matériels
                   Autres contrat pour production de matériels (mise en page, édition, tranduction)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                             96                                                                                                    2.1 TB VIH
                   Autres coûts de production de matériels
                   Nombre de copies de matériels à imprimer
                   Coûts d'impression, par copie
                   Autres coûts de production de matériels d'éducation
                   Autres coûts de production de matériels d'éducation
                   Coût total pour production des matériels d'IEC                                            $            -   $            -   $            -   $            -   $            -   $            -   $          -   $             -

                   Autres coûts <spécifier>
                   Autres coûts <spécifier>
                   Coût total de prévention du VIH                                                           $            -   $            -   $            -   $            -   $            -   $            -   $          -   $             -

                   TPC (Thérapie préventive au Cotrimoxazole)
                   Formation initiale sur place pour les travailleurs de santé participant dans le TPC: veuillez-svp inclure cette information dans la page "Formation".
                   Nombre de patients à traiter au Cotrimoxazole
                   Coût par patient de TPC

                   Autres coûts <spécifier>
                   Autres coûts <spécifier>
                   Autres coûts <spécifier>
                   Coût total pour fournir TPC aux patients coinfectés TB-VIH                                $            -   $            -   $            -   $            -   $            -   $            -   $          -   $             -

                   Soins et support aux patients coinfectés TB-VIH                                           Ces sont des valeurs de référence utilisées dans le Plan mondial pour votre pays. Si vous connaissez des chiffres plus exacts pour votre pays, veuillez faire le change
                   Nombre estimé de patients coinfectés TB/VIH+ recevant soins et support                       47,314         48,428           50,076            52,011         54,235            56,055           0                 0

                   Coût estimé par patient pour le traitement ou la prévention des IO et pour fournir
                                                                                                               $         125
                   des soins palliatifs durant 6 mois, une estimation de l'ONUSIDA:
                   Ces valeurs de référence ont été calculées par l'ONUSIDA. Elles incluent les médicaments nécessaires pour les IO et le coût des soins de support.

                                                                                                             Veulliez écrire en-dessous le montant dépensé dans votre pays par patient coinfecté TB/VIH+ pour les soins et le support:
                   Coût par patient coinfecté pour soigner/prévenir les IO et fournir les soins palliatifs


                   Autres coûts <spécifier>
                   Autres coûts <spécifier>
                   Coût totaux pour les soins et le support aux patients coinfectés TB-VIH                   $            -   $            -   $            -   $            -   $            -   $            -   $          -   $             -

                   Traitement aux ARV                                                                        Ces sont des valeurs de référence utilisées ds le Plan mondial pour votre pays. Si vous connaissez des chiffres plus exacts pour votre pays, veuillez faire le changem

                   Nombre estimé de patients coinfectés TB/VIH+ sous traitement ARV                              14,194           15,989           16,035           16,162           16,377           16,464           0                 0

                   Coût estimé par patient coinfecté pour le traitement aux ARV pendant 6 mois, une estimation de l'ONUSIDA:
                                                                                                           $       2,072 $              2,072 $         2,072 $       2,072 $          2,072 $            2,072 $            2,072 $         2,072
                    Le coût des ARV a été estimé dans le plan mondial, pour 6 mois, pour les patients co-infectés; Ceci correspondant à la plus longue période de chevauchement des 2 traitements. Cette estimation inclue toutes les activités nécessaires
                    à l'administration des ARV comme: le traitement, la formation et les tests de suivi. Dans certains pays, le Programme national de SIDA budgétise le coût des ARV pour les patients atteints par la tuberculose.
                    Même si c'est le cas pour votre pays, il est important de savoir combien de patients coinfectés devraient être placés sous ARV et de s'assurer que le système de référence - contre-référence - fonctionne entre ces
                   programmes pour ces patients. Il est tout aussi important que le programme tuberculose monitore et évalue les résultats de traitement des patients co-infectés sous ARV.
                   Médicaments ARV
                                                                                                           Veuillez inscrire ici le coût des ARV pour votre pays:
                   Coût des ARV par patient pendant 6 mois
                    Coût total des ARV pour les patients coinfectés TB/VIH+                                $            - $                  - $             - $           - $              - $                - $               - $             -

                   Tests de Suivi (Monitoring)
                   Nombre de tests de charge virale à faire par année
                   Coût par test de charge virale
                   Nombre de tests de CD4 à faire par année




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                             97                                                                                                                 2.1 TB VIH
                   Coût par test de CD4
                   Nombre d'autres tests <spécifier>
                   Coût par test
                   Nombre d'autres tests <spécifier>
                   Coût par test
                   Nombre d'autres tests <spécifier>
                   Coût par test
                   Coût total des tests de suivi                                                        $           -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $            -   $            -

                   Formation initiale sur place pour le personnel de santé fournissant des ARV: veuillez-svp inclure cette information dans la page "Formation".
                   Autres coûts <spécifier>
                   Autres coûts <spécifier>
                   Autres coûts <spécifier>

                    Couts totaux pour fournir le traitement ARV aux patients coinfectés TB-VIH          $           -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $            -   $            -

                    2.1.4 Coût total des activités pour réduire la charge du VIH chez les patients
        Home                                                                                          $           -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $            -   $            -
                   atteints par la tuberculose

        Autres
               Coûts pour <spécifier>
               Coûts pour <spécifier>
               Coûts pour <spécifier>
               Coûts pour <spécifier>
               Coûts pour <spécifier>
        Home Coûts totaux des rubriques Autres                                                        $           -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $            -   $            -

        Home Coûts totaux des activités de collaboration TB/HIV (méthode détaillée)                  $            -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $            -   $            -


        Résumé des coûts
                    Coût total de la surveillance du VIH chez les patients TB (Méthode rapide)              $          - $            -   $             -   $             -   $             -   $             -   $            -   $            -
                    Coût total des activités pr réduire la charge de TB chez les PVVIH (Méthode
                                                                                                            $    653,605 $     683,126    $     715,758     $     748,155     $     777,524     $     804,788     $            -   $            -
                   rapide)
                    Coût total des activités pr diminuer VIH/SIDA chez les patients TB (Méthode
                                                                                                            $ 45,069,283 $ 47,480,745     $   48,228,407    $   49,219,696    $   50,467,475    $   51,406,346    $   7,990,100    $   8,472,356
                   rapide)
                    Coût total des activités pour établir des mécanismes de collaboration                   $ 3,200,602 $    3,371,471    $    3,426,092    $    3,497,750    $    3,587,150    $    3,654,779    $     559,307    $     593,065
                    Coût total des activités de collaboration TB/VIH (Méthode rapide)                       $ 48,923,490 $ 51,535,342     $   52,370,257    $   53,465,600    $   54,832,148    $   55,865,914    $   8,549,407    $   9,065,420
                    2.1.1 Coût total des mécanismes de collaboration                                        $          - $            -   $             -   $             -   $             -   $             -   $            -   $            -
                                                                                                            $
                    2.1.2 Coût total pour conduire la surveillance du VIH chez les patients attients de la tuberculose - $            -   $             -   $             -   $             -   $             -   $            -   $            -
                    2.1.3 Coût total des activités pour diminuer la charge de tuberculose chez les PVVIH$              - $            -   $             -   $             -   $             -   $             -   $            -   $            -
                                                                                                            par        - $
                    2.1.4 Coût total des activités pour réduire la charge du VIH chez les patients atteints $ la tuberculose          -   $             -   $             -   $             -   $             -   $            -   $            -
                    Coûts totaux des rubriques Autres                                                       $          - $            -   $             -   $             -   $             -   $             -   $            -   $            -
                    Coûts totaux des Activités de collaboration TB/VIH (Méthode détaillée)                  $          - $            -   $             -   $             -   $             -   $             -   $            -   $            -

        Home Coût total des activités de collaboration TB-VIH                                              $0               $0                $0                $0                $0                $0               $0               $0

        Sources de financement pour TB-VIH
                   Gouvernement, central / national
                   Gouvernement, intermédiaire / provincial
                   Gouvernement, local / district
                   Prêts
                   Fonds mondial
                   Autres dons




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                       98                                                                                                                   2.1 TB VIH
                   Déficits financiers     $0   $0    $0   $0   $0   $0   $0   $0
        Home




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls         99                                 2.1 TB VIH
            Objectif 2: Lutter contre la co-infection TB-VIH, la TB-MR et
                                                                                                                                       Détaillée
            s'attaquer à d'autres défis                                                                  MÉTHODE BUDGET:                            2
            2.2 Gestion de la tuberculose multirésistante (TB-MR)
                       DR Congo                                                                          STATUT:                                 1
                                                                                                                                       Pas commencé
                       AFRhigh
                       Estimation rapide
                                                                   Plan détaillé et estimation de coût
                       2.2.1 Analyse de la situation
                       2.2.2 Antituberculeux de deuxième ligne                                                       L'estimation rapide se base sur les hypothèses de quantités et de coûts unitaires utilisés dans le plan mondial.
                       2.2.3 Médicaments pour les réactions adverses                                                 Slle permet d'avoir une vue d'ensemble des coûts totaux d'implantation dans le cas d'une intervention.
                       2.2.4 Relance des abandons et suivi des contacts                                              La méthode détaillée implique la planification minutieuse des activités nécessaires en vue d'implanter
                       2.2.5 Soutien à l'initiative Comité feu vert (GLC)                                            ou de soutenir une quelconque intervention.
                       2.2.6 Infrastructure                                                                          Les deux méthodes sont exclusives.
                       Autres
                       Résumé des coûts
                       Sources de financement

            Estimating the number of MDR patients on treatment                                               2010         2011             2012             2013             2014             2015             2016             2017
                        Nombre estimé de nouveaux cas BK positifs notifiés                                  75,038       81,926           86,871           92,114           97,674           103,569          109,820          116,449
                       Nombre de cas de retraitement à être traités par le PNT                              12,281        9,878           10,474           11,107           11,777            12,488          13,242           14,041

                       Des enquêtes sur la multi-résistance
                       % estimé de MDR parmi les nouveaux cas BK positifs notifiés                          1.8%
                       Cas de MDR estimés parmi les nouveaux cas BK positifs notifiés                       1,335         1,457            1,545            1,638            1,737            1,842            1,953            2,071

                       % estimé de MDR parmi les cas de retraitements                                       7.7%
                       Cas de MDR estimés parmi les cas de retraitements                                     947           761              807              856              908              963             1,021            1,082
                       Hypothèses sur les tests de sensibilité (ATS)
                       % testés pour résistance aux médicaments de première ligne parmi les
                                                                                                                                                                                               20%
                       nouveaux cas BK+
                       % testés pour résistance aux médicaments de première ligne parmi les
                                                                                                                                                                                              100%
                       cas de retraitements
                       Nombre total de TSM (à reporter dans 1.2.3. Amélioration du                            0                                                                               33,202             0                0
                       diagnostique)

                       Nombre de cas MR à traiter
                       Cas de TB MR confirmés parmi les nouveaux cas BK positifs                              0                                                                                368               0                0
                       Cas de TB MR confirmés parmi les cas de retraitements                                  0                                                                                963               0                0

                       % des cas MR confirmés traités avec antituberculeux de deuxième ligne

                       Nombre estimé de cas de TB-MR à traiter                                                0             0                0                0                0                0                0                0

            Méthode rapide
                       Il existe 4 études détaillée portant les coûts et le rapport coût-efficacité de projets pilotes de TB-MR (Pérou, Philippines, Estonie et Russie). Les coûts par patient dans la table suivante
                       ont été calculés à partir de ces études. Cette méthode rapide permet avoir une approximation rapide de possibles coûts du programme de TB-MR dans votre pays.
                       Veuillez choisir un des pays ayant conduit des études sur la TB-MR en vue d'extrapoler les données à votre pays.
                       Il est préférable de choisir un pays aux caractéristiques similaires au vôtre.
                       Pays à partir duquel on va extrapoler les coûts                                 Peru
                       RNBpc pour DR Congo                                                             150        Ce RNB per capita (Gross National Income - Revenu National Brut) pour votre pays a été calculé
                       RNBpc pour Peru                                                                3,990       par la Banque Mondiale




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                   100                                                                                                           2.2 MDR TB
                       Coût par patient TB-MR traité
                       Antituberculeux de deuxième ligne                                        $    2,898
                       Hospitalisation, TB-MR                                                   $        -
                       Visites pour le DOT                                                      $       25
                       Examens d'expectoration, cultures, ATS et radiographies                  $        5
                       Formation sur TB-MR                                                      $        3
                       Gestion de programme TB-MR et gestion des données                        $       13
                       Paquets nutritionnels                                                    $       19
                       Réactions adverses                                                       $        1
                       Autres, TB-MR                                                            $       11
                        Coût total par patient TB-MR à traiter                                  $    2,975

                   Coût de traitement des patients TB-MR
                   Antituberculeux de deuxième ligne                                            $         -   $          -   $           -   $      -   $   -   $   -   $   -   $   -
                   Hospitalisation, TB-MR                                                       $         -   $          -   $           -   $      -   $   -   $   -   $   -   $   -
                   Visites pr le DOT                                                            $         -   $          -   $           -   $      -   $   -   $   -   $   -   $   -
                   Examens d'expectorations, cultures, ATS et radiographies                     $         -   $          -   $           -   $      -   $   -   $   -   $   -   $   -
                   Formation sur TB-MR                                                          $         -   $          -   $           -   $      -   $   -   $   -   $   -   $   -
                   Gestion de programme TB-MR et gestion des données                            $         -   $          -   $           -   $      -   $   -   $   -   $   -   $   -
                   Paquets nutritionnels                                                        $         -   $          -   $           -   $      -   $   -   $   -   $   -   $   -
                   Réactions adverses                                                           $         -   $          -   $           -   $      -   $   -   $   -   $   -   $   -
                   Autres, TB-MR                                                                $         -   $          -   $           -   $      -   $   -   $   -   $   -   $   -
            Home Coût total pour traiter les patients TB-MR (Méthode rapide)                  $         -   $          -   $           -   $      -   $   -   $   -   $   -   $   -

            Méthode détaillée
            2.2.1 Analyse de la situation
                       Analyse de la situation
                       Nombre de consultants engagés pour mener à bien l'analyse de situation
                       Per diem pour consultant (par personne & par jour)
                       Durée du contrat (nombre de jours)
                       Autres coûts <spécifier>
                       Autres coûts <spécifier>
                       Autres coûts <spécifier>
                       Coûts totaux pour l'analyse de la situation                              $         -   $          -   $           -   $      -   $   -   $   -   $   -   $   -

                       Réunions de niveau national: pour discuter l'analyse de la situation, la stratégie à suivre et le développement des guides
                       Nombre de réunions consultatives (par an)
                       Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
                       Nombre d'experts locaux participants (par réunion)
                       Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                       Coûts de voyage pr experts locaux (par personne)
                       Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
                       Per diems pour experts internationaux (par personne et par jour)
                       Coûts de voyage pr experts internationaux (par personne)
                       Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                       Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                       Location de salle pr cette réunion (par jour)
                       Coût de consommation (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
                       Coût de base fixe (moyen par réunion)
                       Autres coûts (moyen par réunion)
                        Coût total des réunions                                                 $           - $              - $          - $       -   $   -   $   -   $   -   $   -

            Home      2.2.1 Coûts totaux pour l'analyse de la situation                       $         -   $          -   $           -   $      -   $   -   $   -   $   -   $   -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                          101                                                                   2.2 MDR TB
            2.2.2 Antituberculeux de deuxième ligne
                      Nombre estimé de cas TB-MR à traiter                                         0              0               0           0           0           0           0           0
                      Coût par patient pour les antituberculeux de deuxième ligne

                      Nombre estimé de cas de XDR-TB à traiter
                      Coût par patient pour les antituberculeux de deuxième ligne

                   Coût d'approvisionement
                   Coût de stockage
                   Autres coûts <spécifier>
                   Autres coûts <spécifier>
                   Autres coûts <spécifier>
            Home 2.2.2 Coût total pour les antituberculeux de deuxième ligne               $          -   $           -   $         -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -

            2.2.3 Médicaments pour les réactions adverses
                      4 études ont prouvé que le coût de la gestion des réactions adverses varie entre 20$ et 170$ par patient.
                      Nombre estimé de cas TB-MR à traiter                                        0              0                0           0           0           0           0           0
                      Coût des médicamets pour réactions adverses

                      Nombre estimé de cas TB-UR à traiter
                      Coût des médicaments pour réactions adverses

                   Autres coûts <spécifier>
                   Autres coûts <spécifier>
            Home 2.2.3 Coût total des antituberculeux pour réactions adverses              $          -   $           -   $         -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -

            2.2.4 Relance des abandons et suivi des contacts
                      Transport
                      Nombre de mobilettes à acheter
                      Coût d'une mobilette

                      Réunions de niveau local: pour améliorer la participation de la communauté
                      Nombre de réunions consultatives (par an)
                      Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
                      Nombre d'experts locaux participants (par réunion)
                      Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                      Coûts de voyage pr experts locaux (par personne)
                      Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
                      Per diems pour experts internationaux (par personne et par jour)
                      Coûts de voyage pr experts internationaux (par personne)
                      Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                      Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                      Location de salle pr cette réunion (par jour)
                      Coût de consommation (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
                      Coût de base fixe (moyen par réunion)
                      Autres coûts (moyen par réunion)
                       Coût total des réunions                                             $            -   $           -   $         -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -

                   Incitatifs
                   Allocation pour carburant et lubrifiants
                   Allocation pour transport public
                   Autres coûts <spécifier>
                   Autres coûts <spécifier>
            Home 2.2.4 Coût total pour relance abandon et suivi des contacts               $          -   $           -   $         -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                        102                                                                                   2.2 MDR TB
            2.2.5 Soutien à l'initiative Comité feu vert (GLC)
                      Coûts pour soutenir les opérations de GLC
            Home    2.2.5 Coût total pour soutenir le GLC                                   $           -   $           -   $           -   $           -   $     -   $   -   $   -   $   -

            2.2.6 Infrastructure
                      Améliorer les salles d'hospitalisation (ou entrepôt de médicaments) et autres pour la prise en charge de patients TB-MR
                      Nombre d'entrepôts pour médicaments à rénover
                      Coût de rénovation pour un entrepôt
                      Nombre de salle d'hospitalisation à rénover
                      Coût de rénovation d'une salle d'hospitalisation
                      Nombre de <spécifier> à rénover
                      Coût de rénovation d'un <specify>
                      Nombre de <spécifier> à rénover
                      Coût de rénovation d'un <specify>
                      Nombre de <spécifier> à rénover
                      Coût de rénovation d'un <specify>
                      Nombre de <spécifier> à rénover
                      Coût de rénovation d'un <specify>
                      Coût total des rénovations                                             $          - $             - $             - $               -   $     -   $   -   $   -   $   -

                      Construction d'une salles d'hospitalisation (ou entrepôt de médicaments) et autres pour la prise en charge de patients TB-MR
                      Nombre d'entrepôt de médicaments à construire
                      Coût de construction d'un entrepôt de médcaments
                      Nombre de salles d'hospitalisation à construire
                      Coût de construction d'une salle d'hospitalisation
                      Nombre de <spécifier> à construire
                      Coût de construction d'un <spécifier>
                      Nombre de <spécifier> à construire
                      Coût de construction d'un <spécifier>
                      Nombre de <spécifier> à construire
                      Coût de construction d'un <spécifier>
                      Nombre de <spécifier> à construire
                      Coût de construction d'un <spécifier>
                      Coût total des constructions                                         $           - $              - $           - $                 -   $     -   $   -   $   -   $   -

                      Entretien des bâtiments/salles/entrepôts
                      Coût d'entretien

            Home     2.2.6 Coût total pour infrastructure                                   $           -   $           -   $           -   $           -   $     -   $   -   $   -   $   -

                      Personnel: veuillez-svp inclure tout le personnel engagé dans cette initiative dans la page "Personnel ".
                      Equipement du bureau: veuillez-svp inclure toute équipment de bureau dans la page "Gestion et supervision".
                      Formation: veuillez-svp inclure toute la formation nécessaire à pour cette initiative dans la page "Formation ".

                      Equipement de laboratoire, ainsi que fournitures pour les examens: veuillez-svp les inclure dans la page "Amélioration du diagnostic".
                      Contrôle de l'infection: veuillez-svp inclure toute la formation nécessaire à pour cette initiative dans la page "Contrôle de l'infection".

            Autres
                      Coûts pour <spécifier>
                      Coûts pour <spécifier>
                      Coûts pour <spécifier>
                      Coûts pour <spécifier>




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                          103                                                                           2.2 MDR TB
                       Coûts pour <spécifier>
            Home     Coût total des rubriques "Autres"                                    $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -


            Résumé des coûts
                   Coût total pour traiter les patients TB-MR (Méthode rapide)              $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                   2.2.1 Coûts totaux pour l'analyse de la situation                        $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                   2.2.2 Coût total pour les antituberculeux de deuxième ligne              $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                   2.2.3 Coût total des antituberculeux pour réactions adverses             $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                   2.2.4 Coût total pour relance abandon et suivi des contacts              $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                   2.2.5 Coût total pour soutenir le GLC                                    $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                   2.2.6 Coût total pour infrastructure                                     $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                   Coût total des rubriques "Autres"                                        $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                   Coût total pour le traitement des patients TB-MR (Méthode détaillée)     $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
            Home Coût total pour traiter les patients TB-MR                                   $0           $0            $0           $0           $0           $0           $0           $0

            Source de financement des drogues de deuxième ligne pour TB-MR et XDR-TB
                        Gouvernement, central / national
                        Gouvernement, intermédiaire / provincial
                        Gouvernement, local / district
                        Prêts
                        Fond mondial
                        Autres dons

                       Déficits financiers                                                      $0           $0            $0           $0           $0           $0           $0           $0
            Home
            Sources de financement pour TB-MR, sans les antituberculeux de deuxième ligne
                       Gouvernement, central / national
                       Gouvernement, intermédiaire / provincial
                       Gouvernement, local / district
                       Prêts
                       Fonds mondial
                       Autres dons

                       Déficits financiers                                                      $0           $0            $0           $0           $0           $0           $0           $0
            Home




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                     104                                                                                     2.2 MDR TB
                  Objectif 2: Lutter contre la co-infection TB-VIH, la TB-MR et                                        MÉTHODE BUDGET:                                   2
                  2.3.1 Mesures en faveur des groupes à risque                                                                                             Détaillée
                            DR Congo                                                                                   STATUT:                                      1
                            AFRhigh                                                                                                                        Pas commencé
                            2.3.1.1 Analyse de la situation
                            2.3.1.2 Coordination aves des partenaires et autres ONG
                            2.3.1.3 Transport
                            2.3.1.4 Développement des stratégies
                            2.3.1.5 Développement du matériel de formation
                            Autres
                            Résumé des coûts
                            Sources de financement                                                       2010           2011            2012           2013            2014        2015          2016                                   2017
                  Méthode rapide                                                                    L'OMS ne dispose pas d'une estimation de budget pour le "Groupes à risques"; cependant, si vous
                                                                                                    possédez une approximation pour votre pays, veuillez l'entrer ici.
                             Budget estimé pour les mesures en faveur des groupes à risque
                             Nombre estimé de nouveaux patients atteints de la tuberculose               156,167           125,615           133,197           141,236           149,761           158,800           168,385           178,548
                             Coûts totaux (Méthode rapide)                                           $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -

                  Méthode détaillée
                  2.3.1.1 Analyse de la situation
                             Réfugiés: analyse de la situation afin de déterminer les barrières qui empêchent l'accès aux services de lutte antituberculeuse
                             Nombre de consultants engagés pour mener à bien l'analyse de situation
                             Per diem pour consultant (par personne & par jour)
                             Durée du contrat (nombre de jours)
                             Autres coûts <spécifier>
                             Autres coûts <spécifier>
                             Autres coûts <spécifier>
                             Coûts totaux pour l'analyse de la situation                             $           - $            - $           - $          -                 $             -   $             -   $             -   $             -

                             Prisionniers: analyse de la situation afin de déterminer les barrières qui empêchent l'accès aux services de lutte antituberculeuse
                             Nombre de consultants engagés pour mener à bien l'analyse de situation
                             Per diem pour consultant (par personne & par jour)
                             Durée du contrat (nombre de jours)
                             Autres coûts <spécifier>
                             Autres coûts <spécifier>
                             Autres coûts <spécifier>
                             Coûts totaux pour l'analyse de la situation                              $         - $             - $            - $          - $                            -   $             -   $             -   $             -

                             Autres groupes à risques: analyse de la situation afin de déterminer les barrières qui empêchent l'accès aux services de lutte antituberculeuse
                             Nombre de consultants engagés pour mener à bien l'analyse de situation
                             Per diem pour consultant (par personne & par jour)
                             Durée du contrat (nombre de jours)
                             Autres coûts <spécifier>
                             Autres coûts <spécifier>
                             Autres coûts <spécifier>
                             Coûts totaux pour l'analyse de la situation                            $            - $            - $         - $            - $           - $                                 -   $             -   $             -

                             Veuillez-svp inclure ici toutes les réunions avec les différents groupes à risques
                             Nombre de réunions consultatives (par an)
                             Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
                             Nombre d'experts locaux participants (par réunion)
                             Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                             Coûts de voyage pr experts locaux (par personne)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                           105                                                                                                                           2.3.1 Groupes à risque
                             Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
                             Per diems pour experts internationaux (par personne et par jour)
                             Coûts de voyage pr experts internationaux (par personne)
                             Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                             Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                             Location de salle pour cette réunion (par jour)
                             Coût de consommation (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
                             Coût de base fixe (moyen par réunion)
                             Autres coûts (moyen par réunion)
                              Coût total des réunions                                                $            -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                   Home    2.3.1 Coût total de l'analyse de la situation                           $            -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                  2.3.1.2 Coordination aves des partenaires et autres ONG
                             Veuillez-svp inclure ici toutes les réunions avec les différents groupes à risques
                             Nombre de réunions consultatives (par an)
                             Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
                             Nombre d'experts locaux participants (par réunion)
                             Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                             Coûts de voyage pr experts locaux (par personne)
                             Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
                             Per diems pour experts internationaux (par personne et par jour)
                             Coûts de voyage pr experts internationaux (par personne)
                             Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                             Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                             Location de salle pour cette réunion (par jour)
                             Coût de consommation (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
                             Coût de base fixe (moyen par réunion)
                             Autres coûts (moyen par réunion)
                              Coût total des réunions                                                $            -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                             Veuillez-svp inclure ici toutes les réunions avec les différents groupes à risques
                             Nombre de réunions consultatives (par an)
                             Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
                             Nombre d'experts locaux participants (par réunion)
                             Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                             Coûts de voyage pr experts locaux (par personne)
                             Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
                             Per diems pour experts internationaux (par personne et par jour)
                             Coûts de voyage pr experts internationaux (par personne)
                             Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                             Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                             Location de salle pour cette réunion (par jour)
                             Coût de consommation (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
                             Coût de base fixe (moyen par réunion)
                             Autres coûts (moyen par réunion)
                              Coût total des réunions                                                $            -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                   Home    2.3.2 Coût total des coordinations avec des partenaires et autres ONG   $            -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                  2.3.1.3 Transport
                             Véhicules neufs pour augmenter l'accès aux zones difficiles
                             Nombre de véhicules 4x4 à acheter




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                          106                                                     2.3.1 Groupes à risque
                             Coût moyen par véhicule 4x4
                             Nombre de voitures à acheter
                             Coût moyen par voiture
                             Nombre de motocyclettes à acheter
                             Coût moyen par motocyclette
                             Nombre de bateaux à acheter
                             Coût moyen par bateau
                             Coût d'achat des véhicules                                               $        -   $          -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                             Coûts pour <spécifier>
                             Coûts pour <spécifier>
                             Coûts pour <spécifier>

                   Home    2.3.1.3 Coût total de transport                                          $        -   $          -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                  2.3.1.4 Développement des stratégies
                             Développement des stratégies, consultants à engagé
                             Nombre de consultants engagé pour développer la stratégie et outils de
                             sensibilisation et communication (si nécessaire)
                             Per diem pour consultant (par personne & par jour)
                             Durée du contrat (nombre de jours)
                             Autres coûts <spécifier>
                             Autres coûts <spécifier>
                             Autres coûts <spécifier>
                              Coûts totaux pour le développement des stratégies                       $        -   $          -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                             Réunions avec les partenaires et les autorités sanitaires pour le développement des stratégies
                             Nombre de réunions consultatives (par an)
                             Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
                             Nombre d'experts locaux participants (par réunion)
                             Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                             Coûts de voyage pour experts locaux (par personne)
                             Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
                             Per diems pour experts internationaux (par personne et par jour)
                             Coûts de voyage pour experts internationaux (par personne)
                             Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                             Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                             Location de salle pour cette réunion (coût par jour)
                             Coût de consommation (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
                             Coût de base fixe (moyen par réunion)
                             Autres coûts (moyen par réunion)
                              Coût total des réunions de sensibilisation                             $         - $            -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                   Home    2.3.1.4 Coût total de développement des stratégies                       $        -   $          -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                  2.3.1.5 Développement de matériel de formation
                             Développement de matériel de formation, engagement des consultants
                             Nombre de consultants engagés pour le développement du plan et
                             matériels de formation (si nécessaire)
                             Per diem pour consultant (par personne & par jour)
                             Duration du contrat (nombre de jours)
                             Autres coûts <spécifier>




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                       107                                                            2.3.1 Groupes à risque
                             Autres coûts <spécifier>
                             Autres coûts <spécifier>
                             Coûts totaux pour l'élaboration du HRD plan et matériels de formation   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -

                             Impression des matériels de formation
                             Nombre de matériels à imprimer
                             Coût d'impression par matériel
                              Coûts totaux d'élaboration/impression de matériels de formation        $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -

                   Home     2.3.1.5 Coût total de développement de matériel de formation           $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -

                  Autres
                          Coûts pour <spécifier>
                          Coûts pour <spécifier>
                          Coûts pour <spécifier>
                          Coûts pour <spécifier>
                          Coûts pour <spécifier>
                   Home Coût total des rubriques "Autres"                                          $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -

                  Résumé des coûts
                          Coûts totaux (Méthode rapide)                                              $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                          2.3.1 Coût total de l'analyse de la situation                              $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                          2.3.2 Coût total des coordinations avec des partenaires et autres ONG      $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                          2.3.1.3 Coût total de transport                                            $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                          2.3.1.4 Coût total de développement des stratégies                         $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                          2.3.1.5 Coût total de développement de matériel de formation               $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                          Coût total des rubriques "Autres"                                          $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                   Home Coût total pour les groupes à risques                                          $0           $0           $0           $0           $0           $0           $0           $0

                  Sources de financement pour le support aux patients
                             Gouvernement, central / national
                             Gouvernement, intermédiaire / provincial
                             Gouvernement, local / district
                             Prêts
                             Fonds mondial
                             Autres dons

                             Déficits financiers                                                         $0           $0           $0           $0           $0           $0           $0           $0
                   Home




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                      108                                                                                        2.3.1 Groupes à risque
   Objectif 2: Lutter contre la co-infection TB-VIH, la TB-                                                      Détaillée
   MR et s'attaquer à d'autres défis                                                                                         2
   2.3.2 Contrôle de l'infection
              DR Congo                                                                                                   1
                                                                                                                 Pas commencé
              AFRhigh
              2.3.2.1 Mesures au niveau du programme
              2.3.2.2 Mesures administratives
              2.3.2.3 Mesures d'environnement
              2.3.2.4 Mesures de protection personnelle
              Autres
              Résumé des coûts
              Sources de financement

                                                                                                     2010            2011            2012            2013            2014          2015          2016         2017        2018         2019       2020
   Quick method                                                                    Les estimations suivantes ont été obtenues à partir d'un exercice de modélisation pour établir le coût pour mettre en œuvre la politique de l'OMS sur
                                                                                   la le contrôle de l'infection dans les 27 pays fortement touchés par la TB-MR, ainsi que pour 9 autres pays à forte charge de tuberculose.
                                                                                   Ces coûts ont ensuite été extrapolés à l'ensemble des pays pour cette méthode rapide de l'outil de planification et budget. Compte tenu du manque d'informations
                                                                                   disponibles sur les coûts pour du contrôle de l'infection, ils doivent être considérés comme très approximatifs, un nombre d'hypothèses a été utilisé à ce propos.

              Pourcentage espéré de nouveaux patients qui seront hospitalisés (%)
              Pourcentage espéré de patients TB-MR qui seront hospitalisés (%)

              Population                                                                           67,827,496
              Aire (km carrés)                                                                      2,344,858
              Nombre de cas MR parmi les cas de TB incidents                                            7336
              Taux d'incidence pour la TB                                                                 380
              Nouveaux cas de TB                                                                      257744

              Coût unitaire pour le contrôle de l'infection par cas MR hospitalisé             $         410
              Coût unitaire pour le contrôle de l'infection par cas de TB hospitalisé          $           5

              Coût pour le contrôle de l'infection pour hôpitaux MR                             $ 3,011,201
              Coût pour le contrôle de l'infection pour hôpitaux à TB et centres
                                                                                                $ 1,275,835
              d'attention primaire
               Coût totaux (Méthode rapide)                                                     $ 4,287,036

   Méthode détaillée
   2.3.2.1 Mesures au niveau du programme

              Analyse de la situation
              Par expérience, la période nécessaire pour faire l'analyse de la situation par un expert est de aproximativement 10 jours. Le taux par jour varie entre US$ 450- US$ 630.
              Nombre de consultants engagés pour mener à bien l'analyse de situation
              Per diem pour consultant (par personne & par jour)
              Durée du contrat (nombre de jours)
              Autres coûts <spécifier>
              Autres coûts <spécifier>
              Autres coûts <spécifier>
              Coûts totaux pour l'analyse de la situation                                $         - $            - $         - $            - $            - $           - $           -                  $       -   $       -   $        -   $        -

              Développement du plan - consultation et/ou seminaires
              Nombre de réunions consultatives (par an)
              Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
              Nombre d'experts locaux participants (par réunion)
              Per diems pr experts locaux (par personne & par jour)



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                         109                                                                                               2.3.2 Control de l'infection
             Coûts de voyage pr experts locaux (par personne)
             Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
             Per diems pr experts internationaux (par personne et par jour)
             Coûts de voyage pr experts internationaux (par personne)
             Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
             Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
             Location de salle pr cette réunion (par jour)
             Coût de consommation (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
             Coût de base constant (moyen par réunion)
             Autres coûts (moyen par réunion)
              Coût total des réunions                                                      $      -   $            -    $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $        -   $       -

             Réunions de plaidoyer et sensibilization
             Nombre de réunions consultatives (par an)
             Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
             Nombre d'experts locaux participants (par réunion)
             Per diems pr experts locaux (par personne & par jour)
             Coûts de voyage pr experts locaux (par personne)
             Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
             Per diems pr experts internationaux (par personne et par jour)
             Coûts de voyage pr experts internationaux (par personne)
             Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
             Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
             Location de salle pr cette réunion (par jour)
             Coût de consommation (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
             Coût de base constant (moyen par réunion)
             Autres coûts (moyen par réunion)
              Coût total des réunions                                                      $      -   $            -    $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $        -   $       -

             Personnel: veuillez-svp inclure toute le personnel pour cette initiative dans la page "Personnel ".
             Formation: veuillez-svp inclure toute la formation pour cette initiative dans la page "Formation ".

             Élaboration des matériels de formation
             Contrats pour l'élaboration des matériels de formation (s'il y en a)
             Autres coûts d'élaboration des matériels de formation
             Nombre de copies de guides à imprimer
             Coût d'impression des guides/des matériels de formation, par copie
             Autres coûts de production
             Autres coûts de production
              Coûts totaux d'élaboration/d'impression des matériaux de
                                                                                           $      -   $            -    $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $        -   $       -
             formation

             Production de matériaux d'information, éducation et communication (IEC)
             Contrat pour développement des matériaux (brochures, posters, PSAs)
             Autres coûts de développement des matériaux (brochures, posters, PSAs)
             Autres contrats pour développement des matériaux (lay-out, editing, translation)
             Autres coûts de production de matériaux
             Nombre de copies de matériaux pour imprimer
             Coûts d'impression, per copie
             Autres coûts de production de materiaux d'éducation
             Autres coûts de production de materiaux d'éducation
             Coût total pour production des matériuax d'IEC                                $      -   $            -    $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $        -   $       -

    Home     2.3.2.1 Coûts totaux des mesures au niveau du programme                      $      -   $            -    $    -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $        -   $       -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                               110                                                       2.3.2 Control de l'infection
   2.3.2.2 Mesures administrative
             Ces mesures concernent le triage des cas suspectés de tuberculose, cohorting (séparation des patients) et assurer la sécurité de la collecte des expectorations
             Infrastructure à améliorer/rénouveler pour créer des zones d'attente séparées ou assurer la sécurité de la collecte des expectorations, par exemple
             Frais de conception du projet d'infrastructure
             Nombre de salles d'hospitalisation à renouveler
             Coût de rénovation d'une salle d'hospitalisation
             Nombre de salles d'isolement gardes à rénouveler
             Coût de rénovation d'une salle d'isolement
             Nombre de <spécifier> à rénouveler
             Coût de rénovation d'un <spécifier>
             Nombre de <spécifier> à rénouveler
             Coût de rénovation d'un <spécifier>
              Coût total des rénovations                                              $         - $           - $             - $          - $            - $         - $                            -   $         -   $      -   $        -   $       -

             Équipment optionel pour réalisé la collecte des expectorations          La collecte de crachats peut être réalisée dans des salles suffisemment ventilées. Cet équipement est à titre indicatif.
             en toute sécurité                                                       Les prix sont à titre indicatif et peuvent varier selon le distributeur ou la région.
             Nombre de cabines pour la collecte des expectorations à acheter
             Coût d'une cabine                                                        $    23,900     $     23,900     $    23,900     $    23,900     $     23,900     $     23,900     $    23,900     $ 23,901      $ 23,902   $ 23,903     $ 23,904

             Comportement en cas de toux: d'autres articles additonels sont également disponibles comme des affiches pour la sensibilisation du patient, ces derniers ayant été
             inclus dans les mesures au niveau du programme
             Nombre de boîtes de masques chirurgicaux pour patients à acheter
             Coût d'une boîte de masques chirurgicaux                              $      45.7 $      45.7 $        45.7 $        45.7 $          45.7 $         45.7 $         45.7                     $      46.7   $   47.7   $    48.7    $   49.7
             Nombre de respirateurs à acheter
             Coût d'un respirateur
             Nombre de <spécifier> à acheter
             Coût d'un <spécifier>
              Coût total des éléments pour l'étiquette de toux                     $         - $         - $           - $             - $            - $           - $            -                     $         -   $      -   $        -   $       -

    Home     2.3.2.2 Coûts totaux des mesures administratives                        $           -   $           -    $           -   $           -   $            -   $            -   $           -   $         -   $      -   $        -   $       -

   2.3.2.3 Mesures d'environnement
             Analyse de la situation
             Par expérience, la période nécessaire pour faire l'analyse de la situation par un expert est de aproximativement 10 jours. Le taux par jour varie entre US$ 450- US$ 630.
             Nombre de consultants engagés pour mener à bien l'analyse de situation
             Per diem pour consultant (par personne & par jour)
             Duration du contrat (nombre de jours)
             Autres coûts <spécifier>
             Autres coûts <spécifier>
             Autres coûts <spécifier>
             Coûts totaux pour l'analyse de la situation                                $         - $            - $         - $            - $            - $           - $           -                 $         -   $      -   $        -   $       -

             Changements d'infrastructures nécessaire pour mettre en œuvre la ventilation naturelle, la ventilation en mode mixte ou la ventilation mécanique selon l'avis des experts
             Infrastructure à améliorer/rénouveler
             Frais de conception du projet d'infrastructure
             Nombre de salles à rénouveler
             Coût de rénovation d'une salle
             Nombre de <spécifier> à rénouveler
             Coût de rénovation d'un <spécifier>
             Nombre de <spécifier> à rénouveler
             Coût de rénovation d'un <spécifier>
             Nombre de <spécifier> à rénouveler
             Coût de rénovation d'un <spécifier>
              Coût total des rénovations                                           $          - $              - $          - $           - $           - $            - $           -                   $         -   $      -   $        -   $       -



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                              111                                                                                                         2.3.2 Control de l'infection
             Nouvelle infrastructure
             Frais de conception du projet d'infrastructure
             Nombre de salles à construire
             Coût de construction d'une salle
             Nombre de salles d'isolement gardes à construire
             Coût de construction d'une salle d'isolement
             Nombre de <spécifier> à construire
             Coût de construction d'un <spécifier>
             Nombre de <spécifier> à construire
             Coût de construction d'un <spécifier>
              Coût total des constructions                                              $           -   $         -    $         -   $       -   $       -   $       -   $       -   $     -   $     -   $        -   $       -

             Equipements pour la ventilation en mixed-mode, mécanique ou les UVGI
             Voici quelques exemples du matériel nécessaire, s’il vous plaît évaluer vos propres besoins et inclure ces coûts.
             Les prix sont indicatif et peuvent varier selon la région et distributeur
             Equipements pour la ventilation
             Nombre de ventilateurs à acheter
             Coût d'un ventilateur
             Nombre de kits de tubes générateur de fumée à acheter
             Coût d'un kit de tube générateur de fumée                                 $      91 $           91 $         91         $     91    $     91    $     91    $     91    $    91   $    91   $      91    $     91
             Nombre de rechanges pour tube générateur de fumée
             Coût d'une rechange                                                       $      39 $           39 $         39         $     39    $     39    $     39    $     39    $    39   $    39   $      39    $     39
             Nombre de vaneometer à acheter
             Coût d'un vaneometer                                                      $      37 $           37 $         37         $     37    $     37    $     37    $     37    $    37   $    37   $      37    $     37
             Nombre de velocity meters à acheter
             Coût d'un velocity meter                                                  $     450 $         450 $         450         $    450    $    450    $    450    $    450    $   450   $   450   $    450     $    450
             Nombre de <spécifié> à acheter
             Coût d'un <spécifié>
             Nombre de <spécifié> à acheter
             Coût d'un <spécifié>
              Coût total équipement                                                    $        - $           - $           -        $       -   $       -   $       -   $       -   $     -   $     -   $        -   $       -

             Equipment pour l'irradiation, UVGI est l'irradiation des germicides aux ultraviolets (Ultraviolet germicidal irradiation)
             Nombre de UVGI shielded fixtures pour plafonds bas à acheter
             Coût d'un UVGI shielded fixtures pour plafonds bas                        $        643 $           643 $          643 $      643    $    643    $    643    $    643    $   643   $   643   $    643     $    643
             Nombre de UVGI shielded fixtures pour plafonds haut à acheter
             Coût d'un UVGI shielded fixtures pour plafonds haut                       $        329 $           329 $          329 $      329    $    329    $    329    $    329    $   329   $   329   $    329     $    329
             Nombre de lamp ballasts to maintain the UVGI fixture à acheter
             Coût d'un lamp ballast                                                    $         33 $            33 $           33 $       33    $     33    $     33    $     33    $    33   $    33   $      33    $     33
             Nombre de lamp sockets to maintain the UVGI fixture à acheter
             Coût d'un lamp socket                                                     $           2 $            2 $            2 $        2    $      2    $      2    $      2    $     2   $     2   $       2    $       2
             Nombre de UVGI lamps à acheter
             Coût d'un UVGI lamp                                                       $         20 $            20 $           20 $       20    $     20    $     20    $     20    $    20   $    20   $      20    $     20
             Nombre de radiomètre d'UV á acheter
             Coût d'un radiomètre d'UV                                                 $        701 $           701 $          701 $      701    $    701    $    701    $    701    $   701   $   701   $    701     $    701
             Nombre de détecteurs d'UV à acheter
             Coût d'un détecteur d'UV                                                  $      1,039 $        1,039 $         1,039 $     1,039   $   1,039   $   1,039   $   1,039   $ 1,039   $ 1,039   $ 1,039      $ 1,039
             Nombre de UV hard case à acheter
             Coût d'un UV hard case                                                    $         65 $            65 $           65 $       65    $     65    $     65    $     65    $    65   $    65   $      65    $     65
             Nombre de <spécifié> à acheter
             Coût d'un <spécifié>
             Nombre de <spécifié> à acheter
             Coût d'un <spécifié>
             Coût total équipement                                                     $           - $            - $            - $         -   $       -   $       -   $       -   $     -   $     -   $        -   $       -



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                              112                                                                                2.3.2 Control de l'infection
             Coût d'installation pour les UVGI lamps
             Nombre de UVGI lamps à installer
             Coût d'une installation                                                 $       77    $       77     $     77    $    77    $    77    $    77    $    77    $    77    $    77    $      77    $     77
             Recalibration annuel des UV meters
             Nombre de radiomètres d'UV à calibrer dans une année
             Coût annuel de calibration d'un radiomètre d'UV (par radiomètre)        $       77    $       77     $     77    $    77    $    77    $    77    $    77    $    77    $    77    $      77    $     77
             Nombre de détecteurs d'UV à calibrer dans une année
             Coût annuel de calibration d'un détecteur d'UV (par détecteur)          $      318    $      318     $    318    $   318    $   318    $   318    $   318    $   318    $   318    $    318     $    318
             Coût total d'installation et recalibration des UVGI lamps               $        -    $        -     $      -    $     -    $     -    $     -    $     -    $     -    $     -    $      -     $      -

             Entretien de salles d'hospitalisation/autres infrastructures
             Coût d'entretien de salles d'hodpitalisation/autres infrastructures
             Entretien d'équipment
             Coût d'entretien d'équipment
             Autres coûts
             Coûts pour <spécifier>
             Coûts pour <spécifier>
             Coûts pour <spécifier>
             Coûts totaux des rubriques "Autres des mesures d'environment"           $         -   $         -    $       -   $      -   $      -   $      -   $      -   $      -   $      -   $        -   $       -

    Home     2.3.2.3 Coût total des mesures d'environnement                         $         -   $         -    $       -   $      -   $      -   $      -   $      -   $      -   $      -   $        -   $       -

   2.3.2.4 Mesures de protection personnelle
             Approvisionement des fournitures pour la protection respiratoire des travailleurs de la santé
             Nombre de boîtes de masques respiratoires N95 à acheter (10
             masques per boîte)
             Coût d'une boîte de masques respiratoires N95 (10 masques per boîte)    $         36 $         36    $     36    $    36    $    36    $    36    $    36    $    36    $    36    $      36    $     36
             Nombre de boîtes de masques respiratoires N99 à acheter (10
             masques per boîte)
             Coût d'une boîte de masques respiratoires N99 (10 masques per boîte)    $         36 $         36    $     36    $    36    $    36    $    36    $    36    $    36    $    36    $      36    $     36
             Nombre de fit testing kits à acheter
             Coût d'un fit testing kit                                               $        250 $        250    $    250    $   250    $   250    $   250    $   250    $   250    $   250    $    250     $    250
             Nombre de <spécifier> à acheter
             Coût d'un <spécifier>
             Nombre de <spécifier> à acheter
             Coût d'un <spécifier>
             Nombre de <spécifier> à acheter
             Coût d'un <spécifier>
             Nombre de <spécifier> à acheter
             Coût d'un <spécifier>
             Coût total des approvisionements                                        $          - $          -    $       -   $      -   $      -   $      -   $      -   $      -   $      -   $        -   $       -

             Autres approvisionement des fournitures pour la protection des travailleurs de la santé
             Nombre de blouses à acheter
             Coût d'une blouse                                                       $          5 $         5     $      5    $     5    $     5    $     5    $     5    $     5    $     5    $       5    $       5
             Nombre de boîtes de couvre-chaussures à acheter (100 unités
             per boîte)
             Coût d'une boîtes de couvre-chaussures (100 unités per boîte)           $          3 $         3     $      3    $     3    $     3    $     3    $     3    $     3    $     3    $       3    $       3
             Nombre de lunettes de protection à acheter
             Coût d'un lunette de protection                                         $       15.5 $      15.5     $    15.5   $   15.5   $   15.5   $   15.5   $   15.5   $   15.5   $   15.5   $    15.5    $   15.5
             Nombre de charlottes-clips à acheter
             Coût d'un charlotte clip                                                $        4.0 $        4.0    $     4.0   $    4.0   $    4.0   $    4.0   $    4.0   $    4.0   $    4.0   $     4.0    $     4.0
             Nombre de <spécifier> à acheter
             Coût d'un <spécifier>



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                         113                                                                            2.3.2 Control de l'infection
              Nombre de <spécifier> à acheter
              Coût d'un <spécifier>
              Nombre de <spécifier> à acheter
              Coût d'un <spécifier>
              Coût total des approvisionements                               $         -   $        -    $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -

    Home      2.3.2.4 Coût total des mesures de protection personnelle      $         -   $        -    $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -

   Autres
              Coûts pour <spécifier>
              Coûts pour <spécifier>
              Coûts pour <spécifier>
              Coûts pour <spécifier>
              Coûts pour <spécifier>
    Home     Coût total pour les rubriques "Autres"                         $         -   $        -    $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -

   Résumé des coûts
             Coût totaux (Méthode rapide)                                    $ 4,287,036   $        -   $          -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
             2.3.2.1 Coûts totaux des mesures au niveau du programme         $         -   $        -   $          -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
             2.3.2.2 Coûts totaux des mesures administratives                $         -   $        -   $          -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
             2.3.2.3 Coût total des mesures d'environnement                  $         -   $        -   $          -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
             2.3.2.4 Coût total des mesures de protection personnelle        $         -   $        -   $          -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
             Coût total pour les rubriques "Autres"                          $         -   $        -   $          -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
    Home Coûts totaux pour le contrôle de l'infection                            $0           $0             $0           $0           $0           $0           $0           $0           $0           $0           $0

   Sources de financement pour le contrôle de l'infection
              Gouvernement, central / national
              Gouvernement, intermédiaire / provincial
              Gouvernement, local / district
              Prêts
              Fonds mondial
              Autres dons

              Déficits financiers                                            $         -   $        -    $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
    Home

   Total budget by generic cost categories (as defined by the Global Fund)
              Human resources
              Technical and management assistance                            $         -   $        -   $          -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
              Training                                                       $         -   $        -   $          -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
              Health products and health equipment                           $         -   $        -   $          -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
              Medicines and pharmaceutical products
              Procurement and supply management costs
              Infrastructure and other equipment                             $         -   $        -   $          -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
              Communication material                                         $         -   $        -   $          -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
              Monitoring and evaluation
              Living support to clients
              Planning and administration
              Overheads
              Other                                                          $         -   $        -   $          -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
              Total by Global Fund cost categories                           $         -   $        -   $          -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                114                                                                                          2.3.2 Control de l'infection
                 Objectif 2: Lutter contre la co-infection TB-VIH, la TB-                                                                                Détaillée
                 MR et s'attaquer à d'autres défis                                                            MÉTHODE BUDGET:                                        2
                 2.3.3 La tuberculose chez l'enfant
                            DR Congo                                                                          STATUT:                                            1
                                                                                                                                                         Pas commencé
                            AFRhigh
                            2.3.3.1 Phase de préparation
                            Autres
                            Résumé des coûts
                            Sources de financement

                                                                                                                  2010          2011             2012             2013       2014          2015                                     2016              2017
                 Méthode rapide                                                                    A l'OMS nous ne disposons pas d'une estimation de budget pour "TB chez l'enfant"; cependant, si vous
                                                                                                   avez une approximation pour votre pays, veuillez l'entrer ici.
                            Budget estimé pour le support d'un patient
                            Nombre estimé de nouveaux patients atteints de la tuberculose                          156,167             125,615           133,197             141,236           149,761           158,800           168,385           178,548
                            Coût totaux (Méthode rapide)                                                       $             -    $              -   $               -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -

                 Méthode détaillée
                 2.3.3.1 Phase de préparation

                            Analyse de la situation
                            Nombre de consultants engagés pour mener à bien l'analyse de situation
                            Per diem pour consultant (par personne & par jour)
                            Durée du contrat (nombre de jours)
                            Autres coûts <spécifier>
                            Autres coûts <spécifier>
                            Autres coûts <spécifier>
                            Coûts totaux pour l'analyse de la situation                                        $             -    $              -   $               -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -

                            Réunions de sensibilisation (avec les autorités sanitaires pour intégrer la tuberculose infantile dans le cadre d'activités de routine du PNT)
                            Nombre de réunions consultatives (par an)                                       0             0              0              0             0                                            0                 0                 0
                            Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)                        0             0              0              0             0                                            0                 0                 0
                            Nombre d'experts locaux participants (par réunion)                              0             0              0              0             0                                            0                 0                 0
                            Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                            Coûts de voyage pr experts locaux (par personne)
                            Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)                      0             0              0              0             0                                            0                 0                 0
                            Per diems pr experts internationaux (par personne et par jour)
                            Coûts de voyage pr experts internationaux (par personne)
                            Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                            Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                            Location de salle pour cette réunion (par jour)
                            Coût de consommation (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
                            Coût de base fixe (moyen par réunion)
                            Autres coûts (moyen par réunion)
                             Coût total des réunions                                                   $         - $            - $           - $            - $           -                                 $             -   $             -   $             -

                            Personnel: veuillez-svp inclure tout le personnel particpant à cette initiative dans la page "Personnel ".
                            Formation: veuillez-svp inclure toute la formation nécessaire à cette initiative dans la page "Formation ".

                            Élaboration des matériels de formation
                            Contrats pour l'élaboration des matériels de formation (s'il y en a)
                            Autres coûts d'élaboration des matériels de formation
                            Nombre de copies de guides à imprimer
                            Coût d'impression des guides/des matériels de formation, par copie



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                         115                                                                                                                           2.3.3 TB chez l'enfant
                            Coûts de distribution
                            Autres coûts de production
                             Coûts totaux d'élaboration/d'impression des matériaux de
                                                                                                          $           -    $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                            formation

                            Production de matériaux d'information, éducation et communication (IEC)
                            Contrat pour développement des matériaux (brochures, posters, PSAs)
                            Autres coûts de développement des matériaux (brochures, posters, PSAs)
                            Autres contrats pour développement des matériaux (structure, édition, tranduction)
                            Autres coûts de production de matériaux
                            Nombre de copies de matériaux pour imprimer
                            Coûts d'impression, per copie
                            Autres coûts de production de matériaux d'éducation
                            Autres coûts de production de matériaux d'éducation
                            Coût total pour production des matériuax d'IEC                                $           -    $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -

                  Home      2.3.3.1 Coûts totaux de la phase de préparation                              $           -    $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -

                            Antitubercuelux première-ligne: veuillez svp inclure ces coûts dans la page relative aux médicaments
                            Toutes les activités et coûts de gestions et suivi de l'enfant doivent être inclus dans leurs pages respectives.

                 Autres
                            Coûts pour <spécifier>
                            Coûts pour <spécifier>
                            Coûts pour <spécifier>
                            Coûts pour <spécifier>
                            Coûts pour <spécifier>
                  Home     Coût total pour les rubriques "Autres"                                        $           -    $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -

                 Résumé des coûts
                            Coût totaux (Méthode rapide)                                                 $            -    $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                            2.3.3.1 Coûts totaux de la phase de préparation                              $            -    $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                            Coût total pour les rubriques "Autres"                                       $            -    $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                  Home     Coûts totaux pour la tuberculose chez l'enfant                                       $0             $0           $0           $0           $0           $0           $0           $0

                 Sources de financement pour le contrôle de l'infection
                            Gouvernement, central / national
                            Gouvernement, intermédiaire / provincial
                            Gouvernement, local / district
                            Prêts
                            Fonds mondial
                            Autres dons

                            Déficits financiers                                                           $           -    $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                  Home




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                  116                                                                                      2.3.3 TB chez l'enfant
                 Objectif 3: Contribuer au renforcement du système de santé                             MÉTHODE BUDGET:                                2
                                                                                                                                           Détaillée
                 3.2 Approche pratique de la santé respiratoire (APSR)
                            DR Congo                                                                    STATUT:                                    1
                                                                                                                                           Pas commencé
                            AFRhigh
                            3.2.1 Activités et coûts au niveau national
                            3.2.2 Activités et coûts au niveau sous-national
                            Autres
                            Résumé des coûts
                            Sources de financement

                                                                                                             2010           2011            2012          2013            2014           2015           2016           2017
                 Méthode rapide                                                              La méthode rapide est basée sur le budget pour PAL que votre pays a rapporté à l'OMS en 2010 (http://www.stoptb.org/tme/)
                                                                                             Pour obtenir ce budget par patient, le budget pour PAL rapporté a été divisé par le nombre attendu de nouveaux cas à traiter.
                            Budget estimé par patient pour la participation de la communauté              $         1 $              1 $           1 $            1 $             1 $            1 $          1 $            1
                            Nombre estimé de nouveaux patients attients de tuberculose                      156,167       125,615          133,197      141,236          149,761        158,800       168,385        178,548
                            Coût totaux (Méthode rapide)                                                  $ 180,103 $ 144,869 $ 153,612 $ 162,884 $ 172,715 $                              183,140 $ 194,193 $ 205,914

                 Méthode détaillée
                 3.2.1 Activités et coûts au niveau national

                            Contrats de consultant pour l'analyse de la situation
                            Nombre de consultants engagés pour mener à bien l'analyse de situation
                            Quantité du contrat (par personne & par jour)
                            Coûts des visites dans le terrain
                            Autres coûts <spécifier>
                            Autres coûts <spécifier>
                            Autres coûts <spécifier>
                            Coûts totaux pour l'analyse de la situation                                  $          -    $         -   $               -   $     -   $         -   $           -   $          -   $          -

                            Réunion consultative avec experts PAL & points focaux régionaux: créer un groupe de travail national & évaluer les besoins en PAL du pays
                            Nombre de réunions consultatives (par an)
                            Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
                            Nombre d'experts locaux participants (par réunion)
                            Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                            Coûts de voyage pour experts locaux (par personne)
                            Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
                            Per diems pr experts internationaux (par personne et par jour)
                            Coûts de voyage pour experts internationaux (par personne)
                            Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                            Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                            Location de salle pour cette réunion (coût par jour)
                            Coût de consommation (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
                            Coût de base fixe (moyen par réunion)
                            Autres coûts (moyen par réunion)
                             Coût total des réunions PAL:                                        $         - $             - $           - $           - $         - $                         -   $          -   $          -

                            Personnel: veuillez svp inclure tout le personnel impliqué dans cette initiative dans la page "Personnel ".

                            Réunions du niveau national pour adapter et développer des guides nationaux PAL
                            Nombre de réunions consultatives (par an)
                            Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
                            Nombre d'experts locaux participants (par réunion)
                            Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                            Coûts de voyage pour experts locaux (par personne)



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                117                                                                                                      3.2 PAL
                           Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
                           Per diems pr experts internationaux (par personne et par jour)
                           Coûts de voyage pour experts internationaux (par personne)
                           Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                           Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                           Location de salle pour cette réunion (coût par jour)
                           Coût de consommation (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
                           Coût de base fixe (moyen par réunion)
                           Autres coûts (moyen par réunion)
                            Coût total des réunions PAL                                               $          -    $          -   $         -   $         -   $         -   $          -   $             -   $         -

                           Élaboration des matériels de formation
                           Contrats pour l'élaboration des matériels de formation (s'il y en a)
                           Autres coûts d'élaboration desmatériels de formation
                           Nombre de copies de matériels de formation à imprimer
                           Coût d'impression des guides/des matériels de formation, par copie
                            Coûts totaux d'élaboration/d'impression des matériels de
                                                                                                      $          -    $          -   $         -   $         -   $         -   $          -   $             -   $         -
                           formation pour PAL

                 Home     3.2.1 Coûts totaux au niveau national                                     $          -    $          -   $         -   $         -   $         -   $          -   $             -   $         -

                 3.2.2 Activités et coûts au niveau sous-national
                           Le niveau administratif correspond à celui où l'on planifie l'organisation et l'implantation des services de santé à des fins de suivi et d'évaluation. Par exemple: district.

                           Formation pour les travailleurs de santé: veuillez-svp inclure toute formation dans la page de "Formation".

                           Équipements
                           Nombre de "Peak Flow Meters" à acheter
                           Coût d'un "Peak Flow Meter"
                           Nombre de spiromètres à acheter
                           Coût d'un spiromètre
                           Coût total pour l'équipement                                               $          -    $          -   $         -   $         -   $         -   $          -   $             -   $         -

                           Autres coûts au niveau sub-national
                           Coûts pour <spécifier>
                           Coûts pour <spécifier>
                           Coûts pour <spécifier>
                           Coûts totaux des rubriques "Autres" au niveau sub-national                 $          -    $          -   $         -   $         -   $         -   $          -   $             -   $         -

                 Home     3.2.2 Coûts totaux au niveau sub-national                                 $          -    $          -   $         -   $         -   $         -   $          -   $             -   $         -

                 Autres
                        Coûts pour <spécifier>
                        Coûts pour <spécifier>
                        Coûts pour <spécifier>
                        Coûts pour <spécifier>
                        Coûts pour <spécifier>
                 Home Coût total pour les rubriques "Autres"                                        $          -    $          -   $         -   $         -   $         -   $          -   $             -   $         -

                 Résumé des coûts
                            Coût totaux (Méthode rapide)                                              $   180,103     $    144,869   $   153,612   $   162,884   $   172,715   $   183,140    $   194,193       $   205,914
                            3.2.1 Coûts totaux au niveau national                                     $         -     $          -   $         -   $         -   $         -   $         -    $         -       $         -
                            3.2.2 Coûts totaux au niveau sub-national                                 $         -     $          -   $         -   $         -   $         -   $         -    $         -       $         -
                            Coût total pour les rubriques "Autres"                                    $         -     $          -   $         -   $         -   $         -   $         -    $         -       $         -



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                             118                                                                                                      3.2 PAL
                 Home Coûts totaux pour PAL                              $0             $0           $0           $0           $0           $0           $0           $0

                 Sources de financement pour PAL
                            Gouvernement, central / national
                            Gouvernement, intermédiaire / provincial
                            Gouvernement, local / district
                            Prêts
                            Fonds mondial
                            Autres dons

                            Déficits financiers                        $        -    $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -
                 Home




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                            119                                                                                          3.2 PAL
                      Objectif 4: Impliquer tous les prestataires de services de santé                                                              2
                                                                                                             MÉTHODE BUDGET:                Détaillée
                      4.1/4.2 Les appproches public-public et public-privé (PP) et les
                      Normes internationales pour les soins antituberculeux (ISTC)
                                 DR Congo                                                                    STATUT:                               1
                                                                                                                                            Pas commencé
                                 AFRhigh
                                 4.1.1 Activités et coûts au niveau national
                                 4.1.2 Ativités et coûts au niveau sous-national
                                 Other
                                 Résumé des coûts
                                 Sources de financement

                                                                                                                2010          2011         2012         2013            2014         2015         2016         2017
                      Méthode rapide                                                          La méthode rapide est basée sur le budget pour PP que votre pays a rapporté à l'OMS en 2010 (http://www.stoptb.org/tme/)
                                                                                              Pour obtenir ce budget par patient, le budget pour PP rapporté a été divisé par le nombre attendu de nouveaux cas à traiter.
                                 Budget estimé par patient pour la participation de la communauté             $       2 $            2 $          2 $           2 $             2 $         2 $        2 $               2
                                 Nombre estimé de nouveaux patients attients de tuberculose
                                                                                                               156,167       125,615     133,197            141,236        149,761     158,800     168,385        178,548
                                 Coûts totaux (Méthode rapide)                                                $ 238,920     $ 192,179   $ 203,778       $    216,078   $    229,119   $ 242,948   $ 257,612   $     273,161

                      Méthode détaillée
                      4.1.1 Activités et coûts au niveau national

                                 Contrats de consultant pour l'analyse de la situation
                                 Nombre de consultants engagés pour mener à bien l'analyse de situation
                                 Quantité du contrat (par personne & par jour)
                                 Coûts des visites dans le terrain
                                 Autres coûts <spécifier>
                                 Autres coûts <spécifier>
                                 Autres coûts <spécifier>
                                 Coûts totaux pour l'analyse de la situation                                  $        -    $       -   $           -   $          -   $          -   $       -   $       -   $           -

                                 Rencontre consultative avec les experts en PPM et les points focaux régionaux: évaluer les besoins en PPM du pays
                                 Nombre de réunions consultatives (par an)
                                 Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
                                 Nombre d'experts locaux participants (par réunion)
                                 Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                                 Coûts de voyage pour experts locaux (par personne)
                                 Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
                                 Per diems pour experts internationaux (par personne et par jour)
                                 Coûts de voyage pour experts internationaux (par personne)
                                 Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                                 Location de salle pour cette réunion (par jour)
                                 Coût de consommation (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
                                 Coût de base fixe (moyen par réunion)
                                 Autres coûts (moyen par réunion)
                                  Coût total des réunions PPM                                           $       - $          - $        - $        -                   $          -   $       -   $       -   $           -

                                 Personnel pour PPM: veuillez svp inclure toute le personnel pour cette initiative dans la page "Personnel "

                                 Rencontres au niveau national pour la sensibilisation
                                 Nombre de réunions consultatives (par an)
                                 Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
                                 Nombre d'experts locaux participants (par réunion)
                                 Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                                 Coûts de voyage pour experts locaux (par personne)
                                 Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
                                 Per diems pour experts internationaux (par personne et par jour)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                              120                                                                                                     4.1 PPM
                                Coûts de voyage pour experts internationaux (par personne)
                                Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                                Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                                Location de salle pour cette réunion (par jour)
                                Coût de consommation (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
                                Coût de base fixe (moyen par réunion)
                                Autres coûts (moyen par réunion)
                                 Total cost of PPM meetings:                                                $       -   $       -   $        -   $        -   $         -   $        -    $   -   $   -

                                Élaboration/Impression des guides et des matériels d'IEC pour PPM
                                Contrats de production des guides opérationnels (s'il y en a)
                                Autres coûts de production des guides opérationnels
                                Contrats de production des matériels d'IEC (s'il y en a)
                                Autres coûts de production de matériels d'IEC
                                Contrats de production des formulaires d'enregistrement des
                                patients pour le nouveaux secteurs
                                Autres coûts de production des formulaires d'enregistrement
                                des patients
                                Coût de production des posters

                                Nombre de guides opérationnels à imprimer
                                Coût d'impression par guide opérationnel
                                Nombre de copies de matériels d'IEC à imprimer
                                Coût d'impression par copie des matériels d'IEC
                                Nombre de copies de des formulaires d'enregistrement des patients
                                Coût d'impression par copie de des formulaires d'enregistrement des patients
                                Nombre de posters à imprimer
                                Coût d'impression par poster
                                Coût de distribution des guides/matériels IEC/bulletins
                                Couts totaux d'élaboration et d'impression des guides et
                                                                                                             $      -   $       -   $        -   $        -   $         -   $        -    $   -   $   -
                                matériels d'IEC pour PPM

                                Élaboration des matériels de formation
                                Contrats pour l'élaboration des matériels de formation (s'il y en a)
                                Autres coûts d'élaboration desmatériels de formation
                                Nombre de copies à imprimer
                                Coût d'impression des matériels de formation, par copie
                                Coût de distribution des matériels de formation
                                 Coûts totaux d.élaboration/d'impression des matériels de
                                                                                                            $       -   $       -   $        -   $        -   $         -   $        -    $   -   $   -
                                formation pour PPM

                      Home 4.1.1 Coûts totaux au niveau national                                          $       -   $       -   $        -   $        -   $         -   $        -    $   -   $   -




                      4.1.2 Activités au niveau intermédiaire (sous-national)
                                Le niveau administratif correspond à celui où l'on planifie l'organisation et l'implantation des services de santé à des fins de suivi et d'évaluation.
                                Par exemple: district.
                                Personnel au niveau sub-national: veuillez svp inclure tout le personnel impliqué dans cette initiative dans la page "Personnel "

                                Facilitateurs pour le suivi de contact
                                Nombre de personnel avec allocations de transport
                                Coût moyen d'allocation de transport par personne
                                Autres coûts <spécifier>
                                Autres coûts <spécifier>
                                Autres coûts <spécifier>
                                Autres coûts <spécifier>
                                 Coûts totaux pour le suivi de contact                                      $       -   $       -   $        -   $        -   $         -   $        -    $   -   $   -

                                Contrats pour la provision des services de santé: les exemples suivant sont charactéristiques de l'Inde, veuillez svp indiquer vos propres régimes de contrat.




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                          121                                                                                     4.1 PPM
                                Mécanisme 1: Référence de suspects
                                Nombre prévu d'expectorations par ces cliniciens privés (par an)
                                Paiement per expectoration (sputum)
                                Mécanisme 2: Provision de DOT (directly observed treatment)
                                Nombre prévu de patients guéri par ces cliniciens (par an)
                                Paiement par patient guéri
                                Mécanisme 3: Centre de microscopie
                                Nombre prévu de examens d'expectoration preparé par ces
                                centres de diagnostique (par an)
                                Paiement par examen de crachat preparé
                                Mécanisme 4: Education et communication
                                Nombre prévu des habitants à couvrir avec l'information (par an)
                                Paiement par personne couverture
                                Mécanisme 5: Hospitalisation des patients atteints de tuberculose
                                Nombre prévu d'hôpitaux privés à engager (par an)
                                Paiement par hôpitaux
                                Mécanisme 6: ONG servant comme une unité de TB
                                Nombre prévu d'ONGs à engager (par an)
                                Paiement par ONG

                                Autres coûts <spécifier>
                                Autres coûts <spécifier>
                                Coûts totaux pour les mécanismes de contratation                              $       -    $       -   $       -   $         -   $    -   $     -   $    -   $    -

                                Réunions consultatives locales
                                Nombre de réunions consultatives (par an)
                                Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
                                Nombre de participants (moyen par réunion)
                                Nombre de personnes nécessitant un per diem (par réunion)
                                Per diem (par personne et par jour)
                                Coût pause-café & lunch (par participant & par jour)
                                Nombre de participants nécessitant un hôtel (par réunion)
                                Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                                Coûts de transport (par participant)
                                Location de salle (coût par jour)
                                Coûts pour carburant et lubrifiants (spécifique à la réunion)
                                Coûts de base fixe (spécifique à la réunion)
                                Autres coûts (spécifiques à la réunion)
                                 Coût total des réunions consultatives                                        $       -    $       -   $       -   $         -   $    -   $     -   $    -   $    -

                                Formation pour les travailleurs de santé de différents secteurs: veuillez-svp inclure ces activités de formation dans la page de "Formation".

                                Supervision et suivi du PPM au niveau sous-national
                                Note: La supervision du PPM devrait idéalement faire partie des activités générales de supervision du programme (voir page Gestion Prog). En ajoutant un jour à
                                la durée des visites, ce jour serait consacré aux activités de PPM. Si c'est le cas dans votre pays, veuillez ne pas remplir cette partie.
                                Nombre de visites de supervision dans 1 an
                                Durée d'1 visite de supervision (nombre moyen de jours)
                                Nombre de personnel par visite de supervision
                                Per diem (en moyenne par personne & par jour)
                                Nombre de personnel de support ( ex. chauffeur) par visite de supervision
                                Per diem pour le personnel de support (en moyenne par personne & par jour)
                                Personnel nécessitant un séjour à l'hôtel
                                Coût de l'hôtel (par personne & par jour) (s'il y en a)
                                Coût pour carburant & lubrifiants (propre à la visite)
                                Autres coûts (propres à la visite)
                                 Coût des visites de supervision                                           $        - $         - $          - $         - $             - $ - $          - $     -

                                Équipements                                                                  Veuillez inclure aussi les équipements de remplacement
                                Ordinateurs
                                Ordinateur (prix)                                               $    1,581
                                Ordinateur (temps de vie utile)                                     5



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                             122                                                                              4.1 PPM
                                 Motocyclettes à acheter au niveau sous-national
                                 Coût d'une motocyclette
                                 Remplacement de la motocyclette
                                 Allocation annuelle pour carburant
                                 Allocation annuelle pour entretien
                                 Coût total des équipements                                     $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $         -

                      Home 4.1.2 Coûts totaux au niveau sous-national                         $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $         -

                      Autres
                             Coûts pour <spécifier>
                             Coûts pour <spécifier>
                             Coûts pour <spécifier>
                             Coûts pour <spécifier>
                             Coûts pour <spécifier>
                      Home Coût total pour les rubriques "Autres"                             $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $         -

                      Résumé des coûts
                             Coûts totaux (Méthode rapide)                                      $ 238,920   $ 192,179   $ 203,778   $ 216,078   $ 229,119   $ 242,948   $ 257,612   $   273,161
                             4.1.1 Coûts totaux au niveau national                              $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $         -
                             4.1.2 Coûts totaux au niveau sous-national                         $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $         -
                             Coût total pour les rubriques "Autres"                             $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $         -
                      Home Coûts totaux pour PPM/ISTC                                             $0          $0         $0          $0          $0          $0          $0           $0

                      Sources de financement pour PPM
                                 Gouvernement, central / national
                                 Gouvernement, intermédiaire / provincial
                                 Gouvernement, local / district
                                 Prêts
                                 Fonds mondial
                                 Autres dons

                                 Déficits financiers                                            $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $         -
                      Home

                      Total budget by generic cost categories (as defined by the Global Fund)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                              123                                                                                         4.1 PPM
              Objectif 5: Donner aux personnes atteintes de tuberculose et aux
                                                                               MÉTHODE BUDGET:                                        Détaillée
              communautés la capacité d'agir                                                                                                       2
              5.1 Sensibilisation, communication & mobilisation sociale (ACSM) STATUT:                                                Pas commencé
                                                                                                                                                1
                         DR Congo
                         AFRhigh
                         5.1.1 Gestion générale
                         5.1.2 Activités de sensibilisation
                         5.1.3 Communication
                         5.1.4 Mobilisation sociale
                         5.1.5 Charte des patients
                         Autres
                         Résumé des coûts
                         Sources de financement
                                                                                                           2010             2011           2012           2013              2014          2015          2016             2017
              Méthode rapide                                                           La méthode rapide est basée sur le budget pour ACSM que votre pays a rapporté à l'OMS en 2010 (http://www.stoptb.org/tme/)
                                                                                       Pour obtenir ce budget par patient, le budget pour ACSM rapporté a été divisé par le nombre attendu de nouveaux cas à traiter cette année.
                         Budget estimé par patient pour la participation de la communauté               $         25 $            25 $            25 $            25 $           25 $           25 $           25 $            25
                         Nombre estimé de nouveaux patients attients de tuberculose                       156,167         125,615         133,197       141,236           149,761       158,800       168,385          178,548
                         Coûts totaux (Méthode rapide)                                                  $ 3,882,072 $ 3,122,606 $ 3,311,076 $ 3,510,921 $ 3,722,829 $ 3,947,526 $ 4,185,786 $ 4,438,426

              Méthode détaillée
              5.1.1 Gestion générale
                         Personnel: veuillez svp inclure tout le personnel impliquée dans cette initiative dans la page "Personnel ".
                         Formation: veuillez svp inclure toutes les formations nécessaire à cette initiative dans la page "Formation",

                         Réunions du niveau national: pour l'analyse de la situation (basée sur l'enquête KAP), le dévelopment de la stratégie et des guides
                         Nombre de réunions consultatives (par an)
                         Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
                         Nombre d'experts locaux participants (par réunion)
                         Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                         Coûts de voyage pour experts locaux (par personne)
                         Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
                         Per diems pour experts internationaux (par personne et par jour)
                         Coûts de voyage pour experts internationaux (par personne)
                         Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                         Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                         Coût de location d'une salle pour cette réunion (par jour)
                         Coût des consommables (pause-café/lunch) (par personne et
                         par jour)
                         Coût de base fixe (moyen par réunion)
                         Autres coûts (moyen par réunion)
                          Coût total des réunions ACSM                                              $         - $           - $             - $             -         $           -   $          -   $           -   $          -

                         Réunions du niveau national pour coordonner le suivi de la stratégie: définition des indicateurs pour le suivi et évaluation des progrès réalisés
                         Nombre de réunions consultatives (par an)
                         Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
                         Nombre d'experts locaux participants (par réunion)
                         Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                         Coûts de voyage pour experts locaux (par personne)
                         Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
                         Per diems pour experts internationaux (par personne et par jour)
                         Coûts de voyage pour experts internationaux (par personne)
                         Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                         Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                         Location de salle pour cette réunion (par jour)
                         Coût des consommables (pause-café/lunch) (par personne & par jour)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                             124                                                                                                            5.1 ACSM
                         Coût de base fixe (moyen par réunion)
                         Autres coûts (moyen par réunion)
                         Coût total des réunions ACSM                                              $          -    $        -   $          -     $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                Home    5.1.1 Coût total gestion générale                                         $          -    $        -   $          -     $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

              5.1.2 Activités de sensibilisation
                         Activités visant à placer la tuberculose dans l'agenda politique, à promouvoir l'engagement politique, à augmenter et
                         à maintenir la disponibilité des ressources de toutes sortes.
                         A. Médias ciblés

                         Formation des journalistes sur la tuberculose
                         Nombre de sessions (par an)
                         Durée de la session (nombre moyen de jours par session)
                         Nombre de participants (par session)
                         Nombre de participants nécessitant un per diems (par session)
                         Per diem (en moyenne par personne & par jour)
                         Coût de transport (par participant)
                         Nombre de facilitateurs (en moyenne par cours)
                         Per diem (par facilitateur & par jour)
                         Coût de transport (par facilitateur)
                         Nombre de participants nécessitant un hôtel (moyen par session)
                         Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                         Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                         Coût pour la location de la salle de réunion (par jour)
                         Coût de base fixe (par jour)
                         Nombre de copies de matériels de formation (par session)
                         Coût des guides/matériels de formation (par copie)
                         Autres coûts <spécifier> (moyen par session)
                          Coût de formation                                                        $          -    $        -   $          -     $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                         Réunions du niveau national: séances d'information pour les journalistes et les rédactions
                         Nombre de réunions consultatives (par an)
                         Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
                         Nombre d'experts locaux participants (par réunion)
                         Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                         Coûts de voyage pour experts locaux (par personne)
                         Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
                         Per diems pour experts internationaux (par personne et par jour)
                         Coûts de voyage pour experts internationaux (par personne)
                         Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                         Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                         Coût du location de la salle de réunion (par jour)
                         Coût des consommables (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
                         Coût de base fixe (moyen par réunion)
                         Autres coûts (moyen par réunion)
                         Coût total des réunions ACSM                                             $           - $           -   $          -     $   -   $   -   $   -   $   -   $   -

                         B. Des activités de sensibilisation pour les dirigeants
                         Réunions du niveau national: discussions de haut niveau sur la tuberculose
                         Nombre de réunions consultatives (par an)
                         Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
                         Nombre d'experts locaux participants (par réunion)
                         Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                         Coûts de voyage pour experts locaux (par personne)
                         Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
                         Per diems pour experts internationaux (par personne et par jour)
                         Coûts de voyage pour experts internationaux (par personne)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                          125                                                                    5.1 ACSM
                         Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                         Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                         Coût du location de la salle de réunion (par jour)
                         Coût des consommables (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
                         Coût de base fixe (moyen par réunion)
                         Autres coûts (moyen par réunion)
                         Coût total des réunions ACSM                                               $           -    $        -   $           -   $            -   $   -   $   -   $   -   $   -

                         Visites de terrain pour des officiers de haut niveau
                         Nombre de visites (par année)
                         Durée de la visite (nombre de jour moyen par visite)
                         Nombre d'experts internationaux (par visite)
                         Per diem pour experts internationaux (par personne et par jour)
                         Coût du voyage (par expert international)
                         Nombre de personnal local (par visite)
                         Per diem (par personnel et par jour)
                         Nombre de personnal de soutien (e.g., chauffeur) (par visite)
                         Per diem pour le personnel de soutien (par personne et par jour)
                         Nombre de personnel local nécessitant un hotel (par visite)
                         Coût de la location d'une chambre d'hotel (par personne et par jour)
                         Coût pour l'essence et le lubrifiant (moyen par visite)
                         Autres coûts (moyen par visite)
                         Coût total des visites de terrain                                          $           -    $        -   $           -   $            -   $   -   $   -   $   -   $   -

                         C. Partenariat Halte à la tuberculose/ supporters de la tuberculose au niveau national
                         Evénements au niveau national
                         Nombre de réunions consultatives (par an)
                         Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
                         Nombre d'experts locaux participants (par réunion)
                         Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                         Coûts de voyage pour experts locaux (par personne)
                         Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
                         Per diems pour experts internationaux (par personne et par jour)
                         Coûts de voyage pour experts internationaux (par personne)
                         Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                         Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                         Coût du location de la salle de réunion (par jour)
                         Coût des consommables (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
                         Coût de base fixe (moyen par réunion)
                         Autres coûts (moyen par réunion)
                         Coût total des réunions ACSM                                               $           -    $        -   $           -   $            -   $   -   $   -   $   -   $   -

                         Coûts pour soutenir le Partenariat ou les supporters de la tuberculose (exemple: dévelopment d'un site d'internet)
                         Coûts de soutien pour les activités de sensibilisation <spécifier>
                         Coûts de soutien pour les activités de sensibilisation < spécifier>

                         Autres coûts pour des activités de sensibilisation <spécifier>
                         Autres coûts pour des activités de sensibilisation <spécifier>
                         Autres coûts pour des activités de sensibilisation <spécifier>
                         Autres coûts pour des activités de sensibilisation<spécifier>
                         Autres coûts pour des activités de sensibilisation <spécifier>

                Home    5.1.2 Coût total pour les activités de sensibilisation                     $           -    $        -   $           -   $            -   $   -   $   -   $   -   $   -

              5.1.3 Communication
                         Activités visant à améliorer les connaissances de la population générale sur les symptômes de la tuberculose, son traitement,
                         les services de contrôle de la tuberculose existants (ex: diagnostic et traitement) et améliorer la communication interpersonnelle.
                         A. Campagnes médiatiques




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                         Production de matériels d'information, éducation et communication (IEC) pour améliorer la conaissance sur la tuberculose parmi la population générale, y compris la mobilisation sociale dans des publics ciblés
                         Contrat pour le dévelopment d'annonces publiques (brochures, posters)
                         Autres coûts de dévelopment d'annonces publiques
                         Contrat pour la production d'annonces publiques (mise en
                         page, édition, traduction)
                         Autres coûts de production pour les annonces publiques
                         Nombre de copies de matériels à imprimer
                         Coûts d'impression, par copie
                         Autres coûts de production de matériels d'éducation
                         Autres coûts de production de matériels d'éducation
                         Coût total pour production des matériels d'IEC                               $           -    $         -   $           -   $           -   $          -   $        -   $   -   $        -

                         Difusion du matériel: annonces publiques
                         Contrat pour dévelopment d'annonces publiques
                         Autres coûts de dévelopment d'annonces publiques
                         Coût des campagnes radio (total)
                         Coût des campagnes TV (total)

                         Coût des campagnes avec matériels imprimés (journaux) (total)
                         Autres coûts pour campagne médiatique <spécifier>
                         Autres coûts pour campagne médiatique <spécifier>
                         Coût total pour la difusion du matériel                                      $           -    $         -   $           -   $           -   $          -   $        -   $   -   $        -

                         Conférence de presse
                         Nombre de conférence de presse (par an)
                         Nombre de participants (par conférence)
                         Nombre de participants nécessitant un per diem (par conférence)
                         Per diems (par personne & par jour)
                         Coûts de voyage (par personne)
                         Coût des consommables (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
                         Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                         Nombre de jour dans l'hotel
                         Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                         Location de salle pour cette réunion (moyen par conférence)
                         Coût de base fixe (moyen par réunion)
                         Coût de l'essence (moyen par conférence)
                         Autres coûts (moyen par conférence)
                          Coût total des réunions ACSM                                                $           -    $         -   $           -   $           -   $          -   $        -   $   -   $        -

                         B. Assistance à la communauté en vue de propager l'information sur les symptômes et le traitement de la tuberculose
                         Note: Veuillez s'il vous plaît entrez les informations pour les rubriques les plus pertinentes; Par exemple: si il s'agit d'un cadre informel de sensibilisation,
                         veuillez entrez les per diem et les frais de transport seulement pour le personnel conduisant la visite
                         Nombre de sessions (par an)
                         Durée de la session (nbre moyen de jours par session)
                         Nombre de participants (par session)
                         Nombre de participants nécessitant un per diem (par session)
                         Per diem (en moyenne par personne & par jour)
                         Coût pause-café & lunch (par personne & par jour)
                         Coût de transport (par participant)
                         Nombre de participants nécessitant un hôtel (propre à la session)
                         Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                         Coût pour la location de la salle de réunion (par jour)
                         Coût pour carburant et lubrifiants (spécifique à la session)
                         Coût de base fixe (spécifique à la session)
                         Autres coûts <spécifier> (spécifique à la session)
                          Coût pour sensibiliser la communauté                                         $          - $           - $               - $             - $          - $           -   $   -   $        -

                         C. Amélioration de la communication interpersonnelle des travailleurs de santé et éducateurs (volontaires de la communauté) avec leurs patients




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                         Note: Veuillez svp inclure cette activité de formation dans la page de "Formation".

                Home    5.1.3 Coût total de la communication                                       $          -    $         -   $          -   $          -   $          -   $   -   $   -   $   -

              5.1.4 Mobilisation sociale
                         Activités destinées au public en géneral pour lutter contre la stigmatisation et éliminer la tuberculose en tant que menace pour la santé publique.
                         Les publics ciblés incluent les communautés religieuses, associations de patients, les écoles, les lieux de travail, etc
                         Engagement de la société civile: réunions/fora communautaires
                         Nombre de réunions/forums (par an)
                         Durée d'un réunion/forum (nombre moyen de jours)
                         Nombre de participants par réunion/forum
                         Nombre de participants nécessitant un per diem
                         Per diem (par personne & par jour)
                         Coût de transport (par participant)
                         Nombre de facilitateurs nécessitant un per diem (par réunion)
                         Per diem (par facilitateur & par jour)
                         Coût de transport (par facilitateur)
                         Nombre de participants nécessitant un hôtel
                         Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                         Coût pause-café/lunch (par personne& par jour)
                         Coût pour la location de la salle de réunion (par jour)
                         Coût de base fixe (moyen par réunion)
                         Autres coûts <spécifier> (moyen par réunion)
                          Coût des réunions/forums communautaires                                    $           - $            - $            - $           - $           -   $   -   $   -   $   -

                         Engagement du patient: ateliers pour développer la responsibilisation du patient
                         Nombre de réunions/forums (par an)
                         Durée d'un réunion/forum (nombre moyen de jours)
                         Nombre de participants par réunion/forum
                         Nombre de participants nécessitant un per diem
                         Per diem (par personne & par jour)
                         Coût de transport (par participant)
                         Nombre de facilitateurs nécessitant un per diem (par réunion)
                         Per diem (par facilitateur & par jour)
                         Coût de transport (par facilitateur)
                         Nombre de participants nécessitant un hôtel
                         Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                         Coût pause-café/lunch (par personne& par jour)
                         Coût pour la location de la salle de réunion (par jour)
                         Coût de base fixe (moyen par réunion)
                         Autres coûts <spécifier> (moyen par réunion)
                         Coût des réunions/forums communautaires                                  $            -    $         -   $          -   $          -   $          -   $   -   $   -   $   -

                         Programme éducatif pour les dirigeants de la communauté
                         Nombre de réunions/forums (par an)
                         Durée d'un réunion/forum (nombre moyen de jours)
                         Nombre de participants par réunion/forum
                         Nombre de participants nécessitant un per diem
                         Per diem (par personne & par jour)
                         Coût de transport (par participant)
                         Nombre de facilitateurs nécessitant un per diem (par réunion)
                         Per diem (par facilitateur & par jour)
                         Coût de transport (par facilitateur)
                         Nombre de participants nécessitant un hôtel
                         Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                         Coût pause-café/lunch (par personne& par jour)
                         Coût pour la location de la salle de réunion (par jour)
                         Coût de base fixe (moyen par réunion)




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                         Autres coûts <spécifier> (moyen par réunion)
                         Coût des réunions/forums communautaires                                      $           -    $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -

                         Activités contre la stigmatisation: séances d'éducation dans les écoles, les églises et sur le lieu de travail
                         Nombre de réunions/forums (par an)
                         Durée d'un réunion/forum (nombre moyen de jours)
                         Nombre de participants par réunion/forum
                         Nombre de participants nécessitant un per diem
                         Per diem (par personne & par jour)
                         Coût de transport (par participant)
                         Nombre de facilitateurs nécessitant un per diem (par réunion)
                         Per diem (par facilitateur & par jour)
                         Coût de transport (par facilitateur)
                         Nombre de participants nécessitant un hôtel
                         Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                         Coût pause-café/lunch (par personne& par jour)
                         Coût pour la location de la salle de réunion (par jour)
                         Coût de base fixe (moyen par réunion)
                         Autres coûts <spécifier> (moyen par réunion)
                         Coût des réunions/forums communautaires                                    $            - $             - $           -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -

                Home     5.1.4 Coût total de la mobilisation sociale                                 $           -    $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -

              5.1.5 Promotion et dissémination de la charte des patients

                         Coût total de traduction (au besoin)
                         Coût total d'impression
                         Coût total pour le dissémination
                         Autres coûts <spécifier>
                         Autres coûts <spécifier>

                Home     5.1.5 Coût total promotion et dissémination de la charte des patients       $           -    $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -

              Autres Coûts pour <spécifier>
                         Coûts pour <spécifier>
                         Coûts pour <spécifier>
                         Coûts pour <spécifier>
                         Coûts pour <spécifier>

                Home     Coût pour les rubriques "Autres"                                            $           -    $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -

              Résumé des coûts
                        Coûts totaux (Méthode rapide)                                                 $ 3,882,072      $ 3,122,606   $ 3,311,076   $ 3,510,921   $ 3,722,829   $ 3,947,526   $ 4,185,786   $ 4,438,426
                        5.1.1 Coût total gestion générale                                             $         -      $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -
                        5.1.2 Coût total pour les activités de sensibilisation                        $         -      $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -
                        5.1.3 Coût total de la communication                                          $         -      $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -
                        5.1.4 Coût total de la mobilisation sociale                                   $         -      $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -
                        5.1.5 Coût total promotion et dissémination de la charte des patients         $         -      $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -
                        Coût pour les rubriques "Autres"                                              $         -      $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -   $         -
               Home Coût total pour ACSM                                                                 $0                $0           $0            $0             $0           $0             $0            $0




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                              129                                                                                                5.1 ACSM
                      Objectif 5: Donner aux personnes atteintes de tuberculose et aux
                      communautés la capacité d'agir                                   MÉTHODE BUDGET:                                    Détaillée 2
                      5.2 Participation de la communauté
                                 DR Congo                                                                 STATUT:                                1
                                                                                                                                          Pas commencé
                                 AFRhigh
                                 5.2.1 Développement d'approches
                                 5.2.2 Sensibilisation et communication
                                 5.2.3 Formation
                                 5.2.4 Incitations et coûts cachés
                                 Défis spéciaux et recherche opérationnelle
                                 Autres
                                 Résumé des coûts
                                 Sources de financement
                                                                                                               2010       2011          2012           2013          2014         2015          2016           2017
                      Méthode rapide                                                                      La méthode rapide est basée sur le budget pour participation de la communauté que votre pays a rapporté à
                                                                                                          l'OMS en 2010 (http://www.stoptb.org/tme/). Pour obtenir ce budget par patient, le budget pour participation de la
                                                                                                          communauté rapporté a été divisé par le nombre attendu de nouveaux cas à traiter cette année.
                                 Budget estimé par patient pour la participation de la communauté           $         4 $        4 $            4 $           4 $           4 $           4 $         4 $             4
                                 Nombre estimé de nouveaux patients attients de tuberculose                   156,167    125,615      133,197         141,236       149,761      158,800       168,385      178,548
                                 Coûts totaux (Méthode rapide)                                              $ 648,120 $ 521,326 $ 552,791 $ 586,156 $ 621,534 $ 659,048 $ 698,826 $ 741,004

                      Méthode détaillée
                      5.2.1 Développement d'approches et leur essai de mise en oeuvre sur le terrain
                                 Niveau National. Développement d'approches - Réunions et seminaires
                                 Nombre de réunions consultatives (par an)
                                 Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)
                                 Nombre d'experts locaux participants (par réunion)
                                 Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                                 Coûts de voyage pour experts locaux (par personne)
                                 Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)
                                 Per diems pour experts internationaux (par personne et par jour)
                                 Coûts de voyage pour experts internationaux (par personne)
                                 Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                                 Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                                 Location de salle pr cette réunion (par jour)
                                 Coût de consommation (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
                                 Coût de base fixe (moyen par réunion)
                                 Autres coûts (moyen par réunion)
                                  Coût total des réunions                                                  $          -   $       -   $            -    $      -   $          -   $        -   $        -   $         -

                                 Niveau National. Impresion de guides opérationnels
                                 Contrat pour production de guides opérationnels (si nécessaire)
                                 Autres coûts de production de guides opérationnels

                                 Nombre de guides opérationnels à imprimer
                                 Coût d'impression par guide opérationnel
                                 Coûts totaux d'élaboration/impression de guides opérationnels             $          -   $       -   $            -    $      -   $          -   $        -   $        -   $         -

                                 Niveau National. Analyse de la situation (si la prise en charge communautaire de la tuberculose n'existe pas encore)
                                 Nombre de consultants engagés pour mener à bien l'analyse de situation
                                 Per diem pour consultant (par personne & par jour)
                                 Durée du contrat (nombre de jours)
                                 Autres coûts <spécifier>
                                 Autres coûts <spécifier>
                                 Autres coûts <spécifier>




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                        130                                                                                                            11:59 AMab]
                                 Coûts totaux pour l'analyse de la situation                                   $         -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -

                                Niveau National. Visites initiales sur le terrain/visites de soutien
                                Nombre de visites (par an)
                                Durée de la visite (nombre moyen de jours par visite)
                                Nombre d'experts internationaux (par visite)                                       0             0           0           0           0           0           0           0
                                Per diem pr experts internationaux (par personne et par jour)
                                Coûts de voyage (par expert international)
                                Nombre de membres de l'équipe locale (par visite)
                                Per diem (par personne & par jour)
                                Nombre de personnel de support (ex chauffeur) (par visite)
                                Per diem pr personnel de support (par personne & par jour)
                                Nombre de personnel local nécessitant un séjour à l'hôtel (moyen par visite)
                                Coût de l'hôtel (par personne & par jour) (si nécessaire)
                                Coût pr carburant & lubrifiant (moyen par visite)
                                Autres coûts (moyen par visite)
                                Coût des visites                                                               $         -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -

                       Home     5.2.1 Coûts totaux pour le développement d'approches                          $         -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -


                      5.2.2 Sensibilisation et communication
                                Niveau National. Développement des stratégies nationales relatives à la sensibilisation
                                Nombre de consultants engagé pour développer la stratégie et
                                outils de sensibilisation et communication (si nécessaire)
                                Per diem pour consultant (par personne & par jour)
                                Durée du contrat (nombre de jours)
                                Autres coûts <spécifier>
                                Autres coûts <spécifier>
                                Autres coûts <spécifier>
                                 Coûts totaux pour le développement des stratégies et outils              $          - $             -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -

                                Niveau National. Réunions de sensibilisation avec les partenaires et les autorités sanitaires
                                Nombre de réunions consultatives (par an)                                       0             0              0           0           0           0           0           0
                                Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)                        0             0              0           0           0           0           0           0
                                Nombre d'experts locaux participants (par réunion)                              0             0              0           0           0           0           0           0
                                Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                                Coûts de voyage pour experts locaux (par personne)
                                Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)                      0             0              0           0           0           0           0           0
                                Per diems pour experts internationaux (par personne et par jour)
                                Coûts de voyage pour experts internationaux (par personne)
                                Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                                Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                                Location de salle pour cette réunion (coût par jour)
                                Coût de consommation (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
                                Coût de base fixe (moyen par réunion)
                                Autres coûts (moyen par réunion)
                                 Coût total des réunions de sensibilisation                                $         - $             -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -   $       -

                                Niveau Local. Réunions de sensibilisation avec les partenaires et les autorités sanitaires
                                Nombre de réunions consultatives (par an)                                       0                0           0           0           0           0           0           0
                                Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)                        0                0           0           0           0           0           0           0
                                Nombre d'experts locaux participants (par réunion)                              0                0           0           0           0           0           0           0
                                Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                                Coûts de voyage pour experts locaux (par personne)
                                Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)                      0                0           0           0           0           0           0           0




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                                Per diems pour experts internationaux (par personne et par jour)
                                Coûts de voyage pour experts internationaux (par personne)
                                Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                                Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                                Location de salle pour cette réunion (coût par jour)
                                Coût de consommation (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
                                Coût de base fixe (moyen par réunion)
                                Autres coûts (moyen par réunion)
                                 Coût total des réunions de sensibilisation                              $           -   $     -   $        -   $        -   $        -   $       -   $       -   $        -

                                Niveau National. Élaboration/Impression des outils de communication (par example des campagnes médiatiques, posters et matériels d'information)
                                Contrat de production des outils de communication/matériels d'IEC (si nécessaire)
                                Autres coûts de production des matériels d'IEC
                                Nombre de copies de matériels d'IEC à imprimer
                                Coût d'impression par copie des matériels d'IEC
                                Coûts totaux d'élaboration/impression de stratégies et matériels d'IEC         $  - $      - $         - $          - $           - $         -       $       -   $        -

                       Home     5.2.2 Coûts totaux pour la sensibilisation et la communication          $           -   $     -   $        -   $        -   $        -   $       -   $       -   $        -

                      5.2.3 Formation
                                Niveau National. Analyse des besoins et élaboration de plans de développement pour les ressources humaines et des matériels de formation pour tous les acteurs
                                Nombre de consultants engagés pour le développement du
                                plan et matériels de formation (si nécessaire)
                                Per diem pour consultant (par personne & par jour)
                                Duration du contrat (nombre de jours)
                                Autres coûts <spécifier>
                                Autres coûts <spécifier>
                                Autres coûts <spécifier>
                                 Coûts totaux pour l'élaboration du HRD plan et matériels de formation  $       - $         - $         - $          - $           - $        - $          - $             -

                                Niveau National. Impression des matériels de formation
                                Nombre de matériels à imprimer
                                Coût d'impression par matériel
                                Coûts totaux d'élaboration/impression de matériels de formation          $           -   $     -   $        -   $        -   $        -   $       -   $       -   $        -

                                Niveau National. Diverses réunions pour approuver (et se familiariser avec) la stratégie de sensibilisation, communication, ainsi que le plan pour les ressources humaines
                                Nombre de réunions consultatives (par an)                                       0            0            0           0             0           0           0          0
                                Durée des réunions consultatives (nombre moyen de jours)                        0            0            0           0             0           0           0          0
                                Nombre d'experts locaux participants (par réunion)                              0            0            0           0             0           0           0          0
                                Per diems pour experts locaux (par personne & par jour)
                                Coûts de voyage pour experts locaux (par personne)
                                Nombre d'experts internationaux participants (par réunion)                      0            0            0           0             0           0           0          0
                                Per diems pour experts internationaux (par personne et par jour)
                                Coûts de voyage pour experts internationaux (par personne)
                                Nombre de participants nécessitant un hotel (par réunion)
                                Coût de l'hôtel (par personne & par jour)
                                Location de salle pour cette réunion (coût par jour)
                                Coût de consommation (pause-café/lunch) (par personne & par jour)
                                Coût de base fixe (moyen par réunion)
                                Autres coûts (moyen par réunion)
                                 Coût total des réunions de sensibilisation                               $          - $         - $           - $         - $           - $         - $        - $        -


                       Home     5.2.3 Coûts totaux pour la formation                                    $           -   $     -   $        -   $        -   $        -   $       -   $       -   $        -

                      5.2.4 Incitations et coûts cachés



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                                 Note: En générale, mais pas dans tous les cas, la présence ou absence des incitations financières est liée aux fonctions et usage du temps du personnel communautaire.
                                 Dans les cas des fonctions limités ou moins d'une heure de travail par jour, éviter les incitations fiancières; ils peuvent avoir un effet négatif sur la durabilité.
                                 Niveau Local. Incitations et coûts cachés pour le personnel communautaire et autres partenaires
                                 Nombre de personnel communautaire (par an) - approx.
                                 Coût d'incitation (par person)

                                 Coût des allocations de transport pour le personnel communautaire
                                 Autres coûts <spécifier>
                                 Autres coûts <spécifier>
                                 Autres coûts <spécifier>
                                 Autres coûts <spécifier>
                                 Coûts totaux pour l'élaboration du HRD plan et matériels de formation     $           -   $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -

                       Home      5.2.4 Coûts totaux pour les incitations                                  $           -   $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -

                      Prise en charge des défis spéciaux
                                 La planification et application de la prise en charge communautaire avec la participation de personnes vivant dans des conditions difficiles,
                                 devrait être intégrées dans toutes les autres sections de cette feuille OU être adressées par d'autres composantes de la stratégie.

                      Recherche opérationnelle
                                 Toutes les activités et coûts pour la recherche opérationnelle dans le cadre de la participation de la communauté dans le contrôle de la
                                 tuberculose doivent être inclues dans la page de "Recherche Opérationnelle" dans cet outil.

                      Autres
                                 Coûts pour <spécifier>
                                 Coûts pour <spécifier>
                                 Coûts pour <spécifier>
                                 Coûts pour <spécifier>
                                 Coûts pour <spécifier>
                       Home     Coût total pour les rubriques Autres                                      $           -   $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -

                      Résumé des coûts
                                Coûts totaux (Méthode rapide)                                              $ 648,120       $ 521,326    $   552,791   $ 586,156    $ 621,534    $ 659,048    $ 698,826    $ 741,004
                                5.2.1 Coûts totaux pour le développement d'approches                       $       -       $       -    $         -   $       -    $       -    $       -    $       -    $       -
                                5.2.2 Coûts totaux pour la sensibilisation et la communication             $       -       $       -    $         -   $       -    $       -    $       -    $       -    $       -
                                5.2.3 Coûts totaux pour la formation                                       $       -       $       -    $         -   $       -    $       -    $       -    $       -    $       -
                                5.2.4 Coûts totaux pour les incitations                                    $       -       $       -    $         -   $       -    $       -    $       -    $       -    $       -
                                Coût total pour les rubriques Autres                                       $       -       $       -    $         -   $       -    $       -    $       -    $       -    $       -
                       Home Coût total de la participation de la communauté                                  $0               $0            $0          $0           $0            $0           $0          $0

                      Sources de financement pour la participation de la communauté
                                 Gouvernement, central / national
                                 Gouvernement, intermédiaire / provincial
                                 Gouvernement, local / district
                                 Prêts
                                 Fonds mondial
                                 Autres dons

                                 Déficits financiers                                                           $0              $0           $0            $0           $0           $0           $0           $0
                       Home




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                         133                                                                                                   11:59 AMab]
                           Objectif 6: Favoriser et promouvoir la recherche                                           MÉTHODE BUDGET:                 2
                           6.1 Recherche opérationnelle (RO)                                                                                              Détaillée
                                      DR Congo                                                                        STATUS:                                      1
                                      AFRhigh                                                                                                             Pas commencé
                                      6.1.1 Types et coûts des études
                                      Autres                                                       Les investigations de RO visent à apporter des réponses aux questions spécifiques soulevées par la gestion et
                                      Résumé des coûts                                             l'interprétation des données de routine, telles que "Pourquoi avons-nous un taux élevé d'abandons?"
                                      Sources de financement
                                                                                                       2010          2011           2012            2013         2014            2015          2016         2017
                           Méthode rapide                                                          La méthode rapide est basée sur le budget pour RO que votre pays a rapporté à l'OMS en 2010 (http://www.stoptb.org/tme/)
                                                                                                   Pour obtenir ce budget par patient, le budget pour OR rapporté a été divisé par le nombre attendu de nouveaux cas à traiter cette année.
                                      Budget estimé par patient pour RO                             $         1 $           1 $              1 $          1 $            1 $            1 $           1 $          1
                                      Nombre estimé de nouveaux patients attients de
                                                                                                        156,167           125,615           133,197           141,236           149,761           158,800           168,385           178,548
                                      tuberculose
                                       Coûts totaux (Méthode rapide)                               $     162,800      $    130,951      $    138,854      $    147,235      $    156,122      $    165,545      $    175,537      $    186,131

                           Méthode détaillée
                           Types et coûts des études
                                      Personnel: veuillez svp inclure toute le personnel pour cette initiative dans la page "Personnel ".

                                      Type d'étude 1: <spécifier>
                                      Budget pour le design de l'étude
                                      Budget pour la collection des données
                                      Budget pour l'analyse des données
                                      Budget pour écrire un document (article) sur les résultats
                                      Budget pour la publication de l'étude
                                      Autres coûts <spécifier>
                                      Autres coûts <spécifier>
                                       Coût total étude 1                                           $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -

                                      Type d'étude 2: <spécifier>
                                      Budget pour le design de l'étude
                                      Budget pour la collection des données
                                      Budget pour l'analyse des données
                                      Budget pour écrire un document (article) sur les résultats
                                      Budget pour la publication de l'étude
                                      Autres coûts <spécifier>
                                      Autres coûts <spécifier>
                                       Coût total étude 2                                           $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -

                                      Type d'étude 3: <spécifier>
                                      Budget pour le design de l'étude
                                      Budget pour la collection des données
                                      Budget pour l'analyse des données
                                      Budget pour écrire un document (article) sur les résultats
                                      Budget pour la publication de l'étude
                                      Autres coûts <spécifier>
                                      Autres coûts <spécifier>
                                       Coût total étude 3                                           $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -

                           Home     Coût total des études                                         $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -   $             -

                           Autres




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                                  Coûts pour <spécifier>
                                  Coûts pour <spécifier>
                                  Coûts pour <spécifier>
                                  Coûts pour <spécifier>
                                  Coûts pour <spécifier>
                           Home Coût total pour les rubriques Autres            $        -   $         -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -

                           Résumé des coûts
                                     Coûts totaux (Méthode rapide)                $ 162,800    $ 130,951     $ 138,854    $ 147,235    $ 156,122    $ 165,545    $ 175,537    $ 186,131
                                     Coût total des études                        $       -    $       -     $       -    $       -    $       -    $       -    $       -    $       -
                                     Coût total pour les rubriques Autres         $       -    $       -     $       -    $       -    $       -    $       -    $       -    $       -
                           Home Coût total de recherche opérationnelle             $0           $0            $0           $0           $0           $0           $0           $0

                           Sources de financement pour recherche opérationnelle
                                      Gouvernement, central / national
                                      Gouvernement, intermédiaire / provincial
                                      Gouvernement, local / district
                                      Prêts
                                      Fonds mondial
                                      Autres dons

                                      Déficits financiers                             $0           $0            $0           $0           $0           $0           $0           $0
                           Home




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                           135                                                                                     6.1 OR
                     Autres                                      STATUS:                                 1
                                                                                                Pas commencé


                                                                 Veuillez entrer ici toutes les activités conduites par le PNT et qui n'apparaissent pas dans les autres rubriques (feuilles).
                               Résumé des coûts                  Par exemple, activités pour les groupes de population à haut risque.
                               Sources de financement

                                                                     2010           2011            2012           2013           2014           2015           2016           2017
                     Autres
                               1. Type d'activité: <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                                Coûts totaux pour <spécifier>    $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -


                               2. Type d'activité: <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                                Coûts totaux pour <spécifier>    $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -


                               3. Type d'activité: <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                                Coûts totaux pour <spécifier>    $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -


                               4. Type d'activité: <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>
                               Coûts pour <spécifier>




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                                Coûts pour <spécifier>
                                Coûts pour <spécifier>
                                Coûts totaux pour <spécifier>                   $        -   $          -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -


                                5. Type d'activité: <spécifier>
                                Coûts pour <spécifier>
                                Coûts pour <spécifier>
                                Coûts pour <spécifier>
                                Coûts pour <spécifier>
                                Coûts pour <spécifier>
                                Coûts pour <spécifier>
                                Coûts pour <spécifier>
                                 Coûts totaux pour <spécifier>                  $        -   $          -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -


                                6. Type d'activité: <spécifier>
                                Coûts pour <spécifier>
                                Coûts pour <spécifier>
                                Coûts pour <spécifier>
                                Coûts pour <spécifier>
                                Coûts pour <spécifier>
                                Coûts pour <spécifier>
                                Coûts pour <spécifier>
                      Home      Coûts totaux pour <spécifier>                  $        -   $          -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -   $        -




                     Résumé des coûts
                              Coût total des Rubriques "Autres"                     $0           $0             $0           $0           $0           $0           $0           $0

                     Sources de financement pour AUTRES
                               Gouvernement, niveau central / national
                               Governement, niveau intermédiaire / provincial
                               Gouvernement, niveau local / district
                               Prêts
                               Fonds mondial
                               Autres dons

                                Déficits financiers                                 $0           $0             $0           $0           $0           $0           $0           $0
                      Home




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               Utilisation des services de santé                                                           STATUS:
                                                                                                                                              Pas commencé
                                                                                                                                                       1
                          DR Congo
                          AFRhigh

                          Patient hospitalisé
                          Visites ambulatoires pour DOT
                          Patients TB-MR hospitalisés
                          Visite ambulatoires pour DOT et pour suivi des patients TB-MR
                          Résumé des coûts
                          Sources de financement

               Patient hospitalisé
                          Hypothèses                                                                       BK+               BK-/EP
                          Pourcentage espéré de nouveaux patients qui seront hospitalisés (%)
                          Durée moyenne de séjour par patient atteint de tuberculose si hospitalisation
                          (jours)

                                                                                                                   0
                          Nombre de lits d'hôpitaux utilisés exclusivement pour TB, selon l'utilisation des services de santàé reporté
                          Nombre de lits d'hôpitaux utilisés exclusivement pour TB

                          Coût unitaire par lit/jour, primaire                                              $       1.66
                                                                                                                 2010             2011             2012             2013             2014             2015              2016              2017
                          Nombre estimé de nouveaux cas BK+ à être traités                                      75,038           81,926           86,871           92,114           97,674           103,569           109,820           116,449
                          Nombre estimé de nouveaux cas BK-/EP à être traités                                   81,129           43,689           46,326           49,122           52,087           55,231            58,564            62,099

                       Coûts d'hospitalisation                                                                   2010             2011             2012             2013             2014             2015              2016              2017
                       Coût d'hospitalisation des BK+                                                       $            -   $            -   $            -   $            -   $            -   $             -   $             -   $             -
                       Coût d'hospitalisation des BK-/EP                                                    $            -   $            -   $            -   $            -   $            -   $             -   $             -   $             -
                Home Coûts totaux d'hospitalisation                                                       $            -   $            -   $            -   $            -   $            -   $             -   $             -   $             -




               Visites ambulatoires pour DOT
                          Hypothèses                                                                       BK+               BK-/EP
                          Nombre régulier de visites au service de santé nécessaires par un patient
                          atteint de tuberculose pour DOT et pour suivi

                          Coût unitaire par visite ambulatoire                                              $       0.31

                       Coûts des visites ambulatoires des patients pour DOT                                      2010             2011             2012             2013             2014             2015              2016              2017
                       Coût des visites des patients BK+                                                    $            -   $            -   $            -   $            -   $            -   $             -   $             -   $             -
                       Coût des visites des patients BK-/EP                                                 $            -   $            -   $            -   $            -   $            -   $             -   $             -   $             -
                Home Coût totaux des visites ambulatoires pour DOT                                        $            -   $            -   $            -   $            -   $            -   $             -   $             -   $             -

               Patients TB-MR hospitalisés
                          Hypothèses                                                                       TB-MDR
                          Pourcentage espéré de patients TB-MR qui seront hospitalisés (%)
                          Durée moyenne de séjour si hospitalisation (jours)




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                 138                                                                                                                           Services de santé
                          Nombre de lits exclusifs à usage des patients à TB-MR (implicit)
                                                                                                              0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0
                          Nombre de lits exclusifs à usage des patients à TB-MR
                                                                                                                    4 Veuillez choisir le niveau de l'hôpital sur la liste déroulante (primaire, secondaire, tertiaire)
                          Coût unitaire par lit/jour, tertiaire                                          $      2.95 Tertiaire
                                                                                                             2010         2011            2012           2013             2014          2015          2016             2017
                          Nombre estimé de patients TB-MR à soigner                                           0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0

                       Coûts d'hospitalisation pour patients TB-MR
                       Coût d'hospitalisation pour patients TB-MR                                                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
                Home Coûts totaux d'hospitalisation pour patients TB-MR                                $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -




               Visite ambulatoires pour DOT et pour suivi des patients TB-MR
                          Hypothèses                                                                     TB-MDR
                          Nombre régulier de visites au service de santé nécessaire par un patient TB-
                          MR pour DOT et pour suivi

                          Coût d'1 visite d'un patient ambulatoire soigné pour TB-MR                     $         0.31

                       Coûts des visites ambulatoires dans les cas de patients TB-MR                         2010               2011               2012               2013               2014               2015               2016               2017
                       Coût des visites ambulatoires des patients TB-MR                                  $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -
                       Coûts totaux des visites des patients ambulatoires pour DOT dans les cas de
                                                                                                         $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -
                Home TB-MR



               Résumé des coûts                                                                              2010               2011               2012               2013               2014               2015               2016               2017
                         Coûts totaux d'hospitalisation                                                  $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -
                         Coûts totaux des visites des patients ambulatoires pour DOT                     $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -
                         Coûts totaux d'hospitalisation pour patients TB-MR                              $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -
                         Coûts totaux des visites des patients ambulatoires pour DOT dans les cas de
                                                                                                         $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -   $              -
                        TB-MR

                Home Coûts totaux de l'utilisation générale des services de santé                           $0                 $0                 $0                 $0                 $0                 $0                 $0                 $0

               Sources de financement
                          Gouvernement, central / national
                          Gouvernement, intermédiaire / provincial
                          Gouvernement, local / district
                          Prêts
                          Fonds mondial
                          Autres dons

                          Déficits financiers                                                                 $0                 $0                 $0                 $0                 $0                 $0                 $0                 $0
                Home




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                139                                                                                                                                      Services de santé
 Tables de synthèse: Résumé des coûts et financements
 Montants en dollars USA
    DR Congo
    AFRhigh

                                                              2010           2011           2012           2013           2014            2015           2016           2017           2018           2019           2020            Total
 Résumé des coûts totaux
 Dollars USA
    1.2 Amélioration du diagnostic                        $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    1.3 Soutien aux patients                              $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    1.4 Antituberculeux de première ligne                 $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    1.5.1 Suivi et évaluation                             $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    1.5.2 Gestion du programme et supervision             $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    1.5.3.1 DRH: Personnel                                $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    1.5.3.2 DRH: Assistance technique international       $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    1.5.3.3 DRH: Formation                                $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    2.1 Activités de collaboration TB-VIH                 $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    2.2 TB-MR                                             $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    2.3.1 Groupes à risque                                $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    2.3.2 Contrôle de l'infection                         $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    2.3.3 Tuberculose chez l'enfant                       $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    3.2 PAL                                               $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    4.1/.1 PPM /ISTC                                      $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    5.1 ACSM                                              $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    5.2 Participation communautaire                       $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    6.1 Recherche opérationnelle                          $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    Autres                                                $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    Utilisation des services de santé
                                        Hospitalisation   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
                     Visites des patients ambulatoires    $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -

    Coûts totaux de contrôle de la TB                     $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -


 Résumé des financements et des déficits financiers
 Dollars USA
    Gouvernement, central / national                      $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    Gouvernement, intermédiaire / provincial              $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    Gouvernement, local / district                        $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    Prêts                                                 $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la
                                                          $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -
    tuberculose et le paludisme
    Autres dons                                           $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -

    Déficits financiers                                   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $           -   $            -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                    140                                                                                       Résumé coûts et financements
          Résumé des coûts par activité
          Montants en dollars USA
             Mozambique
             AFRhigh

                                                                                  2010           2011           2012             2013           2014           2015           2016           2017           2018             2019
          Résumé des coûts totaux, par activité
          Dollars USA
             1.2 Amélioration du diagnostic                                   $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -
              1.2.1 Coût total des laboratoires de microscopie                $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -
              1.2.2 Coût total pour les laboratoires de culture               $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -
              1.2.3 Coût total pour les laboratoires ATS                      $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -
              1.2.4 Coût total pour les tests moléculaires                    $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -
              1.2.5 Coût total des autre équipements (inclus radiographie)    $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -
              1.2.6 Coût total pour le programme d'assurance qualité          $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -
              1.2.7 Coût total de processus de renouvellement des
                                                                              $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -
             technologies
              Coût total des rubriques "Autres"                               $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -

             1.3 Soutien au patient                                           $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -
              1.3.1 Coût total de l'analyse de la situation                   $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -
              1.3.2 Coût total des mesures incitatives                        $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -
              Coût total des rubriques autres                                 $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -

             1.4 Antituberculeux de première ligne                            $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -
              1.4.1 Coût total des médicaments pour Cat I & III               $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -
              1.4.2 Coût total des médicaments de Catégorie II                $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -
              1.4.3 Coût total des médicaments pour les enfants               $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -
              1.4.4 Coût total du stock de sécurité                           $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -
              Coût total des rubriques autres                                 $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -
              1.4.5 Coût total gestion des médicaments                        $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -

             1.5.1 Suivi et Evaluation                                        $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -
              1.5.1.1 Coûts des enquêtes périodiques                          $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -
              1.5.1.2 Coût total de la surveillance de routine                $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -
              Coût total des autres rubriques                                 $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $               -

             1.5.2 Gestion du programme et supervision                        $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -    $              -
              1.5.2.1 Coût total des processus de recrutement                 $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -    $              -
              1.5.2.2 Coût total des réunions du personnel au niveau
                                                                              $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -    $              -
             national
              1.5.2.3 Coût total des réunions avec les équipes des
                                                                              $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -    $              -
             niveaux intermédiaire et périphérique
              1.5.2.4 Coût total de production et de distribution de guides
             techniques (y compris pour le renouvellement des                 $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -    $              -
             technologies et nouvelle définition des cas)
              1.5.2.5 Coût total de supervision au niveau national            $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -    $              -
              1.5.2.6 Coût total de supervision au niveau intermédiaire       $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -    $              -
              1.5.2.7 Coût total de supervision du niveau périphérique        $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -    $              -
              1.5.2.8 Coût total pour le renforcement de la supervision       $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -    $              -
              1.5.2.9 Coût total de transport                                 $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -    $              -
              1.5.2.10 Coût total des fournitures de bureau, du local, des
                                                                              $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -    $              -
             équipements et de l'entretien au niveau national
              1.5.2.11 Coût total des fournitures de bureau, du local, des
                                                                              $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -    $              -
             équipements et de l'entretien au niveau intermédiaire
              1.5.2.12 Coût total infrastructure                              $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -    $              -
              Coût total pr les autres rubriques                              $          -   $          -   $          -   $            -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -    $              -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                                       141                                                                                     Résumé des coûts par activité
             1.5.3.1 DRH: Personnel                                         $    -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              1.5.3.1.1 Coût total pour le personnel du niveau national     $    -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              1.5.3.1.2 Coût total pour le personnel du niveau intermédiaire$    -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              1.5.3.1.3 Coût total pour le personnel au niveau périphérique $    -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              Coût total pour les autres rubriques                          $    -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -

             1.5.3.2 DRH: Assistance technique internationale                $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -    $              -
              1.5.3.2.1 Coût total des missions d'évaluation
                                                                             $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
             internationales
              1.5.3.2.2 Coût total pour le personnel international           $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
              Coût total pour les rubriques autres                           $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -

             1.5.3.3 DRH: Formation                                          $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -    $              -
              1.5.3.3.1 Coût total formation pour la prise en charge du
                                                                             $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
             patient et la gestion du programme
              1.5.3.3.2 Coût total formation pour le diagnostic              $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              1.5.3.3.3 Coût total formation pour le TB-VIH                  $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              1.5.3.3.4 Coût total formation pour la TB multirésistante      $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              1.5.3.3.5 Coût total formation pour PAL                        $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              1.5.3.3.6 Coût total formation pour PPM/ISTC                   $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              1.5.3.3.7 Coût total formation pour la communauté              $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              1.5.3.3.8 Coût total formation pour la sensibilisation,
                                                                             $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
             communication et mobilisation sociale
              1.5.3.3.9 Coût total formation pour le contrôle de la
                                                                             $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
             infection
              1.5.3.3.10 Coût total de formation internationale              $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              1.5.3.3.11 Coût total des autres formations                    $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              1.5.3.3.12 Coût total des activités de coordination            $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              1.5.3.3.13 Coût total des autres aspects de
                                                                             $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
             développements des RH
              Coût total des rubriques autres                                $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -

             2.1 Activités de collaboration TB-VIH                           $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
              2.1.1 Coût total des mécanismes de collaboration               $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
              2.1.2 Coût total pour conduire la surveillance du VIH chez
                                                                             $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
             les patients attients de la tuberculose
              2.1.3 Coût total des activités pour diminuer la charge de
                                                                             $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
             tuberculose chez les PVVIH
              2.1.4 Coût total des activités pour réduire la charge du VIH
                                                                             $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
             chez les patients atteints par la tuberculose
              Coûts totaux des rubriques Autres                              $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -

             2.2 Tuberculose multirésistante (TB-MR)                         $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
              2.2.1 Coûts totaux pour l'analyse de la situation              $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
             2.2.2 Coût total pour les antituberculeux de deuxième ligne $       -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
              2.2.3 Coût total des antituberculeux pour réactions
                                                                             $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
             adverses
             2.2.4 Coût total pour relance abandon et suivi des contacts $       -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
             2.2.5 Coût total pour soutenir le GLC                           $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
             2.2.6 Coût total pour infrastructure                            $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
             Coût total des rubriques "Autres"                               $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -

             2.3.1 Groupes à risque                                          $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
              2.3.1 Coût total de l'analyse de la situation                  $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
              2.3.2 Coût total des coordinations avec des partenaires et
                                                                             $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
             autres ONG
              2.3.1.3 Coût total de transport                                $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
              2.3.1.4 Coût total de développement des stratégies             $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
              2.3.1.5 Coût total de développement de matériel de
                                                                             $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
             formation
              Coût total des rubriques "Autres"                              $   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                 142                                               Résumé des coûts par activité
             2.3.2 Contrôle de l'infection                                  $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -    $              -
              2.3.2.1 Coûts totaux des mesures au niveau du
                                                                            $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
             programme
              2.3.2.2 Coûts totaux des mesures administratives              $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
              2.3.2.3 Coût total des mesures d'environnement                $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
              2.3.2.4 Coût total des mesures de protection personnelle      $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -
              Coût total pour les rubriques "Autres"                        $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $              -

             2.3.3 La tuberculose chez l'enfant                             $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              2.3.3.1 Coûts totaux de la phase de préparation               $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              Coût total pour les rubriques "Autres"                        $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -

             3.2 Approche de santé respiratoire (PAL)                       $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              3.2.1 Coûts totaux au niveau national                         $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              3.2.2 Coûts totaux au niveau sub-national                     $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              Coût total pour les rubriques "Autres"                        $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -

             4.1/4.2 Approche public-privé PPM/ISTC                         $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              4.1.1 Coûts totaux au niveau national                         $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              4.1.2 Coûts totaux au niveau sous-national                    $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              Coût total pour les rubriques "Autres"                        $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -

             5.1 Sesibilisation, communication et mobilisation sociale
                                                                            $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -    $              -
             (ACSM)
              5.1.1 Coût total gestion générale                             $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              5.1.2 Coût total pour les activités de sensibilisation        $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              5.1.3 Coût total de la communication                          $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              5.1.4 Coût total de la mobilisation sociale                   $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
                                                                            $
              5.1.5 Coût total promotion et dissémination de la charte des patients   -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              Coût pour les rubriques "Autres"                              $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -

             5.2 Engagement de la communauté                                $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              5.2.1 Coûts totaux pour le développement d'approches          $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              5.2.2 Coûts totaux pour la sensibilisation et la communication$         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              5.2.3 Coûts totaux pour la formation                          $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              5.2.4 Coûts totaux pour les incitations                       $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -
              Coût total pour les rubriques Autres                          $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -   $               -

             6.1 Recherche opérationnelle                                   $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -    $              -

             Autres                                                         $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -    $              -

             Utilisation des services de santé                               $        -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -    $              -
                                                             Hospitalisation $        -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -    $              -
                                                               Ambulatoire $          -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -    $              -

             Coût total pour les activités de lutte contre la tuberculose   $         -   $   -   $   -   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $   -    $              -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                      143                                               Résumé des coûts par activité
                                               2020           Total


                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -

                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -

                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -

                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -

                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -

                                           $          -   $           -


                                           $          -   $           -

                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -

                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -
                                           $          -   $           -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls              144                 Résumé des coûts par activité
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -

                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -

                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -

                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -

                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -

                                           $   -   $   -

                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -

                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -

                                           $   -   $   -

                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -

                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls       145         Résumé des coûts par activité
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -

                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -

                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -

                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -


                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -

                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -

                                           $   -   $   -

                                           $   -   $   -

                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -
                                           $   -   $   -

                                           $   -   $   -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls       146         Résumé des coûts par activité
                 DR Congo
                 AFRhigh



                                           Résumé des coûts totaux pour le contrôle de la TB 2010-2020

                                                                                                           Utilisation de services de santé
                 $1

                                                                                                           Contrôle de l'infection, TB chez
                 $1                                                                                        l'enfant et groupes de risques

                                                                                                           Activités de collaboration TB-VIH
                 $1
                                                                                                           TB-MR
                 $1
                                                                                                           M&E, RO et Autres
                 $1
                                                                                                           CTBC et ACMS
           US$




                 $1
                                                                                                           PPM et PAL

                 $0
                                                                                                           Support aux patients

                 $0
                                                                                                           Amélioration du diagnostic


                 $0
                                                                                                           Gestion quotidienne du programme
                                                                                                           et activités de supervision

                 $0                                                                                        DRH: Personnel, assistance
                                                                                                           technique (TA) et formation

                 $-                                                                                        Médicaments de première ligne

                      2010     2011        2012   2013   2014   2015   2016    2017   2018   2019   2020




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                      147                                                              Fig Couts
                  DR Congo
                  AFRhigh



                             Résumé des financements et des déficits financiers pour le contrôle de la TB
                                                            2010-2020
                 $1                                                                                         Déficits financiers


                 $1


                 $1
                                                                                                            Autres dons

                 $1


                 $1
                                                                                                            Fonds mondial
                                                                                                            de lutte contre le
           US$




                 $1                                                                                         SIDA, la
                                                                                                            tuberculose et le
                                                                                                            paludisme
                 $0
                                                                                                            Prêts
                 $0


                 $0
                                                                                                            Gouvernement
                 $0                                                                                         (central+intermed
                                                                                                            iaire+local)

                 $-
                      2010      2011       2012   2013   2014   2015   2016    2017   2018   2019    2020




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                 148                                                      Fig Financement
      Budgets du PNT & Sources de financement

                 DR Congo
                 AFRhigh

                                                                                                  2010            2014            2018
                                                                                                  2011            2015            2019
                                                                                                  2012            2016            2020
                                                                                                  2013            2017


                Année fiscale                                                                                 2010
                Nombre attendu de patients BK+ à traiter                                                     69,477
                Nombre attendu de patients BK-/EP à traiter                                                  34,949
                                                                                                                                               Fonds attendus
                                                                                                          Budget
                                                                                                                          Gouvernement       Prêts       Fonds mondial   Autres dons            Déficit
                                                                                                         nécessaire
                1.1 Engagement politique
                1.2 Amélioration du diagnostic                                                           $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.3 Soutien au patient                                                                   $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.4 Antituberculeux première ligne                                                       $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.1 Suivi et évaluation (y compris l'évaluation de l'impact)                           $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.2 Gestion du programme et supervision                                                $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.1 DRH: Personnel                                                                   $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.2 DRH: Assistance technique international                                          $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.3 DRH: Formation                                                                   $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.1 Activités de collaboration TB-VIH                                                    $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.2.1 Antiberculeux de deuxième ligne                                                    $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.2.2 Gestion de la tuberculose multirésistante (en excluant antituberculeux de
                                                                                                         $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                deuxième ligne)
                2.3.1 Groupes à haut risque                                                              $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.3.2 Contrôle de l'infection                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.3.3 La tuberculose chez l'enfant                                                       $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                3.2 Approche pratique de la santé respiratoire (PAL)                                     $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                4.1/4.2 Approche public-privé (PPM/ISTC)                                                 $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                5.1 Sensibilisation, communication et mobilisation sociale (ACMS)                        $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                5.2 Prise en charge communautaire de la tuberculose                                      $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                6.1 Recherche opérationnelle                                                             $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                Autres                                                                                   $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                Budget Total                                                                             $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -


                Année fiscale                                                                                 2011
                Nombre espéré de patients BK+ à traiter                                                      73,191
                Nombre espéré de patients BK-/EP à traiter                                                   39,031
                                                                                                                                               Fonds attendus
                                                                                                          Budget
                                                                                                                          Gouvernement       Prêts       Fonds mondial   Autres dons            Déficit
                                                                                                         nécessaire
                1.1 Engagement politique
                1.2 Amélioration du diagnostic                                                           $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.3 Soutien au patient                                                                   $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.4 Antituberculeux première ligne                                                       $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.1 Suivi et évaluation (y compris l'évaluation de l'impact)                           $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.2 Gestion du programme et supervision                                                $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                        149                                                                            Tableaux coûts et financements
                1.5.3.1 DRH: Personnel                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.2 DRH: Assistance technique international                                   $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.3 DRH: Formation                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.1 Activités de collaboration TB-VIH                                             $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.2.1 Antiberculeux de deuxième ligne                                             $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.2.2 Gestion de la tuberculose multirésistante (en excluant antituberculeux de
                                                                                                  $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                deuxième ligne)
                2.3.1 Groupes à haut risque                                                       $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.3.2 Contrôle de l'infection                                                     $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.3.3 La tuberculose chez l'enfant                                                $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                3.2 Approche pratique de la santé respiratoire (PAL)                              $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                4.1/4.2 Approche public-privé (PPM/ISTC)                                          $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                5.1 Sensibilisation, communication et mobilisation sociale (ACMS)                 $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                5.2 Prise en charge communautaire de la tuberculose                               $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                6.1 Recherche opérationnelle                                                      $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                Autres                                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                Budget Total                                                                      $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -




                Année fiscale                                                                          2012
                Nombre espéré de patients BK+ à traiter                                               75,038
                Nombre espéré de patients BK-/EP à traiter                                            81,129
                                                                                                                                        Fonds attendus
                                                                                                   Budget
                                                                                                                   Gouvernement       Prêts       Fonds mondial   Autres dons            Déficit
                                                                                                  nécessaire
                1.1 Engagement politique
                1.2 Amélioration du diagnostic                                                    $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.3 Soutien au patient                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.4 Antituberculeux première ligne                                                $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.1 Suivi et évaluation (y compris l'évaluation de l'impact)                    $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.2 Gestion du programme et supervision                                         $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.1 DRH: Personnel                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.2 DRH: Assistance technique international                                   $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.3 DRH: Formation                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.1 Activités de collaboration TB-VIH                                             $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.2.1 Antiberculeux de deuxième ligne                                             $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.2.2 Gestion de la tuberculose multirésistante (en excluant antituberculeux de
                                                                                                  $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                deuxième ligne)
                2.3.1 Groupes à haut risque                                                       $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.3.2 Contrôle de l'infection                                                     $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.3.3 La tuberculose chez l'enfant                                                $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                3.2 Approche pratique de la santé respiratoire (PAL)                              $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                4.1/4.2 Approche public-privé (PPM/ISTC)                                          $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                5.1 Sensibilisation, communication et mobilisation sociale (ACMS)                 $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                5.2 Prise en charge communautaire de la tuberculose                               $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                6.1 Recherche opérationnelle                                                      $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                Autres                                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                Budget Total                                                                      $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -


                Année fiscale                                                                          2013
                Nombre espéré de patients BK+ à traiter                                               81,926
                Nombre espéré de patients BK-/EP à traiter                                            43,689



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                 150                                                                            Tableaux coûts et financements
                                                                                                                                        Fonds attendus
                                                                                                   Budget
                                                                                                                   Gouvernement       Prêts       Fonds mondial   Autres dons            Déficit
                                                                                                  nécessaire
                1.1 Engagement politique
                1.2 Amélioration du diagnostic                                                    $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.3 Soutien au patient                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.4 Antituberculeux première ligne                                                $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.1 Suivi et évaluation (y compris l'évaluation de l'impact)                    $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.2 Gestion du programme et supervision                                         $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.1 DRH: Personnel                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.2 DRH: Assistance technique international                                   $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.3 DRH: Formation                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.1 Activités de collaboration TB-VIH                                             $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.2.1 Antiberculeux de deuxième ligne                                             $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.2.2 Gestion de la tuberculose multirésistante (en excluant antituberculeux de
                                                                                                  $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                deuxième ligne)
                2.3.1 Groupes à haut risque                                                       $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.3.2 Contrôle de l'infection                                                     $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.3.3 La tuberculose chez l'enfant                                                $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                3.2 Approche pratique de la santé respiratoire (PAL)                              $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                4.1/4.2 Approche public-privé (PPM/ISTC)                                          $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                5.1 Sensibilisation, communication et mobilisation sociale (ACMS)                 $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                5.2 Prise en charge communautaire de la tuberculose                               $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                6.1 Recherche opérationnelle                                                      $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                Autres                                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                Budget Total                                                                      $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -


                Année fiscale                                                                          2014
                Nombre espéré de patients BK+ à traiter                                               86,871
                Nombre espéré de patients BK-/EP à traiter                                            46,326
                                                                                                                                        Fonds attendus
                                                                                                   Budget
                                                                                                                   Gouvernement       Prêts       Fonds mondial   Autres dons            Déficit
                                                                                                  nécessaire
                1.1 Engagement politique
                1.2 Amélioration du diagnostic                                                    $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.3 Soutien au patient                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.4 Antituberculeux première ligne                                                $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.1 Suivi et évaluation (y compris l'évaluation de l'impact)                    $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.2 Gestion du programme et supervision                                         $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.1 DRH: Personnel                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.2 DRH: Assistance technique international                                   $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.3 DRH: Formation                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.1 Activités de collaboration TB-VIH                                             $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.2.1 Antiberculeux de deuxième ligne                                             $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.2.2 Gestion de la tuberculose multirésistante (en excluant antituberculeux de
                                                                                                  $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                deuxième ligne)
                2.3.1 Groupes à haut risque                                                       $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.3.2 Contrôle de l'infection                                                     $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.3.3 La tuberculose chez l'enfant                                                $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                3.2 Approche pratique de la santé respiratoire (PAL)                              $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                4.1/4.2 Approche public-privé (PPM/ISTC)                                          $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                5.1 Sensibilisation, communication et mobilisation sociale (ACMS)                 $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                5.2 Prise en charge communautaire de la tuberculose                               $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                 151                                                                            Tableaux coûts et financements
                6.1 Recherche opérationnelle                                                      $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                Autres                                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                Budget Total                                                                      $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -


                Année fiscale                                                                          2015
                Nombre espéré de patients BK+ à traiter                                               92,114
                Nombre espéré de patients BK-/EP à traiter                                            49,122
                                                                                                                                        Fonds attendus
                                                                                                   Budget
                                                                                                                   Gouvernement       Prêts       Fonds mondial   Autres dons            Déficit
                                                                                                  nécessaire
                1.1 Engagement politique
                1.2 Amélioration du diagnostic                                                    $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.3 Soutien au patient                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.4 Antituberculeux première ligne                                                $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.1 Suivi et évaluation (y compris l'évaluation de l'impact)                    $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.2 Gestion du programme et supervision                                         $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.1 DRH: Personnel                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.2 DRH: Assistance technique international                                   $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.3 DRH: Formation                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.1 Activités de collaboration TB-VIH                                             $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.2.1 Antiberculeux de deuxième ligne                                             $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.2.2 Gestion de la tuberculose multirésistante (en excluant antituberculeux de
                                                                                                  $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                deuxième ligne)
                2.3.1 Groupes à haut risque                                                       $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.3.2 Contrôle de l'infection                                                     $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.3.3 La tuberculose chez l'enfant                                                $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                3.2 Approche pratique de la santé respiratoire (PAL)                              $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                4.1/4.2 Approche public-privé (PPM/ISTC)                                          $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                5.1 Sensibilisation, communication et mobilisation sociale (ACMS)                 $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                5.2 Prise en charge communautaire de la tuberculose                               $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                6.1 Recherche opérationnelle                                                      $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                Autres                                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                Budget Total                                                                      $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -




                Année fiscale                                                                          2016
                Nombre espéré de patients BK+ à traiter                                               97,674
                Nombre espéré de patients BK-/EP à traiter                                            52,087
                                                                                                                                        Fonds attendus
                                                                                                   Budget
                                                                                                                   Gouvernement       Prêts       Fonds mondial   Autres dons            Déficit
                                                                                                  nécessaire
                1.1 Engagement politique
                1.2 Amélioration du diagnostic                                                    $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.3 Soutien au patient                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.4 Antituberculeux première ligne                                                $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.1 Suivi et évaluation (y compris l'évaluation de l'impact)                    $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.2 Gestion du programme et supervision                                         $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.1 DRH: Personnel                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.2 DRH: Assistance technique international                                   $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.3 DRH: Formation                                                            $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.1 Activités de collaboration TB-VIH                                             $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.2.1 Antiberculeux de deuxième ligne                                             $            -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                 152                                                                            Tableaux coûts et financements
                2.2.2 Gestion de la tuberculose multirésistante (en excluant antituberculeux de
                                                                                                  $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                deuxième ligne)
                2.3.1 Groupes à haut risque                                                       $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.3.2 Contrôle de l'infection                                                     $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.3.3 La tuberculose chez l'enfant                                                $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                3.2 Approche pratique de la santé respiratoire (PAL)                              $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                4.1/4.2 Approche public-privé (PPM/ISTC)                                          $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                5.1 Sensibilisation, communication et mobilisation sociale (ACMS)                 $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                5.2 Prise en charge communautaire de la tuberculose                               $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                6.1 Recherche opérationnelle                                                      $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                Autres                                                                            $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                Budget Total                                                                      $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -


                Année fiscale                                                                          2017
                Nombre espéré de patients BK+ à traiter                                               103,569
                Nombre espéré de patients BK-/EP à traiter                                            55,231
                                                                                                                                         Fonds attendus
                                                                                                   Budget
                                                                                                                    Gouvernement       Prêts       Fonds mondial   Autres dons            Déficit
                                                                                                  nécessaire
                1.1 Engagement politique
                1.2 Amélioration du diagnostic                                                    $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.3 Soutien au patient                                                            $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.4 Antituberculeux première ligne                                                $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.1 Suivi et évaluation (y compris l'évaluation de l'impact)                    $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.2 Gestion du programme et supervision                                         $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.1 DRH: Personnel                                                            $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.2 DRH: Assistance technique international                                   $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.5.3.3 DRH: Formation                                                            $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.1 Activités de collaboration TB-VIH                                             $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.2.1 Antiberculeux de deuxième ligne                                             $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.2.2 Gestion de la tuberculose multirésistante (en excluant antituberculeux de
                                                                                                  $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                deuxième ligne)
                2.3.1 Groupes à haut risque                                                       $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.3.2 Contrôle de l'infection                                                     $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                2.3.3 La tuberculose chez l'enfant                                                $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                3.2 Approche pratique de la santé respiratoire (PAL)                              $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                4.1/4.2 Approche public-privé (PPM/ISTC)                                          $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                5.1 Sensibilisation, communication et mobilisation sociale (ACMS)                 $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                5.2 Prise en charge communautaire de la tuberculose                               $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                6.1 Recherche opérationnelle                                                      $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                Autres                                                                            $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                Budget Total                                                                      $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -


                Année fiscale                                                                          2018
                Nombre espéré de patients BK+ à traiter                                               103,569
                Nombre espéré de patients BK-/EP à traiter                                            55,231
                                                                                                                                         Fonds attendus
                                                                                                   Budget
                                                                                                                    Gouvernement       Prêts       Fonds mondial   Autres dons            Déficit
                                                                                                  nécessaire
                1.1 Engagement politique
                1.2 Amélioration du diagnostic                                                    $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -
                1.3 Soutien au patient                                                            $             -   $          -   $           -   $          -    $             -   $              -



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                  153                                                                            Tableaux coûts et financements
                1.4 Antituberculeux première ligne                                                $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $             -
                1.5.1 Suivi et évaluation (y compris l'évaluation de l'impact)                    $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $             -
                1.5.2 Gestion du programme et supervision                                         $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $             -
                1.5.3.1 DRH: Personnel                                                            $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $             -
                1.5.3.2 DRH: Assistance technique international                                   $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $             -
                1.5.3.3 DRH: Formation                                                            $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $             -
                2.1 Activités de collaboration TB-VIH                                             $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $             -
                2.2.1 Antiberculeux de deuxième ligne                                             $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $             -
                2.2.2 Gestion de la tuberculose multirésistante (en excluant antituberculeux de
                                                                                                  $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $             -
                deuxième ligne)
                2.3.1 Groupes à haut risque                                                       $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $             -
                2.3.2 Contrôle de l'infection                                                     $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $             -
                2.3.3 La tuberculose chez l'enfant                                                $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $             -
                3.2 Approche pratique de la santé respiratoire (PAL)                              $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $             -
                4.1/4.2 Approche public-privé (PPM/ISTC)                                          $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $             -
                5.1 Sensibilisation, communication et mobilisation sociale (ACMS)                 $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $             -
                5.2 Prise en charge communautaire de la tuberculose                               $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $             -
                6.1 Recherche opérationnelle                                                      $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $             -
                Autres                                                                            $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $             -
                Budget Total                                                                      $         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $             -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                              154                                           Tableaux coûts et financements
   Budgets du PNT & Sources de financement

              DR Congo
              AFRhigh

                                                                                                     2010                 2014           2018
                                                                                                     2011                 2015           2019
                                                                                                     2012                 2016           2020
                                                                                                     2013                 2017


             Année fiscale                                                                                        2010
             Nombre attendu de patients BK+ à traiter                                                            75,038
             Nombre attendu de patients BK-/EP à traiter                                                         81,129
                                                                                                                                                      Fonds attendus
                                                                                                                 Budget
                                                                                                                                 Gouvernement       Prêts       Fonds mondial   Autres dons           Déficit
                                                                                                                nécessaire
             Antituberculeux de première intention                                                    $                      -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Personnel travaillant exclusivement pour la lutte antituberculeuse (personnel au
                                                                                                      $                      -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             niveau central et coordonnateurs régionaux)
             Gestion habituelle du programme et supervision                                           $                      -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Fournitures et matériel de laboratoire pour les frottis, les cultures et les tests de
                                                                                                      $                      -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             pharmacosensibilité
             APSR (l'approche pratique de la santé respiratoire)                                      $                      -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             PP (Approches public-public et public-privé)                                             $                      -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Collaboration dans le domaine de la lutte contre la co-infection tuberculose/VIH         $                      -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Antituberculeux de deuxième intention pour les cas de TB-MR                              $                      -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Prise en charge de la TB-MR (à l'exclusion des antituberculeux de deuxième
                                                                                                      $                      -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             intention)
             Participation de la communauté aux soins de la tuberculose                               $                      -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Sensibilisation, communication et mobilisation sociale                                   $                      -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Recherche opérationnelle                                                                 $                      -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Enquêtes pour mesurer la charge de la tuberculose et l'impact de la lutte
                                                                                                      $                      -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             antituberculeuse
                                                                                                      $
             Tous les autres postes budgétaires concernant la tuberculose (par ex. : l'assistance technique)                 -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Budget Total                                                                             $                      -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -


             Année fiscale                                                                                        2011
             Nombre espéré de patients BK+ à traiter                                                             81,926
             Nombre espéré de patients BK-/EP à traiter                                                          43,689
                                                                                                                                                      Fonds attendus
                                                                                                                 Budget
                                                                                                                                 Gouvernement       Prêts       Fonds mondial   Autres dons           Déficit
                                                                                                                nécessaire
             Antituberculeux de première intention                                                          $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Personnel travaillant exclusivement pour la lutte antituberculeuse (personnel au
                                                                                                            $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             niveau central et coordonnateurs régionaux)
             Gestion habituelle du programme et supervision                                                 $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Fournitures et matériel de laboratoire pour les frottis, les cultures et les tests de
                                                                                                            $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             pharmacosensibilité
             APSR (l'approche pratique de la santé respiratoire)                                            $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             PP (Approches public-public et public-privé)                                                   $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Collaboration dans le domaine de la lutte contre la co-infection tuberculose/VIH               $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Antituberculeux de deuxième intention pour les cas de TB-MR                                    $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -



75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                               155                                                                                      Tableaux format OMS
             Prise en charge de la TB-MR (à l'exclusion des antituberculeux de deuxième
                                                                                                      $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             intention)
             Participation de la communauté aux soins de la tuberculose                               $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Sensibilisation, communication et mobilisation sociale                                   $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Recherche opérationnelle                                                                 $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Enquêtes pour mesurer la charge de la tuberculose et l'impact de la lutte
                                                                                                      $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             antituberculeuse
                                                                                                      $
             Tous les autres postes budgétaires concernant la tuberculose (par ex. : l'assistance technique)          -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Budget Total                                                                             $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -




             Année fiscale                                                                                 2012
             Nombre espéré de patients BK+ à traiter                                                      86,871
             Nombre espéré de patients BK-/EP à traiter                                                   46,326
                                                                                                                                               Fonds attendus
                                                                                                          Budget
                                                                                                                          Gouvernement       Prêts       Fonds mondial   Autres dons           Déficit
                                                                                                         nécessaire
             Antituberculeux de première intention                                                    $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Personnel travaillant exclusivement pour la lutte antituberculeuse (personnel au
                                                                                                      $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             niveau central et coordonnateurs régionaux)
             Gestion habituelle du programme et supervision                                           $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Fournitures et matériel de laboratoire pour les frottis, les cultures et les tests de
                                                                                                      $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             pharmacosensibilité
             APSR (l'approche pratique de la santé respiratoire)                                      $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             PP (Approches public-public et public-privé)                                             $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Collaboration dans le domaine de la lutte contre la co-infection tuberculose/VIH         $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Antituberculeux de deuxième intention pour les cas de TB-MR                              $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Prise en charge de la TB-MR (à l'exclusion des antituberculeux de deuxième
                                                                                                      $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             intention)
             Participation de la communauté aux soins de la tuberculose                               $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Sensibilisation, communication et mobilisation sociale                                   $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Recherche opérationnelle                                                                 $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Enquêtes pour mesurer la charge de la tuberculose et l'impact de la lutte
                                                                                                      $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             antituberculeuse
                                                                                                      $
             Tous les autres postes budgétaires concernant la tuberculose (par ex. : l'assistance technique)          -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Budget Total                                                                             $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -


             Année fiscale                                                                                 2013
             Nombre espéré de patients BK+ à traiter                                                      92,114
             Nombre espéré de patients BK-/EP à traiter                                                   49,122
                                                                                                                                               Fonds attendus
                                                                                                          Budget
                                                                                                                          Gouvernement       Prêts       Fonds mondial   Autres dons           Déficit
                                                                                                         nécessaire
             Antituberculeux de première intention                                                   $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Personnel travaillant exclusivement pour la lutte antituberculeuse (personnel au
                                                                                                     $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             niveau central et coordonnateurs régionaux)
             Gestion habituelle du programme et supervision                                          $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Fournitures et matériel de laboratoire pour les frottis, les cultures et les tests de
                                                                                                     $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             pharmacosensibilité
             APSR (l'approche pratique de la santé respiratoire)                                     $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             PP (Approches public-public et public-privé)                                            $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Collaboration dans le domaine de la lutte contre la co-infection tuberculose/VIH        $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                        156                                                                                      Tableaux format OMS
             Antituberculeux de deuxième intention pour les cas de TB-MR                              $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Prise en charge de la TB-MR (à l'exclusion des antituberculeux de deuxième
                                                                                                      $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             intention)
             Participation de la communauté aux soins de la tuberculose                               $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Sensibilisation, communication et mobilisation sociale                                   $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Recherche opérationnelle                                                                 $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Enquêtes pour mesurer la charge de la tuberculose et l'impact de la lutte
                                                                                                      $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             antituberculeuse
                                                                                                      $
             Tous les autres postes budgétaires concernant la tuberculose (par ex. : l'assistance technique)          -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Budget Total                                                                             $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -


             Année fiscale                                                                                 2014
             Nombre espéré de patients BK+ à traiter                                                      97,674
             Nombre espéré de patients BK-/EP à traiter                                                   52,087
                                                                                                                                               Fonds attendus
                                                                                                          Budget
                                                                                                                          Gouvernement       Prêts       Fonds mondial   Autres dons           Déficit
                                                                                                         nécessaire
             Antituberculeux de première intention                                                    $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Personnel travaillant exclusivement pour la lutte antituberculeuse (personnel au
                                                                                                      $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             niveau central et coordonnateurs régionaux)
             Gestion habituelle du programme et supervision                                           $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Fournitures et matériel de laboratoire pour les frottis, les cultures et les tests de
                                                                                                      $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             pharmacosensibilité
             APSR (l'approche pratique de la santé respiratoire)                                      $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             PP (Approches public-public et public-privé)                                             $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Collaboration dans le domaine de la lutte contre la co-infection tuberculose/VIH         $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Antituberculeux de deuxième intention pour les cas de TB-MR                              $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Prise en charge de la TB-MR (à l'exclusion des antituberculeux de deuxième
                                                                                                      $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             intention)
             Participation de la communauté aux soins de la tuberculose                               $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Sensibilisation, communication et mobilisation sociale                                   $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Recherche opérationnelle                                                                 $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Enquêtes pour mesurer la charge de la tuberculose et l'impact de la lutte
                                                                                                      $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             antituberculeuse
                                                                                                      $
             Tous les autres postes budgétaires concernant la tuberculose (par ex. : l'assistance technique)          -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Budget Total                                                                             $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -


             Année fiscale                                                                                 2015
             Nombre espéré de patients BK+ à traiter                                                      103,569
             Nombre espéré de patients BK-/EP à traiter                                                   55,231
                                                                                                                                               Fonds attendus
                                                                                                          Budget
                                                                                                                          Gouvernement       Prêts       Fonds mondial   Autres dons           Déficit
                                                                                                         nécessaire
             Antituberculeux de première intention                                                   $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Personnel travaillant exclusivement pour la lutte antituberculeuse (personnel au
                                                                                                     $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             niveau central et coordonnateurs régionaux)
             Gestion habituelle du programme et supervision                                          $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Fournitures et matériel de laboratoire pour les frottis, les cultures et les tests de
                                                                                                     $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             pharmacosensibilité
             APSR (l'approche pratique de la santé respiratoire)                                     $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             PP (Approches public-public et public-privé)                                            $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Collaboration dans le domaine de la lutte contre la co-infection tuberculose/VIH        $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                        157                                                                                      Tableaux format OMS
             Antituberculeux de deuxième intention pour les cas de TB-MR                              $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Prise en charge de la TB-MR (à l'exclusion des antituberculeux de deuxième
                                                                                                      $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             intention)
             Participation de la communauté aux soins de la tuberculose                               $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Sensibilisation, communication et mobilisation sociale                                   $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Recherche opérationnelle                                                                 $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Enquêtes pour mesurer la charge de la tuberculose et l'impact de la lutte
                                                                                                      $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             antituberculeuse
                                                                                                      $
             Tous les autres postes budgétaires concernant la tuberculose (par ex. : l'assistance technique)          -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Budget Total                                                                             $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -




             Année fiscale                                                                                 2016
             Nombre espéré de patients BK+ à traiter                                                      109,820
             Nombre espéré de patients BK-/EP à traiter                                                   58,564
                                                                                                                                               Fonds attendus
                                                                                                          Budget
                                                                                                                          Gouvernement       Prêts       Fonds mondial   Autres dons           Déficit
                                                                                                         nécessaire
             Antituberculeux de première intention                                                    $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Personnel travaillant exclusivement pour la lutte antituberculeuse (personnel au
                                                                                                      $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             niveau central et coordonnateurs régionaux)
             Gestion habituelle du programme et supervision                                           $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Fournitures et matériel de laboratoire pour les frottis, les cultures et les tests de
                                                                                                      $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             pharmacosensibilité
             APSR (l'approche pratique de la santé respiratoire)                                      $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             PP (Approches public-public et public-privé)                                             $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Collaboration dans le domaine de la lutte contre la co-infection tuberculose/VIH         $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Antituberculeux de deuxième intention pour les cas de TB-MR                              $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Prise en charge de la TB-MR (à l'exclusion des antituberculeux de deuxième
                                                                                                      $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             intention)
             Participation de la communauté aux soins de la tuberculose                               $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Sensibilisation, communication et mobilisation sociale                                   $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Recherche opérationnelle                                                                 $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Enquêtes pour mesurer la charge de la tuberculose et l'impact de la lutte
                                                                                                      $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             antituberculeuse
                                                                                                      $
             Tous les autres postes budgétaires concernant la tuberculose (par ex. : l'assistance technique)          -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Budget Total                                                                             $               -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -


             Année fiscale                                                                                 2017
             Nombre espéré de patients BK+ à traiter                                                      116,449
             Nombre espéré de patients BK-/EP à traiter                                                   62,099
                                                                                                                                               Fonds attendus
                                                                                                          Budget
                                                                                                                          Gouvernement       Prêts       Fonds mondial   Autres dons           Déficit
                                                                                                         nécessaire
             Antituberculeux de première intention                                                   $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Personnel travaillant exclusivement pour la lutte antituberculeuse (personnel au
                                                                                                     $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             niveau central et coordonnateurs régionaux)
             Gestion habituelle du programme et supervision                                          $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             Fournitures et matériel de laboratoire pour les frottis, les cultures et les tests de
                                                                                                     $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             pharmacosensibilité
             APSR (l'approche pratique de la santé respiratoire)                                     $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -
             PP (Approches public-public et public-privé)                                            $                -   $          -   $           -   $          -    $             -   $                -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                        158                                                                                      Tableaux format OMS
             Collaboration dans le domaine de la lutte contre la co-infection tuberculose/VIH         $              -   $   -   $   -   $   -   $   -   $      -
             Antituberculeux de deuxième intention pour les cas de TB-MR                              $              -   $   -   $   -   $   -   $   -   $      -
             Prise en charge de la TB-MR (à l'exclusion des antituberculeux de deuxième
                                                                                                      $              -   $   -   $   -   $   -   $   -   $      -
             intention)
             Participation de la communauté aux soins de la tuberculose                               $              -   $   -   $   -   $   -   $   -   $      -
             Sensibilisation, communication et mobilisation sociale                                   $              -   $   -   $   -   $   -   $   -   $      -
             Recherche opérationnelle                                                                 $              -   $   -   $   -   $   -   $   -   $      -
             Enquêtes pour mesurer la charge de la tuberculose et l'impact de la lutte
                                                                                                      $              -   $   -   $   -   $   -   $   -   $      -
             antituberculeuse
                                                                                                      $
             Tous les autres postes budgétaires concernant la tuberculose (par ex. : l'assistance technique)         -   $   -   $   -   $   -   $   -   $      -
             Budget Total                                                                             $              -   $   -   $   -   $   -   $   -   $      -




75fc324f-8442-41b6-b51e-d2c91859bc51.xls                                                                       159                                           Tableaux format OMS
Résumé du budget total par catégorie de coûts génériques (tel que définis par le Fonds mondial)
Montants en dollars USA
    DR Congo
    AFRhigh

                                                   2010           2011           2012           2013
Summary of total costs by Global Fund generic cost categories
Dollars USA
     Human resources                           $          -   $          -   $          -   $          -
     Technical and management assistance       $          -   $          -   $          -   $          -
     Training                                  $          -   $          -   $          -   $          -
     Health products and health equipment      $          -   $          -   $          -   $          -
     Medicines and pharmaceutical products     $          -   $          -   $          -   $          -
     Procurement and supply management costs   $          -   $          -   $          -   $          -
     Infrastructure and other equipment        $          -   $          -   $          -   $          -
     Communication materials                   $          -   $          -   $          -   $          -
     Monitoring and evaluation                 $          -   $          -   $          -   $          -
     Living support to clients                 $          -   $          -   $          -   $          -
     Planning and administration               $          -   $          -   $          -   $          -
     Overheads                                 $          -   $          -   $          -   $          -
     Other                                     $          -   $          -   $          -   $          -

    Total costs for TB control                 $          -   $          -   $          -   $          -
onds mondial)




                2014           2015           2016           2017           2018           2019           2020


           $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -
           $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -
           $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -
           $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -
           $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -
           $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -
           $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -
           $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -
           $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -
           $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -
           $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -
           $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -
           $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -

           $           -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -
    Total


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posted:7/14/2011
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