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Principes Iso 9001 Systeme Management Qualite

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Principes Iso 9001 Systeme Management Qualite Powered By Docstoc
					                                                                                                                                                   LEGENDE :
                                                                                                                                                                                                              Réaliser diagnostic EFQM et rapport

                                                                                                                                                                                                              Rédiger les rapports EFQM

                                                                                                                                                                                                              Présenter rapport EFQM




                      A réaliser




QR-FO-AUTOEVALINT/A
                                                                                                                                                                                                              Traduire exigences ISO 9001:2000 à toute organisation

                                                                                                                                                                                                              Traduire exigences BRC à toute organisation

                                                                                                                                                                                                              Traduirre exigences IFS à toute organisation




                                                                                                                                                                                Pratique courante maîtrisée
                                                                                                                                                                                                              Traduire exigences AVI-SME à toute organisation




                                   ___ Ni connaissance théorique ni pratique
                                                                                                                                                                                                              Intégrer le système HACCP




                                                                               Connaissance des principes sans pratique
                                                                                                                                                                                                              Intégrer le système documentaire avec VCA

                                                                                                                                                                                                              Elaborer un plan d'Action Prioritaire (PAP)




                                                                                                                          Pratique occasionnelle ou non entièrement maîtrisée
                                                                                                                                                                                                              Sensibiliser le personnel en entreprise

                                                                                                                                                                                                              Animer un groupe de travail

                                                                                                                                                                                                              Animer un comité de pilotage

                                                                                                                                                                                                              Mener un entretien avec le dirigeant

                                                                                                                                                                                                              Gérer les conflits
                                                                                                                                                                                                                                                                                     COMPETENCES INTERVENANTS ENTREPRISE




                                                                                                                                                                                                              Préparer un AP




GDC
                                                                                                                                                                                                              Conduire un AP (obtention résultats, gestion du temps, …)

                                                                                                                                                                                                              Rédiger systèmatiquement rapport d'AP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GRILLE DE COMPETENCES




                                                                                                                                                                                                              Faire suivi des résolutions AP

                                                                                                                                                                                                              Effectuer le suivi d'une mission : avancement des travaux et du PAP

                                                                                                                                                                                                              Effectuer le suivi d'une mission : consommation budgetaire

                                                                                                                                                                                                              Tirer parti des expériences antérieures pour capitaliser les connaissances

                                                                                                                                                                                                              Préparer le contenu d'une séance

                                                                                                                                                                                                              Préparer les supports visuels

                                                                                                                                                                                                              Préparer les supports écrits

                                                                                                                                                                                                              Préparer les interventions des participants

                                                                                                                                                                                                              Démarrer une séance de formation

                                                                                                                                                                                                              Animer une séance de formation

                                                                                                                                                                                                              Rédiger note après séance

                                                                                                                                                                                                              Coordonner les interventions avec l'Intervenant en entreprise

                                                                                                                                                                                                              Mener réunion de démarrage (QT)

                                                                                                                                                                                                              Planifier un cycle de formation

                                                                                                                                                                                                              Tenir à jour l'ensemble des docs administratifs
                                                                                                                                                                                                                                                                                     COMPETENCES GENERALES INTERVENANTS FORMATION GROUPEE




Révision : 22/02/06
                                                                                                                               Connaissances                       Maturité
                                       Marquer les réponses d'un X dans la case correspondante                             0      1     2    3                 A      B     C
    Niveau de connaissance
    0. Je ne comprends pas la question                                                                                  Note :
    1. Mes connaissances sont insuffisantes pour répondre à la question                                                 Le knowledge survey est conçu comme outil d'auto-
    2. J’ai des connaissances partielles sur le sujet, ou sais où trouver rapidement une réponse complète à la          évaluation. Utilisé régulièrement, il permet de:
    question
    3. Je suis parfaitement en mesure de répondre à cette question avec mes connaissances actuelles                     - faire le point sur ses connaissances
    Degré de maturité                                                                                                   - identifier les priorités en matière de formation continue
    A. Je comprends et sais expliquer le sujet                                                                          - orienter son amélioration continue
    B. A + je suis capable de choisir et d'appliquer des méthodes appropriées                                           - mesurer sa progression d'une année à l'autre
    C. B + je suis capable d'élaborer les méthodes appropriées + interpréter les résultats
    Connaissances générales - Normalisation
    Qui élabore les normes ?
    Qu'est-ce que l'OHSAS 18001 ?
    Comment une norme est-elle approuvée? par qui?
    Qu'entend-on par la notion de "familles" de normes ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001 ?
    Connaissances générales - Organisation
    Comment cerner et faire évoluer la culture d'entreprise en termes de mode de management ?
    Comment évaluer la pertinence d'une organisation en fonction des résultats attendus?
    Connaissances générales - Projet SM
    Comment planifier un projet de mise en place d'un système de management (SM)?
    Comment identifier et gérer les ressources nécessaires?
    A quel moment et de quelle façon faut-il impliquer la direction dans le projet?
    Que faire si la direction refuse de s'impliquer?
    OHSAS 18001
    4.2 POLITIQUE d'HYGIENE et de SECURITE du TRAVAIL (H&ST)
    Comment aider l'organisme à mettre en place une politique d'H&ST, élaborée et autorisée par la direction au
    plus haut niveau qui indique clairement les objectifs généraux en termes de H&ST et qui reflète l'engagement,
    pris pour améliorer les performances d'H&S?
    Comment obtient-on une politique appropriée à la nature et à l'étendue des risques H&ST de l'organisme?

    Comment cette politique inclut-elle un engagement sur l'amélioration continue?
    Cette politique inclût-elle un engagement à se conformer au minimum à la législation en vigueur en matière de
    H&ST, ainsi que toutes les autres exigences auxquelles l'organisme souscrit?
    Cette politique est-elle consignée par écrit, mise en oeuvre et tenue à jour ?
    Cette politique est-elle communiquée à tout le personnel dans l'intention de sensibiliser les employés sur leurs
    obligations individuelles concernant l'H&ST ? Comment communique t'on cette politique au personnel ?


    Cette politique est-elle mise à la disposition des parties intéressées?
    Cette politique est-elle revue périodiquement pour assurer qu'elle reste pertinente et appropriée pour
    l'organisme?
    OHSAS 18001
    4.3 PLANIFICATION
    4.3.1 Planification de l'identification des dangers, de l'évaluation et de la maîtrise du
    risque (IEM)
    L'organisme a-t-il établi et tenu à jour des procédures permettant en permanence d'identifier les dangers,
    d'apprécier les risques et de mettre en oeuvre des mesures de maîtrise nécessaires?
    Ces procédures IEM couvrent-elles les activités de routine ainsi que les activités ponctuelles ?
    Ces procédures IEM couvrent-elles les activités de tous les employés ayant accès au lieu de travail (y
    compris les sous-traitants et les visiteurs) ?
    Ces procédures IEM couvrent-elles les installations existant sur le lieu de travail, qu'elles soient fournies par
    l'organisme ou par d'autres intervenants ?
    Est-ce que les résultats de ces évaluations et les effets de cette maîtrise sont pris en compte lors de la
    détermination des objectifs H&ST. L'organisme a-t-il consigné par écrit et tenu à jour ces informations?


    La méthodologie concernant l'identification des dangers et l'évaluation des risques (MIDER) est-elle définie
    selon son domaine d'application, sa nature et selon le temps nécessaire pour assurer son fonctionnement
    proactif plutôt que réactif?
    La MIDER prévoit-t-elle la classification des risques et l'identification de ceux qui doivent être éliminés ou
    maîtrisés par des mesures telles que définies en 4.3.3 et 4.3.4 ?
    La MIDER est-elle cohérente avec l'expérience de fonctionnement et la capacité des mesures de maîtrise des
    risques employées ?



QR-FO-AUTOEVALINT/A                                                           Sécurité (OHSAS18001)                                                                   Révision : 22/02/06
    La MIDER fournie-t-elle des données d'entrée pour la définition des exigences relatives aux installations, à
    l'identification des besoins en formation et/ou au développement de contrôles de fonctionnement ?


    La MIDER assure-t-elle la surveillance des actions requises de manière à garantir l'efficacité et l'opportunité
    de leur mise en oeuvre?
    4.3.2. Exigences légales et autres exigences
    Est-ce que l'organisme a établi et tenu à jour une procédure pour l'identification et l'accès aux exigences
    légales et autres, relatives à l'H&ST qui lui sont applicables ?
    Est-ce que ces informations sont tenues à jour?
    Est-ce que les informations pertinentes sur les exigences légales et les autres exigences sont communiquées
    à ses employés et aux autres parties intéressées ?
    4.3.3. Objectifs
    Est-ce que l'organisme a établi et tenu à jour des objectifs de H&ST consignés par écrit pour chaque fonction
    et chaque niveau concerné au sein de l'organisme ?
    Lorsqu'il établit et revoit ses objectifs, est-ce que l'organisme tient compte de ses exigences légales et autres,
    de ses dangers et risques H&ST, de ses choix technologiques, de ses exigences financières, opérationnelles
    et commerciales, ainsi que de l'opinion des parties intéressées?
    Est-ce que les objectifs sont cohérents avec la politique de H&ST, y compris avec l'engagement
    d'amélioration continue ?
    4.3.4. Programme(s) de management H&ST
    Est-ce que un (des) programme(s) de management H&ST a (ont) été établi et tenu à jour pour atteindre ses
    objectifs ?
    Est-ce que des responsabilités et de l'autorité ont été documentées et attribuées aux fonctions et aux niveaux
    concernés de l'organisme pour la réalisation des objectifs de ces programmes ?
    Est-ce que l'organisme a documenté les moyens et le calendrier de réalisation des objectifs?
    Le(s) programme(s) de management H&ST sont-ils revu(s) à intervalles réguliers et planifiés? Le cas
    échéant, ce(s) programme(s) sont-ils modifié(s) pour pouvoir s'adapter aux changements d'activités, de
    produits, de services ou de conditions de fonctionnement de l'organisme ?
    OHSAS 18001
    4.4 MISE EN OEUVRE ET FONCTIONNEMENT
    4.4.1. Structure et responsabilité
    Est -ce que les rôles, responsabilités et autorités du personnel de gestion, de réalisation et de vérification des
    activités, ayant un effet sur les risques H&ST des activités, des installations et des processus de l'organisme,
    sont définis, documentés et communiqués de manière à faciliter le management H&ST ?


    L'organisme a-t-il été désigné un membre de la direction au plus haut niveau (p.ex. dans un grand organisme,
    un membre du conseil d'administration ou du comité de direction) pour assurer que le système de
    management H&ST est correctement mis en œuvre et qu'il satisfait aux exigences sur tous les sites et
    secteurs d'opération de l'organisme.
    La direction a-t-elle fourni les ressources essentielles à la mise en œuvre, la maîtrise et l'amélioration du
    système de management de H&ST ?
    Le membre de la direction de l'organisme a-t-il des tâches, des responsabilités et une autorité définis pour
    assurer que les exigences relatives au système de management H&ST sont établies, mises en œuvre et
    tenues à jour conformément à la présente spécification OHSAS ?
    Le membre de la direction de l'organisme a-t-il des tâches, des responsabilités et une autorité définis pour
    assurer que des rapports sur la performance du système de management H&ST sont soumis à la direction
    supérieure pour revue et comme base pour l'amélioration du système de management H&ST ?


    Tous ceux qui ont une responsabilité de management ont-ils démontré leur engagement à l'amélioration
    continue des performances en matière de H&ST?
    4.4.2. Formation, sensibilisation et compétence
    Le personnel est-il compétent pour réaliser les tâches qui pourraient avoir une incidence sur l'H&S sur le lieu
    de travail. Ces compétences sont-elles définies en termes de formation initiale et/ou d'expérience ?


    Est-ce que des procédures ont été établies et tenues à jour pour assurer que - quel que soit le niveau et la
    fonction des employés concernés - ils sont sensibilisés : à l'importance de la conformité à la politique et aux
    procédures H&ST ainsi qu'aux exigences du système de management de l'H&ST ?


    Est-ce que des procédures ont été établies et tenues à jour pour assurer que - quel que soit le niveau et la
    fonction des employés concernés - ils sont sensibilisés : aux conséquences H&ST réelles ou potentielles, de
    leurs activités professionnelles et les avantages sur l'H&ST d'une performance individuelle accrue ?




QR-FO-AUTOEVALINT/A                                                           Sécurité (OHSAS18001)                      Révision : 22/02/06
    Est-ce que des procédures ont été établies et tenues à jour pour assurer que - quel que soit le niveau et la
    fonction des employés concernés - ils sont sensibilisés : à leurs rôles et responsabilités pour se conformer à
    la politique et aux procédures H&ST et aux exigences du système de management H&ST, y compris les
    exigences relatives à la prévention des situations d'urgence et la capacité à réagir (voir 4.4.7) ?


    Est-ce que des procédures ont été établies et tenues à jour pour assurer que - quel que soit le niveau et la
    fonction des employés concernés - ils sont sensibilisés : aux conséquences potentielles du non-respect des
    procédures de fonctionnement spécifiées.
    Les procédures de formation tiennent-ils compte des différents niveaux :de responsabilité, d’aptitude et
    d'instruction, et de risque ?
    4.4.3. Consultation et communication
    L'organisme a-t-il des procédures garantissant que les informations H&ST pertinentes sont communiquées au
    et par le personnel, et les autres parties intéressées ?
    Les dispositions concernant l'implication et la consultation du personnel sont-ils documentés et les parties
    intéressées sont-elles informées ?
    Est-ce que le personnel est impliqué dans le développement et la revue des politiques et des procédures de
    gestion des risques ?
    Est-ce que le personnel est consulté lors de la mise en œuvre de tout changement affectant l'H&S sur le lieu
    du travail ?
    Est-ce que le personnel est représenté dans les matières relevant de l'H&S ?
    Est-ce que le personnel est informé de l'identité de leur(s) représentant(s) H&ST, ainsi que de celle du
    membre de la direction désigné (voir 4.4.1) ?
    4.4.4. Documentation
    L'organisme a-t-il établi et tenu à jour des informations sur un support adéquat tel que sur papier ou
    informatiques, nécessaires pour : décrire les éléments clefs du système de management, ainsi que leurs
    interactions ?
    L'organisme a-t-il établi et tenu à jour des informations sur un support adéquat tel que papier ou
    informatiques, nécessaires pour : guider vers la documentation correspondante ?
    4.4.5. Maîtrise des documents et des données
    L'organisme a-t-il établi et tenu à jour des procédures pour maîtriser l'ensemble des documents et données,
    requis par la présente spécification OHSAS pour assurer : qu'ils peuvent être localisés?
    L'organisme a-t-il établi et tenu à jour des procédures pour maîtriser l'ensemble des documents et données,
    requis par la présente spécification OHSAS pour assurer: qu'ils sont régulièrement revus, révisés si
    nécessaire et approuvés quant à leur adéquation par les personnes autorisées ?
    L'organisme a-t-il établi et tenu à jour des procédures pour maîtriser l'ensemble des documents et données,
    requis par la présente spécification OHSAS pour assurer : que les versions actuelles des documents et
    données pertinents sont disponibles à tous les endroits où des opérations sont exécutées, essentielles au
    fonctionnement efficace du système de gestion de l'H&ST ?
    L'organisme a-t-il établi et tenu à jour des procédures pour maîtriser l'ensemble des documents et données,
    requis par la présente spécification OHSAS pour assurer : que les documents et les données périmés sont
    rapidement retirés de tous les lieux d'émission et d'utilisation ou sont identifiés autrement pour éviter un usage
    involontaire ?
    Tous les documents d'archives et les données conservés à des fins légales ou de préservation des
    connaissances, ou à ces deux fins, sont-elles identifiés convenablement ?
    4.4.6. Maîtrise opérationnelle
    L'organisme a-t-il identifié les opérations et les activités qui sont associées aux risques identifiés et pour
    lesquelles des mesures de maîtrise doivent être appliquées ?
    L'organisme a-t-il planifié ces activités, y compris la maintenance, afin d'assurer qu'elles sont effectuées dans
    des conditions spécifiées, en : élaborant et en tenant à jour des procédures écrites pour couvrir des situations
    où leur absence pourrait entraîner des écarts par rapport à la politique et aux objectifs H&ST?


    L'organisme a-t-il planifié ces activités, (+ maintenance, ..), en : stipulant des critères de fonctionnement dans
    les procédures ?
    L'organisme a-t-il planifié ces activités, (+ la maintenance), en : établissant et en tenant à jour des procédures
    liées aux risques H&ST identifiés des biens, d'équipements et de services acquis et/ou utilisés par l'organisme
    ?
    L'organisme a-t-il planifié ces activités, (+ la maintenance, de manière …), en : communiquant les procédures
    et les exigences pertinentes aux fournisseurs et aux sous-contractants?




QR-FO-AUTOEVALINT/A                                                            Sécurité (OHSAS18001)                     Révision : 22/02/06
    d) L'organisme a-t-il planifié ces activités, (+ la maintenance, de manière …), en : établissant et en tenant à
    jour des procédures pour la conception du lieu de travail, des processus, des installations, des machines, des
    procédures de fonctionnement et de l'organisation du travail, y compris leur adaptation aux capacités
    humaines, afin d'éliminer ou de réduire à la source les risques pour l'H&ST ?


    4.4.7. Prévention des situations d'urgence et capacité à réagir
     L'organisme a-t-il établi et tenu à jour des plans et des procédures pour identifier le potentiel d'incidents et de
    situations d'urgence et sa capacité à réagir à de tels événements?
    L'organisme a-t-il établi et tenu à jour des plans et des procédures pour prévenir et réduire la probabilité des
    maladies et des blessures qui peuvent être associées à ces situations ?
    L'organisme a-t-il revu ses plans et ses procédures de prévention et de réaction en cas d'urgence, en
    particulier après la survenue d'un incident ou d'une situation d'urgence?
    L'organisme a-t-il mis à l'essai périodiquement ces procédures lorsque cela est réalisable?
    OHSAS 18001
    4.5 CONTRÔLE ET ACTION CORRECTIVE
    4.5.1. Mesure et surveillance des performances
    L'organisme a-t-il établi et tenu à jour des procédures pour surveiller et mesurer régulièrement les
    performances concernant le H&ST?
    Ces procédures prévoient-elles : des mesures qualitatives et quantitatives appropriées aux besoins de
    l'organisme ?
    Ces procédures prévoient-elles : la surveillance du niveau de réalisation des objectifs de H&ST de
    l'organisme ?
    Ces procédures prévoient-elles : des mesures pro-actives des performances qui surveillent la conformité au
    programme de management H&ST, les critères de fonctionnement et les exigences applicables en matière de
    législation et de réglementation?
    Ces procédures prévoient-elles : des mesures réactives des performances de manière à surveiller les
    accidents, la détérioration de la santé, les incidents (y compris les quasi-accidents) et d'autres preuves
    historiques d'une performance H&ST déficiente ?
    Ces procédures prévoient-elles : l'enregistrement des données et des résultats de surveillance et des
    mesures suffisants pour faciliter une analyse ultérieure des actions correctives et préventives ?
    Si un équipement de surveillance est nécessaire pour la mesure de la performance et sa surveillance,
    l'organisme a-t-il établi et tenu à jour des procédures pour l'étalonnage et le maintenance dudit matériel?


    Les enregistrements des activités d'étalonnage et de maintenance et leurs résultats sont-ils conservés ?

    4.5.2. Accidents, incidents, non-conformités et actions correctives et préventives
    L'organisme a-t-il établi et tenu à jour des procédures permettant la définition des responsabilités et des
    compétences pour traiter et investiguer les accidents, incidents et non-conformités?
    L'organisme a-t-il établi et tenu à jour des procédures pour la définition des responsabilités et des
    compétences pour : mener des actions propres à limiter les conséquences éventuelles d'accidents,
    d'incidents ou de non-conformités?
    L'organisme a-t-il établi et tenu à jour des procédures pour la définition des responsabilités et des
    compétences pour : déclencher et appliquer des actions correctives et préventives ?
    L'organisme a-t-il établi et tenu à jour des procédures pour la définition des responsabilités et des
    compétences pour : confirmer l'efficacité des actions correctives et préventives qui ont été menées?


    Ces procédures exigent-elles que toutes les actions correctives et préventives proposées soient revues à
    travers le processus d'évaluation des risques avant la mise en œuvre?
    Toute action corrective ou préventive prise pour supprimer les causes de non-conformités réelles ou
    potentielles, est-elle adaptée à l'ampleur des problèmes et proportionnée à l'impact pour l'H&ST considéré ?


    L'organisme a-t-il mis en œuvre et enregistré tous les changements apportés aux procédures documentées,
    suite à des actions correctives et préventives ?
    4.5.3. Enregistrements et management des enregistrements
    L'organisme a-t-il établi et tenu à jour des procédures pour l'identification, la conservation et la disposition des
    dossiers H&ST, de même que des résultats des audits et des revues ?
    Les enregistrements H&ST sont-ils lisibles, identifiables et permettant de remonter aux activités impliquées ?

    Les enregistrements H&ST sont-ils stockés et conservés de façon à pouvoir être facilement retrouvés et à
    être protégés contre tout endommagement, les détériorations ou les pertes. Leur durée de conservation sont-
    ils définis et établies?
    Des enregistrements sont-ils conservés en fonction du système et de l'organisme afin de démontrer la
    conformité à la présente spécification OHSAS ?



QR-FO-AUTOEVALINT/A                                                            Sécurité (OHSAS18001)                       Révision : 22/02/06
    4.5.4. Audit
    L'organisme a-t-il établi et tenu à jour un programme d'audit, ainsi que des procédures pour les audits
    périodiques du système de management H&ST à exécuter?
    Ce programme et ces procédures sont-ils mis en œuvre de manière à déterminer si oui ou non le système de
    management H&ST : est conforme aux dispositions prévues pour le management H&ST, y compris les
    exigences de la présente spécification OHSAS ?
    Ce programme et ces procédures sont-ils mis en œuvre de manière à déterminer si oui ou non le système de
    management H&ST : a été correctement mis en œuvre et tenu à jour ?
    Ce programme et ces procédures sont-ils mis en œuvre de manière à déterminer si oui ou non le système de
    management H&ST : permet d'atteindre efficacement la politique et les objectifs de l'organisme ?


    Ce programme et ces procédures sont-ils mis en œuvre de manière : à revoir les résultats d'audits
    précédents ?
    Ce programme et ces procédures sont-ils mis en œuvre de manière : de fournir des informations à la
    direction sur les résultats des audits ?
    Le programme des audits, y compris le calendrier, est-il basé sur les résultats des évaluations des risques lié
    aux activités de l'organisme, ainsi que sur les résultats d'audits précédents ?
    Les procédures d'audit couvrent-elles le domaine d'application, la fréquence, les méthodologies et les
    compétences, de même que les responsabilités et les exigences pour la conduite des audits et la
    consignation de leurs résultats ?
    Autant que possible, les audits sont-ils menés par un personnel indépendant de celui qui a une responsabilité
    directe pour l'activité examinée ?
    OHSAS 18001
    4.6 REVUE DE DIRECTION
    Est-ce que la direction supérieure de l'organisme revoit, à des intervalles qu'elle détermine, le système de
    management H&ST de manière à garantir qu'il reste approprié, adéquat et efficace ?
    Est-ce que le processus de revue de direction assure que les informations nécessaires sont recueillies pour
    permettre à la direction d'effectuer cette évaluation ?
    Est-ce que cette revue est documentée?
    Est-ce que la revue de direction aborde la nécessité éventuelle d'apporter des changements à la politique,
    aux objectifs et à d'autres éléments du système de management H&ST à la lumière des résultats de l'audit du
    système de management H&ST, de circonstances modifiées et de l'engagement d'amélioration ?


    Généralités
    Peut-on intégrer les revues 18001 et 9001 ?
    Quelle est la finialité d'un système de management Sécurité et Santé (SMS&S) ?
    Quelle est la différence entre ISO 18001 et ISO 18002 ?
    Qu'est-ce qu'un système de management intégré 9001 & 18001 ou 14001 et 18001 et quels sont les
    avantages d'une telle approche ?
    Quel est le niveau de connaissances techniques (ex. conseiller en prévention) requis pour mettre en œuvre
    un système de management de la sécurité et de la santé.
    Quand seront-elles nécessaires ?
    Dans quel but ces connaissances seront utilisées ?
    Audit - Généralités
    A quoi sert un audit ?
    Que peut-on en attendre ? en retirer ?
    Quand fait-on un audit ?
    Quels sont les différents types d’audits qualité?
    Quels sont les différents types d’audits environnementaux ?
    Quelle est la définition de l’audit ?
    Audit - Méthodologie, normes & définitions
    Quelle est la méthodologie de l’audit ?
    Quelle est la différence entre un audit et un contrôle ?
    Quelle est la différence entre un audit interne et externe ?
    Quelles sont les normes applicables ?
    La norme ISO 19011:2002 est elle applicable pour la sécurité également ?
    Où trouver les normes et autres textes importants pour les audits ?
    Audit - Acteurs
    Qui demande (commandite) des audits ?
    Qui sont les acteurs de l’audit ?
    Qui est responsable d’un audit ?
    Quels sont les rôles dans une équipe d’audit ?



QR-FO-AUTOEVALINT/A                                                         Sécurité (OHSAS18001)                     Révision : 22/02/06
    Quand et pourquoi a-t-on besoin d’experts techniques ?
    Qui peut fonctionner comme expert technique ?
    Audit - Portée & Objectifs
    Pourquoi définir/délimiter la portée d’un audit ?
    Comment définir/délimiter la portée d’un audit ?
    Quels types d’objectifs peut-on se fixer pour un audit interne ?
    Audit - Critères
    Qu’est-ce que des critères d’audit (ou référentiel(s) de l’auditeur) ?
    Pourquoi faut-il les déterminer pour chaque audit ?
    Quel est le risque si on se lance sans critères dans un audit ?
    Quels sont les critères d’audit pour un audit de certification ?
    Quels types de critères peut-on rencontrer pour un audit interne de SME ?
    Où et comment trouver ces critères pour des audits internes ?
    Audit - Préparation, plan
    En quoi consiste une étude documentaire ?
    Quels sont les résultats d’une étude documentaire ?
    Peut-on tirer des conclusions à partir d’une étude documentaire ?
    Comment préparer un audit ?
    Comment annoncer un audit ?
    Que doit contenir un plan d’audit ?
    Audit - Conduite sur site
    En quoi consiste la réunion d’ouverture ?
    Faut-il procéder à une réunion d’ouverture pour un audit interne ?
    Comment conduire un audit ?
    Comment interpréter l’exigence « l’audit se fait sur le site de l’activité auditée » ?
    Faut-il mener un audit dans une salle de conférence?
    Quelles techniques utiliser pour récolter des informations sur le site de l’audit ?
    Quelles sont les règles de communication à respecter durant l’audit ?
    Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ?
    Qu’est-ce qu’un constat d’audit ?
    Comment interpréter un constat d’audit ?
    En quoi consiste la réunion de clôture d’un audit ?
    Quel est le but de la réunion de clôture ?
    La réunion de clôture est-elle nécessaire pour un audit interne ?
    Audit - Rapport
    Que doit contenir un rapport d’audit ?
    Jusqu’où faut-il aller dans le rapport d’audit en matière de proposition d’amélioration ?
    A qui s’adresse le rapport d’audit ?
    Comment se gère le suivi des actions correctives découlant de l’audit ?
    Qui est responsable de ce suivi ?
    Audit - Performance
    A quoi peut-on mesurer la performance d'un processus d'audit?
    Certification - Auditeurs
    Comment devient-on auditeur ?
    Quelles sont les exigences de qualification ? où sont-elles définies ?
    Un auditeur environnemental est-il aussi qualifié comme auditeur qualité ?
    Qui qualifie les auditeurs de certification ? sur quelles bases ?
    Certification - Organismes certificateurs
    Comment devient-on certificateur ?
    Qui contrôle les certificateurs ? Sont-ils eux-mêmes certifiés ?
    Certification - Procédures et exigences
    Comment se déroule un audit de certification ISO 14001 ?
    A quoi correspond la phase 1 d’un audit de certification ISO 14001 ?
    A quoi correspond la phase 2 d’un audit de certification ISO 14001 ?
    Quelle différence y a-t-il entre la phase 1 d'un audit et un préaudit
    Quelles sont les exigences pour la certification à propos du processus d’audit interne d’un SME selon ISO
    14001 ?
    Y a-t-il d’autres exigences pour la certification ISO 14001 que celles de la norme ?




QR-FO-AUTOEVALINT/A                                                         Sécurité (OHSAS18001)               Révision : 22/02/06
                                                                            Connaissances                                                 Maturité
                 Marquer les réponses d'un X dans la case correspondante 0     1     2    3                                           A      B     C
Niveau de connaissance
0. Je ne comprends pas la question                                      Note :
1. Mes connaissances sont insuffisantes pour répondre à la question                            Le knowledge survey est conçu comme outil d'auto-
2. J’ai des connaissances partielles sur le sujet, ou sais où trouver rapidement une réponse   évaluation. Utilisé régulièrement, il permet de:
complète à la question
3. Je suis parfaitement en mesure de répondre à cette question avec mes connaissances          - faire le point sur ses connaissances
actuelles
Degré de maturité                                                                              - identifier les priorités en matière de formation continue
A. Je comprends et sais expliquer le sujet                                                     - orienter son amélioration continue
B. A + je suis capable de choisir et d'appliquer des méthodes appropriées                      - mesurer sa progression d'une année à l'autre
C. B + je suis capable d'élaborer les méthodes appropriées + interpréter les résultats
Connaissances générales - Principes d'un système de management (SM)
A quoi sert un système de management (SM)?
Quel est l'intérêt d'un SM pour l'entreprise?
Quel est l'intérêt d'un SM pour ses clients?
Quel est l'intérêt d'un SM pour la société?
Quel est l'intérêt d'un SM pour l'environnement?
Connaissances générales - Principes Qualité
Qu'est-ce que les huit principes qualité (ou TQM)?
Y a-t-il un lien entre ISO 9000 et les huit principes qualité?
ISO 9000 et EFQM sont-ils complémentaires ou contradictoires?
Quelles sont les principales nouveautés de la série ISO 9000:2000?
Est-il exact qu'ISO 9004 donne des recommandations pour mettre en place un SM visant le
TQM?
Qui visent prioritairement les huit principes qualité?
Qu'entend-on par "parties intéressées"?
Connaissances générales - Normalisation
Qui élabore les normes?
Qu'est-ce qu'ISO?
Comment une norme est-elle approuvée? par qui?
Qu'entend-on par la notion de "familles" de normes ISO 9000 & 14000?
Connaissances générales - Organisation
Comment cerner et faire évoluer la culture d'entreprise en termes de mode de management ?

Comment évaluer la pertinence d'une organisation en fonction des résultats attendus?
Quelles différences entre un organigramme hierarchique et un modèle de processus?
Qu'entend-on par "basculement à 90° de l'organisation"?
Connaissances générales - Projet SM
Comment planifier un projet de mise en place d'un système de management (SM)?
Comment identifier et gérer les ressources nécessaires?
A quel moment et de quelle façon faut-il impliquer la direction dans le projet?
Que faire si la direction refuse de s'impliquer?
quels sont les conditions de réussite d'un projet d'amélioration?
quelles sont les caractéristiques d'une bonne politique qualité?
à quoi sert une politique qualité?
comment concrétiser l'engagement de la direction?
quels sont les principes de la gestion du temps personnelle?
comment organiser une délégation efficace?
comment structurer un système de gestion par processus?
comment gérer un système documentaire?
comment rédiger procédures et instructions de travail?



QR-FO-AUTOEVALINT/A                                                         QT                                                          Révision : 22/02/06
comment utiliser les procédures pour améliorer l'organisation en profondeur?

comment mettre en pratique les facteurs-clef de succès des secteurs
d'organisation suivants:
commercial
réalisation
processus supports (achats, logistique, etc))
comment gérer les compétences et la formation de façon à soutenir l'activité
et l'amélioration?
comment motiver son personnel?
comment promouvoir de saines relations de travail?
quelles relations développer avec les clients?
quels sont les indicateurs financiers de base à tenir?
comment mettre en place des indicateurs utiles? (non financiers)
comment intégrer la collectivité dans les décisions de gestion?
comment mettre en place un système d'audit interne qui sert vraiment
l'amélioration?
comment mesurer la satisfaction des clients?
comment piloter l'amélioration et la rendre effective?
comment intégrer le niveau stratégique dans une dynamique d'amélioration?




QR-FO-AUTOEVALINT/A                                                QT          Révision : 22/02/06
                                                                            Connaissances                                                   Maturité
                 Marquer les réponses d'un X dans la case correspondante 0     1     2    3                                             A      B     C
Niveau de connaissance
0. Je ne comprends pas la question                                      Note :
1. Mes connaissances sont insuffisantes pour répondre à la question                              Le knowledge survey est conçu comme outil d'auto-
2. J’ai des connaissances partielles sur le sujet, ou sais où trouver rapidement une réponse     évaluation. Utilisé régulièrement, il permet de:
complète à la question
3. Je suis parfaitement en mesure de répondre à cette question avec mes connaissances            - faire le point sur ses connaissances
actuelles
Degré de maturité                                                                                - identifier les priorités en matière de formation continue
A. Je comprends et sais expliquer le sujet                                                       - orienter son amélioration continue
B. A + je suis capable de choisir et d'appliquer des méthodes appropriées                        - mesurer sa progression d'une année à l'autre
C. B + je suis capable d'élaborer les méthodes appropriées + interpréter les résultats
Connaissances générales - Système HACCP
Que signifient les lettres HACCP ?
La méthode HACCP a-t-elle été développée dans le but d’assurer uniquement les risques
microbiologiques dans les denrées alimentaires ?
La mise en place d’un système HACCP dans une entreprise agro-alimentaire signifie-t-elle
essentiellement définir un système de contrôle microbiologique des aliments ?
L’application de la méthode HACCP est-elle une condition indispensable pour l’obtention de
l’agrément européen ?
La méthode HACCP est-elle une démarche spécifiquement suisse ?
Les inspecteurs des denrées alimentaires doivent-ils inspecter la mise en place d’un système
HACCP ?
La législation belge impose-t-elle explicitement le recours à la méthode HACCP ?
L’autorité compétente doit-elle valider le système HACCP mis en place dans les industries
alimentaires ?

Une entreprise de négoce et de distribution alimentaire doit-elle appliquer la méthode HACCP ?
La législation européenne impose-t-elle le recours à la méthode HACCP ?

Qui doit participer à la mise en place d’un système HACCP dans une industrie alimentaire ?
Des compétences en microbiologie sont-elles nécessaires ?
Un responsable de production (respectivement un cuisinier) doit-il être intégré dans l’équipe
HACCP lors de la mise en place du concept ?

Peut-on faire une analyse HACCP spécifiquement sur un germe donné (ex. Salmonelle) ?
Dans un hôpital faut-il intégrer dans une étude HACCP la distribution des plats jusqu’aux
malades ?
Faut-il analyser les risques relatifs aux activités des fournisseurs ?
Faut-il obligatoirement établir une fiche produit par produit fini ?
Que faut il préciser en dehors des critères microbiologiques pour les produits finis ?
Pourquoi faut-il définir différemment les caractéristiques des produits finis en fonction de
l’utilisation prévue des produits ?
Dans la description du diagramme de fabrication est-ce suffisant de construire un diagramme
de flux ?
Pourquoi faut-il contrôler sur place les modalités de travail ?
Comment s’assurer que les fournisseurs de matières premières aient mis en place un système
La réalisation reposant sur HACCP dans des ?
d’autocontrôlede la méthodela méthode HACCPentreprises alimentaires signifie-t-elle que toutes
vont adopter les mêmes mesures de préventions des risques ?
Faut-il faire des analyses microbiologiques lors de la réalisation d’une étude HACCP ?
Quelle est la définition d’un CCP ?
Une étape d’emballage sous vide de jambon cuit est-elle un CCP ?



QR-FO-AUTOEVALINT/A                                                  Sécurité alimentaire                                                 Révision : 22/02/06
La pasteurisation de lait est-elle un CCP ?
La direction doit-elle être informée des risques identifiés et pourquoi ?
Que signifient les initiales POMIE dans l’analyse des risques ?
La mise en place d’un système de climatisation est-elle une mesure préventive ?
La formation du personnel à l’hygiène est-elle une mesure préventive ?

La définition d’une gamme de température pour les frigos est-elle une mesure préventive ?
Le contrôle des températures des frigos est-il une mesure préventive ? du système de
Les analyses microbiologiques réalisées ponctuellement font-elles partie
surveillance « on-line » ?

Faut-il demander à un cuisinier de contrôler la température à cœur des viandes grillées ?
Peut-on utiliser des supports de formation sous forme d’image, de vidéo ?
Faut-il conserver un listing des températures de frigo et pourquoi ?
Peut-on faire certifier une entreprise ayant mis en place un système HACCP ?
La maintenance des installations doit-elle être envisagée lors d’une étude HACCP ?
Doit-on appliquer les mêmes règles d’hygiène dans un local de déballage des matières
premières (retrait des cartons et dépôt des jambons entiers sous-vide dans des caisses
propres) et dans un local de tranchage de jambon cuit ?
Une cuisine collective ayant mis en place un système HACCP doit-elle refuser de servir des
fromages au lait cru ?
Faut-il définir des règles pour les vêtements de travail du personnel ?

A quoi sert la réalisation de la méthode HACCP dans une usine manifestement insalubre ?
Quelle que soient les activités et les produits d’une industrie alimentaire est-il nécessaire de
mettre en place un contrôle des températures de livraison des produits ?
Les risques de contamination croisée doivent-ils être envisagés ?
Pourquoi définir des cibles et des tolérances pour les valeurs de température mesurées lors
d’une pasteurisation de jus de fruits ?
Faut-il enregistrer les résultats des contrôles effectués et pourquoi ?
Comment assurer que les documents définis lors d’une étude HACCP soient faciles à utiliser
par le personnel ?
Que faire quand un résultat d’analyse microbiologique est mauvais ?
A quoi servent des contrôles de l’efficacité de nettoyage à l’aide de « contacts-slides » ?
Que faire si une nouvelle ligne de production est créée dans une usine ayant mis en place
HACCP ?
Quand, comment et pourquoi revoir et modifier un système HACCP ?


Traçabilité
Mise en place d’un système de traçabilité conforme à la législation


Notification obligatoire
Mise en place d’un système d’information de l’AFSCA
Mise en place d’une procédure de retrait du marché
Mise en place d’outils d’information et de communication des clients




QR-FO-AUTOEVALINT/A                                                   Sécurité alimentaire         Révision : 22/02/06
                                                                                         Connaissances                                                Maturité
                             Marquer les réponses d'un X dans la case correspondante 0      1     2    3                                          A      B     C
          Niveau de connaissance
          0. Je ne comprends pas la question                                        Note :
          1. Mes connaissances sont insuffisantes pour répondre à la question                            Le knowledge survey est conçu comme outil d'auto-
          2. J’ai des connaissances partielles sur le sujet, ou sais où trouver rapidement une réponse   évaluation. Utilisé régulièrement, il permet de:
          complète à la question
          3. Je suis parfaitement en mesure de répondre à cette question avec mes connaissances          - faire le point sur ses connaissances
          actuelles
          Degré de maturité                                                                              - identifier les priorités en matière de formation continue
          A. Je comprends et sais expliquer le sujet                                                     - orienter son amélioration continue
          B. A + je suis capable de choisir et d'appliquer des méthodes appropriées                      - mesurer sa progression d'une année à l'autre
          C. B + je suis capable d'élaborer les méthodes appropriées + interpréter les résultats
          Connaissances générales - Principes d'un système de management (SM)
          A quoi sert un système de management (SM)?
          Quel est l'intérêt d'un SM pour l'entreprise?
          Quel est l'intérêt d'un SM pour ses clients?
          Quel est l'intérêt d'un SM pour la société?
          Quel est l'intérêt d'un SM pour l'environnement?
          Connaissances générales - Principes Qualité
          Qu'est-ce que les huit principes qualité (ou TQM)?
          Y a-t-il un lien entre ISO 9000 et les huit principes qualité?
          ISO 9000 et EFQM sont-ils complémentaires ou contradictoires?
          Quelles sont les principales nouveautés de la série ISO 9000:2000?
          Est-il exact qu'ISO 9004 donne des recommandations pour mettre en place un SM visant le
          TQM?
          Qui visent prioritairement les huit principes qualité?
          Qu'entend-on par "parties intéressées"?
          Connaissances générales - Normalisation
          Qui élabore les normes?
          Qu'est-ce qu'ISO?
          Comment une norme est-elle approuvée? par qui?
          Qu'entend-on par la notion de "familles" de normes ISO 9000 & 14000?
          Connaissances générales - Organisation
          Comment cerner et faire évoluer la culture d'entreprise en termes de mode de management ?

          Comment évaluer la pertinence d'une organisation en fonction des résultats attendus?
          Quelles différences entre un organigramme hierarchique et un modèle de processus?
          Qu'entend-on par "basculement à 90° de l'organisation"?
          Connaissances générales - Projet SM
          Comment planifier un projet de mise en place d'un système de management (SM)?
          Comment identifier et gérer les ressources nécessaires?
          A quel moment et de quelle façon faut-il impliquer la direction dans le projet?
          Que faire si la direction refuse de s'impliquer?

          ISO 14001 - Généralités
          Quelle est la finialité d'un système de management environnemental (SME)?
          Quelle est la différence entre ISO 14001 et ISO 14004 ?
          Dans quelle mesure les standards ISO 14031 et ISO 14041 sont utiles dans la mise en œuvre
          d'un système de management environnemental ?
          Qu'est-ce qu'un système de management intégré 9001 & 14001, et quels sont les avantages
          d'une telle approche ?
          Quel est le niveau de connaissances techniques (ex. assainissement de sites contaminés)
          requis pour mettre en œuvre un système de management environnemental, où dans le système
          et dans quel but ces connaissances seront utilisées ?


          ISO 14001 - Revue environnementale initiale (REI)
          Quels sont les points essentiels à couvrir lors de la revue initiale du site ?
          Quels sont les méthodes simples pour effectuer une revue initiale efficace ?
          L'analyse des procédures existantes en environnement fait elle partie de la revue
          environnementale initiale ?
          Dans quels cas peut on se passer d'effectuer une analyse environnementale initiale ?




QR-FO-AUTOEVALINT/A                                                                ISO 14 001                                                                    Révision : 22/06/06
          Peut-on se contenter d'analyser les impacts relatifs aux activités du site lors d'une analyse
          environnementale initiale ?
          Une analyse du cycle de vie des produits peut-elle faire partie de la REI? Si oui dans quel cas
          est-ce indiqué?
          Faut il tenir compte de la sécurité du personnel lors de la mise en place d'un système ISO 14001
          ? ui sont les parties intéressées d'un SME et pourquoi sont-elles importantes ?
          Q
          Les parties intéressées peuvent-elles influencer directement la performance du SME ?

          ISO 14001 - 4.2 Politique environnementale
          Quels sont les éléments qu'un organisme doit considérer pour définir les exigences applicables
          à son système de management ?
          Comment la politique environnementale peut-elle refléter ces éléments?
          Est-il possible d'intégrer la politique environnementale dans la politique qualité?
          Comment rédiger une politique qui ne soit pas "passe-partout"?
          Comment interpréter l'exigence selon laquelle "la politique doit fournir un cadre pour se fixer des
          objectifs"?
          Qui définit l'orientation stratégique du SME et sur quoi peut-il s'appuyer pour le faire ?
          Quels sont les principaux types d'orientation stratégique d'un SME et comment choisir celui qui
          convient à son organisation?
          Par quels vecteurs la stratégie est véhiculée dans les processus du SME ?
          ISO 14001 - 4.3 Planification

          ISO 14001 - 4.3.1 Aspects environnementaux significatifs
          Quelle est la différence entre un aspect environnemental et un impact environnemental?

          Comment un organisme définit ce qu'est un aspect significatif ?
          A quoi sert la définition d'aspects environnementaux significatifs ?
          Comment fixer des critères précis, mesurables et reproductibles pour évaluer la significativité
          des aspects environnementaux ?
          Comment un aspect significatif se transforme en aspect non significatif ?
          Quels sont les facteurs qui conditionnent le mesurage et la surveillance d'un aspect
          environnemental ?
          Faut-il communiquer les aspects significatifs au personnel, et par quel moyen ?
          Que faire lorsqu'un système de management environnemental ne possède plus d'aspects
          significatifs ?
          ISO 14001 - 4.3.2 Exigences légales et autres exigences
          Est-il indispensable de respecter la législation environnementale pour être certifié ISO 14001 ?

          Auprès de quels services et interlocuteurs trouve-t-on les textes des législtations nationales et
          internationales ?
          Quels types de réglementations peuvent être importantes en dehors des lois?
          Comment concevoir un système de veille performant sur ces questions?
          Où intégrer ces informations dans le système?
          Le système de veille peut-il également être utile au SMQ? Si oui où et en quoi?
          ISO 14001 - 4.3.3 Objectifs et cibles
          Comment améliorer la performance environnementale de l'entreprise ?
          Comment évaluer la performance d'un SME ?
          Qu'est-ce qui caractérise un SME performant ?
          Qu'est ce qu'un programme environnemental ?
          Faut-il établir des objectifs environnementaux mesurables ?
          Comment le niveau de performance environnementale visé peut-il refléter l'engagement de la
          direction à son plus haut niveau ?
          Quels sont les éléments clés à prendre en compte pour définir des objectifs, des cibles et des
          programmes efficaces ?
          Peut-on définir des objectifs ne visant qu'à maintenir un niveau de performance constant ?

          Est-ce qu'il faut avoir atteint un objectif avant que le système de management puisse être certifié
          ?
                                                  Indicateurs
          Quels types d'indicateurs de performance environnementale (IPE) sont envisageables?

          Quelle est la norme qui les définit et les illustre?
          Que faire quand on ne trouve pas d'indicateurs et/ou de cibles de performance opérationnelle
          (IPO)?



QR-FO-AUTOEVALINT/A                                                                 ISO 14 001                  Révision : 22/06/06
          Quels exemples donner d'indicateurs de performance du management (IPM) pertinents?

          ISO 14001 - 4.4 Mise en œuvre et fonctionnement

          ISO 14001 - 4.4.1 Structure et responsabilité
          L'intégralité des responsabilités en matière d'environnement doivent-elles être centralisées sur
          un seule et même personne ?
          Si non, comment déterminer et gérer ces responsabilités?
          ISO 14001 - 4.4.2 Formation, sensibilisation et compétence
          Comment intégrer les besoins en formation environnementale dans la gestion des ressources
          humaines?
          Quels paramètres définir pour évaluer ces besoins?
          ISO 14001 - 4.4.3 Communication
          Comment maîtriser la communication avec des parties externes, et qui s'en charge dans
          l'organisme ?
          Quel type d'information circule entre un client et un organisme possédant un système de
          management environnemental ?
          ISO 14001 - 4.4.6 Maîtrise opérationnelle
          Quelles sont les ressources à gérer dans un SME ?
          Pourquoi gérer les ressources et quels sont les bénéfices d'une gestion efficace ?
          Quels sont les processus qui gèrent les ressources, et qui sont les profils de responsabilités qui
          les pilotent ?
          Quels sont les moyens à utiliser pour assurer une bonne maîtrise opérationnelle de la
          production ?
          Comment analyser si la gestion opérationnelle de la production est efficace ?
          Quelles sont les conséquences d'une mauvaise gestion opérationnelle de la production ?

          De quoi doit-on tenir compte pour mettre en œuvre une gestion de déchets performante ?

          Quels sont les bénéfices d'une gestion des déchets efficace ?
          Comment impliquer le personnel dans l'amélioration de la performance environnementale ?

          Quelles peuvent être les ressources mises à disposition des personnes travaillant dans des
          secteurs où des aspects significatifs sont présents ?
          Sous quelle forme peut être documentée la maîtrise opérationnelle d'un aspect significatif ?

          ISO 14001 - 4.4.7 Prévention des situations d'urgence et capacité à réagir

          Comment assurer de manière rapide et efficace la gestion d'un accident, incident ou urgence ?

          Quelle est l'interaction au niveau du système de management lorsqu'un accident, incident,
          urgence, a ou n'a pas été maîtrisé de manière conforme ?
          Un accident ou un incident de faible gravité mais de haute fréquence doit-il être considéré
          comme significatif ?
          L'analyse des risques de contamination du sol est-elle indispensable ?
          Faut-il garder la trace des accidents environnementaux survenus ?
          La réalisation d'un exercice incendie périodique est-elle indispensable ?
          Peut-on choisir de mettre de côté dans un premier temps, l'analyse des risques de pollution par
          les déchets ?
          ISO 14001 - 4.5 Maîtrise et action corrective

          ISO 14001 - 4.5.1 Surveillance et mesurage
          La conformité à la législation doit-elle faire l'objet d'une surveillance? Si oui comment?

          Que faut-il mesurer en plus du suivi des objectifs d'amélioration?
          Faut-il mesurer l'évolution de la consommation en ressources naturelles d'année en année ?

          Peut-on se satisfaire d'une maîtrise continue des impacts environnementaux ou faut il mettre en
          place une amélioration continue des performances ?
          Comment évaluer les bénéfices d'un SME?
          ISO 14001 - 4.5.4 Audit du SME
          Comment cibler les audits du SME ?
          Autres questions: voir section spécifique ci-après
          ISO 14001 - 4.6 Revue de direction



QR-FO-AUTOEVALINT/A                                                                  ISO 14 001                Révision : 22/06/06
          Quelle différence entre revue de direction du SMQ et revue de direction du SME?
          Peut-on intégrer les deux revues?
          Audit - Généralités
          A quoi sert un audit ?
          Que peut-on en attendre ? en retirer ?
          Quand fait-on un audit ?
          Quels sont les différents types d’audits qualité?
          Quels sont les différents types d’audits environnementaux ?
          Quelle est la définition de l’audit ?
          Audit - Méthodologie, normes & définitions
          Quelle est la méthodologie de l’audit ?
          Quelle est la différence entre un audit et un contrôle ?
          Quelle est la différence entre un audit interne et externe ?
          Quelles sont les normes applicables ?
          Où trouver les normes et autres textes importants pour les audits ?
          Audit - Acteurs
          Qui demande (commandite) des audits ?
          Qui sont les acteurs de l’audit ?
          Qui est responsable d’un audit ?
          Quels sont les rôles dans une équipe d’audit ?
          Quand et pourquoi a-t-on besoin d’experts techniques ?
          Qui peut fonctionner comme expert technique ?
          Audit - Portée & Objectifs
          Pourquoi définir/délimiter la portée d’un audit ?
          Comment définir/délimiter la portée d’un audit ?
          Quels types d’objectifs peut-on se fixer pour un audit interne ?
          Audit - Critères
          Qu’est-ce que des critères d’audit (ou référentiel(s) de l’auditeur) ?
          Pourquoi faut-il les déterminer pour chaque audit ?
          Quel est le risque si on se lance sans critères dans un audit ?
          Quels sont les critères d’audit pour un audit de certification ?
          Quels types de critères peut-on rencontrer pour un audit interne de SME ?
          Où et comment trouver ces critères pour des audits internes ?
          Audit - Préparation, plan
          En quoi consiste une étude documentaire ?
          Quels sont les résultats d’une étude documentaire ?
          Peut-on tirer des conclusions à partir d’une étude documentaire ?
          Comment préparer un audit ?
          Comment annoncer un audit ?
          Que doit contenir un plan d’audit ?
          Audit - Conduite sur site
          En quoi consiste la réunion d’ouverture ?
          Faut-il procéder à une réunion d’ouverture pour un audit interne ?
          Comment conduire un audit ?
          Comment interpréter l’exigence « l’audit se fait sur le site de l’activité auditée » ?
          Faut-il mener un audit dans une salle de conférence?
          Quelles techniques utiliser pour récolter des informations sur le site de l’audit ?
          Quelles sont les règles de communication à respecter durant l’audit ?
          Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ?
          Qu’est-ce qu’un constat d’audit ?
          Comment interpréter un constat d’audit ?
          En quoi consiste la réunion de clôture d’un audit ?
          Quel est le but de la réunion de clôture ?
          La réunion de clôture est-elle nécessaire pour un audit interne ?
          Audit - Rapport
          Que doit contenir un rapport d’audit ?
          Jusqu’où faut-il aller dans le rapport d’audit en matière de proposition d’amélioration ?
          A qui s’adresse le rapport d’audit ?
          Comment se gère le suivi des actions correctives découlant de l’audit ?
          Qui est responsable de ce suivi ?
          Audit - Performance
          A quoi peut-on mesurer la performance d'un processus d'audit?




QR-FO-AUTOEVALINT/A                                                                 ISO 14 001        Révision : 22/06/06
                                                                                           Connaissances                                                      Maturité
                              Marquer les réponses d'un X dans la case correspondante   0     1     2    3                                                A      B     C
           Niveau de connaissance
           0. Je ne comprends pas la question                                         Note :
           1. Mes connaissances sont insuffisantes pour répondre à la question                                   Le knowledge survey est conçu comme outil d'auto-
           2. J’ai des connaissances partielles sur le sujet, ou sais où trouver rapidement une réponse          évaluation. Utilisé régulièrement, il permet de:
           complète à la question
           3. Je suis parfaitement en mesure de répondre à cette question avec mes connaissances                 - faire le point sur ses connaissances
           actuelles
           Degré de maturité                                                                                     - identifier les priorités en matière de formation continue
           A. Je comprends et sais expliquer le sujet                                                            - orienter son amélioration continue
           B. A + je suis capable de choisir et d'appliquer des méthodes appropriées                             - mesurer sa progression d'une année à l'autre
           C. B + je suis capable d'élaborer les méthodes appropriées + interpréter les résultats
           Connaissances générales - Principes d'un système de management (SM)
           A quoi sert un système de management (SM)?
           Quel est l'intérêt d'un SM pour l'entreprise?
           Quel est l'intérêt d'un SM pour ses clients?
           Quel est l'intérêt d'un SM pour la société?
           Quel est l'intérêt d'un SM pour l'environnement?
           Connaissances générales - Principes Qualité
           Qu'est-ce que les huit principes qualité (ou TQM)?
           Y a-t-il un lien entre ISO 9000 et les huit principes qualité?
           ISO 9000 et EFQM sont-ils complémentaires ou contradictoires?
           Quelles sont les principales nouveautés de la série ISO 9000:2000?
           Est-il exact qu'ISO 9004 donne des recommandations pour mettre en place un SM visant le
           TQM?
           Qui visent prioritairement les huit principes qualité?
           Qu'entend-on par "parties intéressées"?
           Connaissances générales - Normalisation
           Qui élabore les normes?
           Qu'est-ce qu'ISO?
           Comment une norme est-elle approuvée? par qui?
           Qu'entend-on par la notion de "familles" de normes ISO 9000 & 14000?
           Connaissances générales - Organisation
           Comment cerner et faire évoluer la culture d'entreprise en termes de mode de management ?

           Comment évaluer la pertinence d'une organisation en fonction des résultats attendus?
           Quelles différences entre un organigramme hierarchique et un modèle de processus?
           Qu'entend-on par "basculement à 90° de l'organisation"?
           Connaissances générales - Projet SM
           Comment planifier un projet de mise en place d'un système de management (SM)?
           Comment identifier et gérer les ressources nécessaires?
           A quel moment et de quelle façon faut-il impliquer la direction dans le projet?
           Que faire si la direction refuse de s'impliquer?

           ISO 9001 - 4 Système de management de la qualité

           ISO 9001 - 4.1 Exigences générales
           Qu'est-ce qu'un processus?
           Quelle est la définition d'un processus?
           Quelle est la différence entre un processus et une activité
           Quelle différence y a-t-il entre processus et procédure?
           Quels sont les éléments qui caractérisent un processus?
           Comment gérer les intrants et les sortant d'un processus?
           Quels éléments doivent être documentés dans un processus ?
           Comment configurer le réseau de processus de son organisation?
           Quels outils sont disponibles pour configurer le réseau de processus de son organisation?
           Quel lien y a-t-il (ou pas) entre ces processus nécessaires et l'organigramme?
           Comment définir, visualiser et gérer la séquence et l'interaction des processus?
           Comment fixer et gérer des critères permettant d'évaluer la maîtrise et l'efficacité des processus?
           Comment s'assurer que les processus sont efficaces ?
           ISO 9000 ne s'intéresse-t-elle qu'à l'efficacité ou également à l'efficience?
           Comment s'assurer d'avoir identifié les processus "nécessaires" au fonctionnement de son
           organisation?



QR-FO-AUTOEVALINT/A                                                                   ISO 9001                                                                             Révision : 22/02/06
           La notion de valeur ajoutée est-elle importante lors de la définition d'un processus ?
           ISO 9001 - 4.2 Exigences relatives à la documentation
           Faut-il documenter les exclusions à la norme ISO 9001 et les justifier et où ?
           Quels éléments doivent impérativement figurer dans le manuel qualité
           Quelle est la différence entre un document et un enregistrement?
           Combien de procédures documentées sont exigées par ISO 9001? Lesquelles?
           Faut il intégrer les documents externes dans la gestion des documents
           Quels sont les enregistrements exigés par la norme ISO 9001:2000
           Qu'est-ce qu'une "procédure installée" ou un "formulaire autoporteur"?
           Comment réduire et simplifier sa documentation?
           Connaissez vous des logiciels permettant de gérer la documentation du système qualité ?

           Comment s'assurer que le personnel s'implique dans la réalisation et la mise à jour des
           documents le concernant ?
           Comment assurer que le système qualité soit vivant et mis à jour régulièrement ?
           Dans quels cas appliquer quel type de support pour documenter les éléments nécessaire au
           système qualité ?
           ISO 9001 - 5 Responsabilité de la direction

           ISO 9001 - 5.1 Engagement de la direction
           Qu'est-ce que le principe de cohérence?
           Par quoi commencer lors du lancement d'un projet qualité ?
           Quels éléments doivent être communiqués par la direction ?
           La direction doit-elle établir en personne la politique qualité ?
           La direction doit elle établir en personne les objectifs qualité ?
           Quelles sont les éléments et réflexions qui permettent d'établir une politique qualité ?
           Comment communiquer et prouver au personnel l'engagement de la direction en matière de
           qualité ?
           La diffusion de la politique qualité écrite à l'ensemble du personnel de l'entreprise est-elle une
           méthode de communication efficace ?
           Comment identifier les ressources réellement nécessaires au fonctionnement et à l'efficacité du
           système de management de la qualité ?
           Comment intégrer le niveau stratégique dans un SM?
           Comment vérifier que le personnel soit conscient de l'engagement de la direction?
           ISO 9001 - 5.2 Écoute client
           Y-a-t-il une différence entre le point "5.2 Écoute client" et le point "7.2.1 Détermination des
           exigences relatives au produit" de la norme ISO 9001:2000 ?
           Faut il analyser les besoins futurs des clients ?
           Faut il analyser la législation applicable
           Faut il connaître les articles et prestations des concurrents ?
           Quels canaux d'information utiliser pour faire remonter les besoins et attentes des clients ?
           Quel liens entre un système qualité et une étude de marché
           Qu'est ce que le référencement ?
           Ou trouver des études sectorielles et comment les utiliser dans le cadre d'une démarche qualité ?
           Quand revoir les besoins et attentes des clients ?
                                               Qualité & Marketing
           Où et comment intégrer les notions de marketing dans un SMQ?
           La segmentation et l'analyse des marchés et produits est-elle une exigence ISO 9000?

           Comment éviter les contradictions entre plan marketing et gestion qualité dans l'entreprise?

           ISO 9001 - 5.3 Politique qualité
           En référence à quoi élabore-t-on une politique qualité? Une politique environnementale?
           Quelle différence y a-t-il entre politique d'entreprise et politique qualité? Faut-il en avoir deux?
           Où situer la stratégie d'entreprise dans un SM?
           Qui est responsable de l'élaboration de la politique qualité?
           La politique qualité doit elle comprendre un engagement formel à satisfaire les exigences des
           clients?
           Comment assurer que la politique qualité soit adaptée à la finalité de l'organisme ?
           Comment communiquer une politique qualité ?
           Comment vérifier qu'une politique qualité a été mise en œuvre avec succès?
           Quand revoir et adapter sa politique qualité
           ISO 9001 - 5.4 Planification
           Qui doit élaborer les objectifs qualités



QR-FO-AUTOEVALINT/A                                                                       ISO 9001                Révision : 22/02/06
           En référence à quoi faut-il se fixer des objectifs?
           Faut il se fixer des objectifs mesurables?
           Qu'est-ce qu'un IPO (indicateur de performance opérationnelle)? Un IMP (indicateur de
           performance de management)? Un ICE ou ICM (indicateur de condition de l'environnement ou du
           marché)?
           Comment se fixer des objectifs mesurables?
           Comment traduire une politique dans les faits? En interne? En externe?
           Comment traduire une politique en objectifs d'amélioration?
           Comment choisir les objectifs prioritaires? Les plus significatifs?
           Comment éviter de confondre objectifs et moyens?
           Comment s'assurer que les moyens définis sont cohérents avec les besoins des clients ?

           Quelle différence y a-t-il entre des objectifs stratégiques et qualité?
           Quels sont les outils permettant de mesurer une performance?
           Comment définir des IPO, IPM et ICE/M et les utiliser pour planifier et suivre son amélioration?
           Savez vous utiliser le diagramme du réseau des activités ?
           Est-il intéressant d'utiliser le diagramme de Gant pour la planification qualité ?
           Le diagramme cause-effet peut-il être utilisé pour la planification qualité et comment ?
           ISO 9001 - 5.5 Responsabilité, autorité et communication
           Faut il communiquer au personnel les résultats de l'entreprise en terme de performance qualité ?
           A partir de quelles données prépare-t-on une communication au personnel sur l'efficacité du
           système qualité ?
           Pourquoi communiquer auprès du personnel les résultats de performance de l'entreprise ?
           Comment établir un organigramme fonctionnel ?
           La rédaction de descriptif de fonction est-elle impérative ?
           La norme ISO 9001 demande-t-elle explicitement que les responsabilités en matière de qualité
           soient traitées par une seule et unique personne ?
           Quels sont le rôle et le positionnement hierarchique des managers qualité?
           Faut-il structurer les schémas et règles de communication interne ?
           Quels outils sont disponibles pour présenter de manière cohérente les résultats de l'analyse de la
           performance d'une entreprise ?
           Comment assurer que le rôle du responsable qualité n'entre pas en collusion avec les
           responsabilités hiérarchiques définies dans l'entreprise ?
                                            Communication
           Généralités
           Comment assurer une communication descendante claire et compréhensible par le personnel ?

           Quels sont les différents modes et supports de communication envisageables?
           Comment les sélectionner et bien les utiliser?
           Comment éviter les contradictions entre le discours (écrit ou oral) et l'attitude affichée?
           Peut-on communiquer uniquement par l'attitude?
           Orale 1 à 1
           Comment favoriser les échanges ?
           Quelles sont les sources de non compréhension ?
           Comment réagit face à un interlocuteur en colère ?
           En cas de conflit ouvert faut-il intervenir pour donner son avis ?
           Le choix des vêtements a-il une incidence sur la communication
           Comment interpréter les gestes et attitudes d'un interlocuteurs (position du corps, agitation,
           regard, posture)
           Qu’est-ce qu’une question fermée?
           Orale 1 à n
           Comment préparer une intervention orale (réalisation des support, choix des thèmes) ?

           Comment réaliser une présentation sur power point ?
           Comment réagir si un participant me coupe systématiquement la parole pour faire toutes sortes
           de commentaires ?
           Que faire si l'auditoire marque un manque d'intérêt pendant mon intervention ?
           Comment me positionner par rapport à l'écran, aux transparents, à l'auditoire ?
           Ecrite
           Comment faire un procès verbal de séance utile ?
           Comment éviter de diluer l'information nécessaire?
           ISO 9001 - 5.6 Revue de direction
           Quels sont les éléments d'entrée et les éléments de sortie de la revue de direction
           La politique qualité peut-elle être modifiée lors de la revue de direction ?




QR-FO-AUTOEVALINT/A                                                                    ISO 9001                 Révision : 22/02/06
           Est-il obligatoire d'effectuer une revue de direction par an ?
           Qui doit participer à la revue de direction ?
           Comment préparer une revue de direction ?
           Quels sont les points essentiels à traiter lors d'une revue de direction ?
           Quels outils mettre en place pour déterminer et réviser périodiquement les enjeux stratégiques, la
           politique et les objectifs d'amélioration?
           Comment structurer une revue de direction de façon a ce qu'elle permette une réelle réflexion et
           non un exercice administratif vain ?
           A quel(les) période(s) de l'année faire une(des) revue(s) de direction ?
           Comment mesurer la performance d'un système qualité
           ISO 9001 - 6 Management des ressources

           ISO 9001 - 6.1 Mise à disposition des ressources

           ISO 9001 - 6.2 Ressources humaines
                                                        Formation
           Comment évaluer les compétences et la qualification du personnel ?
           Comment évaluer les besoins en qualifications à l'échelle de l'entreprise?
           Faut-il obligatoirement établir une procédure d'embauche du personnel ?
           La formation interne doit- (peut-)elle être prise en considération dans les programmes de
           formation ?
           Comment évaluer l'efficacité d'une formation ?
           Comment anticiper les besoins de formation à moyen/long terme, en lien avec la stratégie?

           ISO 9001 - 6.3 Infrastructures
           En référence à quoi faut-il évaluer les besoins en équipements et infrastructures?
           Que faire si il n'est pas possible de satisfaire ces besoins?
           Comment intégrer la maîtrise environnementale dans la gestion des équipements et infrastrures?

           ISO 9001 - 6.4 Environnement de travail
           Jusqu'où ISO 9000 s'occupe-t-elle de santé et sécurité au travail (SST)?
           En quoi la SST a-t-elle des incidences sur la qualité? Comment en tenir compte?
           Comment distinguer les besoins liés à la maîtrise de la qualité des autres?
           ISO 9001 - 7 Réalisation du produit

           ISO 9001 - 7.1 Planification de la réalisation du produit
                                                        Plan qualité
           La planification de production fait-elle partie des exigences de la norme ISO 9001
           Qu'est-ce qu'un plan qualité ?
           Y a-t-il une norme qui décrit la façon de concevoir un plan qualité?
           Dans quels cas recourir à un plan qualité?
           Quels liens entre un plan qualité et un système qualité?
                                                         Logistique
           Quels liens y a-t-il entre planification de production au sens ISO 9000 et logistique?
           Comment identifier les informations nécessaires à la production et en assurer la disponibilité?

           ISO 9001 - 7.2 Processus relatifs aux clients
                                                      Vente & SAV
           Sur quoi, au moins, doit porter une revue de contrat?
           Une revue de contrat orale est-elle admissisble? Si oui dans quelles conditions?
           Quelles spécifications pour un produit? Un service?
           Quelle différence entre qualité et responsabilté?
           ISO 90017.3 Conception et développement
                                                    Qualité et R&D
           Peut-on appliquer un SMQ à un organisme qui ne fait que de la R&D?
           Un SMQ ne va-t-il pas tuer la créativité des chercheurs?
           Qu'est-ce que des données d'entrée de la conception?
           Avec quelle systématique peut-on par exemple les réunir?
           Comment analyser les risques et la valeur?
           Comment définir les groupes cibles et les niveaux de qualité attendue?
           Comment intégrer la sensibilité environnementale dans la R&D?
           Quelle différence y a-t-il entre revue de conception, vérification de la conception et validation de
           la conception?
           ISO 9001 - 7.4 Achats
                                              Achats & fournisseurs
           Qu'est-ce qu'une spécification d'achat?




QR-FO-AUTOEVALINT/A                                                                     ISO 9001                  Révision : 22/02/06
           Quels sont les achats déterminants, à gérer absolument?
           La sous-traitance en fait-elle partie?
           Comment sélectionner des fournisseurs?
           Pourquoi et comment évaluer des fournisseurs de façon utile?
           Comment traiter le principe qualité N° 8 "Relations mutuellement bénéfiques entre fournisseurs"
           ? ue peut-on négocier d'autre que le prix et les délais?
           Q
           Comment intégrer la sensibilité environnementale dans les achats?
           ISO 9001 - 7.5 Production et préparation du service
                                                Production & Service
           Jusqu'où faut-il décrire les procédures et instructions de production? Qu'impose la norme en la
           matière?
           Comment intégrer les outils et supports informatiques dans un SM?
           Quels sont les contrôles imposés par la norme? Comment les implanter?
           Comment intégrer la maîtrise opérationnelle environnementale dans le système documentaire?

           Comment évaluer et traiter les besoins en traçabilité?
           Quels systèmes utiliser pour assurer la traçabilité nécessaire?
           ISO 9001 - 7.6 Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure

           Quels sont les dispositifs qui doivent être maîtrisés?
           Faut-il étalonner des appareils ou instruments qui ne fournissent que des indications à usage
           interne?
           Jusqu'où et comment peut-on simplifier des procédures d'étalonnage?
           ISO 9001 - 8 Mesures, analyse et amélioration

           ISO 9001 - 8.1 Généralités

           ISO 9001 - 8.2 Surveillance et mesures
           Que faut-il mesurer et surveiller au sens de la norme?
           Faut il surveiller et mesurer les caractéristiques du produit?
           Comment mesure-t-on si les processus sont aptes à atteindre les résultats planifiés?
           Comment au besoin fixer les règles de contrôle des procédés, ou d'échantillonnage de produits?

           Comment fixer des tolérances et des limites?
           Que peut-on tirer du référencement (benchmarking) en termes de surveillance?
           Quelles sont les sources d'information sur la satisfaction du client et comment les exploiter?

           Les aspects économiques intéressent-ils un SM? si oui, comment les intégrer?
           ISO 9001 - 8.2.2 Audit interne
           Voir section spcéifique ci-après
           ISO 9001 - 8.3 Maîtrise du produit non conforme
           Quelle est la différence entre produit non conforme et non conformité?
           Comment traduire la notion de non conforme dans des activités de service? de formation? de
           santé ou travail social?
           ISO 9001 - 8.4 Analyse des données
                                             Techniques statistiques
           Pourquoi faut-il analyser des données?
           Quelles données faut-il analyser/interpréter?
           Comment construire un tableau de bord pertinent?
           A quoi servent les indicateurs de performance des processus et qui les définit ?
           Sur quelle base sont construits les indicateurs de performance du système de management ?

           Quels liens entre ISO 9000 et le tableau de bord prospectif (balanced score card)?
           Faut-il utiliser des techniques statistiques?
           Faut-il analyser des données même si on ne recourt pas à des techniques statistiques?
           Quel type de rapport faut-il fournir de l'analyse des données? Quels liens avec le tableau de
           bord?
           Que faire des données que l'on analyse pas?
           Comment évaluer les bénéfices d'un SMQ?
           ISO 9001 - 8.5 Amélioration
                                                   Amélioration
           Comment identifier les potentiels ou besoins d'amélioration?
           Quels sont les moyens disponibles pour améliorer les performances d'un SM ?
           Quels sont les principaux types d'action d'amélioration?
           Quelle différence entre action corrective et préventive?
           Comment mettrre en œuvre une solution d'amélioration?



QR-FO-AUTOEVALINT/A                                                                   ISO 9001               Révision : 22/02/06
           Comment mesurer l'amélioration obtenue? l'efficacité des actions d'amélioration?
           Audit - Généralités
           A quoi sert un audit ?
           Que peut-on en attendre ? en retirer ?
           Quand fait-on un audit ?
           Quels sont les différents types d’audits qualité?
           Quels sont les différents types d’audits environnementaux ?
           Quelle est la définition de l’audit ?
           Audit - Méthodologie, normes & définitions
           Quelle est la méthodologie de l’audit ?
           Quelle est la différence entre un audit et un contrôle ?
           Quelle est la différence entre un audit interne et externe ?
           Quelles sont les normes applicables ?
           Où trouver les normes et autres textes importants pour les audits ?
           Audit - Acteurs
           Qui demande (commandite) des audits ?
           Qui sont les acteurs de l’audit ?
           Qui est responsable d’un audit ?
           Quels sont les rôles dans une équipe d’audit ?
           Quand et pourquoi a-t-on besoin d’experts techniques ?
           Qui peut fonctionner comme expert technique ?
           Audit - Portée & Objectifs
           Pourquoi définir/délimiter la portée d’un audit ?
           Comment définir/délimiter la portée d’un audit ?
           Quels types d’objectifs peut-on se fixer pour un audit interne ?
           Audit - Critères
           Qu’est-ce que des critères d’audit (ou référentiel(s) de l’auditeur) ?
           Pourquoi faut-il les déterminer pour chaque audit ?
           Quel est le risque si on se lance sans critères dans un audit ?
           Quels sont les critères d’audit pour un audit de certification ?
           Quels types de critères peut-on rencontrer pour un audit interne de SME ?
           Où et comment trouver ces critères pour des audits internes ?
           Audit - Préparation, plan
           En quoi consiste une étude documentaire ?
           Quels sont les résultats d’une étude documentaire ?
           Peut-on tirer des conclusions à partir d’une étude documentaire ?
           Comment préparer un audit ?
           Comment annoncer un audit ?
           Que doit contenir un plan d’audit ?
           Audit - Conduite sur site
           En quoi consiste la réunion d’ouverture ?
           Faut-il procéder à une réunion d’ouverture pour un audit interne ?
           Comment conduire un audit ?
           Comment interpréter l’exigence « l’audit se fait sur le site de l’activité auditée » ?
           Faut-il mener un audit dans une salle de conférence?
           Quelles techniques utiliser pour récolter des informations sur le site de l’audit ?
           Quelles sont les règles de communication à respecter durant l’audit ?
           Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ?
           Qu’est-ce qu’un constat d’audit ?
           Comment interpréter un constat d’audit ?
           En quoi consiste la réunion de clôture d’un audit ?
           Quel est le but de la réunion de clôture ?
           La réunion de clôture est-elle nécessaire pour un audit interne ?
           Audit - Rapport
           Que doit contenir un rapport d’audit ?
           Jusqu’où faut-il aller dans le rapport d’audit en matière de proposition d’amélioration ?
           A qui s’adresse le rapport d’audit ?
           Comment se gère le suivi des actions correctives découlant de l’audit ?
           Qui est responsable de ce suivi ?
           Audit - Performance
           A quoi peut-on mesurer la performance d'un processus d'audit?




QR-FO-AUTOEVALINT/A                                                                    ISO 9001        Révision : 22/02/06

				
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Description: Principes Iso 9001 Systeme Management Qualite document sample