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Lab 6. SAP-MM

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Lab 6. SAP-MM Powered By Docstoc
					                                        Laboratorio 6
                                           Paso 1
Objetivo: Revisar su orden de compra

Ruta: Logistics : Materials Management: Purchasing: Purchase order : Display



Clic en       ahora clic en                  ahora clic en




                                        Laboratorio 6
                                           Paso 2


Objetivo: Crear una entrada de mercancías para el pedido.
Ruta: Logistics : Materials Management: Inventory Management: Goods Movement: Goods
Receipt: For Purchase order: GR for purchase order (MIGO)



Asegúrese de que Goods Receipt and Purchase order estén ya previamente seleccionados

Busque en la ficha purchasing documents per vendor
En Purch. Organization: ##A1
Purchasing group: ##A




Verifica que la cantidad que sea 100 storage location 30 y check en ok

Luego en post y
                                        Laboratorio 6
                                           Paso 3

Objetivo: Verificar la recepción física de los bienes
Ruta: Logistics : Materials Management: Inventory Management: Environment Stock : Stock
Overview


En material colocas UB-0010-##
Plant ##A2
Display versión 1


Luego en




                                        Laboratorio 6
                                           Paso 4
Objetivo: Registrar factura del Proveedor
Ruta: Logistics : Materials Management: Logistics Invoice Verification: Document Entry : Enter
Invoice


En invoice date: la fecha de hoy
Company code ##A1
En tex: Invoice 00504-##
Amount: monto dado en la factura
Quantity: 100


Luego en amount monto dado en la factura y quantity 100



Luego clic en simulate y después
                                         Laboratorio 6
                                            Paso 5
Objetivo: Mostrar la historia de la orden de compra.
Ruta: Logistics : Materials Management: Purchasing: Purchase order : Display



Clic en

Luego en la ficha Purchase Order History
Doble Clic en el ítem para que te muestre lo creado en el anterior ejercicio.
Luego dale clic en

Visualiza el documento




Luego clic en

Visualiza el documento.
                                         Laboratorio 6
                                            Paso 6
Objetivo: Crear una entrada de mercancías para el pedido.
Ruta: Logistics : Materials Management: Inventory Management: Goods Movement: Goods
Receipt: For Purchase order: GR for purchase order (MIGO)

Asegúrese de que Goods Receipt and Purchase order estén ya previamente seleccionados

Busque en la ficha purchasing documents per vendor
En Purch. Organization: ##A1
Purchasing group: ##A




Verifica que la cantidad que sea 100 storage location 30 y check en ok

Luego en post y
                                        Laboratorio 6
                                           Paso 7
Objetivo: Crear una recepción de la factura de un proveedor
Ruta: Logistics : Materials Management: Logistics Invoice Verification: Document Entry : Enter
Invoice


En invoice date: la fecha de hoy
Company code ##A1
En tex: Invoice 00515-##
Amount: monto dado en la factura
Quantity: 100



Luego en amount monto dado en la factura y quantity 100



Luego clic en simulate y después

                                        Laboratorio 6
                                           Paso 8
Objetivo: Realizar los pagos al proveedor
Ruta: Accounting : Financial Accounting: Account Payable: Document Entry: Outgoing Payment:
Post

En document date: la fecha de hoy
En account: 1001##
Amount: monto de la factura

Account: número del proveedor creado en el primer laboratorio.
Currency/Rate: USD
Company code: ##A1.

Luego clic en

Dale doble clic en monto que aparece debajo de la columna USD Gross
                                         Laboratorio 6
                                            Paso 9
Objetivo: Visualizar el asiento de cuentas por pagar del proveedor
Ruta: Accounting : Financial Accounting: Account Payable: Account: Display Balance


En vendor: colocas el creado en el primer laboratorio
Company code: ##A1
Fiscal Year: año en curso.


Luego en

Visualiza el documento que arroja.


                                         Laboratorio 6
                                            Paso 10
Objetivo: Mostrar la historia de la orden de compra.
Ruta: Ya la sabes ;-)

Clic en

Luego en la ficha Purchase Order History
Doble Clic en el ítem para que te muestre lo creado en el anterior ejercicio.
Luego dale clic en

Visualiza el documento




Ahora dale clic en la ficha Delivery Schedule

Visualiza la pantalla.
                                       Laboratorio 6
                                          Paso 11
Objetivo: Mostrar y revisar los saldos de las cuentas y las partidas individuales.
Ruta: Accounting: Financial Accounting: General Ledger: Account: Display Balance


En G/L account: 100124
Company Code: ##A1
Fiscal Year: año en curso.

Luego en

Visualiza el documento.




En G/L account: 2001##
Company Code: ##A1
Fiscal Year: año en curso.

Luego en

Visualiza el documento.




En G/L account: 3101##
Company Code: ##A1
Fiscal Year: año en curso.

Luego en

Visualiza el documento.




En G/L account: 3001##
Company Code: ##A1
Fiscal Year: año en curso.

Luego en
Visualiza el documento.

				
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posted:7/6/2011
language:Spanish
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