Intro

Document Sample
Intro Powered By Docstoc
					      Introduction
                                  Considering Risk in Budget Reductions in
Possible Reduction Actions
    Potential Benefits
Environment & Life Safety           9 Easy Steps
      Financial Risk              Created by the UC Davis Enterprise Risk Work Group
   Mission Impairment                                in collaboration with
                                              UC Berkeley Internal Audit Services,
      Stakeholders
                                          UC Risk Services, and Bickmore Risk Services
    Reputational Risk
   Separation of Duties      This workbook will help you consider the risks involved and decide among your option
     Implementation          it will help you compare the benefits and risks of each option so you can make inform

                             The 9 Easy Steps are:
                             ■ List each action and its impact in reducing expenses or increasing revenues.
                             ■ Estimate the positive effects that may result from each action.
                             ■ Estimate the severity of each action's impact on the environment and life safety.
                             ■ Estimate the financial severity of losses or added costs associated with each action.
                             ■ Estimate the impact of each action on your ability to fulfill your mission.
                             ■ Estimate the potential adverse impact of each action on your employees, students,
                             ■ Estimate the potential adverse impact of each action on the reputation and image o
                             ■ Determine if the action may compromise Separation of Duties. This step provides a
                             remaining after budget reductions.
                             ■ Review your scores and note which of the possible reduction actions will be implem

                             Before you begin, please complete the identifying information at the top of this page
                             unique name. This will minimize confusion if multiple workbooks are completed. Furt
                             the buttons at left to get started. When you have completed all of the steps, you may
                             the University's Enterprise Risk Management Information System (ERMIS) by selecting
                                             User Information
                                      UC Location:
                             Department/College:
             Person(s) completing this workbook:



                                   Date completed:


decide among your options for reducing your budget. It will not make decisions for you, but
n so you can make informed decisions.


 reasing revenues.
 tion.
onment and life safety.
sociated with each action.
l your mission.
our employees, students, and customers.
he reputation and image of your department or college.
uties. This step provides a framework for best assigning responsibilities among the staff

ion actions will be implemented.

on at the top of this page and save this workbook in a secure location with an appropriate,
 ooks are completed. Further instructions are provided as you move through each step. Use
d all of the steps, you may export the data into a comma separated value file (.csv) for use in
ystem (ERMIS) by selecting the "Export" button on the Implementation step's page.
            Introduction                Possible Reduction Actions
      Possible Reduction Actions        List the target total reduction amounts needed for the current year and on a permanent basis in the boxes at the top of the table. List each option for adjusting
                                        your budget in a separate line on the table. The maximum number of options is 100. List the current year and permanent expense reductions or revenue
          Potential Benefits
                                        increases for each option. The list of possible actions should be extensive and the total impact of all actions should be well in excess of the total needed.
      Environment & Life Safety
            Financial Risk
         Mission Impairment
            Stakeholders
          Reputational Risk                                                                Current Year                   Permanent
         Separation of Duties                          Target reduction amount:
           Implementation                               Sum of listed actions ($): $                          -   $                         -
                                              Sum of listed actions (% of target):        No Target Yet                 No Target Yet
                                                                                      Expense     Revenue           Expense     Revenue
 #                              Possible Reduction Actions                           Reduction     Increase        Reduction     Increase
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
###
           Introduction            Potential Benefits
     Possible Reduction Actions    Your actions to reduce the budget may also provide opportunities for improvement. Use the dropdown lists under each heading to estimate the
                                   potential positive effects of each possible reduction action. If there are further improvements possible due to a possible reduction action, use the
         Potential Benefits
                                   "Other" fields to note and estimate them. Evaluate each possible reduction action's benefits using the following scales:
     Environment & Life Safety
           Financial Risk
        Mission Impairment               Minimal Barely perceptible improvement
           Stakeholders                Moderate Noticeable improvement
         Reputational Risk              Medium Measurable improvement
        Separation of Duties           Significant Improvement also benefits other units
          Implementation            Considerable Best practice, should recommend to others

                                                                             % of target          Efficiency &                       Reporting &            Other                Other
 #                     Possible Reduction Actions                       Current     Permanent    Effectiveness      Compliance       Stewardship      (insert text here)   (insert text here)
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
##
            Introduction            Environment & Life Safety
      Possible Reduction Actions    Consider the impact each possible reduction action may have on the environment. Consider the life safety implications of each
                                    possible action. Evaluate the potential impact of each possible reduction action using the following scales:
          Potential Benefits
      Environment & Life Safety              Low First aid treatment, no environmental damage, immediate implementation or no delay
            Financial Risk          Low-Medium Medical treatment, minimal environmental damage, not violating law or regulation, minimal delay or start date
         Mission Impairment              Medium Medical treatment, reversible environmental damage, no violation of law or regulation, restoration accomplished in reasonable time
            Stakeholders                            Serious injuries, reversible environmental damage, violation of law or regulation, lawsuits, significant liability, significant delay or extended
                                    Medium-High
          Reputational Risk                         implementation

         Separation of Duties                       Death and/or extensive injuries, Irreversible damage to the environment, felony violations of laws, significant fines for regulatory noncompliance,
                                            High
           Implementation                           lawsuits and significant liability, significant delay or extended implementation

                                                                                                                         Other                 Other
 #                     Possible Reduction Actions                         Environment            Life Safety       (insert text here)    (insert text here)
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
###
            Introduction            Financial Risk
      Possible Reduction Actions    Consider the potential financial risks associated with each possible reduction action. Enter your annual budget, then use the calculated
                                    scale to indicate the potential financial loss:
          Potential Benefits
      Environment & Life Safety         Enter Annual Budget
            Financial Risk                   Negligible - Up to: $                            -
         Mission Impairment                       Small - Up to: $                            -
            Stakeholders                       Harmful - Up to: $                             -
          Reputational Risk                  Damaging - Up to: $                              -
         Separation of Duties               Costly - More than: $                             -
           Implementation
                                                                                     Improper         Conflict of      Fraud, Waste,         Facilities     Noncompliance            Other
 #                   Possible Reduction Actions                 Liability Claims    Accounting         Interest          or Abuse            Damage         Fines/Penalties    (insert text here)
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
###
           Introduction            Mission Impairment
     Possible Reduction Actions    Consider the risks of each possible reduction action with regard to the impairment of mission-critical operations such as teaching,
                                   research, and other operations. Use the following scales:
         Potential Benefits
     Environment & Life Safety                                                       Legend
           Financial Risk                    Low Little or no effect
        Mission Impairment
                                    Low-Medium Difficulty meeting accreditation standards, regulatory requirements or granting agency terms & conditions; minor degradation of services provided
           Stakeholders
         Reputational Risk
                                        Medium Non-compliance with one or more accreditation standards, regulations or policies that might trigger a letter of warning; difficulty providing services
        Separation of Duties
          Implementation
                                   Medium-High Placed on probation by the regional accrediting agency, assigned significant penalties by compliance agencies or unable to provide specific services

                                                   Loss of accreditation, significant penalties and debarment from further research funding, loss of intellectual property, or all services stopped and unit
                                            High
                                                   eliminated


 #                    Possible Reduction Actions                         Teaching          Research          Public Service         Administration
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
##
            Introduction            Stakeholders
      Possible Reduction Actions    Each possible reduction action may have adverse impacts upon faculty, staff, students, and customers such as loss of trust, declining morale, increasing
                                    apathy, loss of motivation and productivity, and disregard for authority and compliance needs. Consider the effects of each possible reduction action
          Potential Benefits
                                    on stakeholders using the following scales:
      Environment & Life Safety
            Financial Risk                    Low Little or no effect
         Mission Impairment          Low-Medium Minor adverse impact on one to many students or employees
            Stakeholders                 Medium Adverse impact on segment of students or employees
          Reputational Risk          Medium-High Adverse impact on multiple segments of students or employees
         Separation of Duties                High Adverse impact on all students and employees
           Implementation


 #                     Possible Reduction Actions                       Faculty/Staff   Students        Customers
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
###
            Introduction            Reputational Risk
      Possible Reduction Actions    Budget reduction actions may have negative consequences for the reputation or public image of your department or college. Use the following scales
                                    to estimate the reputational risk associated with each possible reduction action:
          Potential Benefits
      Environment & Life Safety               Low Unconfirmed or rumor, low impact, low profile, no news items
            Financial Risk           Low-Medium Confirmed, low impact, low news profile
         Mission Impairment               Medium Confirmed, public embarrassment, moderate impact, moderate news profile
            Stakeholders             Medium-High Confirmed, public embarrassment, high impact, high news profile, third party actions
          Reputational Risk                   High Loss of the public trust, national news attention, significant third party actions
         Separation of Duties
           Implementation
                                                                        Reputational
 #                     Possible Reduction Actions                          Risk
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
###
            Introduction           Separation of Duties
      Possible Reduction Actions   Personnel changes have the potential to shift administrative responsibilities such that policies designed to ensure proper accounting and accountability
                                   may be violated. Duties should be assigned such that no single person has complete control over a transaction and one person's work is a
          Potential Benefits
                                   complementary check on another's work. For possible reduction actions that may impact administrative staffing, use the "Separation of Duties Matrix"
      Environment & Life Safety    linked below evaluate the effects then indicate "Yes," or "No" in the dropdown menus below. Otherwise, indicate "N/A."
            Financial Risk
         Mission Impairment
            Stakeholders
                                   Separation of Duties Matrix
          Reputational Risk
         Separation of Duties
           Implementation
                                                                 Violate Separation
 #                  Possible Reduction Actions                       of Duties?
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
###
Separation of Duties Matrix                                                                                                                         Back to Main Separation of
The purpose or this form is to determine if duties are properly separated in your department. Use this form to                                              Duties Page
ensure personnel changes associated with possible reduction actions do not create conflicts of duties. Beginning
with the Chair, enter the names of staff who would continue in the department after the possible reduction actions
listed are taken. List staff so the duties they perform are NOT shaded (e.g., the Payroll Primary Preparer should be
listed on line #3). Enter an "X" in the boxes for the functions each person performs. People should be assigned
duties where the box is not shaded. Duties with two or more blank boxes in their row can be performed by any
person with a blank box. Click the button at right to return.



                                                                          Duty




                                                                                                                           Central Office
                                                                                                                           Review &
                                                                                                                           Approval
                                                                                                                                            Chair   MSO        #1         #2     #3   #4
                      PPS Primary Preparer - prepares personnel actions for staff/ academic/student employees

                      PPS Backup Preparer - prepares personnel actions for staff/academic/student employees

                      PPS Mandatory Reviewer - Reviews personnel action PAN Notices for staff/academic/student employees
Payroll (PPS/OPTRS)




                      PPS Back-Up Reviewer - Reviews personnel action PAN Notices for staff/academic/student employees

                      OPTRS Primary Preparer - prepares payroll for staff/academic/ student employees

                      OPTRS Backup Preparer - prepares payroll for staff/academic/ student employees

                      OPTRS Mandatory Reviewer - Reviews PAN Notices of payroll for staff/academic/student employees

                      OPTRS Backup Reviewer - Reviews PAN Notices of payroll for staff/ academic/student employees

                      Performs monthly review of PPS or DS Distribution of Payroll Expense Report(PPP 5302) or (104)

                      Staff certifies own time and attendance records
Payroll (non-PPS)




                      Supervisor signs employee time and attendance records confirming hours reported are accurate

                      Has custody of Absence Notices, CTA/CTO forms and Timesheets

                      Reviews and Approves Time Benefits Rosters
Payroll (non-P
                 Distributes payroll checks




                                                                                                                                 Main Cashier's
                                                                                                                                 Office
                                                                                                                                                  Chair   MSO   #1   #2   #3   #4
                 Two employees open cashiering station for business and close at end of working hours (Check 2 boxes)

                 Cashier collects cash and Issues a Cash Receipt

                 Cashier records reductions of recorded cash accountability, e.g., voids and refunds, and files supporting
                 documentation
                 Supervisor approves reductions in recorded cash accountability, e.g., voids and refunds, as close to time of
                 occurrence as practicable

                 Two employees together prepare deposits (Check 2 boxes)

                 Cashier or other employee prepares Statement of Cash Collections in DaFIS

                  Supervisor reviews and/or approves Statement of Cash Collections
Cash Handling




                 Employee other than cashier maintains Account Receivable Records and does collection follow-up

                 Change funds >$10,000 are kept in dual custody (Check 2 boxes)

                 Department bills customers

                 Cashier's Office accepts payments for any established receivable

                 Supervisor or authorized personnel possess safe combination (if appliable)

                 Custodian of reserve change fund makes change for cashiers

                 Verifies mail remittances

                 Processes mail remittances (Must not be the person who verifies remittances)

                 General Ledger Reviewer(s), using the GL Review function in DS, certify the validity of charges and credits
                 appearing in accounts.
                                                                                                                                Accounting,
                                                                                                                                General

                                                                                                                                A&FS




                                                                                                                                                                               J
                                                                                                                                            Accounting,
                                                                                                                                            General

                                                                                                                                            A&FS




                                                                                                                                                                                          J
                                                                                                                                                             Chair   MSO   #1   #2   #3   #4
                           Enters Purchasing Documents (RP, RPL, DPO, DRO)

                            Approves Purchasing Documents

                           Phyically receives and verifies items with purchase orders and Purchasing Cards

                           Enters Direct Charges or Vendor Invoices
Nonpayroll Disbursements




                           Approves Direct Charges or Vendor Invoices

                           Enters Credit Memos(CMs)

                           Approves CMs

                           Prepares Journal Vouchers

                           Approves Journal Vouchers

                           Distributes non-payroll checks

                           General Ledger Reviewer(s), using the GL Review function in DS, certify the validity of charges and credits
                           appearing in accounts.




                                                                                                                                            Central Office
                                                                                                                                            Review &
                                                                                                                                            Approval
                                                                                                                                                             Chair   MSO   #1   #2   #3   #4
                           Cardholder makes purchases using the Purchasing Card, may keep a log of purchases/credits, and reconciles bank
                           statement

                           Document initiator prepares Feed Payment Distirbution Document (FPD) to move cost to appropriate account
Purchasing Cards




                           Phyically receives and verifies items with Purchasing Cards


                           Account Manager/Approver approves FPD verifying the purchases made using the Purchasing Card were
                           appropriate and the documentation complete. Also, ensures that payments and taxes are not duplicated in DaFIS.

                           General Ledger Reviewer(s), using the GL Review function in DS, certify the validity of charges and credits
                           appearing in accounts. Purchasing Card expenses are certified in both the default account and the account(s)
                           receiving expenses from the FPD.
                                                                                                                                                                  Central Office
                                                                                                                                                                  Review &
                                                                                                                                                                  Approval
                                                                                                                                                                                   Chair   MSO   #1   #2   Traveler Delgte
                                           Traveler/Delegate prepares expense report in MyTravel, and faxes required receipts and other supporting
                                           documentation.
MyTravel and Entertainment Expenses




                                           Traveler approves expense report


                                           Account Manager approves the expense report after verifying receipts


                                           Department Head or delegate approves the expense report

                                                                                                                                                                   AVC -
                                           AVC - Finance approves exceptions to expense report
                                                                                                                                                                  Finance
                                                                                                                                                                   A&FS -
                                           Accounts Payable reviews expense reports and submits for payment
                                                                                                                                                                    A/P
                                                                                                                                                                   A&FS -
                                           Accounts Payable Supervisor approves exceptions for payment
                                                                                                                                                                    A/P
                                           General Ledger Reviewer(s), using the GL Review function in DS, certify the validity of charges and credits
                                           appearing in accounts.




                                                                                                                                                                  Central Office
                                                                                                                                                                  Review &
                                                                                                                                                                  Approval
                                                                                                                                                                                   Chair   PI    #1   #2     #3       #4
                                           Initates transfer on DaFIS Distribution of Expense (DI), Error Corrections (EC), or Restricted Error Corretion (REC)
                                           document, or for payroll transactions, on Payroll Expense Transfer (UPAY 646-3), Work Study Payroll Expense
Expenditure Adjustments (Cost Transfers)




                                           Transfer (UPAY 646X-3), or OPTRS expense transfer (screen EDTS or EDTM).
                                           Provides full explanation on transfer document (DaFIS DI, EC, or REC dcoument, or Payroll Expense Transfer, Work-
                                           Study Payroll Expense Transfer, or OPTRS Post-Authorization Notification (PAN))

                                           Account Manager/delegate approves DaFIS document if not payroll


                                           Mandatory Reviewer reviews PAN if payroll

                                           If Federal or Federal Flow Through accounts are involved, obtains written approval of Principal Investigator and
                                           Department Head or other program officer.
Expenditure Adjustmen   Reviews and approves or disapproves transfer                                                                                 *

                        General Ledger Reviewer(s), using the GL Review function in DS, certify the validity of charges and credits
                        appearing in accounts.
                                                       * Includes Extramural Funds Accounting, Capital Asset Accounting or Student Employment Center




                                                                                                                                                 Administrator
                                                                                                                                                 ERS Security
                                                                                                                                                                 Chair   PI    #1   #2   #3   #4

                        ERS Coordinator is responsible for receiving the ERS e-mail notifications and communicating the information to
                        the reviewers and/or certifiers in their department. This includes notifying appropriate person to verify or correct
Effort Reporting




                        percentages of actual effort and cost sharing, monitoring to ensure reports are certified within 30 days, and
                        following up to ensure completion of adjustments to payroll and cost share tracking.

                        Principal Investigator certifies own effort reports and ensures that total percent and amounts charged directly to
                        the fund are correct.

                        ERS Security Administrator is responsible for maintaining roles and permissions, and assigning roles to new users.




                                                                                                                                               Central Office
                                                                                                                                               Review &
                                                                                                                                               Approval
                                                                                                                                                                 Chair   MSO   #1   #2   #3   #4
                        Physically compares terms of independent consultant agreement with evidence of satisfactorily completion and
Ind. Consultants




                        investigates differences

                        Approves final payment of the invoices required under the agreement


                        Person to whom consultant reported


                                                                                                                                               Central Office
                                                                                                                                               Review &
                                                                                                                                               Approval


                                                                                                                                                                 Chair   MSO   #1   #2   #3   #4
Equipment




                        Completes and certifies biennial (once every two years) physical inventory of equipment
Equipment   Person assigned operational custodial responsibility for individual pieces of equipment




                                                                                                                               Central Office
                                                                                                                               Review &
                                                                                                                               Approval
                                                                                                                                                Chair   MSO   #1   #2   #3   #4
            Person responsible for maintaining perpetual inventory records for supplies inventories exceeding $50,000 in
            value

            Completes and certifies the required annual phyusical inventory of a supply inventory exceeding $50,000 in value
Supplies




            Prepares stock adjustments >$250 resulting from annual inventories

            Signs stock adjustments exceeding $250 indicating approval and provides written explanation supporting
            adjustment
           Introduction              Implementation
     Possible Reduction Actions      Consider each action and its implications. In conjunction with other factors, consider the aggregate and specific risks and benefits, paying special
                                     attention to whether an action will result in a conflict in separation of duties. When you have decided whether or not to implement an action,
         Potential Benefits
                                     indicate that decision in the spaces below. You can then view actions sorted in a variety of ways based upon the decisions made using the
     Environment & Life Safety       buttons below. You can also export the completed selection data to a comma separated value (.csv) format by clicking the "Export" button.
           Financial Risk
        Mission Impairment                                                              Current Year             Permanent
           Stakeholders                                 Target reduction amount: $                      -   $                   -                               Sorting Options
         Reputational Risk                               Sum of listed actions ($): $                   -   $                   -                Current Year     Permanent        Risk Score
        Separation of Duties                   Sum of listed actions (% of target):     No Target Yet           No Target Yet                     All Actions     All Actions      All Actions
          Implementation                         Sum of implemented actions ($): $                      -   $                   -                Implemented     Implemented      Implemented
                                      Sum of implemented actions (% of target):         No Target Yet        No Target Yet
                                                                                      Total Reduction       Total Reduction         Total Risk   Total Benefit Separation of
                                                                                       (Current Year)        (Permanent)                                                          Implement?
 #                             Possible Reduction Actions                                                                             Score         Score         Duties
 1                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
 2                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
 3                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
 4                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
 5                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
 6                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
 7                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
 8                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
 9                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
10                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
11                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
12                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
13                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
14                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
15                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
16                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
17                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
18                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
19                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
20                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
21                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
22                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
23                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
24                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
25                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
26                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
27                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
28                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
29                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
30                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
31                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
32                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
33                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
34                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
35                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
36                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
37                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
38                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
39                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
40                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
41                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
42                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
43                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
44                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
45                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
46                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
47                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
48                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
49                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
50                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
51                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
52                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
53                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
54                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
55                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
56                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
57                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
58                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
59                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
60                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
61                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
62                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
63                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
64                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
65                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
66                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
67                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
68                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
69                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
70                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
71                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
72                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
73                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
74                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
75                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
76                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
77                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
78                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
79                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
80                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
81                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
82                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
83                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
84                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
85                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
86                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
87                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
88                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
89                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
90                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
91                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
92                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
93                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
94                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
95                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
96                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
97                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
98                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
99                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
##                                                                                                                                                                                               0   0   0   0
UC Location ID   Department/College   Person1   Person2   Person3   Date              Target Current
                                                                           Target Reduction -Reduction - Perma
            Sum of All Actions Permanent $ All Actions Permanent Imp Actions - ImpSum of ImpPossible Reduction Actio
                             $           Sum of
Sum of All Actions - CurrentSum- of All Actions - Current % -Imp Actions - Current $ ofPermanent $ - Current % - Permanent %
                                                      Sum of     Sum of %       Sum        Actions     Actions
           Permanent Total Reduction
                                  Total     Separation of Duties
Current Year Total ReductionRisk Score Benefit Score   Implement?
            Introduction              Implementation
      Possible Reduction Actions      Consider each action and its implications. In conjunction with other factors, consider the aggregate and specific risks and benefits, paying special
                                      attention to whether an action will result in a conflict in separation of duties. When you have decided whether or not to implement an action,
          Potential Benefits
                                      indicate that decision in the spaces below. You can then view actions sorted in a variety of ways based upon the decisions made using the buttons
      Environment & Life Safety       below.
            Financial Risk
         Mission Impairment                                                              Current Year             Permanent
            Stakeholders                                 Target reduction amount: $                      -   $                   -                                   Sorting Options
          Reputational Risk                               Sum of listed actions ($): $                   -   $                   -                Current Year   Permanent       Risk Score
         Separation of Duties                   Sum of listed actions (% of target):     No Target Yet           No Target Yet                     All Actions    All Actions    All Actions   Return to
           Implementation                         Sum of implemented actions ($): $                      -   $                   -                Implemented    Implemented    Implemented    Unsorted
                                       Sum of implemented actions (% of target):         No Target Yet        No Target Yet
                                                                                       Total Reduction       Total Reduction         Total Risk   Total Benefit Separation of
                                                                                        (Current Year)        (Permanent)                                                       Implement?
 #                              Possible Reduction Actions                                                                             Score         Score         Duties
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
            Introduction              Implementation
      Possible Reduction Actions      Consider each action and its implications. In conjunction with other factors, consider the aggregate and specific risks and benefits, paying special
                                      attention to whether an action will result in a conflict in separation of duties. When you have decided whether or not to implement an action,
          Potential Benefits
                                      indicate that decision in the spaces below. You can then view actions sorted in a variety of ways based upon the decisions made using the buttons
      Environment & Life Safety       below.
            Financial Risk
         Mission Impairment                                                              Current Year             Permanent
            Stakeholders                                 Target reduction amount: $                      -   $                   -                                   Sorting Options
          Reputational Risk                               Sum of listed actions ($): $                   -   $                   -                Current Year   Permanent       Risk Score
         Separation of Duties                   Sum of listed actions (% of target):     No Target Yet           No Target Yet                     All Actions    All Actions    All Actions   Return to
           Implementation                         Sum of implemented actions ($): $                      -   $                   -                Implemented    Implemented    Implemented    Unsorted
                                       Sum of implemented actions (% of target):         No Target Yet        No Target Yet
                                                                                       Total Reduction       Total Reduction         Total Risk   Total Benefit Separation of
                                                                                        (Current Year)        (Permanent)                                                       Implement?
 #                              Possible Reduction Actions                                                                             Score         Score         Duties
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
            Introduction              Implementation
      Possible Reduction Actions      Consider each action and its implications. In conjunction with other factors, consider the aggregate and specific risks and benefits, paying special
                                      attention to whether an action will result in a conflict in separation of duties. When you have decided whether or not to implement an action,
          Potential Benefits
                                      indicate that decision in the spaces below. You can then view actions sorted in a variety of ways based upon the decisions made using the buttons
      Environment & Life Safety       below.
            Financial Risk
         Mission Impairment                                                              Current Year             Permanent
            Stakeholders                                 Target reduction amount: $                      -   $                   -                                   Sorting Options
          Reputational Risk                               Sum of listed actions ($): $                   -   $                   -                Current Year   Permanent       Risk Score
         Separation of Duties                   Sum of listed actions (% of target):     No Target Yet           No Target Yet                     All Actions    All Actions    All Actions   Return to
           Implementation                         Sum of implemented actions ($): $                      -   $                   -                Implemented    Implemented    Implemented    Unsorted
                                       Sum of implemented actions (% of target):         No Target Yet        No Target Yet
                                                                                       Total Reduction       Total Reduction         Total Risk   Total Benefit Separation of
                                                                                        (Current Year)        (Permanent)                                                       Implement?
 #                              Possible Reduction Actions                                                                             Score         Score         Duties
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
            Introduction              Implementation
      Possible Reduction Actions      Consider each action and its implications. In conjunction with other factors, consider the aggregate and specific risks and benefits, paying special
                                      attention to whether an action will result in a conflict in separation of duties. When you have decided whether or not to implement an action,
          Potential Benefits
                                      indicate that decision in the spaces below. You can then view actions sorted in a variety of ways based upon the decisions made using the buttons
      Environment & Life Safety       below.
            Financial Risk
         Mission Impairment                                                              Current Year             Permanent
            Stakeholders                                 Target reduction amount: $                      -   $                   -                                   Sorting Options
          Reputational Risk                               Sum of listed actions ($): $                   -   $                   -                Current Year   Permanent       Risk Score
         Separation of Duties                   Sum of listed actions (% of target):     No Target Yet           No Target Yet                     All Actions    All Actions    All Actions   Return to
           Implementation                         Sum of implemented actions ($): $                      -   $                   -                Implemented    Implemented    Implemented    Unsorted
                                       Sum of implemented actions (% of target):         No Target Yet        No Target Yet
                                                                                       Total Reduction       Total Reduction         Total Risk   Total Benefit Separation of
                                                                                        (Current Year)        (Permanent)                                                       Implement?
 #                              Possible Reduction Actions                                                                             Score         Score         Duties
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
            Introduction              Implementation
      Possible Reduction Actions      Consider each action and its implications. In conjunction with other factors, consider the aggregate and specific risks and benefits, paying special
                                      attention to whether an action will result in a conflict in separation of duties. When you have decided whether or not to implement an action,
          Potential Benefits
                                      indicate that decision in the spaces below. You can then view actions sorted in a variety of ways based upon the decisions made using the buttons
      Environment & Life Safety       below.
            Financial Risk
         Mission Impairment                                                              Current Year             Permanent
            Stakeholders                                 Target reduction amount: $                      -   $                   -                                   Sorting Options
          Reputational Risk                               Sum of listed actions ($): $                   -   $                   -                Current Year   Permanent       Risk Score
         Separation of Duties                   Sum of listed actions (% of target):     No Target Yet           No Target Yet                     All Actions    All Actions    All Actions   Return to
           Implementation                         Sum of implemented actions ($): $                      -   $                   -                Implemented    Implemented    Implemented    Unsorted
                                       Sum of implemented actions (% of target):         No Target Yet        No Target Yet
                                                                                       Total Reduction       Total Reduction         Total Risk   Total Benefit Separation of
                                                                                        (Current Year)        (Permanent)                                                       Implement?
 #                              Possible Reduction Actions                                                                             Score         Score         Duties
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
            Introduction              Implementation
      Possible Reduction Actions      Consider each action and its implications. In conjunction with other factors, consider the aggregate and specific risks and benefits, paying special
                                      attention to whether an action will result in a conflict in separation of duties. When you have decided whether or not to implement an action,
          Potential Benefits
                                      indicate that decision in the spaces below. You can then view actions sorted in a variety of ways based upon the decisions made using the buttons
      Environment & Life Safety       below.
            Financial Risk
         Mission Impairment                                                              Current Year             Permanent
            Stakeholders                                 Target reduction amount: $                      -   $                   -                                   Sorting Options
          Reputational Risk                               Sum of listed actions ($): $                   -   $                   -                Current Year   Permanent       Risk Score
         Separation of Duties                   Sum of listed actions (% of target):     No Target Yet           No Target Yet                     All Actions    All Actions    All Actions   Return to
           Implementation                         Sum of implemented actions ($): $                      -   $                   -                Implemented    Implemented    Implemented    Unsorted
                                       Sum of implemented actions (% of target):         No Target Yet        No Target Yet
                                                                                       Total Reduction       Total Reduction         Total Risk   Total Benefit Separation of
                                                                                        (Current Year)        (Permanent)                                                       Implement?
 #                              Possible Reduction Actions                                                                             Score         Score         Duties
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
###                                        #N/A                                              #N/A                    #N/A              #N/A           #N/A          #N/A           #N/A
                   Financial Loss
Environment Life/Safety                Asset Loss       Interruption of        Reputation and        Mission          Mission       External       Internal           Value          Rank      Description
                                        (property,          Services               Image         Impairment I     Impairment II Stakeholders    Stakeholders
                                       equipment,                                                 (teaching &        (research)    (Regents,      (students,
                                      information,                                                  research)                       donors,      employees)
                                          patent                                                                                   partners,
                                                                                                                                    funding
                                                                                                                                    agency,
                                                                                                                                     public)
                     no environmental damage
First aid treatment, Less than    Little or no        Less than half day       Unsubstantiate Little or no        Little or no  Little or no Little or no effect       1      Low             Insignificant
                     $100,000     impact on                                    d, low impact, effect              effect        effect
                                  assets                                       low profile, or
                                                                               no news items

                    minimal          Minor loss or Half violating day regulation
Medical treatment, Between environmental damage notday to full law or Substantiated, Weakness in            Intermittent        Minor           Minor adverse          2      Low - Medium    Minor
                    $100,000         damage to                          low impact, low meeting one or non-                     adverse         impact on one to
                    and              assets                             news profile      more              compliance          impact on       many students or
                    $500,000                                                              accreditation     with                one to many     employees
                                                                                          standards of      requirements        stakeholders
                                                                                          professional      of granting
                                                                                          accrediting       agency
                                                                                          agency
                    Between          Major         Full day to no       Substantiated, Failure to meet accomplished
Death or extensive injuries, reversible environmental damage, oneviolation of law or regulation, restorationFailure to          Whole           Whole segment          3      Medium          Serious
                    $500,000         damage to     week                 public            one or more       meet one or         segment of      of students or
                    and $1           assets                             embarrassment accreditation         more                stakeholders,   employees,
                    million                                             , moderate        standards and compliance              significant /   significant to high
                                                                        impact,           receipt of a      requirements        high profile    profile student or
                                                                        moderate news letter of             that might          stakeholder     employee
                                                                        profile           warning from trigger a                adversely       adversely
                                                                                          the campus's      letter of           impacted        impacted
                                                                                          regional          warning from
                                                                                          accrediting       a federal
                                                                                          agency            granting
                                                                                                            agency

                     Between $1     Significant    One week violation Substantiated, Placed on
Death or injuries, Reversible environmental damage causing ato one of law or regulation               Assigned         Multiple      Multiple whole                    4      Medium - High   Disastrous
                     million and    loss of assets month              public          probation by    significant      whole         segments of
                     $5 million                                       embarrassment the regional      penalties by segments of students or
                                                                      , high impact,  accrediting     compliance       stakeholders, employees,
                                                                      high news       agency, subject agency that      multiple      multiple
                                                                      profile, third  to reviews and  directly or      significant / significant or high
                                                                      party actions   visits by a 3rd indirectly       high profile  profile students
                                                                                      party           include a        stakeholders or employees
                                                                                      appointed by    major            adversely     adversely
                                                                                      that agency     financial        impacted      impacted
                                                                                                      burden
                    extensive   Catastrophic environmental damage, felony violations of of
Multiple deaths andOver $5 injuries, Irreversible Longer than one Loss of the       Loss laws, significant fines for regulatory of
                                                                                                      Assigned                       Adversely
                                                                                                                       Citizens noncompliance                          5      High            Catastrophic
                   million      loss of assets month              public trust,     accreditation     significant      California as impacts all
                                affecting                         national news                       penalties and a whole          students and
                                safety,                           attention,                          debarred         adversely     employees
                                environment                       significant third                   from further impacted
                                or ability to                     party actions                       funding by
                                deliver                                                               the
                                mission                                                               sponsoring
                                                                                                      agency


                                      OppsTtl1        OppsTtl2                 OppsTtl3
Opportunities                                    15                        5                5

Efficiency
                        Value
Reduce delivery time of service by:     Weight            Base Value
None-N/A                 0.1              1                  0.1
Minimal                   1               1                   1
Moderate                  2               1                   2
Medium                    3               1                   3
Significant               4               1                   4
Considerable              5               1                   5


Compliance
                       Value        Weight
Reduce instances of non-compliance by:                    Base Value
None-N/A                 0.1           1                     0.1
Minimal                   1            1                      1
Moderate                  2            1                      2
Medium                    3            1                      3
Significant               4            1                      4
Considerable              5            1                      5


Reporting
                       Value
Reduce errors and omissions by:         Weight            Base Value
None-N/A                0.1               1                  0.1
Minimal                  1                1                   1
Moderate                 2                1                   2
Medium                   3                1                   3
Significant              4                1                   4
Considerable             5                1                   5


Other 1                 Value           Weight            Base Value
None-N/A                 0.1              1                  0.1
Minimal                   1               1                   1
Moderate                  2               1                   2
Medium                    3               1                   3
Significant               4               1                   4
Considerable              5               1                   5

Other 2                 Value           Weight            Base Value
None-N/A                 0.1              1                  0.1
Minimal                   1               1                   1
Moderate                  2               1                   2
Medium                    3               1                   3
Significant               4               1                   4
Considerable              5               1                   5
                                                                               RTtl1            RTtl2
RISKS                                                                                      65                70

Safety                  Value           Weight            Base Value
None or N/A               0               1                   0
Low                       1               1                   1
Low-Medium                2               1                   2
Medium                    3               1                   3
Medium-High               4               1                   4
High                      5               1                   5

Liability               Value           Weight            Base Value
None or N/A               0               1                   0
Negligible                1               1                   1
Small                     2               1                   2
Harmful                   3               1                   3
Damaging                  4               1                   4
Costly                    5               1                   5

Accounting              Value           Weight            Base Value
None or N/A               0               1                   0
Negligible                1               1                   1
Small                     2               1                   2
Harmful                   3               1                   3
Damaging                  4               1                   4
Costly                    5               1                   5

COI                     Value           Weight            Base Value
None or N/A               0               1                   0
Negligible                1               1                   1
Small                     2               1                   2
Harmful                   3               1                   3
Damaging                  4               1                   4
Costly                    5               1                   5

Misuse                  Value           Weight            Base Value
None or N/A               0               1                   0
Negligible                1               1                   1
Small                     2               1                   2
Harmful                   3               1                   3
Damaging                  4               1                   4
Costly                    5               1                   5

Facilities              Value           Weight            Base Value
None or N/A               0               1                   0
Negligible                1               1                   1
Small                     2               1                   2
Harmful                   3               1                   3
Damaging                  4               1                   4
Costly                    5               1                   5

Noncomply               Value           Weight            Base Value
None or N/A               0               1                   0
Negligible                1               1                   1
Small                     2               1                   2
Harmful                   3               1                   3
Damaging                  4               1                   4
Costly                    5               1                   5

Other 3                 Value           Weight            Base Value
None or N/A               0               1                   0
Negligible                1               1                   1
Small                     2               1                   2
Harmful                   3               1                   3
Damaging                  4               1                   4
Costly                    5               1                   5

Teaching                Value           Weight            Base Value
None or N/A               0               1                   0
Low                       1               1                   1
Low-Medium                2               1                   2
Medium                    3               1                   3
Medium-High               4               1                   4
High                      5               1                   5

Research                Value           Weight            Base Value
None or N/A               0               1                   0
Low                       1               1                   1
Low-Medium                2               1                   2
Medium                    3               1                   3
Medium-High               4               1                   4
High                      5               1                   5

Faculty                 Value           Weight            Base Value
None or N/A               0               1                   0
Low                       1               1                   1
Low-Medium                2               1                   2
Medium                    3               1                   3
Medium-High               4               1                   4
High                      5               1                   5

Student                 Value           Weight            Base Value
None or N/A               0               1                   0
Low                       1               1                   1
Low-Medium                2               1                   2
Medium                    3               1                   3
Medium-High               4               1                   4
High                      5               1                   5

Customers               Value           Weight            Base Value
None or N/A               0               1                   0
Low                       1               1                   1
Low-Medium                2               1                   2
Medium                    3               1                   3
Medium-High               4               1                   4
High                      5               1                   5

Image                   Value           Weight            Base Value
None or N/A               0               1                   0
Low                       1               1                   1
Low-Medium                2               1                   2
Medium                    3               1                   3
Medium-High               4               1                   4
High                      5               1                   5

Separate                Value           Weight            Base Value
Yes                       50              1                  50
No                        0               1                   0
N/A                       0               1                   0

Implement
Yes                             1
No                              0
Maybe                           1

Location
UC Berkeley                    1
UC San Francisco               2
UC Davis                       3
UC Los Angeles                 4
UC Riverside                   5
UC San Diego                   6
UC Santa Cruz                  7
UC Santa Barbara               8
UC Irvine                      9
UC Merced                     10
                              11
UC San Francisco Medical Center
UC Davis Medical Center       12
UC Los Angeles Medical Center13
UC San Diego Medical Center 14
UC Irvine Medical Center      15
Office of the President       16
                              18
Agriculture and Natural Resources
Other/Not Listed              17

				
DOCUMENT INFO