Docstoc

Bilag537231

Document Sample
Bilag537231 Powered By Docstoc
					Politikområde 15: Fritid og kultur                                                Budget 2011 – 2014




Politikområde 15: Fritid og kultur
Politikområde 15 Fritid og kultur hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.
Politikområdet omfatter 24 kommunale fritidshuse, folkeoplysning samt to virksomheder:
    1. Bornholms Musik- og Billedskole tilbyder undervisning til alle på øen i musik og
       billedkunst. Ca. 10 årsværk. 550 elever bliver undervist.
    2. Bornholms Idrætsområder driver de kommunale haller i Rønne og samtlige stadi-
       on- og idrætsanlæg i kommunen. Medarbejderstaben består af 8 årsværk inkl. lede-
       ren.

Kulturområdet omfatter servicering af udvalg og råd, institutioner, foreninger og enkeltper-
soner inden for områderne museer, teater, musik, kunst og andre kulturelle aktiviteter.
Fritidsområdet servicerer udvalget, Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet samt cirka 250
godkendte folkeoplysende foreninger med rådgivning og vejledning. Fritidsområdet indgår
som samarbejdspartner i en række udviklingsprojekter og fritidsområdet administrerer der-
udover kommunens tilskudsordninger til foreningslivet.
Overordnet kan politikområdet relateres til størsteparten af visionerne i Den Regionale
Udviklingsplan for Bornholm (RUP’en). Der er dog en naturlig fokusering på visionerne
om Friluftsliv og Idræt, Kultur samt Sundhed.

Overordnede udfordringer på politikområdet
Befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre stiger, og at der bliver færre børn og unge.
Det har den afledte konsekvens at foreninger og klubbers andel af medlemmer under 25 år
falder. Det er derfor en udfordring at tilpasse fritidstilbuddet til borgernes alderssammen-
sætning samtidigt med, at det skal være attraktivt for børnefamilier at flytte til Bornholm.
Der ligger også en udfordring i, at idrætsforeninger og idrætsfaciliteterne på bedste vis bi-
drager til folkesundheden og herunder kommunens arbejde med KRAMS. Der vil vedva-
rende skulle arbejdes med udviklingen af tilstrækkelige og gode idrætsfaciliteter samt med
foreningsudvikling.
Endelig ligger der en udfordring i, at idrætsmønsteret ændrer sig betydeligt i disse år. Flere
og flere aktiviteter bliver selvorganiserede frem og at udøves i etablerede foreninger.
Det er vanskeligt at leve op til målsætningerne omkring vedligeholdelse og sikring af et
ensartet serviceniveau både i forhold til fritidshuse/medborgerhuse og øens idrætsfaciliteter
med de afsatte ressourcer. Det kan overvejes at foretage en mere klar prioritering af hvor-
dan anlæg og bygninger, kan håndteres vedligeholdelsesmæssigt, set i lyset af en løbende
tilpasning til den faktiske anvendelse. Situationen omkring den nu lukkede Rønne Svøm-
mehal understreger en generel presset økonomisk situation på facilitetsområdet.
Der er p.t. planer om at gennemføre en facilitetsanalyse i 2010/11 med henblik på et bedre
overblik over udnyttelsen af faciliteterne og fremtidige behov.
Der forventes en lovrevision indenfor folkeoplysningsområdet i løbet af 2010. Det er dog
for tidligt at vurdere hvilke konsekvenser de eventuelle ændringer vil få. Folkeoplysningslo-
ven har allerede nu rammestyring som et hovedprincip. Dette princip ventes at blive for-
stærket, således at det som udgangspunkt er kommunalbestyrelsen, der fastlægger hvor
store tilskud, der skal bevilges og dermed hvilket serviceniveau, der skal være på området.



1. behandling                                                                                    1
Politikområde 15: Fritid og kultur                                                 Budget 2011 – 2014




Kunst- og kulturlivet har stor betydning for Bornholms udviklingsmuligheder både i for-
hold til de fastboende og gæster og som en ressource i bestræbelserne på en øget tilflytning
til øen.
Der ligger en udfordring i dels at få andre offentlige sektorer til også at anvende professio-
nel kunst og kultur som en ressource i deres udvikling og dels i at få den private sektor til at
anvende kunst- og kulturlivet på Bornholm som en ressource i erhvervs- og turismeudvik-
lingen.
En anden udfordring er i højere grad at integrere det professionelle kunst- og kulturliv i
læringsmiljøet, f.eks. skolernes læseplaner.


Mål i budget 2011
        Øge forebyggelsesaktiviteter i forhold til KRAMS: Samarbejde med aftenskoler om
         at udbyde flere sundhedsrelaterede kurser i aftenskoleregi. Styrkelse af muligheder-
         ne for den selvorganiserede idræt.
        At få etableret flere idræts- og fritidsrelaterede uddannelser: Samarbejde med ud-
         dannelsesinstitutioner om idræt og motion på uddannelserne. Tænke idræt og be-
         vægelse ind i planerne om campus. Stille flere faciliteter til rådighed for f.eks.
         idrætslinjerne på 10. kl. centeret, gymnasiet og erhvervsskolen.
        At styrke idræt og fritid som konkurrenceparameter på turismeområdet: Igangsætte
         og i højere grad understøtte foreningsdrevne events, der tiltrækker turister. Etablere
         samarbejder med kommercielle aktører og foreningsaktører. Etablere flere motions-
         og idrætsfaciliteter i det åbne land til selvorganiserede aktiviteter.


Prioriteringer i budget 2011
Følgende politiske prioriteringer indenfor politikområde 15: Fritid og kultur blev besluttet i
forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011:
        Folkeoplysningsområdet reduceres med 400.000 kr., idet der i forhold til det nuvæ-
         rende aktivitetsniveau kan reduceres med 200.000 kr. til voksenundervisningen og
         200.000 kr. til lokaletilskud til foreningerne.
        I forhold til det nuværende forbrug kan puljen til idræt uden for folkeoplysningslo-
         ven reduceres med 65.000 kr.
        Breddeidrætspuljen, som er en ny bevilling fra og med 2010, reduceres med 270.000
         kr.
        Bornholms Idrætsområder reduceres med 275.000 kr. i forbindelse med nedlæggel-
         se af et antal boldbaner og en delvis omlægning for at sikre bedre forhold på og
         omkring de øvrige baner.
        Driftstilskuddet til Bornholms Museum forhøjes i 2011 med 300.000 kr.



For yderligere beskrivelser henvises der til de enkelte budgetområder under politikområdet.




1. behandling                                                                                 2
Politikområde 15: Fritid og kultur                                                                               Budget 2011 – 2014




Økonomi for politikområdet
 Beløb i 1.000 kr.          R2009         B2010          B2011                    BO2012                   BO2013                    BO2014
 Drift + Statsrefusion      2009-pl       2010-pl               - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - -
 Udgifter                     52.146         53.187         52.126                      51.764                    51.764                      51.764
 Indtægter                     -6.320        -5.345             -5.345                    -5.345                  -5.345                      -5.345
 Nettobudget                  45.826         47.842         46.781                      46.419                    46.419                      46.419
Opdateret 14.09.2010




Specifikationer af ændringer
Korrektioner                                                                  Beløb i 1.000 kr., 2010-pris- og lønniveau
Beskrivelse                                                              2011                 2012                 2013                  2014
   Brugsaftale ml. Nexø Skole og Nexø boldklub                                      44                   44                   44                  44
   Driftsbesparelse ifm. bjergvarme                                              -160                 -160                 -160                 -160
   Værested for unge, bevilling overført fra politikområde 03                     128                  128                  128                  128
   Reduceret tilskud til kunstmuseum                                             -350                 -350                 -350                 -350
   Udsættelse af lukning af Klemensker Fritidshus                                   62
   Medborgerhusaktivitet Vestermarie                                               -15                  -15                  -15                 -15
   Ny Løn-midler 2010 til pulje                                                    -12                  -12                  -12                 -12
   Portotakster, stigning i 2011                                                      3                    3                    3                  3
   Reduktion lønfremskrivning (0,5%) i 2010                                          -4                   -4                   -4                 -4
   Tilskud fra TMU vedr. Folkeoplysning                                             15                   15                   15                  15


Politiske prioriteringer                                                      Beløb i 1.000 kr., 2010-pris- og lønniveau
Beskrivelse                                                              2011                 2012                 2013                  2014

Folkeoplysningsområdet reduceres                                                 -400                 -400                 -400                 -400

Puljen til idræt uden for Folkeoplysningsloven reduceres                           -65                  -65                  -65                 -65

Breddeidrætspuljen reduceres                                                     -270                 -270                 -270                 -270

Nedlæggelse af antal boldbaner og delvis omlægning for at
                                                                                 -275                 -275                 -275                 -275
sikre bedre forhold på og omkring de øvrige

Forøgelse af tilskud til Bornholms Museum                                         300                      0                    0                  0




Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende
sider:
             15.1: Fritid
             15.2: Idræt
             15.3: Kultur




1. behandling                                                                                                                        3
Politikområde 15: Fritid og kultur                                                                     Budget 2011 – 2014
Budgetområde 15.1: Fritid




Budgetområde 15.1: Fritid
Beskrivelse
Budgetområdet omfatter:
         Tilskud til fritids-/medborger- og kulturhuses basisudgifter og udvendig vedlige-
          holdelse eller et direkte tilskud til det enkelte hus (lokaletilskud).
         Folkeoplysning – tilskud til folkeoplysende undervisning for voksne, tilskud til fol-
          keoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år og lokaler samt aktiviteter
          uden for folkeoplysningsloven.
         Tilbud fra Musik- og Billedskolen om
          1) kvalificeret rytmik-, sang- og instrumentalundervisning, både rytmisk og klassisk,
          på de fleste instrumenter, herunder sammenspil, til hele den bornholmske befolk-
          ning,
          2) kvalificeret billedkunstundervisning for børn, unge og voksne og
          3) MGK, som er et 3-årigt konservatorieforberedende kursus.
     Værested for unge, Street Kids
Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Musik- og Billedskole og aktiviteter i
Fritid & Kultur.


Udfordringer på budgetområdet
Der henvises til politikområdeafsnittet ovenfor.


Prioriteringer i budget 2011
Følgende politiske prioriteringer indenfor politikområde 15:
Nedprioriteringsforslag vedrørende budgetområde 15.1: Fritid

         Folkeoplysningsområdet reduceres med 400.000 kr., idet der i forhold til det nuvæ-
          rende aktivitetsniveau kan reduceres med 200.000 kr. til voksenundervisningen og
          200.000 kr. til lokaletilskud til foreningerne.
         I forhold til det nuværende forbrug kan puljen til idræt uden for folkeoplysningslo-
          ven reduceres med 65.000 kr.


Økonomi

 Beløb i 1.000 kr.             R2009          B2010       B2011               BO2012                 BO2013                  BO2014
 Drift + Statsrefusion         2009-pl        2010-pl      - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - -
 Udgifter                            16.156     14.878      14.778                 14.718                  14.718                 14.718
 Indtægter                           -2.269      -3.383     -3.383                  -3.383                 -3.383                  -3.383
 Nettobudget                         13.886     11.495      11.396                 11.335                  11.335                 11.335
 Heraf (netto)
 Musik- og billedskole                3.275       3.148       3.143                  3.143                   3.143                  3.143
 Lokaletilskud                        4.687       3.008       2.964                  2.964                   2.964                  2.964
 Folkeoplys. voksenuv                  690        1.124       1.124                  1.124                   1.124                  1.124




1. behandling                                                                                                               4
Politikområde 15: Fritid og kultur                                                  Budget 2011 – 2014
Budgetområde 15.1: Fritid




 Tilskud til fritids- og
 kulturhuset og ejen-                        2.924         3.044         2.982         2.982        2.982
 domme i FKF regi
 Frivillig folkeoplys. foren                 1.243         1.243         1.243         1.243        1.243
 Værested for Unge                                           128           128          128          128
 Øvrige                                         47          -250          -250          -250         -250
Opdateret 14.09.2010



Forudsætninger for budget 2011
På Bornholms Musikskole er der afsat budget til undervisning af 70 elever i rytmik og for-
skole for aldersgruppen 0-6 år, 342 elever i sang- og instrumentalundervisning (fra 5 år og
op), samt 200 elever i orkestre og sammenspil. Desuden har skolen en talentafdeling med
ca. 16 elever.
Der er elevbetaling for undervisningen (dog er orkestre og sammenspil gratis for musiksko-
lens elever). Kunststyrelsen betaler op til 25 pct. (pt. ca. 13 pct.) af et beregnet bruttobudget
for elever under 25 år. Elever over 25 år udløser ikke statstilskud og betaler 1½ takst. Ind-
tægternes fordeling: BRK 64 pct., elever 26 pct. og staten 11 pct.
Kunststyrelsen yder desuden tilskud til talentlinjen og tilrejsende lærere efter ansøgning.
På Bornholms Billedskole er der afsat budget til undervisning af 36 elever på 3 faste hold,
samt ca. 80 elever fordelt på en række enkeltstående projekter. Der er betaling for under-
visningen og der modtages ingen øvrige tilskud. Indtægternes fordeling: BRK 82 pct. og
elever 18 pct.
Budgettet til lokaletilskud, medlemstilskud og folkeoplysende voksenundervisning er til dels
historisk betinget men afstemt de reelle behov for tilskud (baseret på faktiske tilskudsberet-
tigede udgifter i foreningerne). Disse tilskud er lovpligtige ydelser.
Af øvrige større budgetposter indenfor budgetområdet, som også er fastsat på baggrund af
historik, kan nævnes tilskud til fritids- og kulturhuse samt diverse puljer, der ikke er lovplig-
tige ydelser.
Budget til værested for unge, Street Kids, blev afsat i forbindelse med budgetforliget 2010.




1. behandling                                                                                   5
Politikområde 15: Fritid og kultur                                              Budget 2011 – 2014
Budgetområde 15.2: Idræt




Budgetområde 15.2: Idræt
Beskrivelse
Budgetområdet omfatter drift af de kommunale idrætsanlæg samt tilskud til kommunale og
selvejende idræts- og svømmehaller
Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Idrætsområder samt aktiviteter i Fritid
og Kultur.


Status og tiltag i 2010
Renovering af tennisanlægget i Nexø er afsluttet.
En renovering af taget og gulvet i Søndermarkshallen igangsættes i 2010.
Der er udarbejdet en energirenoveringsplan med henblik på løbende driftsmæssig optime-
ring. Derudover arbejder området med en miljøcertificering i relation til Regionskommu-
nens vision om Bright Green Island.
I forbindelse med lukningen af Rønne Svømmehal er der opstået et fornyet brugsmæssigt
pres på svømmesalen ved Søndermarkshallen.
Skøjtebanen i Rønne har nu kørt i 2 sæsoner. Der er fortsat driftsmidler til at åbne banen i
2010/2011, men der skal findes en økonomisk model for driften af banen derefter.
Virksomhedens fokusområder er økonomi, brugertilfredshed og arbejdsmiljø.


Udfordringer på budgetområdet
Bornholms Idrætsområder er i gang med at nedbringe et oparbejdet merforbrug på 1,2
mio. kr., hvilket indebærer en meget stram prioritering af vedligeholdelsesopgaverne inden
for virksomheden.


Prioriteringer i budget 2011
Følgende politiske prioriteringer indenfor politikområde 15:
Nedprioriteringsforslag vedrørende budgetområde 15.2: Idræt

        Breddeidrætspuljen, som er en ny bevilling fra og med 2010, reduceres med 270.000
         kr.
        Bornholms Idrætsområder reduceres med 275.000 kr. i forbindelse med nedlæggel-
         se af et antal boldbaner og en delvis omlægning for at sikre bedre forhold på og
         omkring de øvrige baner.




1. behandling                                                                                  6
Politikområde 15: Fritid og kultur                                                                       Budget 2011 – 2014
Budgetområde 15.2: Idræt




Økonomi
 Beløb i 1.000 kr.                   R2009          B2010      B2011              BO2012                 BO2013                BO2014
 Drift + Statsrefusion               2009-pl        2010-pl    - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - -
 Udgifter                              20.305         22.155     21.538                21.538                21.538                 21.538
 Indtægter                             -2.273           -221         -221                  -221                  -221                   -221
 Nettobudget                           18.032         21.934     21.317                21.317                21.317                 21.317
 Heraf (netto)
 Bornholms Idrætsområder                8.304          9.075       8.793                 8.793                 8.793                  8.793

 Selvej. idræts- og sv. haller          9.657         11.659     11.659                11.659                11.659                 11.659

 Tilskud til idræt og Idrætsråd                72        303          238                   238                   238                    238
 Pulje til idrætsaktiviteter                    -        773          503                   503                   503                    503
 Handicapidrætskonsulent                        -        124          124                   124                   124                    124
Opdateret 14.09.2010



Forudsætninger for budget 2011
Budgettet til Bornholms Idrætsområder omfatter drift og vedligeholde af følgende kom-
munale idrætsfaciliteter: 3 idrætshaller i Rønne, svømmesalen ved Søndermarkskolen, 19
fodboldstadions (57 fodboldbaner), 7 rideanlæg, 5 tennisanlæg og skøjtebanen på Store
Torv i Rønne.
Ifølge regnskab 2009 udgjorde de faste udgifter pr. udnyttet time 354 kr. i Rønne Idrætshal,
henholdsvis 367 kr. i Søndermarkshallen/svømmesalen.
Derudover er der under Fritid & Kultur budgetteret med tilskud til selvejende idræts- og
svømmehaller. I de selvejende haller udgjorde det gennemsnitlige tilskud pr. udnyttet time
426 kr. i 2010, henholdsvis 838 kr. i de selvejende svømmehaller.
Under Fritid & Kultur – Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven – budgetteres med
Tilskud til idræt udenfor Folkeoplysningsloven, tilskud til Bornholms Idrætsråd samt han-
dicapidrætskonsulent og pulje til breddeidrætsaktiviteter.
Budgettet er historisk betinget og baseret på politiske prioriteringer.


Takster
Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. august 2009 at nedenstående gebyrtakster skulle
fastholdes samt at betalingen til klubber, der selv forestår serviceringsarbejde, justeres til
samme niveau.
Taksterne vil blive fremskrevet i forbindelse med pris- og lønfremskrivningen af budget
2011.




1. behandling                                                                                                                7
Politikområde 15: Fritid og kultur                                                      Budget 2011 – 2014
Budgetområde 15.2: Idræt




Område                                  Målgruppe        Enhed         2010         2011       +/- i %    Note

                                      Folkeoplysende
Lokaler til Idrætsformål:             foreninger
Svømmehaller                                           Kr./time          116,50       116,50
Idrætshaller over 800 m2                               Kr./time           27,75        27,75
Idrætshaller under 800 m2                              Kr./time           20,50        20,50               1.
Søndermarksskolens gymnastiksal                        Kr./time           14,50        14,50
Søndermarkshallens svømmesal                           Kr./time           27,75        27,75


Anvisning af Idrætsanlæg:
11-mands fodboldbane                                   Pr./sæson      12.121,50    12.121,50
Mindre fodboldbane                                     Pr./sæson       6.302,50     6.302,50
Fod- eller håndboldbane                                Pr./dag           161,75       161,75
Tennisbane                                             Pr./sæson       7.248,00     7.248,00
Noter:
    1.    Idrætshaller under 800 m2 er følgende: Træningshallen Rønne Nord, DGI-Hallen, Poulsker-Hallen og
          Svaneke-Hallen. Søndermarksskolens gymnastiksal er medtaget i ordningen pga. salens størrelse (der er
          tre badmintonbaner, hvorimod andre gymnastiksale kun har én)




1. behandling                                                                                        8
Politikområde 15: Fritid og kultur                                                                         Budget 2011 – 2014
Budgetområde 15.3: Kultur




Budgetområde 15.3: Kultur
Beskrivelse
Budgetområdet omfatter
         tilskud til kulturelle institutioner og aktiviteter
         servicering af kulturelle råd, institutioner, foreninger og enkeltpersoner inden for
          områderne museer, teater, musik, kunst og øvrige kulturelle aktiviteter.

Budgetområdet omfatter aktiviteter i indenfor kulturområdet der administreres af Fritid &
Kultur.


Udfordringer på budgetområdet
Der er for egnsteatertilskuddene indført en rammeordning, hvor refusionen – som udbeta-
les til kommunen - til det enkelte teater afhænger af antallet af godkendte egnsteatre. Der
vil således blive udmeldt en ny refusionsprocent hvert år, som kan variere meget. Da det er
kommunen, der er aftalepartneren i forhold til teatret og derfor har bundet sig for det fulde
tilskud i en 4-årig periode, er det også kommunen, der sidder med usikkerheden i forhold
til statsrefusionen.


Prioriteringer i budget 2011
Følgende politiske prioriteringer indenfor politikområde 15:
Opprioriteringsforslag vedrørende budgetområde 15.3: Kultur


         Driftstilskuddet til Bornholms Museum forhøjes i 2011 med 300.000 kr.




Økonomi
 Beløb i 1.000 kr.        R2009          B2010          B2011                 BO2012                   BO2013                   BO2014
 Drift + Statsrefusion    2009-pl        2010-pl            - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - -
 Udgifter                    15.685         16.153         15.808                   15.508                   15.508                   15.508
 Indtægter                   -1.778         -1.741          -1.741                   -1.741                   -1.741                      -1.740
 Nettobudget                 13.907         14.412         14.067                   13.767                   13.767                   13.767
 Heraf (netto)
 Museum                                      7.200              7.095                 6.795                    6.795                      6.795
 Teater                                      2.096              2.171                 2.171                    2.171                      2.171
 Musik                                       2.360              2.360                 2.360                    2.360                      2.360
 Andre tilskud mv.                           2.756              2.441                 2.441                    2.441                      2.441
Opdateret 14.09.2010




1. behandling                                                                                                                   9
Politikområde 15: Fritid og kultur                                               Budget 2011 – 2014
Budgetområde 15.3: Kultur




Forudsætninger for budget 2011
Der er afsat budget til tilskud til følgende museer: Bornholms Museum (statsanerkendt) –
herunder Erichsens Gård, Hjorths Fabrik og Melstedgård, Bornholms Kunstmuseum
(statsanerkendt), Forsvarsmuseet, Gudhjem Museum, Nexø Museum, Oluf Høst Museet,
Stenbrudsmuseet Moseløkken.
På teaterområdet er der afsat budget til tilskud til Bornholms Teater, der er etableret som et
egnsteater i et samarbejde mellem Rønne Theater, Dramaskolen og Teaterforeningen Born-
holm.
På musikområdet er der afsat budget til tilskud til Musikhuzet Bornholm, der er et regionalt
spillested i henhold til lov herom.
Der er afsat budget til tilskud til oplevelsescentrene Bornholms Middelaldercenter og Na-
turBornholm.
Herudover er der afsat puljer til brug for ansøgninger til Musikrådet, Teaterrådet, Kunstrå-
det, Kulturhistorisk Råd og Børne- og Ungekulturrådet samt en pulje til skolekoncertord-
ningen, herunder timer til en skolekoncertkoordinator. Endelig er der en pulje med frie
midler, som fordeles af Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.
Af øvrig kulturel virksomhed med større driftstilskud (over 50.000 kr.) kan nævnes: Grøn-
bechs Gård, Svanekegaarden, Bornholms Tekniske Samling, Galleri Rasch og Kulturbus-
sen.
Budgettet er historisk betinget og baseret på politiske prioriteringer.




1. behandling                                                                               10
Politikområde 15: Fritid og kultur                                                                         Budget 2011 – 2014
Anlæg




Anlæg

Økonomi for politikområdet
 Beløb i 1.000 kr.        R2009           B2010          B2011               BO2012                   BO2013                    BO2014
 Drift + Statsrefusion    2009-pl         2010-pl          - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - -
 Udgifter                     1.806              9.889     15.576                    1.309                     1.309                     1.309
 Indtægter                           0           -134             0                         0                        0                      0
 Nettobudget                  1.806              9.755     15.576                    1.309                     1.309                     1.309
Opdateret 9.9.2010



Oversigt over anlægsprojekter
 Anlægsprojekt                                           BF2011              BO2012                   BO2013                    BO2014
 Pulje til anlægsønsker                                          535                    535                      535                      535
 Pulje til svømmehaller og selvej./kom. haller              1.030
 Renoveringspulje til selvejende haller                          774                    774                      774                      774
 Rønne Svømmehal                                           13.237


Opdateret 9.9.2010



Forudsætninger for budget 2011
Der er afsat en pulje til anlægsprojekter indenfor fritids- og kulturområdet, primært til
idrætsfaciliteter. Det forudsættes, at anlægsprojekterne falder indenfor rammerne af kvali-
tetsfonden. Puljen prioriteres efter en dialog mellem udvalget, Folkeoplysningsudvalget og
Bornholms Idrætsråd.
Der er afsat en anlægspulje til renovering af svømmehaller samt til energibesparende inve-
steringer i haller, såvel selvejende som kommunale haller, og idrætsfaciliteter.
Der er afsat en pulje til renovering af de selvejende haller indenfor Fritids- og Kulturområ-
det. Hallernes bestyrelser fremsender løbende forslag til anlægsopgaver, som prioriteres af
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.
Der er i 2011 afsat 13,2 mio. kr. til renovering af Rønne Svømmehal.




1. behandling                                                                                                                 11
Politikområde 16: Biblioteker                                                    Budget 2011 – 2014




Politikområde 16: Biblioteker
Politikområde 16 Biblioteker hører under Fritids- og Kulturudvalget. Politikområdet om-
fatter Bornholms Biblioteker, som har 35 ansatte.
Bornholms Biblioteker har til formål at sørge for informations- og kulturformidling til de
bornholmske lokalsamfund.
Politikområdet relaterer til vision KULTUR fra Den Regionale Udviklingsplan: ”Det born-
holmske kunst- og kulturliv skal være en integreret og aktiv del af udviklingen af samfundet
med vægt på kvalitet og kreativitet”.

Overordnede udfordringer på politikområdet
Den decentrale biblioteksstruktur er styrket med etableringen af 3 åbne biblioteker. I 2011
vil det være nødvendigt at færdiggøre investeringerne i selvbetjeningsløsninger ved over-
gang til RFID-teknologi, hvor materialernes stregkoder erstattes af chips.
Biblioteket foreslår at der afsættes et engangsbeløb på 2 mio. kr. til overgang til RFID-
teknologi. Beløbet dækker anskaffelse af chips til alle materialer samt nye automater til ud-
lån og aflevering på alle bibliotekerne. Udstyret kan leases.
Ovenstående udfordring er ikke tilgodeset ved det indgåede budgetforlig for 2011.
Bibliotekerne har fra 2009 pga. den mistede status som centralbibliotek kun 2/3 af det hid-
tidige beløb til indkøb af nye materialer, samtidig med at brugernes efterspørgsel efter nye
materialer er uændret. Der er et misforhold mellem opgaver og ressourcer på dette område.
En stigende del af materialeforsyningen sker elektronisk og ved selvbetjening, hvor biblio-
tekerne stiller licenser til download af f.eks. musik og lydbøger til rådighed for brugerne.
Denne elektroniske formidling supplerer den faste materialesamling, men den kan ikke
fungere som erstatning for anskaffelse af nye materialer.
Der er en stor udfordring i at gøre brugerne mere selvhjulpne, både i forhold til den tradi-
tionelle biblioteksservice og i forhold til opgaver i borgerservice.
Politikområdet dækker serviceområdet Biblioteker. Det politiske mål for området er en
fortsat decentral biblioteksdrift.


Mål i budget 2011



 Målet anses for opfyldt, når følgende er opnået:
 Fortsat decentral biblioteksdrift med uændret antal biblioteker og stabil omsætning i form
 af udlåns- og informationsvirksomhed samt kulturelle arrangementer for både børn og
 voksne

 Opfølgning på målet:
 Omsætningen i de enkelte biblioteker måles løbende.
 Der er afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet:




1. behandling                                                                                   1
Politikområde 16: Biblioteker                                                                            Budget 2011 – 2014




 Beløb i 1.000 kr. i 2010-pris og -lønniveau

                     2011                      2012                       2013                                      2014

                         0                          0                          0                                          0




Økonomi for politikområdet
 Beløb i 1.000 kr.           R2009        B2010         B2011               BO2012                   BO2013                   BO2014
 Drift + Statsrefusion       2009-pl      2010-pl         - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - -
 Udgifter                       18.220         17.985     18.212                   18.212                  18.212                   18.212
 Indtægter                         -798          -655        -655                     -655                     -655                     -655
 Nettobudget                    17.421         17.330     17.557                   17.557                  17.557                   17.557
Opdateret 15.09.2010



Specifikationer af ændringer
Korrektioner                                                           Beløb i 1.000 kr., 2010-pris- og lønniveau
Beskrivelse                                                       2011                 2012                 2013                  2014
   Ny Løn-midler 2010 til pulje                                               -6                   -6                   -6                -6
   Pensionsbidrag                                                            68                   68                   68                 68
   Portotakster, stigning i 2011                                             16                   16                   16                 16
   Reduktion lønfremskrivning (0,5%) i 2010                                   -5                   -5                   -5                -5




Politikområdet dækker budgetområde 16.1: Biblioteker, er beskrevet på de følgende sider.




1. behandling                                                                                                                 2
Politikområde 16: Biblioteker                                                                        Budget 2011 – 2014
Budgetområde 16.1: Biblioteker




Budgetområde 16.1: Biblioteker
Beskrivelse
Budgetområdet omfatter drift af Bornholms Biblioteker, som har til formål at sørge for
vederlagsfri og decentral informations- og kulturformidling til enhver, der opholder sig på
Bornholm.
Aktiviteterne omfatter udlånsvirksomhed for børn og voksne, opsøgende virksomhed
overfor grupper af borgere, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket, informations-
tjeneste herunder offentlig information og kulturelle arrangementer. Der findes 7 bibliote-
ker på øen med varierende åbningstider.
Budgetområdet omfatter virksomheden Bornholms Biblioteker med biblioteksafdelinger i
Rønne, Allinge, Gudhjem, Hasle, Nexø, Svaneke og Aakirkeby.
Det samlede årlige udlån har de seneste år ligget stabilt på ca. 550.000. Antallet af selvbe-
tjente udlån udgør ca. 90% af omsætningen.


Udfordringer på budgetområdet
Materialekontoen har været under pres i flere år, fordi beløbet til indkøb af nye materialer
er reduceret med en tredjedel samtidig med at brugernes efterspørgsel efter nye materialer
er uændret.


Økonomi
 Beløb i 1.000 kr.               R2009      B2010      B2011               BO2012                  BO2013                 BO2014
 Drift + Statsrefusion           2009-pl    2010-pl     - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2010-pl - - - - - - - - - - - - - - -
 Udgifter                         18.220     17.985      18.212                 18.212                  18.212                  18.212
 Indtægter                           -798       -655        -655                    -655                    -655                      -655
 Nettobudget                      17.421     17.330      17.557                 17.557                  17.557                  17.557
 Heraf (netto)
 Lønninger, bygninger mv.         15.965     15.372      15.599                 15.599                  15.599                  15.599
 Bøger                              1.534      2.032      2.032                   2.032                   2.032                   2.032
 Andre udlånsmaterialer               619        460         460                     460                     460                      460
 Kiosk                               -104        -52          -52                     -52                     -52                      -52
 Indtægter                           -593       -482        -482                    -482                    -482                      -482
Opdateret 15.09.2010



Forudsætninger for budget 2011
Budgettet til Bornholms Biblioteker er historisk og politisk betinget.




1. behandling                                                                                                            3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:7/3/2011
language:Danish
pages:14