Docstoc

Bevillovs 2008 08 26

Document Sample
Bevillovs 2008 08 26 Powered By Docstoc
					                                                   Bevillingsoversigt 2007-2012
                                                           Sammendrag
Side-                                                                 Ovf. til
 nr. Mio. kr.                                               2007       2008      2008       2009         2010       2011       2012

      Indtægter
 3    Skatter                                               1.131,0              1.244,6    1.272,4      1.288,2    1.326,8    1.402,5
 4    Tilskud og udligning                                    274,0                304,8      367,0        415,4      452,8      455,4
      Lov- og cirkulæreprogram                                                      -6,4      -15,3        -13,9      -13,7      -14,3
      Indtægter i alt                                       1.405,0              1.542,9    1.624,1      1.689,7    1.765,9    1.843,6

      Drift
 5    Administration m.v.                                    -165,2      -10,3     -183,9     -187,6       -185,5     -185,3     -183,1
 9    Administration m.v., lønpuljer                            9,1       -5,6       -0,5        9,7          9,7        9,7        9,7
 11   Redningsberedskab                                        -4,5       -0,3       -6,0       -5,5         -5,5       -5,5       -5,5
 13   Boliger                                                   3,9       -0,6        3,2        3,5          3,5        3,5        3,5
 17   Boliger, energipulje                                     -0,1                  -2,5       -6,7         -6,7       -6,7       -6,7
 18   Vej og park                                             -53,2       -3,1      -60,0      -58,9        -59,7      -59,4      -59,4
 20   Kultur og fritid                                        -47,2       -4,2      -46,2      -48,3        -48,3      -48,3      -48,3
 28   Borgerinformation                                        -0,7       -0,6       -0,9       -1,0         -1,0       -1,0       -1,0
 29   Specialiserede tilbud                                                1,9       -9,3       -8,5         -8,8       -8,9       -9,0
 33   Skoler                                                 -299,9       -2,4     -308,0     -311,2       -314,9     -315,8     -316,9
 44   Dagtilbud for børn                                     -122,8        1,9     -129,0     -134,9       -135,7     -136,1     -136,5
 55   Handicappede, børn                                      -35,9                 -40,6      -41,0        -42,4      -42,8      -43,2
 56   Børn og unge                                            -69,2       -3,9      -79,2      -86,7        -88,2      -88,5      -88,6
 61   Sundhedsområdet                                         -56,1       -0,3      -60,6      -71,9        -73,3      -73,7      -74,1
 62   Ældre                                                  -225,2       18,4     -229,3     -230,7       -224,2     -227,5     -229,9
 69   Handicappede, voksne                                    -86,2       -1,5     -108,4     -118,8       -120,2     -121,2     -122,1
 75   Beskæftigelsesindsatsen                                -196,5        0,6     -222,7     -233,5       -237,8     -240,2     -241,8
 84   Sociale opgaver                                         -26,1                 -26,3      -29,0        -29,0      -29,0      -29,0
      Drift i alt                                          -1.375,9      -10,1   -1.510,3   -1.560,8     -1.567,8   -1.576,5   -1.581,7
      Pris- og lønregulering drift                                                                          -53,2     -118,3     -187,8

 86   Renter                                                  -10,6                 -15,4      -16,7        -16,0      -15,7      -14,8

      Resultat af ordinær drift                               18,5       -10,1      17,2       46,5         52,7       55,3       59,3

      Anlæg
 87   Administration m.v.                                     -24,7       -3,1     -15,9        5,4          -4,4
 87   Boliger                                                  -1,6        0,2      -0,6
 87   Vej og Park                                             -16,8       -6,9     -19,0       -10,1         -4,7       -1,9       -1,9
 88   Kultur og fritid                                        -27,9       -0,9      -2,1         0,9         -0,2      -16,1
 88   Skoler                                                  -11,8       -9,8      -4,1       -59,9        -83,7       -2,0
 88   Dagtilbud for børn                                      -39,5       -4,6      -5,9       -21,2
 88   Ældre                                                    -2,2        3,4     -84,2
      Anlæg i alt                                            -124,5      -21,7    -131,8       -85,0        -93,1      -20,1       -1,9
      Pris- og lønregulering anlæg                                                                           -1,9       -3,1       -3,7

 90   Køb og salg af jord                                       5,6       79,3      -89,2      53,6         -16,5      17,7        -7,5
      Pris- og lønregulering køb og salg af jord                                                              2,0       1,6        -0,3

      Resultat af skattefinansieret område                   -100,3       47,5    -203,9       15,1         -56,8      51,4       45,9




 Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                          Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                                             Side 1                                             26. august 2008
                                                   Bevillingsoversigt 2007-2012
                                                           Sammendrag
Side-                                                                 Ovf. til
 nr. Mio. kr.                                               2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012

      Brugerfinansieret drift
 91   Renovation                                               1,4                   2,7       2,9         2,9      2,9       2,9
 92   Varmeforsyning                                          17,7         0,9       2,7      -1,0         9,1      9,6      10,2
      Brugerfinansieret drift i alt                           19,1         0,9       5,4       1,8        12,0     12,5      13,1

      Brugerfinansieret anlæg
 94   Varmeforsyning                                           -3,8       -9,9     -61,4      -3,0        -3,1      -2,3      -2,3
      Brugerfinansieret anlæg i alt                            -3,8       -9,9     -61,4      -3,0        -3,1      -2,3      -2,3
      Pris- og lønregulering brugerfinansieret område                                                      1,3       3,0       5,0

      Resultat i alt                                          -85,1       38,5    -259,9     14,0        -46,6     64,7      61,7

 95   Almene boliger                                            0,4       -1,9      -7,7
 96   Øvrige finansforskydninger                              -12,3      -32,6      95,3       4,7         4,7      -1,2      -1,2
 97   Optagne lån (langfristet gæld)                           10,7       76,3      89,4      18,5        34,2       8,1       8,1
 98   Afdrag på lån (langfristet gæld)                        -26,4                -31,4     -84,5       -36,9     -38,8     -36,0

      Likviditetsvirkning af overførsel på drift                                   20,0
      Forøgelse af likvide aktiver                                        80,3                                     32,7      32,6
      Forbrug af likvide aktiver                             -112,7                -94,3     -47,3       -44,6




 Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                        Teknisk budgetoplæg 2009
 Ringsted Kommune                                             Side 2                                           26. august 2008
                                                                  Skatter

                                                                          Ovf. til
1.000 kr.                                                        2007      2008       2008       2009        2010      2011      2012

 Forskudsbeløb af indkomstskat
    Kommunal indkomstskat
        Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat            I   1.024.846              1.125.485 1.141.178 1.183.366 1.222.256 1.256.328
 Forskudsbeløb af indkomstskat i alt                          1.024.846              1.125.485 1.141.178 1.183.366 1.222.256 1.256.328

 Afregning vedrørende det skrå skatteloft
    Kommunal indkomstskat
        Afregning vedrørende det skrå skatteloft         U                              -3.558    -6.388      -6.388    -6.388    -6.388
 Afregning vedrørende det skrå skatteloft i alt                                         -3.558    -6.388      -6.388    -6.388    -6.388

 Reguleringer tidligere år
   Kommunal indkomstskat
        Afregning af forskelsbeløb                        I                                                  -27.742   -35.233
 Reguleringer tidligere år i alt                                                                             -27.742   -35.233

 Selskabsskatter
    Selskabsskat
         Afregning af selskabskat m.v.                    I      20.074                24.143    29.432       24.517   24.860    24.338
 Selskabsskatter i alt                                           20.074                24.143    29.432       24.517   24.860    24.338

 Grundskyld
   Grundskyld
       Grundskyld                                         I      69.332                75.437    81.697       86.436   91.622    96.844
       Tilskud vedrørende nedsat grundskyld               I         576
 Grundskyld i alt                                                69.908                75.437    81.697       86.436   91.622    96.844

 Dækningsafgift
   Anden skat på fast ejendom
                                                     I
       Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb2.979                       4.705     4.616        4.883    5.176     5.472
                                                     I
       Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb
                                                           12.668                      18.338    21.835       23.101   24.487    25.883
 Dækningsafgift i alt                                      15.647                      23.044    26.452       27.985   29.664    31.356

 Øvrige skatter
   Anden skat pålignet visse indkomster
                                                           I
        Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven      539
 Øvrige skatter i alt                                               539

 Skatter i alt                                                1.131.015              1.244.550 1.272.371 1.288.174 1.326.781 1.402.477




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                             Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                 Side 3                                            26. august 2008
                                                  Tilskud og udligning

                                                                 Ovf. til
1.000 kr.                                              2007       2008      2008       2009        2010      2011      2012

 Statstilskud
    Udligning og generelle tilskud
          Statstilskud til kommuner                I   102.296              102.366    102.651      89.662   102.416   112.695
 Statstilskud i alt                                    102.296              102.366    102.651      89.662   102.416   112.695

 Udligning
   Udligning og generelle tilskud
        Kommunal udligning                         I   195.515              216.107    286.812     316.998   344.502   367.016
 Udligning i alt                                       195.515              216.107    286.812     316.998   344.502   367.016

 Udligning af selskabsskat
   Udligning og generelle tilskud
        Kommunal udligning                         I     3.828                4.860      4.656       4.101     4.246     4.173
 Udligning af selskabsskat i alt                         3.828                4.860      4.656       4.101     4.246     4.173

 Reguleringer tidligere år
   Udligning og generelle tilskud
        Statstilskud til kommuner                  I                          7.088
        Efterreguleringer                          I     4.980                5.520                 28.014    27.277      -491
 Reguleringer tidligere år i alt                         4.980               12.608                 28.014    27.277      -491

 Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsnet
   Kommunale bidrag til regionerne
                                                U
      Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet      -34.656               -36.096   -38.429     -40.727   -43.137   -45.628
      Kommunalt udviklingsbidrag                U       -3.456                -3.600    -3.826      -4.020    -4.221    -4.426
 Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsnet i alt      -38.112               -39.696   -42.255     -44.747   -47.358   -50.055

 Udligning vedrørende udlændinge
   Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
        Udligning vedrørende udlændinge            I     3.689                4.111      4.164       4.105     4.179     4.227
 Udligning vedrørende udlændinge i alt                   3.689                4.111      4.164       4.105     4.179     4.227

 Særlige tilskud
   Særlige tilskud
        Det særlige ældretilskud                   I     5.388                5.508      6.144       6.359     6.607     6.864
        Tilskud vedr. kvalitetsfonden              I                                     5.913      11.994    12.046    12.061
 Særlige tilskud i alt                                   5.388                5.508     12.057      18.353    18.653    18.925

 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms
    Refusion af købsmoms
        Refusion af købsmoms                       U    96.000               105.519    80.648      76.345    86.219    86.219
        Udgifter til købsmoms                      U   -96.000              -105.519   -80.648     -76.345   -86.219   -86.219
        Tilbagebetaling af refusion af købsmoms    U    -3.605                -1.100    -1.100      -1.100    -1.100    -1.100
 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms i alt          -3.605                -1.100    -1.100      -1.100    -1.100    -1.100

 Tilskud og udligning i alt                            273.979              304.764    366.984     415.385   452.815   455.390




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                   Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                        Side 4                                           26. august 2008
                                                     Administration m.v.
                                                         Udvalgsbevilling
                                                                      Ovf. til
1.000 kr.                                                  2007        2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Økonomiudvalgets rådighedskonto
   Sekretariat og forvaltninger
       Økonomiudvalgets rådighedskonto               U       -586      -1.148     -1.464     -999         -999     -999      -999
                                                     I        331
 Økonomiudvalgets rådighedskonto i alt                       -255      -1.148     -1.464     -999         -999     -999      -999

 Erhvervsfremme og turisme
    Sekretariat og forvaltninger
         Venskabsbysamarbejde                        U       -120          -22       -87       -88         -88       -88       -88
    Turisme
         Erhvervs- og turistcentret                  U        384         -384
         Erhvervsfremme m.v.                         U                      47      -418      -432        -432      -432      -432
         Markedsføring                               U       -667           47      -694      -723        -723      -723      -723
         Ringsted på sporet                          U                    -155       -82       -85         -85       -85       -85
         Bosætningskampagne                          U                    -143      -117      -120        -120      -120      -120
         Tilskud til Sporvejsmuseet                  U       -128                   -134      -139        -139      -139      -139
 Erhvervsfremme og turisme i alt                             -531         -611    -1.531    -1.588      -1.588    -1.588    -1.588

 Politisk organisation
   Fælles formål
         Økonomisk støtte til politiske partier      U        -83                    -92       -96         -96       -96       -96
   Kommunalbestyrelsesmedlemmer
         Vederlag til borgmester og viceborgmester   U        -676                  -751      -789        -789      -789      -789
         Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd      U        -751                  -836      -878        -878      -878      -878
         Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag     U        -550                  -615      -646        -646      -646      -646
         Fast vederlag                               U      -1.276                -1.456    -1.530      -1.530    -1.530    -1.530
         Uddannelse                                  U                               -60       -62         -62       -62       -62
         Telefon                                     U        -34                    -40       -41         -41       -41       -41
         Vielser                                     U        -29                    -15       -16         -16       -16       -16
         Arbejdsskadeforsikring                      U          0
         Møder, kurser og repræsentation             U       -885                  -895      -929         -929     -929      -929
         Kontorhold og andet                         U       -113                   -76       -78          -78      -78       -78
   Kommissioner, råd og nævn
         Uddannelse                                  U        -15                   -10       -11          -11      -11       -11
         Formandshonorarer                           U        -98                  -145      -151         -151     -151      -151
         Mødediæter                                  U       -182                  -513      -535         -535     -535      -535
         Andre mødeudgifter                          U        -72                  -197      -201         -201     -201      -201
         Landdistriktsudvikling                      U       -113                  -160      -167         -167     -167      -167
         Gebyrer for hegnsyn                         I                                4         4            4        4         4
         Gebyr for huslejenævnssager                 I            4
         Andre indtægter                             I            1
   Valg m.v.
         Fælles formål                               U        -29
         Folketingsvalg                              U       -730                                                  -722
         Kommunalvalg                                U                                        -977
 Politisk organisation i alt                                -5.632                -5.856    -7.103      -6.126    -6.848    -6.126

 Administrationsbygninger
   Administrationsbygninger
        Skatter og forsikringer                      U       -336                  -173      -180         -180     -180      -180
        Husleje                                      U       -867                  -215      -219         -219     -219      -219
        Andre indtægter                              I        526                   515       543          543      543       543
 Administrationsbygninger i alt                              -677                   127       144          144      144       144

 Pensioner
   Tjenestemandspension
                                                     U
        Udbetaling af tjenestemandspensionerforsyningsvirksomhederne
                                                              -238                  -269      -285        -285      -285      -285
        Tjenestemandspensioner                       U      -1.909               -11.039   -11.703     -11.703   -11.703   -11.703
 Pensioner i alt                                            -2.147               -11.307   -11.988     -11.988   -11.988   -11.988


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                       Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                           Side 5                                            26. august 2008
                                                          Administration m.v.
                                                              Udvalgsbevilling
                                                                          Ovf. til
1.000 kr.                                                       2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Revision
   Sekretariat og forvaltninger
        Revision                                          U       -740        -634    -1.198    -1.236      -1.236    -1.236    -1.236
 Revision i alt                                                   -740        -634    -1.198    -1.236      -1.236    -1.236    -1.236

 Diverse vederlag for opkrævning af attester
    Sekretariat og forvaltninger
        Diverse vederlag for opkrævning og attester       U                               0         0            0        0         0
                                                          I      1.259                1.431     1.841        1.841    1.841     1.841
 Diverse vederlag for opkrævning af attester i alt               1.259                1.432     1.841        1.841    1.841     1.841

 Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne
   Sekretariat og forvaltninger
                                                          I
        Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne
                                                                5.051                 6.024     6.356        6.356    6.356     6.356
                                                                5.051
 Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne i alt                  6.024     6.356        6.356    6.356     6.356

 Øvrige udgifter og indtægter
   Sekretariat og forvaltninger
        Personale                                         U        -900               -1.261    -1.301      -1.301    -1.301    -1.301
        Varighedserklæringer                              U          -5                  -32       -32         -32       -32       -32
        Speciallægeerklæringer                            U      -3.038               -3.056    -3.184      -3.184    -3.184    -3.184
        Kommuneplan/handlingsplan                         U                   -307
        Forsikringer                                      U       -515                  -424      -442        -442      -442      -442
        Arbejdsskadeforsikring                            U       -778     -1.170     -1.876    -1.940      -1.940    -1.940    -1.940
   Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love
        Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel      U        -28                   -5        -5          -5        -5        -5
                                                          I         14                   17        18          18        18        18
        Stadepladser                                      I         90                   12        13          13        13        13
        Vedligeholdelse af kiosk                          U         -1                   -8        -9          -9        -9        -9
        Kioskafgifter                                     I        155                  176       185         185       185       185
   Udvikling af menneskelige ressourcer
        Kontingenter til kommunale sammenslutninger U              -947                 -861      -897        -897      -897      -897
 Øvrige udgifter og indtægter i alt                              -5.952    -1.477     -7.316    -7.592      -7.592    -7.592    -7.592

 Udvalgsbevilling i alt                                          -9.624    -3.870    -21.090   -22.164     -21.187   -21.910   -21.187




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                           Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                Side 6                                           26. august 2008
                                                    Administration m.v.
                                                     Institutionsbevilling
                                                                   Ovf. til
1.000 kr.                                               2007        2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Sekretariat og forvaltninger
   Forebyggende indsats for ældre og handicappede
        Forebyggende hjemmebesøg                    U      -328                 -374      -393         -393     -393      -393
   Administrationsbygninger
        Bygningsvedligeholdelse                     U     -1.850        -14    -1.472    -1.507      -1.507    -1.507    -1.507
        Opvarmning                                  U       -632                 -882      -948        -948      -948      -948
                                                    I                              32        33          33        33        33
         El og vand                                 U       -839                 -908      -986        -986      -986      -986
         Husleje                                    U       -547                 -493      -513        -513      -513      -513
         Rengøring                                  U     -1.344               -1.568    -1.618      -1.618    -1.618    -1.618
         Vagt                                       U       -137                 -131      -135        -135      -135      -135
         Kantinedrift                               U        -26                  -24       -25         -25       -25       -25
     Sekretariat og forvaltninger
         Personale                                  U   -91.869        -224   -93.344   -95.188     -95.188   -95.506   -94.080
                                                    I       217                   246       259         259       259       259
            Uddannelse                              U    -1.267     -1.132     -2.102    -2.179      -2.179    -2.179    -2.179
            Andre personaleudgifter                 U      -686                  -489      -496        -496      -496      -496
            Tjenestebiler                           U      -114                  -105      -110        -110      -110      -110
            Porto og forsendelse                    U    -1.527                -1.643    -1.711      -1.711    -1.711    -1.711
            Kassedifferencer m.v.                   U        -1
                                                    I       325
            Fremmed bistand                         U      -489        308       -260      -268        -268      -268      -268
            Edb                                     U   -20.541        124    -22.891   -24.976     -25.856   -24.727   -24.727
                                                    I     1.171
            Kontormaskiner og inventar              U      -562                  -218     -215         -215     -215      -215
            Fotokopiering                           U      -185                  -193     -175         -175     -175      -175
                                                    I        28                    21
            Kontorhold                              U    -4.442                -4.771    -4.929      -4.929    -4.929    -4.929
            EDB/ESDH                                U      -629        -370      -743    -1.139      -1.139    -1.139    -1.139
            Udbudspulje                             U      -948        -511      -555      -566        -566      -566      -566
            Selvrisiko og risikostyring             U       -52        -636      -343      -358        -358      -358      -358
            Arbejdsmiljøpulje                       U       -34        -235      -294      -304        -304      -304      -304
            Afløst pligtarbejde til kirkekasser     U        -5                    -8        -9          -9        -9        -9
            Køb af ekstern bistand                  U      -196                  -547      -570        -570      -570      -570
            GIS                                     U      -609                  -615      -634        -634      -634      -634
            Stillingsannoncer                       U      -122                  -857      -884        -884      -884      -884
            Lokalplan/kommuneplan                   U      -402                -3.000    -2.084      -1.146    -1.042    -1.042
            Kantinedrift                            U                            -656      -683        -683      -683      -683
            Biler                                   U      -348                  -280      -290        -290      -290      -290
            Fælleskonti                             U       -75                  -111      -112        -112      -112      -112
            Møder, rejser og repræsentation         U      -638                  -242      -247        -247      -247      -247
            MED-udvalg                              U       -37         -78      -117      -119        -119      -119      -119
            Workbase                                U                            -661      -458        -458      -458      -458
            It-hjemmeplejen                         U               -1.655     -1.122    -1.160      -1.160    -1.160    -1.160
            Diverse udgifter/indtægter              U       -644
                                                    I        115
            Kantinesalg                             U     -1.017
                                                    I        294
            SJ Billetten                            U       -158
                                                    I        116
            Gebyr for miljøtilsyn                   I        192                 243       256          256      256       256
            Overført andel af løn                   U         43                 101       106          106      106       106
            Besparelsesramme                        U                          1.042     2.171        3.257    3.257     3.257
            Omstillingspulje                        U        -5        -499     -271      -282         -282     -282      -282
            Dagpengerefusioner                      U       876                  374       396          396      396       396
            Gebyrer for byggesagsbehandling         U      -121
                                                    I     2.094                  845       891         891       891       891




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                    Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                         Side 7                                           26. august 2008
                                                        Administration m.v.
                                                          Institutionsbevilling
                                                                         Ovf. til
1.000 kr.                                                     2007        2008      2008       2009         2010      2011       2012
     Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre
          Personale                                      U     -18.116     1.355     -16.636    -16.724     -16.718    -16.718    -16.718
                                                          I        375                   160
          Uddannelse                                     U        -259                  -455      -474         -474      -474       -474
          Andre personaleudgifter                        U        -330                  -560      -583         -583      -583       -583
          Kontormaskiner og inventar                     U      -1.164                  -171      -169         -169      -169       -169
                                                          I        528
          Kontorholdsudgifter                            U        -274                -1.058     -1.095      -1.095     -1.095     -1.095
          Møder, rejser og repræsentation                U        -130                   -40        -40         -40        -40        -40
          Dagpengerefusioner                             U         135                    63         66          66         66         66
     Administration verørende naturbeskyttelse
          Personale                                      U      -1.258                -2.294     -2.414      -2.414     -2.414     -2.414
          Andre personaleudgifter                        U          -1
     Administration vedrørende miljøbeskyttelse
          Personale                                      U      -1.662                -1.946     -2.048      -2.048     -2.048     -2.048
          Andre personaleudgifter                        U          -4
          Dagpengerefusioner                             U          15
  Sekretariat og forvaltninger i alt                          -150.098     -3.568   -162.320   -165.637    -164.487   -163.572   -162.146

 Service og Rengøringkorps
    Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
         Personale                                       U      -4.269                  -767       -780        -780       -780       -780
         Personale m.v.                                  U      -7.246                -7.462     -7.822      -7.822     -7.822     -7.822
                                                         I          73
          Personale m.v.                                 U       7.140                9.309     10.382       10.382    10.382     10.382
                                                         I         260
          Grønne områder                                 U      -1.787                -1.502     -1.586      -1.586     -1.586     -1.586
                                                         I         638
        Diverse udgifter                                 U         -19
        Inventar                                         U         -54
        Kantine                                          I           5
        Implementering af ny IT                          U        -117
        Over/underskud foregående år                     U                    -17
 Service og Rengøringkorps i alt                                -5.377        -17      -422        194         194        194        194

 Entreprenørafdeling - Vej og Park
   Arbejder for fremmed regning
        Personale                                        U     -10.875               -13.838    -14.453     -14.453    -14.453    -14.453
                                                         I          49
          Andre personaleudgifter                        U                              -11        -11          -11       -11        -11
          Udvendig bygningsvedligeholdelse               U        -235                 -270       -279         -279      -279       -279
          Opvarmning                                     U         -32                 -124       -135         -135      -135       -135
          El og vand                                     U         -92                  -75        -80          -80       -80        -80
          Skatter og forsikringer                        U         -12                  -13        -14          -14       -14        -14
          Rengøring                                      U         -96                 -121       -125         -125      -125       -125
          Arbejdsskadeforsikring                         U        -104
          Øvrige udgifter                                U     -10.401               -7.286     -7.460       -7.460    -7.460     -7.460
          Indtægter                                      U      21.203               21.055     21.924       21.924    21.924     21.924
                                                         I         246                  342        361          361       361        361
        Over/underskud foregående år                     U                 -2.804
        Dagpengerefusioner                               U        242                   282        278         278        278        278
 Entreprenørafdeling - Vej og Park i alt                         -107      -2.804       -59          7           7          7          7

 Administration m.v. i alt                                    -165.206   -10.259    -183.891   -187.601    -185.474   -185.281   -183.133




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                            Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                Side 8                                            26. august 2008
                                               Administration m.v., lønpuljer
                                                        Institutionsbevilling
                                                                      Ovf. til
1.000 kr.                                                     2007     2008       2008        2009        2010      2011     2012

 Lønpuljer
   Tværgående lønpuljer
        Leder- og resultatløn                          U                 -4.925     -806       -1.468      -1.492   -1.492    -1.492
        Pulje til tid til tillidsrepræsen- tantarbejde U                            -390         -410        -410     -410      -410
        Udligningspulje                                U                  -698       339         -235        -235     -235      -235
        Rammebesparelse konto 06 i 2006                U                              -2           -2          -2       -2        -2
        Lokal løndannelse                              U                                         -716        -716     -716      -716
        Indkøb, netto (Budget 2008)                    U                                                        0        0
        Besparelse på serviceudgifter, (Budget 2008) U                                        21.151       21.151   21.151   21.151
        Bonusordning til medarbejdere                  U                             -88        -106         -106     -106     -106
                                                       U
        Hurtigere afskedigelse af langtidssyge medarbejdere                                                     0        0        0
 Lønpuljer i alt                                                         -5.623     -947      18.215       18.191   18.191   18.191

 Fuld vikardækning ved barsel og adoption
    Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
          Dagpengerefusioner                             U         109
    Idræts- og svømmehaller
          Dagpengerefusioner                             U          31
    Redningsberedskab
          Dagpengerefusioner                             U          12                   56
    Varmeforsyning
          Dagpengerefusioner                             U          14
    Folkeskoler
          Dagpengerefusioner                             U         942             1.567
    Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
          Dagpengerefusioner                             U         222                   13
    Skolefritidsordninger
          Dagpengerefusioner                             U         427             1.134
    Specialundervisning i regionale tilbud
          Dagpengerefusioner                             U         475
    Kommunale specialskoler
          Dagpengerefusioner                             U                           274        -228         -228     -228     -228
    Folkebiblioteker
          Dagpengerefusioner                             U           7                   12
    Musikarrangementer
          Dagpengerefusioner                             U          73
    Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
                                                         U
          Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning         190               108
    Kommunal tandpleje
          Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens U egne klinikker                  23
    Dagpleje
          Dagpengerefusioner                             U         583               133
    Børnehaver
          Dagpengerefusioner                             U         725               720
    Integrerede daginstitutioner
          Dagpengerefusioner                             U         698               948
    Fritidshjem
          Dagpengerefusioner                             U         197                   8
    Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
          Dagpengerefusioner                             U         297               150
    Døgninstitutioner for børn og unge
                                                         adfærdsproblemer (pgf.
          Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U         207               300
    Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
                                                         U
          Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg)        702               791
          Plejecentre mm (undtaget af frit valg)         U         760               350
          Dagpengerefusioner                             U       1.234               696
    Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og
          Dagpengerefusioner                             U          11




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                          Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                              Side 9                                            26. august 2008
                                                   Administration m.v., lønpuljer
                                                              Institutionsbevilling
                                                                             Ovf. til
1.000 kr.                                                          2007       2008      2008        2009        2010      2011      2012
     Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)
                                                             U
           Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne 16                     64
     Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
                                                             U
           Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk
                                                                         7
     Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
           Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatU    funktionsevne
                                                                        94                     12
     Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
                                                             U
           Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                                                        95                     4
     Beskæftigelsesordninger
                                                             U
           Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv
                                                                         7
     Sekretariat og forvaltninger
           Dagpengerefusioner                                U         971                 916
     Tværgående lønpuljer
           Fuld vikardækning ved barsel og adoption          U                           -7.847      -8.250      -8.250    -8.250    -8.250
  Fuld vikardækning ved barsel og adoption i alt                     9.104                  431      -8.478      -8.478    -8.478    -8.478

 Administration m.v., lønpuljer i alt                                9.104     -5.623     -516       9.737        9.713    9.713     9.713




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                                Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                   Side 10                                            26. august 2008
                                   Redningsberedskab
                                        Udvalgsbevilling
                                                   Ovf. til
1.000 kr.                                 2007      2008      2008     2009       2010      2011     2012

 Skatter og forsikringer
         Skatter og forsikringer    U       -334                -380     -396        -396     -396     -396
         Arbejdsskadeforsikring     U         -8
 Skatter og forsikringer i alt              -342                -380     -396        -396     -396     -396

 Udvalgsbevilling i alt                     -342                -380     -396        -396     -396     -396




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                  Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                          Side 11                                       26. august 2008
                                                    Redningsberedskab
                                                     Institutionsbevilling
                                                                   Ovf. til
1.000 kr.                                                2007       2008      2008      2009          2010        2011        2012

 Redningsberedskab
       Personale                                     U    -3.793               -4.277    -4.434        -4.434      -4.434      -4.434
       Uddannelse                                    U       -43                  -56       -58           -58         -58         -58
       Bygningsvedligeholdelse                       U       -95        -42      -247      -253          -253        -253        -253
       Opvarmning                                    U      -107                 -105      -115          -115        -115        -115
       El og vand                                    U       -66                 -106      -115          -115        -115        -115
       Rengøring                                     U       -12                 -185      -191          -191        -191        -191
       Administration                                U      -337                 -205      -211          -211        -211        -211
                                                     I       225                  121       127           127         127         127
            Materiel                                 U      -459                 -483      -500          -500        -500        -500
                                                     I        27                    1         1             1           1           1
            Arbejder for fremmed regning             U       -36                  -42       -43           -43         -43         -43
                                                     I       111                  107       113           113         113         113
            Kursusvirksomhed/udlejning af lokaler    U        61                  272       280           280         280         280
                                                     I       292                  210       222           222         222         222
            Brandhaner og branddamme                 U       -36                  -60       -61           -61         -61         -61
            Brande og serviceydelser                 U        57                   78        81            81          81          81
                                                     I        29                   57        61            61          61          61
       Refusion fra staten/andre kommuner            I                           -696
       Besparelsesramme                              U                             42          42            42          42          42
       Overskud/underskud fra foregående år          U                 -235
 Redningsberedskab i alt                                  -4.182       -277    -5.575    -5.054        -5.054      -5.054      -5.054

 Redningsberedskab i alt                                  -4.524       -277    -5.956    -5.450        -5.450      -5.450      -5.450




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                      Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                         Side 12                                            26. august 2008
                                                 Boliger
                                              Udvalgsbevilling
                                                            Ovf. til
1.000 kr.                                       2007         2008      2008        2009          2010        2011        2012

 Beboelse
   Beboelse
      Fælles formål
        Bygningsvedligeholdelse m.v.      U        -51          -206
        Arbejdsskadeforsikring            U          6
      Dagmarsgade 71 A & B
        Skatter og forsikringer           U            -1                     -4          -5            -5          -5          -5
      Pensionistboliger - lejede
        Ringsted by's boligselskab        U                               -14         -15            -15        -15         -15
        Andelsboligforeningen af 1941     U                                -8          -8             -8         -8          -8
        D.A.B.                            U                               -12         -12            -12        -12         -12
      Hækkerupsvej 2a og 2b
        Skatter og forsikringer           U            -9                     -7          -7            -7          -7          -7
      Hækkerupsvej 3 og 5
        Skatter og forsikringer           U            -7                     -7          -7            -7          -7          -7
      Hækkerupsvej 7 og 9
        Skatter og forsikringer           U            -6                     -6          -6            -6          -6          -6
      Prinsensvej 12-16
        Skatter og forsikringer           U            -9                     -9          -9            -9          -9          -9
      Humleorevej 2
        Skatter og forsikringer           U            -1                     -1          -1            -1          -1          -1
      Næstvedvej 288
        Skatter og forsikringer           U        -14                        -1          -1            -1          -1          -1
      Ørslevunderskovvej 34
        Skatter og forsikringer           U            -1                     -1          -1            -1          -1          -1
      Kommunale udlejningsboliger (DAB)
        Personale                         U       -545                   -630        -650           -650       -650        -650
        Andre personaleudgifter           U        -11
        Bygningsvedligeholdelse m.v.      U       -660                   -874        -903           -903       -903        -903
        El og vand                        U       -300                   -357        -375           -375       -375        -375
        Skatter og forsikringer           U       -283                   -558        -579           -579       -579        -579
        Husleje                           U         22
                                          I      3.956                  4.595       4.849          4.849      4.849       4.849
        Rengøring                         U       -179
        Andel af administrationsbidrag    U       -171                   -206        -214           -214       -214        -214
 Beboelse i alt                                  1.739          -206    1.901       2.055          2.055      2.055       2.055

 Andre faste ejendomme
   Ubestemte formål
      Fælles formål
        Skatter og forsikringer           U        -20                    -19         -20            -20        -20         -20
      Benløse by 48
        Andre indtægter                   I            12
      Matr. nr. 5 a Nordrup
        Andre indtægter                   I            55                     25          26            26          26          26
      Klostergårdens jord
        Grønne områder                    U                                   -2          -2            -2          -2          -2
        El og vand                        U             1
        Andre indtægter                   I            13                     15          16            16          16          16
      Areal nord for Nordbæksvej
        Andre indtægter                   I            22                     18          19            19          19          19
      Areal vest for Næstvedvej - 24 a
        Andre indtægter                   I            69                     21          23            23          23          23
      Areal ved Ringsted å 1 ba
        Andre indtægter                   I            3                      27          29            29          29          29
      Areal ved Susåvej
        Andre indtægter                   I            4                      3           4             4           4           4
      Søndervang 1-5
        Andre indtægter                   I            1                      1           1             1           1           1


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                 Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                Side 13                                                26. august 2008
                                                                  Boliger
                                                               Udvalgsbevilling
                                                                             Ovf. til
1.000 kr.                                                        2007         2008      2008        2009          2010        2011        2012
        Toftegårdsvej 26
          Andre indtægter                                  I            20                     18          19            19          19          19
        Areal vest for Sdr. Parkskolen
          Andre indtægter                                  I            10                     4           5             5           5           5
        Køb af matr.nr. 70 - 7 b m.fl. Ringsted markjorder
          Andre indtægter                                  I            5                      3           3             3           3           3
        Areal på hjørnet af Balstrupvej - Bragesvej
          Andre indtægter                                  I            0
        Matr.nr. 9 b Benløse
          Andre indtægter                                  I            2                      2           2             2           2           2
        Areal ved Rønnedevej
          Andre indtægter                                  I            0
        Eventyrvej 5, Benløse
          Andre indtægter                                  I            9                      7           8             8           8           8
        Matr. nr. 10 gl Ørslev, Ørslevgade 84 B
          Skatter og forsikringer                         U         -22                    -22         -22            -22        -22         -22
          Andre indtægter                                  I          2                      2           2              2          2           2
        Matr. 67 ha Kærehave
          Skatter og forsikringer                         U                                -31         -32            -32        -32         -32
          Andre indtægter                                  I        126                     58          61             61         61          61
     Fælles formål
        Møllevej 10
          Bygningsvedligeholdelse m.v.                    U          -6                    -16         -17            -17        -17         -17
          Skatter og forsikringer                         U         -11                    -11         -12            -12        -12         -12
          Andre indtægter                                  I         19                     17          17             17         17          17
        Ole Hansensvej 7
          Bygningsvedligeholdelse m.v.                    U             -1
        Vetterslev Bygade 19
          Bygningsvedligeholdelse m.v.                    U             -9
          El og vand                                      U             -1                     -1          -1            -1          -1          -1
          Skatter og forsikringer                         U             -3                     -9          -9            -9          -9          -9
          Andre indtægter                                  I             6                      9          10            10          10          10
        Ahorn Alle 15
          Skatter og forsikringer                         U             -1                     -3          -3            -3          -3          -3
        Næstvedvej 283
          Andre indtægter                                  I            19                     16          16            16          16          16
     Andre faste ejendomme
        Tolstrupvej 23
          Bygningsvedligeholdelse m.v.                    U         -65                   -140        -144           -144       -144        -144
          Skatter og forsikringer                         U         -10                     -8          -8             -8         -8          -8
          Andre indtægter                                  I        200                    214         226            226        226         226
        Vigersted forsamlingshus
          Bygningsvedligeholdelse m.v.                    U         -16                    -20         -20            -20        -20         -20
          El og vand                                      U          -8                     -1          -1             -1         -1          -1
          Skatter og forsikringer                         U          -3                     -5          -5             -5         -5          -5
        Stakhavegården, Frejasvej 3-5
          El og vand                                      U             -4
          Skatter og forsikringer                         U                                    -9          -9            -9          -9          -9
          Andre indtægter                                  I            44
        Køgevej 6
          Skatter og forsikringer                         U          -2                     -2          -2            -2          -2          -2
  Andre faste ejendomme i alt                                       458                    165         180           180         180         180

 Sanering
   *** Tekst Mangler ***
        Afdragsbidrag/Køgevejssaneringen                  U        -254                   -282        -293           -293       -293        -293
 Sanering i alt                                                    -254                   -282        -293           -293       -293        -293




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                                  Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                 Side 14                                                26. august 2008
                                                     Boliger
                                                  Udvalgsbevilling
                                                                Ovf. til
1.000 kr.                                           2007         2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Byfornyelse
    Byfornyelse
         Afdragsbidrag/Rønnedevejstrekanten   U        -223                   -271      -283        -283      -283      -283
         Afdragsbidrag/Bryggeriet             U        -777                   -924      -962        -962      -962      -962
 Byfornyelse i alt                                   -1.000                 -1.195    -1.245      -1.245    -1.245    -1.245

 Ældreboliger
   Ældreboliger
      Fælles formål
       Ydelsesstøtte                          U       -789                   -955      -955         -955     -955      -955
       Tilskud til nedsættelse af husleje     U                               -65       -68          -68      -68       -68
       Lejetab ved fraflytninger              U            10                -235      -245         -245     -245      -245
      Ældreboliger Ørslev
       Personale                              U       -240
       Bygningsvedligeholdelse                U       -130                    -83       -86          -86      -86       -86
       El og vand                             U        -42                    -47       -50          -50      -50       -50
       Skatter og forsikringer                U        -22                    -35       -36          -36      -36       -36
       Rengøring                              U                              -195      -201         -201     -201      -201
       Andel af administrationsudgifter       U        -14                    -18       -19          -19      -19       -19
       Lejeindtægter                          U        228
                                              I        496                    743       784         784       784       784
        Ældreboliger Nordrup
         Personale                            U       -278
         Bygningsvedligeholdelse              U        -92                    -73       -76          -76      -76       -76
         El og vand                           U        -72                    -51       -55          -55      -55       -55
         Skatter og forsikringer              U        -18                    -26       -27          -27      -27       -27
         Rengøring                            U                              -221      -228         -228     -228      -228
         Andel af administrationsudgifter     U         -9                    -13       -13          -13      -13       -13
         Lejeindtægter                        U        310
                                              I        339                    618       652         652       652       652
        Ældreboliger Vesterled
         Personale                            U       -158
         Bygningsvedligeholdelse              U        -48                   -119      -123         -123     -123      -123
         El og vand                           U        -59                    -59       -64          -64      -64       -64
         Skatter og forsikringer              U        -23                    -35       -36          -36      -36       -36
         Rengøring                            U        -31                   -152      -157         -157     -157      -157
         Andel af administrationsudgifter     U         -9                    -13       -13          -13      -13       -13
         Lejeindtægter                        U        229
                                              I        332                    596       629         629       629       629
        Ældreboliger, Prinsensvej 10
         Personale                            U       -268
         Bygningsvedligeholdelse              U       -124                    -81       -83          -83      -83       -83
         El og vand                           U        -33                   -118      -126         -126     -126      -126
         Skatter og forsikringer              U        -39                    -45       -46          -46      -46       -46
         Rengøring                            U                              -255      -263         -263     -263      -263
         Andel af administrationsudgifter     U        -16                    -22       -23          -23      -23       -23
         Lejeindtægter                        U        478
                                              I        420                    950     1.002        1.002    1.002     1.002
        Ældreboliger Prinsensvej 4
         Personale                            U       -127
         Bygningsvedligeholdelse              U       -192                    -68       -70          -70      -70       -70
         El og vand                           U        -16                    -45       -47          -47      -47       -47
         Skatter og forsikringer              U        -29                    -45       -46          -46      -46       -46
         Rengøring                            U                              -127      -131         -131     -131      -131
         Andel af administrationsudgifter     U        -19                    -22       -23          -23      -23       -23
         Lejeindtægter                        I        655                    666       703          703      703       703




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                 Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                    Side 15                                            26. august 2008
                                                                  Boliger
                                                              Udvalgsbevilling
                                                                          Ovf. til
1.000 kr.                                                       2007       2008        2008     2009       2010      2011     2012
        Ældreboliger - Kaj H. Frederiksen
          Personale                                       U        -127
          Bygningsvedligeholdelse                         U         -98                  -122     -126        -126     -126     -126
          El og vand                                      U         -51                   -67      -71         -71      -71      -71
          Skatter og forsikringer                         U         -41                   -68      -70         -70      -70      -70
          Rengøring                                       U                              -125     -129        -129     -129     -129
          Andel af administrationsudgifter                U         -32                   -37      -38         -38      -38      -38
          Lejeindtægter                                   I         965                 1.001    1.056       1.056    1.056    1.056
        Ældreboliger - Ole Hansensvej 16-24
          Personale                                       U        -384
          Bygningsvedligeholdelse                         U        -435                  -187     -193        -193     -193     -193
          Opvarmning                                      U        -218
          El og vand                                      U         -41                  -290     -312        -312     -312     -312
          Skatter og forsikringer                         U         -19                   -76      -79         -79      -79      -79
          Rengøring                                       U                              -331     -341        -341     -341     -341
          Andel af administrationsudgifter                U         -58                   -70      -73         -73      -73      -73
          Lejeindtægter                                   U         482
                                                          I       1.734                 2.188    2.308       2.308    2.308    2.308
      Ældreboliger - Ole Hansensvej 12-14
       Personale                                          U        -168
       Bygningsvedligeholdelse                            U        -167                  -104     -108        -108     -108     -108
       El og vand                                         U         -40                  -161     -173        -173     -173     -173
       Skatter og forsikringer                            U          -6                   -46      -47         -47      -47      -47
       Rengøring                                          U                              -160     -165        -165     -165     -165
       Andel af administrationsudgifter                   U         -24                   -27      -29         -29      -29      -29
       Lejeindtægter                                      I       1.104                 1.164    1.228       1.228    1.228    1.228
      Handicapboliger - Vibevej 1
       Personale                                          U        -189
       Bygningsvedligeholdelse                            U         -97                   -69      -72         -72      -72      -72
       El og vand                                         U         -42                   -70      -74         -74      -74      -74
       Skatter og forsikringer                            U         -50                   -58      -60         -60      -60      -60
       Rengøring                                          U                              -191     -197        -197     -197     -197
       Andel af administrationsudgifter                   U         -24                   -27      -29         -29      -29      -29
       Lejeindtægter                                      I       1.127                 1.209    1.275       1.275    1.275    1.275
 Ældreboliger i alt                                               3.705                 3.628    3.942       3.942    3.942    3.942

 Ydelsesstøtte, støttet byggeri
   Driftssikring af boligbyggeri m.v.
                                                          U
         Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002
                                                                    -699                 -884     -921        -921     -921     -921
         Ydelsesstøtte til ældreboliger                   U          -36                  -48      -50         -50      -50      -50
 Ydelsesstøtte, støttet byggeri i alt                               -735                 -933     -972        -972     -972     -972

 Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme
   Fælles formål
       Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger
        Bygningsvedligeholdelse m.v.                U                           -421     -133     -138        -138     -138     -138
 Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme i alt                             -421     -133     -138        -138     -138     -138

 Boliger i alt                                                    3.913         -627    3.152    3.529       3.529    3.529    3.529




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                           Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                 Side 16                                         26. august 2008
                                            Boliger - energipulje
                                                 Udvalgsbevilling
                                                            Ovf. til
1.000 kr.                                          2007      2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Energipulje
   Beboelse
      Fælles formål
        El-, vand-, og varme-regulering      U         -6                  -50       -51         -51       -51       -51
        Energibesparende foranstaltninger    U        -99               -2.471    -6.610      -6.610    -6.610    -6.610
 Energipulje i alt                                   -105               -2.520    -6.661      -6.661    -6.661    -6.661




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                             Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                   Side 17                                         26. august 2008
                                                            Vej og park
                                                           Udvalgsbevilling
                                                                         Ovf. til
1.000 kr.                                                    2007         2008      2008        2009          2010        2011        2012
  Gartnerafdelingen
     Parker og legepladser
          Grønne områder                              U       -3.695                 -4.595      -4.565        -4.774      -4.505      -4.505
                                                      I           13                     52          55            55          55          55
        El og vand                                    U          -17
        Skatter og forsikringer                       U           -1                     -1          -1            -1          -1          -1
        Bekæmpelse af bjørneklo                       U         -271                   -313        -326          -326        -326        -326
 Gartnerafdelingen i alt                                      -3.971                 -4.857      -4.838        -5.046      -4.777      -4.777

 Skøjtebane
   Andre fritidsfaciliteter
       Skøjtebane
        Andre udgifter                                U        -826          111      -480        -497           -497       -497        -497
                                                      I         172
        Reklameindtægter                              I          12
 Skøjtebane i alt                                              -641          111      -480        -497           -497       -497        -497

 Vandløbsvæsen
   Fælles formål, vandløbsvæsen
        Regulativer og sager forelagt vand- løbsretten U       -600
                                                       I                                   5           5             5           5           5
   Vedligeholdelse af vandløb
        Afmærkning af vandløb                          U         -38                     -6          -6            -6          -6          -6
                                                       U
        Supplerende vedligeholdelsesarbejder- sikring af vandløb
                                                             -1.517                  -3.170      -2.969        -2.969      -2.969      -2.969
                                                       I          41                      4           4             4           4           4
        Betaling til andre kommuner                    U         -49                    -40         -42           -42         -42         -42
        Over/underskud foregående år                   U                     -319
 Vandløbsvæsen i alt                                         -2.162          -319    -3.207      -3.007        -3.007      -3.007      -3.007

 Øvrige miljøforanstaltninger
   Naturforvaltningsprojekter                           U        -133                -1.600
   Natura 2000                                          U        -108
   Fælles formål, øvrige miljøforan staltninger
        Skatter og forsikringer                         U                              -29          -30           -30         -30         -30
                                                        U
        Laboratorieundersøgelser i for- bindelse med tilsynsvirksomhed
                                                                 -120                  -88          -90           -90         -90         -90
        Annoncering i henhold til miljøloven            U                              -30          -31           -31         -31         -31
        Informationsvirksomhed                          U        -122                  -67          -69           -69         -69         -69
        Miljøsager                                      U        -994                 -138       -1.794        -1.794      -1.794      -1.794
        Værktøj og instrumenter                         U        -152                  -33          -33           -33         -33         -33
        Konsulentbistand                                U        -204                 -391         -403          -403        -403        -403
        Edb-udgifter                                    U        -252                 -130         -134          -134        -134        -134
        "Agenda 21"                                     U        -270                 -254         -262          -262        -262        -262
        Over/underskud foregående år                    U                    -419
   Recipientkvaliteter og spildevand
        Konsulentbistand                                U                               -63         -65           -65         -65         -65
 Øvrige miljøforanstaltninger i alt                            -2.356        -419    -2.823      -2.913        -2.913      -2.913      -2.913

 Diverse udgifter
    Kolonihaver
        Kolonihaver - 45 a m.fl.                       I            39                     47          49            49          49          49
    Skadedyrsbekæmpelse
        Rotteudryddelse                               U        -409                   -327        -338           -338       -338        -338
                                                      I         416                    328         346            346        346         346
        Øvrige skadedyr                               U         -14                    -12         -12            -12        -12         -12
    Foranstaltninger i øvrigt
        Personale                                     U          -3                   -104        -109           -109       -109        -109
        Fast ejendom                                  U         -88                    -19         -20            -20        -20         -20
        El og vand                                    U          -6                    -35         -36            -36        -36         -36
        Rengøring                                     U        -249                   -198        -204           -204       -204        -204
 Diverse udgifter i alt                                        -315                   -319        -323           -323       -323        -323


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                              Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                             Side 18                                                26. august 2008
                                                              Vej og park
                                                             Udvalgsbevilling
                                                                          Ovf. til
1.000 kr.                                                      2007        2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Kollektiv trafik
   Fælles formål
         Vedligeholdelse af stoppesteder og læskure      U         -809                -125      -127         -127     -127      -127
   Busdrift
                                                         U
         Busdrift, herunder individuel handicapkørsel udført af private              -16.142   -14.190     -14.190   -14.190   -14.190
         Betaling til amtet                              U     -11.575
 Kollektiv trafik i alt                                        -12.384               -16.267   -14.316     -14.316   -14.316   -14.316

 Veje fælles formål
    Fælles formål, veje
          Flagalle                                       U        -104                   -61       -63         -63       -63       -63
          Færdselstællinger                              U         -15                   -79       -82         -82       -82       -82
          Vej- og trafikplan                             U                              -550
          Matrikulære berigtigelser                      U                              -106      -109        -109      -109      -109
          Vejafvandingsbidrag                            U      -1.976                -1.355    -1.398      -1.398    -1.398    -1.398
          Kortdigitalisering                             U                              -148      -153        -153      -153      -153
          EDB                                            U        -193
    Driftsbygninger og -pladser
          Bygningsvedligeholdelse m.v.                   U         642                   625       651         651       651       651
          Skatter og forsikringer                        U         -10                   -14       -14         -14       -14       -14
 Veje fælles formål i alt                                       -1.657                -1.687    -1.168      -1.168    -1.168    -1.168

 Vejvedligeholdelse
    Vejvedligeholdelse m.v.
         Tilsyn                                          U        -200                  -489      -509        -509      -509      -509
         Slidlag                                         U      -4.296                -2.957    -3.056      -3.056    -3.056    -3.056
         Vedligeholdelse af færdselsbaner                U      -2.053                -3.198    -3.332      -3.599    -3.599    -3.599
         Fortove                                         U      -2.955                -2.717    -2.823      -2.823    -2.823    -2.823
         Stier                                           U         -96                   -60       -62         -62       -62       -62
         Rabatter og grøfter                             U      -3.225                -3.807    -3.967      -3.967    -3.967    -3.967
         Afvandingsledninger og brønde                   U      -1.595                -1.224    -1.274      -1.274    -1.274    -1.274
         Grøn pleje                                      U                              -274      -286        -286      -286      -286
         Vejbelysning                                    U      -5.533                -5.152    -5.549      -5.821    -5.821    -5.821
         Afmærkning af kørebaner                         U        -791                  -471      -487        -487      -487      -487
         Skilte                                          U        -992                  -771      -797        -797      -797      -797
         Sikkerhedsrækværker                             U         -14                   -34       -36         -36       -36       -36
         Signalanlæg                                     U        -178                  -378      -391        -391      -391      -391
         Renholdelse                                     U      -2.667                -3.401    -3.693      -3.693    -3.693    -3.693
         Broer og tunneller                              U         -70                -1.252    -1.294      -1.294    -1.294    -1.294
         Over/underskud foregående år                    U                 -2.141
 Vejvedligeholdelse i alt                                      -24.664     -2.141    -26.186   -27.554     -28.094   -28.094   -28.094

 Glatførebekæmpelse og snerydning
    Vintertjeneste
         Glatførebekæmpelse                              U      -2.884                -2.440    -2.518      -2.518    -2.518    -2.518
         Snerydning                                      U      -1.933                -1.760    -1.817      -1.863    -1.863    -1.863
         Vedligeholdelse af snemateriel                  U        -585
 Glatførebekæmpelse og snerydning i alt                         -5.402                -4.200    -4.335      -4.381    -4.381    -4.381

 Indsatsplanlægning vandforsyningslov
    Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
       Indsatsplanlægning vandindvinding
         Indsatsplanlægning                              U      -2.889        -377    -3.393    -3.541      -3.541    -3.541    -3.541
                                                         I       3.266           0     3.384     3.570       3.570     3.570     3.570
 Indsatsplanlægning vandforsyningslov i alt                        377        -377       -10        29          29        29        29

 Vej og park i alt                                             -53.175     -3.145    -60.036   -58.922     -59.716   -59.447   -59.447




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                           Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                               Side 19                                           26. august 2008
                                                     Kultur og fritid
                                                     Udvalgsbevilling
                                                                   Ovf. til
1.000 kr.                                              2007         2008      2008     2009       2010      2011     2012

 Fritidsfaciliteter
    Andre fritidsfaciliteter
        Fælles formål
          Bygningsvedligeholdelse m.v.           U        -91          -204     -229     -237        -237     -237     -237
          Grønne områder                         U                              -183     -189        -189     -189     -189
          Pulje til kulturcentre                 U                     283      -179     -185        -185     -185     -185
                                                 I        100                    182      192         192      192      192
          Udvalgsindstilling budget 2003         U                               330      336         336      336      336
        Firmasportens fritidscenter
          Bygningsvedligeholdelse m.v.           U        -16          -186      -26      -27         -27      -27      -27
          Grønne områder                         U        -69                    -85      -88         -88      -88      -88
          Opvarmning                             U        -20                    -16      -17         -17      -17      -17
          Indvendig bygningsvedligeholdelse      U                               -11      -11         -11      -11      -11
          El og vand                             U            -4                 -15      -16         -16      -16      -16
          Rengøring                              U            -2                 -13      -14         -14      -14      -14
          Administration                         U                                -2       -2          -2       -2       -2
                                                 I                                 3        3           3        3        3
          Overskud/underskud fra foregående år   U                       29
        Jystrup aktivitetscenter
          Bygningsvedligeholdelse m.v.           U        -24            15      -45      -47         -47      -47      -47
          Grønne områder                         U        -68                    -71      -74         -74      -74      -74
          Opvarmning                             U        -34                    -49      -54         -54      -54      -54
          Indvendig bygningsvedligeholdelse      U                               -17      -17         -17      -17      -17
          El og vand                             U        -24                    -29      -31         -31      -31      -31
          Rengøring                              U        -64                    -64      -66         -66      -66      -66
          Inventar                               U                                -7       -7          -7       -7       -7
          Administration                         U            -2                  -3       -3          -3       -3       -3
                                                 I                                10       11          11       11       11
         Overskud/underskud fra foregående år    U                     -157
        Vandrerhjemmet
         Bygningsvedligeholdelse m.v.            U        -65          152       -52      -54        -54       -54      -54
         Opvarmning                              U        -64                    -57      -63        -63       -63      -63
         Indvendig bygningsvedligeholdelse       U         -7                    -14      -15        -15       -15      -15
         El og vand                              U        -36                    -64      -70        -70       -70      -70
         Rengøring                               U        -31                    -66      -68        -68       -68      -68
         Inventar                                U        -15                    -24      -24        -24       -24      -24
         Administration                          U         -2                     -6       -6         -6        -6       -6
         Andre indtægter                         I        400                    350      370        370       370      370
         Forpagtningsafgift                      I                                76       80         80        80       80
         Overskud/underskud fra foregående år    U                       97
        Ørslev fritidshus
         Personale                               U        -21                    -37      -39         -39      -39      -39
         Bygningsvedligeholdelse m.v.            U        -10            15      -16      -17         -17      -17      -17
         Opvarmning                              U        -13                    -10      -11         -11      -11      -11
         Indvendig bygningsvedligeholdelse       U                                -4       -4          -4       -4       -4
         El og vand                              U            -4                  -4       -4          -4       -4       -4
         Rengøring                               U            -2                  -3       -3          -3       -3       -3
         Overskud/underskud fra foregående år    U                      -60
        Ørslev Brugerråd
         Personale                               U                               -34      -36         -36      -36      -36
         Bygningsvedligeholdelse m.v.            U        -15             2      -19      -19         -19      -19      -19
         Rammekonto                              U       -233          -123     -255     -265        -265     -265     -265
                                                 I        284                     91       96          96       96       96
        Bringstrup Brugerråd
          Bygningsvedligeholdelse m.v.           U            -1        -37      -21      -21         -21      -21      -21
          Rammekonto                             U                      -29     -249     -259        -259     -259     -259
                                                 I                               181      191         191      191      191




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                  Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                       Side 20                                          26. august 2008
                                                          Kultur og fritid
                                                          Udvalgsbevilling
                                                                        Ovf. til
1.000 kr.                                                   2007         2008      2008        2009          2010        2011        2012
         Sneslev Brugerråd
           Bygningsvedligeholdelse m.v.               U                      -14       -22         -23           -23         -23         -23
           Rammekonto                                 U       -231          -112      -241        -251          -251        -251        -251
  Fritidsfaciliteter i alt                                    -384          -328    -1.019      -1.060        -1.060      -1.060      -1.060

 Kulturelle arrangementer og opgaver
   Musikarrangementer
       Musisk kreativ skole
         Diverse udgifter og indtægter                U        -81           -41
                                                      I         38
        Regionale spillesteder
         Diverse udgifter og indtægter                U        -81           -58
                                                      I        114
       Børnekulturcenter
         Diverse udgifter og indtægter                  U                     -1
   Andre kulturelle opgaver
       Kommunale arrangementer i Teater og Kongrescenter
                                                        U
         Børne- og Kulturudvalgets tilskud til arrangementer    -33           32
       Diverse kulturelle opgaver
         Sommerferieaktiviteter                         U      -113
                                                         I       16
         Kulturel garantifond                           U                            -229        -238           -238       -238        -238
         Studietur                                      U       -63
                                                         I       30
         Åbne atelier / 5 kommuner                      U       -84
                                                         I       84
         Børneteater Festival                           U      -248
         Ringsted Galleriet                             U      -156
         Musik i Tide                                   U       -13
                                                         I       16
         Særlige arrangementer/udstillinger             U      -401                 -1.162      -1.200        -1.200      -1.200      -1.200
         Kulturaftale                                   U       -31
         Tilskud til forsamlingshuse                    U       -74
         Sommerspil                                     U      -184
         Dans for børn                                  U       -39
                                                         I       27
         Radiohistorisk museum                          U       -46
         Overskud/underskud fra foregående år           U      -184         -713
 Kulturelle arrangementer og opgaver i alt                   -1.508         -781    -1.391      -1.438        -1.438      -1.438      -1.438

 Skatter og forsikringer
   Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
       Fælles formål
         Inventar ny svømmehal                        U            -5
       Ringsted Idrætsanlæg
         Skatter og forsikringer                      U        -39                    -40         -42            -42        -42         -42
       Dyrskuepladsen
         Skatter og forsikringer                      U                                   -1          -1            -1          -1          -1
       Ringsted kommunale Svømmehal
         Skatter og forsikringer                      U                               -34         -36            -36        -36         -36
   Idræts- og svømmehaller
       Fælles formål
         Arbejdsskadeforsikring                       U            0
       Ringsted kommunale svømmehal
         Skatter og forsikringer                      U        -36
   Andre fritidsfaciliteter
       Fælles formål
         Arbejdsskadeforsikring                       U            3
       Firmasportens fritidscenter
         Skatter og forsikringer                      U            -1                     -1          -1            -1          -1          -1


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                             Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                            Side 21                                                26. august 2008
                                                            Kultur og fritid
                                                            Udvalgsbevilling
                                                                          Ovf. til
1.000 kr.                                                     2007         2008      2008        2009          2010        2011        2012
        Anlægspavillonen, Tvær Alle
          Skatter og forsikringer                       U            -8                     -8          -9            -9          -9          -9
        Jystrup aktivitetscenter
          Skatter og forsikringer                       U                                   -5          -5            -5          -5          -5
        Kulturhuset
          Skatter og forsikringer                       U            -9                 -10         -10            -10        -10         -10
        Vandrerhjemmet
          Skatter og forsikringer                       U            -2                     -1          -1            -1          -1          -1
        Ørslev fritidshus
          Skatter og forsikringer                       U            -2                     -1          -1            -1          -1          -1
        Ørslev Brugerråd
          Skatter og forsikringer                       U        -20                    -20         -21            -21        -21         -21
        Bringstrup Brugerråd
          Skatter og forsikringer                       U        -16                        -1          -1            -1          -1          -1
        Sneslev Brugerråd
          Skatter og forsikringer                       U        -10                        -1          -1            -1          -1          -1
     Folkebiblioteker
        Fælles formål
          Arbejdsskadeforsikring                        U            -7
        Ringsted bibliotek
          Skatter og forsikringer                       U        -77                   -112        -116           -116       -116        -116
     Museer
        Historiens Hus
          Skatter og forsikringer                       U         -7                     -8          -8             -8         -8          -8
          Sikring                                       U        -20                    -41         -43            -43        -43         -43
          Arbejdsskadeforsikring                        U         -4
     Musikarrangementer
        Fælles formål
          Arbejdsskadeforsikring                        U            -3
        Ringsted musikskole
          Skatter og forsikringer                       U        -14                        -6          -7            -7          -7          -7
     Andre kulturelle opgaver
        Fælles formål
          Arbejdsskadeforsikring                        U        -16
        Diverse kulturelle opgaver
          Særlige arrangementer/udstillinger            U            -7                     -2          -2            -2          -2          -2
        Teater og Kongrescenter
          Drift- og vedligeholdelse af Kongrescentret   U       -274                   -315        -328           -328       -328        -328
  Skatter og forsikringer i alt                                 -576                   -606        -631           -631       -631        -631

 Refusion vedrørende Musikskolen
   Musikarrangementer
        Refusion vedrørende musikskoler                 I        702                    803         833           833         833         833
 Refusion vedrørende Musikskolen i alt                           702                    803         833           833         833         833

 Udvalgsbevilling i alt                                        -1.766      -1.109     -2.214      -2.296        -2.296      -2.296      -2.296




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                               Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                              Side 22                                                26. august 2008
                                                     Kultur og fritid
                                                 Institutionsbevilling
                                                                   Ovf. til
1.000 kr.                                              2007         2008      2008        2009          2010        2011        2012

 Idrætsanlæg og svømmehal
    Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
       Ringsted Idrætsanlæg
         Personale                               U      -3.218                 -2.831      -2.974        -2.974      -2.974      -2.974
                                                 I                                 -5          -5            -5          -5          -5
            Andre personaleudgifter              U        -46                     -44         -44           -44         -44         -44
            Bygningsvedligeholdelse m.v.         U       -340            60      -339        -350          -350        -350        -350
            Grønne områder                       U       -642                    -559        -581          -581        -581        -581
            Opvarmning                           U       -472                    -510        -556          -556        -556        -556
            Indvendig bygningsvedligeholdelse    U       -296                    -256        -264          -264        -264        -264
            El og vand                           U       -426                    -463        -494          -494        -494        -494
            Rengøring                            U       -177                    -159        -164          -164        -164        -164
            Inventar                             U       -182                     -62         -63           -63         -63         -63
            Administration                       U       -127                     -93         -94           -94         -94         -94
                                                 I          0
            Medfinansiering af ombygning         U                               138         140           140         140         140
            Andre indtægter                      I        150                      7           7             7           7           7
            Lejeindtægter                        I        246                     85          90            90          90          90
            Forpagtningsindtægter                I        243                    188         198           198         198         198
            Reklameindtægter                     U       -239
                                                 I        897                    216         228           228         228         228
         Overskud/underskud fra foregående år    U                     -544
         Dagpengerefusioner                      U                                   13          14            14          14          14
        Dyrskuepladsen
         Grønne områder                          U            -4        -22       -32         -33           -33         -33         -33
                                                 I            34                   48          51            51          51          51
        Ringsted kommunale Svømmehal
          Personale                              U      -3.018                 -3.884      -4.082        -4.082      -4.082      -4.082
          Andre personaleudgifter                U        -124
          Bygningsvedligeholdelse m.v.           U        -352         -196      -813        -841          -841        -841        -841
          Opvarmning                             U        -167                 -2.143      -2.338        -2.338      -2.338      -2.338
          El og vand                             U        -692
          Rengøring                              U        -351                  -458        -473           -473       -473        -473
          Inventar                               U      -2.574                   -53         -54            -54        -54         -54
          Administration                         U        -211                   -78         -79            -79        -79         -79
          Lejeindtægter                          I         266                   673         711            711        711         711
          Salg af badebilletter                  I       1.316                 1.122       1.184          1.184      1.184       1.184
          Overskud/underskud fra foregående år   U                     -195
          Dagpengerefusioner                     U            3
     Idræts- og svømmehaller
        Ringsted kommunale svømmehal
          Personale                              U        -11
          Opvarmning                             U       -274
          El og vand                             U       -112
     Andre fritidsfaciliteter
        Anlægspavillonen, Tvær Alle
          Bygningsvedligeholdelse m.v.           U         -84           16      -74         -76            -76        -76         -76
          Grønne områder                         U                                -6          -6             -6         -6          -6
          Opvarmning                             U         -89                  -107        -117           -117       -117        -117
                                                 I          12
            Indvendig bygningsvedligeholdelse    U         -32                    -29         -30           -30         -30         -30
            El og vand                           U         -25                    -45         -48           -48         -48         -48
            Husleje                              I          42
            Rengøring                            U         -45                    -17         -18           -18         -18         -18
            Inventar                             U          -7                    -24         -24           -24         -24         -24
            Administration                       U          -8                     -8          -8            -8          -8          -8
                                                 I          36                      1           2             2           2           2
        Overskud/underskud fra foregående år     U                    -286
 Idrætsanlæg og svømmehal i alt                        -11.102      -1.167    -10.597     -11.192       -11.192     -11.192     -11.192


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                        Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                       Side 23                                                26. august 2008
                                                               Kultur og fritid
                                                              Institutionsbevilling
                                                                            Ovf. til
1.000 kr.                                                        2007        2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Bibliotek
    Andre fritidsfaciliteter
       Kulturhuset
         Sommerspil                                       U         -483
                                                          I          286
     Folkeskoler
        Fællesudgifter og -indtægter
          Skolebiblioteker                                U          -166
          Udvikling af skolernes læringscentre            U        -1.122
     Folkebiblioteker
        Ringsted bibliotek
          Bøger m.v.                                      U        -1.675               -1.678    -1.706      -1.706    -1.706    -1.706
                                                          I            48
            Andre udlånsmaterialer                        U          -422                 -852      -867        -867      -867      -867
            Personale                                     U        -8.614               -7.997    -8.382      -8.382    -8.382    -8.382
            Uddannelse                                    U          -195                 -100      -104        -104      -104      -104
                                                          I             7
            Andre personaleudgifter                       U           -64                  -50       -51         -51       -51       -51
            Udvendig bygningsvedligeholdelse              U           -95         31      -131      -135        -135      -135      -135
            Grønne områder                                U           -39                  -85       -86         -86       -86       -86
            Opvarmning                                    U           -98                 -100      -109        -109      -109      -109
            Indvendig bygningsvedligeholdelse             U           -96                 -110      -114        -114      -114      -114
            El og vand                                    U          -214                 -220      -239        -239      -239      -239
            Rengøring                                     U          -441                 -440      -454        -454      -454      -454
            Inventar                                      U          -667                 -175      -182        -182      -182      -182
            Administration                                U        -1.867               -1.350    -1.393      -1.393    -1.393    -1.393
                                                          I            52
            Biler m.v.                                    U          -104                -115      -120         -120     -120      -120
            Musikbibliotek                                U          -666
            Kulturelle arrangementer                      U          -520                -105      -109         -109     -109      -109
                                                          I           414
         Projekter                                        U            -5                -290      -305         -305     -305      -305
         Andre indtægter                                  I           372                 250       264          264      264       264
         Overskud/underskud fra foregående år             U                     354
         Dagpengerefusioner                               U           50                    11        12          12        12        12
 Bibliotek i alt                                                 -16.325        385    -13.537   -14.081     -14.081   -14.081   -14.081

 Folkeoplysning
    Folkeoplysning, fælles formål
         Husleje                                          I             4
    Folkeoplysende voksenundervisning
         Undervisning                                      U      -1.693                -1.825    -1.902      -1.902    -1.902    -1.902
                                                            I        202
                                                           U
            Betaling til/fra andre kommuner for aftenskoleundervisning
                                                                    -248
                                                            I        177
     Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
         Fælles for ungdomsklubber
            Aktiviteter                                    U         648                -1.261    -1.314      -1.314    -1.314    -1.314
         Ungdomsklubben på Allindelille skole
            Aktiviteter                                    U        -174
         Vigersted ungdomsklub
            Aktiviteter                                    U        -259
         Svanen ungdomsklub
            Aktiviteter                                    U        -809
         ØBST Ungdomsklub
            Aktiviteter                                    U        -201
         Ringstedordningen
            Aktiviteter                                    U      -1.786     -2.287     -2.008    -3.066      -3.066    -3.066    -3.066




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                             Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                  Side 24                                          26. august 2008
                                                                 Kultur og fritid
                                                               Institutionsbevilling
                                                                               Ovf. til
1.000 kr.                                                           2007        2008      2008      2009        2010      2011      2012
     Lokaletilskud
                                                               U
           Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
                                                                     -1.677                -1.900    -2.109      -2.109    -2.109    -2.109
     Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
           Vedligeholdelse af grønne anlæg                     U                            -250
           Skolernes idrætsfestival                            U       -104
                                                               I        107
           Sommerferieaktiviteter - tilskud                    U        -27                  -50
           Børnekræmmermarked                                  U        -20                  -25
           Nye initiativer/projekter                           U        -20                 -150
           Fastlagte udgifter (brugermøde m.v.)                U        -33                 -100
           Harpiksrengøring                                    U        -26                  -60
           Aktiv i din fritid                                  U        -84                  -85
           Tilskud til diverse projekter                       U        -72                  -50
           Tilskud til tolkebistand                            U          -3                  -3
           Tilskud til handicapkørsel                          U        -18                  -20
           Opkridtning af private idrætsanlæg                  U        -16                  -25
           Vedligeholdelse af priv. idrætsanlæg                U        -50                 -200
           Øvrige fritidsformål m.v.                           U        -80
           Vedligeholdelse af skaterbane                       U        -19                   -40
  Folkeoplysning i alt                                               -6.279     -2.287     -8.053    -8.391      -8.391    -8.391    -8.391

  Teater og Kongrescenter
    Andre kulturelle opgaver
        Teater og Kongrescenter
          Egne musik- og kulturarrangementer              U   -4.462
                                                          I    5.211
          Udlejning til eksterne musik- og kulturudbydere U   -1.314
                                                          I    1.611
                                                          U
          Kurser, konferencer, firma- og foreningsfester m.m.   -893
                                                          I    4.205
          PR & Markedsføring                              U     -400
                                                          I
          Indtægter fra leverandører, sponsorer, kommune m.fl. 742
          Løn og administrationsudgifter                  U   -4.798                       -1.140    -1.196      -1.196    -1.196    -1.196
          Drift- og vedligeholdelse af Kongrescentret     U   -1.405                       -1.274    -1.339      -1.339    -1.339    -1.339
          Investeringsbudget                              U     -324
          Mellemværender                                  U     -399
                                                          I      -19
          Overskud/underskud fra foregående år            U                          73
  Teater og Kongrescenter i alt                               -2.247                 73    -2.414    -2.535      -2.535    -2.535    -2.535

  Ringsted Musik- og Kulturskole
     Andre fritidsfaciliteter
       Kulturhuset
         Personale                                           U         -300                              1            1        1         1
         Bygningsvedligeholdelse m.v.                        U          -17         -65     -148      -153         -153     -153      -153
         Opvarmning                                          U          -35                  -55       -60          -60      -60       -60
         Indvendig bygningsvedligeholdelse                   U          -79                  -34       -35          -35      -35       -35
         El og vand                                          U          -47                  -67       -72          -72      -72       -72
         Rengøring                                           U         -228                 -111      -115         -115     -115      -115
         Inventar                                            U          -32
         Administration                                      U          -20
         Medlemsaktiviteter                                  U           -8                  -36       -36          -36      -36       -36
                                                             I           22
          Cafe                                               U          -19
                                                             I           21
         Overskud/underskud fra foregående år                U                     675
     Musikarrangementer
       Fælles formål
         Lønninger                                           U         -737                 -849      -892         -892     -892      -892
         Uddannelse                                          U          -19                  -51       -52          -52      -52       -52


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                                Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                    Side 25                                           26. august 2008
                                                    Kultur og fritid
                                                Institutionsbevilling
                                                                Ovf. til
1.000 kr.                                             2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012
            Andre personaleudgifter             U         -14                 -102      -104        -104      -104      -104
            Inventar                            U         -50                 -102      -104        -104      -104      -104
            Administration                      U        -206                 -230      -234        -234      -234      -234
                                                I          34
            Undervisningsmidler                 U        -139                -204      -208         -208     -208      -208
            Elevaktiviteter                     U         -82                -102      -104         -104     -104      -104
                                                I          17
        Ringsted musikskole
          Lønninger                             U      -5.423               -5.226    -5.480      -5.480    -5.480    -5.480
                                                I         301
            Uddannelse                          U          -6
            Andre personaleudgifter             U         -35
            Bygningsvedligeholdelse m.v.        U          -7        -22       -27       -27         -27       -27       -27
            Opvarmning                          U         -33                  -41       -45         -45       -45       -45
            Indvendig bygningsvedligeholdelse   U          -2                  -19       -19         -19       -19       -19
            El og vand                          U         -30                  -31       -34         -34       -34       -34
            Rengøring                           U         -59                  -66       -68         -68       -68       -68
            Inventar                            U
            Administration                      U         -68
                                                I           1
         Undervisningsmidler                    U         -41
         Brochurer                              U         -36                  -41       -42         -42       -42       -42
         Forældresamarbejde                     U                              -21       -21         -21       -21       -21
         Elevaktiviteter                        U        -17
         Indtægter                              I      1.521                1.451     1.531        1.531    1.531     1.531
         Overskud/underskud fra foregående år   U                   -462
         Dagpengerefusioner                     U         31                    4         5           5         5          5
        Amts Big Band
         Diverse udgifter og indtægter          U       -169
                                                I        157
      Den 10. muse
        Lønninger                               U         -78                -313      -328         -328     -328      -328
        Indtægter                               I                             104       109          109      109       109
    Ungdomsskolevirksomhed
      Computer Clubhouse
        Personale                               U        -381                -397      -419         -419     -419      -419
        Andre personaleudgifter                 U          -4
        Inventar                                U         -72
        Administration                          U         -15
        Elevaktiviteter                         U          -5
 Ringsted Musik- og Kulturskole i alt                  -6.408       126     -6.713    -7.005      -7.005    -7.005    -7.005

 Historiens Hus
    Museer
       Historiens Hus
         Personale                              U      -3.252               -2.855    -3.074      -3.074    -3.074    -3.074
                                                I          93                  120       127         127       127       127
            Uddannelse                          U         -69                 -106      -122        -122      -122      -122
            Andre personaleudgifter             U         -56                  -37       -39         -39       -39       -39
                                                I           0
            Opvarmning                          U         -10                  -16      -17          -17      -17       -17
            Indvendig bygningsvedligeholdelse   U         -25                           -11          -11      -11       -11
            El og vand                          U        -101                -107      -116         -116     -116      -116
            Rengøring                           U        -101                -132      -137         -137     -137      -137
            Inventar                            U         -33                -106        -3           -3       -3        -3
            Administration                      U        -343                -341      -337         -337     -337      -337
                                                I          21
            Oplysningsvirksomhed                U        -219                -154      -212         -212     -212      -212
                                                I          -6                  32        51           51       51        51
            Samlinger                           U        -241                 -43       -38          -38      -38       -38


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                 Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                      Side 26                                          26. august 2008
                                                    Kultur og fritid
                                                Institutionsbevilling
                                                                Ovf. til
1.000 kr.                                             2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012
            Undersøgelser                       U         -30                  -69       -71         -71       -71       -71
            Konservering                        U         -45                  -39       -41         -41       -41       -41
            Udstilling                          U         -59               -1.634      -256        -256      -256      -256
            Lejeudgift/indtægt                  U        -170                 -136       -78         -78       -78       -78
            Entre                               I                               37        56          56        56        56
            Kiosk og cafe                       U        -117                 -308      -256        -256      -256      -256
                                                I          48                   64       113         113       113       113
         Overskud/underskud fra foregående år   U          -1       -254       127
         Ikke-offentlige tilskud                I          98                1.871       451         451       451       451
         Betaling til/fra amtskommuner          I         318                  339       358         358       358       358
         Statstilskud                           I       1.273                  823       869         869       869       869
 Historiens Hus i alt                                  -3.028       -254    -2.669    -2.783      -2.783    -2.783    -2.783

 Kultur og fritid i alt                               -47.155    -4.233    -46.197   -48.283     -48.283   -48.283   -48.283




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                 Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                      Side 27                                          26. august 2008
                                 Borgerinformation
                                     Udvalgsbevilling
                                                Ovf. til
1.000 kr.                              2007      2008      2008     2009       2010      2011     2012

 Borgerinformation
        Borgerinformation        U       -745       -577     -928     -958        -958     -958     -958
                                 I          0
 Borgerinformation i alt                 -745       -577     -928     -958        -958     -958     -958




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                               Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                       Side 28                                       26. august 2008
                                                     Specialiserede tilbud
                                                             Udvalgsbevilling
                                                                       Ovf. til
1.000 kr.                                                      2007     2008      2008        2009          2010        2011        2012

 Vidtgående specialundervisning
    Kommunale specialskoler
        Betaling til/fra kommuner                      U                          -30.115     -31.467       -31.467     -31.467     -31.467
 Vidtgående specialundervisning i alt                                             -30.115     -31.467       -31.467     -31.467     -31.467

 Betaling til og fra andre kommuner
   Skolefritidsordninger
         Betaling fra kommuner                         U                           -1.371      -1.446        -1.446      -1.446      -1.446
                                                       I                            6.146       6.485         6.485       6.485       6.485
     Kommunale specialskoler
        Betaling til/fra kommuner                      U                           -1.958      -2.066        -2.066      -2.066      -2.066
                                                       I                           89.435      94.366        94.366      94.366      94.366
     Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
           Betaling til andre kommuner                 U                             -449        -474          -474        -474        -474
     Fritidshjem
           Betaling fra kommuner                        I                          13.310      14.044        14.044      14.044      14.044
     Særlige dagtilbud og særlige klubber
           Betaling fra kommuner                        I                           6.459       6.815         6.815       6.815       6.815
     Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
           Baneskolen                                  U                            6.635       6.051         6.051       6.051       6.051
                                                       I                            1.568       1.654         1.654       1.654       1.654
   Døgninstitutioner for børn og unge
         Døgninstitutioner for børn og unge med sociale Uadfærdsproblemer (pgf.     4.662       4.919         4.919       4.919       4.919
                                                         I                         48.130      50.784        50.784      50.784      50.784
   Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)
                                                        U
         Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne               4.923       5.194         5.194       5.194       5.194
                                                         I                         10.749      11.342        11.342      11.342      11.342
   Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
         Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatU  funktionsevne             1.389       1.465         1.465       1.465       1.465
                                                         I                            849         896           896         896         896
   Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
                                                        U
         Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne         2.631       2.776         2.776       2.776       2.776
                                                         I                          4.059       4.283         4.283       4.283       4.283
 Betaling til og fra andre kommuner i alt                                         197.168     207.089       207.089     207.089     207.089

 Forældrebetaling
    Skolefritidsordninger
                                                        I
         Forældrebetaling incl. fripladser ogsøskenderabat                           162         171           171         171         171
 Forældrebetaling i alt                                                              162         171           171         171         171

 Skatter og forsikringer
   Kommunale specialskoler
         Skatter og forsikringer                        U                                        -368          -368        -368        -368
   Børnehaver
         Skatter og forsikringer                        U                                -3          -3            -3          -3          -3
   Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
         Skatter og forsikringer                        U                                -3          -3            -3          -3          -3
   Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
         Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatU funktionsevne                -61         -63           -63         -63         -63
   Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
                                                        U
         Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne          -108        -112          -112        -112        -112
 Skatter og forsikringer i alt                                                       -174        -549          -549        -549        -549

 Demografi
   Kommunale specialskoler
       Betaling til/fra kommuner                       U                                         197           -131        -215        -334
 Demografi i alt                                                                                 197           -131        -215        -334

 Udvalgsbevilling i alt                                                           167.040     175.441       175.113     175.029     174.909


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                            Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                               Side 29                                            26. august 2008
                                            Specialiserede tilbud
                                              Institutionsbevilling
                                                          Ovf. til
1.000 kr.                                        2007      2008       2008      2009        2010      2011      2012

 Specialafdeling Asgård
   Skolefritidsordninger
        Personale                            U                         -1.392    -1.462      -1.462    -1.462    -1.462
        Uddannelse                           U                            -11       -12         -12       -12       -12
        Andre personaleudgifter              U                             -3        -3          -3        -3        -3
        Beskæftigelsesmaterialer             U                            -38       -38         -38       -38       -38
   Kommunale specialskoler
        Personale                            U                        -26.834   -27.950     -27.950   -27.950   -27.950
        Uddannelse                           U                           -284      -296        -296      -296      -296
        Andre personaleudgifter              U                            -34       -35         -35       -35       -35
        Speciallæge                          U                           -245      -256        -256      -256      -256
        Undervisningsmidler                  U                         -1.828    -1.859      -1.859    -1.859    -1.859
        Kulturelle aktiviteter               U                            -54       -55         -55       -55       -55
        Bus                                  U                            -33       -33         -33       -33       -33
 Specialafdeling Asgård i alt                                         -30.756   -32.000     -32.000   -32.000   -32.000

 Specialafdeling Sdr. Park
   Skolefritidsordninger
        Personale                            U                          -891      -876         -876     -876      -876
        Uddannelse                           U                            -6        -6           -6       -6        -6
        Andre personaleudgifter              U                            -2        -2           -2       -2        -2
        Beskæftigelsesmaterialer             U                           -50       -51          -51      -51       -51
   Kommunale specialskoler
        Personale                            U                        -11.947   -12.385     -12.385   -12.385   -12.385
        Uddannelse                           U                           -101      -105        -105      -105      -105
        Andre personaleudgifter              U                            -19       -19         -19       -19       -19
        Undervisningsmidler                  U                           -435      -443        -443      -443      -443
 Specialafdeling Sdr. Park i alt                                      -13.452   -13.888     -13.888   -13.888   -13.888

 A-huset Vigersted
    Skolefritidsordninger
         Personale                           U                          -723      -759         -759     -759      -759
         Uddannelse                          U                            -6        -6           -6       -6        -6
         Andre personaleudgifter             U                            -2        -2           -2       -2        -2
         Beskæftigelsesmaterialer            U                           -20       -20          -20      -20       -20
    Kommunale specialskoler
         Personale                           U                         -5.758    -6.019      -6.019    -6.019    -6.019
         Uddannelse                          U                            -73       -76         -76       -76       -76
         Inventar                            U                           -109      -111        -111      -111      -111
         Undervisningsmidler                 U                            -67       -68         -68       -68       -68
 A-huset Vigersted i alt                                               -6.758    -7.061      -7.061    -7.061    -7.061

 Ådalskolen
   Kommunale specialskoler
        Personale                            U                        -23.192   -23.822     -23.822   -23.822   -23.822
        Uddannelse                           U                           -119      -124        -124      -124      -124
        Andre personaleudgifter              U                            -25       -26         -26       -26       -26
        Udvendig bygningsvedligeholdelse     U                           -238      -246        -246      -246      -246
        Opvarmning                           U                            -27       -28         -28       -28       -28
        Indvendig bygningsvedligeholdelse    U                           -114      -118        -118      -118      -118
        El og vand                           U                           -382      -416        -416      -416      -416
        Rengøring                            U                           -589      -599        -599      -599      -599
        Inventar                             U                            -47       -47         -47       -47       -47
        Administration                       U                           -373      -382        -382      -382      -382
        Biler                                U                            -57       -62         -62       -62       -62
        Undervisningsmidler                  U                           -746      -764        -764      -764      -764
        Elevaktiviteter                      U                           -115      -118        -118      -118      -118
        Elevbefordring                       U                            -29       -30         -30       -30       -30
        Kulturelle aktiviteter               U                            -69       -75         -75       -75       -75


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                            Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                  Side 30                                         26. august 2008
                                                    Specialiserede tilbud
                                                       Institutionsbevilling
                                                                     Ovf. til
1.000 kr.                                                  2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012
        Indtægter fra Kvædehuset                      I                           2.156     2.275       2.275     2.275     2.275
        Overskud/underskud fra foregående år          U                  -642
 Ådalskolen i alt                                                        -642   -23.967   -24.582     -24.582   -24.582   -24.582

 Kvædehuset
   Fritidshjem                                        U                  709    -10.770   -11.302     -11.302   -11.302   -11.302
         Personale                                    U                          -7.549    -7.935      -7.935    -7.935    -7.935
         Uddannelse                                   U                             -46       -48         -48       -48       -48
         Andre personaleudgifter                      U                             -25       -26         -26       -26       -26
         Husleje                                      U                          -1.839    -1.916      -1.916    -1.916    -1.916
         Administration                               U                            -854      -897        -897      -897      -897
         Biler                                        U                             -85       -90         -90       -90       -90
         Beskæftigelsesmaterialer                     U                            -264      -279        -279      -279      -279
         Koloni                                       U                            -111      -116        -116      -116      -116
         Overskud/underskud fra foregående år         U                  709
         Dagpengerefusioner                           U                               4         4           4         4         4
 Kvædehuset i alt                                                        709    -10.770   -11.302     -11.302   -11.302   -11.302

 Sct. Bendts Børnehave
    Særlige dagtilbud og særlige klubber             U                   -108    -6.127    -6.438      -6.438    -6.438    -6.438
         Personale                                   U                           -6.041    -6.350      -6.350    -6.350    -6.350
         Udvendig bygningsvedligeholdelse            U                              -56       -58         -58       -58       -58
         Indvendig bygningsvedligeholdelse           U                              -29       -30         -30       -30       -30
                                                     U
         Rammebesparelse "Handicaptibud til børn" budget 2006 *          -108
 Sct. Bendts Børnehave i alt                                             -108    -6.127    -6.438      -6.438    -6.438    -6.438

 Nebs Møllegård
   Døgninstitutioner for børn og unge
                                                      adfærdsproblemer -739
       Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U                (pgf.    -29.097   -30.317     -30.317   -30.317   -30.317
 Nebs Møllegård i alt                                                  -739     -29.097   -30.317     -30.317   -30.317   -30.317

 Børn og Unge Centret
   Døgninstitutioner for børn og unge
                                                       adfærdsproblemer (pgf.
        Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U                 602    -19.507   -20.385     -20.385   -20.385   -20.385
                                                       I                            448       473         473       473       473
 Børn og Unge Centret i alt                                              602    -19.059   -19.912     -19.912   -19.912   -19.912

 Baneskolen
   Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
       Ledelse og administration                      U                          -1.192    -1.252      -1.252    -1.252    -1.252
       Personale                                      U                          -7.008    -6.393      -6.393    -6.393    -6.393
       Uddannelse                                     U                            -269      -280        -280      -280      -280
       Husleje                                        U                            -775      -807        -807      -807      -807
       Administration                                 U                            -263      -274        -274      -274      -274
       Aktiviteter                                    U                            -432      -440        -440      -440      -440
 Baneskolen i alt                                                                -9.939    -9.446      -9.446    -9.446    -9.446

 Støttekorps
    Børnehaver
         Personale                                    U                          -2.450    -3.917      -3.917    -3.917    -3.917
         Uddannelse                                   U                             -25       -26         -26       -26       -26
         Andre personaleudgifter                      U                             -10       -11         -11       -11       -11
         Administration                               U                              -3        -3          -3        -3        -3
         Overskud/underskud fra foregående år         U                 1.576
         Dagpengerefusioner                           U                             253       269         269       269       269
 Støttekorps i alt                                                      1.576    -2.235    -3.689      -3.689    -3.689    -3.689




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                      Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                            Side 31                                         26. august 2008
                                                    Specialiserede tilbud
                                                        Institutionsbevilling
                                                                      Ovf. til
1.000 kr.                                                   2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Spiren
   Børnehaver
         Personale                                    U                           -2.071    -2.179      -2.179    -2.179    -2.179
         Udvendig bygningsvedligeholdelse             U                              -12       -12         -12       -12       -12
         Opvarmning                                   U                              -18       -19         -19       -19       -19
         Indvendig bygningsvedligeholdelse            U                              -10       -10         -10       -10       -10
         El og vand                                   U                               -6        -6          -6        -6        -6
         Rengøring                                    U                              -70       -72         -72       -72       -72
 Spiren i alt                                                                     -2.185    -2.298      -2.298    -2.298    -2.298

 Bo- og Servicecenter
   Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)
                                                     U
         Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne     332    -17.068   -17.867     -17.867   -17.867   -17.867
                                                     I                               133       141         141       141       141
         Beboeres betaling for service               I                             1.190     1.255       1.255     1.255     1.255
         Beboeres betaling for husleje               I                               479       505         505       505       505
         Beboeres særlige servicebetaling (pgf. 162) I                               518       546         546       546       546
         Beboeres betaling for el og varme           I                               222       234         234       234       234
 Bo- og Servicecenter i alt                                               332    -14.527   -15.186     -15.186   -15.186   -15.186

 Regnbuen
   Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
        Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatU funktionsevne      158    -1.435    -1.490      -1.490    -1.490    -1.490
        Arbejdsvederlag (pgf. 105)                     U                            -169      -175        -175      -175      -175
   Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
                                                       U
        Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne        -5.827    -6.111      -6.111    -6.111    -6.111
 Regnbuen i alt                                                            158    -7.431    -7.776      -7.776    -7.776    -7.776

 Specialiserede tilbud i alt                                            1.888     -9.261    -8.455      -8.784    -8.868    -8.987




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                       Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                            Side 32                                          26. august 2008
                                                                 Skoler
                                                            Udvalgsbevilling
                                                                           Ovf. til
1.000 kr.                                                     2007          2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Bidrag til statslige og private skoler
    Bidrag til statslige og private skoler
                                                         U
         Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private
                                                              -17.916                 -18.216   -19.397     -19.397   -19.397   -19.397
         Skolefritidsordninger ved frie grundskoler      U                             -1.981    -2.109      -2.109    -2.109    -2.109
 Bidrag til statslige og private skoler i alt                 -17.916                 -20.197   -21.506     -21.506   -21.506   -21.506

 Efterskoler
    Efterskoler og ungdomskostskoler
         Tilskud til efterskoler                        U      -3.478                  -3.918    -4.247      -4.247    -4.247    -4.247
 Efterskoler i alt                                             -3.478                  -3.918    -4.247      -4.247    -4.247    -4.247

 Betaling til og fra kommuner for plejebørn
   Folkeskoler
         Personale                                     I           80
         Andre kommuners betalinger for pgr. 66 elever I        2.848                   2.003     2.114       2.114     2.114     2.114
                                                       U        pgf. 66
         Betaling for undervisning i andre kommuners skoler for-3.221 elever           -2.200    -2.322      -2.322    -2.322    -2.322
 Betaling til og fra kommuner for plejebørn i alt                -292                    -197      -208        -208      -208      -208

 Vidtgående specialundervisning
    Specialundervisning i regionale tilbud
        Betaling til og fra kommuner                    U      -8.126
                                                        I      68.402
    Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
        Betaling til andre kommuner                     U         -84
 Vidtgående specialundervisning i alt                          60.192

 Befordring til og fra kommunens skoler
   Befordring af elever
        Befordring af elever                            U     -17.995                 -10.779   -11.231     -11.231   -11.231   -11.231
                                                        I       5.977
        Særlig sygebefordring til gymnasier m.v.        U         -11
 Befordring til og fra kommunens skoler i alt                 -12.030                 -10.779   -11.231     -11.231   -11.231   -11.231

 Erhvervsgrunduddannelser
    Erhvervsgrunduddannelser
        Skoleydelse                                     U        -220                   -657      -685         -685     -685      -685
        Undervisning                                    U        -118
        Arbejdsskadeforsikring                          U           0
        Dagpengerefusioner                              U           2
 Erhvervsgrunduddannelser i alt                                  -336                   -657      -685         -685     -685      -685

 Øvrige fælleskonti
   Folkeskoler
         Uddannelse                                     U        -222                    -60     -1.038      -1.038    -1.038    -1.038
         Andre personaleudgifter                        U          -3                    -99       -101        -101      -101      -101
         Grønne områder                                 U        -661                   -689       -718        -718      -718      -718
         Vko-ordning                                    U        -363                   -161       -166        -166      -166      -166
         Afledt drift af skoleudbygning                 U                               -718       -499      -4.426    -4.426    -4.426
         Inventar                                       U         -83                   -251       -255        -255      -255      -255
         Pavillon ved Opalen/Valdemarskolen             U        -251
         Undervisningsmidler                            U        -237                    -474      -524        -524      -524      -524
         Elevaktiviteter                                U        -399                    -451      -470        -470      -470      -470
         Udvikling af skolernes læringscentre           U                              -1.414    -1.473      -1.473    -1.473    -1.473
         Mælkeordningen                                 U          -88                   -128      -140        -140      -140      -140
         Skoleidrætshaller - forpagtningsafgift m.v.    U                                 -66       -67         -67       -67       -67
                                                        I                                  34        36          36        36        36
            Telefon                                     U                                 -10       -11         -11       -11       -11
                                                        I                                   3         3           3         3         3
            Flyttegodtgørelse og jubilæums- gratialer   U          -20                    -79       -82         -82       -82       -82


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                            Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                               Side 33                                            26. august 2008
                                                                 Skoler
                                                             Udvalgsbevilling
                                                                         Ovf. til
1.000 kr.                                                      2007       2008      2008        2009          2010        2011        2012
            Tjeneste/lejeboliger                       U           -79
            Det fælles rådgivende organ                U                               -16         -16            -16        -16         -16
            Afgifter til copy-dan                      U         -232                 -250        -258           -258       -258        -258
            Skoleledermøde                             U          -28
            Elevstyresystem TABULEX                    U         -103
                                                       I                              -116        -122           -122       -122        -122
         Overskud/underskud fra foregående år          U                  -1.028
 Øvrige fælleskonti i alt                                       -2.769    -1.028     -4.945      -5.902        -9.829      -9.829      -9.829

 Pensioner
   Folkeskoler
        Pensioner                                      U        -3.150
   Tjenestemandspension
        "Den lukkede lærergruppe"                      U                             -3.501      -3.694        -3.694      -3.694      -3.694
 Pensioner i alt                                                -3.150               -3.501      -3.694        -3.694      -3.694      -3.694

 Skatter og forsikringer
   Andre fritidsfaciliteter
         Skatter og forsikringer                       U                                   -3          -3            -3          -3          -3
   Folkeskoler
         Skatter og forsikringer                       U         -969                 -824        -858           -858       -858        -858
         Arbejdsskadeforsikring                        U         -145
   Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
         Skatter og forsikringer                       U            -1
         Arbejdsskadeforsikring                        U           -14
   Skolefritidsordninger
         Skatter og forsikringer                       U           -13                 -23         -24            -24        -24         -24
         Arbejdsskadeforsikring                        U           -65
   Specialundervisning i regionale tilbud
         Skatter og forsikringer                       U           -46
         Arbejdsskadeforsikring                        U           -92
   Ungdomsskolevirksomhed
         Skatter og forsikringer                       U           -31                 -37         -38            -38        -38         -38
         Arbejdsskadeforsikring                        U           -18
 Skatter og forsikringer i alt                                  -1.394                -886        -923           -923       -923        -923

 Forældrebetaling i SFO
    Skolefritidsordninger
                                                        I
         Forældrebetaling incl. fripladser ogsøskenderabat     28.389               26.064      27.501         27.501     27.501      27.501
 Forældrebetaling i SFO i alt                                  28.389               26.064      27.501         27.501     27.501      27.501

 Fripladser og søskenderabat
    Skolefritidsordninger
         Søskenderabat                                 U                             -6.643      -6.307        -6.307      -6.307      -6.307
         Fripladser                                    U       -10.631               -2.673      -2.772        -2.772      -2.772      -2.772
 Fripladser og søskenderabat i alt                             -10.631               -9.317      -9.079        -9.079      -9.079      -9.079

 Rammekonto, SFO
   Skolefritidsordninger
        Rammekonto                                     U                             -9.317      -7.255        -7.255      -7.255      -7.255
 Rammekonto, SFO i alt                                                               -9.317      -7.255        -7.255      -7.255      -7.255

 Betaling for center-SFO
   Skolefritidsordninger
         Betaling fra kommuner                         U         -387
                                                       I        6.991
   Fritidshjem
         Betaling fra kommuner                         I        6.384
         Betaling til kommuner                         U        6.471
 Betaling for center-SFO i alt                                 19.459


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                              Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                               Side 34                                              26. august 2008
                                                    Skoler
                                                Udvalgsbevilling
                                                           Ovf. til
1.000 kr.                                         2007      2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Energibesparende foranstaltninger
   Folkeskoler
        Energibesparende foranstaltninger   U                          -3.500
 Energibesparende foranstaltninger i alt                               -3.500

 Demografi
   Folkeskoler
        Personale                           U                                                  -209     -411     -1.480
 Demografi i alt                                                                               -209     -411     -1.480

 Udvalgsbevilling i alt                           56.043    -1.028    -41.150   -37.227     -41.364   -41.566   -42.635




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                            Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                  Side 35                                         26. august 2008
                                                            Skoler
                                                      Institutionsbevilling
                                                                    Ovf. til
1.000 kr.                                                 2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Institutionsbevilling til fordeling
          Personale                                   U    -2.938     1.582     -9.111    -9.557      -9.154    -9.851    -9.851
                                                      I     2.320                3.083     3.253       3.253     3.253     3.253
          Andre personaleudgifter                     U                           -124      -103        -103      -103      -103
          Betaling for UU                             U    -1.980               -1.924    -2.031      -2.031    -2.031    -2.031
          Dagpengerefusioner                          U                          1.025     1.086       1.086     1.086     1.086
 Institutionsbevilling til fordeling i alt                 -2.598     1.582     -7.051    -7.351      -6.949    -7.646    -7.646

 Allindelille skole
         Skolebiblioteker                             U       -11
         Personale                                    U    -8.861               -8.445    -8.605      -8.605    -8.605    -8.605
                                                      I        18
         Vikarer/lærere                               U       -89
         Uddannelse                                   U       -12                 -29       -30          -30      -30       -30
         Andre personaleudgifter                      U       -77                  -8        -8           -8       -8        -8
         Udvendig bygningsvedligeholdelse             U      -304       -258     -242      -251         -251     -251      -251
         Grønne områder                               U        -5                  -3        -3           -3       -3        -3
         Opvarmning                                   U      -158                -170      -186         -186     -186      -186
         Indvendig bygningsvedligeholdelse            U       -64                -126      -130         -130     -130      -130
         El og vand                                   U      -127                -128      -137         -137     -137      -137
         Rengøring                                    U      -400                -412      -428         -428     -428      -428
         Inventar                                     U       -95                 -20
         Administration                               U       -52
         Budget, elevvariable udgifter                U                          -293      -297         -297     -297      -297
         Undervisningsmidler                          U     -144
         Elevaktiviteter                              U      -39
         Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO      U       -9
         Beskæftigelsesmaterialer                     U     -142                 -282      -287         -287     -287      -287
         Overskud/underskud fra foregående år         U               1.079
         Dagpengerefusioner                           U        27
 Allindelille skole i alt                                 -10.544       821    -10.158   -10.363     -10.363   -10.363   -10.363

 Asgårdsskolen
        Skolebiblioteker                              U       -42
        Personale                                     U   -36.387               -8.521    -8.771      -8.771    -8.770    -8.770
                                                      I     1.029
            Vikarer/lærere                            U      -637
            Uddannelse                                U      -536                  -14       -15         -15       -15       -15
                                                      I        47
            Andre personaleudgifter                   U      -108                  -4        -4           -4       -4        -4
            Udvendig bygningsvedligeholdelse          U    -1.328       791      -810      -837         -837     -837      -837
            Grønne områder                            U       -12                  -4        -4           -4       -4        -4
            Opvarmning                                U      -559                -603      -451         -451     -451      -451
            Indvendig bygningsvedligeholdelse         U      -323                -369      -381         -381     -381      -381
                                                      I        14
            El og vand                                U      -534                 -489      -528        -528      -528      -528
            Rengøring                                 U    -1.096               -1.068    -1.102      -1.102    -1.102    -1.102
            Inventar                                  U      -500                  -29
            Inventar og apparatur                     U       -75
            Afgift for behandling af køleelemen-ter   U       -20
            Rådighedsbeløb - speciel SFO              U                            -28       -28         -28       -28       -28
            Administration                            U     -388
                                                      I        7
            Edb og etb                                U     -343
                                                      I       72
            Budget, elevvariable udgifter             U                          -383      -389         -389     -389      -389
            Undervisningsmidler                       U     -504
            Elevaktiviteter                           U     -133
                                                      I       58


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                     Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                          Side 36                                          26. august 2008
                                                                    Skoler
                                                             Institutionsbevilling
                                                                             Ovf. til
1.000 kr.                                                          2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012
                                                            U
        Afgift for behandling af affald iflg deklaration - olie- og kemikalie-
                                                                       -97
        Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO             U           -5
                                                             I           6
        Ringsted by's boligselskab                          U          -23
        Beskæftigelsesmaterialer                            U         -463                -163      -166         -166     -166      -166
        Overskud/underskud fra foregående år                U                  -3.641
        Dagpengerefusioner                                  U          146
 Asgårdsskolen i alt                                               -42.733     -2.850   -12.484   -12.676     -12.676   -12.676   -12.676

 Benløse skole
        Skolebiblioteker                                   U        -101
        Personale                                          U     -23.233                -25.428   -25.682     -25.682   -25.682   -25.682
                                                           I          20
            Vikarer/lærere                                 U        -553
            Uddannelse                                     U        -206                    -41       -43         -43       -43       -43
            Andre personaleudgifter                        U         -48                    -12       -12         -12       -12       -12
            Bygningsvedligeholdelse m.v.                   U        -549        -537       -627      -648        -648      -648      -648
            Grønne områder                                 U        -251                   -230      -237        -237      -237      -237
            Opvarmning                                     U        -567                   -779      -633        -633      -633      -633
            Indvendig bygningsvedligeholdelse              U        -994                   -521      -538        -538      -538      -538
            El og vand                                     U        -487                   -524      -566        -566      -566      -566
            Rengøring                                      U      -1.903                 -1.934    -2.012      -2.012    -2.012    -2.012
            Inventar                                       U        -251                   -105       -18         -18       -18       -18
            Administration                                 U        -221                     -1        -1          -1        -1        -1
                                                           I          64
            Edb og etb                                     U        -222
            Budget, elevvariable udgifter                  U                             -1.219    -1.239      -1.239    -1.239    -1.239
            Undervisningsmidler                            U         -961
            Elevaktiviteter                                U          -60
            Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO        U         -254
                                                           I          101
            Beskæftigelsesmaterialer                       U         -379                 -505      -514         -514     -514      -514
                                                           I            2
            Diverse udgifter                               U         -200
                                                           I           95
            Koloni                                         U           -7
                                                           I            9
        Overskud/underskud fra foregående år               U                    -487
        Dagpengerefusioner                                 U          36
 Benløse skole i alt                                             -31.121      -1.024    -31.925   -32.144     -32.143   -32.143   -32.143

 Dagmarskolen
       Skolebiblioteker                                    U        -163
       Personale                                           U     -29.639                -25.996   -27.135     -27.135   -27.135   -27.135
                                                           I       6.161
            Vikarer/lærere                                 U        -895
            Uddannelse                                     U        -326                    -45       -46         -46       -46       -46
            Andre personaleudgifter                        U         -91                    -12       -13         -13       -13       -13
            Udvendig bygningsvedligeholdelse               U        -304        -360       -463      -479        -479      -479      -479
            Grønne områder                                 U                                 -1        -1          -1        -1        -1
            Opvarmning                                     U         -589                  -510      -557        -557      -557      -557
            Indvendig bygningsvedligeholdelse              U       -2.600                  -495      -511        -511      -511      -511
            El og vand                                     U         -293                  -262      -280        -280      -280      -280
            Rengøring                                      U       -1.146                -1.189    -1.227      -1.227    -1.227    -1.227
            Inventar                                       U       -1.286                   -93
            Administration                                 U         -112
            Budget, elevvariable udgifter                  U                             -1.319    -1.341      -1.341    -1.341    -1.341
            Undervisningsmidler                            U       -1.273
            Elevaktiviteter                                U         -105
            Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO        U          -35


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                              Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                  Side 37                                           26. august 2008
                                                        Skoler
                                                  Institutionsbevilling
                                                                Ovf. til
1.000 kr.                                             2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012
       Beskæftigelsesmaterialer                   U      -499                 -569      -579        -579      -579      -579
       Overskud/underskud fra foregående år       U               1.128
       Dagpengerefusioner                         U       104
 Dagmarskolen i alt                                   -33.090       768    -30.955   -32.169     -32.169   -32.169   -32.169

 Heldagsskolen
        Personale                                 U    -4.834               -5.315    -5.574      -5.574    -5.574    -5.574
        Uddannelse                                U       -44                  -40       -42         -42       -42       -42
        Andre personaleudgifter                   U       -16                   -9        -9          -9        -9        -9
        Udvendig bygningsvedligeholdelse          U       -49         -5      -104      -108        -108      -108      -108
        Grønne områder                            U        -1
        Opvarmning                                U       -45                 -94      -102         -102     -102      -102
        Indvendig bygningsvedligeholdelse         U       -13                 -47       -49          -49      -49       -49
        El og vand                                U       -37                 -53       -57          -57      -57       -57
        Rengøring                                 U      -174                -181      -188         -188     -188      -188
        Inventar                                  U       -82
        Administration                            U       -58                 -53       -54          -54      -54       -54
        Budget, elevvariable udgifter             U                          -146      -148         -148     -148      -148
        Undervisningsmidler                       U     -295
        Overskud/underskud fra foregående år      U                 -834
 Heldagsskolen i alt                                   -5.646       -839    -6.042    -6.331      -6.331    -6.331    -6.331

 Kildeskolen
        Skolebiblioteker                          U       -24
        Personale                                 U    -8.660               -8.520    -7.853      -7.853    -7.853    -7.853
                                                  I         3
            Vikarer/lærere                        U      -120
            Uddannelse                            U       -82                 -28       -29          -29      -29       -29
            Andre personaleudgifter               U       -73                  -8        -8           -8       -8        -8
            Udvendig bygningsvedligeholdelse      U      -112       -456     -257      -265         -265     -265      -265
                                                  I         0
        Grønne områder                            U       -17                 -25       -26          -26      -26       -26
        Opvarmning                                U      -185                -191      -208         -208     -208      -208
        Indvendig bygningsvedligeholdelse         U       -87                -201      -208         -208     -208      -208
        El og vand                                U       -86                -131      -140         -140     -140      -140
        Husleje                                   U       -64                 -86       -89          -89      -89       -89
        Rengøring                                 U      -613                -628      -653         -653     -653      -653
        Inventar                                  U       -33                 -20
        Administration                            U       -62
        Budget, elevvariable udgifter             U                          -255      -259         -259     -259      -259
        Undervisningsmidler                       U     -123
        Elevaktiviteter                           U      -13
        Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO   U       -7
        Beskæftigelsesmaterialer                  U     -207                 -278      -283         -283     -283      -283
        Overskud/underskud fra foregående år      U                 -524
        Dagpengerefusioner                        U        48
 Kildeskolen i alt                                    -10.517       -980   -10.627   -10.022     -10.021   -10.021   -10.021

 Kværkeby skole
       Skolebiblioteker                           U       -28
       Personale                                  U   -10.991               -9.306   -10.512     -10.512   -10.512   -10.512
                                                  I       181
            Vikarer/lærere                        U      -272
            Uddannelse                            U       -50                 -32       -34          -34      -34       -34
            Andre personaleudgifter               U       -36                  -9        -9           -9       -9        -9
            Udvendig bygningsvedligeholdelse      U      -180       -353     -303      -313         -313     -313      -313
            Grønne områder                        U        -1                  -1        -1           -1       -1        -1
            Opvarmning                            U      -205                -195      -212         -212     -212      -212
            Indvendig bygningsvedligeholdelse     U       -54                -133      -137         -137     -137      -137
            El og vand                            U       -91                -147      -157         -157     -157      -157


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                 Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                      Side 38                                          26. august 2008
                                                            Skoler
                                                      Institutionsbevilling
                                                                    Ovf. til
1.000 kr.                                                 2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012
            Rengøring                                 U      -416                 -387      -400        -400      -400      -400
            Inventar                                  U       -37                  -24
            Administration                            U       -94
            Budget, elevvariable udgifter             U                          -375      -381         -381     -381      -381
            Undervisningsmidler                       U     -199
                                                      I       -1
            Elevaktiviteter                           U      -80
                                                      I       46
            Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO   U      -45
            Beskæftigelsesmaterialer                  U     -136                 -318      -323         -323     -323      -323
                                                      I        9
       Overskud/underskud fra foregående år           U               1.587
       Dagpengerefusioner                             U        64
 Kværkeby skole i alt                                     -12.616     1.235    -11.230   -12.480     -12.480   -12.480   -12.480

 Nordbakkeskolen
       Skolebiblioteker                               U       -49
       Personale                                      U   -13.097              -13.019   -13.427     -13.426   -13.426   -13.426
                                                      I       -40
       Vikarer/lærere                                 U      -231
       Uddannelse                                     U       -60                  -29       -30         -30       -30       -30
       Andre personaleudgifter                        U       -47                   -8        -8          -8        -8        -8
       Udvendig bygningsvedligeholdelse               U      -261       -507      -360      -372        -372      -372      -372
       Grønne områder                                 U                             -1        -1          -1        -1        -1
       Opvarmning                                     U      -368                 -304      -332        -332      -332      -332
       Indvendig bygningsvedligeholdelse              U       -15                 -183      -189        -189      -189      -189
       El og vand                                     U      -259                 -280      -303        -303      -303      -303
       Rengøring                                      U    -1.128               -1.139    -1.186      -1.186    -1.186    -1.186
       Inventar                                       U       -12                  -43
       Administration                                 U       -99
       Budget, elevvariable udgifter                  U        21                -579      -588         -588     -588      -588
       Undervisningsmidler                            U      -334
       Elevaktiviteter                                U      -104
       Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO        U       -84
       Beskæftigelsesmaterialer                       U      -303                -356      -362         -362     -362      -362
       Overskud/underskud fra foregående år           U                 479
       Dagpengerefusioner                             U       100
 Nordbakkeskolen i alt                                    -16.371        -28   -16.301   -16.798     -16.798   -16.798   -16.798

 Sdr. Parkskolen
         Skolebiblioteker                             U      -212
         Personale                                    U   -44.744              -22.296   -23.512     -23.512   -23.512   -23.512
                                                      I     5.831
            Vikarer/lærere                            U    -1.154
            Uddannelse                                U      -277                  -20       -21         -21       -21       -21
            Andre personaleudgifter                   U       217                   -6        -6          -6        -6        -6
            Udvendig bygningsvedligeholdelse          U      -289    -1.456       -936      -968        -968      -968      -968
            Grønne områder                            U       -58                  -60       -63         -63       -63       -63
            Opvarmning                                U      -334                 -883      -964        -964      -964      -964
            Indvendig bygningsvedligeholdelse         U      -624                 -433      -447        -447      -447      -447
            El og vand                                U      -598                 -844      -916        -916      -916      -916
            Rengøring                                 U    -1.708               -1.796    -1.853      -1.853    -1.853    -1.853
            Inventar                                  U      -345                  -89
            Inventar og apparatur                     U      -123
            Nedrivning af bygninger                   U       -17
            Administration                            U      -324
            Budget, elevvariable udgifter             U                         -1.167    -1.186      -1.186    -1.186    -1.186
            Rådighedsbeløb - Krokodillen              U                            -56       -56         -56       -56       -56
            Undervisningsmidler                       U     -678
            Elevaktiviteter                           U       21


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                     Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                          Side 39                                          26. august 2008
                                                            Skoler
                                                      Institutionsbevilling
                                                                    Ovf. til
1.000 kr.                                                 2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012
         Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO      U      -171
         Projektmidler - Ringsted Syd                 U      -358                -227      -231         -231     -231      -231
         Overskud/underskud fra foregående år         U               3.471
         Dagpengerefusioner                           U       540
 Sdr. Parkskolen i alt                                    -45.406     2.015    -28.812   -30.224     -30.224   -30.224   -30.224

 Søholmskolen
       Skolebiblioteker                               U       -49
       Personale                                      U    -9.637               -9.685    -9.916      -9.916    -9.916    -9.916
                                                      I       212
            Vikarer/lærere                            U      -259
            Uddannelse                                U       -75                 -23       -24          -24      -24       -24
            Andre personaleudgifter                   U       -73                  -6        -7           -7       -7        -7
            Udvendig bygningsvedligeholdelse          U      -187         21     -197      -204         -204     -204      -204
            Grønne områder                            U        -1                  -1        -1           -1       -1        -1
            Opvarmning                                U      -185                -226      -246         -246     -246      -246
            Indvendig bygningsvedligeholdelse         U      -272                -115      -119         -119     -119      -119
            El og vand                                U       -87                -131      -139         -139     -139      -139
            Rengøring                                 U      -446                -455      -469         -469     -469      -469
            Administration                            U       -70                 -31
                                                      I         1
            Budget, elevvariable udgifter             U                          -455      -462         -462     -462      -462
            Undervisningsmidler                       U     -542
                                                      I       94
            Elevaktiviteter                           U      -96
                                                      I      102
            Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO   U      -26
                                                      I       31
            Beskæftigelsesmaterialer                  U     -289                 -284      -289         -289     -289      -289
                                                      I       13
       Overskud/underskud fra foregående år           U                 -237
       Dagpengerefusioner                             U        46
 Søholmskolen i alt                                       -11.797       -217   -11.609   -11.877     -11.876   -11.876   -11.876

 Valdemarskolen
       Skolebiblioteker                               U      -137
       Personale                                      U   -41.337              -41.402   -41.866     -41.866   -41.865   -41.865
                                                      I     3.155
            Vikarer/lærere                            U    -1.585
            Uddannelse                                U      -235                  -80       -84         -84       -84       -84
            Andre personaleudgifter                   U      -110                  -23       -24         -24       -24       -24
            Udvendig bygningsvedligeholdelse          U      -496       -334      -711      -735        -735      -735      -735
            Grønne områder                            U                             -6        -7          -7        -7        -7
            Opvarmning                                U      -717                 -715      -780        -780      -780      -780
            Indvendig bygningsvedligeholdelse         U      -307                 -509      -526        -526      -526      -526
            El og vand                                U      -369                 -339      -366        -366      -366      -366
            Rengøring                                 U    -1.769               -1.749    -1.807      -1.807    -1.807    -1.807
            Inventar                                  U      -389                 -140
            Administration                            U      -396
            Edb og etb                                U       -97
            Budget, elevvariable udgifter             U                         -1.823    -1.854      -1.854    -1.854    -1.854
            Undervisningsmidler                       U     -970
            Elevaktiviteter                           U     -115
            Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO   U       -3
            Kantine                                   U     -470                 -304       -328        -328      -328      -328
                                                      I      410                  322        340         340       340       340
            Automat                                   U                           -51        -56         -56       -56       -56
                                                      I                            81         85          85        85        85
            Beskæftigelsesmaterialer                  U     -670                 -995     -1.012      -1.012    -1.012    -1.012
                                                      I        9


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                     Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                          Side 40                                          26. august 2008
                                                            Skoler
                                                      Institutionsbevilling
                                                                    Ovf. til
1.000 kr.                                                 2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012
            Diverse udgifter                          U      -170
                                                      I        56
            Koloni                                    U       -43
                                                      I         4
       Overskud/underskud fra foregående år           U              -1.340
       Dagpengerefusioner                             U       251
 Valdemarskolen i alt                                     -46.500    -1.674    -48.445   -49.020     -49.020   -49.020   -49.020

 Vetterslev skole
         Skolebiblioteker                             U       -41
         Personale                                    U    -8.350               -7.901    -7.952      -7.952    -7.952    -7.952
         Vikarer/lærere                               U       -77
         Uddannelse                                   U       -30                 -17       -17          -17      -17       -17
         Andre personaleudgifter                      U       -29                  -5        -5           -5       -5        -5
         Udvendig bygningsvedligeholdelse             U      -174       -286     -238      -246         -246     -246      -246
         Grønne områder                               U                            -1        -1           -1       -1        -1
         Opvarmning                                   U     -158                 -199      -217         -217     -217      -217
         Indvendig bygningsvedligeholdelse            U      -98                 -133      -138         -138     -138      -138
         El og vand                                   U     -155                 -149      -160         -160     -160      -160
         Rengøring                                    U     -591                 -617      -642         -642     -642      -642
         Inventar                                     U       -5                  -28
         Administration                               U      -15
         Budget, elevvariable udgifter                U                          -364      -370         -370     -370      -370
         Undervisningsmidler                          U     -275
                                                      I       23
            Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO   U      -29
                                                      I       25
            Beskæftigelsesmaterialer                  U     -151                 -207      -211         -211     -211      -211
                                                      I       10
         Overskud/underskud fra foregående år         U                 280
         Dagpengerefusioner                           U        23
 Vetterslev skole i alt                                   -10.096         -6    -9.858    -9.958      -9.958    -9.958    -9.958

 Vigersted skole
         Personale                                    U   -21.045              -12.510   -12.834     -12.834   -12.834   -12.834
                                                      I       737
            Vikarer/lærere                            U      -708
            Uddannelse                                U      -158                  -15       -16         -16       -16       -16
            Andre personaleudgifter                   U      -439                   -4        -4          -4        -4        -4
            Udvendig bygningsvedligeholdelse          U      -223    -1.101       -580      -600        -600      -600      -600
            Grønne områder                            U        -2                   -2        -2          -2        -2        -2
            Opvarmning                                U      -370                 -419      -457        -457      -457      -457
            Indvendig bygningsvedligeholdelse         U      -184                 -329      -340        -340      -340      -340
            El og vand                                U      -234                 -363      -394        -394      -394      -394
            Rengøring                                 U    -1.275               -1.331    -1.386      -1.386    -1.386    -1.386
            Inventar                                  U      -178                  -47
            Administration                            U      -204
            Budget, elevvariable udgifter             U      -869                -691      -702         -702     -702      -702
                                                      I        60
         Undervisningsmidler                          U       -44
         Tilsyn                                       U       -17
         Beskæftigelsesmaterialer                     U      -196                -182      -185         -185     -185      -185
         Lejeindtægter                                I        -1
         Overskud/underskud fra foregående år         U                 835
         Dagpengerefusioner                           U       126
 Vigersted skole i alt                                    -25.227       -266   -16.474   -16.921     -16.921   -16.921   -16.921




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                     Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                          Side 41                                          26. august 2008
                                                                    Skoler
                                                             Institutionsbevilling
                                                                            Ovf. til
1.000 kr.                                                         2007       2008       2008      2009        2010      2011      2012
  Ådalskolen
          Personale                                         U      -23.015
                                                             I          80
        Uddannelse                                          U         -259
        Vandforsyning                                       U          -35
        Bygningsvedligeholdelse                             U          -94
        Fjernvarme                                          U          -77
        Indvendig bygningsvedligeholdelse                   U         -239
        Gas                                                 U         -381
        Rengøring                                           U         -759
        Inventar                                            U         -102
        Administration                                      U         -360
        Projekthjælp                                        U          -96
        Maskiner, materiel og redskaber                     U         -842
        Materiel                                            U         -180
                                                            U
        Afgift for behandling af affald iflg deklaration - olie- og kemikalie-
                                                                       -24
        Kolonihaver - 45 a m.fl.                            U          -75
        Afdragsbidrag/Bryggeriet                             I       1.287
        Tilskud fra fonde                                    I       1.580
        Dagpengerefusioner                                  U           23
 Ådalskolen i alt                                                  -23.569

 Kvædehuset
       Personale                                            U      -8.625
       Uddannelse                                           U         -57
       Vandforsyning                                        U         -23
       Husleje                                              U      -1.580
       Administration                                       U        -882
       Projekthjælp                                         U         -94
       Andelsboligforeningen af 1941                        U        -322
       Afdragsbidrag - kommunens andel                      U        -109
       Dagpengerefusioner                                   U           2
 Kvædehuset i alt                                                 -11.689

 Ringsted Kommunale Ungdomsskole
        Personale                                    U      -3.092                       -2.926    -3.059      -3.059    -3.059    -3.059
        Uddannelse                                   U          -6                          -11       -11         -11       -11       -11
        Andre personaleudgifter                      U         -50                          -39       -41         -41       -41       -41
        Grønne områder                               U                                       -7        -7          -7        -7        -7
        Opvarmning                                   U         -46                          -62       -67         -67       -67       -67
        El og vand                                   U         -37                          -61       -66         -66       -66       -66
        Husleje                                      U          -4
                                                     U
        Bekæmpelse af ungdomskriminalitet, narko og alkoholmisbrug
                                                              -203                        -174      -177         -177     -177      -177
        Forebyggelsespulje                           U           0                         -85       -87          -87      -87       -87
        Rengøring                                    U        -118                        -171      -177         -177     -177      -177
        Inventar                                     U         -62                         -47       -47          -47      -47       -47
        Administration                               U        -160                        -114      -117         -117     -117      -117
        Biler m.v.                                   U        -296
                                                      I         57
        Undervisningsmidler                          U        -702                        -417      -425         -425     -425      -425
                                                      I        538                          14        15           15       15        15
        Elevaktiviteter                              U         -31                         -82       -84          -84      -84       -84
        Befordring af eleverne                       U         -92                        -158      -164         -164     -164      -164
        Andre udgifter                               U         -24                         -25       -26          -26      -26       -26
                                                      I         12                          27        28           28       28        28
        Erhvervsskole                                U         -43                         -95      -100         -100     -100      -100
                                                     U
        Betaling til/fra andre kommuner for ungdomsskoleundervisning
                                                                -7                         -59       -63          -63      -63       -63
                                                      I                                     29        31           31       31        31
        Overskud/underskud fra foregående år         U                           -724
 Ringsted Kommunale Ungdomsskole i alt                      -4.363               -724    -4.463    -4.644      -4.644    -4.644    -4.644


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                              Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                  Side 42                                           26. august 2008
                                                      Skoler
                                               Institutionsbevilling
                                                              Ovf. til
1.000 kr.                                          2007        2008      2008        2009         2010      2011       2012

 Ringsted Kommunale Ungdomsklub
        Uddannelse                             U        -27                   -11         -11         -11        -11        -11
        Andre personaleudgifter                U        -13                   -16         -17         -17        -17        -17
        Bygningsvedligeholdelse m.v.           U        -45        -79        -56         -58         -58        -58        -58
        Indvendig bygningsvedligeholdelse      U        -39                   -47         -48         -48        -48        -48
        Rengøring                              U         -6                    -7          -8          -8         -8         -8
        Inventar                               U        -44                   -42         -43         -43        -43        -43
        Administration                         U        -12                   -10         -10         -10        -10        -10
        Kiosk                                  U        -27
                                               I         23
        Medlemmers bidrag - brugerbetaling     I         20
        Overskud/underskud fra foregående år   U                   -85
 Ringsted Kommunale Ungdomsklub i alt                 -170        -165      -190        -195         -195      -195       -195

 UPPR
            Personale                          U    -10.845                -9.573      -9.181      -9.181     -9.181     -9.181
                                               I      1.204                              -927        -927       -927       -927
            Uddannelse                         U       -178                 -114         -119        -119       -119       -119
            Andre personaleudgifter            U       -195                 -129         -135        -135       -135       -135
            Opvarmning                         U        -12
            El og vand                         U         -8
            Rengøring                          U        -80                   -66         -68         -68        -68        -68
            Inventar                           U       -143                   -27         -27         -27        -27        -27
            Inventar og apparatur              U        -36
            Administration                     U       -831                 -256        -262         -262      -262       -262
            Undervisningsmidler                U        -38                  -87         -88          -88       -88        -88
            Kursusformidling                   U       -313
                                               I        457
            Rekvirerede opgaver                U       -634
                                               I         12
            Lejeindtægter                      U       -432
                                               I        135
        Overskud/underskud fra foregående år   U                  773
        Dagpengerefusioner                     U          7                    15          16          16         16         16
 UPPR i alt                                         -11.930       773     -10.236     -10.790     -10.790    -10.790    -10.790

 UPPR - projekter
        Udviklingsprojektet Mithras            U                    36
        Lege- og bevægelsescenter              U                   563
        Skoleudviklingsprojekt                 U                  -352          -3
 UPPR - projekter i alt                                            247          -3

 Skoler i alt                                      -299.941    -2.360    -308.011    -311.191    -314.924   -315.822   -316.891




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                  Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                    Side 43                                             26. august 2008
                                                          Dagtilbud for børn
                                                              Udvalgsbevilling
                                                                           Ovf. til
1.000 kr.                                                       2007        2008        2008      2009        2010      2011      2012

 Forældrebetaling
        Forældrebetaling                                I          127
                                                        I
        Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudslo-
                                                               35.462                   40.617    42.856       42.856   42.856    42.856
 Forældrebetaling i alt                                        35.589                   40.617    42.856       42.856   42.856    42.856

 Fripladser og søskenderabat
         Fripladser i kommunal dagpleje                   U         -829
         Fripladser i vuggestuer                          U            8
         Fripladser i børnehaver                          U       -1.580
         Fripladser i integrerede institutioner           U       -2.992                 -6.488    -6.398      -6.398    -6.398    -6.398
         Fripladser i fritidshjem                         U         -204
         Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1, 63, stk. 1 og 76,U       i dagtilbuds-
                                                           stk. 2 -3.280                 -3.592    -3.725      -3.725    -3.725    -3.725
 Fripladser og søskenderabat i alt                                -8.877                -10.079   -10.123     -10.123   -10.123   -10.123

 Rammekonto
      Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf.     U    -887
      Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. U      -19
      Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf.            U      -38
      Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. U        -14
                                                            U
      Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbuds-
                                                                 -333
      Tilskud til pasning af egne børn                      U  -1.042
      Rammekonto                                            U                              180     -2.121      -2.562    -2.562    -2.562
 Rammekonto i alt                                              -2.333                      180     -2.121      -2.562    -2.562    -2.562

 Regnskabsføring og revision
       Regnskabsføring og revision                        U         -480                  -478      -495         -495     -495      -495
 Regnskabsføring og revision i alt                                  -480                  -478      -495         -495     -495      -495

 Betaling til og fra andre kommuner
         Andre indtægter                                  U        -925                  -1.178    -1.243      -1.243    -1.243    -1.243
                                                          I       1.384                     471       497         497       497       497
         Reklameindtægter                                 I       3.709
         Rammekonto                                       U       2.673
 Betaling til og fra andre kommuner i alt                         6.842                   -707      -746         -746     -746      -746

 Skatter og forsikringer
         Skatter og forsikringer                          U         -188                  -143      -149         -149     -149      -149
         Arbejdsskadeforsikring                           U         -152
 Skatter og forsikringer i alt                                      -340                  -143      -149         -149     -149      -149

 Huslejer
        Bygningsvedligeholdelse                           U         -118
        Husleje                                           U           15                  -574      -598         -598     -598      -598
        Leje af areal                                     U           -7                    -8        -9           -9       -9        -9
 Huslejer i alt                                                     -110                  -582      -607         -607     -607      -607

 Øvrige fælleskonti
         Personale                                        U         -780                   -79       -82          -82      -82       -82
                                                          I                                 35        37           37       37        37
            Uddannelse                                    U          -42                  -120      -125         -125     -125      -125
            Andre personaleudgifter                       U          -70                    -6        -6           -6       -6        -6
            Kompetenceudvikling i dagtilbud til børn      U         -102                  -157      -163         -163     -163      -163
            Åbne uddannelsesarrangementer                 U          -25                   -28       -29          -29      -29       -29
            Teaterklubben for daginstitutioner/ SFO       U         -668          533
                                                          I          167
            UPLA - en kulturrevolution                    U                               -202      -212         -212     -212      -212
            Uforudsete udgifter på daginstitutionsområdet U          -98                   -84       -86          -86      -86       -86
            Pulje til bedre kvalitet i børnepasningen     U
                                                          I       1.180     -1.180


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                              Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                 Side 44                                            26. august 2008
                                                       Dagtilbud for børn
                                                            Udvalgsbevilling
                                                                          Ovf. til
1.000 kr.                                                       2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012
            Lederforum                                  U           -44
            Pædagogiske kurser                          U           -10
                                                         I            0
         Dagtilbudsloven (Lov 170 af 24/5 2007)         U                              -755      -787         -787     -787      -787
                                                        U
         Lov 485 af 7/6 2006 om børnemiljø i daginstitutioner                          -160      -167         -167     -167      -167
         Overskud/underskud fra foregående år           U                   4.547
 Øvrige fælleskonti i alt                                         -492      3.900     -1.556    -1.620      -1.620    -1.620    -1.620

 Bygningsvedligeholdelse
        Bygningsvedligeholdelse                         U         -380                 -264      -273         -273     -273      -273
 Bygningsvedligeholdelse i alt                                    -380                 -264      -273         -273     -273      -273

 Pavillon, Højbobus
         Midlertidig pavillon ved Højbohus              U         -282
 Pavillon, Højbobus i alt                                         -282

 Demografi
       Personale                                        U                                                     -318     -758     -1.180
 Demografi i alt                                                                                              -318     -758     -1.180

 Udvalgsbevilling i alt                                         29.136      3.900    26.987    26.723       25.965   25.524    25.103




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                           Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                Side 45                                          26. august 2008
                                               Dagtilbud for børn
                                                Institutionsbevilling
                                                              Ovf. til
1.000 kr.                                          2007        2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Vikarpulje - sygefravær over 2 uger
        Vikarer                                U     -1.266               -2.501    -2.670      -2.670    -2.670    -2.670
        Dagpengerefusioner                     U      1.357                1.162     1.231       1.231     1.231     1.231
 Vikarpulje - sygefravær over 2 uger i alt               91               -1.340    -1.439      -1.439    -1.439    -1.439

 Støttekorpset
         Personale                             U     -1.595
         Uddannelse                            U        -44
         Vandforsyning                         U        -12
         Administration                        U         -1
 Støttekorpset i alt                                 -1.652

 Ringsted Dagpleje
        Løn til dagplejere                     U   -34.212               -37.635   -39.428     -39.428   -39.428   -39.428
        Personale                              U    -3.392                -2.854    -3.000      -3.000    -3.000    -3.000
        Uddannelse                             U      -174                  -217      -226        -226      -226      -226
        Andre personaleudgifter                U       -80                  -161      -168        -168      -168      -168
        Bygningsvedligeholdelse                U        -7                   -12       -13         -13       -13       -13
        Opvarmning                             U       -21                   -64       -70         -70       -70       -70
        El og vand                             U        -7                   -11       -12         -12       -12       -12
        Rengøring                              U       -76                   -76       -78         -78       -78       -78
        Inventar                               U      -266
        Administration                         U      -199
        Forplejning                            U       -56
        Beskæftigelsesmaterialer               U      -151                 -735      -747         -747     -747      -747
        Diverse udgifter                       U      -188
        Legestueaktiviteter                    U      -169
        Overskud/underskud fra foregående år   U                   -57
        Dagpengerefusioner                     U       486                   471       500         500       500       500
 Ringsted Dagpleje i alt                           -38.511         -57   -41.295   -43.243     -43.243   -43.243   -43.243

 Benediktegårdens Børnehave
        Personale                              U     -2.242               -2.053    -2.078      -2.078    -2.078    -2.078
        Uddannelse                             U          6                  -16       -16         -16       -16       -16
        Andre personaleudgifter                U        -23                  -16       -17         -17       -17       -17
        Opvarmning                             U        -21                  -21       -23         -23       -23       -23
        Indvendig bygningsvedligeholdelse      U        -16                  -55       -57         -57       -57       -57
        El og vand                             U        -30                  -40       -43         -43       -43       -43
        Skatter og forsikringer                U         -4                   -4        -4          -4        -4        -4
        Rengøring                              U        -98                 -108      -113        -113      -113      -113
        Inventar                               U        -15
        Administration                         U        -20
        Forplejning                            U        -35
        Beskæftigelsesmaterialer               U        -37
        Diverse udgifter                       U        -38                -117      -119         -119     -119      -119
        Overskud/underskud fra foregående år   U                     8
 Benediktegårdens Børnehave i alt                    -2.574          8    -2.430    -2.470      -2.470    -2.470    -2.470

 Bengerds Børnehus
       Personale                               U     -4.157               -4.616    -4.614      -4.614    -4.614    -4.614
       Uddannelse                              U        -14                  -36       -37         -37       -37       -37
       Andre personaleudgifter                 U        -28                  -10       -10         -10       -10       -10
       Udvendig bygningsvedligeholdelse        U        -14        -18       -46       -47         -47       -47       -47
       Opvarmning                              U        -32                  -39       -42         -42       -42       -42
       Indvendig bygningsvedligeholdelse       U         -2                  -35       -36         -36       -36       -36
       El og vand                              U        -76                  -92       -99         -99       -99       -99
       Rengøring                               U       -106                 -134      -139        -139      -139      -139
       Inventar                                U         -5
       Administration                          U        -22


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                               Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                    Side 46                                          26. august 2008
                                               Dagtilbud for børn
                                                Institutionsbevilling
                                                              Ovf. til
1.000 kr.                                          2007        2008      2008      2009        2010      2011      2012
       Forplejning                             U       -61
       Beskæftigelsesmaterialer                U        -6
       Diverse udgifter                        U      -137                 -277      -281         -281     -281      -281
       Overskud/underskud fra sidste år        U                  -758
 Bengerds Børnehus i alt                             -4.661       -776    -5.284    -5.307      -5.307    -5.307    -5.307

 Benløse Børnegård
        Personale                              U     -3.683               -4.094    -4.304      -4.304    -4.304    -4.304
                                               I        105
        Uddannelse                             U        -56                 -33       -35          -35      -35       -35
        Andre personaleudgifter                U        -61                 -34       -36          -36      -36       -36
        Udvendig bygningsvedligeholdelse       U        -47                 -44       -46          -46      -46       -46
        Opvarmning                             U        -91                 -60       -66          -66      -66       -66
        Indvendig bygningsvedligeholdelse      U       -135                 -40       -42          -42      -42       -42
        El og vand                             U        -45                 -52       -55          -55      -55       -55
        Skatter og forsikringer                U         -6
        Rengøring                              U       -206                -212      -219         -219     -219      -219
        Inventar                               U        -70
        Administration                         U        -43
        Forplejning                            U        -70
        Beskæftigelsesmaterialer               U        -45
        Diverse udgifter                       U        -50                -264      -269         -269     -269      -269
        Overskud/underskud fra foregående år   U                  177
 Benløse Børnegård i alt                             -4.504       177     -4.835    -5.070      -5.070    -5.070    -5.070

 Benløse Børnehave
        Personale                              U     -2.884               -2.862    -3.009      -3.009    -3.009    -3.009
        Uddannelse                             U        -34                  -22       -23         -23       -23       -23
        Andre personaleudgifter                U        -62                  -23       -23         -23       -23       -23
        Udvendig bygningsvedligeholdelse       U        -50         70       -33       -34         -34       -34       -34
        Opvarmning                             U        -21                  -29       -31         -31       -31       -31
        Indvendig bygningsvedligeholdelse      U       -245                  -78       -18         -18       -18       -18
        El og vand                             U        -27                  -28       -30         -30       -30       -30
        Skatter og forsikringer                U        -18
        Rengøring                              U        -75                 -77       -79          -79      -79       -79
        Inventar                               U        -48
        Administration                         U        -45
        Forplejning                            U        -51
        Beskæftigelsesmaterialer               U        -24
        Diverse udgifter                       U        -37                -137      -139         -139     -139      -139
        Overskud/underskud fra foregående år   U                   -26
 Benløse Børnehave i alt                             -3.619         45    -3.288    -3.387      -3.387    -3.387    -3.387

 Børnehuset Bastionen
       Personale                               U      -649                -5.173    -5.442      -5.442    -5.442    -5.442
       Uddannelse                              U        -2                   -42       -44         -44       -44       -44
       Andre personaleudgifter                 U       -24                   -12       -12         -12       -12       -12
       Opvarmning                              U       -13
       Indvendig bygningsvedligeholdelse       U        -9
       El og vand                              U        -2
       Rengøring                               U       -50
       Inventar                                U       -41
       Administration                          U       -57
       Forplejning                             U        -5
       Beskæftigelsesmaterialer                U       -17
       Diverse udgifter                        U       -26                  -332      -338        -338      -338      -338
 Børnehuset Bastionen i alt                           -895                -5.559    -5.836      -5.836    -5.836    -5.836




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                               Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                    Side 47                                          26. august 2008
                                               Dagtilbud for børn
                                                Institutionsbevilling
                                                              Ovf. til
1.000 kr.                                          2007        2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Bjergbakken
        Personale                              U     -2.109               -2.016    -2.119      -2.119    -2.119    -2.119
        Uddannelse                             U         -4                  -16       -16         -16       -16       -16
        Andre personaleudgifter                U         -6                  -16       -17         -17       -17       -17
        Udvendig bygningsvedligeholdelse       U        -17         15       -19       -19         -19       -19       -19
        Opvarmning                             U                             -19       -21         -21       -21       -21
        Indvendig bygningsvedligeholdelse      U        -1                   -12       -13         -13       -13       -13
        El og vand                             U       -42                   -22       -24         -24       -24       -24
        Rengøring                              U       -60                   -70       -72         -72       -72       -72
        Inventar                               U       -45
        Administration                         U       -25
        Forplejning                            U       -33
        Beskæftigelsesmaterialer               U       -25
        Diverse udgifter                       U       -20                 -117      -119         -119     -119      -119
        Overskud/underskud fra foregående år   U                  304
 Bjergbakken i alt                                   -2.387       319     -2.308    -2.421      -2.421    -2.421    -2.421

 Bøgely
        Personale                              U     -1.876               -1.498    -1.575      -1.569    -1.569    -1.569
        Uddannelse                             U                             -12       -12         -12       -12       -12
        Andre personaleudgifter                U        -4                    -3        -3          -3        -3        -3
        Udvendig bygningsvedligeholdelse       U       -20         -35       -25       -26         -26       -26       -26
        Grønne områder                         U       -10                   -26       -27         -27       -27       -27
        Opvarmning                             U       -22                   -14       -15         -15       -15       -15
        Indvendig bygningsvedligeholdelse      U       -20                   -13       -14         -14       -14       -14
        El og vand                             U       -10                   -23       -25         -25       -25       -25
        Rengøring                              U       -49                   -48       -50         -50       -50       -50
        Inventar                               U        -1
        Administration                         U       -45
        Forplejning                            U       -30
        Beskæftigelsesmaterialer               U       -48
        Udleje af bålhytte                     I         3
        Diverse udgifter                       U        -1                  -79       -81          -81      -81       -81
        Overskud/underskud fra foregående år   U                   -51
 Bøgely i alt                                        -2.134        -86    -1.743    -1.828      -1.822    -1.822    -1.822

 Dagmarasylets Børnehave
       Personale                               U     -2.182               -2.236    -2.341      -2.341    -2.341    -2.341
       Uddannelse                              U         -1                  -18       -18         -18       -18       -18
       Andre personaleudgifter                 U        -31                  -18       -19         -19       -19       -19
       Udvendig bygningsvedligeholdelse        U        -37        -73       -44       -46         -46       -46       -46
       Opvarmning                              U        -29                  -28       -31         -31       -31       -31
       Indvendig bygningsvedligeholdelse       U        -29                  -16       -17         -17       -17       -17
       El og vand                              U        -11                  -22       -23         -23       -23       -23
       Skatter og forsikringer                 U        -20                  -11       -12         -12       -12       -12
       Rengøring                               U        -72                  -80       -83         -83       -83       -83
       Inventar                                U        -30
       Administration                          U        -28
       Forplejning                             U        -16
       Beskæftigelsesmaterialer                U        -69
       Diverse udgifter                        U        -84                -135      -137         -137     -137      -137
       Overskud/underskud fra foregående år    U                  -179
 Dagmarasylets Børnehave i alt                       -2.639       -251    -2.608    -2.726      -2.726    -2.726    -2.726

 Den Frie Børnehave
        Personale                              U     -1.867               -2.043    -2.147      -2.147    -2.147    -2.147
                                               I         23
            Uddannelse                         U        -77                 -16       -16          -16      -16       -16
            Andre personaleudgifter            U        -30                 -16       -17          -17      -17       -17


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                               Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                    Side 48                                          26. august 2008
                                               Dagtilbud for børn
                                                Institutionsbevilling
                                                              Ovf. til
1.000 kr.                                          2007        2008      2008      2009        2010      2011      2012
        Udvendig bygningsvedligeholdelse       U        -5                   -27       -28         -28       -28       -28
        Opvarmning                             U       -24                   -24       -26         -26       -26       -26
        Indvendig bygningsvedligeholdelse      U       -44                    -8        -8          -8        -8        -8
        El og vand                             U       -28                   -35       -38         -38       -38       -38
        Skatter og forsikringer                U                              -7        -8          -8        -8        -8
        Rengøring                              U      -138                  -120      -126        -126      -126      -126
        Inventar                               U       -55
        Administration                         U       -40
        Forplejning                            U       -31
        Beskæftigelsesmaterialer               U       -33
        Diverse udgifter                       U       -26                 -117      -119         -119     -119      -119
        Overskud/underskud fra foregående år   U                   -82
 Den Frie Børnehave i alt                            -2.376        -82    -2.414    -2.535      -2.535    -2.535    -2.535

 Heimdal
       Personale                               U     -4.157               -4.629    -4.866      -4.866    -4.866    -4.866
       Uddannelse                              U        -85                  -38       -39         -39       -39       -39
       Andre personaleudgifter                 U                             -11       -11         -11       -11       -11
       Udvendig bygningsvedligeholdelse        U       -41                   -55       -57         -57       -57       -57
       Opvarmning                              U       -41                   -42       -46         -46       -46       -46
       Indvendig bygningsvedligeholdelse       U       -56                   -39       -41         -41       -41       -41
       El og vand                              U       -37                   -55       -59         -59       -59       -59
       Rengøring                               U      -176                  -175      -182        -182      -182      -182
       Inventar                                U       -53
       Administration                          U       -40
       Forplejning                             U       -72
       Beskæftigelsesmaterialer                U       -79
       Diverse udgifter                        U        -8                 -292      -297         -297     -297      -297
       Overskud/underskud fra sidste år        U                  -166
 Heimdal i alt                                       -4.844       -166    -5.336    -5.598      -5.598    -5.598    -5.598

 Højbohus Vuggestue og Børnehave
       Personale                               U     -4.760               -4.684    -4.616      -4.616    -4.616    -4.616
       Uddannelse                              U        -65                  -36       -37         -37       -37       -37
       Andre personaleudgifter                 U       -221                  -10       -10         -10       -10       -10
       Udvendig bygningsvedligeholdelse        U        -44         37       -38       -39         -39       -39       -39
       Opvarmning                              U        -23                  -37       -40         -40       -40       -40
       Indvendig bygningsvedligeholdelse       U        -21                  -23       -23         -23       -23       -23
       El og vand                              U        -57                  -64       -70         -70       -70       -70
       Rengøring                               U       -143                 -188      -194        -194      -194      -194
       Inventar                                U        -14
       Administration                          U        -69
       Forplejning                             U        -84
       Diverse udgifter                        U       -210                -277      -281         -281     -281      -281
       Overskud/underskud fra sidste år        U                  154
 Højbohus Vuggestue og Børnehave i alt               -5.711       191     -5.356    -5.311      -5.311    -5.311    -5.311

 Kastaniehaven
        Personale                              U     -5.860               -6.122    -6.199      -6.199    -6.199    -6.199
        Uddannelse                             U        -16                  -49       -51         -51       -51       -51
        Andre personaleudgifter                U         -2                  -14       -14         -14       -14       -14
        Udvendig bygningsvedligeholdelse       U        -28        -41       -93       -96         -96       -96       -96
        Opvarmning                             U        -76                  -94      -102        -102      -102      -102
        Indvendig bygningsvedligeholdelse      U        -37                  -28       -29         -29       -29       -29
        El og vand                             U        -51                  -99      -107        -107      -107      -107
        Rengøring                              U       -228                 -198      -204        -204      -204      -204
        Inventar                               U       -208
        Administration                         U        -52
        Forplejning                            U        -70
        Beskæftigelsesmaterialer               U       -174


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                               Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                    Side 49                                          26. august 2008
                                              Dagtilbud for børn
                                               Institutionsbevilling
                                                             Ovf. til
1.000 kr.                                         2007        2008      2008      2009        2010      2011      2012
        Diverse udgifter                      U       -24                  -387      -394        -394      -394      -394
        Overskud/underskud fra sidste år      U                  -533
 Kastaniehaven i alt                                -6.825       -574    -7.084    -7.197      -7.197    -7.197    -7.197

 Klostermarkens Børnehus
        Personale                             U     -3.606               -3.905    -4.094      -4.088    -4.088    -4.088
        Uddannelse                            U          5                  -32       -33         -33       -33       -33
        Andre personaleudgifter               U        -23                   -9        -9          -9        -9        -9
        Udvendig bygningsvedligeholdelse      U        -41       -256       -45       -46         -46       -46       -46
        Opvarmning                            U        -29                  -38       -40         -40       -40       -40
        Indvendig bygningsvedligeholdelse     U        -13                  -18       -18         -18       -18       -18
        El og vand                            U        -40                  -36       -39         -39       -39       -39
        Rengøring                             U       -124                 -130      -134        -134      -134      -134
        Inventar                              U        -13
        Administration                        U        -52
        Forplejning                           U        -31
        Beskæftigelsesmaterialer              U        -32
        Diverse udgifter                      U        -63                -247      -251         -251     -251      -251
        Overskud/underskud fra sidste år      U                   -48
 Klostermarkens Børnehus i alt                      -4.061       -304    -4.460    -4.665      -4.659    -4.659    -4.659

 Børnehuset Stakhavegård
       Personale                              U     -3.203               -3.857    -3.685      -3.685    -3.685    -3.685
       Uddannelse                             U         -2                  -28       -30         -30       -30       -30
       Andre personaleudgifter                U        -18                   -8        -8          -8        -8        -8
       Udvendig bygningsvedligeholdelse       U        -27        -51       -33       -34         -34       -34       -34
       Opvarmning                             U        -18                  -52       -57         -57       -57       -57
       Indvendig bygningsvedligeholdelse      U        -41                  -18       -18         -18       -18       -18
       El og vand                             U        -35                  -32       -34         -34       -34       -34
       Rengøring                              U       -112                 -119      -124        -124      -124      -124
       Inventar                               U        -58
       Administration                         U        -51
       Forplejning                            U        -23
       Beskæftigelsesmaterialer               U        -52
       Diverse udgifter                       U        -72                -221      -225         -225     -225      -225
       Overskud/underskud fra foregående år   U                  -270
 Børnehuset Stakhavegård i alt                      -3.713       -321    -4.369    -4.216      -4.216    -4.216    -4.216

 Nordbakkens Børnehus
       Personale                              U     -2.806               -2.746    -2.838      -2.838    -2.838    -2.838
       Uddannelse                             U        -20                  -22       -23         -23       -23       -23
       Andre personaleudgifter                U         -3                   -6        -6          -6        -6        -6
       Udvendig bygningsvedligeholdelse       U         -9       -125       -31       -32         -32       -32       -32
       Opvarmning                             U        -16                  -26       -28         -28       -28       -28
       Indvendig bygningsvedligeholdelse      U        -40                  -11       -12         -12       -12       -12
       El og vand                             U        -20                  -24       -26         -26       -26       -26
       Rengøring                              U        -85                 -109      -113        -113      -113      -113
       Inventar                               U        -35
       Administration                         U        -49
       Forplejning                            U        -51
       Beskæftigelsesmaterialer               U        -35
       Diverse udgifter                       U        -73                -166      -169         -169     -169      -169
       Overskud/underskud fra foregående år   U                  241
 Nordbakkens Børnehus i alt                         -3.242       115     -3.141    -3.247      -3.247    -3.247    -3.247

 Børnehuset Rosengården
       Personale                              U     -2.593               -4.459    -4.626      -4.626    -4.626    -4.626
       Uddannelse                             U        -13                  -36       -37         -37       -37       -37
       Andre personaleudgifter                U        -24                  -10       -10         -10       -10       -10
       Udvendig bygningsvedligeholdelse       U        -15


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                              Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                   Side 50                                          26. august 2008
                                                Dagtilbud for børn
                                                 Institutionsbevilling
                                                               Ovf. til
1.000 kr.                                           2007        2008      2008      2009        2010      2011      2012
       Opvarmning                               U       -52
       Indvendig bygningsvedligeholdelse        U      -110
       El og vand                               U       -35
       Rengøring                                U      -163
       Inventar                                 U      -165
       Administration                           U       -57
       Forplejning                              U       -23
       Beskæftigelsesmaterialer                 U       -15
       Diverse udgifter                         U       -14                  -277      -281        -281      -281      -281
 Børnehuset Rosengården i alt                        -3.278                -4.782    -4.955      -4.955    -4.955    -4.955

 Ringsted Børnehave
        Personale                               U     -2.285               -2.737    -2.876      -2.876    -2.876    -2.876
        Uddannelse                              U         -6                  -22       -23         -23       -23       -23
        Andre personaleudgifter                 U         -2                   -6        -7          -7        -7        -7
        Udvendig bygningsvedligeholdelse        U         -6       -115       -70       -72         -72       -72       -72
        Opvarmning                              U        -33                  -35       -38         -38       -38       -38
        Indvendig bygningsvedligeholdelse       U        -12                  -38       -39         -39       -39       -39
        El og vand                              U        -31                  -40       -43         -43       -43       -43
        Rengøring                               U        -92                 -105      -108        -108      -108      -108
        Inventar                                U        -74
        Administration                          U        -67
        Forplejning                             U        -49
        Beskæftigelsesmaterialer                U        -70
        Diverse udgifter                        U         -4                -176      -179         -179     -179      -179
        Overskud/underskud fra sidste år        U                  -113
 Ringsted Børnehave i alt                             -2.732       -228    -3.228    -3.384      -3.384    -3.384    -3.384

 Børnehuset Fristedet
       Personale                                U     -3.791               -3.940    -4.135      -4.135    -4.135    -4.135
       Uddannelse                               U         -5                  -32       -33         -33       -33       -33
       Andre personaleudgifter                  U        -26                   -9        -9          -9        -9        -9
       Udvendig bygningsvedligeholdelse         U        -31         13       -50       -52         -52       -52       -52
       Opvarmning                               U        -36                  -45       -49         -49       -49       -49
       Indvendig bygningsvedligeholdelse        U        -49                  -29       -30         -30       -30       -30
       El og vand                               U        -46                  -47       -51         -51       -51       -51
       Rengøring                                U       -101                 -120      -124        -124      -124      -124
       Inventar                                 U        -19
       Administration                           U        -61
       Forplejning                              U        -70
       Beskæftigelsesmaterialer                 U        -98
       Diverse udgifter                         U       -105                -247      -251         -251     -251      -251
       Koloni                                   U        -31
                                                I         18
       Overskud/underskud fra foregående år     U                  -407
 Børnehuset Fristedet i alt                           -4.451       -395    -4.519    -4.734      -4.734    -4.734    -4.734

 Sct. Bendts Børnehave
        Personale                               U     -3.982
                                                I          3
            Uddannelse                          U        -53
            Vandforsyning                       U        -40
            Bygningsvedligeholdelse             U        -48
            Fjernvarme                          U        -48
            Indvendig bygningsvedligeholdelse   U        -33
            Gas                                 U        -17
            Rengøring                           U       -247
            Inventar                            U        -71
            Administration                      U       -736
                                                I          3


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                     Side 51                                          26. august 2008
                                               Dagtilbud for børn
                                                Institutionsbevilling
                                                              Ovf. til
1.000 kr.                                          2007        2008      2008      2009        2010      2011      2012
        Ringsted by's boligselskab             U       -22
        Andelsboligforeningen af 1941          U        -6
        D.A.B.                                 U      -264
 Sct. Bendts Børnehave i alt                        -5.561

 Sct. Georgs Gårdens Børnehave
        Personale                              U     -4.896               -4.856    -5.098      -5.098    -5.098    -5.098
                                               I        254
        Uddannelse                             U        -15                 -39       -41          -41      -41       -41
        Andre personaleudgifter                U        -89                 -41       -42          -42      -42       -42
        Udvendig bygningsvedligeholdelse       U        -62        -84      -63       -65          -65      -65       -65
        Opvarmning                             U        -18                 -62       -68          -68      -68       -68
        Indvendig bygningsvedligeholdelse      U        -24                 -31       -32          -32      -32       -32
        El og vand                             U        -22                 -52       -55          -55      -55       -55
        Skatter og forsikringer                U        -47                  -8        -8           -8       -8        -8
        Rengøring                              U       -242                -223      -235         -235     -235      -235
        Inventar                               U        -38
        Administration                         U        -49
        Forplejning                            U        -57
        Beskæftigelsesmaterialer               U        -13
        Diverse udgifter                       U        -19                -304      -310         -310     -310      -310
        Overskud/underskud fra foregående år   U                  723
 Sct. Georgs Gårdens Børnehave i alt                 -5.336       639     -5.679    -5.953      -5.953    -5.953    -5.953

 Skovbørnehaven
       Personale                               U     -1.027                -877      -922         -922     -922      -922
       Uddannelse                              U        -10                  -7        -7           -7       -7        -7
       Andre personaleudgifter                 U        -15                 -11       -12          -12      -12       -12
       Indvendig bygningsvedligeholdelse       U        -13                 -14       -14          -14      -14       -14
       El og vand                              U        -12                 -17       -18          -18      -18       -18
       Skatter og forsikringer                 U         -5                  -7        -7           -7       -7        -7
       Rengøring                               U         -7                 -42       -44          -44      -44       -44
       Inventar                                U        -14
       Administration                          U        -41
       Sundhedsmæssige foranstaltninger        U
       Forplejning                             U        -9
       Beskæftigelsesmaterialer                U        -3
       Diverse udgifter                        U       -13                  -59       -60          -60      -60       -60
       Overskud/underskud fra foregående år    U                    60
 Skovbørnehaven i alt                                -1.168         60    -1.034    -1.085      -1.085    -1.085    -1.085

 Sneslev Landbørnehave
        Personale                              U     -1.601               -1.728    -1.816      -1.816    -1.816    -1.816
        Uddannelse                             U         -7                  -13       -13         -13       -13       -13
        Andre personaleudgifter                U         -2                   -4        -4          -4        -4        -4
        Udvendig bygningsvedligeholdelse       U         -1       -100       -30       -31         -31       -31       -31
        Opvarmning                             U        -17                  -26       -29         -29       -29       -29
        Indvendig bygningsvedligeholdelse      U         -2                  -11       -11         -11       -11       -11
        El og vand                             U        -12                  -13       -14         -14       -14       -14
        Rengøring                              U        -74                  -71       -74         -74       -74       -74
        Inventar                               U        -16
        Administration                         U        -20
        Forplejning                            U        -25
        Beskæftigelsesmaterialer               U        -30
        Diverse udgifter                       U        -83                 -88       -90          -90      -90       -90
        Overskud/underskud fra foregående år   U                   -51
 Sneslev Landbørnehave i alt                         -1.889       -152    -1.984    -2.083      -2.083    -2.083    -2.083

 Snurretoppen (Sdr. Park)
        Personale                              U     -6.978               -7.043    -7.402      -7.402    -7.402    -7.402


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                               Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                    Side 52                                          26. august 2008
                                              Dagtilbud for børn
                                               Institutionsbevilling
                                                             Ovf. til
1.000 kr.                                         2007        2008      2008      2009        2010      2011      2012
                                              I       367
        Uddannelse                            U       -48                  -57       -59          -59      -59       -59
        Andre personaleudgifter               U      -137                  -58       -61          -61      -61       -61
        Udvendig bygningsvedligeholdelse      U      -110                  -74       -77          -77      -77       -77
        Opvarmning                            U      -110                 -141      -154         -154     -154      -154
        Indvendig bygningsvedligeholdelse     U       -18                  -62       -64          -64      -64       -64
        El og vand                            U       -39                  -80       -85          -85      -85       -85
        Rengøring                             U      -373                 -311      -321         -321     -321      -321
        Inventar                              U       -80
        Administration                        U       -87                  -13       -13          -13      -13       -13
        Forplejning                           U       -83
        Beskæftigelsesmaterialer              U       -46
        Diverse udgifter                      U       -67                 -451      -459         -459     -459      -459
        Overskud/underskud fra sidste år      U                  287
 Snurretoppen (Sdr. Park) i alt                     -7.807       287     -8.291    -8.696      -8.696    -8.696    -8.696

 Specialgruppen Spiren
        Personale                             U     -2.167
        Uddannelse                            U         -1
        Vandforsyning                         U         -1
        Bygningsvedligeholdelse               U        -12
        Fjernvarme                            U        -12
        Indvendig bygningsvedligeholdelse     U         -3
        Gas                                   U         -8
        Rengøring                             U        -71
        Inventar                              U         -6
        Administration                        U        -19
        Ringsted by's boligselskab            U        -18
        Andelsboligforeningen af 1941         U        -19
        D.A.B.                                U        -55
 Specialgruppen Spiren i alt                        -2.392

 Søholmen
       Personale                              U     -2.770               -2.771    -2.897      -2.891    -2.891    -2.891
       Uddannelse                             U         -2                  -22       -23         -23       -23       -23
       Andre personaleudgifter                U         -2                   -6        -7          -7        -7        -7
       Udvendig bygningsvedligeholdelse       U        -20        -12       -50       -52         -52       -52       -52
       Opvarmning                             U        -70                  -39       -42         -42       -42       -42
       Indvendig bygningsvedligeholdelse      U        -21                  -26       -26         -26       -26       -26
       El og vand                             U        -35                  -55       -60         -60       -60       -60
       Rengøring                              U       -101                  -97      -100        -100      -100      -100
       Inventar                               U         -8
       Administration                         U        -23                 -13       -13          -13      -13       -13
       Forplejning                            U        -68
       Beskæftigelsesmaterialer               U        -35
       Diverse udgifter                       U       -120                -176      -179         -179     -179      -179
       Overskud/underskud fra foregående år   U                  -207
 Søholmen i alt                                     -3.276       -219    -3.256    -3.400      -3.394    -3.394    -3.394

 Tinsoldaten
        Personale                             U     -5.862               -6.008    -6.166      -6.166    -6.166    -6.166
        Uddannelse                            U        -39                  -48       -50         -50       -50       -50
        Andre personaleudgifter               U        -10                  -13       -14         -14       -14       -14
        Udvendig bygningsvedligeholdelse      U        -20        -59       -63       -65         -65       -65       -65
        Opvarmning                            U        -70                  -49       -53         -53       -53       -53
        Indvendig bygningsvedligeholdelse     U        -25                  -41       -42         -42       -42       -42
        El og vand                            U        -65                  -59       -63         -63       -63       -63
        Rengøring                             U       -217                 -226      -233        -233      -233      -233
        Inventar                              U        -56
        Administration                        U        -46


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                              Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                   Side 53                                          26. august 2008
                                                Dagtilbud for børn
                                                 Institutionsbevilling
                                                               Ovf. til
1.000 kr.                                           2007        2008      2008       2009         2010      2011       2012
            Forplejning                         U      -112
                                                I         2
        Beskæftigelsesmaterialer                U       -27
        Diverse udgifter                        U      -123                  -300       -305         -305      -305       -305
        Overskud/underskud fra sidste år        U                  -297
 Tinsoldaten i alt                                    -6.671       -356     -6.806     -6.991      -6.991     -6.991     -6.991

 Toften
         Personale                              U     -2.133                -2.237     -2.112      -2.112     -2.112     -2.112
         Uddannelse                             U         -1                   -16        -16         -16        -16        -16
         Andre personaleudgifter                U        -41                    -4         -5          -5         -5         -5
         Udvendig bygningsvedligeholdelse       U        -59         -9        -40        -42         -42        -42        -42
         Opvarmning                             U        -14                   -24        -26         -26        -26        -26
         Indvendig bygningsvedligeholdelse      U        -17                   -17        -18         -18        -18        -18
         El og vand                             U        -16                   -28        -30         -30        -30        -30
         Rengøring                              U        -54                   -65        -67         -67        -67        -67
         Inventar                               U         -5
         Administration                         U        -22
         Forplejning                            U        -28
         Beskæftigelsesmaterialer               U        -50
         Diverse udgifter                       U        -69                 -117       -119         -119      -119       -119
         Overskud/underskud fra foregående år   U                    97
 Toften i alt                                         -2.508         88     -2.549     -2.436      -2.436     -2.436     -2.436

 Vigersted Børnehave
         Personale                              U     -3.624                -3.933     -4.093      -4.093     -4.093     -4.093
         Uddannelse                             U        -31                   -32        -33         -33        -33        -33
         Andre personaleudgifter                U         -7                    -9         -9          -9         -9         -9
         Udvendig bygningsvedligeholdelse       U        -40       -120        -48        -50         -50        -50        -50
         Opvarmning                             U        -21                   -26        -28         -28        -28        -28
         Indvendig bygningsvedligeholdelse      U        -20                   -25        -26         -26        -26        -26
         El og vand                             U        -51                   -38        -40         -40        -40        -40
         Rengøring                              U       -152                  -138       -142        -142       -142       -142
         Inventar                               U        -42
         Administration                         U        -26
         Forplejning                            U        -50
         Beskæftigelsesmaterialer               U        -22
         Diverse udgifter                       U        -95                 -251       -255         -255      -255       -255
         Overskud/underskud fra foregående år   U                  173
 Vigersted Børnehave i alt                            -4.180        53      -4.499     -4.677      -4.677     -4.677     -4.677

 Åkanden
       Personale                                U     -5.579                -5.603     -5.870      -5.864     -5.864     -5.864
       Uddannelse                               U        -33                   -45        -47         -47        -47        -47
       Andre personaleudgifter                  U        -17                   -13        -13         -13        -13        -13
       Udvendig bygningsvedligeholdelse         U        -28       -175        -93        -96         -96        -96        -96
       Opvarmning                               U        -58                   -67        -73         -73        -73        -73
       Indvendig bygningsvedligeholdelse        U        -43                   -34        -35         -35        -35        -35
       El og vand                               U        -53                   -71        -76         -76        -76        -76
       Rengøring                                U       -200                  -196       -203        -203       -203       -203
       Inventar                                 U       -108
       Administration                           U        -90
       Forplejning                              U        -60
       Beskæftigelsesmaterialer                 U        -76
       Diverse udgifter                         U        -50                 -358       -364         -364      -364       -364
                                                I          1
       Overskud/underskud fra sidste år         U                  146
 Åkanden i alt                                        -6.394       -29      -6.480     -6.777      -6.771     -6.771     -6.771

 Dagtilbud for børn i alt                           -122.764     1.887    -128.967   -134.940    -135.675   -136.115   -136.537


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                  Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                     Side 54                                            26. august 2008
                                                       Handicappede, børn
                                                             Udvalgsbevilling
                                                                          Ovf. til
1.000 kr.                                                      2007        2008      2008        2009          2010        2011        2012

 Specialbørnehaver
   Særlige dagtilbud og særlige klubber
        Betaling til kommuner                            U      -10.467              -12.282     -13.934       -15.401     -15.401     -15.401
                                                          (pgf. 32) 240
        Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige dagtilbud I
 Specialbørnehaver i alt                                        -10.227              -12.282     -13.934       -15.401     -15.401     -15.401

 Døgnpleje
   Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
        Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1)                U       -318                -448        -471          -471        -471        -471
                                                            nr.
        Opholdssteder (pgf. 49, stk. 5, jf. pgf. 40 stk. 3, U 8, pgf. 42 og
                                                                    -759              -1.035      -1.077        -1.077      -1.077      -1.077
        Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4)          U       -358                -300        -311          -311        -311        -311
                                                            U
        Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf.
                                                                    -275                -700         112           924       2.091       3.257
        Betaling (pgf. 159 0g 160)                          I         10
 Døgnpleje i alt                                                  -1.700              -2.483      -1.746          -934        233       1.399

 Forebyggelse
    Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
                                                           U
        Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold
                                                                   -1.904             -1.810      -1.877        -1.877      -1.877      -1.877
                                                           U
        Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3,
                                                                     -303               -658        -685          -685        -685        -685
                                                           U        unges
        Familiebehandling eller behandling af barnets eller den-1.701 problemer       -1.711      -1.774        -1.774      -1.774      -1.774
                                                           U
        Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, -45
        Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)         U       -4.718             -5.188      -5.392        -5.392      -5.392      -5.392
                                                           U          og pgf
        Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2-244 76,           -455        -478          -478        -478        -478
                                                           U
        Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og
                                                                     -156                -26         -27           -27         -27         -27
 Forebyggelse i alt                                                -9.071             -9.848     -10.233       -10.233     -10.233     -10.233

 Døgninstitutioner
   Døgninstitutioner for børn og unge
                                                     U
       Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat
                                                           -10.467                    -7.217      -5.554        -5.554      -5.554      -5.554
 Døgninstitutioner i alt                                   -10.467                    -7.217      -5.554        -5.554      -5.554      -5.554

 Kontanthjælp
   Sociale formål
                                                        U
        Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne
                                                              -6.814                  -6.874      -7.128        -7.128      -7.128      -7.128
                                                        U
        Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved -8.790                  -8.384      -8.482        -8.482     -10.038     -11.593
 Kontanthjælp i alt                                          -15.604                 -15.258     -15.611       -15.611     -17.166     -18.722

 Statsrefusion
    Særlige dagtilbud og særlige klubber
                                                           I
         Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                                                     114
    Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
                                                           I
         Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                                                     122                    96          71            38          38          38
    Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
                                                           I
         Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                                                   1.249                180         133               72          72          72
                                                           I
         Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion109
    Døgninstitutioner for børn og unge
                                                           I
         Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                                                   2.256              1.785       1.317           712         712         712
    Sociale formål
                                                           I
         Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 4-17
                                                                   7.803              5.977       6.198          6.198      6.198       6.198
 Statsrefusion i alt                                              11.652              8.038       7.719          7.020      7.020       7.020

 Undervisning på opholdssteder
   Folkeskoler
        Betaling for undervisning på opholdssteder       U        -456                -1.594      -1.661        -1.661      -1.661      -1.661
 Undervisning på opholdssteder i alt                              -456                -1.594      -1.661        -1.661      -1.661      -1.661

 Handicappede, børn i alt                                      -35.875               -40.644     -41.020       -42.373     -42.762     -43.151




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                               Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                Side 55                                              26. august 2008
                                                              Børn og unge
                                                              Udvalgsbevilling
                                                                            Ovf. til
1.000 kr.                                                       2007         2008      2008      2009          2010        2011        2012
  Døgnpleje, køb og salg af pladser
     Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
          Betalinger til og fra kommuner                 U      -14.064                -12.622   -13.607       -13.607     -13.607     -13.607
                                                         I        8.371                  6.749     7.363         7.363       7.363       7.363
          Betaling (pgf. 159 0g 160)                     I          163                    437       468           468         468         468
  Døgnpleje, køb og salg af pladser i alt                        -5.530                 -5.436    -5.776        -5.776      -5.776      -5.776

 Forebyggelse - salg af pladser
    Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
        Baneskolen                                       U       4.722
                                                         I       2.478
 Forebyggelse - salg af pladser i alt                            7.200

 Døgninstitutioner - egenbetaling
   Døgninstitutioner for børn og unge
       Betaling (pgf. 159 og 160)                         I                               326       344           344         344         344
 Døgninstitutioner - egenbetaling i alt                                                   326       344           344         344         344

 Døgninstitutioner - sikrede afdelinger
   Døgninstitutioner for børn og unge
                                                      adfærdsproblemer (pgf.
       Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U     5.268                       -1.469    -1.550        -1.550      -1.550      -1.550
                                                      I    43.148
       Betaling (pgf. 159 og 160)                     I       192
 Døgninstitutioner - sikrede afdelinger i alt              48.608                       -1.469    -1.550        -1.550      -1.550      -1.550

 Børnehuse
   Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
       Projekt Børnehuse                                 U             11
 Børnehuse i alt                                                       11

 Forsikringer, administrationsbidrag m.v.
    Kommunal tandpleje
         Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens U egne klinikker
                                                                  -11                     -56       -58            -58        -58         -58
                                                        I          99                      82        87             87         87          87
                                                       U
         Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre
                                                                 -182                    -131      -136           -136       -136        -136
                                                       U
         Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker-368                    -358      -376           -376       -376        -376
                                                        I          29                      31        32             32         32          32
                                                       U
         Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger
                                                                 -201                    -187      -204           -210       -213        -213
    Kommunal sundhedstjeneste
         Arbejdsskadeforsikring                        U            -8
    Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
         Skatter og forsikringer                       U            -4
         Arbejdsskadeforsikring                        U          -20
    Døgninstitutioner for børn og unge
         Arbejdsskadeforsikring                        U         -122
    Øvrige sociale formål
         Demografi-pulje                               U          -17                     -39       -40            -40        -40         -40
 Forsikringer, administrationsbidrag m.v. i alt                  -803                    -657      -694           -700       -704        -704

 Statsrefusion
    Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
                                                           I
         Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                                                   2.956                  826       161           -628       -628        -628
    Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
                                                           I
         Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                                                     272                  129           95            51          51          51
                                                           I
         Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion755
    Døgninstitutioner for børn og unge
                                                           I
         Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                                                   1.046                  703       489           217         217         217
    Sociale formål
                                                           I
         Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 4-17
                                                                     302                  352       371           371         371         371
 Statsrefusion i alt                                               5.331                2.011     1.116            11          11          11


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                               Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                Side 56                                              26. august 2008
                                                          Børn og unge
                                                          Udvalgsbevilling
                                                                        Ovf. til
1.000 kr.                                                   2007         2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Demografipulje
   Kommunal tandpleje
        Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens U egne klinikker                -269      -588         -738     -903      -925
   Kommunal sundhedstjeneste
        Personale                                      U                             -151      -330         -381     -478      -511
   Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
        Demografipulje                                 U                            -2.563    -4.369      -4.924    -5.286    -5.318
 Demografipulje i alt                                                               -2.983    -5.287      -6.042    -6.667    -6.754

 Udvalgsbevilling i alt                                      54.817                 -8.209   -11.847     -13.713   -14.341   -14.429




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                         Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                             Side 57                                           26. august 2008
                                                          Børn og unge
                                                       Institutionsbevilling
                                                                     Ovf. til
1.000 kr.                                                  2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Sundhedspleje
   Kommunal sundhedstjeneste
       Personale                                      U     -5.231               -4.524    -4.762      -4.675    -4.690    -4.690
                                                      I        413                  342       361         361       361       361
            Uddannelse                                U        -60                  -36       -38         -38       -38       -38
            Andre personaleudgifter                   U       -180                 -122      -128        -125      -126      -126
            Husleje                                   U        -14
            Rengøring                                 U                            -55       -57          -57      -57       -57
            Inventar                                  U        -55                  -5        -6           -6       -6        -6
            Administration                            U       -132                 -65       -66          -66      -66       -66
            Faglige artikler                          U         -7                 -32       -33          -33      -33       -33
            Pjecer                                    U        -10
            Video                                     U        -10
            Diverse udgifter                          U        -69                 -82       -83          -82      -82       -82
                                                      I          1
       Leasing af biler                               U        -37                -147      -152         -152     -152      -152
       Tilskud fra Socialministeriet                  I        135
       Overskud/underskud fra foregående år           U                  -132
       Dagpengerefusioner                             U        165                   54        59          59        59        59
 Sundhedspleje i alt                                        -5.091       -132    -4.672    -4.906      -4.815    -4.831    -4.831

 Skoletandlæge
   Kommunal tandpleje
        Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens U egne klinikker
                                                              -8.271      -45    -9.853    -8.716      -8.613    -8.604    -8.604
                                                       I          29
                                                      U
        Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre
                                                                 -90                -42       -45         -45       -45       -45
 Skoletandlæge i alt                                          -8.333      -45    -9.896    -8.761      -8.658    -8.649    -8.649

 Børnehuset Gården
   Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
       Personale                                      U     -3.440                -339
       Projekt Børnehuse                              I      3.200
       Uddannelse                                     U       -149
       Andre personaleudgifter                        U        -77
       Udvendig bygningsvedligeholdelse               U        -92
       Opvarmning                                     U        -16
       Indvendig bygningsvedligeholdelse              U        -33
       El og vand                                     U        -45
       Rengøring                                      U        -13
       Administration                                 U       -119
       Aktiviteter                                    U       -285
       Over-/underskud tidligere år                   U                  -492
       Dagpengerefusioner                             U         82
 Børnehuset Gården i alt                                      -985       -492     -339

 Baneskolen
   Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
       Ledelse og administration                      U     -1.074
       Personale                                      U     -5.146
                                                      I        125
            Uddannelse                                U       -185
            Andre personaleudgifter                   U        -46
            Udvendig bygningsvedligeholdelse          U         -6
            Opvarmning                                U        -26
            Indvendig bygningsvedligeholdelse         U        -71
            El og vand                                U        -14
            Husleje                                   U       -419
            Rengøring                                 U       -176
            Administration                            U       -186


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                      Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                            Side 58                                         26. august 2008
                                                             Børn og unge
                                                          Institutionsbevilling
                                                                         Ovf. til
1.000 kr.                                                      2007       2008         2008      2009        2010      2011      2012
       Aktiviteter                                       U        -372
       Betaling til underleverandør                      U         -20
       Dagpengerefusioner                                U          15
 Baneskolen i alt                                               -7.601

 Døgnpleje
   Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
        Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1)                U    -12.244               -11.989   -12.401     -11.840   -11.742   -11.742
                                                            stk.
        Netværksplejefamilier (pgf. 49, stk.2, jf. pgf. 40 U 3, nr. 8, pgf.
                                                                      -4
                                                            nr. pgf. 42
        Opholdssteder (pgf. 49, stk. 5, jf. pgf. 40 stk. 3, U 8, -12.179 og            -16.132   -16.520     -15.697   -15.555   -15.555
        Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4)          U     -1.248
                                                            U
        Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf.
                                                                    -948
        Skibsprojekter mv. (pgf. 66, stk. 1)                U     -1.058
        Advokatbistand (§60)                                U                             -110      -116        -116      -116      -116
 Døgnpleje i alt                                                 -27.680               -28.231   -29.037     -27.652   -27.413   -27.413

 Forebyggelse
    Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
                                                           U
        Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold
                                                                   -2.640            -1.609       -1.714      -1.714    -1.714    -1.714
                                                           U
        Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3,
                                                                   -2.641            -2.159       -2.139      -2.139    -2.139    -2.139
                                                           U        unges
        Familiebehandling eller behandling af barnets eller den-6.325 problemer      -4.980       -5.134      -5.016    -4.996    -4.996
                                                           U
        Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, -513
        Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)         U       -1.049              -579         -610        -610     -610      -610
                                                           U          og pgf
        Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2-720 76,          -609         -649        -649     -649      -649
                                                           U
        Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 7 og
                                                                     -360              -152         -162        -162     -162      -162
                                                           U
        Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver
                                                                       -8               -42          -44         -44      -44       -44
                                                           U
        Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og
                                                                     -628              -298         -313        -313     -313      -313
                                                           U
        Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet,
                                                                     -115               -39          -41         -41      -41       -41
        Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i  U                            -87          -92         -92      -92       -92
        Akutpulje                                          U         -552            -1.001       -1.020        -973     -964      -964
        Over-/underskud tidligere år                       U                 -3.272     336
        Dagpengerefusioner                                 U           17
 Forebyggelse i alt                                              -15.535     -3.272 -11.218      -11.919     -11.754   -11.725   -11.725

 Døgninstitutioner
   Døgninstitutioner for børn og unge
                                                      adfærdsproblemer (pgf.
       Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U     -5.641                      -9.486   -12.864     -14.178   -14.115   -14.115
 Døgninstitutioner i alt                                    -5.641                      -9.486   -12.864     -14.178   -14.115   -14.115

 Kontanthjælp
   Sociale formål
        Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn U    (Aktivloven, pgf. 83 og 84)
                                                                   -13                    -74       -78          -78      -78       -78
                                                        U
        Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne
                                                                  -363                   -533      -562         -562     -562      -562
                                                        U
        Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved     -228                   -172      -181         -181     -181      -181
 Kontanthjælp i alt                                               -604                   -779      -820         -820     -820      -820

 Undervisning på opholdssteder
   Folkeskoler
        Betaling for undervisning på ophold-steder       U      -4.952                  -6.328    -6.593      -6.593    -6.593    -6.593
 Undervisning på opholdssteder i alt                            -4.952                  -6.328    -6.593      -6.593    -6.593    -6.593

 Nebs Møllegaard
   Døgninstitutioner for børn og unge
                                                      adfærdsproblemer (pgf.
       Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U   -28.500
                                                      I     1.852
 Nebs Møllegaard i alt                                    -26.649




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                             Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                               Side 59                                             26. august 2008
                                                        Børn og unge
                                                       Institutionsbevilling
                                                                     Ovf. til
1.000 kr.                                                  2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Børn og Unge Centret
   Døgninstitutioner for børn og unge
                                                       adfærdsproblemer (pgf.
        Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U   -23.316
                                                       I     2.375
 Børn og Unge Centret i alt                                -20.941

 Børn og unge i alt                                        -69.193    -3.942    -79.158   -86.748     -88.183   -88.487   -88.575




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                      Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                            Side 60                                         26. august 2008
                                                     Sundhedsområdet
                                                       Institutionsbevilling
                                                                     Ovf. til
1.000 kr.                                                  2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Hjælpemider (tidligere amtsopgaver)
   Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
                                                       U
       Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112)                           -305      -310        -310      -310      -310
       Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) U           -601               -775      -788        -788      -788      -788
                                                       U
       Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112) -2.220                -2.819    -2.867      -2.867    -2.867    -2.867
                                                       U
       IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 112 og 113)         -242      -246        -246      -246      -246
 Hjælpemider (tidligere amtsopgaver) i alt                    -2.820             -4.141    -4.211      -4.211    -4.211    -4.211

 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
    Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet
         Stationær somatik                           U  -23.627                 -23.884   -26.308     -26.308   -26.308   -26.308
         Ambulant somatik                            U  -15.557                 -14.955   -18.935     -18.935   -18.935   -18.935
         Stationær psykiatri                         U   -1.274                  -1.314    -1.544      -1.544    -1.544    -1.544
         Ambulant psykiatri                          U   -1.696                  -2.198    -2.137      -2.137    -2.137    -2.137
         Praksissektoren (Sygesikring)               U   -7.273                  -7.634    -8.416      -8.416    -8.416    -8.416
         Genoptræning under indlæggelse              U   -1.124                  -1.229    -1.035      -1.035    -1.035    -1.035
         Demografi                                   U                             -245    -3.949      -5.336    -5.671    -5.996
                                                        alt
 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet i -50.550                 -51.460   -62.324     -63.711   -64.046   -64.371

 Specialiseret genoptræning
   Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
                                                     U
         Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140)            -360      -380         -380     -380      -380
         Personbefordring                            U                            -320      -333         -333     -333      -333
 Specialiseret genoptræning i alt                                                 -680      -713         -713     -713      -713

 Andre sundhedsudgifter
   Andre sundhedsudgifter
        Kommunale udgifter til hospice-ophold        U        -228
        Plejetakst for færdigbehandlede patienter    U        -442               -1.114    -1.216      -1.250    -1.272    -1.272
        Begravelseshjælp                             U        -988               -1.219    -1.264      -1.264    -1.264    -1.264
        Befordringsgodtgørelse                       U        -368                 -671      -695        -695      -695      -695
 Andre sundhedsudgifter i alt                               -2.026               -3.004    -3.175      -3.209    -3.232    -3.232

 Sundhedsfremme og forebyggelse
   Sundhedsfremme og forebyggelse
       Sundhedsfremme og forebyggelsespulje          U                             -89     -1.449      -1.494    -1.524    -1.524
       Sundhedskonsulent                             U        -324                -494
       Motion på recept                              U        -184                -200
       Kostvejledning på recept                      U         -97                -100
       Årligt medlemskontingent Sund By              U         -17                 -40
       Udlevering af gratis sprøjter                 U         -22                 -80
       Indkøb af prævention                          U          -3                 -10
       Rygestoprådgivning på Apotek                  U         -52                 -60
       Rygestopansøgning                             U         -30
       Rygestoprådgivning iøvrigt                    U          -7                  -40
       Telefonkæde sundhedsplejersker                U         -10                  -10
       Patientuddannelse                             U          -7                  -30
       Livsstilsteam                                 U                             -504
       Kurser og konferencer                         U                              -25
       Overskud/underskud fra foregående år          U                   -346       335
 Sundhedsfremme og forebyggelse i alt                         -753       -346    -1.347    -1.449      -1.494    -1.524    -1.524

 Sundhedsområdet i alt                                     -56.150       -346   -60.631   -71.873     -73.339   -73.726   -74.052




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                      Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                           Side 61                                          26. august 2008
                                                                  Ældre
                                                             Udvalgsbevilling
                                                                          Ovf. til
1.000 kr.                                                      2007        2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Betaling til andre kommuner
   Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
       Central hjemmepleje
         Plejecentre mm (undtaget af frit valg)        U      -8.087                 -16.107   -16.995     -16.995   -16.995   -16.995
   Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
         Andre kommuners hjælpemidler                  U        -392                   -214      -226         -226     -226      -226
   Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)
       Tidligere amtsplejehjem
         Længerevarende botilbud for sindslidende      U      -6.720
 Betaling til andre kommuner i alt                           -15.199                 -16.320   -17.220     -17.220   -17.220   -17.220

 Betaling fra andre kommuner
   Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
       Central hjemmepleje
         Plejecentre mm (undtaget af frit valg)        I      9.122                   6.413     6.766        6.766    6.766     6.766
   Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
         Betaling fra andre kommuner                   I        436                     159       168          168      168       168
 Betaling fra andre kommuner i alt                            9.558                   6.572     6.934        6.934    6.934     6.934

 Medfinansiering af dyre enkeltforanstaltninger
   Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
                                                           I
         Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                                                     371
   Forebyggende indsats for ældre og handicappede
                                                           I
         Refusion af af udgifter efter reglerne for den centrale     168
   Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
                                                           I
         Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                                                      40
   Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)
                                                           I
         Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                                                     169
   Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
                                                           I
         Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                                                     243
 Medfinansiering af dyre enkeltforanstaltninger i alt                991

 Kostudgifter og kørsel af mad
   Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
      Plejecenter Ortved
        Plejecentre mm (undtaget af frit valg)           U      -1.106                -1.265    -1.404      -1.404    -1.404    -1.404
                                                         I         269                    53        95          95        95        95
      Solbakken
       Plejecentre mm (undtaget af frit valg)         U         -1.254                -1.445    -1.586      -1.586    -1.586    -1.586
      Central hjemmepleje
                                                      U
       Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg)        -3.782                -3.173    -3.275      -3.275    -3.275    -3.275
      Knud Lavard Centret
       Plejecentre mm (undtaget af frit valg)         U         -3.470                -3.963    -4.146      -4.146    -4.146    -4.146
 Kostudgifter og kørsel af mad i alt                            -9.343                -9.793   -10.317     -10.317   -10.317   -10.317

 Indtægter for madudbringning
    Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
       Central hjemmepleje
                                                        I
         Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg)       3.699                3.581     3.778        3.778    3.778     3.778
 Indtægter for madudbringning i alt                              3.699                3.581     3.778        3.778    3.778     3.778

 Bygningsdrift Zahlesvej samt Amtstue Alle
   Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
      Zahlesvej 18
        Rengøring                                        U          -28
   Plejehjem og beskyttede boliger
      Zahlesvej 18
        Bygningsvedligeholdelse                          U        -297                           -144         -144     -144      -144
        Grønne områder                                   U         -45                   -17      -18          -18      -18       -18


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                           Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                Side 62                                          26. august 2008
                                                                Ældre
                                                           Udvalgsbevilling
                                                                       Ovf. til
1.000 kr.                                                    2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012
        Opvarmning                                     U        -323                 -211      -230        -230      -230      -230
        El og vand                                     U        -176                  -96      -104        -104      -104      -104
        Skatter og forsikringer                        U         -69                  -50       -51         -51       -51       -51
      Hækkerupsvej 1
        Bygningsvedligeholdelse                        U          -1
        Opvarmning                                     U         -53
        El og vand                                     U          30
        Skatter og forsikringer                        U                              -16       -17         -17       -17       -17
      Hjemmeplejen Ole Hansensvej 7
        Bygningsvedligeholdelse                        U          -6
        Opvarmning                                     U        -137
        El og vand                                     U          51
        Skatter og forsikringer                        U         -26                 -30       -31          -31      -31       -31
 Bygningsdrift Zahlesvej samt Amtstue Alle i alt              -1.080                -420      -595         -595     -595      -595

 Betaling for servicepakker, husleje
   Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
       Zahlesvej 18
         Vask                                            I         18
       Plejecenter Ortved
         Plejecentre mm (undtaget af frit valg)          I         22
         Beboers betaling for servicepakker              I      1.086              1.279     1.484        1.484    1.484     1.484
                                                         2
         Beboers særlige servicebetaling pgf.115 A, stk. I         22
       Solbakken
         Beboers betaling for servicepakker              I      1.902              2.316     2.738        2.738    2.738     2.738
       Udekørende (hjemmeplejen)
                                                         I
         Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven
                                                                    3                 21        22          22        22        22
       Knud Lavard Centret
         Beboers betaling for servicepakker              I      3.383              3.963     4.707        4.707    4.707     4.707
   Plejehjem og beskyttede boliger
       Zahlesvej 18
         Beboeres betaling for husleje                   I        415                460       485         485       485       485
         Beboeres betaling for el og varme               I        231                223       235         235       235       235
       Plejecenter Ortved
         Beboeres betaling for husleje                   I        704                722       761          761      761       761
         Beboeres betaling for el og varme               I        347                335       354          354      354       354
 Betaling for servicepakker, husleje i alt                      8.133              9.318    10.786       10.786   10.786    10.786

 Hjælpemidler
   Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
      Bestillerdelen, Prinsensvej 10
        Arbejdsmiljøkonto                                 U         -201            -727      -750         -750     -750      -750
   Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
                                                          U
        Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112)
                                                                  -1.874           -1.896    -1.928      -1.928    -1.928    -1.928
                                                          U        112)
        Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. -2.627               -1.811    -1.841      -1.841    -1.841    -1.841
        Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) U             -5.666           -7.108    -7.291      -7.291    -7.291    -7.291
        Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113)            U           -8              -29       -29         -29       -29       -29
        Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116)U       -1.082           -1.361    -1.406      -1.406    -1.406    -1.406
   Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af
                                                          U
        Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§ 118 og 119
                                                                    -383            -895      -928         -928     -928      -928
                                                          U
        Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf.-51
 Hjælpemidler i alt                                             -11.894           -13.826   -14.174     -14.174   -14.174   -14.174




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                        Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                              Side 63                                         26. august 2008
                                                                Ældre
                                                           Udvalgsbevilling
                                                                         Ovf. til
1.000 kr.                                                    2007         2008      2008        2009          2010        2011        2012

 Forsikringer
    Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
       Fælles formål
         Arbejdsskadeforsikring                         U         -12
    Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
       Fælles formål
         Arbejdsskadeforsikring                         U      -1.093
       Bestillerdelen, Prinsensvej 10
         Skatter og forsikringer                        U                                  -4          -4            -4          -4          -4
       Solbakken
         Plejecentre mm (undtaget af frit valg)         U         -24
   Plejehjem og beskyttede boliger
       Plejecenter Ortved
         Skatter og forsikringer                        U         -46                  -48         -50            -50        -50         -50
       Knud Lavard Centret
         Skatter og forsikringer                        U         -48                  -66         -69            -69        -69         -69
       Centralkøkken Zahlesvej
         Skatter og forsikringer                        U                                  -9          -9            -9          -9          -9
       Områdekontoret Hyldegårdsvej 42
         Skatter og forsikringer                        U          -8                      -8          -8            -8          -8          -8
    Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
         Arbejdsskadeforsikring                         U           0
 Forsikringer i alt                                            -1.231                 -134        -140           -140       -140        -140

 Servicearealer Ørslev, Vetterslev, Benløse og Nordrup
    Forebyggende indsats for ældre og handicappede
                                                          U
        Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens
                                                                 -1.553              -1.096      -1.148        -1.148      -1.148      -1.148
    Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
                                                          U
        Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) -160
 Servicearealer Ørslev, Vetterslev, Benløse og Nordrup i alt-1.713                   -1.096      -1.148        -1.148      -1.148      -1.148

 Øvrige
   Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
       Serviceloven
                                                    I
         Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning        304                    303         320           320         320         320
         Personbefordring                           U         -2.762                 -1.496      -1.558        -1.558      -1.558      -1.558
   Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
       Plejecenter Ortved
         Plejecentre mm (undtaget af frit valg)     U           -325
                                                    I             30
       Solbakken
         Plejecentre mm (undtaget af frit valg)     U           -179                  -424        -441           -441       -441        -441
                                                    I              4                    30          32             32         32          32
       Central hjemmepleje
         Personale m.v.                             U
         Central pulje                              U                                       2           4             4           4           4
         Ydelsesstøtte                              I               72                     85          90            90          90          90
       Ældreområdets Administration
         Ventilatørordning                          U         -1.431                 -1.992      -2.105        -2.105      -2.105      -2.105
                                                    I          1.431                  1.971       2.078         2.078       2.078       2.078
   Driftssikring af boligbyggeri m.v.
         Lejetab i almennyttige boliger             U           -337                   -394        -410          -410        -410        -410
 Øvrige i alt                                                 -3.193                 -1.914      -1.992        -1.992      -1.992      -1.992

 PDA-projekt
   Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
      Ældreområdets Administration
        Spido-projekt                                  U      -1.178
 PDA-projekt i alt                                            -1.178


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                              Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                             Side 64                                                26. august 2008
                                                                  Ældre
                                                             Udvalgsbevilling
                                                                          Ovf. til
1.000 kr.                                                      2007        2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Visitationsramme (privat leverandør)
    Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
       Sundhedsloven
                                                           U
          Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning -160
    Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
        Bestillerdelen, Prinsensvej 10
          Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., somUmodtageren selv
                                                                   -216                  -79       -81         -81       -81       -81
                                                           U
          Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehjælp),
                                                                 -4.696               -3.405    -3.513      -3.513    -3.513    -3.513
 Visitationsramme (privat leverandør) i alt                      -5.072               -3.483    -3.595      -3.595    -3.595    -3.595

 Visitationsramme
    Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
       Central hjemmepleje
          Hjemmesygepleje                                U         -375              -56.437   -49.767     -39.767   -39.767   -39.767
 Visitationsramme i alt                                            -375              -56.437   -49.767     -39.767   -39.767   -39.767

 Merforbrug overført fra foregående år
   Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
      Central hjemmepleje
        Hjemmesygepleje                                  U                 19.949
 Merforbrug overført fra foregående år i alt                               19.949

 Omklædningsfaciliteter
   Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
      Central hjemmepleje
        Hjemmesygepleje                                  U                 -1.200
 Omklædningsfaciliteter i alt                                              -1.200

 Demografi
   Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
      Central hjemmepleje
        Hjemmesygepleje                                  U                            -2.266    -4.747      -8.172   -11.424   -13.811
 Demografi i alt                                                                      -2.266    -4.747      -8.172   -11.424   -13.811

 Midler fra den sociale sikringsstyrelse
   Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
       Bofællesskab for gerontopsykiatriskeborgere
                                                            I         gerontopsyk
         Midler fra den sociale sikringsstyrelse til bofællesskab for949                949       949         949       949       949
 Midler fra den sociale sikringsstyrelse i alt                       949                949       949         949       949       949

 Udvalgsbevilling i alt                                        -26.946     18.749    -85.268   -81.248     -74.673   -77.925   -80.312




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                           Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                Side 65                                          26. august 2008
                                                         Ældre
                                                   Institutionsbevilling
                                                                   Ovf. til
1.000 kr.                                              2007         2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Administrationen Zahlesvej
   Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
      Ældreområdets Administration
        Personale m.v.                             U    -4.321                 -4.462    -4.712      -4.712    -4.712    -4.712
        Uddannelse                                 U        -2                     -7        -8          -8        -8        -8
        Andre personaleudgifter                    U      -597                   -504      -522        -522      -522      -522
                                                   I         1
            Kompetenceudvikling                    U      -193                   -542      -564        -564      -564      -564
            Uddannelsespulje til kortere forløb    U      -504                   -527      -536        -536      -536      -536
            Snerydning for døgnplejen              U                              -56       -58         -58       -58       -58
            Leasing af hjemmeplejebiler            U    -1.541                 -1.449    -1.516      -1.516    -1.516    -1.516
            Salg af reklamer                       I                              700       739         739       739       739
            Kommunikationsudstyr                   U      -428                   -249      -257        -257      -257      -257
            Hjælp fra Falck                        U        -1                    -23       -24         -24       -24       -24
            Gaver til jule- og nytårsvagter        U       -56
            Diverse udgifter                       U       -45                    -76       -77         -77       -77       -77
                                                   I        -6
            Rengøring                              U      -231                   -242      -247        -247      -247      -247
            Inventar                               U      -189                    -48       -49         -49       -49       -49
            Administration                         U    -2.106                 -2.077    -2.156      -2.156    -2.156    -2.156
            Central pulje                          U      -421                   -466      -474        -474      -474      -474
            Sundhedsuddannelserne                  U    -7.795                 -9.388    -9.862      -9.862    -9.862    -9.862
                                                   I     1.412                  2.535     2.675       2.675     2.675     2.675
        Dagpengerefusioner                         U        23
   Plejehjem og beskyttede boliger
      Områdekontoret Hyldegårdsvej 42
        Bygningsvedligeholdelse                    U          -3                  -40       -42         -42       -42       -42
        Grønne områder                             U                              -29       -30         -30       -30       -30
        Opvarmning                                 U       -83                    -85       -88         -88       -88       -88
        El og vand                                 U        -6                    -60       -65         -65       -65       -65
        Husleje                                    U      -185                   -179      -187        -187      -187      -187
        Grundejerforening Hyldegården              U       -94                   -104      -109        -109      -109      -109
 Administrationen Zahlesvej i alt                      -17.369                -17.379   -18.168     -18.168   -18.168   -18.168

 Zahlesvej 18
   Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
      Zahlesvej 18
        Vask                                       U          -6
 Zahlesvej 18 i alt                                           -6

 Rengøring/madproduktion på plejecentre
   Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
      Ældreområdets Administration
        Rengøring                                  U    -9.333                 -9.706   -10.102     -10.102   -10.102   -10.102
 Rengøring/madproduktion på plejecentre i alt           -9.333                 -9.706   -10.102     -10.102   -10.102   -10.102

 Plejecenter Ortved
    Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
       Plejecenter Ortved
         Plejecentre mm (undtaget af frit valg)    U   -11.938          -47    -9.976   -10.268     -10.268   -10.268   -10.268
                                                   I        46
    Plejehjem og beskyttede boliger
       Plejecenter Ortved
         Bygningsvedligeholdelse                   U      -323                   -393      -406        -406      -406      -406
         Grønne områder                            U       -30                    -16       -16         -16       -16       -16
         Opvarmning                                U      -389                   -337      -368        -368      -368      -368
         El og vand                                U      -260                   -305      -326        -326      -326      -326
 Plejecenter Ortved i alt                              -12.894          -47   -11.027   -11.384     -11.384   -11.384   -11.384




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                    Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                       Side 66                                            26. august 2008
                                                               Ældre
                                                         Institutionsbevilling
                                                                       Ovf. til
1.000 kr.                                                    2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Knud Lavard Centret
   Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
      Knud Lavard Centret
        Plejecentre mm (undtaget af frit valg)          U    -45.751       -188   -41.140   -42.112     -42.112   -42.112   -42.112
                                                        I        230
        Akutstuer
         Plejecentre mm (undtaget af frit valg)         U      -136                 -159      -162         -162     -162      -162
                                                        I       355
     Plejehjem og beskyttede boliger
        Knud Lavard Centret
          Bygningsvedligeholdelse                       U       -445                -248      -264         -264     -264      -264
                                                        I          0
       Grønne områder                                   U       -112                  -16       -16         -16       -16       -16
       Opvarmning                                       U       -258                  -79       -82         -82       -82       -82
       El og vand                                       U       -203                 -195      -209        -209      -209      -209
       Husleje                                          U       -596                 -682      -651        -651      -651      -651
 Knud Lavard Centret i alt                                   -46.914       -188   -42.518   -43.496     -43.496   -43.496   -43.496

 Solbakken
   Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
      Solbakken
        Plejecentre mm (undtaget af frit valg)          U    -28.004        -43   -27.237   -28.764     -28.764   -28.764   -28.764
                                                        I        124        -22
 Solbakken i alt                                             -27.880        -65   -27.237   -28.764     -28.764   -28.764   -28.764

 Hjemmeplejen (udekørende)
    Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
       Udekørende (hjemmeplejen)
                                                        U
         Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg)   -56.499               -8.468    -8.048      -8.048    -8.048    -8.048
                                                        I        273
         Hjemmesygepleje                                U    -16.390              -16.606   -17.568     -17.568   -17.568   -17.568
         Personale m.v.                                 U        -67
 Hjemmeplejen (udekørende) i alt                             -72.683              -25.074   -25.616     -25.616   -25.616   -25.616

 Træningsfunktion - Serviceloven
   Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
      Serviceloven
                                                   U
        Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning -7.292                    -6.562    -6.827      -6.827    -6.827    -6.827
                                                   I         37
      Indtægter for studerende fra Næstvedskolen
                                                   I
        Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning    252                       247       260         260       260       260
 Træningsfunktion - Serviceloven i alt                   -7.004                    -6.316    -6.567      -6.567    -6.567    -6.567

 Træningsfunktionen - Sundhedsloven
   Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
      Sundhedsloven
                                                   U
       Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning -1.926                     -2.770    -2.853      -2.888    -2.948    -2.948
                                                   I         105
                                                   U
       Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140)
                                                            -485
       Personbefordring                            U        -261
 Træningsfunktionen - Sundhedsloven i alt                 -2.568                   -2.770    -2.853      -2.888    -2.948    -2.948

 Centralkøkken
   Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
      Centralkøkken Zahlesvej
        Personale m.v.                                  U     -4.701               -3.573    -4.360      -4.360    -4.360    -4.360
        Uddannelse                                      U         -5                   -6        -8          -8        -8        -8
        Andre personaleudgifter                         U       -105                  -89       -91         -91       -91       -91
        Diverse udgifter                                U         -1                   -8        -8          -8        -8        -8


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                        Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                             Side 67                                          26. august 2008
                                                   Ældre
                                            Institutionsbevilling
                                                           Ovf. til
1.000 kr.                                       2007        2008      2008       2009         2010      2011       2012
            Vask                            U       -17                   -13        -14          -14       -14        -14
            Rengøring                       U       -88                   -93        -95          -95       -95        -95
            Inventar                        U      -128                  -143       -145         -145      -145       -145
            Fødevarer                       U     3.459                 2.671      3.189        3.189     3.189      3.189
                                            I       938                    16         17           17        17         17
            Emballage                       U      -542                  -194       -197         -197      -197       -197
            Cafe Ingeborg - momsregistret   U       167
                                            I      -383
            Cafe Ingeborg                   U    -1.139                  -288       -305         -305      -305       -305
                                            I     1.210
        Dagpengerefusioner                  U        79
   Plejehjem og beskyttede boliger
      Centralkøkken Zahlesvej
        Bygningsvedligeholdelse             U        -99                             -133        -133       -133       -133
        Grønne områder                      U         -1                    -1         -2          -2         -2         -2
        Opvarmning                          U        -49                   -55        -60         -60        -60        -60
        El og vand                          U       -220                  -261       -282        -282       -282       -282
 Centralkøkken i alt                              -1.625                -2.039     -2.493      -2.493     -2.493     -2.493

 Ældre i alt                                    -225.221    18.449    -229.335   -230.691    -224.151   -227.464   -229.851




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                              Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                 Side 68                                            26. august 2008
                                                    Handicappede, voksne
                                                           Udvalgsbevilling
                                                                        Ovf. til
1.000 kr.                                                     2007       2008      2008        2009          2010        2011        2012

 Døgninstitutioner
   Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)
      Længerevarende botilbud i region
                                                    U
         Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale problemer
                                                              -272
                                                    U
         Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne
                                                           -2.110                   -3.194      -3.370        -3.370      -3.370      -3.370
      Længerevarende botilbud i kommuner
                                                    U
         Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale problemer
                                                              -629
                                                    U
         Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne
                                                          -24.185                  -30.957     -36.216       -36.216     -36.216     -36.216
         Længerevarende botilbud for sindslidende   U      -5.913                   -4.545      -4.796        -4.796      -4.796      -4.796
 Døgninstitutioner i alt                                  -33.110                  -38.696     -44.382       -44.382     -44.382     -44.382

 Beskyttede værksteder
   Beskyttet beskæftigelse
      Beskyttet beskæftigelse, privat regi
        Amtskommunal medfinansiering (pgf. 131 d) I                                      5           5             5           5           5
        Beskyttet beskæftigelse                        U                               -25         -26           -26         -26         -26
      Beskyttet beskæftigelse, amt
        Beskyttet beskæftigelse                        U                             -200        -211           -211       -211        -211
      Beskyttet beskæftigelse, andre kommuner
        Beskyttet beskæftigelse                        U                                  -4          -4            -4          -4          -4
   Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
      Beskyttet beskæftigelse i region
        Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatU  funktionsevne
                                                                  -131                 -61         -64           -64         -64         -64
      Beskyttet beskæftigelse i privat regi
                                                       U          problemer
        Beskyttet beskæftigelse til personermed særlige sociale -428                  -460        -477          -477        -477        -477
                                                        I          245                 267         282           282         282         282
        Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatU  funktionsevne
                                                                -2.682              -3.950      -3.560        -3.060      -3.060      -3.060
                                                        I        1.796               2.036       2.148         2.148       2.148       2.148
      Beskyttet beskæftigelse i kommuner
        Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatU  funktionsevne
                                                                -3.343              -3.600      -3.798        -3.798      -3.798      -3.798
   Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
      Aktivitets- og samværstilbud i privat regi
                                                       U
        Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale
                                                       U
        Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                                                  -133               -159        -165           -165       -165        -165
                                                        I           68                 82          86             86         86          86
      Aktivitets- og samværstilbud i kommuner
                                                       U
        Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                                                -7.928              -7.894      -8.330        -8.330      -8.330      -8.330
      Aktivitets- og samværstilbud i region
                                                       U
        Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                                                  -422                -359        -378          -378        -378        -378
 Beskyttede værksteder i alt                                  -12.957              -14.321     -14.490       -13.990     -13.990     -13.990

 Botilbud i privat og kommunalt regi
   Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
       Botilbud, privat regi
                                                         U
         Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer
                                                                 -3.144             -4.207      -4.383        -4.383      -4.383      -4.383
                                                          I         648                657         694           694         694         694
                                                         U       psykisk
         Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og -4.783             -9.322     -13.487       -17.275     -21.114     -21.114
                                                          I       3.664              4.364       4.605         4.605       4.605       4.605
         Midlertidigt botilbud for sindslidende          U       -1.497             -1.696      -1.768        -1.768      -1.768      -1.768
                                                          I         676                742         783           783         783         783
         Beboeres betaling (pgf. 95, stk. 2)              I           3
       Midlertidige botilbud i region
                                                         U
         Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer
                                                                   -261
                                                         U
         Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk
                                                                   -605             -2.500        813          4.125      6.975       7.664
         Midlertidigt botilbud for sindslidende          U         -140               -561       -592           -592       -592        -592
       Botilbud i andre kommuner
                                                         U
         Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer
                                                                 -2.203             -2.000      -2.110        -2.110      -2.110      -2.110
                                                         U       psykisk
         Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og -7.193             -8.119      -8.567        -8.567      -8.567      -8.567
         Midlertidigt botilbud for sindslidende          U       -4.738             -3.000      -3.165        -3.165      -3.165      -4.748


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                             Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                              Side 69                                              26. august 2008
                                                      Handicappede, voksne
                                                              Udvalgsbevilling
                                                                          Ovf. til
1.000 kr.                                                       2007       2008      2008        2009          2010        2011        2012
        Betalinger fra andre kommuner
                                                           I
          Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk
                                                                  1.003               1.376       1.452          1.452      1.452       1.452
     Øvrige sociale formål
        Fælles formål
          Demografi-pulje                                 U         -81                  -72         -75           -75         -75         -75
  Botilbud i privat og kommunalt regi i alt                     -18.652              -24.339     -25.801       -26.277     -27.265     -28.159

 Kontakt og ledsagerordninger
   Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
      Central hjemmepleje
        Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg)U                             -500        -250
      Handicaphjælper
                                                         U
        Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat
                                                                 -1.590               -1.802      -1.882        -1.882      -1.882      -1.882
   Forebyggende indsats for ældre og handicappede
                                                         U
        Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med
                                                                 -2.803               -1.749      -1.516        -1.516      -1.516      -1.516
   Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)
                                                         U         (pgf.
        Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne -256 45                   -286        -301           -301       -301        -301
        Dagpengerefusioner                               U           26
 Kontakt og ledsagerordninger i alt                              -4.624               -4.336      -3.950        -3.700      -3.700      -3.700

 Lån til invalidebiler
   Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
          Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114)U     -4.116              -4.819      -4.997        -4.997      -4.997      -4.997
          Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil I           43
                                                            I       efter
          Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet 1.463              1.497       1.579         1.579       1.579       1.579
 Lån til invalidebiler i alt                                      -2.611              -3.322      -3.418        -3.418      -3.418      -3.418

 Forsikringer (personale og ejendom)
    Aktivitets- og samværstilbud
       Fælles formål
          Arbejdsskadeforsikring                          U          -1
       Bjælken
          Skatter og forsikringer                         U         -18
   Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede
          Ambulant behandling                             U          -5                     -7          -8            -8          -8          -8
       Fælles formål
          Arbejdsskadeforsikring                          U          -2
   Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og
                                                          U
          Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover-8                  -11         -11           -11         -11         -11
       Fælles formål
          Arbejdsskadeforsikring                          U          -2
    Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)
       Fælles formål
                                                          U
          Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne
                                                                    -27
       Bo- og Servicecenter
                                                          U
          Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne
                                                                    -64
   Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
       Fælles formål
                                                          U
          Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk
                                                                     -8                  -40         -42           -42         -42         -42
       Bofællesskab - Jernbanevej
                                                          U
          Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk                -13         -14           -14         -14         -14
       Bofællesskab Kilden
                                                          U
          Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk
    Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)
       Fælles formål
          Arbejdsskadeforsikring                          U          -5
    Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
       Fælles formål
          Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatU  funktionsevne
                                                                    -21                  -87         -91           -91         -91         -91




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                               Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                 Side 70                                             26. august 2008
                                                      Handicappede, voksne
                                                             Udvalgsbevilling
                                                                         Ovf. til
1.000 kr.                                                      2007       2008      2008       2009         2010       2011       2012
        Regnbuen
          Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatU funktionsevne
                                                                   -40
     Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
        Fælles formål
                                                         U
          Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                                                     -5               -155       -162          -162      -162       -162
        Bjælken
                                                         U
          Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                                                     -1                -26        -28           -28       -28        -28
        Regnbuen
                                                         U
          Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                                                   -72
  Forsikringer (personale og ejendom) i alt                       -278                -341       -355          -355      -355       -355

 Pulje til uforudsete udgifter
   Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
        Hjemmevejledning og fællesudgifter for bofællesskaber
                                                          U
          Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk                  9          9            9          9          9
 Pulje til uforudsete udgifter i alt                                                       9          9            9          9          9

 Statsrefusion i dyre sager
    Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
                                                            I
          Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                                                      122
    Forebyggende indsats for ældre og handicappede
                                                            I
          Refusion af af udgifter efter reglerne for den centrale     255
    Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
                                                            I
          Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                                                      932
    Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og
                                                            I
          Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                                                        4
    Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)
                                                            I
          Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning      4.144
    Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
                                                            I
          Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                                                    1.841
    Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
                                                            I
          Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                                                      193
    Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
                                                            I
          Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                                                       89
 Statsrefusion i dyre sager i alt                                   3.437            4.144

 Betalinger fra kommuner
   Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)
       Bet.fra andre kommuner (Bo- og servicecenter)
                                                         I
         Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne
                                                                 9.834
       Bet.fra Ringsted kommune (Bo- og Servicecenter)
                                                        U
         Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne
                                                                 5.207
   Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
       Betaling fra Ringsted Kommune
         Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatU  funktionsevne
                                                                 1.323
       Betaling fra andre kommuner
         Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat Ifunktionsevne
                                                                   994
   Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
       Betaling fra andre kommuner
                                                         I
         Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                                                 4.155
       Betaling fra Ringsted kommune
                                                        U
         Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                                                 3.106
 Betalinger fra kommuner i alt                                  24.619

 Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere
    Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede
         Dagbehandling                               U             -189               -308       -325          -325      -325       -325
                                                      I             300
         Døgnbehandling                              U             -739               -265       -275          -275      -275       -275
         Ambulant behandling                         U              -97


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                            Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                 Side 71                                          26. august 2008
                                                     Handicappede, voksne
                                                             Udvalgsbevilling
                                                                         Ovf. til
1.000 kr.                                                      2007       2008      2008      2009        2010      2011       2012
     Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og
                                                         U
          Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover
                                                                -1.528                 -980    -1.034      -1.034     -1.034     -1.034
                                                         I         966                  161       170         170        170        170
                                                         år
          Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 U og derover
                                                                -2.243               -1.367    -1.442      -1.442     -1.442     -1.442
          Egenbetaling misbrug                           I          19
  Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere i alt -3.511                     -2.758    -2.906      -2.906     -2.906     -2.906

 Medfinansiering af dyre enkeltforanstaltninger
   Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)
                                                           I
         Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
                                                                   4.603                       2.471         752        752        752
 Medfinansiering af dyre enkeltforanstaltninger i alt              4.603                       2.471         752        752        752

 Kompenserende specialundervisning
   Specialpædagogisk bistand til voksne
       Objektiv finansiering af regionale tilbud         U      -4.313
       Køb af pladser                                    U      -1.928               -6.469    -6.825      -6.825     -6.825     -6.825
   Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
     Fællesudgifter
       Specialrådgivning                                 U         -48
 Kompenserende specialundervisning i alt                        -6.289               -6.469    -6.825      -6.825     -6.825     -6.825

 Udvalgsbevilling i alt                                        -49.373              -90.428   -99.647    -101.091   -102.080   -102.974




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                          Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                Side 72                                         26. august 2008
                                                     Handicappede, voksne
                                                           Institutionsbevilling
                                                                            Ovf. til
1.000 kr.                                                      2007          2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Støtte- og aktivitetscenter
    Aktivitets- og samværstilbud
       Støtte- og Aktivitetscenter
         Opvarmning                                     U         -10
         El og vand                                     U           -2
         Administration                                 U           -3
         Momsregistreret Café                            I         20
    Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
       Støtte- og Aktivitetscenter
                                                        U
         Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                                               -1.699      -137         -1.657    -1.732      -1.732    -1.732    -1.732
                                                         I        234
 Støtte- og aktivitetscenter i alt                             -1.461      -137         -1.657    -1.732      -1.732    -1.732    -1.732

 Hjemmevejlederkorps
    Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
       Hjemmevejledning og fællesudgifter for bofællesskaber
                                                          U       psykisk
          Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og -4.903        -558    -5.253    -5.500      -5.500    -5.500    -5.500
 Hjemmevejlederkorps i alt                                        -4.903        -558    -5.253    -5.500      -5.500    -5.500    -5.500

 Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune
   Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
       Hjemmevejlederkorps
                                                         U
         Afløsning, aflastning og genoptræning, (jf. Servicelovens
                                                                -2.662     -316         -3.922    -4.439      -4.439    -4.439    -4.439
                                                          I          5
   Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
       Bofællesskab Kilden
                                                         U
         Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk
                                                                  -611                   -669      -702         -702     -702      -702
                                                          I        288                    298       314          314      314       314
   Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)
       Opsøgende støtte og kontaktpersoner
                                                         U
         Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99)
                                                                  -449                   -389      -409         -409     -409      -409
       Satelit
                                                         U
         Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99)                      -726      -765         -765     -765      -765
                                                          I                               720       760          760      760       760
   Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
       Bjælken
                                                         U
         Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                                                -1.567                  -1.313    -1.373      -1.373    -1.373    -1.373
                                                          I         75
       Ungeprojektet
                                                         U
         Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne              -463      -486         -486     -486      -486
   Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre
       Opsøgende aktiveringsprojekt
         Personale                                       U                                -908      -954        -954      -954      -954
 Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune i alt                     -4.922     -316         -7.372    -8.055      -8.055    -8.055    -8.055

 Bo- og Servicecenter
   Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108)
      Bo- og Servicecenter
                                                     U
         Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne
                                                          -17.042
                                                     I         162
         Beboeres betaling for service               I      1.045
         Beboeres betaling for husleje               I         543
         Beboeres særlige servicebetaling (pgf. 162) I         587
         Beboeres betaling for el og varme           I         240
 Bo- og Servicecenter i alt                               -14.466




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                             Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                Side 73                                            26. august 2008
                                                  Handicappede, voksne
                                                        Institutionsbevilling
                                                                       Ovf. til
1.000 kr.                                                   2007        2008      2008       2009         2010      2011       2012

 Regnbuen
   Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
      Regnbuen
        Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatU  funktionsevne
                                                                -2.537
                                                        I          158
        Arbejdsvederlag (pgf. 105)                     U          -188
   Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
      Regnbuen
                                                       U
        Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                                                -5.776
                                                        I          345
 Regnbuen i alt                                                 -7.997

 Rådgivningscentret
   Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede
        Ambulant behandling                            U      -1.336        -62     -1.664     -1.741      -1.741     -1.741     -1.741
        Overskud/underskud fra foregående år           U                   -291
   Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og
                                                       U
        Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover
                                                              -1.788        -94     -2.040     -2.121      -2.121     -2.121     -2.121
 Rådgivningscentret i alt                                     -3.124       -447     -3.704     -3.862      -3.862     -3.862     -3.862

 Handicappede, voksne i alt                                 -86.245     -1.458    -108.414   -118.795    -120.239   -121.228   -122.122




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                          Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                            Side 74                                             26. august 2008
                                                    Beskæftigelsesindsatsen
                                                              Udvalgsbevilling
                                                                          Ovf. til
1.000 kr.                                                       2007       2008      2008      2009         2010      2011       2012

 Førtidspension med 100% refusion
    Anden gæld
                                                         I
        Supplerende pensionsydelse (Pensionslovens pgf. 72 d) -19.614
                                                         I
        Ventetillæg (opsat pension, jf. pensionslovens pgf. 15f)     -2
                                                         I
        Engangsbeløb (opsat pension, jf. pensionslovens pgf. 15 d, stk. 4)
                                                                -9.485
        Højeste og mellemste førtidspension              I    -26.821                -47.553    -46.050     -46.050    -46.050    -46.050
        Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension I      -6.726                -9.090    -11.400     -11.400    -11.400    -11.400
                                                         I
        Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister -1.051                             -1.560      -1.560     -1.560     -1.560
                                                         I
        Tillægsydelser for pensionister med alm. eller forhøjet alm.                  -3.800     -4.560      -4.560     -4.560     -4.560
 Førtidspension med 100% refusion i alt                       -63.698                -60.443    -63.570     -63.570    -63.570    -63.570

 Førtidspension med 50% refusion
    Førtidspension med 50 pct. refusion
                                                         U
         Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion
                                                              -26.557                -39.247    -26.767     -26.994    -26.994    -26.755
         Almindelig og forhøjet almindelig førtidspensionU    50 pct.
                                                          med -18.551refusion                   -18.957     -19.626    -19.522    -19.251
         Andre udgifter og indtægter                     U     -4.534                 -1.978     -2.110      -2.110     -2.110     -2.110
                                                         I      3.146                             1.146       1.146      1.146      1.146
 Førtidspension med 50% refusion i alt                        -46.497                -41.224    -46.689     -47.584    -47.481    -46.970

 Førtidspension med 35% refusion
    Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før
                                                           U
         Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion-22.001             -20.344    -22.509     -21.805    -21.559    -20.978
         Almindelig og forhøjet almindelig førtidspensionU  med 35 pct. refusion
                                                                  -7.811              -5.962     -7.985      -7.937     -7.773     -7.532
    Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra
         Førtidspension med 35% refusion                   U     -49.302             -72.937    -78.662     -80.162    -82.496    -84.162
         Andre udgifter og indtægter                       U        -643                         -4.748      -4.748     -4.748     -4.748
                                                           I         277                          4.010       4.010      4.010      4.010
 Førtidspension med 35% refusion i alt                           -79.480             -99.243   -109.895    -110.643   -112.565   -113.411

 Sygedagpenge u. 5 uger med 100% refusion
   Anden gæld
                                                    I
       Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (pgf. 27)
                                                           -2.457                     -2.649     -3.480      -3.480     -3.480     -3.480
       Sygedagpenge i øvrigt                        I     -14.662                    -13.478    -16.800     -16.800    -16.800    -16.800
 Sygedagpenge u. 5 uger med 100% refusion i alt           -17.120                    -16.127    -20.280     -20.280    -20.280    -20.280

 Sygedagpenge 5-52 uger med 50% refusion
   Sygedagpenge
       Sygedagpenge med 50 pct. refusion             U    -49.230                    -46.247    -68.445     -68.445    -68.445    -68.445
                                                     I         78                                    77          77         77         77
       Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældreUmed alvorligt syge børn
                                                             -217                       -251       -261        -261       -261       -261
 Sygedagpenge 5-52 uger med 50% refusion i alt            -49.368                    -46.498    -68.629     -68.629    -68.629    -68.629

 Sygedagpenge over 52 uger uden refusion
   Sygedagpenge
       Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion           U      -4.886               -4.964     -6.222      -6.222     -6.222     -6.222
 Sygedagpenge over 52 uger uden refusion i alt                   -4.886               -4.964     -6.222      -6.222     -6.222     -6.222

 Sygedagpenge regresindtægter
   Sygedagpenge
                                                         I
        Indbetaling af renter i forbindelse med regreskrav            4
        Regresindtægter vedrørende sygedagpenge          I          845               1.016      1.072        1.072     1.072      1.072
   Sekretariat og forvaltninger
      Jobcenter
        Kontorhold                                      U            -7
 Sygedagpenge regresindtægter i alt                                 842               1.016      1.072        1.072     1.072      1.072




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                            Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                Side 75                                           26. august 2008
                                                      Beskæftigelsesindsatsen
                                                                Udvalgsbevilling
                                                                                Ovf. til
1.000 kr.                                                         2007           2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Fleksjob - løntilskud
    Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i
       Fællesudgifter
         Betalinger til og fra kommuner                      U         -16                     -42       -19         -19       -19       -19
                                                             I          30                     -15        34          34        34        34
       Løntilskud til personer i fleksjob i private virksomheder
                                                             U
         Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskuds-
                                                                       -37                     -18      -180        -180      -180      -180
                                                             U
         Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct.
                                                                    -7.381                  -9.227    -9.503      -9.503    -9.503    -9.503
                                                             U      65 pct.
         Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med-17.732                    -20.889   -20.323     -20.323   -20.323   -20.323
                                                             U
         Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med
                                                                      -470                    -734      -533        -533      -533      -533
                                                             U
         Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65
                                                                      -985                  -1.345      -964        -964      -964      -964
       Løntilskud til personer i fleksjob i kommunale institutioner
                                                             U
         Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskuds-                       -19
                                                             U
         Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65-139pct.                   -141      -249        -249      -249      -249
                                                             U
         Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct.
                                                                    -3.184                  -6.021    -3.319      -3.319    -3.319    -3.319
                                                             U
         Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct.
                                                                    -8.279                 -16.446    -8.711      -8.711    -8.711    -8.711
 Fleksjob - løntilskud i alt                                       -38.193                 -54.895   -43.767     -43.767   -43.767   -43.767

 Skånejob
   Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i
      Løntilskud til personer i skånejob i private virksomheder
                                                             U
        Løntilskud til personer i løntil- skudsstillinger i målgrp. §2, nr.6,
                                                                      -900                   -946      -945         -945     -945      -945
      Løntilskud til personer i skånejob i kommunale institutioner
                                                             U
        Løntilskud til personer i løntil- skudsstillinger i målgrp. §2, nr.6,
                                                                      -370                    -488      -394        -394      -394      -394
 Skånejob i alt                                                     -1.270                  -1.434    -1.339      -1.339    -1.339    -1.339

 Ledighedsydelse
   Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i
      Fællesudgifter
                                                         U
        Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse (pgf. 32 stk. 1 nr.2
                                                                   -32                      -1.048       -49         -49       -49       -49
                                                         U
        Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (pgf. 74 e og 74 h)
                                                                  -346                        -316      -369        -369      -369      -369
                                                         U
        Særlig ydelse til personer uden ret ledighedsydelse med 35 pct. refusion              -103       -52         -52       -52       -52
        Ledighedsydelse i visitationsperioden før førsteU       -7.460                      -5.203    -6.067      -6.067    -6.067    -6.067
                                                         U       (pgf. 74
        Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion-4.459 a, stk.                  -6.964    -3.137      -3.137    -3.137    -3.137
                                                         35
        Ledighedsydelse under sygdom og barsel med U pct. refusion (pgf.
                                                                  -162                        -165      -173        -173      -173      -173
                                                         I
        Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 35 pct.
                                                                    15                                    17          17        17        17
 Ledighedsydelse i alt                                        -12.442                      -13.799    -9.829      -9.829    -9.829    -9.829

 Kontanthjælp - hjælp i særlige tilfælde
   Sociale formål
                                                           U
        Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf. -986                    -2.069    -1.047      -1.047    -1.047    -1.047
                                                           U
        Hjælp til enkeltudgifter og flytning(Aktivloven, pgf. 81 og 85)
                                                                     -742                   -1.460      -888        -888      -888      -888
                                                           U
        Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100)
                                                                  -1.331                      -728    -1.659      -1.659    -1.659    -1.659
        Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a)          U          -40                                -50         -50       -50       -50
        Starthjælp - enkeltydelse m.m.                     U            1
        Betalinger til og fra kommuner                      I          38
        Tilbagebetaling                                     I         532                               884         884       884       884
   Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
                                                           U
        Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion                   -48       -50         -50       -50       -50
 Kontanthjælp - hjælp i særlige tilfælde i alt                    -2.528                    -4.306    -2.810      -2.810    -2.810    -2.810

 Kontanthjælp - passiv
   Kontanthjælp
                                                            og -30.952
        Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifteU samlevende                    -13.997   -16.021     -16.021   -16.021   -16.021
                                                           U
        Særlig støtte med 35 pct. refusion (Pgf. 34 i Lov om aktiv   -584                     -564      -702        -702      -702      -702
        Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp tilU enlige fyldt 25 år
                                                                  -11.099                  -11.067    -8.400      -8.400    -8.400    -8.400
                                                           social pension og
        Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til U         -405                     -585      -332        -332      -332      -332
        Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 35U     pct. refusion (§ 25, stk.
                                                                   -2.900                   -3.487    -2.390      -2.390    -2.390    -2.390




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                                 Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                   Side 76                                             26. august 2008
                                                   Beskæftigelsesindsatsen
                                                            Udvalgsbevilling
                                                                        Ovf. til
1.000 kr.                                                    2007        2008      2008       2009        2010      2011      2012
        Betalinger til og fra kommuner                 U         -370                            -401        -401      -401      -401
                                                        I         110                  118        127         127       127       127
                                                        I
        Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94
                                                                  386                1.595        448         448       448       448
                                                        I
        Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50pct. refusion (pgf. 91,93,94 i lov
                                                                    1
 Kontanthjælp - passiv i alt                                 -45.813               -27.988    -27.671     -27.671   -27.671   -27.671

 Kontanthjælp - aktiv
   Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
                                                            om
        Særlig støtte med 65 pct. refusion (pgf. 34 i LovU aktiv    -160                         -441        -441      -441      -441
                                                           U     med 65
        Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 -15.088 pct.       -34.983    -30.971     -30.971   -30.971   -30.971
                                                           U
        Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 65 pct.
                                                                  -1.140              -765     -1.277      -1.277    -1.277    -1.277
                                                           U
        Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 65 pct. refusion
                                                                  -1.213            -2.176       -764        -764      -764      -764
        Betalinger til og fra kommuner                     U          -18                         -26         -26       -26       -26
                                                           I           31                          34          34        34        34
                                                           I
        Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct.1
                                                           I
        Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct.8               78         13          13        13        13
 Kontanthjælp - aktiv i alt                                     -17.581            -37.845    -33.434     -33.434   -33.434   -33.434

 Revalidering - ydelse og løntilskud
   Revalidering
                                                         U
        Merudgifter til bolig under revalidering med 65 pct. (Lov om                -1.123       -311        -311      -311      -311
                                                         U
        Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (pgf. 52 i lov om aktiv
                                                               -14.832             -17.791    -16.268     -16.268   -16.268   -16.268
                                                         U
        Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med -498              -1.144     -1.140      -1.140    -1.140    -1.140
                                                         U
        Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct.
                                                                -3.226              -2.837     -2.759      -2.759    -2.759    -2.759
        Betalinger til og fra kommuner                   I         130                            137         137       137       137
                                                         I
        Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med
                                                                     0
                                                         I
        Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65pct. refusion (pgf. 65, pgf. 93-94 i
                                                                     7                   9          9           9         9         9
 Revalidering - ydelse og løntilskud i alt                     -18.418             -22.885    -20.330     -20.330   -20.330   -20.330

 Revalideringsinstitutioner, kurser mv.
   Revalidering
                                                          U     (Lov om
        Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion-4.199 aktiv          -2.245     -5.093      -5.093    -5.093    -5.093
        Driftsudgifter ifm. revalidering (Lov om en aktiv U    -3.874               -6.026     -4.065      -4.065    -4.065    -4.065
                                                          I        i Lov
        Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50pct. refusion (pgf. 65 73 om                           77          77        77        77
 Revalideringsinstitutioner, kurser mv. i alt                  -8.000               -8.271     -9.081      -9.081    -9.081    -9.081

 Beskæftigelsesordninger
   Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
        Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktivU       beskæftigelsesindsats
                                                                      -985           -1.074    -2.464      -2.464    -2.464    -2.464
                                                             I           0
   Beskæftigelsesordninger
      Fællesudgifter og -indtægter vedr. aktivering
                                                             U       en aktiv
        Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om -2.007              -5.918      -106        -106      -106      -106
                                                             U
        Arbejdsmarkedsuddannelser (Lov om enaktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, -2.134
                                                                    -7.175                    -10.957     -10.957   -10.957   -10.957
                                                             U
        Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb (Lov om en aktiv
                                                                       -17              -61       -64         -64       -64       -64
                                                             I
        Udgifter og tilskud til jobcentre ogpilotjobcentre til kommunale
                                                                       442                        414         414       414       414
                                                             U
        Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere
                                                                      -114             -202      -210        -210      -210      -210
                                                             U
        Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om en
                                                                       -41              -43       -44         -44       -44       -44
                                                             U
        Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved
                                                             U
        Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede
                                                                    -1.236           -1.283    -1.337      -1.337    -1.337    -1.337
                                                             I
        Driftsudgifter til ledige selvforsørgende efter § 75 a i lov1.327               695
                                                             I
        Tilskud til undervisning i dansk somandetsprog for aktiverede1.423
      Miljø- og Naturskolen
                                                             U
        Produktionsskoler (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1)
                                                                      -817             -862      -898        -898      -898      -898
 Beskæftigelsesordninger i alt                                      -9.200          -10.882   -15.666     -15.666   -15.666   -15.666

 Midtsjællands Kursuscenter - grundtilskud
   Daghøjskoler
                                                        U
        Grundtilskud til daghøjskoler vedr. kontanthjælpsmodtagere efter
                                                               -419                   -447      -466         -466     -466      -466
 Midtsjællands Kursuscenter - grundtilskud i alt               -419                   -447      -466         -466     -466      -466


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                          Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                               Side 77                                          26. august 2008
                                                  Beskæftigelsesindsatsen
                                                            Udvalgsbevilling
                                                                        Ovf. til
1.000 kr.                                                     2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Produktionsskoler - bidrag til ordinære elever
    Produktionsskoler
        Produktionsskoler                             U        -1.192               -1.522    -1.606      -1.606    -1.606    -1.606
 Produktionsskoler - bidrag til ordinære elever i alt          -1.192               -1.522    -1.606      -1.606    -1.606    -1.606

 Integrationsindsatsen
    Beboelse
         Boliger til midlertidig boligplacering af flygtningeU                       -111       -90          -90      -90       -90
         Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af Iflygtninge 4
                                                             U
         Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge -20                          -26          -26      -26       -26
    Introduktionsprogram m.v.
         Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge     U      -4.571   150    -3.205      -376        -376      -376      -376
                                                             U
         Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere ifølge                               -519        -519      -519      -519
                                                             U
         Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgede ifølge                               -3.635      -3.635    -3.635    -3.635
         Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ifølge lov omI          53             17        158         158       158       158
         Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere     I         420            454
                                                             I
         Tilskud for udlændinge, der modtagerdanskuddannelse under     358            639
                                                             I
         Tilskud for udlændinge, der modtagersærskilt tilrettelagt danskudd.          109
                                                             I
         Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve eller er
                                                                       943            213
         Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister I            667
         Grundtilskud                                        I       1.148          2.055     1.221        1.221    1.221     1.221
         Resultattilskud for udlændinge der består prøve Ii dansk ifølge                         98           98       98        98
    Beboelse
                                                             I
         Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning
                                                                        -4
 Integrationsindsatsen i alt                                        -1.001   150      170     -3.168      -3.168    -3.168    -3.168

 Introduktionsydelse
     Introduktionsydelse
          Ydelse til udlændinge                         U       -278                -1.090     -361         -361     -361      -361
          Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge       U        -17                   -63     -171         -171     -171      -171
          Ikke refusionsberettigende udgifter           U        -62                            -62          -62      -62       -62
                                                        I
          Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct. refusion 24                              25           25       25        25
 Introduktionsydelse i alt                                      -334                -1.153     -570         -570     -570      -570

 Pulje til kommunale fleksjobs
   Folkeskoler
       Benløse skole
          Personale                                     U        -140
       Asgårdsskolen
          Personale                                     U        -164
       Dagmarskolen
          Personale                                     U        -132
       Kværkeby skole
          Personale                                     U        -119
       Valdemarskolen
          Personale                                     U        -416
       Vigersted skole
          Personale                                     U         -89
   Skolefritidsordninger
       Benløse skole
          Personale                                     U         -93
       Opalen
          Personale                                     U         -81
   Specialundervisning i regionale tilbud
       Ådalskolen
          Personale                                     U        -508
   Folkebiblioteker
       Ringsted bibliotek
          Personale                                     U         -89


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                         Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                              Side 78                                          26. august 2008
                                                    Beskæftigelsesindsatsen
                                                             Udvalgsbevilling
                                                                           Ovf. til
1.000 kr.                                                         2007      2008      2008   2009     2010     2011     2012
     Museer
         Historiens Hus
            Personale                                       U         -67
     Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
         Serviceloven
                                                            U
            Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning -174
     Børnehaver
         Vigersted Børnehus
            Personale                                       U         -87
         Dagmarasylets Børnehave
            Personale                                       U         -59
         Den Frie Børnehave
            Personale                                       U        -201
         Søholmen
            Personale                                       U         -61
         Børnehuset Toften
            Personale                                       U         -53
         Nordbakkens Børnehus
            Personale                                       U         -55
     Integrerede daginstitutioner
         Bengerds Børnehus
            Personale                                       U         -60
         Ringsted Børnehave
            Personale                                       U        -186
         Kastaniehaven, Vestervej
            Personale                                       U        -183
         Højbohus vuggestue og børnehave
            Personale                                       U        -210
         Klostermarkens Børnehus
            Personale                                       U         -68
     Døgninstitutioner for børn og unge
         Børn og Unge Centret
            Døgninstitutioner for børn og unge med sociale U adfærdsproblemer (pgf.
                                                                     -294
     Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
         Plejecenter Ortved
            Plejecentre mm (undtaget af frit valg)          U        -261
         Bestillerdelen, Prinsensvej 10
            Personale m.v.                                  U         -60
         Solbakken
            Plejecentre mm (undtaget af frit valg)          U        -431
         Udekørende (hjemmeplejen)
                                                            U
            Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg)        -296
         Knud Lavard Centret
            Plejecentre mm (undtaget af frit valg)          U        -881
         Service og Rengøringsfunktionen - fælles
            Personale m.v.                                  U      -1.054
         Hjemmevejlederkorps
                                                            U
            Afløsning, aflastning og genoptræning, (jf. Servicelovens-165
     Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
         Bjælken
                                                            U
            Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                                                     -213
         Støtte- og Aktivitetscenter
                                                            U
            Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
                                                                     -376
     Øvrige sociale formål
         SSP, misbrugsområdet m.v.
            Mødestedet/Bagvejen                             U         -26
     Sekretariat og forvaltninger
         It-afdelingen
            Personale                                       U         -94




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                      Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                 Side 79                                    26. august 2008
                                                      Beskæftigelsesindsatsen
                                                                Udvalgsbevilling
                                                                              Ovf. til
1.000 kr.                                                           2007       2008      2008      2009          2010        2011        2012
        Teknisk forvaltning
           Personale                                          U        -134
        Ældreområdets sekretariat
           Personale                                          U         -97
        Jobcenter
           Personale                                          U        -146
        Borgerservice
           Personale                                          U        -337
     Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre
        Jobcenter
           Personale                                          U         -83
     Tværgående lønpuljer
                                                              U
           Pulje til etablering af flexjob i kommunale institutioner               -27    -9.427   -10.671       -10.671     -10.671     -10.671
  Pulje til kommunale fleksjobs i alt                                -8.243        -27    -9.427   -10.671       -10.671     -10.671     -10.671

  Jobtræning - forsikrede ledige
    Løntilskud til ledige ansat i kommuner
       Fællesudgifter - personer i jobtræning
                                                        U
         Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelse pgf. 51)
                                                               -4.981                     -8.401    -5.472        -5.472      -5.472      -5.472
         Arbejdsskadeforsikring                         U          28
         Dagpengerefusioner                             U         131
  Jobtræning - forsikrede ledige i alt                         -4.822                     -8.401    -5.472        -5.472      -5.472      -5.472

  Servicejob - forsikrede ledige
     Servicejob
        Servicejobs
          Løn til personer i puljejob                       U                               -760      -489          -489        -489        -489
          Tilskud vedr. servicejobs                         U         -100                            -839          -839        -839        -839
     Seniorjob til personer over 55 år
          Løn til personer i seniorjob                      U                               -352      -744        -1.114      -1.114      -1.114
  Servicejob - forsikrede ledige i alt                                -100                -1.112    -2.072        -2.443      -2.443      -2.443

  Beskæftigelsesrådet
    Øvrige sociale formål
       Fælles formål
         Arbejdsskadeforsikring                        U         -1                                       -2            -2          -2          -2
       Koordinationsudvalget for den fore- byggende arbejdsmarkedsindsats
         Forebyggelsesprojekt                          I      1.025
         Aktiviteter                                   U     -1.263       -95
  Beskæftigelsesrådet i alt                                    -240       -95                             -2            -2          -2          -2

  Statsrefusion førtidspension
     Førtidspension med 50 pct. refusion
                                                            I
          Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med                     19.623
                                                            I
          Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct.
                                                                  13.279                            13.384        13.497      13.497      13.378
                                                            I
          Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension
                                                                   9.276                             9.479         9.813       9.761       9.625
     Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før
                                                            I
          Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct.
                                                                   7.700                   9.207     7.878         7.632       7.545       7.342
                                                            I
          Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension
                                                                   2.734                             2.795         2.778       2.720       2.636
     Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra
          Refusion vedr. førtidspension med 35% refusionI         17.256                  25.528    27.532        28.057      28.873      29.457
     Anden gæld
          Refusion af offentlige pensioner                  I     62.647                  60.443    62.010        62.010      62.010      62.010
          Refusion af supplerende opsparingsordning for I          1.051                             1.560         1.560       1.560       1.560
  Statsrefusion førtidspension i alt                             113.942                 114.802   124.637       125.346     125.967     126.008




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                                 Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                   Side 80                                             26. august 2008
                                                      Beskæftigelsesindsatsen
                                                               Udvalgsbevilling
                                                                              Ovf. til
1.000 kr.                                                         2007         2008      2008     2009       2010      2011     2012

 Statsrefusion sygedagpenge
    Sygedagpenge
         Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion I     24.150                       22.752   33.658      33.658   33.658   33.658
         Berigtigelser                                I        -24
                                                      til
         Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion I forældre med alvorligt
                                                               109                                   130        130       130      130
    Anden gæld
         Refusion af dagpengeydelser                  I     17.120                       16.127   20.280      20.280   20.280   20.280
 Statsrefusion sygedagpenge i alt                           41.354                       38.879   54.068      54.068   54.068   54.068

 Statsrefusion fleksjob
    Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i
                                                               I
         Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 19                       18       90          90       90       90
                                                               I
         Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob,24.800              35.621   28.341      28.341   28.341   28.341
 Statsrefusion fleksjob i alt                                        24.819              35.639   28.431      28.431   28.431   28.431

 Statsrefusion skånejob
    Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i
                                                            I
         Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med635                      717      669        669       669      669
 Statsrefusion skånejob i alt                                      635                      717      669        669       669      669

 Statsrefusion ledighedsydelse
    Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i
                                                            I
         Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med189                      682      209         209      209      209
                                                            I
         Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med
                                                                  4.223                   4.352    3.294       3.294    3.294    3.294
 Statsrefusion ledighedsydelse i alt                              4.411                   5.034    3.503       3.503    3.503    3.503

 Statsrefusion tillægsydelser under revalidering
    Revalidering
                                                         I       003
         Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering2.100                     1.123    2.508       2.508    2.508    2.508
 Statsrefusion tillægsydelser under revalidering i alt          2.100                     1.123    2.508       2.508    2.508    2.508

 Statsrefusion kontanthjælp
    Kontanthjælp
                                                         I
         Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr.
                                                         I
         Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr.013,016,017, 018-020
                                                               15.944                     9.848    9.592       9.592    9.592    9.592
 Statsrefusion kontanthjælp i alt                              15.943                     9.848    9.592       9.592    9.592    9.592

 Statsrefusion - aktiv kontanthjælp
    Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
                                                          I
         Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 004, 010, 011
                                                                 11.429                  24.600   21.737      21.737   21.737   21.737
                                                          I
         Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 007 og 012
                                                          I
         Berigtigelser (pgf. 65, stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og
                                                                    -20
 Statsrefusion - aktiv kontanthjælp i alt                        11.409                  24.600   21.737      21.737   21.737   21.737

 Statsrefusion - hjælp i særlige tilfælde
    Sociale formål
                                                           I
         Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 4-17
                                                                   1.286                  2.104    1.387       1.387    1.387    1.387
    Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
         Berigtigelser                                     I          87
                                                           I
         Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion         39                     48       50          50       50       50
 Statsrefusion - hjælp i særlige tilfælde i alt                    1.411                  2.153    1.438       1.438    1.438    1.438

 Refusion beskæftigelsesordning er
   Beskæftigelsesordninger
      Fællesudgifter og -indtægter vedr. aktivering
                                                            I
        Refusion af driftsudgifter i f.m. aktiveringstilbud,udd.aktiviteter
                                                                   6.672                  6.454    6.579       6.579    6.579    6.579
 Refusion beskæftigelsesordning er i alt                           6.672                  6.454    6.579       6.579    6.579    6.579




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                             Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                   Side 81                                         26. august 2008
                                                     Beskæftigelsesindsatsen
                                                              Udvalgsbevilling
                                                                            Ovf. til
1.000 kr.                                                       2007         2008      2008       2009         2010      2011       2012

 Løntilskud jobtræning - forsikrede ledige
   Løntilskud til ledige ansat i kommuner
       Fællesudgifter - personer i jobtræning
                                                           I
         Løntilskud til offentlige arbejdsgivere (Lov om aktiv 4.412                     7.649      4.757        4.757     4.757      4.757
   Servicejob
       Puljejob
                                                           I
         Tilskud til servicejob i kommuner (Lov om ophævelse af lov om
                                                                 805                                  835          835       835        835
 Løntilskud jobtræning - forsikrede ledige i alt               5.217                     7.649      5.592        5.592     5.592      5.592

 Statsrefusion - integrationsydelse
    Introduktionsprogram m.v.
         Refusion af udgifterne på gruppering001-012 I                                              2.428        2.428     2.428      2.428
    Introduktionsydelse
                                                          I
         Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge 190                        865        162          162       162        162
         Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for Iudlændinge
                                                                    13                                 86           86        86         86
 Statsrefusion - integrationsydelse i alt                          203                     865      2.676        2.676     2.676      2.676

 Statsrefusion - Revalidering
    Revalidering
                                                             I     pct.
         Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 12.057                   14.875     13.304       13.304    13.304     13.304
                                                             I
         Refusion af efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. med
                                                                      -37
 Statsrefusion - Revalidering i alt                               12.020                14.875     13.304       13.304    13.304     13.304

 Udvalgsbevilling i alt                                        -189.866           28   -209.044   -227.433    -228.737   -229.935   -230.229




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                               Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                 Side 82                                             26. august 2008
                                                    Beskæftigelsesindsatsen
                                                           Institutionsbevilling
                                                                             Ovf. til
1.000 kr.                                                      2007           2008      2008       2009         2010      2011       2012

 Midtsjællands Aktiveringscenter
   Beskæftigelsesordninger
       Aktiveringsprojekt
                                                          U       en aktiv
        Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om -5.392          536      -5.097     -5.350      -5.350     -5.350     -5.350
                                                           I        514                      806        851         851        851        851
 Midtsjællands Aktiveringscenter i alt                           -4.878          536      -4.290     -4.499      -4.499     -4.499     -4.499

 Rikova
    Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
      Rikova
        Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsatUfunktionsevne
                                                              -1.334                      -1.406     -1.473      -1.473     -1.473     -1.473
                                                      I          353                         720        760         760        760        760
        Arbejdsvederlag (pgf. 105)                    U         -294                        -451       -468        -468       -468       -468
 Rikova i alt                                                 -1.275                      -1.137     -1.181      -1.181     -1.181     -1.181

 Misbrugsprojektet
    Øvrige sociale formål
      SSP, misbrugsområdet m.v.
         Mødestedet/Bagvejen                              U        -669                   -1.983     -2.082      -2.082     -2.082     -2.082
                                                          I         149
 Misbrugsprojektet i alt                                           -520                   -1.983     -2.082      -2.082     -2.082     -2.082

 Demografi
   Øvrige sociale formål
     Fælles formål
        Demografi-pulje                                   U                               -6.269     1.682       -1.287     -2.529     -3.827
 Demografi i alt                                                                          -6.269     1.682       -1.287     -2.529     -3.827

 Beskæftigelsesindsatsen i alt                                -196.538           564    -222.724   -233.514    -237.787   -240.226   -241.819




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                                Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                Side 83                                               26. august 2008
                                                             Sociale opgaver
                                                                Udvalgsbevilling
                                                                             Ovf. til
1.000 kr.                                                         2007        2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Boligsikring
   Boligsikring
         Boligsikring som tilskud og lån                    U          -9                    -1        -7          -7        -7        -7
         Boligsikring som tilskud                           U      -1.851                  -865    -3.111      -3.111    -3.111    -3.111
         Almindelig boligsikring                            U     -14.668               -16.640   -17.257     -17.257   -17.257   -17.257
         Efterregulering                                    I       1.237                   664       701         701       701       701
   Driftssikring af boligbyggeri m.v.
         Tab på garantier                                   U         -19
 Boligsikring i alt                                               -15.310               -16.842   -19.675     -19.675   -19.675   -19.675

 Boligydelse
   Boligydelser til pensionister
        Tilskud til lejere                                  U     -29.124               -30.320   -31.444     -31.444   -31.444   -31.444
        Lån til ejere af en og tofamilieshuse               U        -219                  -227      -235        -235      -235      -235
        Tilskud og lån til andelshavere m. fl.              U      -2.569                -2.621    -1.837      -1.837    -1.837    -1.837
        Tilskud til lejebetaling i ældreboliger             U     -18.251               -18.474   -19.158     -19.158   -19.158   -19.158
        Andre udgifter og indtægter                         U        -318                            -338        -338      -338      -338
                                                            I         353                             375         375       375       375
        Efterreguleringer                                   U         244
        Tilbagebetaling af lån og renter                    I         187                   646       317         317       317       317
 Boligydelse i alt                                                -49.696               -50.996   -52.320     -52.320   -52.320   -52.320

 Personlige tillæg til pensionister
    Personlige tillæg m.v.
                                                             U
        Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)                                   -2          -2        -2        -2
                                                             U
        Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) -7                     -1         -5          -5        -5        -5
                                                             stk.
        Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, U 1 (pgf. 17,    -17                -18        -18         -18       -18       -18
                                                             U
        Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, -39   personlige        -44        -45         -45       -45       -45
                                                             U
        Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension),  -171               -139       -144        -144      -144      -144
                                                             U
        Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) -294                     -61       -477        -477      -477      -477
                                                             I           83                           317         317       317       317
        Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)           U         -251                -329      -341        -341      -341      -341
        Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)           U       -2.193              -2.053    -2.282      -2.282    -2.282    -2.282
                                                             U
        Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1)
                                                                       -760              -1.084      -933        -933      -933      -933
                                                             U
        Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)-612                          -622        -622      -622      -622
                                                             U
        Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg-261               -400       -311        -311      -311      -311
                                                             I          200
                                                             U
        Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)
                                                                       -573                -208      -674        -674      -674      -674
                                                              og
        Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2U 3 (pgf. 17, stk.
                                                                     -2.681              -3.596    -3.111      -3.111    -3.111    -3.111
 Personlige tillæg til pensionister i alt                            -7.577              -7.932    -8.650      -8.650    -8.650    -8.650

 Støtte til frivilligt socialt arbejde
    Støtte til frivilligt socialt arbejde
          Over/underskud fra foregående år                  U                             -355
    Øvrige sociale formål
       Støtte til frivilligt socialt arbejde
          Støtte til frivilligt socialt arbejde (pgf.18)    U         -988               -1.076    -1.124      -1.124    -1.124    -1.124
 Støtte til frivilligt socialt arbejde i alt                          -988               -1.431    -1.124      -1.124    -1.124    -1.124

 Andre sociale formål
   Beboelse
      Pensionistboliger - lejede
        Kommunale pensionistboliger - lejede              U       -244                    -870      -261         -261     -261      -261
                                                          I        244                     861       265          265      265       265
     Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)
                                                          U
           Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110)
                                                                  -396                               -369        -369      -369      -369
           Kvindekrisecentre (pgf. 109)                   U     -1.132                             -1.099      -1.099    -1.099    -1.099
     Driftssikring af boligbyggeri m.v.
           Lejetab i almennyttige boliger                 U       -597                    -335      -551         -551     -551      -551


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                              Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                   Side 84                                          26. august 2008
                                                              Sociale opgaver
                                                                  Udvalgsbevilling
                                                                              Ovf. til
1.000 kr.                                                        2007          2008      2008      2009        2010      2011      2012
     Øvrige sociale formål
        Fælles formål
                                                             U        o.lign.
           Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter -120                 -164      -171         -171     -171      -171
           Udgifter til husly (pgf. 80)                      U           -1
           Forskellige udgifter uden statsref.               U         -15                   -60       -62         -62       -62       -62
                                                             U
           Rammebesparelse "Aktivering og indkomstoverførsler" budget 2006                    50
     Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)
                                                             I
           Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning 75
  Andre sociale formål i alt                                       -2.186                  -518     -2.248      -2.248    -2.248    -2.248

  Statsrefusion boligsikring
     Boligsikring
                                                            I
          Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b7.685                 8.390     9.843        9.843    9.843     9.843
     Boligsikring
                                                            I
          Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b    1
  Statsrefusion boligsikring i alt                                  7.686                 8.390     9.843        9.843    9.843     9.843

  Statsrefusion boligydelse
     Boligydelser til pensionister
          Refusion af boligydelse                             I     37.145               38.561    39.329       39.329   39.329    39.329
  Statsrefusion boligydelse i alt                                   37.145               38.561    39.329       39.329   39.329    39.329

  Statsrefusion personlige tillæg
     Personlige tillæg m.v.
          Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg I           2.448               4.479     2.772        2.772    2.772     2.772
          Refusion af varmetillæg                         I           2.011                         2.333        2.333    2.333     2.333
  Statsrefusion personlige tillæg i alt                               4.459               4.479     5.105        5.105    5.105     5.105

  Statsrefusion jf. Serviceloven
     Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)
                                                          I
           Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale
                                                                   401                                726         726       726       726
  Statsrefusion jf. Serviceloven i alt                             401                                726         726       726       726

 Sociale opgaver i alt                                              -26.067              -26.288   -29.013     -29.013   -29.013   -29.013




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                               Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                    Side 85                                          26. august 2008
                                                           Renter

                                                                   Ovf. til
1.000 kr.                                                2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Renter
   Renter af likvide aktiver                         I     4.304                1.280     2.041       2.579     3.146     3.146
   Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt   I     1.122                  695       695         695       695       695
   Renter af langfristede tilgodehavender            I       648                  573       573         573       573       573
   Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U    -1.795                 -113      -217        -339      -461      -580
                                                     I       289                  469     1.158         922       560     1.353
   Renter af kortfristet gæld i øvrigt               U        -7                 -100      -100        -100      -100      -100
   Renter af langfristet gæld                        U   -13.157              -18.175   -20.829     -20.314   -20.093   -19.895
   Kurstab og kursgevinster                          U    -1.588
                                                     I      -426
 Renter i alt                                            -10.610              -15.371   -16.679     -15.983   -15.679   -14.808




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                    Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                         Side 86                                          26. august 2008
                                                    Skattefinansieret anlæg

                                                                          Ovf. til
1.000 kr.                                                     2007         2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Administration m.v.
      Nedrivning af Vetterslev Bygade 19              U       -56     -429
                                                      U
      Genopretning af kommunale bygninger - administrationsbygninger -303
      Bufferpulje                                     U               -800
      Skattefinansierede anlæg - rammebeløb           U                                                     -4.389
      Lokalekabale - Hækkerupsvej                     U   -11.927      927
      Lokalekabale - Nørregade 100                    U    -9.591       27
      Lokalekabale - Zahlesvej - lav bygning          U    -1.631     -369             -189
      Lokalekabale - Rønnedevej                       U      -843      -42
      Lokalekabale - Salg af Prinsensvej              I                                         5.410
      Lokalekabale - Zahlesvej - høj bygning          U             -2.000           -15.730
      IT - strukturreform - Teknisk Forvaltning (GIS) U      -273     -109
      IT - strukturreform - Byrådssekretariatet       U      -360
 Administration m.v. i alt                                -24.681   -3.098           -15.920    5.410       -4.389

 Boliger
       Pulje til forbedring af handicap- adgang         U                  -1.434
       Omdannelse af erhvervsområde Ringsted            U        -632         363
                                                        I         470
        Byfornyelsesplan, Bykernen                      U                    -368
                                                        I                     184
        Byfornyelse, Køgevej 49                         U            -7       209
                                                        I                   2.096
        Helhedsorienteret Byfornyelse, Ringsted Syd     U        -425
                                                        I         128
       Torvecafé                                        U      -1.178         -825     -630
 Boliger i alt                                                 -1.645          224     -630

 Vej og Park
       Renovering af rekreative arealer i landområderne U          -35        -29
       Renovering Ringsted Lystanlæg                     U                   -221
       Lovliggørelse af legepladser                      U         -16        -17
       Grønningen, Klosterparken                         U        -577     -2.710     -1.388
                                                         I                  2.650
       Skovplantning ved Benløse Byvej                   U                   -300
       Skøjtebaneanlæg                                   U     -1.081        -112
       Kasernen: Fordelingsveje                          U     -7.533      -4.087     -9.284    -6.510      -2.840
       Rundkørsel Nørregade                              U        -613       -927     -1.068
       Forlægning af Jordemodervej                       U                            -3.000
                                                         I       1.500                -1.500
       Trafiksikkerhedsmæssige foranstalt- ninger        U                   -168         33    -1.123      -1.123    -1.123    -1.123
       Stamvej Klosterparks Alle                         U         -28       -398
       Trafik- og parkeringsplan for midtbyen i Ringsted U                     28
       Ramme til byforbedring                            U                   -223
       P-plads ved Ringsted Hallerne, Byforskønnelser U                       -89
       Ringsted Syd genopretning                         U         100         15
       Parkering i bymidten                              U                   -688
       Trafiksikkerhed 2004                              U        -200       -215
       P-pladser mv. ny svømmehal                        U        -623       -350      -693      -475
                                                         U
       Udvidelse af offentlig parkeringsplads på Bøllingsvej       -10       -208
       Stianlæg ml. Kværkeby og Vigersted                U          -8     -2.871      -500
       Ny vejtilslutning og tunnel Nordre Ringvej        U     -7.651         208
                                                         I                  5.849
       Belægning i 'Stumpen'                             U                    -50               -1.292
       Støjreducerende tiltag                            U                   -675      -721       -745        -745     -745      -745
       Projektering af støjvold syd for Fælledvej        U                   -380      -270
                                                         I                    300
       Lysregulering ved motorvejsafkørsel 35 og Østre U Ringvej           -2.500
                                                         I                  1.250


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                           Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                              Side 87                                            26. august 2008
                                                     Skattefinansieret anlæg

                                                                          Ovf. til
1.000 kr.                                                      2007        2008      2008      2009        2010      2011      2012
        Signalregulering Præstevej/Roskildevej             U                            -620
 Vej og Park i alt                                             -16.774     -6.916    -19.010   -10.145      -4.708    -1.868    -1.868

 Kultur og fritid
        Ny svømmehal                                   U      -27.621         -143
        Idrætsanlæg Allindelille                       U                       -64
        Landsbyhus i Gyrstinge                         U                                        -5.617
                                                       U
        Genopretning af kommunale bygninger - kulturinstitutioner -83         -362    -1.595       -61        -202
        Historiens Hus                                 U                                                             -16.117
        Lokaleforhold Musikskolen                      U         -165         -326     -534
        Salg af gammmel musikskole                     I                                        6.559
 Kultur og fritid i alt                                       -27.869         -895    -2.129      881         -202   -16.117

 Skoler
          Gyrstinge - udendørsanlæg                        U               -1.000
          Ombygning af Nordbakkeskolen 2006                U    -1.102       -297
          Dagmarskolen, ombygning af indsko- lingsafsnit   U                 -225
          Solhammerskolen                                  U    -5.011     -6.989     -1.726   -36.175     -72.350
          Genopretning af kommunale bygninger - skoler     U    -2.344     -1.574     -2.355      -604      -1.085    -2.032
          Benløse Skole, Renovering af tag                 U                 -312
          Benløse Skole, renovering af flade tage          U      -151       -149
          Pulje til naturfagslokaler                       U    -3.386      1.056     -2.400
                                                           I       560     -1.600      2.400
       Budgetramme folkeskoler                             U                 -147              -12.836
       Fritids- og legefaciliteter ved Sdr. Parkskolen     U                 -700
       Fritidsfaciliteter, Ringsted Syd                    U      -232       -145
       Nordbakkeskolen, udbygning                          U      -176      2.264
       Idrætsfaciliteter til gymnasiet                     U                                   -10.300     -10.300
 Skoler i alt                                                  -11.842     -9.818     -4.081   -59.915     -83.735    -2.032

 Dagtilbud for børn
        Lions Børnehave, renovering og ombygning         U         -169       741
        Genopretning, børne- og sociale institutioner    U         -766    -1.338     -1.523     -220          -18       -47
        Tinsoldaten                                      U          -80       130
        Ombygning af pavillon ved Kastaniehaven          U          -61
        Ny institution Klosterpark Alle (D2D)            U          -30        24
        Bastionen på Kasernen                            U      -21.395    -3.684
        Skimmelsvamp i Snurretoppen                      U       -4.049        49
                                                         U
        Ramme til kapacitetsudvidelse i eksisterende institutioner                    -3.977
        Daginstitution på Ole Hansensvej 7               U       -7.926     2.826
        Udvidelse af Sneslev Landbørnehave               U                 -2.000
        Midlertidig vuggestue på Ole Hansensvej          U         -245        70
        Udvidelse af liggehal ved Vigersted Børnehus     U          -81       -69
        Åkanden, ændringer i stueetage                   U         -379       -81
        Benløse Børnegård, etablering af vuggestue       U                 -1.200
        Ny institution, Kobbervej                        U       -4.300      -100       -356   -21.010
 Dagtilbud for børn i alt                                       -39.480    -4.632     -5.856   -21.230         -18       -47

 Ældre
          Ældreboliger i Ortved                            U                         -75.500
                                                           I                           5.300
          Ældreboliger på Amtstue Allé                     U                         -31.158
                                                           I                           1.810
          Salg af plejeboliger                             U                    98
                                                           I                         37.192
          Plejecenter Kasernen                             U    -3.760        842
                                                           I     4.480      2.000
          Renovering Zahlesvej                             U       -79     -1.194      1.194
          Plejecenter Ortved                               U    -1.657      1.849    -25.664
                                                           I                           2.486


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                           Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                               Side 88                                           26. august 2008
                                            Skattefinansieret anlæg

                                                             Ovf. til
1.000 kr.                                          2007       2008      2008      2009     2010     2011     2012
        Renovering af centralkøkken            U       -16      -984        984
        Amtstue Alle 27-69, modernisering      U    -1.128       828       -828
 Ældre i alt                                        -2.160     3.439    -84.183




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                           Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                   Side 89                                       26. august 2008
                                                    Køb og salg af jord

                                                                    Ovf. til
1.000 kr.                                               2007         2008      2008      2009        2010      2011       2012

Køb og salg af jord
      Udstykning 38, Høm                            U        -3         -30
      Udstykning 40, Skovgården                     U      -108        -931
      Udstykning 41, Nordrup                        U    -3.975      -1.998     -2.882    -6.400      -2.538    -2.648
                                                    I                                                            6.331
        Udskykning 43, Høm øst                      U                   -510      510     -5.530      -1.128      -176
                                                    I                                                            9.848
        Udstykning 47, Vetterslev                   U                                     -5.168      -3.101
                                                    I                                                           6.331
        Udstykning 34, Industriareal ved Balstrup   U          -3    -1.821
                                                    I                 1.800
        Udstykning 35 - Ringsted industripark       U       -25        -800
                                                    I                  -729
        Udstykning 32, Ålbækvej                     U                  -266
        Salg af jord, netto                         I                 6.000     -6.000
        Ringsted kaserne                            U    -1.590                 -2.749    -3.380      -3.380    -3.380     -3.380
                                                    I                            1.176     1.241       1.241     1.241      1.241
        Udstykning 42, Ringsted Kaserne             U    -6.421     -11.379    -11.167    -3.917
                                                    I    56.926      92.294    -31.499    12.000      12.000          0    3.281
        Salg af Ahorn Alle 11                       U                     2
        Salg af Bjergbakken 1b                      I     2.450
        Salg af matr.nr. 4q og 5f Balstrup          U        -8
                                                    I    10.893
        Udstykning 44, Knudslund                    U   -28.472      -2.028    -25.612   -44.725      -5.595    -3.105     -8.683
                                                    I                              175   109.455
        Udstykning 45, Næstvedvej 294               U   -41.214         -236                          -5.168    -2.067
                                                    I                            3.900                           5.276
        Udstykning 46, Humleorevej 10               U                   -150   -16.000                -8.789
        Rønnedevej 11                               U       -47           47
        Salg af Ørslevunderskovvej 34               U                             -95
                                                    I                             995
        Salg af Sct. Bendtsgade 6                   U      -684
                                                    I    17.900
Køb og salg af jord i alt                                 5.619      79.265    -89.247    53.577     -16.457   17.651      -7.541




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                     Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                        Side 90                                            26. august 2008
                                                                Renovation
                                                               Udvalgsbevilling
                                                                           Ovf. til
1.000 kr.                                                        2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Renovation - fælles formål
   Fælles formål
        Information                                        U        -109                -148      -203         -203     -203      -203
        EDB-udgifter                                       U         -69                 -50       -51          -51      -51       -51
        Administration FASAN                               U                            -527      -569         -569     -569      -569
        Kordigitalisering                                  U         -20                  23
        Affaldsplanlægning                                 U        -101                 -96      -149         -149     -149      -149
        Administrationsudgifter                            U      -1.530              -1.359    -1.630       -1.630   -1.630    -1.630
        Renter af kommunens udlæg                          I         184                 113       217          339      461       580
        Gebyr for genanvendelsesordninger                  I      24.837              26.119    26.971       26.971   26.971    26.971
 Renovation - fælles formål i alt                                 23.193              24.077    24.585       24.708   24.830    24.948

 Renovation
   Ordninger for dagrenovation - restaffald
       Renovationssække                                    U        -680                 -801      -964        -964      -964      -964
       Afgift til I/S Fasan                                U      -5.561               -2.449    -1.580      -1.585    -1.590    -1.595
       Vedligeholdelse af stativer                         U      -1.551                 -955    -1.483      -1.582    -1.681    -1.780
       Tømning - vognmænd                                  U      -4.690               -4.324    -4.824      -4.824    -4.824    -4.824
       Statsafgift                                         U                           -2.122    -2.369      -2.378    -2.386    -2.394
   Ordninger for glas, papir og pap
       Renovationssække                                    U        -145                 -192      -207        -207      -207      -207
       Glas og papir                                       U        -579               -1.517    -1.706      -1.706    -1.706    -1.694
       Tømning - vognmænd                                  U      -1.240
       Vedligeholdelse af bycontainere                     U         -90                  -49      -70         -70       -70       -70
       Salg af genanvendelige materialer                   I         597                   49      552         552       552       552
   Ordninger for farligt affald
       Miljøfarligt affald                                 U         -80                 -150      -156        -156      -156      -156
       Afgift for behandling af affald iflg. deklaration   U         -35                  -15       -15         -15       -15       -15
 Renovation i alt                                                -14.055              -12.525   -12.824     -12.936   -13.048   -13.148

 Genbrugsplads
   Genbrugsstationer
       Personale
        Personale                                          U       -1.454              -1.328    -1.704      -1.704    -1.704    -1.704
       Uddannelse                                          U           -2                 -49       -51         -51       -51       -51
       Andre personaleudgifter                             U          -43                 -51       -52         -52       -52       -52
       Bygningsvedligeholdelse                             U          -52                -151      -154        -154      -154      -154
       Opvarmning                                          U                              -14       -16         -16       -16       -16
       El og vand                                          U          -31                 -35       -38         -38       -38       -38
       Skatter og forsikringer
        Ejendoms- og løsøreforsikring                      U           -4
       EDB udgifter                                        U          -15                           -20         -20       -20       -20
       Afgift for behandling af affaldsdæk                 U           -6                 -29       -30         -30       -30       -30
       Afgift til I/S Fasan                                U       -2.188              -3.104    -2.626      -2.626    -2.626    -2.626
       Analyser og bortskaffelse af jord                   U         -667                -376      -957        -957      -957      -957
       Arbejdsskadeforsikring                              U           -5                 -20       -20         -20       -20       -20
       Biler m.v.                                          U           -2                 -19       -21         -21       -21       -21
       Bortskaffelse af grønt affald                       U         -507
       Maskiner                                            U         -386                -225      -298        -298      -298      -298
       Vognmænd                                            U         -957              -1.498    -1.259      -1.259    -1.259    -1.259
                                                           U
       Afgift for behandling af affald iflg deklaration - olie- og kemikalie-
                                                                     -500                -532      -551        -551      -551      -551
       Statsafgift                                         U       -1.762              -1.820    -1.885      -1.885    -1.885    -1.885
       Dagpengerefusioner
       Salg af genanvendelige materialer                    I         806                 377       800         800       800       800
 Genbrugsplads i alt                                               -7.774              -8.874    -8.881      -8.881    -8.881    -8.881

 Renovation i alt                                                  1.364               2.677     2.881        2.892    2.901     2.920




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                            Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                                 Side 91                                          26. august 2008
                                                            Varmeforsyning
                                                             Udvalgsbevilling
                                                                         Ovf. til
1.000 kr.                                                      2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Varmeforsyning
        Personale
         Ledelse og administration                      U         -425                   -3         0           0         0         0
         Øvrigt personale                               U       -2.108               -3.164    -3.356      -3.356    -3.356    -3.356
        Uddannelse                                      U          -55                 -113      -159        -159      -159      -159
        Andre personaleudgifter                         U          -69                 -104      -107        -107      -102      -102
        Bygningsvedligeholdelse
         Halmvarmeværket                                U         -26                 -211      -218         -218     -218      -218
         Fælles                                         U        -125
        Opvarmning
         Halmvarmeværket                                U          -18                  -68       -73         -73       -73       -73
         Fælles                                         U          -47
        El
         Hovedcentral                                   U         -98
         Nord                                           U          34
         Syd                                            U           6
         Halmvarmeværket                                U        -770
         Fælles                                         U        -291                -1.059    -1.203      -1.203    -1.203    -1.203
        Vand
         Hovedcentral                                   U        -135
         Nord                                           U          -1
         Syd                                            U        -160
         Halmvarmeværket                                U         -33
         Fælles                                         U          -3                 -116      -214         -214     -214      -214
        Skatter og forsikringer
         Nord                                           U          -18
         Syd                                            U          -10
         Fælles                                         U                             -123      -123         -123     -123      -123
        Ejendoms- og løsøreforsikring
         Hovedcentral                                   U         -35
        Husleje                                         U        -225                 -173      -173         -173     -173      -173
        Køb af brændsel
         Køb af kraftvarme                              U      -10.737              -12.670   -16.981     -16.981   -16.981   -16.981
         Køb af halmvarme                               U      -11.248              -10.742   -13.987     -20.748   -20.748   -20.748
         Køb af naturgas                                U      -12.548              -19.834   -26.445      -4.451    -4.451    -4.451
        Ledningsnet
         Hovedledning                                   U       -2.960
         Stikledning                                    U         -415               -3.914    -3.790      -3.790    -3.790    -3.790
         Ventilbrønde                                   U         -173
        Varmeplanlægning                                U          -37                           -52          -52      -52       -52
        Målerudgifter                                   U         -765                -486      -481         -481     -481      -481
        Forbrugerinformation                            U          -33                 -74       -77          -77      -77       -77
        Inventar, maskiner og tekniske installationer
         Hovedcentral                                   U       -1.252
         Nord                                           U           -1
         Syd                                            U          -42
         Halmvarmeværket                                U       -3.718
         Fælles                                         U       -1.203               -4.844    -3.909      -3.909    -3.909    -3.909
        Rengøring                                       U          -24                  -44       -43         -43       -43       -43
        Kontingenter                                    U          -67                  -90       -90         -90       -90       -90
        Repræsentationsudgifter                         U           -2                  -13       -13         -13       -13       -13
        Administration                                  U         -196                 -156      -269        -269      -269      -269
        EDB                                             U         -122                 -112      -131        -131      -131      -131
        Arbejdsskadeforsikring                          U          -10                  -13       -13         -13       -13       -13
        Biler m.v.                                      U         -437                 -341      -229        -405      -229      -405
        Salg af varme
         Årsafregnet salg FAS                           I      44.707               48.167    50.234       48.339   48.339    48.339
        Effektafgift
         Årsafregnet salg FAS                           I      14.147               14.670    17.496       17.496   17.496    17.496


  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                          Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                               Side 92                                          26. august 2008
                                                Varmeforsyning
                                                 Udvalgsbevilling
                                                             Ovf. til
1.000 kr.                                          2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012
            Abonnementsafgift
            Årsafregnet salg FAS            I       1.256                1.274     1.376        1.376    1.376     1.376
            Regulering tidligere år         I                 -3.143
            Andre indtægter
            Tilslutningsafgifter øvrige     I        7.389               1.400     2.000        1.400    1.400     1.400
            Øvrige indtægter                I           20
            Tilslutningsafgifter Kasernen   I        1.030     4.000     -2.373     2.666
            Administrationsudgifter         U       -1.224               -1.548    -1.548      -1.548    -1.548
            Renter af kommunens udlæg       U                              -469    -1.158        -922      -560    -1.353
                                            I         970
        Dagpengerefusioner
         Sygdom                             U                               20         21          21       21
 Varmeforsyning i alt                              17.693        857     2.675     -1.049       9.082    9.625    10.184




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                              Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                   Side 93                                          26. august 2008
                                                 Brugerfinansieret anlæg

                                                                     Ovf. til
1.000 kr.                                                  2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Varmeforsyning
      Varmeforsyning Sdr. Park                        U        -858
                                                      U
      Udbygning/renovering af hovednet, ventilbrønde og stikledninger    -853    -2.237    -2.312      -2.312    -2.312    -2.312
      Varmeforsyning Klosterparken 1                  U          -67
      Varmeforsyning kaserneområdet                   U      -1.854    -1.888     -954
      Ombygning fjernvarmens hovedcentral             U                  -889     -761      -674         -786
      Nyt SRO-anlæg                                   U        -159
      Ombygning Ringsted Halmvarmeværk                U        -683    -4.317   -57.400
                                                      U
      Varmeforsyning lokalplan 173 områdeti Klosterparken      -121
                                                      U
      Varmeforsyning af Volden - område B9 i lokalplan 80 i Klostermarken
                                                                  78     -837
      Varmeforsyning Nonnedalen                       U        -184    -1.116
 Varmeforsyning i alt                                        -3.848    -9.899   -61.352    -2.986      -3.098    -2.312    -2.312




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                      Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                            Side 94                                         26. august 2008
                                                       Almene boliger

                                                                       Ovf. til
1.000 kr.                                                  2007         2008      2008      2009     2010     2011     2012

 Almene boliger
        Budgetkonto                                    U                -1.888     -6.250
                                                       U
        Andelsboligforeningen af 1941 Afdeling 32, Kasernen 1. etape
                                                                235
                                                       U
        Andelsboligforeningen af 1941, afd. 32, 2. etape (Kasernen)
                                                                399
        Bedre Boliger Ringsted, Bengerds Alle          U                           -2.908
 Almene boliger i alt                                           434     -1.888     -7.704




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                     Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                           Side 95                                         26. august 2008
                                                 Øvrige finansforskydninger

                                                                         Ovf. til
1.000 kr.                                                     2007        2008      2008     2009       2010      2011      2012

 Øvrige finansforskydninger
   Forskydninger i tilgodehavender hos staten             U   -17.029                 -300     -300        -300      -300      -300
   Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U    -26.104                 -203     -203        -203      -203      -203
                                                          I    34.355                    8        8           8         8         8
   Forskydninger i langfristede tilgodehavender           U    -3.119                3.826    4.473       4.473    -1.407    -1.407
                                                          U
   Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller
                                                               -1.040                 -938     -938        -938      -938      -938
   Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U    12.502
   Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.I   -12.388                2.020
                                                          I
   Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller1.014                 938      938        938       938       938
   Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter  U                         92.240
   Forskydninger i kortfristet gæld til staten            I        209                 706      706        706       706       706
   Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt              I       -717   -32.597    -3.000
 Øvrige finansforskydninger i alt                             -12.318    -32.597    95.297    4.684       4.684    -1.196    -1.196




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                                        Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                                              Side 96                                         26. august 2008
                                          Optagne lån

                                                    Ovf. til
1.000 kr.                                  2007      2008      2008     2009       2010      2011     2012

 Optagne lån
   Forskydninger i langfristet gæld   I    10.713    76.320    89.381   18.545      34.161    8.100    8.100
 Optagne lån i alt                         10.713    76.320    89.381   18.545      34.161    8.100    8.100




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                   Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                           Side 97                                       26. august 2008
                                           Afdrag på lån

                                                      Ovf. til
1.000 kr.                                   2007       2008      2008      2009        2010      2011      2012

 Afdrag på lån
    Forskydninger i langfristet gæld   U    -26.441              -31.394   -84.520     -36.919   -38.845   -36.040
 Afdrag på lån i alt                        -26.441              -31.394   -84.520     -36.919   -38.845   -36.040




  Bevillingsoversigt 2007-2012                                                       Teknisk budgetoplæg 2009
  Ringsted Kommune                            Side 98                                          26. august 2008

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:69
posted:7/3/2011
language:Norwegian
pages:98