Docstoc

Contratos 2007 - Praia Grande

Document Sample
Contratos 2007 - Praia Grande Powered By Docstoc
					                   PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
                               ESTADO DE SÃO PAULO

                             CNPJ: 46.177.531/0001-55
      SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
                            EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO



             CONTRATOS E TERMOS CELEBRADOS NO ANO DE 2007

                                      JANEIRO

                                    CONTRATOS

PROCESSO:     23562/06                      CONTRATO N°.: 001/07
FORNECEDOR:      RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA.
CNPJ: 60.509.239/0001-13
SECRETARIA:      SECULT
DOTAÇÃO: 16.02.00/3.3.90.39.99/13.392.3002-2092
VALOR: R$   60.000,00
OBJETO:   APRESENTAÇÃO DO GRUPO INIMIGOS DA HP NO DIA 05 (CINCO) DE JANEIRO DE
          2.007, ÀS 23H00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NAS AREIAS DA PRAIA DO BAIRRO
          DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: “O SHOW DO VERÃO É VOCÊ”.
DATA ASSINATURA:      05/01/2007             DATA PUBLICAÇÃO:    27/02/2007



PROCESSO:     23563/06                      CONTRATO N°.: 002/07
FORNECEDOR:      RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA.
CNPJ: 60.509.239/0001-13
SECRETARIA:      SECULT
DOTAÇÃO: 16.02.00/3.3.90.39.99/13.392.3002-2092
VALOR: R$   50.000,00
OBJETO:   APRESENTAÇÃO DO GRUPO SORRISO MAROTO NO DIA 12 (DOZE) DE JANEIRO DE
          2.007, ÀS 23H00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NAS AREIAS DA PRAIA DO BAIRRO
          DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: “O SHOW DO VERÃO É VOCÊ”.
DATA ASSINATURA:      05/01/2007             DATA PUBLICAÇÃO:    27/02/2007



PROCESSO:    23561/06                       CONTRATO N°.: 003/07
FORNECEDOR:     RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA.
CNPJ: 60.509.239/0001-13
SECRETARIA:     SECULT
DOTAÇÃO: 16.02.00/3.3.90.39.99/13.392.3002-2092
VALOR: R$   70.000,00
OBJETO:   APRESENTAÇÃO DO CANTOR EDU RIBEIRO NO DIA 06 (SEIS) DE JANEIRO DE 2.007,
          ÀS 23H00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NAS AREIAS DA PRAIA DO BAIRRO DA
          AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: “O SHOW DO VERÃO É VOCÊ”.
DATA ASSINATURA:                          DATA PUBLICAÇÃO:



PROCESSO:    21682/06                      CONTRATO N°.: 004/07
FORNECEDOR:     PIONEIRA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ: 58.813.670/0001-56
SECRETARIA:     SESURB
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.30.39
VALOR: R$   33.783,00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO VARREDEIRA – PREFIXO
          CH-432
DATA ASSINATURA:      05/01/2007             DATA PUBLICAÇÃO:    01/02/2007



PROCESSO:     12260/06                      CONTRATO N°.: 005/07
FORNECEDOR:      ANTONIO MENDES
CPF:    156.287.368-72
SECRETARIA:      SAJUR
DOTAÇÃO: 04.02.00/3.3.90.36.15/04.122.7001.2009
VALOR: R$    480,00 POR MÊS
PRAZO:     12 MESES
OBJETO:    LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE
           PRAIA GRANDE
DATA ASSINATURA:       09/01/2007            DATA PUBLICAÇÃO:    10/02/2007



PROCESSO:     958/07                        CONTRATO N°.: 006/07
FORNECEDOR: ORGANIZAÇÃO ESTRELA SOM LTDA.
CNPJ: 03.398.128/0001-43
SECRETARIA:      SECULT
DOTAÇÃO: 16.02.00/13.392.3002-2092/ 3.3.90.39.99 FR: 01.110.00 DESPESA: 319
VALOR: R$    90.000,00
OBJETO: APRESENTAÇÃO DO CANTOR LEONARDO NO DIA 26 (VINTE E SEIS) DE JANEIRO DE
          2.007, ÀS 23H00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NAS AREIAS DA PRAIA DO BAIRRO
          DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: “O SHOW DO VERÃO É VOCÊ”.
DATA ASSINATURA:       12/01/2007             DATA PUBLICAÇÃO:       27/02/2007



PROCESSO:    959/07                         CONTRATO N°.: 007/07
FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.
CNPJ: 51.918.506/0001-15
SECRETARIA:     SECULT
DOTAÇÃO: 16.02.00/13.392.3002-2092/ 3.3.90.39.99 FR: 01.110.00 DESPESA: 319
VALOR: R$   46.800,00
OBJETO:   APRESENTAÇÃO DO CANTOR DOMINGUINHOS NO DIA 19 (DEZENOVE) DE JANEIRO
          DE 2.007, ÀS 23:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NAS AREIAS DA PRAIA DA
          FORTALEZA DO FORTE ITAIPU, DURANTE O 2º BAILE TROPICAL, REALIZADO EM
          COMEMORAÇÃO AOS 40 (QUARENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-
          ADMINISTRATIVA DE PRAIA GRANDE.
DATA ASSINATURA:     12/01/2007           DATA PUBLICAÇÃO:  27/02/2007



PROCESSO:    960/07                        CONTRATO N°.: 008/07
FORNECEDOR:     RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA.
CNPJ: 60.509.239/0001-13
SECRETARIA:     SECULT
DOTAÇÃO: 16.02.00/13.392.3002-2092/3.3.90.39.99 FR 01.110.00 DESPESA: 319
VALOR: R$   60.000,00
OBJETO:   APRESENTAÇÃO DO CANTORA WANESSA CAMARGO NO DIA 20 (VINTE) DE
          JANEIRO DE 2.007, ÀS 23H00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NAS AREIAS DA PRAIA
          DO BAIRRO DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: “O SHOW DO VERÃO É VOCÊ”.
DATA ASSINATURA:      12/01/2007             DATA PUBLICAÇÃO:      27/02/2007



PROCESSO:    961/07                         CONTRATO N°.: 009/07
FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.
CNPJ: 51.918.506/0001-15
SECRETARIA:     SECULT
DOTAÇÃO: 16.02.00/13.392.3002-2092/ 3.3.90.39.99 FR: 01.110.00 DESPESA: 319
VALOR: R$   104.400,00
OBJETO: APRESENTAÇÃO DA CANTORA ELBA RAMALHO NO DIA 19 (DEZENOVE) DE JANEIRO
          DE 2.007, ÀS 23:00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NAS AREIAS DA PRAIA DA
          FORTALEZA DO FORTE ITAIPU, DURANTE O 2º BAILE TROPICAL, REALIZADO EM
          COMEMORAÇÃO AOS 40 (QUARENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-
          ADMINISTRATIVA DE PRAIA GRANDE.
DATA ASSINATURA:     12/01/2007               DATA PUBLICAÇÃO:       27/02/2007



PROCESSO:    962/07                        CONTRATO N°.: 010/07
FORNECEDOR:     RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA.
CNPJ: 60.509.239/0001-13
SECRETARIA:     SECULT
DOTAÇÃO: 16.02.00/13.392.3002-2092/3.3.90.39.99 FR 01.110.00 DESPESA: 319
VALOR: R$   60.000,00
OBJETO:   APRESENTAÇÃO DO GRUPO JEITO MOLEQUE NO DIA 27 (VINTE E SETE) DE JANEIRO
          DE 2.007, ÀS 23H00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NAS AREIAS DA PRAIA DO
          BAIRRO DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: “O SHOW DO VERÃO É VOCÊ”.
DATA ASSINATURA:      12/01/2007             DATA PUBLICAÇÃO:      27/02/2007



PROCESSO:   963/07                         CONTRATO N°.: 011/07
FORNECEDOR:    RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA.
CNPJ: 60.509.239/0001-13
SECRETARIA:    SECULT
DOTAÇÃO: 16.02.00/13.392.3002-2092/3.3.90.39.99 FR 01.110.00 DESPESA: 319
VALOR: R$   100.000,00
OBJETO:   APRESENTAÇÃO DA DUPLA RIO NEGRO E SOLIMÕES NO DIA 19 (DEZENOVE) DE
          JANEIRO DE 2.007, ÀS 23H00 HORAS, NO PALCO INSTALADO NAS AREIAS DA PRAIA
          DO BAIRRO DA AVIAÇÃO, DENTRO DO PROJETO: “O SHOW DO VERÃO É VOCÊ”.
DATA ASSINATURA:     12/01/2007             DATA PUBLICAÇÃO:   27/02/2007



PROCESSO:    1042/07                       CONTRATO N°.: 012/07
FORNECEDOR:     TV DO POVO LTDA.
CNPJ: 55.629.216/0001-02
SECRETARIA:     GP-2
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.131.7003.2026/3.3.90.39.88
VALOR: R$   37.882,60
PRAZO:    14/01/2007 A 03/03/2007
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSERÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL PARA
          INFORMAR E DIVULGAR AMPLAMENTE O PROGRAMA COMEMORATIVO DO
          ANIVERSÁRIO DA CIDADE.
DATA ASSINATURA:      13/01/2007             DATA PUBLICAÇÃO:   08/03/2007



PROCESSO:    1042/07                       CONTRATO N°.: 013/07
FORNECEDOR:     TV MAR LTDA.
CNPJ: 57.728.743/0001-08
SECRETARIA:     GP-2
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.131.7003.2026/3.3.90.39.88
VALOR: R$   90.582,00
PRAZO:    14/01/2007 A 03/03/2007
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSERÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL PARA
          INFORMAR E DIVULGAR AMPLAMENTE O PROGRAMA COMEMORATIVO DO
          ANIVERSÁRIO DA CIDADE.
DATA ASSINATURA:      13/01/2007             DATA PUBLICAÇÃO:   08/03/2007



PROCESSO:    1042/07                        CONTRATO N°.: 014/07
FORNECEDOR:     SAT – SISTEMA A TRIBUNA DE COMUNICAÇÕES DE SANTOS LTDA.
CNPJ: 58.780.453/0002-49
SECRETARIA:     GP-2
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.131.7003.2026/3.3.90.39.88
VALOR: R$   112.910,00
PRAZO:    14/01/2007 A 03/03/2007
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSERÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL PARA
          INFORMAR E DIVULGAR AMPLAMENTE O PROGRAMA COMEMORATIVO DO
          ANIVERSÁRIO DA CIDADE.
DATA ASSINATURA:      13/01/2007             DATA PUBLICAÇÃO:    08/03/2007



PROCESSO:   1042/07                      CONTRATO N°.: 015/07
FORNECEDOR:    RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA.
CNPJ: 60.509.239/0001-13
SECRETARIA:    GP-2
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.131.7003.2026/3.3.90.39.88
VALOR: R$   39.945,00
PRAZO:    14/01/2007 A 03/03/2007
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSERÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL PARA
          INFORMAR E DIVULGAR AMPLAMENTE O PROGRAMA COMEMORATIVO DO
          ANIVERSÁRIO DA CIDADE.
DATA ASSINATURA:      13/01/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 08/03/2007



PROCESSO:             1042/07                CONTRATO N°.:       016/07
FORNECEDOR:     INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SANTA CECÍLIA – ISESC
CNPJ: 58.251.711/0001-19
SECRETARIA:     GP-2
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.131.7003.2026/3.3.90.39.88
VALOR: R$   17.380,00
PRAZO:    14/01/2007 A 03/03/2007
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSERÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL PARA
          INFORMAR E DIVULGAR AMPLAMENTE O PROGRAMA COMEMORATIVO DO
          ANIVERSÁRIO DA CIDADE.
DATA ASSINATURA:      13/01/2007             DATA PUBLICAÇÃO:    08/03/2007



PROCESSO:             1042/07                CONTRATO N°.:    017/07
FORNECEDOR:     EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PRM LTDA.
CNPJ: 01.773.119/0001-60
SECRETARIA:     GP-2
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.131.7003.2026/3.3.90.39.88
VALOR: R$   45.010,75
PRAZO:    14/01/2007 A 03/03/2007
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSERÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL PARA
          INFORMAR E DIVULGAR AMPLAMENTE O PROGRAMA COMEMORATIVO DO
          ANIVERSÁRIO DA CIDADE.
DATA ASSINATURA:      13/01/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 08/03/2007



PROCESSO:     21850/06                     CONTRATO N°.: 018/07
FORNECEDOR:     SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.
CNPJ: 51.918.506/0001-15
SECRETARIA:     GP-14
DOTAÇÃO: 02.05.00/06.122.8002.2251/3.3.90.39.99
VALOR: R$   8.000,00
PRAZO:    ATÉ 01/03/2007
OBJETO:   LOCAÇÂO DE 02 CONTAINERS COM SANITÁRIOS, AR CONDICIONADO E
          GELADEIRA.
DATA ASSINATURA:     13/01/2007              DATA PUBLICAÇÃO:   13/02/2007



PROCESSO:    23291/06                   CONTRATO N°.: 019/07
FORNECEDOR:    SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.
CNPJ: 51.918.506/0001-15
SECRETARIA:     GP-14
DOTAÇÃO: 02.05.00/06.122.8002.2251/3.3.90.39.99
VALOR: R$   8.000,00
PRAZO:    ATÉ 01/03/2007
OBJETO:   LOCAÇÂO DE TENDAS
DATA ASSINATURA:     13/01/2007              DATA PUBLICAÇÃO:   13/02/2007



PROCESSO:    18776/06                      CONTRATO N°.: 020/07
FORNECEDOR:     PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA:     SEJEL
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2108/4.4.90.51.99 DESPÉSA 312
VALOR: R$   149.004,38
PRAZO:    210 DIAS
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE
          LAZER PARA ESPORTES RADICAIS NA ORLA DA PRAIA ALTURA DA AV. D. PEDRO II.
DATA ASSINATURA:      15/01/2007             DATA PUBLICAÇÃO:   10/02/2007



PROCESSO:    21157/06                      CONTRATO N°.: 021/07
FORNECEDOR:     TRAUMALIFE MEDICINA LTDA.
CNPJ: 07.296.533/0001-01
SECRETARIA:     SESAP
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.39.99/075 FONTE: 05.300.03
VALOR: R$   155.000,00 ESTIMADO
PRAZO:    60 DIAS
OBJETO:   PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS MEDICO/HOSPITALAR EM ORTOPEDIA E
          TRAUMATOLOGIA
DATA ASSINATURA:     24/01/2007              DATA PUBLICAÇÃO:      17/02/2007




                                  TERMOS DE ATA

PROCESSO: 17996/06                            TERMO DE ATA N°.: 001/07
FORNECEDOR: NEW MILLEN PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
CNPJ: 00.385.181/0001-11
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 110/06
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.99
           06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.99
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, ATUM
          RALADO, FARINHA DE MANDIOCA, MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU DE
          CHOCOLATE, PUDIM DE LEITE CONDENSADO, MACARRÃO TIPO GRAVATA E
          MARGARINA VEGETAL) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 03/01/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 03/02/2007
PROCESSO: 17996/06                            TERMO DE ATA N°.: 002/07
FORNECEDOR: CATHITA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 57.312.167/0001-05
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 110/06
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.99
           06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.99
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, ATUM
          RALADO, FARINHA DE MANDIOCA, MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU DE
          CHOCOLATE, PUDIM DE LEITE CONDENSADO, MACARRÃO TIPO GRAVATA E
          MARGARINA VEGETAL) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO OS ITENS: 03 E
          07.
DATA ASSINATURA: 03/01/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 03/02/2007



PROCESSO: 17996/06                            TERMO DE ATA N°.: 003/07
FORNECEDOR: BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.906.781/0001-00
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 110/06
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.99
           06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.99
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, ATUM
          RALADO, FARINHA DE MANDIOCA, MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU DE
          CHOCOLATE, PUDIM DE LEITE CONDENSADO, MACARRÃO TIPO GRAVATA E
          MARGARINA VEGETAL) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO OS ITENS: 04 E
          05.
DATA ASSINATURA: 03/01/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 03/02/2007



PROCESSO: 17996/06                            TERMO DE ATA N°.: 004/07
FORNECEDOR: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
CNPJ: 53.437.315/0001-67
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 110/06
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.99
           06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.99
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, ATUM
          RALADO, FARINHA DE MANDIOCA, MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU DE
          CHOCOLATE, PUDIM DE LEITE CONDENSADO, MACARRÃO TIPO GRAVATA E
          MARGARINA VEGETAL) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO O ITEM: 06.
DATA ASSINATURA: 03/01/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 03/02/2007



PROCESSO: 23054/06                    TERMO DE ATA N°.: 005/07
FORNECEDOR: COMTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 02.408.485/0001-82
SECRETARIA: GP-14
MODALIDADE: PREGÃO 117/06
DOTAÇÃO: 02.05.00/06.181.8002.226-7/4.4.90.52.24
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA, SENDO OS ITENS: 01E 02.
DATA ASSINATURA: 15/01/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 19/01/2007



PROCESSO: 17980/06                            TERMO DE ATA N°.: 006/07
FORNECEDOR: VERSSAT CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA .
CNPJ: 04.175.450/0001-76
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 116/06
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.52.42 DESPESA 245
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO (FLOREIRA / BANQUETAS / LIXEIRAS / DEFENSAS
          / BICICLETÁRIOS), SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, E 12.
DATA ASSINATURA: 15/01/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 03/02/2007



PROCESSO: 17980/06                           TERMO DE ATA N°.: 007/07
FORNECEDOR: TETI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 45.767.035/0001-99
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 116/06
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.52.42 DESPESA 245
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO (FLOREIRA / BANQUETAS / LIXEIRAS / DEFENSAS
          / BICICLETÁRIOS), SENDO OS ITENS: 07 E 09.
DATA ASSINATURA: 15/01/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 03/02/2007



PROCESSO: 15763/06                  TERMO DE ATA N°.:                    008/07
FORNECEDOR: A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA – EPP
CNPJ:   04.126.616/0001-64
SECRETARIA: SESURB, SETRANSP, SEGEP, SEPROS, SESAP, SEDUC E SEAD
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 023/06
DOTAÇÃO: SESURB:            11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – 238
            SETRANSP:       10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.24
            SEDUC:          06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
                            06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                            06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.24
            SEGEP:          17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.24 – 333
            SEAD:           08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 – 191
            SEPROS:         12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.24 – 260
            SESAP:          05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24/03.310.00/342
                            05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.24/05.300.03/075
                            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.24/03.310.00/363
PRAZO:     12 MESES
OBJETO:    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS ITENS: 13, 14, 16 A 20, 23, 27, 30,
           31, 35 A 37, 40, 44, 45, 46, 49 A 54, 61, 62, 67, 68, 70, 81, 82, 86, 93, 95, 101, 103, 104,
           114, 116, 123, 127, 128, 137 A 141, 148, 152, 158, 159, 161, 163, 169 A 173, 175, 177,
           178, 181, 189, 192, 194, 195, 198, 206 A 208, 211, 219 E 220.
DATA ASSINATURA: 17/01/2007                        DATA PUBLICAÇÃO: 01/02/2007
PROCESSO: 15763/06                              TERMO DE ATA N°.: 009/07
FORNECEDOR: MAGLIO & OLIVEIRA LTDA. ME
CNPJ: 07.710.359/0001-00
SECRETARIA: SESURB, SETRANSP, SEGEP, SEPROS, SESAP, SEDUC E SEAD
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 023/06
DOTAÇÃO: SESURB:           11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – 238
           SETRANSP:       10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.24
           SEDUC:          06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
                           06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                           06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.24
           SEGEP:          17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.24 – 333
           SEAD:           08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 – 191
           SEPROS:         12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.24 – 260
           SESAP:          05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24/03.310.00/342
                           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.24/05.300.03/075
                           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.24/03.310.00/363
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS ITENS: 01, 21, 22, 25, 32, 43, 107
          A 111, 118, 125, 131, 133 A 136, 142, 144, 156, 190, 191, 193, 199.
DATA ASSINATURA: 17/01/2007                       DATA PUBLICAÇÃO: 01/02/2007



PROCESSO: 15763/06                             TERMO DE ATA N°.: 010/07
FORNECEDOR: PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 00.920.762/0001-06
SECRETARIA: SESURB, SETRANSP, SEGEP, SEPROS, SESAP, SEDUC E SEAD
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 023/06
DOTAÇÃO: SESURB:           11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – 238
           SETRANSP:       10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.24
           SEDUC:          06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
                           06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                           06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.24
           SEGEP:          17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.24 – 333
           SEAD:           08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 – 191
           SEPROS:         12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.24 – 260
           SESAP:          05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24/03.310.00/342
                           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.24/05.300.03/075
                           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.24/03.310.00/363
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS ITENS: 02, 11, 28, 29, 74, 78, 85,
          94, 201, 205, 209 E 210.
DATA ASSINATURA: 17/01/2007                      DATA PUBLICAÇÃO: 01/02/2007



PROCESSO: 15763/06                  TERMO DE ATA N°.:           011/07
FORNECEDOR: MODOLLO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ:  01.525.448/0001-91
SECRETARIA: SESURB, SETRANSP, SEGEP, SEPROS, SESAP, SEDUC E SEAD
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 023/06
DOTAÇÃO: SESURB:             11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – 238
         SETRANSP:           10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.24
         SEDUC:              06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
                             06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                             06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.24
             SEGEP:          17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.24 – 333
             SEAD:           08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 – 191
             SEPROS:         12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.24 – 260
             SESAP:          05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.24/03.310.00/342
                             05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.24/05.300.03/075
                             05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.24/03.310.00/363
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA, SENDO OS ITENS: 03 A 10, 12, 15, 24, 26, 33,
          34, 38, 39, 41, 42, 47, 48, 55 A 60, 63 A 66, 69, 71 A 73, 75 A 77, 79, 80, 83, 84, 87 A 92,
          96 A 100, 102, 105, 106, 112, 113, 115, 117, 119 A 122, 124, 126, 129, 130, 132, 143, 145
          A 147 E 149 A 151, 153 A 155, 157, 160, 162, 164 A 168, 174, 176, 179, 180, 182 A 188,
          196, 197, 200, 202 A 204, 212 A 218, 221.
DATA ASSINATURA: 17/01/2007                        DATA PUBLICAÇÃO: 01/02/2007



PROCESSO: 12705/06                                 TERMO DE ATA N°.: 012/07
FORNECEDOR: MAGLIO & OLIVEIRA LTDA. ME
CNPJ: 07.710.359/0001-00
SECRETARIA: SESURB, SETRANSP, SEGEP, SEPROS, SEDUC E SEAD
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 019/06
DOTAÇÃO: SESURB:            11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
           SETRANSP:        10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.99
           SEDUC:           06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
                            06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                            06.11.04/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                            06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.24
           SEGEP:           17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
           SEAD:            08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
           SEPROS:          12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO OS ITENS: 04, 18, 23, 27, 30, 31, 33, 34,
          41, 43, 46, 51, 52, 60, 62, 65 A 70, 74, 76, 78 A 82, 86 A 111, 114 A 117 E 119.
DATA ASSINATURA: 29/01/2007                          DATA PUBLICAÇÃO: 01/02/2007



PROCESSO: 12705/06                  TERMO DE ATA N°.:                   013/07
FORNECEDOR: MODOLLO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ:  01.525.448/0001-91
SECRETARIA: SESURB, SETRANSP, SEGEP, SEPROS, SEDUC E SEAD
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 019/06
DOTAÇÃO: SESURB:          11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
           SETRANSP:      10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.99
           SEDUC:         06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
                          06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                          06.11.04/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                          06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.24
           SEGEP:         17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
           SEAD:          08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
           SEPROS:        12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO OS ITENS: 06, 08, 26, 28, 35, 36, 37, 44,
          45, 47, 49, 50, 53, 54, 72, 73 E 118.
DATA ASSINATURA: 29/01/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 01/02/2007



PROCESSO: 12705/06                                 TERMO DE ATA N°.: 014/07
FORNECEDOR: PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 00.920.762/0001-06
SECRETARIA: SESURB, SETRANSP, SEGEP, SEPROS, SEDUC E SEAD
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 019/06
DOTAÇÃO: SESURB:            11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
           SETRANSP:        10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.99
           SEDUC:           06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
                            06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                            06.11.04/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                            06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.24
           SEGEP:           17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
           SEAD:            08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
           SEPROS:          12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO OS ITENS: 01 A 03, 05, 07, 11 A 17, 20
          A 22, 24, 25, 29, 32, 39, 40, 42, 48, 55, 59, 63, 64, 75, 77, 83 A 85,112 E 113.
DATA ASSINATURA: 29/01/2007                          DATA PUBLICAÇÃO: 01/02/2007



PROCESSO: 12705/06                           TERMO DE ATA N°.: 015/07
FORNECEDOR: TRANSPORTES E TERRAPLANAGENS RUBÃO LTDA.
CNPJ: 02.027.538/0001-15
SECRETARIA: SESURB, SETRANSP, SEGEP, SEPROS, SEDUC E SEAD
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 019/06
DOTAÇÃO: SESURB:         11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
           SETRANSP:     10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.99
           SEDUC:        06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
                         06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                         06.11.04/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                         06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.24
           SEGEP:        17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
           SEAD:         08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
           SEPROS:       12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDREIRO, SENDO OS ITENS: 09, 10, 19, 56, 57, 58, 61 E
          71.
DATA ASSINATURA: 29/01/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 01/02/2007



PROCESSO: 11601/06                         TERMO DE ATA N°.: 016/07
FORNECEDOR: PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA.
CNPJ: 00.504.095/0001-80
SECRETARIA: SESURB, SETRANSP, SEGEP, SEPROS, SEDUC, SESAP E SEAD
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 017/06
DOTAÇÃO:     05.09.00/10.302.1002.228-1/3.3.90.30.22
             05.09.03/10.301.1002.228-0/3.3.90.30.22
             06.11.00/12.122.2004.207-7/3.3.90.30.22
             06.11.02/12.365.2002.205-3/3.3.90.30.22
             06.11.03/12.361.2001.204-5/3.3.90.30.22
             06.11.05/12.367.2001.204-8/3.3.90.30.22
             10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.22
             11.02.00/15.122.5002.208-7/3.3.90.30.22
             17.02.00/04.122.7001.222-3/3.3.90.30.22
             12.02.00/08.122.4004.208-3/3.3.90.32.00
             12.02.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00
             12.02.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00
             12.02.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00
             12.02.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00
             12.02.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
             12.02.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.00
             12.18.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00 – DESP. 271
             12.18.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00 – DESP. 272
             12.18.00/08.241.4001.206.5/3.3.90.32.00 – DESP. 273
             12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 274
             12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 275
             12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 276
             12.18.00/08.242.4001.206-8/3.3.90.32.00
             12.18.00/08.242.4002.228-8/3.3.90.32.00
             12.18.00/08.242.4001.206-8/3.3.90.32.00
             12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 280
             12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 281
             12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 282
             12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 283
             12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 284
             12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 285
             12.18.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
             12.18.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.00
             08.10.00/04.122.7001.201-0/3.3.90.30.22
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, SENDO OS ITENS: 07, 08, 64,
         85 E 97.
DATA ASSINATURA: 30/01/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 01/03/2007



PROCESSO: 11601/06                            TERMO DE ATA N°.: 017/07
FORNECEDOR: PLATI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ: 51.032.589/0001-40
SECRETARIA: SESURB, SETRANSP, SEGEP, SEPROS, SEDUC, SESAP E SEAD
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 017/06
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.228-1/3.3.90.30.22
           05.09.03/10.301.1002.228-0/3.3.90.30.22
           06.11.00/12.122.2004.207-7/3.3.90.30.22
           06.11.02/12.365.2002.205-3/3.3.90.30.22
           06.11.03/12.361.2001.204-5/3.3.90.30.22
           06.11.05/12.367.2001.204-8/3.3.90.30.22
           10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.22
           11.02.00/15.122.5002.208-7/3.3.90.30.22
           17.02.00/04.122.7001.222-3/3.3.90.30.22
           12.02.00/08.122.4004.208-3/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00 – DESP. 271
           12.18.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00 – DESP. 272
           12.18.00/08.241.4001.206.5/3.3.90.32.00 – DESP. 273
           12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 274
           12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 275
           12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 276
           12.18.00/08.242.4001.206-8/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.242.4002.228-8/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.242.4001.206-8/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 280
           12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 281
           12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 282
           12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 283
           12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 284
           12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 285
           12.18.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.00
           08.10.00/04.122.7001.201-0/3.3.90.30.22
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, SENDO OS ITENS: 04, 10,
          21, 36, 39, 40, 50, 58, 61, 62, 68, 95, 99, 100 e 104.
DATA ASSINATURA: 30/01/2007                          DATA PUBLICAÇÃO: 01/03/2007



PROCESSO: 11601/06                            TERMO DE ATA N°.: 018/07
FORNECEDOR: AMADE COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 61.435.970/0001-04
SECRETARIA: SESURB, SETRANSP, SEGEP, SEPROS, SEDUC, SESAP E SEAD
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 017/06
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.228-1/3.3.90.30.22
           05.09.03/10.301.1002.228-0/3.3.90.30.22
           06.11.00/12.122.2004.207-7/3.3.90.30.22
           06.11.02/12.365.2002.205-3/3.3.90.30.22
           06.11.03/12.361.2001.204-5/3.3.90.30.22
           06.11.05/12.367.2001.204-8/3.3.90.30.22
           10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.22
           11.02.00/15.122.5002.208-7/3.3.90.30.22
           17.02.00/04.122.7001.222-3/3.3.90.30.22
           12.02.00/08.122.4004.208-3/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00 – DESP. 271
           12.18.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00 – DESP. 272
           12.18.00/08.241.4001.206.5/3.3.90.32.00 – DESP. 273
           12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 274
           12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 275
           12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 276
           12.18.00/08.242.4001.206-8/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.242.4002.228-8/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.242.4001.206-8/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 280
           12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 281
           12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 282
           12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 283
           12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 284
           12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 285
           12.18.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.00
           08.10.00/04.122.7001.201-0/3.3.90.30.22
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, SENDO OS ITENS: 05, 13,
          25, 28, 31, 54, 55, 57, 63 e 84.
DATA ASSINATURA: 30/01/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 01/03/2007



PROCESSO: 11601/06                            TERMO DE ATA N°.: 019/07
FORNECEDOR: B&B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
              LTDA. ME
CNPJ: 05.618.938/0001-93
SECRETARIA: SESURB, SETRANSP, SEGEP, SEPROS, SEDUC, SESAP E SEAD
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 017/06
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.228-1/3.3.90.30.22
           05.09.03/10.301.1002.228-0/3.3.90.30.22
           06.11.00/12.122.2004.207-7/3.3.90.30.22
           06.11.02/12.365.2002.205-3/3.3.90.30.22
           06.11.03/12.361.2001.204-5/3.3.90.30.22
           06.11.05/12.367.2001.204-8/3.3.90.30.22
           10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.22
           11.02.00/15.122.5002.208-7/3.3.90.30.22
           17.02.00/04.122.7001.222-3/3.3.90.30.22
           12.02.00/08.122.4004.208-3/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00 – DESP. 271
           12.18.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00 – DESP. 272
           12.18.00/08.241.4001.206.5/3.3.90.32.00 – DESP. 273
           12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 274
           12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 275
           12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 276
           12.18.00/08.242.4001.206-8/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.242.4002.228-8/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.242.4001.206-8/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 280
           12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 281
           12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 282
           12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 283
           12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 284
           12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 285
           12.18.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.00
           08.10.00/04.122.7001.201-0/3.3.90.30.22
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, SENDO OS ITENS: 02, 12,
          16, 23, 27, 29, 30, 32, 33, 41, 45, 46, 65, 72, 73, 74, 78, 83 e 98.
DATA ASSINATURA: 30/01/2007                          DATA PUBLICAÇÃO: 01/03/2007



PROCESSO: 11601/06                            TERMO DE ATA N°.: 020/07
FORNECEDOR: SS CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ: 07.460.200/0001-76
SECRETARIA: SESURB, SETRANSP, SEGEP, SEPROS, SEDUC, SESAP E SEAD
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 017/06
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.228-1/3.3.90.30.22
           05.09.03/10.301.1002.228-0/3.3.90.30.22
           06.11.00/12.122.2004.207-7/3.3.90.30.22
           06.11.02/12.365.2002.205-3/3.3.90.30.22
           06.11.03/12.361.2001.204-5/3.3.90.30.22
           06.11.05/12.367.2001.204-8/3.3.90.30.22
           10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.22
           11.02.00/15.122.5002.208-7/3.3.90.30.22
           17.02.00/04.122.7001.222-3/3.3.90.30.22
           12.02.00/08.122.4004.208-3/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00 – DESP. 271
           12.18.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00 – DESP. 272
           12.18.00/08.241.4001.206.5/3.3.90.32.00 – DESP. 273
           12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 274
           12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 275
           12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 276
           12.18.00/08.242.4001.206-8/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.242.4002.228-8/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.242.4001.206-8/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 280
           12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 281
           12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 282
           12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 283
           12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 284
           12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 285
           12.18.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.00
           08.10.00/04.122.7001.201-0/3.3.90.30.22
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, SENDO OS ITENS: 14 e 26.
DATA ASSINATURA: 30/01/2007                DATA PUBLICAÇÃO: 01/03/2007
PROCESSO: 11601/06                                 TERMO DE ATA N°.: 021/07
FORNECEDOR: KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ: 38.841.433/0001-42
SECRETARIA: SESURB, SETRANSP, SEGEP, SEPROS, SEDUC, SESAP E SEAD
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 017/06
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.228-1/3.3.90.30.22
           05.09.03/10.301.1002.228-0/3.3.90.30.22
           06.11.00/12.122.2004.207-7/3.3.90.30.22
           06.11.02/12.365.2002.205-3/3.3.90.30.22
           06.11.03/12.361.2001.204-5/3.3.90.30.22
           06.11.05/12.367.2001.204-8/3.3.90.30.22
           10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.22
           11.02.00/15.122.5002.208-7/3.3.90.30.22
           17.02.00/04.122.7001.222-3/3.3.90.30.22
           12.02.00/08.122.4004.208-3/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00 – DESP. 271
           12.18.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00 – DESP. 272
           12.18.00/08.241.4001.206.5/3.3.90.32.00 – DESP. 273
           12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 274
           12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 275
           12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 276
           12.18.00/08.242.4001.206-8/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.242.4002.228-8/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.242.4001.206-8/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 280
           12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 281
           12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 282
           12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 283
           12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 284
           12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 285
           12.18.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.00
           08.10.00/04.122.7001.201-0/3.3.90.30.22
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, SENDO OS ITENS: 01, 17,
          37, 38, 43, 48, 51 à 53, 56, 66, 67, 71, 76, 77, 86, 87, 102, 105 e 106.
DATA ASSINATURA: 30/01/2007                          DATA PUBLICAÇÃO: 01/03/2007



PROCESSO: 11601/06                            TERMO DE ATA N°.: 022/07
FORNECEDOR: MEDSTORY COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 00.315.567/0001-57
SECRETARIA: SESURB, SETRANSP, SEGEP, SEPROS, SEDUC, SESAP E SEAD
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 017/06
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.228-1/3.3.90.30.22
           05.09.03/10.301.1002.228-0/3.3.90.30.22
           06.11.00/12.122.2004.207-7/3.3.90.30.22
           06.11.02/12.365.2002.205-3/3.3.90.30.22
           06.11.03/12.361.2001.204-5/3.3.90.30.22
            06.11.05/12.367.2001.204-8/3.3.90.30.22
            10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.22
            11.02.00/15.122.5002.208-7/3.3.90.30.22
            17.02.00/04.122.7001.222-3/3.3.90.30.22
            12.02.00/08.122.4004.208-3/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00 – DESP. 271
            12.18.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00 – DESP. 272
            12.18.00/08.241.4001.206.5/3.3.90.32.00 – DESP. 273
            12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 274
            12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 275
            12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 276
            12.18.00/08.242.4001.206-8/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.242.4002.228-8/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.242.4001.206-8/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 280
            12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 281
            12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 282
            12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 283
            12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 284
            12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 285
            12.18.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.00
            08.10.00/04.122.7001.201-0/3.3.90.30.22

PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, SENDO OS ITENS: 79, 90 a
          94 e 96.
DATA ASSINATURA: 30/01/2007               DATA PUBLICAÇÃO: 01/03/2007



PROCESSO: 11601/06                            TERMO DE ATA N°.: 023/07
FORNECEDOR: CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA.
CNPJ: 01.664.908/0001-62
SECRETARIA: SESURB, SETRANSP, SEGEP, SEPROS, SEDUC, SESAP E SEAD
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 017/06
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.228-1/3.3.90.30.22
           05.09.03/10.301.1002.228-0/3.3.90.30.22
           06.11.00/12.122.2004.207-7/3.3.90.30.22
           06.11.02/12.365.2002.205-3/3.3.90.30.22
           06.11.03/12.361.2001.204-5/3.3.90.30.22
           06.11.05/12.367.2001.204-8/3.3.90.30.22
           10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.22
           11.02.00/15.122.5002.208-7/3.3.90.30.22
           17.02.00/04.122.7001.222-3/3.3.90.30.22
           12.02.00/08.122.4004.208-3/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00 – DESP. 271
            12.18.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00 – DESP. 272
            12.18.00/08.241.4001.206.5/3.3.90.32.00 – DESP. 273
            12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 274
            12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 275
            12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 276
            12.18.00/08.242.4001.206-8/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.242.4002.228-8/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.242.4001.206-8/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 280
            12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 281
            12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 282
            12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 283
            12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 284
            12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 285
            12.18.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.00
            08.10.00/04.122.7001.201-0/3.3.90.30.22
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, SENDO OS ITENS: 03, 06,
          09, 11, 15, 18 a 20, 22, 24, 34, 35, 42, 44, 47, 49, 59, 60, 69, 70, 75, 80, 82 e 103.
DATA ASSINATURA: 30/01/2007                         DATA PUBLICAÇÃO: 01/03/2007



PROCESSO: 11601/06                            TERMO DE ATA N°.: 024/07
FORNECEDOR: EXCLUSIV MATERIAL DESCARTÁVEL LTDA.
CNPJ: 03.417.866/0001-90
SECRETARIA: SESURB, SETRANSP, SEGEP, SEPROS, SEDUC, SESAP E SEAD
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 017/06
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.228-1/3.3.90.30.22
           05.09.03/10.301.1002.228-0/3.3.90.30.22
           06.11.00/12.122.2004.207-7/3.3.90.30.22
           06.11.02/12.365.2002.205-3/3.3.90.30.22
           06.11.03/12.361.2001.204-5/3.3.90.30.22
           06.11.05/12.367.2001.204-8/3.3.90.30.22
           10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.22
           11.02.00/15.122.5002.208-7/3.3.90.30.22
           17.02.00/04.122.7001.222-3/3.3.90.30.22
           12.02.00/08.122.4004.208-3/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00 – DESP. 271
           12.18.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00 – DESP. 272
           12.18.00/08.241.4001.206.5/3.3.90.32.00 – DESP. 273
           12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 274
           12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 275
           12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00 – DESP. 276
           12.18.00/08.242.4001.206-8/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.242.4002.228-8/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.242.4001.206-8/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 280
           12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 281
           12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00 – DESP. 282
           12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 283
           12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 284
           12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00 – DESP. 285
           12.18.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.00
           08.10.00/04.122.7001.201-0/3.3.90.30.22
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, SENDO OS ITENS: 81, 88,
          89, 101 e 107.
DATA ASSINATURA: 30/01/2007               DATA PUBLICAÇÃO: 01/03/2007




                                    TERMOS DIVERSOS


PROCESSO:     6521/99             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:       CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA.
CNPJ:        58.168.600/0001-43
SECRETARIA:   SEOP
            TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
            ENGENHARIA N° 031/00, FIRMADO EM 11 DE MAIO DE 2000, CUJO OBJETO TRATA DA
OBJETO:     “EXECUÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO PARA TRANSPORTE COLETIVO DOS BAIRROS
            BOQUEIRÃO E GUILHERMINA”, QUE PRORROGA O PRESENTE CONTRATO POR MAIS
            10 (DEZ) MESES, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA 10 DE JANEIRO DE 2007.
DATA ASSINATURA:           02/01/2007           DATA PUBLICAÇÃO:     01/02/2007



PROCESSO:     9220/06            TERMO DE: RETI/RATI
FORNECEDOR:       LITOGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LIQUEFEITO LTDA.
CNPJ:        52.292.745/0001-75
SECRETARIA:   SEDUC, SESAP, SESURB, SEPROS E SEGEP
            TERMO DE RATI/RATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 171/06 DE FORNECIMENTO
            PARCELADO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, QUE ALTERA O CAPUT DA
            CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – QUE PASSA A VIGORAR COM
OBJETO:     A SEGUINTE REDAÇÃO:

           “O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO MENSALMENTE, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA
           ENTREGA PROGRAMADA, FACE A APRESENTAÇÃO DA FATURA/NOTA FISCAL, NA SECRETARIA
           DE FINANÇAS.”
DATA ASSINATURA:         04/01/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   03/02/2007



PROCESSO:    20420/06          TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA.
CNPJ:       58.168.600/0001-43
SECRETARIA:  SEOP
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 134/03, FIRMADO EM 16 DE DEZEMBRO
           DE 2003, QUE ALTERA A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA E A CLÁUSULA DÉCIMA
           SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE
           REDAÇÃO:
                                             CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
                                    DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO

           A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir a totalidade dos serviços
           objeto do presente contrato, sob pena de Recisão Contratual.

           Parágrafo Primeiro – Todo e qualquer Contrato de Cessão Parcial, Transferência Parcial, ou
           ainda Sub empreitada parcial, deverão ser submetidos à apreciação do CONTRATANTE que
           poderá dar ou não a seu exclusivo critério, sua anuência expressa.

           Parágrafo Segundo – Caso a CONTRATANTE concorde com a Cessão Parcial, Transferência
           Parcial ou ainda a sub contratação, será emitida a respectiva “Carta de Anuência”
           permacendo à Contratada a única responsável perante a CONTRATANTE.

           Parágrafo Terceiro – As empresas eventualmente Cessionárias, Beneficiárias de Transferência
           ou ainda Subcontratadas, deverão possuir Certificado de Registro Cadastral desta
           Prefeitura, em vigência, emitidos anteriormente à data do início efetivo dos serviços objeto
           da Cessão, Transferência ou subcontratação, sob pena de não ser expedida Carta de
           Anuência, pela CONTRATANTE.
OBJETO:
           Parágrafo Quarto – A CONTRATANTE somente anuirá             a eventual Cessão Parcial
           e/ouTransferência Parcial do presente Contrato, quando os valores a serem Cedidos ou
           Transferidos, representem grandezas inferiores a 50% (cinqüenta porcento) do valor
           contratado originalmente, mediante Parecer Técnico de Engenharia, asinado pelos
           responsáveis pelo Gerenciamento e fiscalização do Contrato.

           Parágrafo Quinto – As empresas eventualmente CEDENTES ou TRANSFERIDORAS, somente
           poderão efetivar, suas Cessões ou Transferências, sobre serviços ou partes de obras não
           iniciadas, responsabilizando-se pela conclusão de todo e qualquer serviço ou obra em
           andamento, não podendo tranferir quaisquer responsabilidades sobre estes para as
           CESSIONÀRIAS e/ou BENEFICIÀRIAS da TRANSFERÊNCIA.

                                             CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
                                                  DA RECISÂO

           O Presente Contrato.........

           Parágrafo Primeiro – .........

           Parágrafo Segundo – Subcontratação Parcial, Cessão Parcial ou Transferência Parcial de seu
           objeto, sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE.

           Parágrafo Terceiro – Subcontratação Total, Cessão Total ou Transferência Total .........


DATA ASSINATURA:             05/01/2007                DATA PUBLICAÇÃO:             03/02/2007



PROCESSO:    18485/05          TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      RICARDO FERREIRA DE LIMA MANUTENÇÃO ME
CNPJ:       04.891.330/0001-75
SECRETARIA: SEDUC
           TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 010/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
           DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS COM FORNECIMENTO DE
OBJETO:
           PEÇAS, QUE PRORROGA POR MAIS 04 MESES, A PARTIR DE 27 DE JANEIRO DO
           CORRENTE ANO, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:         08/01/2007            DATA PUBLICAÇÃO:      01/02/2007



PROCESSO:    12346/06            TERMO DE: ENCERRAMENTO
FORNECEDOR:      ROCHA PINTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ:       50.901.685/0001-15
SECRETARIA: SEOP
           TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO Nº 103/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
           DE ENGENHARIA, VISANDO A “ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO
           HORIZONTAL, VERTICAL, SEMAFÓRICA, SINALIZADORES E DE ELEMENTOS DE
OBJETO:
           SEGURANÇA, DA TRAVESSIA DE NÍVEL, JUNTO AS LINHAS DA FERROBAN, NA
           INTERLIGAÇÃO RODOVIÁRIA DA VIA EXPRESSA SUL A RODOVIA PADRE MANOEL DA
           NÓBREGA”, FIRMADO EM 01 DE AGOSTO DE 2006.
DATA ASSINATURA:          08/01/2007          DATA PUBLICAÇÃO:  30/01/2007



PROCESSO:     21834/06           TERMO DE: CONCESSÃO DE USO
FORNECEDOR:      PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
CNPJ:       00.851.567/0001-71
SECRETARIA: SECULT
            CONCESSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS PARA EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA PRÓPRIA
OBJETO:     EM PAINÉIS DE PUBLICIDADE A SEREM INSTALADOS E MANTIDOS EM ESPAÇOS
            DEFINIDOS NOS QUIOSQUES DA ORLA DA PRAIA.
DATA ASSINATURA:          10/01/2007          DATA PUBLICAÇÃO:    15/02/2007



PROCESSO:     10029/06            TERMO DE: ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       FORMULA MEDICINAL SUPORTE NUTRICIONAL E MANIPULAÇÃO LTDA.
CNPJ:        74.461.310/0001-40
SECRETARIA:   SESAP
            TERMO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 107/06 DE
            FORNECIMENTO PARCELADO DE DIETAS PARENTERAIS, QUE ADITA A MAIOR O
OBJETO:     VALOR DE R$ 19.983,00 (DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS), QUE
            REPRESENTA 25% DO TOTAL PREVISTO NO CONTRATO, E PRORROGA POR MAIS 3
            (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 04/02/2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           12/01/2007             DATA PUBLICAÇÃO:     08/02/2007



PROCESSO:    6448/06             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      ÓRBITA FILMAGENS LTDA. ME
CNPJ:       07.840.089/0001-43
SECRETARIA: GP-1
           TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 081/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OBJETO:    PRODUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R$
           19.500,00, QUE REPRESENTA 25% DO TOTAL PREVISTO NO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          16/01/2007           DATA PUBLICAÇÃO:     06/02/2007



PROCESSO:   3807/06            TERMO DE:   ALTERAÇÃO
FORNECEDOR:    RM EL KHATIB ME
CNPJ:        02.903.668/0001-74
SECRETARIA:    SEDUC, SEAD, SESURB, SETRANSP, SESAP, SEPROS E SEGEP
            TERMO DE ALTERAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE
            MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, ORIUNDO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NA
            MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 008/06 - REGISTRO DE PREÇOS, CELEBRADO EM
            08/08/2006, QUE ALTERA A CLÁUSULA PRIMEIRA DA REFERIDA ATA DE REGISTRO DE
OBJETO:
            PREÇOS SENDO QUE A EMPRESA RM EL KHATIB – ME, OBRIGA-SE A FORNECER OS
            SEGUINTES ITENS: 04, 05, 18, 19, 42, 50, 55, 65, 84, 86, 90 A 92, 100, 101, 103, 107, 109,
            110, 114, 141, 147, 158, 160, 162, 163, 165, 175, 180, 183, 185, 190, 199, 200, 202, 204 A
            218, 230 A 235, 250 E 252 .
DATA ASSINATURA:            18/01/2007                DATA PUBLICAÇÃO:           17/02/2007



PROCESSO:     6604/06             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:       NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CNPJ:        66.970.229/0001-67
               SEAD, SEJEL, SEFIN, SEPROS, SESAP, SESURB, GP-1, SEDUC, SECULT, SEGEP,
SECRETARIA:
               SETRANSP, SEURB, SEPLAN, SETUR, GP-14 E GP-19.
            TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE
            FARINHA DE TRIGO, FIRMADO EM 04 DE ABRIL DE 2006, NO PROCESSO 2678/06, QUE
OBJETO:
            PRORROGA POR MAIS 02 (DOIS) MESES, A PARTIR DE 04/02/07, O PRAZO DO
            REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           25/01/2007             DATA PUBLICAÇÃO:  21/03/2007



PROCESSO:     127/07              TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
CNPJ:        46.118.949/0001-91
SECRETARIA:    SEPROS
            TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE
            FARINHA DE TRIGO, FIRMADO EM 04 DE ABRIL DE 2006, NO PROCESSO 2678/06, QUE
OBJETO:
            PRORROGA POR MAIS 02 (DOIS) MESES, A PARTIR DE 04/02/07, O PRAZO DO
            REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           26/01/2007          DATA PUBLICAÇÃO:     03/03/2007



                                            FEVEREIRO


                                            CONTRATOS

 PROCESSO:    23331/06                    CONTRATO N°.: 022/07
 FORNECEDOR:     TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 SECRETARIA:     SEAD
 VALOR: R$   177.000,00
 PRAZO:    12 MESES
 OBJETO:   FORNECIMENTO DE LINK DIRETO AO BACKBONE MUNDIAL (INTERNET).
 DATA ASSINATURA:     01/02/2007           DATA PUBLICAÇÃO:    14/02/2007
PROCESSO:    833/07                        CONTRATO N°.: 023/07
FORNECEDOR:     INSTITUTO BANDEIRANTE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – IBEC
CNPJ: 63.074.116/0001-95
SECRETARIA:     SEDUC
MODALIDADE: DISPENSA
VALOR: R$   422.007,30
PRAZO:    18 MESES
OBJETO:   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO NORMAL EM NÍVEL MÉDIO
          PARA ATENDENTES DE EDUCAÇÃO
DATA ASSINATURA:      01/02/2007            DATA PUBLICAÇÃO:    03/03/2007



PROCESSO:    10007/06                      CONTRATO N°.: 024/07
FORNECEDOR:     RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA:     SEDUC
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.16 DESPÉSA 138
VALOR: R$   129.605,61
PRAZO:    240 DIAS
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A REESTRUTURAÇÃO E
          REDIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
          DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS CUNHA.
DATA ASSINATURA:     01/02/2007              DATA PUBLICAÇÃO:   07/02/2007



PROCESSO:   18845/06                    CONTRATO N°.: 025/06
FORNECEDOR:     METRA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 06.308.651/0001-20
SECRETARIA:     SEDUC
MODALIDADE: CONVITE N° 283/06
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.51.99 DESPESA: 151
VALOR: R$   147.291,82
PRAZO:    240 DIAS
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A “CONSTRUÇÃO DE
          COBERTURA METÁLICA E ALAMBRADO NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS”.
DATA ASSINATURA:     01/02/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 23/02/2007



PROCESSO:   20071/06                    CONTRATO N°.: 026/06
FORNECEDOR:     METRA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 06.308.651/0001-20
SECRETARIA:     SEDUC
MODALIDADE: CONVITE N° 284/06
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.2046/4.4.90.51.99 DESPESA: 390
VALOR: R$   77.358,47
PRAZO:    210 DIAS
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A “CONTRATAÇÃO DE
          SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA NA E.M. CIDADE DA CRIANÇA”.
DATA ASSINATURA:      01/02/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 23/02/2007
PROCESSO:     3364/07                      CONTRATO N°.: 027/07
FORNECEDOR:     COOPERATIVA MISTA DE TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SAÚDE DA PRAIA
                GRANDE - COOPERSAÚDE
CNPJ: 06.223.513/0001-48
SECRETARIA:     SESAP
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.39.99/073 FONTE: 05.300.03
VALOR: R$   756.800,00
PRAZO:    60 DIAS
OBJETO:   PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIAL A
          PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
DATA ASSINATURA:     01/02/2007              DATA PUBLICAÇÃO:      27/02/2007



PROCESSO:     18489/06                      CONTRATO N°.: 028/07
FORNECEDOR:     CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. MOURA GOGLIANO S/C LTDA.
CNPJ: 46.485.793/0002-68
SECRETARIA:     SESAP
DOTAÇÃO: 05.09.00/3.3.90.39.99/10.302.1002.2281
VALOR: R$   78.000,00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS
          RADIOGRÁFICOS
DATA ASSINATURA:      06/02/2007             DATA PUBLICAÇÃO:    27/02/2007



PROCESSO:     20736/06                      CONTRATO N°.: 029/07
FORNECEDOR:      ROCHA PINTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 50.901.685/0001-15
SECRETARIA:      SEOP
DOTAÇÃO: 09.02.00/4.4.90.35.00/15.451.5002.1081
VALOR: R$    14.000,00
PRAZO:     60 DIAS
OBJETO:
Prestação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “ELABORAÇÃO DE
          PROJETOS ESTRUTURAIS PARA OBRAS DE CONTENÇÕES EM CONCRETO ARMADO E
          ENROCAMENTO, JUNTO A FOZ DO RIO ITINGA, NA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO
          BRANCO”
DATA ASSINATURA:       13/02/2007            DATA PUBLICAÇÃO:    15 /02/2007



PROCESSO:    1386/07                       CONTRATO N°.: 030/07
FORNECEDOR:     SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC
CNPJ: 03.709.814/0058-23
SECRETARIA:     SEPROS
DOTAÇÃO: 12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.39.99 FONTE: 01.11000 DESPESA: 259
VALOR: R$   75.400,00
PRAZO:    ATÉ 31/12/2007
OBJETO:
Prestação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A “ELABORAÇÃO DE
          PROJETOS ESTRUTURAIS PARA OBRAS DE CONTENÇÕES EM CONCRETO ARMADO E
          ENROCAMENTO, JUNTO A FOZ DO RIO ITINGA, NA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO
          BRANCO”
DATA ASSINATURA:    28/02/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 21/03/2007



                                      TERMOS DE ATA

PROCESSO: 16458/06                               TERMO DE ATA N°.: 025/07
FORNECEDOR: A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. – EPP
CNPJ: 04.126.616/0001-64
SECRETARIA: SETRANSP, SEAD, SEGEP, SEDUC, SEPROS E SESURB
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 024/06
DOTAÇÃO: SESURB:            11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 - 238
           SETRANSP:        10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.24
           SEDUC:           06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
                            06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                            06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.24
           SEGEP:           17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.99 - 336
           SEAD:            08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.99 - 191
                            08.10.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.34 - 196
           SEPROS:          12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24 - 260
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, SENDO OS ITENS: 23, 24, 28, 31, 32, 34 A 36, 48, 49, 57,
          59, 80, 84 A 86, 89, 104 A 107, 109, 137, 144, 150, 166 A 171, 183, 188, 192 E 202.
DATA ASSINATURA: 05/02/2007                        DATA PUBLICAÇÃO: 24/03/2007



PROCESSO: 16458/06                             TERMO DE ATA N°.: 026/07
FORNECEDOR: MAGLIO & OLIVEIRA LTDA. ME
CNPJ: 07.710.359/0001-00
SECRETARIA: SETRANSP, SEAD, SEGEP, SEDUC, SEPROS E SESURB
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 024/06
DOTAÇÃO: SESURB:           11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 - 238
           SETRANSP:       10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.24
           SEDUC:          06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
                           06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                           06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.24
           SEGEP:          17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.99 - 336
           SEAD:           08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.99 - 191
                           08.10.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.34 - 196
           SEPROS:         12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24 - 260
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, SENDO OS ITENS: 15, 47, 83, 90, 91, 119, 127, 129 a 132,
          158, 178, 184, 185, 203 e 204.
DATA ASSINATURA: 05/02/2007                      DATA PUBLICAÇÃO: 24/03/2007



PROCESSO: 16458/06                         TERMO DE ATA N°.:      027/07
FORNECEDOR: MARYPAM COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 02.877.958/0001-90
SECRETARIA: SETRANSP, SEAD, SEGEP, SEDUC, SEPROS E SESURB
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 024/06
DOTAÇÃO: SESURB:        11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 - 238
           SETRANSP:    10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.24
           SEDUC:       06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
                        06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                        06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.24
           SEGEP:       17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.99 - 336
           SEAD:        08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.99 - 191
                        08.10.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.34 - 196
           SEPROS:      12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24 - 260
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, SENDO OS ITENS: 02, 72, 73 E 143.
DATA ASSINATURA: 05/02/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 24/03/2007



PROCESSO: 16458/06                               TERMO DE ATA N°.: 028/07
FORNECEDOR: MODOLLO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 01.525.448/0001-91
SECRETARIA: SETRANSP, SEAD, SEGEP, SEDUC, SEPROS E SESURB
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 024/06
DOTAÇÃO: SESURB:           11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 - 238
           SETRANSP:       10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.24
           SEDUC:          06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
                           06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                           06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.24
           SEGEP:          17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.99 - 336
           SEAD:           08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.99 - 191
                           08.10.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.34 - 196
           SEPROS:         12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24 - 260
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, SENDO OS ITENS: 01, 03 A 14, 16 A 22, 25 A 27, 29, 30,
          33, 37 A 46, 50 A 56, 58, 60 A 71, 74 A 79, 81, 82, 87, 88, 92 A 103, 108, 110 A 118, 120 A
          126, 128, 133 A 136, 138 A 142, 145 A 149, 151 A 157, 159 A 165, 172 A 177, 179 A 182,
          186, 187, 189 A 191, 193 A 201, 205 E 206.
DATA ASSINATURA: 05/02/2007                        DATA PUBLICAÇÃO: 24/03/2007



PROCESSO: 20562/05                           TERMO DE ATA N°.: 029/07
FORNECEDOR: TETI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 45.767.035/0001-99
SECRETARIA: SETRANSP, SEAD, SEGEP, SEDUC, SEPROS E SESURB
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 025/06
DOTAÇÃO: SETRANSP:       10.16.00/ 15.452.8001/3.3.90.30.99 - 1072
           SESURB:       11.02.00/ 15.122.5002/ 3.3.90.30.99
           SEGEP:        17.02.00/ 04.122.7001/3.3.90.30.99 - 2236
           SEAD:         08.10.00/ 04.122.7001/3.3.90.30.99 - 2010
           SEPROS:       12.02.00/ 08.122.4004/ 3.3.90.30.99- 2083
           SEDUC:        06.11.02/ 12.365.2002/ 3.3.90.30.99- 2002
                         06.11.02/ 12.361.2001/ 3.3.90.30.99- 2046
                         06.11.05/ 12.367.2001/ 3.3.90.30.99- 2050
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   FORNECIMENTO DE BICICLETÁRIOS, SENDO OS ITENS: 01, 03 E 04.
DATA ASSINATURA: 08/02/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 06/03/2007
PROCESSO:          20562/05                   TERMO DE ATA N°.:    030/07
FORNECEDOR: VERSSAT CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 04.175.450/0001-76
SECRETARIA: SETRANSP, SEAD, SEGEP, SEDUC, SEPROS E SESURB
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 025/06
DOTAÇÃO: SETRANSP:       10.16.00/ 15.452.8001/3.3.90.30.99 - 1072
           SESURB:       11.02.00/ 15.122.5002/ 3.3.90.30.99
           SEGEP:        17.02.00/ 04.122.7001/3.3.90.30.99 - 2236
           SEAD:         08.10.00/ 04.122.7001/3.3.90.30.99 - 2010
           SEPROS:       12.02.00/ 08.122.4004/ 3.3.90.30.99- 2083
           SEDUC:        06.11.02/ 12.365.2002/ 3.3.90.30.99- 2002
                         06.11.02/ 12.361.2001/ 3.3.90.30.99- 2046
                         06.11.05/ 12.367.2001/ 3.3.90.30.99- 2050
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   FORNECIMENTO DE BICICLETÁRIOS, SENDO O ITEM: 02.
DATA ASSINATURA: 08/02/2007                   DATA PUBLICAÇÃO: 06/03/2007



PROCESSO: 17895/06                           TERMO DE ATA N°.: 031/07
FORNECEDOR: B&B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
             LTDA. - ME
CNPJ: 05.618.938/0001-93
SECRETARIA: SEAD, SEJEL, SAJUR, SEOP, SEFIN, SEPROS, SESAP, SESURB, GP-1, SEDUC, SECULT,
            SEGEP, SETRANSP, SEURB, SEPLAN E GP-14.
MODALIDADE: PREGAO 097/06
              11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.07
              12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.07
              10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.07
              10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.07
              04.02.00/04.122.7001.2009/3.3.90.30.07
              06.11.00/12.122.2004.2077/3.3.90.30.99
              06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.99
              06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.99
              06.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.30.99
              13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07
DOTAÇÃO:      13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.99
              08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07
              08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.99
              17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.07
              05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.26
              16.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07
              03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.40
              09.02.00/04.122.8105.9138/3.3.90.30.40
              02.05.00/06.122.8002.2022/3.3.90.30.07
              02.03.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.40
              07.14.00/04.122.7001.2011/3.3.90.30.99
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ.
DATA ASSINATURA: 12/02/2007               DATA PUBLICAÇÃO: 17/02/2007
PROCESSO: 12704/06                          TERMO DE ATA N°.: 032/07
FORNECEDOR: MAGLIO & OLIVEIRA LTDA. ME
CNPJ: 07.710.359/0001-00
SECRETARIA: SETRANSP, SEAD, SEGEP, SEDUC, SEPROS E SESURB
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 020/06
DOTAÇÃO: SESURB:     11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
           SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.99
                     06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.24
           SEDUC:    06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
                     06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                     06.11.04/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                     06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.24
           SEPROS:   12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
           SEAD:     08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
           SEGEP:    17.02.00/04.122.7001.2235/3.3.90.30.24
                     17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, SENDO OS ITENS: 03, 07 E 30.
DATA ASSINATURA: 15/02/2007                   DATA PUBLICAÇÃO: 24/03/2007



PROCESSO: 12704/06                               TERMO DE ATA N°.: 033/07
FORNECEDOR: MODOLLO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 01.525.448/0001-91
SECRETARIA: SETRANSP, SEAD, SEGEP, SEDUC, SEPROS E SESURB
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 020/06
DOTAÇÃO: SESURB:        11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
           SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.99
                        06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.24
           SEDUC:       06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
                        06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                        06.11.04/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                        06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.24
           SEPROS:      12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
           SEAD:        08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
           SEGEP:       17.02.00/04.122.7001.2235/3.3.90.30.24
                        17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, SENDO OS ITENS: 01, 04 A 06, 08, 26 A 28, 31,
          32, 36 A 46, 48, 53, 56 A 58, 61, 64 A 69, 74, 75, 82, 90, 92 A 96.
DATA ASSINATURA: 15/02/2007                        DATA PUBLICAÇÃO: 24/03/2007



PROCESSO: 12704/06                         TERMO DE ATA N°.:   034/07
FORNECEDOR: PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 00.920.762/0001-06
SECRETARIA: SETRANSP, SEAD, SEGEP, SEDUC, SEPROS E SESURB
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 020/06
DOTAÇÃO: SESURB:        11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
           SETRANSP: 10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.99
                        06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.24
           SEDUC:       06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
                        06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                        06.11.04/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                        06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.24
           SEPROS:      12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24
           SEAD:        08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24
           SEGEP:       17.02.00/04.122.7001.2235/3.3.90.30.24
                        17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, SENDO OS ITENS: 02, 09 A 25, 29, 33 A 35, 47,
          49 A 52, 54, 55, 59, 60, 62, 63, 70 A 73, 76 A 81, 83 A 89, 91, 97 A 101.
DATA ASSINATURA: 15/02/2007                         DATA PUBLICAÇÃO: 24/03/2007



PROCESSO: 21865/06                            TERMO DE ATA N°.: 035/07
FORNECEDOR: INFORLEST COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 00.933.470/0001-08
SECRETARIA: SEAD, SEJEL, SAJUR, SEOP, SEFIN, SEPROS, SESAP, SESURB, GP-1, SEDUC, SECULT,
            SEGEP, SETRANSP, SEURB, SEPLAN E SETUR
MODALIDADE: PREGÃO 003/07
           02.03.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.35
           02.02.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.35
           02.04.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.35
           02.06.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.35
           02.22.00/23.122.6001.228-3/4.4.90.52.35
           13.02.00/04.126.7001.223-7/4.4.90.52.35
           15.02.00/27.812.3001.206-2/4.4.90.52.35
           08.10.00/04.122.7001.201-0/4.4.90.52.35
           16.02.00/13.392.3002.209-2/4.4.90.52.35
           19.02.00/23.122.6002.220-3/4.4.90.52.35
           04.02.00/04.126.7001.201-8/4.4.90.52.35
           03.02.00/04.122.7001.201-2/4.4.90.52.35
           03.07.00/04.129.7001.224-4/4.4.90.52.35
DOTAÇÃO: 03.08.00/04.122.7001.224-6/4.4.90.52.35
           12.02.00/08.122.4004.103-2/4.4.90.52.35
           07.12.00/16.482.5003.104-5/4.4.90.52.35
           07.13.00/18.541.6003.222-4/4.4.90.52.35
           07.14.00/04.122.7001.201-1/4.4.90.52.35
           11.02.00/15.122.5002.208-7/4.4.90.52.35
           09.02.00/15.122.5002.208-0/4.4.90.52.35
           17.02.00/04.122.7001.223-4/4.4.90.52.35
           10.16.00/15.452.8001.225-7/4.4.90.52.35
           10.02.00/15.453.5001.217-9/4.4.90.52.35
           05.09.03/10.301.1001.100-1/4.4.90.52.35
           06.11.02/12.365.2002.205-4/4.4.90.52.35
           06.11.03/12.361.2001.204-6/4.4.90.52.35
           06.11.05/12.367.2001.205-0/4.4.90.52.35
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS, SENDO O ITEM: 07.
DATA ASSINATURA: 27/02/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 10/04/2007
PROCESSO: 21865/06                            TERMO DE ATA N°.: 036/07
FORNECEDOR: B&B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
              LTDA. - ME
CNPJ: 05.618.938/0001-93
SECRETARIA: SEAD, SEJEL, SAJUR, SEOP, SEFIN, SEPROS, SESAP, SESURB, GP-1, SEDUC, SECULT,
             SEGEP, SETRANSP, SEURB, SEPLAN E SETUR
MODALIDADE: PREGÃO 003/07
DOTAÇÃO: 02.03.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.35
           02.02.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.35
           02.04.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.35
           02.06.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.35
           02.22.00/23.122.6001.228-3/4.4.90.52.35
           13.02.00/04.126.7001.223-7/4.4.90.52.35
           15.02.00/27.812.3001.206-2/4.4.90.52.35
           08.10.00/04.122.7001.201-0/4.4.90.52.35
           16.02.00/13.392.3002.209-2/4.4.90.52.35
           19.02.00/23.122.6002.220-3/4.4.90.52.35
           04.02.00/04.126.7001.201-8/4.4.90.52.35
           03.02.00/04.122.7001.201-2/4.4.90.52.35
           03.07.00/04.129.7001.224-4/4.4.90.52.35
           03.08.00/04.122.7001.224-6/4.4.90.52.35
           12.02.00/08.122.4004.103-2/4.4.90.52.35
           07.12.00/16.482.5003.104-5/4.4.90.52.35
           07.13.00/18.541.6003.222-4/4.4.90.52.35
           07.14.00/04.122.7001.201-1/4.4.90.52.35
           11.02.00/15.122.5002.208-7/4.4.90.52.35
           09.02.00/15.122.5002.208-0/4.4.90.52.35
           17.02.00/04.122.7001.223-4/4.4.90.52.35
           10.16.00/15.452.8001.225-7/4.4.90.52.35
           10.02.00/15.453.5001.217-9/4.4.90.52.35
           05.09.03/10.301.1001.100-1/4.4.90.52.35
           06.11.02/12.365.2002.205-4/4.4.90.52.35
           06.11.03/12.361.2001.204-6/4.4.90.52.35
           06.11.05/12.367.2001.205-0/4.4.90.52.35
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS, SENDO OS ÍTENS: 04, 05 E 08.
DATA ASSINATURA: 27/02/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 10/04/2007



PROCESSO: 21865/06                            TERMO DE ATA N°.: 037/07
FORNECEDOR: AMC INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 62.541.735/0001-80
SECRETARIA: SEAD, SEJEL, SAJUR, SEOP, SEFIN, SEPROS, SESAP, SESURB, GP-1, SEDUC, SECULT,
            SEGEP, SETRANSP, SEURB, SEPLAN E SETUR
MODALIDADE: PREGÃO 003/07
DOTAÇÃO: 02.03.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.35
           02.02.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.35
           02.04.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.35
           02.06.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.35
           02.22.00/23.122.6001.228-3/4.4.90.52.35
           13.02.00/04.126.7001.223-7/4.4.90.52.35
           15.02.00/27.812.3001.206-2/4.4.90.52.35
           08.10.00/04.122.7001.201-0/4.4.90.52.35
           16.02.00/13.392.3002.209-2/4.4.90.52.35
           19.02.00/23.122.6002.220-3/4.4.90.52.35
           04.02.00/04.126.7001.201-8/4.4.90.52.35
           03.02.00/04.122.7001.201-2/4.4.90.52.35
           03.07.00/04.129.7001.224-4/4.4.90.52.35
           03.08.00/04.122.7001.224-6/4.4.90.52.35
           12.02.00/08.122.4004.103-2/4.4.90.52.35
           07.12.00/16.482.5003.104-5/4.4.90.52.35
           07.13.00/18.541.6003.222-4/4.4.90.52.35
           07.14.00/04.122.7001.201-1/4.4.90.52.35
           11.02.00/15.122.5002.208-7/4.4.90.52.35
           09.02.00/15.122.5002.208-0/4.4.90.52.35
           17.02.00/04.122.7001.223-4/4.4.90.52.35
           10.16.00/15.452.8001.225-7/4.4.90.52.35
           10.02.00/15.453.5001.217-9/4.4.90.52.35
           05.09.03/10.301.1001.100-1/4.4.90.52.35
           06.11.02/12.365.2002.205-4/4.4.90.52.35
           06.11.03/12.361.2001.204-6/4.4.90.52.35
           06.11.05/12.367.2001.205-0/4.4.90.52.35

PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS, SENDO O ITEM: 03.
DATA ASSINATURA: 27/02/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 10/04/2007



PROCESSO: 21865/06                             TERMO DE ATA N°.: 038/07
FORNECEDOR: MR COMPUTER INFORMÁTICA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 00.495.124/0001-95
SECRETARIA:
MODALIDADE: PREGÃO 003/07
DOTAÇÃO: 02.03.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.35
            02.02.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.35
            02.04.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.35
            02.06.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.35
            02.22.00/23.122.6001.228-3/4.4.90.52.35
            13.02.00/04.126.7001.223-7/4.4.90.52.35
            15.02.00/27.812.3001.206-2/4.4.90.52.35
            08.10.00/04.122.7001.201-0/4.4.90.52.35
            16.02.00/13.392.3002.209-2/4.4.90.52.35
            19.02.00/23.122.6002.220-3/4.4.90.52.35
            04.02.00/04.126.7001.201-8/4.4.90.52.35
            03.02.00/04.122.7001.201-2/4.4.90.52.35
            03.07.00/04.129.7001.224-4/4.4.90.52.35
            03.08.00/04.122.7001.224-6/4.4.90.52.35
            12.02.00/08.122.4004.103-2/4.4.90.52.35
            07.12.00/16.482.5003.104-5/4.4.90.52.35
            07.13.00/18.541.6003.222-4/4.4.90.52.35
            07.14.00/04.122.7001.201-1/4.4.90.52.35
            11.02.00/15.122.5002.208-7/4.4.90.52.35
            09.02.00/15.122.5002.208-0/4.4.90.52.35
            17.02.00/04.122.7001.223-4/4.4.90.52.35
            10.16.00/15.452.8001.225-7/4.4.90.52.35
            10.02.00/15.453.5001.217-9/4.4.90.52.35
            05.09.03/10.301.1001.100-1/4.4.90.52.35
           06.11.02/12.365.2002.205-4/4.4.90.52.35
           06.11.03/12.361.2001.204-6/4.4.90.52.35
           06.11.05/12.367.2001.205-0/4.4.90.52.35
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS, SENDO OS ÍTENS: 01, 02 E 06.
DATA ASSINATURA: 27/02/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 10/04/2007




                                  TERMOS DIVERSOS


PROCESSO:     22075/03            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       MARTINHA ANGELINA RODRIGUES – ME
CNPJ:        74.650.060/0001–96
SECRETARIA:   SEAD
            TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 009/04 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
            DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA TELEFÔNICA, FIRMADO EM 02 DE
OBJETO:
            FEVEREIRO DE 2004, QUE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO
            CONTRATUAL, A PARTIR DE 02/02/2007.
DATA ASSINATURA:           01/02/2007           DATA PUBLICAÇÃO: 10/02/2007



PROCESSO:     129/07              TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
CNPJ:        46.118.949/0001-91
SECRETARIA:   SEPROS
            TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 045/06 DE               FORNECIMENTO
            PARCELADO DE CESTAS BÁSICAS, FIRMADO EM 04 DE MAIO DE 2006, NO PROCESSO
OBJETO:
            ADMINISTRATIVO Nº 4333/06 QUE PRORROGA POR MAIS 02 (DOIS) MESES O PRAZO
            CONTRATUAL, A PARTIR DE 04/02/2007.
DATA ASSINATURA:           02/02/2007           DATA PUBLICAÇÃO:    03/02/2007



PROCESSO:     18466/06            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       QUINTELA ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA.
CNPJ:        05.159.771/0001-40
SECRETARIA:   SEJEL
            TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 163/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
            PROFISSIONAIS DE COMISSÁRIA DE DESPACHO E ASSESSORIA ADUANEIRA, FIRMADO
OBJETO:
            EM 27 DE NOVEMBRO DE 2006, QUE PRORROGA POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A
            PARTIR DE 27/02/2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           05/02/2007           DATA PUBLICAÇÃO:  17/02/2007



PROCESSO:    143/07            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      UBAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ:       48.670.780/0001-03
SECRETARIA:   SEPROS
           TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/06 DE FORNECIMENTO
           PARCELADO DE MARGARINA VEGETAL, FIRMADO EM 08 DE MAIO DE 2006, NO
OBJETO:
           PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6078/06, QUE PRORROGA POR MAIS 02 (DOIS) MESES,
           A PARTIR DE 08/02/07, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          07/02/2007           DATA PUBLICAÇÃO:  03/03/2007



PROCESSO:     143/07            TERMO DE:   PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       B & B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
                  LTDA. ME
CNPJ:        05.618.938/0001-93
SECRETARIA:    SEPROS
            TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 048/06 DE FORNECIMENTO
            PARCELADO DE MARGARINA VEGETAL, FIRMADO EM 08 DE MAIO DE 2006, NO
OBJETO:
            PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6078/06, QUE PRORROGA POR MAIS 02 (DOIS) MESES,
            A PARTIR DE 08/02/07, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           07/02/2007           DATA PUBLICAÇÃO:       03/03/2007



PROCESSO:    1461/06            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      MBD MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO - MARCIO
                 BARCELLOS D’AVILA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL :    021139
SECRETARIA:   SESAP
            TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 015/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
            DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS PARA AFERIÇÃO DE
OBJETO:     PRESSÃO ARTERIAL E ESTETOSCÓPIOS, FIRMADO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE
            PRORROGA POR MAIS 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 08 DE FEVEREIRO DE 2007, O
            PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:        07/02/2007             DATA PUBLICAÇÃO:    17/02/2007



PROCESSO:       047/04            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:        ARKAM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ:    00.951.062/0001-89
SECRETARIA:    SEAD
             TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
             MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PAÇO MUNICIPAL,
OBJETO:
             FIRMADO EM 25/03/2004, QUE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE
             25 DE MARÇO DE 2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           13/02/2007          DATA PUBLICAÇÃO:    17/02/2007



PROCESSO:     7012/04           TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       SALVADOR MARCELO GOZZA
CPF:         800.329.748-68
SECRETARIA:   SESAP
            TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 099/02 DE LOCAÇÃO NÃO
            RESIDENCIAL DESTINADO AO SEMAN – SETOR DE APREENSÃO DE ANIMAIS, FIRMADO
OBJETO:
            EM 29 DE AGOSTO DE 2002, QUE PRORROGA POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR
            DE 01/03/07, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:        15/02/2007          DATA PUBLICAÇÃO:     06/03/2007



PROCESSO:    7526/05             TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA.
CNPJ :      38.969.564/0001-00
SECRETARIA:   SESAP
            TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 122/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
            ESPECIALIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, FIRMADO EM 18 DE
OBJETO:
            AGOSTO DE 2005, QUE PRORROGA POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE
            18/02/07, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          15/02/2007          DATA PUBLICAÇÃO: 07/03/2007



PROCESSO:    21575/05            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DE SANTOS LTDA.
CNPJ :      47.786.116/0001-61
SECRETARIA:   SESAP
            TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
            DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS E BIOPSIAS CIRÚRGICAS, ASPIRATIVAS E
OBJETO:
            OUTRAS, FIRMADO EM 13 DE MARÇO DE 2006, QUE PRORROGA POR MAIS 06 (SEIS)
            MESES, A PARTIR DE 13/03/07, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          16/02/2007             DATA PUBLICAÇÃO:   08/03/2007



PROCESSO:    13450/06            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      NATÁLIA MARIA DA SILVA ALIMENTOS EPP
CNPJ :      08.070.362/0001-60
SECRETARIA:   SESAP
            TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 137/06 DE FORNECIMENTO
            PARCELADO DE CARNES DIVERSAS, FIRMADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2006, QUE
OBJETO:
            PRORROGA POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, A PARTIR DE 27/03/07, O PRAZO DO
            REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          16/02/2007           DATA PUBLICAÇÃO: 07/03/2007



PROCESSO:    2528/06             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDORES: TETO CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
                 TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ :     45.533.585/0001-43
           49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEDUC
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OBJETO:    ENGENHARIA Nº 147/06, FIRMADO EM 11 DE OUTUBRO DE 2006, VISANDO SUA
           SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL.
DATA ASSINATURA:          22/02/2007           DATA PUBLICAÇÃO: 10/03/2007



PROCESSO:   147/07           TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:    ÓRBITA FILMAGENS LTDA. ME
CNPJ :     07.840.089/0001-43
SECRETARIA: GP-2 E GP-14
            TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 081/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
            CAPTAÇÃO DE IMAGENS, CELEBRADO EM 12/06/06, NO PROCESSO
OBJETO:     ADMINISTRATIVO N° 6417/06, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R$ 19.451,25
            (DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQÜENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO
            CENTAVOS), QUE REPRESENTA 25%.
DATA ASSINATURA:          22/02/2007         DATA PUBLICAÇÃO:    14/03/2007



PROCESSO:     1828/04             TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       REC COMUNICAÇÃO LTDA. ME
CNPJ :      04.445.139/0001-08
SECRETARIA:    GP-14
             TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
             CAPTAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE IMAGENS, FIRMADO EM 01 DE ABRIL DE
OBJETO:
             2004, QUE PRORROGA POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2007, O
             PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           26/02/2007          DATA PUBLICAÇÃO:     16/03/2007



PROCESSO:      3177/06              TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:       LARROSA & LARROSA LTDA. ME
CNPJ:    01.382.573/0001-90
SECRETARIA:    GP-14
             TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 068/06 DE FORNECIMENTO PARCELADO
             DE RAÇÃO CANINA, CELEBRADO EM 25/05/2006, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE
OBJETO:
             R$ 2.677,50 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS),
             QUE REPRESENTA 25%.
DATA ASSINATURA:           27/02/2007               DATA PUBLICAÇÃO:       01/03/2007



PROCESSO:     19463/06            TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      B.B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
CNPJ :     43.381.672/0001-05
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
            TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N° 158/06 DE FORNECIMENTO PARCELADO
            DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, FIRMADO EM 08/11/2006, QUE ADITA EM
            25% (VINTE E CINCO POR CENTO) A QUANTIDADE INICIALMENTE REQUISITADA PELA
            SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA ÀS FLS. 02, DO ITEM 1.2 (CARNE
            BOVINA TIPO PATINHO CORTADA EM CUBO) CORRESPONDENDO AO VALOR DE R$
            55.722,50 (CINQÜENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQÜENTA
            CENTAVOS), E FICA ACRESCIDA EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) A
            QUANTIDADE INICIALMENTE REQUISITADA PERTINENTE À SECRETARIA DE PROMOÇÃO
OBJETO:
            SOCIAL, CONFORME FLS. 10 E 11, DO ITEM 1.2 (CARNE BOVINA TIPO PATINHO
            CORTADA EM CUBO), ACRESCIDA EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) A
            QUANTIDADE DO ITEM 1.3 (CARNE BOVINA TIPO PATINHO FRESCO MOÍDO) E
            ACRESCIDA EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) A QUANTIDADE DO ITEM 1.9
            (FÍGADO BOVINO CONGELADO), CONFORME PLANILHA PROPOSTA, PARTE
            INTEGRANTE DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, CORRESPONDENDO AO VALOR DE R$
            5.176,65 (CINCO MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO
            CENTAVOS).
DATA ASSINATURA:         27/02/2007            DATA PUBLICAÇÃO:      22/03/2007



PROCESSO:     21223/06            TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      B.B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
CNPJ :     43.381.672/0001-05
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
            TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N° 178/06 DE FORNECIMENTO PARCELADO
            DE FRANGO INTEIRO, PEITO E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FIRMADO EM
            28/12/2006, QUE ADITA EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) A QUANTIDADE
            INICIALMENTE REQUISITADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA
            ÀS FLS. 02, DO ITEM 1 (PEITO DE FRANGO COM OSSO RESFRIADO)
            CORRESPONDENDO AO VALOR DE R$ 41.252,50 (QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E
            CINQÜENTA E DOIS REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS), E FICA ACRESCIDA EM 25%
            (VINTE E CINCO POR CENTO) A QUANTIDADE INICIALMENTE REQUISITADA
OBJETO:     PERTINENTE À SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME FLS. 12, DO ITEM 1
            (PEITO DE FRANGO COM OSSO RESFRIADO), ACRESCIDA EM 25% (VINTE E CINCO
            POR CENTO) A QUANTIDADE DO ITEM 2 (CORTE DE FRANGO TIPO COXA E
            SOBRECOXA) E ACRESCIDA EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) A QUANTIDADE
            DO ITEM 3 (FRANGO INTEIRO), CONFORME PLANILHA PROPOSTA, PARTE INTEGRANTE
            DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, CORRESPONDENDO AO VALOR DE R$ 1.554,03 (UM
            MIL, QUINHENTOS E CINQÜENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS). TAMBÉM
            PRORROGA EM 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, A PARTIR DA DATA FINDA, O PRAZO
            DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           27/02/2007           DATA PUBLICAÇÃO:  22/03/2007



                                       MARÇO


                                      CONTRATOS

 PROCESSO:    22911/06                     CONTRATO N°.: 031/07
 FORNECEDOR:     CATHITA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.
 CNPJ: 57.312.167/0001-05
 SECRETARIA:     SEPROS
 MODALIDADE: PREGÃO 002/07
 VALOR: R$   27,80 PREÇO UNITÁRIO
 PRAZO:    07 MESES A PARTIR DE 04/04/2007
 OBJETO:   FORNECIMENTO PARCELADO DE 6.000 (SEIS MIL) CESTAS BÁSICAS - ITEM 01.
 DATA ASSINATURA:     05/03/07              DATA PUBLICAÇÃO:     27/03/07



 PROCESSO:    22911/06                     CONTRATO N°.: 032/07
 FORNECEDOR:     COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
 CNPJ: 53.437.315/0001-67
 SECRETARIA:     SEPROS
 MODALIDADE: PREGÃO 002/07
 VALOR: R$   40,0 PREÇO UNITÁRIO
 PRAZO:    07 MESES A PARTIR DE 04/04/2007
 OBJETO:   FORNECIMENTO PARCELADO DE 1.400 (MIL E QUATROCENTOS REAIS) CESTAS
           BÁSICAS - ITEM 02.
DATA ASSINATURA:    05/03/07               DATA PUBLICAÇÃO:     27/03/07



PROCESSO:    4036/07                        CONTRATO N°.: 033/07
FORNECEDOR:     ZANNI & NOGUEIRA CABELEIREIROS LTDA. ME
CNPJ: 01.318.213/0001-29
SECRETARIA:     SEPROS
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.39.53
MODALIDADE: DISPENSA
VALOR: R$   6.570,00
PRAZO:    08 MESES
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO E BELEZA E ESTÉTICA
DATA ASSINATURA:     08/03/2007              DATA PUBLICAÇÃO:    22/03/2007



PROCESSO:     799/07                       CONTRATO N°.: 034/07
FORNECEDOR:     LITOGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LIQUEFEITO LTDA.
CNPJ: 52.292.745/0001-75
SECRETARIA:     SESAP
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.39.45 DESPÉSA 073
MODALIDADE: CONVITE 007/07
VALOR: R$   45.495,00
PRAZO:    06 MESES
OBJETO:   FORNECIMENTO PARCELADO DE GLP – GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO.
DATA ASSINATURA:      09/03/2007             DATA PUBLICAÇÃO:   27/03/2007



PROCESSO:     18703/06                     CONTRATO N°.: 035/07
FORNECEDOR:     GALPOSTE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA.
CNPJ: 82.284.894/0001-53
SECRETARIA:     SESURB
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.51.92 DESPESA: 239
MODALIDADE: CONVITE 278/06
VALOR: R$   145.434,17
PRAZO:    255 DIAS
OBJETO:   CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO                  O
          FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GALPÕES NA ÁREA DE TRANSBORDO.
DATA ASSINATURA:     09/03/2007              DATA PUBLICAÇÃO:   27/03/2007



PROCESSO:     12819/06                      CONTRATO N°.: 036/07
FORNECEDOR:     MICROVEL SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM LTDA. ME
CNPJ: 02.434.937/0001-09
SECRETARIA:     SEFIN
DOTAÇÃO: 03.02.00/04.126.7001.202-0/3.3.90.39.99
MODALIDADE: CONVITE 011/07
VALOR: R$   42.762,78
PRAZO:    60 DIAS
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE MICRO              –    FICHAS   DE
          LANÇAMENTOS PREDIAIS E TERRITORIAIS
DATA ASSINATURA:     15/03/2007              DATA PUBLICAÇÃO:        31/03/2007



PROCESSO:     20204/06                        CONTRATO N°.: 037/07
FORNECEDOR:     ARKAM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 00.951.062/0001-89
SECRETARIA:     SEAD, SESAP E SEDUC
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.17 DESP. 138
            08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.17 DESP. 190
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.39.17 DESP. 103
MODALIDADE: CONVITE 020/07
VALOR: R$   148.584,00
PRAZO:    420 DIAS
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO DOS
          EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM.
DATA ASSINATURA:      16/03/2007                DATA PUBLICAÇÃO:   21/03/2007



PROCESSO:      4819/07                          CONTRATO N°.: 038/07
FORNECEDOR:      JACKSON CLEITON DE JESUS DOS SANTOS
CPF:    222.859.518-79
SECRETARIA:      SEPROS
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.39.53
             12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.39.53
VALOR: R$    5.632,00
PRAZO:     02 MESES
OBJETO:    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE CURSOS - PROJETO ABRIGO, PROJETO
           AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E PROJETO DE
           MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO
DATA ASSINATURA:       16/03/2007                DATA PUBLICAÇÃO:    03/04/2007



PROCESSO:     20767/06                        CONTRATO N°.: 039/07
FORNECEDOR:     B.B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
CNPJ: 43.381.672/0001-05
SECRETARIA:     SEDUC E SEPROS
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07
            06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
            12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
MODALIDADE: PREGÃO 006/07
VALOR: R$   616.663,75
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS PERECÍVEIS
DATA ASSINATURA:   16/03/2007            DATA PUBLICAÇÃO:   24/03/2007



PROCESSO:             2505/07                CONTRATO N°.:    040/07
FORNECEDOR:     IDIMIR FERNANDES & CIA LTDA.
CNPJ: 54.351.358/0001-98
SECRETARIA:     SEDUC
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001-2045/3.3.90.39.59
MODALIDADE: CONVITE 010/07
VALOR: R$   77.600,00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO COM PESSOAL TÉCNICO.
DATA ASSINATURA:      20/03/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 24/03/2007



PROCESSO:             144/07                    CONTRATO N°.:        041/07
FORNECEDOR:     QUICK SIGNS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
                ME
CNPJ: 04.078.897/0001-27
SECRETARIA:     GP-1, SESURB, SEJEL, SESAP, SEDUC, SEOP, SECULT E SEPROS.
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.122.7003.2024/3.3.90.39.88 - DESP. 01
            11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.39.88 - DESP. 229
            15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.88 - DESP. 309
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.39.88 - DESP. 103
            06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.88 - DESP. 138
            09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.39.88 - DESP. 200
            16.02.00/13.392.3002.2092/3.3.90.39.88 - DESP. 319
            12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.39.88 - DESP. 254
MODALIDADE: CONVITE 017/07
VALOR: R$   149.500,00
PRAZO:    60 DIAS
OBJETO:   AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 20 (VINTE) PAINÉIS EM LONA DIGITALIZADA EM
          DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO.
DATA ASSINATURA:      22/03/2007                DATA PUBLICAÇÃO:     24/03/2007



PROCESSO:             3619/06                CONTRATO N°.:    042/07
FORNECEDOR:     SUMMER COOL PROJETO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS LTDA.
CNPJ: 05.035.409/0001-67
SECRETARIA:     SECULT
DOTAÇÃO: 16.02.00/4.4.90.39.00/13.392.3002.2091 DESP. 0321
VALOR: R$   13.880,00
PRAZO:    60 DIAS
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE
          PROJETO DE AR CONDICIONADO DO PALÁCIO DAS ARTES.
DATA ASSINATURA:      22/03/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 28/03/2007



PROCESSO:           17508/06             CONTRATO N°.:      043/07
FORNECEDOR:    LAFT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA.
               EPP
CNPJ: 02.531.792/0001-56
SECRETARIA:     SESAP
DOTAÇÃO: 05.09.03/3.3.90.30.35/10.301.1002.2280
MODALIDADE: PREGÃO 005/07
VALOR: R$   424.440,00
PRAZO:    36 MESES
OBJETO:   FORNECIMENTO PARCELADO DE KITS PARA TESTES IMUNOLÓGICOS.
DATA ASSINATURA:     22/03/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 27/03/2007



PROCESSO:            1123/07                CONTRATO N°.:      044/07
FORNECEDOR:     ROCHA PINTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 50.901.685/0001-15
SECRETARIA:     SEOP
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451/5002.1081/4.4.90.35.00 - DESP. 203
MODALIDADE: CONVITE 025/07
VALOR: R$   112.000,00
PRAZO:    120 DIAS
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE
          PROJETOS BÁSICOS PARA O COMPLEXO AV. AYRTON SENNA, A REMODELAÇÃO
          DA AV. PRESIDENTE KENNEDY E A ALÇA DE ACESSO AO VIADUTO CURVA DO S.
DATA ASSINATURA:     23/03/2007             DATA PUBLICAÇÃO:   28/03/2007



PROCESSO:             893/07                    CONTRATO N°.:    045/07
FORNECEDOR:     RAFAEL FERNANDES LIMPEZA ME
CNPJ: 07.079.324/0001-06
SECRETARIA:     SEDUC
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002-2054-3.3.90.39.16
            06.11.03/12.361.2001-2045-3.3.90.39.16
            06.11.03/12.366.2001-2042-3.3.90.39.16
            06.11.05/12.367.2001-2048-3.3.90.39.16
            06.11.06/12.541.2001-2051-3.3.90.39.16
MODALIDADE: CONVITE 013/07
VALOR: R$   66.700,00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE
          ÁGUA
DATA ASSINATURA:      23/03/2007                DATA PUBLICAÇÃO: 13/04/2007



PROCESSO:             894/07                    CONTRATO N°.:   046/07
FORNECEDOR:     MARCELO DOS SANTOS DEDETIZADORA EPP
CNPJ: 00.519.459/0001-04
SECRETARIA:     SEDUC
DOTAÇÃO: 06.11.02-12.365.2002-2054-3.3.90.39.16
            06.11.03-12.361.2001-2045-3.3.90.39.16
            06.11.05-12.367.2001-2048-3.3.90.39.16
            06.11.06-12.541.2001-2051-3.3.90.39.16
MODALIDADE: CONVITE 014/07
VALOR: R$   74.228,00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESOBSTRUÇÃO
          DE REDE DE ESGOTO COM HIDROJATEAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES.
DATA ASSINATURA:    23/03/2007           DATA PUBLICAÇÃO:   13/04/2007



PROCESSO:             895/07                    CONTRATO N°.:    047/07
FORNECEDOR:     MARCELO DOS SANTOS DEDETIZADORA EPP
CNPJ: 00.519.459/0001-04
SECRETARIA:     SEDUC
DOTAÇÃO: 06.11.02-12.365.2002-2054-3.3.90.39.16
            06.11.03-12.361.2001-2045-3.3.90.39.16
            06.11.05-12.367.2001-2048-3.3.90.39.16
            06.11.06-12.541.2001-2051-3.3.90.39.16
MODALIDADE: CONVITE 015/07
VALOR: R$   78.320,00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DAS UNIDADES ESCOLARES
DATA ASSINATURA:      23/03/2007                DATA PUBLICAÇÃO: 13/04/2007



PROCESSO:            21615/06                CONTRATO N°.:    048/07
FORNECEDOR:     ARKAM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 00.951.062/0001-89
SECRETARIA:     SEAD
DOTAÇÃO: 08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.39.99 DESPESA 190
MODALIDADE: CONVITE 027/07
VALOR: R$   147.350,00
PRAZO:    90 DIAS
OBJETO:   MANUTENÇÃO DA CABINE PRIMÁRIA DE TRANSFORMAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
          E A DESCENTRALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA SEURB.
DATA ASSINATURA:     27/03/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 31/03/2007



PROCESSO:            6619/07                 CONTRATO N°.:    049/07
FORNECEDOR:     ASSOCIAÇÃO SANTISTA DE PESQUISA, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO (ASPPE)
CNPJ: 71.554.695/0001-00
SECRETARIA:     SEPROS
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.39.53 – 283
VALOR: R$   8.800,00
PRAZO:    08 MESES
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO CLÍNICA E INSTITUCIONAL DOS CASOS
          ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL
          INFANTO JUVENIL.
DATA ASSINATURA:     29/03/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 03/05/2007



PROCESSO:               6006/07             CONTRATO N°.:       050/07
FORNECEDOR:        VÍNCULO VIDA - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E CLÍNICA
                   TERAPÊUTICA LTDA.
CNPJ:     05.682.958/0001-23
SECRETARIA:     SEPROS
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.39.53 - 283
VALOR: R$   19.200,00
PRAZO:    24 MESES
OBJETO:   CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE FORMAÇÃO DE TERAPIA
          FAMILIAR SISTÊMICA BREVE
DATA ASSINATURA:      29/03/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 10/04/2007



PROCESSO:             13600/07             CONTRATO N°.:     051/07
FORNECEDOR:     HIDRO-GUINCHO COMÈRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA. ME
CNPJ: 07.673.682/0001-42
SECRETARIA:     SETRANSP
DOTAÇÃO: 10.16.00/15.452.8001/3.3.90.39.99
VALOR: R$   25.000,00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE PLATAFORMAS DE GUINCHO COM
          FORNECIMENTO DE PEÇAS
DATA ASSINATURA:      29/03/2007           DATA PUBLICAÇÃO:  17/04/2007




                                     TERMOS DE ATA

PROCESSO: 10305/06                          TERMO DE ATA N°.: 039/07
FORNECEDOR: TRÓPICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
              LTDA.
CNPJ: 54.447.438/0001-41
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 026/06
DOTAÇÃO: 10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.99 E 10.02.00/15.453.5001/3.3.90.30.99
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   FORNECIMENTO DE ABRIGO DE ÔNIBUS
DATA ASSINATURA: 05/03/2007                   DATA PUBLICAÇÃO: 31/03/2007



PROCESSO: 15764/06                           TERMO DE ATA N°.: 040/07
FORNECEDOR: SIVONEIDE ALENCAR DA SILVA
CNPJ: 00.369.646/0001-40
SECRETARIA: SESAP, SEGEP, SEDUC, SEPROS E SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 001/07
DOTAÇÃO: SESURB:         11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.52.42 – DESPESA 245
           SEDUC:        06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.24
           SEDUC:        06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
           SEDUC:        06.11.04/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
           SEDUC:        06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.24
           SEGEP:        17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.39.16
           SEPROS:       12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.39.16 – DESPESA 260
           SESAP:        05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.99 – DESPESA 363
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE VIDROS COM INSTALAÇÃO, SENDO OS ITENS: 01 A 30.
DATA ASSINATURA:   08/03/2007           DATA PUBLICAÇÃO: 28/03/2007



PROCESSO: 15717/06                          TERMO DE ATA N°.: 041/07
FORNECEDOR: INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA.
CNPJ: 55.643.555/0001-43
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 092/06
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - SOLUÇÕES SANEANTES, SENDO OS
          ITENS: 14 E 19
DATA ASSINATURA: 13/03/2007                   DATA PUBLICAÇÃO: 17/03/2007



PROCESSO: 15717/06                          TERMO DE ATA N°.: 042/07
FORNECEDOR: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 092/06
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - SOLUÇÕES SANEANTES, SENDO OS
          ITENS: 18, 20 , 21 E 26.
DATA ASSINATURA: 13/03/2007                   DATA PUBLICAÇÃO: 17/03/2007



PROCESSO: 15717/06                                TERMO DE ATA N°.: 043/07
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 092/06
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - SOLUÇÕES SANEANTES, SENDO OS
          ITENS: 04, 05, 06, 07, 10, 23, 24 e 25.
DATA ASSINATURA: 13/03/2007                         DATA PUBLICAÇÃO: 17/03/2007



PROCESSO: 15717/06                          TERMO DE ATA N°.: 044/07
FORNECEDOR: L.M. FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 57.532.343/0001-14
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 092/06
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/363 FONTE: 03.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - SOLUÇÕES SANEANTES, SENDO OS
          ITENS: 09, 12 e 13.
DATA ASSINATURA: 13/03/2007                   DATA PUBLICAÇÃO: 17/03/2007
PROCESSO: 5447/06                            TERMO DE ATA N°.: 045/07
FORNECEDOR: AUTO LASER PNEUMÁTICO LTDA. ME
CNPJ: 03.880.599/0001-93
SECRETARIA: SEAD, SEJEL, SAJUR, SEOP, SEPROS, SESAP, SESURB, GP-1, SEDUC, SECULT, SEGEP,
             SETRANSP, SEURB, SEPLAN, SETUR, GP-14 E GP-19
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 029/06
DOTAÇÃO: SEGEP:          17.02.00/04.122.7001.2235/.3.90.39.19
           SESURB:       11.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.39.19
           SETRANSP:     10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.39 DESP. 213
           SECULT:       16.02.00/13.122.3002.2092/3.3.90.30.39
           SEPROS:       12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.39 DESP. 260
           SESAP:        05.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.39.19/342
           SEDUC:        06.11.02/12.365.2002-2054/3.3.90.39.19
                         06.11.03/12.361.2001-2046/3.3.90.39.19
                         06.11.05/12.367.2001-2050/3.3.90.39.19
           GP-1:         02.03.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.30
           GP-14:        02.05.00/06.122.8002.2022/3.3.90.30.39
           GP-19:        02.04.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.39 DESP.21
           SETUR:        19.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.30.39 DESP. 434
           SEAD:         08.10.00/04.122.7001.2015/3.3.90.39.19 DESP. 192
           SEPLAN:       13.02.00/09.122.7001.2013/3.3.90.30.39 DESP.294
           SEOP:         09.02.00/15.122/5002/2081/3.3.90.39.19 DESP. 203
           SEURB:        07.12.00/16.122.5003.2089/3.3.90.30.39 DESP.171
           SAJUR:        04.02.00/04.122.7001.2014/3.3.90.30.39
           SEJEL:        15.02.00/27.812.3001.2061/3.3.90.30.39 DESP. 315
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA
          VEÍCULOS DA FROTA
DATA ASSINATURA: 20/03/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 28/03/2007



PROCESSO: 1769/07                             TERMO DE ATA N°.: 046/07
FORNECEDOR: GLICOLABOR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 45.272.721/0001-99
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 012/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SOROS, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 E
          09.
DATA ASSINATURA: 27/03/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 12/04/2007



PROCESSO: 1769/07                             TERMO DE ATA N°.: 047/07
FORNECEDOR: HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 01.571.702/0001-98
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 012/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SOROS, SENDO OS ITENS: 07 e 10.
DATA ASSINATURA: 27/03/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 12/04/2007



                                 TERMOS DIVERSOS


PROCESSO:     1129/05             TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. MOURA GOGLIANO LTDA.
CNPJ:        46.485.793/0002-68
SECRETARIA:   SESAP
            TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 013/05, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
OBJETO:     EM DENSIDOMETRIA ÓSSEA, FIRMADO EM 09 DE MARÇO DE 2005, QUE PRORROGA
            POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 09/03/2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           05/03/2007            DATA PUBLICAÇÃO:     28/03/2007


PROCESSO:     3596/98             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:       TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ:        49.957.137/0001-28
SECRETARIA:   SEOP
            TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               DE
            ENGENHARIA N° 012/99, CUJO OBJETO TRATA DA “PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
            DO BAIRRO MIRIM”, FIRMADO EM 16 DE JANEIRO DE 1999, QUE RETIFICA PELO
            PRESENTE O PERCENTUAL ADITADO A MAIOR, CONSTANTE DO ADITAMENTO N° 2,
            DATADO DE 18/08/2006, REFERENTE AO VALOR DE R$ 211.033,51(DUZENTOS E ONZE
            MIL, TRINTA E TRÊS REAIS E CINQÜENTA E UM CENTAVOS) QUE REPRESENTA O
            PERCENTUAL DE 1,81%(HUM INTEIRO E OITENTA E UM CENTÉSIMOS PORCENTO) E
            NÃO 1,91% (HUM INTEIRO E NOVENTA E UM CENTÉSIMOS PORCENTO) COMO
OBJETO:     EQUIVOCADAMENTE FORAM ACRESCIDOS AO CONTRATO ORIGINAL NOS TERMOS
            DO CITADO 2ª ADITAMENTO DE VALOR, CUJO PERCENTUAL TOTAL ADITADO À
            MAIOR ATÉ ÀQUELA DATA ERA DE 4,38% (QUATRO INTEIROS E TRINTA E OITO
            CENTÉSIMOS PORCENTO) E NÃO DE 4,48% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E OITO
            CENTÉSIMOS PORCENTO), E ADITA A MAIOR O VALOR DE R$ 137.696,55 (CENTO E
            TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA E CINCO
            CENTAVOS), QUE REPRESENTA APROXIMADAMENTE 1,18% A SEREM ACRESCIDOS AO
            VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, QUE REPRESENTAM APROXIMADAMENTE O TOTAL
            DE 5,57% (CINCO INTEIROS E CINQÜENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO).
DATA ASSINATURA:           05/03/2007           DATA PUBLICAÇÃO:     04/04/2007



PROCESSO:     2420/07             TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       MARPRESS INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ:        96.536.511/0001-00
SECRETARIA:   SEFIN
            TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
            IMPRESSÃO DE BOLETOS DE COBRANÇA BANCÁRIA E CORRESPONDÊNCIAS
OBJETO:     DIVERSAS, FIRMADO EM 21 DE MARÇO DE 2006, NO PROCESSO 22910/05, QUE
            PRORROGA POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 21/03/2007, O PRAZO DO REFERIDO
            CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           06/03/2007          DATA PUBLICAÇÃO:    27/03/2007



PROCESSO:    14890/05          TERMO DE:   ADITAMENTO
FORNECEDORES:    TETO CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
                 TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ :     45.533.585/0001-43
           49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEURB
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA, CUJO OBJETO TRATA DA “CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO
OBJETO:
           HABITACIONAL VILA PALMEIRAS II COM 80 UNIDADES”, FIRMADO EM 04 DE AGOSTO
           DE 2006, VISANDO SUA SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL.
DATA ASSINATURA:          08/03/2007          DATA PUBLICAÇÃO:    27/03/2007



PROCESSO:    12148/05            TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDORES: TETO CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
                 TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ :     45.533.585/0001-43
           49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEURB
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA, CUJO OBJETO TRATA DA “CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO
OBJETO:
           HABITACIONAL VILA TUPIRY COM 64 UNIDADES”, FIRMADO EM 04 DE AGOSTO DE
           2006, VISANDO SUA SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL.
DATA ASSINATURA:          08/03/2007           DATA PUBLICAÇÃO: 27/03/2007


,PROCESSO:    4079/06             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:       PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JÚNIOR LTDA.
CNPJ:        01.731.083/0001-51
SECRETARIA:   SEDUC
            TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 067/06 DE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA
            HOT DOG, FIRMADO EM 23 DE MAIO DE 2006, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R$
OBJETO:
            22.750,00 (VINTE E DOIS MIL SETECENTOS E CINQÜENTA REAIS), QUE CORRESPONDE A
            10,27%, DO VALOR GLOBAL.
DATA ASSINATURA:           13/03/2007            DATA PUBLICAÇÃO:       24/03/2007


PROCESSO:     20551/05            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       ARMOUR ELEVADORES LTDA. ME
CNPJ:        01.245.772/0001-56
SECRETARIA:   SEDUC
            TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
            ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES TIPO MONTA CARGA
OBJETO:
            MONTELE, FIRMADO EM 14 DE MARÇO DE 2006, QUE PRORROGA POR MAIS 02
            (DOIS), A PARTIR DE 14/03/2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           13/03/2007             DATA PUBLICAÇÃO:   12/04/2007




PROCESSO:    20420/02          TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA.
CNPJ:       58.168.600/0001-43
SECRETARIA:  SEOP
            TERMO DE ADITAMENTO COMPLEMENTAR, ORIUNDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
            DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA N° 134/03, FIRMADO EM 16 DE DEZEMBRO DE 2003,
            QUE COMPLEMENTA O ADITAMENTO FIRMADO PELAS PARTES EM 16/02/2004,
            TENDO EM VISTA A MANIFESTAÇÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
            DE SÃO PAULO NOS AUTOS DO TC N° 1035/026/04, QUE TRATAVA DA INCLUSÃO DE
            NOVO TRECHO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
            QUE NÃO ENCONTRAVA-SE PREVISTO ORIGINALMENTE, TRECHO ESTE SITUADO NA
OBJETO:
            AVENIDA MARGINAL À RODOVIA PADRE MANOEL DA NÓBREGA, LADO
            CONTINENTAL, COMPREENDIDO ENTRE A AVENIDA MILTON DE OLIVEIRA, BAIRRO
            MELVI, ATÉ A AVENIDA ASCENSO FERREIRA NO BAIRRO DO TREVO, E ADITA A MAIOR
            O VALOR DE R$ 3.286.337,21(TRÊS MILHÕES DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL,
            TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), QUE REPRESENTA 5,10%,
            QUE SOMADOS AOS 6,90% JÁ ACRESCIDOS, REPRESENTAM O TOTAL 12,00% AO
            CONTRATO ORIGINAL.
DATA ASSINATURA:          13/03/2007              DATA PUBLICAÇÃO:    16/03/2007



PROCESSO:     12275/05            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ:        81.243.735/0001-48
SECRETARIA:   SEDUC
            TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LIBERAÇÃO DE ACESSO AOS
            CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS DO PORTAL APRENDE BRASIL DO SISTEMA DE
OBJETO:     INFORMÁTICA POSITIVO EM UNIDADES ESCOLARES, FIRMADO EM 21/09/2005, QUE
            PRORROGA POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, A PARTIR 21/03/2007, O PRAZO DO
            REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           19/03/2007          DATA PUBLICAÇÃO: 21/04/2007



PROCESSO:     2530/06             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:       CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ:        57.042.335/0001-90
SECRETARIA:   SEDUC
            TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
            ENGENHARIA Nº 145/06, CUJO OBJETO TRATA DA “CONSTRUÇÃO DE UNIDADE
            ESCOLAR DE EDUCAÇÃO DE PERÍODO INTEGRAL – EPI – JARDIM SAMAMBAIA”,
            FIRMADO EM 06 DE OUTUBRO DE 2006, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R$
            395.928,74 ( TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO
OBJETO:
            REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS ), QUE REPRESENTAM APROXIMADAMENTE
            15,06%, A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, QUE
            SOMADOS AO 8,84% JÁ ADITADOS RESULTAM NO TOTAL DE 23,92%, E ADITA A
            MENOR O VALOR DE R$ 84.401,43, QUE REPRESENTAM APROXIMADAMENTE 3,21%
            SUPRIMIDOS AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           20/03/2007           DATA PUBLICAÇÃO: 28/03/2007



PROCESSO:     17508/06          TERMO DE: COMODATO
FORNECEDOR:       LAFT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA.
                  EPP
CNPJ:        02.531.792/0001-56
SECRETARIA:   SESAP
            TERMO DE COMODATO DE EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO PARA TESTES
OBJETO:
            IMUNOLÓGICOS, SEM QUALQUER ÔNUS, REFERENTE AO PREGÃO 005/07.
DATA ASSINATURA:        22/03/2007           DATA PUBLICAÇÃO:      27/03/2007



PROCESSO:    3717/06             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDORES: BEC-BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
                 TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ :     43.247.568/0001-14
           49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEDUC
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA N° 148/06, FIRMADO EM 11 DE OUTUBRO DE 2006, CUJO OBJETO TRATA
OBJETO:
           DA “IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA E. M. MARIO POSSANI”, FIRMADO
           EM 11 DE OUTUBRO DE 2006, VISANDO SUA SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL.
DATA ASSINATURA:          22/03/2007           DATA PUBLICAÇÃO:    12/04/2007



PROCESSO:    14077/95            TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDORES: PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
                 TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ :     67.718.874/0001-50
           49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEDUC
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA, FIRMADO EM 14 DE JULHO DE 2006, CUJO OBJETO TRATA DA
OBJETO:    “CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E CENTRO RECREATIVO
           - BAIRRO VILA SÔNIA”, FIRMADO EM 11 DE OUTUBRO DE 2006, VISANDO SUA
           SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL.
DATA ASSINATURA:          22/03/2007           DATA PUBLICAÇÃO: 24/04/2007



PROCESSO:     21157/06            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       TRAUMALIFE MEDICINA LTDA.
CNPJ:        07.296.533/0001– 01
SECRETARIA:   SESAP
            TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 021/07 DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
            DE SERVIÇO MÉDICO/HOSPITALAR EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, FIRMADO EM
OBJETO:
            24 DE JANEIRO DE 2007, QUE PRORROGA POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR
            25/03/2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           22/03/2007          DATA PUBLICAÇÃO:   12/04/2007


PROCESSO:     3752/06             TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       MARIA FÁTIMA GARCIA DA CUNHA
CPF:         133.711.598-33
SECRETARIA:   SEAD
            TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, QUE
OBJETO:
            PRORROGA O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO DE 01/04/2007 ATÉ 31/12/2007.
DATA ASSINATURA:           27/03/2007           DATA PUBLICAÇÃO: 13/04/2007



PROCESSO:   16252/05         TERMO DE: ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:    SERRA D’ÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA. ME
CNPJ         04.410.343/0001-85
              SEGEP, SESURB, SETRANSP, SEDUC, SESAP, SECULT, SEPROS, SEAD, SAJUR, SEJEL,
SECRETARIA:
              SETUR, GP-14, SEFIN, SEPLAN, GP-1 E SEOP
            TERMO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO
            PARCELADO DE GALÕES, COPOS E GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL FILTRADA PARA
            DIVERSAS SECRETARIAS QUE ADITA EM 25% (VINTE E CINCO PORCENTO),
            CORRESPONDENDO A 150 (CENTO E CINQÜENTA) GALÕES O QUE REPRESENTA R$
            750,00 (SETECENTOS E CINQÜENTA REAIS) DO VALOR REFERENTE A SUBSECRETARIA DE
            ASSUNTOS DE        SEGURANÇA; EM         25%   (VINTE E CINCO    PORCENTO),
            CORRESPONDENDO A 150 (CENTO E CINQÜENTA) GALÕES O QUE REPRESENTA R$
OBJETO:     750,00 (SETECENTOS E CINQÜENTA REAIS) DO VALOR REFERENTE A SECRETARIA DE
            PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO; EM 25% (VINTE E CINCO PORCENTO),
            CORRESPONDENDO A 100 (CEM) GALÕES O QUE REPRESENTA R$ 500,00
            (QUINHENTOS REAIS) DO VALOR REFERENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E
            25% (VINTE E CINCO PORCENTO), CORRESPONDENDO A 180 (CENTO E OITENTA)
            GALÕES O QUE REPRESENTA R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS) DO VALOR REFERENTE A
            SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, E PRORROGA POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, A
            PARTIR DE 28/04/2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           27/03/2007               DATA PUBLICAÇÃO:  22/05/2007



PROCESSO:     16252/05              TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       UBAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ         48.670.780/0001-03
              SEGEP, SESURB, SETRANSP, SEDUC, SESAP, SECULT, SEPROS, SEAD, SAJUR, SEJEL,
SECRETARIA:
              SETUR, GP-14, SEFIN, SEPLAN, GP-1 E SEOP
            TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE
            GALÕES, COPOS E GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL FILTRADA PARA DIVERSAS
OBJETO:
            SECRETARIAS, QUE PRORROGA POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, A PARTIR DE
            28/04/2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           27/03/2007               DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2007



PROCESSO:     9545/06             TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       BIO SINTESE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
                  LTDA.
CNPJ:        06.893.845/0001-30
SECRETARIA:   SESAP
            TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 141/06 DE FORNECIMENTO EM
            CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA CIRURGIAS BUCO-MAXILO-FACIAIS E
OBJETO:
            ORTOPÉDICAS, QUE PRORROGA POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 02/04/2007,
            O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           28/03/2007           DATA PUBLICAÇÃO:   12/04/2007



PROCESSO:     7138/05           TERMO DE: ENCERRAMENTO
FORNECEDOR:       ROCHA PINTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ:        50.901.685/0001-15
SECRETARIA:   SEOP
            TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
            ENGENHARIA Nº 101/05, VISANDO A EXECUÇÃO DE PROJETOS DA RODOVIA DE
OBJETO:
            LIGAÇÃO RODOVIÁRIA ENTRE A VIA EXPRESSA SUL E A RODOVIA PADRE MANOEL
            DA NÓBREGA, FIRMADO EM 20 DE JULHO DE 2005.
DATA ASSINATURA:          29/03/2007                DATA PUBLICAÇÃO:        12/04/2007



PROCESSO:     3393/04             TERMO DE: ENCERRAMENTO
FORNECEDOR:       NDL – CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ:        01.315.384/0001-02
SECRETARIA:   SEOP E SEURB
            TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OBJETO:     ENGENHARIA Nº 085/04, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
            DO CONJUNTO HABITACIONAL DER FASE II, FIRMADO EM 23 DE JUNHO DE 2004.
DATA ASSINATURA:           29/03/2007           DATA PUBLICAÇÃO:   19/04/2007



PROCESSO:     4137/04           TERMO DE: RETI/RATI E PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO –
                  PRODESP
CNPJ:        62.577.929/0001-35
SECRETARIA:   SETRANSP
            TERMO DE RETI/RATI E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO QUE ALTERA O ITEM 2.1 DA
            CLÁUSULA II – DO VALOR QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

           “O valor do presente contrato, para o período, fica estimado em R$ 189.060,00 ( Cento e
OBJETO:    oitenta    e     nove      mil    e     sessenta    reais),  classificação orçamentária
           10.16.00/15.452.8001/3.3.90.39.99-1073, a preços de Março de 2007.”

            E PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2007, O
            PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:        31/03/2007          DATA PUBLICAÇÃO:       10/05/2007



                                           ABRIL


                                        CONTRATOS

 PROCESSO:    21156/06                       CONTRATO N°.: 052/07
 FORNECEDOR:     COOPERATIVA MISTA DE TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SAÚDE DA PRAIA
                 GRANDE - COOPERSAÚDE
 CNPJ: 06.223.513/0001-48
 SECRETARIA:     SESAP
 MODALIDADE: PREGÃO 118/06
 DOTAÇÃO: 05.09.00/3.3.90.39.99/10.302.1002.2281 DESP. 073 FONTE: 05 - 30003.
 VALOR: R$   756.800,00 ESTIMADO
 PRAZO:    60 DIAS
 OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR/AMBULATORIAL.
 DATA ASSINATURA:     02/04/2007              DATA PUBLICAÇÃO:       19/04/2007



 PROCESSO:   7327/05                            CONTRATO N°.: 053/07
 FORNECEDOR:    CARRIER VEÍCULOS LTDA.
 CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA:     SEOP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 036/05
VALOR: R$   107.838,00
PRAZO:    36 MESES
OBJETO:   LOCAÇÂO DE VEÍCULOS - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
DATA ASSINATURA:     03/04/2007           DATA PUBLICAÇÃO:    05/05/2007



PROCESSO:    7327/05                    CONTRATO N°.: 054/07
FORNECEDOR:     CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA:     SESURB
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 036/05
VALOR: R$   357.804,00
PRAZO:    36 MESES
OBJETO:   LOCAÇÂO DE VEÍCULOS - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.
DATA ASSINATURA:     03/04/2007           DATA PUBLICAÇÃO:   05/05/2007



PROCESSO:    7327/05                    CONTRATO N°.: 055/07
FORNECEDOR:     CARRIER VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 01.256.052/0001-96
SECRETARIA:     SEDUC
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 036/05
VALOR: R$   61.128,00
PRAZO:    36 MESES
OBJETO:   LOCAÇÂO DE VEÍCULOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DATA ASSINATURA:      03/04/2007          DATA PUBLICAÇÃO:   05/05/2007



PROCESSO:    6923/07                        CONTRATO N°.: 056/07
FORNECEDOR:     ASSOCIAÇÃO SANTISTA DE PESQUISA PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO - ASPPE
CNPJ: 71.554.695/0001-00
SECRETARIA:     SEPROS
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.39.53 - 405
VALOR: R$   9.600,00
PRAZO:    07 MESES
OBJETO:   CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO
          PROGRAMA DE M.S.E. EM MEIO ABERTO.
DATA ASSINATURA:     04/04/2007              DATA PUBLICAÇÃO:    26/04/2007



PROCESSO:    1753/07                       CONTRATO N°.: 057/07
FORNECEDOR:     PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 00.920.762/0001-06
SECRETARIA:     SEPROS
MODALIDADE: CONVITE 029/07
DOTAÇÃO: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.39.16 DESP. 254
VALOR: R$   120.498,99
PRAZO:    120 DIAS
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA DA CAPELA E
          DO ALMOXARIFADO DA SEPROS.
DATA ASSINATURA:   04/04/2007           DATA PUBLICAÇÃO:   19/04/2007



PROCESSO:     20524/06                         CONTRATO N°.: 058/07
FORNECEDOR:      TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 049.957.137/0001-28
SECRETARIA:      SEDUC
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 030/06
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.1009/4.4.90.51.99 DESP. 148
            06.11.04/12.361.2001.1009/4.4.90.51.99 DESP. 158
            06.11.04/12.361.2001.1009/4.4.90.51.99 DESP. 345
VALOR: R$    13.812.554,03
PRAZO:    30 MESES
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A AMPLIAÇÃO,
          REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO
          E INFORMÁTICA NAS UNIDADES ESCOLARES.
DATA ASSINATURA:      04/04/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   17/04/2007



PROCESSO:    18218/06                         CONTRATO N°.: 059/07
FORNECEDOR:     BORLIN CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 04.095.075/0001-54
SECRETARIA:     SESAP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 018/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1001.1005/4.4.90.52.99 DESPESA 417
            05.09.00/10.302.1001.1005/4.4.90.52.99 DESPESA 418
VALOR: R$   425.808,71
PRAZO:    120 DIAS
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO O FORNECIMENTO E
          INSTALAÇÃO DE ELEVADORES NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM OBRAS CIVIS DE
          ADEQUAÇÃO NO POÇO DO ELEVADOR.
DATA ASSINATURA:      09/04/2007                DATA PUBLICAÇÃO:   18/04/2007



PROCESSO:     1161/07                      CONTRATO N°.: 060/07
FORNECEDOR:      PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA:      SEJEL
MODALIDADE: CONVITE 037/07
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2108/4.4.90.51.99 DESP. 312
VALOR: R$    148.853,80
PRAZO:    180 DIAS
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE
          PISTA DE SKATE NO BAIRRO SAMAMBAIA.
DATA ASSINATURA:       11/04/2007            DATA PUBLICAÇÃO:   25/04/2007
PROCESSO:    798/07                        CONTRATO N°.: 061/07
FORNECEDOR:     FÓRMULA MEDICINAL SUPORTE NUTRICIONAL E MANIPULAÇÃO LTDA.
CNPJ: 74.461.310/0001-40
SECRETARIA:     SESAP
MODALIDADE: CONVITE 006/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07/075 FONTE: 05.300.03
VALOR: R$   78.090,00
PRAZO:    06 MESES
OBJETO:   FORNECIMENTO PARCELADO DE DIETAS PARENTERAIS.
DATA ASSINATURA:      13/04/2007             DATA PUBLICAÇÃO:      09/05/2007



PROCESSO:     23327/06                      CONTRATO N°.: 062/07
FORNECEDOR:     FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICOS - FEPESE
CNPJ: 83.566.299/0001-73
SECRETARIA:     SEFIN
DOTAÇÃO: 03.20.00/3.3.90.39.05/04.122.70001.2230 DESP. 050
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA           E
          CONSULTORIA
DATA ASSINATURA:      18/04/2007             DATA PUBLICAÇÃO:    14/06/2007



PROCESSO:    7707/07                        CONTRATO N°.: 063/07
FORNECEDOR:     ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS EM MÚSICA
CNPJ: 03.890.545/0001-09
SECRETARIA:     SEPROS
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.39.53
VALOR: R$   3.500,00
PRAZO:    07 MESES A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2007
OBJETO:   CURSO DE PINTURA EM MADEIRA
DATA ASSINATURA:     18/04/2007              DATA PUBLICAÇÃO:    22/05/2007



PROCESSO:    7708/07                        CONTRATO N°.: 064/07
FORNECEDOR:     ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS EM MÚSICA
CNPJ: 03.890.545/0001-09
SECRETARIA:     SEPROS
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.39.53
VALOR: R$   3.500,00
PRAZO:    07 MESES A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2007
OBJETO:   CURSO DE CULINÁRIA
DATA ASSINATURA:     18/04/2007              DATA PUBLICAÇÃO:    15/05/2007



PROCESSO:   7709/07                     CONTRATO N°.: 065/07
FORNECEDOR:    ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS EM MÚSICA
CNPJ: 03.890.545/0001-09
SECRETARIA:    SEPROS
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.39.53
VALOR: R$   3.500,00
PRAZO:    07 MESES A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2007
OBJETO:   CURSO DE PINTURA EM TELA
DATA ASSINATURA:     18/04/2007              DATA PUBLICAÇÃO:   15/05/2007



PROCESSO:    20286/06                      CONTRATO N°.: 066/07
FORNECEDOR:     CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA.
CNPJ: 58.168.600/0001-43
SECRETARIA:     SEDUC
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 014/06
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.16 DESPESA 438
VALOR: R$   360.949,34
PRAZO:    360 DIAS
OBJETO:   CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA
          DA ESCOLA ESTADUAL SYLVIA DE MELLO.
DATA ASSINATURA:     18/04/2007              DATA PUBLICAÇÃO:   05/05/2007



PROCESSO:    20289/06                      CONTRATO N°.: 067/07
FORNECEDOR:     TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA:     SEDUC
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 017/06
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.16 DESPESA 438
VALOR: R$   257.511,19
PRAZO:    360 DIAS
OBJETO:   CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA
          DA ESCOLA ESTADUAL VILA TUPI.
DATA ASSINATURA:     18/04/2007              DATA PUBLICAÇÃO:   05/05/2007



PROCESSO:    899/07                        CONTRATO N°.: 068/07
FORNECEDOR:     RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. EPP
CNPJ: 07.170.895/0001-51
SECRETARIA:     SESURB
MODALIDADE: CONVITE 042/07
DOTAÇÃO: 11.17.00/17.451.5002.1031/3.3.90.39.99 DESP: 237
VALOR: R$   147.339,39
PRAZO:    360 DIAS
OBJETO:   CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO           A
          MANUTENÇÃO DAS MOTO BOMBAS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E VIADUTOS.
DATA ASSINATURA:     18/04/2007              DATA PUBLICAÇÃO:   03/05/2007



PROCESSO:   20287/06                   CONTRATO N°.: 069/07
FORNECEDOR:    CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA.
CNPJ: 58.168.600/0001-43
SECRETARIA:    SEDUC
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 015/06
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.16 DESPESA 437
VALOR: R$   325.665,76
PRAZO:    360 DIAS
OBJETO:   CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA
          DA ESCOLA ESTADUAL JÚLIO PARDO COUTO.
DATA ASSINATURA:     23/04/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 05/05/2007



PROCESSO:    3801/07                          CONTRATO N°.: 070/07
FORNECEDOR:     DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS SERRALHERIA ME
CNPJ: 08.322.114/0001-60
SECRETARIA:     SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 049/06
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002-2055/3.3.90.39.99
            06.11.03/12.361.2001-2045/3.3.90.39.99
VALOR: R$   77.550,00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE
          PROTEÇÃO
DATA ASSINATURA:      23/04/2007                DATA PUBLICAÇÃO:   03/05/2007



PROCESSO:    6163/07                        CONTRATO N°.: 071/07
FORNECEDOR:     PRODUMED – SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 55.634.901/0001-27
SECRETARIA:     SESAP
DOTAÇÃO: 05.09.00/3.3.90.39.99/10.302.1002.2281/073 FONTE: 05.300.03
VALOR: R$   21.000,00
PRAZO:    06 MESES
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA, ENTREGA, LIMPEZA, DESINFECÇÃO,
          SECAGEM, EMBALAGEM, ESTERILIZAÇÃO A BASE DE ÓXIDO DE ETILENO, BEM
          COMO FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ESTERILIDADE PARA MATERIAIS MÉDICO-
          HOSPITALARES.
DATA ASSINATURA:      25/04/2007             DATA PUBLICAÇÃO:      17/05/2007



PROCESSO:    2708/07                          CONTRATO N°.: 072/07
FORNECEDOR:     RAFAEL FERNANDES LIMPEZA ME
CNPJ: 07.079.324/0001-06
SECRETARIA:     SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 046/06
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.39.99
            06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.99
            06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.39.99
VALOR: R$   77.980,00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO
DATA ASSINATURA:      25/04/2007                DATA PUBLICAÇÃO:   10/05/2007
PROCESSO:    1109/07                        CONTRATO N°.: 073/07
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA:    SEJEL
MODALIDADE: CONVITE 061/07
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2108/4.4.90.51.99 DESP.: 312
VALOR: R$ 148.480,43
PRAZO:   180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE PISTA DE
         SKATE NO BAIRRO BOQUEIRÃO.
DATA ASSINATURA:     27/04/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   18/05/2007




                                     TERMOS DE ATA

PROCESSO: 1779/07                           TERMO DE ATA N°.: 048/07
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 43.295.831/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 017/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – INSULINAS, SENDO OS ITENS: 05 A 09.
DATA ASSINATURA: 17/04/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 09/05/2007



PROCESSO: 17873/05                           TERMO DE ATA N°.: 049/07
FORNECEDOR: BUCKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 04.379.851/0001-48
SECRETARIA: SEGEP, SESURB, SETRANSP, SEDUC, SESAP, SECULT, SEPROS, SEAD, SAJUR, SEJEL,
             SETUR E GP-14
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 028/07
DOTAÇÃO: SEGEP:          17.02.00-04.122.7001-2236.4.4.90.52.24
                         17.02. 00-04.122.7001-2234.3.3.90.30.99   DESP. 333
           SESURB:       11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.24
                         11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.28    DESP. 226
           SETRANSP:     10.16.00/15.452.8001/4.4.90.52.24
                         10.16.00/15.452.8001/3.3.90.52.24
           SECULT:       16.02.00/13.392.3002.2091/4.4.90.52.24    DESP. 330
                         16.02.00/13.392.3002.2092/3.3.90.30.28    DESP. 328
           SEPROS:       12.02.00.08.122.4004.2083/4.4.90.52.24    DESP. 269
                         12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.28    DESP. 260
           SESAP:        05.09.03/10.301.1001/4.4.90.52.24
                         05.09.03/10.301.1001/3.3.90.30.99/103/363
           SEDUC:        06.11.02-12.365.2002-2054-4.4.90.52.24
                         06.11.03-12.361.2001-2046-4.4.90.52.24
                         06.11.05-12.367.2001-2050-4.4.90.52.24
                         06.11.02-12.365.2002-2054-3.390.30.28
                         06.11.03-12.361.2001-2046-3.390.30.28
                         06.11.05-12.367.2001-2050-3.390.30.28
           GP-14:        02.05.00/06.181.8002.2267/4.4.90.52.24   DESP. 031
                         02.05.00/06.122.8002.2022/3.3.90.30.28   DESP. 026
           SEJEL:        15.02.00/27.122.3001.2060/4.4.90.52.24   DESP. 319
                         15.02.00/27.122.3001.2060/3.3.90.30.28   DESP. 314
           SETUR:        19.02.00/23.122.6002.2203/4.4.90.52.24   DESP. 440
                         19.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.30.28   DESP. 434
           SEAD:         08.10.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.24   DESP. 196
                         08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28   DESP. 191
           SAJUR:        04.02.00/04.122.7001.2009/4.4.90.52.24
                         04.02.00/04.122.7001.2009/3.3.90.30.28
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO
DATA ASSINATURA: 18/04/2007               DATA PUBLICAÇÃO: 26/05/2007



PROCESSO: 1770/07                             TERMO DE ATA N°.: 050/07
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 43.295.831/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 026/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 03 E 22.
DATA ASSINATURA: 20/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 22/05/2007



PROCESSO: 1770/07                             TERMO DE ATA N°.: 051/07
FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
CNPJ: 60.665.981/0001-18
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 026/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 14, 16 E 17.
DATA ASSINATURA: 20/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 22/05/2007



PROCESSO: 1770/07                             TERMO DE ATA N°.: 052/07
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0004-02
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 026/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 07, 12, 13, 21 E 23.
DATA ASSINATURA: 20/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 22/05/2007
PROCESSO: 1770/07                             TERMO DE ATA N°.: 053/07
FORNECEDOR: LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 29.785.870/0001-03
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 026/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 20.
DATA ASSINATURA: 20/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 22/05/2007



PROCESSO: 1770/07                             TERMO DE ATA N°.: 054/07
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ: 67.729.178/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 026/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 29.
DATA ASSINATURA: 20/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 22/05/2007



PROCESSO: 1770/07                             TERMO DE ATA N°.: 055/07
FORNECEDOR: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 75.014.167/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 026/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 02 E 26.
DATA ASSINATURA: 20/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 22/05/2007



PROCESSO: 1770/07                             TERMO DE ATA N°.: 056/07
FORNECEDOR: ASSECAM DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 54.642.079/0001-83
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 026/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 15, 24, 28 E 30.
DATA ASSINATURA: 20/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 22/05/2007



PROCESSO: 1770/07                   TERMO DE ATA N°.: 057/07
FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 49.228.695/0001-52
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 026/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 01, 06, 08 E 19.
DATA ASSINATURA: 20/04/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 22/05/2007



PROCESSO: 1770/07                             TERMO DE ATA N°.: 058/07
FORNECEDOR: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 26.921.908/0001-21
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 026/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 09.
DATA ASSINATURA: 20/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 22/05/2007



PROCESSO: 1777/07                             TERMO DE ATA N°.: 059/07
FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 65.817.900/0001-71
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 023/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 14 E 22.
DATA ASSINATURA: 20/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 11/05/2007



PROCESSO: 1777/07                             TERMO DE ATA N°.: 060/07
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0004-02
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 023/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 05, 06, 08, 11, 16 A 19, 24, 26, 29 E
          30.
DATA ASSINATURA: 20/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 11/05/2007



PROCESSO: 1777/07                     TERMO DE ATA N°.: 061/07
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 023/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 04, 10, 12, 13, 25 E 28.
DATA ASSINATURA: 20/04/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 11/05/2007



PROCESSO: 1777/07                             TERMO DE ATA N°.: 062/07
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ: 67.729.178/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 023/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 01 E 03.
DATA ASSINATURA: 20/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 11/05/2007



PROCESSO: 1777/07                             TERMO DE ATA N°.: 063/07
FORNECEDOR: BLAUSIEGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 58.430.828/0001-60
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 023/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 02.
DATA ASSINATURA: 20/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 11/05/2007



PROCESSO: 1777/07                             TERMO DE ATA N°.: 064/07
FORNECEDOR: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 33.258.401/0001-03
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 023/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 09.
DATA ASSINATURA: 20/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 11/05/2007



PROCESSO: 1776/07                             TERMO DE ATA N°.: 065/07
FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
CNPJ: 60.665.981/0001-18
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 031/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 13.
DATA ASSINATURA: 20/04/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2007



PROCESSO: 1776/07                             TERMO DE ATA N°.: 066/07
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0004-02
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 031/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 07, 15 E 27.
DATA ASSINATURA: 20/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2007



PROCESSO: 1776/07                             TERMO DE ATA N°.: 067/07
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 031/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 04, 05, 10, 12, 14 E 16.
DATA ASSINATURA: 20/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2007



PROCESSO: 1776/07                             TERMO DE ATA N°.: 068/07
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ: 67.729.178/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 031/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 02 E 18.
DATA ASSINATURA: 20/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2007



PROCESSO: 1776/07                             TERMO DE ATA N°.: 069/07
FORNECEDOR: ASSECAM DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 54.642.079/0001-83
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 031/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 19.
DATA ASSINATURA: 20/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2007
PROCESSO: 1776/07                             TERMO DE ATA N°.: 070/07
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.
CNPJ: 06.628.333/0001-46
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 031/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 20.
DATA ASSINATURA: 20/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2007



PROCESSO: 1776/07                             TERMO DE ATA N°.: 071/07
FORNECEDOR: HELIANTO FARMACÊUTICA LTDA. EPP
CNPJ: 04.506.487/0001-30
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 031/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 20/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 12/05/2007



PROCESSO: 16458/05                         TERMO DE ATA N°.: 072/07
FORNECEDOR: SINALTA PROPISTA SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
CNPJ: 55.386.445/0001-43
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 001/07
DOTAÇÃO: 10.16.00/15.452.8001/3.3.90.39.99
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DEFENSA METÁLICA, TERMINAL EXTRUSOR, AÉREO
          E VIADUTO
DATA ASSINATURA: 25/04/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 17/05/2007



PROCESSO: 1772/07                             TERMO DE ATA N°.: 073/07
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 43.295.831/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 025/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 10, 12, 13 E 30
DATA ASSINATURA: 25/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 11/05/2007



PROCESSO: 1772/07                     TERMO DE ATA N°.:        074/07
FORNECEDOR: SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 61.068.755/0001-12
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 025/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 09.
DATA ASSINATURA: 25/04/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 11/05/2007



PROCESSO: 1772/07                             TERMO DE ATA N°.: 075/07
FORNECEDOR: LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 29.785.870/0001-03
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 025/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 05.
DATA ASSINATURA: 25/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 11/05/2007



PROCESSO: 1772/07                             TERMO DE ATA N°.: 076/07
FORNECEDOR: NOVA FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 06.629.745/0001-09
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 025/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 29.
DATA ASSINATURA: 25/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 11/05/2007



PROCESSO: 1772/07                             TERMO DE ATA N°.: 077/07
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ: 67.729.178/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 025/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 01, 02 E 06.
DATA ASSINATURA: 25/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 11/05/2007



PROCESSO: 1772/07                          TERMO DE ATA N°.:   078/07
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 025/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 03, 15 E 26.
DATA ASSINATURA: 25/04/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 11/05/2007



PROCESSO: 1772/07                             TERMO DE ATA N°.: 079/07
FORNECEDOR: BLAUSIEGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 58.430.828/0001-60
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 025/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 22.
DATA ASSINATURA: 25/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 11/05/2007



PROCESSO: 1772/07                             TERMO DE ATA N°.: 080/07
FORNECEDOR: ASSECAM DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 54.642.079/0001-83
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 025/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 08, 14 E 24.
DATA ASSINATURA: 25/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 11/05/2007



PROCESSO: 1772/07                             TERMO DE ATA N°.: 081/07
FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 49.228.695/0001-52
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 025/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 17.
DATA ASSINATURA: 25/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 11/05/2007



PROCESSO: 1772/07                             TERMO DE ATA N°.: 082/07
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0004-02
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 025/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 04, 07, 18, 20, 21, 25, 27 E 28.
DATA ASSINATURA: 25/04/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 11/05/2007



PROCESSO: 1772/07                             TERMO DE ATA N°.: 083/07
FORNECEDOR: AB FARMO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 04.301.884/0001-75
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 025/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 16.
DATA ASSINATURA: 25/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 11/05/2007



PROCESSO: 1772/07                             TERMO DE ATA N°.: 084/07
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.
CNPJ: 06.628.333/0001-46
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 025/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 19.
DATA ASSINATURA: 25/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 11/05/2007



PROCESSO: 1775/07                             TERMO DE ATA N°.: 085/07
FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
CNPJ: 60.665.981/0001-18
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 030/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 18 E 24.
DATA ASSINATURA: 27/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 17/05/2007



PROCESSO: 1775/07                            TERMO DE ATA N°.: 086/07
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0004-02
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 030/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 09, 10, 16 E 28.
DATA ASSINATURA: 27/04/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 17/05/2007
PROCESSO: 1775/07                             TERMO DE ATA N°.: 087/07
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ: 67.729.178/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 030/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 13 E 14.
DATA ASSINATURA: 27/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 17/05/2007



PROCESSO: 1775/07                             TERMO DE ATA N°.: 088/07
FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 49.228.695/0001-52
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 030/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 08, 15, 27 E 30.
DATA ASSINATURA: 27/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 17/05/2007



PROCESSO: 1771/07                             TERMO DE ATA N°.: 089/07
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 43.295.831/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 027/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 14.
DATA ASSINATURA: 27/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 29/05/2007



PROCESSO: 1771/07                             TERMO DE ATA N°.: 090/07
FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
CNPJ: 60.665.981/0001-18
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 027/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 30.
DATA ASSINATURA: 27/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 29/05/2007



PROCESSO: 1771/07                       TERMO DE ATA N°.: 091/07
FORNECEDOR: PH - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 00.324.920/0001-65
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 027/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 16.
DATA ASSINATURA: 27/04/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 29/05/2007



PROCESSO: 1771/07                             TERMO DE ATA N°.: 092/07
FORNECEDOR: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.
CNPJ: 55.309.074/0001-04
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 027/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 28.
DATA ASSINATURA: 27/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 29/05/2007



PROCESSO: 1771/07                             TERMO DE ATA N°.: 093/07
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 027/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 11 E 23.
DATA ASSINATURA: 27/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 29/05/2007



PROCESSO: 1771/07                             TERMO DE ATA N°.: 094/07
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ: 67.729.178/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 027/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 03 E 04.
DATA ASSINATURA: 27/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 29/05/2007



PROCESSO: 1771/07                     TERMO DE ATA N°.: 095/07
FORNECEDOR: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 75.014.167/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 027/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 09.
DATA ASSINATURA: 27/04/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 29/05/2007



PROCESSO: 1771/07                             TERMO DE ATA N°.: 096/07
FORNECEDOR: BLAUSIEGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 58.430.828/0001-60
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 027/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 18.
DATA ASSINATURA: 27/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 29/05/2007



PROCESSO: 1771/07                             TERMO DE ATA N°.: 097/07
FORNECEDOR: ASSECAM DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 54.642.079/0001-83
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 027/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 01, 02 E 29.
DATA ASSINATURA: 27/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 29/05/2007



PROCESSO: 1771/07                             TERMO DE ATA N°.: 098/07
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
CNPJ: 73.856.593/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 027/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 05 E 08.
DATA ASSINATURA: 27/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 29/05/2007



PROCESSO: 1771/07                             TERMO DE ATA N°.: 099/07
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0004-02
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 027/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 15, 17, 22, 24, 25 E 26.
DATA ASSINATURA: 27/04/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 29/05/2007



PROCESSO: 1771/07                             TERMO DE ATA N°.: 100/07
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.
CNPJ: 06.628.333/0001-46
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 027/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 07, 10, 13 E 19.
DATA ASSINATURA: 27/04/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 29/05/2007




                                   TERMOS DIVERSOS

PROCESSO:     14980/05            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.
CNPJ:        67.423.152/0001-78
SECRETARIA:   SESAP
            TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE
            OXIGÊNIO MEDICINAL LÍQUIDO - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 150/05, FIRMADO
OBJETO:
            EM 06 DE OUTUBRO DE 2005, QUE PRORROGA POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR
            DE 06/04/2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           03/04/2007            DATA PUBLICAÇÃO: 25/04/2007


PROCESSO:     14980/05            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.
CNPJ:        67.423.152/0001-78
SECRETARIA:   SESAP
            TERMO DE PRORROGAÇÃO DO COMODATO DE UM TANQUE CRIOGÊNICO DE
            5.000M³ DE CAPACIDADE APROXIMADA, REFERENTE AO PREGÃO 021/2005, PARA
OBJETO:     FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LÍQUIDO, QUE PRORROGA
            POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 06/04/2007, O PRAZO DO REFERIDO
            CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           03/04/2007            DATA PUBLICAÇÃO: 25/04/2007


PROCESSO:    5904/06             TERMO DE: ENCERRAMENTO
FORNECEDOR:      INTERNAVE ENGENHARIA LTDA.
CNPJ:       53.496.774/0001-11
SECRETARIA: SEOP
           TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OBJETO:    ENGENHARIA Nº 070/06, FIRMADO EM 29 DE MAIO DE 2006, CUJO OBJETO TRATA DA
           EXECUÇÃO DO LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO NA PONTA DO ITAIPU.
DATA ASSINATURA:          10/04/2007          DATA PUBLICAÇÃO:     15/05/2007
PROCESSO:     17151/06            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       MILTON DE OLIVEIRA ALVARENGA ME – RAI-TEC SERVIÇO TÉCNICO DE
                  RADIOLOGIA MÉDICA
CNPJ:        05.624.831/0001-58
SECRETARIA:   SESAP
            TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
            RADIODIAGNÓSTICO - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/06, FIRMADO EM 11 DE
OBJETO:
            ABRIL DE 2006, QUE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE
            11/04/2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           10/04/2007          DATA PUBLICAÇÃO:  13/04/2007


PROCESSO:     10344/04            TERMO DE: ENCERRAMENTO
FORNECEDOR:       NDL - CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ:        01.315.384/0001-02
SECRETARIA:   SESAP
            TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OBJETO:     ENGENHARIA Nº 143/04, FIRMADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2004, CUJO OBJETO
            TRATA DA REFORMA DO PRONTO SOCORRO SAMAMBAIA.
DATA ASSINATURA:           12/04/2007          DATA PUBLICAÇÃO: 26/04/2007


PROCESSO:     18230/05            TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:       TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ:        49.957.137/0001-28
SECRETARIA:   SEDUC
            TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               DE
            ENGENHARIA N° 013/06, CUJO OBJETO TRATA DA REFORMA E READEQUAÇÃO DE
            UNIDADES ESCOLARES, FIRMADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE ADITA A MAIOR
OBJETO:
            O VALOR DE R$ 104.824,49, QUE REPRESENTAM 1,67%, QUE SOMADOS AO S 31,71%
            ADITADOS ANTERIORMENTE, TOTALIZAM 33,38% AO VALOR ORIGINAL DO
            CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           13/04/2007           DATA PUBLICAÇÃO:    27/04/2007


PROCESSO:    20562/05          TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR:     TETI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ:      45.767.035/0001-99
SECRETARIA: SETRANSP, SEAD, SEGEP, SEDUC, SEPROS E SESURB
            TERMO DE RETI/RATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
            FORNECIMENTO DE BICICLETÁRIOS, CELEBRADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2007, QUE
            FAZ COM QUE A CLÁUSULA QUINTA PASSE A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

                  “Os bicicletários serão entregues em local a ser designado pela Prefeitura, no
OBJETO:           prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da Autorização de
                  Fornecimento.”

             E A CLÁUSULA DÉCIMA COM A SEGUINTE REDAÇÂO:

                “A Empresa emitirá nota fiscal no ato do fornecimento dos bicicletários.”
DATA ASSINATURA:        16/04/2007                DATA PUBLICAÇÃO:       18/05/2007
PROCESSO:     20562/05           TERMO DE: RETI/RATIFICAÇÃO
FORNECEDOR:       VERSSAT CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ:        04.175.450/0001-76
SECRETARIA:   SETRANSP, SEAD, SEGEP, SEDUC, SEPROS E SESURB
            TERMO DE RETI/RATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
            FORNECIMENTO DE BICICLETÁRIOS, CELEBRADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2007, QUE
            FAZ COM QUE A CLÁUSULA QUINTA PASSE A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

                  “Os bicicletários serão entregues em local a ser designado pela Prefeitura, no
OBJETO:           prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da Autorização de
                  Fornecimento.”

             E A CLÁUSULA DÉCIMA COM A SEGUINTE REDAÇÂO:

                “A Empresa emitirá nota fiscal no ato do fornecimento dos bicicletários.”
DATA ASSINATURA:        16/04/2007                DATA PUBLICAÇÃO:       18/05/2007



PROCESSO:     5151/05             TERMO DE: ENCERRAMENTO
FORNECEDOR:       CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA.
CNPJ:        58.168.600/0001-43
SECRETARIA:   SESURB
            TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OBJETO:     ENGENHARIA Nº 064/05, FIRMADO EM 01 DE JUNHO DE 2005, CUJO OBJETO TRATA
            DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA SEDE DA SESURB.
DATA ASSINATURA:           16/04/2007          DATA PUBLICAÇÃO:   03/05/2007



PROCESSO:     14155/06            TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:       PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ:        62.743.539/0001-98
SECRETARIA:   SEPLAN E GP-14
            TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
            ENGENHARIA Nº 150/06, FIRMADO EM 23 DE OUTUBRO DE 2006, CUJO OBJETO
            TRATA DA EXECUÇÃODE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EMERGENCIAL E
OBJETO:     AMPLIAÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA E MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO, QUE
            ADITA A MAIOR O VALOR DE R$ 147.408,12( CENTO E QUARENTA E SETE MIL,
            QUATROCENTOS E OITO REIAS E DOZE CENTAVOS), QUE REPRESENTA
            APROXIMADAMENTE 11,71%. DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           16/04/2007            DATA PUBLICAÇÃO: 18/04/2007



PROCESSO:     6521/99           TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:       CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA.
CNPJ:        58.168.600/0001-43
SECRETARIA:   SEOP
            TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
            ENGENHARIA Nº 031/00, FIRMADO EM 11 DE MAIO DE 2000, CUJO OBJETO TRATA DA
            EXECUÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO PARA TRANSPORTE COLETIVO DOS BAIRROS
OBJETO:
            BOQUEIRÃO E GULHERMINA, QUE ADITA A MENOR O VALOR DE R$ 43.113,70
            (QUARENTA E TRES MIL, CENTO E TREZE REAIS E SETENTA CENTAVOS), QUE
            REPRESENTA 1,13% A SEREM SUPRIMIDOS DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:        16/04/2007            DATA PUBLICAÇÃO:      03/05/2007



ROCESSO:      5480/06             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:       DOMINGOS ROBERTO RODRIGUES EPP
CNPJ:        49.194.160/0001-08
SECRETARIA:   SEDUC, SESAP E SEPROS
            TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 113/06 DE FORNECIMENTO PARCELADO
            DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, FIRMADO EM 14/08/06, QUE ADITA EM 25%
OBJETO:     (VINTE E CINCO POR CENTO) REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EM 25%
            (VINTE E CINCO POR CENTO) REFERENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, O
            VALOR ORIGINAL DO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           19/04/2007           DATA PUBLICAÇÃO:   31/05/2007



PROCESSO:     13450/05            TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:       NATALIA MARIA DA SILVA ALIMENTOS EPP
CNPJ:        08.070.362/0001-60
SECRETARIA:   SESAP
            TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 137/06 DE FORNECIMENTO PARCELADO
            DE CARNES DIVERSAS, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R$ 39.868,20 (TRINTA E
OBJETO:
            NOVE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS), QUE
            REPRESENTA 25% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           25/04/2007           DATA PUBLICAÇÃO: 15/05/2007



PROCESSO:    2451/04             TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      NÚCLEO DE ATENDIMENTO AUDIOLÓGICO S/C LTDA.
CNPJ:       02.448.640/0001-94
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES
OBJETO:    AUDIOMÉTRICOS - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/04, QUE PRORROGA POR
           MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25/05/2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          25/04/2007             DATA PUBLICAÇÃO:      09/05/2007



PROCESSO:     11902/06            TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      PLAYPISO - PISOS ESPORTIVOS LTDA.
CNPJ:        57.396.418/0001-87
SECRETARIA:   SEJEL
            TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 168/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
            INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA NATURAL EM PISTA DE ATLETISMO, FIRMADO
OBJETO:
            EM 05/12/06, QUE PRORROGA POR MAIS 75 (SETENTA E CINCO DIAS) O PRAZO DO
            REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           26/04/2007            DATA PUBLICAÇÃO: 19/06/2007
                                       MAIO


                                    CONTRATOS

PROCESSO:    2651/07                       CONTRATO N°.: 074/07
FORNECEDOR:     REINALDO ALVES DE OLIVEIRA BOMBAS ME
CNPJ: 73.126.542/0001-89
SECRETARIA:     SESURB
MODALIDADE: CONVITE 028/06
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99
VALOR: R$   61.104,10
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS FONTES
          ORNAMENTAIS
DATA ASSINATURA:      02/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO:   08/05/2007



PROCESSO:    20288/06                      CONTRATO N°.: 075/07
FORNECEDOR:     TERMAQ - TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA:     SEDUC
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 016/06
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.1010/4.4.90.51.93 DESPESA 442
VALOR: R$   789.404,56
PRAZO:    360 DIAS
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
          ESTADUAL REVERENDO AUGUSTO PAES DE ÁVILA
DATA ASSINATURA:     02/05/2007              DATA PUBLICAÇÃO:   09/05/2007



PROCESSO:    1870/07                       CONTRATO N°.: 076/07
FORNECEDOR:     PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA:     SEOP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 002/07
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.1010/4.4.90.51.93 DESPESA 442
VALOR: R$   1.598.960,22
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA E IMPLANTAÇÃO
          DO ESPAÇO CONVIVER NO BAIRRO BOQUEIRÃO.
DATA ASSINATURA:      03/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO:   11/05/2007



PROCESSO:    8683/07                        CONTRATO N°.: 077/07
FORNECEDOR: LONG BEATCH LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ME
CNPJ: 06.296.345/0001-10
SECRETARIA:    SECULT
DOTAÇÃO: 16.02.00/13.392.3002.2091/3.3.90.39.99 DESP. 318
VALOR: R$ 4.200,00
PRAZO:   ATÉ 27/11/2007
OBJETO:  LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA
         SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS.
DATA ASSINATURA:     09/05/2007           DATA PUBLICAÇÃO: 24/05/2007



PROCESSO:    2503/07                        CONTRATO N°.: 078/07
FORNECEDOR: ÁRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME
CNPJ: 07.110.498/0001-94
SECRETARIA:    SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 030/07
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.47
VALOR: R$ 76.500,00
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS.
DATA ASSINATURA:     10/05/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   18/05/2007



PROCESSO:    6051/07                        CONTRATO N°.: 079/07
FORNECEDOR: LARROSA & LARROSA LTDA. ME
CNPJ: 01.382.573/0001-90
SECRETARIA:    GP-14
MODALIDADE: CONVITE 041/07
DOTAÇÃO: 02.05.00/06.122.8002.2022/3.3.90.30.06
VALOR: R$ 12.600,00
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE RAÇÃO CANINA.
DATA ASSINATURA:     10/05/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   24/05/2007



PROCESSO:     4079/07                          CONTRATO N°.: 080/07
FORNECEDOR: B.B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
CNPJ: 43.381.672/0001-05
SECRETARIA:     SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 021/07
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07
            06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
            12.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
VALOR: R$ 12.158,40
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE PEITO DE FRANGO COM OSSO RESFRIADO,
         FRANGO INTEIRO E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO.
DATA ASSINATURA:      10/05/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   07/05/2007
PROCESSO:     4079/07                          CONTRATO N°.: 081/07
FORNECEDOR: CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. EPP
CNPJ: 08.391.825/0001-96
SECRETARIA:     SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 021/07
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07
            06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
            12.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
VALOR: R$ 611.864,00
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE PEITO DE FRANGO COM OSSO RESFRIADO,
         FRANGO INTEIRO E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO.
DATA ASSINATURA:      10/05/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   07/05/2007



PROCESSO:    4078/07                          CONTRATO N°.: 082/07
FORNECEDOR: NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 00.651.446/0001-86
SECRETARIA:     SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 020/07
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
            06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07
VALOR: R$   170.750,00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   FORNECIMENTO       PARCELADO       DE    ALMÔNDEGA     BOVINA    CONGELADA
          INDUSTRIALIZADAS.
DATA ASSINATURA:      10/05/2007                DATA PUBLICAÇÃO:   29/05/2007



PROCESSO:     4944/07                          CONTRATO N°.: 083/07
FORNECEDOR: CITRO CARDILLI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTACÃO LTDA.
CNPJ: 02.115.482/0001-50
SECRETARIA:     SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 035/07
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
            06.11.02/12.365.2002.2075/3.3.90.30.07
VALOR: R$ 159.840,00
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE SUCO DE LARANJA CONGELADO
DATA ASSINATURA:      10/05/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   26/05/2007



PROCESSO:   3474/07                 CONTRATO N°.: 084/07
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA:   SESAP
MODALIDADE: CONVITE 075/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.39.16 DESP. 414
VALOR: R$ 148.991,80
PRAZO:   120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A ADEQUAÇÃO DO HALL DE
         CIRCULAÇÃO E ESCADARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.
DATA ASSINATURA:    14/05/2007                DATA PUBLICAÇÃO: 22/05/2007



PROCESSO:    7016/07                        CONTRATO N°.: 085/07
FORNECEDOR: ARMOUR ELEVADORES LTDA. ME
CNPJ: 01.245.772/0001-56
SECRETARIA:    SEDUC
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.39.17
VALOR: R$ 2.400,00
PRAZO:   01 ANO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO DE
         ELEVADORES TIPO MONTACARGA MONTELE.
DATA ASSINATURA:     14/05/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   01/06/2007



PROCESSO:    8393/07                        CONTRATO N°.: 086/07
FORNECEDOR: ZANNI & NOGUEIRA CABELEIREIROS LTDA. ME
CNPJ: 01.318.213/0001-29
SECRETARIA:    SEPROS
DOTAÇÃO: 02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.39.99 DESP. 0004
VALOR: R$ 7.850,00
PRAZO:   06 MESES
OBJETO: CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ESTÉTICA FACIAL E CORPORAL, MAQUIAGEM
         SOCIAL E DEPILAÇÃO.
DATA ASSINATURA:     14/05/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   19/06/2007



PROCESSO:    8392/07                        CONTRATO N°.: 087/07
FORNECEDOR: ZANNI & NOGUEIRA CABELEIREIROS LTDA. ME
CNPJ: 01.318.213/0001-29
SECRETARIA:    SEPROS
DOTAÇÃO: 02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.39.99 DESP. 0004
VALOR: R$ 5.650,00
PRAZO:   06 MESES
OBJETO: CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MANICURE E PEDICURO.
DATA ASSINATURA:     17/05/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   19/06/2007



PROCESSO:   7254/07                         CONTRATO N°.: 088/07
FORNECEDOR: ZANNI & NOGUEIRA CABELEIREIROS LTDA. ME
CNPJ: 01.318.213/0001-29
SECRETARIA:   SEPROS
DOTAÇÃO: 02.02.01/08.244.7003.2023/3.3.90.39.99 DESP. 0004
VALOR: R$ 8.000,00
PRAZO:   06 MESES
OBJETO: CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO E SIMILARES
DATA ASSINATURA:  18/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO:      19/06/2007



PROCESSO:     3913/07                          CONTRATO N°.: 089/07
FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.
CNPJ: 06.297.046/0001-09
SECRETARIA:     SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 080/07
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.39.16 DESP. 121
            06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.39.16 DESP. 136
VALOR: R$ 149.010,36
PRAZO:   120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
         COMPLEMENTARES AO SISTEMA DE SEGURANÇA EM UNIDADES ESCOLARES NOS
         BAIRROS MELVI, SAMAMBAIA E ESMERALDA.
DATA ASSINATURA:      18/05/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   25/05/2007



PROCESSO:    3613/07                        CONTRATO N°.: 090/07
FORNECEDOR: PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 00.920.762/0001-06
SECRETARIA:    SEPROS
MODALIDADE: CONVITE 082/07
DOTAÇÃO: 12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.39.16 DESP: 260
VALOR: R$ 72.495,89
PRAZO:   180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A DA CASA DE ESTAR
         FERDINANDO ALVES DE OLIVEIRA.
DATA ASSINATURA:     21/05/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   24/05/2007



PROCESSO:    21916/06                       CONTRATO N°.: 092/07
FORNECEDOR: BIO SINTESE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
               LTDA.
CNPJ: 06.893.845/0001-30
SECRETARIA:    SESAP
DOTAÇÃO: 05.09..00/10.302.1002.2281/3.3.90.39.99/DESP. 414
VALOR: R$ 78.000,00
PRAZO:   06 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO CONTINUADO EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA
         CIRURGIAS NEUROLÓGICAS.
DATA ASSINATURA:     24/05/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   13/06/2007



PROCESSO:   15388/07                  CONTRATO N°.: 093/07
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA:   SESURB
MODALIDADE: CONVITE 086/07
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.51.91 DESP. 445
VALOR: R$ 148.949,86
PRAZO:   180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO
         ADMINISTRATIVO E SANITÁRIOS PARA ESPAÇO DE EVENTOS DO CANTO DO FORTE.
DATA ASSINATURA:    24/05/2007                DATA PUBLICAÇÃO: 14/06/2007



PROCESSO:    7655/07                        CONTRATO N°.: 094/07
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA:    GP-14
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 016/06
DOTAÇÃO: 02.05.00/4.4.90.51.99/06.181.8002.2267 DESP. 0023
VALOR: R$ 148.909,23
PRAZO:   120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A INSTALAÇÃO DE
         TROCADORES DE CALOR PARA A PISCINA DO 2º SUBGRUPAMENTO DO CORPO DE
         BOMBEIROS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.
DATA ASSINATURA:     28/05/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   07/06/2007



PROCESSO:    8943/07                        CONTRATO N°.: 095/07
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO SANTISTA DE PESQUISA, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO (ASPPE)
CNPJ: 71.554.695/0001-00
SECRETARIA:    SEPROS
DOTAÇÃO: 12.19.00/08.243.4004.208-4/3.3.90.39.99 DESP. 455
VALOR: R$ 39.000,00
PRAZO:   06 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIAGNÓSTICO RÁPIDO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL
         COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE.
DATA ASSINATURA:     28/05/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   19/06/2007



PROCESSO:     9259/07                          CONTRATO N°.: 096/07
FORNECEDOR: HENRIQUE CÉSAR NANNI ME
CNPJ: 05.276.280/0001-89
SECRETARIA:     SEPROS
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 016/06
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.39.53
            12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.39.53
VALOR: R$ 7.936,00
PRAZO:   04 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO
         TECNOLÓGICO.
DATA ASSINATURA:      28/05/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   19/06/2007



PROCESSO:    10930/07                  CONTRATO N°.: S/N
FORNECEDOR:    ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE ATAÚDES NÓVOA LTDA
CNPJ: 58.176.389/0001-00
SECRETARIA:     SESURB
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.39.53
            12.18.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.39.53
VALOR: R$ 195.112,08
PRAZO:   180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE
DATA ASSINATURA:      31/05/2007                 DATA PUBLICAÇÃO: 14/07/2007




                                    TERMOS DE ATA

PROCESSO: 7198/07                             TERMO DE ATA N°.: 101/07
FORNECEDOR: PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 00.920.762/0001-06
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 039/07
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2085/3.3.90.30.99 – DESPESA 228
           11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – DESPESA 233
           11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99 – DESPESA 229
           11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.30.99 – DESPESA 230
           11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.51.99 – DESPESA 239
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK BOMBEÁVEIS E CONVENCIONAL
DATA ASSINATURA: 09/05/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 23/05/2007



PROCESSO: 1512/07                            TERMO DE ATA N°.: 102/07
FORNECEDOR: RAIMUNDO SABINO BARBOZA ME
CNPJ: 04.370.529/0001-58
SECRETARIA: SEGEP, SESURB, SETRANP, SEDUC, SESAP, GP-1, SEPROS, SEAD, SEPLAN, SEOP,
             SEURB, SAJUR, SEJEL, GP-14, SETUR E GP-19
MODALIDADE: PREGÃO 038/07
DOTAÇÃO: SEGEP:          17.02.00/04.122.7001-2235/3.3.90.30.39 DESP. 325
           SESURB:       11.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.30.39
           SETRANSP:     10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.39-1073
           SEPROS:       12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.39 DESP. 254
           SESAP:        05.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.30.39/069
           SEDUC:        06.11.02-12.365.2002-2053-3.3.90.30.25
                         06.11.03-12.361.2001-2045-3.3.90.30.25
                         06.11.05-12.367.2001-2048-3.3.90.30.25
           GP-14:        02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.30.39
           SEJEL:        15.02.00/27.812.3001.2061/3.3.90.30.39
           GP-1:         02.03.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.39 DESP. 10
           GP 19:        02.04.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.39
           SETUR:        19.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.30.39 DESP. 332
           SEAD:         08.10.00/04.122.7001.2015/3.3.90.30.39 DESP. 191
           SEPLAN:       13.02.00/04.122.7001.2013/3.3.90.30.39 DESP. 299
           SEOP:         09.02.00/15.122.5002.2081/3.3.90.30.39 DESP. 201
           SEURB:        07.14.00/04.122.7001.2006/3.3.90.30.39 DESP. 187
                         07.12.00/15.127.5003.2090/3.3.90.30.39 DESP. 172
           SAJUR:        04.02.00/04.122.7001.2014/3.3.90.30.39
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DE PRIMEIRA
          LINHA, SENDO OS ITENS: LOTE 01.
DATA ASSINATURA: 10/05/2007               DATA PUBLICAÇÃO: 22/05/2007



PROCESSO: 1512/07                             TERMO DE ATA N°.: 103/07
FORNECEDOR: AUTO LASER PNEUMÁTICO LTDA. ME
CNPJ: 03.880.599/0001-93
SECRETARIA: SEGEP, SESURB, SETRANP, SEDUC, SESAP, GP-1, SEPROS, SEAD, SEPLAN, SEOP,
              SEURB, SAJUR, SEJEL, GP-14, SETUR E GP-19
MODALIDADE: PREGÃO 038/07
DOTAÇÃO: SEGEP:           17.02.00/04.122.7001-2235/3.3.90.30.39 DESP. 325
            SESURB:       11.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.30.39
            SETRANSP:     10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.39-1073
            SEPROS:       12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.39 DESP. 254
            SESAP:        05.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.30.39/069
            SEDUC:        06.11.02-12.365.2002-2053-3.3.90.30.25
                          06.11.03-12.361.2001-2045-3.3.90.30.25
                          06.11.05-12.367.2001-2048-3.3.90.30.25
            GP-14:        02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.30.39
            SEJEL:        15.02.00/27.812.3001.2061/3.3.90.30.39
            GP-1:         02.03.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.39 DESP. 10
            GP 19:        02.04.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.39
            SETUR:        19.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.30.39 DESP. 332
            SEAD:         08.10.00/04.122.7001.2015/3.3.90.30.39 DESP. 191
            SEPLAN:       13.02.00/04.122.7001.2013/3.3.90.30.39 DESP. 299
            SEOP:         09.02.00/15.122.5002.2081/3.3.90.30.39 DESP. 201
            SEURB:        07.14.00/04.122.7001.2006/3.3.90.30.39 DESP. 187
                          07.12.00/15.127.5003.2090/3.3.90.30.39 DESP. 172
            SAJUR:        04.02.00/04.122.7001.2014/3.3.90.30.39
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DE PRIMEIRA
          LINHA, SENDO OS ITENS: LOTES 02 E 03.
DATA ASSINATURA: 10/05/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 22/05/2007



PROCESSO: 1512/07                            TERMO DE ATA N°.: 104/07
FORNECEDOR: MERCADOCAR MERCANTIL DE PEÇAS LTDA.
CNPJ: 43.158.302/0001-03
SECRETARIA: SEGEP, SESURB, SETRANP, SEDUC, SESAP, GP-1, SEPROS, SEAD, SEPLAN, SEOP,
             SEURB, SAJUR, SEJEL, GP-14, SETUR E GP-19
MODALIDADE: PREGÃO 038/07
DOTAÇÃO: SEGEP:          17.02.00/04.122.7001-2235/3.3.90.30.39 DESP. 325
           SESURB:       11.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.30.39
           SETRANSP:     10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.39-1073
           SEPROS:       12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.39 DESP. 254
           SESAP:        05.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.30.39/069
           SEDUC:        06.11.02-12.365.2002-2053-3.3.90.30.25
                         06.11.03-12.361.2001-2045-3.3.90.30.25
                         06.11.05-12.367.2001-2048-3.3.90.30.25
           GP-14:        02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.30.39
           SEJEL:        15.02.00/27.812.3001.2061/3.3.90.30.39
           GP-1:         02.03.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.39 DESP. 10
           GP 19:        02.04.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.39
           SETUR:        19.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.30.39 DESP. 332
           SEAD:         08.10.00/04.122.7001.2015/3.3.90.30.39 DESP. 191
           SEPLAN:       13.02.00/04.122.7001.2013/3.3.90.30.39 DESP. 299
           SEOP:         09.02.00/15.122.5002.2081/3.3.90.30.39 DESP. 201
           SEURB:        07.14.00/04.122.7001.2006/3.3.90.30.39 DESP. 187
                         07.12.00/15.127.5003.2090/3.3.90.30.39 DESP. 172
           SAJUR:        04.02.00/04.122.7001.2014/3.3.90.30.39

PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DE PRIMEIRA
          LINHA, SENDO O ITEM: LOTE 04.
DATA ASSINATURA: 10/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 22/05/2007



PROCESSO: 1778/07                           TERMO DE ATA N°.: 105/07
FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
CNPJ: 60.665.981/0001-18
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 029/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 01, 02 E 06.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 02/06/2007



PROCESSO: 1778/07                           TERMO DE ATA N°.: 106/07
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0004-02
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 029/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 03, 08, 10, 12 E 27.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 02/06/2007



PROCESSO: 1778/07                           TERMO DE ATA N°.: 107/07
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 029/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 11.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 02/06/2007
PROCESSO: 1778/07                           TERMO DE ATA N°.: 108/07
FORNECEDOR: INSTITUTO BIOCHIMICO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 33.258.401/0001-03
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 029/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 09.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 02/06/2007



PROCESSO: 1778/07                           TERMO DE ATA N°.: 109/07
FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 49.228.695/0001-52
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 029/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 05, 07, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
          23, 24, 25, 26, 28 E 30.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 02/06/2007



PROCESSO: 1767/07                           TERMO DE ATA N°.: 110/07
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 43.295.831/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 018/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 12 E 14.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2007



PROCESSO:         1767/07                    TERMO DE ATA N°.:    111/07
FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
CNPJ: 60.665.981/0001-18
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 018/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 15 E 17.
DATA ASSINATURA:     16/05/2007                DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2007



PROCESSO:         1767/07                    TERMO DE ATA N°.:    112/07
FORNECEDOR: HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.
CNPJ: 17.174.657/0001-78
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 018/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 07.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2007



PROCESSO:         1767/07                    TERMO DE ATA N°.:    113/07
FORNECEDOR: PH - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 00.324.920/0001-65
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 018/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2007



PROCESSO:         1767/07                    TERMO DE ATA N°.:    114/07
FORNECEDOR: NOVA FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 06.629.745/0001-09
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 018/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 13 E 30.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2007



PROCESSO:         1767/07                    TERMO DE ATA N°.:    115/07
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 018/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 06, 20 E 23.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2007



PROCESSO:         1767/07                    TERMO DE ATA N°.:    116/07
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ: 67.729.178/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 018/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 02, 03, 04, 05, 24 E 26.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2007



PROCESSO:         1767/07                    TERMO DE ATA N°.:    117/07
FORNECEDOR: ASSECAM DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 54.642.079/0001-83
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 018/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 16, 21 E 27.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2007



PROCESSO:         1767/07                    TERMO DE ATA N°.:    118/07
FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA.
CNPJ: 54.642.079/0001-83
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 018/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 11.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2007



PROCESSO:         1767/07                    TERMO DE ATA N°.:    119/07
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0004-02
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 018/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 09, 10, 18, 22, 25 E 29.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2007



PROCESSO:         1767/07                    TERMO DE ATA N°.:    120/07
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.
CNPJ: 06.628.333/0001-46
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 018/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 08.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2007



PROCESSO:         1774/07                    TERMO DE ATA N°.:    121/07
FORNECEDOR: LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 29.785.870/0001-03
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 024/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 07, 09 E 1.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 07/06/2007



PROCESSO:         1774/07                    TERMO DE ATA N°.:    122/07
FORNECEDOR: PH - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 00.324.920/0001-65
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 024/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 21 E 27.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 07/06/2007



PROCESSO:         1774/07              TERMO DE ATA N°.: 123/07
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 024/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 28.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 07/06/2007



PROCESSO:         1774/07                    TERMO DE ATA N°.:    124/07
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ: 67.729.178/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 024/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 04, 14 E 29.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 07/06/2007



PROCESSO:         1774/07                    TERMO DE ATA N°.:    125/07
FORNECEDOR: ASSECAM DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 54.642.079/0001-83
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 024/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 20.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 07/06/2007



PROCESSO:         1774/07                    TERMO DE ATA N°.:    126/07
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
CNPJ: 73.856.593/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 024/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 01, 22 E 25.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 07/06/2007



PROCESSO:         1774/07              TERMO DE ATA N°.:             127/07
FORNECEDOR: UCI-FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 48.396.378/0001-82
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 024/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 15, 16, 17 E 30.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 07/06/2007



PROCESSO:         1774/07                    TERMO DE ATA N°.:    128/07
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0004-02
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 024/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 02, 08, 10, 11, 12 E 26.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 07/06/2007



PROCESSO:         1774/07                    TERMO DE ATA N°.:    129/07
FORNECEDOR: NATULAB LABORATÓRIO LTDA.
CNPJ: 02.456.955/0001-83
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 024/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 24.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 07/06/2007



PROCESSO:         1774/07                    TERMO DE ATA N°.:    130/07
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.
CNPJ: 06.628.333/0001-46
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 024/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 03.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 07/06/2007



PROCESSO:         4607/07               TERMO DE ATA N°.:            131/07
FORNECEDOR: DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS ME
CNPJ: 08.322.114/0001-60
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 040/07
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.52.99 DESPESA 239
           11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99 DESPESA 229
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PERGOLADO EM ALUMÍNIO,
          FLOREIRAS E GUARDA CORPO.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 23/05/2007



PROCESSO:         1766/07                    TERMO DE ATA N°.:    132/07
FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
CNPJ: 60.665.981/0001-18
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 022/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 03.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 16/06/2007



PROCESSO:         1766/07                    TERMO DE ATA N°.:    133/07
FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 65.817.900/0001-71
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 022/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 27.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 16/06/2007



PROCESSO:         1766/07                    TERMO DE ATA N°.:    134/07
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0004-02
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 022/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 06, 13, 14, 15 E 17.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 16/06/2007



PROCESSO:       1766/07                TERMO DE ATA N°.: 135/07
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 022/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 04, 05 E 26.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 16/06/2007



PROCESSO:         1766/07                    TERMO DE ATA N°.:    136/07
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ: 67.729.178/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 022/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 07, 11, 22 E 24.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 16/06/2007



PROCESSO:         1766/07                    TERMO DE ATA N°.:    137/07
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 022/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 03 E 10.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 16/06/2007



PROCESSO:         1766/07                    TERMO DE ATA N°.:    138/07
FORNECEDOR: ASSECAM DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 54.642.079/0001-83
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 022/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 18 E 19.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 16/06/2007



PROCESSO:           1766/07                    TERMO DE ATA N°.:     139/07
FORNECEDOR: UCI-FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 48.396.378/0001-82
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 022/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 09 E 25.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 16/06/2007



PROCESSO:         1766/07                    TERMO DE ATA N°.:    140/07
FORNECEDOR: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.782.733/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 022/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 16/06/2007



PROCESSO:         1766/07                    TERMO DE ATA N°.:    141/07
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.
CNPJ: 06.628.333/0001-46
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 022/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 02 E 28.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 16/06/2007



PROCESSO:         1766/07                    TERMO DE ATA N°.:    142/07
FORNECEDOR: PRODIET FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 81.887.838/0003-02
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 022/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 08.
DATA ASSINATURA: 16/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 16/06/2007
PROCESSO:         1773/07                    TERMO DE ATA N°.:    143/07
FORNECEDOR: SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 61.068.755/0001-12
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 028/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 12 E 25.
DATA ASSINATURA: 19/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2007



PROCESSO:         1773/07                    TERMO DE ATA N°.:    144/07
FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 65.817.900/0001-71
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 028/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 04 E 17.
DATA ASSINATURA: 19/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2007



PROCESSO:         1773/07                    TERMO DE ATA N°.:    145/07
FORNECEDOR: LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 29.785.870/0001-03
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 028/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 13.
DATA ASSINATURA: 19/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2007



PROCESSO:         1773/07                    TERMO DE ATA N°.:    146/07
FORNECEDOR: PH - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 00.324.920/0001-65
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 028/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 02, 06, 09 E 24.
DATA ASSINATURA: 19/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2007
PROCESSO:         1773/07                    TERMO DE ATA N°.:    147/07
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ: 67.729.178/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 028/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 01, 03, 07, 11 E 15.
DATA ASSINATURA: 19/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2007



PROCESSO:         1773/07                    TERMO DE ATA N°.:    148/07
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 028/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 14.
DATA ASSINATURA: 19/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2007



PROCESSO:         1773/07                    TERMO DE ATA N°.:    149/07
FORNECEDOR: ASSECAM DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 54.642.079/0001-83
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 028/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 05, 18, 28 E 30.
DATA ASSINATURA: 19/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2007



PROCESSO:         1773/07                    TERMO DE ATA N°.:    150/07
FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 49.228.695/0001-52
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 028/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 08 E 29.
DATA ASSINATURA: 19/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2007
PROCESSO:         1773/07                    TERMO DE ATA N°.:    151/07
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0004-02
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 028/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 10, 21 E 23.
DATA ASSINATURA: 19/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 06/06/2007



PROCESSO:         1768/07                    TERMO DE ATA N°.:    152/07
FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
CNPJ: 60.665.981/0001-18
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 016/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 14, 18 E 20.
DATA ASSINATURA: 19/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 14/06/2007



PROCESSO:         1768/07                    TERMO DE ATA N°.:    153/07
FORNECEDOR: INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA.
CNPJ: 55.643.555/0001-43
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 016/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 04.
DATA ASSINATURA: 19/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 14/06/2007



PROCESSO:         1768/07                    TERMO DE ATA N°.:    155/07
FORNECEDOR: NOVA FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 06.629.745/0001-09
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 016/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 27.
DATA ASSINATURA:     19/05/2007                DATA PUBLICAÇÃO: 14/06/2007



PROCESSO:         1768/07                    TERMO DE ATA N°.:    156/07
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 016/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 12 E 28.
DATA ASSINATURA: 19/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 14/06/2007



PROCESSO:         1768/07                    TERMO DE ATA N°.:    157/07
FORNECEDOR: REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 03.948.933/0001-01
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 016/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 30.
DATA ASSINATURA: 19/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 14/06/2007



PROCESSO:         1768/07                    TERMO DE ATA N°.:    158/07
FORNECEDOR: PRODIET FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 81.887.838/0003-02
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 016/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 07, 08 E 23.
DATA ASSINATURA: 19/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 14/06/2007



PROCESSO:         1768/07                    TERMO DE ATA N°.:    159/07
FORNECEDOR: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 75.014.167/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 016/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 02.
DATA ASSINATURA: 19/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 14/06/2007



PROCESSO:         1768/07                    TERMO DE ATA N°.:    160/07
FORNECEDOR: ASSECAM DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 54.642.079/0001-83
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 016/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO OS ITENS: 06, 13, 21, 22, 25 E 26.
DATA ASSINATURA: 19/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 14/06/2007



PROCESSO:         1768/07                    TERMO DE ATA N°.:    161/07
FORNECEDOR: LASA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A.
CNPJ: 75.549.436/0001-33
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 016/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 10.
DATA ASSINATURA: 19/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 14/06/2007



PROCESSO:         1768/07                    TERMO DE ATA N°.:    162/07
FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
CNPJ: 73.856.593/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 016/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 19/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 14/06/2007



PROCESSO:         1768/07                      TERMO DE ATA N°.: 163/07
FORNECEDOR: LAREAL COMÉRCIO E            REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES   E
             FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 55.793.004/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 016/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO O ITEM: 11.
DATA ASSINATURA: 19/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 14/06/2007



PROCESSO:          6695/07                   TERMO DE ATA N°.: 164/07
FORNECEDOR: SHARK S/A TRATORES E PEÇAS
CNPJ: 47.390.307/0001-00
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 041/07
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.52 DESPESA 241
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA.
DATA ASSINATURA: 24/05/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 19/06/2007



PROCESSO:          20147/07                  TERMO DE ATA N°.: 165/07
FORNECEDOR: ENGEPOL GEOSSINTÉTICOS LTDA.
CNPJ: 93.273.985/0001-00
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 034/07
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99 DESPESA 229
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD – POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE.
DATA ASSINATURA: 24/05/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 19/06/2007



PROCESSO:             2652/07                    TERMO DE ATA N°.:     166/07
FORNECEDOR: BALASKA EQUIPAMENTOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.507.899/0001-04
SECRETARIA: SESURB SEGEP SEDUC SEAD SETRANSP SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 045/07
DOTAÇÃO: SESURB:            11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 - DESPESA 233
           SEGEP:           17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.28 - DESPESA 324
           SEDUC:           06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.28
                            06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.28
                            06.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.30.28
           SETRANSP:        10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.28
           SEAD:            08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 - DESPESA 190
           SESAP:           05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.28/01.310.00/070
                            05.09.01/10.305.1001.2004/3.3.90.30.28/01.310.00/090
                            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.28/01.310.00/103
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SENDO OS ITENS: 01, 04,
          05, 08, 13, 17 E 19.
DATA ASSINATURA: 31/05/2007                      DATA PUBLICAÇÃO: 19/07/2007
PROCESSO:          2652/07                    TERMO DE ATA N°.:     167/07
FORNECEDOR: 1000 MARCAS LTDA.
CNPJ: 03.573.330/0001-64
SECRETARIA: SESURB SEGEP SEDUC SEAD SETRANSP SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 045/07
DOTAÇÃO: SESURB:         11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 - DESPESA 233
           SEGEP:        17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.28 - DESPESA 324
           SEDUC:        06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.28
                         06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.28
                         06.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.30.28
           SETRANSP:     10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.28
           SEAD:         08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 - DESPESA 190
           SESAP:        05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.28/01.310.00/070
                         05.09.01/10.305.1001.2004/3.3.90.30.28/01.310.00/090
                         05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.28/01.310.00/103
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SENDO OS ITENS: 02 E 20.
DATA ASSINATURA: 31/05/2007                   DATA PUBLICAÇÃO: 19/07/2007



PROCESSO:          2652/07                    TERMO DE ATA N°.:     168/07
FORNECEDOR: PROT CAP ARTIGOS PARA PROTEÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
CNPJ: 43.854.777/0001- 26
SECRETARIA: SESURB SEGEP SEDUC SEAD SETRANSP SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 045/07
DOTAÇÃO: SESURB:         11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 - DESPESA 233
           SEGEP:        17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.28 - DESPESA 324
           SEDUC:        06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.28
                         06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.28
                         06.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.30.28
           SETRANSP:     10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.28
           SEAD:         08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 - DESPESA 190
           SESAP:        05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.28/01.310.00/070
                         05.09.01/10.305.1001.2004/3.3.90.30.28/01.310.00/090
                         05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.28/01.310.00/103
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SENDO OS ITENS: 06, 07,
          09 E 21.
DATA ASSINATURA: 31/05/2007                   DATA PUBLICAÇÃO: 19/07/2007



PROCESSO:         2652/07                     TERMO DE ATA N°.:     169/07
FORNECEDOR: MODOLLO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 01.525.448/0001-91
SECRETARIA: SESURB SEGEP SEDUC SEAD SETRANSP SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 045/07
DOTAÇÃO: SESURB:         11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 - DESPESA 233
           SEGEP:        17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.28 - DESPESA 324
           SEDUC:        06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.28
                         06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.28
                         06.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.30.28
           SETRANSP:     10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.28
           SEAD:         08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 - DESPESA 190
           SESAP:       05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.28/01.310.00/070
                        05.09.01/10.305.1001.2004/3.3.90.30.28/01.310.00/090
                        05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.28/01.310.00/103
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SENDO OS ITENS: 10, 11,
          12, 15, 16 E 18.
DATA ASSINATURA: 31/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 19/07/2007



PROCESSO:          2652/07                    TERMO DE ATA N°.:     170/07
FORNECEDOR: MAC DO BRASIL COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 02.402.380/0001-16
SECRETARIA: SESURB SEGEP SEDUC SEAD SETRANSP SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 045/07
DOTAÇÃO: SESURB:         11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 - DESPESA 233
           SEGEP:        17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.28 - DESPESA 324
           SEDUC:        06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.28
                         06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.28
                         06.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.30.28
           SETRANSP:     10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.28
           SEAD:         08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 - DESPESA 190
           SESAP:        05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.28/01.310.00/070
                         05.09.01/10.305.1001.2004/3.3.90.30.28/01.310.00/090
                         05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.28/01.310.00/103
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SENDO O ITEM: 14.
DATA ASSINATURA: 31/05/2007                   DATA PUBLICAÇÃO: 19/07/2007




                                  TERMOS DIVERSOS

PROCESSO:    3297/05             TERMO DE: PRORROGAÇÂO
FORNECEDOR:     WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.
CNPJ:       71.613.996/0001-59
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE
           SUPORTE A SISTEMA HOSPITALAR, FIRMADO EM 15 DE ABRIL DE 2005, QUE PRORROGA
OBJETO:
           POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 14/05/2006, O PRAZO DO REFERIDO
           CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          04/05/2007          DATA PUBLICAÇÃO:       13/06/2007



PROCESSO:    4036/05             TERMO DE: PRORROGAÇÂO
FORNECEDOR:     ENTERNET INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ:       00.030.559/0001-64
SECRETARIA: SEPLAN
           TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           MANUTENÇÃO ON-SITE DOS EQUIPAMENTOS DO CPD COM FORNECIMENTO DE
OBJETO:
           PEÇAS, FIRMADO EM 17 DE MAIO DE 2005, QUE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE)
           MESES, A PARTIR DE 17/05/2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          07/05/2007            DATA PUBLICAÇÃO:    13/06/2007
PROCESSO:     15546/02            TERMO DE: PRORROGAÇÂO
FORNECEDOR:      CHRISTIANO GUERREIRO DA CUNHA
CNPJ:        04.657.104/0001-24
SECRETARIA: SESAP, SETRANSP E SEAD
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OBJETO:    LIMPEZA, QUE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17 DE MAIO DE
           2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           09/05/2007          DATA PUBLICAÇÃO:   02/06/2007



PROCESSO:    4079/06             TERMO DE: PRORROGAÇÂO
FORNECEDOR:     PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JÚNIOR LTDA.
CNPJ:       01.731.083/0001-51
SECRETARIA: SEDUC
           TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 067/06 DE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA
OBJETO:    HOT DOG, QUE PRORROGA ATÉ 29/06/2007, A PARTIR DE 23 DE MAIO DE 2007, O
           PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          09/05/2007          DATA PUBLICAÇÃO:   24/05/2007



PROCESSO:    7065/05             TERMO DE: PRORROGAÇÂO
FORNECEDOR:     MARCELO DOS SANTOS DEDETIZADORA EPP
CNPJ:       00.519.459/0001-04
SECRETARIA: SEAD
           TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FIRMADO
OBJETO:    EM 28 DE JUNHO DE 2005, QUE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE
           28/06/207, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          09/05/2007          DATA PUBLICAÇÃO:    18/05/2007



PROCESSO:    5279/06         TERMO DE: PRORROGAÇÂO
                SOMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. EPP
FORNECEDOR:
            06.013.305/0001-14
CNPJ:
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
           MANUTENÇÃO, MÃO-DE-OBRA E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, QUE
OBJETO:
           PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/05/2007, O PRAZO DO
           REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          09/05/2007      DATA PUBLICAÇÃO:      23/05/2007



PROCESSO:   5279/06           TERMO DE: ADITAMENTO
               BIO SINTESE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
FORNECEDOR:
               LTDA.
CNPJ:      06.893.845/0001-30
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 141/06 DE FORNECIMENTO EM
           CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA CIRURGIAS BUCO-MAXILO-FACIAIS E
OBJETO:    ORTOPÉDICAS, QUE ADITA EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL
           PREVISTO NO CONTRATO SUPRA CITADO, CORRESPONDENDO AO VALOR DE
           R$19.500,00 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS).
DATA ASSINATURA:          10/05/2007           DATA PUBLICAÇÃO:  25/05/2007



PROCESSO:     21157/06          TERMO DE: PRORROGAÇÃO
                 TRAUMALIFE MEDICINA LTDA.
FORNECEDOR:
CNPJ:       07.296.533/0001– 01
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 021/07 DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
           DE SERVIÇO MÉDICO/HOSPITALAR EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, QUE
OBJETO:
           PRORROGA POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 24 DE MAIO DE 2007, O
           PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          10/05/2007       DATA PUBLICAÇÃO:      26/05/2007



PROCESSO:     2886/06         TERMO DE: ENCERRAMENTO
                 ARKAM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
FORNECEDOR:
CNPJ:        00.951.062/0001-89
SECRETARIA:   SESAP
            TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO DE
            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 095/06, VISANDO A CONTRATAÇÃO
OBJETO:     DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, PARA
            MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CABINE DE TRANSFORMAÇÃO PRIMÁRIA DE ENERGIA
            ELÉTRICA E ALTA TENSÃO DA SESAP.
DATA ASSINATURA:           14/05/2007        DATA PUBLICAÇÃO:    13/06/2007



PROCESSO:     144/06           TERMO DE: ADITAMENTO
                 QUICK SIGNS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. ME
FORNECEDOR:
CNPJ:        04.078.897/0001-27
SECRETARIA:   GP-1 SESURB SEJEL SESAP SEDUC SEOP SECULT SEPROS
            TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS           DE
            ENGENHARIA N° 041/07, FIRMADO EM 22 DE MARÇO DE 2007, QUE PRORROGA O
OBJETO:
            PRAZO CONTRATUAL EM MAIS 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA FINDA, OU
            SEJA, 21 DE MAIO DE 2007.
DATA ASSINATURA:           18/05/2007           DATA PUBLICAÇÃO: 27/06/2007



PROCESSO:     737/06             TERMO DE: PRORROGAÇÃO
                 Q-TECH SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.
FORNECEDOR:
CNPJ:       06.979.958/0001-52
SECRETARIA:  SEFIN
            TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
            MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS HARDWARES E SOFTWARES, FIRMADO 23/05/2006,
OBJETO:
            NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7971/06, QUE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE)
            MESES, A PARTIR DE 23 DE MAIO DE 2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          22/05/2007            DATA PUBLICAÇÃO:      23/06/2007



PROCESSO:     1424/06          TERMO DE: ENCERRAMENTO
                 PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
FORNECEDOR:
CNPJ:        64.038.979/0001-70
SECRETARIA:   SESURB
            TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OBJETO:     ENGENHARIA Nº 065/06, FIRMADO EM 22 DE MAIO DE 2006, CUJO OBJETO TRATA
            DO REVESTIMENTO DE TRECHO PILOTO DO CANAL PRAIÃO.
DATA ASSINATURA:           23/05/2007        DATA PUBLICAÇÃO:     14/06/2007



PROCESSO:     12599/06         TERMO DE: ENCERRAMENTO
                 PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
FORNECEDOR:
CNPJ:        64.038.979/0001-70
SECRETARIA:   SESURB
            TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
            ENGENHARIA Nº 122/06, FIRMADO EM 31 DE AGOSTO DE 2006, CUJO OBJETO TRATA
OBJETO:
            DO EXECUÇÃO DE PRAÇA, LOCALIZADA NA AV. BRASIL X AV. SÃO PAULO – BAIRRO
            BOQUEIRÃO.
DATA ASSINATURA:           23/05/2007        DATA PUBLICAÇÃO:      14/06/2007



PROCESSO:     17216/05         TERMO DE: ENCERRAMENTO
                 PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
FORNECEDOR:
CNPJ:        00.920.762/0001-06
SECRETARIA:   SESURB
            TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OBJETO:     ENGENHARIA Nº 008/06, FIRMADO EM 27 DE JANEIRO DE 2006, CUJO OBJETO TRATA
            DA EXECUÇÃO DE GALERIAS NA RUA PAULO SÉRGIO GARCIA (PORTINHO).
DATA ASSINATURA:           23/05/2007         DATA PUBLICAÇÃO:      18/07/2007



PROCESSO:     17078/05          TERMO DE: ENCERRAMENTO
                 RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA EPP
FORNECEDOR:
CNPJ:        07.170.895/0001-51
SECRETARIA:   SESURB
            TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
            ENGENHARIA Nº 179/05, FIRMADO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2005, CUJO OBJETO
OBJETO:
            TRATA DA MANUTENÇÃO DAS MOTO BOMBAS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E
            VIADUTOS.
DATA ASSINATURA:           23/05/2007       DATA PUBLICAÇÃO:   30/06/2007
PROCESSO:     20413/05        TERMO DE: PRORROGAÇÃO
                 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP
FORNECEDOR:
CNPJ:        02.558.157/0001-62
SECRETARIA:   SEAD SEDUC SESAP
            TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 15.124-00/06, QUE
OBJETO:     PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07 DE JUNHO DE 2007, O
            PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           23/05/2007      DATA PUBLICAÇÃO:     23/06/2007



PROCESSO:    21156/06            TERMO DE: PRORROGAÇÂO
FORNECEDOR:     COOPERATIVA MISTA DE TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SAÚDE DA PRAIA
                GRANDE – COOPERSAÚDE
CNPJ:       06.223.513/0001-48
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE
OBJETO:    SERVIÇOS MÉDICO – HOSPITALAR/AMBULATORIAL, QUE PRORROGA POR MAIS 60
           (SESSENTA DIAS), A PARTIR DE 01/06/2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          24/05/2007             DATA PUBLICAÇÃO:      13/06/2007



PROCESSO:     8531/03             TERMO DE: PRORROGAÇÂO
FORNECEDOR:      ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
CNPJ:        00.028.986/0036-38
SECRETARIA: SEAD
            TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 075/03 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
            DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO PAÇO MUNICIPAL, FIRMADO EM 02 DE
OBJETO:
            JULHO DE 2003, QUE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15 DE
            JULHO DE 2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           28/05/2007          DATA PUBLICAÇÃO:  27/06/2007



PROCESSO:     8678/07             TERMO DE: PRORROGAÇÂO
FORNECEDOR:      ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
CNPJ:        00.028.986/0036-38
SECRETARIA: SESURB
            TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 083/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
            DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, FIRMADO EM 1º DE JULHO DE 2005, NO PROCESSO
OBJETO:
            ADMINISTRATIVO N° 3415/05, QUE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR
            DE 1º DE JULHO DE 2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           28/05/2007          DATA PUBLICAÇÃO:    27/06/2007



PROCESSO:    21793/03          TERMO DE: PRORROGAÇÂO
FORNECEDOR:     CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA.
CNPJ:       51.235.448/0001-25
SECRETARIA: SEAD SEFIN
           TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 045/04, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
           TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE
OBJETO:    CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FIRMADO EM 04 DE MAIO DE
           2004, QUE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE
           2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:         29/05/2007         DATA PUBLICAÇÃO:     19/06/2007



PROCESSO:     10632/98           TERMO DE: PRORROGAÇÂO
FORNECEDOR:      CORASI MUNHOZ E ROBERTO BOSCO MUNHOZ
SECRETARIA: SEAD
           TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 139/03 DE LOCAÇÃO Ñ RESIDENCIAL,
OBJETO:    FIRMADO EM 11/06/2007, QUE PRORROGA POR MAIS 06 (MESES), A PARTIR DE
           11/06/2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          29/05/2007          DATA PUBLICAÇÃO: 19/06/2007




                                       JUNHO


                                     CONTRATOS

 PROCESSO:    10344/07                       CONTRATO N°.: 097/07
 FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS EM MÚSICA
 CNPJ: 03.890.545/0001-09
 SECRETARIA:    SEPROS
 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.39.53
 VALOR: R$ 3.000,00
 PRAZO:   06 MESES
 OBJETO: CURSO DE CORTE E COSTURA.
 DATA ASSINATURA:     01/06/2007              DATA PUBLICAÇÃO:    27/06/2007



 PROCESSO:    10580/07                       CONTRATO N°.: 098/07
 FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS EM MÚSICA
 CNPJ: 03.890.545/0001-09
 SECRETARIA:    SEPROS
 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.39.53
 VALOR: R$ 2.100,00
 PRAZO:   06 MESES
 OBJETO: CURSO DE NATUREZA MORTA, ARTE MODERNA, MARINHA, PINTURA VIDRO, TELHA
          COM RELEVO E DIFERENTES CAMINHOS (MESA).
 DATA ASSINATURA:     01/06/2007              DATA PUBLICAÇÃO:    27/06/2007



 PROCESSO:    10581/07                 CONTRATO N°.: 099/07
 FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS EM MÚSICA
 CNPJ: 03.890.545/0001-09
SECRETARIA:   SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.39.53
VALOR: R$ 2.100,00
PRAZO:   06 MESES
OBJETO: CURSO DE VELAS DECORADAS, DECORAÇÃO EM VIDROS, PATCHWORK,
         CHAVEIROS ARTESANAIS, BISCUIT E DECOPAGE EM VIDROS.
DATA ASSINATURA:   01/06/2007                DATA PUBLICAÇÃO: 27/06/2007



PROCESSO:    10582/07                       CONTRATO N°.: 100/07
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS EM MÚSICA
CNPJ: 03.890.545/0001-09
SECRETARIA:    SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.39.53
VALOR: R$ 2.100,00
PRAZO:   06 MESES
OBJETO: CURSO DE ORGANDI EM TECIDO, BATICK/FRUTAS, BATICK/FLORES, BATICK/ANIMAIS
         E DECOPAGE NA PASTILHA NATAL.
DATA ASSINATURA:     01/06/2007              DATA PUBLICAÇÃO:    27/06/2007



PROCESSO:    10583/07                       CONTRATO N°.: 101/07
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS EM MÚSICA
CNPJ: 03.890.545/0001-09
SECRETARIA:    SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.39.53
VALOR: R$ 2.100,00
PRAZO:   06 MESES
OBJETO: CURSO DE HARDANGER, VAGONITE E MACRAMÉ.
DATA ASSINATURA:     01/06/2007              DATA PUBLICAÇÃO:    27/06/2007



PROCESSO:     18141/06                          CONTRATO N°.: 102/07
FORNECEDOR: SADIA S/A
CNPJ: 20.730.099/0001-94
SECRETARIA:     SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 003/07
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
            06.11.02/.2.365.2005.2075/3.3.90.30.07
            12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.241.4001.2065.3.3.90.32.00
VALOR: R$ 176,459,25
PRAZO:   12 (MESES)
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE SALSICHA CONGELADA.
DATA ASSINATURA:    04/06/2007         DATA PUBLICAÇÃO:     22/06/2007



PROCESSO:    6425/07                       CONTRATO N°.: 103/07
FORNECEDOR: BIO SINTESE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
               LTDA.
CNPJ: 06.893.845/0001-30
SECRETARIA:    SESAP
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.39.99/073 FONTE: 05.300.03
VALOR: R$ 13.000,00
PRAZO:   06 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA CIRURGIAS
         BUCO-MAXILO-FACIAIS E ORTOPÉDICAS.
DATA ASSINATURA:     04/06/2007              DATA PUBLICAÇÃO:      23/06/2007



PROCESSO:    11181/07                       CONTRATO N°.: 104/07
FORNECEDOR: NETMED INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA.
CNPJ: 04.206.016/0001-06
SECRETARIA:    SESAP
DOTAÇÃO: 05.09.00/3.3.90.30.99/10.302.1002.2281 DESPESA: 414
VALOR: R$ 40.950,00
PRAZO:   06 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE INSUMOS PARA ANALISADOR AUTOMÁTICO DE PH,
         GASES SANGÜÍNEOS, ELETRÓLITOS E METABÓLITOS, MARCA RADIOMETER MEDICAL
         APS.
DATA ASSINATURA:     11/06/2007              DATA PUBLICAÇÃO:    30/06/2007



PROCESSO:    4671/07                        CONTRATO N°.: 105/07
FORNECEDOR: PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA:    SESURB
MODALIDADE: CONVITE 101/07
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.51.91 DESPESA: 445
VALOR: R$ 146.903,50
PRAZO:   180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE
         EDIFICAÇÃO DE APOIO PARA PISTA DE ATLETISMO NO POLO ESPORTIVO LEOPOLDO
         ESTÁSIO VANDERLINDE – BAIRRO SÍTIO DO CAMPO.
DATA ASSINATURA:     13/06/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   23/06/2007



PROCESSO:    4731/06               CONTRATO N°.: 106/07
FORNECEDOR: TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA:    SETUR
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 001/07
DOTAÇÃO: 19.02.00/23.695.6002.1020/4.4.90.51.91 DESP.338
           19.02.00/23.695.6002.1020/4.4.90.51.91 DESP.408
           19.02.00/23.695.6002.1020/4.4.90.51.91 DESP.409
VALOR: R$ 180.268,15
PRAZO:   240 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DO POSTO
         DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA – BOQUEIRÃO.
DATA ASSINATURA:     13/06/2007                 DATA PUBLICAÇÃO: 22/06/2007



PROCESSO:    8679/07                        CONTRATO N°.: 107/07
FORNECEDOR: DEFAR COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 68.441.021/0001-86
SECRETARIA:    SESURB
MODALIDADE: CONVITE 098/07
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28
VALOR: R$ 79.840,00
PRAZO:   06 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE BOTINAS SEM BIQUEIRA DE AÇO E BOTINAS COM
         BIQUEIRAS DE AÇO.
DATA ASSINATURA:     14/06/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   28/06/2007



PROCESSO:    8497/07                        CONTRATO N°.: 108/07
FORNECEDOR: ORBITA FILMAGENS LTDA. ME
CNPJ: 07.840.089/0001-43
SECRETARIA:    GP-2
MODALIDADE: CONVITE 107/07
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.131.7003.202-6/3.3.90.39.49
VALOR: R$ 77.805,00
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS RELATIVAS A NOSSA
         ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE.
DATA ASSINATURA:     18/06/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   29/06/2007



PROCESSO:    8498/07                        CONTRATO N°.: 109/07
FORNECEDOR: ORBITA FILMAGENS LTDA. ME
CNPJ: 07.840.089/0001-43
SECRETARIA:    GP-2
MODALIDADE: CONVITE 108/07
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.131.7003.202-6/3.3.90.39.49
VALOR: R$ 78.000,00
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO.
DATA ASSINATURA:     18/06/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   29/06/2007
PROCESSO:    11132/07                       CONTRATO N°.: 110/07
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS EM MÚSICA
CNPJ: 03.890.545/0001-09
SECRETARIA:    SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.39.53
VALOR: R$ 2.100,00
PRAZO:   06 MESES
OBJETO: CURSO DE BORDADO TRANÇADO EM FITA, DECOPAGE E BORDADO EM PEDRARIA.
DATA ASSINATURA:     20/06/2007              DATA PUBLICAÇÃO:    19/07/2007



PROCESSO:    11285/07                       CONTRATO N°.: 111/07
FORNECEDOR: PH7 COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA. EPP
CNPJ: 07.565.391/0001-30
SECRETARIA:    SESAP
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.35/DESPESA: 0073
VALOR: R$ 2.608,00
PRAZO:   06 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE REAGENTES DE CONTROLE PARA O BANCO DE
         SANGUE.
DATA ASSINATURA:     22/06/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   06/07/2007



PROCESSO:    5090/07                        CONTRATO N°.: 112/07
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICOS - FEPESE
CNPJ: 83.566.299/0001-73
SECRETARIA:    SEFIN
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 03.02.00/3.3.90.39.66/04.129.8155.9240
VALOR: R$ 2.608,00
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE REAGENTES DE CONTROLE PARA O BANCO DE
         SANGUE.
DATA ASSINATURA:     25/06/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   26/07/2007



PROCESSO:    7672/07                        CONTRATO N°.: 113/07
FORNECEDOR: PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 00.920.762/0001-06
SECRETARIA:    SESURB
MODALIDADE: CONVITE 121/07
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.51.99 DESPESA: 446
VALOR: R$ 138.176,83
PRAZO:   360 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A EXECUÇÃO DE GUIAS E
         SARJETAS EXTRUSADAS NOS BAIRROS ANTÁRTICA, PRINCESA, CIDADE DAS
         CRIANÇAS E NOVA MIRIM (VILA DOS MILITARES).
DATA ASSINATURA:     25/06/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   28/07/2007
PROCESSO:    9938/07                        CONTRATO N°.: 114/07
FORNECEDOR: LINDE GASES LTDA.
CNPJ: 60.619.202/0001-48
SECRETARIA:    SESAP
MODALIDADE: CONVITE 130/07
DOTAÇÃO: 0505.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.99/414 FONTE: 95.300.03
VALOR: R$ 7.358,40
PRAZO:   06 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓXIDO NITROSO MEDICINAL (NO2), COM CESSÃO EM COMODATO
         NÃO ONEROSO, DE 03 (TRÊS) CILINDROS DE APROXIMADAMENTE 28KG DE
         CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO.
DATA ASSINATURA:     25/06/2007              DATA PUBLICAÇÃO:       26/07/2007



CONTRATO 115/07 - CANCELADO




                                      TERMOS DE ATA

PROCESSO:          1251/07                    TERMO DE ATA N°.:     171/07
FORNECEDOR: DEFAR COMERCIAL LTDA. EPP
CNPJ: 68.441.021/0001-86
SECRETARIA: SESURB SEDUC
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 004/07
DOTAÇÃO: SESURB:         11.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.39.17 DESPESA 222
           SEDUC:        06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.99
                         06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.99
                         06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.99
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS E
          MICRO–TRATORES.
DATA ASSINATURA: 06/06/2007                   DATA PUBLICAÇÃO: 28/06/2007



PROCESSO:         7808/07                     TERMO DE ATA N°.:     172/07
FORNECEDOR: MODOLLO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 01.525.448/0001-91
SECRETARIA: SESURB SEGEP SEDUC SEAD SETRANSP SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 047/07
DOTAÇÃO: SESURB:         11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 - DESPESA 233
           SEGEP:        17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.28 - DESPESA 324
           SEDUC:        06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.28
                         06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.28
                         06.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.30.28
           SETRANSP:     10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.28
           SEAD:         08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 - DESPESA 190
           SESAP:        05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.28/01.310.00/070
                         05.09.01/10.305.1001.2004/3.3.90.30.28/01.310.00/090
                         05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.28/01.310.00/103
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SENDO OS ITENS: 06, 07 E
          14.
DATA ASSINATURA: 06/06/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 19/07/2007



PROCESSO:          7808/07                    TERMO DE ATA N°.:     173/07
FORNECEDOR: MAC DO BRASIL COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 02.402.380/0001-16
SECRETARIA: SESURB SEGEP SEDUC SEAD SETRANSP SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 047/07
DOTAÇÃO: SESURB:         11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 - DESPESA 233
           SEGEP:        17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.28 - DESPESA 324
           SEDUC:        06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.28
                         06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.28
                         06.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.30.28
           SETRANSP:     10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.28
           SEAD:         08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 - DESPESA 190
           SESAP:        05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.28/01.310.00/070
                         05.09.01/10.305.1001.2004/3.3.90.30.28/01.310.00/090
                         05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.28/01.310.00/103
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SENDO O ITEM: 20.
DATA ASSINATURA: 06/06/2007                   DATA PUBLICAÇÃO: 19/07/2007



PROCESSO:          7808/07                    TERMO DE ATA N°.:     174/07
FORNECEDOR: PROT CAP ARTIGOS PARA PROTEÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
CNPJ: 43.854.777/0001- 26
SECRETARIA: SESURB SEGEP SEDUC SEAD SETRANSP SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 047/07
DOTAÇÃO: SESURB:         11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 - DESPESA 233
           SEGEP:        17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.28 - DESPESA 324
           SEDUC:        06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.28
                         06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.28
                         06.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.30.28
           SETRANSP:     10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.28
           SEAD:         08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 - DESPESA 190
           SESAP:        05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.28/01.310.00/070
                         05.09.01/10.305.1001.2004/3.3.90.30.28/01.310.00/090
                         05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.28/01.310.00/103
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SENDO O ITEM: 02.
DATA ASSINATURA: 06/06/2007                   DATA PUBLICAÇÃO: 19/07/2007



PROCESSO:         7808/07                 TERMO DE ATA N°.:   175/07
FORNECEDOR: TECNOSEG INDUSTRIAL LTDA.
CNPJ: 38.935.979/0001- 62
SECRETARIA: SESURB SEGEP SEDUC SEAD SETRANSP SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 047/07
DOTAÇÃO: SESURB:          11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 - DESPESA 233
         SEGEP:           17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.28 - DESPESA 324
         SEDUC:           06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.28
                          06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.28
                          06.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.30.28
            SETRANSP:     10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.28
            SEAD:         08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 - DESPESA 190
            SESAP:        05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.28/01.310.00/070
                          05.09.01/10.305.1001.2004/3.3.90.30.28/01.310.00/090
                          05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.28/01.310.00/103
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SENDO O ITEM: 01, 03, 05,
          08, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 E 21.
DATA ASSINATURA: 06/06/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 19/07/2007



PROCESSO:             7197/07                      TERMO DE ATA N°.: 176/07
FORNECEDOR: FILADÉLFIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.
CNPJ: 00.426.193/0001-47
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 053/07
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99 - DESPESA 229
           11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 - DESPESA 233
           11.17.00/17.451.5002.1046/3.3.90.30.99 - DESPESA 238
           11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.51.99 - DESPESA 239
           11.17.00/15.452.5002.2086/4.4.90.51.99 - DESPESA 241
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE GABIÕES E ARAMES, SENDO OS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,
          10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 E 19.
DATA ASSINATURA: 15/06/2007                        DATA PUBLICAÇÃO: 11/07/2007



PROCESSO:           3806/07                    TERMO DE ATA N°.:     177/07
FORNECEDOR: RAIMUNDO SABINO BARBOZA ME
CNPJ: 04.370.529/0001-58
SECRETARIA: SEGEP SESURB SEDUC SEPROS SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO 052/07
DOTAÇÃO: SEGEP:           17.02.00/04.122.7001.2235/3.3.90.30.39 DESP.325
            SESURB:       11.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.30.39 DESP.222
            SEPROS:       12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.39 DESP.254
            SEDUC:        06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.30.39
                          06.11.03/12.361.2001.2046/3.3.90.30.39
                          06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.30.39
            GP-14:        02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.30.39
            SEJEL:        15.02.00/27.812.3001.2061/3.3.90.30.39
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DE PRIMEIRA
          LINHA (MERCEDES BENZ).
DATA ASSINATURA: 19/06/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 21/06/2007



PROCESSO:      7807/07                TERMO DE ATA N°.:             178/07
FORNECEDOR: MODOLLO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 01.525.448/0001-91
SECRETARIA: SESURB SEGEP SEDUC SEAD SETRANSP SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 046/07
DOTAÇÃO: SESURB:            11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 - DESPESA 233
           SEGEP:           17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.28 - DESPESA 324
           SEDUC:           06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.28
                            06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.28
                            06.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.30.28
           SETRANSP:        10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.28
           SEAD:            08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 - DESPESA 190
           SESAP:           05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.28/01.310.00/070
                            05.09.01/10.305.1001.2004/3.3.90.30.28/01.310.00/090
                            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.28/01.310.00/103
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SENDO OS ITENS: 01, 05,
          07, 12 A 15, 19 E 20.
DATA ASSINATURA: 26/06/2007                      DATA PUBLICAÇÃO: 19/07/2007



PROCESSO:          7807/07                    TERMO DE ATA N°.:     179/07
FORNECEDOR: BALASKA EQUIPAMENTOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.507.899/0001-04
SECRETARIA: SESURB SEGEP SEDUC SEAD SETRANSP SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 046/07
DOTAÇÃO: SESURB:         11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 - DESPESA 233
           SEGEP:        17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.28 - DESPESA 324
           SEDUC:        06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.28
                         06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.28
                         06.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.30.28
           SETRANSP:     10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.28
           SEAD:         08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 - DESPESA 190
           SESAP:        05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.28/01.310.00/070
                         05.09.01/10.305.1001.2004/3.3.90.30.28/01.310.00/090
                         05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.28/01.310.00/103
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SENDO O ITEM: 11.
DATA ASSINATURA: 26/06/2007                   DATA PUBLICAÇÃO: 19/07/2007



PROCESSO:         7807/07                     TERMO DE ATA N°.:     181/07
FORNECEDOR: PROT CAP ARTIGOS PARA PROTEÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
CNPJ: 43.854.777/0001- 26
SECRETARIA: SESURB SEGEP SEDUC SEAD SETRANSP SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 046/07
DOTAÇÃO: SESURB:         11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 - DESPESA 233
           SEGEP:        17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.28 - DESPESA 324
           SEDUC:        06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.28
                         06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.28
                         06.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.30.28
           SETRANSP:     10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.28
           SEAD:         08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 - DESPESA 190
           SESAP:        05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.28/01.310.00/070
                         05.09.01/10.305.1001.2004/3.3.90.30.28/01.310.00/090
                         05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.28/01.310.00/103
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SENDO OS ITENS: 10, 16,
          18 E 21.
DATA ASSINATURA: 26/06/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 19/07/2007



PROCESSO:          7807/07                    TERMO DE ATA N°.:     181/07
FORNECEDOR: 1000 MARCAS LTDA.
CNPJ: 03.573.330/0001-64
SECRETARIA: SESURB SEGEP SEDUC SEAD SETRANSP SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 046/07
DOTAÇÃO: SESURB:         11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.28 - DESPESA 233
            SEGEP:       17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.28 - DESPESA 324
            SEDUC:       06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.28
                         06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.28
                         06.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.30.28
            SETRANSP:    10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.28
            SEAD:        08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.28 - DESPESA 190
            SESAP:       05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.28/01.310.00/070
                         05.09.01/10.305.1001.2004/3.3.90.30.28/01.310.00/090
                         05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.28/01.310.00/103
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SENDO OS ITENS: 02 A 04
          E 17.
DATA ASSINATURA: 26/06/2007                   DATA PUBLICAÇÃO: 19/07/2007



PROCESSO:           17997/06                   TERMO DE ATA N°.: 182/07
FORNECEDOR: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 042/07
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.99
           06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.99
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICOS PARA LACTENTES E
          ALUNOS COM DIABETES E INTOLERÂNCIA A LACTOSE, SENDO OS ITENS: 05 E 06.
DATA ASSINATURA: 28/06/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 26/07/2007



PROCESSO:           17997/06                   TERMO DE ATA N°.: 182/07
FORNECEDOR: B&B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
              LTDA. ME
CNPJ: 05.618.938/0001-93
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 042/07
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.30.99
           06.11.03/12.361.2001.2041/3.3.90.30.99
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICOS PARA LACTENTES E
          ALUNOS COM DIABETES E INTOLERÂNCIA A LACTOSE, SENDO OS ITENS: 04 E 07.
DATA ASSINATURA: 28/06/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 26/07/2007
                                 TERMOS DIVERSOS

PROCESSO:    18466/06            TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:     QUINTELA ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA.
CNPJ:       05.159.771/0001-40
SECRETARIA: SEJEL
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
           DE COMISSÁRIA DE DESPACHO E ASSESSORIA ADUANEIRA, FIRMADO EM 27 DE
OBJETO:
           NOVEMBRO DE 2006, QUE PRORROGA POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, O PRAZO DO
           REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          04/06/2007           DATA PUBLICAÇÃO: 19/06/2007



PROCESSO:    19517/04            TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:     CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA.
CNPJ:       05.159.771/0001-40
SECRETARIA: SESURB
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              DE
           ENGENHARIA N° 125/05, FIRMADO EM 18 DE AGOSTO DE 2005, CUJO OBJETO TRATA
           DA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO
           MUNICÍPIO, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R$ 3.683.854,71 (TRÊS MILHÕES,
OBJETO:
           SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQÜENTA E QUATRO REAIS E
           SETENTA E UM CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 24,98% (VINTE E
           QUATRO INTEIROS E NOVENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) A SEREM
           ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL.
DATA ASSINATURA:          05/06/2007           DATA PUBLICAÇÃO:   28/06/2007



PROCESSO:     3228/05             TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      CLÁUDIO PAULO REZENDE
CPF:         215.071.478-72
SECRETARIA:   SESURB
            TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 066/05 DE LOCAÇÃO NÃO
OBJETO:     RESIDENCIAL, QUE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09 DE
            JUNHO DE 2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           05/06/2007          DATA PUBLICAÇÃO: 12/07/2007



PROCESSO:     13030/05            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      CARLOS TEIXEIRA NETO ELETRÔNICA EPP
CNPJ:        05.961.816/0001-03
SECRETARIA:   SESAP
            TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 104/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
            DE MANUTENÇÃO, MÃO-DE-OBRA E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
            (CARDIOVERSOR, DESFIBRILADOR, OXIMETRO DE PULSO, MONITOR CARDÍACO E
OBJETO:
            ELETROENCEFALÓGRAFO) MARCA ECAFIX, FIRMADO EM 20 DE JULHO DE 2005, QUE
            PRORROGA POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/07/2007, O PRAZO DO REFERIDO
            CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           12/06/2007          DATA PUBLICAÇÃO:     04/07/2007




PROCESSO:    14500/06          TERMO DE:   ENCERRAMENTO
FORNECEDOR:       RONTECH ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA EPP
CNPJ:        07.170.895/0001-51
SECRETARIA:    SESURB
            TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
            ENGENHARIA Nº 140/06, FIRMADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2006, CUJO OBJETO
OBJETO:
            TRATA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DA FONTE DA PRAÇA PRAIA
            GRANDE.
DATA ASSINATURA:           13/06/2007           DATA PUBLICAÇÃO: 30/06/2007




PROCESSO:    1089/02             TERMO DE: ENCERRAMENTO
FORNECEDOR:      TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA
CNPJ:       49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEOP
           TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OBJETO:    ENGENHARIA N° 068/02, FIRMADO EM 02 DE JULHO DE 2002, CUJO OBJETO TRATA DA
           URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES.
DATA ASSINATURA:          13/06/2007          DATA PUBLICAÇÃO:      26/06/2007



PROCESSO:    9685/02              TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      JOSÉ ANTONIO DELLA LIBERA
CPF:        531.441.738-53
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 050/02 DE LOCAÇÃO NÃO
           RESIDENCIAL DESTINADA AO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL, QUE PRORROGA
OBJETO:
           POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 17 DE JUNHO DE 2007, O PRAZO DO REFERIDO
           CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           14/06/2007             DATA PUBLICAÇÃO:      07/07/2007



PROCESSO:    4731/06             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA
CNPJ:       49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SETUR
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA N° 106/07, CUJO OBJETO TRATA DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE
           INFORMAÇÃO TURÍSTICA, FIRMADO EM 13 DE JUNHO DE 2007, QUE DE ACORDO
OBJETO:    COM AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA DELIBERAÇÃO CDRMBS DO CONSELHO DE
           DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA, FOI AUTORIZADA A PREFEITURA DE
           PRAIA GRANDE, REQUERER OS RECURSOS NO MONTANTE DE R$ 70.000,00 (SETENTA
           MIL REAIS).
DATA ASSINATURA:          15/06/2007           DATA PUBLICAÇÃO: 18/07/2007



PROCESSO:    20552/05          TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      ARMOUR ELEVADORES LTDA. ME
CNPJ:       01.245.772/0001-56
SECRETARIA: SEDUC
            TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 088/06 DE FORNECIMENTO DE PEÇAS
            PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES MONTA CARGA, FIRMADO EM 19 DE JUNHO
OBJETO:
            DE 2006, QUE PRORROGA POR 08 (OITO) MESES, A PARTIR DE 19 DE JUNHO DE 2007,
            O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:         18/06/2007          DATA PUBLICAÇÃO:        13/07/2007



PROCESSO:    7528/05            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:     MILTON DE OLIVEIRA ALVARENGA ME
CNPJ:      05.624.831/0001-58
SECRETARIA: SESAP
            TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 096/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
            DE GESSO, IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA E ESPECIALIDADES, FIRMADO EM 11 DE
OBJETO:
            JULHO DE 2005, QUE PRORROGA POR MAIS 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 11 DE
            JULHO DE 2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:         20/06/2007           DATA PUBLICAÇÃO:   07/07/2007



PROCESSO:     7595/05             TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       ELEVADORES DO BRASIL LTDA.
CNPJ:        27.946.870/0020-77
SECRETARIA:   SESAP
            TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 105/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
            DE MANUTENÇÃO GERAL DOS ELEVADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DO CEMAS,
OBJETO:
            FIRMADO EM 21 DE JULHO DE 2005, QUE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A
            PARTIR 21 DE JULHO DE 2005, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           20/06/2007           DATA PUBLICAÇÃO:    30/08/2007



PROCESSO:     21615/06            TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:       ARKAM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ:        00.951.062/0001-89
SECRETARIA:   SEAD
            TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
            ENGENHARIA N° 048/07, CELEBRADO EM 27 DE MARÇO DE 2007, VISANDO A
            MANUTENÇÃO DA CABINE PRIMÁRIA DE TRANSFORMAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL E
OBJETO:
            A DESCENTRALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA SEURB, QUE
            PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL EM MAIS 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DATA
            FINDA, OU SEJA, 26 DE JUNHO DE 2007.
DATA ASSINATURA:           25/06/2007            DATA PUBLICAÇÃO: 11/07/2007



PROCESSO:   18480/05          TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:     NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ:      01.315.384/0001-02
SECRETARIA: GP-14
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                DE
           ENGENHARIA N° 090/06, FIRMADO EM 03 DE JULHO DE 2006, CUJO OBJETO TRATA DA
           CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 2° SUBGRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, QUE
           ADITA A MENOR O VALOR DE R$ 2.877,99 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE
OBJETO:    REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 0,16
           (DEZESSEIS CENTÉSIMOS PORCENTO) DO VALOR ORIGINAL CONTRATO, QUE
           SOMADOS AOS 9,14% (NOVE POR CENTO E QUATORZE CENTÉSIMOS) SUPRIMIDOS
           ANTERIORMENTE, TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 9,30% (NOVE INTEIROS E TRINTA
           CENTÉSIMOS POR CENTO) SUPRIMIDOS DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:        26/06/2007           DATA PUBLICAÇÃO:       26/06/2007



PROCESSO:    10833/03            TERMO DE: PRORRPOGAÇÃO
FORNECEDOR:      IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP
CNPJ:       48.066.047/0001-84
SECRETARIA: SEAD
           TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 080/03 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
           DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, FIRMADO EM 16 DE JULHO DE
OBJETO:
           2003, QUE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16 DE JULHO 2007, O
           PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          27/06/2007           DATA PUBLICAÇÃO:     17/08/2007



PROCESSO:     6604/04              TERMO DE: PRORRPOGAÇÃO
FORNECEDOR:       NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CNPJ:        66.970.229/0001-67
              SEFIN SEPLAN SEPROS GP-1SEURB SEGEPSEOP SESAP SECULT SEJEL SETRANSP SEDUC
SECRETARIA:
              SESURB SEAD GP-2 GP-14 SETUR E GP-40
            TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N° 096/04 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
            LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO, CELEBRADO EM 29/06/2004,
OBJETO:
            QUE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/06/2007, O PRAZO DO
            REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:            27/06/2007           DATA PUBLICAÇÃO:    22/08/2007



PROCESSO:     5743/05             TERMO DE: SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       IMPLANTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME
CNPJ:        59.680.454/0001-01
SECRETARIA:   SEAD
            TERMO DE       SUPRESSÃO E     PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 080/05 DE
            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ PREVENTIVA/CORRETIVA DE PABX,
            FIRMADO EM 28 DE JUNHO DE 2005, QUE SUPRIMI EM 11,32% (ONZE INTEIROS E
OBJETO:     TRINTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) O VALOR GLOBAL DO CONTRATO,
            CORRESPONDENDO A R$ 1595,90(HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO
            REAIS E NOVENTA CENTAVOS), E PRORROGA, A PARTIR DE 28 DE JUNHO DE 2007,
            ATÉ 1º DE FEVEREIRO DE 2008 O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           28/06/2007           DATA PUBLICAÇÃO:    28/06/2007



PROCESSO:   10376/06          TERMO DE: ENCERRAMENTO
FORNECEDOR:     PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ:      64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SESURB
           TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OBJETO:    ENGENHARIA 121/06, FIRMADO EM 31 DE AGOSTO DE 2006, CUJO OBJETO TRATA DA
           EXECUÇÃO DE QUIOSQUES COM CHURRASQUEIRAS NO PORTINHO.
DATA ASSINATURA:       28/06/2007            DATA PUBLICAÇÃO:     28/06/2007




                                      JULHO


                                   CONTRATOS

 PROCESSO:    4672/07                        CONTRATO N°.: 116/07
 FORNECEDOR: GEPRO ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.
 CNPJ: 62.513.023/0001-57
 SECRETARIA:    SESURB
 MODALIDADE: CONVITE 123/07
 DOTAÇÃO: 11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.51.92 DESP: 223
 VALOR: R$ 148.299,81
 PRAZO:   180 DIAS
 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE MÃO-
          DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E PÁRA-RAIO NA NOVA SEDE DA
          SESURB, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ JÚLIO MARTINS BAPTISTA NO BAIRRO
          ANTÁRTICA.
 DATA ASSINATURA:     03/07/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   26/07/2007



 PROCESSO:    8523/07                        CONTRATO N°.: 117/07
 FORNECEDOR: SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO LITORAL PAULISTA LTDA.
 CNPJ: 03.931.429/0001-90
 SECRETARIA:    SESAP
 DOTAÇÃO: 05.09.01/10.305.1001.2004/3.3.90.39.99/424 FONTE: 95.300.41
 VALOR: R$ 37.440,00
 PRAZO:   04 MESES
 OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA
          REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NA TEMÁTICA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL
          CONTRA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
 DATA ASSINATURA:     03/07/2007               DATA PUBLICAÇÃO:       13/07/2007



 PROCESSO:    18431/05                      CONTRATO N°.: 118/07
 FORNECEDOR: TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
 CNPJ: 49.957.137/0001-28
 SECRETARIA:    SEOP
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 002/07
 DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451/5002/1082/4.4.90.51.99 - DESPESA 205
 VALOR: R$ 1.096.418,71
 PRAZO:   480 DIAS
 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A REMODELAÇÃO DA PRAÇA
          NETUNO NA CIDADE OCIAN.
 DATA ASSINATURA:     04/07/2007              DATA PUBLICAÇÃO:   01/08/2007
PROCESSO:    8886/07                        CONTRATO N°.: 119/07
FORNECEDOR: BUON GIORNO FLORES, CESTAS E DECORAÇÕES LTDA. EPP
CNPJ: 69.350.163/0001-09
SECRETARIA:    SESAP
MODALIDADE: CONVITE 127/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.07/430 FONTE: 95.300.28
VALOR: R$ 18.002,20
PRAZO:   04 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE KITS DE BRUNCH E COFFEE BREAK
DATA ASSINATURA:     04/07/2007               DATA PUBLICAÇÃO:       14/07/2007



PROCESSO:    14380/06                       CONTRATO N°.: 120/07
FORNECEDOR: PASSARINHO & FAMÍLIA COMÉRCIO DE EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA. ME
CNPJ: 06.078.928/0001-75
SECRETARIA:    SEPROS
DOTAÇÃO: 12.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.30.28 DESPESA 258
VALOR: R$ 12.489,00
PRAZO:   60 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO E
         INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO NAS
         DEPENDÊNCIAS DA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
DATA ASSINATURA:     11/07/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   19/07/2007



PROCESSO:     6553/06                          CONTRATO N°.: 121/07
FORNECEDOR: ANTONIA LUZIA RAMALHO SANDES ME
CNPJ: 07.499.987/0001-80
SECRETARIA:     SEAD SEJEL SAJUR SEOP SEFIN SEPROS SESAP GP-1 SEDUC SECULT SEGEP
                SETRANSP SEPLAN SESURB GP-14 SETUR
DOTAÇÃO: 10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.07
            17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.07
            06.11.00/12.122.2004.2077/3.3.90.30.07
            11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.07
            02.03.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.07
            05.09.00/10.122.1002.2040/3.3.90.30.07
            19.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.30.07
            02.05.00/06.122.8002.2022/3.3.90.30.07
            04.02.00/04.122.7001.2009/3.3.90.30.07
            13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.30.07
            09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.07
            03.02.00/04.122.7001.2012/3.3.90.30.07
            12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.07
            15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.30.07
            08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.07
            16.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.07
VALOR: R$ 2,99 (DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) GALÃO DE 20 LITROS ( ITEM 1);
            8,45 (OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) CAIXA COM 48 COPOS DE
            200 ML CADA (ITEM 2); 4,49 (QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)
            EMBALAGEM COM 12 GARRAFAS DE 500 ML CADA (ITEM 3)
PRAZO:   12 MESES
OBJETO:  FORNECIMENTO PARCELADO DE GALÕES, COPOS E GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL
         FILTRADA PARA DIVERSAS SECRETARIAS.
DATA ASSINATURA:    16/07/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 17/08/2007



PROCESSO:    11637/07                       CONTRATO N°.: 122/07
FORNECEDOR: PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 00.920.762/0001-06
SECRETARIA:    SEPROS
DOTAÇÃO: 12.02.00/3.3.90.39.16/08.122.4004.2083
VALOR: R$ 14.127,80
PRAZO:   60 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A .REFORMA E MANUTENÇÃO
         DO TELHADO DO PRÉDIO ANEXO A SEDE DA SEPROS.
DATA ASSINATURA:     16/07/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   08/08/2007



PROCESSO:    7894/07                        CONTRATO N°.: 123/07
FORNECEDOR: CONSULTORIA PAULISTA DE ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA. EPP
CNPJ: 04.144.182/0001-25
SECRETARIA:    SEDUC
DOTAÇÃO: 06.11.00/12.364.2003.2058/3.3.90.35.01 DESP. 115
VALOR: R$ 48.000,00
PRAZO:   120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO O ESTUDO AMBIENTAL
         SIMPLIFICADO (EAS) E EXECUÇÃO DE RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL
         SIMPLIFICADO (RAP SIMPLIFICADO) PARA A OBTENÇÃO DAS LICENÇAS PRÉVIA (LP)
         E INSTALAÇÃO (LI) DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL
         PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP.
DATA ASSINATURA:     16/07/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   04/08/2007



PROCESSO:        12677/07                  CONTRATO N°.: 124/07
FORNECEDOR:       PEDRO AUGUSTO DO CARMO
CPF:   038.765.438-00
SECRETARIA:       SAJUR
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 04.02.00/04.122.7001.2009/3.3.90.36.06 DESP. 58
VALOR: R$ 105,00 POR SERVIÇO PRESTADO
PRAZO:    12 MESES
OBJETO: LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES
          JUDICIAIS TRABALHISTAS.
DATA ASSINATURA: 18/07/2007                  DATA PUBLICAÇÃO:   03/08/2007



PROCESSO:       13003/07                 CONTRATO N°.:   125/07
FORNECEDOR:      CRIANDO ATIVIDADES ALTERNATIVAS LTDA.
CPNJ: 67.649.830/0001-15
SECRETARIA:      SAJUR
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.19.00/08.243.4004.208-4/3.3.90.39.99
VALOR: R$ 1.900,00
PRAZO:   03 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS
         CONSELHEIROS MUNICIPAIS.
DATA ASSINATURA: 19/07/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 02/08/2007



PROCESSO:       11616/07                   CONTRATO N°.: 126/07
FORNECEDOR:      DOMINGOS ROBERTO RODRIGUES EPP
CPNJ: 49.194.160/0001-08
SECRETARIA:      SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 147/07
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07 E 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07
VALOR: R$ 80.000,00
PRAZO:   02 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS
DATA ASSINATURA: 20/07/2007                  DATA PUBLICAÇÃO:        23/08/2007



PROCESSO:         7654/07                  CONTRATO N°.: 127/07
FORNECEDOR:       CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CPNJ: 57.042.335/0001-90
SECRETARIA:       GP-14
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 004/07
DOTAÇÃO: 02.05.00/06.181.8002.2267/4.4.90.51.99 DESP. 023
VALOR: R$    618.688,65
PRAZO:    03 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A EXECUÇÃO DA COBERTURA EM
          TELHAS METÁLICAS AUTOPORTANTES DA PISCINA DO 2° SUBGRUPAMENTO DO CORPO
          DE BOMBEIROS.
DATA ASSINATURA: 25/07/2007                  DATA PUBLICAÇÃO:   31/07/2007



PROCESSO:         9198/07                     CONTRATO N°.: 128/07
FORNECEDOR:       SUPER LAVA RÁPIDO DO RAMÃO LTDA. ME
CPNJ: 04.961.998/0001-41
SECRETARIA:       SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 132/07
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2055/3.3.90.39.17
            06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.17
            06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.39.17
VALOR: R$ 51.288,00
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA
         SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DATA ASSINATURA: 31/07/2007                     DATA PUBLICAÇÃO:   11/08/2007
                                  TERMOS DE ATA

PROCESSO:           13025/07                   TERMO DE ATA N°.: 184/07
FORNECEDOR: IBRACOMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 03.419.851/0001-61
SECRETARIA: SEAD SEJEL SAJUR SEOP SEFIN SEPROS SESAP SESURB GP-1 SEDUC SECULT SEGEP
             SETRANSP SEURB SEPLAN SETUR GP-2 GP-40 GP-19 GP-18
MODALIDADE: PREGÃO 065/07
DOTAÇÃO: 02.03.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.99 – DESPESA 017
           02.02.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.99 – DESPESA 009
           02.04.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.99 – DESPESA 023
           02.06.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.99 – DESPESA 034
           02.22.00/23.122.6001.2283/4.4.90.52.99 – DESPESA 427
           13.02.00/04.126.7001.2237/4.4.90.52.35 – DESPESA 298
           15.02.00/27.812.3001.2062/4.4.90.52.35
           08.10.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35 – DESPESA 196
           16.02.00/13.392.3002.2092/4.4.90.52.35 – DESPESA 331
           19.02.00/23.122.6002.2203/4.4.90.52.35 – DESPESA 440
           04.02.00/04.126.7001.2018/4.4.90.52.35
           03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.00.00
           03.07.00/04.129.7001.2244/4.4.90.00.00
           03.08.00/04.122.7001.2246/4.4.90.00.00
           12.02.00/08.122.4004.1032/4.4.90.52.35 – DESPESA 269
           07.12.00/16.482.5003.1045/4.4.90.52.35 – DESPESA 176
           07.13.00/18.541.6003.2224/4.4.90.52.35 – DESPESA 183
           07.14.00/04.122.7001.2011/4.4.90.52.35 – DESPESA 188
           11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.35
           09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35
           17.02.00/04.122.7001.2234/4.4.90.52.35 – DESPESA 336
           10.16.00/15.452.8001/4.4.90.52.35-2257
           10.02.00/15.453.5001/4.4.90.52.35-2179
           05.09.03/10.301.1001.1001/4.4.90.52.35
           06.11.02/12.365.2002.2054/4.4.90.52.35
           06.11.03/12.361.2001.2046/4.4.90.52.35
           06.11.05/12.367.2001.2050/4.4.90.52.35
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E MONITORES, SENDO OS ITENS: 01, 02, 04 E 05.
DATA ASSINATURA: 25/07/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 17/08/2007



PROCESSO:           13025/07                   TERMO DE ATA N°.: 185/07
FORNECEDOR: B&B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
              LTDA. ME
CNPJ: 05.618.938/0001-93
SECRETARIA: SEAD SEJEL SAJUR SEOP SEFIN SEPROS SESAP SESURB GP-1 SEDUC SECULT SEGEP
            SETRANSP SEURB SEPLAN SETUR GP-2 GP-40 GP-19 GP-18
MODALIDADE: PREGÃO 065/07
DOTAÇÃO: 02.03.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.99 – DESPESA 017
           02.02.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.99 – DESPESA 009
           02.04.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.99 – DESPESA 023
           02.06.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.99 – DESPESA 034
           02.22.00/23.122.6001.2283/4.4.90.52.99 – DESPESA 427
           13.02.00/04.126.7001.2237/4.4.90.52.35 – DESPESA 298
           15.02.00/27.812.3001.2062/4.4.90.52.35
           08.10.00/04.122.7001.2010/4.4.90.52.35 – DESPESA 196
           16.02.00/13.392.3002.2092/4.4.90.52.35 – DESPESA 331
           19.02.00/23.122.6002.2203/4.4.90.52.35 – DESPESA 440
           04.02.00/04.126.7001.2018/4.4.90.52.35
           03.02.00/04.122.7001.2012/4.4.90.00.00
           03.07.00/04.129.7001.2244/4.4.90.00.00
           03.08.00/04.122.7001.2246/4.4.90.00.00
           12.02.00/08.122.4004.1032/4.4.90.52.35 – DESPESA 269
           07.12.00/16.482.5003.1045/4.4.90.52.35 – DESPESA 176
           07.13.00/18.541.6003.2224/4.4.90.52.35 – DESPESA 183
           07.14.00/04.122.7001.2011/4.4.90.52.35 – DESPESA 188
           11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.35
           09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35
           17.02.00/04.122.7001.2234/4.4.90.52.35 – DESPESA 336
           10.16.00/15.452.8001/4.4.90.52.35-2257
           10.02.00/15.453.5001/4.4.90.52.35-2179
           05.09.03/10.301.1001.1001/4.4.90.52.35
           06.11.02/12.365.2002.2054/4.4.90.52.35
           06.11.03/12.361.2001.2046/4.4.90.52.35
           06.11.05/12.367.2001.2050/4.4.90.52.35
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E MONITORES, SENDO O ITEM: 03.
DATA ASSINATURA: 25/07/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 17/08/2007



PROCESSO:           10744/07                 TERMO DE ATA N°.: 186/07
FORNECEDOR: A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 57.489.403/0001-63
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO 064/07
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.210-9/3.3.90.30.99
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, SENDO OS ITENS: 01, 03 A 05, 07 A 11, 14 A 19,
          25 A 28, 30 E 31.
DATA ASSINATURA: 26/07/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 18/08/2007



PROCESSO:          10744/07                  TERMO DE ATA N°.: 187/07
FORNECEDOR: W.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
CNPJ: 08.685.277/0001-07
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO 064/07
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.210-9/3.3.90.30.99
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, SENDO OS ITENS: 02, 06 E 29.
DATA ASSINATURA: 26/07/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 18/08/2007



PROCESSO:         10744/07              TERMO DE ATA N°.:         188/07
FORNECEDOR: COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.
CNPJ: 03.563.498/0001-99
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO 064/07
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.210-9/3.3.90.30.99
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, SENDO OS ITENS: 12, 13, 20 A 24 E 32 A 34.
DATA ASSINATURA: 26/07/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 18/08/2007



PROCESSO:             7608/07                    TERMO DE ATA N°.:   189/07
FORNECEDOR: AIXA OFFICE PRODUCTS LTDA.
CNPJ:   03.942.934/0001-30
           SEAD SEJEL SAJUR SEOP SEFIN SEPROS SESAP SESURB GP-1 SEDUC SECULT SEGEP
SECRETARIA:
           SETRANSP SEURB SEPLAN SETUR GP-2 GP-40 GP-19 GP-18
MODALIDADE: PREGÃO 059/07
         02.03.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.17 - DESPESA 09
         02.03.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35 - DESPESA 12
         02.02.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.17 - DESPESA 01
         02.02.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35 - DESPESA 03
         02.04.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.17 - DESPESA 14
         02.04.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35 - DESPESA 17
         02.06.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35 - DESPESA 25
         02.22.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.17 - DESPESA 27
         02.22.00/23.122.6001.2283/4.4.90.52.35 - DESPESA 31
         13.02.00/04.126.7001.2237/3.3.90.30.17 - DESPESA 300
         13.02.00/04.126.7001.2237/4.4.90.52.35 - DESPESA 302
         15.02.00/27.812.3001.2062/3.3.90.00.00
         15.02.00/27.812.3001.2062/4.4.90.00.00
         08.10.00/04.126.7001.2019/3.3.90.30.17 - DESPESA 193 F.R. 01.110.00
         08.15.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17 - DESPESA 197 F.R. 01.110.00
         08.10.00/04.126.7001.2019/4.4.90.52.35 - DESPESA 196 F.R. 01.110.00
         08.15.00/04.126.7001.2019/4.4.90.52.35 - DESPESA 198 F.R. 01.110.00
         16.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.17 - DESPESA 315 F.R. 01.110.00
         16.02.00/13.392.3002.1016/4.4.90.52.35 - DESPESA 320 F.R. 01.110.00
         19.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.30.17 - DESPESA 332 F.R. 01.110.00
DOTAÇÃO: 19.02.00/23.122.6002.2203/4.4.90.52.35 - DESPESA 337 F.R. 01.110.00
         04.02.00/04.126.7001.2018/3.3.90.30.17 - DESPESA 60
         04.02.00/04.126.7001.2018/4.4.90.52.35 - DESPESA 62
         03.02.00/04.126.7001.2020/3.3.90.30.17 - DESPESA 37 F.R. 01.110.00
         03.07.00/04.129.7001.2244/4.4.90.52.35 - DESPESA 45 F.R. 01.110.00
         12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.17 - DESPESA 254 F.R. 01.110.00
         12.02.00/08.122.4004.1032/4.4.90.52.35 - DESPESA 264 F.R. 01.110.00
         07.14.00/04.122.7001.2011/3.3.90.30.17 - DESPESA 186
         07.12.00/16.122.5003.2089/4.4.90.52.35 - DESPESA 176
         11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.17 - DESPESA 221
         11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.35 - DESPESA 223
         09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.17 - DESPESA 200
         09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35 - DESPESA 202
              17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.17
              17.02.00/04.122.7001.2234/4.4.90.52.35
              10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.17 - DESPESA 211
              10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17 - DESPESA 217
              10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.17 - DESPESA 208
              10.16.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.35 - DESPESA 219
              10.02.00/15.453.5001.2179/4.4.90.52.35 - DESPESA 209
            05.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.30.17 - DESPESA 069 F.R. 01.310.00
            05.09.00/10.122.1002.2040/4.4.90.52.35 - DESPESA 076 F.R. 01.310.00
            06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.30.17
            06.11.03/12.361.2001.2046/3.3.90.30.17
            06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.30.17
            06.11.02/12.365.2002.1018/4.4.90.52.35
            06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.35
            06.11.05/12.367.2001.1013/4.4.90.52.35

PRAZO:    12 MESES
          AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DE INFORMÁTICA, SENDO OS ITENS: 40, 48,
OBJETO:
          57, 61E 75.
DATA ASSINATURA: 26/07/2007            DATA PUBLICAÇÃO: 17/08/2007



PROCESSO:          7608/07               TERMO DE ATA N°.:           190/07
              INFORLEST COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA.
FORNECEDOR:
       00.933.470/0001-08
CNPJ:
             SEAD SEJEL SAJUR SEOP SEFIN SEPROS SESAP SESURB GP-1 SEDUC SECULT SEGEP
SECRETARIA:
             SETRANSP SEURB SEPLAN SETUR GP-2 GP-40 GP-19 GP-18
MODALIDADE: PREGÃO 059/07

         02.03.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.17 - DESPESA 09
         02.03.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35 - DESPESA 12
         02.02.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.17 - DESPESA 01
         02.02.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35 - DESPESA 03
         02.04.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.17 - DESPESA 14
         02.04.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35 - DESPESA 17
         02.06.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35 - DESPESA 25
         02.22.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.17 - DESPESA 27
         02.22.00/23.122.6001.2283/4.4.90.52.35 - DESPESA 31
         13.02.00/04.126.7001.2237/3.3.90.30.17 - DESPESA 300
         13.02.00/04.126.7001.2237/4.4.90.52.35 - DESPESA 302
         15.02.00/27.812.3001.2062/3.3.90.00.00
         15.02.00/27.812.3001.2062/4.4.90.00.00
         08.10.00/04.126.7001.2019/3.3.90.30.17 - DESPESA 193     F.R. 01.110.00
         08.15.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17 - DESPESA 197     F.R. 01.110.00
         08.10.00/04.126.7001.2019/4.4.90.52.35 - DESPESA 196     F.R. 01.110.00
DOTAÇÃO:
         08.15.00/04.126.7001.2019/4.4.90.52.35 - DESPESA 198     F.R. 01.110.00
         16.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.17 - DESPESA 315     F.R. 01.110.00
         16.02.00/13.392.3002.1016/4.4.90.52.35 - DESPESA 320     F.R. 01.110.00
         19.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.30.17 - DESPESA 332     F.R. 01.110.00
         19.02.00/23.122.6002.2203/4.4.90.52.35 - DESPESA 337     F.R. 01.110.00
         04.02.00/04.126.7001.2018/3.3.90.30.17 - DESPESA 60
         04.02.00/04.126.7001.2018/4.4.90.52.35 - DESPESA 62
         03.02.00/04.126.7001.2020/3.3.90.30.17 - DESPESA 37      F.R. 01.110.00
         03.07.00/04.129.7001.2244/4.4.90.52.35 - DESPESA 45      F.R. 01.110.00
         12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.17 - DESPESA 254     F.R. 01.110.00
         12.02.00/08.122.4004.1032/4.4.90.52.35 - DESPESA 264     F.R. 01.110.00
         07.14.00/04.122.7001.2011/3.3.90.30.17 - DESPESA 186
         07.12.00/16.122.5003.2089/4.4.90.52.35 - DESPESA 176
         11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.17 - DESPESA 221
         11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.35 - DESPESA 223
         09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.17 - DESPESA 200
            09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35 - DESPESA 202
            17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.17
            17.02.00/04.122.7001.2234/4.4.90.52.35
            10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.17 - DESPESA 211
            10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17 - DESPESA 217
            10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.17 - DESPESA 208
            10.16.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.35 - DESPESA 219
            10.02.00/15.453.5001.2179/4.4.90.52.35 - DESPESA 209
            05.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.30.17 - DESPESA 069 F.R. 01.310.00
            05.09.00/10.122.1002.2040/4.4.90.52.35 - DESPESA 076 F.R. 01.310.00
            06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.30.17
            06.11.03/12.361.2001.2046/3.3.90.30.17
            06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.30.17
            06.11.02/12.365.2002.1018/4.4.90.52.35
            06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.35
            06.11.05/12.367.2001.1013/4.4.90.52.35
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DE INFORMÁTICA, SENDO OS ITENS: 63 E 77.
DATA ASSINATURA: 26/07/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 17/08/2007



PROCESSO:          7608/07                  TERMO DE ATA N°.:   191/07
              B&B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
FORNECEDOR: LTDA. ME
       05.618.938/0001-93
CNPJ:
             SEAD SEJEL SAJUR SEOP SEFIN SEPROS SESAP SESURB GP-1 SEDUC SECULT SEGEP
SECRETARIA:
             SETRANSP SEURB SEPLAN SETUR GP-2 GP-40 GP-19 GP-18
MODALIDADE: PREGÃO 059/07
         02.03.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.17 - DESPESA 09
         02.03.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35 - DESPESA 12
         02.02.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.17 - DESPESA 01
         02.02.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35 - DESPESA 03
         02.04.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.17 - DESPESA 14
         02.04.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35 - DESPESA 17
         02.06.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35 - DESPESA 25
         02.22.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.17 - DESPESA 27
         02.22.00/23.122.6001.2283/4.4.90.52.35 - DESPESA 31
         13.02.00/04.126.7001.2237/3.3.90.30.17 - DESPESA 300
         13.02.00/04.126.7001.2237/4.4.90.52.35 - DESPESA 302
         15.02.00/27.812.3001.2062/3.3.90.00.00
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2062/4.4.90.00.00
         08.10.00/04.126.7001.2019/3.3.90.30.17 - DESPESA 193     F.R. 01.110.00
         08.15.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17 - DESPESA 197     F.R. 01.110.00
         08.10.00/04.126.7001.2019/4.4.90.52.35 - DESPESA 196     F.R. 01.110.00
         08.15.00/04.126.7001.2019/4.4.90.52.35 - DESPESA 198     F.R. 01.110.00
         16.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.17 - DESPESA 315     F.R. 01.110.00
         16.02.00/13.392.3002.1016/4.4.90.52.35 - DESPESA 320     F.R. 01.110.00
         19.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.30.17 - DESPESA 332     F.R. 01.110.00
         19.02.00/23.122.6002.2203/4.4.90.52.35 - DESPESA 337     F.R. 01.110.00
         04.02.00/04.126.7001.2018/3.3.90.30.17 - DESPESA 60
         04.02.00/04.126.7001.2018/4.4.90.52.35 - DESPESA 62
         03.02.00/04.126.7001.2020/3.3.90.30.17 - DESPESA 37      F.R. 01.110.00
         03.07.00/04.129.7001.2244/4.4.90.52.35 - DESPESA 45      F.R. 01.110.00
            12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.17 - DESPESA 254 F.R. 01.110.00
            12.02.00/08.122.4004.1032/4.4.90.52.35 - DESPESA 264 F.R. 01.110.00
            07.14.00/04.122.7001.2011/3.3.90.30.17 - DESPESA 186
            07.12.00/16.122.5003.2089/4.4.90.52.35 - DESPESA 176
            11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.17 - DESPESA 221
            11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.35 - DESPESA 223
            09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.17 - DESPESA 200
            09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35 - DESPESA 202
            17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.17
            17.02.00/04.122.7001.2234/4.4.90.52.35
            10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.17 - DESPESA 211
            10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17 - DESPESA 217
            10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.17 - DESPESA 208
            10.16.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.35 - DESPESA 219
            10.02.00/15.453.5001.2179/4.4.90.52.35 - DESPESA 209
            05.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.30.17 - DESPESA 069 F.R. 01.310.00
            05.09.00/10.122.1002.2040/4.4.90.52.35 - DESPESA 076 F.R. 01.310.00
            06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.30.17
            06.11.03/12.361.2001.2046/3.3.90.30.17
            06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.30.17
            06.11.02/12.365.2002.1018/4.4.90.52.35
            06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.35
            06.11.05/12.367.2001.1013/4.4.90.52.35
PRAZO:    12 MESES
          AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DE INFORMÁTICA, SENDO OS ITENS: 01 A 27,
OBJETO:
          31 A 39, 41, 42, 44 a 47, 52, 53, 56, 58 A 60, 62, 65, 67 A 72, 74, 76, 78 E 79.
DATA ASSINATURA: 26/07/2007                        DATA PUBLICAÇÃO: 17/08/2007



PROCESSO:          7608/07                  TERMO DE ATA N°.:   192/07
              HABILITECS DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
FORNECEDOR:
       96.409.172/0001-92
CNPJ:
             SEAD SEJEL SAJUR SEOP SEFIN SEPROS SESAP SESURB GP-1 SEDUC SECULT SEGEP
SECRETARIA:
             SETRANSP SEURB SEPLAN SETUR GP-2 GP-40 GP-19 GP-18
MODALIDADE: PREGÃO 059/07

         02.03.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.17 - DESPESA 09
         02.03.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35 - DESPESA 12
         02.02.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.17 - DESPESA 01
         02.02.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35 - DESPESA 03
         02.04.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.17 - DESPESA 14
         02.04.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35 - DESPESA 17
         02.06.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35 - DESPESA 25
         02.22.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.17 - DESPESA 27
DOTAÇÃO: 02.22.00/23.122.6001.2283/4.4.90.52.35 - DESPESA 31
         13.02.00/04.126.7001.2237/3.3.90.30.17 - DESPESA 300
         13.02.00/04.126.7001.2237/4.4.90.52.35 - DESPESA 302
         15.02.00/27.812.3001.2062/3.3.90.00.00
         15.02.00/27.812.3001.2062/4.4.90.00.00
         08.10.00/04.126.7001.2019/3.3.90.30.17 - DESPESA 193    F.R. 01.110.00
         08.15.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17 - DESPESA 197    F.R. 01.110.00
         08.10.00/04.126.7001.2019/4.4.90.52.35 - DESPESA 196    F.R. 01.110.00
         08.15.00/04.126.7001.2019/4.4.90.52.35 - DESPESA 198    F.R. 01.110.00
            16.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.17 - DESPESA 315   F.R. 01.110.00
            16.02.00/13.392.3002.1016/4.4.90.52.35 - DESPESA 320   F.R. 01.110.00
            19.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.30.17 - DESPESA 332   F.R. 01.110.00
            19.02.00/23.122.6002.2203/4.4.90.52.35 - DESPESA 337   F.R. 01.110.00
            04.02.00/04.126.7001.2018/3.3.90.30.17 - DESPESA 60
            04.02.00/04.126.7001.2018/4.4.90.52.35 - DESPESA 62
            03.02.00/04.126.7001.2020/3.3.90.30.17 - DESPESA 37    F.R. 01.110.00
            03.07.00/04.129.7001.2244/4.4.90.52.35 - DESPESA 45    F.R. 01.110.00
            12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.17 - DESPESA 254   F.R. 01.110.00
            12.02.00/08.122.4004.1032/4.4.90.52.35 - DESPESA 264   F.R. 01.110.00
            07.14.00/04.122.7001.2011/3.3.90.30.17 - DESPESA 186
            07.12.00/16.122.5003.2089/4.4.90.52.35 - DESPESA 176
            11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.17 - DESPESA 221
            11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.35 - DESPESA 223
            09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.17 - DESPESA 200
            09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35 - DESPESA 202
            17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.17
            17.02.00/04.122.7001.2234/4.4.90.52.35
            10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.17 - DESPESA 211
            10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17 - DESPESA 217
            10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.17 - DESPESA 208
            10.16.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.35 - DESPESA 219
            10.02.00/15.453.5001.2179/4.4.90.52.35 - DESPESA 209
            05.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.30.17 - DESPESA 069   F.R. 01.310.00
            05.09.00/10.122.1002.2040/4.4.90.52.35 - DESPESA 076   F.R. 01.310.00
            06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.30.17
            06.11.03/12.361.2001.2046/3.3.90.30.17
            06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.30.17
            06.11.02/12.365.2002.1018/4.4.90.52.35
            06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.35
            06.11.05/12.367.2001.1013/4.4.90.52.35
PRAZO:    12 MESES
          AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DE INFORMÁTICA, SENDO OS ITENS: 28 A 30
OBJETO:
          E 49 A 51.
DATA ASSINATURA: 26/07/2007            DATA PUBLICAÇÃO: 17/08/2007



PROCESSO:          7608/07                TERMO DE ATA N°.: 193/07
              ÁRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME
FORNECEDOR:
       07.110.498/0001-94
CNPJ:
             SEAD SEJEL SAJUR SEOP SEFIN SEPROS SESAP SESURB GP-1 SEDUC SECULT SEGEP
SECRETARIA:
             SETRANSP SEURB SEPLAN SETUR GP-2 GP-40 GP-19 GP-18
MODALIDADE: PREGÃO 059/07
         02.03.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.17 - DESPESA 09
         02.03.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35 - DESPESA 12
         02.02.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.17 - DESPESA 01
         02.02.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35 - DESPESA 03
         02.04.00/04.122.7003.2024/3.3.90.30.17 - DESPESA 14
DOTAÇÃO:
         02.04.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35 - DESPESA 17
         02.06.00/04.122.7003.2024/4.4.90.52.35 - DESPESA 25
         02.22.00/23.122.6001.2283/3.3.90.30.17 - DESPESA 27
         02.22.00/23.122.6001.2283/4.4.90.52.35 - DESPESA 31
         13.02.00/04.126.7001.2237/3.3.90.30.17 - DESPESA 300
            13.02.00/04.126.7001.2237/4.4.90.52.35 - DESPESA 302
            15.02.00/27.812.3001.2062/3.3.90.00.00
            15.02.00/27.812.3001.2062/4.4.90.00.00
            08.10.00/04.126.7001.2019/3.3.90.30.17 - DESPESA 193   F.R. 01.110.00
            08.15.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.17 - DESPESA 197   F.R. 01.110.00
            08.10.00/04.126.7001.2019/4.4.90.52.35 - DESPESA 196   F.R. 01.110.00
            08.15.00/04.126.7001.2019/4.4.90.52.35 - DESPESA 198   F.R. 01.110.00
            16.02.00/13.122.3002.2063/3.3.90.30.17 - DESPESA 315   F.R. 01.110.00
            16.02.00/13.392.3002.1016/4.4.90.52.35 - DESPESA 320   F.R. 01.110.00
            19.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.30.17 - DESPESA 332   F.R. 01.110.00
            19.02.00/23.122.6002.2203/4.4.90.52.35 - DESPESA 337   F.R. 01.110.00
            04.02.00/04.126.7001.2018/3.3.90.30.17 - DESPESA 60
            04.02.00/04.126.7001.2018/4.4.90.52.35 - DESPESA 62
            03.02.00/04.126.7001.2020/3.3.90.30.17 - DESPESA 37    F.R. 01.110.00
            03.07.00/04.129.7001.2244/4.4.90.52.35 - DESPESA 45    F.R. 01.110.00
            12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.17 - DESPESA 254   F.R. 01.110.00
            12.02.00/08.122.4004.1032/4.4.90.52.35 - DESPESA 264   F.R. 01.110.00
            07.14.00/04.122.7001.2011/3.3.90.30.17 - DESPESA 186
            07.12.00/16.122.5003.2089/4.4.90.52.35 - DESPESA 176
            11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.17 - DESPESA 221
            11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.35 - DESPESA 223
            09.02.00/15.122.5002.2080/3.3.90.30.17 - DESPESA 200
            09.02.00/15.122.5002.2080/4.4.90.52.35 - DESPESA 202
            17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.17
            17.02.00/04.122.7001.2234/4.4.90.52.35
            10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.17 - DESPESA 211
            10.16.00/15.452.8001.2266/3.3.90.30.17 - DESPESA 217
            10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.30.17 - DESPESA 208
            10.16.00/15.452.8001.2266/4.4.90.52.35 - DESPESA 219
            10.02.00/15.453.5001.2179/4.4.90.52.35 - DESPESA 209
            05.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.30.17 - DESPESA 069   F.R. 01.310.00
            05.09.00/10.122.1002.2040/4.4.90.52.35 - DESPESA 076   F.R. 01.310.00
            06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.30.17
            06.11.03/12.361.2001.2046/3.3.90.30.17
            06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.30.17
            06.11.02/12.365.2002.1018/4.4.90.52.35
            06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.35
            06.11.05/12.367.2001.1013/4.4.90.52.35

PRAZO:    12 MESES
          AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DE INFORMÁTICA, SENDO OS ITENS: 54, 55 E
OBJETO:
          64.
DATA ASSINATURA: 26/07/2007            DATA PUBLICAÇÃO: 17/08/2007



PROCESSO:          23333/06               TERMO DE ATA N°.: 194/07
              ÁRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME
FORNECEDOR:
       07.110.498/0001-94
CNPJ:
             SEAD SEJEL SAJUR SEOP SEFIN SEPROS SESAP SESURB GP-1 SEDUC SECULT SEGEP
SECRETARIA:
             SETRANSP SEURB SEPLAN SETUR GP-2 GP-40 GP-19 GP-18
MODALIDADE: PREGÃO 067/07
         02.03.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.99
         02.02.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.99
         02.04.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.99
         02.06.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.99
         02.22.00/23.122.6001.228-3/4.4.90.52.99
         13.02.00/04.126.7001.223-7/4.4.90.52.35
         15.02.00/27.812.3001.206-2/4.4.90.52.35
         08.10.00/04.122.7001.201-0/4.4.90.52.35
         16.02.00/13.392.3002.209-2/4.4.90.52.35
         19.02.00/23.122.6002.220-3/4.4.90.52.35
         04.02.00/04.126.7001.201-8/4.4.90.52.35
         03.02.00/04.122.7001.201-2/4.4.90.00.00
         03.07.00/04.129.7001.224-4/4.4.90.00.00
DOTAÇÃO: 03.08.00/04.122.7001.224-6/4.4.90.00.00
         12.02.00/08.122.4004.103-2/4.4.90.52.35
         07.12.00/16.482.5003.104-5/4.4.90.52.35
         07.13.00/18.541.6003.222-4/4.4.90.52.35
         07.14.00/04.122.7001.201-1/4.4.90.52.35
         11.02.00/15.122.5002.208-7/4.4.90.52.35
         09.02.00/15.122.5002.208-0/4.4.90.52.35
         17.02.00/04.122.7001.223-4/4.4.90.52.35
         10.16.00/15.452.8001.225-7/4.4.90.52.35
         10.02.00/15.453.5001.217-9/4.4.90.52.35
         05.09.03/10.301.1001.100-1/4.4.90.52.35
         06.11.02/12.365.2002.205-4/4.4.90.52.35
         06.11.03/12.361.2001.204-6/4.4.90.52.35
         06.11.05/12.367.2001.205-0/4.4.90.52.35
PRAZO:    12 MESES
          AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES, NOBREAKS E MÓDULOS DE BATERIA, SENDO OS
OBJETO:
          ITENS: 01, 02, 04 E 05.
DATA ASSINATURA: 27/07/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 18/08/2007



PROCESSO:            23333/06                   TERMO DE ATA N°.: 195/07
               B&B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
FORNECEDOR: LTDA. ME
       05.618.938/0001-93
CNPJ:
             SEAD SEJEL SAJUR SEOP SEFIN SEPROS SESAP SESURB GP-1 SEDUC SECULT SEGEP
SECRETARIA:
             SETRANSP SEURB SEPLAN SETUR GP-2 GP-40 GP-19 GP-18
MODALIDADE: PREGÃO 067/07
            02.03.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.99
            02.02.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.99
            02.04.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.99
            02.06.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.99
            02.22.00/23.122.6001.228-3/4.4.90.52.99
            13.02.00/04.126.7001.223-7/4.4.90.52.35
            15.02.00/27.812.3001.206-2/4.4.90.52.35
DOTAÇÃO:
            08.10.00/04.122.7001.201-0/4.4.90.52.35
            16.02.00/13.392.3002.209-2/4.4.90.52.35
            19.02.00/23.122.6002.220-3/4.4.90.52.35
            04.02.00/04.126.7001.201-8/4.4.90.52.35
            03.02.00/04.122.7001.201-2/4.4.90.00.00
            03.07.00/04.129.7001.224-4/4.4.90.00.00
            03.08.00/04.122.7001.224-6/4.4.90.00.00
            12.02.00/08.122.4004.103-2/4.4.90.52.35
            07.12.00/16.482.5003.104-5/4.4.90.52.35
            07.13.00/18.541.6003.222-4/4.4.90.52.35
            07.14.00/04.122.7001.201-1/4.4.90.52.35
            11.02.00/15.122.5002.208-7/4.4.90.52.35
            09.02.00/15.122.5002.208-0/4.4.90.52.35
            17.02.00/04.122.7001.223-4/4.4.90.52.35
            10.16.00/15.452.8001.225-7/4.4.90.52.35
            10.02.00/15.453.5001.217-9/4.4.90.52.35
            05.09.03/10.301.1001.100-1/4.4.90.52.35
            06.11.02/12.365.2002.205-4/4.4.90.52.35
            06.11.03/12.361.2001.204-6/4.4.90.52.35
            06.11.05/12.367.2001.205-0/4.4.90.52.35

PRAZO:    12 MESES
          AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES, NOBREAKS E MÓDULOS DE BATERIA, SENDO O ITEM:
OBJETO:
          03.
DATA ASSINATURA: 27/07/2007               DATA PUBLICAÇÃO: 18/08/2007



PROCESSO:         23333/06               TERMO DE ATA N°.: 196/07
              A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME
FORNECEDOR:
       03.023.592/0001-55
CNPJ:
             SEAD SEJEL SAJUR SEOP SEFIN SEPROS SESAP SESURB GP-1 SEDUC SECULT SEGEP
SECRETARIA:
             SETRANSP SEURB SEPLAN SETUR GP-2 GP-40 GP-19 GP-18
MODALIDADE: PREGÃO 067/07
            02.03.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.99
            02.02.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.99
            02.04.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.99
            02.06.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.99
            02.22.00/23.122.6001.228-3/4.4.90.52.99
            13.02.00/04.126.7001.223-7/4.4.90.52.35
            15.02.00/27.812.3001.206-2/4.4.90.52.35
            08.10.00/04.122.7001.201-0/4.4.90.52.35
            16.02.00/13.392.3002.209-2/4.4.90.52.35
            19.02.00/23.122.6002.220-3/4.4.90.52.35
            04.02.00/04.126.7001.201-8/4.4.90.52.35
            03.02.00/04.122.7001.201-2/4.4.90.00.00
            03.07.00/04.129.7001.224-4/4.4.90.00.00
DOTAÇÃO: 03.08.00/04.122.7001.224-6/4.4.90.00.00
            12.02.00/08.122.4004.103-2/4.4.90.52.35
            07.12.00/16.482.5003.104-5/4.4.90.52.35
            07.13.00/18.541.6003.222-4/4.4.90.52.35
            07.14.00/04.122.7001.201-1/4.4.90.52.35
            11.02.00/15.122.5002.208-7/4.4.90.52.35
            09.02.00/15.122.5002.208-0/4.4.90.52.35
            17.02.00/04.122.7001.223-4/4.4.90.52.35
            10.16.00/15.452.8001.225-7/4.4.90.52.35
            10.02.00/15.453.5001.217-9/4.4.90.52.35
            05.09.03/10.301.1001.100-1/4.4.90.52.35
            06.11.02/12.365.2002.205-4/4.4.90.52.35
            06.11.03/12.361.2001.204-6/4.4.90.52.35
            06.11.05/12.367.2001.205-0/4.4.90.52.35
PRAZO:    12 MESES
          AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES, NOBREAKS E MÓDULOS DE BATERIA, SENDO O ITEM:
OBJETO:
          03.
DATA ASSINATURA: 27/07/2007               DATA PUBLICAÇÃO: 18/08/2007



PROCESSO:           19588/06               TERMO DE ATA N°.:        197/07
               SÓ FRIO COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.
FORNECEDOR:
        07.044.419/0001-94
CNPJ:
SECRETARIA: SESURB SEGEP SEPROS SESAP SEDUC SEAD
MODALIDADE: PREGÃO 066/07
             SESURB:       11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.34 – DESPESA 223
             SEGEP:        17.02.00/04.122.7001.2234/4.4.90.52.34 – DESPESA 328
             SEPROS:       12.02.00/08.122.4004.1032/4.4.90.52.99 – DESPESA 264
             SESAP:        05.09.03/10.301.1001.1002/4.4.90.52.34 – DESPESA 108
DOTAÇÃO:
             SEDUC:        06.11.02/12.365.2002.1018/4.4.90.52.34
             SEDUC:        06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.34
             SEDUC:        06.11.05/12.367.2001.1013/4.4.90.52.34
             SEAD:         08.10.00/04.126.7001.2019/4.4.90.52.35 – DESPESA 196
PRAZO:     12 MESES
           AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO TIPO JANELA, SENDO OS
OBJETO:
           ITENS: 01 A 05.
DATA ASSINATURA: 27/07/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 23/08/2007



PROCESSO:            19588/06              TERMO DE ATA N°.:        198/07
               F.L. COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA.
FORNECEDOR:
       06.050.018/0001-84
CNPJ:
SECRETARIA: SESURB SEGEP SEPROS SESAP SEDUC SEAD
MODALIDADE: PREGÃO 066/07
           SESURB:        11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.52.34 – DESPESA 223
           SEGEP:         17.02.00/04.122.7001.2234/4.4.90.52.34 – DESPESA 328
           SEPROS:        12.02.00/08.122.4004.1032/4.4.90.52.99 – DESPESA 264
           SESAP:         05.09.03/10.301.1001.1002/4.4.90.52.34 – DESPESA 108
DOTAÇÃO:
           SEDUC:         06.11.02/12.365.2002.1018/4.4.90.52.34
           SEDUC:         06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.34
           SEDUC:         06.11.05/12.367.2001.1013/4.4.90.52.34
           SEAD:          08.10.00/04.126.7001.2019/4.4.90.52.35 – DESPESA 196
PRAZO:    12 MESES
          AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO TIPO JANELA, SENDO O
OBJETO:
          ITEM: 06.
DATA ASSINATURA: 27/07/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 23/08/2007




                                     TERMOS DIVERSOS

PROCESSO:   22918/05         TERMO DE: ENCERRAMENTO
FORNECEDOR:    ARKAM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ:     00.951.062/0001-89
SECRETARIA:  SESAP
           TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OBJETO:    ENGENHARIA Nº 099/06, VISANDO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR
           CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO DE ALIMENTOS - HOSPITAL MUNICIPAL.
DATA ASSINATURA:      02/07/2007          DATA PUBLICAÇÃO:      18/07/2007



PROCESSO:     2528/06            TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      TETO CONSTRUÇÕES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ:       45.533.585/0001-43
SECRETARIA: SEDUC
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              DE
           ENGENHARIA, FIRMADO EM 11 DE OUTUBRO DE 2006, CUJO OBJETO TRATA DA
           CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO DE PERÍODO INTEGRAL - EPI
           SÍTIO DO CAMPO, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R$ 193.421,45 (CENTO E
OBJETO:    NOVENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E CINCO
           CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 4,03% (QUATRO INTEIROS E TRÊS
           CENTÉSIMOS PORCENTO) QUE SOMADOS AO PERCENTUAL ADITADO A MAIOR
           ANTERIORMENTE, PERFAZ ATÉ A PRESENTE DATA 9,24% (NOVE INTEIROS E VINTE E
           QUATRO CENTÉSIMOS PORCENTO) ADITADOS A MAIOR .
DATA ASSINATURA:          03/07/2007           DATA PUBLICAÇÃO:  07/07/2007



PROCESSO:    3717/06             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ:       43.247.568/0001-14
SECRETARIA: SEDUC
           TERMO DE       ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA, FIRMADO EM 11 DE OUTUBRO DE 2006, CUJO OBJETO TRATA DA
           IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA EM MARIO POSSANI, QUE ADITA A
           MAIOR O VALOR DE R$ 209.905,19 (DUZENTOS E NOVE MIL , NOVECENTOS E CINCO
OBJETO:    REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 10,48% (DEZ
           INTEIROS E QUARENTA E OITO CENTÉSIMOS PORCENTO), QUE SOMADOS AO
           PERCENTUAL ADITADO A MAIOR ANTERIORMENTE, PERFAZ ATÉ A PRESENTE DATA
           18,32% (DEZOITO INTEIROS E TRINTA E DOIS CENTÉSIMOS PORCENTO) ADITADOS A
           MAIOR.
DATA ASSINATURA:          03/07/2007           DATA PUBLICAÇÃO:    07/07/2007



PROCESSO:    21156/06            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      COOPERATIVA MISTA DE TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SAÚDE DA PRAIA
                 GRANDE - COOPERSAÚDE
CNPJ:       06.223.513/0001-48
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 052/07 DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
           DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR/AMBULATORIAL, FIRMADO EM 02 DE ABRIL DE
OBJETO:
           2007, QUE PRORROGA POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 31/07/2007, O
           PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          06/07/2007          DATA PUBLICAÇÃO:    08/08/2007



PROCESSO:   21157/06          TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:    TRAUMALIFE MEDICINA LTDA.
CNPJ:       07.296.533/0001– 01
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 021/07 DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
           DE SERVIÇO MÉDICO/HOSPITALAR EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA,FIRMADO EM
OBJETO:
           24 DE JANEIRO DE 2007,QUE PRORROGA POR 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 23 DE
           JULHO DE 2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          06/07/2007          DATA PUBLICAÇÃO:     15/08/2007



PROCESSO:    5480/06             TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      DOMINGOS ROBERTO RODRIGUES EPP
CNPJ:       49.194.160/0001-08
SECRETARIA: SEDUC SESAP SEPROS
           TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 113/06 DE FORNECIMENTO
           PARCELADO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, FIRMADO EM 14 DE AGOSTO DE
OBJETO:
           2006, QUE PRORROGA O PRAZO DO REFERIDO CONTRATOPOR MAIS 04 (QUATRO)
           MESES ATÉ 14/12/2007.
DATA ASSINATURA:          12/07/2007          DATA PUBLICAÇÃO:  23/08/2007



PROCESSO:    19681/05            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      ROCHA, CALDERON E ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ:       00.580.630/0001-82
SECRETARIA: SAJUR
           TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 095/04 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
           DE ADVOCACIA NA ÁREA TRABALHISTA, CONSULTIVA E CONTENCIOSA, FIRMADO EM
OBJETO:
           11 DE AGOSTO DE 2003, QUE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11
           DE AGOSTO DE 2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          18/07/2007          DATA PUBLICAÇÃO:    16/08/2007



PROCESSO:    7734/06             TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:     JUVINA VILLAROSA BADELATTO
CPF:       216.702.838-52
SECRETARIA: SEAD
            TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 097/06 DE LOCAÇÃO NÃO
OBJETO:     RESIDENCIA, FIRMADO EM 20 DE JULHO DE 2006, FICA PRORROGADO POR MAIS 12
            (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/07/2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          19/07/2007             DATA PUBLICAÇÃO:     07/08/2007



PROCESSO:    11902/06             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      PLAYPISO – PISOS ESPORTIVOS LTDA.
CPF:        57.396.418/0001-87
SECRETARIA: SEJEL
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 168/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA NATURAL EM PISTA DE ATLETISMO, FIRMADO EM
OBJETO:
           05/12/2006, QUE PRORROGA O REFERIDO CONTRATO POR MAIS 75 (SETENTA E
           CINCO) DIAS.
DATA ASSINATURA:          20/07/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 18/09/2007
                                  AGOSTO


                                 CONTRATOS

PROCESSO:    13727/07                    CONTRATO N°.: 129/07
FORNECEDOR: GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS LTDA.
CNPJ: 05.329.957/0001-08
SECRETARIA:    SEFIN
VALOR: R$ 2.2880,00
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÂO PÚBLICA
         MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA.
DATA ASSINATURA:     01/08/2007           DATA PUBLICAÇÃO:    02/08/2007



PROCESSO:     9958/07                          CONTRATO N°.: 130/07
FORNECEDOR: TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA:     SESAP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 011/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1001.2002/4.4.90.51.99 DESP. 460
            05.09.00/10.302.1001.2002/4.4.90.51.99 DESP. 080
VALOR: R$ 7.797.577,70
PRAZO:   04 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA E
         READEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E
         INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR/GERADOR DE 400 KVA, ACOPLADO À BANCO
         DE BATERIAS, PARA ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE.
DATA ASSINATURA:      06/08/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   08/08/2007



PROCESSO:    13653/07                       CONTRATO N°.: 131/07
FORNECEDOR: TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
CNPJ: 45.876.059/0001-86
SECRETARIA:    SEAD
DOTAÇÃO: 08.15.00/04.122.7001.201-0/3.3.90.39.99 DESP. 197
VALOR: R$ 3.057,60
PRAZO:   06 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER DE DEMONSTRATIVOS DE
         PAGAMENTO (HOLLERIT) ORIUNDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRATANTE;
         FRENTE E VERSO, COM AUTO ENVELOPAMENTO ATRAVÉS DE LEITURA DE FITA
         MAGNÉTICA OU ON-LINE, SENDO A GRAMATURA IGUAL A 75 GRAMAS; EMITIDOS
         MEDIANTE ORDENS DE SERVIÇOS MENSAIS
DATA ASSINATURA:     06/08/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   23/08/2007



PROCESSO:    8065/07                   CONTRATO N°.: 132/07
FORNECEDOR: NATALIA MARIA DA SILVA ALIMENTOS EPP
CNPJ: 08.070.362/0001-60
SECRETARIA:    SESAP
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 005/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07/075/05.300.03
VALOR: R$ 180.514,00
PRAZO:   06 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES DIVERSAS
DATA ASSINATURA:    06/08/2007                DATA PUBLICAÇÃO:         28/08/2007



PROCESSO:    14576/07                       CONTRATO N°.: 133/07
FORNECEDOR: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC
CNPJ: 03.709.814/0058-23
SECRETARIA:    SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.39.53 FONTE: 05.50044 DESPESA: 471
VALOR: R$ 70.500,00
PRAZO:   ATÉ 11/2007
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
         GARÇOM, GARÇONETE, JARDINAGEM, APRENDIZAGEM DE TÉCNICAS BÁSICAS DE
         PATCHWORK, COZINHA BRASILEIRA, COZINHA QUENTE E SEUS ACOMPANHAMENTOS
         E ZELADORIA
DATA ASSINATURA:     08/08/2007               DATA PUBLICAÇÃO:     30/08/2007



PROCESSO:    6366/07                          CONTRATO N°.: 134/07
FORNECEDOR: RICARDO FERREIRA DE LIMA – MANUTENÇÃO – ME
CNPJ: 04.891.330/0001-75
SECRETARIA:     SEDUC E SEPROS
MODALIDADE: CONVITE 122/07
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.39.20
            06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.20
            06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.39.20
            12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.39.20
VALOR: R$ 60.192,00
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
         BATEDEIRA, BEBEDOURO, CARRO TÉRMICO, EXTRATOR DE SUCO, FREEZER, MÁQUINA
         DE LAVAR, LIQUIDIFICADOR, PROCESSADOR DE LEGUMES, REFRIGERADOR,
         VENTILADOR NAS UNIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO
         SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, QUANDO NECESSÁRIO.
DATA ASSINATURA:      13/08/2007                DATA PUBLICAÇÃO:   05/09/2007



PROCESSO:    10550/07                       CONTRATO N°.: 135/07
FORNECEDOR: IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
CNPJ: 33.255.787/0001-91
SECRETARIA:    SESAP
MODALIDADE: CONVITE 129/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/414 FONTE: 95.300.03
VALOR: R$ 19.582,20
PRAZO:   03 MESES
OBJETO:  FORNECIMENTO PARCELADO          DE   FIXADOR    E   REVELADOR      PARA   FILME
         RADIOGRÁFICO
DATA ASSINATURA:   13/08/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:       29/08/2007



PROCESSO:    9429/07                          CONTRATO N°.: 136/07
FORNECEDOR: ÁRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME
CNPJ: 07.110.498/0001-94
SECRETARIA:     SEDUC, SESURB, SETRANSP, SESAP, SECULT, SEPROS, SEJEL, SETUR
MODALIDADE: CONVITE 149/07
DOTAÇÃO:                             06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.99
                                     15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99
            16.02.00/13.392.3002.2092/3.3.90.39.99
            19.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.39.99
            10.02.00/15.453.5001.2179/3.3.90.39.99
            12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.39.99
            05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.39.99
            11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.39.99
VALOR: R$ 78.000,00
PRAZO:   12 MESES
OBJETO:   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 6.500 (SEIS MIL E QUINHENTOS)
         METROS LINEARES DE FAIXAS EM POLIETILENO, COM LARGURA DE 0,70 CM E
         GRAFISMO EM CORES, DESTINADAS ÀS DIVULGAÇÕES DE DIVERSOS EVENTOS DAS
         SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE PÚBLICA, JUVENTUDE ESPORTES E LAZER,
         CULTURA E EVENTOS, TRÂNSITO E TRANSPORTE, PROMOÇÃO SOCIAL, TURISMO E
         SERVIÇOS URBANOS CONFORME AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE
DATA ASSINATURA:      13/08/2007                DATA PUBLICAÇÃO:       13/09/2007



PROCESSO:    14224/07                       CONTRATO N°.: 137/07
FORNECEDOR: ESPECTRUM ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO LTDA
CNPJ: 04.652.291/0001-53
SECRETARIA:    SEDUC
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 06.11.04/12.361.2001.2041/3.3.3.90.39.05
VALOR: R$ 88.414,28
PRAZO:   05 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO
         FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 2º SEGMENTO, POR PARTE
         DA CONTRATADA À CONTRATANTE, SENDO AS AULAS MINISTRADAS EM 8
         ENCONTROS
DATA ASSINATURA:     13/08/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   01/09/2007



PROCESSO:    9085/07                          CONTRATO N°.: 138/07
FORNECEDOR: REINALDO ALVES DE OLIVEIRA BOMBAS ME
CNPJ: 73.126.542/0001-89
SECRETARIA:     SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 155/07
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.39.17
            06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.17
            06.11.05/12.367.2001.2043/3.3.90.39.17
VALOR: R$ 77.868,00
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS
         D’ÁGUA NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO, ESTIMADO 2 HORAS/DIA NAS UNIDADES
         ESCOLARES, NUM TOTAL DE 53 UES
DATA ASSINATURA:    13/08/2007          DATA PUBLICAÇÃO:  31/08/2007



PROCESSO:    11935/07                       CONTRATO N°.: 139/07
FORNECEDOR: SUPERTEX DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA. EPP
CNPJ: 07.738.918/0001-81
SECRETARIA:    SESURB
MODALIDADE: CONVITE 153/07
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99
VALOR: R$ 79.860,00
PRAZO:   06 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE TINTAS PARA O PROJETO RUMO.
DATA ASSINATURA:     13/08/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   14/09/2007



PROCESSO:    4818/07                        CONTRATO N°.: 141/07
FORNECEDOR: PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 00.920.762/0001-06
SECRETARIA:    SEPROS
MODALIDADE: CONVITE 171/07
DOTAÇÃO: .02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.39.16 DESP: 258
VALOR: R$ 76.387,54
PRAZO:   180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA DA CASA DA
         RETAGUARDA.
DATA ASSINATURA:     24/08/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   17/09/2007



PROCESSO:     4587/07                          CONTRATO N°.: 142/07
FORNECEDOR: PELTIER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 62.743.539/0001-98
SECRETARIA:     SESAP SEDUC SESURB SEPROS SEJEL GP-14 SECULT
MODALIDADE: CONVITE 177/07
DOTAÇÃO: 05.09.00/10.122.1002.2039/4.4.90.52.99 DESP.:076 (SESAP)
            05.09.03./10.301.1002.2280/3.3.90.39.99DESP.:103 (SESAP)
            06.11.03/12.361.2001-1011/4.4.90.52.99 DESP.:151 (SEDUC)
            06.11.04/12.361.2001-2046/3.3.90.30.99 DESP.:156 (SEDUC)
            06.11.04/12.361.2001-2046/3.3.90.39.99 DESP.:156 (SEDUC)
            11.02.00/15.122.5002.2104/4.4.90.52.99 DESP.: 223 (SESURB)
            11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.39.99 DESP.: 222 (SESURB)
            12.02.00/08.122.4004.1032/4.4.90.52.99 DESP.: 264 (SEPROS)
            12.02.00/08.244.4004.2157/3.3.90.30.99 DESP.: 262 (SEPROS)
            12.02.00/08.244.4004.2157/3.3.90.39.99 DESP.: 262 (SEPROS)
            15.02.00/27.812.3001.2062/4.4.90.52.99 DESP.: 311 (SEJEL)
            15.02.00/27.812.3001.2062/3.3.90.39.99 DESP.: 307 (SEJEL)
            15.02.00/27.812.3001.2062/3.3.90.30.99 DESP.: 307 (SEJEL)
           02.05.00/06.181.8002.2267/4.4.90.52.24 DESP.: 023 (GP-14)
           02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.39.99 DESP.: 022 (GP-14)
           16.02.00/13.392.3002.1016/4.4.90.52.99 DESP.: 320 (SECULT)
           16.02.00/13.392.3002.1016/3.3.90.30.99 DESP.: 317 (SECULT)
VALOR: R$ 146.971,30
PRAZO:   90 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A EXECUÇÃO DE ACESSOS
         ÓPTICOS PARA INTERLIGAÇÃO DE 16 UNIDADES COM A REDE MUNICIPAL, NO
         MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
DATA ASSINATURA:     24/08/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:      13/09/2007



 CONTRATO 146/07 - CANCELADO



PROCESSO:    2046/06                        CONTRATO N°.: 147/07
FORNECEDOR: ANGEL ÁNALISES E SERVIÇOS GEOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 54.130.885/0001-72
SECRETARIA:    SESURB
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 004/07
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.39.99 DESPESA: 229
VALOR: R$ 64.905,00
PRAZO:   90 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO O PLANO DE INVESTIGAÇÃO
         DETALHADO DA ÁREA LOCALIZADA ENTRE A AV. PROFUNDIR E RUA 9 - BAIRRO
         ANTÁRTICA, CONTEMPLANDO A CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA, MAPEAMENTO
         DA DISTRIBUIÇÃO DOS CONTAMINANTES NO SOLO E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS.
DATA ASSINATURA:     30/08/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   15/09/2007




                                   TERMOS DE ATA

PROCESSO:          21929/06                TERMO DE ATA N°.:   199/07
              ENTERNET INFORMÁTICA LTDA.
FORNECEDOR:
       00.030.559/0001-64
CNPJ:
SECRETARIA: SESURB SEGEP SEPROS SESAP SEDUC SEAD
MODALIDADE: PREGÃO 019/07
           02.03.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.99
           02.02.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.99
           02.04.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.99
           02.06.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.99
           02.22.00/23.122.6001.228-3/4.4.90.52.99
           13.02.00/04.126.7001.223-7/4.4.90.52.35
           15.02.00/27.812.3001.206-2/4.4.90.52.35
DOTAÇÃO:
           08.10.00/04.122.7001.201-0/4.4.90.52.35
           16.02.00/13.392.3002.209-2/4.4.90.52.35
           19.02.00/23.122.6002.220-3/4.4.90.52.35
           04.02.00/04.126.7001.201-8/4.4.90.52.35
           03.02.00/04.122.7001.201-2/4.4.90.00.00
           03.07.00/04.129.7001.224-4/4.4.90.00.00
           03.08.00/04.122.7001.224-6/4.4.90.00.00
           12.02.00/08.122.4004.103-2/4.4.90.52.35
           07.12.00/16.482.5003.104-5/4.4.90.52.35
           07.13.00/18.541.6003.222-4/4.4.90.52.35
           07.14.00/04.122.7001.201-1/4.4.90.52.35
           11.02.00/15.122.5002.208-7/4.4.90.52.35
           09.02.00/15.122.5002.208-0/4.4.90.52.35
           17.02.00/04.122.7001.223-4/4.4.90.52.35
           10.16.00/15.452.8001.225-7/4.4.90.52.35
           10.02.00/15.453.5001.217-9/4.4.90.52.35
           05.09.03/10.301.1001.100-1/4.4.90.52.35
           06.11.02/12.365.2002.205-4/4.4.90.52.35
           06.11.03/12.361.2001.204-6/4.4.90.52.35
           06.11.05/12.367.2001.205-0/4.4.90.52.35
PRAZO:    12 MESES
          AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONECTIVIDADE E VOIP, SENDO OS ITENS: 01, 02,
OBJETO:
          04, 05, 07, 08, 09 E 10.
DATA ASSINATURA: 14/08/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 31/08/2007



PROCESSO:          21929/06               TERMO DE ATA N°.: 199/07
              ÁRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME
FORNECEDOR:
       07.110.498/0001-94
CNPJ:
SECRETARIA: SESURB SEGEP SEPROS SESAP SEDUC SEAD
MODALIDADE: PREGÃO 019/07
           02.03.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.99
           02.02.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.99
           02.04.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.99
           02.06.00/04.122.7003.202-4/4.4.90.52.99
           02.22.00/23.122.6001.228-3/4.4.90.52.99
           13.02.00/04.126.7001.223-7/4.4.90.52.35
           15.02.00/27.812.3001.206-2/4.4.90.52.35
           08.10.00/04.122.7001.201-0/4.4.90.52.35
           16.02.00/13.392.3002.209-2/4.4.90.52.35
           19.02.00/23.122.6002.220-3/4.4.90.52.35
           04.02.00/04.126.7001.201-8/4.4.90.52.35
           03.02.00/04.122.7001.201-2/4.4.90.00.00
           03.07.00/04.129.7001.224-4/4.4.90.00.00
DOTAÇÃO: 03.08.00/04.122.7001.224-6/4.4.90.00.00
           12.02.00/08.122.4004.103-2/4.4.90.52.35
           07.12.00/16.482.5003.104-5/4.4.90.52.35
           07.13.00/18.541.6003.222-4/4.4.90.52.35
           07.14.00/04.122.7001.201-1/4.4.90.52.35
           11.02.00/15.122.5002.208-7/4.4.90.52.35
           09.02.00/15.122.5002.208-0/4.4.90.52.35
           17.02.00/04.122.7001.223-4/4.4.90.52.35
           10.16.00/15.452.8001.225-7/4.4.90.52.35
           10.02.00/15.453.5001.217-9/4.4.90.52.35
           05.09.03/10.301.1001.100-1/4.4.90.52.35
           06.11.02/12.365.2002.205-4/4.4.90.52.35
           06.11.03/12.361.2001.204-6/4.4.90.52.35
           06.11.05/12.367.2001.205-0/4.4.90.52.35
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONECTIVIDADE E VOIP, SENDO O ITEM: 06.
DATA ASSINATURA: 14/08/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 31/08/2007
PROCESSO:          12595/07                  TERMO DE ATA N°.: 226/07
              B&B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
FORNECEDOR: LTDA. ME
       05.618.938/0001-93
CNPJ:
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 078/07
DOTAÇÃO: 11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.07 DESPESA 221
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL
DATA ASSINATURA: 22/08/2007                   DATA PUBLICAÇÃO: 05/09/2007



PROCESSO:           14227/07              TERMO DE ATA N°.: 241/07
FORNECEDOR:     GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTDA. ME
CNPJ: 00.575.173/0001-38
SECRETARIA:     SEJEL
MODALIDADE:      PREGÃO 088/07
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.210-9/3.3.90.30.99 DESP. 309
PRAZO:    12 MESES
          AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA AS MODALIDADES JUDÔ, CARATÊ E
OBJETO:
          TAEKWONDO, SENDO OS LOTES: I, II, III E IV.
DATA ASSINATURA:   31/08/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 18/09/2007



PROCESSO:       14228/07              TERMO DE ATA N°.: 242/07
FORNECEDOR: GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTDA. ME
CNPJ:    00.575.173/0001-38
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO 089/07
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.210-9/3.3.90.30.99 DESP. 309
PRAZO:    12 MESES
          AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA AS MODALIDADES FUTEBOL E FUTSAL,
OBJETO:
          SENDO OS LOTES: I, II E III.
DATA ASSINATURA: 31/08/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 18/09/2007




                                    TERMOS DIVERSOS

PROCESSO:   7526/05           TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:     CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA.
CNPJ:      38.969.564/0001-00
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 122/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
           ESPECIALIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, FIRMADO EM 18 DE
OBJETO:
           AGOSTO DE 2005, QUE PRORROGA POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 18 DE
           AGOSTO DE 2007, O PRAZO DO REFEIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:        01/08/2007           DATA PUBLICAÇÃO:    22/08/2007



PROCESSO:    9557/05             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ:       00.920.762/0001-06
SECRETARIA: SESURB
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 152/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA VISANDO A EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO PARA FEIRA CONFINADA
           CAIÇARA, FIRMADO EM 24 DE OUTUBRO DE 2006, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE
           R$ 14.594,23 (QUATORZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E
           TRÊS CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 9,91% (NOVE INTEIROS E
OBJETO:    NOVENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO
           CONTRATO ORIGINAL, E ADITA A MENOR O VALOR DE R$ 48.271,86 (QUARENTA E
           OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS),
           REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 32,80% (TRINTA E DOIS INTEIROS E OITENTA
           CENTÉSIMOS POR CENTO) A SEREM SUPRIMIDOS DO VALOR DO CONTRATO
           ORIGINAL.
DATA ASSINATURA:          03/08/2007 DATA PUBLICAÇÃO:   24/08/2007 - 13/09/2007 (Errata)



PROCESSO:    13029/05            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      CRX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X LTDA.
CNPJ:       04.864.204/0001-21
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 120/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, FIRMADO EM
OBJETO:
           12 DE AGOSTO DE 2005, QUE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE
           12/08/2007, O PRAZO DO REFERIDOCONTRATO.
DATA ASSINATURA:          03/08/2007            DATA PUBLICAÇÃO: 05/09/2007



PROCESSO:    3131/94             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ:       49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEOP
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 046/094 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA, FIRMADO EM 23 DE MAIO DE 1994, QUE PRORROGA O PRAZO
OBJETO:
           CONTRATUAL ATÉ O SEU TERMO FINAL, QUE SE DARÁ EM 31/12/2007, A CONTAR DA
           DATA FINDA, OU SEJA, 26 DE AGOSTO DE 2007.
DATA ASSINATURA:          06/08/2007            DATA PUBLICAÇÃO: 31/08/2007



PROCESSO:    799/07            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      LITOGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LIQUEFEITO LTDA.
CNPJ:       52.292.745/0001-75
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 034/07 DE FORNECIMENTO
           PARCELADO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM CILINDROS DE 45 KG,
OBJETO:
           FIRMADO EM 09 DE MARÇO DE 2007, QUE PRORROGA POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A
           PARTIR DE 09 DE SETEMBRO DE 2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:         13/08/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 31/08/2007



PROCESSO:    11023/07            TERMO DE: PARCERIA
FORNECEDOR:      ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E INCENTIVO A SAÚDE – APIS
CNPJ:       04.046.815/0001-62
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PARCERIA QUE TEM POR OBJETO PROPORCIONAR A REALIZAÇÃO DE
           AÇÕES, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO ESTABELECIDO EM CONJUNTO, QUE
           AMPLIEM A DIVERSIFICAÇÃO DE FONTES ORÇAMENTÁRIAS DA OSC, E QUE
OBJETO:
           CONTRIBUAM PARA A REINSERÇÃO SOCIAL DE PESSOAS QUE VIVENCIAM A
           PATOLOGIA DO HIV/AIDS, O QUAL SE REALIZARÁ POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE
           VÍNCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES.
DATA ASSINATURA:          14/08/2007           DATA PUBLICAÇÃO: 13/09/2007



PROCESSO:     21575/05           TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DE SANTOS LTDA.
CNPJ:       47.786.116/0001-61
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS E BIOPSIAS CIRÚRGICAS, ASPIRATIVAS E OUTRAS,
OBJETO:
           FIRMADO EM 13 DE MARÇO DE 2006, QUE PRORROGA O PRAZO DO REFERIDO
           CONTRATO ATÉ 12/03/2008.
DATA ASSINATURA:          15/08/2007           DATA PUBLICAÇÃO: 15/09/2007



PROCESSO:    3613/07              TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ:       00.920.762/0001-06
SECRETARIA: SEPROS
            TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 090/07 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
            ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA CASA DE ESTAR FERDINANDO ALVES DE
            OLIVEIRA, FIRMADO EM 21 DE MAIO DE 2007, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R$
OBJETO:
            20.594,00 (VINTE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS), REPRESENTANDO
            APROXIMADAMENTE 28,41% (VINTE E OITO INTEIROS E QUARENTA E UM CENTÉSIMOS
            POR CENTO) A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL.
DATA ASSINATURA:          16/08/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 31/08/2007



PROCESSO:    6799/07           TERMO DE: ENCERRAMENTO
FORNECEDOR:      PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ:       00.920.762/0001-06
SECRETARIA: SESURB
           TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA Nº 127/05, FIRMADO EM 29 DE AGOSTO DE 2005, CUJO OBJETO TRATA
OBJETO:
           DA EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NOS BAIRROS BOQUEIRÃO, QUIETUDE E VILA
           ANTÁRTICA.
DATA ASSINATURA:       17/08/2007            DATA PUBLICAÇÃO:   13/09/2007



PROCESSO:    9267/06             TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ:       05.776.879/0001-81
SECRETARIA: SETRANSP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N°118/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E LICENÇA DE SOFTWARE
OBJETO:    COM APLICATIVOS,FIRMADO EM 30 DE AGOSTO DE 2006,QUE PRORROGA POR MAIS
           12 (DOZE)MESES, A PARTIR DE 29 DE AGOSTO DE 2007, O PRAZO DO REFERIDO
           CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          17/08/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 01/09/2007



PROCESSO:    3653/05              TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. EPP
CNPJ:       05.032.658/0001-07
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 135/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
           MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E
OBJETO:
           PERIFÉRICOS, FIRMADO EM 09 DE SETEMBRO DE 2005, QUE PRORROGA POR MAIS 12
           (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/09/2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           22/08/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 18/09/2007



PROCESSO:    11721/04            TERMO DE: ENCERRAMENTO
FORNECEDOR:      MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.
CNPJ:       06.297.046/0001-09
SECRETARIA: SESURB
           TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 102/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OBJETO:    ENGENHARIA, FIRMADO EM 30 DE JULHO DE 2006, CUJO OBJETO TRATA DA
           IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE LAZER JACARÉ FUTEBOL CLUBE.
DATA ASSINATURA:          24/08/2007            DATA PUBLICAÇÃO: 13/09/2007



PROCESSO:    7015/05              TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      PRUDÊNCIO VEIGA CALVO E SONIA MARIA PACHECO VEIGA
CPF:        160.947.788-04 E 357.988.908-72
SECRETARIA: SEDUC
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 129/05 DE LOCAÇÃO NÃO
OBJETO:    RESIDENCIAL, FIRMADO EM 01 DE SETEMBRO DE 2005, QUE PRORROGA POR MAIS 12
           (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/09/2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:           27/08/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 13/09/2007



PROCESSO:    2530/06           TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ:       57.042.335/0001-90
SECRETARIA: SEDUC
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 145/06 DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E
           SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CUJO OBJETO TRATA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE
           ESCOLAR DE EDUCAÇÃO DE PERÍODO INTEGRAL – EPI – JARDIM SAMAMBAIA,
           FIRMADO EM 06 DE OUTUBRO DE 2006, QUE ADITA A MAIOR O VALOR DE R$ 25.519,65
           (VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),
           REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 0,97% (NOVENTA E SETE CENTÉSIMOS
           PORCENTO) A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, QUE
OBJETO:
           SOMADOS AOS 8,84% (OITO INTEIROS E OITENTA E QUATRO CENTÉSIMOS PORCENTO)
           JÁ ADITADOS ANTERIORMENTE ATRAVÉS DO TERMO DE ADITAMENTO FIRMADO EM
           14/12/2006 E AOS 15,06% (QUINZE INTEIROS E SEIS DÉCIMOS PORCENTO) JÁ ADITADOS
           ANTERIORMENTE ATRAVÉS DO TERMO DE ADITAMENTO FIRMADO EM 20/03/2007,
           SOMAM O PERCENTUAL JÁ ADITADO A MAIOR DE 24,87%(VINTE E QUATRO INTEIROS E
           OITENTA E SETE CENTÉSIMOS PORCENTO) QUE FORAM ACRESCIDOS AO VALOR DO
           CONTRATO ORIGINAL.
DATA ASSINATURA:         31/08/2007               DATA PUBLICAÇÃO: 13/09/2007



                                      SETEMBRO


                                      CONTRATOS

  PROCESSO:    16027/07                       CONTRATO N°.: 150/07
  FORNECEDOR: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
  CNPJ: 03.774.819/0061-35
  SECRETARIA:    SEPROS
  DOTAÇÃO: 12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.39.53 FONTE: 03.50004 DESPESA: 405
  VALOR: R$ 8.400,00
  PRAZO:   OUTUBRO/2007 A DEZEMBRO/2007
  OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ELETRÔNICA BÁSICA.
  DATA ASSINATURA:     03/09/2007               DATA PUBLICAÇÃO:      06/10/2007



  PROCESSO:     12523/07                      CONTRATO N°.: 151/07
  FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
  CNPJ: 01.315.384/0001-02
  SECRETARIA:     SESAP
  DOTAÇÃO: 05.09.00/3.390.39.99/10.122.1002.2039
  VALOR: R$ 14.696,00
  PRAZO:   120 DIAS
  OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO
           FÍSICO PARA ABRIGAR O CEO II, SITUADA A RUA ITAJUBÁ - BAIRRO BOQUEIRÃO.
  DATA ASSINATURA:      10/09/2007             DATA PUBLICAÇÃO:      22/09/2007



  PROCESSO:    8524/07                         CONTRATO N°.: 152/07
  FORNECEDOR: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.
  CNPJ: 02.913.444/0004-96
  SECRETARIA:    SEGEP SESURB SETRANSP SEDUC SESAP GP-1 SECULT SEPROS SEAD SEPLAN
                 SEFIN SEOP SEURB SAJUR SEJEL SETUR GP-14 GP-19
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE GESTÃO PATRIMONIAL:
         17.02.00/04.122.7001-2235/3.3.90.30.01 DESP. 325

            SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:
            06.11.02/12.365.2002-2054/3.3.90.30.01 DESP. 122
            06.11.03/12.361.2001-2045/3.3.90.30.01 DESP. 138
            06.11.05/12.367.2001-2050/3.3.90.30.01 DESP. 164

            SECRETARIA DA SAÚDE PÚBLICA:
            05.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.30.01 DESP. 069

            SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS:
            11.02.00/15.122.5002.2104/3.3.90.30.01 DESP. 222

            SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE:
            10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.01 DESP. 211

            SECRETARIA GERAL DO GABINETE:
            02.03.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.01 DESP. 010

            SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:
            02.04.00/04.122.7003.2025/3.3.90.30.01 DESP. 015

            SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA:
            02.05.00/06.181.8002.2267/3.3.90.30.01 DESP. 022

            SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL:
            12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.01 DESP. 254

            SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER:
            15.02.00/27.812.3001.2061/3.3.90.39.01 DESP. 306

            SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS:
            16.02.00/13.122.3002.2064/3.3.90.30.01 DESP. 316

            SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS:
            09.02.00/15.122.5002.2081/3.3.90.30.01 DESP. 201

            SECRETARIA DE HABITAÇÃO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE:
            07.12.00/16.122.5003.2089/3.3.90.30.01 DESP. 173
            07.13.00/18.542.6003.1034/3.3.90.30.01 DESP. 183
            07.14.00/04.122.7001.2016/3.3.90.30.01 DESP. 187
            SECRETARIA DE TURISMO:
            19.02.00/23.122.6002.2203/3.3.90.30.01 DESP. 332

            SECRETARIA DE FINANÇAS:
            03.02.00/04.122.7001.2017/3.3.90.30.01 DESP. 36

            SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS:
            04.02.00/04.122.7001.2014/3.3.90.30.01 DESP.59

            SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:
            08.10.00/04.122.7001.2015/3.3.90.30.01 DESP. 191

            SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO:
            13.02.00/04.122.7001.2013/3.3.90.30.01 DESP. 299
VALOR: R$   4.195.970,92
PRAZO:   24 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS.
DATA ASSINATURA:  12/09/2007         DATA PUBLICAÇÃO:                 22/09/2007



PROCESSO:    15159/07                       CONTRATO N°.: 153/07
FORNECEDOR: ACQUAMONDO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA PISCINA LTDA. ME
CNPJ: 05.588.853/0001-00
SECRETARIA:    SEJEL
MODALIDADE: CONVITE 189/07
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.122.3001.206-0/3.3.90.30.99
VALOR: R$ 12.688,78
PRAZO:   05 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS PARA PISCINA
DATA ASSINATURA:     12/09/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   28/09/2007



PROCESSO:     16028/07                         CONTRATO N°.: 154/07
FORNECEDOR: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
CNPJ: 03.709.814/0058-23
SECRETARIA:     SEPROS
DOTAÇÃO: 12.08.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.39.53 FONTE: 03.50004 DESPESA: 405
            12.18.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.39.53 FONTE: 05.50045 DESPESA: 469
VALOR: R$ 24.300,00
PRAZO:   05 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS PARA PISCINA
DATA ASSINATURA:      12/09/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:      08/11/2007



PROCESSO:    9328/07                        CONTRATO N°.: 155/07
FORNECEDOR: TUZZOLO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 64.723.299/0001-95
SECRETARIA:    SEOP
DOTAÇÃO: 09.02.00/4.4.90.51.91/15.451.5002.1081
VALOR: R$ 4.500,00
PRAZO:   30 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A EXECUÇÃO DE
         SONDAGENS A PERCUSSÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
         DA PISTA DO RETORNO DO VIADUTO, ÁREA JUNTO A CURVA DO “S”.
DATA ASSINATURA:     17/09/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   04/10/2007

PROCESSO:    7059/07                        CONTRATO N°.: 156/07
FORNECEDOR: PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 00.920.762/0001-06
SECRETARIA:    SEGEP
MODALIDADE: CONVITE 203/07
DOTAÇÃO: 17.02.00./04.122.7001.2236/3.3.90.39.16 DESP. 326
VALOR: R$ 148.926,08
PRAZO:   120 DIAS
OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA DA COBERTURA
         DA GARAGEM DA SEGEP.
DATA ASSINATURA:   17/09/2007           DATA PUBLICAÇÃO:    19/10/2007



PROCESSO:    2533/06                        CONTRATO N°.: 157/07
FORNECEDOR: TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA:    SEDUC
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ESPECIAL 002/06
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.36.2002.2053/3.3.90.39.10
VALOR: R$ 10,95 POR M²
PRAZO:   365 DIAS PARA REALIZAÇÃO DA OBRA E 15 ANOS PARA LOCAÇÃO A PARTIR DA
         ENTREGA DAS CHAVES
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE EM:
         CONSTRUÇÃO, EM IMÓVEL DO LOCADOR, SITO À AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY,
         LOTES 01, 02 E 03 QUADRA 16 LOTEAMENTO CAIÇARA, BAIRRO CAIÇARA - PRAIA
         GRANDE/SP, DE PRÉDIO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO
         INFANTIL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.146,60 M² EM ÁREA DE TERRENO DE
         1.518,44 M².
DATA ASSINATURA:      19/09/2007              DATA PUBLICAÇÃO:   04/10/2007



PROCESSO:    2535/06                        CONTRATO N°.: 158/07
FORNECEDOR: TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
CNPJ: 49.957.137/0001-28
SECRETARIA:    SEDUC
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ESPECIAL 003/06
DOTAÇÃO: 06.11.04/12.361.2001.2045/3.3.90.39.10
VALOR: R$ 9,13 POR M²
PRAZO:   365 DIAS PARA REALIZAÇÃO DA OBRA E 15 ANOS PARA LOCAÇÃO A PARTIR DA
         ENTREGA DAS CHAVES
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE EM:
         CONSTRUÇÃO, EM IMÓVEL DO LOCADOR, SITO À AVENIDA ANA PEREIRA DE
         FRANÇA, LOTES 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 E 13 DA QUADRA 05, LOTEAMENTO
         BALNEÁRIO ESMERALDA, BAIRRO TREVO - PRAIA GRANDE/SP, DE PRÉDIO DESTINADO
         A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM ÁREA
         CONSTRUÍDA DE 2.025,56 M² EM ÁREA DE TERRENO DE 2.000,00 M².
DATA ASSINATURA:     19/09/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   04/10/2007



PROCESSO:    15230/07                CONTRATO N°.: 159/07
FORNECEDOR: O2 MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
CNPJ: 03.146.808/0001-70
SECRETARIA:    SEGEP
MODALIDADE: CONVITE 200/07
DOTAÇÃO: 17.02.00/04.122.7001.2235/3.3.90.30.39 DESP. 325
         SEGEP-32 AQUISIÇÃO: OXIGÊNIO E ACETILENO

            17.02.00/04.122.7001.2235/3.3.90.39.12 DESP. 325
            SEGEP-32 LOCAÇÃO DE CILINDROS

            17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24 DESP. 326
            SEGEP-31 AQUISIÇÃO: OXIGÊNIO E ACETILENO

           17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.39.12 DESP. 326
           SEGEP-31 LOCAÇÃO DE CILINDROS
VALOR: R$ 18.432,00
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO E ACETILENO E LOCAÇÃO DE
         CILINDROS PARA SOLDA
DATA ASSINATURA:     24/09/2007                 DATA PUBLICAÇÃO: 25/10/2007



PROCESSO:    14247/07                       CONTRATO N°.: 160/07
FORNECEDOR: R C ARRABAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. ME
CNPJ: 07.190.629/0001-90
SECRETARIA:    SEDUC
DOTAÇÃO: 06.11.03/3.3.90.39.16/12.361.2001.2045 DESP. 138
VALOR: R$ 14.580,00
PRAZO:   60 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A IMPERMEABILIZAÇÃO DA
         CAIXA D’ÁGUA SUPERIOR DA E. M. LIONS CLUBE OCIAN, SITUADA A RUA TEÓFILA
         VANDERLINE 933 - BAIRRO OCIAN.
DATA ASSINATURA:     25/09/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   23/10/2007



PROCESSO:    20413/05                 CONTRATO N°.: 161/07
FORNECEDOR: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
SECRETARIA:    SEPLAN
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DDR (DISCAGEM DIRETA A
         RAMAL)
DATA ASSINATURA:     25/09/2007        DATA PUBLICAÇÃO:    23/10/2007



PROCESSO:    15226/07                       CONTRATO N°.: 162/07
FORNECEDOR: RAFAEL FERNANDES LIMPEZA ME
CNPJ: 07.190.629/0001-90
SECRETARIA:    SEPROS
MODALIDADE: CONVITE 196/07
DOTAÇÃO: 12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.39.16
VALOR: R$ 11.380,00
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS E RESERVATÓRIOS D’ÁGUA.
DATA ASSINATURA:     28/09/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   16/10/2007
PROCESSO:    18915/07                       CONTRATO N°.: 163/07
FORNECEDOR: GARDEN'S RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA.
CNPJ: 03.814.880/0001-28
SECRETARIA:    GP-14
DOTAÇÃO: 02.05.00/06.181.8002.226-7/3.3.90.39.99
VALOR: R$ 3.000,00
PRAZO:   15/10/2007 A 28/10/2007
OBJETO: LOCAÇÃO DE TRANSCEPTORES PORTÁTEIS PARA USO PELA GCM DURANTE OS 71º
         JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2007.
DATA ASSINATURA:     28/09/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   05/10/2007




                                     TERMOS DE ATA

PROCESSO:       14229/07              TERMO DE ATA N°.: 243/07
FORNECEDOR: GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTDA. ME
CNPJ:    00.575.173/0001-38
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO 090/07
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.210-9/3.3.90.30.99 DESP. 309
PRAZO:    12 MESES
          AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA AS MODALIDADES BASQUETE, VÔLEI E
OBJETO:
          HANDEBOL, SENDO OS LOTES: I A VII.
DATA ASSINATURA: 05/09/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 18/09/2007



PROCESSO:       14410/07              TERMO DE ATA N°.: 244/07
FORNECEDOR: GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTDA. ME
CNPJ:    00.575.173/0001-38
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO 091/07
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.210-9/3.3.90.39.70
PRAZO:    12 MESES
          AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS ALUNOS DE TODAS AS
OBJETO:   MODALIDADES DAS ESCOLINHAS E ATLETAS DE EQUIPES DE COMPETIÇÃO, SENDO OS
          LOTES: I AO III E VI AO XI.
DATA ASSINATURA: 06/09/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 26/09/2007



PROCESSO:           14410/07               TERMO DE ATA N°.:  245/07
FORNECEDOR:      KASHIMA SPORT COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. EPP
CNPJ:    05.261.440/0001-16
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE:    PREGÃO 091/07
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.210-9/3.3.90.39.70
PRAZO:    12 MESES
          AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS ALUNOS DE TODAS AS
OBJETO:   MODALIDADES DAS ESCOLINHAS E ATLETAS DE EQUIPES DE COMPETIÇÃO, SENDO OS
          LOTES: IV E V.
DATA ASSINATURA: 06/09/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 26/09/2007



PROCESSO:       14226/07              TERMO DE ATA N°.: 246/07
FORNECEDOR: GALGO COMÉRCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTDA. ME
CNPJ:    00.575.173/0001-38
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO 092/07
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.210-9/3.3.90.30.99 DESP. 309
PRAZO:    12 MESES
          AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA AS MODALIDADES SURF, CICLISMO E
OBJETO:
          ATLETISMO, SENDO OS LOTES: I AO III.
DATA ASSINATURA: 06/09/2007                   DATA PUBLICAÇÃO: 28/09/2007



PROCESSO:        14226/07               TERMO DE ATA N°.:     247/07
FORNECEDOR: A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA.
CNPJ:    57.489.403/0001-63
SECRETARIA: SEJEL
MODALIDADE: PREGÃO 092/07
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.210-9/3.3.90.30.99 DESP. 309
PRAZO:    12 MESES
          AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA AS MODALIDADES SURF, CICLISMO E
OBJETO:
          ATLETISMO, SENDO O LOTE: IV.
DATA ASSINATURA: 06/09/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 28/09/2007



PROCESSO:         11330/07                TERMO DE ATA N°.:   248/07
FORNECEDOR: AIXA OFFICE PRODUCTS LTDA.
CNPJ: 03.942.934/0001-30
SECRETARIA: SEAD SEPROS SESAP SESURB SEDUC SEGEP SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO 075/07
            12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.16 DESPESA: 254 FR: 01.11000
            12.02.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 DESPESA: 255 FR: 01.11000
            12.02.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00 DESPESA: 256 FR: 01.11000
            12.02.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00 DESPESA: 257 FR: 01.11000
            12.02.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESPESA: 258 FR: 01.11000
            12.02.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 DESPESA: 259 FR: 01.11000
            12.02.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00 DESPESA: 260 FR: 01.11000
            12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 DESPESA: 266 FR: 01.11000
            12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 DESPESA: 267 FR: 02.50025
            12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 DESPESA: 268 FR: 05.50002
            12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 DESPESA: 000 FR: 05.50025
            12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00 DESPESA: 269 FR: 01.11000
            12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00 DESPESA: 270 FR: 02.50021
            12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00 DESPESA: 271 FR: 05.50017
            12.18.00.08.242.4001.2068/3.3.90.32.00 DESPESA: 272 FR: 01.11000
            12.18.00.08.242.4002.2282/3.3.90.32.00 DESPESA: 273 FR: 02.50028
            12.18.00.08.242.4001.2068/3.3.90.32.00 DESPESA: 274 FR: 05.50003
            12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00 DESPESA: 275 FR: 01.11000
            12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00 DESPESA: 276 FR: 02.50027
            12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00 DESPESA: 277 FR: 05.50007
            12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00 DESPESA: 278 FR: 05.50008
DOTAÇÃO: 12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESPESA: 279 FR: 01.11000
            12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESPESA: 280 FR: 02.50020
            12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESPESA: 281 FR: 02.50022
            12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESPESA: 282 FR: 05.50009
            12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESPESA: 283 FR: 05.50012
            12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESPESA: 284 FR: 05.50014
            12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 DESPESA: 287 FR: 02.50023
            12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 DESPESA: 288 FR: 02.50024
            12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 DESPESA: 290 FR: 02.50033
            12.18.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00 DESPESA: 291 FR: 02.50019
            08.10.00.04.122.7001.2010/3.3.90.30.16 DESPESA: 190
            06.11.00.12.122.2004.2077/3.3.90.30.16
            06.11.02.12.365.2002.2054/3.3.90.30.16
            06.11.03.12.361.2001.2046/3.3.90.30.16
            06.11.03.12.366.2001.2042/3.3.90.30.16
            06.11.04.12.361.2001.2046/3.3.90.30.16
            06.11.05.12.367.2001.2050/3.3.90.30.16
            05.09.03.10.301.1002.2280/3.3.90.30.16/103 FR: 01.310.00
            17.02.00.4122.7001.2234/3.3.90.30.16        DESPESA: 324
            11.02.00.15.122.5002.2087/ 3.3.90.30.16     DESPESA: 221
            10.02.00.15.453.5001/3.3.90.30.16/2179
            10.16.00.15.452.8001/3.3.90.30.16/1073
PRAZO:    12 MESES
          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 01 A 04, 06 A 08, 18 A 20
OBJETO:
          E 23.
DATA ASSINATURA: 13/09/2007                      DATA PUBLICAÇÃO: 06/10/2007



PROCESSO:         11330/07                TERMO DE ATA N°.: 249/07
FORNECEDOR:  JLA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE,
             IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.432.403/0001-59
SECRETARIA: SEAD SEPROS SESAP SESURB SEDUC SEGEP SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO 075/07
         12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.16 DESPESA: 254 FR: 01.11000
         12.02.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 DESPESA: 255 FR: 01.11000
         12.02.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00 DESPESA: 256 FR: 01.11000
         12.02.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00 DESPESA: 257 FR: 01.11000
         12.02.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESPESA: 258 FR: 01.11000
         12.02.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 DESPESA: 259 FR: 01.11000
         12.02.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00 DESPESA: 260 FR: 01.11000
         12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 DESPESA: 266 FR: 01.11000
         12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 DESPESA: 267 FR: 02.50025
         12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 DESPESA: 268 FR: 05.50002
         12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00 DESPESA: 000 FR: 05.50025
         12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00 DESPESA: 269 FR: 01.11000
         12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00 DESPESA: 270 FR: 02.50021
         12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00 DESPESA: 271 FR: 05.50017
         12.18.00.08.242.4001.2068/3.3.90.32.00 DESPESA: 272 FR: 01.11000
         12.18.00.08.242.4002.2282/3.3.90.32.00 DESPESA: 273 FR: 02.50028
         12.18.00.08.242.4001.2068/3.3.90.32.00 DESPESA: 274 FR: 05.50003
         12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00 DESPESA: 275 FR: 01.11000
         12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00 DESPESA: 276 FR: 02.50027
         12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00 DESPESA: 277 FR: 05.50007
DOTAÇÃO: 12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00 DESPESA: 278 FR: 05.50008
         12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESPESA: 279 FR: 01.11000
         12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESPESA: 280 FR: 02.50020
         12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESPESA: 281 FR: 02.50022
         12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESPESA: 282 FR: 05.50009
         12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESPESA: 283 FR: 05.50012
         12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00 DESPESA: 284 FR: 05.50014
         12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 DESPESA: 287 FR: 02.50023
         12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 DESPESA: 288 FR: 02.50024
         12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00 DESPESA: 290 FR: 02.50033
         12.18.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00 DESPESA: 291 FR: 02.50019
         08.10.00.04.122.7001.2010/3.3.90.30.16 DESPESA: 190
         06.11.00.12.122.2004.2077/3.3.90.30.16
         06.11.02.12.365.2002.2054/3.3.90.30.16
         06.11.03.12.361.2001.2046/3.3.90.30.16
         06.11.03.12.366.2001.2042/3.3.90.30.16
         06.11.04.12.361.2001.2046/3.3.90.30.16
         06.11.05.12.367.2001.2050/3.3.90.30.16
         05.09.03.10.301.1002.2280/3.3.90.30.16/103 FR: 01.310.00
         17.02.00.4122.7001.2234/3.3.90.30.16        DESPESA: 324
         11.02.00.15.122.5002.2087/ 3.3.90.30.16     DESPESA: 221
            10.02.00.15.453.5001/3.3.90.30.16/2179
            10.16.00.15.452.8001/3.3.90.30.16/1073

PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO OS ITENS: 05, 09 A 17 E 25 A 27.
DATA ASSINATURA: 13/09/2007                DATA PUBLICAÇÃO: 06/10/2007




                                     TERMOS DIVERSOS

PROCESSO:   7012/94         TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:    SALVADOR MARCELO GOZZA
CPF:      800.329.748-68
SECRETARIA:  SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 099/02 DE LOCAÇÃO NÃO
           RESIDENCIAL DESTINADO AO SEMAN - SETOR DE APREENSÃO DE ANIMAIS, FIRMADO
OBJETO:
           EM 29 DE AGOSTO DE 2002, QUE PRORROGA POR MAIS 06 (SEIS) MESES A PARTIR DE
           01/09/07, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:         01/09/2007          DATA PUBLICAÇÃO:     05/10/2007



PROCESSO:    21156/06            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      COOPERATIVA MISTA DE TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SAÚDE DA PRAIA
                 GRANDE - COOPERSAÚDE
CNPJ:       06.223.513/0001-48
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 052/07 DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
           DE SERVIÇOS MÉDICO – HOSPITALAR/AMBULATORIAL, FIRMADO EM 02 DE ABRIL DE
OBJETO:
           2007, QUE PRORROGA POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 29/09/2007, O
           PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          04/09/2007          DATA PUBLICAÇÃO:   26/09/2007



PROCESSO:    21157/06            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      TRAUMALIFE MEDICINA LTDA.
CNPJ:       07.296.533/0001– 01
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 021/07 DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
           DE SERVIÇO MÉDICO/HOSPITALAR EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, FIRMADO EM
OBJETO:
           24 DE JANEIRO DE 2007, QUE PRORROGA POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE
           22/09/2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          04/09/2007          DATA PUBLICAÇÃO:     26/09/2007



PROCESSO:     11616/07            TERMO DE: ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:       DOMINGOS ROBERTO RODRIGUES EPP
CNPJ:        49.194.160/0001-08
SECRETARIA:   SEDUC
            TERMO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 126/07 DE
            FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, FIRMADO EM
            20/07/2007, QUE ADITA EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) O VALOR DO
OBJETO:     CONTRATO EM EPÍGRAFE, PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO MESMO,
            CORRESPONDENDO AO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), E PRORROGA ATÉ
            20 DE OUTUBRO DE 2007, O PRAZO DO CONTRATO EM QUESTÃO, A PARTIR DE
            20/09/2007.
DATA ASSINATURA:           10/09/2007           DATA PUBLICAÇÃO:   26/09/2007



PROCESSO:   3913/07           TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:     MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.
CNPJ:      06.297.046/0001-09
SECRETARIA: SEDUC
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 089/07 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA, CUJO OBJETO TRATA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
           AO SISTEMA DE SEGURANÇA, EM UNIDADES ESCOLARES NOS BAIRROS MELVI,
           SAMAMBAIA E ESMERALDA, FIRMADO EM 18 DE MAIO DE 2007, QUE ADITA A MAIOR
OBJETO:
           O VALOR DE R$ 20.330,52 (VINTE MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E CINQÜENTA E DOIS
           CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 13,64% (TREZE INTEIROS E
           SESSENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO
           CONTRATO ORIGINAL.
DATA ASSINATURA:        10/09/2007               DATA PUBLICAÇÃO:       13/09/2007



PROCESSO:     14980/05           TERMO DE: ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO
                 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.
FORNECEDOR:
            67.423.152/0001-78
CNPJ:
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 150/05 DE
           FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LÍQUIDO, FIRMADO EM
           06/10/2005, QUE ADITA EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) O VALOR TOTAL
OBJETO:    PREVISTO NO CONTRATO SUPRACITADO, CORRESPONDENDO AO VALOR DE R$
           15.150,00 (QUINZE MIL, CENTO E CINQÜENTA REAIS), E PRORROGA POR MAIS 06(SEIS)
           MESES, O PRAZO CONTRATUAL, A PARTIR DE 06/10/2007, CONFORME PREVISTO NA
           CLÁUSULA 6ª.
DATA ASSINATURA:          11/09/2007           DATA PUBLICAÇÃO:      09/10/2007



PROCESSO:     14980/05           TERMO DE: PRORROGAÇÃO
                 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.
FORNECEDOR:
            67.423.152/0001-78
CNPJ:
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO AO COMODATO DE UM TANQUE CRIOGÊNICO DE
           5.000M³ DE CAPACIDADE APROXIMADA, REFERENTE AO PREGÃO Nº 021/2005, PARA
OBJETO:    FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE OXIGÊNIO MEDICINAL LÍQUIDO,
           FIRMADO EM 06 DE OUTUBRO DE 2005, QUE PRORROGA POR MAIS 06(SEIS) MESES, A
           PARTIR DE 06/10/2007, O PRAZO DO REFERIDO COMODATO.
DATA ASSINATURA:          11/09/2007           DATA PUBLICAÇÃO: 09/10/2007



PROCESSO:     13471/06           TERMO DE: PRORROGAÇÃO
                 INSTITUTO CUBATENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS S/C LTDA
FORNECEDOR:
            62.289.038/0001-83
CNPJ:
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 155/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
           DE EXAME PREVENTIVO DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO, FIRMADO EM 27 DE
OBJETO:
           OUTUBRO DE 2006, QUE PRORROGA POR MAIS 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE
           27/10/2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          13/09/2007         DATA PUBLICAÇÃO: 05/10/2007



PROCESSO:     12264/06         TERMO DE: PRORROGAÇÃO
                 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA.
FORNECEDOR:
              38.969.564/0001-00
CNPJ:
SECRETARIA:  SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 143/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
           ESPECIALIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, FIRMADO EM 06 DE
OBJETO:
           OUTUBRO DE 2006, QUE PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 06 DE
           OUTUBRO DE 2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:        13/09/2007            DATA PUBLICAÇÃO:  20/10/2007



PROCESSO:      12333/05         TERMO DE: PRORROGAÇÃO
                  CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA.
FORNECEDOR:
            38.969.564/0001-00
CNPJ:
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 147/05 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
           ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA, FIRMADO EM 04 DE OUTUBRO DE 2005, QUE
OBJETO:
           PRORROGA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04 DE OUTUBRO DE 2007, O
           PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          13/ 09/2007      DATA PUBLICAÇÃO:      20/10/2007



PROCESSO:      1425/06          TERMO DE: ENCERRAMENTO
                  PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
FORNECEDOR:
            00.920.762/0001-06
CNPJ:
SECRETARIA: SESURB
           TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 074/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
           DE ENGENHARIA, FIRMADO EM 02 DE JUNHO DE 2005, CUJO OBJETO TRATA DA
OBJETO:
           EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES NOS GALPÕES DO DEPARTAMENTO DE
           MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E REFEITÓRIO DA SEDE DA SESURB.
DATA ASSINATURA:          24/09/2007        DATA PUBLICAÇÃO:      19/10/2007



PROCESSO:      13471/06         TERMO DE: ADITAMENTO
                  TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
FORNECEDOR:
            49.957.137/0001-28
CNPJ:
SECRETARIA: SEDUC
           TERMO DE       ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA N° 058/07, CUJO OBJETO TRATA DA AMPLIAÇÃO, REFORMA E
           ADEQUAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E
           INFORMÁTICA NAS UNIDADES ESCOLARES, FIRMADO EM 04 DE ABRIL DE 2007, QUE
OBJETO:    ADITA A MAIOR O VALOR DE R$ 1.284.643,59 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E
           QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQÜENTA E NOVE
           CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 9,30% (NOVE INTEIROS E TRINTA
           CENTÉSIMOS PORCENTO) A SEREM ACRESCIDOS DO VALOR DO CONTRATO
           ORIGINAL.
DATA ASSINATURA:          28/09/2007          DATA PUBLICAÇÃO:     04/10/2007
                                     OUTUBRO


                                    CONTRATOS

PROCESSO:    18668/07                       CONTRATO N°.: 164/07
FORNECEDOR: SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COMUNICAÇÃO DE SANTOS LTDA.
CNPJ: 58.780.453/0002-49
SECRETARIA:    SEDUC
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.47
VALOR: R$ 502.971,00
PRAZO:   11/10/2007 A 31/12/2007
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL
DATA ASSINATURA:    08/10/2007                DATA PUBLICAÇÃO:   31/10/2007



PROCESSO:    18668/07                       CONTRATO N°.: 165/07
FORNECEDOR: TV MAR LTDA.
CNPJ: 57.728.743/0001-08
SECRETARIA:    SEDUC
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.47
VALOR: R$ 304.430,00
PRAZO:   11/10/2007 A 31/12/2007
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL
DATA ASSINATURA:    08/10/2007                DATA PUBLICAÇÃO:   31/10/2007



PROCESSO:    18668/07                       CONTRATO N°.: 166/07
FORNECEDOR: TV DO POVO LTDA.
CNPJ: 55.629.216/0001-02
SECRETARIA:    SEDUC
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.47
VALOR: R$ 52.198,30
PRAZO:   11/10/2007 A 31/12/2007
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL
DATA ASSINATURA:    08/10/2007                DATA PUBLICAÇÃO:   31/10/2007



PROCESSO:    18668/07                       CONTRATO N°.: 167/07
FORNECEDOR: EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PRM LTDA.
CNPJ: 01.773.119/0001-60
SECRETARIA:    SEDUC
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.47
VALOR: R$ 111.118,00
PRAZO:   11/10/2007 A 31/12/2007
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL
DATA ASSINATURA:    08/10/2007                DATA PUBLICAÇÃO:   31/10/2007
PROCESSO:    18668/07                       CONTRATO N°.: 168/07
FORNECEDOR: INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÂO SANTA CECÍLIA - ISESC
CNPJ: 58.251.711/0001-19
SECRETARIA:    SEDUC
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.39.47
VALOR: R$ 91.728,00
PRAZO:   11/10/2007 A 31/12/2007
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL
DATA ASSINATURA:    08/10/2007                DATA PUBLICAÇÃO:   31/10/2007



PROCESSO:     11879/07                         CONTRATO N°.: 169/07
FORNECEDOR: B & B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E
                INFORMÁTICA LTDA. ME
CNPJ: 05.618.938/0001-93
SECRETARIA:     SEPROS
MODALIDADE: CONVITE 207/07
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
VALOR: R$ 14.899,20
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO, SENDO OS ITENS:
         01, 02, 04 E 05.
DATA ASSINATURA:       08/10/2007                DATA PUBLICAÇÃO:   07/11/2007



PROCESSO:     11879/07                         CONTRATO N°.: 170/07
FORNECEDOR: FESTPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA.
CNPJ: 50.154.061/0001-81
SECRETARIA:     SEPROS
MODALIDADE: CONVITE 207/07
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
VALOR: R$ 288,36
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO, SENDO O ITEM:
         03.
DATA ASSINATURA:      08/10/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   07/11/2007



PROCESSO:     11879/07                         CONTRATO N°.: 170/07
FORNECEDOR: FESTPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA.
CNPJ: 50.154.061/0001-81
SECRETARIA:     SEPROS
MODALIDADE: CONVITE 207/07
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
VALOR: R$ 288,36
PRAZO:   12 MESES
OBJETO:  FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO, SENDO O ITEM:
         03.
DATA ASSINATURA:  08/10/2007          DATA PUBLICAÇÃO:   07/11/2007



PROCESSO:     16410/07                         CONTRATO N°.: 171/07
FORNECEDOR: SADIA S/A
CNPJ: 20.730.099/0001-94
SECRETARIA:     SEPROS
MODALIDADE: CONVITE 205/07
DOTAÇÃO: 12.02.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00
            12.02.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.00
VALOR: R$ 7.179,55
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS (PRESUNTO COZIDO).
DATA ASSINATURA:      08/10/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   13/11/2007



PROCESSO:    16560/07                       CONTRATO N°.: 172/07
FORNECEDOR: PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 00.920.762/0001-06
SECRETARIA:    SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 205/07
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.1010/4.4.90.51.99 DESP. 149
VALOR: R$ 148.134,46
PRAZO:   180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A REVITALIZAÇÃO DO
         GINÁSIO POLIESPORTIVO MIRINS III.
DATA ASSINATURA:     09/10/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   07/11/2007



PROCESSO:    14070/07                CONTRATO N°.: 173/07
FORNECEDOR: COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA LTDA.
CNPJ: 01.916.756/0001-48
SECRETARIA:    SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 117/07
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07
           06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
           12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
VALOR: R$ 848.080,00
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS.
DATA ASSINATURA:     10/10/2007                 DATA PUBLICAÇÃO: 26/10/2007



PROCESSO:    18933/07                       CONTRATO N°.: 174/07
FORNECEDOR: PHOTO & GRAFIA DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA. ME
CNPJ: 01.845.410/0001-04
SECRETARIA:    SEFIN
MODALIDADE: CONVITE 224/07
DOTAÇÃO: 02.02.00/04.131.7003.202-6/3.3.90.39.99
VALOR: R$ 45.000,00
PRAZO:   15/10/2007 A 30/11/2007
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA OS 71º JOGOS
         ABERTOS DO INTERIOR.
DATA ASSINATURA:     10/10/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   31/10/2007




PROCESSO:    14871/07                       CONTRATO N°.: 175/07
FORNECEDOR: R C ARRABAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. ME
CNPJ: 07.190.629/0001-90
SECRETARIA:    SEJEL
MODALIDADE: CONVITE 250/07
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.2109/3.3.90.39.99 DESP. 309
VALOR: R$ 148.722,14
PRAZO:   60 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO ADAPTAÇÕES NAS ESCOLAS
         PARA OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR.
DATA ASSINATURA:     10/10/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   08/11/2007



PROCESSO:    16205/07                CONTRATO N°.: 176/07
FORNECEDOR: PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 00.920.762/0001-06
SECRETARIA:    SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 249/07
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001.1010/4.4.90.51.99 DESP. 149
VALOR: R$ 57.999,14
PRAZO:   120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA DA ÁREA
         EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MARIA DOS REMÉDIOS CARMONA MILAN.
DATA ASSINATURA:    10/10/2007                DATA PUBLICAÇÃO: 25/10/2007



PROCESSO:    18966/07                       CONTRATO N°.: 177/07
FORNECEDOR: PATRIMONY ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ: 07.520.413/0001-46
SECRETARIA:    SEDUC
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ESPECIAL SEJEL 003/06
DOTAÇÃO: 15.02.00/27.812.3001.21.08/3.3.90.3910
VALOR: R$ 17,75
PRAZO:   365 DIAS (OBRAS) E 15 ANOS (LOCAÇÃO)
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, QUE CONSISTE EM
         CONSTRUÇÃO, EM IMÓVEL DO LOCADOR, SITO A AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY
         8266, VILA MIRIM – PRAIA GRANDE/SP, DE PRÉDIO DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DE
         GINÁSIO DE ESPORTES COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 3.033,30 M² EM ÁREA DE
         TERRENO DE 4.654,00M².
DATA ASSINATURA:     11/10/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   01/11/2007



PROCESSO:     14069/07                         CONTRATO N°.: 178/07
FORNECEDOR: PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA RE-ALI JÚNIOR LTDA.
CNPJ: 01.731.083/0001-51
SECRETARIA:     SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 099/07
DOTAÇÃO: 06.11.00-12.122.2004-2077-3.3.90.30.07
            06.11.03-12.361.2005-2059-3.3.90.30.07
VALOR: R$ 204.400,00
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÃO PARA HOT DOG.
DATA ASSINATURA:      15/10/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   09/11/2007



PROCESSO:    15214/07                      CONTRATO N°.: 179/07
FORNECEDOR: CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 57.042.335/0001-90
SECRETARIA:    SEOP
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 007/07
DOTAÇÃO: 09.02.00/15.451/5002/1082/4.4.90.51.99 DESP. 205
VALOR: R$ 1.481.686,57
PRAZO:   10 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A REMODELAÇÃO
         DO MERCADO DE PEIXE - BAIRRO OCIAN.
DATA ASSINATURA:     17/10/2007              DATA PUBLICAÇÃO:   30/10/2007
PROCESSO:     15251/07                      CONTRATO N°.: 180/07
FORNECEDOR: SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO – UNISANTOS
CNPJ: 58.191.008/0001-62
SECRETARIA:     SESAP
DOTAÇÃO: 05.09.01/3.3.90.39.99/10.305.1001.2004FONTE: 95
VALOR: R$ 77,00 HORA/AULA
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROJETO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS
         II, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
DATA ASSINATURA:      18/10/2007              DATA PUBLICAÇÃO:   07/11/2007



PROCESSO:    18201/07                       CONTRATO N°.: 181/07
FORNECEDOR: ESTUDOS TÉCNICOS E PROJETOS ETEP LTDA.
CNPJ: 33.598.392/0001-91
SECRETARIA:    SEURB
MODALIDADE: CONVITE 228/07
DOTAÇÃO: 07.12.00./16.482.5003.1045/3.3.90.35.01 DESP. 174
VALOR: R$ 77.400,00
PRAZO:   100 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PLANO
         MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.
DATA ASSINATURA:     23/10/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   07/11/2007



PROCESSO:    15157/07                       CONTRATO N°.: 182/07
FORNECEDOR: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 73.008.682/0001-52
SECRETARIA:    SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 119/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/3.3.90.30.35/10.301.1002.2280
VALOR: R$ 624.000,00
PRAZO:   24 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE KITS PARA TESTES BIOQUÍMICOS.
DATA ASSINATURA:     23/10/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   22/11/2007



PROCESSO:    14469/07                       CONTRATO N°.: 183/07
FORNECEDOR: TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
CNPJ: 45.876.059/0001-86
SECRETARIA:    SEFIN
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 010/07
DOTAÇÃO: 03.07.00/04.129.7001.224-5/3.3.90.39.99 DESP. 44
VALOR: R$ 72.600,00
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E MONTAGEM DE CARNÊS DE IMPOSTO
         PREDIAL E TERRITORIAL - IPTU.
DATA ASSINATURA:     24/10/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   23/11/2007
PROCESSO:     10570/07                         CONTRATO N°.: 184/07
FORNECEDOR: MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.
CNPJ: 06.297.046/0001-09
SECRETARIA:     SEDUC
MODALIDADE: CONVITE 229/07
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.39.16 DESP. 122
            06.11.04/12.361.2001.2046/3.3.90.39.16 DESP. 156
VALOR: R$ 148.074,18
PRAZO:   120 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A FORNECIMENTO E
         INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS EM UNIDADES ESCOLARES DOS BAIRROS
         QUIETUDE, TUPIRY E TUPI.
DATA ASSINATURA:      24/10/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   15/11/2007



PROCESSO:    13489/07                       CONTRATO N°.: 185/07
FORNECEDOR: NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 01.315.384/0001-02
SECRETARIA:    SEPROS
MODALIDADE: CONVITE 231/07
DOTAÇÃO: 12.02.00/3.3.90.39.16/08.122.4004.2083 DESP. 0254
VALOR: R$ 148.009,53
PRAZO:   150 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA DO PÁTIO
         (PAVIMENTAÇÃO, ESGOTO E DRENAGEM) NA SEDE DA SEPROS.
DATA ASSINATURA:     24/10/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   10/11/2007




                                TERMOS DE ATA

PROCESSO:         14235/07             TERMO DE ATA N°.:   250/07
FORNECEDOR: SOCOM ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 53.372.363/0001-14
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 100/07
           06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07
           06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
           02.02.01.08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
           12.02.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.242.4001.2068/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.242.4001.2068/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO:
           12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           05.09.00/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07
           05.09.03/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.07
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 01 AO 03 E 09.
DATA ASSINATURA: 08/10/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 01/11/2007



PROCESSO:         14235/07             TERMO DE ATA N°.:       251/07
FORNECEDOR: NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. EPP
CNPJ: 00.651.446/0001-86
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 100/07
           06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07
           06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
           02.02.01.08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
           12.02.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.242.4001.2068/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.242.4001.2068/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO:
           12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           05.09.00/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07
           05.09.03/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.07
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO O ITEM: 04.
DATA ASSINATURA: 08/10/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 01/11/2007



PROCESSO:         14235/07            TERMO DE ATA N°.:         252/07
FORNECEDOR: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
CNPJ: 53.437.315/0001-67
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 100/07
           06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07
           06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
           02.02.01.08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
           12.02.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.242.4001.2068/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.242.4001.2068/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO:
           12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           05.09.00/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07
           05.09.03/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.07
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO OS ITENS: 07 E 08.
DATA ASSINATURA: 08/10/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 01/11/2007



PROCESSO:         14235/07             TERMO DE ATA N°.:   253/07
FORNECEDOR: CATHITA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 57.312.167/0001-05
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 100/07
           06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07
           06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
           02.02.01.08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
           12.02.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.242.4001.2068/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.242.4001.2068/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO:
           12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           05.09.00/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07
           05.09.03/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.07
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO O ITEM: 10.
DATA ASSINATURA: 08/10/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 01/11/2007



PROCESSO:         14235/07                   TERMO DE ATA N°.:   254/07
FORNECEDOR: MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 00.420.387/0001-35
SECRETARIA: SEDUC SEPROS
MODALIDADE: PREGÃO 100/07
           06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07
           06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
           02.02.01.08.244.7003.2023/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.122.4004.2083/3.3.90.30.16
           12.02.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.02.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.242.4001.2068/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.242.4002.2282/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.242.4001.2068/3.3.90.32.00
DOTAÇÃO:
           12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           12.18.00.08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
           05.09.00/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07
           05.09.03/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.07
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO O ITENS: 06, 11 E 12.
DATA ASSINATURA: 08/10/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 01/11/2007



PROCESSO:           12907/07                   TERMO DE ATA N°.:   255/07
FORNECEDOR: SERRARIA MOHR LTDA.
CNPJ: 48.251.888/0001-61
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 097/07
           11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99 DESPESA 229
           11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 DESPESA 233
DOTAÇÃO:
           11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.51.99 DESPESA 239
           11.17.00/15.452.5002.2086/4.4.90.51.99 DESPESA 241
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE DORMENTES E CRUZETAS, SENDO O ITENS: 01 A 16.
DATA ASSINATURA: 11/10/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 01/11/2007



PROCESSO:           12960/07                   TERMO DE ATA N°.: 256/07
FORNECEDOR: B & B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
              LTDA. ME
CNPJ: 05.618.938/0001-93
SECRETARIA: SEAD SESAP SESURB SEDUC SEGEP SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO 108/07
           08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.41 DESP. 190
           06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.30.41
           06.11.04/12.361.2001.2046/3.3.90.30.41
           06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.30.41
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.41/073/05.300.03
           05.09.11/10.305.1001.2004/3.3.90.30.41/090/01.310.00
DOTAÇÃO:
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.41/103/01.310.00
           05.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.30.41/070/01.310.00
           17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.41 DESP. 324
           11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.41 DESP. 221
           10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.41/2266
           10.02.00/15.453.5001/3.3.90.30.41/2179
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GRÁFICA, SENDO OS LOTES: I A V E VII.
DATA ASSINATURA:   11/10/2007               DATA PUBLICAÇÃO: 13/11/2007



PROCESSO:           12960/07                   TERMO DE ATA N°.: 257/07
FORNECEDOR: BIGNARDI - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA.
CNPJ: 61.192.522/0005-50
SECRETARIA: SEAD SESAP SESURB SEDUC SEGEP SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO 108/07
           08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.41 DESP. 190
           06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.30.41
           06.11.04/12.361.2001.2046/3.3.90.30.41
           06.11.05/12.367.2001.2050/3.3.90.30.41
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.41/073/05.300.03
           05.09.11/10.305.1001.2004/3.3.90.30.41/090/01.310.00
DOTAÇÃO:
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.41/103/01.310.00
           05.09.00/10.122.1002.2039/3.3.90.30.41/070/01.310.00
           17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.41 DESP. 324
           11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.41 DESP. 221
           10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.41/2266
           10.02.00/15.453.5001/3.3.90.30.41/2179
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GRÁFICA, SENDO O LOTE: IV.
DATA ASSINATURA:   11/10/2007               DATA PUBLICAÇÃO: 13/11/2007



PROCESSO:         15043/07                  TERMO DE ATA N°.:   258/07
FORNECEDOR: IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
CNPJ: 33.255.787/0001-91
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 116/07
         05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
         05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE FILMES PARA RAIOS-X, SENDO OS ITENS: 01 A 06.
DATA ASSINATURA: 15/10/2007                DATA PUBLICAÇÃO: 09/11/2007



PROCESSO:           15043/07                   TERMO DE ATA N°.:    259/07
               DAKFILM COMERCIAL LTDA.
FORNECEDOR:
       61.613.881/0001-00
CNPJ:
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 116/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE FILMES PARA RAIOS-X, SENDO O ITEM: 07.
DATA ASSINATURA: 15/10/2007                DATA PUBLICAÇÃO: 09/11/2007



PROCESSO:          15043/07                    TERMO DE ATA N°.:    260/07
               BRAFOX QUÍMICA LTDA.
FORNECEDOR:
       01.677.197/0001-60
CNPJ:
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 116/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE FILMES PARA RAIOS-X, SENDO O ITEM: 08.
DATA ASSINATURA: 15/10/2007                DATA PUBLICAÇÃO: 09/11/2007



PROCESSO:            14200/07               TERMO DE ATA N°.:  261/07
               SOL - COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
FORNECEDOR:
        58.069.956/0001-20
CNPJ:
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 118/07
            SECULT:        16.02.00/13.392.3002.1016/3.3.90.30.39/317
            SEAD:          08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.99/190/01.110.00
            SEPROS:        12.02.00/08.122.4004/3.3.90.30.99/254/01.110.00
DOTAÇÃO: SETRANSP:         10.02.00/15.453.5001/3.3.90.30.99/208/2179
            SESAP:         05.09.01/10.305.1001.2004/3.3.90.30.99/090 FONTE: 01.310.00
            SEFIN:         03.02.00/04.122.7001.2017/3.3.90.30.99/036
            SESURB:        11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.99
PRAZO:     12 MESES
           AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, SENDO OS ITENS:
OBJETO:
           01 A 05 E 07.
DATA ASSINATURA: 19/10/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 02/11/2007
PROCESSO:           14200/07                  TERMO DE ATA N°.:   262/07

FORNECEDOR: EBRAPI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 46.422.275/0001-14
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 118/07
           SECULT:       16.02.00/13.392.3002.1016/3.3.90.30.39/317
           SEAD:         08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.99/190/01.110.00
           SEPROS:       12.02.00/08.122.4004/3.3.90.30.99/254/01.110.00
DOTAÇÃO: SETRANSP:       10.02.00/15.453.5001/3.3.90.30.99/208/2179
           SESAP:        05.09.01/10.305.1001.2004/3.3.90.30.99/090 FONTE: 01.310.00
           SEFIN:        03.02.00/04.122.7001.2017/3.3.90.30.99/036
           SESURB:       11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.99
PRAZO:    12 MESES
          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, SENDO OS ITENS:
OBJETO:
          06 E 08.
DATA ASSINATURA: 15/10/2007                   DATA PUBLICAÇÃO: 09/11/2007



PROCESSO:           6093/07                TERMO DE ATA N°.:  263/07
               ÁRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME
FORNECEDOR:
       07.110.498/0001-94
CNPJ:
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO 113/07
           10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.99-1073
DOTAÇÃO:
           10.16.00/15.452.8001/3.3.90.39.70-1073
PRAZO:    12 MESES
          FORNECIMENTO DE UNIFORMES E CALÇADOS PARA O TRÂNSITO, SENDO OS ITENS: 01
OBJETO:
          A 15, 20 A 22 E 24.
DATA ASSINATURA: 22/10/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 15/11/2007



PROCESSO:          6093/07                TERMO DE ATA N°.:  264/07
               ARCHIOLLI CONFECÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP
FORNECEDOR:
       03.113.629/0001-36
CNPJ:
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO 113/07
           10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.99-1073
DOTAÇÃO:
           10.16.00/15.452.8001/3.3.90.39.70-1073
PRAZO:    12 MESES
          FORNECIMENTO DE UNIFORMES E CALÇADOS PARA O TRÂNSITO, SENDO OS ITENS:
OBJETO:
          16, 23 E 25 A 30.
DATA ASSINATURA: 22/10/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 15/11/2007



PROCESSO:           6093/07               TERMO DE ATA N°.: 265/07
               PASSO BOM EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
FORNECEDOR:
      52.672.631/0001-50
CNPJ:
SECRETARIA: SETRANSP
MODALIDADE: PREGÃO 113/07
           10.16.00/15.452.8001/3.3.90.30.99-1073
DOTAÇÃO:
           10.16.00/15.452.8001/3.3.90.39.70-1073
PRAZO:    12 MESES
          FORNECIMENTO DE UNIFORMES E CALÇADOS PARA O TRÂNSITO, SENDO OS ITENS: 17
OBJETO:
          A 19.
DATA ASSINATURA: 22/10/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 15/11/2007



PROCESSO:             14197/07                 TERMO DE ATA N°.:    266/07
FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 49.228.695/0001-52
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 120/07
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
          REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MEDICAMENTOS
OBJETO:   RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 120/07, SENDO OS ITENS:
          01, 06, 09, 10, 12 E 15
DATA ASSINATURA: 22/10/2007                    DATA PUBLICAÇÃO:



PROCESSO:           14197/07                   TERMO DE ATA N°.:    267/07
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 120/07
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
          REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MEDICAMENTOS
OBJETO:
          RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 120/07, SENDO O ITEM: 02
DATA ASSINATURA: 22/10/2007                    DATA PUBLICAÇÃO:



PROCESSO:           14197/07                   TERMO DE ATA N°.:    268/07
FORNECEDOR: NUNESFARMA DISTRIBUDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 75.014.167/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 120/07
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
          REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MEDICAMENTOS
OBJETO:   RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 120/07, SENDO OS ITENS:
          03 E 07
DATA ASSINATURA: 22/10/2007                    DATA PUBLICAÇÃO:



PROCESSO:           14197/07                  TERMO DE ATA N°.:   269/07
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ: 67.729.178/0001-49
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 120/07
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
          REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MEDICAMENTOS
OBJETO:   RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 120/07, SENDO OS ITENS:
          14 E 23
DATA ASSINATURA: 22/10/2007                    DATA PUBLICAÇÃO:



PROCESSO:            14197/07                  TERMO DE ATA N°.:    270/07
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 120/07
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
          REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MEDICAMENTOS
OBJETO:   RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 120/07, SENDO OS ITENS:
          18, 19 E 25
DATA ASSINATURA: 22/10/2007                    DATA PUBLICAÇÃO:



PROCESSO:           14197/07                   TERMO DE ATA N°.:    271/07
FORNECEDOR: PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 00.324.920/0001-65
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 120/07
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
          REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MEDICAMENTOS
OBJETO:
          RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 120/07, SENDO O ITEM: 21
DATA ASSINATURA: 22/10/2007                    DATA PUBLICAÇÃO:



PROCESSO:           14197/07                   TERMO DE ATA N°.:    272/07
FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
CNPJ: 60.665.981/0001-18
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 120/07
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
          REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MEDICAMENTOS
OBJETO:   RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 120/07, SENDO OS ITENS:
          22 E 24
DATA ASSINATURA: 22/10/2007                    DATA PUBLICAÇÃO:
PROCESSO:           14196/07              TERMO DE ATA N°.:         273/07
               STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
FORNECEDOR:
       02.223.342/0001-04
CNPJ:
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 115/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.99/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 25/10/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 23/11/2007



PROCESSO:           14196/07                   TERMO DE ATA N°.:    274/07
               DAKFILM COMERCIAL LTDA.
FORNECEDOR:
       61.613.881/0001-00
CNPJ:
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 115/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.99/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:   AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS, SENDO O ITEM: 02.
DATA ASSINATURA: 25/10/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 23/11/2007



PROCESSO:           12690/07              TERMO DE ATA N°.: 275/07
               ARRIBECA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP
FORNECEDOR:
        58.818.345/0001-37
CNPJ:
SECRETARIA: SESURB SEAD SEDUC SEPROS SETRANSP SEGEP SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 080/07
            SESURB:        11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99 - DESPESA 229
                           11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 - DESPESA 233
                           11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.51.91 - DESPESA 239
                           11.17.00/15.452.5002.2086/4.4.90.51.91 - DESPESA 241
            SEAD:          08.10.00/04.122.7001.2010/3.3.90.30.24 - DESPESA 190
            SEDUC:         06.11.02/12.365.2002.2054/3.3.90.30.24
DOTAÇÃO:
                           06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.24
                           06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.24
            SEPROS:        12.02.00/08.122.4004.2083/3.3.90.30.24 - DESPESA 254
            SETRANSP:      10.16.00/15.452.8001.1073/3.3.90.30.24
            SEGEP:         17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24 - DESPESA 326
            SESAP:         05.09.03/10.301.1002
PRAZO:     12 MESES
OBJETO:    AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO CP-III.
DATA ASSINATURA: 29/10/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 08/11/2007



PROCESSO:       14198/07                       TERMO DE ATA N°.:    276/07
FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
CNPJ: 05.005.873/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 122/07
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
          REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MEDICAMENTOS
OBJETO:   RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 122/07, SENDO OS ITENS:
          02 E 03
DATA ASSINATURA: 22/10/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 13/12/2007



PROCESSO:            14198/07                  TERMO DE ATA N°.:    277/07
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 44.734.671/0001-51
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 122/07
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
          REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MEDICAMENTOS
OBJETO:   RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 122/07, SENDO OS ITENS:
          04, 22 E 25
DATA ASSINATURA: 22/10/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 13/12/2007



PROCESSO:           14198/07                   TERMO DE ATA N°.:    278/07
FORNECEDOR: PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 00.324.920/0001-65
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 122/07
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
          REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MEDICAMENTOS
OBJETO:   RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 122/07, SENDO OS ITENS:
          10 E 12
DATA ASSINATURA: 22/10/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 13/12/2007



PROCESSO:           14198/07                   TERMO DE ATA N°.:    279/07
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 43.295.831/0001-40
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 122/07
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
          REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MEDICAMENTOS
OBJETO:
          RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 122/07, SENDO O ITEM: 15
DATA ASSINATURA: 22/10/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 13/12/2007
PROCESSO:           14198/07                   TERMO DE ATA N°.:    2280/07
FORNECEDOR: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 122/07
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
          REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MEDICAMENTOS
OBJETO:   RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 122/07, SENDO OS ITENS:
          16 E 18
DATA ASSINATURA: 22/10/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 13/12/2007



PROCESSO:           14198/07                   TERMO DE ATA N°.:    281/07
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 122/07
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.09/073 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
          REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MEDICAMENTOS
OBJETO:   RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 122/07, SENDO OS ITENS:
          21 E 24
DATA ASSINATURA: 22/10/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 13/12/2007



PROCESSO:        13943/07             TERMO DE ATA N°.:  282/07
             TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA.
FORNECEDOR:
        49.957.137/0001-28
CNPJ:
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 127/07
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.451.5002.2085/3.3.90.39.12 DESPESA 228
PRAZO:     12 MESES
           LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM
OBJETO:
           FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E COMBUSTÍVEL, SENDO OS ITENS: 01 AO 10.
DATA ASSINATURA: 29/10/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 14/11/2007




                                TERMOS DIVERSOS

PROCESSO:   2530/06           TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:     CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ:      57.042.335/0001-90
SECRETARIA: SEDUC
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA Nº 145/06, CUJO OBJETO TRATA DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE
           ESCOLAR DE EDUCAÇÃO DE PERÍODO INTEGRAL - EPI - JARDIM SAMAMBAIA,
           FIRMADO EM 06 DE OUTUBRO DE 2006, QUE ADITA A MENOR O VALOR DE R$
           46.731,52 (QUARENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQÜENTA E
OBJETO:    DOIS CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 1,78% (UM INTEIRO E
           SETENTA E OITO CENTÉSIMOS PORCENTO) A SEREM SUPRIMIDOS AO VALOR DO
           CONTRATO ORIGINAL, QUE SOMADOS AO PERCENTUAL JÁ ADITADO A MENOR
           ANTERIORMENTE, SOMAM O PERCENTUAL JÁ ADITADO A MENOR DE 4,99% (QUATRO
           INTEIROS E NOVENTA E NOVE CENTÉSIMOS PORCENTO) QUE FORAM SUPRIMIDOS AO
           VALOR DO CONTRATO ORIGINAL.
DATA ASSINATURA:         05/10/2007             DATA PUBLICAÇÃO:     20/11/2007



PROCESSO:    798/07              TERMO DE: ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      FORMULA MEDICINAL SUPORTE NUTRICIONAL E MANIPULAÇÃO LTDA.
CNPJ:       74.461.310/0001-40
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 061/07 DE
           FORNECIMENTO PARCELADO DE DIETAS PARENTERAIS, QUE ADITA EM 25% (VINTE E
           CINCO POR CENTO), O VALOR TOTAL PREVISTO NO CONTRATO SUPRACITADO,
OBJETO:
           CORRESPONDENDO A R$ 19.522,50 (DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS
           REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS), E PRORROGADO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, O
           PRAZO CONTRATUAL, A PARTIR DE 13/10/2007.
DATA ASSINATURA:          05/10/2007           DATA PUBLICAÇÃO:   26/10/2007



PROCESSO:    1161/07             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ:       64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SEOP
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA N° 060/07, FIRMADO EM 11 DE ABRIL DE 2007, QUE PRORROGA O
OBJETO:
           PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA
           FINDA, OU SEJA 08 DE OUTUBRO DE 2007.
DATA ASSINATURA:          05/10/2007           DATA PUBLICAÇÃO:   20/11/2007



PROCESSO:    9328/07             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      TUZZOLO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ:       64.723.299/0001-95
SECRETARIA: SEOP
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA N° 155/07, FIRMADO EM 17 DE SETEMBRO DE 2007, QUE PRORROGA O
OBJETO:
           PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU
           SEJA 16 DE OUTUBRO DE 2007.
DATA ASSINATURA:          11/10/2007           DATA PUBLICAÇÃO:   10/11/2007



PROCESSO:   16906/06          TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:     SERVU’S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME
CNPJ:      05.084.739/0001-42
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 159/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           MOTO BOY JUNTO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, FIRMADO EM 10 DE NOVEMBRO
OBJETO:
           DE 2006, QUE PRORROGADO POR MAIS 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 10 DE
           NOVEMBRO DE 2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:       16/10/2007           DATA PUBLICAÇÃO:  09/11/2007



PROCESSO:    8471/05             TERMO DE: ENCERRAMENTO
FORNECEDOR:      HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E PROJETOS S/A
CNPJ:       43.483.247/0001-19
SECRETARIA: SEPLAN
           TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OBJETO:    ENGENHARIA Nº 180/05, FIRMADO EM 22 DE NOVEMBRO DE 2005, CUJO OBJETO
           TRATA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE.
DATA ASSINATURA:          16/10/2007          DATA PUBLICAÇÃO:    29/11/2007



PROCESSO:    2649/07               TERMO DE: ALTERAÇÃO
FORNECEDOR:      MODOLLO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ:       01.525.448/0001-91
SECRETARIA: SESURB SEAD SEDUC SEPROS SETRANSP SEGEP SESAP GP-14
           TERMO DE ALTERAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, QUE ALTERA A CLÁUSULA
           PRIMEIRA DO TERMO DE ATA REFERENTE A CONCORRÊNCIA 005/07, OBRIGANDO A
           EMPRESA A FORNECER OS SEGUINTES ITENS: 04 a 12, 19, 20, 29 a 36, 87 a 93, 100 a
           102, 103, 106 a 109, 110, 111, 112 a 122, 125, 126, 127, 129, 133 a 157, 159 a 165, 167,
OBJETO:
           172, 173, 183, 193, 212, 213, 223 a 226, 236, 238, 240 a 249, 256 a 259, 261, 263, 272,
           278, 282, 289, 294, 298, 316, 349, 357 a 376, 378, 381, 383 a 393, 396, 398, 400, 404 a
           406, 409, 414, 416, 419 a 423, 426 a 434, 436 a 439, 442 a 445, 452, 453, 455 a 461, 463
           a 473, 475 a 483 e 485.
DATA ASSINATURA:           16/10/2007                DATA PUBLICAÇÃO:         08/11/2007



PROCESSO:    9220/05             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      LITOGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LIQUEFEITO LTDA.
CNPJ:       52.292.745/0001-75
SECRETARIA: SEDUC SEPROS SESURB SESAP SEGEP
           TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 171/06 DE FORNECIMENTO PARCELADO
           DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, FIRMADO EM 14 DE DEZEMBRO DE 2006, QUE
           ADITA EM 13275 KG, QUE CORRESPONDE A R$ 44.736,75 (QUARENTA E QUATRO MIL,
           SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), A QUANTIDADE
OBJETO:    DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL E EM 6030 KG, QUE CORRESPONDE A R$
           20.321,10 (VINTE MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZ CENTAVOS), A
           QUANTIDADE DESTINADA A EDUCAÇÃO INFANTIL, TOTALIZANDO O VALOR DE R$
           65.057,85 (SESSENTA E CINCO MIL, CINQÜENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO
           CENTAVOS), QUE CORRESPONDE A 14,44%.
DATA ASSINATURA:          17/10/2007             DATA PUBLICAÇÃO:    20/11/2007



PROCESSO:   21916/06           TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:     BIO SINTESE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
                LTDA.
CNPJ:      06.893.845/0001-30
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 141/06 DE FORNECIMENTO EM
           CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA CIRURGIAS BUCO-MAXILO-FACIAIS E
OBJETO:
           ORTOPÉDICAS, QUE PRORROGA POR 06 (SEIS) MESES, O PRAZO CONTRATUAL, A
           PARTIR DE 02/04/2007.
DATA ASSINATURA:          18/10/2007       DATA PUBLICAÇÃO:    28/11/2007



PROCESSO:    3297/05             TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.
CNPJ:       71.613.996/0001-59
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 044/05 DE FORNECIMENTO DE
           SOFTWARE DE SUPORTE A SISTEMA HOSPITALAR, FIRMADO EM 15 DE ABRIL DE 2005,
OBJETO:
           QUE PRORROGA POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 14/11/2007, O PRAZO DO
           REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:          18/10/2007          DATA PUBLICAÇÃO:     05/12/2007



PROCESSO:    6163/07             TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      PRODUMED – SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ:       55.634.901/0001-27
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           RETIRADA,     ENTREGA,    LIMPEZA, DESINFECÇÃO,   SECAGEM,   EMBALAGEM,
           ESTERILIZAÇÃO A BASE DE ÓXIDO DE ETILENO, BEM COMO FORNECIMENTO DE
OBJETO:
           LAUDOS DE ESTERILIDADE PARA MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES - CONTRATO
           ADMINISTRATIVO - Nº 071/07, FICA PRORROGADO O PRAZO DO REFERIDO
           CONTRATO POR MAIS 06 MESES ATÉ 24/04/2008
DATA ASSINATURA:          18/10/2007           DATA PUBLICAÇÃO:   08/12/2007



PROCESSO:    18966/06            TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      PATRIMONY ADMINISTRADORA DE BENS S/A,
CNPJ:       07.520.413/0001-46
SECRETARIA: SEDUC
           TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL, ORIUNDO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO
           RESIDENCIAL COM OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 177/07, A ÁREA CORRETA DO TERRENO
           OBJETO DO IMÓVEL ORA LOCADO É DE 4.673,12 M² DE CONFORMIDADE COM A
OBJETO:    PLANTA DE LOTEAMENTO, PROJETO DE REGULARIZAÇÃO, ÀS FLS. 130 A 135 E TÍTULOS
           APRESENTADOS, TODOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18966/06 E
           NÃO COMO EQUIVOCADAMENTE CONSTA NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CITADO
           CONTRATO DE LOCAÇÃO, FIRMADO EM 11 DE OUTUBRO DE 2007
DATA ASSINATURA:          19/10/2007           DATA PUBLICAÇÃO:   19/01/2008



PROCESSO:    1109/07            TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ:       64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SEJEL
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA N° 073/07, FIRMADO EM 27 DE ABRIL DE 2007,QUE PRORROGA O
OBJETO:
           PRESENTE CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA
           FINDA, OU SEJA 23 DE OUTUBRO DE 2007.
DATA ASSINATURA:        22/10/2007           DATA PUBLICAÇÃO:      20/11/2007



PROCESSO:    1109/07             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ:       64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SEJEL
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA N° 073/07, FIRMADO EM 27 DE ABRIL DE 2007,QUE PRORROGA O
OBJETO:
           PRESENTE CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA
           FINDA, OU SEJA 23 DE OUTUBRO DE 2007.
DATA ASSINATURA:          22/10/2007           DATA PUBLICAÇÃO:   20/11/2007



PROCESSO:    17764/06            TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS ASTORGA LTDA. ME
CNPJ:       68.958.560/0001-97
SECRETARIA: SEPROS
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 174/06 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, FIRMADO EM 18/12/2006, QUE ADITA EM
OBJETO:    24,99099% O VALOR GLOBAL PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO
           SUPRACITADO, CORRESPONDENDO A R$ 694,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO
           REAIS).
DATA ASSINATURA:          24/10/2007           DATA PUBLICAÇÃO:  08/12/2007



PROCESSO:    16979/06            TERMO DE: PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO
FORNECEDOR:      LAFT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA.
CNPJ:       02.531.792/0001-56
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO E ADITAMENTO DO CONTRATO 157/06 DE
           FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT WESTERN BLOT, FIRMADO EM 01 DE NOVEMBRO
           DE 2006, QUE PRORROGA O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 45
OBJETO:
           (QUARENTA E CINCO) DIAS ATÉ 14/12/2007, E ADITA EM 25% (VINTE E CINCO POR
           CENTO),     O    VALOR    TOTAL  PREVISTO  NO    CONTRATO     SUPRACITADO,
           CORRESPONDENDO A R$ 11.160,00 (ONZE MIL, CENTO E SESSENTA REAIS).
DATA ASSINATURA:          26/10/2007           DATA PUBLICAÇÃO:    09/11/2007



PROCESSO:    16979/06           TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:     LAFT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA.
CNPJ:      02.531.792/0001-56
SECRETARIA: SESAP
            TERMO DE PRORROGAÇÃO AO COMODATO DE LEITORA, INCUBADORA DE PLACA
            E LAVADORA, PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE KIT WESTERN BLOT,
OBJETO:
            REFERENTE AO CONTRATO 157/06, QUE PRORROGA O PRAZO DO REFERIDO
            COMODATO POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS ATÉ 14/12/2007.
DATA ASSINATURA:         26/10/2007           DATA PUBLICAÇÃO:    09/11/2007
PROCESSO:    7654/07             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      CAMAPUÃ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ:       57.042.335/0001-90
SECRETARIA: GP-14
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA N° 127/07, CUJO O OBJETO TRATA DA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM
           TELHAS METÁLICAS AUTOPORTANTES DA PISCINA DO 2ª SUBGRUPAMENTO DO
           CORPO DE BOMBEIROS, FIRMADO EM 25 DE JULHO DE 2007, QUE ADITA A MAIOR O
OBJETO:    VALOR DE R$ 49.217,26 (QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE
           E SEIS CENTAVOS), REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 7,96% (SETE INTEIROS E
           NOVENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR
           ORIGINAL DO CONTRATO, E PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL EM MAIS 60
           (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA 01 DE NOVEMBRO DE 2007.
DATA ASSINATURA:          30/10/2007           DATA PUBLICAÇÃO:      09/11/2007




                                      NOVEMBRO


                                      CONTRATOS

 PROCESSO:     11318/00                      CONTRATO N°.: 186/07
 FORNECEDOR:      CARLOS LOBÃO
 CPF:   508.474.148-68
 SECRETARIA:     SEPROS
 DOTAÇÃO: 12.02.00/3.3.90.36.15/08.244.4004.2157 DESP. 262
 VALOR: R$ 1.290,00 (MENSAL)
 PRAZO:    12 MESES
 OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA OSWALDO DE OLIVEIRA, Nº 226, QUADRA P
           LOTE 10 , JARDIM GUINLE - PRAIA GRANDE/SP, SENDO DESTINADO À ABRIGAR O
           CONSELHO        TUTELAR,  TENDO     COMO       NÚMERO   DE    LANÇAMENTO
           2.02.08.016.010.0000-0
 DATA ASSINATURA:      01/11/2007              DATA PUBLICAÇÃO:   15/12/2007



 PROCESSO:    12864/07                       CONTRATO N°.: 187/07
 FORNECEDOR: MANUEL FRANCISCO TAVARES – LANCHONETE ME
 CNPJ: 06.374.251/0001-12
 SECRETARIA:    SESURB
 MODALIDADE: CONVITE 247/07
 DOTAÇÃO: 11.02.00/15.122.5002.2087/3.3.90.30.07
 VALOR: R$ 66.000,00
 PRAZO:   06 MESES
 OBJETO: FORNECIMENTO À CONTRATANTE, DE FORMA PARCELADA, PÃO FRANCÊS DE 50
          GRAMAS, CONFORME DESCRITO NA PROPOSTA
 DATA ASSINATURA:    07/11/2007                DATA PUBLICAÇÃO:   23/11/2007



 PROCESSO:  21141/07                  CONTRATO N°.: 188/07
 FORNECEDOR: TECNOPONTA INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 00.011.295/0001-00
SECRETARIA:    SEPLAN
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 13.02.00/04.122.7001.2008/3.3.90.39.48
VALOR: R$ 7.280,00
PRAZO:   05 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS NA ÁREA DE
         TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DATA ASSINATURA:    13/11/2007                DATA PUBLICAÇÃO: 24/11/2007



PROCESSO:    22065/07                       CONTRATO N°.: 189/07
FORNECEDOR: HENRIQUE CÉSAR NANNI-ME
CNPJ: 05.276.280/0001-89
SECRETARIA:    SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.39.53
VALOR: R$ 4.768,00
PRAZO:   02 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO
         PROFISSIONAL PARA ADOLESCENTES
DATA ASSINATURA:    13/11/2007               DATA PUBLICAÇÃO:    30/11/2007



PROCESSO:    15732/07                          CONTRATO N°.: 190/07
FORNECEDOR: BÔNUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 79.080.131/0001-86
SECRETARIA:    SEAD SEJEL SAJUR SEOP SEFIN SEPROS SESAP SESURB SEDUC SECULT SEGEP
               SETRANSP SEURB SEPLAN SETUR GP-2 GP-1 GP-14 SEGESP
DOTAÇÃO: 02.04.00/04.122.7003.202-4/3.3.90.39.41
            15.02.00/27.122.3001.206-0/3.3.90.39.41
            19.02.00/23.122.6002.220-3/3.3.90.39.41
            07.14.00/04.122.7001.201-1/3.3.90.39.41
            08.15.00/04.122.7001.201-0/3.3.90.39.41
            13.02.00/04.122.7001.200-8/3.3.90.39.41
            04.02.00/04.122.7001.200-9/3.3.90.39.41
            10.02.00/15.453.5001.217-9/3.3.90.39.41
            10.16.00/15.452.8001.226-6/3.3.90.39.41
            17.02.00/04.122.7001.223-4/3.3.90.39.41
            12.02.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.39.41
            03.02.00/04.122.7001.201-2/3.3.90.39.41
            02.05.00/06.122.8002.225-1/3.3.90.39.41
            02.05.00/06.181.8002.226-7/3.3.90.39.41
            09.02.00/15.122.5002.208-0/3.3.90.39.41
            06.11.02/12.365.2002.205-4/3.3.90.39.41
            06.11.03/12.361.2001.204-6/3.3.90.39.41
            02.02.00/04.122.7003.202-4/3.3.90.39.41
            08.10.00/04.122.7001.201-0/3.3.90.39.41
            05.09.00/10.122.1002.203-9/3.3.90.39.41
            11.02.00/15.122.5002.208-7/3.3.90.39.41
            16.02.00/13.122.3002.206-3/3.3.90.39.41
VALOR: R$   202.996,00
PRAZO:   16/12/2007 A 15/12/2008
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (VALES-REFEIÇÃO)
DATA ASSINATURA:    13/11/2007          DATA PUBLICAÇÃO:    24/01/2008



PROCESSO:    22233/07                       CONTRATO N°.: 191/07
FORNECEDOR: SÂMOR - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA.
CNPJ: 51.918.506/0001-15
SECRETARIA:     SEPROS
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 02.02.01/3.3.90.39.99/08.244.7003.2023
VALOR: R$ 180.000,00
PRAZO:   DATA DA APRESENTAÇÃO
OBJETO: APRESENTAÇÃO DO CANTOR DANIEL NO DIA 22 (VINTE E DOIS) DE NOVEMBRO DE
         2.007, ÀS 19:00 HORAS, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES “FALCÃO”, SITUADO À
         AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, BAIRRO MIRIM EM PRAIA GRANDE, NAS
         SOLENIDADES DE ABERTURA DOS 11º JOGOS ABERTOS DO IDOSO
DATA ASSINATURA:     21/11/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   23/11/2007



PROCESSO:    22561/07                       CONTRATO N°.: 192/07
FORNECEDOR: CENTRAL DE ARTES, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. ME
CNPJ: 08.216.433/0001-90
SECRETARIA:    SEPROS
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 02.02.01/3.3.90.39.99/08.244.7003.2023
VALOR: R$ 49.000,00
PRAZO:   DATA DA APRESENTAÇÃO
OBJETO: APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL SUNSET NO DIA 24 (VINTE E QUATRO) DE
         NOVEMBRO DE 2.007, DAS 19:00 ÀS 24:00 HORAS, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE
         ESPORTES “FALCÃO”, SITUADO À AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, BAIRRO MIRIM EM
         PRAIA GRANDE, NA SOLENIDADE DO BAILE DOS 11º JOGOS ABERTOS DO IDOSO
DATA ASSINATURA:    22/11/2007                DATA PUBLICAÇÃO:   30/11/2007



PROCESSO:    17072/07                       CONTRATO N°.: 193/07
FORNECEDOR: SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIA E IMPRESSÃO A LASER LTDA. ME
CNPJ: 05.313.140/0001-33
SECRETARIA:    SEFIN
MODALIDADE: CONVITE 242/07
DOTAÇÃO: 03.08.00/04.122.7001.224-6/3.3.90.39.99
VALOR: R$ 30.000,00
PRAZO:   12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 500.000 BOLETOS DE COBRANÇA
         BANCÁRIA E CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS, IMPRESSÃO LASER DUPLEX, PRETO E
         BRANCO, EM PAPEL A4, 75G, COM AUTO ENVELOPAMENTO DAS CARTAS
DATA ASSINATURA:     22/11/2007               DATA PUBLICAÇÃO:   19/12/2007
PROCESSO:     23860/07                  CONTRATO        PERMISSÃO DE SERVIÇOS
FORNECEDOR: ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE ATAÚDES NÓVOA LTDA
CNPJ: 58.176.389/0001-00
SECRETARIA:     SESURB
VALOR: R$ 195.112,08
PRAZO:   180 DIAS A PARTIR DE 27/11/07
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, VISANDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
         FUNERÁRIO NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, EM CARÁTER EMERGENCIAL E A
         TÍTULO PRECÁRIO, ORIUNDO DO DECRETO Nº 4231/2007
DATA ASSINATURA:     27/11/2007          DATA PUBLICAÇÃO:     08/01/2008




                               TERMOS DE ATA

PROCESSO:          17012/07                  TERMO DE ATA N°.:    283/07
FORNECEDOR: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
CNPJ: 21.551.379/0001-06
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 130/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:    12 MESES
             REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:      ENFERMAGEM – CATETERES, RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
             PREGÃO 130/07, SENDO OS ITENS: 26 E 27
DATA ASSINATURA: 07/11/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 18/12/2007



PROCESSO: 17012/07                           TERMO DE ATA N°.:    284/07
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 130/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – CATETERES, RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 130/07, SENDO OS ITENS: 16, 18 E 19
DATA ASSINATURA: 07/11/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 18/12/2007



PROCESSO:          17012/07                  TERMO DE ATA N°.:    285/07
FORNECEDOR: UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP
CNPJ: 59.629.519/0001-86
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 130/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – CATETERES, RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 130/07, SENDO OS ITENS: 01 E 03 A 05
DATA ASSINATURA:   07/11/2007              DATA PUBLICAÇÃO: 18/12/2007
PROCESSO:          17012/07                TERMO DE ATA N°.: 283/07



PROCESSO:          17012/07                  TERMO DE ATA N°.:    286/07
FORNECEDOR: STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 02.223.342/0001-04
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 130/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – CATETERES, RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 130/07, SENDO OS ITENS: 21 A 25
DATA ASSINATURA: 07/11/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 18/12/2007



PROCESSO:        17012/07             TERMO DE ATA N°.:  287/07
            CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR:
            SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 130/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – CATETERES, RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 130/07, SENDO O ITEM: 07
DATA ASSINATURA: 07/11/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 18/12/2007



PROCESSO:          17012/07                  TERMO DE ATA N°.:    288/07
FORNECEDOR: DIMACI /SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 130/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – CATETERES, RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 130/07, SENDO OS ITENS: 02, 10 E 15
DATA ASSINATURA: 07/11/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 18/12/2007



PROCESSO:          17012/07                  TERMO DE ATA N°.:    289/07
FORNECEDOR: HOSPYCENTER COMÉRCIO IMPPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 57.920.837/0001-76
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 130/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – CATETERES, RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 130/07, SENDO OS ITENS: 11 A 14
DATA ASSINATURA: 07/11/2007                DATA PUBLICAÇÃO: 18/12/2007



PROCESSO:          17012/07                  TERMO DE ATA N°.:    290/07
FORNECEDOR: MEDCORP HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 67.630.541/0001-74
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 130/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – CATETERES, RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 130/07, SENDO O ITEM: 17
DATA ASSINATURA: 07/11/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 18/12/2007



PROCESSO:          17012/07                  TERMO DE ATA N°.:    291/07
FORNECEDOR: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 47.869.078/0004-53
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 130/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – CATETERES, RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 130/07, SENDO O ITEM: 20
DATA ASSINATURA: 07/11/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 18/12/2007



PROCESSO:          17111/07                  TERMO DE ATA N°.:    292/07
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 132/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – DIVERSOS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 132/07, SENDO O ITEM: 22
DATA ASSINATURA: 08/11/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 09/01/2008



PROCESSO:          17111/07                  TERMO DE ATA N°.:    293/07
FORNECEDOR: UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP
CNPJ: 59.629.519/0001-86
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 132/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – DIVERSOS, RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 132/07, SENDO OS ITENS: 03, 13, 15, 19 E 25
DATA ASSINATURA: 08/11/2007                DATA PUBLICAÇÃO: 09/01/2008



PROCESSO:          17111/07                  TERMO DE ATA N°.:    294/07
FORNECEDOR: STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 02.223.342/0001-04
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 132/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – DIVERSOS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 132/07, SENDO O ITEM: 18
DATA ASSINATURA: 08/11/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 09/01/2008



PROCESSO:          17111/07                  TERMO DE ATA N°.:    295/07
FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 61.613.881/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 132/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – DIVERSOS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 132/07, SENDO O ITEM: 07
DATA ASSINATURA: 08/11/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 09/01/2008



PROCESSO:          17111/07                  TERMO DE ATA N°.:    296/07
FORNECEDOR: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.791.685/0001-68
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 132/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – DIVERSOS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 132/07, SENDO OS ITENS: 01, 02, 04 A 06, 08 A 11, 23 E 24
DATA ASSINATURA: 08/11/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 09/01/2008



PROCESSO:          17111/07                  TERMO DE ATA N°.:    297/07
FORNECEDOR: HOSPYCENTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 57.920.837/0001-76
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 132/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – DIVERSOS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 132/07, SENDO OS ITENS: 16, 17, 20 E 21
DATA ASSINATURA: 08/11/2007                DATA PUBLICAÇÃO: 09/01/2008



PROCESSO:          17111/07                  TERMO DE ATA N°.:    298/07
FORNECEDOR: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 47.869.078/0004-53
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 132/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – DIVERSOS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 132/07, SENDO O ITEM: 14
DATA ASSINATURA: 08/11/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 09/01/2008



PROCESSO:          14540/07                     TERMO DE ATA N°.: 299/07
FORNECEDOR: HIDROVAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS LTDA.
CNPJ: 07.439.024/0001-90
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 123/07
DOTAÇÃO: 11.17.00/17.451.5002.1031/3.3.90.30.99 DESPESA 237
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DRENAGEM E
OBJETO:     HIDRÁULICA, RELACIONADO NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 123/07,
            SENDO OS ITENS: 01, 03, 04, 05 E 07
DATA ASSINATURA: 09/11/2007                     DATA PUBLICAÇÃO: 07/12/2007



PROCESSO:          14540/07                  TERMO DE ATA N°.: 300/07
FORNECEDOR: FORTSAM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 03.277.220/0001-55
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 123/07
DOTAÇÃO: 11.17.00/17.451.5002.1031/3.3.90.30.99 DESPESA 237
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DRENAGEM E
OBJETO:     HIDRÁULICA, RELACIONADO NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 123/07,
            SENDO OS ITENS: 06, 08, 09 E 10
DATA ASSINATURA: 09/11/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 07/12/2007



PROCESSO:           10740/07                   TERMO DE ATA N°.:   301/07
FORNECEDOR: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA,
CNPJ: 46.050.464/0001-03
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 063/07
           11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.52.34 – DESPESA 239
DOTAÇÃO:
           11.17.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.34 – DESPESA 241
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ROÇADEIRAS,
OBJETO:     RELACIONADO NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO Nº 063/07, SENDO O ITEM
            01
DATA ASSINATURA: 10/11/2007             DATA PUBLICAÇÃO: 14/12/2007



PROCESSO:        17010/07             TERMO DE ATA N°.:  302/07
            CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR:
            SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 131/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – DIVERSOS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 131/07, SENDO OS ITENS: 01, 19 E 20
DATA ASSINATURA: 10/11/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 18/12/2007



PROCESSO:       17010/07               TERMO DE ATA N°.: 303/07
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 131/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – DIVERSOS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 131/07, SENDO OS ITENS: 03 E 10
DATA ASSINATURA: 10/11/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 18/12/2007



PROCESSO:        17010/07              TERMO DE ATA N°.:    304/07
FORNECEDOR: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 131/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – DIVERSOS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 131/07, SENDO OS ITENS: 04, 13, 14, 16 E 18
DATA ASSINATURA: 10/11/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 18/12/2007



PROCESSO:       17010/07              TERMO DE ATA N°.: 305/07
FORNECEDOR: HOSPYCENTER COMÉRCIO IMPPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 57.920.837/0001-76
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 131/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – DIVERSOS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 131/07, SENDO OS ITENS: 05 A 08
DATA ASSINATURA: 10/11/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 18/12/2007



PROCESSO:        17010/07              TERMO DE ATA N°.: 306/07
FORNECEDOR: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.791.685/0001-68
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 131/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – DIVERSOS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 131/07, SENDO OS ITENS: 09, 21 A 23
DATA ASSINATURA: 10/11/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 18/12/2007



PROCESSO:        17010/07              TERMO DE ATA N°.:     307/07
FORNECEDOR: STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 02.223.342/0001-04
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 131/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – DIVERSOS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 131/07, SENDO O ITEM: 11
DATA ASSINATURA: 10/11/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 18/12/2007



PROCESSO:       17010/07                 TERMO DE ATA N°.:   308/07
FORNECEDOR: DIMACI /SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 131/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – DIVERSOS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 131/07, SENDO OS ITENS: 12, 15 E 17
DATA ASSINATURA: 10/11/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 18/12/2007



PROCESSO:        17010/07             TERMO DE ATA N°.:      309/07
FORNECEDOR: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ:   47.869.078/0004-53
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 131/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – DIVERSOS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 131/07, SENDO OS ITENS: 02, 24 E 25
DATA ASSINATURA: 10/11/2007                  DATA PUBLICAÇÃO: 18/12/2007



PROCESSO:        17115/07              TERMO DE ATA N°.:           310/07
FORNECEDOR: PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 00.920.762/0001-06
SECRETARIA: SESURB / SEGEP
MODALIDADE: PREGÃO 135/07
           SESURB: 11.17.00/15.451.5002.1031/3.3.90.30.99 – DESPESA 237
                   11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – DESPESA 233
DOTAÇÃO:
                   11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.30.99 – DESPESA 230
           SEGEP: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24 – DESPESA 326
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRÉ MOLDADOS,
OBJETO:     RELACIONADO NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO Nº 135/07, SENDO OS
            ITENS: 01 AO 04, 07 AO 09, 15, 17 AO 20, 23 E 25 AO 34
DATA ASSINATURA: 20/11/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 10/01/2008



PROCESSO:       17115/07             TERMO DE ATA N°.: 311/07
FORNECEDOR: GUIANOVA COMÉRCIO DE PRÉMOLDADOS LTDA. EPP
CNPJ: 59.256.677/0001-38
SECRETARIA: SESURB / SEGEP
MODALIDADE: PREGÃO 135/07
           SESURB: 11.17.00/15.451.5002.1031/3.3.90.30.99 – DESPESA 237
                   11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – DESPESA 233
DOTAÇÃO:
                   11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.30.99 – DESPESA 230
           SEGEP: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24 – DESPESA 326
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRÉ MOLDADOS,
OBJETO:     RELACIONADO NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO Nº 135/07, SENDO OS
            ITENS: 05, 06 E 10 AO 14
DATA ASSINATURA: 20/11/2007                    DATA PUBLICAÇÃO: 10/01/2008



PROCESSO:       17115/07               TERMO DE ATA N°.: 312/07
FORNECEDOR: PREMOLDALIT COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,
CNPJ: 38.923.934/0001-78
SECRETARIA: SESURB / SEGEP
MODALIDADE: PREGÃO 135/07
           SESURB: 11.17.00/15.451.5002.1031/3.3.90.30.99 – DESPESA 237
                   11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – DESPESA 233
DOTAÇÃO:
                   11.17.00/15.451.5002.2173/3.3.90.30.99 – DESPESA 230
           SEGEP: 17.02.00/04.122.7001.2236/3.3.90.30.24 – DESPESA 326
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRÉ MOLDADOS,
OBJETO:     RELACIONADO NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO Nº 135/07, SENDO OS
            ITENS: 16, 21, 22 E 24
DATA ASSINATURA: 20/11/2007            DATA PUBLICAÇÃO: 10/01/2008



PROCESSO:        18455/07                     TERMO DE ATA N°.: 313/07
            MEDI HOUSE INDÚSTRIA         E   COMÉRCIO DE PRODUTOS          CIRÚRGICOS   E
FORNECEDOR:
            HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 48.939.276/0001-66
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 137/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – CURATIVO RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 131/07, SENDO OS ITENS: 09, 14 E 24
DATA ASSINATURA: 26/11/2007                  DATA ASSINATURA: 03/01/2008



PROCESSO:          18455/07                  TERMO DE ATA N°.:    314/07
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 137/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – CURATIVO RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 137/07, SENDO O ITEM: 23
DATA ASSINATURA: 26/11/2007                  DATA ASSINATURA: 03/01/2008



PROCESSO:          18455/07                  TERMO DE ATA N°.:    315/07
FORNECEDOR: INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 02.881.877/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 137/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – CURATIVO RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 137/07, SENDO OS ITENS: 07, 21 E 22
DATA ASSINATURA: 26/11/2007                  DATA ASSINATURA: 03/01/2008



PROCESSO:         18455/07                   TERMO DE ATA N°.:    316/07
FORNECEDOR: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ: 49.228.695/0001-52
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 137/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – CURATIVO RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 137/07, SENDO O ITEM: 06
DATA ASSINATURA: 26/11/2007                DATA ASSINATURA: 03/01/2008



PROCESSO:          18455/07                  TERMO DE ATA N°.:    317/07
FORNECEDOR:   CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES
              SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 137/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – CURATIVO RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 137/07, SENDO OS ITENS: 33, 34 E 35
DATA ASSINATURA: 26/11/2007                  DATA ASSINATURA: 03/01/2008



PROCESSO:          18455/07                  TERMO DE ATA N°.:      318/07
FORNECEDOR: HOSPYCENTER COMÉRCIO IMPPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 57.920.837/0001-76
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 137/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – CURATIVO RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 137/07, SENDO OS ITENS: 02, 11, 13, 25, 26, 27, 29, 30 E 31
DATA ASSINATURA: 26/11/2007                  DATA ASSINATURA: 03/01/2008



PROCESSO:          18455/07                  TERMO DE ATA N°.:    319/07
FORNECEDOR: CREMER S/A
CNPJ: 82.641.325/0001-18
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 137/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – CURATIVO RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 137/07, SENDO OS ITENS: 03, 04, 05 E 12
DATA ASSINATURA: 26/11/2007                  DATA ASSINATURA: 03/01/2008



PROCESSO:         18455/07                   TERMO DE ATA N°.:    320/07
FORNECEDOR: NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.
CNPJ: 54.858.014/0001-70
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 137/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – CURATIVO RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 137/07, SENDO OS ITENS: 08, 10 E 28
DATA ASSINATURA: 26/11/2007                DATA ASSINATURA: 03/01/2008



PROCESSO:          18455/07                  TERMO DE ATA N°.:    321/07
FORNECEDOR: DIMACI /SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 137/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – CURATIVO RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 137/07, SENDO OS ITENS: 01 E 15
DATA ASSINATURA: 26/11/2007                  DATA ASSINATURA: 03/01/2008



PROCESSO:          18455/07                  TERMO DE ATA N°.:    322/07
FORNECEDOR: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 47.869.078/0004-53
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 137/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – CURATIVO RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 137/07, SENDO OS ITENS: 16, 17, 18, 19 E 20
DATA ASSINATURA: 26/11/2007                  DATA ASSINATURA: 03/01/2008



PROCESSO:          18455/07                  TERMO DE ATA N°.:    323/07
FORNECEDOR: GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA. EPP
CNPJ: 01.128.897/0001-04
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 137/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – CURATIVO RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 137/07, SENDO O ITEM: 32
DATA ASSINATURA: 26/11/2007                  DATA ASSINATURA: 03/01/2008



PROCESSO:         17009/07                   TERMO DE ATA N°.:    324/07
FORNECEDOR:  CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES
             SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 128/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – LUVAS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
            128/07, SENDO OS ITENS: 01, 12 E 13
DATA ASSINATURA: 26/11/2007                   DATA ASSINATURA: 15/12/2007



PROCESSO:          17009/07                  TERMO DE ATA N°.:    325/07
FORNECEDOR: DRUG MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 68.134.477/0001-01
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 128/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – LUVAS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
            128/07, SENDO OS ITENS: 02 AO 06 E 08 AO 10
DATA ASSINATURA: 26/11/2007                  DATA ASSINATURA: 15/12/2007



PROCESSO:          17009/07                  TERMO DE ATA N°.:    326/07
FORNECEDOR: HOSPYCENTER COMÉRCIO IMPPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 57.920.837/0001-76
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 128/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.09/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – LUVAS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
            128/07, SENDO OS ITENS: 07 E 11
DATA ASSINATURA: 26/11/2007                  DATA ASSINATURA: 15/12/2007



PROCESSO:           17011/07                 TERMO DE ATA N°.:    327/07
FORNECEDOR: DE PAULI COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
  CN 03.951.140/0001-33
  PJ:
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 129/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DESCARTÁVEIS, SENDO OS ITENS:
OBJETO:
            09,12 E 13.
DATA ASSINATURA: 26/11/2007                  DATA ASSINATURA: 19/12/2007



PROCESSO:          17011/07                  TERMO DE ATA N°.:    328/07
FORNECEDOR: KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ: 38.841.433/0001-42
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 129/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
OBJETO:     AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DESCARTÁVEIS, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA:   26/11/2007             DATA ASSINATURA:   19/12/2007



PROCESSO:          17011/07                  TERMO DE ATA N°.:    329/07
FORNECEDOR: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 129/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
OBJETO:     AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DESCARTÁVEIS, SENDO O ITEM: 05.
DATA ASSINATURA: 26/11/2007                  DATA ASSINATURA: 19/12/2007



PROCESSO:          17011/07                  TERMO DE ATA N°.:    330/07
FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 129/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
OBJETO:     AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DESCARTÁVEIS, SENDO O ITEM: 16.
DATA ASSINATURA: 26/11/2007                  DATA ASSINATURA: 19/12/2007



PROCESSO:          17011/07                  TERMO DE ATA N°.:    331/07
FORNECEDOR: INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 02.881.877/0001-64
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 129/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DESCARTÁVEIS, SENDO OS ITENS: 03 E
OBJETO:
            04.
DATA ASSINATURA: 26/11/2007                  DATA ASSINATURA: 19/12/2007



PROCESSO:          17011/07                  TERMO DE ATA N°.:    332/07
FORNECEDOR: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.791.685/0001-68
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 129/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DESCARTÁVEIS, SENDO OS ITENS: 14 E
OBJETO:
            15.
DATA ASSINATURA: 26/11/2007                  DATA ASSINATURA: 19/12/2007



PROCESSO:         17011/07               TERMO DE ATA N°.:   333/07
FORNECEDOR: DIMACI/SP - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 129/07
DOTAÇÃO: 05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/103 FONTE: 01.310.00
PRAZO:     12 MESES
            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DESCARTÁVEIS, SENDO OS ITENS: 01,
OBJETO:
            02, 06, 10 E 14.
DATA ASSINATURA: 26/11/2007                  DATA ASSINATURA: 19/12/2007




                                 TERMOS DIVERSOS

PROCESSO:    21157/06             TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      TRAUMALIFE MEDICINA LTDA.
CNPJ:       07.296.533/0001– 01
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 60 DIAS A PARTIR DE 20/11/2007 DO
OBJETO:    CONTRATO       Nº    021/07  DE   PRESTAÇÃO    CONTINUADA    DE    SERVIÇO
           MÉDICO/HOSPITALAR EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
DATA ASSINATURA:          05/11/2007           DATA PUBLICAÇÃO:    04/12/2007



PROCESSO:     19384/05            TERMO DE: ENCERRAMENTO
FORNECEDOR:      MC TREVO MONTAGENS E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.
CNPJ:       06.297.046/0001-09
SECRETARIA: SESURB
           TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA 009/06, FIRMADO EM 27 DE JANEIRO DE 2006, CUJO OBJETO TRATA DA
OBJETO:
           INSTALAÇÃO DE 131 POSTES NO CALÇADÃO DA ORLA DA PRAIA DOS BAIRROS DO
           BOQUEIRÃO A VILA MIRIM
DATA ASSINATURA:           05/11/2007          DATA PUBLICAÇÃO:    10/01/2008




PROCESSO:    4587/07            TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:     PELTIER COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ:       62743539/0001-98
SECRETARIA: SESAP, SEDUC, SESURB, SEPROS, SEJEL GP-14, SECULT
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              DE
           ENGENHARIA N° 142/07, FIRMADO EM 24 DE AGOSTO DE 2007, CUJO OBJETO TRATA
           DA “EXECUÇÃO DE ACESSOS ÓPTICOS PARA INTERLIGAÇÃO DE 16 UNIDADES COM
OBJETO:    A REDE MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, COM FORNECIMENTO DE
           MATERIAIS”, ADITA A MAIOR R$ 15.082,85 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE
           10,26% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTES A
           SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS,
DATA ASSINATURA:         13/11/2007             DATA PUBLICAÇÃO:  08/12/2007



PROCESSO:   10377/06          TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:     PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ:      00.920.762/0001-06
SECRETARIA: SESURB
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA N° 111/06, FIRMADO EM 11 DE AGOSTO DE 2007, PRORROGA O PRAZO
OBJETO:
           CONTRATUAL POR MAIS 180 DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA, OU SEJA 19 DE
           NOVEMBRO DE 2007
DATA ASSINATURA:       14/11/2007            DATA PUBLICAÇÃO:      05/01/2008



PROCESSO:    1870/07             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ:       64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SEOP
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            DE
           ENGENHARIA N° 076/07, CUJO OBJETO TRATA DA “REFORMA E IMPLANTAÇÃO DO
           ESPAÇO CONVIVER NO BAIRRO BOQUEIRÃO”, VALOR DESTE ADITAMENTO A MAIOR,
           CORRESPONDE A R$ 64.059,88 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 4,01% A SEREM
OBJETO:
           ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTES A SERVIÇOS EXTRA
           CONTRATUAIS E O VALOR DESTE ADITAMENTO A MENOR, CORRESPONDE A R$
           7.604,96 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 0,48% A SEREM SUPRIMIDOS DO
           VALOR DO CONTRATO ORIGINAL..
DATA ASSINATURA:          14/11/2007           DATA PUBLICAÇÃO: 21/12/2007



PROCESSO:    20289/06            TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA
CNPJ:       49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SEDUC
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            DE
           ENGENHARIA N° 067/07, CUJO OBJETO TRATA DA “REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL
           VILA TUPI”, O VALOR DESTE ADITAMENTO A MAIOR, CORRESPONDE A R$ 109.455
           REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 42,51% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO
OBJETO:
           CONTRATO ORIGINAL, REFERENTES A SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS E O VALOR
           DESTE ADITAMENTO A MENOR, CORRESPONDE A R$ 109.693,08 REPRESENTANDO
           APROXIMADAMENTE 42,60% A SEREM SUPRIMIDOS DO VALOR DO CONTRATO
           ORIGINAL
DATA ASSINATURA:          14/11/2007           DATA PUBLICAÇÃO: 01/12/2007



PROCESSO:    21156/06            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      COOPERATIVA MISTA DE TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SAÚDE DA PRAIA
                 GRANDE - COOPERSAÚDE
CNPJ:       06.223.513/0001-48
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 60 DIAS A PARTIR DE 28/11/2007 DO
OBJETO:    CONTRATO       DE   PRESTAÇÃO   CONTINUADA    DE  SERVIÇOS    MÉDICO –
           HOSPITALAR/AMBULATORIAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/07
DATA ASSINATURA:          19/11/2007          DATA PUBLICAÇÃO:    30/11/2007



PROCESSO:   19517/04          TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:     CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA
CNPJ:      58.168.600/0001-43
SECRETARIA: SESURB
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              DE
           ENGENHARIA N° 125/05, FIRMADO EM 18 DE AGOSTO DE 2005, CUJO OBJETO TRATA
           DA “MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO
           MUNICÍPIO”, O VALOR DESTE ADITAMENTO A MENOR, CORRESPONDE A R$
OBJETO:
           1.058.331,30 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 7,18% A SEREM SUPRIMIDOS AO
           VALOR DO CONTRATO ORIGINAL E A CONTRATANTE E A CONTRATADA, RESOLVEM
           PELO PRESENTE E NA MELHOR FORMA DE DIREITO RESILIR NA ÍNTEGRA TODAS AS
           CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO
DATA ASSINATURA:          21/11/2007         DATA PUBLICAÇÃO:     14/12/2007



PROCESSO:    20736/06            TERMO DE: ENCERRAMENTO
FORNECEDOR:      ROCHA PINTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ:       50.901.685/0001-15
SECRETARIA: SEOP
           TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRUTUAL REFERENTE AO CONTRATO 029/07 DE
           PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS
OBJETO:    ESTRUTURAIS PARA OBRAS DE CONTENÇÕES EM CONCRETO ARMADO E
           ENROCAMENTO, JUNTO A FOZ DO RIO ITINGA, NA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO
           BRANCO, FIRMADO EM 13 DE FEVEREIRO DE 2007
DATA ASSINATURA:          22/11/2007          DATA PUBLICAÇÃO:  14/12/2007



PROCESSO:    5480/06             TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      DOMINGOS ROBERTO RODRIGUES EPP
CNPJ:       49.194.160/0001-08
SECRETARIA: SESAP, SEDUC, SEPROS
           TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 113/06 DE FORNECIMENTO
OBJETO:    PARCELADO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS FICA PRORROGADO O PRAZO
           DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 04 (QUATRO) MESES ATÉ 14/04/2008
DATA ASSINATURA:          22/11/2007          DATA PUBLICAÇÃO:    20/12/2007



PROCESSO:    9938/07             TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      LINDE GASES LTDA.
CNPJ:       60.619.202/0001-48
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 114/07 DE AQUISIÇÃO DE ÓXIDO
           NITROSO MEDICINAL (NO2), COM CESSÃO EM COMODATO NÃO ONEROSO, DE 03
OBJETO:    (TRÊS) CILINDROS DE APROXIMADAMENTE 28KG DE CAPACIDADE DE
           ARMAZENAMENTO, FIRMADO EM 25 JUNHO DE 2007, QUE PRORROGA O PRAZO DO
           REFERIDO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES ATÉ 24/06/2008.
DATA ASSINATURA:          22/11/2007          DATA PUBLICAÇÃO:        31/01/2008



PROCESSO:    9938/07             TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      LINDE GASES LTDA.
CNPJ:       60.619.202/0001-48
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DE COMODATO NÃO ONEROSO DE 03 (TRÊS) CILINDROS
           DE APROXIMADAMENTE 28KG DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, FIRMADO EM
OBJETO:
           25 DE JUNHO DE 2007, QUE PRORROGA POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE
           25/12/2007, O PRAZO DO REFERIDO COMODATO.
DATA ASSINATURA:        22/11/2007           DATA PUBLICAÇÃO:      31/01/2008



PROCESSO:    11285/07            TERMO DE: ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      PH7 COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA. EPP
CNPJ:       07.565.391/0001-30
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE ADITAMENTO EM 25% DO VALOR TOTAL PREVISTO NO CONTRATO
           CORRESPONDENDO A R$ 652,00 E PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 MESES A PARTIR DE
OBJETO:
           22/12/2007, DO PRAZO DO CONTRATO Nº 111/07 DE FORNECIMENTO PARCELADO
           DE REAGENTES DE CONTROLE PARA O BANCO DE SANGUE
DATA ASSINATURA:          26/11/2007           DATA PUBLICAÇÃO:  11/12/2007



PROCESSO:    14380/06            TERMO DE: ENCERRAMENTO
FORNECEDOR:      PASSARINHO & FAMÍLIA COMÉRCIO DE EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA. ME
CNPJ:       06.078.928/0001-75
SECRETARIA: SEPROS
           TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA N° 120/07, FIRMADO EM 11 DE JULHO DE 2007, CUJO OBJETO TRATA DA
OBJETO:
           MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A
           INCÊNDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE”
DATA ASSINATURA:          26/11/2007          DATA PUBLICAÇÃO:      14/12/2007



PROCESSO:    11181/07            TERMO DE: ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      NETMED INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA.
CNPJ:       04.206.016/0001-06
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE ADITAMENTO EM 25% DO VALOR TOTAL PREVISTO NO CONTRATO,
           CORRESPONDENDO A R$ 10.237,50 E PRORROGAÇÃO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A
OBJETO:    PARTIR DE 11/12/2007DO CONTRATO Nº 104/07 DE FORNECIMENTO PARCELADO DE
           INSUMOS PARA ANALISADOR AUTOMÁTICO DE PH, GASES SANGÜÍNEOS, ELETRÓLITOS
           E METABÓLITOS, MARCA RADIOMETER MEDICAL APS
DATA ASSINATURA:          26/11/2007           DATA PUBLICAÇÃO:  13/12/2007



PROCESSO:    2046/06             TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      ANGEL ÁNALISES E SERVIÇOS GEOLÓGICOS LTDA.
CNPJ:       054.130.885/0001-72
SECRETARIA: SESURB
           TERMO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 90 DIAS, A PARTIR DE 29 DE NOVEMBRO DO
           CORRENTE ANO O PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA Nº 147/07, CUJO OBJETO TRATA DO PLANO DE INVESTIGAÇÃO
OBJETO:
           DETALHADO DA ÁREA LOCALIZADA ENTRE A AV. PROFUNDIR E RUA 9 - BAIRRO
           ANTÁRTICA, CONTEMPLANDO A CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA, MAPEAMENTO
           DA DISTRIBUIÇÃO DOS CONTAMINANTES NO SOLO E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
DATA ASSINATURA:          27/11/2007           DATA PUBLICAÇÃO: 21/12/2007
PROCESSO:    9958/07             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA
CNPJ:       49.957.137/0001-28
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA Nº 130/07, FIRMADO EM 06 DE AGOSTO DE 2007, CUJO OBJETO TRATA
           DA “REFORMA E READEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL INCLUINDO
OBJETO:    FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR/GERADOR DE 400KVA,
           ACOPLADO À BANCO DE BATERIAS PARA ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE”,
           PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL EM MAIS 120 DIAS, A CONTAR DA DATA FINDA,
           OU SEJA, 06 DE DEZEMBRO DE 2007
DATA ASSINATURA:          28/11/2007           DATA PUBLICAÇÃO:   07/12/2007



PROCESSO:    949/07              TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      PEFIL COMERCIAL LTDA.
CNPJ:       58.805.466/0001-44
SECRETARIA: SESURB
           TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 167/06 DE FORNECIMENTO
           PARCELADO DE ÓLEO TT SUPER 2 TEMPOS, PARA USO EM MÁQUINAS ROÇADEIRAS
OBJETO:
           COSTAIS, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 04 DE DEZEMBRO DO
           CORRENTE ANO, O PRAZO DO CONTRATO
DATA ASSINATURA:          30/11/2007          DATA PUBLICAÇÃO:     21/12/2007




                                      DEZEMBRO


                                      CONTRATOS

 PROCESSO:    22217/07                         CONTRATO N°.: 194/07
 FORNECEDOR: MAFURGEL COMÉRCIO LTDA.
 CNPJ: 00.420.387/0001-35
 SECRETARIA:    SEDUC SESAP SEPROS
 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07
             06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
             05.09.00/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07
             12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
             12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
 VALOR: R$ 162.367,80
 PRAZO:   90 DIAS
 OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE FORMULADOS
 DATA ASSINATURA:     03/12/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   30/01/2008



 PROCESSO:    22217/07                  CONTRATO N°.: 195/07
 FORNECEDOR: BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 CNPJ: 05.906.781/0001-00
 SECRETARIA:    SEDUC SESAP SEPROS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07
            06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
            05.09.00/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07
            12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
VALOR: R$ 163.229,00
PRAZO:   90 DIAS
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE FORMULADOS
DATA ASSINATURA:     03/12/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:      19/01/2008



PROCESSO:     21107/07                         CONTRATO N°.: 196/07
FORNECEDOR: CDPL CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LÁCTEOS LTDA.
CNPJ: 01.699.022/0001-54
SECRETARIA:     SEDUC SEPROS SESAP
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO: 06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07
             06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
             05.09.00/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07
             12.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
             12.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
             12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
             12.18.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
            12.18.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
VALOR: R$ 162.066,60
PRAZO:   90 DIAS
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO À CONTRATANTE DE 45.270 PACOTES DE LEITE EM PÓ
         INTEGRAL INSTANTÂNEO, EMBALAGEM LAMINADA COM 400 GRAMAS
DATA ASSINATURA:      03/12/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   15/12/2007



PROCESSO:     19168/07                        CONTRATO N°.: 197/07
FORNECEDOR: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE PRAIA GRANDE
CNPJ: 04.716.226/0001 – 44
SECRETARIA:     GP-2
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DOTAÇÃO:       02.02.00/04.131.7003.2026/3.3.90.39.88 DESPESA 002
VALOR: R$      7.000,00 (MENSAL)
PRAZO:    12 MESES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE BOLETINS DIÁRIOS EM EMISSORA DE
          RÁDIO FM, DIVULGANDO INFORMAÇÕES A COMUNIDADE PRAIAGRANDENSE
DATA ASSINATURA:     04/12/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   18/12/2007



PROCESSO:     21203/06                         CONTRATO N°.: 198/07
FORNECEDOR:     PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 64.038.979/0001-70
SECRETARIA:     SEDUC
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 011/07
DOTAÇÃO:      06.11.03/12.361.2001.1010/4.4.90.51.99 - DESPESA 149
VALOR: R$      1.438.224,04
PRAZO:    360 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA
          DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DA SEDE DO NAVEGA SÃO PAULO
DATA ASSINATURA:       07/12/2007          DATA PUBLICAÇÃO:  04/01/2008



PROCESSO:     21748/07                         CONTRATO N°.: 199/07
FORNECEDOR:     BAHIJE SAHYOUN SERRALHERIA ME
CNPJ: 04.178.747/0001-95
SECRETARIA:     SESURB
MODALIDADE: CONVITE 270/07
DOTAÇÃO:      11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.39.99 – DESPESA 229
PRAZO:   03 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORMA PARCELADA, DE ESTRUTURAS METÁLICAS,
         CONFORME DESCRITO NA PROPOSTA, PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE
         MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
         SENDO OS ITENS: 18 E 19
DATA ASSINATURA:      10/12/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   21/12/2007



PROCESSO:     21748/07                         CONTRATO N°.: 200/07
FORNECEDOR:     DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS ME
CNPJ: 08.322.114/0001-60
SECRETARIA:     SESURB
MODALIDADE: CONVITE 270/07
DOTAÇÃO:      11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.39.99 – DESPESA 229
PRAZO:   03 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORMA PARCELADA, DE ESTRUTURAS METÁLICAS,
         CONFORME DESCRITO NA PROPOSTA, PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE
         MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
         SENDO OS ITENS: 01 AO 17 E 20
DATA ASSINATURA:      10/12/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   21/12/2007



PROCESSO:      21067/07                         CONTRATO N°.: 201/07
FORNECEDOR:      ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.330.960/0001-70
SECRETARIA:      SEPROS
MODALIDADE: CONVITE 268/07
DOTAÇÃO:        12.02.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00
                12.02.00/08.241.4001.206-5/3.3.90.32.00
                12.02.00/08.243.4001.206-6/3.3.90.32.00
                12.02.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00
                12.02.00/08.244.4001.206-7/3.3.90.32.00
                12.18.00/08.241.4002.206-9/3.3.90.32.00
                12.18.00/08.243.4002.207-0/3.3.90.32.00
                12.18.00/08.244.4002.207-1/3.3.90.32.00
VALOR: R$      11.204,32
PRAZO:    12 MESES
OBJETO:  FORNECIMENTO A CONTRATANTE, DE FORMA PARCELADA, 1172 KG DE MUSSARELA
         EMBALADA, PEÇA DE APROXIMADAMENTE 4,0 KG, COM DATA DE FABRICAÇÃO,
         PRAZO    DE    VALIDADE QUANDO      ARMAZENADA       SOB    REFRIGERAÇÃO,
         CONGELAMENTO E NÚMERO DO SIF DO FRIGORÍFICO, PARA SEREM UTILIZADOS NA
         SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEPROS, DESTA PREFEITURA
DATA ASSINATURA:     10/12/2007           DATA PUBLICAÇÃO:      15/01/2007



PROCESSO:      19902/07                         CONTRATO N°.: 202/07
FORNECEDOR:      CATHITA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 57.312.167/0001-05
SECRETARIA:      SEDUC SESAP SEPROS
DOTAÇÃO:       06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07
               06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
               05.09.00/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07
               12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
               12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
               12.18.00/08.243.4002.2066/3.3.90.32.00
               12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
               12.18.00/08.243.4002.2069/3.3.90.32.00
VALOR: R$      83.142,56
PRAZO:    12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
DATA ASSINATURA:       13/12/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   17/01/2008



PROCESSO:      19902/07                         CONTRATO N°.: 203/07
FORNECEDOR:      NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 00.651.446/0001-86
SECRETARIA:      SEDUC SESAP SEPROS
DOTAÇÃO:       06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07
               06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
               05.09.00/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07
               12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
               12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
               12.18.00/08.243.4002.2066/3.3.90.32.00
               12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
               12.18.00/08.243.4002.2069/3.3.90.32.00
VALOR: R$      14.965,00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
DATA ASSINATURA:       13/12/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   17/01/2008
PROCESSO:      19902/07                         CONTRATO N°.: 204/07
FORNECEDOR:      COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 03.817.246/0001-49
SECRETARIA:      SEDUC SESAP SEPROS
DOTAÇÃO:       06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07
               06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
               05.09.00/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07
               12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
               12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
               12.18.00/08.243.4002.2066/3.3.90.32.00
               12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
               12.18.00/08.243.4002.2069/3.3.90.32.00
VALOR: R$      137.226,10
PRAZO:    12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
DATA ASSINATURA:       13/12/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   17/01/2008



PROCESSO:      19902/07                         CONTRATO N°.: 205/07
FORNECEDOR:       COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
CNPJ: 53.437.315/0001-67
SECRETARIA:       SEDUC SESAP SEPROS
DOTAÇÃO:       06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07
               06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
               05.09.00/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07
               12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
               12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
               12.18.00/08.243.4002.2066/3.3.90.32.00
               12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
               12.18.00/08.243.4002.2069/3.3.90.32.00
VALOR: R$      6.402,00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
DATA ASSINATURA:       13/12/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   17/01/2008



PROCESSO:     19902/07                   CONTRATO N°.: 206/07
FORNECEDOR:     DÁBLIOS COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 72.649.015/0001-96
SECRETARIA:     SEDUC SESAP SEPROS
DOTAÇÃO:       06.11.02/12.365.2005.2075/3.3.90.30.07
               06.11.03/12.361.2005.2059/3.3.90.30.07
               05.09.00/10.306.1001.2005/3.3.90.30.07
               12.02.00/08.244.4001.2067/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.243.4001.2066/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.241.4002.2069/3.3.90.32.00
               12.02.00/08.244.4002.2071/3.3.90.32.00
               12.18.00/08.241.4001.2065/3.3.90.32.00
               12.18.00/08.243.4002.2066/3.3.90.32.00
               12.18.00/08.243.4002.2070/3.3.90.32.00
               12.18.00/08.243.4002.2069/3.3.90.32.00
VALOR: R$      43.629,60
PRAZO:    12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
DATA ASSINATURA:       13/12/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   17/01/2008



PROCESSO:      20054/07                         CONTRATO N°.: 207/07
FORNECEDOR:      GEPRO ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.
CNPJ: 62.513.023/0001-57
SECRETARIA:      SESURB
MODALIDADE: CONVITE 277/07
DOTAÇÃO:       11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.51.92 DESP: 239
VALOR: R$      145.394,78
PRAZO:    180 DIAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A EXECUÇÃO                   DAS
          INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PISTA DE ATLETISMO
DATA ASSINATURA:       20/12/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   10/01/2008



PROCESSO:       9685/002                         CONTRATO N°.: 208/07
FORNECEDOR:        JOSÉ ANTONIO DELLA LIBERA
CPF:   531.441.738-53
SECRETARIA:        SESAP
DOTAÇÃO:        05.09.03/3.3.90.36.15/10.301.1002.2280
VALOR: R$       4.713,36 (MENSAL)
PRAZO:    05 ANOS
OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CIDADE DE SANTOS, Nº 89, QUADRA 739, LOTE 08,
          JD. ITÁLIA – BOQUEIRÃO - PRAIA GRANDE/SP, SENDO DESTINADO À INSTALAR O
          AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL E O CAPS – CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-
          SOCIAL
DATA ASSINATURA:        17/12/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   15/01/2008



PROCESSO:     22550/07                   CONTRATO N°.: 210/07
FORNECEDOR:     COMIL CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA.
CNPJ: 00.940.956/0001-73
SECRETARIA:     SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 186/07
DOTAÇÃO:       06.11.03/12.361.2001.1011/4.4.90.52.48
VALOR: R$      507.000,00
PRAZO:    12 MESES
OBJETO: FORNECIMENTO DE ÔNIBUS.
DATA ASSINATURA:       27/12/2007                 DATA PUBLICAÇÃO:   31/01/2008




                                    TERMOS DE ATA

PROCESSO:           18207/07                   TERMO DE ATA N°.: 334/07
FORNECEDOR: PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 00.920.762/0001-06
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 156/07
           11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 – DESPESA 233
DOTAÇÃO: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.39.99 – DESPESA 229
           11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.51.91 – DESPESA 239
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO EM PEDRA,
OBJETO:     GRANITO, PLACAS DE CONCRETO E MÁRMORE, RELACIONADO NA ATA DE
            SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 156/07, SENDO OS ITENS: 01 A 14
DATA ASSINATURA: 05/12/2007                    DATA ASSINATURA: 05/01/2008



PROCESSO:           10214/07                   TERMO DE ATA N°.: 335/07
FORNECEDOR: PKF ARMAS E MUNIÇÕES LTDA.
CNPJ: 33.502.196/0001-71
SECRETARIA: GP-14
MODALIDADE: PREGÃO 148/07
           02.05.00/06.181.8002.226-7/4.4.90.52.24
DOTAÇÃO:
           02.05.00/06.181.8002.202-1/3.3.90.30.99
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE ARMAMENTO E
OBJETO:     ACESSÓRIOS PARA GUARDA MUNICIPAL, RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO
            PÚBLICA DO PREGÃO 148/07, SENDO OS ITENS: 02 E 03
DATA ASSINATURA: 05/12/2007                    DATA ASSINATURA: 18/01/2008



PROCESSO:           19001/07                   TERMO DE ATA N°.: 336/07
FORNECEDOR: PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ: 00.920.762/0001-06
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 159/07
           11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – Despesa 233
           11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99 – Despesa 229
DOTAÇÃO:
           11.02.00/15.122.5002.2087/4.4.90.51.91 – Despesa 223
           11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.51.91 – Despesa 239
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TEXTURA TIPO
OBJETO:     GRAFIATO, RELACIONADO NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 159/07,
            PARTE INTEGRANTES DO PRESENTE, SENDO OS ITENS: 01, 02 E 03
DATA ASSINATURA:   05/12/2007            DATA ASSINATURA:   05/01/2008



PROCESSO:           19111/07                   TERMO DE ATA N°.: 337/07
FORNECEDOR: KATIA SILENE BARROS BARBOZA ME
CNPJ: 08.814.297/0001-30
SECRETARIA: SESURB
MODALIDADE: PREGÃO 160/07
           11.17.00/15.452.5002.2086/4.4.90.52.34 – Despesa 241
DOTAÇÃO:
           11.17.00/15.451.5002.2088/4.4.90.52.34 – Despesa 239
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA,
OBJETO:
            RELACIONADO NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 160/07 SENDO O ITEM 01
DATA ASSINATURA: 05/12/2007                    DATA ASSINATURA: 22/12/2008



PROCESSO:           18457/07                   TERMO DE ATA N°.:    338/07
FORNECEDOR: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 47.869.078/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 147/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.22/103 FONTE: 01.310.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM - CÂNULAS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 147/07, SENDO OS ITENS: 24, 26 E 27
DATA ASSINATURA: 06/12/2007                    DATA ASSINATURA: 18/01/2008



PROCESSO:           18457/07                   TERMO DE ATA N°.:    339/07
FORNECEDOR: UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP
CNPJ: 59.629.519/0001-86
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 147/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.22/103 FONTE: 01.310.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM - CÂNULAS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 147/07, SENDO OS ITENS: 20, 21, 22 E 23
DATA ASSINATURA: 06/12/2007                    DATA ASSINATURA: 18/01/2008



PROCESSO:           18457/07                   TERMO DE ATA N°.:    340/07
FORNECEDOR: EMBRAMED INDÚSTRAIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 60.383.338/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 147/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.22/103 FONTE: 01.310.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM - CÂNULAS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 147/07, SENDO OS ITENS: 25, 28 E 29
DATA ASSINATURA: 06/12/2007                DATA ASSINATURA: 18/01/2008



PROCESSO:           18457/07                   TERMO DE ATA N°.:    341/07
FORNECEDOR: STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 02.223.342/0001-04
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 147/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.22/103 FONTE: 01.310.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM - CÂNULAS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 147/07, SENDO OS ITENS: 08 AO 19
DATA ASSINATURA: 06/12/2007                    DATA ASSINATURA: 18/01/2008



PROCESSO:           18457/07                   TERMO DE ATA N°.:    342/07
FORNECEDOR: DIMACI /SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 147/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.22/103 FONTE: 01.310.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM - CÂNULAS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 147/07, SENDO OS ITENS: 01 AO 07
DATA ASSINATURA: 06/12/2007                    DATA ASSINATURA: 18/01/2008



PROCESSO:           18454/07                   TERMO DE ATA N°.:    343/07
FORNECEDOR: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 47.869.078/0001-00
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 139/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.22/103 FONTE: 01.310.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – FIOS DE SUTURA RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 139/07, SENDO OS ITENS: 03, 04, 18, 20, 21 E 25 A 27
DATA ASSINATURA: 06/12/2007                    DATA ASSINATURA: 10/01/2008



PROCESSO:         18454/07                TERMO DE ATA N°.:   344/07
FORNECEDOR: POINT SUTURE DO BRASIL INDÚSTRIA DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA.
CNPJ: 12.340.717/0001-61
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 139/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.22/103 FONTE: 01.310.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – FIOS DE SUTURA RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 139/07, SENDO O ITEM: 07
DATA ASSINATURA: 06/12/2007                    DATA ASSINATURA: 10/01/2008

   .
PROCESSO:           18457/07                   TERMO DE ATA N°.:    345/07
FORNECEDOR: HOSPYCENTER COMÉRCIO IMPPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 57.920.837/0001-76
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 139/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.22/103 FONTE: 01.310.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – FIOS DE SUTURA RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 139/07, SENDO OS ITENS: 06, 15, 19, 23 E 24
DATA ASSINATURA: 06/12/2007                    DATA ASSINATURA: 10/01/2008



PROCESSO:           18457/07                   TERMO DE ATA N°.:    346/07
FORNECEDOR:   BIOLÓGICA COMÉRCIO E GERENCIAMENTO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E
              SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 07.682.012/0001-92
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 139/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.22/103 FONTE: 01.310.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – FIOS DE SUTURA RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 139/07, SENDO OS ITENS: 08 A 12 E 16
DATA ASSINATURA: 06/12/2007                    DATA ASSINATURA: 10/01/2008



PROCESSO:           18457/07                   TERMO DE ATA N°.:    347/07
FORNECEDOR: SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA.
CNPJ: 33.348.467/0001-86
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 139/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.22/103 FONTE: 01.310.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM – FIOS DE SUTURA RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 139/07, SENDO OS ITENS: 01, 02, 13, 14, 17 E 22
DATA ASSINATURA: 06/12/2007                    DATA ASSINATURA: 10/01/2008



PROCESSO:        17946/07               TERMO DE ATA N°.:   348/07
FORNECEDOR: L&T ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 05.244.367/0001-74
SECRETARIA: SECULT
MODALIDADE: PREGÃO 151/07
           16.02.00/13.392.3002.1016/4.4.90.52.42
DOTAÇÃO:
           16.02.00/13.392.3002.1016/3.3.90.30.26
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO A PREFEITURA DE LUMINÁRIAS,
OBJETO:     REFLETORES E ACESSÓRIOS PARA O PALÁCIO DAS ARTES, RELACIONADOS NA ATA
            DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 151/07, SENDO OS ITENS: 01 A 35
DATA ASSINATURA: 07/12/2007                    DATA ASSINATURA: 20/12/2007



PROCESSO:          18973/07                   TERMO DE ATA N°.:     349/07
FORNECEDOR: SOL - COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 58.069.956/0001-20
SECRETARIA: SESURB SESAP SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 157/07
           SESURB:       11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 - DESPESA 233
                         11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99 - DESPESA 229
           SESAP:        05.09.01/10.305.1001.2004/3.3.90.30.99 - DESPESA 090
DOTAÇÃO:
           SEDUC:        06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.99 - DESPESA 121
                         06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.99 - DESPESA 138
                         06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.99 - DESPESA 163
PRAZO:     12 MESES
OBJETO:     AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, SENDO O ITEM: 01
DATA ASSINATURA: 10/12/2007               DATA ASSINATURA:         15/01/2008



PROCESSO:          18973/07                   TERMO DE ATA N°.:     350/07
FORNECEDOR: FERNANDO BACCHIN AGROPECUÁRIA
CNPJ: 04.423.260/0001-20
SECRETARIA: SESURB SESAP SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 157/07
           SESURB:       11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 - DESPESA 233
                         11.17.00/15.451.5002.2088/3.3.90.30.99 - DESPESA 229
           SESAP:        05.09.01/10.305.1001.2004/3.3.90.30.99 - DESPESA 090
DOTAÇÃO:
           SEDUC:        06.11.02/12.365.2002.2053/3.3.90.30.99 - DESPESA 121
                         06.11.03/12.361.2001.2045/3.3.90.30.99 - DESPESA 138
                         06.11.05/12.367.2001.2048/3.3.90.30.99 - DESPESA 163
PRAZO:     12 MESES
OBJETO:     AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, SENDO OS ITENS: 02 A 04.
DATA ASSINATURA: 10/12/2007               DATA ASSINATURA:         15/01/2008



PROCESSO:           17055/07                   TERMO DE ATA N°.:   351/07
FORNECEDOR: ARTMÓVEIS INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LTDA.
CNPJ: 02.886.770/0001-09
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 136/07
           06.11.02/12.365.2002-1018/4.4.90.52.42
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001-1011/4.4.90.52.42
           06.11.05/12.367.2001-1013/4.4.90.52.42
PRAZO:     12 MESES
            AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO ESCOLAR, SENDO OS
OBJETO:
            ITENS: 01 E 02
DATA ASSINATURA: 12/12/2007              DATA ASSINATURA: 10/01/2008



PROCESSO:           17055/07                   TERMO DE ATA N°.: 352/07
FORNECEDOR: RM EL KHATIB ME
CNPJ: 02.903.668/0001-74
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 136/07
           06.11.02/12.365.2002-1018/4.4.90.52.42
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001-1011/4.4.90.52.42
           06.11.05/12.367.2001-1013/4.4.90.52.42
PRAZO:     12 MESES
            AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO ESCOLAR, SENDO OS
OBJETO:
            ITENS: 03 A 10, 12, 13, 22 E 23.
DATA ASSINATURA: 12/12/2007                    DATA ASSINATURA: 10/01/2008



PROCESSO:           17055/07                   TERMO DE ATA N°.: 353/07
FORNECEDOR: AIXA OFFICE PRODUCTS LTDA.
CNPJ: 03.942.934/0001-30
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 136/07
           06.11.02/12.365.2002-1018/4.4.90.52.42
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001-1011/4.4.90.52.42
           06.11.05/12.367.2001-1013/4.4.90.52.42
PRAZO:     12 MESES
            AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO ESCOLAR, SENDO O
OBJETO:
            ITEM: 11.
DATA ASSINATURA: 12/12/2007                    DATA ASSINATURA: 10/01/2008



PROCESSO:           17055/07                   TERMO DE ATA N°.: 354/07
FORNECEDOR: PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO EPP
CNPJ: 57.331.753/0001-05
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 136/07
           06.11.02/12.365.2002-1018/4.4.90.52.42
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001-1011/4.4.90.52.42
           06.11.05/12.367.2001-1013/4.4.90.52.42
PRAZO:     12 MESES
            AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO ESCOLAR, SENDO O
OBJETO:
            ITEM: 14 A 16 E 19 A 21.
DATA ASSINATURA: 12/12/2007                    DATA ASSINATURA: 10/01/2008



PROCESSO:         17055/07              TERMO DE ATA N°.:  355/07
FORNECEDOR: DESK MÓVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA.
CNPJ: 74.148.958/0001-60
SECRETARIA: SEDUC
MODALIDADE: PREGÃO 136/07
           06.11.02/12.365.2002-1018/4.4.90.52.42
DOTAÇÃO: 06.11.03/12.361.2001-1011/4.4.90.52.42
           06.11.05/12.367.2001-1013/4.4.90.52.42
PRAZO:     12 MESES
            AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO ESCOLAR, SENDO O
OBJETO:
            ITEM: 17 E 18.
DATA ASSINATURA: 12/12/2007                    DATA ASSINATURA: 10/01/2008



PROCESSO:          7805/07                    TERMO DE ATA N°.:     356/07
FORNECEDOR: ÁRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME
CNPJ: 07.110.498/0001-94
SECRETARIA: SESURB E SEGEP
MODALIDADE: PREGÃO 161/07
           SESURB: 11.17.00/15.452.5002.2086/3.3.90.30.99 – DESPESA 233
DOTAÇÃO:
           SEGEP: 17.02.00/04.122.7001.2234/3.3.90.30.99 – DESPESA 324
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, RELACIONADOS NA ATA
OBJETO:
            DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 161/07, SENDO OS ITENS: 08 A 11 E 13
DATA ASSINATURA: 12/12/2007                   DATA ASSINATURA: 03/01/2008



PROCESSO:           18458/07                   TERMO DE ATA N°.:    357/07
FORNECEDOR: STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 02.223.342/0001-04
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 146/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.22/103 FONTE: 01.310.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM - AGULHAS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 146/07, SENDO OS ITENS: 03, 04 E 12
DATA ASSINATURA: 17/12/2007                    DATA ASSINATURA: 18/01/2008



PROCESSO:           18458/07                   TERMO DE ATA N°.:    358/07
FORNECEDOR: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 71.957.310/000147
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 146/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.22/103 FONTE: 01.310.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM - AGULHAS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 146/07, SENDO O ITEM: 24
DATA ASSINATURA: 17/12/2007                    DATA ASSINATURA: 18/01/2008



PROCESSO:         18458/07             TERMO DE ATA N°.:   359/07
FORNECEDOR: LABOR IMPORT COMERCIAL & IMPORTADORA LTDA.
CNPJ: 01.005.728/0001-79
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 146/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.22/103 FONTE: 01.310.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM - AGULHAS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 146/07, SENDO OS ITENS: 02, 11 E 19 A 23
DATA ASSINATURA: 17/12/2007                    DATA ASSINATURA: 18/01/2008



PROCESSO:           18458/07                   TERMO DE ATA N°.:    360/07
FORNECEDOR: DIMACI /SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 146/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.22/103 FONTE: 01.310.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM - AGULHAS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 146/07, SENDO O ITEM: 15
DATA ASSINATURA: 17/12/2007                    DATA ASSINATURA: 18/01/2008



PROCESSO:           18458/07                   TERMO DE ATA N°.:    361/07
FORNECEDOR: DRUG MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 68.134.477/0001-01
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 146/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.22/103 FONTE: 01.310.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM - AGULHAS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 146/07, SENDO O ITEM: 13
DATA ASSINATURA: 17/12/2007                    DATA ASSINATURA: 18/01/2008



PROCESSO:           18458/07                   TERMO DE ATA N°.:    362/07
FORNECEDOR: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
CNPJ: 59.309.302/0001-99
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 146/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.22/103 FONTE: 01.310.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM - AGULHAS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 146/07, SENDO OS ITENS: 05 A 10, 14, 17 E 18
DATA ASSINATURA: 17/12/2007                    DATA ASSINATURA: 18/01/2008
PROCESSO:           18458/07                   TERMO DE ATA N°.:    363/07
FORNECEDOR: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 47.869.078/0004-53
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 146/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.22/103 FONTE: 01.310.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
            REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DE MATERIAL DE
OBJETO:     ENFERMAGEM - AGULHAS RELACIONADOS NA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO
            PREGÃO 146/07, SENDO O ITEM: 16
DATA ASSINATURA: 17/12/2007                    DATA ASSINATURA: 18/01/2008



PROCESSO:           18453/07                   TERMO DE ATA N°.:    364/07
FORNECEDOR: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 138/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/103 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
OBJETO:     AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIOS DE SUTURA, SENDO O ITEM: 01.
DATA ASSINATURA: 17/12/2007               DATA ASSINATURA: 09/01/2008



PROCESSO:           18453/07                   TERMO DE ATA N°.:    365/07
FORNECEDOR: UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP
CNPJ: 59.629.519/0001-86
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 138/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/103 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIOS DE SUTURA, SENDO OS ITENS: 02,
OBJETO:
            05, 09, 11, 12, 16, 17 E 19.
DATA ASSINATURA: 17/12/2007                    DATA ASSINATURA: 09/01/2008



PROCESSO:           18453/07                   TERMO DE ATA N°.:    366/07
FORNECEDOR:   CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES
              SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 138/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/103 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
OBJETO:     AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIOS DE SUTURA, SENDO O ITEM 20.
DATA ASSINATURA: 17/12/2007               DATA ASSINATURA: 09/01/2008
PROCESSO:       18453/07              TERMO DE ATA N°.: 367/07
FORNECEDOR: HOSPYCENTER COMÉRCIO IMPPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 57.920.837/0001-76
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 138/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/103 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIOS DE SUTURA, SENDO OS ITENS: 04,
OBJETO:
            07 E 13.
DATA ASSINATURA: 17/12/2007                    DATA ASSINATURA: 09/01/2008



PROCESSO:           18453/07                   TERMO DE ATA N°.:    368/07
FORNECEDOR:   BIOLÓGICA COMÉRCIO E GERENCIAMENTO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS E
              SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 07.682.012/0001-92
SECRETARIA: SESAP
MODALIDADE: PREGÃO 138/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/103 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - FIOS DE SUTURA, SENDO OS ITENS: 03,
OBJETO:
            06, 08, 10, 14, 15, 18 E 21 A 28.
DATA ASSINATURA: 17/12/2007                    DATA ASSINATURA: 09/01/2008



PROCESSO:           9946/07                    TERMO DE ATA N°.:    369/07
FORNECEDOR: FLORA WOLPERT AGRO COMERCIAL E PAISAGISMO LTDA.
CNPJ: 60.033.677/0001-58
SECRETARIA: SESURB SEDUC
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 010/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/103 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
            AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS: SENDO OS ITENS: 01 AO 05, 07 AO 28, 30 AO
OBJETO:
            36, 38, 40 AO 58, 60 AO 109, 112 AO 137 E 140 AO 194.
DATA ASSINATURA: 21/12/2007                    DATA ASSINATURA: 03/01/2008



PROCESSO:            9946/07               TERMO DE ATA N°.:        370/07
               EPE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
FORNECEDOR:
       03.777.452/0001-72
CNPJ:
SECRETARIA: SESURB SEDUC
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 010/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/103 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
OBJETO:       AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS: SENDO OS ITENS: 59, 110 E 111.
DATA ASSINATURA:    21/12/2007                 DATA ASSINATURA:     03/01/2008



PROCESSO:          9946/07            TERMO DE ATA N°.:   371/07
               GRAMACOM COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
FORNECEDOR:
       65.723.520/0001-78
CNPJ:
SECRETARIA: SESURB SEDUC
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 010/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/103 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
OBJETO:     AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS: SENDO OS ITENS: 29, 37, 138 E 139.
DATA ASSINATURA: 21/12/2007                DATA ASSINATURA: 03/01/2008



PROCESSO:          9946/07                TERMO DE ATA N°.:         372/07
               FEMBRA COMERCIAL LTDA. EPP
FORNECEDOR:
       44.168.656/0001-93
CNPJ:
SECRETARIA: SESURB SEDUC
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 010/07
           05.09.03/10.301.1002.2280/3.3.90.30.36/103 FONTE: 05.300.03
DOTAÇÃO:
           05.09.00/10.302.1002.2281/3.3.90.30.36/073 FONTE: 05.300.03
PRAZO:     12 MESES
OBJETO:     AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS: SENDO OS ITENS: 06 E 39.
DATA ASSINATURA: 21/12/2007                DATA ASSINATURA: 03/01/2008




                                    TERMOS DIVERSOS

PROCESSO:    12873/06            TERMO DE: SUPRESSÃO
FORNECEDOR:      PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ:       64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SESURB
           TERMO DE SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 16% CORRESPONDENDO AO VALOR
           DE R$ 20.640,81 A SEREM SUPRIMIDOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
OBJETO:    DE ENGENHARIA Nº 123/06, FIRMADO EM 05/09/06, CUJO OBJETO TRATA DA
           “EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA NA AV. COSTA E SILVA, RUA JAÚ E
           RUA PONTA PORÃ - BOQUEIRÃO”
DATA ASSINATURA:          01/12/2007           DATA PUBLICAÇÃO:   04/01/2008



PROCESSO:   2505/07             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:     IDIMIR FERNADES & CIA LTDA.
CNPJ:      54.351.358/0001-98
SECRETARIA: SEDUC
           TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N° 040/07 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
           DE SONORIZAÇÃO COM PESSOAL TÉCNICO, FICA ADITADO EM 25% O VALOR
OBJETO:
           PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, CORRESPONDENTE A
           R$ 19.400,00
DATA ASSINATURA:        03/12/2007         DATA PUBLICAÇÃO:     22/01/2008



PROCESSO:    20767/06              TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      B.B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
CNPJ:       43.381.672/0001-05
SECRETARIA: SEDUC E SEPROS
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE
           GÊNEROS PERECÍVEIS – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/07, FICA ACRESCIDA EM
           25% O ITEM 01 (CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBO) E FICA ACRESCIDO EM 25%
           O ITEM 02 (CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA), AMBAS DAS QUANTIDADES
OBJETO:
           INICIAIS REFERENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS
           INFORMAÇÕES DA SENHORA CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE
           SERVIÇOS ÀS FLS. 460 VERSO, CORRESPONDENDO AO VALOR DE R$ 146.100,00 DO
           VALOR GLOBAL DO CONTRATO
DATA ASSINATURA:            03/12/2007           DATA PUBLICAÇÃO:   19/12/2007



PROCESSO:    1967/05             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      NDL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ:       01.315.384/0001-02
SECRETARIA: SEURB
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA Nº 106/06, FIRMADO EM 04 DE AGOSTO DE 2006, VISANDO ADITAR AO
           REFERIDO CONTRATO A CONSTRUÇÃO DE MUROS DE DIVISAS E COMPLEMENTAÇÃO
           DE ARGAMASSA NAS PAREDES EXTERNAS DO “CONJUNTO HABITACIONAL VILA
OBJETO:
           HELENA,     COM 66      UNIDADES”, O VALOR DESTE ADITAMENTO A MAIOR,
           CORRESPONDE A R$ 76.728,20 REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 5,67% A SEREM
           ACRESCIDOS AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, REFERENTES A SERVIÇOS EXTRA
           CONTRATUAIS
DATA ASSINATURA:          03/12/2007           DATA PUBLICAÇÃO:    19/12/2007



PROCESSO:    9220/06             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      LITOGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LIQUEFEITO LTDA.
CNPJ:       52.292.745/0001-75
SECRETARIA: SEDUC, SEPROS, SESAP, SEGEP E SESURB
           TERMO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO
           PARCELADO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
OBJETO:    171/06, O VALOR GLOBAL DO PRESENTE ADITAMENTO CORRESPONDE A
           APROXIMADAMENTE 4,14%, REPRESENTANDO R$ 18.652,95 DO VALOR INICIAL DO
           CONTRATO
DATA ASSINATURA:          06/12/2007           DATA PUBLICAÇÃO:     10/01/2008



PROCESSO:   11982/04           TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:    BÔNUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ:     79.080.131/0001-86
             SEAD SEJEL SAJUR SEOP SEFIN SEPROS SESAP SESURB SEDUC SECULT SEGEP
SECRETARIA:
             SETRANSP SEURB SEPLAN SETUR GP-2 GP-1 GP-14 SEGESP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE
           CARTÕES MAGNÉTICOS, FIRMADO EM 10 DE DEZEMBRO DE 2004, QUE PRORROGA
OBJETO:
           POR MAIS 02 (DOIS) MESES, A PARTIR DE 10 DE DEZEMBRO DE 2007, O PRAZO DO
           REFERIDO CONTRATO.
DATA ASSINATURA:         06/12/2007            DATA PUBLICAÇÃO:   24/01/2008



PROCESSO:    3752/06              TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      MARIA FÁTIMA GARCIA DA CUNHA
CPF:        133.711.598-33
SECRETARIA: SEAD
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DO 1º
OBJETO:    DP, FICA PRORROGADO POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2008, O
           PRAZO DO REFERIDO CONTRATO
DATA ASSINATURA:           10/12/2007          DATA PUBLICAÇÃO:     08/01/2008



PROCESSO:    10632/98             TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      CORASI MUNHOZ E ROBERTO BOSCO MUNHOZ
CPF:        039.689.878-53 E 913.318.898-4
SECRETARIA: SEAD
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DO
OBJETO:    CARTÓRIO ELEITORAL, FICA PRORROGADO POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE
           11/12/2007, O PRAZO DO REFERIDO CONTRATO
DATA ASSINATURA:           10/12/2007          DATA PUBLICAÇÃO: 15/01/2008



PROCESSO:    4672/07             TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      GEPRO ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.
CNPJ:       62.513.023/0001-57
SECRETARIA: SESURB
           TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 116/07 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
OBJETO:    DE ENGENHARIA, FICA PRORROGADO POR 180 DIAS, A PARTIR DE 30 DE DEZEMBRO
           DO CORRENTE ANO
DATA ASSINATURA:          11/12/2007          DATA PUBLICAÇÃO:   04/01/2008



PROCESSO:    16979/06            TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:      LAFT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA.
CNPJ:       02.531.792/0001-56
SECRETARIA: SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT
OBJETO:    WESTERN BLOT – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 157/06, FICA PRORROGADO O
           PRAZO DO REFERIDO CONTRATO ATÉ 28/03/2008
DATA ASSINATURA:          11/12/2007           DATA PUBLICAÇÃO:   09/01/2008



PROCESSO:   16979/06         TERMO DE: PRORROGAÇÃO
FORNECEDOR:    LAFT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA.
CNPJ:     02.531.792/0001-56
SECRETARIA:  SESAP
           TERMO DE PRORROGAÇÃO AO COMODATO DE LEITORA, INCUBADORA DE PLACA E
           LAVADORA, PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE KIT WESTERN BLOT -
OBJETO:
           CONTRATO ADMINISTRATIVO 157/06, FICA PRORROGADO O PRAZO DO REFERIDO
           CONTRATO ATÉ 28/03/2008
DATA ASSINATURA:       11/12/2007            DATA PUBLICAÇÃO: 09/01/2008



PROCESSO:    14213/05           TERMO DE: RESCISÃO
FORNECEDOR:     SYSLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
CNPJ:      67.192.872/0001-70
SECRETARIA: SESAP
           RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 003/06 DE FORNECIMENTO
OBJETO:
           PARCELADO DE KITS PARA TESTES BIOQUÍMICOS, CELEBRADO EM 16 DE JANEIRO 2006
DATA ASSINATURA:         13/12/2007           DATA PUBLICAÇÃO:    15/01/2008



PROCESSO:    14213/05           TERMO DE: RESCISÃO
FORNECEDOR:     SYSLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
CNPJ:      67.192.872/0001-70
SECRETARIA: SESAP
           RESCISÃO DO TERMO DE COMODATO DE ANALISADOR AUTOMATIZADO PARA
OBJETO:
           REALIZAÇÃO DE ANÁLISES BIOQUÍMICAS, CELEBRADO EM 16 DE JANEIRO 2006
DATA ASSINATURA:         13/12/2007           DATA PUBLICAÇÃO:     15/01/2008



PROCESSO:    1109/07             TERMO DE: ADITAMENTO
FORNECEDOR:      PRAIATERRA CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ:       64.038.979/0001-70
SECRETARIA: SEJEL
           TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
           ENGENHARIA N° 073/07, FIRMADO EM 27 DE ABRIL DE 2007 E TERMOS ADITIVOS
           SUBSEQÜENTES, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO BAIRRO
OBJETO:
           BOQUEIRÃO, O VALOR DESTE ADITAMENTO A MAIOR CORRESPONDE A R$ 29.988,00
           REPRESENTANDO APROXIMADAMENTE 20,20% A SEREM ACRESCIDOS AO VALOR DO
           CONTRATO ORIGINAL, REFERENTES A SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS
DATA ASSINATURA:          18/12/2007           DATA PUBLICAÇÃO:   11/01/2008

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:192
posted:6/11/2011
language:
pages:219