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                                                          à l'attention de Mr MESSIER
                                                          Carrefour de l'Europe
                                                          59812 LESQUIN CRT



                                                          Crosne le 25 Août 1998


Ref client : 221830


Monsieur,


Le 02 Avril 1998 vous nous avez facturés du matériel non commandé pour un montant de 102.248,30 francs
(facture 1065726).Cette facture a été annulée, après retour de matériel, par 2 avoirs :
                      Avoir 1075701 de 79.512,79 francs en date du17/04/98
                      Avoir 1086972 de 18.224,59 francs en date du 04/05/98

Sur ce dernier avoir la valeur du portable ne correspond pas à celle de la facture soit un écart TTC de 4.510,93
francs.

Nous espérons que cette erreur sera rapidement résolue et l’écart déduit de la prochaine LCR.

Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. Dans l’attente, nous vous
prions de croire, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.




                                                                         La Comptabilité
                                                                         J.AZNAR


Pieces Jointes : photocopie facture 1065726
                 Photocopie avoir 1075701
                 Photocopie avoir 1086972



               S.M.V.I. Informatique S.A.R.L. AU CAPITAL DE 520.000 FF SIEGE SOCIAL
                16/18 RUE DES INVESTISSEURS - LA PLAINE HAUTE - 91560 CROSNE
                                        RCS EVRY B 353 799 612

				
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