Formatos En Excel De Control De Inventarios by jvs28562

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									4/21/20111:53 PM                                                                                                                                                                              Este Documento Impreso se considera COPIA NO CONTROLADA




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CODIGO:
                                                                                                                                                                                        LISTADO MAESTRO DE FORMATOS Y REGISTROS                                                                                                                                                                 L-GQ-OCMC-004-001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      VERSION Y FECHA:.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      040-06-04-2011
                                                                                                                                                                     PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ADMINISTRACION DE FORMATOS Y CONTROL DE REGISTROS                                                                                                                     PAGINA:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3

                                         CÓDIGO DEL         NOMBRE DEL                                                                                                                      DEPENDENCIA                                                                         RESPONSABLE                                                                             TOTAL DE
    TIPO DE                                                                                                                                                                                                                                                   FECHA SOLICITUD                 FECHA DE   N° DÍAS EN    RESPONSABLE DE       FECHA        N° DÍAS EN               UBICACIÓN DE LAS COPIAS
                        PROCESO        PROCEDIMIENTO       PROCEDIMIENTO                                        NOMBRE FORMATO                                    CÓDIGO DEL FORMATO     RESPONSABLE DE LA           VERSIÓN Y FECHA            ESTADO                             DE LA                                                                                 COPIAS
   PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                    DE MODIFICACIÓN                 REVISIÓN    REVISIÓN       APROBACIÓN       APROBACIÓN    APROBACIÓN                     CONTROLADAS
                                        RELACIONADO         RELACIONADO                                                                                                                    ADMINISTRACION                                                                         REVISION                                                                            CONTROLADAS
                                                                                 Formato para la presentación de propuestas y/o evaluciones de rendición de
                       DIRECCION                                                                                                                                  FI-DE-OPLAN-003-001          OPLAN                   000-03-02-2010            Vigente           N.A.           OPLAN         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    3/02/2010       N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                       P-DE-OPLAN-003   Rendicion de Cuentas cuentas.
                      ESTRATEGICA
                                                                                 Formato para el registro de preguntas.                                           FI-DE-OPLAN-003-002          OPLAN                   000-03-02-2010            Vigente           N.A.           OPLAN         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO     3/02/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                 Formato de Programa de auditoría                                                 FI-CI-OCONT-003-001          OCONT                   000-10-09-2009            Vigente           N.A.           OCONT         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    10/09/2009      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                 Formato de Plan de Auditoría                                                     FI-CI-OCONT-003-002          OCONT                   000-10-09-2009            Vigente           N.A.           OCONT         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    10/09/2009      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                 Formato de Lista de Verificación General para Auditorias internas                FI-CI-OCONT-003-003          OCONT                   001-13-08-2010            Vigente           N.A.           OCONT         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    10/09/2009      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                    CONTROL INTERNO    P-CI-OCONT-003    Auditorías Integrales
                                                                                 Formato de Lista de Verificación Específica para Auditorias internas             FI-CI-OCONT-003-004          OCONT                   001-13-08-2010            Vigente           N.A.           OCONT         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    10/09/2009      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                 Formato de Informe de auditorías                                                 FI-CI-OCONT-003-005          OCONT                   002-18-09-2010            Vigente           N.A.           OCONT         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    18/09/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                 Formato de evaluación de la Auditoría                                            FI-CI-OCONT-003-006          OCONT                   001-13-08-2010            Vigente           N.A.           OCONT         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    10/09/2009      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/

                                       P-GQ-OCMC-003    Control de Documentos Formato para documentar procedimientos                                              FI-GQ-OCMC-003-001            OCMC                   001-17-12-2007            Vigente           N.A.            OCMC         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    17/12/2008      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
       E                                                                         Formato de Solicitud de emisión, Modificación o anulación de documentos y
                                                                                                                                                                  FI-GQ-OCMC-004-001            OCMC                   000-21-11-2008            Vigente           N.A.            OCMC         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    21/11/2008      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
       S                                                                         formatos.
                                                                              Formato encuesta de actualización de tablas de retención documental                 FI-GQ-OCMC-004-006           OCMC                    000-24-02-2010            Vigente           N.A.            OCMC         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    24/02/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
       T                                                                      Formato Carta (ver comentario)                                                      FI-GQ-OCMC-004-007           GEDOC                   000-17-03-2010            Vigente           N.A.            OCMC         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    17/03/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
       R                                                  Administracion de
                                                                              Formato Memorando (ver comentario)                                                  FI-GQ-OCMC-004-008           GEDOC                   000-17-03-2010            Vigente           N.A.            OCMC         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    17/03/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/

       A                               P-GQ-OCMC-004    Formatos y Control de Formato Circular Informativa (ver comentario)                                       FI-GQ-OCMC-004-009           GEDOC                   000-17-03-2010            Vigente           N.A.            OCMC         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    17/03/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                             registros        Formato Circular Normativa (ver comentario)                                         FI-GQ-OCMC-004-010           GEDOC                   000-17-03-2010            Vigente           N.A.            OCMC         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    17/03/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
       T                                                                      Formato inventario documental                                                       FI-GQ-OCMC-004-011           GEDOC                   000-13-07-2010            Vigente           N.A.            OCMC         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    13/07/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                                              Formato solicitud de préstamo de documentos                                         FI-GQ-OCMC-004-012           GEDOC                   000-13-07-2010            Vigente           N.A.            OCMC         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    13/07/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
       E                                                                      Formato de control de comunicados enviados                                          FI-GQ-OCMC-004-013           OCMC                    000-13-07-2010            Vigente           N.A.            OCMC         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    13/07/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
       G             MEJORAMIENTO
                                                                              Formato de control de comunicados recibidos para dar respuesta                      FI-GQ-OCMC-004-014           OCMC                    000-13-07-2010            Vigente           N.A.            OCMC         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    13/07/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                                              Plantilla presentaciones de powert point                                            N.A.                         OCMC                    000-24-03-2010            Vigente           N.A.            OCMC         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    24/03/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
       I             CONTINUO DE LA
                                                            Planificación y
                        CALIDAD        P-GQ-OCMC-001                          Formato de registro de reuniones y comités institucionales                          FI-GQ-OCMC-001-001            OCMC                   001-27-01-2010            Vigente           N.A.            OCMC         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    27/01/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                           Seguimiento del
       C                                                Sistemadel Gestion de
                                                        Control de Producto y
                                       P-GQ-OCMC-006                          Formato tratamiento del producto y servicio no conforme                             FI-GQ-OCMC-006-001            OCMC                   001-16-10-2010            Vigente           N.A.            OCMC         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    16/10/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
       O                                                Servicio no conforme
                                                        Acciones correctivas,
                                       P-GQ-OCMC-005      preventivas y de    Formato para la formulación de planes de mejoramiento                               FI-GQ-OCMC-005-001            OCMC                   004-16-10-2010            Vigente           N.A.            OCMC         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    16/10/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                           mejoramiento

                                                        Seguimiento y control
                                                         de peticiones, quejas,
                                       P-GQ-OCMC-007                            Formato de registro de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones FI-GQ-OCMC-007-001            OCMC                   000-18-09-2010            Vigente           N.A.            OCMC         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    18/09/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                        reclamos, sugerencias
                                                            y felicitaciones.

                                                          Administración del
                                       P-GQ-OCMC-008      banco de mejores       Formato de inscripción al banco de mejores prácticas en calidad                  FI-GQ-OCMC-008-001            OCMC                   000-16-10-2010            Vigente           N.A.            OCMC         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    16/10/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                             prácticas
                                                                                Formato Unico de Solicitudes FUS                                                  FI-RC-RCONT-001-001          RCONT                   001-26-01-2010            Vigente           N.A.           RCONT         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    26/01/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                       P-RC-RCONT-001   Inscripción y Matricula Formato acta de compromiso para cancelar matrícula                                FI-RC-RCONT-001-002          RCONT                   000-10-04-2010            Vigente           N.A.           RCONT         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    10/04/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                       REGISTRO,
                                                                                Formato de historia académica                                                     FI-RC-RCONT-001-003          RCONT                   000-18-09-2010            Vigente           N.A.           RCONT         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    18/09/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                     SEGUIMIENTO Y
                   CONTROL ACADEMICO                        Expedición de
                                       P-RC-RCONT-003      certificados y/o      Formato de Control y Seguimiento a la expedicion de Certificados y Constancias   FI-RC-RCONT-003-001          RCONT                   000-07-09-2009            Vigente           N.A.           RCONT         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    7/09/2009       N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                             Constancias
                                                                                 Declaración Juramentada                                                          FORMATO EXTERNO               SNTH                22-04-2010 EXTERNO           Vigente           N.A.            SNTH         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    22/04/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                 Hoja de Vida Persona Natural                                                     FORMATO EXTERNO               SNTH                22-04-2010 EXTERNO           Vigente           N.A.            SNTH         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    22/04/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                 Formato Listado de Documentos de Hoja de Vida                                    FI-DH-STHUM-001-001           SNTH                   001-22-04-2010            Vigente           N.A.            SNTH         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    22/04/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                 Formato de acta de posesión                                                      FI-DH-STHUM-001-002           SNTH                   001-22-04-2010            Vigente           N.A.            SNTH         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    22/04/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                        Selección y vinculación Formato verificación de requisitos nombramiento personal en planta                FI-DH-STHUM-001-003           SNTH                   001-22-04-2010            Vigente           N.A.            SNTH         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    22/04/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                       P-DH-STHUM-001
                                                             de personal
                                                                                 Formato de solicitud certificado laboral y bono pensional                        FI-DH-STHUM-001-004           SNTH                   001-24-02-2010            Vigente           N.A.            SNTH         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    24/02/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/

                                                                                 Formato de chequeo de documentos para vinculación de personal de planta          FI-DH-STHUM-001-005           SNTH                   001-22-04-2010            Vigente           N.A.            SNTH         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    22/04/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/

                                                                                 Formato de chequeo de documentos previos a la vinculación de personal
                                                                                                                                                                  FI-DH-STHUM-001-006           SNTH                   000-28-12-2010            Vigente           N.A.            SNTH         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    28/12/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                 académico ocasionales y hora cátedra
                                                             Inducción y
                                       P-DH-STHUM-002      Reinducción del       Formato de seguimiento a la inducción del personal                               FI-DH-STHUM-002-001           SNTH                   001-22-04-2010            Vigente           N.A.            SNTH         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    22/04/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                   DESARROLLO HUMANO                           Personal
                                                            Evaluación del       Formato Evaluacion del desempeño laboral tecnico asistencial y operativo sin
                                       P-DH-STHUM-003                                                                                                             FORMATO EXTERNO               SNTH                22-04-2010 EXTERNO          En revisión        N.A.            SNTH         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    22/04/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                             desempeño           personal a cargo (En revisión)
                                                                                 Formatos de ARP para manejo de salud ocupacional (7 formatos)                    FORMATO EXTERNO               SNTH                09-09-2010 EXTERNO           Vigente           N.A.            SNTH         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    22/04/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                       P-DH-STHUM-006     Salud Ocupacional
                                                                                 Registro Copaso                                                                  FORMATO EXTERNO               SNTH                22-04-2010 EXTERNO           Vigente           N.A.            SNTH         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    22-04-2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           EXTERNO
                                                           Capacitación del      Formato evaluación deI impacto de capacitación                                   FI-DH-STHUM-004-003           SNTH                   002-09-09-2010            Vigente           N.A.            SNTH         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO     9/09/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                       P-DH-STHUM-004
                                                           talento humano        Formato identificación de necesidades de capacitación                            FI-DH-STHUM-004-004           SNTH                   001-25-06-2010            Vigente           N.A.            SNTH         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    6/11/2009       N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                 Formato para reporte de novedades de tutores de programas pregrado y
                                                                                                                                                                  FI-DH-STHUM-005-001           SNTH                   001-10-04-2010            Vigente           N.A.            SNTH         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    10/04/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                 postgrado
                                                                                 Formato de cumplimiento de jornada laboral                                       FI-DH-STHUM-005-002           SNTH                   000-24-03-2010            Vigente           N.A.            SNTH         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    24/03/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                       P-DH-STHUM-005       Compensación
                                                                                 Formato de solicitud y autorización de permisos                                  FI-DH-STHUM-005-003           SNTH                   001-22-04-2010            Vigente           N.A.            SNTH         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    22/04/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                 Formato de información de embargos                                               FI-DH-STHUM-005-004           SNTH                   001-06-04-2011            Vigente           N.A.            SNTH         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    6/04/2011       N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                 Formato de protocolo de novedades de tutores del bachillerato                    FI-DH-STHUM-005-005           SNTH                   000-06-04-2011            Vigente           N.A.            SNTH         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    6/04/2011       N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                           Administración,
                         GESTION                        Ejecución y Control del Formato Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal
                                        P-GF-GAF-001                                                                                                              FI-GF-GAF-001-001       GAF(PRESUPUESTO)             000-06-11-2009            Vigente           N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    6/11/2009       N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                       FINANCIERA                            presupuesto.
                                                                              Formato de relación de elementos faltantes en toma física                           FI-GA-GAF-001-001      GAF(ADQUISICIONES)            000-22-12-2009            Vigente           N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    22/12/2009      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                                              Formato de toma física de inventarios elementos sobrantes                           FI-GA-GAF-001-002      GAF(ADQUISICIONES)            000-22-12-2009            Vigente           N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    22/12/2009      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                                              Comprobante de novedades de traspaso o reintegro de bienes, propiedad de la
                                                        Control y seguimiento                                                                                     FI-GA-GAF-001-003      GAF(ADQUISICIONES)            000-22-12-2009            Vigente           N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    22/12/2009      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                        P-GA-GAF-001                          UNAD
                                                              de bienes
                                                                              Formato acta de inspección ocular                                                   FI-GA-GAF-001-004      GAF(ADQUISICIONES)            000-22-12-2009            Vigente           N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    22/12/2009      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
                                                                              Formato acta de toma física de inventarios                                          FI-GA-GAF-001-005      GAF(ADQUISICIONES)            000-28-12-2010            Vigente           N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    28/12/2010      N.A.             1             http://calidad.unad.edu.co/
        A
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4/21/20111:53 PM                                                                                                                                                                              Este Documento Impreso se considera COPIA NO CONTROLADA

        O

                        GESTION
                     ADMINISTRATIVA
4/21/20111:53 PM                                                                                                                                                                                     Este Documento Impreso se considera COPIA NO CONTROLADA




                                                                                                                                                                             PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ADMINISTRACION DE FORMATOS Y CONTROL DE REGISTROS                                                                                                                  PAGINA:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3
                                                              Control y seguimiento
                                             P-GA-GAF-001
                                              CÓDIGO DEL         NOMBRE DEL
                                                                    de bienes                                                                                                                      DEPENDENCIA                                                                       RESPONSABLE                                                                             TOTAL DE
    TIPO DE                                                                                                                                                                                                                                                        FECHA SOLICITUD                 FECHA DE   N° DÍAS EN    RESPONSABLE DE       FECHA        N° DÍAS EN               UBICACIÓN DE LAS COPIAS
                        PROCESO             PROCEDIMIENTO       PROCEDIMIENTO                                         NOMBRE FORMATO                                      CÓDIGO DEL FORMATO    RESPONSABLE DE LA           VERSIÓN Y FECHA            ESTADO                           DE LA                                                                                 COPIAS
   PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                         DE MODIFICACIÓN                 REVISIÓN    REVISIÓN       APROBACIÓN       APROBACIÓN    APROBACIÓN                      CONTROLADAS
                                             RELACIONADO         RELACIONADO                                                                                                                      ADMINISTRACION                                                                       REVISION                                                                            CONTROLADAS
       A                                                                              Formato reporte de novedades en toma fisca                                          FI-GA-GAF-001-006     GAF(ADQUISICIONES)            000-28-12-2010            Vigente         N.A.             GAF         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    28/12/2010      N.A.            1       http://calidad.unad.edu.co/
       P                                  P-GA-GAF-002               Seguros          Formato único de responsabilidades                                                  FI-GA-GAF-002-001     GAF(ADQUISICIONES)            000-22-12-2009            Vigente         N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    22/12/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                      Formato Solicitud de ordenes de prestación de Servicios                             FI-GA-GAF-003-001      GAF(PRESUPUESTO)             000-21-11-2008            Vigente         N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    21/11/2008      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
       O                                                                              Formato de certificación de aportes obligatorios al sistema integral de seguridad
                                                                                                                                                                          FI-GA-GAF-003-004       GAF(TESORERIA)              000-08-09-2009            Vigente         N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    8/09/2009       N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                      social
       Y
                                                                                      Formato términos de referencia para contratación personal de apoyo a la gestión FI-GA-GAF-003-005             GAF(OJURI)                001-24-03-2010            Vigente         N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    24/03/2010      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
       O
                                                                                     Formato términos de referencia mínima cuantía                                        FI-GA-GAF-003-006         GAF(OJURI)                001-24-03-2010            Vigente         N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    24/03/2010      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                     Formato términos de referencia mayor y menor cuantía                                 FI-GA-GAF-003-022         GAF(OJURI)                000-24-03-2010            Vigente         N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    24/03/2010      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                        GESTION
                     ADMINISTRATIVA                                                  Formato de Invitación Directa (Menor cuantía)                                        FI-GA-GAF-003-007         GAF(OJURI)                000-06-11-2009            Vigente         N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO     6/11/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                     Formato Acta de Liquidación Bilateral                                                FI-GA-GAF-003-008         GAF(OJURI)                000-06-11-2009            Vigente         N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO     6/11/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                     Formato único informe final de interventoria de contratos o convenios                FI-GA-GAF-003-009         GAF(OJURI)                000-06-11-2009            Vigente         N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO     6/11/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                              Contratación de bienes
                                                                                     Formato acta de cierre menor cuantía                                                 FI-GA-GAF-003-010         GAF(OJURI)                000-06-11-2009            Vigente         N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO     6/11/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                   y/o servicios
                                             P-GA-GAF-003                            Formato acta de cierre mayor cuantía                                                 FI-GA-GAF-003-011         GAF(OJURI)                000-06-11-2009            Vigente         N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO     6/11/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                     Formato informe evaluación jurídica mayor cuantía                                    FI-GA-GAF-003-012         GAF(OJURI)                000-06-11-2009            Vigente         N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO     6/11/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                     Formato informe evaluación jurídica menor cuantía                                    FI-GA-GAF-003-013         GAF(OJURI)                000-06-11-2009            Vigente         N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO     6/11/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                     Formato Acta de comité de contratación                                               FI-GA-GAF-003-014         GAF(OJURI)                000-06-11-2009            Vigente         N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO     6/11/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                     Formato Acta de Suspension del Contrato                                              FI-GA-GAF-003-016         GAF(OJURI)                000-24-11-2009            Vigente         N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    24/11/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                     Formato Acta de Inicio de Contrato                                                   FI-GA-GAF-003-017         GAF(OJURI)                000-24-11-2009            Vigente         N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    24/11/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                     Formato Acta de terminación bilateral del contrato                                   FI-GA-GAF-003-018         GAF(OJURI)                000-24-11-2009            Vigente         N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    24/11/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                     Formato Acta de reinicio del contrato                                                FI-GA-GAF-003-019         GAF(OJURI)                000-24-11-2009            Vigente         N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    24/11/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                     Formato de Información de Terceros                                                   FI-GA-GAF-003-020      GAF(OJURI, STHUM,            001-06-08-2010            Vigente         N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    17/12/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                     Formato de certificado de cumplimiento para pagos                                    FI-GA-GAF-003-021       ADQUISICIONES)
                                                                                                                                                                                                 GAF(OJURI, STHUM)            002-03-02-2010            Vigente         N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO     3/02/2010      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                     Formato de toma física de inventarios para dar de baja                               FI-GA-GAF-007-001     GAF(ADQUISICIONES)            000-22-12-2009            Vigente         N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    22/12/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                 Baja de bienes
                                                                                     Formato de Acta Baja de Bienes.                                                      FI-GA-GAF-007-002     GAF(ADQUISICIONES)            000-22-12-2009            Vigente         N.A.            GAF          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    22/12/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                   ADMINISTRACION DE LA
                    INFRAESTRUCTURA          P-AI-GIDT-001    Estrategia del Servicio Formato de entrega de equipos de cómputo adquiridos mediante contrato leasing FI-AI-GIDT-001-001                 GIDT                   001-08-09-2010            Vigente         N.A.            GIDT         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    8/09/2010       N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                      TECNOLOGICA
                                                                  Negociación de
                                                               alianzas y convenios
                                              P-GI-GRI-001                            Formato acta de visita institucional                                                FI-GI-GRI-001-001             GRI                   000-13-10-2009            Vigente         N.A.            GIDT         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    13/10/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                  de cooperación
                                                                 interinstitucional
                                                                                      Formato de solicitud de investigación de mercados                                   FI-GI-GRI-002-001             GRI                   000-13-10-2009            Vigente         N.A.             GRI         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    13/10/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                    Visibilidad       Formato de plan de mercadeo                                                         FI-GI-GRI-002-002             GRI                   000-13-10-2009            Vigente         N.A.             GRI         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    13/10/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                              P-GI-GRI-002
                          GESTIÓN                                  institucional
                    INTERINSTITUCIONAL                                                Formato de monitoreo de estrategias de promoción y divulgación de programas         FI-GI-GRI-002-003             GRI                   000-13-10-2009            Vigente         N.A.             GRI         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    13/10/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/

                                                              Desarrollo de eventos y Formato de evaluación de eventos                                                    FI-GI-GRI-003-001             GRI                   001-18-02-2011            Vigente         N.A.             GRI         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    18/02/2011      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                     encuentros
                                              P-GI-GRI-003        institucionales e   Formato de inscripción y asistencia a eventos                                       FI-GI-GRI-003-002             GRI                   000-18-02-2011            Vigente         N.A.             GRI         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    18/02/2011      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                interinstitucionales
                                                                                      Formato para solicitud de eventos                                                   FI-GI-GRI-003-003             GRI                   000-06-04-2011            Vigente         N.A.             GRI         N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    6/04/2011       N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/

                                                                                      Formato para control de atención de derechos de petición, consultas y conceptos
                                                              Atención de derechos                                                                                        FI-GJ-OJURI-001-001          OJURI                  000-28-12-2010            Vigente         N.A.            OJURI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    27/12/2010      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                             P-GJ-OJURI-001   de petición, consultas por parte de la Oficina Jurídica
                     GESTIÒN JURIDICA
                                                                   y conceptos       Formato de control para la atención de derechos de petición, consultas y
                                                                                                                                                                          FI-GJ-OJURI-001-002          OJURI                  000-28-12-2010            Vigente         N.A.            OJURI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    27/12/2010      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                      conceptos por parte de centros regionales
                                             P-GJ-OJURI-002     Atención de tutelas   Formato de control de atención de tutelas                                           FI-GJ-OJURI-002-001          OJURI                  000-28-12-2010            Vigente         N.A.            OJURI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    27/12/2010      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/

                    GESTIÒN AMBIENTAL             N.A.                 N.A.           N.A.                                                                                         N.A.                 N.A.                       N.A.                   N.A.          N.A.             N.A.        N.A.        N.A.            N.A.              N.A.         N.A.            N.A.                   N.A.

                                                                                      Formato de solicitud de reactivos para laboratorios                                 FI-PF-VIACI-001-001          VIACI                  001-19-08-2010            Vigente         N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    19/08/2010      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                      Formato relación de deudores de laboratorio                                         FI-PF-VIACI-001-002          VIACI                  001-19-08-2010            Vigente         N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    19/08/2010      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                      Formato Hoja de Vida de Equipos                                                     FI-PF-VIACI-001-003          VIACI                  001-19-08-2010            Vigente         N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    19/08/2010      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                      Formato de asistencia de estudiantes a prácticas de laboratorio.                    FI-PF-VIACI-001-004          VIACI                  000-19-08-2010            Vigente         N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    19/08/2010      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                      Formato de prestamo de equipos y materiales de laboratorio.                         FI-PF-VIACI-001-005          VIACI                  000-19-08-2010            Vigente         N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    19/08/2010      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                             P-PF-VIACI-001          Tutoria
                                                                                      Formato de calibración de equipos.                                                  FI-PF-VIACI-001-006          VIACI                  001-19-08-2010            Vigente         N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    19/08/2010      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                      Formato de horarios de tutoría sistema tradicional                                  FI-PF-VIACI-001-007          VIACI                  000-26-11-2009            Vigente         N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    26/11/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                      Acta de calificación cursos de profundización                                       FI-PF-VIACI-001-008          VIACI                  000-06-04-2010            Vigente         N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    6/04/2010       N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                      Formato de solicitud de equipos y materiales                                        FI-PF-VIACI-001-009          VIACI                  001-19-08-2010            Vigente         N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    19/08/2010      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                      Formato de convenio con otras entidades                                             FI-PF-VIACI-001-010          VIACI                  001-19-08-2010            Vigente         N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    19/08/2010      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                       FORMACION A                                                    Formato de Inscripcion a induccion                                                  FI-PF-VIACI-002-001          VIACI                  000-03-09-2009            Vigente         N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    3/09/2009       N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                     DISTANCIA EN LOS                                                 Formato de Atencion a estudiantes y Aspirantes                                      FI-PF-VIACI-002-002          VIACI                  000-03-09-2009            Vigente         N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    3/09/2009       N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                    DIFERENTES CICLOS        P-PF-VIACI-002         Consejeria        Formato de Seguimiento a estudiantes                                                FI-PF-VIACI-002-003          VIACI                  000-03-09-2009            Vigente         N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    3/09/2009       N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                        EDUCATIVOS
                                                                                      Formato de relación de estudiantes con posibilidad de riesgo de deserción           FI-PF-VIACI-002-004          VIACI                  000-26-11-2009            Vigente         N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    26/11/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/

                                             P-PF-VIACI-003         Evaluación        Formato de Acta de Calificaciones                                                   FI-PF-VIACI-003-001          VIACI                  000-19-10-2009            Vigente         N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    19/10/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                  Situaciones y    Formato de Acta de Calificaciones Y Examen de Suficiencia                              FI-PF-VIACI-006-001          VIACI                  000-19-10-2009            Vigente         N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    19/10/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                             P-PF-VIACI-006
                                                              Movilidad Académicas Formato de control y seguimiento al cargue de homologaciones                           FI-PF-VIACI-006-002          VIACI                  000-10-04-2010            Vigente         N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    10/04/2010      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                      Formato de acta de sustentacion                                                     FI-PF-VIACI-004-001          VIACI                  000-21-10-2009            Vigente         N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    21/10/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                      Formato de asignacion de asesor o jurado de trabajo de grado                        FI-PF-VIACI-004-002          VIACI                  000-21-10-2009            Vigente         N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    21/10/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                      Formato Concepto asesor o jurado                                                    FI-PF-VIACI-004-003          VIACI                  000-21-10-2009            Vigente         N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    21/10/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                             P-PF-VIACI-004     Trabajo de Grado
                                                                                      Formato evaluacion trabajo de grado                                                 FI-PF-VIACI-004-004          VIACI                  000-21-10-2009            Vigente         N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    21/10/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                      Formato para anteproyecto de trabajo de grado (En Revisión)                         FI-PF-VIACI-004-005          VIACI                  000-21-10-2009            Revisión        N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    21/10/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                      Formato de Sustentacion Trabajo de grado                                            FI-PF-VIACI-004-006          VIACI                  000-21-10-2009            Vigente         N.A.            VIACI        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    21/10/2009      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                      Formato para Presentación de Proyectos                                              F-GC-VIACI-001-001          SIUNAD                  001-19-10-2010            Vigente         N.A.           SIUNAD        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    10/19/2010      N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                      Formato de lista de chequeo de soportes por proyecto                                F-GC-VIACI-001-002          SIUNAD                  000-09-09-2009            Vigente         N.A.           SIUNAD        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO     9/9/2009       N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                      Formato de Evaluación de Proyectos                                                  F-GC-VIACI-001-003          SIUNAD                  000-18-06-2009            Vigente         N.A.           SIUNAD        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    6/18/2009       N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                      Formato de Notificacion de Aprobación y Financiacion de Proyectos                   F-GC-VIACI-001-004          SIUNAD                  000-18-06-2009            Vigente         N.A.           SIUNAD        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    6/18/2009       N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                      Formato de Acta de Iniciacion de Proyectos de Investigación.                        F-GC-VIACI-001-005          SIUNAD                  000-18-06-2009            Vigente         N.A.           SIUNAD        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    6/18/2009       N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                              Planeación, Evaluación
                     INVESTIGACION Y                                                 Formato de Perfeccionamiento de Informe de Avance de Investigación.
                                                                  y ejecución de                                                                                          F-GC-VIACI-001-006          SIUNAD                  000-18-06-2009            Vigente         N.A.           SIUNAD        N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    6/18/2009       N.A.             1          http://calidad.unad.edu.co/
        M              GESTION DEL           P-GC-VIACI-001
                                                                   Proyectos de
                      CONOCIMIENTO
                                                                   Investigación
         I
        S
         I
4/21/20111:53 PM                                                                                                                                                                                     Este Documento Impreso se considera COPIA NO CONTROLADA

        O
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4/21/20111:53 PM                                                                                                                                                                                                        Este Documento Impreso se considera COPIA NO CONTROLADA




                                                                                                                                                                                                PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ADMINISTRACION DE FORMATOS Y CONTROL DE REGISTROS                                                                                                                                       PAGINA:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3

                                              CÓDIGO DEL             NOMBRE DEL                                                                                                                                       DEPENDENCIA                                                                                 RESPONSABLE                                                                                         TOTAL DE
    TIPO DE                                                                                                                                                                                                                                                                                 FECHA SOLICITUD                         FECHA DE   N° DÍAS EN    RESPONSABLE DE       FECHA            N° DÍAS EN                   UBICACIÓN DE LAS COPIAS
                        PROCESO             PROCEDIMIENTO        Planeación, Evaluación
                                                                    PROCEDIMIENTO                                      NOMBRE FORMATO                                                     CÓDIGO DEL FORMATO       RESPONSABLE DE LA           VERSIÓN Y FECHA            ESTADO                                      DE LA                                                                                            COPIAS
   PROCESO           INVESTIGACION Y                                                                                                                                                                                                                                                        DE MODIFICACIÓN                         REVISIÓN    REVISIÓN       APROBACIÓN       APROBACIÓN        APROBACIÓN                          CONTROLADAS
                                             RELACIONADO             y ejecución de
                                                                     RELACIONADO                                                                                                                                     ADMINISTRACION                                                                                 REVISION                                                                                        CONTROLADAS
       M               GESTION DEL           P-GC-VIACI-001
                                                                      Proyectos de      Formato Informe Final de Investigación.                                                          F-GC-VIACI-001-007              SIUNAD                  000-18-06-2009            Vigente                 N.A.              SIUNAD           N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    6/18/2009             N.A.              1       http://calidad.unad.edu.co/
                      CONOCIMIENTO
                                                                      Investigación
       I                                                                                  Formato de Paz y Salvo de Terminacion de Proyectos de Investigacion                            F-GC-VIACI-001-008              SIUNAD                  000-18-06-2009            Vigente                 N.A.               SIUNAD          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    6/18/2009             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                          Formato de Inscripcion de pares a Nivel Nacional.                                              F-GC-VIACI-001-009              SIUNAD                  000-18-06-2009            Vigente                 N.A.               SIUNAD          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    6/18/2009             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
       S
                                                                                          Formato de Inscripcion de Proyectos de Investigacion con y sin financiacion                    F-GC-VIACI-001-010              SIUNAD                  000-18-06-2009            Vigente                 N.A.               SIUNAD          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    6/18/2009             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
       I                                                                                  Formato de Solicitud de Desembolso                                                             F-GC-VIACI-001-011              SIUNAD                  000-09-09-2009            Vigente                 N.A.               SIUNAD          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO     9/9/2009             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
       O                                                                                  Formato de Informe de Ejecución Presupuestal en Investigación.                                 F-GC-VIACI-001-012              SIUNAD                  000-09-09-2009            Vigente                 N.A.               SIUNAD          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO     9/9/2009             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                    AUTOEVALUACIÒN Y
       N              ACREDITACIÒN
                                                   N.A.                    N.A.           N.A.                                                                                                       N.A.                  N.A.                       N.A.                   N.A.                  N.A.                 N.A.          N.A.        N.A.            N.A.              N.A.               N.A.              N.A.                   N.A.

       A               BIENESTAR
                      UNIVERSITARIO
                                                   N.A.                    N.A.           N.A.                                                                                                       N.A.                  N.A.                       N.A.                   N.A.                  N.A.                 N.A.          N.A.        N.A.            N.A.              N.A.               N.A.              N.A.                   N.A.

       L                                                                                 Formato de solicitud de programa piloto o prototipo para radio                                  FI-GT-VIMEP-001-001              VIMEP                  001-11-09-2010            Vigente                 N.A.               VIMEP           N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    9/11/2010             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                         Formato guión para programas radiales - radiounad virtual                                       FI-GT-VIMEP-001-002              VIMEP                  001-11-09-2010            Vigente                 N.A.               VIMEP           N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    9/11/2010             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                  Radio y televisión por
                                            P-GT-VIMEP-001                               Formato para revisión de piloto o prototipo para radio                                          FI-GT-VIMEP-001-003              VIMEP                  001-11-09-2010            Vigente                 N.A.               VIMEP           N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    9/11/2010             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                         internet
                                                                                          Formato certificación de revisión de programas de televisión para emisión                      FI-GT-VIMEP-001-004              VIMEP                  000-27-01-2011            Vigente                 N.A.               VIMEP           N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    1/27/2011             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/

                                                                     Comunicación       Formato para trámite de noticias                                                                 FI-GT-VIMEP-002-001              VIMEP                  001-11-09-2010            Vigente                 N.A.               VIMEP           N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    9/11/2010             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                            P-GT-VIMEP-002        Educativa a traves de
                                                                  Medios Tecnológicos. Formato envío de videos de corresponsales                                                         FI-GT-VIMEP-002-002              VIMEP                  001-11-09-2010            Vigente                 N.A.               VIMEP           N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    9/11/2010             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                          Gestión         Formato oferta académica                                                                       FI-GT-VIMEP-004-001              VIMEP                  000-16-10-2010            Vigente                 N.A.               VIMEP           N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    10/16/2010            N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                 tecnopedagógica para
                                                                                          Formato de novedades de cursos directores y evaluadores de cursos virtuales                    FI-GT-VIMEP-004-002              VIMEP                  000-16-10-2010            Vigente                 N.A.               VIMEP           N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    10/16/2010            N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                            P-GT-VIMEP-004            la formación a
                                                                 distancia en el campus   Formato seguimiento migración cursos a campus virtual                                          FI-GT-VIMEP-004-003              VIMEP                  000-16-10-2010            Vigente                 N.A.               VIMEP           N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    10/16/2010            N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                         GESTIÓN
                                                                           virtual        Certificación de cursos virtuales                                                              FI-GT-VIMEP-004-004              VIMEP                  001-16-10-2010            Vigente                 N.A.               VIMEP           N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    10/16/2010            N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                   TECNOPEDAGÓGICA EN
                   MEDIOS Y MEDIACIONES                              Servicios de
                                            P-GT-VIMEP-006
                                                                     Orientación e        Formato de reposición de libros                                                                FI-GT-VIMEP-006-001              VIMEP                  000-28-09-2009            Vigente                 N.A.               VIMEP           N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    9/28/2009             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                      Información
                                                                                         Formulario único para solicitud de webconferecia                                                FI-GT-VIMEP-008-001              VIMEP                  001-24-03-2010            Vigente                 N.A.               VIMEP           N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    3/24/2010             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                  Teleconferencia con
                                            P-GT-VIMEP-008                               Formulario único para solicitud de servicios y préstamo de equipos                              FI-GT-VIMEP-008-002              VIMEP                  001-24-03-2010            Vigente                 N.A.               VIMEP           N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    3/24/2010             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                   Fines Pedagógicos
                                                                                         Formulario único para solicitud de servicios de audio y video conferencia                       FI-GT-VIMEP-008-003              VIMEP                  001-24-03-2010            Vigente                 N.A.               VIMEP           N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    3/24/2010             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                         Formato de entrega de servicios audiovisuales                                                   FI-GT-VIMEP-009-001              VIMEP                  000-28-09-2009            Vigente                 N.A.               VIMEP           N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    9/28/2009             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                      Programas de       Formato libreto programas                                                                       FI-GT-VIMEP-009-002              VIMEP                  000-28-09-2009            Vigente                 N.A.               VIMEP           N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    9/28/2009             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                    televisión abierta,
                                            P-GT-VIMEP-009                               Formato de entrega de programas para emisión                                                    FI-GT-VIMEP-009-003              VIMEP                  000-28-09-2009            Vigente                 N.A.               VIMEP           N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    9/28/2009             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                 servicios de televisión
                                                                  para la UNAD y para Formato guion de programas                                                                         FI-GT-VIMEP-009-004              VIMEP                  000-28-09-2009            Vigente                 N.A.               VIMEP           N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    9/28/2009             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                    clientes externos    Formulario único para solicitud de servicios audiovisuales                                      FI-GT-VIMEP-009-005              VIMEP                  000-28-09-2009            Vigente                 N.A.               VIMEP           N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    9/28/2009             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                         Formato de relación de préstamos internos y externos de material                                FI-GT-VIMEP-009-006              VIMEP                  000-28-09-2009            Vigente                 N.A.               VIMEP           N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    9/28/2009             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                         Formato ficha tecnica de convenios                                                              FI-DR-VIDER-001-001              VIDER                  001-28-12-2010            Vigente                 N.A.                VIACI          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    27/12/2010            N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                         Formato Modelo para convenio marco de cooperacion interistitucional                             FI-DR-VIDER-001-002              VIDER                  000-08-09-2009            Vigente                 N.A.                VIACI          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    8/09/2009             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                  Diseño, aprobación e Formato Modelo para convenio de cooperacion entre la UNAD y un municipio                          FI-DR-VIDER-001-003              VIDER                  000-08-09-2009            Vigente                 N.A.                VIACI          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    8/09/2009             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                   implementación de
                    GESTIÓN REGIONAL        P-DR-VIDER-001                               Formato de Acta de inicio de un convenio, proyecto, diplomado o alianza                         FI-DR-VIDER-001-004              VIDER                  000-08-09-2009            Vigente                 N.A.                VIACI          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    8/09/2009             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                        convenios
                   PARA EL DESARROLLO                                                    Formato de Informe financiero de Convenio                                                       FI-DR-VIDER-001-005              VIDER                  000-08-09-2009            Vigente                 N.A.                VIACI          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    8/09/2009             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                   interinstitucionales
                    SOCIAL EDUCATIVO                                                                                                                                                     FI-DR-VIDER-001-006
                                                                                         Formato de seguimiento a ejecucion de convenios                                                                                  VIDER                  000-08-09-2009            Vigente                 N.A.                VIACI          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    8/09/2009             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                                         Formato de Solicitud de Cuenta de Cobro                                                         FI-DR-VIDER-001-007              VIDER                  000-08-09-2009            Vigente                 N.A.                VIACI          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    8/09/2009             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                   Sistematización de
                                            P-DR-VIDER-005                                Formato de la Inscripción de prácticas exitosas                                                FI-DR-VIDER-005-001              VIDER                  000-08-09-2009            Vigente                 N.A.                VIACI          N.A.        N.A.      LIDER DEL PROCESO    8/09/2009             N.A.               1          http://calidad.unad.edu.co/
                                                                        practicas


                                                                                                                                                              ELABORADO POR:                                                                                                                      REVISADO POR:                                                                                APROBADO POR:
                                          NOMBRE                                                                                                              Nury Yasmin Moreno                                                                                                                Luigi Humberto Lopez                                                                       Jaime Alberto Leal Afanador
                                          CARGO                                                                                                                     Contratista                                                                                                   Jefe Oficina de Calidad y Mejoramiento Continuo                                                                Rector UNAD
                                          UNIDAD                                                                                                   Oficina de Calidad y Mejoramiento Continuo                                                                                       Oficina de Calidad y Mejoramiento Continuo                                                                      Rectoría

                                                                                                                                                                                                                   MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES DEL LISTADO
                   VERSION                                    FECHA                                                                                                                                                                                           DESCRIPCION RESUMIDA DEL CAMBIO
                     000                                  000-17-12-2007                  Se emitió Formato para documentar procedimientos
                                                                                          Se emitieron los siguientes formatos:
                                                                                          Formato Solicitud de ordenes de prestación de Servicios,
                     000                                  000-21-11-2008
                                                                                          Formato de Solicitud de emisión, Modificación o anulación de documentos y formatos,
                                                                                          Formato tratamiento del producto y servicio no conforme.
                     000                                  000-29-01-2009                  Se emitió Asistencia a eventos y socializacion de información.
                                                                                          Se emitieron los siguientes formatos:
                                                                                          Formato para Presentación de Proyectos,
                                                                                          Formato de Evaluación de Proyectos,
                                                                                          Formato de Notificación de Aprobación y Financiación de Proyectos,
                                                                                          Formato de Acta de Iniciación de Proyectos de Investigación,
                     000                                  000-18-06-2009
                                                                                          Formato de Perfeccionamiento de Informe de Avance de Investigación,
                                                                                          Formato Informe Final de Investigación,
                                                                                          Formato de Paz y Salvo de Terminación de Proyectos de Investigación,
                                                                                          Formato de Inscripción de pares a Nivel Nacional,
                                                                                          Formato de Inscripción de Proyectos de Investigación con y sin financiación.
                     001                                  001-01-09-2009                  Se emitió Formato para la formulación de planes de mejoramiento
                                                                                          Se emitieron los siguientes formatos:
                                                                                          Formato de Inscripcion a induccion,
                     002                                  002-03-09-2009
                                                                                          Formato de Atencion a estudiantes y Aspirantes,
                                                                                          Formato de Seguimiento a estudiantes.
                     003                                  003-07-09-2009                  Se emitió Formato de Control y Seguimiento a la expedicion de Certificados y Constancias.
                                                                                          Se emitieron Se emitieron los siguientes formatos:
                                                                                          Formato ficha técnica de convenios,
                                                                                          Formato Modelo para convenio marco de cooperación interinstitucional,
                                                                                          Formato Modelo para convenio de cooperación entre la UNAD y un municipio,
                     004                                  004-08-09-2009
                                                                                          Formato de Acta de inicio de un convenio, proyecto, diplomado o alianza,
                                                                                          Formato de Informe financiero de Convenio, Formato de seguimiento a ejecución de convenios,
                                                                                          Formato de Solicitud de Cuenta de Cobro, Formato de la Inscripción de prácticas exitosas,
                                                                                          Formato de certificación de aportes obligatorios al sistema integral de seguridad social




4/21/20111:53 PM                                                                                                                                                                                                        Este Documento Impreso se considera COPIA NO CONTROLADA
4/21/20111:53 PM                                                                                                                                                                                             Este Documento Impreso se considera COPIA NO CONTROLADA




                                                                                                                                                                             PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ADMINISTRACION DE FORMATOS Y CONTROL DE REGISTROS                                                                                                                   PAGINA:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3

                                     CÓDIGO DEL         NOMBRE DEL                                                                                                                                          DEPENDENCIA                                                                   RESPONSABLE                                                                         TOTAL DE
    TIPO DE                                                                                                                                                                                                                                                             FECHA SOLICITUD                 FECHA DE   N° DÍAS EN   RESPONSABLE DE     FECHA       N° DÍAS EN               UBICACIÓN DE LAS COPIAS
                         PROCESO   PROCEDIMIENTO       PROCEDIMIENTO                                        NOMBRE FORMATO                                               CÓDIGO DEL FORMATO              RESPONSABLE DE LA          VERSIÓN Y FECHA            ESTADO                        DE LA                                                                             COPIAS
   PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                              DE MODIFICACIÓN                 REVISIÓN    REVISIÓN      APROBACIÓN     APROBACIÓN   APROBACIÓN                     CONTROLADAS
                                    RELACIONADO         RELACIONADO                                                                                                                                        ADMINISTRACION                                                                   REVISION                                                                        CONTROLADAS
                                                                       Se emitieron los siguientes formatos:
                                                                       Formato de lista de chequeo de soportes por proyecto,
                                             005-09-09-2009
                                                                       Formato de Solicitud de Desembolso,
                                                                       Formato de Informe de Ejecución Presupuestal en Investigación

                                                                       Se emitieron los siguientes formatos:
                   005                                                 Formato de Programa de auditoría,
                                                                       Formato de Plan de Auditoría,
                                             005-10-09-2009            Formato de Lista de Verificación General para Auditorías internas,
                                                                       Formato de Lista de Verificación Específica para Auditorías internas,
                                                                       Formato de Informe de auditorías,
                                                                       Formato de evaluación de la Auditoría
                   006                       006-21-09-2009            Se modificó el Formato de gestión de Incidencias
                                                                       Se emitieron los siguientes formatos:
                                                                       Formato de acreditación de cursos de dos créditos,
                                                                       Formato de acreditación de cursos de tres créditos,
                                                                       Formato de acreditación de cursos de cuatro créditos,
                                                                       Formato auditoria a cursos virtuales,
                                                                       Formato investigación programas,
                                                                       Formato guion para la elaboración multimedial,
                                                                       Formato de reposición de libros,
                   007                       007-28-09-2009            Formato de entrega de servicios audiovisuales,
                                                                       Formato libreto programas,
                                                                       Formato de entrega de programas para emisión,
                                                                       Formato guion de programas,
                                                                       Formulario único para solicitud de servicios audiovisuales,
                                                                       Formato de relación de préstamos internos y externos de material audiovisual,
                                                                       Formulario único para solicitud de webconferecia,
                                                                       Formulario único para solicitud de servicios y préstamo de equipos,
                                                                       Formulario único para solicitud de servicios de audio y video conferencia

                                                                       Se emitieron los siguientes formatos:
                                                                       Formato acta de visita institucional,
                                                                       Formato de solicitud de investigación de mercados,
                   008                       008-13-10-2009
                                                                       Formato de plan de mercadeo,
                                                                       Formato de monitoreo de estrategias de promoción y divulgación de programas,
                                                                       Formato de evaluación de eventos

                                                                       Se emitieron los siguientes formatos:
                                                                       Formato Unico de Solicitudes FUS,
                   009                       009-19-10-2009
                                                                       Formato de Acta de Calificaciones
                                                                       Formato de Acta de Calificaciones y Examen de Suficiencia

                                                                       Se emitieron los siguientes formatos:
                                                                       Formato de acta de sustentación,
                                                                       Formato de asignación de asesor o jurado de trabajo de grado,
                   010                       010-21-10-2009            Formato Concepto asesor o jurado,
                                                                       Formato evaluación trabajo de grado,
                                                                       Formato para anteproyecto de trabajo de grado (En Revisión),
                                                                       Formato de Sustentación Trabajo de grado.
                                                                       Se emitieron 21 formatos al listado maestro:
                                                                       Formato evaluación de capacitación
                                                                       Formato evaluación deI impacto de capacitación
                                                                       Formato identificación de necesidades de capacitación
                                                                       Formato de Invitación Directa (Menor cuantía)
                                                                       Formato Acta de Liquidación Bilateral
                                                                       Formato único informe final de interventoría de contratos o convenios
                                                                       Formato acta de cierre menor cuantía
                                                                       Formato acta de cierre mayor cuantía
                                                                       Formato informe evaluación jurídica mayor cuantía
                                                                       Formato informe evaluación jurídica menor cuantía
                   011                       011-06-11-2009
                                                                       Formato Acta de comité de contratación
                                                                       Formato Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal
                                                                       Formato Listado de Documentos de Hoja de Vida
                                                                       Formato de seguimiento a la inducción del personal
                                                                       Formato verificación de requisitos nombramiento personal en planta
                                                                       Formato de Inscripción y asistencia a eventos de capacitaciones y actividades de bienestar universitario
                                                                       Formato protocolo de Novedades
                                                                       Formato términos de referencia persona natural, justificación, estudio de conveniencia y factibilidad.
                                                                       Formato términos de referencia persona jurídica, justificación, estudio de conveniencia y factibilidad.
                                                                       Formato Acta de Suspensión del Contrato
                                                                       Formato Acta de Inicio de Contrato
                                                                       Se emitieron 5 formatos del proceso de Gestion Administrativa:
                                                                       Formato términos de referencia personal de apoyo a la gestión
                                                                       Formato Acta de Suspensión del Contrato
                   012                       012-24-11-2009
                                                                       Formato Acta de Inicio de Contrato
                                                                       Formato Acta de terminación bilateral del contrato
                                                                       Formato Acta de reinicio del contrato
                                                                       Se emitieron 1 formatos del proceso de formacion a distancia, del procedimeinto de Consejeria y 7 del procedimiento de Tutoria:
                                                                       Formato de solicitud de reactivos
                                                                       Formato relación de deudores de laboratorio
                                                                       Formato Hoja de Vida de Equipos
                   013                       013-26-11-2009            Formato Ingreso de Reactivos
                                                                       Formato Ingreso de Equipos y Materiales
                                                                       Formato de Equipos para calibración.
                                                                       Formato de horarios de tutoría sistema tradicional
                                                                       Formato de relación de estudiantes con posibilidad de riesgo de deserción

                                                                       Se emitieron los siguientes formatos:
                                                                       Información de Terceros,
                   014                       014-17-12-2009            Formato de orden de servicio,
                                                                       Formato de orden de compra,
                                                                       Formato de certificado de cumplimiento para pagos.




4/21/20111:53 PM                                                                                                                                                                                             Este Documento Impreso se considera COPIA NO CONTROLADA
4/21/20111:53 PM                                                                                                                                                                                         Este Documento Impreso se considera COPIA NO CONTROLADA




                                                                                                                                                                        PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ADMINISTRACION DE FORMATOS Y CONTROL DE REGISTROS                                                                                                                                                           PAGINA:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3

                                     CÓDIGO DEL         NOMBRE DEL                                                                                                                                    DEPENDENCIA                                                                                     RESPONSABLE                                                                                                TOTAL DE
    TIPO DE                                                                                                                                                                                                                                                                     FECHA SOLICITUD                           FECHA DE          N° DÍAS EN             RESPONSABLE DE     FECHA       N° DÍAS EN               UBICACIÓN DE LAS COPIAS
                         PROCESO   PROCEDIMIENTO       PROCEDIMIENTO                                       NOMBRE FORMATO                                            CÓDIGO DEL FORMATO            RESPONSABLE DE LA               VERSIÓN Y FECHA              ESTADO                                   DE LA                                                                                                    COPIAS
   PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                      DE MODIFICACIÓN                           REVISIÓN           REVISIÓN                APROBACIÓN     APROBACIÓN   APROBACIÓN                     CONTROLADAS
                                    RELACIONADO         RELACIONADO                                                                                                                                  ADMINISTRACION                                                                                     REVISION                                                                                               CONTROLADAS
                                                                       Se emitieron los siguientes formatos
                                                                       Formato de relación de elementos faltantes en toma física
                                                                       Formato de toma física de inventarios elementos sobrantes
                                                                       Comprobante de novedades de traspaso o reintegro de bienes, propiedad de la UNAD
                   015                       015-22-12-2009
                                                                       Formato acta de inspección ocular
                                                                       Formato único de responsabilidades
                                                                       Formato de toma física de inventarios para dar de baja
                                                                       Formato de Acta Baja de Bienes.
                                                                       Se anuló los siguientes formatos:
                   016                       016-22-01-2010            Formato de Orden de Servicio,
                                                                       Orden de Compra .
                                                                       Se modificó el siguiente formato:
                   017                       017-26-01-2010
                                                                       El formato unico de solicitudes FUS que antes pertenecia al procedimiento de (P-RC-RCONT-003) Expedición de certificados y/o Constancias, ahora pertenece al procedimiento (P-RC-RCONT-001) Inscripción y Matricula, por tal motivo, se le ha cambiado el codigo pero su estructura se mantiene.




4/21/20111:53 PM                                                                                                                                                                                         Este Documento Impreso se considera COPIA NO CONTROLADA

								
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