Formatos De Historias Clinicas Medicas Antiguas - Excel

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Formatos De Historias Clinicas Medicas Antiguas - Excel Powered By Docstoc
					                                                                                                                                       FORMATO No 1
                                                                                                                   INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
                                                                                                                  Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad:                                              DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD MILITAR
Representante Legal:                                  Brigadier General LUIS EDUARDO PEREZ ARANGO
NIT:                                                  830039670-5
Perídodos fiscales que cubre:                         2008
Modalidad de Auditoría:                               REGULAR
Fecha de Suscripción:

Numero
consec                                                                                                                                                                                                  Denominación de Unidad de       Fecha         Fecha     Plazo en
        Código Descripción hallazgo (No mas de          Causa del
 utivo                                                                   Efecto del hallazgo            Acción de mejoramiento                     Objetivo           Descripción de las Metas            la Unidad de    Medida de   iniciación   terminación semanas de Area Responsable
        hallazgo         50 palabras)                    hallazgo
  del                                                                                                                                                                                                   medida de la Meta  la Meta      Metas         Metas      las Meta
hallazg
                                                                                                                                                                                                         Informes de
                                                                                                  Revisar y ajustar los cronogramas                                   Agendar en el Comité de
                                                                                                                                                                                                         rendición de
                                                                                                  existentes para que los responsables del                            Salud FFMM y en las
                                                                                                                                                                                                         cuentas de las                                                     División de
                                                                                                  manejo de los recursos en las Direcciones                           Reuniones administrativas de                          3         1-Aug-09      30-Dec-09   21.57
                                                                                                                                                                                                         Direcciones de                                                     Planeación
                                                                                                  de Sanidad rindan adecuadamente sus                                 la DGSM, la rendición de
                                                                                                                                                                                                         Sanidad de las
                                                                                                  cuentas                                                             cuentas de las DISAN
                  La organización no presenta                                                                                                                                                            Fuerzas
                  políticas de control encaminadas                                                                                            Proveer a la
                  a la supervisión de los recursos                                                                                            organización de
                                                                        La ejecución de los                                                                           Establecer y comunicar los         Documento con
                  trasladados a las Direcciones de Falta     de                                   Actualizar los criterios de evaluación      mejores mecanismos
                                                                        recursos    sin  la                                                                           criterios que deben tenerse en     criterios para                                                     División de
   1    1102001   Sanidad del Ejercito la Armada Mecanismos                                       financiera y de gestión que se apliquen a   de control que                                                                1         1-Aug-09      30-Sep-09   8.57
                                                                        supervisión de la                                                                             cuenta para la rendición de        rendición de                                                       Planeación
                  Nacional y la Fuerza Aérea tal de Control.                                      las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas   permitan supervisar
                                                                        DGSM.                                                                                         cuentas                            cuentas
                  como lo dispone el numeral 4 del                                                                                            la ejecución de los
                  artículo 2º del Decreto 4782 de                                                                                             recursos
                  2008.
                                                                                                  Fijar nuevas metodologías tendientes a                              Establecer y comunicar a las
                                                                                                                                                                                                         Documento con
                                                                                                  determinar y medir la eficiencia, la                                DISAN los indicadores de
                                                                                                                                                                                                         indicadores de                                                     División de
                                                                                                  eficacia, la economía de la gestión                                 gestión que permitan el control                       1         1-Aug-09      30-Sep-09   8.57
                                                                                                                                                                                                         Gestión                                                            Planeación
                                                                                                  administrativa en las Direcciones de                                y supervisión de los recursos
                                                                                                                                                                                                         comunicados
                                                                                                  Sanidad.                                                            que se les asignan

                                                                                                                                                                                                                                                                            Subcomité Local
                                                                                                                                                                      Evaluar la aplicación de las                                                                          de Control
                  Se observó, que en la entidad no
                                                                                                                                                                      politicas de operación de la       Informe            1         11-Aug-09     30-Nov-09   16          Interno - Equipo
                  predomina un ambiente de
                                                                                                                                                                      entidad                                                                                               Meci- Gestión
                  control enmarcado en una
                                                                                                                                                                                                                                                                            Calidad
                  gestión direccionada por un
                  sistema de control interno, que
                  obedezca       a     mecanismos                                                 Revisar los elementos del componente                                Con base en el informe de
                                                      Debilidades
                  debidamente       diseñados     e                                               actividades de control del Subsistema de                            evaluación, se ajustarán las       Documento          1         1-Dec-09      30-Jan-10   9           Alta Dirección
                                                      en           el
                  implementados y socializados                          Deficiencia    en    la   control de gestión que permiten ejercer                             políticas si fuese necesario
                                                      seguimiento a                                                                           Fortalecer el sistema
                  con los responsables de los                           prestación del servicio   control sobre toda la operación de la
                                                      la gestión por                                                                          de control interno en
   2    1901001   procesos y procedimientos. En                         e incumplimiento de       entidad, es decir: en los procesos y
                                                      parte de la                                                                             la Entidad para logar
                  este orden, el sistema de control                     los      planes       y   procedimientos. Los elementos son:
                                                      oficina     de                                                                          su efectividad
                  interno no está surtiendo el                          programas.                Políticas de operación, procedimientos,                                                                                                                                   División de
                                                      control                                                                                                         Difundir y socializar las          Acta de
                  efecto requerido, situación que                                                 controles, indicadores y manual de                                                                                        1         1-Feb-10      15-Apr-10   10          Inspección y
                                                      interno.                                                                                                        politicas                          capacitación
                  incide en los porcentajes de                                                    procedimientos                                                                                                                                                            Vigilancia
                  cumplimiento de los planes y
                  programas de la entidad y
                  porque no decir en las posibles
                  deficiencias que se presenten en                                                                                                                                                                                                                          División de
                                                                                                                                                                      Verificar y evaluar la
                  la prestación de los servicios.                                                                                                                                                        Informe            1         16-Apr-10     30-May-10   6           Inspección y
                                                                                                                                                                      aplicación de las politicas
                                                                                                                                                                                                                                                                            Vigilancia
Numero
consec                                                                                                                                                                                                       Denominación de Unidad de       Fecha         Fecha     Plazo en
        Código Descripción hallazgo (No mas de          Causa del
 utivo                                                                   Efecto del hallazgo               Acción de mejoramiento                       Objetivo           Descripción de las Metas            la Unidad de    Medida de   iniciación   terminación semanas de Area Responsable
        hallazgo         50 palabras)                    hallazgo
  del                                                                                                                                                                                                        medida de la Meta  la Meta      Metas         Metas      las Meta
hallazg




                                                                                                                                                                           Elaborar una Directiva que
                                                                        Que la formulación de                                                                              incluya un plan de trabajo para
                                                                        las      metas        no                                                                           la elaboración de los planes,
                                                                        permitan               la                                                                                                                                                                                División de
                                                                                                                                                                           con un cronograma de               Directiva          1         1-Aug-09      30-Sep-09   8.57
                                                                        consecución de los                                                                                                                                                                                       Planeación
                                                                                                                                                                           acompañamiento y
                                                                        objetivos y funciones                                                                              concertación, previa a su
                                                                        de la entidad. Que el                                                                              adopción.
                                                      Falta       de    proceso               de
                  Analizado el Plan Estratégico y     acompañamie       asesoramiento           y
                  el Plan de Acción de la Entidad     nto por parte     retroalimentación por
                                                                                                                                                    Fortalecer el
                  se evidenció que en su              de la oficina     parte de la oficina de
                                                                                                    Emitir una política orientada a fortalecer el   acompañamiento a
                  formulación y ejecución hay falta   de planeación     planeación     a     las
                                                                                                    proceso de formulación de los Planes            las diferentes
   3    1101001   de asesoramiento por parte de la    en           la   diferentes áreas de la
                                                                                                    Estratégico y de Acción para mejorar su         dependencias para la
                  División de Planeación. En su       formulación de    entidad      para      la
                                                                                                    articulación y concertación                     formulación de los
                  estructuración     no     existe    los planes de     construcción            y
                                                                                                                                                    planes de acción
                  concertación entre esta y las       acción.           formulación de las
                  restantes dependencias .            Control           metas sea deficiente.
                                                      Interno           Que       no      exista
                                                                        concordancia entre el                                                                              Desarrollar y evaluar el grado
                                                                        presupuesto y las                                                                                  de cumplimiento del
                                                                        tareas y/o actividades                                                                             cronograma de                      Informe de                                                         División de
                                                                        programadas        para                                                                                                                                  1         1-Oct-09      30-Nov-09   8.57
                                                                                                                                                                           acompañamiento y                   Evaluación                                                         Planeación
                                                                        desarrollar    en      la                                                                          concertación con las áreas del
                                                                        vigencia.                                                                                          SSFM




                                                                                                                                                                           Establecer y comunicar los         Documento con
                  Los indicadores construidos por                                                   Actualizar los criterios de evaluación
                                                                                                                                                                           criterios que deben tenerse en     criterios para                                                     División de
                  la entidad al tenor de los                                                        financiera y de gestión que se apliquen a                                                                                    1         1-Aug-09      30-Sep-09   8.57
                                                                                                                                                                           cuenta para la rendición de        rendición de                                                       Planeación
                  dispuesto por la Carta Circular                                                   las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas
                                                                                                                                                                           cuentas                            cuentas
                  001 de 2004 y Circular 109786
                  de 2007 emanadas del Ministerio                     Ausencia     de      un
                  de Defensa Nacional, son                            diagnóstico real y                                                            Proveer a la
                  insuficientes. Además, dichos                       priorizado   de     las                                                       organización de
                                                      Debilidades
                  indicadores no se encuentran                        debilidades           y                                                       mejores mecanismos
                                                      en           la
   4    1103100   estructurados de tal forma que                      necesidades que se                                                            de control que
                                                      formulación de
                  permitan       evaluaciones   y                     presentan    en     los                                                       permitan supervisar
                                                      indicadores.
                  seguimientos de los procesos                        procesos           que                                                        la ejecución de los
                  misionales debido a la ausencia                     adelanta la entidad en                                                        recursos
                  de sustento en los factores                         su gestión misional.
                  implementados y por tanto los                                                     Fijar nuevas metodologías tendientes a                                 Establecer y comunicar a las
                                                                                                                                                                                                              Documento con
                  resultados no son coherentes y                                                    determinar y medir la eficiencia, la                                   DISAN los indicadores de
                                                                                                                                                                                                              indicadores de                                                     División de
                  consecuentes con la situación                                                     eficacia, la economía de la gestión                                    gestión que permitan el control                       1         1-Aug-09      30-Sep-09   8.57
                                                                                                                                                                                                              Gestión                                                            Planeación
                  real de la entidad.                                                               administrativa en las Direcciones de                                   y supervisión de los recursos
                                                                                                                                                                                                              comunicados
                                                                                                    Sanidad.                                                               que se les asignan
Numero
consec                                                                                                                                                                                                   Denominación de Unidad de       Fecha         Fecha     Plazo en
        Código Descripción hallazgo (No mas de            Causa del
 utivo                                                                      Efecto del hallazgo             Acción de mejoramiento                    Objetivo         Descripción de las Metas            la Unidad de    Medida de   iniciación   terminación semanas de Area Responsable
        hallazgo         50 palabras)                      hallazgo
  del                                                                                                                                                                                                    medida de la Meta  la Meta      Metas         Metas      las Meta
hallazg

                                                                                                                                                                       Elaborar un documento en el        Documento con
                                                                                                                                                                                                                                                                             División de
                                                                                                                                                                       cual se consoliden todas las       las políticas de
                                                                                                     Consolidar politicas de control                                                                                         1         1-Sep-09      30-Nov-09   12.86       Inspección y
                                                                                                                                                                       políticas orientadas al            control
                                                                                                                                                                                                                                                                             Vigilancia
                                                                                                                                                                       direccionamiento y control         consolidadas



                                                                                                                                                                       Remitir a las Direcciones de
                  La falta de una política                                                                                                                             Sanidad de las Fuerzas el          Oficios de
                  institucional orientada a la          Falta         de                                                                                                                                                                                                     División de
                                                                                                     Difundir y socializar las politicas de                            documento de las políticas de      socialización de
                  formulación e implementación de       políticas     de                                                                                                                                                     3         1-Sep-09      30-Nov-09   12.86       Inspección y
                                                                                                     direccionamiento y control                                        control y socializarlo en las      las políticas de
                  controles efectivos encaminados       control     que     Lo anterior impide que                                               Proveer a la                                                                                                                Vigilancia
                                                                                                                                                                       reuniones que se efectúan con      control
                  a las direcciones de sanidad de       permitan       el   la entidad logre un                                                  organización de       los Directores de Sanidad
                  las fuerzas (Ejército, Armada y       seguimiento         verdadero                                                            mejores mecanismos
   5    1102002   fuerza aérea) impide que la           de           las    direccionamiento del                                                 de control que
                  DGSM obtenga el logro sobre           actividades de      subsistema de salud                                                  permitan supervisar
                  sus       objetivos   misionales,     gestión de las      de      las   Fuerzas                                                la ejecución de los   Establecer y comunicar los         Documento con
                                                                                                     Actualizar los criterios de evaluación
                  situación evidente en el manejo       Direcciones         Militares                                                            recursos              criterios que deben tenerse en     criterios para                                                     División de
                                                                                                     financiera y de gestión que se apliquen a                                                                               1         1-Aug-09      30-Sep-09   8.57
                  de los presupuestos, elaboración      de      Sanidad                                                                                                cuenta para la rendición de        rendición de                                                       Planeación
                                                                                                     las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas
                  de     los    planes   tanto  de      Militar.                                                                                                       cuentas                            cuentas
                  necesidades como de compra.


                                                                                                     Fijar nuevas metodologías tendientes a                            Establecer y comunicar a las
                                                                                                                                                                                                          Documento con
                                                                                                     determinar y medir la eficiencia, la                              DISAN los indicadores de
                                                                                                                                                                                                          indicadores de                                                     División de
                                                                                                     eficacia, la economía de la gestión                               gestión que permitan el control                       1         1-Aug-09      30-Sep-09   8.57
                                                                                                                                                                                                          Gestión                                                            Planeación
                                                                                                     administrativa en las Direcciones de                              y supervisión de los recursos
                                                                                                                                                                                                          comunicados
                                                                                                     Sanidad.                                                          que se les asignan




                  Teniendo en cuenta que, la
                  estructura organizacional es el
                  marco en el que se desenvuelve
                  la    organización     en    forma
                  articulada para el desarrollo de
                  los procesos es claro que, la                                                                                                                        Elaborar un documento con la
                  que actualmente rige a la DGSM,                                                                                                                                                                                                                            División de
                                                                                                                                                                       propuesta de estructura            Documento          1         1-Sep-09      30-Nov-09   12.86
                  no es la más adecuada por                                                                                                                                                                                                                                  Planeación
                                                                                                                                                                       sustentada
                  cuanto no permite la fluidez de
                  los procesos para lograr los
                  objetivos misionales de la
                  entidad, como es el caso de la
                                                                            Deficiencias en la
                  subdirección Técnica área de la
                                                        Inadecuada          operatividad de la                                                   Subsanar las
                  que dependen las oficina de                                                        Presentar ante el Comando General una
                                                        formulación en      estructura la cual no                                                deficiencias en la
                  planeación y control interno las                                                   propuesta de estructura que permita
   6    1301002                                         la estructura       permite la fluidez de                                                operatividad de la
                  cuales son dependencias claves                                                     mejorar la fluidez de los procesos y el
                                                        organizacional      los procesos para el                                                 estructura de la
                  para el desarrollo de la gestión, y                                                logro de los objetivos
                                                        de la entidad.      logro de los objetivos                                               DGSM
                  que sin embargo, a pesar de
                                                                            misionales.
                  haber sido implementado el
                  Modelo Estándar de Control
                  Interno –MECI en un 100%, no
                  consideró la ubicación correcta
                  de la Oficina de Control Interno                                                                                                                     Realizar la presentación ante
                  en los términos de los artículos                                                                                                                     el Comando General de las
                                                                                                                                                                                                          Acta de                                                            División de
                  9º y 10º de la Ley 87 de 1993, lo                                                                                                                    FFMM de la propuesta de                               1         1-Sep-09      30-Nov-09   12.86
                                                                                                                                                                                                          presentación                                                       Planeación
                  que le resta efectividad y                                                                                                                           estructura, para su
                  autonomía para el adecuado                                                                                                                           consideración
                  control    de     los     procesos
                  misionales y de apoyo de la
                  Dirección de Sanidad Militar.
Numero
consec                                                                                                                                                                                                     Denominación de Unidad de       Fecha         Fecha     Plazo en
        Código Descripción hallazgo (No mas de           Causa del
 utivo                                                                      Efecto del hallazgo             Acción de mejoramiento                     Objetivo          Descripción de las Metas            la Unidad de    Medida de   iniciación   terminación semanas de Area Responsable
        hallazgo         50 palabras)                     hallazgo
  del                                                                                                                                                                                                      medida de la Meta  la Meta      Metas         Metas      las Meta
hallazg


                                                                                                                                                                         Coordinar con la ARP Positiva
                  Pese a que la entidad tiene el                                                                                                                                                                                                                               División
                                                                                                                                                                         la elaboración de un estudio
                  programa de Salud Ocupacional                                                                                                                                                                                                                                administración y
                                                                                                                                                                         que establesca los puestos de      Un estudio         1         27-Jul-09     14-Aug-09   2.57
                  y ha implementado actividades                                                                                                                                                                                                                                desarrollo de
                                                                                                                                                                         trabajo con problemas de
                  orientas al fortalecimiento del                                                                                                                                                                                                                              personal
                                                                                                                                                                         iluminación.
                  mismo, aún presenta debilidades
                  en los temas que señalan el                                                        Realizar un estudio que determine los
                                                                                                                                                  Disminuir accidentes
                  Decreto 1295 de 1994, la                                                           puestos de trabajo que presentan
                                                                                                                                                  de trabajo
                  Resolución 1016 de 1989 y                                                          problemas con la iluminacióón.
                  demás normas complementarias
                  - El Sistema de iluminación de                                                                                                                                                                                                                               División
                  los puestos de trabajo es            Debilidades                                                                                                       Implementas las acciones           Recomendacione     Porcent                                         administración y
                                                                                                                                                                                                                                         27-Jul-09     14-Aug-09   2.57
                  inadecuado e insuficiente para       en             la                                                                                                 sugeridas por el estudio           s implementadas    aje                                             desarrollo de
                                                                           Lo que genera riesgos                                                                                                                                                                               personal
                  que el personal de la Entidad        implementació
                                                                           para la entidad, por
                  desarrolle        la       función   n     de     las
                                                                           los        eventuales
                  administrativa en condiciones        políticas     de
   7    1101100                                                            accidentes de trabajo
                  normales, lo que genera riesgos      salud
                                                                           o       enfermedades
                  para la salud de los funcionarios.   ocupacional,
                                                                           profesionales que se
                  - Se presenta hacinamiento en        enfermedades                                                                                                      Coordinar con la ARP Positiva
                                                                           puedan presentar.                                                                                                                                                                                   División
                  las oficinas pues estas carecen      y       riesgos                                                                                                   la elaboración de un estudio
                                                                                                                                                                                                                                                                               administración y
                  de espacio suficiente y, como en     profesionales.                                                                                                    que establesca las oficinas        Un estudio         1         27-Jul-09     14-Aug-09   2.57
                                                                                                                                                                                                                                                                               desarrollo de
                  el caso anterior, presenta riesgo                                                                                                                      con problemas de
                                                                                                                                                                                                                                                                               personal
                  para la salud de quienes se                                                                                                                            hacinamiento.
                  desempeñan en ellas. En general
                  las actuales instalaciones de la                                                   Realizar un estudio que determine Las        Disminuir accidentes
                  DISAN Militar son inadecuadas                                                      oficinas que presentan hacinamiento          de trabajo
                  para garantizar la seguridad de
                  sus funcionarios considerando el                                                                                                                                                                                                                             División
                  carácter castrense característico                                                                                                                      Implementas las acciones           Recomendacione     Porcent                                         administración y
                  de la entidad.                                                                                                                                                                                                         27-Jul-09     14-Aug-09   2.57
                                                                                                                                                                         sugeridas por el estudio           s implementadas    aje                                             desarrollo de
                                                                                                                                                                                                                                                                               personal




                                                                                                                                                                         Realizar reuniones semanales
                                                                                                                                                                                                            Informes
                                                                                                                                                                         de supervisión y rendir
                                                                                                                                                                                                            mensuales de                                                       Supervisor Líder
                                                                                                                                                                         informes mensuales para                               12        1-Aug-09      30-Jul-10   51.86
                                                                                                                                                                                                            auditoría y                                                        contrato 084/08
                                                                                                                                                                         fortalecer la Auditoría y
                                                                                                                                                                                                            supervisión
                                                                                                                                                  Asegurar que el        supervisión del contrato 084
                                                                                                     Fortalecer el proceso de Auditoría de
                                                                                                                                                  contrato se ejecute
                                                                                                     facturación del contrato 084, orientada al
                                                                                                                                                  de acuerdo a las       Presentar informes mensuales
                                                       La            no                              cumplimiento de las obligaciones
                                                                           Tiene             como                                                 cláusulas              de supervisión tipificando las
                  Contratación –Contrato 084 de        aplicación de                                 contraídas por el operador logístico
                                                                                                                                                  establecidas
                                                                           consecuencia, que se                                                                          novedades presentadas en la        Informe mensual
                  2008: se evidenció en los            las cláusulas                                                                                                                                                                                                           Supervisor Líder
                                                                           este ejecutando el                                                                            ejecución, como sustento           de auditoría y     12        1-Aug-09      30-Jul-10   51.86
                  informes de supervisión del          del    contrato                                                                                                                                                                                                         contrato 084/08
                                                                           contrato de manera                                                                            jurídico para decidir sobre la     supervisión
                  mencionado contrato y en visitas     que
                                                                           deficiente, ya que no                                                                         aplicación de las cláusulas
                  realizadas a los dispensarios que    establecen
                                                                           se está dando la                                                                              sancionatorias
                  operan en Bogotá, debilidades        sanciones al
                                                                           cobertura contratada
   8    1405004   en      el     Suministro      de    contratista por
                                                                           al     suministro     y                                                                       Gestionar la modificación al
                  Medicamentos        (incompletos),   el
                                                                           dispensación         de                                                                       contrato 084/08 en el sentido
                  Porcentajes     de     Pendientes    incumplimient
                                                                           medicamentos a los                                                                            de permitir la prestación del
                  (mayor a lo establecido en el        o en alguno
                                                                           usuarios            del                                                                       servicio de farmacia por fuera     Contrato                                                           Supervisor Líder
                  contrato) y espacios Locativos       de           los                                                                           Permitir que el                                                              1         1-Aug-09      30-Aug-09   4.14
                                                                           subsistema de salud                                                                           de los ESM (en los casos en        modificatorio                                                      contrato 084/08
                  que incumplen lo establecido en      aspectos del                                                                               operador pueda
                                                                           de      las     fuerzas                                                                       que se requiera), para dar
                  el decreto 220 de 2005.              objeto                                                                                     funcionar por fuera
                                                                           militares.                Realizar la Modificación al contrato                                cumplimiento a la resolución
                                                       contractual.                                                                               de los ESM, para
                                                                                                     respecto a los espacios físicos o                                   2200 de 2005.
                                                                                                                                                  garantizar el
                                                                                                     farmacias externas.
                                                                                                                                                  cumplimiento de la
                                                                                                                                                  Resolución 2200 de     Efectuar la verificación y aval
                                                                                                                                                  2005.                  de los sitios propuestos por el    informe de
                                                                                                                                                                                                                                                                               Supervisor Líder
                                                                                                                                                                         operador logístico para la         verificación y     1         1-Aug-09      30-Sep-09   8.57
                                                                                                                                                                                                                                                                               contrato 084/08
                                                                                                                                                                         prestación del servicio de         aval
                                                                                                                                                                         farmacia por fuera de los ESM
Numero
consec                                                                                                                                                                                                 Denominación de Unidad de       Fecha         Fecha     Plazo en
        Código Descripción hallazgo (No mas de          Causa del
 utivo                                                                  Efecto del hallazgo            Acción de mejoramiento                       Objetivo            Descripción de las Metas         la Unidad de    Medida de   iniciación   terminación semanas de Area Responsable
        hallazgo         50 palabras)                    hallazgo
  del                                                                                                                                                                                                  medida de la Meta  la Meta      Metas         Metas      las Meta
hallazg


                  Analizada las acciones de tutela
                                                      Carencia de                                                                                                                                       Formato de                                                         Comité del
                  instauradas en contra de la                                                                                                                           Levantar y documentar el
                                                      herramientas                                                                                                                                      caracterización                                                    Sistema de
                  DGSM que en 2008 fueron 188 y                                                                                                                         procedimiento de control de                        1         1-Aug-09      30-Sep-09   8.57
                                                      de control que                                                                                                                                    del                                                                Gestión
                  en el primer trimestre de 2009                                                                                               Mejorar el control       las acciones de tutela
                                                      permitan     al                                                                                                                                   procedimiento                                                      Integrado
                  van 65 se evidenció que èsta, al                                                                                             para la gestión del
                                                      subsistema de     Falta             de
                  igual que las Direcciones de                                                  Documentar y adoptar el procedimiento          Subsistema de Salud
                                                      salud de las      programación dentro
                  Sanidad de las Fuerzas, no                                                    para el registro de los costos e impactos      de las Fuerzas
   9    1201004                                       fuerzas           del presupuesto para
                  conocen el impacto que les está                                               derivados del cumplimiento de los fallos       Militares, en cuanto
                                                      militares         la ejecución de los
                  causando en su presupuesto el                                                 de tutela por prestación de servicios          al registro y
                                                      cualificar    y   pagos de tutela.
                  pago de las mismas, por cuanto                                                                                               cuantificación de las
                                                      cuantificar el                                                                                                                                                                                                       Comité del
                  no cuentan con una herramienta                                                                                               acciones de tutela       Adoptar e incorporar en el
                                                      impacto que                                                                                                                                       Acta del comité                                                    Sistema de
                  que les permita cuantificar y                                                                                                                         Sistema de Gestión Integrado                       1         1-Oct-09      30-Nov-09   8.57
                                                      causa       las                                                                                                                                   del SGI                                                            Gestión
                  cualificar el costo causado por                                                                                                                       el procedimiento documentado
                                                      tutelas.                                                                                                                                                                                                             Integrado
                  ellas.



                    Analizado el proceso de
                    construcción del Hospital de
                    Segundo Nivel de la Ciudad
                    de Medellín y en visita
                    realizada a las instalaciones
                    del mismo se evidencio:
                    Debilidades en la planeación
                    para la construcción del
                    mencionado hospital toda vez
                    que, no se tuvo en cuenta
                    obras necesarias para el
                    funcionamiento del mismo, las
                    cuales ocasionaron adiciones
                    a los contratos de las
                                                                                                Fortalecer el proceso contractual en lo
                    primeras etapas, tal como se
                                                                                                referente a: la supervisión e interventoría,
                    evidencia en varios
                                                                                                a través de la implementación de un
                    documentos enviados por la        Falta de
                                                                                                formato que le permita informar el
                    DISAN –EJ a la Comisión           planeación en
                                                                                                cumplimiento del objeto contractual en las
                    Auditora (oficio CH-020-05 de     la
                                                                        Generación de           fechas y condiciones pactadas por parte
                    septiembre 13 DE 2.005,           estructuración                                                                                                    Elaboración de formatos
                                                                        mayores costo para el   del contratista; implementación de un          Garantizar la correcta
                    suscrito por El Director de       y formulación                                                                                                     estándar para informes de                                                                          División
  10    1405004                                                         adecuado                formato para la recepción técnica de los       ejecución del objeto                                     Formato            1         1-Aug-09      30-Sep-09   8.57
                    Sanidad Ejército de la época,     en los planos                                                                                                     supervisión y para acta de                                                                         Administrativa
                                                                        funcionamiento del      bienes que incluya aspectos como               contratado
                    informe de visita de fecha 21     de obra, y                                                                                                        recibo a satisfacción
                                                                        hospital.               cantidades, calidad, especificaciones y
                    de junio de 2.006, oficio FRE-    controles en la
                                                                                                características de los elementos, así como
                    032-de 2.006 del contratista,     ejecución de
                                                                                                la manifestación expresa de que el
                    entre otros) situaciones que      la misma.
                                                                                                contratista cumplió a cabalidad con el
                    generaron posibles mayores
                                                                                                objeto contractual y el plazo de ejecución
                    valores para la ejecución de la
                                                                                                pactado.
                    obra. Falta de controles en la
                    supervisión e Interventoría de
                    las obras, como se evidenció
                    en el análisis contractual
                    realizado a la sexta etapa, la
                    que carece de las rampas de
                    acceso y salida a los pisos, en
                    casos de emergencia -
                    (obviamente en este análisis
                    no se establecieron las
                    debilidades que se
                    presentaron en las cuatro
                    primeras etapas de
                    construcción).
Numero
consec                                                                                                                                                                                                       Denominación de Unidad de       Fecha         Fecha     Plazo en
        Código Descripción hallazgo (No mas de             Causa del
 utivo                                                                      Efecto del hallazgo            Acción de mejoramiento                        Objetivo            Descripción de las Metas          la Unidad de    Medida de   iniciación   terminación semanas de Area Responsable
        hallazgo         50 palabras)                       hallazgo
  del                                                                                                                                                                                                        medida de la Meta  la Meta      Metas         Metas      las Meta
hallazg

                  Planeación Del Presupuesto: se
                  evidencian    variaciones     en
                  Telefonía Móvil Celular (110%),
                  Seguro de Equipos Eléctricos
                  (121.4%), Mantenimiento de
                                                                                                                                                                                                                                                                                 División de
                  Software       (253.8%)        y       Falta       de                              Comunicar las diferentes situaciones que
                                                                           Ineficiente aplicación                                                                                                                                                                                Gestión
                  Herramientas (1959.7%). Así            coordinación y                              se presentan desde la programación,          Reforzar la
                                                                           de los recursos en                                                                                                                                                                                    Finanaciera -
                  como     cuentas    con    altos       comunicación                                distribución, ejecución y modificaciones     comunicación y la      Reuniones bimestrales entre las
  11    1802001                                                            algunas áreas y del                                                                                                                    Actas               2    1-Aug-09      30-Dec-09   20          Sección
                  porcentajes de no ejecución            entre el área                               presupuestales de los recursos del SSFM,     coordinación entre las dos áreas
                                                                           cumplimiento total del                                                                                                                                                                                Presupuesto y
                  como: Arrendamientos Bienes            de planeación                               entre las divisiones de Planeación y de      dos áreas mencionadas
                                                                           plan de acción.                                                                                                                                                                                       División de
                  Inmuebles (100%), Publicidad y         y presupuesto                               Gestión Financiera.
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Planeación
                  Propaganda (40.7%) y Otros
                  comunicaciones y Transportes
                  (30.1%).




                  Se evidencia un saldo total por
                  comprometer de la apropiación
                  final    del    presupuesto     del
                  Subsistema de Salud de las
                  Fuerzas Militares (SSFM) de
                  $1.666,8 millones, es decir, entre
                  la DGSM y cada una de las
                  fuerzas. Los gastos generales
                  del SSFM presentaron un saldo
                                                                                                                                                                                                                                                                                 División de
                  de apropiación por $532,3                                                                                                                                                                   Circulares
                                                         Falta        de   Desgaste                                                                                                                                                                                              Gestión
                  millones debido a: Liberación                                                                                                                                                               previas al cierre
                                                         planeación en     administrativo        e                                                  Minimizar saldos de                                                                                                          Finanaciera -
                  tardía de cuentas con previo                                                                                                                              Presupuesto comprometido en       de vigencia
  12    1802002                                          la    ejecución   inoperatividad      de    Comprometer el presupuesto asignado            presupuesto sin                                                               2        30-JUL-09     31-NOV-09   16          Sección
                  concepto DGPN por parte del                                                                                                                               un porcentaje superior al 95%.    sobre politícas
                                                         del               actividades previstas                                                    comprometer.                                                                                                                 Presupuesto y
                  Ministerio       de       Defensa.                                                                                                                                                          de ejecución
                                                         presupuesto       en el plan de acción.                                                                                                                                                                                 División de
                  Liberación      de    saldos     de                                                                                                                                                         presupuestal.
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Planeación
                  Certificados de Disponibilidad
                  Presupuestal. Reajustes en los
                  valores      de    los    registros
                  presupuestales,        tras       la
                  liquidación de los contratos. Lo
                  anterior,    ocasiona     desgaste
                  administrativo e inoperatividad
                  de las actividades previstas en el
                  plan de acción.


                                                                                                                                                                            Incluir dentro del plan de
                                                                                                                                                                            trabajo del Comité de             Cronograma                                                         Division Gestión
                                                                                                                                                                            Depuración de la DGSM, la         Comité                                                             Financiera -
                                                                                                                                                                                                                                  1        31-Jul-09     12-Aug-09   1.71
                                                                                                                                                                            revisión de todas las cuentas     Depuración                                                         DGSM -
                  Dentro de las verificaciones                                                                                                                              que conforman los Estados         DGSM                                                               contabilidad
                  realizadas en las cuentas del                                                                                                                             Financieros
                  pasivo específicamente en la
                  cuenta 242513 saldos a favor de
                                                                                                     Establecer y difundir el procedimiento que
                  beneficiarios por $11,51 millones      Falta       de
                                                                                                     permita efectuar la depuración,                                        Elaborar y difundir                                                                                  Division Gestión
                  se       encuentran       partidas     control      y                                                                             Razonabilidad de las
                                                                        Incertidumbre en los         seguimiento y control de las partidas                                  procedimientos financieros                                                                           Financiera -
  13    1804001   conciliatorias del año 2005 y          seguimiento                                                                                cifras de los Estados                                     Procedimiento       1        14-Aug-09     30-Sep-09   6.71
                                                                        estados financieros          conciliatorias de las cuentas que                                      para el manejo y depuración                                                                          DGSM -
                  2006, denotando deficiencias de        en         los                                                                             Financieros.
                                                                                                     conforman los Estados Financieros con                                  de las partidas conciliatorias                                                                       contabilidad
                  seguimiento y control de los           registros
                                                                                                     sus respectivos registros contables
                  registros        así         como
                  sobreestimación de esta cuenta
                  y subestimando la cuenta 4815 -
                  Ajuste de Ejercicios Anteriores.                                                                                                                                                                                                                               Division Gestión
                                                                                                                                                                            Depurar y efectuar los
                                                                                                                                                                                                              Registro                                                           Financiera -
                                                                                                                                                                            registros contables a que haya                        1        10-Oct-09     31-Dec-09   11.71
                                                                                                                                                                                                              Contable                                                           DGSM -
                                                                                                                                                                            lugar.
                                                                                                                                                                                                                                                                                 contabilidad
Numero
consec                                                                                                                                                                                                  Denominación de Unidad de       Fecha         Fecha     Plazo en
        Código Descripción hallazgo (No mas de               Causa del
 utivo                                                                     Efecto del hallazgo          Acción de mejoramiento                      Objetivo           Descripción de las Metas           la Unidad de    Medida de   iniciación   terminación semanas de Area Responsable
        hallazgo         50 palabras)                         hallazgo
  del                                                                                                                                                                                                   medida de la Meta  la Meta      Metas         Metas      las Meta
hallazg

                                                                                                                                                                       Incluir dentro del plan de
                                                                                                                                                                       trabajo del Comité de             Cronograma                                                         Division Gestión
                                                                                                                                                                       Depuración de la DGSM, la         Comité                                                             Financiera -
                                                                                                                                                                                                                            1         31-Jul-09     12-Aug-09   1.71
                                                                                                                                                                       revisión de todas las cuentas     Depuración                                                         DGSM -
                                                                                                                                                                       que conforman los Estados         DGSM                                                               contabilidad
                      Dentro de las verificaciones                                                                                                                     Financieros
                      realizadas en las cuentas del
                      pasivo específicamente en la
                      cuenta 242529 Cheques no Deficiencias
                                                                                                  Establecer y difundir el procedimiento que
                      cobrados o por reclamar por en               la
                                                                                                  permita efectuar la depuración,                                      Elaborar y difundir                                                                                  Division Gestión
                      $300,19 Millones se encuentran implementació                                                                             Razonabilidad de las
                                                                      Incertidumbre en los        seguimiento y control de las partidas                                procedimientos financieros                                                                           Financiera -
  14        1804001   partidas conciliatorias del año n       de  los                                                                          cifras de los Estados                                     Procedimiento      1         14-Aug-09     30-Sep-09   6.71
                                                                      estados financieros         conciliatorias de las cuentas que                                    para el manejo y depuración                                                                          DGSM -
                      1998-2006,              denotando controles                                                                              Financieros.
                                                                                                  conforman los Estados Financieros con                                de las partidas conciliatorias                                                                       contabilidad
                      deficiencias de seguimiento y hacia         los
                                                                                                  sus respectivos registros contables
                      control de los registros así como registros
                      sobreestimación de esta cuenta
                      y subestimando las cuentas 4815-
                      Ajuste de Ejercicios Anteriores.
                                                                                                                                                                                                                                                                            Division Gestión
                                                                                                                                                                       Depurar y efectuar los
                                                                                                                                                                                                         Registro                                                           Financiera -
                                                                                                                                                                       registros contables a que haya                       1         10-Oct-09     31-Dec-09   11.71
                                                                                                                                                                                                         Contable                                                           DGSM -
                                                                                                                                                                       lugar.
                                                                                                                                                                                                                                                                            contabilidad




                      En la verificación de los registros                                                                                                              Incluir dentro del plan de
                      se encontró que no se está                                                                                                                       trabajo del Comité de             Cronograma                                                         Division Gestión
                      realizando este procedimiento en                                                                                                                 Depuración de la DGSM, la         Comité                                                             Financiera -
                      los dispensarios de las Fuerzas                                                                                                                                                                       1         31-Jul-09     12-Aug-09   1.71
                                                                                                                                                                       revisión de todas las cuentas     Depuración                                                         DGSM -
                      militares ya que el sistema tiene                                                                                                                que conforman los Estados         DGSM                                                               contabilidad
                      parametrizado afectar la cuenta                                                                                                                  Financieros
                      5330-Gastos por depreciación
                      por     lo     cual     se     está
                      sobreestimando esta cuenta por
                      valor de $ 358.7 millones y                                                 Establecer y difundir el procedimiento que
                                                            Falta       de                                                                                             Elaborar y difundir                                                                                  Division Gestión
                      subestimando la cuenta 7-Costos                                             permita efectuar la depuración,
                                                            control      y                                                                     Razonabilidad de las    procedimientos financieros                                                                           Financiera -
                      de producción por el mismo                           Incertidumbre en los   seguimiento y control de las partidas                                                                  Procedimiento      1         14-Aug-09     30-Sep-09   6.71
  15        1804004                                         seguimiento                                                                        cifras de los Estados   para el manejo y depuración                                                                          DGSM -
                      valor.                                               estados financieros    conciliatorias de las cuentas que
                                                            en         los                                                                     Financieros.            de las partidas conciliatorias                                                                       contabilidad
                      2. En la visita realizada a                                                 conforman los Estados Financieros con
                                                            registros
                      algunos dispensarios del ejército                                           sus respectivos registros contables
                      se encontraron las siguientes
                      sobreestimaciones                 y
                      subestimaciones en las cuentas
                      de propiedad planta y equipo por
                                                                                                                                                                                                                                                                            Division Gestión
                      $89.15 millones así como sus                                                                                                                     Depurar y efectuar los
                                                                                                                                                                                                         Registro                                                           Financiera -
                      correlativas en la cuenta 7-Costo                                                                                                                registros contables a que haya                       1         10-Oct-09     31-Dec-09   11.71
                                                                                                                                                                                                         Contable                                                           DGSM -
                      de Producción por $89.15                                                                                                                         lugar.
                                                                                                                                                                                                                                                                            contabilidad
                      millones




                     La falta de comunicación entre
                     las áreas de almacén, bienes
                     muebles y el contador de las                                                 El hallazgo corresponde a una apreciación
                     unidades genera inconsistencia                                               por parte de la comisión que realizó la
                     en los registros, ocasionando                  Incertidumbre en los          auditoría. La ausencia de hechos
                     desgaste administrativo por                    estados financieros           concretos a los cuales está referido el
                                                       falta de
       16    1804100 cuanto este último no realiza las                                            hallazgo impide la formulación de una
                                                       comunicación
                     verificaciones periódicas que                                                acción de mejoramiento al respecto. No
                     ejecuta el almacenista en el                                                 obstante, dicho comentario será tenido en
                     sistema SICMA y en la mayoría                                                cuenta por parte de toda la Dirección para
                     de los casos, los encargados del                                             mejorar los procesos de comunicación
                     almacén no tienen conocimiento
                     Contable.
Numero
consec                                                                                                                                                                                                   Denominación de Unidad de       Fecha         Fecha     Plazo en
        Código Descripción hallazgo (No mas de          Causa del
 utivo                                                                Efecto del hallazgo            Acción de mejoramiento                      Objetivo             Descripción de las Metas             la Unidad de    Medida de   iniciación   terminación semanas de Area Responsable
        hallazgo         50 palabras)                    hallazgo
  del                                                                                                                                                                                                    medida de la Meta  la Meta      Metas         Metas      las Meta
hallazg
                                                                                                                                                                      Actualización de la Directiva
                                                                                                                                            Hacer más eficiente
                                                                                                                                                                      de Instructivo Financiero y
                                                                                                                                            el proceso de                                                 Instructivo
                                                                                                                                                                      Administrativo de la vigencia                                                                          Division Gestion
                                                                                                                                            registro, seguimento                                          Financiero y
                                                                                                                                                                      2010, e incluir como                                    1        20-Aug-09     4-Sep-09    2.14        Financiera -
                  En la revisión efectuada a la                                                                                             y depuración de las                                           Administrativo de
                                                                                                                                                                      procedimiento el reporte de                                                                            Cartera DGSM
                  cuenta deudores del Hospital                                                                                              partidas de la cuenta                                         la vigencia 2010.
                                                                                                                                                                      estado de cuenta por tercero
                  Naval de Cartagena se observa                                                                                             deudores.
                                                                                                                                                                      mensualizado.
                  unas partidas muy antiguas por
                  valor de $174.5 millones, Esta
                  situación va en contravía de las                                                                                          Verificar y definir
                  normas técnicas relativas a las                                                                                           legalmente el grado
                                                                                              Revisar el proceso de registro y                                                                                                                                               Division Gestion
                  etapas de reconocimiento y           Deficiencias                                                                         de certeza de la          Realizar estados de cuenta          Reportes
                                                                                              seguimiento de la cuenta de deudores del                                                                                        12       14-Sep-09     30-Oct-10   58.71       Financiera -
                  revelación    de    los    hechos    en           la                                                                      posibilidad de            por tercero mensualizado.           mensualizados.
                                                                                              HONAC con el fin de establecer un                                                                                                                                              Cartera DGSM
                  financieros,         económicos,     implementació                                                                        recaudo de las
                                                                       Incertidumbre en los   procedimiento adecuado, una metodología
  17    1804100   sociales y ambientales “Que las      n     de    los                                                                      cuentas por cobrar
                                                                       estados financieros    de seguimiento continuo de las manejo de
                  expectativas de aplicación y         controles
                                                                                              cartera y saneamiento de la cuenta, en
                  generación de recursos para el       hacia       los
                                                                                              concordancia con el cumplimiento de las
                  cumplimiento de funciones de         registros                                                                                                      Actualización y difusión del
                                                                                              normas contables.
                  cometido estatal sean ciertas o                                                                                                                     proceso de registro,                Circular para la
                  que pueda asegurarse que                                                                                                                                                                                                                                   Division Gestion
                                                                                                                                                                      depuracion y control de             difusión de la
                  acontecerán con alto grado de                                                                                                                                                                               1        4-Sep-09      11-Sep-09   1.00        Financiera -
                                                                                                                                            Realizar los ajustes      saneamiento de cartera              Metodología
                  probabilidad;” por lo tanto no se                                                                                                                                                                                                                          Cartera DGSM
                                                                                                                                            necesarios de             morosa, dando aplicabilidad a       actualizada.
                  está revelando la realidad                                                                                                provision de cartera      la metodología contable.
                  económica de la entidad en la                                                                                             morosa y procesos
                  cuenta de deudores.                                                                                                                                 Efectuar seguimiento
                                                                                                                                            prejuridico y juridico.
                                                                                                                                                                      trimestral a la aplicación de la                                                                       Division Gestion
                                                                                                                                                                                                          Informe de
                                                                                                                                                                      metodología establecida para                            4        14-Sep-09     30-Oct-10   58.71       Financiera -
                                                                                                                                                                                                          seguimiento.
                                                                                                                                                                      el proceso de saneamiento de                                                                           Cartera DGSM
                                                                                                                                                                      cartera.


                  En la revisión a las cuentas de
                  orden, en seguimiento a un                                                                                                                                                              Circular de
                  hallazgo por parte de la Auditoria                                                                                                                  Verificar la normatividad
                                                                                                                                                                                                          actualización
                  Anterior que determino bienes                                                                                                                       emitida por la Contaduría
                                                                                                                                                                                                          dando alcance al                                                   Division Gestión
                  totalmente depreciados pero que                                                                                                                     General de la Nación, la
                                                                                                                                                                                                          Instructivo de                                                     Financiera -
                  estaban      en     servicio     y                                                                                                                  Dirección de Finanzas del                               1        6-Aug-09      10-Sep-09   5.00
                                                                                                                                                                                                          Manejo                                                             DGSM -
                  clasificados en esta cuenta, una                                                                                                                    Ministerio de Defensa
                                                                                                                                                                                                          Administrativo y                                                   contabilidad
                  directiva por parte de la DGSM,                                                                                                                     Nacional y la Dirección
                                                                                                                                                                                                          Financiero de la
                  ordeno la reclasificación de esta                                                                                                                   General de Sanidad Militar.
                                                                                                                                                                                                          Vigencia 2009
                  cuenta a una cuenta de control
                                                       Falta       de
                  por parte del sistema SICMA con
                                                       control      y                         Revisar,Actualizar, difundir y controlar la   Razonabilidad de las
                  numero       98,     pero      no                   Incertidumbre en los
  18    1804001                                        seguimiento                            ejecución de la Directiva de Manejo           cifras de los Estados
                  determinando la reincorporación                     estados financieros
                                                       en         los                         Administrativo y Financiero (Almacenes)       Financieros.
                  de        bienes       totalmente
                                                       registros
                  depreciados considerados de
                  menor cuantía pero que están
                  actualmente en servicio a sus
                                                                                                                                                                      Efectuar las correcciones
                  cuentas correspondientes en                                                                                                                                                             Instructivo                                                        Division Gestión
                                                                                                                                                                      pertinentes dentro de la
                  Propiedad, planta y equipo por lo                                                                                                                                                       Financiero y                                                       Financiera -
                                                                                                                                                                      Directiva de Manejo                                     1        30-Nov-09     28-Feb-10   12.86
                  cual estas cuentas se encuentran                                                                                                                                                        Administrativo de                                                  DGSM -
                                                                                                                                                                      Adminsitrativo y Financiero del
                  subestimadas por valor de $                                                                                                                                                             la vigencia 2010                                                   contabilidad
                                                                                                                                                                      año 2010.
                  154.26 millones así como su
                  correlativa    1585-Depreciación
                  acumulada.
                                                                                                                                                                     FORMATO No 2
                                                                                                                                                 INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
                                                                                                                                                Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad:                                                    DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD MILITAR
Representante Legal:                                        Brigadier General LUIS EDUARDO PEREZ ARANGO

NIT:                                                        830039670-5

                                                            2008-2009
Perídodos fiscales que cubre:

                                                            REGULAR Y ESPECIAL
Modalidad de Auditoría:
Fecha de Suscripción:                                       11-Dec-09
Fecha de Evaluación:                                        31-Mar-10                                                                                                                                                                                                                                                       11-Dec-09
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            31-Mar-10
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                                             Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                                        Unida                                                     Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                               e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                                          Denominación                                                  Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                                           d de                  Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo                          Efecto del
                                                                                                              Acción de mejoramiento               Objetivo        Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                                             de la Unidad
                                                                                                                                                                                                          Medid                iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                                                          semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                                                            fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                                               por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                                           hallazgo                                                                                          de medida de                                                   de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                                          a de la                Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                                            la Meta                                                      Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                                           Meta                                                               de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                                                     metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                                                            metas
del
hal

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO SUSCRITO DIC-11-09 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFORQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL, VIGENCIA 2008                                                                                                                                                                                     SI         NO

               No.1 Del analisis obtenido en las cifras Deficiente oferta de           Falta          de     Incrementar la cobertura de las    Bajar          la Distribuir las citas a los
               de quejas y reclamos presentadas por Citas            Médicas           oportunidad en        citas aumentando los turnos a      oportunidad de consultorios        de     manera
               los usuarios del servicio las cuales Especializadas                     la       atención     Doce (12) horas en los             citas a tres (03) equitativa aprovechando la
               muestran que el 44% del total                                           médica                Establecimientos de Sanidd         dias              capacidad      instalada      al
               corresponden a inconvenientes en el                                     especializada         Militar de Bogotá.                                   maximo.          Se aprobó el
               acceso a citas medicas y de los                                         generando                                                                  Acuerdo No. 050 por parte del
               resultados de las encuestas realizadas                                  riesgos      que                                                           Consejo Superios de Salud de
               se encontró que el 79% de la muestra                                    pueden afectar                                                             la FF.MM donde se establecen
               manifiesta que ha tenido dificultades                                   la salud de los                                                            medidas            pedagogicas
 1   12 02 001 para conseguir una cita especializada,                                  afiliados       y                                                          tendientes a optimizar los Establecer dos                2    1-Nov-09     30-Jun-10       34        2       100%      34.43    0.00       0.00
               situación que afecta la oportunidad y la                                mayores costos                                                             recursos            financieros, turnos adicionales
               calidad del servicio prestado por la                                    de atención por                                                            tecnologicos y humanos , para
               Dirección de Sanidad y genera riesgos                                   complicaciones                                                             la contención del uso indebido
               que pueden afectar la salud de los                                      en la patologia                                                            de los servicios de salud por
               afiliados y mayores costos de atención                                  de los mismos.                                                             parte     de   los     usuarios,
               por complicaciones en la patología de                                                                                                              haciendo          comparendos
               los mismos                                                                                                                                         pedagógicos.


               Hallazgo No. 2 Cobertura en la               Deficiente capacidad       Detrimento de la      Se inscribió el Proyecto por       Bajar          la Ralizar distribucion de usuarios
               prestación de los servicios de salud. La     instalada para la oferta   calidad         del   $14.000'000.000.00 para la         oportunidad de en la zona de Bogota
               tasa de crecimiento de los usuarios de       de los Servicios de        servicio y el         Construcción del Dispensario       citas a tres (03)                                       Informe de
                                                                                                                                                                                                                           1    1-Nov-09     30-Jul-10       39        0        0%       0.00     0.00       0.00
               los sevicios de salud de la Dirección ha     Salud.                     cumplimiento de       Médico Sur Occidente del cual      dias                                                    distribucion
               superado su capacidad instalada,                                        los      objetivos    ya se adquirió el lote por valor
               afectando el nivel de cobertura en la                                   institucionales       $ 2.391'346.320.00 en la
               prestación de los         servicios    en                                                     Avenida Primero de Mayo con                          Continuar con las etapas del
 2   12 02 100 detrimento de la caidad del servicio y del                                                    la Ciudad de Cali, esta                              proyecto
               cumplimiento de los objetivos para la                                                         proyectado para terminar la                                                             Etapas del proyecto   5    1-Jan-10     30-Jul-10       30        1       20%       6.00     0.00       0.00
               cual fue creada la Dirección de Sanidad.                                                      obra el 30 de Julio del 2010 y
                                                                                                             de esta manera mejorar la
                                                                                                             cobertura de los servicios de
                                                                                                                                                                  Realizar un censo poblacional
                                                                                                             Salud, la capacidad instalada y
                                                                                                             descongestión del Dispensario                                                                 Censo           1   15-Jan-10     15-Aug-10       30        1       100%      30.29    0.00       0.00
                                                                                                             Médico Gilberto Echeverry
                                                                                                             Mejia.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           9
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                             Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                              Unida                                               Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                               e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                                Denominación                                            Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                                 d de            Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo                     Efecto del
                                                                                                       Acción de mejoramiento               Objetivo     Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                                   de la Unidad
                                                                                                                                                                                                Medid          iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                                          semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                                            fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                               por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                                      hallazgo                                                                                     de medida de                                             de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                                a de la          Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                                  la Meta                                                Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                                 Meta                                                         de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                                     metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                                            metas
del
hal
               Hallazgo No. 3 "El rancho de tropa del     Las Instalaciones del   Posible    cierre   Mejorar la manipulacion control    Cumplir con lo Aplicar los parametros dados
               BASAN       no cuenta con concepto         Rancho de Tropa no      del rancho por      y suministros de alimentos         ordenado por la para la manipulación de
               sanitario favorable emitido por la         cumplen las normas      parte    de    la   cumpliendo         con        la   Secretaria   de alimentos
               secretaria de salud que certifique el      sanitarias              Secretaria    de    normatividad de la Secretaria      Salud en materia
               cumplimiento de las normas sanitarias y                            Salud         en    de Salud. Igual forma se cito la   de zonas de
               la    inocuidad    de    los   alimentos                           cumplimiento        empresa contratista para exigir    alimentos
               suministrados. Igualmente, se observo                              del articulo 70     el cumplimiento para las
               que en el plan de mejoramiento al                                  del      Decreto    normas vigentes en el proceso
               presentar a la Secretaria de Salud no se                           3075 de 1.997       de manipulacion de alimentos                                                     Elaborar informe
               plantean acciones correctivas que                                                      (Decreto 3075 y directiva                                                            mensual
3    12 02 004 resuelvan el problema en corto plazo;                                                  permanente No 130022de                                                            manipulacionde    12    1-Nov-09     1-Nov-10        52        4       33%       17.38    0.00       0.00
               exponiendo el establecimiento al cierre                                                2006).                                                                           alimentos rancho
               ante la visita que realice la oficina de                                                                                                                                    de tropa
               control y vigilancia de la Secretaria de
               Salud del Distrito por el incumplimiento
               de las normas sanitariasy en aplicación
               en lo previsto en el articulo 70 del
               Decreto 3075 de 1997,lo cual reflega
               debilidades de contro interno y
               deficiencia de gestión administrativa.


             Hallazgo No. 4 Manual para el Manejo Debilidad de Control Riesgos para la Elaborar y difundir el Manual                     Cumplir con lo Aplicar Manual
             de Historias Clinicas En visita Interno y de Gestión entidad por la de Historias Clinicas a los                             consignado en el
             realizada       a       los     diferentes de la Calidad  posible perdida Establecimientos de Sanidad                       manual          de
             establecimientos se observó que la                        de documentos Militar del Ejército de acuerdo                     Historias Clinicas
             Dirección de sanidad del Ejercito no                      que               a la Resolucion 1995 de 1999
             cuenta con un Manual de funciones                         corresponden al
             estandarizado       para    el   personal                 historial privado
             encargado, en el que se indiquen los                      de los usuarios
             procedimientos para el manejo de                          del Subsistema
             historias clínicas, así como las medidas                  de Salud de las
 4   1301001 de control y responsabilidades de uso                     Fuerzas                                                                                                             Manual         1     1-Nov-09     30-Mar-10       21        1       100%      21.29    21.29      21.29
             cuando son retiradas para las citas                       Militares.
             medicas, circunstacia que evidencia
             debilidades de control interno y de
             gestión de calidad, generando reisgos
             para la entidad por la posible perdida de
             documentos que corresponden al
             historial privado de los usurios del
             subsistema de salud.



             Hallazgo No. 5 Estadisticas y Debilidades de control Riesgos         de Se tiene programado entrar en Mantener      una Implemetar Modulo ISH - MED
             Depuración       Los     establecimientos interno y la deterioro      y producción el modulo de base de datos
             visitados, no cuentan con una adminsitración           posible perdida Historias Clinicas en el año de que       permita                                  Modulo Implementado                1     1-Nov-10     30-Dec-10       8         0        0%       0.00     0.00       0.00
             estadística sistematizada del total de                 de información, 2010                            obtener acceso
             historias clínicas del personal usuario                asi         como                                con información
             del subsistema y el proceso de                         saturación del                                  totalmente
                                                                    espacio                                         actualizada       Conformar un equipo para
             depuración se encuentra muy atrasado,
                                                                    disponible para                                                   depurar      y organizar       las
             situación que evidencia debilidades de
 5   1301001 control interno y de la administración,                el archivo.                                                       historias clinicas y producir dos      Informe                      2     1-Jan-10     30-Jun-10       26        1       50%       12.86    0.00       0.00
                                                                                                                                      informes.
             por falta de deterioro de documentos,
             posible perdida de documentos o
             información y saturación del espacio                                                                                     Adecuar las instalaciones y
             disponible para el archivo                                                                                               gavetas        que      permitan
                                                                                                                                      mantener         de      manera     Adecuacion                      1     1-Nov-09     30-May-10       30        1       100%      30.00    0.00       0.00
                                                                                                                                      adecuada las historias clinicas




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           10
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                                         Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                                    Unida                                                     Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                           e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                                      Denominación                                                  Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                                       d de                  Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo                      Efecto del
                                                                                                        Acción de mejoramiento                Objetivo         Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                                         de la Unidad
                                                                                                                                                                                                      Medid                iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                                                      semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                                                        fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                                           por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                                       hallazgo                                                                                          de medida de                                                   de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                                      a de la                Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                                        la Meta                                                      Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                                       Meta                                                               de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                                                 metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                                                        metas
del
hal
             Hallazgo    N.6     Dispensación      de    Debilidades               Riesgo para la      Los      Auditores      de    los   Reducir        el   Lograr que la entrega de los
             medicamentos. En todos los puntos           relacionadas con la       salud de los        Establecimientos de Sanidad         procentaje    de    pendientes    generados    se
             visitados se observaron debilidades         entrega     de      los   pacientes dada      Militar realizaran una base de      pendientes    en    relice dentro de las 72 horas
             relacionas con la entrega de los            medicamentos       por    la    necesidad     datos de los medicamentos de        medicamentos.       pactas contractualmente para
             medicamentos, por cuanto en ocasiones       cuanto en ocasiones       vital   de    los   Comites Tecnico Cientificos y       Cumplimiento        de esta forma mejorar la
             quedando algunos pendientes que             quedan         algunos    medicamentos,       Tutelas con el fin de llevar un     entrega       de    calidad de la atención a
             deberian ser entregados dentro de las       pendientes                inconformidades     control,     verificando     cual   pendientes    de    nuestro usuarios.
             72 horas previstas, pero este plazo se                                en la prestación    medico        especialista      e   acuerdo a lo
             prorroga en algunas unidades por varios                               del servicio y      institucion es la que mas           estipulado
             dias, en otros casos los medicamentos                                 mayores costos      realiza       formulacion       y   contratualmente
             no son reclamados por los usurios,                                    para la entidad,    establecer las causas con el
             situacion evidenciada en el dispensario                               por      posibles   fin    de    intervenirlas.    El
             de la Escuela Militar. Con lo anterio se                              complicaciones      Establecimientos de Sanidad
             pone en riesgo la salud de los pacientes                              en            las   Militar delegara un encargado
             dada la necesidad vital de los mismos y                               patologias          de supervisar la atencion, el
 6   1201100 la referencia que estos hacen al                                      diagnosticadas      despacho y la conformidad del                                                              Informe mensual     12    1-Nov-09     30-May-10       30        4       33%       10.00    0.00       0.00
             derecho fucndamental de los usurios,                                                      usuario.             Se realizara
             generando inconformidades en la                                                           una campaña y capacitacion
             prestación del servicio y mayores costos                                                  constante a los medicos, con
             para     la   entidad,    por   posibles                                                  el fin de que utilicen los
             complicaciones en las patologias                                                          medicamentos          que      se
             diagnisticadas, sin que la Dirección                                                      encuentran en el Vademecum
             General de Saniadad Militar tome                                                          de las FF.MM.                 Se
             acción para omtimizar el servcio y haya                                                   coordinara con el Operador
             hecho efectivas las multas en el                                                          Logistico para que presente un
             contrato.                                                                                 cronograma de actividades
                                                                                                       para entregar los pendientes
                                                                                                       dentro de las 72 horas




             Hallazgo No.7 Instalaciones fisicas.        Debilidades      en    la Inconformidades Se suscribio contrato para la           Descongestionar     Ejecutar y cumplir con       el
             Las instalaciones fisicas del sitio         Gestión Administrativa en la prestación adecuación de la farmacia y               la farmacia y       contrato de adecuación
             destinado para la farmacia y la sala de     por la falta de espacios del servicio.    ubicación de la sala de espera          mejorar        la                                     Ejecucion Contrato   1    16-Oct-09     20-Nov-09       5         1       100%      5.00     5.00       5.00
             espera de la Clinica Gilberto Echeverry,    suficientes                               para la dispensación de                 dispensación de
             no cuentan con la capacidad suficiente                                                medicamentos la cual se inicio          medicamentos
             para el adecuado almacenamiento de                                                    el 16 de Octubre del 2009 y se          de        manera
             Stok de medicamentos y el sitio de                                                    proyecta su terminación el 20           eficiente           Realizar los informes del grado
             espera es muy reducido para el alto                                                   de Noviembre de 2009.                   contando     con    de avance del contrato de
 7   1201100 numero de usurios que asisten a ella,                                                                                         una     sala  de    adecuacion
             generando hacinamiento y congestion                                                                                           espera        de
             habituales, que reflejan una atención                                                                                         acuerdo a la
             inadecuada sobre todo porque la                                                                                               necesidad de los                                           Informe         3    16-Oct-09     30-Jan-10       15        3       100%      15.14    15.14      15.14
             mayoria de los usurios son adultos                                                                                            usuarios
             mayores, lo que evidencia debilidades
             en la gestión administrativa por la falta
             de espacios suficientes, lo cual genera
             inconformidades en la prestacion del
             servcio.
             Hallazgo     No      8.      Clausulado debilidades en     la         Riesgos para la     Que en lo sucesivo ningun           Hacer un control Asesoria y acompañamiento
             contractual. En el contrato No 091, no planeacion contractual         entidad,      en    contrato correspondiente a          continuo        y permanente    con       sus
             aparece una clausula que establezca y de control interno.             cuanto    a    la   medicamentos y/o biologicos         permanente por respectivas capacitaciones
             las condiciones de embalaje, las                                      calidad         y   quede desprovisto de la             parte del asesor
             vigencias o fechas de expiracion                                      seguridad de los    clausula correspondiente a su       juridico respecto
             minimas de los medicamentos, que                                      medicamentos.       cambio por vencimiento y su         al cumplimiento
                                                                                                       procedimiento                       del objetivo.
 8   1404001 permita realizar un adecuado recibo                                                                                                                                                      Informe         1    10-Aug-09     15-Oct-09       9         1       100%      9.43     9.43       9.43
             tecnico de estos, situacion que
             evidencia debilidades en la planeacion
             contractual y de control interno,
             generando riesgos para la entidad, en
             cuanto a la calidaad y seguridad de los
             medicamentos.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                     Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                           Unida                                          Avance                      Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                       e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                             Denominación                                       Plazo en   físico                   Logrado      Puntaje
                                                                                                                                                                                              d de       Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo                     Efecto del
                                                                                                     Acción de mejoramiento            Objetivo       Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                                de la Unidad
                                                                                                                                                                                             Medid     iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                                  semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                                    fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                       por las    atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                                      hallazgo                                                                                  de medida de                                        de las  ejecució                    metas        metas          acción
                                                                                                                                                                                             a de la     Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                               la Meta                                           Meta   n de las                   Vencidas    vencidas
                                                                                                                                                                                              Meta                                                    de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                             metas                      (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                                    metas
del
hal
              Hallazgo No 9. Objeto contractual.           Debilidades de control Posibles        Se ha procedido por parte del     Que      en      lo Asesoria y acompañamiento
              Los contratos Nos. 117, 120 y 128 se         interno      por   no inconvenientes personal responsable del area       sucesivo ningun permanente          con       sus
              celebraron por procesos de selección         especificar el objeto en el recibo a (Asesor Juridico) en impartir       contrato        su respectivas capacitaciones
              en la modalidad abreviada y como             contractual.           satisfaccion de las         directrices       y   objeto
              resultado de la subasta inversa se                                  los             fundamentaciones logicas y        contractual sea
              suscribio el contrato N. 117 con                                    medicamentos razonables para que a partir de      general si no por
              SANOFI PASTEUR S.A. Para la                                         adquiridos.     la fecha ningun contrato quede    lo contrario se
              adquisicion del medicamento Toxoide                                                 unificado el objeto contractual   determine       en
              Tetanico y Diftérico, el 120 con                                                    al objeto del proceso de          forma
              GLAXOSMTHKLINE               CCOLOMBIA                                              selección; se ha procedido        individualizada
              S.A., Para las vacunas de fiebre                                                    individualizar el objeto de       de conformidad
              tifoidea y varicela y el 128 con                                                    conformidad a los itemes y        a los grupos o
              BIOTOSSCANA FARMA S.A., para la                                                     grupos en requerimiento           items           en
              adquisicion de vacunas de hepatitis A y                                                                               requerimiento
              B; Sin embargo en el objeto en cada
              uno de ellos, se consigna la adquisicion
 9   140001   señalada en el proceso de seleccion, es                                                                                                                                   Informe   1    10-Aug-09     15-Oct-09       9         1       100%      9.43    9.43       9.43
              decir " SUMINISTRO Y DISTRIBUCION
              DE VACACUNAS ( varicela, toxoide
              titanico y difterico, hepatitiss B, fiebre
              tifoidea, hepatitis A ), para la poblacion
              del personal activo pertenecientes a las
              FFMM", cuando los contratos deben
              tener como objetivo exclusivamente lo
              que con el se va a comprar y a
              cancelar, situacion que evidencia
              debilidades de control interno por no
              especificar el objeto contractual y
              posibles inconvenientes en el recibo a
              satisfaccion de los medicamentos
              adquiridos.



                                                                            DIRECCION DE SANIDAD NAVAL SUSCRITO OCT-26-2009 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFORQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL, VIGENCIA 2009



              Hallazgo      No.1.    Formulación
              Actividades Plan Acción                                             lo que impide
              Las actividades planteadas en el                                    efectuar
                                                                                                    La Dirección de Sanidad
              Plan    de     Acción    2009,   no                                 control
                                                                                                    Naval tendrá en cuenta lo       Formular
              concuerdan con las actividades                                      efectivo y un                                                    Capacitar    al    personal
                                                                                                    reportado, con el fin de        planes
     11 01    desarrolladas por la Dirección de debido a la falta de              adecuado                                                         responsable     sobre    la
1                                                                                                   tomar      las      acciones    consistentes y                             Capacitación       1     1-Nov-09     15-Dec-09       6         1       100%      6.29    6.29       6.29
      001     Sanidad de la Armada, como es el planeación,                        seguimiento,                                                     formulacion y ejecucion del
                                                                                                    pertinentes      para     la    que midan lo
              caso de las formuladas en la Acción                                 al tiempo que                                                    Plan de Accion
                                                                                                    formulación de los planes       requerido
              “Implementar el plan maestro de                                     genera
                                                                                                    de acción del futuro.
              salud     mental      en    sanidad                                 desgaste
              operacional”,                                                       administrativo.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  12
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                           Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                          Unida                                                 Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                             e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                            Denominación                                              Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                             d de              Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo                 Efecto del
                                                                                                 Acción de mejoramiento             Objetivo         Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                               de la Unidad
                                                                                                                                                                                            Medid            iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                                        semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                                          fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                             por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                                  hallazgo                                                                                     de medida de                                               de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                            a de la            Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                              la Meta                                                  Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                             Meta                                                           de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                                   metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                                          metas
del
hal
                                                                           dificultando el
             Hallazgo No.2. Modificación y/o                               seguimiento a
             Supresión Actividades                                         su                   Informar a la Direccion
             La Dirección de Sanidad de la                                 cumplimiento,        General de Sanidad Militar,      Asegurar      el
             Armada modifica y/o suprime                                   dado que la          los    cambios     que    se     cumplimiento
             algunas actividades formuladas en                             actividad            efectuen,     los     cuales     de          las
             el Plan de Acción sin que medie         debido a que el área desarrollada          deberan estar sustentados        acciones
                                                                                                                                                     Informar a la Direccion
             documento que lo soporte, como es       de planeación         no concuerda         por los responsables de las      planeadas, o
                                                                                                                                                     General de Sanidad Militar
     11 02   el caso de la actividad 4 de la         permite               con            la    actividades, de igual forma      en su defecto
2                                                                                                                                                    en un 100% sobre el Oficio                          1    1-Oct-09     31-Dec-09       13        1       100%      13.00    13.00      13.00
      100    Acción 6 del Objetivo Estratégico 2     modificaciones sin el programada e         en caso de presentarse           mejorar el plan
                                                                                                                                                     mejoramiento y cambio del
             y la actividad 5 de la Acción 1 del     consecuente           impide               cambios la oficina de            previa
                                                                                                                                                     plan
             Objetivo Estratégico 2. Así mismo,      procedimiento         calificar      la    planeación realizará       la    aprobacion de
             modifica las coberturas y los                                 efectividad del      actualización de los mismos      la    Direccion
             porcentajes de avance reportados,                             indicador       y    en el plan de acción así         General      de
             que en algunas actividades no                                 medir tanto el       como en el seguimiento del       Sanidad Militar
             corresponden a la realidad pues en                            porcentaje de        mismo.
             muchos casos es menor frente a la                             avance como
             ejecución.    Igualmente,    cuando                           el     resultado
             realizan seguimiento al Plan de                               final.
                                                                           impidiendo
             Hallazgo      No.3.    Formulación                            establecer en                                    Generar
             Indicadores Plan de Acción                                    forma precisa                                    conocimiento
                                                     debido a la falta de                       Efectuar capacitaciones de                           Capacitar al 100% de los
             Los indicadores planteados no                                 el nivel de                                      sobre
     11 02                                           claridad en la                             indicadores      a      los                          responsables del Plan de
3            están direccionados a la medición                             cumplimiento                                     indicadores al                                     Capacitación              2   15-Sep-09     15-Dec-09       13        2       100%      13.00    13.00      13.00
      100                                            formulación de las                         responsables del Plan de                             Accion sobre el manejo de
             de la actividad formulada lo que no                           de            las                                personal
                                                     variables,                                 Accion                                               indicadores
             permite evaluar la gestión de las                             acciones,                                        responsable
             mismas,                                                       programas y                                      del Plan
                                                                           actividades
                                                                           propuestas, al       A partir del año 2010 las
             Hallazgo     No.4. Cumplimiento                                                    metas en vacunación del                                                               Documento Plan
             Actividades Plan Acción                                                            personal     operativo      se                       Para el año 2010 no se           de Acción PYP
             La actividad 1 de la Acción No. 4                                                  incluiran exclusivamente en                          incluira     metas        de     2010, donde se
                                                                                                                                 Gestionar     a
             del Objetivo No. 1. que consiste en:                                               el plan de acción de                                 vacunación en el plan de         Incluya      las
                                                                                                                                 traves del área
             “Brindar cobertura de biológico NO                               lo         que    Promoción y Prevención                               accion del Area de salud         metas         de
                                                     por cuanto está en                                                          de PYP el
             PAI (fiebre tifoidea, hepatitis A,                               evidencia         teniendo en cuenta que los                           Operacional, sin embargo         vacunación en
                                                     proceso         de                                                          cumplimiento
             hepatitis B, toxoide diftérico y                                 debilidades en    lineamientos y el control de                         en coordinación con el área      personal
     11 01                                           contratación     la                                                         de las metas
4            tetánico) al 95% del total de                                    la planeación,    la vacunación de nuestro                             de programas especiales,         comprometido       1   1-Nov-09     15-Dec-09        6         1       100%      6.29     6.29       6.29
      002                                            adquisición de los                                                          de vacunación
             personal de oficiales-suboficiales-                              programación      personal            depende                          este objetivo se incluira en     en operaciones
                                                     biológicos      del                                                         para          el
             IMP de la BEIM (3.000)”, no se llevó                             y       gestión   exclusivamente del Area de                           el Plan de acción del Area       militares     en
                                                     programa NO PAI,                                                            personal
             a cabo a junio de 2009, sin                                      administrativa;   Programas        Especiales,                         de Programas Especiales,         coordinación
                                                                                                                                 operativo en el
             embargo, se evidenció la aplicación                                                PYP. Esto tambien con el                             Programa PYP, dentro de          con la Jefe de
                                                                                                                                 año 2010.
             de 660 esquemas de la vacuna NO                                                    fin de evitar duplicidad en                          las metas de vacunacion          Promoción      y
             PAI contra la fiebre amarilla, vacuna                                              las acciones propuestas en                           para el año 2010.                Prevención
             que no estaba programada,                                                          el plan de acción entre las                                                           DISAN.
                                                                                                diferentes áreas de la
                                                                                                DISAN, esta área
                                                                                                Esta actividad propuesta en      Realizar       el
                                                                              lo que indica
             Continuación      Hallazgo     No.4.                                               el plan de acción del área       plan de acción
                                                                              que         se                                                                                          Documento Plan
             Cumplimiento Actividades Plan                                                      de salud operacional 2009,       para el año
                                                                              proponen                                                               En el planeamiento y             de        Acción
             Acción                                                                             depende de las acciones          2010     fijando
                                                     debido a que esta        acciones cuyo                                                          ejecución del plan de            ASOP       2010,
             La actividad 1 de la Acción No. 5.                                                 que se realicen a nivel de la    actividades
                                                     gestión depende de       resultado no                                                           acción del año 2010, se          donde         se
             programada       para:     “Realizar                                               Dirección     de    Sanidad      que         sean
                                                     la Dirección General     depende                                                                fijaran    actividades    que    incluyan
             seguimiento a la implementación                                                    Militar, motivo por el cual      excluisivament
4                                                    de Sanidad Militar       directamente                                                           dependan exclusivamente          actividades que    1   1-Nov-09     30-Nov-09        4         1       100%      4.14     4.14       4.14
             del protocolo par la condición física                                              para el plan de acción del       e de gestión
                                                     ante el Comandante       de la DISAN                                                            de la gestión del Area de        sean
             en 03 unidades de la ARC (Turbo-                                                   2010      no    se     fijaran   del área de
                                                     General     de     las   de la Armada                                                           Salud Operacional con el         excluisivamente
             BRIFLIM 2-BN 4)”, se evidenció que                                                 actividades que dependan         Salud
                                                     Fuerzas Militares,       y por tanto no                                                         fin     de     dar    estricto   de gestión del
             a junio 30 de 2009, el documento                                                   de otras áreas u otras           Operacional y
                                                                              puede      ser                                                         cumplimiento al mismo.           área de Salud
             correspondiente al citado protocolo                                                direcciones, esto con el fin     que           no
                                                                              debidamente                                                                                             Operacional
             se elaboró pero no ha sido firmado,                                                de dar cumplimiento a las        dependan de
                                                                              ejecutado.
                                                                                                metas planteadas para el         otras àreas o
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         13
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                 Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                   Unida                                              Avance                      Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                   e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                     Denominación                                           Plazo en   físico                   Logrado      Puntaje
                                                                                                                                                                                      d de           Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo             Efecto del
                                                                                             Acción de mejoramiento          Objetivo         Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                        de la Unidad
                                                                                                                                                                                     Medid         iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                              semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                                fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                   por las    atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                              hallazgo                                                                                  de medida de                                            de las  ejecució                    metas        metas          acción
                                                                                                                                                                                     a de la         Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                       la Meta                                               Meta   n de las                   Vencidas    vencidas
                                                                                                                                                                                      Meta                                                        de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                         metas                      (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                                metas
del
hal


                                                                                            Se elaborara un plan de
                                                                                            mantenimiento             y
                                                                                                                          Garantizar el
             Continuación      Hallazgo     No.4.                         lo que impide     seguimiento a cuatro años
                                                                                                                          mantenimiento       Realizar     el  plan     de
             Cumplimiento Actividades Plan                                efectuar una      para todos los pacientes                                                         Plan         de
                                                                                                                          de las protesis     matenimiento a cuatro años
             Acción                                                       debida            que han recibido prótesis                                                        Mantenimiento
                                                                                                                          donadas con el      de         las      protesis
             La actividad 2 de la Acción No. 6.      por cuanto no se ha atención       a   de alta tecnologìa por                                                           para        las
                                                                                                                          fin           de    programadas     sobre los
             relacionada con el “Mantenimiento       adelantado        el los    usuarios   donaciòn, esto con base a                                                        protesis
4                                                                                                                         favorecer      la   mantenimientos realizados                        1   10/20/2009    12/15/2009      8          1      100%      8.00    8.00       8.00
             de prótesis donadas por la              proceso          de de las mismas      la informacion suministrada                                                      donadas      de
                                                                                                                          calidad de vida     teniendo en cuenta el valor
             Fundación United For Colombia, al       contratación,        y     evidencia   por    el   fabricante y/o                                                       Enero/30/2010-
                                                                                                                          y los procesos      aproximado               por
             personal militar amputado en                                 debilidades en    donante de las protesis,                                                         Diciembre
                                                                                                                          de     inclusiòn    mantenimiento              y
             combate y/o activos del servicio”, no                        la      gestión   proyectando los costos                                                           31/12/2014
                                                                                                                          social de los       perioricidad
             se ha llevado a cabo, .                                      administrativa    aproximados del mismo,
                                                                                                                          usuarios.
                                                                                            previendo los imprevistos y
                                                                                            demoras de contrataciòn.


                                                                                          Se realizara un plan anual
                                                                                          para la programacion y
                                                                                          cumplimiento      de      las
             Continuación       Hallazgo     No.4.                                        actividades planteadas en
             Cumplimiento Actividades Plan                                                los planes de acción apartir
             Acción                                                                       del 2010, con el fin de
             Del seguimiento realizado a la                                               realizar    dar     oroptuno
             actividad 2 de la acción 1.1. del                                            cumplimiento a los planes
             Objetivo No. 2, que consiste en:                                             en el tiempo establecido,
             “Orientar el cumplimiento de las                                             con el fin de garantizar el
             normas técnicas y administrativas                            lo         que cumplimiento       de      las
             de los programas con lineamientos,                           repercute en mismos.
             para planear y ejecutar el plan                              la prestación
                                                                                                                          Elaborar     el
             operativo anual de salud pública      lo que         refleja de          los Respecto a los programas                        Cumplimiento      del  plan Documento Plan
                                                                                                                          plan      anual
4            para el 2009, dirigidos a programas debilidades      en la servicios y en de Salud Oral y el                                 operativo en lo programado de Acción salud           1   15-Nov-09    31-Dec-09        7      1          100%      6.57    6.57       6.57
                                                                                                                          operativo   de
             y orientado a las prioridades planeación                     la gestión de Programa de Adulto Mayor-                         en tiempo y actividad       publica 2010.
                                                                                          Mis Mejores Años, se            programacion
             nacionales definidas en el PNSP                              la
             2007-2010 para promoción y                                   administración adelantarán las actividades
             prevención,                vigilancia                        .               tendientes a cumplir o llevar
             epidemiológica     y    saneamiento                                          a cabo los programas
             ambiental y zoonosis”; se evidenció                                          pendientes,          acuerdo
             que se encuentran pendientes a                                               Circular N°. 000009 –MD-
             abril de 2009 dos programas, el de                                           CG-CARMA-SECAR-
             Salud Oral y la Campaña en el                                                JEDHU-DISAN-SSS-APES-
             Programa de Adultos –Mis mejores                                             ASP de fecha 07 de
             años.                                                                        septiembre      del     2009
                                                                                          mediante     la   cual     se
                                                                                          establecen las directrices
                                                                                          para dar cumplimiento a los
                                                                                          programas en mención (




                                                                                                                                                                                                                                                                                                              14
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                   Unida                                             Avance                        Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                  e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                     Denominación                                          Plazo en   físico                   Logrado        Puntaje
                                                                                                                                                                                      d de          Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50          Causa del hallazgo
                                                                             Efecto del
                                                                                             Acción de mejoramiento          Objetivo         Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                        de la Unidad
                                                                                                                                                                                     Medid        iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                             semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                               fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                  por las      atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo                 palabras)                                         hallazgo                                                                                 de medida de                                           de las  ejecució                    metas          metas          acción
                                                                                                                                                                                     a de la        Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                       la Meta                                              Meta   n de las                   Vencidas      vencidas
                                                                                                                                                                                      Meta                                                       de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                        metas                        (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                               metas
del
hal
                                                                                             Se proyectara el plan de
            Continuación        Hallazgo     No.4.
            Cumplimiento Actividades Plan
                                                                                             vacunacion para el al
            Acción                                                                           cuatrenio apartir de la
                                                                                             vigencia (2009) con el fin   Elaborar,
            La actividad 1 de la acción 1.2.
                                                                          que     genera     de proyectar los recursos    proyectar     el
            dirigida a: “Orientar el cumplimiento
                                                                          demoras en el                                   plan         de
            de     las    normas      técnicas   y                                           necesarios y oportunos                           Cumplimiento a la meta
                                                                          desarrollo    y                                 vacunacion del
            administrativas para los programas        lo cual refleja una                    para adquisicion de                              establecida en el plan de Documento Plan
                                                                          cumplimiento                                    cuatrenio para
 4          de vacunación y del programa para         inadecuada
                                                                          de          los    vacunas del programa         la poblacion de
                                                                                                                                              accion        anual,       lo de Acción salud   1   15-Nov-09    31-Dec-09        7      1          100%       6.57     6.57       6.57
            el adulto en el contexto del              programación
                                                                          cronogramas        para el adulto o             adultos        y
                                                                                                                                              programado del personal publica 2010.
            programa de salud familiar”, a la                                                poblacion en condiciones                         adulto sobre lo ejecutado.
                                                                          para         su                                 poblacion en
            fecha, no ha iniciado la ejecución de                                            especiales
                                                                          aplicación.                                     condiciones
            la actividad pese estar programada
                                                                                             contemplando los             especiales
            para dar inicio en enero y a que ha
                                                                                             riesgos o dificultades
            cambiado       el    plazo    de   su
            culminación,                                                                     que se pudieran
                                                                                             presentar.

              Continuación      Hallazgo      No.4.                                                                       Elabora       y
              Cumplimiento Actividades Plan                                                                               emitir
              Acción                                                        que impiden                                   lineamientos
              La actividad 2 de la acción 1.2. que    lo que evidencia      realizar    un                                para         el
                                                                                             Se reformulara para el 2010
              se refiere a: “Crear y fomentar la      debilidades      de   adecuado                                      programa de                              Documento Plan
                                                                                             esta actividad con el fin de                 Cumplimiento del plan de
4             formación de vigías de la salud         gestión               control      y                                formacion de                             de Acción salud            1   15-Jan-10    31-Dec-10        50     0           0%        0.00     0.00       0.00
                                                                                             dar lineamientos para el                     desarrollo programado
              como redes de apoyo al desarrollo       administrativa y de   seguimiento a                                 vigias de la                             publica 2010.
                                                                                             desarrollo del plan anual.
              operativo y funcional de los planes y   control interno       los programas                                 salud
              políticas en programas especiales                             especiales.                                   estableciendo
              en 06 ESM”; no han sido creados y                                                                           un plan de
              por ende fomentado,                                                                                         desarrollo.



              Continuación       Hallazgo    No.4.
              Cumplimiento Actividades Plan                                evidenciando
                                                                                             Se proyectara el plan de
              Acción                                                       deficiencias en
                                                                                             vacunacion para el al
              La actividad 4 de la acción 1.2. que                         la planeación,
                                                                                             cuatrenio apartir de la
              consiste en: “Lograr coberturas del                          en la gestión
                                                                                             vigencia (2009) con el fin   Elaborar,
              100% de la población de BEIM en                              administrativa
                                                                                             de proyectar los recursos    proyectar      el   Cumplimiento a la meta
              los contingentes del año 2009 para                           y poniendo en
                                                      debido a que no se                     necesarios y oportunos       plan          de    establecida en el plan de
              IMP, oficiales y suboficiales con                            riesgo la salud                                                                                Documento Plan
                                                      ha adelantado la                       para     adquisicion    de   vacunacion    del   accion      anual,       lo
4             vacunas NO PAI para fiebre                                   de          los                                                                                de Acción salud     1   15-Nov-09    31-Dec-12       163     1          100%      163.14    0.00       0.00
                                                      adquisición de estos                   vacunas del programa de      cuatrenio     del   programado     en    salud
              tifoidea, hepatitis A, hepatitis B,                          usuarios en el                                                                                 publica 2010.
                                                      biológicos,                            salud    operacional    en   personal      de    operacional anual sobre lo
              toxoide diftérico y tetánico”. La                            evento en que
                                                                                             coordinacion con el area     salud               ejecutado.
              Dirección de Sanidad no logró la                             se     generen
                                                                                             de                   salud   operacional
              cobertura planteada; sin embargo,                            posibles
                                                                                             operacional,contemplando
              aplicó la vacuna contra la fiebre                            brotes
                                                                                             los riesgos o dificultades
              amarilla a nivel nacional y                                  epidemiológic
                                                                                             que se pudieran presentar.
              adicionalmente       disminuyó     la                        os.
              cobertura inicial de 100% a un 75%,




                                                                                                                                                                                                                                                                                                               15
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                                Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                           Unida                                                     Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                  e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                             Denominación                                                  Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                              d de                  Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50         Causa del hallazgo
                                                                              Efecto del
                                                                                               Acción de mejoramiento                 Objetivo        Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                                de la Unidad
                                                                                                                                                                                             Medid                iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                                             semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                                               fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                                  por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo                palabras)                                           hallazgo                                                                                        de medida de                                                   de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                             a de la                Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                               la Meta                                                      Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                              Meta                                                               de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                                        metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                                               metas
del
hal
                                                                                                                                   Informar a los
            Continuación       Hallazgo     No.4.
                                                                                                                                   ESM sobre el
            Cumplimiento Actividades Plan
                                                                                                                                   comportamient
            Acción
                                                                                                                                   o
            La actividad 10 de la acción 1.2.
                                                                                                                                   epidemiológico
            para el: “Levantamiento del perfil
                                                                                                                                   de la población
            epidemiológico y retroalimentación                         lo         cual
                                                                                              Se enviará la                        asignada a la      Para el 30 de Noviembre/09
            a los ESM para reorientar las            por la falta de ocasiona
                                                                                              retroalimentación del perfil         Armada             el   analisis   del   perfil
            acciones en salud, promoción y           control         y retrasos en las
 4                                                                                            2008 a cada uno de los               Nacional,          epidemiológico del año Oficio                           1    1-Nov-09     30-Nov-09       4      1          100%      4.14     4.14       4.14
            prevención”. A la fecha, la Dirección    seguimiento en su acciones     de
                                                                                              Establecimientos de                  buscando que       2008 debe haber sido
            de Sanidad no ha cumplido la             ejecución.        promoción y
                                                                                              Sanidad Militar.                     los                enviado a los 22 ESM.
            actividad, pese a que se recopiló la                       prevención
                                                                                                                                   Establecimient
            información entre los ESM y se
                                                                                                                                   os
            procedió a levantar el perfil
                                                                                                                                   implementen
            epidemiológico, sin que se haya
                                                                                                                                   medidas que
            enviado a los ESM para que
                                                                                                                                   impacten en la
            realicen los ajustes del programa,
                                                                                                                                   salud de los
              Continuación      Hallazgo    No.4.
              Cumplimiento Actividades Plan
              Acción
                                                                                              se solicito a la Administradora de
              La actividad 3 de la Acción 8.1.                              lo que impide     Riesgos Profesionales los
                                                     lo que indica que la
              relacionada con el: “Diagnóstico de                           implementar       informes del levantamiento de
                                                     Dirección    de   la                                                          Enviar los
              condiciones de salud y condiciones                            las acciones y    Panoramas de Factores de Riesgo
                                                                                                                                   Panoramas de
                                                     Armada realiza su                        de los seis ESM BEIM-ENSB-
              de trabajo PFR”. El diagnóstico                               efectuar     un                                        Factores de Riesgo
                                                     programación                             ENAP-HONAL-BAFLIM 40 que se                             Tener los Panoramas de Factores        Unidades
4             sobre el Panorama de Factores de                              debido control    encontraban programados para el
                                                                                                                                   a los ESM con el
                                                                                                                                                      de Riesgo acuerdo Plan de Accion     (Documentos)
                                                                                                                                                                                                              6    1-jun-09      15-oct-09      19         6      100%      19.43    19.43      19.43
                                                     teniendo en cuenta                                                            fin de evaluar las
              Riesgo no se ha elaborado, debido                             y seguimiento     presente año, el dia 15 de octubre
                                                     acciones        que                                                           condiciones de
              a que la ARP no ha presentado los                             a           las   de 2009 La ARP envio los
                                                     dependen         de                      Panoramas de Factores de Riesgo
                                                                                                                                   trabajo de los ESM
              informes correspondientes para ser                            actividades
                                                     terceros,                                de los ESM, quedando subsanado
              enviados a los ESM, a pesar de que                            planteadas.
                                                                                              dicho hallazgo.
              las actividades de coordinación por
              parte de la DISAN-ARC se han
              ejecutado como consta en los
              programas de
              Continuación riesgo BEM-ENSB-
                                Hallazgo    No.4.
                                                                     lo          que
              Cumplimiento Actividades Plan
                                                                     evidencia
              Acción
                                                                     debilidades en
              La actividad 8 de la Acción 8.1.
                                                                     la      gestión
              para: “Dotación elementos de
                                                                     administrativa           se recibieron los chalecos para la
                                                                                                                                   Dotar con
              protección        personal-botiquín,                                                                                 elementos de
                                                     debido a que la y       genera           Brigada de emergencia, el dia 28
              brigada de emergencia de la                                                                                          proteccion
                                                     contratación se posibles                 Agosto de 2009. y se realizo el                             Adquirir los Elementos de           Unidades
4             DISAN”. La Dirección a mayo de                                                  estudio de convenienciay
                                                                                                                                   personal a la
                                                                                                                                                            proteccion personal           (Acta de entrega)
                                                                                                                                                                                                              1    1-sep-09     30-nov-09       13         1      100%      12.86    12.86      12.86
                                                     encuentra    en riesgos       al                                              Brigada de
              2009, cumplió con la dotación de                                                oportunidad para la adquisicion de
                                                     proceso,        personal por                                                  emergencia de la
              elementos tales como botiquín                                                   dichos elementos.
                                                                     no contar con                                                 DISAN
              brigada de emergencia y elementos
                                                                     los elementos
              de protección personal, quedando
                                                                     necesarios
              pendiente de adquirir cascos y
                                                                     para su debida
              gafas y de recibir por donación los
                                                                     protección.
              chalecos,

              Continuación     Hallazgo    No.4.                         evidenciándos
              Cumplimiento Actividades Plan                              e    falta   de
                                                                                              se realizo el estudio de
              Acción                                                     gestión              conveniencia y oportunidad para la
                                                                                                                                                                                              Unidades
              Finalmente, la actividad 10 de la      por     cuanto   el administrativa       contratacion, y el dia 20 de                                                                   (Contrato,
                                                                                                                                 Realizar los            Contratar la entidad para la
              Acción 8.1. programada para:           proceso         de y       posibles      Octubre de 2009 se evaluo                                                                      listado del
4                                                                                                                                examenes medicos       realizacion de los examenes                           1    24-sep-09    30-nov-09       10         1      100%      9.57     9.57       9.57
              “Realizar exámenes paraclínicos al     contratación no ha riesgos en la         tecnicamente las propuestas
                                                                                                                                 ocupacioanles            medicos ocupacionales          personal para la
                                                                                              presentadas con el fin dar tramite
              personal que se encuentra con          concluido,          salud       del                                                                                                   realización de
                                                                                              administrativo para el
              mayor grado de exposición a                                personal             perfeccionamiento del contrato.                                                             los examenes)
              radiaciones ionizantes”, no se ha                          encargado de
              cumplido,                                                  esa actividad.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              16
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                       Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                          Unida                                             Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                         e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                            Denominación                                          Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                             d de          Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo                   Efecto del
                                                                                                   Acción de mejoramiento               Objetivo     Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                               de la Unidad
                                                                                                                                                                                            Medid        iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                                    semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                                      fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                         por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo                palabras)                                               hallazgo                                                                                   de medida de                                           de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                            a de la        Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                              la Meta                                              Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                             Meta                                                       de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                               metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                                      metas
del
hal
                                                  debido a que el
                                                  Operador Logístico
            Hallazgo     No.5.      Dispensación incumple             lo
            Medicamentos                          estipulado en la
            La dispensación de medicamentos cláusula             décima         ocasionando
                                                                                                  La acción correctiva no esta
            en el Centro de Medicina Naval tercera del contrato                 riesgos en la
            –CEMED- a los usuarios presenta 084            de     2008,         salud de los      en manos del Centro de
            deficiencias por cuanto no hace debilidades que han                 pacientes    y    Medicina Naval, teniendo
    14 04                                                                                                                                Mantener
                                                                                                  en cuenta que las variables
 5          entrega de la totalidad de moléculas sido plasmadas en              generando                                               informada
     004                                                                                          para su control no son de
            relacionadas     en      la  fórmula, los    informes    de         inconformidad                                        permanenteme
                                                                                                  su manejo; no obstante, se
            quedando pendientes algunas que supervisón de la                    es     en   la                                            nte a la
                                                                                                  continuará          reportando
            deberían ser entregadas dentro de DISAN Armada, sin                 prestación del                                           Dirección
                                                                                                  mediante      informes     por
            las 72 horas siguientes, plazo que que la Dirección                 servicio;                                              Genereal de
                                                                                                  escrito las novedades que
            en ocasiones se prorroga por varios General de Sanidad                                                                   Sanidad Militar
                                                  Militar haya tomado                             se presentan a la Dirección
            días,                                                                                                                    de las novedes
                                                  los correctivos en                              de Sanidad Naval para que
                                                                                                                                          que se        Emitir mensualmente un
                                                  relación     con    la                          esta        consolide         la
                                                                                                                                       presenten el    informe a la Dirección de
                                                  efectividad de las                              información de todos los                                                         Nº. De Quejas y
                                                                                                                                     desarrollo en el Sanidad Naval informando
                                                                                                  Establecimientos        a    su                                                      Reclamos
              Hallazgo        No.6.      Porcentaje                                                                                    contrato No.       las novedades en el
                                                                                                  cargo y elabore el informe                                                       presentadas por
              Medicamentos Pendientes                                                                                                084/08 DGSM desarrollo del contrato de
                                                                                                  consolidado a la Dirección                                                         la inoportuna   3   15-Oct-09     31-Dec-09       11        3       100%      11.00    11.00      11.00
              El porcentaje de medicamentos                                                                                           con el fin que medicamentos y la DISAN
                                                                                                  General de Sanidad Militar                                                       dispensación de
              pendientes en el Centro de                                                                                             esa entidad en      a su vez lo envía la la
                                                      sin   embargo,      la                      que    debe       tomar     las                                                  medicamentos a
              Medicina Naval –CEMED- durante                                                      acciones correspondientes
                                                                                                                                        calidad de       DGSM y al comité de
                                                                                                                                                                                      los usuarios
                                                      DISAN-ARC-         ha                                                            contratante    supervisores del contrato
              el primer semestre 2009, supera el                                                  para que el contratista de
                                                      informado al Comité            lo    que                                           tome las       (Gerencia del Proyecto)
              2% establecido en la cláusula                                                       cumplimiento a lo pactado
                                                      de Supervisión de la      ocasiona                                                 acciones
              décima tercera del contrato 084 de                                                  en el contrato No. 054/08
                                                      Dirección    General      riesgos en la
              2008 que establece: “… el                                                           DGSM. Adicionalmente el
                                                                                                                                     correspondient
                                                      de Sanidad a través       salud de los                                          es para hacer
              porcentaje       de     medicamentos                                                Subdirector Administrativo y
     14 04    pendientes por dispensar, no puede
                                                      de los informes de        pacientes     y                                            que el
6                                                                                                 Financiero del Centro de
      004                                             supervisión, pero no      genera                                                  contratista
              superar      en     cada    sitio  de                                               Medicina Naval asistirá
                                                      se    han    tomado       inconformidad                                         cumpla con lo
              dispensación el 2% mensual del                                                      semanalmente          a     las
                                                      medidas     efectivas     es      en   la                                       estipulado en
              total    de      los    medicamentos                                                reuniones que programe la
                                                      que garanticen la         prestación del                                         el contrato.
              formulados, en caso contrario y de                                                  DGSM con el contratista
                                                      entrega            de     servicio.
              no existir justificación se harán                                                   para     el     reporte      de
                                                      medicamentos
              efectivas las multas pactadas por                                                   novedades.
                                                      pendientes,
              incumplimiento y no habrá lugar al
              pago de la intermediación de que
              trata    el    presente    contrato…”
              (negrilla fuera de texto);
              El siguiente cuadro relaciona los
              porcentajes de pendientes


                                                      debido a la falta de
            Hallazgo No.7. Citas Médicas
                                                      políticas    efectivas                           Al nivel del Centro de
            En el Centro de Medicina Naval
                                                      por      parte      del   presentándose      Medicina Naval solamente
            –CEMED- se presenta porcentaje
                                                      Consejo Superior de       congestión en       es posible tomar acciones
            de ausentismo de los pacientes en
                                                      Salud      de       las   la asignación      informativas y preventivas,
            cumplimiento de las citas médicas
7 12 01 100                                           Fuerzas Militares y       de citas y          teniendo en cuenta que la
            solicitadas en las áreas de pediatría
                                                      de      la     Policía    deficiencias en         normatividad vigente
            (23%), otorrinolaringología (23%),
                                                      Nacional           que    la prestación        impide tomar otro tipo de
            odontología general (22%), higiene
                                                      conduzcan      a     la   del servicio.        acciones para eliminar el
            oral    (22%),     urología   (20%),
                                                      reducción           del                         ausentismo como serian
            ortopedia (20%), entre otras,
                                                      ausentismo,                                        sanciones, cuotas
                                                                                                       moderadoras o pagos
                                                                                                  compartidos, por lo anterior                        Bloqueo de agenda para         Medición de
                                                                                                  el mecanismo empleado es Sensibilizar al              asignación de citas al      Indicador Nº.
                                                                                                       que a los usuarios que   usuario en el         usuario que incumpla dos        Consultas
                                                                                                                                                                                                     1   15-Oct-09     31-Dec-09       11        1      100.00%    11.00    11.00      11.00                         17
                                                                                                  incumplen con la asistencia uso racional            citas para suscripción del    Ausentes/Nº.
                                                                                                     a cada cita se le hace un   del servicio         compromiso de buen uso          Consultas
                                                                                                     oficio solicitandole hacer                       de los servicios de salud.    Programadas
                                                                                                      Al nivel del Centro de
                                                                                                 Medicina Naval solamente
Nu                                                                                                es posible tomar acciones
me                                                                                               informativas y preventivas,
                                                                                                  teniendo en cuenta que la                                                                                                                         Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                     Unida                                               Avance                       Puntaje
                                                                                                      normatividad vigente                                                                                                                            e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                       Denominación                                            Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                        d de            Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo                Efecto del          impide tomar otro tipo de                                              de la Unidad                                           semanas      de                      por las     atribuido   Efectividad de la
                                                                                                  Acción de mejoramiento        Objetivo        Descripción de las Metas               Medid          iniciación   terminación                     fisico de por las
ec hallazgo           palabras)                                                 hallazgo           acciones para eliminar el                                             de medida de                                             de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                       a de la          Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                 ausentismo como serian                                                  la Meta                                                Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                        Meta                                                         de las   (Poi)
vo                                                                                                     sanciones, cuotas                                                                                                                    metas                       (POMVi)
                                                                                                                                                                                                                                                     metas
                                                                                                      moderadoras o pagos
del
                                                                                                compartidos, por lo anterior                     Bloqueo de agenda para           Medición de
hal
                                                                                                el mecanismo empleado es Sensibilizar al           asignación de citas al        Indicador Nº.
                                                                                                     que a los usuarios que   usuario en el      usuario que incumpla dos          Consultas
            Hallazgo No.8. Asignación de                                                                                                                                                          1   15-Oct-09     31-Dec-09       11        1      100.00%    11.00    11.00      11.00
                                                                                                incumplen con la asistencia uso racional         citas para suscripción del      Ausentes/Nº.
            consultas.                                                                             a cada cita se le hace un   del servicio      compromiso de buen uso            Consultas
            En el Centro de Medicina Naval                                                         oficio solicitandole hacer                    de los servicios de salud.      Programadas
                                                                             y     ocasiona
            –CEMED- algunos profesionales del                                                     buen uso de los servicios
                                                                             congestión,
            personal asistencial de planta                                                           de salud que ofrece el
                                                                             retrasos       y
            presentan porcentajes de consultas                                                   Centro de Medicina Naval,
                                                    lo que evidencia         deficiencias en
            no realizadas, así: medicina general                                                  al incumplir con dos citas
                                                    falta de control y       la prestación
            (9,5%), otorrinolaringología (3,9%),                                                se bloquea la asignación de
8 12 01 100                                         seguimiento     por      del     servicio
            pediatría (2,5%), radiólogo (16,9%),                                                   citas para que se dirija a
                                                    parte     de     la      así       como
            urología     (21,2%),    odontología                                                suscribir un compromiso de
                                                    administración           incumplimient
            (39,9%), periodoncista (40,5%),                                                       asistencia a las citas. Del
                                                                             o     de     las
            enfermera jefe (11,8%), nutricionista                                                   mismo modo este es un
                                                                             labores
            (5,9%) y psicólogo (82,4%), sin que                                                      tema reiterativo en las
                                                                             asignadas.
            se especifiquen cuáles son las                                                           reuniones de usuarios.
            causas de la no atención a la
            consulta,



                                                    debido a la falta de
                                                    gestión
                                                    administrativa de la     lo         que
                                                                                                En cuanto a los hallazgos
                                                    Dirección     General    ocasiona
                                                                                                números 9 y 10 la Dirección        Mantener
                                                    de Sanidad Militar       riesgos en la
                                                                                                de Sanidad Naval a través         informada
                                                    en la toma de            salud de los
                                                                                                de la supervisión del          permanenteme
     14 04                                          correctivos              pacientes     y
9            6                                                                                  contrato en mención solicitó        nte a la
      004                                           relacionados con la      genera
                                                                                                reunión con el señor Jairo         Dirección
                                                    efectividad de las       inconformidad
                                                                                                Paternina los días 08 y 14      Genereal de
                                                    multas       o     el    en           la
                                                                                                de septiembre de 2009,         Sanidad Militar
                                                    cumplimiento de las      prestación del
                                                                                                Jefe de despachos y            de las novedes                                   Nº. De Quejas y
                                                    garantías                servicio,                                                           La Dirección de Sanidad
                                                                                                suministros en el centro de         que se                                          Reclamos
                                                    contractuales por los                                                                        Naval va a emitir informes
                                                                                                distribución             de     presenten el                                    presentadas por
                                                    perjuicios causados.                                                                          periodicos informando
                                                                                                medicamentos del operador      desarrollo en el                                   la inoportuna   3   15-Oct-09     31-Dec-09       11        3      100.00%    11.00    11.00      11.00
                                                                                                                                                sobre el incumplimiento del
                                                                                                logístico DROSERVICIOS          contrato No.                                    dispensación de
                                                    Lo anterior, refleja     lo         que                                                     contrato a Droservicio y a la
                                                                                                en la ciudad de Bogotá, con    084/08 DGSM                                      medicamentos a
                                                    debilidades en la        ocasiona                                                                      DGSM.
                                                                                                el fin de revisar todos los     con el fin que                                     los usuario
                                                    gestión                  riesgos en la
             Hallazgo      No.10.    Suministro                                                 pedidos de los ESM bajo la     esa entidad en
                                                    administrativa de la     salud de los       modalidad de suministro,         calidad de
             Medicamentos julio de 2009
                                                    Dirección     General    usuarios      y
             A septiembre de 2009, la totalidad                                                 haciendo énfasis en los          contratante
                                                    de Sanidad Militar       genera
             del suministro de medicamentos del                                                 medicamentos pendientes            tome las
     14 04                                          en la toma de            inconformidad
                                                                                                por despachar, obteniendo          acciones
10           mes de julio de los corrientes para
      004                                           correctivos en lo        es     en    la
             el Hospital Naval de Puerto                                                        como resultado disminución     correspondient
                                                    relacionado con la       prestación del
             Leguízamo –HONAL- no ha sido                                                       en el porcentaje de los               e,s
                                                    efectividad de las       servicio,    al
             despachado por parte del Operador                                                  mismos.
                                                    multas       o      el   tiempo     que
             Logístico,
                                                    cumplimiento de las      limita       la
                                                    garantías                formulación de
                                                    contractuales por los    medicamentos

                                                                DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AEREA SUSCRITO OCT-23-2009, AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFORQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL, VIGENCIA 2009




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  18
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                                             Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                                       Unida                                                      Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                               e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                                         Denominación                                                   Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                                          d de                  Fecha          Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo                           Efecto del
                                                                                                            Acción de mejoramiento              Objetivo          Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                                            de la Unidad
                                                                                                                                                                                                         Medid                iniciación    terminación
                                                                                                                                                                                                                                                          semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                                                            fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                                               por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                                            hallazgo                                                                                        de medida de                                                    de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                                         a de la                Metas          Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                                           la Meta                                                       Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                                          Meta                                                                de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                                                     metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                                                            metas
del
hal

                 Reporte Actividades Plan de Acción:
                 Del análisis y seguimiento efectuado al
                 Plan de Acción se pudo evidenciar que
                 los datos reportados no coinciden con el
                 pretendido en el indicador, impidiendo
                 establecer el porcentaje real de
                 cumplimiento de algunas metas, no
                 obstante que algunas actividades
                 reflejan un cumplimiento del 100%. Esta
                 situación se presenta principalmente en
                 el objetivo estratégico No. 2 en los                                                                                        Fortalecer      la
                                                                                                                                                                                                  Plan de      Acción
                 siguientes casos:                             Debilidades    en   la   Impedimento        Formular las acciones y/o         metodología de       Elaborar el Plan de Acción
                                                                                                                                                                                                  2010
                 Acción Anual 01, Acción No. 1,                formulación de las       para establecer    actividad y/o metas y/o tarea e   medicion,            definiendo metas, actividades,
                 Actividad 2: Prestar el servicio de apoyo     acciones o en los        el    porcentaje   indicadores , que permitan        seguimiento,         tarea, tiempo, fechas( inicio -
    1    1101001                                                                                                                                                                                                         1    2-nov-2009    31-mar-2010      21        1       100%      21.29    21.29      21.29
                 terapéutico y realizar seguimiento de la      indicadores, así como    real         de    cuantificar en un periodo         analisis y control   Fin),      indicadores        y
                 atención a niños en situación de              en los canales de        cumplimiento de    determinado la medición, al       a las actividades    responsables de acuerdo a la
                 discapacidad.                                 comunicación             algunas metas      Objetivo estrategico en el Plan   e     indicadores    plataforma estratégica
                   Actividad 3: Realizar actividad lúdico                                                  de Acción DISAN FAC               propuestos en el
                 terapéutica para fortalecer habilidades                                                                                     Plan de acción .
                 en la población infantil con retos
                 especiales.
                 Acción Anual 04, Acción No. 2,
                 Actividad 1: Seguimiento a la ejecución
                 del proyecto de adecuación de los ESM
                 de CACOM 3, 4, 6 y EMAVI.
                 Acción Anual 03, Acción No. 2,
                 Actividad 1: Verificar la entrega de los
                 RIPS de 115 IPS contratadas,



                   Inventarios.                                Debilidades de control Limitaciones en Efectuar             selectivas                             Realizar selectiva quincenales
                   En el Establecimiento de Sanidad Militar    de      biológicos   y el control de quincenales por parte del                                     por parte del Comandante Actas                   de
                   – CAMAN, el Comandante de                   medicamentos           medicamentos Comandante de la Escuadron                                     Escuadron Asistencial ESM, selectivas                  24   1-oct-2009    30-sep-2010      52       12       50%       26.00    0.00       0.00
                   Escuadrón, no realiza inventario físico a   inventariados      por                 Asistencial del ESM,                                        evidenciando por medio de un quincenales
                   los responsables de vacunación,             debilidades de Control                                                                             acta.
                   incumpliendo lo previsto en la Circular     Interno.
                   1534 numeral 4 de mayo 11 de 2009,
                   expedida por la Dirección de Sanidad -                                                  Realizar seguimiento, control y                                                           Informe        de
                   FAC, lo cual impide tener un efectivo                                                   análisis de la ejecución de los                        El Jefe de Promoción y             seguimiento por
                   control de los medicamentos y pone en                                                   progamas de Promocion y                                Prevención de la DISAN FAC,        parte del Jefe de
                   riesgo el suministro, por cuanto no                                                     Prevencion, por parte de la                            realizará seguimiento, control y   Promoción       y
                                                                                                                                                                                                                         4    1-oct-2009    30-sep-2010      52        3       75.00%     39      0.00       0.00
                   reporta oportunamente el vencimiento                                                    Seccion de PyP de la DISAN. Ejercer control            análisis de ejecución de los       Prevención
                   de los mismos                                                                                                           sobre       los        programas de Promocion y           DISAN FAC
    2   1601002                                                                                                                            progamas     de        Prevencion.
                                                                                                                                           Promocion     y
                                                                                                                                           Prevención.                                               Informe        de
                                                                                                                                                                  Los     Establecimientos    de     seguimiento por
                                                                                                                                                                  Sanidad Militar Realizaran         parte del Jefe de
                                                                                                                                                                  informes       de      Gestión     Promoción       y   4    1-oct-2009    30-sep-2010      52        3       75.00%     39      0.00       0.00
                                                                                                                                                                  trimestrales del cumplimiento      Prevención
                                                                                                                                                                  de las metas planteadas.           DISAN FAC

                                                                                                                                                                                                  Informe        de
                                                                                                                                                                                                  seguimiento por
                                                                                                                                                                  Análisis de la ejecución de los parte del Jefe de
                                                                                                                                                                                                                         4    1-oct-2009    30-sep-2010      52        3       75.00%     39      0.00       0.00
                                                                                                                                                                  programas.                      Promoción       y
                                                                                                                                                                                                  Prevención
                                                                                                                                                                                                  DISAN FAC
                                                                                                                                                                  Mediante oficio socialzar a
                   Registro en el sistema de los
                                                                                                                                                                  todos los Establecimiento de
                   inventarios
                                                                                                                                                                  Sanidad Militar el Manual de                           1    30-oct-2009   31-dic-2009      9         1      100.00%     9       8.86       8.86
                   En las pruebas realizadas al inventario
                                                                                                                                                                  Bienes del Ministerio de Oficio
                   físico de medicamentos de la Dirección
                                                                                                                                                                  Defensa Nacional
                   de CAMAN, se pudo evidenciar que la                                                                                       Minimizar       la
                   Unidad de medida del medicamento                                                                                          ocurrencia     de
                                                               Deficiencias    en    la                                                                                                                                                                                                                                                    19
                   reportada por el sistema no concuerda                                                                                     inconsistencias
                                                               clasificación de unidad                    Estandarizar las unidades de
                   con la unidad de medida revisada                                     Limitaciones en                                      en              la
                                                               de medida de los                           medida y presentacion de los
                   físicamente. Así mismo, al verificar el                              el       efectivo                                    presentacion de
3       1601004                                                medicamentos                               insumos medico quirurgicos
                   inventario de elementos del Laboratorio                              control y manejo                                     los reactivos de
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                                          Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                                       Unida                                                   Avance                    Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                            e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                                         Denominación                                                Plazo en   físico                   Logrado     Puntaje
                                                                                                                                                                                                          d de              Fecha          Fecha                          Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo                             Efecto del
                                                                                                                Acción de mejoramiento           Objetivo         Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                                            de la Unidad
                                                                                                                                                                                                         Medid            iniciación    terminación
                                                                                                                                                                                                                                                       semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                                                         fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                                            por las   atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo Registro en palabras)                                                            hallazgo                                                                                      de medida de                                                 de las  ejecució                    metas       metas          acción
                            el sistema de los                                                                                                                                                            a de la            Metas          Metas                         ejecución metas
uti         inventarios                                                                                                                                                                       la Meta                                                    Meta   n de las                   Vencidas   vencidas
                                                                                                                                                                                                          Meta                                                             de las   (Poi)
            En las pruebas realizadas al inventario                                                                                                                                                                                                               metas                    (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                                                         metas
del         físico de medicamentos de la Dirección
            de CAMAN, se pudo evidenciar que la                                                                                               Minimizar       la
hal
                   Unidad de medida del medicamento                                                                                           ocurrencia     de
                                                               Deficiencias    en    la
                   reportada por el sistema no concuerda                                                                                      inconsistencias
                                                               clasificación de unidad                      Estandarizar las unidades de
                   con la unidad de medida revisada                                       Limitaciones en                                     en              la
                                                               de medida de los                             medida y presentacion de los
                   físicamente. Así mismo, al verificar el                                el       efectivo                                   presentacion de
3       1601004                                                medicamentos                                 insumos medico quirurgicos
                   inventario de elementos del Laboratorio                                control y manejo                                    los reactivos de
                                                               inventariados       por                      registrados en el Kardex del
                   Clínico, la prueba se vio limitada en                                  de inventarios                                      Laboratorio
                                                               debilidades de Control                       almacen Farmacia del ESM.                            Actualización y correción del
                   razón a que la unidad de medida no                                                                                         Clinico, respecto
                                                               Interno,                                                                                          Kardex en referencia a la Inventario                 1   1-oct-2009    30-nov-2009       9         1      100.00%    9      8.57       8.57
                   corresponde a la medición real, pues el                                                                                    a las compras
                                                                                                                                                                 Unidad de Medida
                   Laboratorio Clínico maneja la mayoría                                                                                      del ESM.
                   de los ítems por muestras. Lo anterior,
                   impide tener un efectivo control en el
                   manejo de los inventarios y refleja
                   debilidades de Control Interno

                                                                                                                                                                  Recopilación de los informes
                                                                                                                                                                  presentados      por      los
                                                                                                                                                                                                   Informe
                                                                                                                                                                  supervisores     sobre      la
                                                                                                                                                                                                   consolidado para
                                                                                                                                                                  ejecución del contrato por el                       1   15-may-2009   19-may-2009       1         1      100.00%    1      0.57       0.57
                                                                                                                                                                                                   enviar        al
                                                                                                                                                                  periodo de enero a mayo de
                                                                                                                                                                                                   contratista.
                                                                                                                                                                  2009 para elaborar informe
                                                                                                                                                                  consolidado.

                                                                                                                                                                  Enviar      al      Contratista
                                                                                                                                                                  Droservicio Ltda. y a la
                                                                                                                                                                  Aseguradora,     el   informe Informe               1   19-may-2009   19-may-2009       0         1      100.00%    0      0.00       0.00
                                                                                                                                                                  consolidado de ejecución del
                                                                                                                                                                  Contrato para sus descargos

                                                                                                               Adelantar el debido proceso o
                 Suministro de medicamentos                                                                                                                     Respuesta de Droservicio a los
                                                                                                               trámite establecido para la                                                         Informe            1   19-may-2009   26-may-2009       1         1      100.00%    1      1.00       1.00
                 Se evidenció que el Operador Logístico                                                                                                         Supervisores del Contrato
                                                                                                               imposición de las sanciones al
                 “Droservicios LTDA”, presenta mora de
                                                                                                               contratista        Droservicios
                 hasta más de 50 días en el suministro
                                                                                          Esta situación       Limitada, con observancia de
                 de medicamentos tal como se refleja en                                                                                                         Análisis de la respuesta de
                                                                                          afecta        la     las disposiciones legales y sin
                 el pedido de fecha junio 9 de 2009 del                                                                                                         Droservicio Ltda. Por parte de     Informe            1   27-may-2009    15-jul-2009      7         1      100.00%    7      7.00       7.00
                                                               Deficiencias    en    la   oportunidad          violar el debido proceso del
                 Establecimiento de Sanidad Militar de                                                                                         Lograr        el los Supervisores del Contrato.
                                                               supervisión y ejecucion    para satisfacer      Contratista y su garante,
    4    1201004 CAMAN, el cual a la fecha del inventario                                                                                      cumplimiento del
                                                               de los compromisos         las necesidades      según Articulo 17 Ley 1150 de
                 realizado en julio 30 de 2009 no había                                                                                        contrato
                                                               adquiridos                 de salud de los      2007 “Del Derechos al debido
                 sido atendido por dicho Operador
                                                                                          usuarios       y     proceso”, Articulo 87 Decreto
                 Logístico, reflejando deficiencias en la
                                                                                          beneficiarios        2474 de 2008 “Procedimiento                      Respuesta de la aseguradora        Informe            1   7-sep-2009     7-sep-2009       0         1      100.00%    0      0.00       0.00
                 atención al usuario y debilidades
                                                                                                               de imposición de multas”,
                 administrativas por la falta de aplicación
                                                                                                               Articulo Trigésimo Resolución
                 de las medidas sancionatorias previstas
                                                                                                               3312 de 2008 del MDN “del
                 para el cumplimiento del contrato.
                                                                                                               debido proceso”.
                                                                                                                                                                Proyecto Resolución en caso        Borrador de
                                                                                                                                                                                                                      1   11-sep-2009   11-sep-2009       0         1      100.00%    0      0.00       0.00
                                                                                                                                                                de sancionar al contratista.       Resolución




                                                                                                                                                                  Audiencia del afectado –
                                                                                                                                                                  Articulo 17 de la Ley 1150 de Acta                  1   13-oct-2009   17-nov-2009       5         1      100.00%    5      5.00       5.00
                                                                                                                                                                  2007.



                                                                                                                                                                  Acto Administrativo con los
                                                                                                                                                                                              Acto
                                                                                                                                                                  resultados que determine la                         1   18-nov-2009   27-nov-2009       1         1      100.00%    1      1.29       1.29
                                                                                                                                                                                              administrativo
                                                                                                                                                                  audiencia.


                   Historias Clínicas:
                   El Dispensario Médico de la Fuerza                                                                                                             Organizar el Archivo de
                   Aérea “DMEFA” y el Establecimiento de                                                                                                          Historias Clínicas acorde con
                   Sanidad Militar – CAMAN, no cumplen                                                                                                            la normatividad vigente.
                                                                                                                                                                                                Archivo          de   1   2-nov-2009     2-nov-2010       52       0.5      50.00%    26     0.00       0.00
                   con lo establecido en el artículo 7 de la                                                   Enumerar todos los folios de                                                     Historias Clínicas
                   Resolución No. 1.995 de julio de 1.999                                 Incertidumbre        las Historias Clínicas.
                   expedida por el Ministerio de Protección                               en el contenido                                                                                                                                                                                                                             20
                   Social, que se refiere a la numeración                                 veraz de las
                   consecutiva de las historias clínicas, y                               historias clínicas
        1601003
                   que reza: “Todos los folios que
                                                                                                                                              Garantizar     la
                   componen la historia clínica deben
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                                           Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                                  Unida                                                         Avance                      Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                             e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                                    Denominación                                                      Plazo en   físico                   Logrado      Puntaje
                                                                                                                                                                                                     d de                    Fecha          Fecha                          Avance Logrado
ns Código Historias Clínicas:
             Descripción hallazgo (No mas de 50                        Efecto del
                                                                                                                                           Objetivo
                                                                                                                                                                                       de la Unidad                                                     semanas      de                      por las    atribuido   Efectividad de la
            El Dispensario palabras) de la Fuerza Causa del hallazgo
                             Médico                                                  Acción de mejoramiento                                                  Descripción de las Metas               Medid                  iniciación    terminación
                                                                                                                                                                                                                                                                 ejecució
                                                                                                                                                                                                                                                                          fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                                             metas        metas          acción
ec hallazgo                                                             hallazgo                                                                                                      de medida de                                                       de las
                                                                                                                                                                                                                                                                          ejecución metas
            Aérea “DMEFA” y el Establecimiento de                                                                                                                                                   a de la                  Metas          Metas                n de las                   Vencidas    vencidas
uti                                                                                                                                                                                      la Meta                                                          Meta
            Sanidad Militar – CAMAN, no cumplen                                                                                                                                                      Meta                                                          metas
                                                                                                                                                                                                                                                                            de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                                                                              (POMVi)
vo          con lo establecido en el artículo 7 de la                                                                                                                                                                                                                       metas
del         Resolución No. 1.995 de julio de 1.999                   Incertidumbre
hal         expedida por el Ministerio de Protección                 en el contenido
                  Social, que se refiere a la numeración                           veraz de las
                  consecutiva de las historias clínicas, y                         historias clínicas
        1601003
                  que reza: “Todos los folios que
                                                                                                                                        Garantizar      la
                  componen la historia clínica deben
                                                                                                                                        calidad en el
                  numerarse en forma consecutiva por
        y                                                   Debilidades de Control                                                      diligenciamiento
    5             tipos de registro por el responsable del                                             El    Sistema      Integral de
                                                            Interno                                                                     de los registros
                  diligenciamiento de la misma”. Lo                                                    Informacion de Sanidad Militar                        De acuerdo con lo estipulado
                                                                                                                                        clínicos y      el
                  anterior, pone en riesgo la posible                                                  que se implementara a partir                          en el contrato del SISAM, a
                                                                                                                                        cumplimiento de
                  pérdida de documentos y evidencia                                Posibles            de Noviembre de 2009, cuenta                          partir de Noviembre poner a
        1505100                                                                                                                         la     Resolución                                       Archivo          de   1     1-jun-2010    1-jun-2011       52        0      0.00%       0      0.00       0.00
                  debilidades de control y seguimiento.                            lesiones        y/o con un Modulo ISH.med para                            funcionar el modulo ISH.MED
                                                                                                                                        1995 de 1999.                                           Historias Clínicas
                  Espacio destinado para el archivo de                             enfermedades la Sistematizacion de las                                    para asi digitalizar las Historias
                  Historias Clínicas                                               por       causas historias      clinicas    en  un                        Clínica
                  En el “DMFA”, el espacio destinado                               ergonómicas         software.
                  para el archivo de las historias clínicas                        laborales
                  no es        suficiente ni reúne las
                  condiciones adecuadas para su manejo,
                  poniendo en riesgo la salud del personal
                  encargado



                                                                                                                                                             Elaboracion     de      informe
                                                                                                                                                             mensual del seguimiento, a los
                                                                                                                                                             medicamentos pendientes que
                                                                                                                                                                                             Informe                  12   31-dic-2008   31-dic-2009       52       12      100.00%    52      52.14      52.14
                                                                                                                                                             se puedan generar en el
                                                                                                                                                             respectivo    perido    cuando
                                                                                                                                                             estos superar el porcentaje
                                                                                                                                                             establecido en el contrato.



                                                                                                                                                             Recopilación de los informes
                                                                                                                                                             presentados      por      los
                                                                                                                                                                                               Informe
                                                                                                                                                             supervisores     sobre      la
                  Entrega       o      dispensación     de                                                                                                                                     consolidado para
                                                                                                                                                             ejecución del contrato por el                            1    15-may-2009   19-may-2009       1         1      100.00%    0.57    0.57       0.57
                  medicamentos                                                                                                                                                                 enviar        al
                                                                                                                                                             periodo de enero a mayo de
                  En el Dispensario Médico de la Fuerza                                                                                                                                        contratista.
                                                                                                                                                             2009 para elaborar informe
                  Aérea “DMFA”, se evidenció que la                                                                                                          consolidado.
                  entrega      de      medicamentos    por                                           La Direccion de Sanidad FAC
                  dispensación atendida por el Operador                                              a través de los supervisores
                  Logístico, presenta deficiencias por la                                            Financiero y Tcnico realizarán                          Enviar      al      Contratista
                  mediatés en la entrega de los mismos,                                              las funciones establecidas en                           Droservicio Ltda. y a la
                  poniendo en riesgo el tratamiento                                                  la Resolución No. 3312 de                               Aseguradora,     el   informe Informe                    1    19-may-2009   19-may-2009       0         1      100.00%    0.00    0.00       0.00
                  médico ordenado. Así mismo, se                                                     2008 DGSM, para controlar la                            consolidado de ejecución del
                  verificó que el Operador Logístico niega                                           ejecución y el cumplimiento de Genenrar                 Contrato para sus descargos
                  medicamentos a pesar de tenerlo a                                                  las obligaciones asumidas por mecanismos de
                  disposición, por no manejar la misma                                               el CONTRATISTA                  seguimiento ante
                  posología del Vademécum con base en                                                                                el      Operador
                                                                                   Incertidumbre
                  la cual se realiza la fórmula,                                                                                     Logístico     del       Respuesta de Droservicio a los
                                                                                   en la prestación                                                                                         Informe                   1    19-may-2009   26-may-2009       1         1      100.00%    1.00    1.00       1.00
                  Así mismo, se observó que la entrega                                                                               contrato No. 084        Supervisores del Contrato
6       1202001                                            Ineficiente Gestión     y    satisfacción
                  de medicamentos en el Dispensario                                                  Oficiar ante la la Direccion de 2008, para
                                                                                   del Servicio de
                  Médico de la Fuerza Aérea “DMFA”, a                                                General de Sanidad Militar el disminuir         el
                                                                                   Salud
                  los usuarios no es óptima por cuanto no                                            incumplimiento del Operador incumplimiento
                  se entrega la totalidad de los                                                     Logístico del contrato No. 084 de             las       Análisis de la respuesta de
                  medicamentos prescritos en la fórmula                                              de 2008, de acuerdo a lo obligaciones                   Droservicio Ltda. Por parte de Informe                   1    27-may-2009    15-jul-2009      7         1      100.00%    7.00    7.00       7.00
                  quedando       algunos      medicamentos                                           establecido en la cláusula establecidas.                los Supervisores del Contrato.
                  pendientes       que      deberían   ser                                           Décima Tercera, para que se
                  entregados dentro de las 72 horas                                                  tomen las medidas de multas
                  siguientes, plazo que en ocasiones se                                              por los tiempos de entrega y
                  prorroga por varios días, incumpliendo                                             por cualquier otra obligacion y
                  el Operador Logístico del contrato No.                                             asi disminuir la inconformidad                          Respuesta de la aseguradora       Informe                1    7-sep-2009     7-sep-2009       0         1      100.00%    0.00    0.00       0.00
                  084 de 2008, con lo estipulado en la                                               en la prestación del servicio.
                  cláusula Décima Tercera, ocasionando
                  riesgos en la salud de los usuarios así
                  como inconformidades que repercuten
                  en la prestación del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                        21
                                                                             en la prestación
                 Así mismo, se observó que la entrega                                                                                    contrato No. 084
6       1202001                                          Ineficiente Gestión y    satisfacción
                 de medicamentos en el Dispensario                                                     Oficiar ante la la Direccion      de 2008, para
                                                                             del Servicio de
                 Médico de la Fuerza Aérea “DMFA”, a                                                   General de Sanidad Militar el     disminuir       el
                                                                             Salud
Nu               los usuarios no es óptima por cuanto no                                               incumplimiento del Operador       incumplimiento
                 se entrega la totalidad de los                                                        Logístico del contrato No. 084    de            las
me
                 medicamentos prescritos en la fórmula                                                 de 2008, de acuerdo a lo          obligaciones                                                                                                                 Porcentaj
ro               quedando       algunos     medicamentos                                               establecido en la cláusula        establecidas.                                               Unida                                                   Avance                      Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                        e de   Puntaje
co               pendientes       que     deberían   ser                                               Décima Tercera, para que se                                                     Denominación                                                Plazo en   físico                   Logrado      Puntaje
                                                                                                                                                                                                      d de              Fecha          Fecha                          Avance Logrado
ns                Descripción hallazgo (No 72 horas
        Código entregados dentro de las mas de 50                              Efecto del              tomen lasde mejoramiento                                                         de la Unidad                                               semanas      de                      por las    atribuido   Efectividad de la
                                                          Causa del hallazgo                             Acción medidas de multas           Objetivo          Descripción de las Metas               Medid            iniciación    terminación                      fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    acción
ec                                palabras)
        hallazgo siguientes, plazo que en ocasiones se                          hallazgo               por los tiempos de entrega y                                                    de medida de                                                 de las  ejecució                    metas        metas
                                                                                                                                                                                                     a de la            Metas          Metas                         ejecución metas
uti              prorroga por varios días, incumpliendo                                                por cualquier otra obligacion y                                                    la Meta                                                    Meta   n de las                   Vencidas    vencidas
                                                                                                                                                                                                      Meta                                                             de las   (Poi)
                 el Operador Logístico del contrato No.                                                asi disminuir la inconformidad                                                                                                                         metas                      (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                                                     metas
                 084 de 2008, con lo estipulado en la                                                  en la prestación del servicio.
del              cláusula Décima Tercera, ocasionando
hal              riesgos en la salud de los usuarios así
                 como inconformidades que repercuten
                 en la prestación del servicio.                                                                                                               Proyecto Resolución en caso Borrador de
                                                                                                                                                                                                                  1   11-sep-2009   11-sep-2009       0         1      100.00%    0.00    0.00       0.00
                                                                                                                                                              de sancionar al contratista. Resolución




                                                                                                                                                              Audiencia del afectado –
                                                                                                                                                              Articulo 17 de la Ley 1150 de Acta                  1   13-oct-2009   17-nov-2009       5         1      100.00%    5.00    5.00       5.00
                                                                                                                                                              2007.



                                                                                                                                                              Acto Administrativo con los
                                                                                                                                                                                          Acto
                                                                                                                                                              resultados que determine la                         1   18-nov-2009   27-nov-2009       1         1      100.00%    1.29    1.29       1.29
                                                                                                                                                                                          administrativo
                                                                                                                                                              audiencia.

                 Porcentaje Medicamentos Pendientes                                                                                                           Recopilación de los informes
                 El     porcentaje     de    medicamentos                                                                                                     presentados      por      los
                 pendientes en el Dispensario Médico de                                                                                                                                        Informe
                                                                                                                                                              supervisores     sobre      la
                 la FAC-DMEFA- durante el primer                                                                                                                                               consolidado para
                                                                                                                                                              ejecución del contrato por el                       1   15-may-2009   19-may-2009       1         1      100.00%    0.57    0.57       0.57
                 semestre       2009,    supera    el 2%                                                                                                                                       enviar        al
                                                                                                                                                              periodo de enero a mayo de
                 establecido en la cláusula Décima                                                                                                                                             contratista.
                                                                                                                                                              2009 para elaborar informe
                 Tercera del contrato No. 084 de 2008,                                                                                                        consolidado.
                 que establece “… el porcentaje de
                 medicamentos           pendientes     por                                                                                                    Enviar      al      Contratista
                 dispensar, no puede superar en cada                                                                                                          Droservicio Ltda. y a la
                 sitio de dispensación en 2% mensual                                                                                                          Aseguradora,     el   informe Informe               1   19-may-2009   19-may-2009       0         1      100.00%    0.00    0.00       0.00
                 del total de los medicamentos                                                                                                                consolidado de ejecución del
                 formulados, en caso contrario y de no                                                                                                        Contrato para sus descargos
                 existir justificación se harán efectivas
                 las multas pactadas por incumplimiento
                 y no habrá lugar al pago de la
                 intermediación de que trata el presente                                               Adelantar el debido proceso o                    Respuesta de Droservicio a los
                 contrato…” (negrilla fuera de texto). Sin                                                                                                                             Informe                    1   19-may-2009   26-may-2009       1         1      100.00%    1.00    1.00       1.00
                                                                                                       trámite establecido para la                      Supervisores del Contrato
                 embargo, la DISAN-FAC- ha informado                                                   imposición de las sanciones al
                 a la Dirección General de Sanidad                                                     contratista        Droservicios
                 Militar, a través de los informes de                                                  Limitada, con observancia de
                 supervisión, pero no se han tomado las                             Riesgo en la
                                                                                                       las disposiciones legales y sin                  Análisis de la respuesta de
                 medidas efectivas que garanticen la                                salud de los
                                                             Debilidades de gestión                    violar el debido proceso del
                 entrega de medicamentos, poniendo en                               pacientes      y                                   Lograr        el Droservicio Ltda. Por parte de Informe                    1   27-may-2009    15-jul-2009      7         1      100.00%    7.00    7.00       7.00
                                                             y   de     control  de                    Contratista y su garante,
    7    1601003 riesgo la salud de los pacientes y                                 genera                                             cumplimiento del los Supervisores del Contrato.
                                                             compromisos                               según Articulo 17 Ley 1150 de
                 generando inconformidades en la                                    inconformidades                                    contrato
                                                             adquiridos                                2007 “Del Derechos al debido
                 prestación del servicio.                                           en la prestación
                                                                                                       proceso”, Articulo 87 Decreto
                 En el siguiente cuadro se relacionan los                           del servicio
                                                                                                       2474 de 2008 “Procedimiento
                 porcentajes de pendientes encontrados                                                 de imposición de multas”,                        Respuesta de la aseguradora Informe                       1   7-sep-2009     7-sep-2009       0         1      100.00%    0.00    0.00       0.00
                 en el Dispensario Médico de la FAC                                                    Articulo Trigésimo Resolución
                 –DMEFA:                                                                               3312 de 2008 del MDN “del
                 Cuadro No. 2                                                                          debido proceso”.
                 Medicamentos           Pendientes      de
                 Dispensación
                                                                                                                                                              Proyecto Resolución en caso Borrador de
                                                                                                                                                                                                                  1   11-sep-2009   11-sep-2009       0         1      100.00%    0.00    0.00       0.00
                                                                                                                                                              de sancionar al contratista. Resolución
                                                     Mes
                   %
                                                 Enero/09
                   4,02%
                                               Febrero/09                                                                                                     Audiencia del afectado –
                   7,21%                                                                                                                                      Articulo 17 de la Ley 1150 de Acta                  1   13-oct-2009   17-nov-2009       5         1      100.00%    5.00    5.00       5.00
                                                Marzo/09                                                                                                      2007.
                   5,91%
                                                  Abril/09
                   7,10%                                                                                                                                      Acto Administrativo con los
                                                 Mayo/09                                                                                                                                  Acto
                                                                                                                                                              resultados que determine la                         1   18-nov-2009   27-nov-2009       1         1      100.00%    1.29    1.29       1.29
                   5,86%                                                                                                                                                                  administrativo
                                                                                                                                                              audiencia.
                                                 Junio/09
                   9,10%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   22
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                            Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                          Unida                                                  Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                              e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                            Denominación                                               Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                             d de            Fecha          Fecha                           Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo              Efecto del
                                                                                                Acción de mejoramiento              Objetivo         Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                               de la Unidad
                                                                                                                                                                                            Medid          iniciación    terminación
                                                                                                                                                                                                                                         semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                                           fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                              por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                               hallazgo                                                                                        de medida de                                                de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                            a de la          Metas          Metas                          ejecución metas
uti                                                                                                                                                                              la Meta                                                   Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                             Meta                                                            de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                                    metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                                           metas
del
hal

              Ausentismo de Citas Médicas
              En el Dispensario Médico de la Fuerza                                                                                                  Realizar informe sobre el
              Aérea      Colombiana      “DMEFA”      se                                                                                             incumplidas de citas mensual,
                                                                                                                                                                                                      12   1-nov-2009    31-oct-2010        52        3       25.00%    13.00    0.00       0.00
              presenta      porcentaje    elevado    de                                                                                              para tomar las acciones INFORME
              ausentismo de los pacientes en el                                                                                                      pedagogicas pertinentes.
              cumplimiento de las citas médicas
              solicitadas, por ejemplo, en medicina
              general (11.4%), medicina interna
              (3.9%), ginecología (12.2%), pediatría
              (13,1%), CX General, (5.6%), CX Seno
              (6.8%), otorrino (8.2%), ortopedia
                                                                           Genera
              (11.6%), oftalmología (8.6%), urología                                           Implementar       mecanismos     Aumentar       la
                                                                           congestión en la
              (6.0%), psiquiatría (50.0%), cardiología                                         pedagogicos, educativos para     oportunidad en
                                                                           asignación    de
              (7.0%),        dermatología       (10.7%), Falta          de                     concientizar el ausentismo de    las        citas
                                                                           citas           y
8   1202002   optometría (8.2%), proctología (10.5%), procedimientos                           citas medicas.                   medicas.
                                                                           deficiencia en la
              anestesia (13.4%), nutrición (9,4%), eficaces
                                                                           prestación del
              terapia física (31.1%), audiología (3.9%)                                                                                              Efectuar    los  mecanismos
                                                                           servicio      de
              y psicología (51.2%); es decir, para el                                                                                                pedagogicos y educativos a INFORME
                                                                           salud
              semestre auditado (enero a junio 2009),                                                                                                los usuarios que generaron la                    12   1-nov-2009    31-oct-2010        52        4       33.33%    17.33    0.00       0.00
              no asistieron 7.366 pacientes de 63.507                                                                                                inasistentes en las citas
              citas asignadas a través del callcenter,                                                                                               médicas.
              que     representan     el    11.6%    de
              inasistencia. Lo anterior, evidencia que
              la Dirección de Sanidad no cuenta con
              procedimientos eficaces que conduzcan
              a la reducción del ausentismo,
              generando congestión en la asignación
              de citas y deficiencias en la prestación
              del servicio. (CX- consulta externa).


                                                                                                                                                     Seguimiento a la investigación
                                                                                                                                                     administrativa que se adelanta.
                                                                                                                                                                                         Oficio       2    1-nov-2009    30-oct-2010        52        1       50.00%    25.93    0.00       0.00




                                                                                                                                                     Difundir y socializar el Manual
                                                                                               Se encuantra en Proceso de                            de Bienes del MDN, en
              Insumos odontológicos – (F)
                                                                                               investigacion    administrativa                       especial lo referente al manejo
              En las pruebas de inventario realizadas
                                                                                               por parte de la Jefatura Establecer                   de materiales y suministros
              en el Almacén de la Dirección de
                                                                                               Juridica     DDHH/DIH        de mecanismos de         (conteos     fisicos,   rotacion,
              Sanidad FAC- CATAM, se encontró un
                                                                                               COFAC.                          control       para    promedios de consumo).
              faltante   por     $1’489.670.93     que
                                                                            Presunto                                           verificar        el
              corresponde      a     elementos      de                                                                                                                                   Oficio       1    30-oct-2010   30-nov-2010        4         1      100.00%    4.43     0.00       0.00
                                                                            detrimento         Efectuar el      procedimiento cumplimiento de
              odontología- Agujas largas desechables Debilidades de Control                                                                          Establecer semaforizacion de
9   1601002                                                                 patrimonial en     establecido dentro del Manual lo       establecido
              por 100 unidades y agujas cortas por Interno                                                                                           materiales     y     suministros
                                                                            cuantía      de    de Bienes del MDN para la por el Manual de
              100 unidades (caja) por $1.279.496.02,                                                                                                 existentes en los almacenes
                                                                            $2,769,166,63      verificación  y seguimiento Bienes             del
              para un total de $2.769.166.63, sin que                                                                                                farmacia          de         los
                                                                                               permanente                      Ministerio      de
              se hubiera establecido su ubicación, lo                                                                                                Establecimientos de Sanidad
                                                                                                                               Defensa
              cual refleja debilidades de control                                                                                                    Militar, respecto a las fechas
                                                                                                                               Nacional
              interno y se constituye como un                                                                                                        de vencimiento,
              hallazgo con presunta incidencia fiscal.

                                                                                                                                                     Implementar dentro del Plan
                                                                                                                                                     de       Auditorias      Internas
                                                                                                                                                     cronograma como punto de
                                                                                                                                                                                         Cronograma   1    1-ene-2010      31-ene-2010      4         1      100.00%    4.29     4.29       4.29
                                                                                                                                                     control la verificacion en el sitio
                                                                                                                                                     de las disposiciones del
                                                                                                                                                     Manual de Bienes




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          23
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                       Porcentaj
ro                                                                                                                                                                              Unida                                                         Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                         e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                Denominación                                                      Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                 d de                  Fecha           Fecha                           Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo           Efecto del
                                                                                          Acción de mejoramiento         Objetivo        Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                   de la Unidad
                                                                                                                                                                                Medid                iniciación     terminación
                                                                                                                                                                                                                                    semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                                      fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                         por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                            hallazgo                                                                               de medida de                                                       de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                a de la                Metas           Metas                          ejecución metas
uti                                                                                                                                                                  la Meta                                                          Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                 Meta                                                                   de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                               metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                                      metas
del
hal

                                                                                                                  Contar con una
                                                                                                                  herramienta
             Sistemas                                                                                             informática en 14
             La Dirección de Sanidad Militar – FAC                                                                de los 15 ESM
             “DISAN”, no cuenta con una base de                                                                   de la FAC que
             datos que le permita consolidar la                                                                   permita registrar
             información     reportada   por    los                   Incertidumbre                               y       consolidar     Instalar el aplicativo y capacitar   Acta de
                                                                                      Implementar un Sistema de
             Establecimientos     de   Sanidad    y Debilidades en el en la medición                              datos                  al personal asistencial de           implementación
                                                                                      Información Estadìstica en
10   1603001 Dispensarios relacionada con los mantenimiento de los del                                            estadìsticos de        todos los ESM en el manejo           del Sistema de    14     3-nov-2009     29-oct-2010      51       11       78.57%    40.41    0.00       0.00
                                                                                      todos los ESM de la FAC (en
             avances de las actividades de equipos                    cumplimiento de                             manera        más      del Sistema de Información           Información
                                                                                      lìnea)
             prestación de servicio de salud del                      la misión                                   eficiente, para la     Estadística.                         Estadìstica de
             programa de Promoción y Prevención,                                                                  toma            de                                          cada ESM
             lo cual impide realizar una medición                                                                 decisiones      en
             certera sobre el cumplimiento de la                                                                  servicios       de
             misión de la Dirección                                                                               salud incluyendo
                                                                                                                  Promoción        y
                                                                                                                  Prevención.




                                                                                                                     DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUSCRITO AGO-06-2009

                                                                                                                   Proveer a la                                                 Actas de los
                                                                                                                   organización                                                 Comités de
                                                                                                                   de mejores                                                   Salud FFMM
                                                                                                                   mecanismos                                                   y de
                                                                                           Revisar y ajustar los
                                                                                                                   de control que                                               reuniones
                                                                                           cronogramas existentes                           Agendar en el Comité de
                                                                                                                   permitan                                                     administrativ
                                                                                           para que los                                     Salud FFMM y en las
                                                                                                                   supervisar la                                                as de la
                                                                                           responsables del manejo                          Reuniones
                                                                                                                   ejecución de                                                 DGSM sobre      3    1-Aug-09        30-Dec-09       21.57       3       100.00%   21.57    21.57      21.57
                                                                                           de los recursos en las                           administrativas de la
                                                                                                                   los recursos                                                 la
                                                                                           Direcciones de Sanidad                           DGSM, la rendición de
                                                                                                                                                                                presentación
                                                                                           rindan adecuadamente                             cuentas de las DISAN
                                                                                                                                                                                de los
                                                                                           sus cuentas
                                                                                                                                                                                Informes de
          La organización no presenta                                                                                                                                           rendición de
          políticas de control encaminadas a                                                                                                                                    cuentas de
                                                                        La ejecución
          la supervisión de los recursos                                                                                                                                        las
                                               Falta                 de de          los
          trasladados a las Direcciones de
1 1102001                                      Mecanismos            de recursos sin la    Actualizar los criterios de
          Sanidad del Ejercito la Armada                                                                                                                                        Documento
                                               Control.                 supervisión de     evaluación financiera y                          Establecer y comunicar
          Nacional y la Fuerza Aérea tal como                                                                                                                                   con criterios
                                                                        la DGSM.           de gestión que se                                los criterios que deben
          lo dispone el numeral 4 del artículo                                                                                                                                  para            1    1-Aug-09        30-Sep-09       8.57        1       100.00%   8.57     8.57       8.57
          2º del Decreto 4782 de 2008.                                                     apliquen a las                                   tenerse en cuenta para
                                                                                                                                                                                rendición de
                                                                                           Direcciones de Sanidad                           la rendición de cuentas
                                                                                                                                                                                cuentas
                                                                                           de las Fuerzas


                                                                                           Fijar nuevas                                     Establecer y comunicar
                                                                                           metodologías tendientes                          a las DISAN los                     Documento
                                                                                           a determinar y medir la                          indicadores de gestión              con
                                                                                           eficiencia, la eficacia, la                      que permitan el control y           indicadores     1    1-Aug-09        30-Sep-09       8.57        1       100.00%   8.57     8.57       8.57
                                                                                           economía de la gestión                           supervisión de los                  de Gestión
                                                                                           administrativa en las                            recursos que se les                 comunicados
                                                                                           Direcciones de Sanidad.                          asignan



                                                                                                                                            Evaluar la aplicación de
                                                                                                                                            las politicas de                    Informe         1    11-Aug-09       30-Nov-09       16          1       100.00%   15.86    15.86      15.86
              Se observó, que en la entidad no                                                                                              operación de la entidad
              predomina un ambiente de control                                             Revisar los elementos
              enmarcado      en   una    gestión                                           del componente                                                                                                                                                                                                            24
              direccionada por un sistema de                                               actividades de control
              control interno, que obedezca a                                              del Subsistema de
              mecanismos            debidamente                                            control de gestión que        Fortalecer el
                                                                        Deficiencia en
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                              Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                   Unida                                           Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                     Denominación                                        Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                      d de        Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50        Causa del hallazgo
                                                                               Efecto del
                                                                                                 Acción de mejoramiento       Objetivo        Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                        de la Unidad
                                                                                                                                                                                     Medid      iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                           semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                             fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo                palabras)                                            hallazgo                                                                               de medida de                                         de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                     a de la      Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                       la Meta                                            Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                      Meta                                                     de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                      metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                             metas
            Se observó, que en la entidad no
del
            predomina un ambiente de control                                                      Revisar los elementos
hal         enmarcado       en     una    gestión                                                 del componente
            direccionada por un sistema de                                                        actividades de control
            control interno, que obedezca a                                                       del Subsistema de                            Con base en el informe
            mecanismos               debidamente                                                  control de gestión que      Fortalecer el    de evaluación, se
                                                                             Deficiencia en                                                                                 Documento       1   1-Dec-09      30-Jan-10     9           0         0.00%   0.00     0.00       8.57
            diseñados e implementados y                                                           permiten ejercer control    sistema de       ajustarán las políticas si
                                                    Debilidades en el        la prestación
            socializados con los responsables                                                     sobre toda la operación     control          fuese necesario
                                                    seguimiento a la         del servicio e
            de los procesos y procedimientos.                                                     de la entidad, es decir:    interno en la
 2 1901001                                          gestión por parte de     incumplimient
            En este orden, el sistema de control                                                  en los procesos y           Entidad
                                                    la oficina de control    o    de     los
            interno no está surtiendo el efecto                                                   procedimientos. Los         para logar
                                                    interno.                 planes        y
            requerido, situación que incide en                                                    elementos son: Políticas    su
                                                                             programas.
            los porcentajes de cumplimiento de                                                    de operación,               efectividad      Difundir y socializar las    Acta de
                                                                                                                                                                                            1   1-Feb-10      15-Apr-10     10          0         0.00%   0.00     0.00       0.00
            los planes y programas de la                                                          procedimientos,                              politicas                    capacitación
            entidad y porque no decir en las                                                      controles, indicadores y
            posibles    deficiencias    que se                                                    manual de
            presenten en la prestación de los                                                     procedimientos
            servicios.                                                                                                                         Verificar y evaluar la
                                                                                                                                               aplicación de las            Informe         1   16-Apr-10     30-May-10     6           0         0.00%   0.00     0.00       0.00
                                                                                                                                               politicas

                                                                             Que            la
                                                                             formulación de
                                                                             las metas no
                                                                             permitan       la
                                                                             consecución                                      Fortalecer el
          Analizado el Plan Estratégico y el
                                                    Falta           de       de           los     Emitir una política         acompañam
          Plan de Acción de la Entidad se
                                                    acompañamiento           objetivos       y    orientada a fortalecer el   iento a las      Desarrollar y evaluar el
          evidenció que en su formulación y
                                                    por parte de la          funciones de         proceso de formulación      diferentes       grado de cumplimiento
          ejecución      hay    falta     de
                                                    oficina         de       la      entidad.     de los Planes               dependenci       del cronograma de            Informe de
3 1101001 asesoramiento por parte de la                                                                                                                                                     1   1-Oct-09      30-Nov-09     8.57        1       100.00%   8.57     8.57       8.57
                                                    planeación en la         Que            el    Estratégico y de Acción     as para la       acompañamiento y             Evaluación
          División de Planeación. En su
                                                    formulación de los       proceso       de     para mejorar su             formulación      concertación con las
          estructuración     no        existe
                                                    planes de acción.        asesoramiento        articulación y              de los           áreas del SSFM
          concertación entre esta y las
                                                    Control Interno          y                    concertación                planes de
          restantes dependencias .
                                                                             retroalimentaci                                  acción
                                                                             ón por parte
                                                                             de la oficina
                                                                             de planeación
                                                                             a las
                                                                                                                                               Elaborar un documento
                                                                                                                                                                            Documento
                                                                                                                                               en el cual se consoliden
                                                                                                                                                                            con las
          La falta de una política institucional                                                  Consolidar politicas de     Proveer a la     todas las políticas
                                                                                                                                                                            políticas de    1   1-Sep-09      30-Nov-09     12.86       1       100.00%   12.86    12.86      12.86
          orientada a la formulación e                                       Lo      anterior     control                     organizació      orientadas al
                                                                                                                                                                            control
          implementación      de      controles                              impide que la                                    n de             direccionamiento y
                                                    Falta de políticas de                                                                                                   consolidadas
          efectivos encaminados a las                                        entidad logre                                    mejores          control
                                                    control que permitan
          direcciones de sanidad de las                                      un verdadero                                     mecanismo
                                                    el seguimiento de
          fuerzas (Ejército, Armada y fuerza                                 direccionamie                                    s de control     Remitir a las Direcciones
5 1102002                                           las actividades de
          aérea) impide que la DGSM                                          nto         del                                  que              de Sanidad de las
                                                    gestión    de      las                                                                                                  Oficios de
          obtenga el logro sobre sus objetivos                               subsistema de        Difundir y socializar las   permitan         Fuerzas el documento
                                                    Direcciones         de                                                                                                  socialización
          misionales, situación evidente en el                               salud de las         politicas de                supervisar       de las políticas de
                                                    Sanidad Militar.                                                                                                        de las          3   1-Sep-09      30-Nov-09     12.86       3       100.00%   12.86    12.86      12.86
          manejo de los presupuestos,                                        Fuerzas              direccionamiento y          la ejecución     control y socializarlo en
          elaboración de los planes tanto de                                 Militares                                        de los                                        políticas de
                                                                                                  control                                      las reuniones que se
          necesidades como de compra.                                                                                         recursos                                      control
                                                                                                                                               efectúan con los
                                                                                                                                               Directores de Sanidad




                                                                                                                                                                                                                                                                                                            25
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                             Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                 Unida                                            Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                               e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                   Denominación                                         Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                    d de         Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50      Causa del hallazgo
                                                                              Efecto del
                                                                                               Acción de mejoramiento       Objetivo        Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                      de la Unidad
                                                                                                                                                                                   Medid       iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                          semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                            fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                               por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo               palabras)                                            hallazgo                                                                              de medida de                                          de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                   a de la       Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                     la Meta                                             Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                    Meta                                                      de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                     metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                            metas
del
hal
            Teniendo en cuenta que, la
            estructura organizacional es el
            marco en el que se desenvuelve la
            organización en forma articulada
            para el desarrollo de los procesos
            es claro que, la que actualmente
            rige a la DGSM, no es la más
            adecuada por cuanto no permite la                          Deficiencias
            fluidez de los procesos para lograr                                                                                              Elaborar un documento
                                                                       en            la                                                      con la propuesta de         Documento        1    1-Sep-09      30-Nov-09     12.86       1       100.00%   12.86    12.86      12.86
            los objetivos misionales de la                             operatividad                                         Subsanar
            entidad, como es el caso de la                                                                                                   estructura sustentada
                                                                       de            la         Presentar ante el           las
            subdirección Técnica área de la que   Inadecuada
                                                                       estructura la            Comando General una         deficiencias
            dependen las oficina de planeación    formulación en la
                                                                       cual         no          propuesta de estructura     en la
 6 1301002 y control interno las cuales son       estructura
                                                                       permite       la         que permita mejorar la      operatividad
            dependencias claves para el           organizacional de la
                                                                       fluidez de los           fluidez de los procesos y   de la
            desarrollo de la gestión, y que sin   entidad.
                                                                       procesos para            el logro de los objetivos   estructura
            embargo, a pesar de haber sido                             el logro de los                                      de la DGSM
            implementado el Modelo Estándar                            objetivos
            de Control Interno –MECI en un                             misionales.
            100%, no consideró la ubicación
            correcta de la Oficina de Control                                                                                                Realizar la presentación
            Interno en los términos de los                                                                                                   ante el Comando
            artículos 9º y 10º de la Ley 87 de                                                                                               General de las FFMM de      Acta de
                                                                                                                                                                                          1    1-Sep-09      30-Nov-09     12.86       1       100.00%   12.86    12.86      12.86
            1993, lo que le resta efectividad y                                                                                              la propuesta de             presentación
            autonomía para el adecuado control                                                                                               estructura, para su
            de los procesos misionales y de                                                                                                  consideración
            apoyo de la Dirección de Sanidad
                                                                            Tiene      como                                                  Realizar reuniones
                                                                            consecuencia,                                                    semanales de
                                                                            que se este                                                                                  Informes
                                                                                                                                             supervisión y rendir
                                                                            ejecutando el                                                                                mensuales
                                                                                                                                             informes mensuales para                      12   1-Aug-09      30-Jul-10     51.86      12         100%    51.86    0.00       0.00
                                                                            contrato     de                                                                              de auditoría y
          Contratación –Contrato 084 de                                                                                                      fortalecer la Auditoría y
                                                                                                                                                                         supervisión
                                                                            manera                                                           supervisión del contrato
          2008: se evidenció en los informes      La no aplicación de
                                                                            deficiente, ya                                                   084
          de supervisión del mencionado           las cláusulas del                                                         Asegurar
                                                                            que no se está      Fortalecer el proceso de
          contrato y en visitas realizadas a      contrato        que                                                       que el
                                                                            dando         la    Auditoría de facturación
          los dispensarios que operan en          establecen                                                                contrato se
                                                                            cobertura           del contrato 084,
          Bogotá,     debilidades     en     el   sanciones          al                                                     ejecute de
8 1405004                                                                   contratada al       orientada al                                 Presentar informes
          Suministro      de    Medicamentos      contratista por el                                                        acuerdo a        mensuales de
                                                                            suministro     y    cumplimiento de las
          (incompletos),     Porcentajes    de    incumplimiento    en                                                      las
                                                                            dispensación        obligaciones contraídas                      supervisión tipificando
          Pendientes (mayor a lo establecido      alguno     de    los                                                      cláusulas        las novedades               Informe
                                                                            de                  por el operador logístico
          en el contrato) y espacios Locativos    aspectos del objeto                                                       establecidas
                                                                            medicamentos                                                     presentadas en la           mensual de
          que incumplen lo establecido en el      contractual.                                                                                                                            12   1-Aug-09      30-Jul-10     51.86      12         100%    51.86    0.00       0.00
                                                                            a los usuarios                                                   ejecución, como             auditoría y
          decreto 220 de 2005.                                                                                                               sustento jurídico para      supervisión
                                                                            del
                                                                            subsistema de                                                    decidir sobre la
                                                                            salud de las                                                     aplicación de las
                                                                            fuerzas                                                          cláusulas sancionatorias
                                                                            militares.

          Analizada las acciones de tutela                                                                                  Mejorar el
          instauradas en contra de la DGSM                                                                                  control para                                 Formato de
                                                                                                                                             Levantar y documentar
          que en 2008 fueron 188 y en el          Carencia            de                                                    la gestión                                   caracterizaci
                                                                            Falta       de                                                   el procedimiento de
          primer trimestre de 2009 van 65 se      herramientas        de                        Documentar y adoptar el     del                                          ón del           1    1-Aug-09      30-Sep-09     8.57        1       100.00%   8.57     8.57       8.57
                                                                            programación                                                     control de las acciones
          evidenció que èsta, al igual que las    control que permitan                          procedimiento para el       Subsistema                                   procedimient
                                                                            dentro     del                                                   de tutela
          Direcciones de Sanidad de las           al subsistema de                              registro de los costos e    de Salud de                                  o
                                                                            presupuesto
9 1201004 Fuerzas, no conocen el impacto que      salud de las fuerzas                          impactos derivados del      las Fuerzas
                                                                            para         la
          les    está    causando     en    su    militares cualificar y                        cumplimiento de los         Militares, en
                                                                            ejecución de
          presupuesto el pago de las mismas,      cuantificar          el                       fallos de tutela por        cuanto al
                                                                            los pagos de                                                                                                                                                                                                                   26
          por cuanto no cuentan con una           impacto que causa                             prestación de servicios     registro y
                                                                            tutela.
          herramienta     que   les    permita    las tutelas.                                                              cuantificació
          cuantificar y cualificar el costo                                                                                 n de las
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                               Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                  Unida                                             Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                 e de   Puntaje
co                                                                                                                              Mejorar el                             Denominación                                         Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
            Analizada las acciones de tutela                                                                                                                                         d de          Fecha         Fecha                         Avance Logrado
             Descripción hallazgo (No mas de 50
ns Código instauradas en contra de la DGSM             Causa del hallazgo
                                                                                  Efecto del
                                                                                                Acción de mejoramiento          control para Descripción de las Metas de la Unidad Medid
                                                                                                                                 Objetivo                                                        iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                            semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                              fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                 por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo que en 2008 palabras) 188 y en el                                      hallazgo                                                                            de medida de                                          de las  ejecució                    metas         metas          acción
                             fueron                   Carencia            de                                                    la gestión                                          a de la        Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                             Falta       de                                                                            la Meta                                             Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
            primer trimestre de 2009 van 65 se        herramientas        de                     Documentar y adoptar el        del                                                  Meta                                                       de las   (Poi)
                                                                                programación                                                                                                                                           metas                       (POMVi)
vo          evidenció que èsta, al igual que las      control que permitan                       procedimiento para el          Subsistema                                                                                                      metas
                                                                                dentro     del
del         Direcciones de Sanidad de las             al subsistema de                           registro de los costos e       de Salud de
                                                                                presupuesto
hal 1201004 Fuerzas, no conocen el impacto que
 9                                                    salud de las fuerzas                       impactos derivados del         las Fuerzas
                                                                                para         la
            les    está     causando       en    su   militares cualificar y                     cumplimiento de los            Militares, en
                                                                                ejecución de                                                   Adoptar e incorporar en
            presupuesto el pago de las mismas,        cuantificar          el                    fallos de tutela por           cuanto al
                                                                                los pagos de                                                   el Sistema de Gestión     Acta del
            por cuanto no cuentan con una             impacto que causa                          prestación de servicios        registro y
                                                                                tutela.                                                        Integrado el              comité del    1         1-Oct-09      30-Nov-09     8.57        1       100.00%   8.57     8.57       8.57
            herramienta      que     les    permita   las tutelas.                                                              cuantificació
                                                                                                                                               procedimiento             SGI
            cuantificar y cualificar el costo                                                                                   n de las
                                                                                                                                               documentado
            causado por ellas.                                                                                                  acciones de
            Planeación Del Presupuesto: se                                                        Comunicar las diferentes      tutela
            evidencian variaciones en Telefonía                                 Ineficiente       situaciones que se
            Móvil Celular (110%), Seguro de           Falta          de         aplicación de     presentan desde la          Reforzar la
            Equipos       Eléctricos     (121.4%),    coordinación     y        los    recursos   programación,               comunicación y
            Mantenimiento         de      Software    comunicación entre        en      algunas   distribución, ejecución y   la coordinación Reuniones bimestrales
11 1802001 (253.8%)          y        Herramientas                                                modificaciones                                                               Actas         2   1-Aug-09      30-Dec-09     21.57       2       100.00%   21.57    21.57      21.57
                                                      el     área    de         áreas y del                                   entre las dos   entre las dos áreas
            (1959.7%). Así como cuentas con           planeación       y        cumplimiento      presupuestales de los       áreas
            altos porcentajes de no ejecución         presupuesto               total del plan    recursos del SSFM,          mencionadas
            como:      Arrendamientos        Bienes                             de acción.        entre las divisiones de
            Inmuebles (100%), Publicidad y                                                        Planeación y de Gestión
            Propaganda (40.7%) y Otros                                                            Financiera.
            Se evidencia un saldo total por
            comprometer de la apropiación final
            del presupuesto del Subsistema de
            Salud de las Fuerzas Militares
            (SSFM) de $1.666,8 millones, es
            decir, entre la DGSM y cada una de
                                                                          Desgaste                                                                                           Circulares
            las fuerzas. Los gastos generales
                                                                          administrativo                                        Minimizar                                    previas al
            del SSFM presentaron un saldo de
                                                                          e                                                     saldos de       Presupuesto                  cierre de
            apropiación por $532,3 millones           Falta de planeación
                                                                          inoperatividad          Comprometer el                presupuesto     comprometido en un           vigencia
12 1802002 debido a: Liberación tardía de             en la ejecución del                                                                                                                    2   30-Jul-09     30-Nov-09     17.57       2       100.00%   17.57    17.57      17.57
                                                                          de actividades          presupuesto asignado          sin             porcentaje superior al       sobre
            cuentas con previo concepto DGPN          presupuesto
                                                                          previstas en el                                       compromete      95%.                         politícas de
            por parte del Ministerio de Defensa.
                                                                          plan         de                                       r.                                           ejecución
            Liberación de saldos de Certificados
                                                                          acción.                                                                                            presupuestal.
            de Disponibilidad Presupuestal.
            Reajustes en los valores de los
            registros presupuestales, tras la
            liquidación de los contratos. Lo
            anterior,      ocasiona       desgaste
            administrativo e inoperatividad de


                                                                                                                                                Incluir dentro del plan de
                                                                                                                                                trabajo del Comité de        Cronograma
                                                                                                                                                Depuración de la DGSM,       Comité
                                                                                                                                                                                             1   31-Jul-09     12-Aug-09     1.71        1       100.00%   1.71     1.71       1.71
                                                                                                                                                la revisión de todas las     Depuración
                                                                                                                                                cuentas que conforman        DGSM
                                                                                                                                                los Estados Financieros

           La falta de comunicación entre las
           áreas de almacén, bienes muebles                                                       Establecer y difundir el
           y el contador de las unidades                                                          procedimiento que
           genera inconsistencia en los                                                           permita efectuar la                           Elaborar y difundir
                                                                                                                                Razonabilid
           registros, ocasionando desgaste                                                        depuración, seguimiento                       procedimientos
                                                                             Incertidumbre                                      ad de las
           administrativo por cuanto este falta                           de                      y control de las partidas                     financieros para el          Procedimient
16 1804100                                                                   en los estados                                     cifras de los                                                1   14-Aug-09     30-Sep-09     6.71        1       100.00%   6.71     6.71       6.71
           último no realiza las verificaciones comunicación                                      conciliatorias de las                         manejo y depuración de       o
                                                                             financieros                                        Estados
           periódicas    que      ejecuta    el                                                   cuentas que conforman                         las partidas
                                                                                                                                Financieros.
           almacenista en el sistema SICMA y                                                      los Estados Financieros                       conciliatorias
           en la mayoría de los casos, los                                                        con sus respectivos
           encargados del almacén no tienen                                                       registros contables
           conocimiento Contable.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             27
            La falta de comunicación entre las
Nu          áreas de almacén, bienes muebles                                       Establecer y difundir el
me          y el contador de las unidades                                          procedimiento que
            genera inconsistencia en los                                           permita efectuar la                                                                                                                              Porcentaj
ro                                                                                                                 Razonabilid                                         Unida                                               Avance                       Puntaje
            registros, ocasionando desgaste                                        depuración, seguimiento                                                                                                                            e de   Puntaje
co                                                                Incertidumbre                                    ad de las                              Denominación                                           Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
            administrativo por cuanto este falta               de                  y control de las partidas                                                            d de            Fecha         Fecha                         Avance Logrado
16 Código
ns 1804100 Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo enEfecto del
                                                                      los estados Acción de mejoramiento           cifras de los Descripción de las Metas de la Unidad Medid
                                                                                                                   Objetivo                                                           iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                 semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                   fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                      por las     atribuido   Efectividad de la
            último no realiza las) verificaciones comunicación                     conciliatorias de las                                                                                                                  ejecució                    metas         metas          acción
ec hallazgo               palabras                                   hallazgo
                                                                  financieros                                      Estados                                de medida de
                                                                                                                                                                       a de la          Metas         Metas
                                                                                                                                                                                                                  de las
                                                                                                                                                                                                                                   ejecución metas
            periódicas    que      ejecuta     el                                  cuentas que conforman                                                     la Meta                                               Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
uti                                                                                                                Financieros.                                         Meta                                                         de las   (Poi)
            almacenista en el sistema SICMA y                                      los Estados Financieros                                                                                                                  metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                   metas
            en la mayoría de los casos, los                                        con sus respectivos
del         encargados del almacén no tienen                                       registros contables
hal         conocimiento Contable.



                                                                                                                                   Depurar y efectuar los
                                                                                                                                                                Registro
                                                                                                                                   registros contables a que                     1    10-Oct-09     31-Dec-09     11.71       1       100.00%   11.71    11.71      11.71
                                                                                                                                                                Contable
                                                                                                                                   haya lugar.




                                                                                                                   Hacer más       Actualización de la
                                                                                                                   eficiente el    Directiva de Instructivo
                                                                                                                                                                Instructivo
                                                                                                                   proceso de      Financiero y
                                                                                                                                                                Financiero y
                                                                                                                   registro,       Administrativo de la
                                                                                                                                                                Administrativ
                                                                                                                   seguimento      vigencia 2010, e incluir                      1    20-Aug-09     4-Sep-09      2.14        1       100.00%   2.14     2.14       2.14
                                                                                                                                                                o de la
                                                                                                                   y               como procedimiento el
                                                                                                                                                                vigencia
                                                                                                                   depuración      reporte de estado de
                                                                                                                                                                2010.
           En la revisión efectuada a la cuenta                                                                    de las          cuenta por tercero
           deudores del Hospital Naval de                                                                          partidas de     mensualizado.
           Cartagena se observa unas partidas                                                                      Verificar y
                                                                                       Revisar el proceso de
           muy antiguas por valor de $174.5                                                                        definir
                                                                                       registro y seguimiento de                   Realizar estados de          Reportes
           millones, Esta situación va en                                                                          legalmente
                                                                                       la cuenta de deudores                       cuenta por tercero           mensualizad      12   14-Sep-09     30-Oct-10     58.71       7        58.33%   34.25    0.00       0.00
           contravía de las normas técnicas                                                                        el grado de
                                                                                       del HONAC con el fin de                     mensualizado.                os.
           relativas    a   las   etapas     de                                                                    certeza de
                                                                                       establecer un               la
           reconocimiento y revelación de los
                                                  Deficiencias en la                   procedimiento               posibilidad
           hechos financieros, económicos,                            Incertidumbre
                                                  implementación de                    adecuado, una
17 1804100 sociales y ambientales “Que las                            en los estados
                                                  los controles hacia                  metodología de                              Actualización y difusión
           expectativas    de    aplicación   y                       financieros
                                                  los registros                        seguimiento continuo de                     del proceso de registro,     Circular para
           generación de recursos para el
                                                                                       las manejo de cartera y                     depuracion y control de      la difusión de
           cumplimiento de funciones de
                                                                                       saneamiento de la           Realizar los    saneamiento de cartera       la               1    4-Sep-09      11-Sep-09     1.00        1       100.00%   1.00     1.00       1.00
           cometido estatal sean ciertas o que
                                                                                       cuenta, en concordancia     ajustes         morosa, dando                Metodología
           pueda asegurarse que acontecerán
                                                                                       con el cumplimiento de      necesarios      aplicabilidad a la           actualizada.
           con alto grado de probabilidad;” por
                                                                                       las normas contables.       de provision    metodología contable.
           lo tanto no se está revelando la
           realidad económica de la entidad en                                                                     de cartera
           la cuenta de deudores.                                                                                  morosa y
                                                                                                                   procesos        Efectuar seguimiento
                                                                                                                   prejuridico y   trimestral a la aplicación
                                                                                                                   juridico.       de la metodología            Informe de
                                                                                                                                                                                 4    14-Sep-09     30-Oct-10     58.71       1        25.00%   14.68    0.00       0.00
                                                                                                                                   establecida para el          seguimiento.
                                                                                                                                   proceso de saneamiento
                                                                                                                                   de cartera.

           En la revisión a las cuentas de                                                                                                                      Circular de
           orden, en seguimiento a un hallazgo                                                                                                                  actualización
                                                                                                                                   Verificar la normatividad
           por parte de la Auditoria Anterior                                                                                                                   dando
                                                                                                                                   emitida por la
           que determino bienes totalmente                                                                                                                      alcance al
                                                                                                                                   Contaduría General de la
           depreciados pero que estaban en                                                                                                                      Instructivo de
                                                                                                                                   Nación, la Dirección de
           servicio y clasificados en esta                                                                                                                      Manejo           1    6-Aug-09      10-Sep-09     5.00        1       100.00%   5.00     5.00       5.00
                                                                                                                                   Finanzas del Ministerio
           cuenta, una directiva por parte de la                                                                                                                Administrativ
                                                                                       Revisar,Actualizar,                         de Defensa Nacional y
           DGSM, ordeno la reclasificación de                                                                      Razonabilid                                  oy
                                                                                       difundir y controlar la                     la Dirección General de
           esta cuenta a una cuenta de control Falta de control y Incertidumbre                                    ad de las                                    Financiero
                                                                                       ejecución de la Directiva                   Sanidad Militar.
18 1804001 por parte del sistema SICMA con seguimiento en los en los estados                                       cifras de los                                de la
                                                                                       de Manejo
           numero 98, pero no determinando la registros           financieros                                      Estados                                      Vigencia
                                                                                       Administrativo y
           reincorporación       de      bienes                                                                    Financieros.                                 2009
                                                                                       Financiero (Almacenes)
           totalmente               depreciados
           considerados de menor cuantía
           pero que están actualmente en                                                                                                                                                                                                                                                          28
           servicio     a      sus      cuentas
           correspondientes en Propiedad,
            En la revisión a las cuentas de
Nu          orden, en seguimiento a un hallazgo
me          por parte de la Auditoria Anterior
            que determino bienes totalmente                                                                                                                                                                                        Porcentaj
ro                                                                                                                                                                         Unida                                          Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                     e de   Puntaje
co          depreciados pero que estaban en                                                                                                                  Denominación                                       Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                            d de       Fecha         Fecha                         Avance Logrado
             Descripción hallazgo (No en esta
ns Código servicio y clasificados mas de 50          Causa del hallazgo
                                                                          Efecto del
                                                                                       Acción de mejoramiento       Objetivo        Descripción de las Metas
                                                                                                                                                              de la Unidad
                                                                                                                                                                           Medid     iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                  fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                     por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo cuenta, una directiva )por parte de la
                          palabras                                         hallazgo                                                                          de medida de                                        de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                        Revisar,Actualizar,                                                                a de la     Metas         Metas                        ejecución metas
uti         DGSM, ordeno la reclasificación de                                                                      Razonabilid                                 la Meta                                           Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                        difundir y controlar la                                                             Meta                                                    de las   (Poi)
            esta cuenta a una cuenta de control      Falta de control y Incertidumbre                               ad de las                                                                                              metas                       (POMVi)
vo                                                                                      ejecución de la Directiva                                                                                                                   metas
del 1804001 por parte del sistema SICMA con
18                                                   seguimiento en los en los estados
                                                                                        de Manejo
                                                                                                                    cifras de los
            numero 98, pero no determinando la       registros          financieros                                 Estados
hal                                                                                     Administrativo y
            reincorporación        de      bienes                                                                   Financieros.
                                                                                        Financiero (Almacenes)
            totalmente                depreciados                                                                                                                Instructivo
            considerados de menor cuantía                                                                                            Efectuar las
                                                                                                                                                                 Financiero y
            pero que están actualmente en                                                                                            correcciones pertinentes
                                                                                                                                                                 Administrativ
            servicio     a      sus       cuentas                                                                                    dentro de la Directiva de                   1   30-Nov-09     28-Feb-10     12.86       1       100.00%   12.86    12.86      12.86
                                                                                                                                                                 o de la
            correspondientes en Propiedad,                                                                                           Manejo Adminsitrativo y
                                                                                                                                                                 vigencia
            planta y equipo por lo cual estas                                                                                        Financiero del año 2010.
                                                                                                                                                                 2010
            cuentas        se          encuentran
            subestimadas por valor de $ 154.26




                                                                                                                                                                                                                                                                                                 29
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                        Porcentaj
ro                                                                                                                                                                              Unida                                          Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                          e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                Denominación                                       Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                 d de       Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo            Efecto del
                                                                                           Acción de mejoramiento          Objetivo      Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                   de la Unidad
                                                                                                                                                                                Medid     iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                     semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                       fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                          por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                             hallazgo                                                                              de medida de                                        de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                a de la     Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                  la Meta                                           Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                 Meta                                                    de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                       metas
del
hal

HALLAZGOS VIGENCIAS ANTERIORES
          NIVEL CENTRAL
          SCI TESORERÍA
                  Títulos Valores

                    En la DISAN Armada existen
               chequeras sin uso desde hace mas
              de un año, tal como se evidenció en
               el arqueo realizado a la caja fuerte,
              donde se determinó que existen dos
              chequeras sin utilizar desde junio 27
              y noviembre 9 de 2006 de la cuenta
               No. 026990200 de Bancafé para el
                                                                                           Revisar, Actualizar, Difundir
                 manejo de gastos de personal –
                                                                                            y controlar la ejecución de
                 prestación de servicios y pagos                          Las anteriores
                                                                                               la Directiva de Manejo
                  rurales; de igual manera, en la                           situaciones
                                                       Situación que se                    Administrativo y Financiero Fortalecer el
               cuenta No. 026991117 de Bancafé                                pueden                                                       Realización de arqueos
                                                      presenta debido a                      para el Subsistema en el     control de la
                  para el manejo de recursos de                               generar                                                         mensuales de las
                                                     que en la actualidad                        Sentido de incluir el   custodia de los
1   18 00 301      inversión no se giran cheques                          riesgos de uso                                                 chequeras, titulos valores y   Actas     12      30-Dec-08     30-Nov-09       48       12       100.00%   47.86    47.86      47.86
                                                     los pagos se hacen                    procedimiento de arqueo a títulos valores,
                      desde diciembre de 2006.                            inadecuado de                                                    los documentos que lo
                                                       por transferencia                     las chequeras, los títulos   chequeras y
                En la DISAN Fuerza Aérea en la                                  estos                                                             ameriten.
                                                          electrónica.                            valores y demás         documentos
                  caja fuerte existen cheques sin                          documentos.
                                                                                              documentos que por su
              utilizar desde noviembre de 2007 de
                                                                                                carácter requieran un
                    la cuenta No. 026991018 de
                                                                                                  control especial.
                     Bancafé, para el manejo de
                inversión; de igual manera, en la
              cuenta No. 02699033-3 de Bancafé
                  para el manejo de recursos 16,
                  pago de proveedores y gastos
                  generales no se giran cheques
                      desde diciembre de 2003.
               Adicionalmente existen recibos de
                     caja- Ministerio de Defensa
                  Comando General-DGSM, los




                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                      Porcentaj
ro                                                                                                                                                                         Unida                                             Avance                      Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                        e de   Puntaje
co                                                                                                                                                           Denominación                                          Plazo en   físico                   Logrado      Puntaje
                                                                                                                                                                            d de          Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo            Efecto del
                                                                                         Acción de mejoramiento        Objetivo     Descripción de las Metas
                                                                                                                                                              de la Unidad
                                                                                                                                                                           Medid        iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                   semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                     fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                        por las    atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                             hallazgo                                                                         de medida de                                           de las  ejecució                    metas        metas          acción
                                                                                                                                                                           a de la        Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                             la Meta                                              Meta   n de las                   Vencidas    vencidas
                                                                                                                                                                            Meta                                                       de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                              metas                      (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                     metas
del
hal
            SCI    INFORMACIÓN             Y
            COMUNICACIÓN
                                                                               Lo que no
                                                                           permite llevar
             No obstante, la existencia de la hoja                           el control de
                    de vida de cada elemento                                       los
              devolutivo en servicio, que registra                         medicamentos
                    en el detalle el número de                             ingresados de
               comprobante de ingreso, salida o                               acuerdo al
             nota y la depreciación, no identifica                          contrato, a la
                                                                                                                        Fortalecer el
              los movimientos debitos, créditos y                             factura y al
                                                      Lo descrito, denota                                                  control y                              Codificación
                saldos, ni la depreciación mes a                             número del
                                                        debilidades del                                               seguimiento de                              para plaqueteo
               mes. Adicionalmente, en algunas                                lote, con el    Identificación de los
                                                        sistema, en su                                                 los activos de Efectuar la verificación    o marcación de
             hojas de elementos no se identifica                               cuadro de   elementos que permita su
2                                                       aplicación y de                                                  la entidad,  física de los elementos e   activos      de   1    1-Jul-10     31-Dec-10       26        0         0.00%   0.00    0.00       0.00
             el elemento con un número o código                             distribución.-  verificación frente a los
                                                           control y                                                  minimizando el identificarlos               acuerdo       a
                 de inventario, ni los elementos                               Lo que ha           inventarios
                                                       seguimiento a los                                                  riesgo de                               números      de
               físicamente tienen una plaqueta o                           generado que
                                                     activos de la entidad                                               pérdida de                               series
             código de inventario que permita su                            se presenten
                                                                                                                          recursos.
             control. Lo que no permite cotejar el                         medicamentos
                  elemento físico con el acta de                           pendientes de
             inventario de cada área, con la hoja                              entrega y
              de elemento individual y kárdex de                            compras a un
             elementos devolutivos de bodega y                             mayor precio,y
                             servicios.                                       no permite
                                                                            que se utilice
                                                                                 como
             PLAN DE ACCIÓN DGSM




                                                                                                                                                                                                                                                                                                   31
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                    Unida                                            Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                  e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                      Denominación                                         Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                       d de         Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo              Efecto del
                                                                                             Acción de mejoramiento            Objetivo        Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                         de la Unidad
                                                                                                                                                                                      Medid       iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                             semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                               fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                  por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo            palabras)                                              hallazgo                                                                                  de medida de                                          de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                      a de la       Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                        la Meta                                             Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                       Meta                                                      de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                        metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                               metas
del
hal
            DISAN FUERZA AÉREA


                                                                                            Actualizar y difundir la
                                                                                            metodología      para      la
                Plan de Acción DISAN Armada
                                                                                            ejecución del Proceso de
                                                                           Situación que    Planeación, orientado a
             La DISAN Armada no consolidó y/o
                                                                            incidió en el   mejorar el cumplimiento de
                   ajustó el plan de acción al                                                                              Fortalecer    la
                                                                               efectivo     los objetivos, contando con
                   presupuesto y actividades                                                                                aplicación de
                                                      Falta de control y   seguimiento y    indicadores y metas para                           Efectuar         seguimiento
             específicas para la DISAN, tal como                                                                            la metodología
                                                      seguimiento a la      monitoreo a     su medición, de manera                             trimestral a la aplicación de
              lo estableció el numeral tres (3) de                                                                          para permitir la                                 Informe     de
16 11 01 001                                            elaboración y       cada una de     que los diferentes planes                          la metodología establecida                     3   15-Apr-09     15-Oct-09       26        3       100.00%   26.14    26.14      26.14
                  la Circular 132462 del 14 de                                                                              verificación del                                 seguimiento
                                                      consolidación del      las tareas     de Acción se ajusten a la                          para     el    proceso     de
             septiembre de 2006, ...”Las oficinas                                                                           cumplimiento
                                                       plan de acción      propuestas en    Plataforma       estratégica                       planeación
             de planeación de las Direcciones de                                                                            del plan de
                                                                             el plan de     adoptada para el SSFM y a
              Sanidad de las Fuerzas, tendrán la                                                                            acción
                                                                               acción       los recursos disponibles,
             responsabilidad de dirigir, apoyar y
                                                                              aprobado      fortaleciendo el proceso de
               consolidar la totalidad del plan de
                                                                                            seguimiento y evaluación,
                acción de la respectiva DISAN”.
                                                                                            en cuanto a la aplicación de
                                                                                            la metodología.


               Seguimiento Plan Acción DISAN
                          Armada

              Las debilidades en la metodología                                             Actualizar y difundir la
             implementada para el seguimiento y                                             metodología      para      la
                  control al cumplimiento de las                                            ejecución del Proceso de
              acciones propuestas por la DISAN                                   Lo cual    Planeación, orientado a
                 Armada, no permitió obtener un                                  generó     mejorar el cumplimiento de
                                                       Debilidades en la                                                    Fortalecer    la
              registro consolidado del porcentaje                           desconcentrac los objetivos, contando con
                                                         metodologia                                                        aplicación de
                  de cumplimiento de las tareas                                ión de los   indicadores y metas para                           Efectuar         seguimiento
                                                     implementada por la                                                    la metodología
               propuestas para la vigencia, tanto                             reportes de su medición, de manera                               trimestral a la aplicación de
                                                        DGSM para el                                                        para permitir la                                 Informe     de
17 11 03 002     en la DGSM como en la DISAN                                    avance y    que los diferentes planes                          la metodología establecida                     3   15-Apr-09     15-Oct-09       26        3       100.00%   26.14    26.14      26.14
                                                     monitorio y control al                                                 verificación del                                 seguimiento
              Armada, debido a que los reportes                                dificultó la de Acción se ajusten a la                          para     el    proceso     de
                                                     cumplimiento de las                                                    cumplimiento
                 de avance fueron realizados por                                labor de    Plataforma       estratégica                       planeación
                                                     acciones propuestas                                                    del plan de
             cada una de las áreas responsables                              verificación y adoptada para el SSFM y a
                                                     en el plan de acción.                                                  acción
                   y remitidos con sus debidos                               evaluación al los recursos disponibles,
              soportes a las áreas homólogas de                                  mismo      fortaleciendo el proceso de
                     la DGSM, lo cual generó                                                seguimiento y evaluación,
             desconcentración de los reportes de                                            en cuanto a la aplicación de
                  avance. Además no existieron                                              la metodología.
               lineamientos acerca del tiempo de
             reporte, toda vez que algunas áreas
               remitían los avances mensuales y
                       Bodega y Farmacia
                                                                                                                            Fortalecer    el
              Existen debilidades en el control y                      Puede generar                                        control        y                               Codificación
             manejo de medicamentos, tal como                            riesgos de                                         seguimiento de                                 para plaqueteo
              se evidenció en la inspección a la   Existen debilidades                  Identificación de los
                                                                          pérdida y                                         los activos de Efectuar la verificación        o marcación de
                                                     en el control y                 elementos que permita su
45 16 01 002   bodega y farmacia, en la que se                          deterioro de                                        la      entidad, física de los elementos e     activos      de    1    1-Jul-10     31-Dec-10       26        0         0.00%   0.00     0.00       0.00
                                                       manejo de                      verificación frente a los
              encontraron elementos devolutivos                              los                                            minimizando el identificarlos                  acuerdo       a
                                                    medicamentos,                            inventarios
                  dispersos, medicamentos y                            medicamentos                                         riesgo       de                                números      de
             suministros en diferentes partes, los                      y elementos.                                        pérdida      de                                series
                   cuales además no están                                                                                   recursos.
                 identificados ni clasificados.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                              32
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                     Porcentaj
ro                                                                                                                                                                         Unida                                            Avance                    Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                       e de   Puntaje
co                                                                                                                                                           Denominación                                         Plazo en   físico                   Logrado     Puntaje
                                                                                                                                                                            d de         Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo          Efecto del
                                                                                       Acción de mejoramiento          Objetivo     Descripción de las Metas
                                                                                                                                                              de la Unidad
                                                                                                                                                                           Medid       iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                  semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                    fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                       por las   atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo              palabras)                                        hallazgo                                                                           de medida de                                          de las  ejecució                    metas       metas          acción
                                                                                                                                                                           a de la       Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                             la Meta                                             Meta   n de las                   Vencidas   vencidas
                                                                                                                                                                            Meta                                                      de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                             metas                    (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                    metas
del
hal
            Inventarios Físicos Elementos
            Devolutivos en Servicio

             Los saldos de las cuentas
             Maquinaria y Equipo $ 12.6
             millones, Equipo Medico $733.7
             millones, Equipo de Computación
             $442.5 millones, Muebles y Enseres
             por $89.5 millones los inventarios
             físicos no incluyen el valor lo que no
             impide determinar la razonabilidad                         La      anterior
             de     estos    saldos,    generando                       situación
             incertidumbre de $1.278.3 millones.                        genera
             Adicionalmente,             verificado                     incertidumbre
             selectivamente el inventario físico                        sobre        los
                                                                                                                    Fortalecer    el
             los elementos devolutivos en                               registros
                                                                                                                    control        y                             Codificación
             servicio se observo:                                       efectuados en
                                                                                                                    seguimiento de                               para plaqueteo
             - No todos los elementos están                             kárdex, len la      Identificación de los
                                                    Evidencia                                                       los activos de Efectuar la verificación      o marcación de
             identificados con condigo ni placa                         cuenta        de elementos que permita su
66 18 03 001                                        deficiencias en los                                             la      entidad, física de los elementos e   activos      de   1    1-Jul-10     31-Dec-10       26        0        0        0      0.00       0.00
             de inventario, que permita identificar                     almacén y en verificación frente a los
                                                    registros                                                       minimizando el identificarlos                acuerdo       a
             el elemento como medida de                                 los registros           inventarios
                                                                                                                    riesgo       de                              números      de
             control.                                                   efectuados en
                                                                                                                    pérdida      de                              series
             - En la tarjeta kárdex no se                               los       libros
                                                                                                                    recursos.
             encuentran registrados todos los los
             No se realiza la salida a                                  contables, al
             elementos que se encuentran en                             no     registrar
             servicio y salen a mantenimiento ni                        todas        las
             se le da el ingreso a la bodega                            operaciones o
             cuando son reparados lo que                                procesos.
             genera que estos elementos se
             sigan depreciando sin estar al
             servicio y continúen figurando bajo
             la responsabilidad de quien no lo
             tiene físicamente.
             - Cuando los elemento son
             entregado al servicio y estos han
             sido cambiados no se refleja el
             registro de entrada y salida en el
             kárdex.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                 33
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                             Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                   Unida                                          Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                               e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                     Denominación                                       Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                      d de       Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo                 Efecto del
                                                                                                 Acción de mejoramiento           Objetivo    Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                        de la Unidad
                                                                                                                                                                                     Medid     iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                          semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                            fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                               por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo              palabras)                                               hallazgo                                                                              de medida de                                        de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                     a de la     Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                       la Meta                                           Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                      Meta                                                    de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                     metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                            metas
del
hal
            Registros Kárdex

             El saldo por $4.843.7 millones,
             presenta incertidumbre debido a la
             existencia de diferencias entre el
             reporte de Kárdex y el conteo físico,
             así:
             Efectuada la verificación física de
             manera selectiva de algunos
             medicamentos de la bodega de
                                                                                                                          Fortalecer    el
             Catan y de la DISAN y la
                                                      Lo anterior denota      Da lugar a                                  control        y                              Codificación
             información reflejada en kárdex se       deficiencias en el      faltantes     y                             seguimiento de                                para plaqueteo
             observó los siguientes faltantes y                                                 Identificación    de  los
                                                      control y da lugar a    sobrantes lo                                los activos de Efectuar la verificación       o marcación de
                                                                                                elementos que permita su
69 18 03 001 sobrantes: (cuadro)                      faltantes y sobrantes   que incide en                               la      entidad, física de los elementos e    activos      de   1     1-Jul-10     31-Dec-10       26        0         0.00%   0.00     0.00       0.00
             Adicionalmente, no existe un                                                       verificación frente a los
                                                      lo que incide en lo     lo reportes del                             minimizando el identificarlos                 acuerdo       a
             adecuado manejo de elementos                                                       inventarios
                                                      reportes del Kárdex     Kárdex        y                             riesgo       de                               números      de
             devolutivos medicamentos y los           y contabilidad.         contabilidad.                               pérdida      de                               series
             suministros tal como se evidenció
                                                                                                                          recursos.
             en la bodega de CATAM donde se
             observó     que     los    elementos
             devolutivos, medicamentos y los
             suministros       se      encuentran
             dispersos, en diferentes partes de la
             bodega.
             De otra parte, no se identifican los
             elementos,    ni    se    encuentran
             almacenados en un mismo lugar,
             sino que son almacenados algunos
NEIVA
                                                                                                Implementar              una
                                                                                                herramienta que permita
                                                                                                realizar un seguimiento
                                                                                                permanente sobre cada uno
                                                                                                de los registros que se
                                                                          Que permiten          originan en las diferentes
              Los soportes de los contratos No.                           garantizar la         etapas      del     proceso
              054, 055, 062, 072, 076, 081 064 y                          calidad de la         contractual                y   Garantizar la
                                                      Por deficiencias en
              058 de 2007 por valor de $623                               prestación del        específicamente, sobre el      correcta      Efectuar seguimiento a la
                                                      los mecanismos de                                                                                                  Informe     de
4   1405004   millones, presentan deficiencias en                         servicio sobre        recibido a satisfacción del    ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
                                                      control           y                                                                                                seguimiento
              la designación del interventor y los                        los                   objeto contractual, a través   objeto        herramienta y el formato
                                                      seguimiento
              soporte de las labores realizadas, lo                       procedimiento         del diligenciamiento (por      contratado
              anterior                                                    s      médicos        parte de los supervisores)
                                                                          aplicados             de        un         formato
                                                                                                preestablecido, en el qu se
                                                                                                detallen aspectos como el
                                                                                                cumplimiento a cabalidad
                                                                                                del objeto contractual, el
                                                                                                plazo de ejecución pactado,




                                                                                                                                                                                                                                                                                                           34
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                            Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                  Unida                                          Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                              e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                    Denominación                                       Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                     d de       Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo              Efecto del
                                                                                              Acción de mejoramiento             Objetivo    Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                       de la Unidad
                                                                                                                                                                                    Medid     iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                         semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                           fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                              por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                               hallazgo                                                                                de medida de                                        de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                    a de la     Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                      la Meta                                           Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                     Meta                                                    de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                    metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                           metas
del
hal
                                                                                             Implementar                una
                                                                                             herramienta que permita
                                                                                             realizar un seguimiento
                                                                                             permanente sobre cada uno
                                                                                             de los registros que se
                                                                                             originan en las diferentes
                                                                                             etapas       del    proceso
                                                                            Lo         que   contractual                  y
              El contrato No 055 de 2007 no                                                                                   Garantizar la
                                                    Debido a la falta de    ocasiona         específicamente, sobre el
              presentan      los    documentos                                                                                correcta      Efectuar seguimiento a la
                                                    seguimiento a los       riesgos en la    recibido a satisfacción del                                                Informe     de
5   1401010   actualizados, por cuanto superan                                                                                ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
                                                    antecedentes     del    contratación     objeto contractual, a través                                               seguimiento
              los tres meses de vigencia                                                                                      objeto        herramienta y el formato
                                                    contratista,            por posibles     del diligenciamiento (por
              establecida,                                                                                                    contratado
                                                                            inhabilidades.   parte de los supervisores)
                                                                                             de         un        formato
                                                                                             preestablecido, en el qu se
                                                                                             detallen aspectos como el
                                                                                             cumplimiento a cabalidad
                                                                                             del objeto contractual, el
                                                                                             plazo de ejecución pactado,
                                                                                             entre otros.
                                                                                             Implementar                una
                                                                                             herramienta que permita
                                                                         Que      implica    realizar un seguimiento
                                                                         que          las    permanente sobre cada uno
                                                                         funciones           de los registros que se
              En los contratos Nos 054, 055, 062,                                            originan en las diferentes
                                                                         ejercida    con
              076, 081, 064 y 058 los soportes no                                            etapas       del    proceso
                                                                         ocasión a la                                         Garantizar la
              evidencian la designación de                                                   contractual                  y
                                                   Lo    anterior    por vigilancia     y                                     correcta      Efectuar seguimiento a la
              interventor o supervisor; en forma                                             específicamente, sobre el                                                  Informe     de
6   1405004                                        omisión               control      del                                     ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
              independiente      del     contrato;                                           recibido a satisfacción del                                                seguimiento
                                                   administrativa        desarrollo del                                       objeto        herramienta y el formato
              Igualmente no se presentan los                                                 objeto contractual, a través
                                                                         objeto                                               contratado
              informes de supervisión en forma                                               del diligenciamiento (por
                                                                         contractual,
              adecuada y oportuna,                                                           parte de los supervisores)
                                                                         carezca      del
                                                                         registro            de         un        formato
                                                                         pertinente.         preestablecido, en el qu se
                                                                                             detallen aspectos como el
                                                                                             cumplimiento a cabalidad
                                                                                             del objeto contractual, el
                                                                                             Implementar                una
                                                                                             herramienta que permita
                                                                                             realizar un seguimiento
                                                                                             permanente sobre cada uno
                                                    Además       de    no                    de los registros que se
                                                    establecer un objeto                     originan en las diferentes
                                                    del contrato claro                       etapas       del    proceso
                                                    que establezca las       Lo cual puede   contractual                  y
              Los estudios previos de los                                                                                     Garantizar la
                                                    condiciones             generar          específicamente, sobre el
              contratos No 110 y No 080 de 2007,                                                                              correcta      Efectuar seguimiento a la
                                                    específicas de las      incumplimient    recibido a satisfacción del                                                Informe     de
7   1401003   no presenta un análisis real que                                                                                ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
                                                    obligaciones      del   o y perdida de   objeto contractual, a través                                               seguimiento
              determine la necesidad del servicio                                                                             objeto        herramienta y el formato
                                                    contratista,      por   recursos del     del diligenciamiento (por
              a contratar,                                                                                                    contratado
                                                    deficiencias       de   Estado.          parte de los supervisores)
                                                    planeación en la                         de         un        formato
                                                    estructuración de los                    preestablecido, en el qu se
                                                    contratos                                detallen aspectos como el
                                                                                             cumplimiento a cabalidad
                                                                                             del objeto contractual, el
                                                                                             plazo de ejecución pactado,
                                                                                             entre otros.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          35
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                        Porcentaj
 ro                                                                                                                                                                             Unida                                          Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                          e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                Denominación                                       Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                 d de       Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50         Causa del hallazgo
                                                                                Efecto del
                                                                                               Acción de mejoramiento       Objetivo     Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                   de la Unidad
                                                                                                                                                                                Medid     iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                     semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                       fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                          por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo                palabras)                                             hallazgo                                                                         de medida de                                        de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                a de la     Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                  la Meta                                           Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                 Meta                                                    de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                       metas
del
hal
            Se consultó la base de datos del
            SICE, para la vigencia 2007, y con
            relación    al    NIT     8300396705
            correspondiente a la Dirección
            General de Sanidad Militar Novena
            Brigada, se detectó que existen 28       Lo     anterior por
                                                                         Que le pueden
            contratos registrados por $1.397         deficiencias en los                Efectuar seguimiento al                  Solicitar informe y hacer
                                                                         generar
8   1401004 millones los que generaron 556           mecanismos       de                cumplimiento del proceso Ejercer Control seguimiento bimestral a los Informe               3      30-Jan-09     30-Dec-09       48        3       100.00%   47.71    47.71      47.71
                                                                         sanciones a la
            alarmas      correspondientes      a:    control           y                SICE.                                    resultados.
                                                                         entidad.
            Compras      Fuera      del   Umbral;    seguimiento
            Consulta Obligatoria No realizada,
            Ordenador del contrato no activo en
            la fecha de cierre adjudicación y
            firma    del    contrato;    Registro
            Obligatorio no realizado;
              Presentan 225 alarmas; la que
              representa mayor riesgo a la
              entidad es la de Compras Por fuera                            Deficiencias
              del Umbral; Igualmente se evidenció contratos             con en           la Efectuar seguimiento al                 Solicitar informe y hacer
9   1401004   que la entidad realizó dos contratos personas              no aplicación del cumplimiento del proceso Ejercer Control seguimiento bimestral a los Informe            3      30-Jan-09     30-Dec-09       48        3       100.00%   47.71    47.71      47.71
              con personas no registradas en el registradas                 SICE por parte SICE.                                    resultados.
              SICE lo anterior por deficiencias                             de la entidad.
              en la aplicación del SICE por parte
              de la Entidad.

                                                                               debido         a
                                                                               deficiencias en
                                                     Por deficiencias de       la      consulta
                                                     planeación         que    que          no
              El contrato No. 171 de 2007, por       conllevan a asumir        justifican    la
              cuantía de $526.205. millones, para    riesgos     en       la   diferencia en
              el suministro de medicamentos, no      contratación              precios, que Efectuar seguimiento al                      Solicitar informe y hacer
10 1401004    cuenta con los registros de consulta   especialmente       en    pueden           cumplimiento del proceso Ejercer Control seguimiento bimestral a los Informe       3      30-Jan-09     30-Dec-09       48        3       100.00%   47.71    47.71      47.71
              de los precios conforme a los cubs     los    costos      por    generar          SICE.                                    resultados.
              en el sistema                          encima del umbral         confusión en
                                                     que           pueden      la entrega y
                                                     traducirse          en    recibo de los
                                                     detrimento fiscal.        bienes
                                                                               adquiridos
                                                                               conforme      al
                                                                               objeto




                                                                                                                                                                                                                                                                                                      36
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                             Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                   Unida                                          Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                               e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                     Denominación                                       Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                      d de       Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo               Efecto del
                                                                                               Acción de mejoramiento             Objetivo    Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                        de la Unidad
                                                                                                                                                                                     Medid     iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                          semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                            fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                               por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                                hallazgo                                                                                de medida de                                        de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                     a de la     Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                       la Meta                                           Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                      Meta                                                    de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                     metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                            metas
del
hal
                                                                                              Implementar                una
                                                                                              herramienta que permita
                                                                                              realizar un seguimiento
                                                    La clasificación de
                                                                                              permanente sobre cada uno
                                                    medicamentos
                                                                                              de los registros que se
             Los estudios previos de los            conforme a los cubs
                                                                                              originan en las diferentes
             contratos No. 163 por 20 millones,     presentan               Deficiencias
                                                                                              etapas       del    proceso
             y el contrato No. 157 por $44.5        deficiencias al no      en el analisis
                                                                                              contractual                  y
             millones de 2007, se encuentran sin    diferenciarlos entre    de los riesgos                                     Garantizar la
                                                                                              específicamente, sobre el
             incluir los riesgos inherentes al      medicamentos que        de           la                                    correcta      Efectuar seguimiento a la
                                                                                              recibido a satisfacción del                                                Informe     de
11 1401004   contrato, Debido a deficiencias en     contienen la misma      contratacion                                       ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
                                                                                              objeto contractual, a través                                               seguimiento
             el análisis de los riesgos de la       composición,      con   que      puede                                     objeto        herramienta y el formato
                                                                                              del diligenciamiento (por
             contratación que puedan generar        diferente precio, por   generar                                            contratado
                                                                                              parte de los supervisores)
             deficiencias de planeación y la        ejemplo los códigos     deficiencias
                                                                                              de         un        formato
             prestación del servicio en forma       1.42.1.75.15;           de planeacion.
                                                                                              preestablecido, en el qu se
             deficiente.                            1.42.1.16.10;
                                                                                              detallen aspectos como el
                                                    1.42.1.75.1;
                                                                                              cumplimiento a cabalidad
                                                    1.42.1.75.1,
                                                                                              del objeto contractual, el
                                                                                              plazo de ejecución pactado,
                                                                                              entre otros.
                                                                                              Implementar                una
                                                                                              herramienta que permita
                                                                                              realizar un seguimiento
                                                                                              permanente sobre cada uno
                                                    Se          evidenció
                                                                                              de los registros que se
                                                    deficiencias en las
                                                                                              originan en las diferentes
                                                    actuaciones        de   por parte del
                                                                                              etapas       del    proceso
             En los contratos Nos 060, 065,096,     seguimiento         y   supervisor                                         Garantizar la
                                                                                              contractual                  y
             163, 157 de 2007 se estable que la     control frente a las    que pone en                                        correcta      Efectuar seguimiento a la
                                                                                              específicamente, sobre el                                                  Informe     de
12 1505004   supervisión se hará en forma           responsabilidades       riesgo       la                                    ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
                                                                                              recibido a satisfacción del                                                seguimiento
             regular y vigilara que los servicios   del supervisor, lo      calidad de los                                     objeto        herramienta y el formato
                                                                                              objeto contractual, a través
             se presten con sujeción al objeto.     anterior          por   servicios                                          contratado
                                                                                              del diligenciamiento (por
                                                    deficiencias       de   contratados.
                                                                                              parte de los supervisores)
                                                    control             y
                                                                                              de         un        formato
                                                    seguimiento
                                                                                              preestablecido, en el qu se
                                                                                              detallen aspectos como el
                                                                                              cumplimiento a cabalidad
                                                                                              del objeto contractual, el
                                                                                              Implementar                una
                                                                                              herramienta que permita
                                                                                              realizar un seguimiento
             Los estudios previos del contrato                                                permanente sobre cada uno
             179 de 2007, plantea la posibilidad                                              de los registros que se
                                                                            que indica que
             de incluir la garantía para el                                                   originan en las diferentes
                                                                            los    estudios                                    Garantizar la
             suministro     de    repuestos    y                                              etapas       del    proceso
                                                                            previos    solo                                    correcta      Efectuar seguimiento a la
             accesorios, así como la correcta Debido a omisión                                contractual                  y                                             Informe     de
13 1502002                                                                  se    efectúan                                     ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
             inversión del anticipo y el amparo administrativa                                específicamente, sobre el                                                  seguimiento
                                                                            para cumplir                                       objeto        herramienta y el formato
             de salarios y prestaciones sociales                                              recibido a satisfacción del
                                                                            un       simple                                    contratado
             e indemnizaciones. Dentro del                                                    objeto contractual, a través
                                                                            requisito.
             clausulado del contrato no quedaron                                              del diligenciamiento (por
             incluidas estas condiciones.                                                     parte de los supervisores)
                                                                                              de         un        formato
                                                                                              preestablecido, en el qu se
                                                                                              detallen aspectos como el
                                                                                              cumplimiento a cabalidad


                                                                                                                                                                                                                                                                                                           37
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                            Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                  Unida                                          Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                              e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                    Denominación                                       Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                     d de       Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo                Efecto del
                                                                                                Acción de mejoramiento           Objetivo    Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                       de la Unidad
                                                                                                                                                                                    Medid     iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                         semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                           fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                              por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                                 hallazgo                                                                              de medida de                                        de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                    a de la     Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                      la Meta                                           Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                     Meta                                                    de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                    metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                           metas
del
hal
                                                                                               Implementar              una
                                                                                               herramienta que permita
                                                                                               realizar un seguimiento
             En los contratos de prestación de                                                 permanente sobre cada uno
             servicios No 03,09 27,31,34, 37, 42,                                              de los registros que se
             46, 155, 156, 144, 131, 116, 142,                                                 originan en las diferentes
             117 y 127 de 2007 el acto                                                         etapas      del     proceso
                                                                         Lo         cual
             administrativo de designación del       Lo     anterior por                       contractual                y   Garantizar la
                                                                         incumple los
             interventor se debe realizar en         deficiencia en los                        específicamente, sobre el      correcta      Efectuar seguimiento a la
                                                                         procedimiento                                                                                  Informe     de
16 1405004   forma independiente de la firma del     mecanismos       de                       recibido a satisfacción del    ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
                                                                         s establecidos                                                                                 seguimiento
             Contrato; no se evidencia en la         control           y                       objeto contractual, a través   objeto        herramienta y el formato
                                                                         en el estatuto
             carpeta del contrato copia de los       seguimiento                               del diligenciamiento (por      contratado
                                                                         contractual.
             desprendibles de pago de salud y                                                  parte de los supervisores)
             pensiones del periodo del contrato,                                               de        un         formato
             no se presenta los informes                                                       preestablecido, en el qu se
             mensuales de Interventoría                                                        detallen aspectos como el
                                                                                               cumplimiento a cabalidad
                                                                                               del objeto contractual, el
                                                                                               plazo de ejecución pactado,
                                                                                               Implementar              una
                                                                                               herramienta que permita
                                                                                               realizar un seguimiento
             En el Contrato 188 ,173 de 2007                                                   permanente sobre cada uno
             por $ 21.1 millones el acta de                                                    de los registros que se
             Liquidación no tiene numero y                                    Que      puede   originan en las diferentes
                                                                                                                              Garantizar la
             fecha, el acto administrativo de la     Lo           anterior    ocasionar        etapas      del     proceso
                                                                                                                              correcta      Efectuar seguimiento a la
             designación del Interventor se debe     determina                litigios     y   contractual                y                                             Informe     de
17 1405001                                                                                                                    ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
             realizar en forma independiente de      deficiencias      de     demandas a la    específicamente, sobre el                                                seguimiento
                                                                                                                              objeto        herramienta y el formato
             la firma del Contrato, el estudio de    planeación y control     administración   recibido a satisfacción del
                                                                                                                              contratado
             conveniencia que presenta          el                            .                objeto contractual, a través
             contrato no corresponde al objeto                                                 del diligenciamiento (por
             del contrato.                                                                     parte de los supervisores)
                                                                                               de        un         formato
                                                                                               preestablecido, en el qu se
                                                                                               detallen aspectos como el
                                                                                               Implementar              una
                                                                                               herramienta que permita
                                                                                               realizar un seguimiento
                                                                                               permanente sobre cada uno
                                                     Lo que determina                          de los registros que se
             El Contrato 051 de 2007 por $ 20.       deficiencia        de                     originan en las diferentes     Garantizar la
             Millones,   dicho    contrato  fue      planeación           y   Cual     puede   etapas      del     proceso    correcta      Efectuar seguimiento a la
             liquidado antes de su vencimiento       seguimiento       por    incidir en la    contractual                y                                             Informe     de
18 1402003                                                                                                                    ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
             para lo cual se había causado y         parte       de      la   gestión de la    específicamente, sobre el                                                seguimiento
                                                                                                                              objeto        herramienta y el formato
             ejecutado      únicamente     $8.5      administración para      entidad.         recibido a satisfacción del    contratado
             millones,                               ejecutar los recursos                     objeto contractual, a través
                                                     del Estado,                               del diligenciamiento (por
                                                                                               parte de los supervisores)
                                                                                               de        un         formato
                                                                                               preestablecido, en el qu se
                                                                                               detallen aspectos como el




                                                                                                                                                                                                                                                                                                          38
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                   Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                       Unida                                            Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                     e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                         Denominación                                         Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                          d de         Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo                Efecto del
                                                                                                Acción de mejoramiento            Objetivo        Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                            de la Unidad
                                                                                                                                                                                         Medid       iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                                semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                                  fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                     por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                                 hallazgo                                                                                   de medida de                                          de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                         a de la       Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                           la Meta                                             Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                          Meta                                                      de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                           metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                                  metas
del
hal
                                                                                               Implementar              una
                                                                                               herramienta que permita
                                                                                               realizar un seguimiento
                                                                                               permanente sobre cada uno
                                                                                               de los registros que se
              El contrato de prestación de servicio
                                                                                               originan en las diferentes
              No 035, 38, 052,061 ,063 de 2007        lo     anterior por                                                      Garantizar la
                                                                                               etapas      del     proceso
              por $96.4 millones del Batallón         deficiencia en los lo cual afecta                                        correcta      Efectuar seguimiento a la
                                                                                               contractual                y                                              Informe     de
20 1405004    magdalena       de     Pitalito;   la   mecanismos       de la gestión de                                        ejecución del aplicación       de      la                        12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
                                                                                               específicamente, sobre el                                                 seguimiento
              designación del interventor se debe     control           y la entidad.                                          objeto        herramienta y el formato
                                                                                               recibido a satisfacción del
              realizar en forma independiente de      seguimiento                                                              contratado
                                                                                               objeto contractual, a través
              la firma del contrato
                                                                                               del diligenciamiento (por
                                                                                               parte de los supervisores)
                                                                                               de        un         formato
                                                                                               preestablecido, en el qu se
                                                                                               detallen aspectos como el
                                                                                               Implementar              una
                                                                                               herramienta que permita
                                                                                               realizar un seguimiento
                                                                                               permanente sobre cada uno
              En los contratos de prestación de                                                de los registros que se
              servicio No 047, 033, 049, 027,                             lo         cual      originan en las diferentes
                                                      lo     anterior por                                                      Garantizar la
              044, 014, de 2007 por $63.500.000                           incumple los         etapas      del     proceso
                                                      deficiencia en los                                                       correcta      Efectuar seguimiento a la
              del Batallón Cacique Pigoanza de                            procedimiento        contractual                y                                              Informe     de
21 1405004                                            mecanismos       de                                                      ejecución del aplicación       de      la                        12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
              Garzón Huila; la designación del                            s establecidos       específicamente, sobre el                                                 seguimiento
                                                      control           y                                                      objeto        herramienta y el formato
              interventor se debe realizar en                             en el estatuto       recibido a satisfacción del
                                                      seguimiento                                                              contratado
              forma independiente de la firma del                         contractual.         objeto contractual, a través
              contrato                                                                         del diligenciamiento (por
                                                                                               parte de los supervisores)
                                                                                               de        un         formato
                                                                                               preestablecido, en el qu se
                                                                                               detallen aspectos como el
ANTIOQUIA
                                                                             Lo que no
                                                                             permite
                                                                             asegurar     la                                   Fortalecer    el
                                                      Lo anterior debido a   oportunidad,      Realizar la actualización del   control        y
              H.8. SISTEMA SICMA: En la
                                                      la desactualización    confiabilidad y   Programa de manejo de           seguimiento de
              muestra        seleccionada     de                                                                                                  Seguimiento a la aplicación
                                                      del     sistema,   a   veracidad de      inventarios, de manera que      los activos de
              medicamentos       al    cruzar  el                                                                                                 de    los    procedimientos actas        de
8                                                     registros erróneos y   la información    permita efectuar el control     la      entidad,                                                 12   30-Jan-09     30-Dec-09       48       12       100.00%   47.71    47.71      47.71
              inventario del sistema SICMA y las                                                                                                  establecidos     para     el seguimiento
                                                      a diferencias en las   y           sus   de los elementos de             minimizando el
              existencias físicas se presentaron                                                                                                  manejo de almacenes
                                                      descripciones de los   registros; así    acuerdo a los parámetros        riesgo       de
              faltantes y sobrantes
                                                      medicamentos           como              exigidos.                       pérdida      de
                                                                             presentarse                                       recursos.
                                                                             eventuales
                                                                             pérdidas.
BARRANQUILLA
                                                                         Lo      anterior,                                     Fortalecer    el
              H.3. La salidas de medicamentos
                                                                         refleja                                               control        y
              por concepto de botiquines y                                                     Revisar y actualizar la
                                                      Debe llevar fecha, debilidades en                                        seguimiento de
              dotaciones, no cumple con las                                                    directiva     de     manejo                        Seguimiento a la aplicación
                                                      firmas          de el sistema de                                         los activos de
              especificaciones minimas de control                                              financiero, en el sentido de                       de    los    procedimientos actas        de
3   1803100                                           autorizacion       control interno                                       la      entidad,                                                 12   30-Jan-09     30-Dec-09       48       12       100.00%   47.71    47.71      47.71
              establecidas en el numeal 7,6 del                                                incluir los procedimientos                         establecidos     para     el seguimiento
                                                      respectivas, orden de                                                    minimizando el
              manual de procesos, que garanticen                                               pertinentes para el manejo                         manejo de almacenes
                                                      de suministro.     seguimiento y                                         riesgo       de
              el   destino   y    uso   de    los                                              de almacenes
                                                                         monitoreo      a                                      pérdida      de
              medicamentos entregados.
                                                                         este proceso.                                         recursos.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 39
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                   Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                       Unida                                            Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                     e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                         Denominación                                         Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                          d de         Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo                Efecto del
                                                                                                 Acción de mejoramiento           Objetivo        Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                            de la Unidad
                                                                                                                                                                                         Medid       iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                                semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                                  fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                     por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                                 hallazgo                                                                                   de medida de                                          de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                         a de la       Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                           la Meta                                             Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                          Meta                                                      de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                           metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                                  metas
del
hal

                                                                         Lo          cual
                                                                         evidencia                                             Fortalecer    el
                                                                         ausencias de                                          control        y
                                                                                                Revisar y actualizar la
              H.4. El 42% de las solicitudes de                          procedimiento                                         seguimiento de
                                                      Se denota falta de                        directiva     de     manejo                       Seguimiento a la aplicación
              medicamentos por concepto de                               s      definidos                                      los activos de
                                                      oportunidad en la                         financiero, en el sentido de                      de    los    procedimientos actas        de
4   1904001   botiquines y dotaciones del mes de                         para        esta                                      la      entidad,                                                 12   30-Jan-09     30-Dec-09       48       12       100.00%   47.71    47.71      47.71
                                                      provision de los                          incluir los procedimientos                        establecidos     para     el seguimiento
              Febrero, son entregadas con tres y                         actividad, que                                        minimizando el
                                                      mismos.                                   pertinentes para el manejo                        manejo de almacenes
              cinco meses de diferencia.                                 podria afectar                                        riesgo       de
                                                                                                de almacenes
                                                                         la integridad                                         pérdida      de
                                                                         fisica       del                                      recursos.
                                                                         personal.



                                                                                                                               Fortalecer    el
                                                                             Lo     anterior,
                                                                                                                               control        y
                                                  Se           general       incumple      lo   Revisar y actualizar la
                                                                                                                               seguimiento de
                                                  incertidumbre sobre        establecido en     directiva     de     manejo                       Seguimiento a la aplicación
                                                                                                                               los activos de
                                                  su uso, destino, si        el proceso No.     financiero, en el sentido de                      de    los    procedimientos actas        de
                                                                                                                               la      entidad,                                                 12   30-Jan-09     30-Dec-09       48       12       100.00%   47.71    47.71      47.71
                                                  mismo      de     la       9,14        del    incluir los procedimientos                        establecidos     para     el seguimiento
              H.5 Los comprobantes de salidas veracidad                                                                        minimizando el
                                                                   del       manual      del    pertinentes para el manejo                        manejo de almacenes
              de medicamentos, carecen de firma documento.                                                                     riesgo       de
                                                                             almacen      de    de almacenes
              del funcionario que recibe; asì                                                                                  pérdida      de
                                                                             Sanidad.
              mismo, se prestan inconsistencias                                                                                recursos.
5   1803001
              en las fechas al entregarse
              suministro para botiquines antes de
              haberse efectuado la respectiva
                                                                             Lo     anterior,
              solicitud.
                                                  Se           general       incumple      lo
                                                                                                Solicitar al comando de la
                                                  incertidumbre sobre        establecido en                                                       Solicitar informe mensual
                                                                                                brigada abrir investigacion Determinar
                                                  su uso, destino, si        el proceso No.                                                       y hacer seguimiento a los
                                                                                                disciplinaria con el fin de responsabilida                                         Informe      12    1-Nov-08     1-Nov-09        52       12       100.00%   52.14    52.14      52.14
                                                  mismo      de     la       9,14        del                                                      resultados y desarrollo de
                                                                                                establecer               las des
                                                  veracidad        del       manual      del                                                      la investigación disciplinaria
                                                                                                responsabilidad
                                                  documento.                 almacen      de
                                                                             Sanidad.

                                                                             Igualmente
                                                                             dificultan    el
                                                                             control sobre
                                                                             los
                                                       No reposan en los
                                                                             medicamentos       Solicitar al comando de la
              H.9.    Las    formulas     medicas     archivos                                                                                    Solicitar informe mensual
                                                                             formulados,        brigada abrir investigacion Determinar
              seleccionadas, no son registradas       correspondientes, lo                                                                        y hacer seguimiento a los
9   1903006                                                                  ademas             disciplinaria con el fin de responsabilida                                         Informe      12    1-Nov-08     1-Nov-09        52       12       100.00%   52.14    52.14      52.14
              en las respectivas historias clinicas   cual no permite un                                                                          resultados y desarrollo de
                                                                             incumplen con      establecer               las des
              asì mismo el 57% de esta.               seguimiento efectivo                                                                        la investigación disciplinaria
                                                                             lo estipulado      responsabilidad
                                                      a los tratamientos.
                                                                             en el acuerdo
                                                                             042          de
                                                                             Diciembre 21
                                                                             2005 anexo 5
                                                                             Incumplinedo                                      Fortalecer    el
                                                                             lo estipulado                                     control        y
                                                                                                Revisar y actualizar la
              H.11. Durante la vigencia 2007, no                             en el numeral                                     seguimiento de
                                                      Lo cual evidencia                         directiva     de     manejo                       Seguimiento a la aplicación
              se presentaron reportes mensuales                              7,8     proceso                                   los activos de
                                                      falta de seguimiento                      financiero, en el sentido de                      de    los    procedimientos actas        de
11 1803100    de control a los medicamentos, a fin                           9.14        del                                   la      entidad,                                                 12   30-Jan-09     30-Dec-09       48       12       100.00%   47.71    47.71      47.71
                                                      y monitoreo a este                        incluir los procedimientos                        establecidos     para     el seguimiento
              de evitar las bajas por drogas                                 manual      del                                   minimizando el
                                                      procedimiento.                            pertinentes para el manejo                        manejo de almacenes
              vencidas.                                                      almacen      de                                   riesgo       de
                                                                                                de almacenes
                                                                             sanidad. Este                                     pérdida      de
                                                                             hallazgo tiene                                    recursos.
                                                                             carácter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 40
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                            Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                  Unida                                          Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                              e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                    Denominación                                       Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                     d de       Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo                Efecto del
                                                                                               Acción de mejoramiento           Objetivo     Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                       de la Unidad
                                                                                                                                                                                    Medid     iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                         semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                           fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                              por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                                 hallazgo                                                                              de medida de                                        de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                    a de la     Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                      la Meta                                           Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                     Meta                                                    de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                    metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                           metas
del
hal

ARMENIA




                                                                                              Implementar              una
                                                                                              herramienta que permita
                                                                                              realizar un seguimiento
                                                                                              permanente sobre cada uno
                                                                                              de los registros que se
               El la contratacion Directa No. 002
                                                                                              originan en las diferentes
               de 2007 se observo que la
                                                                                              etapas       del    proceso
               Resolucion de adjudicacion No. 009
                                                                              Presunto        contractual                y
               tiene fecha 3-08-07 y las consultas                                                                           Garantizar la
                                                       Consulta de precio     incumplimient   específicamente, sobre el
               de los precios indicados de los                                                                               correcta      Efectuar seguimiento a la
    14.02.00 -                                         indicativo por fuera   o del literal   recibido a satisfacción del                                              Informe     de
1              medicamentos fueron realizadas                                                                                ejecución del aplicación       de      la                  12     1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
    4                                                  del          termino   (d) art. 13,    objeto contractual, a través                                             seguimiento
               con posterioridad a esta fecha , en                                                                           objeto        herramienta y el formato
                                                       establecido            Decreto 3512    del diligenciamiento (por
               los meses de agosto , septiembre y                                                                            contratado
                                                                              de 2003         parte de los supervisores)
               octubre de 2007, imcumpliendose
                                                                                              de         un        formato
               el literal d) del art. 13 del decreto
                                                                                              preestablecido, en el qu se
               3512 de 2003
                                                                                              detallen aspectos como el
                                                                                              cumplimiento a cabalidad
                                                                                              del objeto contractual, el
                                                                                              plazo de ejecución pactado,
                                                                                              entre otros.




               La entidad no cumple con la ley
               594 de 2000, toda vez que la
               documentacion revisada no esta                                                                                Optimizar      la
                                                                          Dificultades de     Fortalecer la difusión y
               ordenada, carece de foliacion,          No aplicación del                                                     custodia        y
                                                                          acceso a la         seguimiento a su aplicación
               indice donde se puedan ubicar las       procedimientos                                                        consulta de los Informes de seguimiento de
2   31.01.00-2                                                            informacion         de la normatividad vigente                                                Informe         3     15-Jan-09     30-Dec-09       50        3       100.00%   49.86    49.86      49.86
               actuaciones adelantadas , superan       estabelcidos en la                                                    documentos        aplicación
                                                                          contenida en        del Archivo General de la
               los 200 folios, lo que hace             Ley de Archivo                                                        gestionados
                                                                          los archivos        Nación
               dispendiosa la labor de revision .                                                                            por la entidad
               Norma presuntamente violada , ley
               594 de 2000. art.24.26.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                          41
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                          Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                Unida                                          Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                            e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                  Denominación                                       Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                   d de       Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo               Efecto del
                                                                                              Acción de mejoramiento           Objetivo    Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                     de la Unidad
                                                                                                                                                                                  Medid     iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                       semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                         fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                            por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                                hallazgo                                                                             de medida de                                        de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                  a de la     Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                    la Meta                                           Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                   Meta                                                    de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                  metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                         metas
del
hal
                                                                                             Implementar              una
                                                                                             herramienta que permita
                                                                                             realizar un seguimiento
                                                                                             permanente sobre cada uno
               Las actas de recibo a satisfaccion
                                                                                             de los registros que se
               firmadas por el supervisor son
                                                                             Inadecuado      originan en las diferentes
               posteriores a la fecha de ingreso al                                                                         Garantizar la
                                                       Deficiencia       de seguinmiento     etapas      del     proceso
               almacen, evidenciando deficiencia                                                                            correcta      Efectuar seguimiento a la
                                                       supervision         y de entrada y    contractual                y                                             Informe     de
3   14.04.0-04 de supervision y control por parte                                                                           ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
                                                       control     por    el registro   de   específicamente, sobre el                                                seguimiento
               del interventor lo que no permite un                                                                         objeto        herramienta y el formato
                                                       interventor           medicamentos    recibido a satisfacción del
               adecuado seguimiento de entrada y                                                                            contratado
                                                                             al almacen      objeto contractual, a través
               registro de medicamentos           al
                                                                                             del diligenciamiento (por
               almacen
                                                                                             parte de los supervisores)
                                                                                             de        un         formato
                                                                                             preestablecido, en el qu se
                                                                                             detallen aspectos como el
                                                                                             cumplimiento a cabalidad
                                                                                             Implementar              una
                                                                                             herramienta que permita
               El r equipo auditor evidencio en el                                           realizar un seguimiento
               contrato No. 163 de 2007 la                                                   permanente sobre cada uno
               adquisicion     del    medicamento                                            de los registros que se
               Amoxacilina       +      Calvulonato                                          originan en las diferentes
               suspension, en presentacion de                                                etapas      del     proceso    Garantizar la
                                                                Presunto
               100 ml, pero en la factura se Deficiencia en la                               contractual                y   correcta      Efectuar seguimiento a la
                                                                incumplimient                                                                                         Informe     de
4   14.04.00-4 registra    Curam 250 mg, en labor supervision e                              específicamente, sobre el      ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
                                                                o del objeto                                                                                          seguimiento
               presentacion de 60 ml, lo que interventoria                                   recibido a satisfacción del    objeto        herramienta y el formato
                                                                contratado.
               muestra falta de control por el                                               objeto contractual, a través   contratado
               interventor o supervisor del contrato                                         del diligenciamiento (por
               generando          un       presunto                                          parte de los supervisores)
               imcumplimiento del objeto del                                                 de        un         formato
               contrato.                                                                     preestablecido, en el qu se
                                                                                             detallen aspectos como el
                                                                                             cumplimiento a cabalidad




                                                                                                                                                                                                                                                                                                        42
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                  Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                        Unida                                          Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                    e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                          Denominación                                       Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                           d de       Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo                  Efecto del
                                                                                                    Acción de mejoramiento             Objetivo    Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                             de la Unidad
                                                                                                                                                                                          Medid     iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                               semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                                 fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                    por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                                   hallazgo                                                                                  de medida de                                        de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                          a de la     Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                            la Meta                                           Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                           Meta                                                    de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                          metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                                 metas
del
hal




                                                                                                   Implementar              una
                                                                                                   herramienta que permita
                                                                                                   realizar un seguimiento
                                                                                                   permanente sobre cada uno
               el contrato No. 212 de 2007 no se                                                   de los registros que se
               encontro la invitacion a cotizar a                                                  originan en las diferentes
                                                                               incumplimient
               proveedores        y   laboratorios,                                                etapas       del    proceso
                                                      No aplicación de la      o     instructivo
               tampoco se evidencio cotizacion                                                     contractual                y
                                                      Ley de contratacion,     del     20 de                                        Garantizar la
               de oferentes , no obstante exite                                                    específicamente, sobre el
                                                      sus         Decretos     Abril de 2007                                        correcta      Efectuar seguimiento a la
               cuadro evaluativo de propuestas ,                                                   recibido a satisfacción del                                                Informe     de
5   14.02.01-4                                        Reglamentos y el         remitido por la                                      ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
               se imcumple con lo establecido en                                                   objeto contractual, a través                                               seguimiento
                                                      instructivo      del     Direccion                                            objeto        herramienta y el formato
               el     instructivo   de      etapas                                                 del diligenciamiento (por
                                                      Director General de      General        de                                    contratado
               contractuales y puntos de control                                                   parte de los supervisores)
                                                      Sanidad Militar          Sanidad
               del 20 de abril de 2007, remitido                                                   de         un        formato
                                                                               Militar .
               por la Direccicon General de                                                        preestablecido, en el qu se
               sanidad Militar.                                                                    detallen aspectos como el
                                                                                                   cumplimiento a cabalidad
                                                                                                   del objeto contractual, el
                                                                                                   plazo de ejecución pactado,
                                                                                                   entre otros.




BUCARAMANGA
                                                                               Lo          que     Implementar                una
                                                                               conlleva a que      herramienta que permita
                                                      Por debilidad en la      no se tenga         realizar un seguimiento
                                                      elaboración del Plan     certeza de las      permanente sobre cada uno
                                                      de Compras, al no        necesidades         de los registros que se
              se presentan diferencias, entre las     tener    en cuenta       reales para el      originan en las diferentes
              cantidades solicitadas en el Plan de    factores          de     suministro          etapas      del     proceso      Garantizar la
              Necesidades anexo a los Términos        consumos                 adecuado de         contractual                  y   correcta      Efectuar seguimiento a la
              de    Referencia,    la   Propuesta     promedios, niveles       los                 específicamente, sobre el                                                  Informe     de
1   1402001                                                                                                                         ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
              presentada, la Resolución de            mínimos, prioridades     medicamentos        recibido a satisfacción del                                                seguimiento
                                                                                                                                    objeto        herramienta y el formato
              adjudicación y lo efectivamente         de              perfil   , afectando la      objeto contractual, a través     contratado
              entregado, con lo proyectado en el      epidemiológico, así      eficiencia en       del diligenciamiento (por
              mismo Plan, sin que exist               como       la     no     la prestación       parte de los supervisores)
                                                      modificación según       del servicio de     de         un        formato
                                                      nuevas                   salud a los         preestablecido, en el qu se
                                                      necesidades,             usuarios,    en     detallen aspectos como el
                                                                               términos     de     cumplimiento a cabalidad
                                                                               costo y             del objeto contractual, el
                                                                                                   Implementar                una
                                                                                                   herramienta que permita
                                                      debido a que en la       Lo         cual     realizar un seguimiento
                                                      Justificación            conlleva a que      permanente sobre cada uno
              En el Estudio de Conveniencia y         Técnica, así como        estos estudios      de los registros que se
              Oportunidad, realizado para la          en      el    numeral    no delimiten la     originan en las diferentes                                                                                                                                                                                   43
              contratación de medicamentos, en        Selección           y    naturaleza          etapas      del     proceso      Garantizar la
              los       diferentes     Procesos       Evaluación        de     técnica de la       contractual                  y   correcta      Efectuar seguimiento a la
                                                                                                   específicamente, sobre el                                                Informe      de
2   1402003   Contractuales aperturados para la       Ofertas           se     necesidad real                                       ejecución del aplicación     de      la                    12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    0.00       51.86
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                               Porcentaj
 ro                                                                                                                                                                                    Unida                                          Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                 e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                       Denominación                                       Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                        d de       Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50         Causa del hallazgo
                                                                                 Efecto del
                                                                                                  Acción de mejoramiento            Objetivo    Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                          de la Unidad
                                                                                                                                                                                       Medid     iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                            semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                              fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                 por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo                palabras)                                              hallazgo                                                                               de medida de                                        de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                 Implementar               una                                                         a de la     Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                         la Meta                                           Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                 herramienta que permita                                                                Meta                                                    de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                       metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                              metas
                                                     debido a que en la        Lo         cual   realizar un seguimiento
del                                                                                              permanente sobre cada uno
                                                     Justificación             conlleva a que
hal                                                                                              de los registros que se
            En el Estudio de Conveniencia y          Técnica, así como         estos estudios
            Oportunidad, realizado para la           en      el     numeral    no delimiten la   originan en las diferentes
            contratación de medicamentos, en         Selección             y   naturaleza        etapas      del     proceso     Garantizar la
            los       diferentes     Procesos        Evaluación           de   técnica de la     contractual                 y   correcta      Efectuar seguimiento a la
                                                                                                 específicamente, sobre el                                                 Informe     de
2   1402003 Contractuales aperturados para la        Ofertas              se   necesidad real                                    ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    0.00       51.86
                                                                                                 recibido a satisfacción del                                               seguimiento
            vigencia 2007, se establecen             mencionan aspectos        que la entidad                                    objeto        herramienta y el formato
            consideraciones que no guardan           como servicios de         pretende          objeto contractual, a través    contratado
            relación con el suministro de los        Apoyo diagnóstico,        satisfacer de     del diligenciamiento (por
            mismos,                                  oportunidad               acuerdo      al   parte de los supervisores)
                                                     quirúrgica, y planta      objeto        a   de         un        formato
                                                     física, entre otros,      contratar         preestablecido, en el qu se
                                                                                                 detallen aspectos como el
                                                                                                 cumplimiento a cabalidad
                                                                                                 del objeto contractual, eluna
                                                                                                 Implementar
                                                                                                 herramienta que permita
                                                                                                 realizar un seguimiento
                                                                          hecho       que        permanente sobre cada uno
                                                                          puede       dar        de los registros que se
                                                                          lugar         a        originan en las diferentes
              El plazo de ejecución establecido en
                                                                          interpretacione        etapas      del     proceso     Garantizar la
              los Términos de Referencia, para       debido a la falta de
                                                                          s erróneas por         contractual                y    correcta      Efectuar seguimiento a la
              los     Procesos       Contractuales   monitoreo y control                                                                                                   Informe     de
3   1402005                                                               parte de los           específicamente, sobre el       ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
              Números 11, 15, 7 y 51, difiere del    a los Términos de                                                                                                     seguimiento
                                                                          contratistas,          recibido a satisfacción del     objeto        herramienta y el formato
              estipulado    en    los    contratos   Referencia,
                                                                          en cuanto a la         objeto contractual, a través    contratado
              suscritos,
                                                                          oportunidad en         del diligenciamiento (por
                                                                          la    ejecución        parte de los supervisores)
                                                                          contractual            de        un         formato
                                                                                                 preestablecido, en el qu se
                                                                                                 detallen aspectos como el
                                                                                                 cumplimiento a cabalidad




                                                                                                                                                                                                                                                                                                             44
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                 Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                       Unida                                          Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                   e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                         Denominación                                       Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                          d de       Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo                    Efecto del
                                                                                                     Acción de mejoramiento           Objetivo    Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                            de la Unidad
                                                                                                                                                                                         Medid     iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                              semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                                fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                   por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                                     hallazgo                                                                               de medida de                                        de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                         a de la     Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                           la Meta                                           Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                          Meta                                                    de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                         metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                                metas
del
hal




                                                                                                    Implementar              una
                                                                                                    herramienta que permita
                                                                                                    realizar un seguimiento
                                                                                                    permanente sobre cada uno
                                                                                                    de los registros que se
                                                      Por       falta      de
                                                                                                    originan en las diferentes
                                                      seguimiento            y
             se incumple el deber de selección                                                      etapas       del    proceso
                                                      control, del Comité        Tales hechos
             objetiva establecido en el articulo 29                                                 contractual                y
                                                      de Adquisiciones del       generan                                           Garantizar la
             de la Ley 80 de 1993, al no tener en                                                   específicamente, sobre el
                                                      Establecimiento de         riesgos       de                                  correcta      Efectuar seguimiento a la
             cuenta los factores técnicos y                                                         recibido a satisfacción del                                              Informe     de
4   14020010                                          Sanidad Militar y del      subjetividad                                      ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
             económicos de escogencia y la                                                          objeto contractual, a través                                             seguimiento
                                                      Ordenador            del   en la selección                                   objeto        herramienta y el formato
             ponderación      matemática       más                                                  del diligenciamiento (por
                                                      Gasto y debilidad          de           los                                  contratado
             ventajosa, como se comprueba en                                                        parte de los supervisores)
                                                      en     el       análisis   contratistas.
             el Proceso de Contratació                                                              de         un        formato
                                                      económico de las
                                                                                                    preestablecido, en el qu se
                                                      ofertas,
                                                                                                    detallen aspectos como el
                                                                                                    cumplimiento a cabalidad
                                                                                                    del objeto contractual, el
                                                                                                    plazo de ejecución pactado,
                                                                                                    entre otros.




                                                                                                    Implementar              una
                                                                                                    herramienta que permita
                                                                                                    realizar un seguimiento
                                                                                 que conlleva a     permanente sobre cada uno
                                                                                 que la entidad     de los registros que se
              En la legalización de la adición
                                                                                 no fundamente      originan en las diferentes
              económica del Plan de Inversiones
                                                      Lo     anterior    por     adecuadament       etapas      del     proceso    Garantizar la
              realizada el 10 de diciembre de
                                                      debilidad     en    la     e          sus     contractual                y   correcta      Efectuar seguimiento a la
              2007 por valor de $114.237.700, se                                                                                                                             Informe     de
5   1404006                                           elaboración y control      procesos           específicamente, sobre el      ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
              observa     inconsistencia  en la                                                                                                                              seguimiento
                                                      de     los    estudios     contractuales,     recibido a satisfacción del    objeto        herramienta y el formato
              Justificación económica del Estudio
                                                      previos,                   afectando el       objeto contractual, a través   contratado
              de Conveniencia y Oportunidad,
                                                                                 principio    de    del diligenciamiento (por
              por cuanto se menciona e
                                                                                 legalidad en la    parte de los supervisores)
                                                                                 contratación       de        un         formato
                                                                                                    preestablecido, en el qu se
                                                                                                    detallen aspectos como el
                                                                                                    cumplimiento a cabalidad




                                                                                                                                                                                                                                                                                                               45
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                      Unida                                          Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                  e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                        Denominación                                       Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                         d de       Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo                    Efecto del
                                                                                                    Acción de mejoramiento           Objetivo    Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                           de la Unidad
                                                                                                                                                                                        Medid     iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                             semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                               fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                  por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                                     hallazgo                                                                              de medida de                                        de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                        a de la     Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                          la Meta                                           Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                         Meta                                                    de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                        metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                               metas
del
hal
                                                                                                   Implementar              una
                                                                                                   herramienta que permita
                                                                                                   realizar un seguimiento
                                                                                 situación que
                                                                                                   permanente sobre cada uno
                                                                                 puede incidir
              Se observaron errores en el                                                          de los registros que se
                                                        Por la falta de          en la legalidad
              diligenciamiento de Resoluciones,                                                    originan en las diferentes
                                                        cuidado     en   la      del trámite de                                   Garantizar la
              párrafos de los términos de                                                          etapas      del     proceso
                                                        elaboración de los       adjudicación y                                   correcta      Efectuar seguimiento a la
              referencia, registros en Planilla de                                                 contractual                y                                             Informe     de
6   1404001                                             documentos     que       ejecución                                        ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
              recibo de propuestas, fecha de                                                       específicamente, sobre el                                                seguimiento
                                                        soportan        los      contractual,                                     objeto        herramienta y el formato
              egresos comprobantes, facturas y                                                     recibido a satisfacción del
                                                        procesos                 así      como                                    contratado
              valor de los contratos, entre otros, lo                                              objeto contractual, a través
                                                        contractuales,           generar
              anterior se evidenció en                                                             del diligenciamiento (por
                                                                                 nulidades     a
                                                                                                   parte de los supervisores)
                                                                                 los mismos,
                                                                                                   de        un         formato
                                                                                                   preestablecido, en el qu se
                                                                                                   detallen aspectos como el
                                                                                                   cumplimiento a cabalidad



                                                                                   tales hechos
                                                                                                   Implementar              una
                                                                                 debilitan    el
                                                                                                   herramienta que permita
                                                                                 proceso
                                                                                                   realizar un seguimiento
                                                                                 contractual por
                                                                                                   permanente sobre cada uno
                                                                                 el riesgo que
                                                                                                   de los registros que se
                                                                                 se genera, al
                                                                                                   originan en las diferentes
             Se reciben las mismas sin algunos                                   no contar con
                                                                                                   etapas       del    proceso
             de los requisitos contemplados en          Por falta de control a   la
                                                                                                   contractual                y
             los numerales 3.2, 3.1.6 y el              la    documentación      documentació                                     Garantizar la
                                                                                                   específicamente, sobre el
             Capitulo 3. Condiciones Generales          relacionada con las      n     adecuada                                   correcta      Efectuar seguimiento a la
                                                                                                   recibido a satisfacción del                                              Informe     de
7   14002007 de los Términos de Referencia,             Propuestas               que soporte la                                   ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
                                                                                                   objeto contractual, a través                                             seguimiento
             relacionados      con    aspectos          presentadas en los       calidad de los                                   objeto        herramienta y el formato
                                                                                                   del diligenciamiento (por
             financieros y jurídicos como:              Procesos                 proponentes,                                     contratado
                                                                                                   parte de los supervisores)
             Certificado 115843 expedido por la         Contractuales,           lo         cual
                                                                                                   de         un        formato
             J                                                                   ocasiona
                                                                                                   preestablecido, en el qu se
                                                                                 debilidades en
                                                                                                   detallen aspectos como el
                                                                                 la
                                                                                                   cumplimiento a cabalidad
                                                                                 adjudicación e
                                                                                                   del objeto contractual, el
                                                                                 incide en la
                                                                                                   plazo de ejecución pactado,
                                                                                 ejecución del
                                                                                                   entre otros.
                                                                                 contrato.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                              46
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                    Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                        Unida                                            Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                      e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                          Denominación                                         Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                           d de         Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo                 Efecto del
                                                                                                  Acción de mejoramiento           Objetivo        Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                             de la Unidad
                                                                                                                                                                                          Medid       iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                                 semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                                   fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                      por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                                  hallazgo                                                                                   de medida de                                          de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                          a de la       Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                            la Meta                                             Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                           Meta                                                      de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                            metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                                   metas
del
hal
                                                                              lo         cual    Implementar              una
                                                                              conlleva a que
                                                                                                 herramienta que permita
                                                                              estos
                                                                                                 realizar un seguimiento
                                                                              expedientes        permanente sobre cada uno
                                                                              no cumplan su
                                                                                                 de los registros que se
                                                                              objetivo    de
                                                                                                 originan en las diferentes
                                                                              mantener      el
              Algunas carpetas contractuales no                                                  etapas       del    proceso
                                                       Por debilidades en     histórico   de
              contienen todos los documentos que                                                 contractual                y
                                                       la conformación del    las                                               Garantizar la
              soportan      los     cambios        o                                             específicamente, sobre el
                                                       archivo maestro de     actuaciones                                       correcta      Efectuar seguimiento a la
              modificaciones realizados durante                                                  recibido a satisfacción del                                              Informe     de
9   1905100                                            los        contratos   contractuales                                     ejecución del aplicación       de      la                        12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
              su ejecución, entre ellos: solicitudes                                             objeto contractual, a través                                             seguimiento
                                                       suscritos y en la      que reflejen la                                   objeto        herramienta y el formato
              del contratista en cuanto a marca,                                                 del diligenciamiento (por
                                                       supervisión de los     situación real                                    contratado
              descripción técnica, unidad de                                                     parte de los supervisores)
                                                       mismos,                del proceso y
              medida y cantidad de med                                                           de         un        formato
                                                                              el acatamiento
                                                                                                 preestablecido, en el qu se
                                                                              de las normas
                                                                                                 detallen aspectos como el
                                                                              por parte de la
                                                                                                 cumplimiento a cabalidad
                                                                              entidad,
                                                                                                 del objeto contractual, el
                                                                              impidiendo
                                                                                                 plazo de ejecución pactado,
                                                                              que          se
                                                                                                 entre otros.
                                                                              demuestre en
                                                                              lo cual no
                                                                              permite                                                              Jornadas de capacitación
                                                       Por no encontrarse                                                                                                     Acta               3    15-Jan-09     30-Dec-09       50        3       100.00%   49.86    49.86      49.86
                                                                              establecer las                                                       en la normatividad vigente
              Los expedientes que contienen los        organizados
                                                                              gestiones
              documentos referentes a las              cronológicamente, ni                                                     Optimizar     la
                                                                              desplegadas        Fortalecer la difusión y
              Tutelas, no contienen los soportes       contar con índice y                                                      custodia       y
                                                                              por el Hospital    seguimiento a su aplicación
              suficientes que permitan establecer      demás                                                                    consulta de los
15 1905100                                                                    tanto              de la normatividad vigente
              el actuar de la entidad en cada caso     requerimientos, en                                                       documentos
                                                                              procesales,        del Archivo General de la
              particular, algunos no archivan las      aplicación de lo                                                         gestionados
                                                                              como       para    Nación
              sentencias,     recursos,    ni   se     establecido por la                                                       por la entidad Informes de seguimiento de
                                                                              acatar      las                                                                             Informe                3    15-Jan-09     30-Dec-09       50        3       100.00%   49.86    49.86      49.86
              evidencia documentalm                    Ley    General   de                                                                       aplicación
                                                                              decisiones
                                                       Archivos,
                                                                              judiciales
                                                                              respectivas.

TUNJA
                                                                              lo que no da
                                                                              claridad sobre                                    Fortalecer    el
              En el caso de los contratos 32 y 70                             la      adición                                   control        y
                                                                              presupuestal y     Revisar y actualizar la
              se genera un CDP por el valor            No se emite uno                                                          seguimiento de
                                                                              hace que no        directiva     de     manejo                       Seguimiento a la aplicación
              inicial del contrato, y al momento de    nuevo, a pesar de                                                        los activos de
                                                                              sea coherente      financiero, en el sentido de                      de    los    procedimientos actas        de
3   1402002   la firma del otrosí de los mismos        que las fechas de                                                        la      entidad,                                                 12   30-Jan-09     30-Dec-09       48       12       100.00%   47.71    47.71      47.71
                                                                              la fecha del       incluir los procedimientos                        establecidos     para     el seguimiento
              (cuando llegan nuevos recursos del       adición       son                                                        minimizando el
                                                                              CDP con la         pertinentes para el manejo                        manejo de almacenes
              nivel central) se modifica el CDP        posteriores,                                                             riesgo       de
                                                                              cantidad     de    de almacenes
              expedido inicialmente.                                                                                            pérdida      de
                                                                              dinero                                            recursos.
                                                                              disponible
                                                                              para




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  47
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                            Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                  Unida                                          Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                              e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                    Denominación                                       Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                     d de       Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo              Efecto del
                                                                                                Acción de mejoramiento           Objetivo    Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                       de la Unidad
                                                                                                                                                                                    Medid     iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                         semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                           fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                              por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                               hallazgo                                                                                de medida de                                        de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                    a de la     Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                      la Meta                                           Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                     Meta                                                    de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                    metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                           metas
del
hal
                                                                           dando lugar a
                                                                           posibles
                                                                           riesgos       de
                                                                           contratación
                                                                           antieconómica
              Los contratos de medicamentos                                y disminución
                                                     lo     anterior  se
              suscritos por el Establecimiento de                          en             la
                                                     presenta        por
              Sanidad Militar de Tunja en el 2007,                         transparencia
                                                     debilidades en el
              no fueron registrados en el Portal                           del    proceso
                                                     Sistema de Control                        Efectuar seguimiento al                  Solicitar informe y hacer
              SICE, ni se realizó consulta de                              contractual.
4   1402004                                          Interno, así como                         cumplimiento del proceso Ejercer Control seguimiento bimestral a los Informe              3    30-Jan-09     30-Dec-09       48        3       100.00%   47.71    47.71      47.71
              precios    indicativos,  como     lo                         De otra parte
                                                     deficiencias en la                        SICE.                                    resultados.
              establecen el Decreto 3512 de 2003                           esta situación
                                                     aplicación de la
              Artículo 13 Literales d) y e) y las                          puede        dar
                                                     normatividad
              disposiciones contenidas en el                               lugar al inicio
                                                     respectiva,
              Acuerdo No 005 de 2005,                                      de un proceso
                                                                           administrativo
                                                                           sancionatorio
                                                                           conforme a la
                                                                           Resolución
                                                                           Orgánica 5554       Implementar              una
                                                                                               herramienta que permita
                                                                                               realizar un seguimiento
                                                                                               permanente sobre cada uno
              El dispensario guía su proceso                      que permiten                 de los registros que se
              contractual de acuerdo a los                        inconsistencia               originan en las diferentes
              parámetros establecidos en el                       s     en     la              etapas      del     proceso    Garantizar la
              Manual de Contratación aplicado al       debido   a elaboración y                contractual                y   correcta      Efectuar seguimiento a la
                                                                                                                                                                        Informe     de
5   1402003   Ejército Nacional, sin embargo la debilidades en el revisión de los              específicamente, sobre el      ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
                                                                                                                                                                        seguimiento
              contratación del suministro de sistema de control   documentos                   recibido a satisfacción del    objeto        herramienta y el formato
              medicamentos para la vigencia                       propios de la                objeto contractual, a través   contratado
              2007 presenta deficiencias de                       etapa                        del diligenciamiento (por
              forma,                                              precontractual.              parte de los supervisores)
                                                                                               de        un         formato
                                                                                               preestablecido, en el qu se
                                                                                               detallen aspectos como el
                                                                                               cumplimiento a cabalidad




                                                                                                                                                                                                                                                                                                          48
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                     Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                         Unida                                            Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                       e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                           Denominación                                         Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                            d de         Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo                  Efecto del
                                                                                                   Acción de mejoramiento           Objetivo        Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                              de la Unidad
                                                                                                                                                                                           Medid       iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                                  semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                                    fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                       por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                                   hallazgo                                                                                   de medida de                                          de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                           a de la       Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                             la Meta                                             Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                            Meta                                                      de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                             metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                                    metas
del
hal




                                                                                                  Implementar              una
                                                                                                  herramienta que permita
                                                                                                  realizar un seguimiento
                                                                                                  permanente sobre cada uno
                                                       lo que evidencia
                                                                                                  de los registros que se
                                                       debilidades en la
                                                                                  posibilitando   originan en las diferentes
                                                       planeación ya que al
                                                                               adquisiciones      etapas       del    proceso
                                                       no tratarse de un
                                                                               en                 contractual                y
              Dentro de la invitación a cotizar de     contrato de urgencia                                                      Garantizar la
                                                                               condiciones        específicamente, sobre el
              los medicamentos de suministro           la Entidad debe                                                           correcta      Efectuar seguimiento a la
                                                                               que           no   recibido a satisfacción del                                              Informe     de
6   1402003   habitual para dotar la farmacia, se      tener la capacidad                                                        ejecución del aplicación       de      la                        12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
                                                                               garantizan         objeto contractual, a través                                             seguimiento
              presenta listado sin cantidades a        de establecer desde                                                       objeto        herramienta y el formato
                                                                               economía       y   del diligenciamiento (por
              adquirir,                                la             etapa                                                      contratado
                                                                               eficiencia en      parte de los supervisores)
                                                       precontractual     la
                                                                               la      gestión    de         un        formato
                                                       clase y cantidad de
                                                                               contractual        preestablecido, en el qu se
                                                       medicamentos        a
                                                                                                  detallen aspectos como el
                                                       adquirir,
                                                                                                  cumplimiento a cabalidad
                                                                                                  del objeto contractual, el
                                                                                                  plazo de ejecución pactado,
                                                                                                  entre otros.




                                                                                                                                 Fortalecer    el
                                                       lo que evidencia                                                          control        y
                                                                                   y    genera    Revisar y actualizar la
              En el Dispensario de Tunja se            falta de efectividad                                                      seguimiento de
                                                                               incertidumbre      directiva     de     manejo                       Seguimiento a la aplicación
              encontraron diferencias en la            de los controles                                                          los activos de
                                                                               respecto     de    financiero, en el sentido de                      de    los    procedimientos actas        de
11 1601003    cantidad      de      medicamentos       aplicados para el                                                         la      entidad,                                                 12   30-Jan-09     30-Dec-09       48       12       100.00%   47.71    47.71      47.71
                                                                               las existencias    incluir los procedimientos                        establecidos     para     el seguimiento
              reportada por el sistema SICMA y         manejo            del                                                     minimizando el
                                                                               reales de los      pertinentes para el manejo                        manejo de almacenes
              las existentes en inventario físico, .   inventario        de                                                      riesgo       de
                                                                               mismos             de almacenes
                                                       medicamentos                                                              pérdida      de
                                                                                                                                 recursos.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   49
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                     Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                      Unida                                               Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                       e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                        Denominación                                            Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                         d de            Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo                Efecto del
                                                                                                 Acción de mejoramiento            Objetivo      Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                           de la Unidad
                                                                                                                                                                                        Medid          iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                                  semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                                    fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                       por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                                 hallazgo                                                                                  de medida de                                             de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                        a de la          Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                          la Meta                                                Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                         Meta                                                         de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                             metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                                    metas
del
hal

EMAVI
                                                                            Dejando       a     Se continuara con el            Garantizar el
              Hallazgo 1. Acompañamiento                                    riesgo       el     acompañamiento semestral        acompañamien
              Control        Interno:       El                              acompañamie         de la oficina de control        to de la oficina
              acompañamiento semestral de la          Por debilidades en nto efectivo, la       interno de la Escuela Militar   de       control
              oficina de control interno se ve        la planeación para la evaluación          de Aviacion, en dicha           interno de la Revistas realizadas/revistas
1   19-03-001                                                                                                                                                                      Revistas        2   27-Sep-08     1-Sep-09        48        2       100.00%   48.43    48.43      48.43
              interrumpido  por    la marcada         selección         del periódica de        oficina existe un funcionario   escuela militar programadas
              rotación del jefe de la Oficina,        recurso humano        las actividades     permanente       que     dara   de aviacion en
              donde los procesos no tienen                                  del ESM y la        continuidad      a      dicha   el    desarrollo
              continuidad.                                                  oportunidad en      asesoria                    y   de           las
                                                                            cambios             acompañamiento como se          actividades
                                                                            necesarios          realizo en 2007 y 2008          propias del


              Hallazgo 8.Consulta Externa: El
              área       destinada     para      el
              funcionamiento de la consulta
              externa presenta humedad severa
              en las paredes y falta de
              mantenimiento en techos, que en
              épocas de lluvia dan lugar a la                                Situación que
              inundación del área, no se                                     denota
              encuentra totalmente señalizada,                               ausencia     de                                    Realizar       la
              los baños al publico carecen de                                mecanismos                                         readecuacion
                                                      Cumpliendo                                Se incluirá el ESM-3027 en
              iluminación y de puerta interna, los                           de control y                                       del area de
                                                      parcialmente      la                      el plan 2009 para el
              corredores       comunes      tienen                           supervisión,                                       consulta
                                                      norma            de                       cumplimiento de requisitos
              deficiente iluminación y lucimiento,                           presentando                                        externa           Incluir el ESM en el Plan de Plan           de
8   11-03-002                                         bioseguridad                              de habilitacion en especial                                                                        1   27-Sep-08     27-Sep-09       52        1       100.00%   52.14    52.14      52.14
              en cuanto a los consultorios se                                debilidades y                                      cumpliendo        Habilitación de la DISAN     habilitación
                                                      comprometiendo la                         todas     las    areas    de
              encontró humedades y falta de                                  la           no                                    normas        de
                                                      salud de quienes                          infraestructura por parte de
              mantenimiento de las paredes sin                               advertencia                                        habilitacion en
                                                      asisten al área.                          la DISAN FAC
              uso, dañados y empolvados, sobre                               con                                                infraestructura
              la camilla del consultorio de                                  oportunidad                                        y equipo.
              vacunación reposan suministros de                              de            la
              oficina sin ubicación. Hecho similar                           situación.
              se presenta en la sala de pequeñas
              cirugías del área de urgencias,
              cumpliendo parcialmente con las
              normas de bioseguridad que
              pueden comprometer la salud de
              quienes asisten al área.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   50
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                                  Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                   Unida                                               Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                    e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                     Denominación                                            Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                      d de            Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo              Efecto del
                                                                                              Acción de mejoramiento            Objetivo      Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                        de la Unidad
                                                                                                                                                                                     Medid          iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                               semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                                 fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                                    por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                               hallazgo                                                                                 de medida de                                             de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                     a de la          Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                       la Meta                                                Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                      Meta                                                         de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                          metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                                 metas
del
hal


              Hallazgo 9. Custodia de Historias
              Clínicas: En área destinada para la
                                                                                                                             Realizar       la
              conservación y custodia de la
                                                                                                                             readecuacion
              historias clínicas, comparte espacio
                                                                         Comprometien        Se incluirá el ESM-3027 en      del area de
              con el área de asignación de citas y
                                                                         do la salud de      el plan 2009 para el            archivo
              estadísticas, sitio inadecuado para    Generando      alto
                                                                         quienes             cumplimiento de requisitos      historias
              garantizar la custodia por parte de    riesgos    en    la                                                                       Incluir el ESM en el Plan de Plan           de
9   11-03-002                                                            laboran en el       de habilitacion en especial     clinicas                                                           1   27-Sep-08     27-Sep-09       52        1       100.00%   52.14    52.14      52.14
              la personal encargada, de igual        conservación de las                                                                       Habilitación de la DISAN     habilitación
                                                                         área y perdida      todas     las    areas    de    cumpliendo
              forma se encontró una pared con        historias.
                                                                         de                  infraestructura por parte de    normas        de
              humedad severa, generando alto
                                                                         información.        la DISAN FAC                    habilitacion en
              riesgo en la conservación de las
                                                                                                                             infraestructura
              historias, comprometiendo la salud
                                                                                                                             y equipo.
              de quienes laboran en el área y la
              pérdida de la información.




             Hallazgo      10.     Almacén:    El
             Establecimiento de Sanidad no
             cuenta con suficientes estantes para
             el        almacenamiento          de
             medicamentos,      hace     falta  la                         Situación que
             semaforización uniforme para su                               deja en riesgo
             debida identificación, las cajas con                          la
                                                                                                                             Realizar       la
             medicamentos tienen contacto con                              composición
                                                                                             Se tiene contemplado para       readecuacion
             el    piso,    la   iluminación   es                          del
                                                     Falta de un sitio                       el año 2009 incluir el ESM-     del area de
             insuficiente, las paredes adolecen                            medicamento,
                                                     adecuado tecnica y                      3027 para la adjudicacion       bodega,
             de mantenimiento, la ventilación la                           foco         de
                                                     ambientalmente                          de    recursos     para    el   almacen         y
             permite el abrir la puerta de cada                            contaminación                                                       cumplimiento      de      la áreas
10 16-03-100                                         para             el                     cumplimiento de requisitos      archivo                                                            1   27-Sep-08     27-Sep-09       52        1       100.00%   52.14    52.14      52.14
             bodega, en la bodega 2, el aire                               que       puede                                                     readecuacion                 adecuadas
                                                     almacenamiento,                         de habilitacion en especial     cumpliendo
             acondicionado gotea agua sobre las                            comprometer
                                                     conservación    de                      todas     las    areas    de    normas        de
             cajas que se encuentran en el piso,                           la salud del
                                                     medicamentos.                           infraestructura por parte de    habilitacion en
             la humendad es severa en una de                               usuario
                                                                                             la DGSM y DISAN FAC             infraestructura
             las paredes de la bodega 1 y pisos                            afectando la
                                                                                                                             y equipo.
             bastante sucios; el área del                                  calidad de la
             almacén es reducida y las entregas                            prestación del
             correspondientes a la compra de                               servicio.
             medicamentos son continuas, por lo
             cual se deve disponer de otros
             espaciios que no cumplen con los
             requisitos.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                51
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                             Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                   Unida                                          Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                               e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                     Denominación                                       Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                      d de       Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo                 Efecto del
                                                                                                 Acción de mejoramiento           Objetivo    Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                        de la Unidad
                                                                                                                                                                                     Medid     iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                          semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                            fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                               por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                                  hallazgo                                                                              de medida de                                        de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                     a de la     Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                       la Meta                                           Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                      Meta                                                    de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                     metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                            metas
del
hal

                                                                                                Implementar              una
             Hallazgo 12. Planta Eléctrica:
                                                                                                herramienta que permita
             Los contratos de mantenimiento de
                                                                                                realizar un seguimiento
             la planta electrica suscritos con
                                                                                                permanente sobre cada uno
             AQUITEC S.S.A y el nuevo
                                                                                                de los registros que se
             contratista para las vigencias 2007 y
                                                                                                originan en las diferentes
             2008 respectivamente, no figuran en
                                                                                                etapas       del    proceso
             la relación de contratos suscritos                               Lo que expone
                                                                                                contractual                y
             con el ESM-3027-, de igual forma         La          situación   a riesgo el                                      Garantizar la
                                                                                                específicamente, sobre el
             se evidenció que en la revisión          obedece             a   servicio     de                                  correcta      Efectuar seguimiento a la
                                                                                                recibido a satisfacción del                                              Informe     de
12 14-04-004 periódica (12 de mayo de 2008) la        deficiencias en la      área         de                                  ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
                                                                                                objeto contractual, a través                                             seguimiento
             verificación (según copia de la          supervisión       del   hospitalización                                  objeto        herramienta y el formato
                                                                                                del diligenciamiento (por
             revisión) se realizó con motor           contrato.               urgencias     y                                  contratado
                                                                                                parte de los supervisores)
             apagado, se obvió con motor                                      asensores.
                                                                                                de         un        formato
             encendido,          para       valorar
                                                                                                preestablecido, en el qu se
             revoluciones,      temperatura     del
                                                                                                detallen aspectos como el
             motor, sistema de transferencia y
                                                                                                cumplimiento a cabalidad
             las observaciones pertinentes entre
                                                                                                del objeto contractual, el
             otros, lo que permitiría confirmar el
                                                                                                plazo de ejecución pactado,
             debido funcionamiento de la planta.
                                                                                                entre otros.


                                                                                                Implementar              una
                                                                                                herramienta que permita
                                                                                                realizar un seguimiento
                                                                                                permanente sobre cada uno
                                                                                                de los registros que se
                                                                                                originan en las diferentes
                                                                           Lo que no
                                                                                                etapas       del    proceso
                                                                           garantiza que
             Hallazgo 19. Perfil supervisiores:                                                 contractual                y
                                                                           la supervisión                                      Garantizar la
             Se       constató    que    algunos      Lo anterior se debe                       específicamente, sobre el
                                                                           se dé técnica                                       correcta      Efectuar seguimiento a la
             funcionarios      nombrados    como      a debilidades en los                      recibido a satisfacción del                                              Informe     de
19 14-05-004                                                               y                                                   ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
             supervisores para el desarrollo de la    mecanismos        de                      objeto contractual, a través                                             seguimiento
                                                                           objetivamente                                       objeto        herramienta y el formato
             gestión contractual no poseen el         control                                   del diligenciamiento (por
                                                                           de acuerdo al                                       contratado
             perfil idóneo.                                                                     parte de los supervisores)
                                                                           objeto
                                                                                                de         un        formato
                                                                           contratado.
                                                                                                preestablecido, en el qu se
                                                                                                detallen aspectos como el
                                                                                                cumplimiento a cabalidad
                                                                                                del objeto contractual, el
                                                                                                plazo de ejecución pactado,
                                                                                                entre otros.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                           52
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                            Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                  Unida                                          Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                              e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                    Denominación                                       Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                     d de       Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo                Efecto del
                                                                                                Acción de mejoramiento           Objetivo    Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                       de la Unidad
                                                                                                                                                                                    Medid     iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                         semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                           fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                              por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                                 hallazgo                                                                              de medida de                                        de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                    a de la     Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                      la Meta                                           Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                     Meta                                                    de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                    metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                           metas
del
hal

                                                                                          Implementar             una
                                                                                          herramienta que permita
                                                                                          realizar un seguimiento
                                                                                          permanente sobre cada uno
                                                                                          de los registros que se
             Hallazgo 20. Actas Contractuales:
                                                                                          originan en las diferentes
             En el contrato compraventa No. 25-
                                                                                          etapas       del   proceso
             00 se observa inconsistencias en
                                                                          Generando       contractual               y
             las fechas de suscripción del acta      Situación        que                                                     Garantizar la
                                                                          incertidumbre específicamente, sobre el
             de recibo a satisfacción del 25 de      obedece            a                                                     correcta      Efectuar seguimiento a la
                                                                          en relación al recibido a satisfacción del                                                    Informe     de
20 14-04-100 diciembre de 2007 y la fecha de         deficiencias      de                                                     ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
                                                                          cumplimiento objeto contractual, a través                                                     seguimiento
             solicitud de prórroga del contrato al   supervisión        y                                                     objeto        herramienta y el formato
                                                                          del       plazo del diligenciamiento (por
             22 de noviembre de 2007, igual          seguimiento.                                                             contratado
                                                                          contractual.    parte de los supervisores)
             situación se presenta con el acta de
                                                                                          de         un       formato
             liquidación suscrita el 15 de
                                                                                          preestablecido, en el qu se
             diciembre de 2007.
                                                                                          detallen aspectos como el
                                                                                          cumplimiento a cabalidad
                                                                                          del objeto contractual, el
                                                                                          plazo de ejecución pactado,
                                                                                          entre otros.

                                                                                               Implementar              una
                                                                                               herramienta que permita
             Hallazgo 21. Valor del Contrato.
                                                                                               realizar un seguimiento
             En el contrato de compraventa de
                                                                                               permanente sobre cada uno
             medicamentos No.002-00 y 08-00,
                                                                                               de los registros que se
             se constató que el valor total en
                                                                                               originan en las diferentes
             letras del contrato adicional, no       Situación                                                                Garantizar la
                                                                        Generando              etapas      del     proceso
             corresponde al expresado en             ocasionada     por                                                       correcta      Efectuar seguimiento a la
                                                                        incertidumbre          contractual                y                                             Informe     de
21 14-02-013 números (Fol.63). Otrosi suscrito el    debilidades en los                                                       ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
                                                                        en el valor real       específicamente, sobre el                                                seguimiento
             23.04.07, se estipula que la            mecanismos      de                                                       objeto        herramienta y el formato
                                                                        del contrato.          recibido a satisfacción del
             duración del contrato es hasta el 30    control                                                                  contratado
                                                                                               objeto contractual, a través
             de abril 2008, sin embargo a folio
                                                                                               del diligenciamiento (por
             77 reposa acta de liquidación del
                                                                                               parte de los supervisores)
             contrato, suscrita el      30 de
                                                                                               de        un         formato
             noviembre de 2007.
                                                                                               preestablecido, en el qu se
                                                                                               detallen aspectos como el
                                                                                               cumplimiento a cabalidad
                                                                                               Implementar              una
                                                                                               herramienta que permita
             Hallazgo 22 . Plazo Contractual:
                                                                                               realizar un seguimiento
             En el contrato 30-00 de prestación
                                                                                               permanente sobre cada uno
             de servicios presenta acta de
                                                                                               de los registros que se
             liquidación con fecha 18 de
                                                                                               originan en las diferentes
             noviembre de 2007, anterior a la                                Generando
                                                     Dicha       situación                     etapas      del     proceso    Garantizar la
             fecha de la última acta de recibo a                             incertidumbre
                                                     refleja deficiencias                      contractual                y   correcta      Efectuar seguimiento a la
             satisfacción calendada 19 de                                    con relación al                                                                            Informe     de
22 14-04-100                                         en la labor de                            específicamente, sobre el      ejecución del aplicación       de      la                  12    1-Jan-09     30-Dec-09       52       12       100.00%   51.86    51.86      51.86
             noviembre de 2007 (folios 108-111).                             plazo       de                                                                             seguimiento
                                                     supervisión         y                     recibido a satisfacción del    objeto        herramienta y el formato
             Igualmente las actas de recibo a                                ejecución del
                                                     seguimiento                               objeto contractual, a través   contratado
             satisfacción no reflejan la ejecución                           contrato.
                                                                                               del diligenciamiento (por
             del contrato en cuanto a la mano de
                                                                                               parte de los supervisores)
             obra ejecutada y/o repuestos
                                                                                               de        un         formato
             instalados en elos equipos de aire
                                                                                               preestablecido, en el qu se
             acondicionados.
                                                                                               detallen aspectos como el
                                                                                               cumplimiento a cabalidad


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          53
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                             Porcentaj
ro                                                                                                                                                                                Unida                                             Avance                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                               e de   Puntaje
co                                                                                                                                                                  Denominación                                          Plazo en   físico                   Logrado       Puntaje
                                                                                                                                                                                   d de          Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo             Efecto del
                                                                                             Acción de mejoramiento           Objetivo     Descripción de las Metas
                                                                                                                                                                     de la Unidad
                                                                                                                                                                                  Medid        iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                          semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                            fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                               por las     atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                              hallazgo                                                                               de medida de                                           de las  ejecució                    metas         metas          acción
                                                                                                                                                                                  a de la        Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                                    la Meta                                              Meta   n de las                   Vencidas     vencidas
                                                                                                                                                                                   Meta                                                       de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                     metas                       (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                            metas
del
hal

             Hallazgo 23. Registro Plan de
                                                                         La      anterior
             Manejo: El Plan de manejo integral                                             Aprobar los Planes de
                                                                         situación
             de       Desechos       Hospitalarios    Debido a falta de                     Gestión    Integral    de
                                                                         permite       la                                            Seguimiento                     al
             elaborado por la entidad no cuenta       gestión     en  la                    Residuos Hospitalarios de Cumplir con la                                    Informe     de
23 12-01-003                                                             ejecución del                                               cumplimiento     de             la                    3   15-Jan-09     30-Dec-09       50        3       100.00%   49.86    49.86      49.86
             con el documento que evidencie su        reiteración de lo                     cada ESM, por parte de la normatividad                                      seguimiento
                                                                         plan sin la                                                 aprobación de Planes
             registro ante la Secretaría de Salud     solicitado.                           respectiva Dirección de
                                                                         debida
             Departamental, solicitado en fecha                                             Sanidad
                                                                         aprobación.
             12 de octubre de 2007.



BATALLON BOYACA - PASTO

              Manejo de Riesgos



                                                                                                                           Mejorar      los
                                                                                                                           procesos      de
              El contrato No. 64, por valor de $9.5                                                                        contratación
                                                                                            No se renovó el contrato
              millones celebrado el 1 de julio de                                                                          dando
                                                                                            para auditoria del año 2007.
              2006 incumplió con el Articulo 8o.                                                                           cumplimiento a
                                                                                            Se oficio al Comandante de
              de      las      inhabilidades      e                                                                        los exigidos en
                                                                                            la brigada con el fin de                        Iniciar las investigaciones Fallo    de   la
15 1402013    incompatibilidades para contratar de                                                                         la ley 80/93 y                                                  1    1-dic-07     30-ago-08       39        1       100.00%   39.00    39.00      39.00
                                                                                            realizar la denuncia penal y                    correspondientes            Investigación
              la Ley 80, por cuanto el contratista                                                                         decretos
                                                                                            abrir las investigaciones
              figura como accionista de una                                                                                reglamentarios
                                                                                            disciplinarias
              entidad que debía ser auditada por                                                                           y         evitar
                                                                                            correspondientes
              el mismo contratista.                                                                                        sanciones      y
                                                                                                                           demandas
                                                                                                                           futuras



              Los contratos 02, 05, 08, 52, 4, 97,
              98, 99 se celebraron contraviniendo
              lo dispuesto en el Artículo 13 del
                                                                                                                           Mejorar      los
              Decreto 4731 del 28 de septiembre
                                                                                                                           procesos      de
              de 2005, por el cual se liquida el
                                                                                            No se renovó el contrato       contratación
              Presupuesto General de la Nación
                                                                                            para auditoria del año 2007.   dando
              para la vigencia fiscal año 2006, el
                                                                                            Se oficio al Comandante de     cumplimiento a
              cual establece: “Prohíbase tramitar
                                                                                            la brigada con el fin de       los exigidos en
              actos administrativos u obligaciones                                                                                          Iniciar las investigaciones Fallo    de   la
16 1402002                                                                                  realizar la denuncia fiscal,   la ley 80/93 y                                                  1    1-dic-07     30-ago-08       39        1       100.00%   39.00    39.00      39.00
              que afecte el presupuesto de gastos                                                                                           correspondientes            Investigación
                                                                                            penal      y    abrir    las   decretos
              cuando no reúnan los requisitos
                                                                                            investigaciones                reglamentarios
              legales o se configuren como
                                                                                            disciplinarias                 y         evitar
              hechos cumplidos. El representante
                                                                                            correspondientes               sanciones      y
              legal y el ordenador del gasto o en
                                                                                                                           demandas
              quienes estos hayan delegado
                                                                                                                           futuras
              responderán disciplinaria, fiscal y
              penalmente por no cumplir lo
              establecido en esta norma”.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                           54
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                                         Porcentaj
 ro                                                                                                                                                                        Unida                                                Avance                         Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                        e de   Puntaje
co                                                                                                                                                           Denominación                                          Plazo en   físico                   Logrado             Puntaje
                                                                                                                                                                            d de          Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo           Efecto del
                                                                                        Acción de mejoramiento         Objetivo     Descripción de las Metas
                                                                                                                                                              de la Unidad
                                                                                                                                                                           Medid        iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                                                   semanas      de
                                                                                                                                                                                                                                     fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                                        por las           atribuido    Efectividad de la
ec hallazgo                palabras)                                       hallazgo                                                                          de medida de                                           de las  ejecució                    metas               metas           acción
                                                                                                                                                                           a de la        Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                                             la Meta                                              Meta   n de las                   Vencidas           vencidas
                                                                                                                                                                            Meta                                                       de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                                                metas                          (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                                        metas
del
hal
            El        Dispensario         adquirió
            medicamentos según factura 1143
            del 29 de diciembre de 2006 de
            Hospimédicos, por valor de $3
            millones, factura que no aparece
            registrada su entrada ni salida en el
            inventario de la farmacia del
            Batallón, generando duda en su
            ingreso por una parte, y por otra, el
            oficio No. 431996 CE-JEDEH-
            DISAN-FIN-PPTO-486 del 11 de
            septiembre de 2006, establece que:                                         Abrir           investigación
            “los establecimientos de sanidad                                           disciplinaria, con el fin de
                                                                                                                      Establecer
    1605003 militar no deben generar deudas sin                                        establecer                  la                Iniciar las investigaciones Fallo    de   la
22                                                                                                                    responsabilida                                                1    1-dic-07     30-ago-08       39          1        100.00%    39.00     39.00       39.00
    1701005 respaldo presupuestal anterior al                                          responsabilidad      en     el                correspondientes            Investigación
                                                                                                                      des
            último trimestre de la vigencia                                            incumplimiento      de      la
            actual, ya que la Ley de                                                   norma.
            presupuesto solamente ampara las
            deudas contraídas por el Rubro de
            Servicios Médicos por Urgencias
            Vitales del último trimestre con el
            presupuesto      de      la   próxima
            vigencia”, sin embargo, se contrajo
            la deuda anterior, la cual figura en
            Pasivos Estimados en los Estados
            Contables     del     Dispensario    y
            además figuran medicamentos que
            no tienen esta característica

                Los documentos que soportan una
                factura deben contener exactamente
                las características que la respaldan                                   Se ordeno mediante oficio
                                                                                                                 Establecer
                y llenar los requisitos para su                                        abrir las investigaciones                Iniciar las investigaciones Fallo    de   la
23                                                                                                               responsabilida                                                     1    1-dic-07     30-ago-08       39          1        100.00%    39.00     39.00       39.00
                cancelación, sin tachaduras ni                                         Disciplinarias                           correspondientes            Investigación
                                                                                                                 des
                enmendaduras, no obstante, las                                         correspondientes
                fórmulas que soportan el pago de
                las facturas 1151, 1152

TOTALES                                                                                                                                                                                                                                              4178.91   3400.14      3460.57




Convenciones:                                                                                                                                                                             Evaluación del Plan de Mejoramiento
                                                                                                                   Puntajes base de Evaluación:
                                    Columnas de calculo automático                                                 Puntaje base de evalaluación de cumplimiento                                                                                                                 PBEC                 3461
                           Informacion suministrada en el informe de la CGR                                        Puntaje base de evaluación de avance                                                                                                                         PBEA                 4820
                 Celda con formato fecha: Día Mes
                                                                                                                   Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
                                Año                                                                                                                                                                                                                                      CPM = POMMVi / PBEC       98.25%
                                            Fila de Totales                                                        Avance del plan de Mejoramiento                                                                                                                        AP = POMi / PBEA         86.70%




                Brigadier General LUIS EDUARDO PEREZ ARANGO
                      Director General de Sanidad
                Militar                                                                                                                                                                                                                                                                                     55
Nu
me
                                                                                                                                                                                                                  Porcentaj
ro                                                                                                                                                        Unida                                          Avance                    Puntaje
                                                                                                                                                                                                                    e de   Puntaje
co                                                                                                                                          Denominación                                       Plazo en   físico                   Logrado     Puntaje
                                                                                                                                                           d de       Fecha         Fecha                         Avance Logrado
ns Código Descripción hallazgo (No mas de 50 Causa del hallazgo   Efecto del
                                                                               Acción de mejoramiento   Objetivo   Descripción de las Metas
                                                                                                                                             de la Unidad
                                                                                                                                                          Medid     iniciación   terminación
                                                                                                                                                                                               semanas      de
                                                                                                                                                                                                                 fisico de por las
                                                                                                                                                                                                                                    por las   atribuido   Efectividad de la
ec hallazgo           palabras)                                    hallazgo                                                                 de medida de                                        de las  ejecució                    metas       metas          acción
                                                                                                                                                          a de la     Metas         Metas                        ejecución metas
uti                                                                                                                                            la Meta                                           Meta   n de las                   Vencidas   vencidas
                                                                                                                                                           Meta                                                    de las   (Poi)
                                                                                                                                                                                                          metas                    (POMVi)
vo                                                                                                                                                                                                                 metas
del
hal




                                                                                                                                                                                                                                                                              56
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DOCUMENT INFO
Description: Formatos De Historias Clinicas Medicas Antiguas document sample