Formatos En Excel Para Control De Suministros Oficina Universidad de Guadalajara Informe de by mcg11950

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               INFORME DE ACTIVIDADES
                        2006



                                   15 DE FEBRERO DE 2007
Universidad de Guadalajara                 Informe de actividades 2006
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                               CONTENIDO


               1.- ACTIVIDADES RELEVANTES

               2.- RETOS PARA EL 2007
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                         ACTIVIDADES RELEVANTES
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   1.- Auditorías

   En el marco del Sistema de Fiscalización Universitario se
   iniciaron 118 auditorías a diversas Dependencias y Entidades
   de la Red Universitaria, correspondientes a los siguientes
   rubros:

   •Financiero
   •Adquisiciones y Suministros
   •Control de Personal y Pago de Nóminas
   •Especiales
   •Obras
   •Uso y custodia de parque vehicular
   •Empresas Universitarias
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    De las cuales en 2006 se terminaron 94 y 24 se encuentran
    en proceso. De estas últimas, 19 corresponden a Centros
    Universitarios, SEMS y SUV y 5 a Dependencias de la
    Administración General, en las cuales se concluyeron los
    trabajos de revisión y están en proceso de confronta con la
    Dependencia para la elaboración del informe definitivo.
    Ver Gráfica 1 y Anexo 1.
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                       Auditorías efectuadas en el año 2006




                                                              Iniciadas    118
                                                              Terminadas   94
                                                              En proceso   24
                        Financieras
                        Adquisiciones y Suministros
                        Control de Personal y Pago de Nóminas
                        Obras
                        Especiales
                        Uso y Custodia Parque Vehicular
                                                                                 Gráfica 1
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             Detalle de las auditorías efectuadas en el año 2006




                                                                      Anexo 1
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             Detalle de las auditorías efectuadas en el año 2006




                                                                      Anexo 1
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             Detalle de las auditorías efectuadas en el año 2006




                                                                      Anexo 1
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  En el período que se informa, se realizaron Auditorías al rubro de
  Obras, consistentes en la revisión técnica, física y financiera de las
  obras contratadas por la Universidad de Guadalajara,
  realizándose un total de 22 revisiones en las Dependencias de la
  Red Universitaria:

             5       Dependencias de la Administración General,
             4       Centros Universitarios Metropolitanos,
             1       Centros Universitarios Regionales y
            12       Sistema de Educación Media Superior.

                                                             Ver Anexo 2
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                              Detalle de Auditorías de Obras
                   Dependencia o Entidad                       Obras           Total


   Coordinación General Administrativa                           3               3
   Dirección General de Difusión Cultural                        2               2
                                                  SUB TOTAL                      5


   Centro Universitario de Ciencias de la Salud                  4               4

                                                  SUB TOTAL                      4


   Centro Universitario de la Costa                              1               1
                                                  SUB TOTAL                      1


   Sistema de Educación Media Superior                          12              12
                                                  SUB TOTAL                     12


   TOTAL                                                                        22

                                                                                       Anexo 2
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       Las    auditorías     terminadas      generaron    732
       observaciones y recomendaciones a los procesos que
       las referidas Dependencias y Entidades realizan,
       mismas que deben traducirse en acciones correctivas y
       preventivas tendientes a mejorar los procesos
       administrativos, evitar la trasgresión de la norma y a
       salvaguardar el patrimonio universitario, a diciembre
       de 2006 fueron solventadas 368 y se encuentran
       pendientes de solventar 364. Gráfica 2 y Anexo 3.
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           Observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías
                      iniciadas y terminadas en el año 2006
                   235                                  136




                  9
                                                         214
                                                                Solventadas    368
                              138
                                                                No Solventadas 364
                                                                Total          732
                         Financieras
                         Adquisiciones y Suministros (En proceso)
                         Control de Personal y Pago de Nóminas
                         Obras
                         Especiales
                         Uso y Custodia Parque Vehicular

                                                                              Gráfica 2
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                Observaciones y recomendaciones resultantes de las
                       auditorías efectuadas en el año 2006




                                                                        Anexo 3
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                Observaciones y recomendaciones resultantes de las
                       auditorías efectuadas en el año 2006




                                                                        Anexo 3
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Contraloría General
                        Observaciones y recomendaciones resultantes de las
                               auditorías efectuadas en el año 2006




                           Total Observaciones   732
Auditorías en proceso
                           Solventadas           368
Auditorías Sin Obs.        No Solventadas        364                            Anexo 3
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                        Auditorías Iniciadas en el año 2005

  De las 700 observaciones y recomendaciones de las auditorías
  terminadas en el año 2005, que quedaron pendientes de
  solventar al 31 de diciembre de 2005, se informa que 609 fueron
  solventadas en el 2006 y 10 fueron trasladadas a auditorias del
  mismo rubro, realizadas en 2006, por lo que a Diciembre 2006,
  quedaron sin solventar 81 observaciones. Anexo 4.

  Las 39 auditorias iniciadas en el año de 2005 a los rubros de
  Adquisiciones y Suministros, Recursos Financieros, Obras,
  Comprobantes fiscales y Control de Personal y Pago de
  Nóminas, que fueron reportadas en proceso al 31 de diciembre
  de 2005 se informa que en 2006 se terminaron 36, generaron
  453 observaciones, de las cuales al 31 de diciembre de 2006,
  fueron solventadas 390 y 63 se encuentran pendientes de
  solventar. Anexo 5.
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Contraloría General
       Observaciones de Auditorias Terminadas en 2005, pendientes de solventar a
                                      Dic/2006.




                                                                           Anexo 4
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Contraloría General
       Observaciones de Auditorias Terminadas en 2005, pendientes de solventar a
                                                                             Dic/2006.




Nota: El total de las columnas “ Total Obs.” reflejados en la presente tabla no coincide con la cantidad de observaciones sol ventadas y no solventadas indicadas en
la parte posterior de la tabla, ya que solo se están considerando las 700 observaciones de las auditorias iniciadas y terminadas en 2005 que se reportaron como
pendientes de solventar en el informe anual de 2005.
                                                           Auditorías en proceso            Obs. consideradas en revisiones posteriores
  Solventadas                            619
  No Solventadas                          81
                                                           Auditorías Sin Obs.
                                                                                                                                                      Anexo 4
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             Observaciones de auditorías iniciadas en 2005 y terminadas en
                                         2006




 Total Observaciones   453
                             Auditorías en proceso
 Solventadas           390
 No Solventadas         63
                             Auditorías Sin Obs.
                                                                             Anexo 5
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Contraloría General

Con relación a las observaciones y recomendaciones pendientes de
solventar de años anteriores, se dió seguimiento a las mismas para lograr
su cumplimiento.

De las 74 observaciones y recomendaciones de las auditorías terminadas
en el año 2004, que quedaron pendientes de solventar al 31 de diciembre
de 2005, se informa que 47 fueron solventadas en el 2006 y 7 fueron
trasladadas a auditorias del mismo rubro, realizadas en 2005, a diciembre
de 2006 continúan sin solventarse 20 de las 74 observaciones. Anexo 6.

Así también se informa que de las 290 observaciones y recomendaciones
de auditorías iniciadas en 2004 y terminadas en el año 2005, y de las cuales
se informó que quedaron pendientes de solventar al 31 de diciembre de
2005, se informa que 227 fueron solventadas en el 2006 y 44 fueron
trasladadas a auditorias del mismo rubro, realizadas en 2005, a diciembre
de 2006 continúan sin solventarse 19 de las 290 observaciones. Anexo 7.
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Contraloría General
      Seguimiento de observaciones y recomendaciones pendientes de
           solventar correspondientes a auditorías del año 2004




        Las observaciones fueron consideradas en revisiones posteriores.

  No Solventadas                                   20
  Trasladadas a Auditorias posteriores              7                                              Anexo 6
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Contraloría General
    Seguimiento de observaciones y recomendaciones pendientes de
 solventar correspondientes a auditorías iniciadas en 2004 y terminadas
                                en 2005




        Las observaciones fueron consideradas en revisiones posteriores.

  No Solventadas                                   19
  Trasladadas a Auditorias posteriores             44                                              Anexo 7
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                       Auditorías realizadas en el año 2003



   De las 211 observaciones y recomendaciones de las
   auditorías realizadas en el año 2003, que quedaron
   pendientes de solventar al 31 de diciembre de 2005, se
   informa que 160 fueron solventadas en el 2006 y 34 fueron
   trasladadas a auditorias del mismo rubro, realizadas en años
   posteriores, a diciembre de 2006, continúan sin solventarse
   17 de las 211 observaciones. Anexo 8.
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Contraloría General
      Seguimiento de observaciones y recomendaciones no solventadas
          correspondientes a auditorías realizadas en el año 2003




        Las observaciones fueron consideradas en revisiones posteriores.

  No Solventadas                                   17
  Trasladadas a Auditorias posteriores             34
                                                                                                   Anexo 8
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 2.- Rendición de Cuentas
 En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento del Sistema de
 Fiscalización, se recibió el Segundo Informe de Avance de
 Gestión Financiera de 44 Dependencias de la Red Universitaria,
 correspondiente al segundo semestre y acumulado del ejercicio
 2005.
 Los informes respectivos contienen los datos sobre los ingresos y
 egresos presupuestales del semestre, así como el acumulado del
 ejercicio 2005, mismos que fueron analizados y sobre los cuales se
 emitió un informe para cada Dependencia y para la Comisión de
 Hacienda del H. Consejo General Universitario, integrándose el
 informe anual de Avance de Gestión Financiera del ejercicio 2005.
 Dicha informacion fue presentada a la Auditoría Superior del
 Estado, y a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado en
 el mes de Junio de 2006.
Universidad de Guadalajara              Informe de actividades 2006
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Contraloría General

 En el mes de julio, se recibió el primer Informe de Avance de
 Gestión Financiera del ejercicio 2006, de 45 Dependencias de la
 Red Universitaria, correspondiente al primer semestre del
 ejercicio, sobre los cuales se emitió un informe para cada
 Dependencia y para la Comisión de Hacienda del H. Consejo
 General Universitario.

 A solicitud de la Auditoría Superior del Estado, en el mes de
 Octubre de 2006, por tercer año consecutivo se turnó el
 Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al
 primer semestre de 2006, que acumula la información de todas
 las Dependencias de la Red Universitaria, integrado por los 45
 Informes por ellas formulados, así como la información
 proporcionada y validada por la Dirección de Finanzas, dicha
 información también fue enviada a la Secretaría de Finanzas
 del Gobierno del Estado en el mes de Octubre de 2006.
Universidad de Guadalajara                 Informe de actividades 2006
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Contraloría General

   Revisión externa a la Cuenta Universitaria

   En este mismo contexto se coordinó el desarrollo de la auditoría
   externa al Estado de Origen y Aplicación de Fondos por parte
   del despacho seleccionado por la Comisión de Hacienda del H.
   Consejo General Universitario para dictaminar la Cuenta
   Universitaria correspondiente al año 2005, la cual fue aprobada
   por el H. Consejo General Universitario mediante Dictamen No.
   II/2006/271 en sesión celebrada el 21 de julio de 2006, y fue
   publicada en los 4 diarios locales de mayor circulación el día 22
   de julio y turnada a las Instancias Federales y Estatales
   correspondientes.

   De la misma forma se coordinó la primera fase de la auditoría
   a la cuenta universitaria correspondiente al ejercicio 2006, para
   lo cual la Contraloría General sirve de enlace entre el despacho
   externo y las Dependencias Universitarias.
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Contraloría General
    3.- Declaración de Situación Patrimonial.

   Como parte de las medidas que procuran transparentar el
   manejo de los recursos financieros y materiales de la
   Institución, se encuentra la presentación de la Declaración de
   Situación Patrimonial de los funcionarios de primer nivel,
   inscritos en el Padrón respectivo ante la Contraloría del Estado;
   durante el año 2006 se recabaron para su presentación ante la
   Contraloría del Estado 210 declaraciones de las cuales 178
   fueron anuales, 15 por conclusión y 17 iniciales, habiendo
   proporcionado la orientación y revisión requerida para su
   correcto llenado.

   Dentro del mismo concepto se notificaron 7 amonestaciones a
   igual número de funcionarios por la presentación extemporánea
   de la declaración.
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Contraloría General




  4.- Entrega - Recepción de Dependencias Universitarias.

 Durante el ejercicio 2006 se intervino en 138 eventos de
 entrega recepción, 111 en Centros Universitarios, 10 en
 SEMS, 2 en SUV, 15 en la Administración General y
 Empresas Universitarias, en las cuales se orientó a los
 funcionarios responsables del proceso, para la integración del
 expediente correspondiente, habiendo elaborado las actas
 para formalizar la entrega-recepción. Al interior de la
 Contraloría se realizó 1 entrega-recepción por el cambio de un
 Contralor de Centro y 15 actas de ratificación de Contralores
 de Centro. Anexo No. 9
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                       Intervenciones en Entrega-Recepción
                          de Dependencias y Entidades

                             DEPENDENCIA O ENTIDAD                            TOTAL


          CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS            6

          CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS                6

          CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD                          13

          CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES               9

          CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO                   6

          CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIAS           1

          SISTEMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR                                  10

          CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS                                     6

          CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA                                    21

          CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR                                          2

          CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR                                  8

          CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES                                    7

          CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA                                      16

          CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS                                     10

          SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL                                        2

                                                                                          Anexo 9 1/2
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                     Intervenciones en Entrega-Recepción
                         de Dependencias y Entidades

                            DEPENDENCIA O ENTIDAD                              TOTAL


             Rectoría General (Secretaria Particular – Coord. Manejo             1
             Uniformes Inst.)
             Vicerrectoria Ejecutiva                                             2
             Dirección General de Medios                                         6
             Coord. Gral. de Difusión Cultural                                   1
             Coordinación General de Servicios a Universitarios                  2
             Coordinación de Vinculación y Servicios Social                      1
             Dirección de Difusión Cultural (Artes Escénicas)                    1
             Agencia de Viajes Universidad de Guadalajara S.A.                   1
                                                                  Sub total     138
             Contraloría de Centro                                               1
             Contralorías de Centro (informativas)                              15
                                                                     Total      154




                                                                                              Anexo 9 2/2
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       5.- Actualización de disposiciones normativas.


      Se reviso en un 90 % el compendio de acuerdos del
      Rector General y de circulares emitidas por las diversas
      Dependencias de la Red Universitaria, en materia de
      control, ejercicio y comprobación del gasto, con objeto
      de actualizar el disco compacto en 2007, a continuación
      se enlistan los rubros que integran dicho disco
      compacto. Anexo 10.
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             Acuerdos y Circulares en materia de Control, Ejercicio y
                            Comprobación del Gasto
                                          Rubros

   Adquisiciones y Suministros                Honorarios
   Aportaciones Voluntarias                   Impuestos
   Apoyos Extraordinarios SEP                 Informes de Avance de Gestión
   Bancos                                     Ingresos Extraordinarios
   Compra U de G                              Lineamientos
   Contratación Temporal                      Nóminas
   Creaciones de la Red Universitaria         Obras
   Declaración de Situación Patrimonial       Parque Vehicular
   Donativos                                  Pensiones
   Ejercicio y Comprobación de Recursos       PROMEP
   Empresas Universitarias                    Seguridad Universitaria
   Entrega - Recepción                        Tarjeta Debito Corporativa (Asign. Viáticos)
   Escolar                                    Telefonía Celular
   Expedición Circulares                      Transparencia e Información
   Fondos Institucionales Participables       Viáticos
                                                                                       Anexo 10
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Se trabajó en los proyectos de actualización y emisión de
diversas disposiciones normativas, con la finalidad de que éstas
sean acordes a los requerimientos de control y operación de las
Dependencias y Entidades de la Red Universitaria, para su
envío a la Oficina del Abogado General, los cuales tienen el
siguiente avance:

Proyecto de actualización de Lineamientos para Vehículos
Oficiales. (avance al 90%).

Proyecto de actualización de Lineamientos de Conservación
de Documentación. (avance 90%)

Proyecto de Elaboración de Circular Miscelánea (avance
90%)
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    Se Expidió la Circular 1/2006 por la Contraloría General,
    relativa a la solventación de observaciones de las auditorias.


    Se trabajó en las actualizaciones de guías especificas para la
    realización de auditorias en los rubros de Uso y Custodia de
    Parque Vehicular, Revisión de Personal y Pago de Nóminas.
    (10%)


    Se realizó la actualización del instructivo y formatos de la
    Guía de Entrega – Recepción.
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    Así también se han realizado trabajos en coordinación con
    la Oficina del Abogado General y la Coordinación General
    Académica, de apoyo dentro de la Comisión especial de
    revisión de reclamos del Fideicomiso PROMEP.(en proceso)

    Se participó en coordinación con la Coordinación General
    de Patrimonio y a la Dirección Ejecutiva del SIIAU, en la
    implementación del modulo de “Inventarios 2006” en el
    SIIAU.

    Se analizaron y se le dio seguimiento para su solventación a
    las observaciones emitidas por el Despacho Externo Salles
    Sainz Grant Thorton a las diferentes Dependencias de la
    Red, correspondiente a la auditoria practicada al ejercicio
    2005 y primer semestre 2006
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   Trabajos realizados en coordinación con la Comisión de
   Hacienda del H. Consejo General Universitario :

     Se expidió la Circular No. 1 de la Comisión de Hacienda,
     que contiene las adecuaciones de los lineamientos de viáticos
     así como la actualización de las tarifas aplicables.

     En coordinación con la Comisión de Hacienda y la
     Vicerrectoria Ejecutiva, se participó en las Adecuaciones de
     las Políticas y Normas del Presupuesto Inicial 2007.
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      6.- Sistema P3E.



      Para el año 2006 se planearon, programaron y
      presupuestaron las actividades de la Contraloría General
      mediante 6 proyectos, en el marco del Sistema P3E,
      registrados a su vez en el Sistema Integral de
      Información y Administración Universitaria.


      Dichos proyectos corresponden a la Línea Estratégica de
      Gobierno.
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  7.- Capacitación.

  Con el fin de proporcionar la actualización e información
  necesaria para el cumplimiento de las actividades del personal
  de la Contraloría General, se asistió a 15 cursos y talleres de
  capacitación, con expositores tanto internos como externos.
  Anexo 11.
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                                    Capacitación
 No.                           NOMBRE DEL CURSO                        ASISTENTES


  1    REFORMAS FISCALES 2006                                               10
       CURSO - TALLER CAPACITACION DEL PROCESO CONTABLE 2006
  2                                                                          3
       (DIRECCION DE FINANZAS)
  3    COMPAQ                                                               13
  4    OFFICE                                                                4
  5    EXCEL AVANZADO                                                        7
       CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE
  6                                                                          1
       CONTROL DE UNIDADES DE TRANSPORTE

  7    PSICOMETRIAS PARA EVALUACIÓN DEL TALENTO HUMANO                       1

  8    REDACCIÓN                                                            19
  9    ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN                                      1
       CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE
  10                                                                        60
       INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA U DE G


                                                                      Anexo 11 1/2
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                                    Capacitación

No.                           NOMBRE DEL CURSO                         ASISTENTES



11    GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO POR COMPETENCIAS                            1

      PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PARA PERSONAS ENCARGADAS DEL
12    CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A NOMBRE DE                  3
      TERCEROS (SAT)

13    WORD AVANZADO                                                          6

      CONTROL DE LAS EMOCIONES PARA MEJORAR EL AMBIENTE
14                                                                           3
      LABORAL
      CURSO – TALLER DE LINEAMIENTOS GENERALES DEL USO DEL
      MÓDULO SIIAU – INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA LA
15                                                                          20
      INTEGRACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA
      UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.




                                                                       Anexo 11 2/2
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    De la misma forma se continúa la capacitación permanente
    a los Contralores de Centro, SEMS y SUV, para lo cual se
    realizaron 9 reuniones de trabajo, con el fin de
    proporcionarles todas las modificaciones y actualizaciones a
    las disposiciones normativas de la Universidad, así como de
    establecer los criterios y lineamientos para la ejecución y
    evaluación de su programa de trabajo.


    Cabe mencionar que 3 (tres) personas terminaron sus
    estudios de Maestría en Auditoria, en Finanzas y en
    Sistemas de Información, y 1 (una) mas continúa sus
    estudios en la Maestría en Auditoria.
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 8.- Actividades adicionales a las auditorías.

  Verificación y trámite de la apertura, modificación o
   cancelación de cuentas bancarias institucionales, como
   sigue:


  • 70 Aperturas (7 se encuentran en proceso)
  • 75 Modificaciones
  • 26 Cancelaciones.

  Se visaron 40 trámites para la impresión de comprobantes
   fiscales de ingresos.
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 Sellado de 525,280 boletos, comandas y comprobantes de
 ingresos extraordinarios que expiden las Dependencias y
 Entidades Universitarias.

 Análisis e interpretación a los Estados Financieros de 11
 Empresas Universitarias correspondientes al ejercicio 2005
 elaborando el concentrado del ejercicio, turnándolos a la
 Comisión de Hacienda del H. Consejo General Universitario.

 Opinión sobre la celebración de 158 contratos y convenios
 promovidos por las Dependencias y Entidades de la Red, que
 nos fueron turnados por la Oficina del Abogado General y 06
 opiniones de contratos turnados por la Coordinación General
 de Cooperación e Internacionalización.
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    Verificación del control financiero de los eventos FIL/2006
    y Papirolas/2006.

    Se efectuaron       109 cálculos de impuestos para
    liquidaciones de personal, solicitados por la Oficina del
    Abogado General.


    Se atendieron 609 escritos de consultas y autorizaciones
    sobre problemas relacionados con la operación financiera de
    las Dependencias de la Red Universitaria.
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   Se le dio seguimiento desde su inicio hasta su terminación
   a la Auditoria “Regímenes de Jubilaciones y Pensiones de las
   Universidades Públicas Estatales” realizada por la Dirección
   General de Auditoria de Desempeño a las Funciones de
   Gestión Gubernamental y Finanzas de la Auditoria Superior
   de la Federación, atendiendo la instrucción del Rector
   General de representar a la Universidad.
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    Se realizó una supervisón y revisión sobre el ejercicio de
    los recursos aprobados por la Cámara de Diputados PEF-
    2005, realizándose 3 informes trimestrales durante 2006, y
    de los cuales esta Contraloria General hizo pruebas
    selectivas para su revisión y aprobación.

    De conformidad con el Convenio de colaboración y apoyo
    en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento
    Institucional (PIFI-PIFIEMS) cláusula cuarta inciso a),
    firmado con la SEP, se comisionó a un Auditor de la
    Contraloría General para vigilar y verificar el estricto
    cumplimiento del objeto de dicho convenio, habiendo
    efectuado entre otras actividades un total de 650 revisiones
    a solicitudes de pago.
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                      Resumen comparativo de actividades programadas
                                 contra las realizadas
                                                                                                               PROGRA-        REALIZA-    DIFE-
                                               ACTIVIDADES                                                      MADAS           DAS      RENCIA


   1.- Auditorías                                                                                                  104          118       +14

   Centros Universitarios, SUV y SEMS                                                                              64            49       -15

   Dependencias Administración General y Empresas                                                                  18            47       +29

   Auditorias de Obra a Centros Universitarios, SEMS y dependencias de la Administración General                   22            22        0

   2.- Rendición de Cuentas

   Integrar y revisar los Informes de Avance de Gestión Financiera de las Dependencias y Empresas
   Universitarias                                                                                                  88            89        +1

   Asesorar al personal de las Dependencias y Entidades Universitarias en la elaboración del Informe de        No cuantifi-
   Avance de Gestión Financiera .                                                                                cable           30

   Emisión de los Informes Semestrales de Avance de Gestión financiera                                              2            2         0

   Analizar y actualizar el documento de instrucciones para el llenado de los formatos de Avance de
   Gestión Financiera                                                                                               2            2         0

   Analizar el dictamen de la auditoría a la Cuenta Universitaria realizada por el despacho externo y emitir
   el informe respectivo                                                                                            1            1         0


   Publicar el dictamen de la auditoría a la Cuenta Universitaria en 4 diarios locales de mayor circulación.        1            1         0

   Elaborar los compendios y documentación relativa a la aprobación de la Cuenta Universitaria, para su        No cuantifi-
   distribución a las instancias internas y externas.                                                            cable           11

   3.- Declaración de Situación Patrimonial

   Declaración de Situación Patrimonial                                                                            170          213       +43

                                                                                                               No cuantifi-
   Notificación de amonestaciones por la presentación extemporánea de la Declaración                             cable           7
Universidad de Guadalajara                                                                          Informe de actividades 2006
H. Consejo General Universitario
Contraloría General
                           Resumen comparativo de actividades programadas
                                     contra las realizadas
                                                ACTIVIDADES                                                PROGRA-        REALIZA-    DIFE-
                                                                                                            MADAS           DAS      RENCIA


                                                                                                           No cuantifi-
   Notificación de requerimientos por la falta de la presentación de la Declaración                          cable           0         0

                                                                                                           No cuantifi-
   4.- Entrega Recepción de Dependencias y Empresas Universitarias                                           cable          138

   5.- Actualización de Disposiciones Normativas

   Analizar las Circulares y Acuerdos Normativos                                                                5            5         0

   Elaboración y Actualización de Guías y Manuales                                                              3            3         0

   6.- Capacitación

   Cursos y Talleres de capacitación internos                                                                  12            15        +3

   7.- Actividades Adicionales

                                                                                                           No cuantifi-
   Control de la apertura y modificación de Cuentas Bancarias Institucionales                                cable          171

                                                                                                           No cuantifi-
   Visado de tramites para la impresión de Comprobantes Fiscales de Ingresos                                 cable           24

   Análisis e interpretación a los Estados Financieros de 10 Empresas Universitarias correspondientes al
   ejercicio 2002, turnándolos a la Comisión de Hacienda del H. Consejo General Universitario.                 12            11        -1
   Opinión sobre la celebración de contratos promovidos por las Dependencias y Entidades de la Red y
   que nos son turnados por la Oficina del Abogado General y por la Coordinación de Cooperación
   Académica dependiente de la Coordinación General Académica                                                  160          164        +4

   Cálculos de impuestos para liquidaciones de personal solicitados por las Dependencias y Entidades       No cuantifi-
   Universitarias                                                                                            cable          109

   Verificación del control financiero de los eventos FIL/2006 y Papirolas/2006.                                2            2         0

                                                                                                           No cuantifi-
   Sellado de Boletos, Comandas y Comprobantes de Ingresos Extraordinarios.                                  cable         525,280
Universidad de Guadalajara              Informe de actividades 2006
H. Consejo General Universitario
Contraloría General



   Dada la particularidad de las actividades que realiza esta
   Contraloría     General    como    Entidad   fiscalizadora,
   eventualmente se reciben peticiones formuladas por los
   Titulares de Dependencias Universitarias o quejas y
   denuncias que deben ser atendidas, lo que ocasiona que se
   realicen trabajos que no se encuentran contemplados dentro
   del programa de trabajo.
Universidad de Guadalajara                          Informe de actividades 2006
H. Consejo General Universitario
Contraloría General


                                   Plantilla de Personal

                              NOMBRAMIENTO                  No.


                CONTRALOR GENERAL                            1
                SECRETARIO DE COORDINACION                   1
                JEFE DE UNIDAD                               3
                CONTRALOR DE CENTRO, SUV Y SEMS              16
                JEFE OPERATIVO ESPECIALIZADO                 7
                JEFE OPERATIVO                               4
                JEFE DE APOYO TECNICO                        26
                JEFE DE APOYO ADMINISTRATIVO                 2
                ADMINISTRATIVO DE APOYO                      1
                TECNICO ADMINISTRATIVO                       3
                AUXILIAR OPERATIVO                           1
                                                  TOTAL      65

                                                                         Anexo 12
Universidad de Guadalajara         Informe de actividades 2006
H. Consejo General Universitario
Contraloría General




                                      RETOS 2007
Universidad de Guadalajara              Informe de actividades 2006
H. Consejo General Universitario
Contraloría General



  Asesorar a los Titulares de las Dependencias de la Red
  Universitaria en la preparación e integración del Expediente
  informativo de Entrega-Recepción, con objeto de garantizar
  que el proceso de entrega a realizarse en Marzo de 2007 con
  motivo del cambio de Administración en la Universidad de
  Guadalajara se lleve a cabo en tiempo y forma.



  Continuar promoviendo que las Dependencias y Entidades
  auditadas solventen las recomendaciones derivadas de las
  auditorías, en el tiempo establecido en la normatividad y
  transitar de las observaciones correctivas a las preventivas.
Universidad de Guadalajara             Informe de actividades 2006
H. Consejo General Universitario
Contraloría General




  Dar seguimiento a las observaciones realizadas en
   revisiones anteriores hasta lograr su total solventación.



  Continuar capacitando al personal de la Contraloría
   General para realizar en el año de 2007 Auditorías de
   mayor calidad en beneficio de las Dependencias
   fiscalizadas.

								
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