Formato De Credito Para Vinos - Excel

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Formato De Credito Para Vinos - Excel Powered By Docstoc
					                                                                                   DICERMEX S.A.

                                                                     LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS                                                                             F D2 001


              Tipo de                                                                                                            Implemen-
 Código                                       Nombre del Documento                              Proceso        Aprobado                    Modificado             Responsable            Versión
             Documento                                                                                                             tado

Manuales
M D1 001 MANUAL          MANUAL DE LA CALIDAD                                          Dirección Estratégica         9/21/2004    9/27/2004    8/27/2010 Gerente General                  14.0
Procedimientos
P D2 001 PROCEDIMIENTO   CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDADdministración del Sistema
                                                                                  A                                 11/10/2004 11/26/2004                Coordinador de Calidad            1.0
P D1 002 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE DIRECCION ESTRATEGICA                   Dirección Estratégica               9/8/2004    9/15/2004              Gerente General                   1.0
P D1 003 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE REVISION DE LA DIRECCION                Revisión de la Dirección            9/8/2004    9/15/2004   12/28/2006 Gerente General                   3.0
P D8 004 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS                   Recursos Tecnológicos               8/2/2004    8/31/2004    9/25/2007 Coordinador de Sistemas           4.0
P D6 005 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE MERCADEO                                Ventas(Mercadeo)                    9/8/2004    9/15/2004              Gerente de Mercadeo               1.0
P D8 006 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE COMPRAS                                 Compras                            9/10/2004    9/15/2004     4/5/2010 Coordinador Compras               3.0
P D8 007 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE FACTURACION                             Facturación                         9/8/2004    9/22/2004    9/27/2010 Asistente de Facturación          6.0
P D7 008 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE LOGÍSTICA                               Logística                         12/13/2004 12/21/2004     11/11/2008 Coordinador de Logística          3.0
P D8 009 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN HUMANA                          Gestión Humana                     2/12/2002    2/19/2002     2/7/2011 Coordinador de Gestión Humana    10.0
P D8 010 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA                         Infraestructura                    8/23/2005    9/12/2005    9/25/2007 Gerente Administrativo            2.0
P D3 011 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE VENTAS                                  Ventas                             7/22/2004    7/28/2004     9/8/2010 Gerente Comercial                 7.0
P D8 012 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS                    Recursos Financieros               9/14/2004    9/21/2004    7/21/2010 Gerente Administrativo            3.0
P D2 013 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS Administración del Sistema            3/15/2002    3/15/2002    8/23/2005 Coordinador de Calidad            3.0
P D2 014 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD            Auditoría Interna                  9/14/2004    9/21/2004   10/13/2006 Gerente Administrativo            2.0
P D2 015 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE MEDICION Y ANALISIS DE DATOS            Administración del Sistema         9/14/2004    9/21/2004    5/12/2008 Coordinador de Calidad            3.0
P D8 016 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS                       Dirección Estratégica             10/10/2003 10/28/2003     11/19/2010 Gerente Administrativo            5.0
P D8 017 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE CARTERA                                 Recursos Financieros               2/17/2005    2/19/2005     3/2/2010 Gerente Administrativo            3.0
P D8 018 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO PARA FLUJO DE DOCUMENTOS                   Administración del Sistema          7/1/2002    7/15/2002     2/6/2008 Gerente Administrativo            2.0
P D8 019 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE CAJA MENOR                  Recursos Financieros                9/8/2004     9/9/2004    3/26/2007 Gerente Administrativo            3,0
P D8 020 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIONES                           Recursos Financieros              10/25/2004 10/26/2004      11/8/2010 Coordinador de Importaciones      4.0
P D7 021 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME                    Logística                           5/6/2002     5/6/2002   11/13/2008 Coordinador de Logística          5.0
P D8 022 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE APROBACION DE PRECIOS Y DESCUENTOS      Recursos Financieros               1/24/2005    1/25/2005    9/24/2009 Gerente Administrativo            2.0
P D8 023 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE PROVEEDORES               Administración del Sistema         1/24/2005    1/25/2005     9/9/2005 Asistente de Importaciones        3.0
P D7 025 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE INVENTARIOS                             Recursos Financieros               8/22/2006    8/25/2006   11/12/2010 Coordinador de Inventarios        2.0
P D8 026 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO                                 Recursos Financieros               1/15/2007    1/15/2007     2/4/2009 Auxiliar de Archivo               2.0
P D8 027 PROCEDIMIENTO   PROCEDIMIENTO DE RENTAS                                  Recursos Financieros               2/15/2009    2/15/2009              Coordinador de Importaciones      1.0
P D5 028 PROCEDIMIENTO                                                             PÁGINA WEB
                         PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAVentas                             2/23/2010     3/2/2010              Equipo Trabajo página Web         1.0
Formatos
F D2 001 FORMATO         LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS                 Administración del Sistema            2/4/2002     2/4/2002   10/29/2002 Coordinador de Calidad            2.0
F D2 002   FORMATO       LISTADO DE REGISTROS                                   Administración del Sistema           3/15/2002    3/15/2002   10/29/2002 Coordinador de Calidad            2.0
F D2 003   FORMATO       APERTURA DE ACCION DE MEJORAMIENTO                     Administración del Sistema           4/10/2002    4/10/2002    5/30/2006 Coordinador de Calidad            4.0
F D8 005   FORMATO       ORDEN DE COMPRA                                        Compras                              7/13/2004    7/13/2004     9/8/2010 Coordinador de compras            4.0
F D8 006   FORMATO       REQUISICION DE PERSONAL                                Gestión Humana                       3/18/2002    3/18/2002   10/30/2002 Coordinador de Gestión Humana     2.0
F D2 008   FORMATO       SOLICITUD DE ELABORACION O MODIFICACION DE DOCUMENTOS  Administración del Sistema           3/18/2002    3/18/2002     1/7/2009 Coordinador de Calidad            3.0
F D7 009   FORMATO       FORMATO DE CONTROL DE INSPECCION Y ESTICADO DE PRODUCTOS
                                                                                Logística                             9/5/2002     9/5/2002    3/15/2005 Coordinador de Logística          2.0
F D2 012   FORMATO       LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS                 Administración del Sistema           11/1/2002    11/1/2002              Coordinador de Calidad            1.0
F D7 013   FORMATO       ACTA DE BAJA DE PRODUCTOS                              Logística                           12/13/2004 12/13/2004                Coordinador de Logística          1.0
F D8 014   FORMATO       INGRESO DE TERCEROS Y SOLICITUD DE CREDITO             Recursos Financieros                10/17/2002 10/17/2002      1/11/2011 Asistente de Facturación          7.0
F D8 015   FORMATO       RECLAMOS DE CLIENTES                                   Administración del Sistema           6/24/2002    6/24/2002    10/3/2008 Defensor del Cliente              5.0
F D3 017   FORMATO       HOJA DE RUTA DE PEDIDOS DE CONSUMO                     Ventas                               2/24/2002    2/24/2002    11/3/2008 Asistente Consumo                 3.0
F D4 018   FORMATO       HOJA DE RUTA DE PEDIDOS DE CADENAS                     Ventas                               2/24/2002    2/24/2002   10/30/2009 Asistente de cadenas              4.0
F D8 019   FORMATO       REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES                Gestión Humana                        6/3/2004     6/3/2004    10/3/2008 Coordinador de Gestión Humana     2.0
F D8 020   FORMATO       CARTA MODELO DE RESPUESTA A RECLAMOS                   Administración del Sistema           6/20/2004    6/20/2004    6/17/2008 Gerente Administrativo            2.0
F D7 021   FORMATO       NOTA DE DEVOLUCION                                     Logística                            3/12/2003    3/12/2003     4/2/2003 Coordinador de Logística          2.0
F D2 022   FORMATO       APERTURA DE ACCION DE MEJORA                           Administración del Sistema           3/20/2003    3/20/2003     6/9/2006 Coordinador de Calidad            3.0
F D2 023   FORMATO       ACTA DE REUNIONES DE CIRCULOS DE CALIDAD               Administración del Sistema           3/20/2003    3/20/2003              Coordinador de Calidad            1.0




                                                                                                                                                                                          Página 1 de 4
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                                                                    LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS                                                                                  F D2 001


              Tipo de                                                                                                              Implemen-
 Código                                      Nombre del Documento                               Proceso          Aprobado                    Modificado               Responsable            Versión
             Documento                                                                                                               tado

F D8 024   FORMATO       REGISTRO DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS                         Administración del Sistema         2/17/2003    2/17/2003   11/28/2006 Defensor del Cliente                2.0
F D8 025   FORMATO       PLANILLA DE COBROS                                         Recursos Financieros               12/9/2004    12/9/2004                Gerente Administrativo            1.0
F D2 026   FORMATO       ENCUESTA DE SATISFACCION                                   Administración del Sistema         8/20/2002    8/20/2002    2/27/2004 Coordinador de Calidad              3.0
F D2 027   FORMATO       CONTROL DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS DEL S.G.C.               Administración del Sistema         8/20/2002    8/20/2002   10/23/2006 Coordinador de Calidad              2.0
F D2 028   FORMATO       REPORTE DE NOVEDADES DE CLIENTES                           Administración del Sistema         1/21/2004    1/21/2004   12/18/2007 Asistente de Facturación            3.0
F D8 029   FORMATO       REPORTE DE AUSENCIAS TEMPORALES                            Gestión Humana                     2/23/2004    2/23/2004                Coordinador de Gestión Humana     1.0
F D5 030   FORMATO       HOJA DE RUTA DE PEDIDOS DE SUBDISTRIBUIDORES               Ventas                             5/23/2004    5/23/2004     2/6/2006 Asistente Gerencia Comercial        3.0
F D8 031   FORMATO       FORMULARIO DE HOJA DE VIDA                                 Gestión Humana                     4/13/2004    4/13/2004                Coordinador de Gestión Humana     1.0
F D8 032   FORMATO       PAZ Y SALVO                                                Gestión Humana                     9/30/2004    9/30/2004     7/2/2010 Coordinador gestión humana          4.0
F D7 033   FORMATO       PLANILLA DE DESPACHOS                                      Logística                          5/14/2004    5/14/2004     9/3/2009 Asistente de logística              2.0
F D1 034   FORMATO       REVISION POR LA DIRECCION                                  Revisión de la Dirección           6/27/2006    6/27/2006                Coordinador de Calidad            1.0
F D8 035   FORMATO       PERFIL COMPETENTE                                          Gestión Humana                     5/14/2004    5/14/2004    8/31/2009 Coordinador gestión humana          4.0
F D6 036   FORMATO       SOLICITUD DE MATERIAL PUBLICITARIO                         Ventas(Mercadeo)                   8/10/2004    8/10/2004                Asistente Mercadeo                1.0
F D2 038   FORMATO       FORMATO DE INDICADORES                                     Administración del Sistema         4/21/2004    4/21/2004                Coordinador de Calidad            1.0
F D3 039   FORMATO       GESTION A CLIENTES NUEVOS                                  Ventas                             12/4/2003    12/4/2003                Asistente Consumo                 1.0
F D8 040   FORMATO       ENTREGA DE DOTACION                                        Gestión Humana                     8/23/2004    8/23/2004                Coordinador de Gestión Humana     1.0
F D7 041   FORMATO       CONTROL DE PEDIDOS MAL FACTURADOS                          Logística                          3/25/2004     4/1/2004     5/1/2004 Coordinador de Logística            2.0
F D8 042   FORMATO       VINCULACION E INDUCCIÓN DE PERSONAL                        Gestión Humana                      6/3/2004     6/3/2004   11/13/2009 Asistente gestion humana            3.0
F D8 043   FORMATO       REPORTE DE ARREGLOS LOCATIVOS Y DE OFICINA                 Recursos Financieros                6/3/2004     6/3/2004                Gerente Administrativo            1.0
F D8 044   FORMATO       CARTA MODELO DE CALIFICACION DE PROVEEDORES                Compras                             9/9/2005     9/9/2005                Gerente Administrativo            1.0
F D8 045   FORMATO       LISTADO DE PROVEEDORES CRITICOS                            Compras                            5/27/2004    5/27/2004                Asistente de Importaciones        1.0
F D8 046   FORMATO       EVALUACION DE PROVEEDORES                                  Compras                            5/27/2004    5/27/2004    1/19/2010                                     2.0
F D2 047   FORMATO       PLAN DE ACCION                                             Administración del Sistema          6/8/2004    6/10/2004                Coordinador de Calidad            1.0
F D2 049   FORMATO       ACTA DE REUNIONES DEL COMITE DE CALIDAD                    Administración del Sistema          2/5/2003     2/5/2003                Coordinador de Calidad            1.0
F D7 050   FORMATO       RELACION DE PAGOS RECIBIDOS POR CONDUCTORES                Logística                          7/21/2004    7/21/2004    7/21/2010 Coordinador de Logística            2.0
F D8 052   FORMATO       ENVIO DE FAX                                               Recursos Financieros               7/22/2004    7/22/2004                Secretaria Recepcionista          1.0
F D8 053   FORMATO       RUTA DIARIA MENSAJERIA                                     Recursos Financieros               7/22/2004    7/22/2004                Secretaria Recepcionista          1.0
F D8 055   FORMATO       RELACION DIARIA DE GASTOS DE MENSAJERIA                    Recursos Financieros               7/22/2004    7/22/2004                Secretaria Recepcionista          1.0
F D8 056   FORMATO       ORDEN DE SALIDA DE EQUIPOS                                 Recursos Financieros               7/22/2004    7/22/2004   10/11/2010 sistemas                            2.0
F D8 057   FORMATO       PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL                                Gestión Humana                     11/1/2004    11/1/2004                Coordinador de Gestión Humana     1.0
F D8 060   FORMATO       ACTA DE ENTREGA DE ESTAMPILLAS                             Logística                           9/1/2004     9/1/2004    9/30/2010                                     2.0
F D5 061   FORMATO       RELACION DEPARTAMENTALIZACIONES                            Ventas                             8/18/2004    8/18/2004                Asistente Gerencia Comercial      1.0
F D2 062   FORMATO       APERTURA DE NO CONFORMIDAD                                 Administración del Sistema          2/4/2002     2/4/2002    3/23/2005 Coordinador de Calidad              3.0
F D8 064   FORMATO       SOLICITUD DE ANTICIPO                                      Recursos Financieros               8/25/2004    9/20/2004                Gerente Administrativo            1.0
F D8 067   FORMATO       ACTA DE DESCARGOS                                          Gestión Humana                     8/25/2004    8/25/2004                Coordinador de Gestión Humana     1.0
F D8 069   FORMATO       LIQUIDACION VACACIONES                                     Gestión Humana                     8/26/2004 11/27/2009                  Coordinador Gestión Humana        1.0
F D8 070   FORMATO       LIQUIDACION PARCIAL DE CESANTIAS                           Gestión Humana                     8/26/2004 11/27/2009                  Coordinador Gestión Humana        1.0
F D7 071   FORMATO       REPORTE DE PROMOCIONES                                     Logística                          8/30/2004    8/30/2004                Coordinador de Logística          1.0
F D8 072   FORMATO       ACTA DE CONSTITUCION DE CAJA MENOR                         Recursos Financieros                9/1/2004     9/1/2004                Gerente Administrativo            1.0
F D8 073   FORMATO       ACTA DE TRANSFERENCIA DE CAJA MENOR                        Recursos Financieros                9/1/2004     9/1/2004                Gerente Administrativo            1.0
F D8 074   FORMATO       ACTA DE AUMENTO DE FONDOS DE CAJA MENOR                    Recursos Financieros                9/1/2004     9/1/2004                Gerente Administrativo            1.0
F D8 078   FORMATO       CONTROL DE BACKUPS                                         Recursos Tecnológicos              9/21/2004    9/21/2004                Coordinador de Sistemas           1.0
F D3 080   FORMATO       SOLICITUD DE COTIZACION                                    Ventas                             3/28/2005    3/28/2005                Asistente Consumo                 1.0
F D8 081   FORMATO       CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ACTIVOS                     Recursos Financieros               9/21/2004    9/21/2004                Asistente de Personal             1.0
F D8 082   FORMATO       LEGALIZACION DE GASTOS Y ANTICIPOS                         Recursos Financieros              10/23/2004 10/23/2004                  Gerente Administrativo            1.0
F D2 083   FORMATO       PROGRAMA DE AUDITORIA                                      Auditoría Interna                  11/8/2004    11/8/2004                Coordinador de Calidad            1.0
F D2 084   FORMATO       PLAN DE AUDITORIA                                          Auditoría Interna                  11/8/2004    11/8/2004                Coordinador de Calidad            1.0
F D2 085   FORMATO       LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD      Auditoría Interna                  11/8/2004    11/8/2004                Coordinador de Calidad            1.0
F D8 086   FORMATO       REEMBOLSO DE CAJA MENOR                                    Recursos Financieros              11/19/2004 11/19/2004                  Asistente Contable                1.0




                                                                                                                                                                                              Página 2 de 4
                                                                               DICERMEX S.A.

                                                                   LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS                                                                                F D2 001


              Tipo de                                                                                                           Implemen-
 Código                                     Nombre del Documento                               Proceso        Aprobado                    Modificado               Responsable            Versión
             Documento                                                                                                            tado

F D2 087   FORMATO       INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD                           Auditoría Interna                11/8/2004    11/8/2004                Coordinador de Calidad            1.0
F D6 089   FORMATO       ORDEN DE COMPRA MERCADEO                                  Ventas(Mercadeo)                 7/15/2005    7/15/2005                Gerente de Mercadeo               1.0
F D8 090   FORMATO       REMISION DE PRODUCTOS                                     Recursos Financieros              2/1/2005     2/1/2005                Coordinador de Importaciones      1.0
F D5 094   FORMATO       LISTA DE PRECIOS Y DESCUENTOS                             Ventas                          12/15/2004    1/25/2005    5/28/2008 Asistente Gerencia Comercial        2.0
F D8 095   FORMATO       CONTROL Y LIQUIDACION DE TRABAJO SUPLEMENTARIO            Gestión Humana                    3/8/2005     3/8/2005    8/31/2009 Coordinador del proceso             2.0
F D4 096   FORMATO       REPORTE DIARIO DE FIRMAS                                  Ventas                            3/8/2005     3/8/2005                Coordinadora Nacional de Cadenas 1.0
F D8 097   FORMATO       EVALUACION DE COMPETENCIAS                                Gestión Humana                    3/8/2005     3/8/2005                Coordinador de Gestión Humana     1.0
F D7 098   FORMATO       PLANILLA DE CONTROL DE FECHAS DE VENCIMIENTO              Logística                        4/28/2005    4/28/2005    7/21/2010 Coordinador de Logística            2.0
F D3 100   FORMATO       NEGOCIACIONES ESPECIALES                                  Recursos Financieros             6/28/2005    6/28/2005     4/6/2011                                     6.0
F D8 101   FORMATO       PLANILLA REMISIÓN DE DOCUMENTOS                           Recursos Financieros             6/29/2005    6/29/2005                Gerente Administrativo            1.0
F D8 102   FORMATO       REQUISICION DE IMPLEMENTOS Y EQUIPO                       Recursos Financieros             6/30/2005    6/30/2005                Gerente Administrativo            1.0
F D4 103   FORMATO       PLANILLA DE SUPERVISION                                   Ventas                           7/13/2005    7/13/2005   10/30/2009 Supervisoras                        3.0
F D3 104   FORMATO       PLANILLA DE CONFIRMACION DE COBROS                        Ventas                           7/28/2005    7/28/2005    9/19/2005 Asistente Consumo                   1.0
F D1 105   FORMATO       INFORME DE REVISION GERENCIAL                             Revisión de la Dirección         8/10/2005    8/10/2005                Gerente General                   1.0
F D3 106   FORMATO       RUTERO SEMANAL DE VISITAS A CLIENTES                      Ventas                           8/12/2005    8/12/2005    10/8/2007 Asistente Consumo                   3.0
F D3 107   FORMATO       ORDEN DE COMPRA SUBDISTRIBUIDORES                         Ventas                           8/31/2005    8/31/2005    11/8/2006 Asistente Gerencia Comercial        2.0
F D1 108   FORMATO       SUGERENCIAS O RECLAMOS DE VISITANTES                      Revisión de la Dirección         10/5/2005 10/20/2005                  Gerente Administrativo            1.0
F D3 109   FORMATO       SOLICITUD DE DISPENSADORES                                Ventas                            9/8/2005     9/8/2005                Asistente Consumo                 1.0
F D8 110   FORMATO       INFORME DE CALIFICACION DE PROVEEDORES                    Compras                           9/8/2005     9/8/2005                Coordinador Compras               1.0
F D3 111   FORMATO       REUNION CON CLIENTES-PROVEEDORES Y COMPROMISOS            Ventas                           5/14/2006    5/14/2006                Gerente Comercial                 1.0
F D6 112   FORMATO       SEGUIMIENTO DE EVENTOS Y CAPACITACIONES DE MERCADEO       Ventas(Mercadeo)                 9/30/2005    9/30/2005    11/3/2005 Gerente de Mercadeo                 2.0
F D7 116   FORMATO       REGISTRO DE TRASLADO DE PRODUCTO NO CONFORME              Logística                       11/17/2005 11/18/2005                  Coordinador de Logística          1.0
F D7 117   FORMATO       REGISTRO DE SALIDA DE PRODUCTO NO CONFORME                Logística                       11/17/2005 11/18/2005      9/27/2010 Ricardo castillo                    2.0
F D8 118   FORMATO       REVISION DE INFRAESTRUCTURA                               Infraestructura                 11/17/2005 11/18/2005     11/12/2009                                     3.0
F D7 119   FORMATO       EVALUACION DE INSTALACIONES DE PROVEEDORES                Logística                       11/17/2005 11/17/2005                  Coordinador de Logística          1.0
F D6 120   FORMATO       SOLICITUD DE NUEVOS PRODUCTOS                             Ventas(Mercadeo)                 3/10/2006    3/10/2006                Gerente de Mercadeo               1.0
F D7 121   FORMATO       REVISION DE TEMPERATURA DE NEVERAS                        Logística                        3/30/2006     4/7/2006    2/19/2010 Supervisor                          2.0
F D8 122   FORMATO       INSCRIPCION DE CUENTAS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA     Recursos Financieros             6/29/2006    6/29/2006    6/27/2007 Asistente Contable                  2.0
F D3 123   FORMATO       DE PROVEEDORES CLIENTES
                         CONTROL VISITA A                                          Ventas                            7/5/2006     7/5/2006                Asistente Ventas                  1.0
F D3 124   FORMATO       TAREAS ASISTENTES                                         Ventas                            7/5/2006     7/5/2006                Asistente Ventas                  1.0
F D7 125   FORMATO       LISTAS DE CONTEO DE INVENTARIOS                           Recursos Financieros             8/17/2006    8/17/2006                Asistente Inventarios             1.0
F D7 126   FORMATO       INFORME DE INVENTARIOS                                    Recursos Financieros             8/17/2006    8/17/2006                Asistente Inventarios             1.0
F D8 129   FORMATO       SELECCIÓN DE PROVEEDORES                                  Compras                         10/18/2006 10/18/2006                  Coordinador De Compras            1.0
F D6 130   FORMATO       ENCUESTA CAPACITACIONES VINOS Y LICORES                   Ventas(Mercadeo)                  2/6/2007     2/6/2007    2/25/2009 Gerente de Mercadeo                 2.0
F D8 131   FORMATO       RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES                           Recursos Financieros             2/12/2007    2/12/2007                Gerente Administrativo            2.0
F D8 132   FORMATO       PLANILLA ENTREGA DE COBROS                                Recursos Financieros             2/21/2007    2/21/2007                Gerente Administrativo            1.0
F D8 133   FORMATO       PRESTAMO DE DOCUMENTOS                                    Recursos Financieros             2/21/2007    2/21/2007                Gerente Administrativo            1.0
F D4 135   FORMATO       RELACION TRANSPORTE RUTA DIARIA                           Ventas                           3/15/2007    3/15/2007                Coordinadora Nacional de Cadenas 1.0
F D4 137   FORMATO       CONTROL IMPULSADORAS                                      Ventas                            6/6/2007    6/15/2007   10/29/2009 Supervisoras                        2.0
F D8 138   FORMATO       CONTROL FOTOCOPIADORA                                     Recursos Financieros              8/3/2007     8/6/2007                Director Administrativo           1.0
F D7 139   FORMATO       FICHA TECNICA DE PRODUCTO                                 Logística                        9/19/2007    10/1/2007                Coordinador de Logística          1.0
F D8 141   FORMATO       DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA                           Recursos Financieros            10/29/2007 10/29/2007                  Asistente Contable                1,0
F D2 142   FORMATO       EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD                   Auditoría Interna               10/16/2007 10/22/2007                  Coordinador de Calidad            1,0
F D8 144   FORMATO       SOLICITUD DE MERCANCIA EN CONSIGNACION                    Recursos Financieros             4/16/2008    4/18/2008                Asistente Inventarios             1.0
F D8 145   FORMATO       CORTE MENSUAL DE MERCANCIA EN CONSIGNACION                Recursos Financieros             4/16/2008    4/18/2008                Asistente Inventarios             1.0
F D8 146   FORMATO       DEVOLUCION DE PROVEEDORES                                 Recursos Financieros             4/21/2008    4/21/2008     7/1/2008 Asistente Inventarios               2.0
F D7 147   FORMATO       RECEPCIÓN MERCANCÍA DE PUERTO                             Logística                        4/28/2008    4/28/2008   10/30/2009 Coordinador de logística            2.0
F D8 148   FORMATO       SOLICITUD DE VACACIONES                                   Gestión Humana                    7/9/2008     7/9/2008    6/15/2010 Coordinador gestión humana          2.0
F D8 149   FORMATO       INDUCCION AL PUESTO DE TRABAJO                            Gestión Humana                    7/9/2008     7/9/2008                Coordinador de Gestión Humana     1.0




                                                                                                                                                                                           Página 3 de 4
                                                                                  DICERMEX S.A.

                                                                      LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS                                                                                   F D2 001


                 Tipo de                                                                                                             Implemen-
 Código                                        Nombre del Documento                               Proceso          Aprobado                    Modificado             Responsable              Versión
                Documento                                                                                                              tado

F D8 151     FORMATO        ROTULO CAJA ARCHIVO                                       Recursos Financieros                9/4/2008     9/5/2008   11/19/2009 Auxiliar de Archivo                 2.0
F D8 152     FORMATO        ROTULO FOLDER A-Z                                         Recursos Financieros                9/4/2008     9/5/2008              Auxiliar de Archivo                 1.0
F D6 153     FORMATO        RELACION NOTAS CREDITO ENTREGADAS A CONTABILIDAD          Ventas(Mercadeo)                  10/31/2008 10/31/2008                Asistente de Mercadeo               1.0
F D8 154     FORMATO        INFORME DE VIAJES                                         Recursos Financieros              10/31/2008 10/31/2008                Gerente Administrativo              1.0
F D8 155     FORMATO        REGISTRO Y EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN                     Gestión Humana                    11/14/2008 11/14/2008                Coordinador de Gestión Humana       1.0
F D8 156     FORMATO        INSPECCIÓN DE SEGURIDAD                                   Gestión Humana                    12/22/2008 12/23/2008                Coordinador de Gestión Humana       1.0
F D8 157     FORMATO        CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO                                Recursos Financieros               1/15/2009    1/28/2009              Asistente De Tesoreria              1.0
F D8 158     FORMATO        AUTORIZACION DE DESCUENTO                                 Gestión Humana                     1/26/2009    1/28/2009    6/24/2010 Coordinador gestión humana          2.0
F D8 159     FORMATO        VERIFICACION DIARIA DE DEVOLUCIONES                       Recursos Financieros               3/13/2009    3/16/2009    9/22/2009 Coordinador de inventarios          2.0
F D8 160     FORMATO        ARQUEO DE CAJA MENOR                                      Recursos Financieros               5/12/2009    5/12/2009              Gerente Administrativo              1.0
F D8 161     FORMATO        PEDIDOS AGENCIAS                                          Recursos Financieros               6/23/2009    7/16/2009              Coordinador De Compras              1.0
F D8 162     FORMATO        ACTA COMITÉ DE COMPRAS                                    Recursos Financieros               7/21/2009    7/21/2009     8/2/2010 Coordinador de compras              2.0
F D8 163     FORMATO        SOLICITUD ELABORACION DE CHEQUE                           Recursos Financieros               7/17/2009    7/24/2009     9/2/2009 Analista contable                   2.0
F D8 164     FORMATO        VALIDACIÓN RECEPCIÓN DE MERCANCIA                         Recursos Financieros               9/17/2009    9/22/2009              Coordinador De Inventarios          1.0
F D8 165     FORMATO        RELACION DEVOLUCIONES OPERADORES LOGISTICOS               Recursos Financieros               9/17/2009    9/23/2009              Coordinador De Inventarios          1.0
F D8 166     FORMATO        SOLICITUD APROBACIÓN DEVOLUCIONES EN OPERADORES           Recursos Financieros               10/2/2009 10/13/2009                Coordinador De Inventarios          1.0
F D8 167     FORMATO        LOGISTICOS
                            CONSOLIDADO DIARIO DE ENTREGAS PARA OPERADORES            Recursos Financieros              10/15/2009 10/22/2009                Coordinador De Inventarios          1.0
F D8 168     FORMATO        LOGISTICOS
                            SOLICITUD FACTURAS ORIGINALES                             Recursos Financieros              10/13/2009 10/23/2009                Auxiliar De Archivo                 1.0
F D8 169     FORMATO        FORMATO DE INSPECCION EXTINTORES Y GABINETES CONTRA       Gestión Humana                   12:00:00 AM 10/28/2009                Coordinador De Gestión Humana       1.0
F D8 170     FORMATO        INCENDIOS DE CESANTÍAS
                            SOLICITUD                                                 Gestión Humana                     11/5/2009 11/19/2009                Coordinador De Gestión Humana       1.0
F D8 171     FORMATO        MODIFICACIONES CONTRACTUALES                              Gestión Humana                    11/10/2009 11/19/2009                Coordinador De Gestión Humana       1.0
F D8 172     FORMATO        INSPECION DE E.P.P                                        Gestión Humana                    11/19/2009 11/27/2009                Coorinador De Gestion Humana        1.0
F D8 173     FORMATO        CREACION DE PROVEEDORES                                   Recursos Financieros              11/23/2009 11/27/2009                Analista Contable                   1.0
F D8 174     FORMATO        PLANTILLA CODIFICACION PRODUCTOS NUEVOS                   Recursos Financieros               2/18/2010     3/2/2010                                                  1.0
                                                                                                                                                             Coordinador de Logística, Asistente Cadenas, Coordinador Contable
F D8 175     FORMATO        CONTROL DEL CONSECUTIVO DE FACTURACION                    Facturación                         5/7/2010    5/21/2010              Asistente De Facturación            1.0
F D5 176     FORMATO        SEGUIMIENTO A MUESTRAS PARA CODIFICACIÓN                  Ventas                             9/29/2010    9/23/2010                                              1.0
                                                                                                                                                             Gerente Y Coordinador De Mercadeo
F D8 178     FORMATO        CONTROL EJECUCIÓN LABORES DE SERVICIOS GENERALES          Recursos Financieros              11/19/2010 11/19/2010                Auxiliar De Servicios Generales     1.0
F D8 179     FORMATO        CONTROL PRESTAMO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION     Recursos Financieros               3/22/2011    3/25/2011              Gerente Administrativa Y Financiera1.0
Instructivos
I D7 001     INSTRUCTIVO    INSTRUCTIVO DE INSPECCION DE PRODUCTOS                    Logística                          10/8/2002 10/24/2002     11/13/2008 Coordinador de Logística            3.0
I D8 002     INSTRUCTIVO    INSTRUCTIVO PARA LA CREACION DE CLIENTES Y PROVEEDORES    Recursos Financieros               12/2/2002    12/2/2002    3/12/2008 Coordinador Compras                 2.0
I D8 003     INSTRUCTIVO    INSTRUCTIVO DE ASEO Y LIMPIEZA                            Infraestructura                    2/13/2006    2/13/2006              Auxiliar de Cafeteria               1.0
I D8 005     INSTRUCTIVO    INSTRUCTIVO SOLICITUD DE PRODUCTO PARA LAS AGENCIAS       Recursos Financieros                3/6/2009     3/6/2009              Coordinador Compras                 1.0
I D8 006     INSTRUCTIVO    INSTRUCTIVO PARA OPERADORES LOGISTICOS                    Recursos Financieros              10/22/2009 10/29/2009                Coordinador De Inventarios          1.0
Documentos de Apoyo
A D2 001 APOYO              NORMA PARA LA ELABORACIO DE DOCUMENTOS DEL S.G.C.         Administración del Sistema         1/15/2002    1/15/2002              Coordinador de Calidad              1.0
A D2 002 APOYO              MAPA DE PROCESOS                                          Administración del Sistema         1/15/2002    1/15/2002    1/11/2006 Coordinador de Calidad              3.0
A D2 003 APOYO              CARACTERIZACION DE PROCESOS                               Administración del Sistema         1/15/2002    1/15/2002              Coordinador de Calidad              1.0
A D2 005 APOYO              MATRIZ DE CORRELACION                                     Administración del Sistema         7/16/2002    7/16/2002              Coordinador de Calidad              1.0
A D8 006 APOYO              ORGANIGRAMA                                               Gestión Humana                     7/16/2002    7/16/2002   12/13/2006 Coordinador de Gestión Humana       6.0
A D2 007 APOYO              MAPA ESTRATEGICO DE CALIDAD                               Administración del Sistema         7/16/2002    7/16/2002     2/5/2009 Coordinador de Calidad              3.0
----------   APOYO          REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO                             Gestión Humana                      8/5/2004    9/10/2004    4/24/2006 Coordinador de Gestión Humana




                                                                                                                                                                                                Página 4 de 4

				
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