Format Stock Opname Barang - Download as PDF by iib73086

VIEWS: 3,391 PAGES: 21

More Info
									Prosedure List
A. Prosedur Baku                                B. Prosedur Semi Baku (OPR.
Dept)
   1. Finannce                                       1. Service
      • Petty Cash                                   2. Kebersihan
      • Setoran Pendapatan                                  3. Product Knowledge
      • Email Data Harian                                   4. Disiplin
      • Ralat Data                                   5. Kenyamanan
      • Back Up Harian
      • Back Up Bulanan
      • Penarikan Jaminan
      • Tagihan
      • Penjualan Stock Opname
      • Biaya Transport (Asst Spv)
      • Pending gaji
      • Pengajuan biaya lain-lain
   2. HRD / Kepegawaian
      • Log On Pegawai
      • Tukar Jadwal
      • Mutasi (Asst Spv)
      • Pengangkatan SC (Asst Spv) dan Degradasi (Asst Spv)
      • Kontrak Kerja (Asst Spv & Peg. Outlet)
      • Gaji Pegawai Baru Yang Tidak Ada Rekening
      • Cuti Pegawai (Asst Spv & Peg. Outlet)
      • Rekap Absensi
      • Surat Peringatan (Asst Spv & Spv)
      • Pegawai Berhenti/PHK
   3. Product
      • Penerimaan Dan Pengecekan Film / Aksesoris
      • Input SJL
      • Retur Film Sewa
      • Retur Jual
      • Penginputan Nomor Pengiriman
      • Tukar Guling (Asst Spv & Spv)
      • Keterangan Barang Rusak : Barang yang di kirim ke Kantor Pusat
      • Repeat Order Film & Aksesoris
      • Pesan Barang Aksesoris
      • Surat Koreksi
      • Printah Retur Data (Asst Spv)
      • Ganti Kargo
   4. Marketing
      • Repeat Order Barang Festival Point
      • Repeat Order VC. 0005
      • Permintaan Barang Promosi
      • Sosialisasi Promo
      • Sarana Promosi
      • Surat Koreksi (Asst Spv & Spv)
      • Evaluasi / Report (Asst Spv)
      • Promo Lokal (Asst Spv)
   5. Bus – Dev
      • Stock Opname
      • Pengajuan Perbaikan Fisik Outlet
      • Service Player
      • Perpanjangan Surat-Surat SIUP, SITU, NPWP, Dan Lain lain
      • Proses Tutup Toko
      • Serah Terima Outlet Baru


                                                                              1
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
1. Prosedur Baku
A. FINANCE
  1. Petty Cash
    1.1.   Petty Cash digunakan untuk pembelian kebutuhan rutin outlet sehari-
           hari,Untuk kebutuhan yang sifatnya tidak rutin dapat diambil dengan cara
           Estimasi.[lihat lampiran]
    1.2.   Pengambilan uang listrik & telepon dapat dilakukan setelah pengecekan
           jumlah/nilai uang listrik & telepon didapat, kemudian outlet diwajibkan
           melakukan penginputan nilai tersebut pada kolom yang telah disediakan
           setelah tanggal akhir uang pendapatan mencukupi dan penginputan dilakukan
           pada    saat    pendapatan    mencukupi,    BUKAN      PADA    SAAT     TANGGAL
           PEMBAYARAN.
    1.3.   Pengambilan uang penambahan petty cash dilakukan setiap akhir bulan
           sebelum email & back-up harian malam dikirim. Untuk pengambilan uang
           harus sesuai dengan nilai         nominal yang terdapat pada kolom jumlah
           pemakaian        petty cash satu bulan [kecuali jika ada estimasi], outlet (SC)
           diwajibkan menginput jumlah uang yang diperlukan untuk penambahan petty
           cash pada kolom yang telah disediakan kemudian klik kirim.
    1.4. Untuk Estimasi Meliputi :
      1.4.1.Perbaikan Rutin AC [Service AC Rutin]
             Pengajuan service tersebut di ajukan via Email yang di tujukan ke alamat
             email        To:   masing-masing     Shop      Supervisor   [SPV]    Cc-kan        :
             deni@ultradisc.co.id, sarmili@ultradisc.co.id dan kaskecil@ultradisc.co.id
             Subject : Service AC
             Keterangan yang di lampirkan meliputi :
             Tanggal Terakhir Service, Merk AC, Harga/Biaya Service
      1.4.2.Perbaikan Outlet
             Pengajuan dilakukan via Email yang di tujukan To: tukang@ultradisc.co.id
             Cc:                kaskecil@ultradisc.co.id,            subrata@ultradisc.co.id,
             sarmili@ultradisc.co.id, deni@ultradisc.co.id,
             Subject : Perbaikan Outlet
             Keterangan yang di lampirkan meliputi :
             Jenis kerusakan, penyebab kerusakan, kebutuhan, biaya yang di perlukan
             dan perbandingan harga/beberapa tukang.
      1.4.3.Perpanjangan Surat Surat
             Pengajuan dilakukan via Email yang di tujukan To: subrata@ultradisc.co.id
             Cc      :      SPV,    deni@ultradisc.co.id,     sarmili@ultradisc.co.id,     dan
             kaskecil@ultradisc.co.id
             Subject : Perpanjangan Surat Surat

                                                                                            2
          Keterangan yang di lampirkan meliputi :
          Nama Surat dan Masa Berlaku


  1.4.4   Ketentuan Pengajuan Estimasi
          Outlet akan mendapatkan balasan / jawaban dari email yang di kirimkan
          [point 1.4.1 – 1.4.3] maksimal 3 Hari Kerja sejak email yang di kirim,
          apabila     dalam   waktu   yang    telah    di   tentukan    pihak    outlet    belum
          mendapatkan balasan maka outlet dapat mengambil estimasi tsb kecuali
          untuk perbaikan outlet maupun perpanjangan surat surat harus
          langsung segera konfirmasi ke SPV masing masing
 1.5.   Untuk    pengambilan uang      tersebut dapat dilakukan pada               akhir bulan
        bersamaan dengan pengambilan uang penambahan petty cash (Jumlah
        pemakaian petty cash + Biaya estimasi yang diperlukan), kecuali untuk
        estimasi urgent/mendesak. Jumlah uang yang diambil pada bulan berikutnya
        untuk pengambilan uang penambahan petty cash sesuai dengan rumus :
        (Saldo   awal   sebelum    estimasi   –   Saldo     akhir   setelah    estimasi).[Lihat
        Lampiran]
 1.6. Pengambilan uang pendapatan dapat dilakukan jika income outlet telah
        mencukupi untuk penambahan tersebut, untuk outlet yang incomenya tidak
        mencukupi dengan pendapatan satu hari maka outlet dapat melakukan
        pengumpulan uang pendapatan dalam jangka waktu beberapa hari sesuai
        dengan income outlet.
 1.7.   Penulisan pada kolom keterangan harus singkat & jelas dengan diawali dua
        digit tanggal pemakaian (tanpa mencantumkan bulan & tahun). [Lihat
        Lampiran]
 1.8.   Jika saldo awal outlet tidak mencukupi kebutuhan outlet sehari-hari,maka
        Assisten Shop Spv/ Spv dapat mengajukan penambahan saldo awal yang
        disesuaikan     dengan    kebutuhan   outlet    tersebut    dengan      mengisi    form
        penambahan        petty    cash   [terlampir]       yang    telah     disediakan   serta
        melampirkan 3 bulan pemakaian petty cash sebelumnya.
 1.9. Untuk outlet baru coorporate, saldo awal petty cash akan di berikan oleh
        pihak set up store langsung kepada pegawai senior yang ditunjuk sesuai
        dengan saldo awal yang telah diisi pada program sebesar Rp. 250.000.
        Apabila setelah berjalannya operasional outlet ternyata kurang maka pihak
        operational [Asst Spv] dapat mengajukan penambahan uang patty cash.
 1.10. Pihak outlet (Sc) wajib mengecek dan mengirimkan bukti-bukti pemakaian
        petty cash selama satu bulan ke pusat (dian) paling lambat tgl 2 setiap awal
        bulan. Untuk luar kota dikirimkan bersamaan dengan retur film setiap awal
        bulan.
 1.11. Jika Pemakaian telp Outlet “standart” / normal saja maka tidak perlu print
        pemakaian telp outlet.
2. Setoran Pendapatan

                                                                                              3
    2.1. Outlet wajib melakukan penyetoran uang pendapatan sesuai dengan pola
         yang telah di tentukan :
     2.1.1.Pola setoran setiap hari [Senin – Jum’at]
     2.1.2.Pola setoran seminggu 2 kali [ Senin & Jum’at]
     2.1.3.Pola setoran seminggu 3 kali [ Senin, Rabu & Jum’at]
     2.1.4.Pola setoran 1 minggu 1 kali [setiap hari senin]
     2.1.5.Pola setoran minimal Rp. 500.000 [pndptn pusat]
    2.2. Pihak   outlet   diwajibkan   untuk   print   Slip/Aplikasi   Setoran   dan   Faktur
         pendapatan pada malam hari sebelum tutup toko.
    2.3. Faktur pendapatan beserta bukti slip setoran wajib disatukan serta difile
         sebagai bukti asli outlet
    2.4. Outlet tidak dibolehkan “memusnahkan” bukti setoran yang sudah lama
         kecuali sudah konfirmasi ke finance [e-mail ke aida@ultradisc.co.id cc ke
         masing-masing Spv] untuk mengetahui bukti setoran bulan berapa yang boleh
         dimusnahkan.
    2.5. Pastikan sebelum meninggalkan Bank check terlebih dahulu berita setoran
         pada kolom Validasi apakah sudah di tuliskan sesuai dengan ketentuan yang
         sudah ada.
    2.6. Pihak outlet wajib memeriksa berita pada slip setoran apakah sudah benar
         atau belum dan wajib memastikan pada pihak bank dengan mengingatkan
         teller untuk menuliskan berita tersebut pada setiap penyetoran. Berikut ini
         format berita pada slip setoran:
     2.6.1.Untuk setoran setiap hari
            Kode Outlet - tanggalawal bulan ( Contoh : 88-1011)Untuk setoran
          jumat,sabtu & minggu
            Kode Outlet - Tanggal awal bulanawal - Tanggal akhir bulanakhir
            ( Contoh : 88-1011- 1211 )
            Untuk kode outlet diatas, masing-masing outlet mempunyai kode yg
            berbeda. Jika tidak tahu, Outlet wajib bertanya ke masing-masing
            Supervisor melalui e-mail.
     1.5.2. Untuk outlet Franchise yang penyetoran uang pendapatan pusat & Tagihan
          melalui ATM wajib mengirimkan berita (melalui SMS) setoran pendapatan
          ke nomor 0815 – 948 6815 (Hp Pusat up. Felix). Adapun berita di sampaikan
          dalam SMS adalah sebagai berikut :
Format SMS untuk Info Pembayaran Pendapatan
            *. Initial pembayaran-Kode outlet-Tglawalblnawal-TglakhirBlnakhir-Nominal
            Contoh :
                 P-88-1901-2101-2.000.000
            Keterangan
            P adalah Inisial untuk Pendapatan.




                                                                                           4
            88 adalah Kode Outlet (contoh kode outlet untuk Ultra Disc S. Parman),
            ingat !! masing2x outlet berbeda kodenya.
            19 - 21 adalah tgl pndptn yg akan di setor (maksudnya pndptn tgl 19
            sampai 21)
            01 bulan saat setor (maksudnya bulan january)
            2.000.000 adalah Jumlah pendapatan pusat yang di transfer.
    2.5.3 Nomor rekening penyetoran adalah sbb:
            Bank BCA ( No. Rek : 075 3012 777 )
            Bank Mandiri ( No. Rek : 117 000 113 8833 )
            Bank BRI (No Rek : 0261-01000-320307)
            A/n : Yenti Omo Wijaya



3. E-Mail Data Harian
  3.1. E-mail data harian wajib dikirimkan ke server@ultradisc.co.id cc ke masing-
         masing Supervisor setiap hari setelah transaksi terakhir sebelum tutup
         toko.
  3.2. Jika setelah kirim e-mail harian pada saat tutup toko ada transaksi lagi
         [contohnya: member mengembalikan film], segera buat e-mail harian baru
         untuk dikirim.
  3.3. Jika ada e-mail dari server tentang data e-mail harian yang belum lengkap,
         segera tindaklanjuti. [balas dengan buat ulang e-mail harian yang diminta].
         Meskipun sudah dikirim sebelumnya.
  3.4. Jika outlet bermasalah dalam pengiriman e-mail, segera cari solusi dengan
         konfirmasikan ke Assisten Spv/Spv masing-masing dan informasikan rincian
         pendapatan toko melalui fax ke 021 580 7008 atau sms ke 0815 – 948
         6815 (Hp Pusat up. Felix).


4. Ralat Data
  4.1. Ralat data dilakukan ketika ada kesalahan pada data harian dan tidak
         diselesaikan pada hari itu juga. Contoh: salah input deposit.
  4.2.   Ralat   data     dilakukan    dengan     mengirimkan      e-mail   harian   ke
         pendapatan@ultradisc.co.id      dengan subject ralat data tgl. … cc ke
         felycia@ultradisc.co.id dan masing-masing Supervisor
  4.3.   Pengiriman data e-mail harian yang diralat harus dibuat baru [bukan dari e-
         mail yang ada di sent items]. [Lihat Lampiran Contoh Ralat Data]
  4.4.   Data harus diralat pada hari itu juga oleh pendapatan@ultradisc.co.id
  4.5. Berikan keterangan yang jelas penyebab ralat data tersebut.
  4.6. Minimal Ralat Data adalah setiap tanggal 04 Jam 17:00 WIB setiap bulannya.


5. Back-Up Harian


                                                                                     5
  5.1.   Outlet wajib melakukan back up harian dengan USB setiap hari sebelum
         tutup toko.
  5.2. Pastikan semua outlet menggunakan sarana penyimpanan data yang aman
         seperti   USB,    CD     Rewriter   atau   sejenisnya   yang    pasti   Jangan    Lagi
         Menggunakan Disket.
  5.3. Pastikan Asst Spv mengcek setiap kali kunjungan apakah outlet melakukan
         back up setiap harinya.
  5.4. Segera Informasikan kepada Asst Spv, SPV apabila USB outlet rusak, agar
         segera di carikan solusi.


6. Back-Up Bulanan
  6.1.   Outlet wajib mengirimkan dengan segera back up bulanan jika ada
         permintaan dari masing-masing Supervisor.
  6.2.   Dilarang keras mengirimkan back up bulanan jika tidak ada permintaan
         dari masing-masing Supervisor.




7. Penarikan Jaminan
  7.1. Pengisian       formulir   pengajuan    penarikan   jaminan      harus    lengkap   dan
         dilampirkan fotocopy ktp member. Bagi member yang tidak membawa
         fotocopy ktp, saat pengambilan uang jaminan wajib membawa fotocopy ktp.
  7.2.   Pihak outlet wajib mengirim e-mail pengajuan penarikan jaminan ke alamat
         felycia@ultradisc.co.id pada hari member selesai mengisi formulir pengajuan
         penarikan jaminan.
  7.3. Dalam waktu tidak lebih dari 5 hari kerja pihak felycia akan membalas e-mail
         yang sudah dikirim tadi.
  7.4. Setelah disetujui, pihak outlet dapat menentukan waktu yang tepat dalam
         menghubungi member untuk mengambil uang jaminan. [setelah pendapatan
         cukup untuk ditarik jaminan].
  7.5.   Jika dalam satu hari pendapatan tidak cukup, boleh tidak setor pendapatan
         [pending satu hari] agar keesokan harinya pendapatan cukup untuk tarik
         jaminan. Dengan catatan pihak outlet wajib memberikan informasi tidak setor
         ke pendapatan@ultradisc.co.id [alasanya].
  7.6. Bukti penarikan jaminan dalam bentuk faktur diprint 3 kali. Satu untuk
         member, satu untuk outlet [di simpan di odner outlet] dan satu lagi untuk
         pusat [direkap dan diberikan ke finance-felycia].
  7.7. Jika ada member yang benar2 butuh darurat uang jaminan [tidak bisa
         menunggu sesuai ketentuan], maka pihak outlet wajib menginformasikan hal
         tersebut ke Supervisornya. Jika disetujui oleh Supervisor dan pendapatan
         mencukupi, maka pihak outlet boleh memberikan uang jaminan sesuai
         ketentuan diatas [pengisian formulir pengajuan penarikan jaminan dan foto
         copy ktp].

                                                                                             6
  7.8. Penarikan jaminan member boleh diwakilkan selama yang bersangkutan
         membawa foto copy ktp anggota yang menarik jaminan, namun pihak outlet
         wajib menghubungi member yang diwakilkan terlebih dahulu untuk konfirmasi
         kebenarannya.
  7.9.   Pihak outlet wajib menjelaskan prosedur tarik jaminan kepada setiap
         member yang akan menaruh jaminan.


8. Tagihan
  8.1    Pihak finance akan mengirimkan surat tagihan ke outlet setiap bulannya.
  8.2    Pihak outlet wajib memberikan surat tagihan ke franchisee. Jika dalam waktu
         4 hari kerja franchisee belum juga menerima surat tersebut, maka pihak
         outlet wajib menginformasikan permasalahannya [mengapa belum diberikan
         ke franchisee] ke Supervisornya masing-masing.
  8.3    Batas waktu pembayaran tagihan oleh franchisee adalah satu minggu setelah
         mendapat surat tagihan.
  8.4    Franchisee yang telah membayar tagihan wajib menginformasikan dengan
         standar yang telah ditetapkan
  8.5    Apabila tagihan sudah di bayar [transfer], outlet atau franchisee wajib
         mengirimkan email yang berisikan rincian jumlah uang yang ditransfer,tgl
         transfer dan berikan keterangan apabila nilai nominalnya tidak sama dgn
         jumlah     tagihan     (   lebih/kurang   nominal   uang   )   ke   alamat   email
         tagihan@ultradisc.co.id.
              Contohnya sbb :
              Tagihan bulan Agustus 2006 sebesar Rp 150.000,- transfer tgl 10/08/06
              melalui Bank BCA sebesar 150.000,-
         •    Jika jaringan outlet terganggu yang mengakibatkan tidak bisa kirim/terima
              e-mail maka outlet/franchisee bisa kirim rincian tsb melalui fax ke ( 021 )
              580 7008 atau SMS ke Nurul di 0856 1379 053
              Format SMS untuk Info Pembayaran Tagihan
              Initial Pembayaran-Kode Outlet-Bulan-Nominal
              Contoh :
                 T-212-08-150.000
              T adalah Inisial untuk Tagihan.
              212 adalah Kode Outlet (contoh kode outlet untuk Ultra Disc Bakarudin)
              ingat !!! masing2x outlet berbeda kodenya.
              08 adalah Bulan Tagihan yang akan di bayarkan.
              150.000 adalah Jumlah tagihan yang di transfer.


9. Penjualan Stock Opname
  9.1        Penjualan film selisih hasil stock opname, dibebankan kepada petugas kasir
             yang melakukan retur jual.


                                                                                         7
  9.2     Biaya penjualan film selisih tersebut dipotong pada gaji petugas secara
          bertahap [jika besarnya nominal lebih dari Rp. 100.000] dengan nominal
          kelipatan Rp. 100.000. [kecuali outlet franchise – di bebankan ke tagihan
          franchisee].
  9.3     Untuk pembagian beban hasil retur jual kepada masing-masing pegawai,
          dilakukan oleh SC secara adil dan bijaksana.
  9.4     Proses perhitungan penjualan stock opname akan di lakukan paling lambat
          tgl 5 setiap bulannya, apabila outlet meretur jual lebih dari tanggal 5 bulan
          berjalan maka akan di bebankan ke gaji bulan berikutnnya.
         Contoh:
            •   Outlet melakukan Retur Jual tgl 7 Agustus 2007 maka gaji karyawan
                yang akan di potong yaitu gaji tgl 28 September 2007 (gaji bulan
                September).
            •   Outlet melakukan Retur Jual tgl 3 Agustus 2007 maka gaji karyawan
                yang akan di potong yaitu gaji tgl 28 Agustus 2007 (gaji bulan
                Agustus).




10. Pending gaji
  11.1   Apabila ada karyawan yang keluar gajinya langsung di proses dan di bayar
         oleh pihak Finance, kecuali ada permintaan dari divisi Operasional minta di
         pending (paling telat info ke Aida via email, tulis subjek : PENDING GAJI, tgl
         20 / bulan berjalan)
  11.2 Karyawan yang keluar jika masih ada yang harus di bayarkan tentang SO
         kordinasikan dengan SC karena nantinya tetap di potong dari gaji SC untuk
         penyelesaian masalah SO tersebut.


11. Pengajuan biaya lain - lain
  11.3   Segala macan permintaan dana harus diajukan ke bagian Finance dan akan di
         keluarkan 7 hari kerja setelah pengajuan.




                                                                                     8
B. HRD
 1.     Log On Pegawai
      1.1. Data pegawai yang dikirim lewat e-mail oleh outlet harus lengkap = sesuai KTP
          + No.HP + tgl bergabung ke pegawai@ultradisc.co.id cc ke masing-masing
          Supervisor.
      1.2. Informasikan No Rek {BCA/Mandiri/BRI} Pegawai baru ke alamat email
          pegawai@ultradisc.co.id sebelum tanggal 20 setiap bulannya, apabila sampai
          batas waktu yang telah di tentukan belum mengirimkan maka gaji pegawai tsb
          akan di gabungkan dengan gajian bulan berikutnya.
      1.3. Outlet luar kota wajib mengirimkan ijazah dan aplikasi lamaran melalui kargo
          TIKI [dilarang kirim bersamaan dengan returan], ditujukan kepada Bapak
          Rustono / Ibu Ardona ke alamat : ULTRA DISC PUSAT, Jl. Raya Kembangan No.
          45 Jakarta Barat, Kode Pos 11610.
      1.4. Setelah   menerima   ijazah   pegawai   yang   sudah   dikirimkan,   HRD   wajib
          mengirimkan e-mail berisi keterangan bahwa ijazah sudah diterima ke outlet
          yang bersangkutan cc Supervisor.
      1.5. Jika di outlet tidak memiliki form aplikasi lamaran, maka outlet dapat meminta
          ke HRD melalui e-mail ke pegawai@ultradisc.co.id cc ke masing-masing
          Supervisor.
      1.6. Supervisor diharapkan mengingatkan HRD untuk membuat kesepakatan kerja
          melalui e-mail


 2.    Tukar jadwal :


                                                                                         9
    2.1. Setiap pegawai outlet yang ingin tukar jadwal, wajib melakukan tukar jadwal
           dari program yang telah disediakan. [lihat contoh pada lampiran]
    2.2. SC wajib melakukan proses tukar jadwal minimal 1 (satu) hari sebelum tukar
           jadwal.
    2.3. Jika mendadak tukar jadwal, pegawai wajib konfirmasi melalui e-mail ke
           masing-masing Asst Shop Supervisor Cc-kan ke alamat email Supervisor.
    2.4. Untuk pegawai yang berkurang jumlahnya [misalnya ada yang resign], jadwal
           tetap seperti semula dengan kondisi 1 pegawai menggantikan jadwal
           pegawai yang tidak masuk. Sampai menunggu pegawai baru masuk.



5         Kontrak kerja
    5.1     Masing – masing pegawai wajib konfirmasi tentang habisnya masa kontrak ke
            pegawai@ultradisc.co.id       cc   ke   masing-masing      Supervisor   dan    Assisten
            Manager paling lambat 2 minggu sebelum masa kontraknya habis.
    5.2     Asst Operasional Manager akan mengirimkan list nama-nama pegawai yang
            hampir habis kontrak kerjanya ke alamat email Shop Supervisor masing
            masing. Spv wajib memberikan kabar balik paling lambat 7 hari setelah daftar
            di terima.
    5.3     Status karyawan “Training” di tiadakan yang ada hanya “Percobaan” dan
            “Kontrak” baik dalam maupun luar kota, untuk status training tetap berlaku
            selama 3 bulan.

      6      Gaji pegawai baru yang belum ada No. Rek
    6.1     Untuk setiap pegawai baru di wajibkan mempunyai No Rek Pribadi baik di
            bank BCA, Mandiri atau BRI Paling Lambat 7 hari setelah pegawai tersebut
            bergabung di Ultra Disc, segera informasikan ke bagian kepegawaian via email
            [pegawai@ultradisc.co.id] sebelum tanggal 20.
    6.2     Untuk pegawai outlet dalam kota yang ditraining di pusat, akan langsung
            dibuatkan rekening pada Bank Mandiri oleh Kantor Pusat di Taman Permata
            Buana dengan biaya Rp 56.000,- ( dipotong dari allowance pada saat training).
    6.3     Untuk pegawai outlet dalam kota yang KTP-nya luar kota, wajib minta surat
            keterangan pegawai ke HRD untuk buka rekening baru.


7. Cuti Pegawai
    7.1. Pengajuan cuti paling lambat 2 minggu sebelum cuti, wajib menggunakan form
           pengajuan cuti. untuk pegawai luar kota dapat megirimkan form cutinya
           melalui   e-mail   ke   Asst    Spv      di   Cc-kan   ke   alamat   email     Spv   dan
           pegawai@ultradisc.co.id [Lihat lampiran form cuti]
    7.2. Pengajuan cuti untuk Assisten/Spv dan SC independent di tujukan ke Assisten
           Manager melalui program U.I.S Report.
    7.3. Untuk cuti hamil di berikan hak cuti selama 3 bulan, usahakan cari pegawai
           pengganti (sementara) selama 3 bulan.

                                                                                                 1
  7.4. Untuk cuti menikah di berikan hak cuti selama 2 hari (di luar cuti tahunan – 12
      hari)
  7.5. Pegawai tidak diperbolehkan cuti jika masa kerjanya kurang dari satu tahun.


8. Rekap Absensi
  8.1. SC wajib membuat rekap absensi setiap tanggal 16 !!! paling lambat
      pukul 15.00, dikirimkan ke Asst Spv Masing-masing Cc-kan ke SPVnya.
  8.2. Khusus untuk Shop Supervisor yang berada di luar kota pastikan Rekap
      Absensi dari semua Outlet dan Asst Spv di bawah koordinasinya dengan
      memberikan tanda, point mana yang mengalami perubahan. Kirimkan ke
      alamat       email   deni@ultradisc.co.id       Cc-kan   ke        alamat      email
      sarmili@ultradisc.co.id, astri@ultradisc.co.id Paling lambat tgl 18 pukul
      15:00 WIB.
  8.3. Jika ada masalah di outlet dalam pengiriman e-mail absensi, segera konfirmasi
      ke HRD / Assisten Spv/Spv.
  8.4. Kolom keterangan pada rekap absensi wajib di isi dengan lengkap.[Lihat
      lampiran rekap absensi].
  8.5. Pegawai wajib absen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dari
      server. Jika tidak absen, maka tidak akan dihitung masuk. kecuali ada masalah
      di outlet.
  8.6. Jadwal yang dikirimkan server, apabila ada perubahan (menggantikan rekan
      kerja yang tiba-tiba tidak masuk, contohnya “sakit”) maka Pegawai wajib
      mengrimkan email “konfirmasi kehadiran”.
  8.7. Apabila perubahan jadwal sudah melalui program (Tukar Jadwal) karyawan
      tidak perlu lagi mengirimkan email konfirmasi kehadiran.
  8.8. Jika pegawai melakukan tukar jadwal melalui program dan data tersebut belum
      terkirim atau diterima server lebih dari 1 hari maka pegawai wajib mengirimkan
      email konfirmasi kehadiran.


9. Pegawai Resign/ PHK
  10.1. Pegawai     yang   resign     wajib       konfirmasi   melalui      e-mail     ke
      pegawai@ultradisc.co.id cc ke masing-masing Supervisor paling lambat 1
      (satu) bulan sebelum resign.
  10.2.Apabila ada pegawai yang resign secara mendadak maka gajinya akan di
      berikan di bulan depannya.
  10.3. SC wajib konfirmasi ke HRD melalui e-mail ke pegawai@ultradisc.co.id cc ke
      masing-masing Supervisor jika ada pegawai yang resign.
  10.4.Ijazah akan di keluarkan oleh pihak HRD setelah yang berwenang [Assisten
      Spv/Spv] konfirmasi ke HRD, dalam waktu paling lambat 1 bulan setelah
      pegawai resign.




                                                                                        1
   10.5.Jika setelah 1 bulan tidak ada konfirmasi dari yang berwenang [Assisten
       Spv/Spv], berarti masih ada masalah yang menggantung dan HRD tidak akan
       mengeluarkan ijazah.
   10.6.Untuk pengambilan ijazah dilakukan setiap hari Rabu sebelum jam 12.00 WIB
       (Khusus unuk karyawan dalam kota).
   10.7.Pegawai wajib menandatangani surat PHK [jika di PHK] dan mengembalikan
       lembar yang harus dikembalikan ke HRD.


 10.Perhitungan gaji
   11.1.Gaji pokok [Basic Sallary] adalah gaji yang dibayar penuh pada bulan
       bersangkutan.
   11.2.Izin / Sakit / Cuti = akan memotong Allowance.
   11.3.Alpha = akan memotong Gaji Pokok + allowance[secara proporsional]
   11.4.Gaji Pokok + Allowance + lembur = dibayar dengan perhitungan tgl 16 bulan
       sebelumnya s/d tgl 15 bulan berjalan.
   11.5.Lembur Biasa di hitung apabila pegawai masuk kerja melebihi jam kerja yang
       ada, atau menggantikan rekannya yang berhalangan.
   11.6.Lembur Libur dihitung apabila pegawai masuk pada saat hari libur nasional
       kec. Hari minggu, dan pegawai yang tetap masuk [tdk mengambil jatah lilbur]
       contoh di karenakan kekurangan pegawai.
   11.7.Karyawan yang melakukan pulang awal karena sesuatu hal akan di kenakan
       penalti berupa potongan Rp 2.500,-/hari.
       •   Gaji karyawan Percobaan : Gaji Pokok Rp 325.000,- + Allowance Rp
           325.000,-
       •   Gaji karyawan Kontrak : Gaji Pokok Rp 400.000,- + Allowance Rp 325.000,-

                                  Gaji Pokok x jam lembur x 2
       •   Perhitungan Lembur Biasa =173

                                   Gaji Pokok x jam lembur x 3
       •   Perhitungan Lembur Libur = 173
       •   Karyawan yang pulang awal di karenakan Izin / sakit, harap Assistant untuk
           tidak memberikan keterangan izin / sakit dikarenakan pemotongannya
           akan lebih besar.
       •   Karyawan yang tidak masuk tanpa keterangan [Alpa] akan dipotong
           proporsional dari Gaji Pokok dan Allowancenya.
C. PRODUCT
 1. Penerimaan & Pengecekan Film/Aksesoris
   1.1. Pada saat menerima film/aksesoris dari kantor pusat yang harus di lakukan
       adalah :
         Jika dalam waktu 4 hari sejak email surat jalan di terima oleh outlet,
           barang belum sampai, segera kirimkan keterangan melalui e-mail ke
           film@ultradisc.co.id cc-kan ke alamat Supervisor masing-masing.

                                                                                   1
        Sebelum resi penerimaan barang di tanda tangani, pastikan kondisi kardus
          dalam keadaan baik dan lakban pengaman dari Ultra Disc tidak rusak.
          Jika terjadi hal tersebut, segera periksa isinya, jika kurang segera
          konfirmasi ke kantor pusat, jangan lupa catat nama kurir (pengantar
          barang tsb) dan nama pemeriksa yang tertera pada surat jalan.
        Tandatangani surat jalan jika fisik dan data sama. Jika tidak, segera
          konfirmasi ke pihak film melalui e-mail : film@ultradisc.co.id cc Supervisor
          masing-masing.
        Pastikan SJL tersebut segera di input di komputer walaupun pada
          kenyataannya terdapat selisih fisik barang dengan data, dengan catatan
          sudah di informasikan ke bagian film [via email to: film@ultradisc.co.id]
  1.2. Pada saat mengecek Kondisi Film/Aksesoris
        Pastikan jumlah fisik barang (film/aksesoris) harus sesuai dengan data
          yang tertera di surat jalan, jika berbeda segera informasikan ke kantor
          pusat melalui email yang di tujukan ke alamat film@ultradisc.co.id cc-kan
          ke alamat email Supervisor masing-masing.
        Pastikan    kondisi   barang   tidak   cacat/rusak   (Isi   Disc   Kurang,   Disc
          Patah/Pecah, Tergores)
        Jika terdapat film yang rusak jangan di coba pada player atau pun di
          stempel. Segera informasikan ke kantor pusat melalui e-mail yang di
          tujukan ke alamat film@ultradisc.co.id cc-kan Supervisor masing-masing.
        Dilarang keras menstempel disc pada saat disc masih berada di dalam box
          cover film. Keluarkan disc terlebih dahulu dan letakkan pada wadah yang
          rata dan bersih kemudian boleh di stempel.


2. Input Surat Jalan
  2.1. Cek email, kemudian cari surat jalan barang sesuai dengan nomor sjl fisik yang
      datang.
  2.2. Simpan file surat jalan tersebut ke dalam C:/Ultra/Email.
  2.3. Click menu film sewa – click import surat jalan – masukkan nomor surat jalan –
      kemudian click import.
  2.4. Pastikan SJL yang di datang tidak boleh di coba untuk di lihat atau di import
      sebelum fisik/filmnya datang




3. Retur Film Sewa/Aksesoris
  3.1. Film yang hendak di retur dipilih berdasarkan jumlah copy yang banyak dan
      tidak laku – dilihat pada Menu Laporan – Hasil Sewa




                                                                                        1
  3.2. Outlet dapat melakukan retur untuk outlet lain dalam satu wilayah. Dengan
      syarat film yang diminta, semuanya        berada dalam satu surat jalan. Adapun
      prosesnya adalah sbb:
      √   Untuk outlet yang meretur film, wajib menginformasikan melalui e-mail ke
          bagian film dengan menuliskan nomor surat jalan retur dan outlet tujuan.
      √   Pegawai yang meretur wajib menuliskan nomor pengiriman sesuai
          dengan Nomor ID pegawai pada saat barang retur tsb di berikan kepada
          pegawai outlet tujuan dalam satu wilayah.
      √   Pegawai outlet tujuan dilarang mendisplay film-film tersebut sebelum
          menerima surat jalan dari pihak film.
      √   Jika dalam waktu 4 hari setelah kirim e-mail ke pihak film, belum ada
          jawaban [sjl yang masuk], segera konfirmasi ke film@ultradisc.co.id cc ke
          Supervisor masing-masing.
  3.3. Pastikan setiap hendak meretur memperhatikan hal-hal berikut :
      √   Gunakan karet gelang jangan gunakan selotif untuk mengikatnya.
      √   Pastikan setiap meretur film dalam satu dus hanya boleh terdapat satu
          surat jalan [isi maksimal semuat dus – maksimal 100 pcs]
      √   Beri keterangan rusak pada program [saat input retur di program], jika
          kondisi film tsb rusak (tergores atau lainnya) dan berikan catatan lengkap
          di selembar kertas pada film tsb. [Lihat contoh pada lampiran]
      √   Wajib menuliskan nomor pengiriman pada saat barang retur tsb di
          berikan kepada kurir / pihak cargo.
      √   Setelah   menuliskan     no   pengiriman    ,   segera   kirimkan   email   ke
          film@ultradisc.co.id   yang berisikan nama petugas cargo, nama petugas
          outlet , no. surat jalan – jumlah film, no. pengiriman barang, jumlah koli
          [packing], nama kargo.
      √   Untuk dalam kota, nomor pengiriman di tulis sesuai dengan Nomor ID Kurir.
      √   Untuk luar kota, nomor pengiriman di tulis sesuai dengan Nomor Resi
          Pengiriman Barang dari Pihak Kargo.
      √   Jika outlet sudah melakukan retur namun sampai satu minggu sejak retur
          belum juga dikirim ke pusat, segera informasikan hal tersebut ke
          film@ultradisc.co.id sertakan alasannya; mengapa belum juga dikirim.


4. Penginputan Nomor Pengiriman
  4.1. Nomor pengiriman di isi berdasarkan Nomor Resi Pengiriman Barang yang
      biasa di berikan dari pihak kargo sebagai tanda terima pengiriman barang.
  4.2. Nomor Resi Pengiriman biasanya terdapat di bagian atas tanda terima

      pengiriman barang, dan di buat    lebih besar dari tulisan lainnya.
  4.3. Cara penginputannya adalah sebagai berikut :
       Click Shift + F9 (di click bersamaan)


                                                                                      1
        Cari dan masukkan nomor sjl retur yang hendak di print ulang
        Masukan Nomor Resi Pengiriman Barang pada kolom Nomor Pengiriman.
        Click Cetak Ulang
        Selain No Resi Pengiriman dari pihak Cargo. Ada beberapa ketenturan yang
             berlaku untuk ID No Resi Pengiriman, antara lain :
              Kode Resi Pengiriman 222 untuk Retur Koreksi Film Sewa


5. Repeat Order Film
  5.1. Ditujukan ke film@ultradisc.co.id cc ke Supervisor masing-masing dengan form
      repeat order yang ada. [Lihat lampiran]
  5.2. Pihak film akan membalas e-mail dalam waktu 4 hari sejak e-mail repeat order
      diterima.
  5.3. Film-film yang hendak di repeat hendaknya bukan film-film yang belum turun
      originalnya atau masih tayang di bioskop dan film film yang sudah tidak di
      produksi lagi alias film film lama.


6. Pesan Aksesoris
  6.1. Aksesoris yang bisa dipesan lewat program harus dipesan melalui program
      toko.
  6.2. Caranya adalah sebagai berikut:
         -     Masuk ke menu film sewa.
         -     Klik Pesan aksesoris.
         -     Masukkan Aksesoris yang hendak di pesan.
         -     Masukkan jumlah yang dipesan [hati-hati dalam penginputan jumlah].
  6.3. Aksesoris yang tidak ada di program toko, bisa dipesan melalui e-mail,
      ditujukan ke aksesoris@ultradisc.co.id cc ke masing-masing Supervisor.
  6.4. Outlet wajib menjaga stock sebelum barang yang dipesan habis.


7. Surat Koreksi
  7.1. Surat ini ditujukan untuk memperbaiki data stock outlet agar data dan fisik
      barang sama.
  7.2. Pengajuan dilakukan melalui e-mail ke film@ultradisc.co.id cc ke masing-
      masing Supervisor dengan mencantumkan id barang – nama barang - jumlah di
      komputer – jumlah fisik.[Lihat contoh pada lampiran].
  7.3. Koreksi ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pihak film [product].
  7.4. Sertakan dengan jelas alasan permintaan surat koreksi.
  7.5. Jika ada film – film yang bermasalah di outlet, segera di selesaikan dengan cara
      menginformasikan ke bagian film. Contoh: terakhir kembali sudah lama sekali,
      karyawan yang lama sudah keluar, petugas nya siapa? (harus jelas keterangan
      yang di berikan).



                                                                                       1
8. Perintah Retur Koreksi
  8.1. Retur Koreksi di peruntukan untuk mengkoreksi stock data film yang ada di
      outlet dengan fisik barang [film].
  8.2. No Resi Retur Koreksi adalah 222
  8.3. Penting !! Pihak Outlet/Opr dilarang keras untuk melakukan retur koreksi
      sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak product.


9. Ganti Kargo
  9.1. Tujuan ganti kargo adalah untuk menghemat biaya dan percepatan waktu
      pengiriman.
  9.2. Informasikan segera kapada bagian product dengan Bapak Andrie jika ada
      kargo yang lebih murah dan lebih cepat dalam pengiriman.




                                                                              1
B. MARKETING
 1. Gift Dengan Status Konsinyasi Promo
   1.1. Pihak outlet wajib mengisi ID Barang promosi yang statusnya konsinyasi
       promo pada kolom gift dan wajib mencentang pada kolom on pada menu set up
       – event sewa untuk promo yang telah ditentukan.


 2. Repeat Order Barang Festival Point
   2.1. Setiap barang promosi yang dipesan ditujukan ke promosi@ultradisc.co.id cc ke
       masing-masing Supervisor.
   2.2. Outlet wajib menjaga stock agar tidak terjadi kekosongan gift.
   2.3. Jika dalam waktu 3 hari tidak ada balasan / tanggapan dari pihak promosi,
       maka pihak outlet akan mengirimkan kembali pesanan yang sudah pernah
       diminta.
   2.4. Festival Point dalam waktu dekat akan di tiadakan.


 3. Repeat Order Vc. 0005
   3.1. Voucher 0005 ditujukan sebagai hadiah untuk top ten member/event-event
       lokal.
   3.2. Pemesanan ditujukan melalui e-mail ke promosi@ultradisc.co.id cc ke masing-
       masing Supervisor.
   3.3. Outlet wajib menjaga stock agar tidak terjadi kekosongan gift.
   3.4. Voucher ini dapat digunakan di seluruh cabang ultra disc [khusus untuk
       anggota top ten].


 4. Repeat Order Barang Promosi
   4.1. Setiap permintaan barang promo wajib menggunakan form permintaan barang
       promosi. [Lihat lampiran]
   4.2. Status barang wajib dicantumkan dengan format sebagai berikut:
        √   Konsinyasi promo :
        adalah barang promo yang biayanya dibayarkan pada saat pembelian paket
                deposit.
        √   50:50           :
        adalah barang promo yang biayanya ditanggung pusat dan franchisee.
                Pembayaran outlet franchisee dibebankan ke tagihan franchisee.
        √   Jual Putus             :
        adalah barang promo yang biayanya ditanggung sepenuhnya oleh franchisee.
                Pembayaran outlet franchisee dibebankan ke tagihan franchisee.
        √   Promosi                :
        adalah barang promo yang biayanya ditanggung sepenuhnya oleh pusat.
        √   Biaya           :

                                                                                   1
       adalah barang promo yang diperuntukan untuk outlet coorporate, contoh :
           spanduk / banner / gift festival point


5. Sosialisasi Promo
  5.1. Setiap informasi yang dikirimkan melalui e-mail oleh Assisten Manager/
      Marketing wajib diinformasikan ke seluruh pegawai outlet oleh Spv dan
      assistennya.
  5.2. Setiap pegawai wajib menginformasikan promo yang sedang berjalan kepada
      setiap member yang datang.
  5.3. Pihak Marketing dilarang keras mengirim e-mail ke outlet tentang promo
      yang akan dijalankan tanpa persetujuan Assisten Manager.


6. Sarana Promosi
  6.1. Sarana-sarana promosi yang dikirim wajib dipasang di outlet. Apabila promo
      sudah tidak aktif lagi, sarana promosi yang ada wajib disimpan baik-baik.
  6.2. Sarana-sarana promosi yang rusak harus segera diperbaiki dan diinformasikan
      ke Supervisor masing-masing.
  6.3. Design untuk sarana promosi akan di buat bakunya.


7. Evaluasi Promo
  7.1. Setiap mengajukan barang promo, wajib turut menyertakan lampiran evaluasi
      yang disediakan marketing. [Lihat contoh pada lampiran].
  7.2. Setelah promo berakhir, Assisten Spv/Spv      wajib memberikan hasil promo
      melalui e-mail atau report tertulis kepada Assisten Manager dan Marketing.
8. Surat Koreksi
  8.1. Surat ini ditujukan untuk memperbaiki data stock outlet.
  8.2. Pengajuan dilakukan melalui e-mail ke promosi@ultradisc.co.id      cc masing-
      masing Supervisor dengan mencantumkan id barang – nama barang - jumlah di
      komputer – jumlah fisik.[Lihat contoh pada lampiran].
  8.3. Sertakan dengan jelas alasan permintaan surat koreksi.
  8.4. Koreksi ini dilakukan oleh pihak product dengan Bapak Andrie setelah
      mendapat persetujuan dari pihak promosi.




                                                                                   1
 E. BUSSINESS DEVELOPMENT
1.    Stock Opname
     1.1. Pengajuan stock opname yang tidak rutin [karena phk/resign – mutasi pegawai]
         dapat dilakukan oleh operasional [SC/Assisten Spv/Spv] dengan terlebih dahulu
         memberitahukan melalui e-mail ke alamat indriani@ultradisc.co.id dan cc ke
         subrata@ultradisc.co.id dan nurmatulah@ultradisc.co.id dan akan ditindak
         lanjuti oleh staff stock opname selambat-lambatnya 3 hari setelah diterimanya
         e-mail.
     1.2. Jika ada selisih film, pihak outlet [pegawai] diberikan waktu 3 hari untuk
         mencari film yang hilang/”menyelesaikan” film2 yang bermasalah.
     1.3. Retur jual akan dilakukan jika setelah 3 hari film - film yang selisih tidak
         ditemukan/”diselesaikan”. Petugas kasir yang melakukan retur jual akan
         menanggung semua penjualan film selisih hasil stock opname yang otomatis
         akan dipotong dari gajinya.
     1.4. Kasir yang melakukan retur jual wajib SC.
     1.5. Hasil akhir dari selisih tersebut di email ke alamat subrata@ultradisc.co.id dan
         Cc kan aida@ultradisc.co.id , indriani@ultradisc.co.id dan Supervisor masing-
         masing.
     1.6. Petugas yang menanggung pemotongan gaji, meminta pertangungjawaban
         kepada seluruh pegawai secara adil dan bijaksana.
     1.7. Pemotongan gaji akan dilaksanakan bertahap [kelipatan Rp. 100.000] jika hasil
         selisih stock opname lebih dari Rp.100.000.
     1.8. Untuk selisih yang nominalnya kurang dari Rp. 100.000, pemotongan gajinya
         akan dilakukan dalam satu kali potongan


2. Perbaikan fisik outlet
     2.1. Untuk perbaikan fisik outlet lihat pada [Patty Cash – Estimasi – Point 1.4.2]
     2.2. Tolong sertakan kronologi kejadian pada saat pengiriman email, dan juga
         estimasi biaya yang di perlukan.
     2.3. Pengerjaan hanya bisa di lakukan apabila outlet sudah menerima email balasan
         dari pihak busdev [tukang], atau persetujuan Asst Spv/Spv dan Ass Man apabila
         pihak busdev [tukang] dalam waktu 4 hari kerja belum membalas email tsb.
     2.4. Apabila pegawai outlet mampu memperbaiki kerusakan yang ada (contoh :
         lampu ruang dalam putus), maka hal tersebut tidak perlu di informasikan ke
         pihak maintenance.


3. Service Player




                                                                                          1
    3.1. Konfirmasikan kepada bagian product [film@ultradisc.co.id] sertakan keluhan
        yang di alami, tapi sebelumnya cari tau kalau di service kerusakannya apa, dan
        kira kira berapa biayanya.
    3.2. Outlet dapat melakukan perbaikan sendiri atas persetujuan dari pihak product,
        dan sepengetahuan Asst Spv atau Spv yang bersangkutan.
    3.3. Apabila dalam waktu 4 hari kerja blm ada tanggapan dari pihak product, outlet
        dapat melakukan estimasi atas persetujuan Spv.


  4. Pengajuan Perpanjangan Surat – Surat
    4.1. Biaya-biaya perpanjangan pajak / siup/ ijin-ijin/ situ/ kontrak franchisee/ yang
        harus dibayar oleh pusat yang berhubungan dengan buss.dev diinformasikan
        oleh   pihak    outlet   melalui   e-mail   ke   subrata@ultradisc.co.id   cc   ke
        nurmatulah@ultradisc.co.id dan Supervisor masing2.
    4.2. Informasi yang di kirimkan dari outlet perihal perpanjangan surat-surat tsb,
        minimal 1 bulan sebelum masa berlaku surat/izin tsb habis, tunggu konfirmasi
        dari pihak BusDev karena akan di check dng data yang ada di kantor pusat.
    4.3. Apabila pihak outlet mendapatkan balasan dari pihak busdev, outlet dapat
        mengambil biaya tsb melalui estimasi.
    4.4. Untuk format pengirimannya lihat pada point Finnance [Patty cash – Estimasi –
        Point 1.4.3].
    4.5. Untuk perpanjangan kontrak kerjasama franchisee dengan pusat, operasional
        wajib memberikan tanggapan atau masukkan kepada pihak buss.dev dalam
        waktu satu minggu sejak e-mail diterima. Jika sampai dengan batas waktu yang
        telah ditentukan operasional tidak memberikan tanggapan, pihak buss.dev
        dapat memutuskan untuk melanjutkan kerja sama.


5. Proses Tutup Toko
    5.1. Buat Time Table Penutupan Outlet, usahakan minimal 3 bulan sebelum hari H
        penutupan, dan deposit sudah mulai di stop hanya menghabiskan sisa yang
        ada saja.
    5.2. Tetap kirimkan email harian hingga tanggal terakhir bulan tersebut walaupun
        tidak ada transaksi lagi.
    5.3. Buat rekap data anggota deposit dan angota jaminan untuk di serahkan ke
        Felycia dengan persetujuan SPV dan AsstMan.
    5.4. Selesaikan semua admint yang harus diselesaikan.
    5.5. Penting !!! jangan lupa bawa/minta data Asset Ultra Disc dari kantor pusat up.
        Sdri Fitri Amelia [Bag. Aksesoris]. Samakan data yang ada di daftar Asset tsb
        dengan data komputer outlet.


6. Serah Terima Outlet Baru
    6.1. Serah Terima Outelt Baru sudah di tiadakan, untuk selanjutnya akan
        sepenuhnya di pegang oleh pihak operational.

                                                                                        2
  F. PRODUCT KNOWLEDGE
  1. Program Kasir
      •   Terlampir
  2. Cara Ganti Program
      •   Terlampir
  3. Cara Repair Data
      •   Terlampir
  4. Cara Setting Printer
      •   Praktek Dipandu Oleh Bapak Tri S
  5. Outlook Express
      •   Praktek Dipandu Oleh Spv
  6. Install Software [Ghost]
      •   Praktek Dipandu Oleh Bapak Tri S
  7. Norton Antivirus
      •   Praktek Dipandu Oleh Spv




2. Prosedur Semi Baku

  •   Service
  •   Kenyamanan
  •   Kebersihan
  •   Product Knowledge
  •   Disiplin
  •   Promo Lokal (khusus Asst Spv & Spv)




                                             2

								
To top