Marco Filosofico Y Legal Costarricense by hpe46407

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									                                                                            MUNICIPALIDAD DE
                                                                                AÑO:2008
                                                                            MARCO GENERAL


1. Nombre de la institución:      MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

2. Panorama institucional:

2.1. Marco jurídico institucional:
En el Cap. XII de la Constitución Política se establece que los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal el cual es autónomo. El
Código Municipal, Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998, contempla las disposiciones generales, organización municipal, hacienda, personal, etc, que regula al régimen
Municipal Costarricense. Adicionalmente este Municipio cuenta con la siguiente normativa específica: Ley No.4366 sobre la División Territorial Administrativa del 19 de
agosto del 1969 establece la competencia territorial de la Municipalidad de Heredia, Ley No. 7247 "Ley de impuestos municipales del cantón central de Heredia" , establece
que toda persona física o jurídica que desee dedicarse a actividades lucrativas, deberá solicitar la respectiva licencia y pagar el del impuesto de patentes,Reglamento para el
cobro de permisos de construcción de la Municipalidad de Heredia, del 18 de junio del año 2000, el cual establece la base jurídica para el cobro de multas por obras sin
permisos de construcción, Reglamento del Mercado Municipal de Heredia del 10 de noviembre del 1995, regula la organización y funcionamiento del Mercado Municipal del
cantón central de la Provincia de Heredia.




2.2. Estructura organizacional:

2.2.1. Funciones:

a)Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.
b)Acordar sus presupuestos y ejecutarlos
c)Administrar y prestar los servicios públicos municipales
d)Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales y proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales
e)Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales
f)Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
g)Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta ley y su reglamento


2.2.2. Organigrama:
Acuerdo del órgano colegiado donde fue aprobado                       Sesión Ordinaria No. 128-2007, celebrada el día 17 de setiembre del 2007.
                                                                             MUNICIPALIDAD DE
                                                                                 AÑO:2008
                                                                             MARCO GENERAL

2.2.3.    Recursos humanos:
                                           Número de plazas1
                                   Procesos           Procesos       de
Grupos ocupacionales:              Sustantivos        Apoyo
Nivel superior ejecutivo                                       1
Profesional                                                    30
Técnico                                                        33
Administrativo                                                 45
De servicio                               151
Total de plazas                           151                 109
1
  Incluye las plazas por sueldos para cargos fijos y servicios especiales.

3. Diagnóstico institucional:
1. Falta de organización institucional
2. Falta de un Sistema Integrado de documentación e información
3. Falta de una imagen corporativa
4. Falta de un Sistema de Rendición de Cuentas
5. Falta de Infraestructura tecnológica y física
9. Falta de personal, recursos materiales, equipos y ausencia de un plan de mantenimiento vial, necesarios para atender las demandas del       sistema vial.
10. Falta de continuidad del puesto del Ingeniero Municipal y de personal especializado.
11. Falta de personal y supervisión para atender la limpieza de vías.

4. Marco filosófico institucional:

4.1 Misión:
Un Gobierno Local ejemplar, que a través de una administración municipal eficiente, transparente y apegada a los principios éticos y legales , optimice sus recursos para
contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro cantón.


4.2 Visión:
Ser una Municipalidad eficiente, transparente y que actúe siempre dentro del marco ético y legal, comprometida con el desarrollo del Cantón, con la finalidad de satisfacer las
necesidades de la comunidad.
                                                                             MUNICIPALIDAD DE
                                                                                 AÑO:2008
                                                                             MARCO GENERAL

4.3 Políticas institucionales:

1- El diálogo y el intercambio de ideas marcarán la pauta para la solución de los problemas internos de la administración, con la intención de mejorar el ambiente institucional


2. Por medio de estudios especiales e incentivos salariales y no salariales, se buscará mejorar las condiciones laborales y la eficiencia en el desempeño de los funcionarios
municipales.

3. A través de diversos medios de comunicación, se promoverá la difusión y divulgación de las principales metas alcanzadas por la institución, a fin de mejorar su imagen.


4. Mediante la mejora continua de los servicios que presta esta municipalidad, se buscará alcanzar la satisfacción de los contribuyentes.


5. Los proyectos de inversión se desarrollarán y presupuestarán mediante un proceso planificado y bien estructurado con el fin de optimizar los recursos


6. Los recursos destinados a proyectos de inversión se distribuirán equitativamente de acuerdo con las necesidades y prioridades de cada distrito.


7. Se apoyará a la Comisión de Accesibilidad en el desarrollo de proyectos, cuyo fin sea buscar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.


8. Se brindará apoyo a todos aquellos proyectos que procuren mejorar y mantener el Ambiente.

9.La lucha contra la corrupción en el desempeño de los funcionarios municipales será el eje que marcará la toma de decisiones de esta Gerencia.


10.Será una prioridad de esta administración construir un edificio municipal y, mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura vial del Cantón Central de Heredia.


.....
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
AÑO: 2008
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus
cometidos.

Producción relevante:                                              Gestiones administrativas
Unidad de medida:                                                  Gestiones administrativas realizadas
Meta de producción:                                                                                12


                                                                                                                                                             PROGRAMACIÓN DE LA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
                                                                                                                                                                   META
                                                                                                                     META                                                                                                                                             ASIGNACIÓN
                                                                     OBJETIVOS DE MEJORA Y/O                                                                                                           FUNCIONARIO                      PARTIDA OBJETO DEL




                                                                                                                                                                                   II semestre
                                                                                                                                                              I semestre
                                                                                                                                                INDICADOR                                                                ACTIVIDAD                                  PRESUPUESTARIA
                                                                           OPERATIVOS                                                                                                                  RESPONSABLE                            GASTO
AREA                                                                                                                                                                        %                     %                                                                    POR META
            OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICA
                                                                                                    Código               Descripción
Desarrollo    y   Lograr un cambio en la Estructura                Establecer la imagen corporativa            Diseñar el manual de Imagen      Manual       25%           25%    75%            75% Rodny Rojas      Administración    Servicios:1,500,000,00            1,500,000.00
Gestión           Organizacional que permita brindar un            de la Municipalidad de Heredia   Mejora     Coorporativa       de     la     diseñado                                                              General
Institucional     servicio de excelencia.                                                                      Municipalidad de Heredia
Desarrollo        Mejorar la economía interna local, la calidad    Impartir charlas a la ciudadanía            Impartir una charla a la         Actividad                  0%        1           100% María     Isabel Administración   Servicios:175,000,00,              206,000.00
Económico Local   de vida y la distribución de la riqueza de la    herediana , con el propósito de             ciudadanía herediana sobre       realizada                                             Sáenz            General          Materiales            y
                  comunidad      herediana,     mediante      la   motivar a la comunidad para                 temas de presupuesto.                                                                                                    Suministros:31,000,00
                  producción de bienes y servicios de calidad,     buscar de forma conjunta una
                  la capacitación, el apoyo a la mediana y         mejora y mayor eficiencia en la
                  pequeña empresa y al turismo en armonía          labor tan relevante que realiza. Mejora
                  con la naturaleza, procurando el rescate de
                  la identidad cultural, la diversidad, la
                  ciudadanía activa y la igualdad de
                  oportunidades sociales y de género.


                                                                   Promover la capacitación de los             Coordinar la realización de dos No. Charlas                 0%        2           100% Jacqueline      Administración    Servicios:210,000,00               210,000.00
                                                                   grupos organizados en aspectos              charlas a grupos organizados realizadas                                                Fernández C.    General
                                                                   de interés                                  sobre administración de fondos
                                                                                                     Mejora
                                                                                                               públicos y liquidación partidas
                                                                                                               municipales.

Desarrollo      y Lograr un cambio en la Estructura Contar con una estructura                                  Coordinar    el  proceso   de Actividad       25%           25%    75%            75% Larua Monge      Administración    Materiales             y           300,000.00
Gestión           Organizacional que permita brindar un organizacional      funcional  y                       reorganización Municipal      realizada                                                                General           Suministros:300,000,00
Institucional     servicio de excelencia.               adecuada       distribución   del Mejora
                                                        personal.
                                                                   Concientizar al Usuario de las              Implementar     las     Normas   Actividad    50%           50%    50%            50% Ana     Mariía Administración      Servicios:1,000,000,00,           1,932,916.00
                                                                   Tecnologías      de    Información          Técnicas para la gestión y       realizada                                            González       General             Materiales              y
                                                                                                      Mejora
                                                                   existentes en el Municipio                  control de las Tecologías de                                                                                             Suministros:932,916,00
                                                                                                               Información
                                                                   Fomentar la rendición de cuentas            Presentar a la comunidad         Actividad       1          100%                   0%   José    Manuel Administración    Servicios:60,000,00                 85,000.00
                                                                   y la transparencia en la función            herediana un informe de          realizada                                              Ulate          General           Materiales             y
                                                                   pública.                         Mejora     Rendición de cuentas sobre lo                                                                                            Sumiinistros:25,000,00
                                                                                                               ejecutado durante el año2007

                  Dotar al Cantón de Heredia de la Mejor Fiscalizar el cumplimiento de la                      Efectuar 6000 avaluos de No. Avalúos          3000          50%    3000           50% Marco A. Ruiz    Administración    Servicios:18,000,000,00          18,000,000.00
                  Infraestructura  y    Limpieza   General, Ley de Impuesto sobre bienes                       propiedad sin declarar o que su realizados                                                             General
                  manteniendo        una       comunicación inmuebles                     Mejora               declaración no se ajusta al
                  permanente con toda la comunidad.                                                            parámetro
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
AÑO: 2008
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus
cometidos.

Producción relevante:                                         Gestiones administrativas
Unidad de medida:                                             Gestiones administrativas realizadas
Meta de producción:                                                                           12


                                                                                                                                                               PROGRAMACIÓN DE LA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
                                                                                                                                                                     META
                                                                                                                   META                                                                                                                                           ASIGNACIÓN
                                                                 OBJETIVOS DE MEJORA Y/O                                                                                                             FUNCIONARIO                    PARTIDA OBJETO DEL




                                                                                                                                                                                  II semestre
                                                                                                                                                               I semestre
                                                                                                                                               INDICADOR                                                             ACTIVIDAD                                  PRESUPUESTARIA
                                                                       OPERATIVOS                                                                                                                    RESPONSABLE                          GASTO
AREA                                                                                                                                                                         %                   %                                                                 POR META
            OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICA
                                                                                        Código                        Descripción
                  Lograr un cambio en la Estructura Velar por el cumplimiento de las                        Realizar la autoevaluación del     Autoevaluaci                 0%  100% 100% Comisión                 Administración   Servicios:700,000,00               700,000.00
                  Organizacional que permita brindar un disposiciones contenidas en la                      Sistema de Control Interno de la   ón realizada                               Coordinadora             General
                                                                                        Mejora
                  servicio de excelencia.               Ley General de Control Interno.                     Municipalidad de Heredia, año                                                 de      Control
                                                                                                            2008.                                                                         Interno
Política    Social Establecer una política social con amplia Promover la educación en                       Otorgar     550     becas      a   No.    Becas    400          73% 150 27% Concejo                    Registro     de Transferencias                    56,155,200.00
Local              participación ciudadana a fin de solucionar aquellos estudiantes que tengan              estudiantes     de      escazos    ortorgandas                                Municipal                deuda, Fondos Corrientes:56,155,200,00
                   los problemas de seguridad comunitaria, limitaciones económicas.                         recursos.                                                                                              y
                   salud pública y educación, promoviendo la                                                                                                                                                       Transferencias
                   integración de los jóvenes en la solución de
                   los problemas sociales y la capacitación de
                   los grupos organizados en estrecha                                          Operativo
                   coordinación     con      la  Municipalidad,
                   instituciones públicas y empresa privada.




Desarrollo      y Dar un servicio constructivo y de apoyo a la Prácticar auditorías o estudios              Cumplir con el 100% de los         Porcentaje de   56%          56%   44%           44% Trino          Auditoría        Remuneraciones:54,768,           62,279,145.00
Gestión           administración municipal en materia de especiales de auditoría en                         cometidos definidos en el Plan     cumplimiento                                         Rodriguez      Interna          435,00,
Institucional     control interno                              cualquier dependencia de la                  Anual de Auditoría Interna para                                                         Montero                         Servicios:5,960,710,00,
                                                               Institución, con base al Plan de             el año 2008                                                                                                             Materiales y Suministros:
                                                                                                  Operativo
                                                               Trabajo Anual de la Unidad y en                                                                                                                                      1,450,000,00,     Bienes
                                                               atención     de   la     denuncias                                                                                                                                   Duraderos:100,000,00
                                                               presentadas          por       los
                                                               administrados.
                  Cumplir en forma oportuna con las Cumplir con las obligaciones                            Cancelar aportes a diversas        Monto      de   10%          10%   90%           90% Elías   Umaña Registro     de   Transferencias                  449,798,200.00
                  responsabilidades establecidas por la Municipales                                         instituciones según lo establece   aportes                                              M:            deuda, Fondos     Corrientes:448,998,200,0
                                                                                                  Operativo
                  legislación Municipal de Heredia, en                                                      la Ley.                            cancelados                                                         y                 0, Transferencias de
                  términos de aportes.                                                                                                                                                                            Transferencias    Capital:800,000,00
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
AÑO: 2008
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus
cometidos.

Producción relevante:                                        Gestiones administrativas
Unidad de medida:                                            Gestiones administrativas realizadas
Meta de producción:                                                                          12


                                                                                                                                                           PROGRAMACIÓN DE LA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
                                                                                                                                                                 META
                                                                                                                  META                                                                                                                                         ASIGNACIÓN
                                                                OBJETIVOS DE MEJORA Y/O                                                                                                              FUNCIONARIO                 PARTIDA OBJETO DEL




                                                                                                                                                                                II semestre
                                                                                                                                                            I semestre
                                                                                                                                            INDICADOR                                                              ACTIVIDAD                                 PRESUPUESTARIA
                                                                      OPERATIVOS                                                                                                                     RESPONSABLE                       GASTO
AREA                                                                                                                                                                     %                     %                                                                POR META
            OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICA
                                                                                               Código                Descripción
                 Atender oportunamente las obligaciones y Dar soporte técnico a la labor                   Realizar acciones logísticas o Acciones        100%           50% 100%             50% Directores  y Administración   Remuneraciones:810,83          1,222,475,127.00
                 gestiones administrativas y financieras sustantiva de la institución.                     de apoyo(Recursos Humanos, realizadas                                                  Jefes      de General,         8,577,00,
                 contraídas por el Gobierno Local.                                                         Capacitación,           Servicios                                                      Departamento. Registro de la   Servicios:148,972163,00,
                                                                                                           Generales, Dirección Financiero                                                                      deuda Fondos y   Materiales y Suministros:
                                                                                                           y     Administrativa,     Archivo                                                                    Transferencia.   84,176,774,00,
                                                                                                           Central, Dirección Jurídica, etc.)                                                                                    Intereses:
                                                                                                                                                                                                                                 24,000,000,00Bienes
                                                                                               Operativo                                                                                                                         Duraderos:66,632,000,0
                                                                                                                                                                                                                                 0,Transferencias
                                                                                                                                                                                                                                 Corrientes:47,855,613,
                                                                                                                                                                                                                                 00,
                                                                                                                                                                                                                                 Amortización:40,000,000
                                                                                                                                                                                                                                 ,00


                                                             SUBTOTALES                                                                                                   4.4                  7.6                                                             1,813,641,588.00
TOTAL POR PROGRAMA                                                                                                                                                       37%                  63%

                                                                                        64%    Metas de Objetivos de Mejora                                              29%                  71%

                                                                                        36%    Metas de Objetivos Operativos                                             47%                  53%
                                                                                          12   Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
AÑO: 2008
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PRODUCCIÓN FINAL: Servicios comunitarios
Unidad de medida: Servicio comunitario prestado
Meta de producción:                                                                                        28


                                                                                                                                                                                    PROGRAMACIÓN DE LA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                          META
                                                                                                                                    META                                                                                 FUNCIONARIO                                                 ASIGNACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                      PARTIDA OBJETO DEL




                                                                                                                                                                                                     II Semestre
                                                                                                                                                                                 I Semestre
                                                                 OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS                                                                INDICADOR                                             RESPONSABL     SERVICIOS                                  PRESUPUESTARIA
AREA                                                                                                                                                                                          %                    %          E
                                                                                                                                                                                                                                                            GASTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                      POR META
ESTRATÉG OBJETIVO ESTRATÉGICO
ICA
                                                                                                               Código                  Descripción
Ambiente        Mejorar la calidad ambiental e inducir el cambio Establecer las acciones correspondientes para Operativo Realizar la limpieza de 8500 kms de No.          Kms 4250            50%   4250           50%   Eladio        01 Aseo de Remuneraciones:148,080,              167,382,783.00
                de conducta en la ciudadanía herediana           que la Cuidad de Heredia, cuente con mejores            vías del Distrito Central , incluyendo atendidos                                                Sánchez       vías y sitios 501,
                                                                 condiciones de ornato y limpieza                        además algunos sectores del distrito                                                                          públicos.     Servicios:7,317,282,00,
                                                                                                                         de San Francisco y Mercedes                                                                                                 Materiales              y
                                                                                                                                                                                                                                                     Suministros:11,835,000,00
                                                                                                                                                                                                                                                     ,Transferencias
                                                                                                                                                                                                                                                     Corrientes:150,000,00
                                                              Ampliar el servicio de limpieza de calles , Mejora          Contratar los servicios de una No. de meses              6          50%      6           50%   Eladio        01 Aseo de Servicios:370,000,000,00             370,000,000.00
                                                              alcalcantarillas, caños y parques del cantón                empresa que realice una vez al mes que se presta                                               Sánchez       vías y sitios
                                                              central                                                     la limpieza de 109 km de viás de los el servicios                                                            públicos.
                                                                                                                          distritos de Mercedes, San Francisco
                                                                                                                          y Ulloa y 428,11 km2 de parques

                                                              Recolectar la basura tradicional y no tradicional Operativo Brindar el servicio de recolección de   No.contribuye 100%          50%   100%           50%   Eladio        02             Servicios:730,000,000,00,        732,000,000.00
                                                              en el Cantón Central de Heredia                             basura a 29351 contribuyentes del       ntes                                                   Sánchez       Recolección    Transferencias
                                                                                                                          Cantón Central de Heredia.              antendidos                                                           de basura      Corrientes:2,000,000,00
                                                              Mejorar la redes de acueductos pluviales y Operativo Limpiar 1000 alcantarillas del Cantón          No.          De 500         50%   500            50%   Eladio        03             Remuneraciones:55,309,5           60,759,501.25
                                                              cunetas en el cantón central                                Central de Heredia y sus distritos .    alcatarillas                                           Sánchez       Mantenimient   01,25,
                                                                                                                                                                  limpiadas                                                            o de caminos   Servicios:3,650,000,00,
                                                                                                                                                                                                                                       y calles       Materiales               y
                                                                                                                                                                                                                                                      Suministros:1,800,000,00

                                                                                                                Operativo Realizar    86     actividades    de No.               44           51%    42            49%   Eladio        03             Remuneraciones:55,309,5           92,759,501.25
                                                                                                                          mantenimiento , reparación de Actividades                                                      Sánchez       Mantenimient   01,25
                                                                                                                          tuberías , cajas de registro y obras realizadas                                                              o de caminos   Servicios:12,250,000,00,
                                                                                                                          menores en el cantón de Heredia.                                                                             y calles       Materiales               y
                                                                                                                                                                                                                                                      Suministros:25,200,000,00

Infraestructu   Desarrollar la infraestructura, equipamiento y Mejorar la red vial del cantón central de Heredia. Operativo Colocar 1000 toneladas de material No. Toneladas 1100             55%   900            45%   Marco    A. 03               Remuneraciones:110,619,          182,489,323.50
ra              servicios del Cantón Central de Heredia de                                                                  asfáltico en el Cantón Central de colocadas                                                  Ruiz,  Luis Mantenimient     002,50,
Equipamient     manera adecuada y que cumpla con todos los                                                                  Heredia                                                                                      Méndez      o de caminos     Servicios:21,770,321,00,
o y Servicios   requisitos técnicos y legales, para el beneficio                                                                                                                                                                     y calles         Materiales               y
                de la población en general.                                                                                                                                                                                                           Suministros:50,100,000,00
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
AÑO: 2008
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PRODUCCIÓN FINAL: Servicios comunitarios
Unidad de medida: Servicio comunitario prestado
Meta de producción:                                                                                        28


                                                                                                                                                                                   PROGRAMACIÓN DE LA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                         META
                                                                                                                                   META                                                                                FUNCIONARIO                                                 ASIGNACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                     PARTIDA OBJETO DEL




                                                                                                                                                                                                   II Semestre
                                                                                                                                                                                I Semestre
                                                                OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS                                                                 INDICADOR                                           RESPONSABL      SERVICIOS                                 PRESUPUESTARIA
AREA                                                                                                                                                                                         %                    %         E
                                                                                                                                                                                                                                                           GASTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                    POR META
ESTRATÉG OBJETIVO ESTRATÉGICO
ICA
                                                                                                                Código                Descripción
Desarrollo y Brindar servicios de calidad y excelencia de una Ofrecer en forma eficiente los servicios que se Operativo Realizar 505 actividades propias del No. Actividaes     252          50%   253           50%   Claudia      04            Remuneraciones:71,770,5             85,839,427.00
Gestión       forma eficiente y eficaz para mejorar la calidad brindan en los Cementerios.                              Cementerio según detalle: a)250 realizadas                                                     Acuña Vargas Cementerios   9,00,
Institucional de vida de la ciudadanía del cantón central de                                                            funerales, b) 30 exhumaciones, c) 25                                                                                      Servicios:3,719,368,00,
              Heredia.                                                                                                  inhumaciones     d)   permisos    de                                                                                      Materiales               y
                                                                                                                        construcción: 200                                                                                                         Suministros:9,250,000,00,
                                                                                                                                                                                                                                                  Bienes
                                                                                                                                                                                                                                                  Duraderos:900,000,00,
                                                                                                                                                                                                                                                  Transferencias
                                                                                                                                                                                                                                                  Corrientes:200,000,00
Ambiente     Mejorar la calidad ambiental e inducir el cambio Brindar el Servicio de limpieza de parques del Operativo Limpiar 103 parques del Cantón No. Parques               53           50%   52            50%   Eladio        05 Parques y Remuneraciones:47,549,7             57,472,000.00
             de conducta en la ciudadanía herediana           Cantón Central                                           Central de Heredia de acuerdo al atendidos                                                      Sánchez       obras     de 20,
                                                                                                                       siguiente detalle: Distrito Central:4,                                                                        ornato       Servicios:3,302,280,00,
                                                                                                                       San Fco.: 39, Mercedes:35 y Ulloa:                                                                                         Materiales               y
                                                                                                                       26                                                                                                                         Suministros:6,620,000,00

Desarrollo   Mejorar la economía interna local, la calidad de Ofrecer a la ciudadanía herediana un mercado Operativo Realizar         8      actividades     de   No.             5          63%     3           38%   Abraham       07 Mercados, Remuneraciones:17,403,5             63,271,647.00
Económico    vida y la distribución de la riqueza de la municipal en condiciones óptimas                  para           mantenimiento y contratación de          Actividades                                          Alvarez       plazas     y 98,00,
Local        comunidad herediana, mediante la producción satisfacer sus necesidades de compra.                           servicios optimos para el buen           realizadas                                           Cájina        ferias       Servicios:27,993,049,00,
             de bienes y servicios de calidad, la                                                                        funcionamiento       del      Mercado                                                                                    Materiales               y
             capacitación, el apoyo a la mediana y pequeña                                                               Municipal.                                                                                                               Suministros:5,775,000,00,
             empresa y al turismo en armonía con la                                                                                                                                                                                               Bienes
             naturaleza, procurando el rescate de la                                                                                                                                                                                              Duraderos:12,100,000,00
             identidad cultural, la diversidad, la ciudadanía
             activa y la igualdad de oportunidades sociales y
             de género.
                                                              Desarrollar alianzas estratégicas con la empresa Operativo Organizar y producir 4 eventos en el     No. Eventos                0%      4           100% Comisión        09            Remuneraciones:2,066,43           25,440,408.00
                                                              pública, privada las organizaciones artísticas y           año que conmemoren celebraciones         realizados                                          Cívica        , Educativos,   0,00,
                                                              comunales a nivel turistico y recreativo.                  cantonales, culturales y deportivas                                                          Comisión        culturales  y Servicios:18,993,978,00,
                                                                                                                                                                                                                      Culturalesy     deportivos    Materiales               y
                                                                                                                                                                                                                      Alcaldía                      Suministros:4,380,000,00
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
AÑO: 2008
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PRODUCCIÓN FINAL: Servicios comunitarios
Unidad de medida: Servicio comunitario prestado
Meta de producción:                                                                                       28


                                                                                                                                                                                  PROGRAMACIÓN DE LA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                        META
                                                                                                                                  META                                                                                FUNCIONARIO                                              ASIGNACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                   PARTIDA OBJETO DEL




                                                                                                                                                                                                  II Semestre
                                                                                                                                                                               I Semestre
                                                                OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS                                                             INDICADOR                                              RESPONSABL     SERVICIOS                               PRESUPUESTARIA
AREA                                                                                                                                                                                        %                   %          E
                                                                                                                                                                                                                                                         GASTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                POR META
ESTRATÉG OBJETIVO ESTRATÉGICO
ICA
                                                                                                               Código               Descripción
Desarrollo y Brindar servicios de calidad y excelencia de una Realizar un abordaje integral y especializado de Operativo Realizar 6 actividades relacionadas No.                 2          33%     4           67%   Viviana       10 Servicios Remuneraciones:4,363,24          5,888,248.00
Gestión       forma eficiente y eficaz para mejorar la calidad la violencia intrafamiliar que implique orientación       con la atención de mujeres, hombres, Actividades                                             Zamora B.     Sociales   y 8,00,
Institucional de vida de la ciudadanía del cantón central de e información a víctimas de violencia doméstica.            menores de edad , adolescentes realizadas                                                                  complementa  Servicios:610,000,00,
              Heredia.                                                                                                   victimas de violencia intrafamiliar                                                                        rios.        Materiales              y
                                                                                                                                                                                                                                                 Suministros:765,000,00,
                                                                                                                                                                                                                                                 Bienes
                                                                                                                                                                                                                                                 Duraderos:150,000,00
Política     Establecer una política social con amplia Coordinar actividades que promuevan la Mejora                    Realizar    12    actividades     de No.                 6          50%     6           50%   Viviana       10 Servicios Remuneraciones:2,908,83          6,778,832.00
Social Local participación ciudadana a fin de solucionar los igualdad de género.                                        capacitación y sensibilización    en Actividades                                              Zamora B.     Sociales   y 2,00,
             problemas de seguridad comunitaria, salud                                                                  materia de género                    realizadas                                                             complementa Servicios:3,305,000,00,
             pública y educación, promoviendo la integración                                                                                                                                                                        rios.        Materiales              y
             de los jóvenes en la solución de los problemas                                                                                                                                                                                      Suministros:565,000,00
             sociales y la capacitación de los grupos
             organizados en estrecha coordinación con la
             Municipalidad, instituciones públicas y empresa
             privada.
                                                             Desarrollar un programa de capacitación en Operativo       Capacitar 250 adolescentes de un      No.         De   130          48%   140           52%   Viviana       10 Servicios Remuneraciones:1,454,41          2,384,416.00
                                                             sexualidad integral dirigido a los y las                   colegio público      en: sexualidad   estudiantes                                             Zamora B.     Sociales   y 6,00,
                                                             adolescentes de secundaria del Cantón Central              integral, género, respuesta sexual    capacitados                                                           complementa  Servicios:250,000,00,
                                                             de Heredia.                                                humana, ITS, VIH SIDA, métodos                                                                              rios.        Materiales             y
                                                                                                                        anticonceptivos, proyecto de vida                                                                                        Suministros:80,000,00,
                                                                                                                        adolescente      y    maternidad  y                                                                                      Bienes
                                                                                                                        paternidad responsable.                                                                                                  Duraderos:600,000,00
                                                                                                                        Presentar a 1600 estudiantes de       No.              800          50%   800           50%   Viviana       10 Servicios Remuneraciones:1,454,41          2,024,416.00
                                                                                                                        secundaria del cantón la obra de      Estudientes                                             Zamora B.     Sociales   y 6, Servicios:560,000,00,
                                                                                                                        teatro "Sexo y algo más"              que                                                                   complementa Materiales              y
                                                                                                                                                              participaron                                                          rios.        Suministros:10,000,00
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
AÑO: 2008
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PRODUCCIÓN FINAL: Servicios comunitarios
Unidad de medida: Servicio comunitario prestado
Meta de producción:                                                                                        28


                                                                                                                                                                                       PROGRAMACIÓN DE LA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                             META
                                                                                                                                    META                                                                                    FUNCIONARIO                                                   ASIGNACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                            PARTIDA OBJETO DEL




                                                                                                                                                                                                        II Semestre
                                                                                                                                                                                    I Semestre
                                                                     OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS                                                            INDICADOR                                                RESPONSABL       SERVICIOS                                  PRESUPUESTARIA
AREA                                                                                                                                                                                             %                    %          E
                                                                                                                                                                                                                                                                  GASTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                           POR META
ESTRATÉG OBJETIVO ESTRATÉGICO
ICA
                                                                                                                Código                Descripción
Desarrollo     Mejorar la economía interna local, la calidad de   Fortalecer el empoderamiento y los derechos Mejora      Realizar 6 actividades dirigidas a No.               De     3          50%      3           50%   Viviana         10 Servicios    Remuneraciones:4,363,24          11,798,929.00
Económico      vida y la distribución de la riqueza de la         económicos de las mujeres heredianas mediante           fortalecer el desarrollo de las mujeres alcatarillas                                              Zamora B.       Sociales   y    8,00,
Local          comunidad herediana, mediante la producción        la creación y desarrollo de la empresariedad.           empresarias.                            limpiadas                                                                 complementa     Servicios:4,363,248,00,
               de bienes y servicios de calidad, la                                                                                                                                                                                         rios.           Materiales              y
               capacitación, el apoyo a la mediana y pequeña                                                                                                                                                                                                Suministros:275,000,00
               empresa y al turismo en armonía con la
               naturaleza, procurando el rescate de la
               identidad cultural, la diversidad, la ciudadanía
               activa y la igualdad de oportunidades sociales y
               de género.
Ordenamien Contar con un cantón ordenado y planificado de         Demarcar zonas de estacionamiento y vías Operativo Realizar 1257 demarcaciones en el No.                          658          52%    599           48%   Carlos          11              Remuneraciones:13,868,7          38,107,343.00
to Territorial acuerdo a las necesidades urbano-ambiental de      públicas del cantón.                               cantón central de Heredia.        demarcacione                                                         Villalobos M.   Estacionamie    38,50,
               la comunidad                                                                                                                            s realizadas                                                                         ntos        y   Servcios:550,000,00,
                                                                                                                                                                                                                                            terminales      Materiales              y
                                                                                                                                                                                                                                                            Suministros:18,688,604,50
                                                                                                                                                                                                                                                            ,                  Bienes
                                                                                                                                                                                                                                                            Duraderos:5,000,000,00
                                                                                                                Operativo Realizar la demarcación de 34,000 No.         metros 19500 57%               14500          43%   Carlos          11              Remuneraciones:13,868,7          38,107,343.00
                                                                                                                          metros lineales en el cantón central lineales                                                     Villalobos M.   Estacionamie    38,50,
                                                                                                                          de Herdia                            demarcados                                                                   ntos        y   Servicios:550,000,00,
                                                                                                                                                                                                                                            terminales      Materiales              y
                                                                                                                                                                                                                                                            Suministros:18,688,604,50
                                                                                                                                                                                                                                                            ,                  Bienes
                                                                                                                                                                                                                                                            Duraderos:5,000,000,00
                                                                  Supervisar el cumplimiento de la Ley No. 6852 Operativo Realizar 4000 recorridos anuales No. Recorridos 2500                   63%   1500           38%   Carlos          11              Remuneraciones:27,737,4          39,335,271.00
                                                                  de Estacionamiento Autorizado en el Cantón              para sancionar a aquelllos vehículos realizados                                                   Villalobos M.   Estacionamie    77,00,
                                                                  Central de Heredia.                                     que infrinjan la Ley.                                                                                             ntos        y   Servicios:3,456,003,00,
                                                                                                                                                                                                                                            terminales      Materiales              y
                                                                                                                                                                                                                                                            Suministros:5,741,791,00,
                                                                                                                                                                                                                                                            Bienes
                                                                                                                                                                                                                                                            Duraderos:1,900,000,00,
                                                                                                                                                                                                                                                            Transferencias
                                                                                                                                                                                                                                                            Corrientes:500,000,00
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
AÑO: 2008
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PRODUCCIÓN FINAL: Servicios comunitarios
Unidad de medida: Servicio comunitario prestado
Meta de producción:                                                                                  28


                                                                                                                                                                          PROGRAMACIÓN DE LA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                META
                                                                                                                            META                                                                              FUNCIONARIO                                                 ASIGNACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                           PARTIDA OBJETO DEL




                                                                                                                                                                                          II Semestre
                                                                                                                                                                       I Semestre
                                                             OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS                                                        INDICADOR                                              RESPONSABL     SERVICIOS                                  PRESUPUESTARIA
AREA                                                                                                                                                                                %                   %          E
                                                                                                                                                                                                                                                 GASTO
                                                                                                                                                                                                                                                                           POR META
ESTRATÉG OBJETIVO ESTRATÉGICO
ICA
                                                                                                          Código              Descripción
Desarrollo   Mejorar la economía interna local, la calidad de Desarrollar una oferta recreativa, deportiva y Operativo Realizar   12   actividades de No.actividades     6          50%     6           50%   Elías Umanña 14 Complejos Remuneraciones:11,179,5              16,679,732.00
Económico    vida y la distribución de la riqueza de la sustentable en el Parque Las Chorreras.                        mantenimiento en el Parque Las realizadas                                                           turísticos   06,00,
Local        comunidad herediana, mediante la producción                                                               Chorreras                                                                                                        Servicios:1,450,226,00,
             de bienes y servicios de calidad, la                                                                                                                                                                                       Materiales               y
             capacitación, el apoyo a la mediana y pequeña                                                                                                                                                                              Suministros:4,050,000,00
             empresa y al turismo en armonía con la
             naturaleza, procurando el rescate de la
             identidad cultural, la diversidad, la ciudadanía
             activa y la igualdad de oportunidades sociales y
             de género.




Desarrollo y Dotar al Cantón de Heredia de la Mejor Realizar mantenimiento correctivo en el edificio Operativo Realizar    4        actividades  de No.                  2          50%     2           50%   Ingeniero     17             Servicios.10,000,000,00,          12,000,000.00
Gestión       Infraestructura    y   Limpieza General, Administrativo y el Palacio Municipal                   mantenimiento       en los edificios Actividades                                               Municipal     Mantenimient Materiales                 y
Institucional manteniendo una comunicación permanente                                                          municipales                          realizadas                                                              o de edificios Suministros:2,000,000,00
              con toda la comunidad.
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
AÑO: 2008
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PRODUCCIÓN FINAL: Servicios comunitarios
Unidad de medida: Servicio comunitario prestado
Meta de producción:                                                                                          28


                                                                                                                                                                                      PROGRAMACIÓN DE LA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                            META
                                                                                                                                    META                                                                                  FUNCIONARIO                                                  ASIGNACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                        PARTIDA OBJETO DEL




                                                                                                                                                                                                      II Semestre
                                                                                                                                                                                   I Semestre
                                                                    OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS                                                             INDICADOR                                              RESPONSABL      SERVICIOS                                  PRESUPUESTARIA
AREA                                                                                                                                                                                            %                    %         E
                                                                                                                                                                                                                                                              GASTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                        POR META
ESTRATÉG OBJETIVO ESTRATÉGICO
ICA
                                                                                                                  Código               Descripción
Desarrollo y Mantener la flotilla institucional en óptimas Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la Operativo Dar mantenimiento a 11 equipos No.    Equipos                  11           50%   11            50%   Eladio         18             Remuneraciones:12,025,2           17,855,754.00
Gestión       condiciones para apoyar la gestión sustantiva flotilla municipal                                      móviles                        móviles                                                                Sánchez        Reparaciones   50,00,
Institucional                                                                                                                                      atendidos.                                                                            menores de     Servicios:480,504,00,
                                                                                                                                                                                                                                         maquinaria y   Materiales               y
                                                                                                                                                                                                                                         equipo         Suministros:5,350,000,00




Ordenamien Contar con un cantón ordenado y planificado de        Demarcar zonas de estacionamiento y vías Operativo Realizar 400 obras de demarcación y           No.                           0%    400           100% Carlos          22 Seguridad Materiales               y           6,300,000.00
to Territorial acuerdo a las necesidades urbano-ambiental de     públicas del cantón.                                     señalización en el cantón central de    demarcacione                                           Villalobos M.   Vial         Suministros:6,300,000,00
               la comunidad                                                                                               Heredia.                                s realizadas
Política       Establecer una política social con amplia         Brindar una respuesta rápida a cada denuncia y Operativo Realizar 24 operativos anuales:         No. Operativos   12           50%   12            50%   Jorge          23 Seguridad Remuneraciones:24,680,6             24,680,688.60
Social Local participación ciudadana a fin de solucionar los     dar inicio al proceso judicial adecuado ubicando         antidrogas, bares, máquinas Pin Ball,   realizados                                              Guadamuz       y vigilancia en 88,60
               problemas de seguridad comunitaria, salud         al personal en recorridos y vigilancias en el            y ventas informales.                                                                                           la comunidad
               pública y educación, promoviendo la integración   Centro y alrededores de Heredia.
               de los jóvenes en la solución de los problemas
               sociales y la capacitación de los grupos
               organizados en estrecha coordinación con la
               Municipalidad, instituciones públicas y empresa
               privada.
                                                                                                                            Realizar 365 recorridos anuales de No. Recorridos      182          50%   183           50%   Jorge          23 Seguridad Remuneraciones:74,042,0            131,039,758.80
                                                                                                                           seguridad ciudadana                 realizados                                                 Guadamuz       y vigilancia en 65,80,
                                                                                                                                                                                                                                         la comunidad Servicios:13,239,443,00,
                                                                                                                                                                                                                                                         Materiales              y
                                                                                                                                                                                                                                                         Suministros:30,203,750,00
                                                                                                                                                                                                                                                         ,                  Bienes
                                                                                                                                                                                                                                                         Duraderos:13,554,500,00
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
AÑO: 2008
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PRODUCCIÓN FINAL: Servicios comunitarios
Unidad de medida: Servicio comunitario prestado
Meta de producción:                                                                                      28


                                                                                                                                                                              PROGRAMACIÓN DE LA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                    META
                                                                                                                                META                                                                                 FUNCIONARIO                                                 ASIGNACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                  PARTIDA OBJETO DEL




                                                                                                                                                                                               II Semestre
                                                                                                                                                                           I Semestre
                                                               OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS                                                            INDICADOR                                               RESPONSABL     SERVICIOS                                  PRESUPUESTARIA
AREA                                                                                                                                                                                    %                     %           E
                                                                                                                                                                                                                                                        GASTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                  POR META
ESTRATÉG OBJETIVO ESTRATÉGICO
ICA
                                                                                                              Código              Descripción
                                                                                                                       Realizar 12 investigaciones anuales No.               6          50%      6           50%     Jorge         23 Seguridad Remuneraciones:12,340,3             12,340,344.30
                                                                                                                       sobre ventas de droga, asaltos y Investigacione                                               Guadamuz      y vigilancia en 44,30
                                                                                                                       bares clandestinos.                 s realizadas                                                            la comunidad

                                                            Establecer una comunicación eficiente con los Mejora       Realizar 6 reuniones al año No.               De      3          50%      3           50%     Jorge         23 Seguridad Remuneraciones:12,340,3             17,316,094.30
                                                           Comités de Seguridad Comunitaria y Cámara de                (distribuídas 1 cada dos meses) con reuniones                                                 Guadamuz      y vigilancia en 44,30,
                                                           Comerio de Heredia para lograr un control                   diferentes Comités de Seguridad realizadas                                                                  la comunidad Servicios:750,000,00,
                                                           absoluto en disminución de la delincuencia.                 Comunitaria.     Se   realizarán  2                                                                                         Materiales              y
                                                                                                                       reuniones simultáneamente y en                                                                                              Suministros:1,173,250,00,
                                                                                                                       cada una de ellas participarán 2                                                                                            Bienes
                                                                                                                       policías municipales.                                                                                                       Duraderos:3,052,500,00

Ambiente    Mejorar la calidad ambiental e inducir el cambio Impulsar la creaciòn de proyectos que mejoren    Mejora   Desarrollar en 3 comunidades el Número      de                   0%       3           100% Encargado        25 Protección Remuneraciones:4,869,43             9,043,762.00
            de conducta en la ciudadanía herediana           la condiciòn ambiental del Cantón                         Proyecto de "Bandera Azul".     proyectos                                                  medio            del    medio 6,00,
                                                                                                                                                       desarrollados                                              ambiente         ambiente      Servicios:1,924,326,00,
                                                                                                                                                                                                                                                 Materiales              y
                                                                                                                                                                                                                                                 Suministros:1,850,000,00,
                                                                                                                                                                                                                                                 Bienes
                                                                                                                                                                                                                                                 Duraderos:400,000,00
                                                           Cumplir con lo establecido en la Ley de Mejora              Establecer       la        provisión Provisión     100% 100%                          0%      Carlos        28 Atención Servicios:1,000,000,00,               5,000,000.00
                                                           Emergecias                                                  presupuestaria   para    eventuales realizada                                                 Escobar       de            Materiales              y
                                                                                                                       emergencias.                                                                                                emergencias Suministros:4,000,000,00
                                                                                                                                                                                                                                   cantonales
                                                                                                                                                                                                                                                 8 Aseo de vías y sitios
                                                           SUBTOTALES                                                                                                                   13.2                  14.8                                                               2,234,095,523.00
TOTAL POR PROGRAMA                                                                                                                                                                      47%                   53%
                                                                                                     24%      Metas de Objetivos de Mejora                                              50%                   50%

                                                                                                     76%      Metas de Objetivos Operativos                                             46%                   54%
                                                                                                       28     Metas formuladas para el programa
ORDINARIO 2008

7.03            TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
                LUCRO

7.03.01         Transferencias de capital a asociaciones

7.03.01.01
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO EL CARMEN

7.03.01.02
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL JARDINES UNIVERSITARIOS 1
7.03.01.03.01
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL HEREDIA CENTRO

7.03.01.03.02
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL HEREDIA CENTRO

7.03.01.03.03
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL HEREDIA CENTRO

7.03.01.03.04
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL HEREDIA CENTRO

7.03.01.04.01
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL BARRIO FATIMA

7.03.01.04.02
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL BARRIO FATIMA
7.03.01.04.03
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL BARRIO FATIMA

7.03.01.05
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL BARRIO CORAZON DE JESUS
7.03.01.06.01
                ASOCIACION DE DESARROLLO MERCEDES NORTE Y Bº ESPAÑA

7.03.01.06.02
                ASOCIACION DE DESARROLLO MERCEDES NORTE Y Bº ESPAÑA

7.03.01.06.03
                ASOCIACION DE DESARROLLO MERCEDES NORTE Y Bº ESPAÑA

7.03.01.06.03
                ASOCIACION DE DESARROLLO MERCEDES NORTE Y Bº ESPAÑA

7.03.01.06.03
                ASOCIACION DE DESARROLLO MERCEDES NORTE Y Bº ESPAÑA

7.03.01.07.01
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL MERCEDES SUR
7.03.01.07.02
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL MERCEDES SUR

7.03.01.07.03
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL MERCEDES SUR

7.03.01.08.01
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN JORGE

7.03.01.08.02
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN JORGE

7.03.01.08.03
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN JORGE

7.03.01.08.04
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN JORGE

7.03.01.09.01
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN FRANCISCO

7.03.01.09.02
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN FRANCISCO

7.03.01.09.03
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN FRANCISCO

7.03.01.09.04
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN FRANCISCO

7.03.01.09.05
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN FRANCISCO

7.03.01.09.06
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN FRANCISCO

7.03.01.09.07
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN FRANCISCO

7.03.01.09.08
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN FRANCISCO

7.03.01.09.09
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN FRANCISCO
7.03.01.09.10
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN FRANCISCO

7.03.01.09.11
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN FRANCISCO
7.03.01.09.12
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN FRANCISCO

7.03.01.10.01
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL BERNARDO BENAVIDES

7.03.01.10.02
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL BERNARDO BENAVIDES

7.03.01.11
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL LA GRANADA

7.03.01.12.01
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE GUARARI

7.03.01.12.02
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE GUARARI

7.03.01.12.03
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE GUARARI

7.03.01.14.01
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL LA AURORA

7.03.01.14.02
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL LA AURORA

7.03.01.15
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL VARA BLANCA

7.03.01.16
                ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN RAFAEL DE VARA BLANCA

7.03.01.17
                ADE PRO-MEJORAS BAJOS DEL VIRILLA


                TOTAL
499,759,980.00

499,759,980.00
              Reconstrucción Canchas de Baloncesto (Urb. El
12,000,000.00 Río)
              Construcción de oficina en altos del Salón
 6,000,000.00 Comunal y compra equipo y mobiliario

              Arreglo y Construcción de aceras en la escuela
 2,550,000.00 José Ramón Hernández Bº Los Ángeles
              Reparación de 300 mtrs de acera y cordón de
 2,400,000.00 caño en Bº Los Ángeles
              Instalación de 80 basureros en las esquinas y
 4,250,000.00 centros de cuadras del Bº Los Ángeles
              Construcción y Colocar de 60 tapas de
 2,800,000.00 alcantarilla de 50 por 50 cmtrs.
              Reparación y mejoras Salón Comunal Bº
 4,282,300.00 Fátima

 8,999,960.00 Construcción de aceras
              Comité Bandera Azul Ecológica y Feria
 6,150,000.00 Ambiental Heredia 2008

 5,000,000.00 Reparación y construcción de cunetas
              Electricidad: Valoración de las condiciones
              actuales y corrección de las mismas ( gimnasio
 2,000,000.00 de Mercedes Norte)
              Rotulación, señalización de seguridad,
              extintores, lámparas de emergencia y otras
              medidas de seguridad en el gimnasio de
 3,000,000.00 Mercedes Nortede Mercedes Norte: cambio de
              Salón Comunal
              piso y techo, construcción de servicios
              sanitarios para discapacitados, construcción de
 4,600,000.00 baños.

              Mejoras Parque Mercedes Norte, Construcción
10,000,000.00 de aceras y bancas

              Para reconstrucción de alcantarrillado costado
 2,000,000.00 norte del gimnasio

              Mantenimiento y reparación de las calles en
 5,000,000.00 Mercedes Sur
              Construcción de capilla de velación en
 5,000,000.00 Mercedes Sur
              Cielo Raso para infraestructura de 59 mtrs
              cuadrados del parque las Mercedes construido
   517,809.00 en el parque las Mercedes

              Construcción de 20 rampas para las personas
 1,000,000.00 con discapacidad de la comunidad de San Jorge
              Segunda etapa numeración y rotulación de
              calles y avenidas de la comunidad de Mercedes
 1,600,000.00 Sur
              Remodelación cancha multiuso e instalación de
              juegos infantiles en el parque público de la
 1,500,000.00 comunidad de San Jorge

              Remodelación de la Sala de Fisioterapia (
 7,900,000.00 Asociación de Ancianos de Cubujuquí)

              Instalación de Red de Vigilancia Digital (La
 2,000,000.00 Victoria)

              Embellecimiento de dos parques, sectores E,F y
 2,000,000.00 G (Tenerife)
              Construcción de edificación para Centro de
              formación de lideres Comunales Jóvenes de
20,000,000.00 San Francisco (Jardines del Oeste)

              Electrificación de Casa de la Cultura (Urb. La
 1,700,000.00 Esmeralda)
              Seguridad y electrificación del gimnasio en
              instalaciones deportivas de Santa Cecilia, San
 5,000,000.00 Francisco, Heredia

              Compra e instalación de un play ground (Urb. La
 2,000,000.00 Esmeralda)

              Unificación y construcción de áreas recreativas
 2,000,000.00 (OR y Jardines del Oeste)

              Habilitar zonas recreativas de Residencial Los
   500,000.00 Cafetos
              Cerrar el terreno de facilidades comunales dela
 2,500,000.00 comunidad Los Cafetos(Los Cafetos)

              Mejoras de acequia frente a plaza de deportes
20,000,000.00 (Urb Aries)

              Cierre y Remodelación de parque ( Santa
 1,500,000.00 Cecilia)
  2,500,000.00 Cancha Multiuso (Berta Eugenia)


 10,000,000.00 (II Etapa) Techado de cancha Multiuso


  8,000,000.00 Entubado parcial de acequia

               Compra de equipo y maquinaria para realizar la
 10,000,000.00 captación y embalaje de material de reciclaje

               Planché de cemento, parque frente panadería
  3,000,000.00 La Central
               Construcción y reparación del calle entre el
               Carao y El Laurel que va desde la Ferretería
               Construcción la calle entrada sur
  5,000,000.00 Guararí hastade entrada al Roble de la Lucía
               aproximadamente 20 mtrs al norte y el resto de
               bacheo hasta completar 200 mtrs, terminando
  3,000,000.00 en la delegación.

               Restauración del parque central de la Aurora I
  1,800,000.00 Etapa

               Construcción del edificio de la Cruz Roja de La
 27,305,060.00 Aurora


 10,000,000.00 Mejoramiento del acueducto de Vara Blanca


  9,524,861.00 II Etapa de asfaltado de calles Las Marías


  2,000,000.00 Mejoras Salón Comunal de Bajos del Virilla

249,879,990.00
ORDINARIO 2008
 Código de NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN
   gasto   PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS
                                                                 MONTO
7.01.03.01.0
1
               JUNTA EDUCACIÓN HEREDIA CENTRO
                                                                   2,000,000.00
7.01.03.01.0
             JUNTA EDUCACIÓN HEREDIA CENTRO
2                                                                  4,000,000.00
7.01.03.01.0
3
             JUNTA EDUCACIÓN HEREDIA CENTRO
                                                                   5,000,000.00
7.01.03.01.0
4
               JUNTA EDUCACIÓN HEREDIA CENTRO
                                                                   1,000,000.00
7.01.03.02

               JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA LA PUEBLA                4,287,021.00
7.01.03.03     JUNTA DE EDUCACION ESCUELA CUBUJUQUI                5,000,000.00
7.01.03.04     JUNTA DE EDUCACION ESC.JOSE FIGUERES FERRER         3,900,000.00
7.01.03.05     JUNTA DE EDUCACION ESCUELA MERCEDES SUR             3,900,000.00
7.01.03.06.0
               JUNTA DE EDUCACION ESCUELA GUARARI
1                                                                  1,500,000.00
7.01.03.06.0
               JUNTA DE EDUCACION ESCUELA GUARARI
2                                                                 10,000,000.00
7.01.03.06.0
3              JUNTA DE EDUCACION ESCUELA NUEVO HORIZONTE
                                                                   5,000,000.00
7.01.03.07     JUNTA DE EDUCACION ESCUELA DE LA GRAN SAMARIA       1,000,000.00
7.01.03.08.0
               JUNTA DE EDUCACION ESCUELA SAN FRANCISCO
1                                                                  6,000,000.00
7.01.03.08.0
               JUNTA DE EDUCACION ESCUELA SAN FRANCISCO
2                                                                  2,044,364.00
7.01.03.09     JUNTA DE EDUCACION CENTRO EDUCATIVO VILLALOBOS      5,000,000.00
7.01.03.10
               JUNTA DE EDUCACION ESCUELA BAJOS DEL VIRILLA
                                                                   2,000,000.00
7.01.03.11
               JUNTA DE EDUCACION ESCUELA ULLOA
                                                                   5,000,000.00
7.01.03.12
               JUNTA DE EDUCACION ESCUELA IMAS
                                                                   5,459,525.00
7.01.03.13
               JUNTA DE EDUCACION ESCUELA JOSE RAMÓN HERNANDEZ
                                                                   5,000,000.00

               TOTAL                                              77,090,910.00
  FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA

Accesibilidad de la escuela de Excelencia
Fátima a la comunidad herediana Ley 7600
EXCELENCIA FÁTIMA
Construcción de piso de dos aulas.
BRAULIO MORALES CERVANTES
Techar completamente la cancha de juegos
y la confección de gradería en el lado sur de
la misma cancha. JOSÉ RAMÓN
HERNÁNDEZ BADILLA

Compra de instrumentos musicales, botiquín
primeros auxilios, uniformes niños y otros
gastos. JOAQUÍN LIZANO GUTIÉRREZ
Cambio de techo del pabellón 1 y 2 de la
escuela I ETAPA ESCUELA DE LA
PUEBLA
Cambio de l sistema eléctrico
Mejoramiento de infraestructura
Cambio de canoas y pintura de techos
Fortalecimiento de la Banda Escolar de la
Esc: Finca Guararí

Mejorando el muro norte de la Esc. Guararí

III Etapa Gimnasio Níspero 3 (Continuación
de paredes perimetrales del Gimnasio)
Compra de cámara de refrigeración

Instalación eléctrica

Reparación en infraestructura
Reparación y acondicionamiento de varias
áreas de la Escuela Villalobos- Lagunilla de
Reparación y mejoras de la Escuela Bajos
del Virilla
Compra de equipo de computo Escuela
Ulloa Barreal
Etapa I Techado y cubierta de patio en
escuela IMAS de Ulloa

Para anteproyecto para acceso a la escuela
                                                                         MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
                                                                        PRESUPUESTO ORDINARIO 2008
                                                                            DETALLE PROYECTOS


CÓDIGO                                      DESCRIPCIÓN                                     MONTO           ESTADO DEL PROYECTO      FECHA LIMITE     RESPONSABLE


 5,03,01     EDIFICIOS                                                                      70,000,000.00
                                                                                                            Hacer especificaciones                 Carlos        Escobar-
5.03.01.01   RESTAURAC DEL FORTIN (reparación estructural)                                  25,000,000.00                                12/4/2008 Lorelly
             RESTAURACION DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION(Cambio de                                          Hacer especificaciones                 Carlos        Escobar-
             600 m2 techo)                                                                                                                         Lorelly
5.03.01.02                                                                                  25,000,000.00                                12/4/2008
5.03.01.03   Concluir proyecto de baños salón comunal municipal de la tercera edad.          1,000,000.00 Buscar Información             1/28/2008 Elizette
5.03.01.04   Remodelación de baños salón comunal de Barial                                   4,000,000.00 Buscar Información             1/28/2008 Elizette
                                                                                                            Hacer especificaciones                 Carlos        Escobar-
5.03.01.05   Restauración de la Casona (arreglar muro)                                      15,000,000.00                                12/4/2008 Lorelly


 5,03,02     VIAS DE COMUNICACIÓN                                                          794,048,868.00
5.03.02.01   Proyectos Ley 8114                                                                      0.00
             Recarpeteo de Calles en Heredia Centro, Según Requerimiento de ADI(                            Hacer especificaciones                   Luis M.
5.03.02.02   Administración)                                                                10,715,827.00                                 2/1/2008
             Recarpeteo de dos tramos en San Jorge, Según Requerimiento de                                  Hacer especificaciones                   Luis M.
5.03.02.03   ADI(Administración)                                                             7,600,000.00                                 2/1/2008
             RECARPETEO DE 20 KM DE CALLES DEL CANTON CENTRAL DE                                            Hacer especificaciones                   Luis M.
5.03.02.04   HEREDIA (contrato)                                                            750,000,000.00                                 2/1/2008
                                                                                                            Hacer especificaciones                   Luis M.
             RECARPETEO DEL TRAMO QUE VA DESDE LA ESQUINA JOAQUIN
5.03.02.05   VALERIO HACIA EL OESTE, MERCEDES NORTE (Administración)                        10,000,000.00                                 2/1/2008
                                                                                                            Hacer especificaciones                   Luis M.
5.03.02.06   Recarpeteo Calle San Martin (Contrato)                                          3,000,000.00                                 2/1/2008
                                                                                                            Hacer especificaciones                   Carlos E.
             Cambio de cunetas a cielo abierto y parrillas de calle Heredia - Barrial de
5.03.02.07   Casa Blanca hasta super Charlie (contrato)                                     10,000,000.00                                 2/4/2008
                                                                                                            Hacer especificaciones                   Luis M.
5.03.02.08   RECARPETEO CALLE LA CARPINTERA                                                  2,733,041.00                                 2/1/2008


 5.03.05     INSTALCIONES                                                                   50,000,000.00
                                                                         MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
                                                                        PRESUPUESTO ORDINARIO 2008
                                                                            DETALLE PROYECTOS


CÓDIGO                                      DESCRIPCIÓN                                       MONTO           ESTADO DEL PROYECTO        FECHA LIMITE        RESPONSABLE

             SUSTITUCION Y REPARACION Y CONSTRUCC.DE 1800 MTS                       DE                        Hacer especificaciones                        Luis M.
5.03.05.01   TUBERIA PLUVIAL EN EL CANTON                                                     50,000,000.00                                    1/28/2008


 5,03,06     OTROS PROYECTOS                                                                  98,000,000.00
5.03.06.01
                                                                                                              Buscar Información                            Elizette-Lorelly
5.03.06.02   Construcción de Rampas para atención de discapacitados                            2,000,000.00                                    1/28/2008
             CANCHA MULTIUSOS (COMPRA DE TABLEROS Y AROS CANCHA                                               Buscar Información                            Elizette-Lorelly
5.03.06.03   MULT.LAS FLORES)                                                                  1,500,000.00                                    1/28/2008
                                                                                                              Buscar Información                            Elizette-Lorelly
5.03.06.04   COMPRA DE BANCAS ESPERA EBAIS DE LAGUNILLA.                                       1,000,000.00                                    1/28/2008
                                                                                                              Buscar Información                            Elizette-Lorelly
5.03.06.05   COLOCAR MALLA CICLON EN EBAIS LAS FLORES (21,90 mts lineales)                     1,000,000.00                                    1/28/2008
                                                                                                            Pasar especificaciones para                     Elizette
                                                                                                            que inicien con borrador del
5.03.06.06   Obras de Infraestructura en el Cementerio Central (Capilla)                      10,000,000.00 cartel.                             1/21/2008
             Obras de Infraestructura en el Cementerio Mercedes(39 mts lines de acera y                     Buscar Información                              Elizette-Lorelly
5.03.06.07   39 mts lineales de cordón de caño)                                                5,000,000.00                                     1/28/2008
                                                                                                            Buscar Información                              Elizette-Lorelly
5.03.06.08   Obras de Infraestructura en el Cementerio Ulloa                                   5,000,000.00                                     1/28/2008
             Remodelación Parque Manuel Maria Gutiérrez (El Carmen) II Etapa (Sistema                       Buscar Información                              Elizette-Lorelly
5.03.06.09   Eléctrico)                                                                       17,000,000.00                                     1/21/2008
             Mantenimiento de la infraestructura del Quiosco del parque Nicolás Ulloa                       Especificaciones                                Elizette-Lorelly
5.03.06.10   (Pintura)                                                                         5,000,000.00                                     1/28/2008
                                                                                                            Buscar Información                              Elizette-Lorelly
5.03.06.11   Obras de infraestructura en el Parque Mercedes Norte (Sist. Eléctrico)            5,000,000.00                              21/01/028
                                                                                                            Especificaciones                                Elizette-Lorelly
5.03.06.12   Obras de infraestructura en el Parque Los Ángeles(ampliar las bancas)             2,000,000.00                                     1/28/2008
             Instalación de Tapia prefabricada área comunal Urbanización el Pino(25,6 mts                   Especificaciones                                Elizette-Lorelly
5.03.06.13   lineales)                                                                         2,500,000.00                                     1/28/2008
                                                                                                            Especificaciones                                Elizette-Lorelly
5.03.06.14   Instalación de Play Ground en área de juegos infantiles Urbanización Garibaldi    1,600,000.00                                     1/28/2008
                                                                                                            Especificaciones                                Elizette-Lorelly
             Instalación de malla ciclón y mejoras a la existente en área de juegos
             infantiles Urbanización Garibaldi (58,5 mts lineales instalación y 5,8 mts
5.03.06.15   lineales reparación)                                                              3,000,000.00                                    1/28/2008
                                                                        MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
                                                                       PRESUPUESTO ORDINARIO 2008
                                                                           DETALLE PROYECTOS


CÓDIGO                                      DESCRIPCIÓN                                  MONTO          ESTADO DEL PROYECTO           FECHA LIMITE     RESPONSABLE


             Instalación de malla ciclon entre alamenda nímero 26 y 27 en urbanización                  Especificaciones                              Elizette-Lorelly
5.03.06.16   Nisperos III finca 214249-94(47 metros lineales)                            2,500,000.00                                     1/28/2008
             Instalación de malla ciclon entre alamenda número 26 y 27 en Urbanización
                                                                                                        Especificaciones                              Elizette-Lorelly
5.03.06.17   Nisperos III finca 214251-94(73 metros lineales)                            3,500,000.00                                     1/28/2008
                                                                                                        Especificaciones                              Elizette-Lorelly
5.03.06.18   Instalación de Play Ground area de juegos infantiles Nisperos III           1,400,000.00                                     1/28/2008
                                                                                                        Especificaciones                              Elizette-Lorelly
5.03.06.19   Instalación de Play Ground en Urbanización Zumbado                          1,500,000.00                                     1/28/2008
                                                                                                        Modificar                                     Jacqueline
5.03.06.20   Construcción de muro bloque I-J Vista Nosara                                5,000,000.00
                                                                                                        Modificar                                     Jacqueline
5.03.06.21   Construcción Primera Etapa Cancha Multiuso La Lilliana                      2,000,000.00
                                                                                                        Buscar Información                            Elizette-Lorelly
5.03.06.22   Mejoras Parque contiguo a Rio Bermudez en Barrial                           2,500,000.00                                      2/4/2008
                                                                                                        Buscar Información                            Elizette-Lorelly
5.03.06.23   Mejoras cancha multiuso Barrio San Martin                                   2,500,000.00                                      2/4/2008
                                                                                                        Especificaciones                              Elizette-Lorelly
5.03.06.24   Compra de Play Graund de Madera urbanización Monte Rosa                     1,500,000.00                                     1/28/2008
                                                                                                        Especificaciones                              Elizette-Lorelly
5.03.06.25   Colocación de malla en parqueinfantil Urbanización Campo Bello              2,000,000.00                                     2/15/2008
                                                                                                        Coordinar con Roger                           Carlos Escobar
5.03.06.26   Obras para rescate de microcuenca Rio Burio - Quebrada Seca                 5,000,000.00
                                                                                                        Buscar Información                            Elizette-Lorelly
5.03.06.27   Construccion de muro de contención Urbanización Tenerife San Francisco      3,000,000.00                                      2/4/2008
                                                                                                        Coordinar con don Walter S.                   Alcaldesa
5.03.06.28   Compra de Mobiliario del Salón Comunal de Barreal                           2,000,000.00                                     1/21/2008
                                                                                                        Coordinar con don Walter S.                   Alcaldesa
5.03.06.29   Compra de proyector y pantalla para Salon Comunal Barreal                   1,000,000.00                                     1/21/2008
                                                                                                        Coordinar con don Walter S.                   Alcaldesa
5.03.06.30   Compra del sistema de alarma del Gimnasio Municipal de Barreal              1,000,000.00                                     1/21/2008
                                             MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
                                            PRESUPUESTO ORDINARIO 2008
                                                DETALLE PROYECTOS


CÓDIGO                        DESCRIPCIÓN                   MONTO           ESTADO DEL PROYECTO   FECHA LIMITE   RESPONSABLE




         TOTAL PROGRAMA III                              1,012,048,868.00
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
AÑO: 2008
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PRODUCCIÓN FINAL: Proyectos de inversión
Unidad de medida: Proyectos realizados
Meta de producción:                                                                                  37




                                                                                                                                                                  PROGRAMACIÓN DE LA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
                                                                                                                                                                        META
                                                                                                                          META                                                                             FUNCIONARIO                                                     ASIGNACIÓN
                                                                       OBJETIVOS DE MEJORA Y/O                                                                                                                                            PARTIDA OBJETO DEL




                                                                                                                                                                                        II Semestre
                                                                                                                                                                   I Semestre
                                                                                                                                                     INDICADOR                                             RESPONSABL      GRUPOS                                        PRESUPUESTARIA
                                                                             OPERATIVOS                                                                                                                                                         GASTO
AREA                                                                                                                                                                             %                     %        E                                                           POR META
                    OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICA
                                                                                                        Código              Descripción
Ordenamiento        Contar con un cantón ordenado y Contribuir con un proceso                        de Operativo Tramitar     1700    solicitudes No.            850           50%    850            50% Lorelly Marin 06      Otros Remuneraciones:32,831,914,0             38,341,151.00
territorial         planificado de acuerdo a las necesidades desarrollo urbano ordenado                           recibidas para obtener permisos Solicitudes                                             M.            proyectos     0Servicios:4,059,237,00,
                    urbano-ambiental de la comunidad                                                              de    a) Construcción y b) tramitadas                                                                               Materiales    y    Suministros:
                                                                                                                  Reparación                                                                                                          950,000,00,      Transferencias
                                                                                                                                                                                                                                      Corrientes:500,000,00
                                                                   Tramitar en forma eficiente las Operativo Tramitar 5 solicitudes de nuevas      No.            577           50%    578            50% Lorelly Marin 06      Otros Remuneraciones:32,831,914,0             34,731,914.00
                                                                   solicitudes       de        nuervas         urbanizaciones o condominios y      Solicitudes                                            M.            proyectos     0,      Servicios:1,500,000,00,
                                                                   urbanizaciones, usos de suelo y             1150 solicitudes de usos de         tramitadas                                                                         Materiales                    y
                                                                   lotificaciones                              suelo.                                                                                                                 Suministros:400,000,00
                                                                   Ejercer el control sobre la Ley y Operativo Realizar 3600 inspecciones          No.            1800          50%    1800           50% Lorelly Marin 06      Otros Remuneraciones:8,207,978,50             12,857,978.50
                                                                   reglamento de Construcciones                sobre las construcciones del        Inspecciones                                           M.            proyectos     ,       Servicios:1,300,000,00,
                                                                                                               Cantón Central de Heredia.          realizadas                                                                         Materiales                    y
                                                                                                                                                                                                                                      Suministros:3,350,000,00
Infraestructura     Desarrollar la infraestructura, equipamiento   Realizar la fiscalización de obras Operativo Realizar 60 inspecciones de No.                    30           50%     30            50% Lorelly Marin 06      Otros Remuneraciones:8,207,978,50             11,057,978.50
Equipamiento      y y servicios del Cantón Central de Heredia      comunales que se ejecuten por                fiscalización a diferentes obras Inspecciones                                             M.            proyectos     Servicios:1,500,000,00,
Servicios           de manera adecuada y que cumpla con            medio de las Asociaciones de                 que se ejecuten por medio de realizadas                                                                               Materiales                 y
                    todos los requisitos técnicos y legales,       Desarrollo    Integral   y    Juntas         ADI y Juntas Administrativas y                                                                                        Suministros:1,350,000,00
                    para el beneficio de la población en           Administrativas y de Educación.              Educación del Cantón
                    general.
                                                                   Mejorar la condición de la red vial Mejora      Crear la porvisión para poner en Provisión        1          100%                  0%   Marco A. Ruiz 07       Otros Cuentas                              120,000,000.00
                                                                   cantonal de Heredia.                            marcha la Ley 8114, la cual se creada                                                   Luis Méndez fondos         e Especiales:120,000,000,00
                                                                                                                   asignará en la cuenta de                                                                              inversiones
                                                                                                                   Cuentas Especiales        y se
                                                                                                                   presupuestará cuando se tenga
                                                                                                                   certeza de los acuerdos que
                                                                                                                   tome la Junta Vial Cantonal.

                                                                   Mejorar     las     condiciones    de Mejora    Construcción de 50 rampas en No. Rampas         50           100%                  0%   Eladio        06      Otros Materiales                    y         2,000,000.00
                                                                   Accesibilidad de la ciudad de Heredia.          el Cantón Central de Heredia construídas                                                Sánchez       proyectos     Suministros:2,000,000,00

                                                                   Distribuir los aportes municipales Mejora       Asignar    ¢249,879,990,00 a Aporte            100%          100%                  0%   Concejo       07       Otros Transferencias              de       249,879,990.00
                                                                   según los proyectos solicitados por la          Asociaciones de Desarrollo Asignado                                                     Municipal     fondos       e Capital:249,879,990,00
                                                                   comunidad y asignados por el                    Integral para la ejecución de                                                                         inversiones
                                                                   Concejo Municipal                               proyectos de interés de las
                                                                                                                   comunidades.
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
AÑO: 2008
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PRODUCCIÓN FINAL: Proyectos de inversión
Unidad de medida: Proyectos realizados
Meta de producción:                                                                       37




                                                                                                                                                               PROGRAMACIÓN DE LA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
                                                                                                                                                                     META
                                                                                                               META                                                                                    FUNCIONARIO                                                     ASIGNACIÓN
                                                             OBJETIVOS DE MEJORA Y/O                                                                                                                                                   PARTIDA OBJETO DEL




                                                                                                                                                                                    II Semestre
                                                                                                                                                                I Semestre
                                                                                                                                              INDICADOR                                                RESPONSABL      GRUPOS                                        PRESUPUESTARIA
                                                                   OPERATIVOS                                                                                                                                                                GASTO
AREA                                                                                                                                                                          %                    %        E                                                           POR META
                 OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICA
                                                                                               Código             Descripción
                                                                                               Mejora   Asignar      ¢77,090,910,00     a    Aporte            100%          100%                 0%   Concejo       07       Otros Transferencias   de   Capital:        77,090,910.00
                                                                                                        Juntas      de     Educación    y    Asignado                                                  Municipal     fondos       e 77,090,910,00
                                                                                                        Administrativas de Escuelas y                                                                                inversiones
                                                                                                        Colegios para la ejecución de
                                                                                                        proyectos de interés de las
                                                                                                        comunidades.
                                                         Mejorar la condición de la red vial Mejora     Recarpetear 172,447 metros           No.     Metros 172447 100%                           0%   Marco A. Ruiz 02 Vías de Materiales   y   Suministros:            784,048,868.00
                                                         cantonal de Heredia.                           cuadrados de carretera en el         cuadrados                                                 Luis Méndez comunicación 31,048,868,00,        Bienes
                                                                                                        cantón central de Heredia bajo       recarpeteados                                                           terrestre  Duraderos: 753,000,000,00
                                                                                                        la modalidad de contrato.
                                                         Mejorar el Sistema de Alcantarillado Mejora    Cambio de 350 metros lineales        No.      Metros   350           100%                 0%   Carlos        02 Vías de Bienes                                    10,000,000.00
                                                         del Cantón Central de Heredia                  de cunetas a cielo abierto y         lineales                                                  Escobar       comunicación Duraderos:10,000,000,00
                                                                                                        parrillas de calle Heredia-Barreal   cambiados                                                               terrestre
                                                                                                        de Casa Blanca hasta Super
                                                                                                        Charlie.

                                                                                               Mejora   Sustitución,   Reparación  y         No.      Metros   1500          83%    300           17% Eladio       05            Materieales                    y         50,000,000.00
                                                                                                        Construcción de 1800 m de            tuberías                                                 Sánchez-Luis Instalaciones Suministros:50,000,000,00
                                                                                                        Tubería Pluvial en el Cantón         sustiutídos,                                             Méndez
                                                                                                        Central de Heredia                   reparados     y
                                                                                                                                             construídos
                                                         Remodelar y embellecer los parques Mejora      Cambio del sistema eléctrico del     Sistema        100%             100%                 0%   Lorelly Marin 06      Otros Bienes                                 17,000,000.00
                                                         del cantón Central de Heredia                  Parque Manuel María Gutiérrez        eléctrico                                                 M.            proyectos     Duraderos:17,000,000,00
                                                                                                        (El Carmen).                         cambiado
                                                                                               Mejora   Pintar el Kiosco del Parque          Kiosco pintado 100%             100%                 0%   Lorelly Marin 06      Otros   Bienes                                5,000,000.00
                                                                                                        Nicolás Ulloa                                                                                  M.            proyectos       Duraderos:5,000,000,00
                                                                                               Mejora   Instalación del Sistema Eléctrico    Sistema           100%          100%                 0%   Lorelly Marin 06      Otros   Servicios:400,000,00, Bienes          5,000,000.00
                                                                                                        del Parque de Mercedes Norte.        eléctrico                                                 M.            proyectos       Duraderos:5,000,000,00
                                                                                                                                             instalado.
                                                                                               Mejora   Ampliar el asiento de los 65 No.  Metros                65           100%                 0%   Lorelly Marin 06      Otros Bienes                                  2,000,000.00
                                                                                                        metros lineales de banca lineales                                                              M.            proyectos     Duraderos:2,000,000,00
                                                                                                        existente en el parque Los ampliados
                                                                                                        Angeles .

                                                                                               Mejora   Instalación de 4 Play Graund en No.        Play           4          100%                 0%   Lorelly Marin 06      Otros Bienes                                  6,000,000.00
                                                                                                        áreas de juegos infantiles del Graund                                                          M.            proyectos     Duraderos:6,000,000,00
                                                                                                        cantón central de Heredia.      instalados
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
AÑO: 2008
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PRODUCCIÓN FINAL: Proyectos de inversión
Unidad de medida: Proyectos realizados
Meta de producción:                                                                         37




                                                                                                                                                              PROGRAMACIÓN DE LA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
                                                                                                                                                                    META
                                                                                                                 META                                                                                 FUNCIONARIO                                             ASIGNACIÓN
                                                             OBJETIVOS DE MEJORA Y/O                                                                                                                                                PARTIDA OBJETO DEL




                                                                                                                                                                                   II Semestre
                                                                                                                                                               I Semestre
                                                                                                                                             INDICADOR                                                RESPONSABL     GRUPOS                                 PRESUPUESTARIA
                                                                   OPERATIVOS                                                                                                                                                             GASTO
AREA                                                                                                                                                                         %                   %         E                                                   POR META
                 OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICA
                                                                                                 Código             Descripción
                                                                                                 Mejora   Instalación de 252,4 metros       No.      Metros 258.2           100%                 0%   Lorelly Marin 06      Otros Bienes                         12,000,000.00
                                                                                                          lineales de malla ciclón y        lineales                                                  M.            proyectos     Duraderos:12,000,000,00
                                                                                                          reparación de 5,8 metros          instalados    y
                                                                                                          lineales en áreas comunales del   reparados
                                                                                                          cantón central de Heredia.
                                                                                                 Mejora   Pintura de las bancas del         Bancas            100%          100%                 0%   Lorelly Marin 06      Otros Bienes                          2,500,000.00
                                                                                                          Parque      contiguo   a   Río    pintadas                                                  M.            proyectos     Duraderos:2,500,000,00
                                                                                                          Bermudez en Barreal

                                                         Contar con infraestructura adecuada Mejora       Instalación de 2 tableros y 2 Tableros         y       4          100%                 0%   Lorelly Marin 06      Otros Bienes                          1,500,000.00
                                                         para fomentar el deporte y la                    aros para cancha Multiuso Las aros                                                          M.            proyectos     Duraderos:1,500,000,00
                                                         recreación para todos los habitantes             Flores.                       instalados
                                                         del cantón de Heredia.

                                                                                                 Mejora   Construcción de I etapa de la I        Etapa 100%                 100%                 0%   Lorelly Marin 06      Otros Bienes                          2,000,000.00
                                                                                                          Cancha Multiuso La Lilliana   construída                                                    M.            proyectos     Duraderos:2,000,000,00

                                                                                                 Mejora   Reparación del planché de la Planché                100%          100%                 0%   Lorelly Marin 06      Otros Bienes                          2,500,000.00
                                                                                                          Cancha Multiuso Barrio San reparado                                                         M.            proyectos     Duraderos:2,000,000,00
                                                                                                          Martín
                                                         Mejorar las condiciones físicas de los Mejora    Construcción de capilla en el Capilla               100%          100%                 0%   Lorelly Marin 06      Otros Bienes                         10,000,000.00
                                                         Cementerios del Cantón Central de                Cementerio Central de Heredia. Construída                                                   M.            proyectos     Duraderos:10,000,000,00
                                                         Heredia
                                                                                                Mejora    Construcción de 39 metros No.          Metros        53           100%                 0%   Lorelly Marin 06      Otros Bienes                          5,000,000.00
                                                                                                          lineales de acera y cordón de lineales                                                      M.            proyectos     Duraderos:5,000,000,00
                                                                                                          caño y 14 ml de verjas en el construídos
                                                                                                          Cementerio de Mercedes.

                                                                                                 Mejora   Pinturar 53,7 ml de muro y 46,7 No.     Metros 100.4              100%                 0%   Lorelly Marin 06      Otros Bienes                          5,000,000.00
                                                                                                          ml de verjas en el Cementerio lineales                                                      M.            proyectos     Duraderos:5,000,000,00
                                                                                                          de Ulloa.                       pintados.
                                                         Mejorar la calidad de vida de los Mejora         Instalación de 25,6 metros No.             Metros   25.6          100%                 0%   Lorelly Marin 06      Otros Bienes                          2,500,000.00
                                                         habitantes de Heredia mediante la                lineales de tapia prefabricada en lineales                                                  M.            proyectos     Duraderos:2,500,000,00
                                                         ejecución de proyectos que producen              área comunal Urbanización El instalados
                                                         un impacto en el desarrollo comunal.             Pino.

                                                                                                 Mejora   Construcción de 27,8 metros No.         Metros      27.8          100%                 0%   Lorelly Marin 06      Otros Bienes                          5,000,000.00
                                                                                                          lineales de muro en bloque I-J lineales                                                     M.            proyectos     Duraderos:5,000,000,00
                                                                                                          Vista Nosara.                  construídos
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
AÑO: 2008
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PRODUCCIÓN FINAL: Proyectos de inversión
Unidad de medida: Proyectos realizados
Meta de producción:                                                                         37




                                                                                                                                                              PROGRAMACIÓN DE LA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
                                                                                                                                                                    META
                                                                                                                 META                                                                                  FUNCIONARIO                                                  ASIGNACIÓN
                                                             OBJETIVOS DE MEJORA Y/O                                                                                                                                                  PARTIDA OBJETO DEL




                                                                                                                                                                                   II Semestre
                                                                                                                                                               I Semestre
                                                                                                                                             INDICADOR                                                 RESPONSABL       GRUPOS                                    PRESUPUESTARIA
                                                                   OPERATIVOS                                                                                                                                                               GASTO
AREA                                                                                                                                                                         %                    %         E                                                        POR META
                 OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICA
                                                                                                 Código            Descripción
                                                                                                 Mejora   Construcción 21 metros lineales   No.      Metros    21           100%                  0%   Carlos        06      Otros Bienes                               3,000,000.00
                                                                                                          de    muro     de    contención   lineales                                                   Escobar       proyectos     Duraderos:3,000,000,00
                                                                                                          Urbanización    Tenerife   San    construídos
                                                                                                          Francisco.
                                                                                                 Mejora   Compra de 4 bancas de espera      No.   Bancas         4          100%                  0%   Lorelly Marin 06      Otros Bienes                               1,000,000.00
                                                                                                          para Ebais de Lagunilla           compradas                                                  M.            proyectos     Duraderos:1,000,000,00

                                                                                                          Reforestar  3,1km2     de   la No. Kilometros                     0%     3.1           100% Rogers Araya 06      Otros Servicios.2,000,000,00,                5,000,000.00
                                                                                                          microcuenca     Río     Burío- cuadrados                                                    G.           proyectos     Materiales                   y
                                                                                                          Quebrada Seca.                 reforestados                                                                            Suministros:3,000,000,00

                                                                                                 Mejora   Crear una provisión para poner Provisión            100%          100%                  0%   Elías Umaña 07       Otros Cuentas                               7,609,200.00
                                                                                                          en marcha lo que establece la creada                                                         M.          fondos       e Especiales:7,609,200,00
                                                                                                          Ley(Fondo de Lotificación)                                                                               inversiones
                                                                                                          Crear una reserva para asignar Reserva              100%          100%                  0%   Concejo       07       Otros Cuentas                             4,164,899.00
                                                                                                          proyectos, la cual se asignará creada                                                        Municipal     fondos       e Especiales:4,164,899,00
                                                                                                          en la cuenta de Cuentas                                                                                    inversiones
                                                                                                          Especiales y se presupuestará
                                                                                                          cuando se tenga certeza de los
                                                                                                          proyectos     asignados    por
                                                                                                          Concejo Municipal.


                                                         Mejorar     la   infraestructura     y Mejora    Remodelación del baño del No.         Baños            2          100%                  0%   Lorelly Marin 01 Edificios   Bienes                              5,000,000.00
                                                         equipamiento     de    los    Salones            Salón Comunal de Barreal y del remodelados                                                   M.                           Duraderos:5,000,000,00
                                                         Comunales y Gimnasios del Cantón                 Salón Comunal de la Tercera
                                                         Central de Heredia, en beneficio de la           Edad
                                                         Comunidad Herediana
                                                                                                Mejora    Compra de un sistema de           Sistema    de   1               100%                  0%   Alcaldía      06      Otros Bienes                               1,000,000.00
                                                                                                          alarma para el gimnasio de        alarma                                                     Municipal     proyectos     Duraderos.1,000,000,00
                                                                                                          Barreal de Heredia.               comprado
                                                                                                 Mejora   Compra de mobiliario, proyector   Equipo      y 100%              100%                  0%   Alcaldía      06      Otros Bienes                               3,000,000.00
                                                                                                          y pantalla para el Salón          Mobiliario                                                 Municipal     proyectos     Duraderos:3,000,000,00
                                                                                                          Comunal de Barreal                comprado
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
AÑO: 2008
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

PRODUCCIÓN FINAL: Proyectos de inversión
Unidad de medida: Proyectos realizados
Meta de producción:                                                                      37




                                                                                                                                                           PROGRAMACIÓN DE LA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
                                                                                                                                                                 META
                                                                                                               META                                                                                FUNCIONARIO                                              ASIGNACIÓN
                                                             OBJETIVOS DE MEJORA Y/O                                                                                                                                              PARTIDA OBJETO DEL




                                                                                                                                                                               II Semestre
                                                                                                                                                           I Semestre
                                                                                                                                          INDICADOR                                                RESPONSABL      GRUPOS                                 PRESUPUESTARIA
                                                                   OPERATIVOS                                                                                                                                                           GASTO
AREA                                                                                                                                                                     %                   %          E                                                    POR META
                 OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICA
                                                                                              Código            Descripción
Desarrollo      Mejorar la economía interna local, la Velar por la preservación y rescate Mejora       Cambio de 600 m2 de techo en No.      Metros        600          100%                 0%    Carlos        01 Edificios   Bienes                         25,000,000.00
Económico Local calidad de vida y la distribución de la del patrimonio arquitectónico del              el Edificio de la Gobernación. cuadrados                                                    Escobar                      Duraderos:25,000,000,00
                riqueza de la comunidad herediana, distrito primero del cantón.                                                       cambiados
                mediante la producción de bienes y
                servicios de calidad, la capacitación, el
                apoyo a la mediana y pequeña empresa y
                al turismo en armonía con la naturaleza,
                procurando el rescate de la identidad
                cultural, la diversidad, la ciudadanía activa
                y la igualdad de oportunidades sociales y
                de género.
                                                                                              Mejora   Reparación estructural    156     No.      Metros   156          100%                 0%    Carlos        01 Edificios   Bienes                         25,000,000.00
                                                                                                       metros cuadrados del Edificio     cuadrados                                                 Escobar                      Duraderos:25,000,000,00
                                                                                                       del Fortin.                       reparados.
                                                                                              Mejora   Reparación de 70 metros           No.      Metros   70           100%                 0%    Carlos        01 Edificios   Bienes                         15,000,000.00
                                                                                                       lineales de muro en el Edificio   lineales                                                  Escobar                      Duraderos:15,000,000,00
                                                                                                       de La Casona                      reparados
                                                         SUBTOTALES                                                                                                     33.8                 3.2                                                            1,567,782,889.00
TOTAL POR PROGRAMA                                                                                                                                                      91%                  9%

                                                                                     87%      Metas de Objetivos de Mejora                                              100%                 0%

                                                                                     13%      Metas de Objetivos Operativos                                             50%                  50%

                                                                                       37     Metas formuladas para el programa
REMUNERACIONES       SERVICIOS        MYS            BIENES D.                CUENTAS ESPECIALES
                                                                 TRANSFERENCIAS                         TOTAL

     32,831,914.00     4,059,237.00    950,000.00                        500,000.00                      38,341,151.00 96,989,022.00




     32,831,914.00     1,500,000.00    400,000.00                                                        34,731,914.00




      8,207,978.50     1,300,000.00   3,350,000.00                                                       12,857,978.50




      8,207,978.50     1,500,000.00   1,350,000.00                                                       11,057,978.50




                                                                                       120,000,000.00   120,000,000.00




                                      2,000,000.00                                                        2,000,000.00


                                                                      249,879,990.00                    249,879,990.00
REMUNERACIONES   SERVICIOS        MYS             BIENES D.                      CUENTAS ESPECIALES
                                                                    TRANSFERENCIAS                    TOTAL


                                                                         77,090,910.00                 77,090,910.00




                                  31,048,868.00    753,000,000.00                                     784,048,868.00




                                                    10,000,000.00                                      10,000,000.00




                                  50,000,000.00                                                        50,000,000.00




                                                    17,000,000.00                                      17,000,000.00


                                                     5,000,000.00                                       5,000,000.00

                     400,000.00                      4,600,000.00                                       5,000,000.00



                                                     2,000,000.00                                       2,000,000.00




                                                     6,000,000.00                                       6,000,000.00
REMUNERACIONES   SERVICIOS   MYS   BIENES D.                      CUENTAS ESPECIALES
                                                     TRANSFERENCIAS                    TOTAL


                                     12,000,000.00                                     12,000,000.00




                                      2,500,000.00                                      2,500,000.00



                                      1,500,000.00                                      1,500,000.00




                                      2,000,000.00                                      2,000,000.00


                                      2,500,000.00                                      2,500,000.00



                                     10,000,000.00                                     10,000,000.00


                                      5,000,000.00                                      5,000,000.00




                                      5,000,000.00                                      5,000,000.00



                                      2,500,000.00                                      2,500,000.00




                                      5,000,000.00                                      5,000,000.00
REMUNERACIONES   SERVICIOS        MYS            BIENES D.                      CUENTAS ESPECIALES
                                                                   TRANSFERENCIAS                     TOTAL


                                                    3,000,000.00                                       3,000,000.00




                                                    1,000,000.00                                       1,000,000.00


                   2,000,000.00   3,000,000.00                                                         5,000,000.00




                                                                                       7,609,200.00    7,609,200.00



                                                                                       4,164,899.00    4,164,899.00




                                                    5,000,000.00                                       5,000,000.00




                                                    1,000,000.00                                       1,000,000.00


                                                    3,000,000.00                                       3,000,000.00
REMUNERACIONES       SERVICIOS         MYS              BIENES D.                       CUENTAS ESPECIALES
                                                                           TRANSFERENCIAS                           TOTAL


                                                          25,000,000.00                                             25,000,000.00




                                                          25,000,000.00                                             25,000,000.00


                                                          15,000,000.00                                             15,000,000.00


     82,079,785.00     10,759,237.00   92,098,868.00     923,600,000.00         327,470,900.00   131,774,099.00   1,567,782,889.00
              0.00              0.00            0.00                0.00                  0.00             0.00




                                                                                                 905,000,000.00
                                                                                                 905,000,000.00

                                                       5,615,520,000.00
                                                                   MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
                                                                            ANEXO
                                                         INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA INDICADORES
                                                                           Año: 2008


                                   Datos Generales sobre la ejecución presupuestaria                                              Ejecución
                                                                 Presupuesto                      Presupuesto
Partida presupuestaria                                            Ordinario      (Variaciones)     Definitivo      I semeste      II semestre     Total Ejecución
Ingresos Propios                                               5,466,120,000.00            0.00 5,466,120,000.00           0.00            0.00              0.00
Ingresos Ordinarios                                            5,355,520,000.00            0.00 5,355,520,000.00           0.00            0.00              0.00
Ingresos por servicio Aseo de Vías                              130,000,000.00             0.00   130,000,000.00           0.00            0.00              0.00
Ingresos por servicio Recolección de Basuras                    800,000,000.00             0.00   800,000,000.00           0.00            0.00              0.00
Ingreso por partidas específicas                                           0.00            0.00             0.00           0.00            0.00              0.00


Gastos totales                                                 5,615,520,000.00            0.00 5,615,520,000.00           0.00            0.00              0.00
Gastos por administración                                      1,813,641,588.00            0.00 1,813,641,588.00           0.00            0.00              0.00
Gastos por servicio Aseo de Vías                                537,382,783.00             0.00   537,382,783.00           0.00            0.00              0.00
Gastos por servicio Recolección de Basuras                      732,000,000.00             0.00   732,000,000.00           0.00            0.00              0.00
Recursos destinados a proyectos de inversión (Programa III)    1,567,782,889.00            0.00 1,567,782,889.00           0.00            0.00              0.00
Recursos destinados a proyectos de servicio social              248,735,897.00             0.00   248,735,897.00           0.00            0.00              0.00
Gastos financiados con recursos de la Ley No. 8114                                         0.00             0.00           0.00            0.00              0.00
Gastos Programa IV: Partidas Específicos                                   0.00            0.00             0.00           0.00            0.00              0.00


                                                                    AÑO            MONTOS

Pendiente de cobro al 31 de diciembre                               2007                   0.00

Pendiente de cobro al 30 de junio                                   2008                   0.00

Pendiente de cobro al 31 de diciembre                               2007                   0.00



Monto total puesto al cobro al 30 de junio                          2008                   0.00

Monto total puesto al cobro al 31 de diciembre                      2008                   0.00



Monto recaudado por cobro al 30 de junio                            2008                   0.00

Monto recaudado por cobro al 31 de diciembre                        2008                   0.00
                                                                                                    MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
                                                                                             MATRIZ DE INDICADORES GENERALES
                                                                                                     PLAN OPERATIVO ANUAL
                                                                                                           AÑO: 2008

                                                                                                                   INDICADORES GENERALES
                                   NOMBRE DEL                                               INDICADOR
                                                          FÓRMULA DEL INDICADOR                             METAS PROPUESTAS               METAS ALCANZADAS              RESULTADO DEL INDICADOR                PESO
INDICADORES                         INDICADOR                                                  META
                                                                                                         I Semestre       II Semestre   I Semestre   II Semestre   I Semestre   II Semestre    ANUAL     Asignado   Alcanzado
                              Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de avance
                              de metas              de las metas / Número total de
                      1.1                                                                     100%          58%              42%           0%           0%           0.00%        0.00%        0.00%       16          0.00
                                                    metas programadas

                              Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de avance
                              de metas de los de las metas de los objetivos
                              objetivos de mejora   de mejora / Número total de
                     1.1 a)                                                                   100%          60%              40%           0%           0%           0.00%        0.00%        0.00%       10          0.00
                                                    metas de los objetivos de
                                                    mejora programadas

                              Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de avance
                              de metas de los de las metas de los objetivos
                              objetivos operativos  operativos / Número total de
                     1.1 b)                                                                   100%          48%              52%           0%           0%           0.00%        0.00%        0.00%        6          0.00
                                                    metas     de    los  objetivos
                                                    operativos programadas

                              Presupuesto               Recursos              financieros
                              participativo             destinados a proyectos de
                                                        inversión participativos del
                                                        programa III / Total de recursos
                      1.2                                                                     100%                                                                                                 0%      16          0.00
                                                        financieros a proyectos de
                                                        inversión incluidos en el
   INSTITUCIONALES




                                                        programa III *100

                              Participación de los     Recursos financieros asignados
                              Concejos de Distrito en  a proyectos de inversión
                              los     proyectos    de  propuestos por el Concejo de
                              inversión                Distrito e incluidos en el
                     1.2 a)                            Programa III      / Total de           100%                                                                                                         10          0.00
                                                       recursos financieros asignados
                                                       a proyectos de inversión
                                                       incluidos en el programa III
                              Concertación de la *100  Recursos financieros asignados
                              inversión     con     la a proyectos de inversión del
                              ciudadanía               programa III concertados con
                     1.2 b)                            la ciudadanía / Total de               100%                                                                                                          6          0.00
                                                       recursos financieros asignados
                                                       a proyectos de inversión
                                                       incluidos en el programa III
                              Comunicación de la       *100
                                                       Informe de labores presentado
                      1.3     gestión a la ciudadanía a la ciudadanía por parte del            Sí            SI              NO                                                                             8          0.00
                                                       Alcalde Municipal
                              Gestión     de    cobro Monto recaudado por cobro
                              integral (periodo y durante el periodo/ Monto total
                      1.4                                                                     100%          0.00             0.00          0.00         0.00        #DIV/0!       #DIV/0!      #DIV/0!     10        #DIV/0!
                              periodos anteriores)     puesto al cobro en el periodo
                                                       *100
    INS
                                                                                                                        INDICADORES GENERALES
                                       NOMBRE DEL                                            INDICADOR
                                                             FÓRMULA DEL INDICADOR                               METAS PROPUESTAS                 METAS ALCANZADAS              RESULTADO DEL INDICADOR                  PESO
INDICADORES                             INDICADOR                                               META
                                                                                                             I Semestre        II Semestre     I Semestre   II Semestre   I Semestre     II Semestre   ANUAL     Asignado   Alcanzado
                                   Ejecución del    gasto (Gasto total ejecutado / Gasto
                             1.5   presupuestado          total presupuestado)*100              100%       3,280,138,100.78 2,335,381,899.22      0.00         0.00         0.00%          0.00%       0.00%        8           0.00

                                   Sostenibilidad   del ((Ingresos del servicio- Gastos
    PROGRAMA II




                             2.1   servicio de Aseo de del servicio)/ Ingresos del               0%             -14%              -14%          #DIV/0!       #DIV/0!      #DIV/0!        #DIV/0!      #DIV/0!      7        #DIV/0!
                                   Vías (1)             servicio)*100

                                   Sostenibilidad      del ((Ingresos del servicio- Gastos
                             2.2   servicio de recolección del servicio)/ Ingresos del         0-10%             4%                4%           #DIV/0!       #DIV/0!      #DIV/0!        #DIV/0!      #DIV/0!      7        #DIV/0!
                                   de basura (1)           servicio)*100
                                   Coeficiente         de (Recursos    destinados      a
                                   inversión              proyectos de servicio social y
                             3.1                          proyectos de inversión/Gastos      Mayor a 30%   1,543,028,723.98   273,490,062.02      0.00         0.00        #DIV/0!        #DIV/0!      #DIV/0!     10        #DIV/0!
                                                          totales)*100
    PROGRAMA III




                                   Grado de cumplimiento   Sumatoria de los % de avance
                                   de metas programadas    de las metas programadas con
                                   con los recursos de la  los recursos de la Ley 8114 /
                             3.2                                                              100.00%            0%                0%             0%            0%         #DIV/0!        #DIV/0!      #DIV/0!      8        #DIV/0!
                                   Ley 8114                Número      total  de   metas
                                                           programadas con recursos de
                                                           la Ley 8114
                                   Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley
           INSTITUCIONALES




                             3.3   presupuestado       con 8114 / Gasto presupuestado de      100.00%            0.00              0.00           0.00         0.00        #DIV/0!        #DIV/0!      #DIV/0!      6        #DIV/0!
                                   recursos de la Ley la Ley 8114)*100
                                   8114
                                   Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de avance
                                   de metas programadas de las metas programadas con
                                   con los recursos de los recursos de partidas
    PROGRAMA IV




                             4.1   partidas específicas    específicas / Número total de      100.00%          #DIV/0!           #DIV/0!        #DIV/0!       #DIV/0!      #DIV/0!        #DIV/0!      #DIV/0!      2        #DIV/0!
                                                           metas     programadas      con
                                                           recursos        de    partidas
                                                           específicas
                                   Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de partidas
                                   presupuestado       con específicas / Gasto total
                             4.2   recursos de partidas presupuestado de partidas             100.00%                                             0.00         0.00        #DIV/0!        #DIV/0!      #DIV/0!      2        #DIV/0!
                                   específicas             específicas)*100


Nota: (1) Según el artículo 74 del Código Municipal la prestación de servicios considera el costo efectivo más el 10% de utilidad para desarrollarlos.                                 Gestión del periodo         100      #DIV/0!
                                                                                                      MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
                                                                                              MATRIZ DE INDICADORES GENERALES
                                                                                                       PLAN OPERATIVO ANUAL
                                                                                                               AÑO: 2008

                                                                                                                      INDICADORES GENERALES
                                   NOMBRE DEL                                                INDICADOR
                                                          FÓRMULA DEL INDICADOR                                 METAS PROPUESTAS                 METAS ALCANZADAS              RESULTADO DEL INDICADOR               PESO
INDICADORES                         INDICADOR                                                   META
                                                                                                            I Semestre       II Semestre      I Semestre   II Semestre   I Semestre   II Semestre    ANUAL    Asignado   Alcanzado
                              Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de avance
                              de metas              de las metas / Número total de
                      1.1                                                                      100%            58%               42%             0%           0%           0.00%        0.00%        0.00%      16          0.00
                                                    metas programadas

                              Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de avance
                              de metas de los de las metas de los objetivos de
                              objetivos de mejora   mejora / Número total de metas
                     1.1 a)                                                                    100%            60%               40%             0%           0%           0.00%        0.00%        0.00%      10          0.00
                                                    de los objetivos de mejora
                                                    programadas

                              Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de avance
                              de metas de los de las metas de los objetivos
                              objetivos operativos  operativos / Número total de
                     1.1 b)                                                                    100%            48%               52%             0%           0%           0.00%        0.00%        0.00%       6          0.00
                                                    metas     de    los  objetivos
                                                    operativos programadas

                              Presupuesto               Recursos               financieros
                              participativo             destinados a proyectos de
                                                        inversión    participativos    del
                                                        programa III / Total de recursos
                      1.2                                                                      100%                                                                                                      0%     16          0.00
                                                        financieros a proyectos de
                                                        inversión    incluidos     en   el
   INSTITUCIONALES




                                                        programa III *100

                              Participación de los      Recursos financieros asignados
                              Concejos de Distrito en   a proyectos de inversión
                              los     proyectos    de   propuestos por el Concejo de
                              inversión                 Distrito e incluidos en el
                     1.2 a)                             Programa III       / Total de          100%                                                                                                             10          0.00
                                                        recursos financieros asignados
                                                        a proyectos de inversión
                                                        incluidos en el programa III *100
                              Concertación de      la Recursos financieros asignados
                              inversión   con      la a proyectos de inversión del
                              ciudadanía              programa III concertados con la
                     1.2 b)                           ciudadanía / Total de recursos           100%                                                                                                              6          0.00
                                                      financieros    asignados       a
                                                      proyectos de inversión incluidos
                                                      en el programa III *100
                              Comunicación de la       Informe de labores presentado
                      1.3     gestión a la ciudadanía a la ciudadanía por parte del             Sí              SI               NO                                                                              8          0.00
                                                       Alcalde Municipal
                              Gestión      de    cobro Monto recaudado por cobro
                              integral    (periodo   y durante el periodo/ Monto total
                      1.4                                                                      100%            0.00              0.00            0.00         0.00         0.00%        0.00%        0.00%      10          0.00
                              periodos anteriores)     puesto al cobro en el periodo
                                                       *100
                              Ejecución del gasto (Gasto total ejecutado / Gasto
                      1.5     presupuestado            total presupuestado)*100                100%       3,280,138,100.78 2,335,381,899.22      0.00         0.00         0.00%        0.00%        0.00%       8          0.00
                                                                                                   MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
                                                                                            MATRIZ DE INDICADORES GENERALES
                                                                                                     PLAN OPERATIVO ANUAL
                                                                                                             AÑO: 2008

                                                                                                                    INDICADORES GENERALES
                                  NOMBRE DEL                                              INDICADOR
                                                         FÓRMULA DEL INDICADOR                                METAS PROPUESTAS                 METAS ALCANZADAS                RESULTADO DEL INDICADOR                PESO
INDICADORES                        INDICADOR                                                 META
                                                                                                          I Semestre        II Semestre     I Semestre   II Semestre   I Semestre     II Semestre    ANUAL    Asignado   Alcanzado
                              Sostenibilidad   del ((Ingresos del servicio- Gastos
    PROGRAMA II




                        2.1   servicio de Aseo de del servicio)/ Ingresos del                 0%             -14%              -14%           0.00%        0.00%         0.0%           0.00%        0.00%       7           0.00
                              Vías (1)             servicio)*100

                              Sostenibilidad      del ((Ingresos del servicio- Gastos
                        2.2   servicio de recolección del servicio)/ Ingresos del           0-10%             4%                4%            0.00%         0%0          0.00%          0.00%        0.00%       7           0.00
                              de basura (1)           servicio)*100
                              Coeficiente          de (Recursos    destinados      a
                              inversión               proyectos de servicio social y
                        3.1                           proyectos de inversión/Gastos       Mayor a 30%   1,543,028,723.98   273,490,062.02      0.00         0.00          0%             0%              0%     10           0.00
                                                      totales)*100
    PROGRAMA III




                              Grado de cumplimiento    Sumatoria de los % de avance
                              de metas programadas     de las metas programadas con
                              con los recursos de la   los recursos de la Ley 8114 /
                        3.2                                                                100.00%            0%                0%             0%           0%           0.00%          0.00%        0.00%       8           0.00
                              Ley 8114                 Número      total   de   metas
                                                       programadas con recursos de la
                                                       Ley 8114
                              Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley
                        3.3   presupuestado        con 8114 / Gasto presupuestado de       100.00%           0.00               0.00           0.00         0.00         0.00%          0.00%        0.00%       6           0.00
                              recursos de la Ley la Ley 8114)*100
                              8114
      INSTITUCIONALES




                              Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de avance
                              de metas programadas de las metas programadas con
                              con los recursos de los        recursos    de    partidas
    PROGRAMA IV




                        4.1   partidas específicas     específicas / Número total de       100.00%            0%                0%             0%           0%           0.00%          0.00%        0.00%       2           0.00
                                                       metas      programadas       con
                                                       recursos de partidas específicas
                              Ejecución del gasto      (Gasto ejecutado de partidas
                              presupuestado    con     específicas /    Gasto total
                        4.2   recursos de partidas     presupuestado    de   partidas      100.00%                                             0.00         0.00          0%            0.00%        0.00%       2           0.00
                              específicas              específicas)*100


Nota: (1) Según el artículo 74 del Código Municipal la prestación de servicios considera el costo efectivo más el 10% de utilidad para desarrollarlos.                              Gestión del periodo         100          0.00

								
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