Informa Incidente 24 De Marzo De 2010 by kdr39189

VIEWS: 193 PAGES: 321

More Info
									                             UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
                     AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
                                  SECTOR CENTRAL
                        PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO 2010
                        RESULTADO SEGUIMIENTO A SEP 30 DE 2010
                                                                  % CUMPLIMIENTO PROM
                              ÁREA                               TRIMESTRE ACUMULADO
SUB DIRECCIÓN GENERAL                                              25%        55%
OFICINA DE CONTROL INTERNO                                         24%        69%
OFICINA ASESORA JURÍDICA                                           25%        78%
OFICINA DE TRANSPORTE AÉREO                                         NO         NO
OFICINA DE REGISTRO AERONÁUTICO                                    25%        75%
OFICINA CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS AERONÁUTICAS                25%        76%
OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN E INVERSIÓN                             NO         NO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN                                      20%        61%
SECRETARÍA GENERAL                                                 52%        52%
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO                                        25%        80%
DIRECCIÓN FINANCIERA                                               25%        72%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                                            NO         NO
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA                                           25%        75%
SECRETARÍA DE SISTEMAS OPERACIONALES                               25%        73%
DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA                       25%        80%
DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA     25%        66%
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN AEROPORTUARIA                 24%        60%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AEROPORTUARIO                              22%        66%
SECRETARIA DE SEGURIDAD AÉREA
DIRECCIÓN DE ESTANDARES DE VUELO                                   24%        71%
DIRECCIÓN DE MEDICINA DE AVIACIÓN Y LICENCIAS AERONÁUTICAS
                                                                                                          NOMBRE DEL
   OBJETIVOS INSTITUCIONALES                             ESTRATEGIAS                   PROGRAMA
                                                                                                           INDICADOR




                                                            SEGURIDAD:
     OBJETIVO 2. Garantizar la seguridad            La estrategia de seguridad se
 operacional mediante la planeación, diseño,       concibe como la prevención, la                      Ejecutar los trabajos de
implementación, reglamentación y control del        administración de riesgos y la                          mantenimineto
                                                                                     FORTALECIMIENTO
desarrollo de la aviación civil, garantizando el     aplicación de las normas y                           programados y no
                                                                                      INSTITUCIONAL
  Cumplimiento de estándares nacionales e          preceptos en la cotidianidad de                       programados de la
   internacionales y el mejoramiento de las        las actividades propias para el                           U.A.E.A.C.
    condiciones y gestión medioambiental.            cumplimiento de la Misión
                                                             Institucional.



                                                            SEGURIDAD:
     OBJETIVO 2. Garantizar la seguridad            La estrategia de seguridad se
 operacional mediante la planeación, diseño,       concibe como la prevención, la
                                                                                                        REALIZAR VUELOS
implementación, reglamentación y control del        administración de riesgos y la
                                                                                     FORTALECIMIENTO   DE TRANSPORTE DE
desarrollo de la aviación civil, garantizando el     aplicación de las normas y
                                                                                      INSTITUCIONAL     FUNCIONARIOS DE
  Cumplimiento de estándares nacionales e          preceptos en la cotidianidad de
                                                                                                           LA ENTIDAD
   internacionales y el mejoramiento de las        las actividades propias para el
    condiciones y gestión medioambiental.            cumplimiento de la Misión
                                                             Institucional.




                                                            SEGURIDAD:
     OBJETIVO 2. Garantizar la seguridad            La estrategia de seguridad se                      REALIZAR VUELOS
 operacional mediante la planeación, diseño,       concibe como la prevención, la                       DE INSPECCION,
implementación, reglamentación y control del        administración de riesgos y la                     COMPROBACION Y
                                                                                     FORTALECIMIENTO
desarrollo de la aviación civil, garantizando el     aplicación de las normas y                        CERTIFICACION DE
                                                                                      INSTITUCIONAL
  Cumplimiento de estándares nacionales e          preceptos en la cotidianidad de                     RADIOAYUDAS A LA
   internacionales y el mejoramiento de las        las actividades propias para el                       NAVEGACION
    condiciones y gestión medioambiental.            cumplimiento de la Misión                              AEREA.
                                                             Institucional.




                                                                                       REALIZACION DE
                                                                                        INSPECCIONES
                                                                       FORTALECIMIEN
                       1                           CALIDAD Y SERVICIOS                   TECNICAS DE
                                                                       T INSTITUCIONAL
                                                                                             LOS
                                                                                        AERODROMOS
                                                        FORTALECIMIEN      ATENCION AL
               1                 CALIDAD Y SERVICIOS
                                                        T INSTITUCIONAL      CLIENTE




                                                                      CONTROL DE
                                                     FORTALECIMIEN LEGALIDAD DE
               1                 CALIDAD Y SERVICIOS
                                                     T INSTITUCIONAL     LOS
                                                                     AERODROMOS




                                      Responsabilidad Social:
                                       Enfocada a direccionar
Fomentar y regular el desarrollo, la sus esfuerzos y alcanzar
  cobertura y el crecimiento de la   una mejor calidad de vida               ORGANIZACIÓN
   aviación civil. La industria y la    para los ciudadanos,                 GENERAL DE LA
                                                               FORTALECIMIEN
  investigación aeronáutica, para     aportando al crecimiento               F-AIR COLOMBIA
                                                                     TO
     garantizar la conectividad          de la economía y la                 "        FERIA
                                                               INSTITUCIONAL
geográfica nacional e internacional y generación de empleo                   AERONAUTICA
   contribuir al crecimiento de la       directo e indirecto,                INTERNACIONAL"
       economía y la calidad               fortaleciendo la
                                     conectividad geográfica y
                                                el des
Presentar a la Direccion General los
 informes Periodicos enviados a la     FORTALECIMIEN
                                                        GESTION
 OACI de gestion sobre los logros y          TO
                                                       USOAP/USAP
desarrollo de la Auditorias USOAP y    INSTITUCIONAL
               USAP.
   FORMULA DEL            DESCRIPCION DEL        UNIDAD DE     TIPO DE
                                                                                      META
    INDICADOR                INDICADOR            MEDIDA     INDICADOR




      Nro. DE          MANTENIMIENTO QUE DEBEN
                                                                                   CUMPLIR
  MANTENIMIENTOS       REALIZAR DE ACUERDO CON
                                                                             TRIMESTRALMENTE CON
 PROGRAMADOS -NO           LOS MANUALES DE                   EFECTIVIDAD-
                                                    60%                        LOS CONOGRAMAS
 PROGRAMADOS / Nro.       MANTENIMINETO DEL                    IMPACTO
                                                                               PROYECTADOS POR
  MANTENIMIENTOS         FABRICANTE DE CADA
                                                                                MANTENIMIENTO
    EJECUTADOS                AERONAVE




   Nro. DE VUELOS                                                            CUMPLIR PUNTUALMENTE
                       VUELOS DE TRANSPORTE DE               EFECTIVIDAD-
  SOLICITADOS / Nro.                                80%                         CON LOS VUELOS
                            FUNCIONARIOS                       IMPACTO
 VUELOS REALIZADOS                                                               PROGRAMADOS




                        VUELOS DE INSPECCION,
                          COMPROBACION Y
                                                                            CUMPLIR CON LOS VUELOS
                          CERTIFICACION DE
                                                                                DE INSPECCION,
   Nro. DE VUELOS          RADIOAYUDAS EN
                                                             EFECTIVIDAD-      COMPROBACION Y
  SOLICITADOS / Nro.      CUMOPLIMIENTO AL          10%
                                                               IMPACTO          CERTIFICACION
 VUELOS REALIZADOS      DOCUMENTO 8071 DE LA
                                                                             PROGRAMADOS PARA EL
                         OACI Y CON EL FIN DE
                                                                                  TRIMESTRE.
                       PRESERVAR LA SEGURIDAD
                                AEREA


                                                                            90%      Garantizar     el
                                                                            funcionamiento de los
      No. DE
                                                                            aerodromos     del    pais
  INSPECCIONES
                                                                            acorde con los standares
ATENDIDAS / No. DE                                  %         EFICACIA
                                                                            técnicos de seguridad
  INSPECCIONES
                                                                            requeridos para optimizar
   SOLICITADAS
                                                                            la prestacion del servicio
                                                                            en terminos de calidad
                                                                    90%               Gestionar
                                                                    oportunamente               la
                                                                    totalidad de las solicitudes
                                                                    radicadas       por       los
     No. DE
                                                                    interesados en el tramite.
  SOLICITUDES
                                                                    Ejecutar     el Plan de
RADICADAS/ No. DE                                   %    EFICIENCIA
                                                                    Acción , para atender
  SOLICITUDES
                                                                    recomendación             del
  APROBADAS
                                                                    Consejo        Aeronáutico,
                                                                    sobre     inspección       de
                                                                    aeródromos         públicos
                                                                    desentralizados.
     Nio. DE
AERODROMOS EN                                                       90% Coordinar medidas
OPERACIÓN / No.                                                     de control para garantizar
                                                    %   EFECTIVIDAD
    TOTAL DE                                                        la legalidad de los
 AERODORMOS                                                         aeródromos en operación
  LEGALIZADOS




                      Elaboración de estudios e
                                                                         Desarrollo y ejecución de
                      informes sobre ferias
                                                                         las actividades de la fase
                      realizadas con miras a
                                                                         preevento dentro de la
                      consolidar               la
      Gestiones                                                          planeación de la Feria
                      estructuración          de
 realizadas/Informe                                                      tendientes a la realización
                                                        Eficacia -Efectividad
                      actividades de planeación,
         final                                                           de la 5a versión de la
                      organización,
                                                                         Feria Aeronáutica
                      participación y marketing
                                                                         Internacional F-AIR
                      ferial para la F-AIR
                                                                         COLOMBIA 2011
                      COLOMBIA 2011.
                                                                           El indicador minimo
                                                                           aceptable es el 70% de
                                                                           las actividades a cumplir
                                                                           o cerrar en el periodo
                        El indicador refleja el
                                                                           deben estar
    Actividades         avance dentro de las
                                                                           efectivamente
   USOAP/USAP          actividades del plan de
                                                  Actividades              terminadas, el cual se
  realizadas en el    accion, asi como tambien,                 EFICACIA
                                                   cerradas                interpreta como el
periodo Actividades       incorpora algunas
                                                                           porcentaje de acciones
       totales         acciones que estan en
                                                                           que han impactado la
                          proceso de cierre
                                                                           orgnización en beneficio
                                                                           de la Seguridad
                                                                           Operacional o de la
                                                                           Aviación.
                                                                                        CRONOGRAMA
                                                          I                        II                     III                IV
                                                                                                                                                   FECHA
                                                      TRIMEST                   TRIMEST                TRIMEST            TRIMEST
      DETALLE DE ACTIVIDADES PARA EL                                                                                                                INICIO




                                                                                                                                     DICIEMBRE
                                                                                                                          NOVIEMBR
                                                                                                               SEPTIEMB


                                                                                                                          OCTUBRE
                                                              FEBRERO




                                                                                                                AGOSTO
         CUMPLIMIENTO DE LA META                                                                                                                 CUMPLIMIENT




                                                                        MARZO
                                                      ENERO




                                                                                               JUNIO
                                                                                ABRIL
                                                                                        MAYO


                                                                                                       JULIO


                                                                                                                  RE
                                                                                                                                                   O META




                                                                                                                              E
1,SEGUIMINETO DE LA ESTADISTICA REQUERIDA PARA
 LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO. 2. PROGRAMAR
 LAS AERONAVES PARA EL MANTTO. 3. EJECUTAR EL
MANTENIMIENTO Y PRESENTAR LAS AERONAVES A LA
        SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA.




 1. ANALIZAR SOLICITUDES DE VUELO. 2. PROGRAMAR
       LOS VUELOS DE TRANSPORTE SEGÚN LAS
PRIORIDADES. 3. DILIGENCIAR LAS COMISIONES DE LAS
   TRIPULACIONES. 4. CONFIGURAR LAS AERONAVES
             PARA LA CLASE DE VUELO.




 1, COMITÉ CON TELECOMUNICACIONES. 2,DISEÑO DE
 CRONOGRAMA PARA CALIBRACIONES TRIMESTRAL. 3.
EJECUCION DE LAS CALIBRACIONES. 4. GENERACION DE
     INFORME CERTIFICANDO LA INSPECCION Y/O
         COMPROBACIN DE LA RADIOAYUDA.




Revisión de documentos, elaboracion de oficios
designando funcionario para la practica de las
                                                                                                                                                   1/1/2010
inspecciones , realizacion de visitas , elaboración
de informes
Revisión documental, consulta de antecedentes,
elaboración de oficios de requerimiento de
documentos y cumplimiento de reportes técnicos,
elaboración     de      permisos       provisionales,
elaboración, revisión y firma de resoluciones de
permisos de operación, coordinar con la Secretaria
General la numeración de las mismas, estar               1/1/2010
pendiente de la notificación y ejecutoria para la
publicación de los respectivos notams, cargue de
información en el listado de excell y en el aplicativo
ALDIA, elaboración de informes estadisticos.
Adelantar programación mensual, para atender el
total de aeródromos públicos descentralizados
segun el Plan de Acción definido
Intercambio de información con organismos de
control,   suministara     informacion     requerida,
                                                         1/1/2010
confrontar antecedentes y envio de listados,
gestion y seguimiento de los PQRS




  1.- Desarrollar actividades de marketing Ferial
2.- Garantizar la legalidad y oficialidad de la F-Air
 (cumplimiento disposiciones legales-Permisos)
  3.- Coordinación con autoridades nacionales,           1/1/2010
regionales y locales. 4.- Selección del Operador
Logístico 5.- Supervisión permanente del contrato
             suscrito con el operador.
1. Programacion de reuniones       2.Talleres de
divulgacion en las regionales
3.Actualizacion Plan de Accion     4. Proceso
de Comunicacion por parte de la Subdireccion       01.01.2010
General a las Areas                           5.
Realizar las reprogramaciones necesarias
6. Trabajo logistico
              INDICAR CON UNA X
                LAS METAS PGA
FECHA LIMITE   ARTICULADAS CON                                          DIRECTIVO
                                               FUNCIONARIO OPERATIVO
TERMINACION                         AREA                               RESPONSABL
             ACUERDO                               RESPONSABLE
   META              CONTRAL                                                E
                DE
                       ORIA
             GESTION




                                  SUBDIRECCI
                                                                       CR. DONALL H.
                                     ON          ING. EDWIN H. ARIZA
                                                                         TASCON
                                   GENERAL




                                  SUBDIRECCI
                                                                       CR. DONALL H.
                                     ON          CAP. CARLOS PADILLA
                                                                         TASCON
                                   GENERAL




                                  SUBDIRECCI
                                                                       CR. DONALL H.
                                     ON           ING. EDGAR LOPEZ
                                                                         TASCON
                                   GENERAL




                                                                       SUBDIRECT
                                  AERODR          JEFE GRUPO DE
 12/31/2010                                                               OR
                                   OMOS            AERODROMOS
                                                                        GENERAL
                                                    SUBDIRECT
             AERODR          JEFE GRUPO DE
12/31/2010                                             OR
              OMOS            AERODROMOS
                                                     GENERAL




                                                    SUBDIRECT
             AERODR          JEFE GRUPO DE
12/31/2010                                             OR
              OMOS            AERODROMOS
                                                     GENERAL




                     1.- SONIA VILLABONA (Sector
                     nacional),              VILMA
                     FERNANDEZ(sector
                     Internacional) Con el apoyo de
                     ALDEMAR PINZÓN.              2.-
                     SONIA              VILLABONA, CR.DONALL
             DESPACH
12/31/2010           BERNARDO PUENTES             3.- H. TASCON
                O
                     SONIA VILLABONA, VILMA CARDENAS
                     FERNANDEZ
                     4.-SONIA VILLABONA, VILMA
                     FERNANDEZ,         BERNARDO
                     PUENTES, ALDEMAR PINZON
                     5.- BERNARDO PUENTES.
            GRUPO
              DE
           PROYECT                          CR.DONALL
1/1/2011      OS     SERGIO PARIS MENDOZA    TASCON
           INTERNA                          CARDENAS
           CIONALE
               S
                                                                   MATRIZ D


         RIESGOS ASOCIADOS                % DE AVANCE   % AVANCE
                                           EN TIEMPO    ACUMULA
                                           ESTIMADO      DO EN
                                            PARA EL     CUMPLIMI
                                          DESARROLLO      ENTO




   NO DISPONOBILIDADDE PRESUPUESTO Y
DEMORA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION       25%          15%
PARA EL MANTENIMINETO DE CADA AERONAVE.




 NO DISPONIBILIDAD DE LAS AERONAVES POR
       RETRASOS EN MANTENIMIENTO
                                             25%          25%




 NO DISPONIBILIDAD DE LAS AERONAVES POR
       ASIGNACION A OTRAS MISIONES
                                             25%          15%




ILEGALIDAD DE LA OPERACIÓN EN LOS
                                             25%          75%
          AERODROMOS
NO CONTAR CON EL APOYO TECNICO
DE OTRAS AEREAS INVOLUCRADAS EN                 25%   75%
          EL PROCESO




      NO SE DE AL SERVICIO UN
   AERODROMO POR LA FALTA DE
VIABILIDAD EN LOS ANTECEDENTES DE               25%   75%
   ORDEN PUBLICO Y ACTIVIDADES
               ILICITAS
1.- La venta de stands, la venta de
publicidad y participación en general
depende de la economia mundial y
nacional. Igualmente de la situación de
orden público nacional y seguridad regional
y local. 2.-Se buscará el apoyo y la
participación de organismos nacionles,
regionales y locales pero su aceptación
depende de factores como finanzas               25%   75%
internas,        planes      institucionalesy
proyecciones de cada uno de estos
organismos. 3.- Se realizará la selección
del operador logistico cuidadosamente y se
supervisará su actuación pero su real
compromiso y cumplimiento dependerá de
su      profesionalismo    y     honestidad.
Naturalmente exitirán medidas para
1. Cambio en la normatividad internacional
 2. Nueva Auditoria o visita           3.    25%   85%
      Asunto exogenos de las areas




   CUMPLIMIENTO A 30 SEP 2010                25%   55%
                                        MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010


                                             SI NO SE CUMPLE EL
                                             % ESTIMADO INDICAR
 SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL AREA
                                                  ACCIONES
                                                 CORRECTIVAS




Se cumplieron los servicios Fase I de 200
Horas en la aeronave King B200. Se
cumplieron los intervalos de mantenimineto
C,E,J,V,




                                           No     programar  la
Se cumplieron los vuelos programados por
                                           aeronave durante el
la Subdireccion General para el transporte
                                           tiempo estimado para
de funcionarios.
                                           el mantenimiento.




Se realizaron los vuelos de Inspeccion y
                                             No     programar  la
Comprobacion deacuerdo a la programacion
                                             aeronave durante el
diseñada por la Subdireccion General. Se
                                             tiempo estimado para
interrumpio    la     programacion    por
                                             el mantenimiento.
mantenimiento de las aeronaves.



El desarrollo de las actividades de
inspección de aeródormos correspondientes
al tercer trimestre se ejecutarón en atención
a los requerimientos tramitados por los Todas las actividades
interesados con un total de 20 visitas, se         cumplieron sin
generando igual numero de informes con        novedad
concepto favorable para el tramite de
construcción, operación y erenovación de
los permisos.
Se radicaron 29 solicitudes de inspección y
se aprobaron con permiso de operación
definitivo  29    aerodromos     ,   previo
cumplimiento de requistos de orden técnico
y legal,     se otorgaron 8 permisos
provisionales y se suspendieron 2
aeródromos públicos, por falta de seguridad
en las operaciones aéreas.




A la fecha se encuentran autorizados 595
aeródromos de los cuales 498 se
encuentran en operación.




Las activdades de Feria previstas para el
tercer trimestre se ejecutaron de acuerdo
con la planeación establecida en el Plan de
Gestión Administrativo del Grupo sin
novedad. Se Destaca el logro obtenido en la Todas las actividades se cumplieron sin novedad
gestión comercial que permite la Difusión de
la Feria en el ámbito internacional,
específicamente sector Centroamérica y El
Caribe.
1.Coordinación Elaboración, revisión y envío
a OACI de la actualización de los planes de
Acción USOAP/USAP
2.Apoyo en el desarrollo del Plan de Acción
con cada área
3.Seguimiento de actividades vigencia 2010.
4.Cierre de actividades vigencia 2009 - 2010
5.Todas las demás actividades que surjan
en relación al Plan de Acción USOAP y
USAP
6. Particpacion y coordinacion de la
Auditoria IASA y visita de la FAA de los
EE.UU.
7. Solicitud de postulacion de candidatos a
las diferentes areas de la entidad para
partcipacion en seminarios/ cursos/ talleres
o reuniones de nivel internacional
EGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010




                                            OBSERVACIONES




           La Gestión de actividades del Grupo permite afirmar que las condiciones técnicas de
           los aeródromos inspeccionados son satisfactorias de conformidad con los
           Reglamentos Aeronáuticos de Colombia- RAC 14.
El desarrollo de la gestión del Grupo se cumplio satisfactoriamente sin contratiempo.




Mantener los controles y las coordinaciones con los demás organismos de control.




El cronograma de actividades del trimestre correspondiente a la fase de pre-evento se
desarrolló en forma satisfactoria. Se adelantó la estructuración de los términos para la
contratación del Operador Profesional de Ferias, Congresos y Convenciones. Se
trabajó en el sostenimiento de clientes nacionales e internaciones a través de correo
electrónico. Se continúa con la actividad de atención permanete del correo de la
página atendiendo solicitudes e informes de la Feria. Se adelantó importante gestión
comercial logrando un canje para participar como expositor en una feria internacional,
nueva para el mercado aeronáutico colombiano, denominada AEROESPACE
MEETINGS, se contínúa con las labores cotidianas de merchandising. Se viene
coordinando la conformación del grupo en sus aspectos de personal, guía
documental, áreas físicas de trabajo.
1. Seguimiento y revisión de avances en Planes de Acción USOAP/USAP con los
responsables del tema y envío a la OACI de la actualización con sus respectivos
soportes
2. Avance PLAN DE ACCION USOAP = Total constataciones 85; Constataciones
cerradas 70 / Constataciones Abiertas 15. Lo que muestra un avance aprox del 85%
en su gestión
3. Los Profesionales encargados del tema, han realizado una revisión completa con
las áreas relacionadas a USOAP/USAP al final del trimestre.
4. OACI. Con ocasión de la Asamblea General de la OACI a realizarse del 28 de
Septiembre al 08 de Octubre de 2010 en Montreal, se coordino la preparación por
parte de las áreas de Notas de Estudio (NE) y Notas informativas (NI) que fueron
enviadas a la OACI para ser presentadas en el evento en mención. Así mismo se
elaboro un Manual Guía con información general de la Asamblea, resúmenes de las
NE y NI presentadas que incluye la posición de Colombia frente al documento citado
5. Auditoria IASA. Coordinación y participación en la auditoria IASA, llevada a cabo
entre el 31 de Agosto y el 2 de Septiembre de 2010 . Esta visita conto con la
participación de Auditores de la FAA quienes evaluaron el nivel de implementación de
las normas y practicas recomendadas de los SARPs y los procedimientos asociados,
material guía y practicas de seguridad operacional. El resultado fue positivo y la
Administración Colombiana conserva la certificación de la FAA de los EE.UU.
6. FAA. En cumplimiento del acuerdo vigente suscrito con este organismo, este
despacho coordino y atendió en conjunto con la Secretaria de Seguridad Aérea la
visita de asistencia técnica realizada por la FAA del 26 al 30 de julio de 2010. La
minuta suscrita al final indica consideraciones para determinar acciones a seguir en el
futuro y la NO generación de elementos de acción como resultado de la visita
   OBSERVACIONES OFICINA
   ASESORA DE PLANEACIÓN


El % de cumplimiento acumulado
no refleja en el alcance del
objetivo.

De acuerdo con el indicador se
debe coonocer en el seguimiento
adelantado por el Area, las
actividades que permiten reflejar
el resultado parcial y acumulado
El % de cumplimiento acumulado
no refleja en el alcance del
objetivo.

De acuerdo con el indicador se
debe coonocer en el seguimiento
adelantado por el Area, las
actividades que permiten reflejar
el resultado parcial y acumulado
en el logro de la meta establecida.
El % de cumplimiento acumulado
no refleja en el alcance del
objetivo.


De acuerdo con el indicador se
debe coonocer en el seguimiento
adelantado por el Area, las
actividades que permiten reflejar
el resultado parcial y acumulado




               N/A
N/A




N/A




N/A
N/A
       NOMBRE DEL INDICADOR              FORMULA DEL INDICADOR




  Informes de Seguimiento al Plan    Número de informes reportados
      Desarrollo Administrativo      / Numero de informes a reportar




                                          Actos Administrativos
                                           adoptados / Actos
                                        administrativos por adoptar



                                        Publicación de Trámites
Administración del Sistema Único de
                                    habilitados totalmente en línea
Información de Trámites SUIT
                                     / Total de trámites planeados
                                    por habilitar totalmente en línea
                                                  x100%



                                      Funcionarios capacitados en la
                                                 vigencia
                                        Publicación de Trámites
Administración del Sistema Único de
                                    habilitados totalmente en línea
Información de Trámites SUIT
                                     / Total de trámites planeados
                                    por habilitar totalmente en línea
                                                  x100%



                                      Funcionarios capacitados en la
                                                 vigencia




  CERTIFICACION SISTEMA DE
     GESTION DE CALIDAD               % AVANCE CRONOGRAMA
       NTC GP 100:2004




   Seguimiento y reporte a los            Número de Informes
   acuerdos de gestión de los           reportados / número de
           directivos                     informes a reportar
                                      No de proyectos de inversión
                                      con control posterior a la
 Proyectos de inversión con control
                                      formulación de los mismos
posterior a la formulación
                                      /No. De proyectos de inversión
                                      formulados por las áreas




Plan de Accion 2011 revisado y        Numero de documentos
consolidado                           revisados y consolidados




Informes de seguimiento al Plan de
                                      Informes
Accion 2010 consolidado.




Informes de seguimiento a la
                                      Informes
ejecucion presupuestal




Solicitudes de tramites
                                      Numero de solicitudes
presupuestales atendidos




   Anteproyecto 2011 elaborado e
    incluido en la pagina Web del
                                           Numero de informes
      Departamento Nacional de
       Planeacion y en el SIFF.
Anteproyecto 2011 elaborado e
 incluido en la pagina Web del
                                 Numero de informes
   Departamento Nacional de
    Planeacion y en el SIFF.
             DESCRIPCION DEL INDICADOR                                           META




     Medir los informes de seguimiento a las metas,
 indicadores, cronogramas y actividades incluidas en el
PDA 2010 con análisis de cumplimiento. El seguimiento       Presentar informes oportunos de seguimiento
   se hará trimestralmente y se enviará a la Direccion  trimestral de cumplimiento de compromisos frente a lo
 General, Ministerio de Transporte y Oficina de Control                  propuesto en el PDA.
    Interno, ademas se publicará en la intranet de la
                        entidad.




                                                        Reglamentar mediante acto administrativo la soluciòn
 Medir la capacidad reglamentar el tema en la Entidad
                                                                   efectiva de tràmites en lìnea




                                                           Mantener actualizados y publicados los trámites
     Mide incremento del numero de Trámites
                                                                       inscritos en el DAFP
   automatizados asociados a los procesos de la
                     Aerocivil.


                                                        Coordinar la participación de funcionarios de la Entidad
                                                             en procesos de generación de capacidades
                                                           (sensibilización, capacitación y formación) en la
      Medir el cubrimiento del tema en la Entidad
                                                         estrategia de implementación de gobierno en línea.
                                                             Mantener actualizados y publicados los trámites
     Mide incremento del numero de Trámites
                                                                         inscritos en el DAFP
   automatizados asociados a los procesos de la
                     Aerocivil.


                                                          Coordinar la participación de funcionarios de la Entidad
                                                               en procesos de generación de capacidades
                                                             (sensibilización, capacitación y formación) en la
      Medir el cubrimiento del tema en la Entidad
                                                           estrategia de implementación de gobierno en línea.




 Mide el cumplimiento a la Ley 872 de 2003 decreto
 4110 de 2004 y su respectivo anexo tecnico NTCGP
                                                            Lograr la Certificacion del Sistema de Gestion de
100:2004 para la certificacion de todos los procesos de
                                                               Calidad bajo la Norma NTC GP 1000:2004
  la entidad tanto a nivel Central como Direcciones
                      Regionales.




 Medir el cumplimiento de la Ley 909 de 2004 y el
Decreto 1227 de 2005 respecto a la obligatoriedad
  de evaluar la gestión gerencial a traves de la  Presentar 4 informes de seguimiento trimestral a
   conceratción, suscripción y formalización de   la Dirección General y Oficina de Control interno.
 acuedos de gesión entre el superior jerarquico y
            los Directivos de la Entidad.
Mide el numero de proyectos formulados por las areas
que manjan inversión a los cuales la Oficina Asesora de Control a la formulación del 100% de los proyectos
Planeación realiza control a la formulación (Revisión y formulados por las areas ( Se atiende a la demanda de
posterior envio al Ministerio de Trasnporte a traves de la solicitudes)
Web)




Este indicador mide el numero de documentos que
integran el Plan de Accion revisados para su posterior
consolidacion.                                         Documento consolidado y divulgado (Publicado en la
La revision incluye : observaciones al Plan de Accion pagina intranet de la entidad)
presentado por las areas, cumplimiento de las fechas
establecidas en los acuerdos

Este indicador mide el numero de informes de
seguimiento a las metas, indicadores, cronogramas y
actividades incluidasen el Plan de Accion 2010. El
                                                      4 informes trimestrales presentados a la Direccion
seguimiento se hará trimestralmente y se enviará a la
                                                      General, Oficina de Control Internos y publicados.
Direccion Genral y Oficina de Control Interno.
El primer informe del ano corresponde al ultimo
trimestre de la vigencia anterior.
Este indicador mide el numero de informes sobre la
gestion presupuestal por area.
                                                         Informar mensualmente a las areas sobre el estado de
Incluye     CDP,       registros,    obligaciones,pagos,
                                                         su ejecucion presupuestal
reservas,traslados internos entre actividades y unidades
de negocios, principalmente.

                                                       Lograr que el 100% de las solicitudes presupuestales
Este indicador mide el numero de solicitudes de
                                                       sean tramitadas por la Oficina Asesora de Planeacion
traslados presupuestales, vigencias futura y vigencias
                                                       en un tiempo no mayor a 5 dias habiles despues de su
expiradas revisados y enviados a la entidad
                                                       radicacion. En caso que la oficina devuelva la
correspondiente según el caso.
                                                       informacion al area solicitante por cualquier motivo




  Este indcador mide el cumplimiento de la diferentes   Presupuesto aprobado según las solicitud inicial y los
  actividades para la elaboracion del anteproyecto de      ajustes que surjan en el proceso de gestion del
                      presupuesto                                    presupuesto de la entidad.
Este indcador mide el cumplimiento de la diferentes   Presupuesto aprobado según las solicitud inicial y los
actividades para la elaboracion del anteproyecto de      ajustes que surjan en el proceso de gestion del
                    presupuesto                                    presupuesto de la entidad.
                                                                                                              CRONOGRAMA


                                                                                I         II        III
                                                                            TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

        DETALLE DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META




                                                                                                                                              SEPTIEMBRE
                                                                                    FEBRERO




                                                                                                                                     AGOSTO
                                                                                              MARZO
                                                                            ENERO




                                                                                                      ABRIL

                                                                                                              MAYO

                                                                                                                     JUNIO

                                                                                                                             JULIO
Identificar y concertar con las àreas pertinentes de la Entidad que se
encargaran de gestionar y adelantar los proyectos .

Coordinar con las diferentes àreas el diligenciamiento y consolidaciòn de
las fichas tècnicas y cronogramas por proyecto.

Remisiòn al Ministerio de Transporte del consolidado de fichas tècnicas
Realizar seguimiento trimestral de avance y cumplimiento de los
cronogramas establecidos por proyecto.

Consolidaciòn, analisis y reporte trimestral de resultados del PDA al
Ministerio de Transporte.




Adoptar mediante acto administrativo el Sistema de Información
SETA – Soluciones Efectivas en Trámites Aeronáuticos, como
sistema de información que apoya la gestión de trámites
automatizados en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica



Asistencia a las diferentes reuniones citadas por el DAFP para tratar
asuntos de Gobierno en Línea.


Concertación y actualización con las diferentes áreas de la Entidad
en donde se realizan trámites, para la mejora, implementación o
ajuste de los diferentes pasos a seguir dentro de los tramites de
cada proceso y que puedan ser realizados a través de la Web.
Coordinar las reuniones del comité antitramites y de Gobierno en
línea en la Entidad , informar y llevar las actas del mismo.




 Identificación y ajuste de cumplimiento del SGC NTCGP 1000:2004 por
parte de todos los procesos identificados y documentados para la Entidad.

Acompañamiento y evaluación de la Implementación de planes de acción
para subsanar los hallasgos y No Conformidades de auditorias Internas de
Calidad y pre auditoria ICONTEC.




Proceso de contratacion para certificación del SGC NTCGP 1000:2004

Recibo de Auditoría de Certificación y resultados dela misma



Socializar, documentar e implementar el SGC NTC GP 1000:2004 en 4
regionales y 27 aeropuertos




Alinear el Plan de Acción con los compromiso establecidos en los
acuerdos de gestión

Replantear los indicadores de las actividades y compromisos de los
acuerdos de gestión

Realizar seguimiento trimestral a los acuerdos de gestión, para
validar el cumplimiento de los avances.
                Control a la formulación a traves del SUIFP




Coordinacion con las areas que manejan presupuesto para la asignacion
de los resursos del Marco de gastos para la vigenciaspor proyecto,
actividades y unidades de negocios.


Realizar las diferentes actividades propias de la elaboracion del
anteproyecto de presupuesto.
Asistir a las diferentes reuniones que cite el Ministerio de Trasnporte,
Ministerio de Hacienda y DNP y realizar los ajsutes que surjan de dichas
reuniones y atender recomendaciones.




Realizar las modificaciones presupuestales que se presenten e incorporar
las apropiaciones difinitivas en el PAF.
                                                                         UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
                                                                             PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVO VIGENCIA 20
                                                                                                                         FORMATO No. 9

                                                                                                DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION


GRAMA


            IV
        TRIMESTRE
                                                                  FUNCIONARIO
                                                                                      DIRECTIVO
                                          AREA RESPONSABLE         OPERATIVO                             RIESGOS ASOCIADOS
                                                                                    RESPONSABLE
                  NOVIEMBRE

                              DICIEMBRE




                                                                 RESPONSABLE
        OCTUBRE




                                            Oficina asesora de
                                            Planeación - Grupo
                                          Organización y Calidad
                                                                                                         Poco compromiso de los
                                               Aeronáutica       Jose M. Galindo Jair Orlando Fajardo
                                                                                                         directivos y responsables
                                                  PASA                  G               Fajardo
                                                                                                              de los Procesos
                                          Grupo de Programacion
                                             y Seguimiento a
                                          Proyectos de Inversion




                                            Oficina Asesora de
                                                Planeación        Sandra Patricia                        Falta de compromiso y/o
                                                                                  Jair Orlando Fajatdo
                                                                  Rangel Amaya                                   recursos
  Oficina Asesora de
      Planeación        Sandra Patricia                         Falta de compromiso y/o
                                        Jair Orlando Fajatdo
                        Rangel Amaya                                    recursos




  Oficina Asesora de    Sandra Patricia     Jair Orlando        Falta de compromiso con
      Planeación        Rangel Amaya         Fajajardo                  las Àreas




                                                                Desconocimiento de los
  Oficina Asesora de                                            gerentes publicos de la
      Planeación
                                                                normatividad que aplica
         PASA          Jose M. Galindo Jair Orlando Fajardo
                                                                para los seguimientos y
Grupo de Programacion         G               Fajardo
   y Seguimiento a                                              posterior evaluacion de
Proyectos de Inversion                                         los respectivos acuerdos
                                                                       de gestion.
Grupo de Programacion                                          Retrasos en las directrices
                       Jose M. Galindo
   y Seguimiento a                        Jair O.Fajardo F.   del Ministerio de Trasnporte
                              G
Proyectos de Inversion                                                   y DNP.




                                                               Incumplimiento o retrasos
Grupo de Programacion                                               en la entrega de
                       Jose M. Galindo
   y Seguimiento a                        Jair O.Fajardo F.   informacion por parte de las
                              G
Proyectos de Inversion                                           areas responsables de
                                                               entregar el Plan de Accion.




                                                               Incumplimiento o retrasos
Grupo de Programacion                                               en la entrega de
                       Jose M. Galindo
   y Seguimiento a                        Jair O.Fajardo F.   informacion por parte de las
                              G
Proyectos de Inversion                                           areas responsables de
                                                               entregar el Plan de Accion.




Grupo de Programacion                                            Retrasos en el cierre
                       Jose M. Galindo
   y Seguimiento a                        Jair O.Fajardo F.    presupuestal que realiza
                              G
Proyectos de Inversion                                              Presupuesto.




Grupo de Programacion
                       Jose M. Galindo                           Inconsistencias en la
   y Seguimiento a                        Jair O.Fajardo F.
                              G                                      informacion
Proyectos de Inversion




Grupo de Programacion                                          Retrasos en las directrices
   y Seguimiento a     Jose M. Galindo G Jair O.Fajardo F.    del Ministerio de Trasnporte
Proyectos de Inversion                                                   y DNP.


Grupo de Programacion                                          Retrasos en las directrices
   y Seguimiento a     Jose M. Galindo G Jair O.Fajardo F.    del Ministerio de Trasnporte
Proyectos de Inversion                                                   y DNP.
CUMPLIMIENTO A 31 DE
   MARZO DE 2010
 IVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
N ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2010
  FORMATO No. 9

: OFICINA ASESORA DE PLANEACION



                           SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2010




            % cumplimiento trimestral de   % cumplimiento acumulado de la
                   Actividades                         meta




                       25%                             25%




                       25%                             25%




                       25%                             25%




                       25%                             25%
25%    25%




25%    25%




80%    15%




0%     0%




100%   25%




100%   25%
25%   25%




25%   25%




25%   25%




25%   25%




      25%



      25%


25%
25%

       25%




27%   24.75%
ORTE: 31 DE MARZO DE 2010                                                         SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE



                                                                    % cumplimiento % de cumplimiento
              Descripción y Análisis del Seguimiento.                trimestral de  acumulado a la
                                                                      Actividades    fecha de corte




         La coordinación y definicón de los proyectos a inscribir
         ante el Ministerio de Transporte para la Vigencia 2010,
        se validaron y se firmaron por parte de los responsables
            de cada proyecto, dichas fichas tecnicas fueron
        enviadas al Ministerio de Transporte mediante oficio de
                    Fecha 03 de Diciembre de 2009.
                                                                        25%              50%
         Durante el primer trimestre de 2010 se coordino el
             seguimiento para que las areas involucradas
            reportaran el avance acumulado para cada
        proyecto registrado en Mintransporte con relacion a la
                   metas trimestrales establecidas.




        Se adopto la resolicion 00915del 24 de febrero de 2010,
        por la cual se adopta el sistema SETA como sistema de
                          informacion gerencial




        se adelantaron 2 reuniones de seguimineto a las metas
         de gobierno en los tramites, estas se realizaron con el
                DAFP n las instalaciones de la UAEAC




          Se hixo seguimineto permanente con las diferentes            25.00%          50.00%
            areas de los tramites de gobierno en linea y se
            realizaron los ajuestes que fueron pertinenetes
                                                         25.00%   50.00%




Se adelantaron reuniones frente al tema antitramitres,
las cuales se realizaron en las fechas 18 de marzo de
2010 y 19 de abril de 2010 y de las cuales se anexan
  las actas, de la misma manera en las fechas 24 de
     marzo y 07 de abril del 2010 se adelantaron
     programas de capacitacion organizadas por el
             Ministerio de Comunicaciones




 Se han adelantado mas de 60 reuniones por parte
 de los funcionarios de la OAP dando alcance a los
     hallazgos descritos en los informes de las
 auditorias internas de calidad, este alcance se ha       25%      50%
  dado en el nivel central como el las regionanales
   Cundinamarca, valle y en los aeropuerto Neiva;
                   Armenia y Yopal




Se contacto a la firma certificadora para adelantar el
   proceso, se esta en tramites precontractuales
                                                          20%      15%




                                                          0%       0%




Se realizaron las observaciones al plan de accion de
  la vigencia 2010 en las cuales se enviaron a las
               areas correspondientes

                                                          25%      40%




Se realizaron las observaciones al plan de accion de
  la vigencia 2010 en las cuales se enviaron a las
               areas correspondientes
   Se realizó el control de formulacion a 34
   proyectos de inversion 2010 y 2011 los                  25%   50%
   cuales fueron actualizados en el SUIFP.




     Actividad programada para el cuarto trimestre




Con oficio 1011139.3-2010002969 de febrero 4 se
envio al Director General el Informe correspondiente a
Diciembre 31 de 2009 y se publicó en la intranet de la
Entidad y con oficio 1011139.3-2010013535 de abril 28
                                                           25%   50%
/2010,se envió al Director General el Seguimiento a
correspondiente al primer trimestre de 2010.




Mensualmente el Jefe de la Oficina Rinde Informes de
 Ejecucion presupuestal. ( Actas Comité Directivo )
                                                           25%   50%




    Se atendieron todas las solicitudes de traslados
internos que hicieron las areas que manejan inversion y    25%   50%
                    funcionamiento.




Se coordinó con las diferentes areas la distribucion del
       MGMP 2010- 2014 en el PAF y SUIFP,



   Se envio el anteproyecto de presupuesto 2011 al
   Ministerio de Hacienda y se incluyó en el SIFF II.



                                                           25%   50%
      Se asistió a las reuniones con el 100% de las      25%   50%
      actividades programadas por el Ministerio de
Trasnporte, DNP y Minsterio de Hacienda ( Reuniones ,
ajustes e instrucciones ). El presupuesto fue aprobado
 e incluido en la pagina web de Hacienda , DNP y en el
                 PAF, sin observaciones.




                                                         25%   46%




CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO DE
2010
                                                         23%   50%
UIMIENTO FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2010                                                       SEGUIMIEN

                                                                                          % de
                                                  SI NO SE CUMPLE EL %   % cumplimiento cumpli
             DESCRIPCION Y ANALISIS DEL
                                                     ESTIMADO INDICAR     trimestral de  miento
                   SEGUIMIENTO
                                                  ACCIONES CORRECTIVAS
                                                                           Actividades  acumula
                                                                                         do a la
                                                                                        fecha de
          Durante el segundo trimestre de
        2010 se coordino el seguimiento para
        que las areas involucradas reportaran
           el avance acumulado para cada
         proyecto registrado en Mintransporte
         con relacion a la metas trimestrales
                    establecidas.

         El 27 de Abril de 2010, se realizó el
                                                                              25%         75%
        Comite Tecnico Institucional del Plan
             de Desarrollo Administrativo.

        El informe consolidado a corte 30 de
        Junio de 2010, se envió al Ministerio
        de Transporte el 09 de Julio de 2010
         No radicado 2010-321-0411-872.


        Esta actividad estaba planificada a 31
        de marzo lo cual se cumplió en un
        100% el día 24 de febrero del 2010 al
        adoptar la resolución del sistema
        SETA.

         Se llevo a cabo el Martes 15 de junio
        del 2010 el primer comité sectorial en
              las instalaciones del DAFP.
          (Asistentes de la oficina Asesora de
        Planeación: Dr. Fajardo, Dra,,Sandra
              Rangel y Ing. Laura Velasco
         Se hizo seguimiento permanente con
        las diferentes áreas de los trámites de                               25%        75.00%
            gobierno en línea y se realizaron
          ajustes a los formatos de secretaría
                  de seguridad aérea.
                                                                                   25%   75.00%




se llevarón a cabo las reuniones del
cómite antitramites y de Gobierno en
línea en la Entidad.




 Durante el segundo trimestre 2010,el Grupo
Organización y Calidad Aeronautica acompaño
    y brindo apoyo a los Procesos del Nivel
  central, Regionales Cundinamarca y Valle,
 Aeropuertos Tipo Armenia, Yopal y Neiva, en
 lo relacionadocon los hallazgos descritos en
   las auditorias de seguimiento de calidad.

                                                                                   17%    40%
  Se modifico el plazo para la certificación del
 Sistema de Gestión de Calidad, quedando el         Se ajusto el Cronograma
proceso de certificación del Sistema de Gestión    para el último trimestre 2010
    de Calidad para el último trimestre 2010



                                                   Se ajusto el cronograma a
                                                   partir del mes de Agosto de
                                                               2010

   En conjunto con la Dirección General se
 ajustaron los acuerdos de gestión, junto con
  sus indicadores con cada una de las areas
 involucradas en el primer trimestre de 2010

 El 01 de Julio de 2010 se envio a las areas la Tomar mecanismos para que
 solicitud del seguimiento de los acuerdos de     las areas involucradas
  gestión, al 13 de Julio de 2010 se esta a la suministren oportunamente la
                                                                                   5%     45%
espera de que las diferentes areas suministren          información
   la infiormación, a excepción de la Oficina
Asesora de Planeación, Oficina de Transporte
   Aereo y Oficina de Control Interno que la
             suministraron a tiempo
  Durante el segundo trimestre se realizó el
   control de formulacion del proyecto de
   Cartago, alcanzando 35 proyectos con
                                                                                      25%   75%
           control a la formulación.




 Actividad programada para el cuarto trimestre




                                               Con oficio 1011139.3-2010002969
                                               de agosto 11 de 2010 se envio al
Durante el segundo trimestre se cumplio con el Director General el Informe
           seguimiento programado              correspondiente al segundo trimestre   25%   75%
                                               de 2010 y se publicó en la intranet
                                               de la Entidad.




Durante el segundo trimestre se cumplio con el
           seguimiento programado
                                                                                      25%   75%




     Se atendieron todas las solicitudes de
 traslados internos que hicieron las areas que                                        25%   75%
      manejan inversion y funcionamiento.




   actividad cumplida en el primer trimestre



Se envio el anteproyecto de presupuesto 2011
 al Ministerio de Hacienda y se incluyó en el
                   SIFF II.



                                                                                      25%   75%
                                                                        25%   75%
Se asistió a las reuniones programadas por el
Ministerio de Trasnporte, DNP y Minsterio de
Hacienda y se atendieron las observaciones




                                                CUMPLIMIENTO A 30 SEP
                                                        2010            22%   68%
       SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010



                                                SI NO SE CUMPLE EL
                                                % ESTIMADO INDICAR
  DESCRIPCION Y ANALISIS DEL SEGUIMIENTO                                     OBSERVACIONES
                                                     ACCIONES
                                                    CORRECTIVAS




Se consolidó el PDA para el tercer trimestre
de 2010.

El cumplimiento promedio del trimestre fué
                                                                      Esta meta paso a ser liderada
de 45% y el acumulado asciende 70%:
                                                                     por el Grupo de Programacion y
                                                                       Seguimiento a Proyectos de
Se tiene previsto realizar el Comite Tecnico
                                                                      Inversion, a partir del mes de
Institucional del Plan de Desarrollo
                                                                          agosto de la vigencia.
Administrativo para el dia ....para posterior
envio al Ministerio de Trasnporte.




                                                                     En caso del no cumplimiento de
                                                                     lo proyectado, los tramites
Se hizo seguimiento permanente con las                               pendientes se evacuaran en el
diferentes áreas de los trámites de gobierno                         primer trimestre de la siguiente
en línea y se realizaron ajustes a los                               vigencia y se comunicara alas
formatos de secretaría de Seguridad Aérea                            areas la responsabilidad de
y Transporte Aéreo.                                                  mantener       e      de     las
                                                                     modificcaciones delas hojas de
                                                                     vida de los tramites.
diferentes áreas de los trámites de gobierno                           primer trimestre de la siguiente
en línea y se realizaron ajustes a los                                 vigencia y se comunicara alas
formatos de secretaría de Seguridad Aérea                              areas la responsabilidad de
y Transporte Aéreo.                                                    mantener       e      de     las
                                                                       modificcaciones delas hojas de
                                                                       vida de los tramites.




                                                                         SE TIENE PROGRAMADO DAR
                                                                         CUBRIMIENTO EN EL CUARTO
     SE INICIO EN OCTUBRE DE 2010 LA
                                                                         TRIMESTRE DE LA PRESENTE
 SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACION EN LAS 4
                                                                           VIGENCIA A LAS CUATRO
                REGIONALES
                                                                       REGIOALES E INICIAR EL PROXIMO
                                                                         AÑO EN LÑOS AEROPUERTOS.




                                                     El seguimiento a los
                                                     acuerdos de gestion
                                                     se puede hacer una
                                                    vez la OAP reciba los
                                                       correspondientes
                                                         informes de
                                                    seguimiento del Plan No se cumplió la meta, ya que
A la fecha son muy pocas las areas que han remitido                            las areas no enviaron
                                                      de Accion de cada
              sus acuerdos de gestion                 area, lols estudie y oportunamente el seguimiento
                                                     presente el informe      a 30 de Junio de 2010.
                                                           definitivo.

                                               Por tiempos se debe
                                                estimar el final del
                                                  siguiente mes al
                                               trimestre analizado.
Durante el tercer trimestre se realizó el control de
formulacion al proyecto "Aeropuerto Lopez Mivay" , y
control a la formulación de 5 proyectos que
actualizaron las areas solicitaron vigencias futuras
(Vigilancia, Sanidad aeroportuaria, mantenimiento
equipos de computo, Asesorias y Construccion
infraestrcutura aeroportuaria) .




Se enviaron las circulares a todas las areas de la
entidad solicitando la elaboración del Plan de Acción
2011.                                                     Actividad programada para el
                                                                 último trimestre
La fecha limite para el envio a esta Oficina es
noviembre 30 de 2010.



                                                         La Oficina de Planeación
En este trimestre se solicitó a cada una de
                                                         consolida el documento un vez
las areas el envio del PGA y PAI.A 6 de
                                                         todas las areas envian la
septiembre faltan por entregar
                                                         infromacion.




Se cumplió con el seguimiento programado.



Se atendieron todas las solicitudes de traslados y
vigencias futuras,asi: a) 7 tramites de vigencias
futuras,b) Acuerdos de Traslados,c) 1 tramite ante
COINFO,d)1 solicitud de Levantamiento previo
concepto, y e) 68 solicityudes de tarslados internos (
24 de funcionamiento y 44 inversión)




   a) En el mes de Julio se registro en el
 SUIFP la Regionalizacion Presupuesto de
              inversión 2011.
 Con oficio se solicitó al DNP y Ministerio
de Hacienda modificaciones al anteproyecto
             de presupuesto.
   a) En el mes de Julio se registro en el
 SUIFP la Regionalizacion Presupuesto de
              inversión 2011.
 Con oficio se solicitó al DNP y Ministerio
de Hacienda modificaciones al anteproyecto
             de presupuesto.
0




         OBSERVACIONES OAP




          Se debe consignar la
      informacion de acuerdo a lo
         definido en el indicador
          "Número de informes
         reportados / Numero de
    informes a reportar" o redefinir
    el indicador ya que este mide la
    gestion de las areas y NO la de
                  OAP.




    Si bien existen tres indicadores
    que miden el cumplimiento de
    esta meta, no es claro y en
    especial con el de "Publicación
    de      Trámites      habilitados
    totalmente en línea / Total de
    trámites planeados por habilitar
    totalmente en línea " como se
    esta dando su cumplimiento,
    asi como en el aspecto de la
    capacitacion.
de      Trámites    habilitados
totalmente en línea / Total de
trámites planeados por habilitar
totalmente en línea " como se
esta dando su cumplimiento,
asi como en el aspecto de la
capacitacion.




      Se debe consignar la
  informacion de acuerdo a lo
     definido en el indicador
      "Número de informes
     reportados / Numero de
informes a reportar" o redefinir
el indicador ya que este mide la
gestion de las areas y NO la de
              OAP.
Se debe aclarar si se cumplio
  con todo lo solicitado en el
 periodo, como lo propone el
          indicador.
                                                                                                                                                                                                             UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
                                                                                                                                                                                                                  PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2010
                                                                                                                                                                                                                                 FORMATO No.9
Fecha de presentación del Cronograma: Octubre 30 de 2009                                                                                                                                                                  OFICINA DE CONTROL INTERNO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CRONOGRAMA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: MARZO 31 DE 2010                                                       SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: JUNIO 30 DE 2010                                                         SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: SEPTIEMBRE 30 DE 2010

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     I                 II                     III                             IV
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       AREA        FUNCIONARIO
       OBJETIVOS                  ESTRATEGIAS                                PROCESO                                                                                                                                 FRECUENCIA DE   Linea base del          DETALLE DE ACTIVIDADES PARA                                                                                                                                            DIRECTIVO
                                                            PROGRAMA                    NOMBRE DEL INDICADOR       FORMULA DEL INDICADOR          UTILIDAD DEL INDICADOR    UNIDAD DE MEDIDA    TIPO DE INDICADOR                                     META                                                                                                                                          RESPONSABL      OPERATIVO                        RIESGOS ASOCIADOS
    INSTITUCIONALES             INSTITUCIONALES                             ASOCIADO                                                                                                                                   MEDICION        Indicador              EL CUMPLIMIENTO DE LA META                                                                                                                                           RESPONSABLE




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SEPTIEMBRE


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NOVIEMBRE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DICIEMBRE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         E        RESPONSABLE




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  OCTUBRE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   FEBRERO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Si no se cumple el                                                                            Si no se cumple el




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AGOSTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MARZO
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ENERO




                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ABRIL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 % cumplimiento                                             Si no se cumple el %                    % cumplimiento                                                                                      % cumplimiento




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     MAYO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            JUNIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    JULIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Observaciones                                                              % estimado indicar    Observaciones de                        Descripción y Análisis del      % estimado indicar
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  trimestral de   Descripción y Análisis del Seguimiento.     estimado indicar                       trimestral de   Descripción y Análisis del Seguimiento.                                             trimestral de                                                                    Observaciones de la OAP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     de la OAP                                                                       acciones           la OAP                                     Seguimiento.                    acciones
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Actividades                                              acciones correctivas.                     Actividades                                                                                         Actividades
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   correctivas.                                                                                  correctivas.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Se cumplió la meta propuesta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enf ermedad,     incapacidad,                                                                                                                       Se cumplió la meta propuesta                                                                        para el indicador durante los
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Se cumplió la meta propuesta                                                                                                                                                                                                                                          1. Se debe definir el número de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 jubilación o traslado de los                                                                                                                        para el indicador durante el                                                                        nuev e meses, pero f altaron                                actividades cumplidas, así como las
                                                                                                                                                MONITOREO            Y                                                                                       REALIZACIÓN AUDITORIAS                                                                                                                                                                                                               para el indicador durante el
                                                                                        1 - CUMPLIMIENTO DEL                                                                                                                                                                                                                                                                                        OFICINA DE                                   Funcionarios.        Falta de                                                                                                                       semestre,        pero   f altaron                                                                   activ idades por cumplir en la                            programadas para observar el avance
                                                                                                               ACTIVIDADES REALIZADAS * 100     SEGUIMIENTO         AL                            EFICACIA-                                                        DE CALIDAD                                                                                                                                     LUISA CAMILA     FABER PARRA                                                    trimestre,      pero     f altaron
                                                                                        PROGRAMA          DE                                                                 PORCENTAJE                               TRIMESTRAL          80           85                                             X X X X X X X X X X X                                                                          CONTROL                                     Pasajes               Aéreos.        88%                                                                                               93%          activ idades por cumplir en la                                                         92%          Regional Antioquia, Regional                                       trimestral y acumulado.
                                                                                                               / ACTIVIDADES PLANEADAS          CUMPLIMIENTO   DE  LAS                            PRODUCTO                                                       REALIZACIÓN DE                                                                                                                                       ARIAS            GIL                                                        activ idades por cumplir en la                                                                                                                                                                                                                                    2. No se refleja el % de cumplimiento
                                                                                        AUDITORIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   INTERNO                                     Auditorias Especiales. Falta                                                                                                                        Regional Atlantico y Meta y el                                                                      Meta,                Regional
                                                                                                                                                ACTIVIDADES PROPUESTAS                                                                                          AUDITORIAS MECI                                                                                                                                                                                                                   regional Antioquia, programadas                                                                                                                                                                                                                                  acumulado para el alcance del objetivo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 de     Viaticos.   Falta   de                                                                                                                       CEA,      programadas  para el                                                                      Cundinamarca,      Transporte                                              trazado.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  para el Trimestre.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 personal experto                                                                                                                                    Trimestre.                                                                                          Aéreo     y   Secretaría     de
                                                                           AEGR-1.0-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Seguridad Aérea,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Se cumplió la meta propuesta
                                   CALIDAD DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Enf ermedad,     incapacidad,                                                                                                                       Se cumplió la meta propuesta                                                                                                                                       1. Se debe definir el número de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Se cumplió la meta propuesta                                                                                                                                                                           para el indicador durante el
                                     SERVICIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   jubilación o traslado de los                                                                                                                        para el indicador durante el                                                                                                                                     actividades cumplidas, así como las
                                                                                                                                                PERMITIR DETERMINAR EL                                                                                       REALIZACIÓN AUDITORIAS                                                                                                                                                                                                               para el indicador durante el                                                                                                                                                                           semestre,     pero    f altaron
                                      Enf ocada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     OFICINA DE                                   Funcionarios.        Falta de                                                                                                                       semestre,       pero     f altaron                                                                                                                             programadas para observar el avance
                                                                                        2- COBERTURA DE LAS    AREAS AUDITADAS *      100   /   CUBRIMIENTO   QUE   SE                            EFICACIA-                                                        DE CALIDAD                                                                                                                                     FABER PARRA      FABER PARRA                                                    trimestre,      pero     f altaron                                                                                                                                                                     activ idades por cumplir en la                              trimestral y acumulado, para resaltar
                                principalmente a la                                                                                                                          PORCENTAJE                               TRIMESTRAL          80           85                                             X X X X X X X X X X X                                                                          CONTROL                                     Pasajes               Aéreos.        88%                                                                                               96%          activ idades por cumplir en las                                                        94%
                                                                                        AREAS DE LA ENTIDAD    AREAS POR AUDITAR                LOGRA DE LAS AREAS DE                             PRODUCTO                                                       REALIZACIÓN DE                                                                                                                                       GIL              GIL                                                        activ idades por cumplir en la                                                                                                                                                                         Regional            Antioquia,                            el impacto de la gestión en la vigencia.
                                satisf acción de las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 INTERNO                                     Auditorias Especiales. Falta                                                                                                                        Regionales de Cundinamarca,
                                                                                                                                                LA ENTIDAD                                                                                                      AUDITORIAS MECI                                                                                                                                                                                                                   regional Antioquia, programadas                                                                                                                                                                        Cundinamarca,      Transporte                              2. No se refleja el % de cumplimiento
                                   necesidades y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 de     Viaticos.   Falta   de                                                                                                                       Atlantico y Meta y el CEA,                                                                                                                                    acumulado para el alcance del objetivo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  para el Trimestre.                                                                                                                                                                                     Aéreo     y   Secretaría     de
                               expectativ as de los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              personal experto                                                                                                                                    programadas para el Trimestre.                                                                                                                                                 trazado.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Seguridad               Aérea,
                                clientes y usuarios
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         programadas para el
                               internos y externos
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enf ermedad,     incapacidad,                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Se debe definir el número de
                              de la av iación civ il y                                                         (SESIONES DE ASESORIA Y /O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             actividades cumplidas, así como las
  OBJETIVO 4. Adoptar                                                                                                                           ASEGURAR    QUE   LAS                                                                                                                                                                                                                                                                            jubilación o traslado de los
                                   la sociedad en                                       3- COBERTURA DE LAS    ACOMPAÑAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Se dio cumplimiento a todas las                                                                    Se dio cumplimiento en un alto                                                                      Se dio cumplimiento a las                                  programadas para observar el avance
 las mejores prácticas de                                                                                                                       ASESORIAS           Y                                                                                         ASESORIAS REALIZADAS                                                                                                                  OFICINA DE       LUISA                       Funcionarios.        Falta de
                                 general.Mejorar la                                     ASESORIAS         Y    DESARROLLADAS / SESIONES                                                           EFICACIA-                                                                                                                                                                                                                        FABER PARRA                                                    activ idades programadas para el                                                                   porcentaje a las activ idades                                                                       activ idades programadas para                               trimestral y acumulado, para resaltar
     gestión, dirección y                                                  AEGR-2.0-4                                                           ACOMPAÑAMIENTOS              PORCENTAJE                               TRIMESTRAL          80           85       ACOMPAÑAMIENTO                        X X X X X X X X X X X                                                                          CONTROL       FERNANDA                      Pasajes               Aéreos.       100%                                                                                               99%                                                                                                 100%                                                                   el impacto de la gestión en la vigencia.
                              ef icacia y ef iciencia                                   ACOMPAÑAMIENTOS        DE       ASESORIA     Y /O                                                         PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                             GIL                                                        trimestre y de las solicitadas por                                                                 programadas para el semestre y                                                                      los nuev e meses y de las
  control en cumplimiento                                                                                                                       PROGRAMADOS SE HAY AN                                                                                              REALIZADOS                                                                                                                        INTERNO         REY ES                      Auditorias Especiales. Falta                                                                                                                                                                                                                                                                                       2. No se refleja el % de cumplimiento
                                  en los procesos                                       PROGRAMADOS            ACOMPAÑAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     las áreas                                                                                          de las solicitadas por las áreas                                                                    solicitadas por las áreas
 de los requerimientos de                                                                                                                       REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                        de     Viaticos.   Falta   de                                                                                                                                                                                                                                                                                     acumulado para el alcance del objetivo
                              actuales mediante la                                                             PROGRAMADAS) x 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   trazado.
       ley y estándares                                  FORTALECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         personal experto
                              adopción de modelos
     internacionales, que                                 INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Se observ a un comportamiento                                                                      En la medición se ref leja una                                                                      En la medición se ref leja una                             1. No hay elementos que permitan ver
                                de gestión que nos
       permitan tanto la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Enf ermedad,     incapacidad,                    óptimo del indicador, de 578                                                                       óptima utilización del recurso, de                                                                  optima utilización del recurso,                                       la nueva medición
                                 permitan realizar
      satisf acción de los                                                                                     (No. De HORAS UTILIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          jubilación o traslado de los                     horas     programas     para     la                                                                592 horas programadas para la                                                                       de 592 horas programadas                                       2. Se debe definir el número de
                              nuestras activ idades                                                                                             GARANTIZAR           LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               actividades cumplidas, así como las
clientes y usuarios, como                                                                                      POR FUNCIONARIO EN CADA                                                                                                                       EVALUACIONES DE GESTIÓN                                                                                                          OFICINA DE                                         Funcionarios.        Falta de                    realización de 6 activ idades, se                                                                  realización de 5 activ idades, se                                                                   para la realización de 5
                                   de una manera                                        4- COBERTURA DE LAS                                     OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO                        EFICACIA-                                                                                                                                                                                                         Y OLANDA   VEGA   FABER PARRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      programadas para observar el avance
  el desarrollo y bienestar                                                                                    ACTIVIDAD/  No.  De HORAS                                     PORCENTAJE                             TRIMESTRAL            85           90    Y RESULTADOS DE LAS                    X            X                     X                             X                      X CONTROL                                            Pasajes               Aéreos.        81%         logro ejecutar dichas activ idades                                                    87%          logro ejecutarlas en 430 horas.                                                        87%          activ idades      se        logro
                                    planif icada y                                      ÁREAS EVALUADAS                                         DE     RESPUESTA    DEL                        PRODUCTO                                                                                                                                                                                                          ALBINO                GIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           trimestral y acumulado, para resaltar
  de nuestros empleados.                                                                                       PREVISTAS POR FUNCIONARIO                                                                                                                     AREAS                                                                                                                            INTERNO                                            Auditorias Especiales. Falta                     en 467 horas. La optimización del                                                                  La     optimización   del tiempo                                                                    ejecutarlas en 430 horas. La                              el impacto de la gestión en la vigencia.
                              organizada mediante                                                                                               GRUPO
                                                                                                               EN CADA ACTIVIDAD)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                            de     Viaticos.   Falta   de                    tiempo utilizado en la ejecuciópn                                                                  utilizado en la ejecución del plan                                                                  optimización     del     tiempo                            3. No se refleja el % de cumplimiento
                                     procesos de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   acumulado para el alcance del objetivo
                                    mejoramiento                           AEGR-3.0-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            personal experto                                 del plan de acción supero la meta                                                                  de acción supero la meta                                                                            utilizado en la ejecución del                                              trazado.
                              continuo y adopción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 establecida.                                                                                       establecida.                                                                                        plan de acción supero la meta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enf ermedad,     incapacidad,                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Se debe definir el número de
                                   de las mejores                                                              (No.          EVALUACIONES
                                                                                        5- CUMPLIMIENTO DEL                                     MONITOREO            Y                                                                                                                                                                                                                                                                           jubilación o traslado de los                                                                                                                                                                                                                                                                                        actividades cumplidas, así como las
                                      prácticas                                                                ENTREGADAS    DURANTE     EL                                                                                                                                                                                                                                                   OFICINA DE                                                                                          Se dio cumplimiento a todas las                                                                    Se dio cumplimiento a todas las                                                                     Se dio cumplimiento a todas                               programadas para observar el avance
                                                                                        PLAN DE EVALUACIÓN                                      SEGUIMIENTO         AL                         EFICACIA-                                                     INFORMES DE GESTIÓN Y                                                                                                                               Y OLANDA   VEGA   FABER PARRA   Funcionarios.        Falta de
                                   empresariales.                                                              PERIODO / No. EVALUACIONES                                    PORCENTAJE                             SEMESTRAL            100          100                                           X            X                     X                             X                      X CONTROL                                                                                100%         activ idades programadas para el                                                      100%         activ idades programadas para el                                                       100%         las activ idades programadas                                       trimestral y acumulado.
                                                                                        DE LA GESTIÓN Y                                         CUMPLIMIENTO   DE  LAS                         PRODUCTO                                                      RESULTADOS DE LAS AREAS                                                                                                                             ALBINO                GIL       Pasajes               Aéreos.
                                                                                                               PREVISTAS EN EL PLAN DE                                                                                                                                                                                                                                                        INTERNO                                                                                             trimestre.                                                                                         semestre.                                                                                           para el semestre.                                          2. No se refleja el % de cumplimiento
                                                                                        RESULTADOS                                              ACTIVIDADES PROPUESTAS                                                                                                                                                                                                                                                                           Auditorias Especiales. Falta                                                                                                                                                                                                                                                                                      acumulado para el alcance del objetivo
                                                                                                               ACCIÓN POR PERIODO) x 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                         de     Viaticos.   Falta   de                                                                                                                                                                                                                                                                                                      trazado.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 personal experto
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     El incremento elev ado en la                                                                        El incremento elev ado en la
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Enf ermedad,     incapacidad,                                                                                                                       ejecución del presupuesto de                                                                        ejecución del presupuesto de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  El incremento elev ado en la                                                                       v iáticos se debío a la ejecuión del                                                                v iáticos se debío a la
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 jubilación o traslado de los
                                                                                                                                                MONITOREO            Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ejecución del presupuesto de                                                                       ciclo de auditorias de calidad, las                                                                 ejecuión       del ciclo   de
                                                                           AEGR-1.0-4   6     -  EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                    OFICINA DE                                         Funcionarios.        Falta de
                                                                                                               PRESUPUESTO EJECUTADO *          SEGUIMIENTO    A   LA                          EFICIENCIA-                                                   SEGUIMIENTO INFORME DE                                                                                                                              MARTHA    LENIS   FABER PARRA                                                    v iáticos se debío a la ejecuión del                                                               reuniones con la CGR y atención                                                                     auditorias de calidad, las                                                 N/A
                                                                           AEGR-2.0-4   PRESUPUESTO     DE                                                                   PORCENTAJE                             TRIMESTRAL            95           96                                                    X                X                           X                                 X CONTROL                                            Pasajes               Aéreos.        55%                                                                                               100%                                                                                                100%
                                                                                                               100 / PRESUPUESTO ASIGNADO       EJECUCIÓN         DEL                          GESTION                                                       EJECUCIÓN PRESUPUESTAL                                                                                                                              DE CHILITO            GIL                                                        ciclo de auditorias de calidad, las                                                                de quejas de la ciudadania. Se                                                                      reuniones con la CGR y
                                                                           AEGR-3.0-4   VIATICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              INTERNO                                            Auditorias Especiales. Falta
                                                                                                                                                PRESUPUESTO ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              reuniones con la CGR y atención                                                                    ejecuto en su totalidad el                                                                          atención de quejas de la
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 de     Viaticos.   Falta   de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  de quejas de la ciudadania.                                                                        presupuesto inicial dado a la                                                                       ciudadania. Se ejecuto en su
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 personal experto
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Of icina, a partir de Julio se                                                                      totalidad el presupuesto dado
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ejecuta el presupuesto adicional                                                                    a la Of icina.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      85%                                                                                               96%                                                                                                  96%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     21.25                                                                                                24                                                                         Cumplimiento           24%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       trimestre

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          69.25
OBJETIVOS                                                ESTRATEGIAS                                                                                                       TIPO DE
                                                                                                               PROGRAMAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONALES                                          INSTITUCIONALES                                                                                                   INDICADORES
OBJETIVO 1.                                              SEGURIDAD:
Fomentar y                                                La estrategia
regular el                                               de seguridad
desarrollo, la                                           se concibe
                                                         como la
cobertura y el
                                                         prevención, la
crecimiento                                              administració
de la Aviación                                           n de riesgos
civil, la                                                y la
industria y la                                           aplicación de
investigación                                            las normas y
aeronautica,                                             preceptos en
para                                                     la
garantizar la                                            cotidianidad
                                                         de las
conectividad
                                                         actividades                                           PROGRAMA
geografica                                               propias para                                          MEJORAMIENTO Y
nacional e                                               el
                                                                                                               MANTENIMIENTO DE LA
                                                                                                               INFRAESTRUCTURA                                             EFICACIA-
internacional y                                          cumplimiento                                          AEROPORTUARIA                                               PRODUCTO
OBJETIVO 2.                                              CALIDAD
Garantizar la                                            DE
seguridad                                                SERVICIO:
operacional                                              Enfocada
                                                         principalment
mediante la
                                                         e a la
planeación,                                              satisfacción
diseño,                                                  de las
implementació                                            necesidades
n,                                                       y
reglamentació                                            expectativas
n y control del                                          de los
desarrollo de                                            clientes y
la aviación                                              usuarios
                                                         internos y
civil,
                                                         externos de
garantizando                                             la aviación
el                                                       civil y la                                            MEJORAMIENTO DE LA                                          EFICIENCIA-
Cumplimiento                                             sociedad en                                           SEGURIDAD AERONAUTICA                                       GESTION
                                                         RESPONSA
                                                         BILIDAD
OBJETIVO 3.                                              SOCIAL:
Garantizar la                                            Pretende
                                                         direccionar
oportunidad y
                                                         sus
efectividad en                                           esfuerzos y
las relaciones                                           alcanzar una
con los                                                  mejor calidad
clientes y la                                            de vida para
comunidad y                                              los
la atencion de                                           ciudadanos,
sus solicitudes                                          aportando al
y                                                        crecimiento
                                                         de la
requerimiento
                                                         economia y la
s                                                        generación
                                                                                                               MEJORAMIENTO DE LA
                                                         de empleo                                             SEGURIDAD                                                   EFECTIVIDAD-
                                                         directo e                                             AEROPORTUARIA                                               IMPACTO
OBJETIVO 4.                                              INFRAESTR
Adoptar las                                              UCTURA:
mejores                                                  Busca
prácticas de                                             garantizar el
                                                         desarrollo y
gestión,
                                                         mantenimient
dirección y                                              o de la
control en                                               infraestructur
cumplimiento                                             a
de los                                                   aeroportuaria
requerimiento                                            y el
s de ley y                                               fortalecimient
estándares                                               o de los
internacionale                                           servicios
                                                         aeroportuario
s, que
                                                         s y de                                                ADQUISICION Y
permitan tanto                                           navegacion                                            MANTENIMIENTO DE
la satisfacción                                          aerea
                                                                                                               EQUIPOS PARA
                                                                                                               OPERACIONES
de los clientes                                          adoptando                                             AEROPORTUARIAS
                                                         FINANCIERA
                                                         Y
                                                         ADMINISTRA
                                                         TIVA:
                                                         Propende por
                                                         incrementar
                                                         los ingresos y
OBJETIVO 5.                                              racionalizar
Garantizar la                                            los gastos
                                                         mediante la
sostenibilidad
                                                         explotación
financiera.                                              de los
                                                         recursos
                                                         físicos y
                                                         tecnológicos
                                                         con que
                                                         cuenta la                                             MEJORAMIENTO Y
                                                                                                               CONSTRUCCION
                                                         Entidad.                                              AEROPUERTOS
                                                         Todas                                                 COMUNITARIOS
OBJETIVO 6.
Fomentar y
optimizar los
mecanismos
de inversión,
comercializaci
ón y
explotación
con base en la
participación
privada y
sostenibilidad
económica,
en la
prestación de
servicios de
Administració                                                                                                  CONCESIONES
OBJETIVO 7.
Determinar
las politicas de
crecimiento y
regulacion
propias del
sector                                                                                                         FORTALECIMIENTO
aeronautico                                                                                                    INSTITUCIONAL
OBJETIVO 8.
Garantizar la
disponibilidad
de
infraestructura
aeroportuaria
para el
desarrollo de
la actividad
comercial.
OBJETIVO 9.
Seleccionar,
adoptar y
mantener la
tecnología
aplicable a la
prestación de
los servicios
sociados a la
Entidad.
OBJETIVO
10. Garantizar
la efectiva
administración
del Talento
Humano,
desarrollo de
competencias
y
fortalecimiento
de los
procesos de
formación,
capacitación e
investigacion.
        NOMBRE DEL INDICADOR                   FORMULA DEL INDICADOR




SOLICITUDES DE COBRO RECIBIDAS          Número de solicitudes con idoneidad ejecutiva /
PARA ESTUDIO                              Número de solicitudes de cobro recibidas



PROCESOS A PRESENTAR AL COMITÉ   Número de procesos objeto de remisibilidad / Número de
DE DEPURACION.                            procesos analizados y presentados




EJECUCIONES ADELANTADAS GRUPO     Numero de procesos impulsados / Número de Procesos
JURISDICCIÓN COACTIVA                                  Activos




                                 No. Requerimientos Atendidos Oportunamente / No. Total
REQUERIMIENTOS ATENDIDOS
                                                  de Requerimientos




SEGUIMIENTO PLAN DE
MEJORAMIENTO CONTRALORIA                           Informes Trimestrales
GENERAL DE LA REPUBLICA
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE              Número de procesos actualizados / Número de procesos
INFORMACIÓN LITIGOB                                          vigentes




CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
                                                       Informes trimestrales
DE CONTROL INTERNO




ATENCION ADECUADA Y OPORTUNA DE LA         Numero de Procesos Judiciales y Actuaciones
TOTALIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES         Administrativa atendidas oportunamente /
Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS A            Numero de Procesos Judiciales y Actuaciones
CARGO                                               Administrativas requeridas
                                          Número de viviendas adquiridas por la Entidad /
CUMPLIMIENTO SENTENCIAS TRIBUNAL DE
                                         Número de viviendas ordenadas para compra por el
BOLIVAR Y CONSEJO DE ESTADO
                                                        Consejo de Estado.




                                       PROGRAMAS INSTITUCIONALES
PROGRAMA MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD
AERONAUTICA
MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD
AEROPORTUARIA
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS PARA OPERACIONES
AEROPORTUARIAS
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION
AEROPUERTOS COMUNITARIOS
CONCESIONES




FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
                                                                                                              UNIDAD ADM
                                                                                                                  PLAN D


                                                                              UNIDAD DE
                        UTILIDAD DEL INDICADOR                                            TIPO DE INDICADOR
                                                                               MEDIDA



Partiendo del total de solicitudes de cobro recepcionadas, se
determina mediante su estudio individual cuáles reunen los
                                                                                              Eficacia
requisitos para ser perseguidas mediante procesos de
jurisdicción coactiva.

Depurar los procesos que así lo ameriten durante la
                                                                                              Eficiencia
vigencia de 2010




Habiéndose iniciado un determinado número de procesos, los
cuales se hallan activos, es necesario su impulso procesal
mediante actuaciones procesales a efectos de obtener el                                        Eficacia
resultado perseguido, cual es la satisfación de las obligaciones
reclamadas para la Entidad.




Con este indicador se mide el No.. de requerimientos atendidos en el
tema de Derechos de Peticion, Recursos en materia Disciplinaria, via
                                                                                          EFICACIA-PRODUCTO
gubernativa, revision proyectos de Resolucion, evaluacion de propuezstas en
materia contralctual y




  Dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento dentro de las
                                                                                          EFICACIA-PRODUCTO
                  fechas establecidas
Mantener la información para la gestión juridica del
                                                                       EFICACIA-PRODUCTO
Estado LITIGOB,




Dar cumplimento al Plan de Mejoramiento dentro de las
                                                                       EFICACIA-PRODUCTO
fechas establecidas por la Oficina de Control Interno




Atender los diferentes procesos dentro de los términos
                                                                       EFICACIA-PRODUCTO
legales previstos en la Ley


Adelantar las negociagiones para la adquisición de las 45
                                                                       EFICACIA-PRODUCTO
viviendas faltantes ordenadas mediante sentencia.




                                                            TIPO DE
                                                            INDICADO
                                                            RES
EFICACIA
-
PRODUCT
O
EFICIENCI
A-
GESTION
EFECTIVI
DAD-
IMPACTO
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
     PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2010
               OFICINA ASESORA JURIDICA

FRECUENCIA DE   Linea base del                                META
   MEDICION        Indicador



                                 Atender el 100% de las solictudes de cobro recibidas para
 TRIMESTRAL
                                 su estudio.


                                 Analizar y presentar en un 90% los procesos a llevar a
 TRIMESTRAL
                                 consideración del Comité de Depuración Contable.




                                 Realizar impulso procesal al 100% de los procesos, activos
  SEMESTRAL
                                 durante periodos semestrales




                                 Atender al 100% en forma oportuna los requerimientos de la
 TRIMESTRAL
                                 Dirección General, áreas de la entidad y usuarios en general.




                                 Cumplimiento metas establecidas en el Plan de Mejoramiento de la
 TRIMESTRAL
                                 Contraloria vigencia 2008.
             Adoptar el Sistema de Información LITIGOB dando cumplimiento
TRIMESTRAL
             de la Ley 1105 7 2006 y Decreto 1795 de 2007.




TRIMESTRAL   Cumplimineto metas establecidas en el Plan de Mejoramiento




             Atender al 100% en forma oportuna los requerimientos de los
TRIMESTRAL   diferentes despachos judiciales y entidades estatales
             correspondinetes general.

             Comprar las viviendas ordenadas por el Consejo de Estado
TRIMESTRAL
             mediante providencia 6 de febrero de 2008.
A CIVIL
010

                                                                                                                                                         CRONOGRAMA
                                                                                                                               I                         II




                                                                                                                               FEBRERO
                              DETALLE DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META




                                                                                                                                         MARZO
                                                                                                                       ENERO




                                                                                                                                                 ABRIL

                                                                                                                                                         MAYO
          1. Determinar legalidad y viavilidad de solicitud; 2. Asignar reparto e inicar proceso


          1. Revisión y estudio de los procesos; 2. Elaboración de listados; 3. Presentación de los procesos al
          Comité de Depuración Contable.




          1. Avocar conocimiento.; 2. Realizar investigación de bienes; 3 Librar Mandamiento de
          Pago; 4. Notificar actuaciones; 5. Decretar embargos; 6. Continuar proceso; 6. Resolver
          excepciones; 7. Decretar remates y realizar dilgencias que corresponda; 8. Terminar
          procesos; 9. Llevar registros Orion, Expediente, Libros; 10. fijar metas los abogados
          sustanciadores; 11. Decretar terminación de los proceos




          1. Evaluar propuestas dentro de los procesos precontractuales
          2. Estudiar y responder Observaciones de los procesos precontractuales.
          3. Revisar Proyectos de Resolución
          4. Emitir los Conceptos solicitados
          5. Dar respuesta a los Derechos de Petición.




          1. Realizar el seguimiento trimestral para el cumplimiento de las metas establecidas.     2, informar a la
          Oficina de Control Interno trimestral el seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento.
1, Realizar la Actualización del Sistema LITIGOB por parte de los apoderados.            2.Informar trimestralmente
al Ministerio del Interior y de Justicia sobre los avances en la actualización del Sistema.




1. Realizar el seguimiento trimestral para dar cumplimiento a las metas. 2. Dar cumplimineeto a la Ley de
Archivo General N° 524 de 2000, en lo que ha Procesos Terminados se refiere.




  1. Adelantar todas la actuaciones judiciales procedentes de acuerdo con la naturaleza de los procesos que se
                                                      avocan



1, Realizar el avalúo correspondiente a las viviendas que se van a adquirir.                       2, Adelantar las
negociaciones correspondientes para la compra de las viviendas.
CRONOGRAMA                                                                                                                                         MATRIZ D
II                   III                             IV                                                                                  % DE
                                                                                            FUNCIONARIO
                              SEPTIEMBR




                                                               DICIEMBRE
                                                                                                                                       AVANCE EN
                                                    NOVIEMBR
                                                                               AREA                             DIRECTIVO     RIESGOS
                                          OCTUBRE
                     AGOSTO




                                                                                             OPERATIVO
     JUNIO

             JULIO




                                                                           RESPONSABLE                         RESPONSABLE   ASOCIADOS  TIEMPO
                                                                                            RESPONSABLE
                                  E



                                                        E                                                                              ESTIMADO
                                                                                                                                        PARA EL
                                                                                                                                       DESARROLL

                                                                              GRUPO                            RUBEN DARIO
                                                                           JURISDICCIÓN   ANGEL MARIO PINZON      PONCE                  25%
                                                                             COACTIVA                            ESMERAL


                                                                              GRUPO                            RUBEN DARIO
                                                                           JURISDICCIÓN   ANGEL MARIO PINZON      PONCE                  25%
                                                                             COACTIVA                            ESMERAL




                                                                              GRUPO                            RUBEN DARIO
                                                                           JURISDICCIÓN   ANGEL MARIO PINZON      PONCE                  25%
                                                                             COACTIVA                            ESMERAL




                                                                              GRUPO                            RUBEN DARIO
                                                                                            MONIKA MURCIA
                                                                            ASISTENCIA                            PONCE                  25%
                                                                                               ARDILA
                                                                               LEGAL                             ESMERAL




                                                                              GRUPO                            RUBEN DARIO
                                                                                           JOSE LAUREANO
                                                                           REPRESENTACI                           PONCE                  25%
                                                                                            CASTRO MEJIA
                                                                            ON JUDICIAL                          ESMERAL
   GRUPO                       RUBEN DARIO
               JOSE LAUREANO
REPRESENTACI                      PONCE                 25%
                CASTRO MEJIA
 ON JUDICIAL                     ESMERAL




   GRUPO                       RUBEN DARIO
               JOSE LAUREANO
REPRESENTACI                      PONCE                 25%
                CASTRO MEJIA
 ON JUDICIAL                     ESMERAL




   GRUPO                       RUBEN DARIO
               JOSE LAUREANO
REPRESENTACI                      PONCE                 25%
                CASTRO MEJIA
 ON JUDICIAL                     ESMERAL


   GRUPO                       RUBEN DARIO
               JOSE LAUREANO
REPRESENTACI                      PONCE                 25%
                CASTRO MEJIA
 ON JUDICIAL                     ESMERAL


                               Cumplimiento trimestre   25%
     MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
% AVANCE                                                                                  SI NO SE
ACUMULAD                                                                                  CUMPLE
  O EN                     SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL AREA                                EL %     OBSERVACIONES
CUMPLIMIE                                                                                ESTIMADO
NTO META                                                                                  INDICAR
                                                                                         ACCIONES

            Recibidas doce (12) solictudes se determinó que todas cumplian los
   75%
            requisitos para iniciar el respectivo cobro coactivo




   75%      no se presento nmingun Proceso para Depuración Contable




            Se recibieron 12 procesos nuevos e igualmente se dio impulso procesal a
   74%
            120 procesos y fueron terminados 5 procesos por pago de la obligación




            Se han evaluado 196 propuestas, se dio respuesta a 18 observaciones
            dentro del proceso contractual, se revisaron 8 proyectos de resolución, se
   75%      emitieron 9 conceptos, se atendieron 4 derechos de petición,y se resolvio
            un recurso disciplinario, se dio trámite de notificación a 110 Actos
            Administrativos




               El día 30 de septiembre se entregó el seguimiento en la Oficina de
   75%
              Control Inerno del Plan de Mejoramiento con sus respectivos soportes
          Se actualizaron 510 procesos que fueron enviados al Ministerio del
         Interior y de Justicia el dia 20 de abril, para que sea incorporado en la
75%    herramienta del mismo. A la fecha no se ha recibido comunicación alguna
           por parte del Ministerio del Interiror frenta a alguna modificación u
                                          corrección.




          Se han enviado al Archivo General un total 4 cajas con 14 procesos
75%    terminados respectivmanete, además se han adoptado medidas en cuanto
                      a lo que concierne a los procesos vigentes.




        se presentaron un total de 43 Actuaciones judiciales las cuales fueron
75%
                               atendidas oportunamente

        se adquirieron un total de 394 viviendas, mejoras, posesiones por parte
        de Aerocivil, se está en el proceso de demolición, limpieza, recogida de
100%    escombros de los terrenos y se solicito a la oficina de inmuebles realizar
         un levantamiento topografico para establecer el cumplimiento del 75%
                                 impuesto a la Aerocivil.

78%
MBRE DE 2010

        OBSERVACIONES OFICINA
        ASESORA DE PLANEACION



        El funcionario que aparece
        como responsable, debe
        actualizado.



        El funcionario que aparece
        como responsable, debe
        actualizado.


        El funcionario que aparece
        como responsable, debe
        actualizado.
        Se debe consignar la
        información que requiere el
        indicador     "Numero de
        procesos impulsados /
        Número de Procesos Activos"
        y así, establecer el porcentaje
        de avance en la meta en el
        trimestre y año acumulado de
        la gestión en el tema.
        El funcionario que aparece
        como responsable, debe
        actualizado.

        Se debe consignar la
        información que requiere el
        indicador          "No.
        Requerimientos Atendidos
        Oportunamente / No. Total
        de Requerimientos" y así,
        establecer el porcentaje de
        avance en la meta en el
        trimestre y año acumulado de
        la gestión en el tema.
        El funcionario que aparece
        como responsable, debe
        actualizado.
El funcionario que aparece
como responsable, debe
actualizado.

Se debe consignar la
información que requiere el
indicador   "Número      de
procesos actualizados /
Número     de     procesos
vigentes" y así, establecer el
porcentaje de avance en la
meta en el trimestre y año
acumulado de la gestión en el
tema.
El funcionario que aparece
como responsable, debe
actualizado.

Se debe evidenciar la gestión
del Área frente al tema y
compararlas    con     los
compromisos adquiridos.

Se sugiere hacer claridad
frente a los logros alcanzados.

El funcionario que aparece
como responsable, debe
actualizado.


El funcionario que aparece
como responsable, debe
actualizado.
Fecha de presentación del Cronograma:

                                       ESTRATEGIAS                                 PROCESO         NOMBRE DEL
OBJETIVOS INSTITUCIONALES                                       PROGRAMA
                                     INSTITUCIONALES                               ASOCIADO         INDICADOR




                                                                                                Eventos del Programa
                                                                                                   Institucional de
                                                                                                Capacitación realizados




                                            SEGURIDAD:
                                     La estrategia de seguridad                                  Población académica
   OBJETIVO 10. Garantizar la            se concibe como la                                     atendida del Programa
efectiva administración del Talento prevención, la administración                                   Institucional de
       Humano, desarrollo de        de riesgos y la aplicación de FORTALECIMIENT                      Capacitación
                                                                                   GTHU 2.0-4
competencias y fortalecimiento de las normas y preceptos en la O INSTITUCIONAL
    los procesos de formación,           cotidianidad de las
   capacitación e investigacion.     actividades propias para el
                                      cumplimiento de la Misión
                                             Institucional.




                                                                                                 Población académica
                                                                                                atendida del Programa
                                                                                                    Institucional de
                                                                                                      Capacitación
  FORMULA DEL
                        UTILIDAD DEL INDICADOR         UNIDAD DE MEDIDA   TIPO DE INDICADOR
   INDICADOR




   Nº de eventos       Permite conocer el avance de
 ejecutados / Nº de    programas Institucionales de         Eventos       EFICIENCIA-GESTION
eventos programados            capacitación.




   Nº de personas       Permite medir el avance de
 capacitadas / Nº de    personas del sector aéreo          Personas       EFICACIA-PRODUCTO
personas programadas           capacitadas.




  Nº de funcionarios
                        Permite medir el avance de
 capacitados / Nº de
                       funcionarios del sector aéreo      Funcionarios    EFICACIA-PRODUCTO
     funcionarios
                               capacitados.
     programados
                             UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTIC
                                 PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2
                                               FORMATO No.9
                                                  VIGENCIA
                Linea base del                                                                                     I TRIMESTRE
FRECUENCIA DE                                                 DETALLE DE ACTIVIDADES PARA EL
                                           META
   MEDICION        Indicador                                     CUMPLIMIENTO DE LA META
                                                                                                           ENERO




                                  Desarrollar a diciembre
                                                              Del 1er trimestre al 4to trimestre se
                                    de 2010, el 90% del
                                                              registrarán los eventos en ejecución y los
                                 Programa Institucional de
   Trimestre          0                                       finalizados del Programa Institucional de      X
                                  Capacitación, aprobado
                                                              Capacitación, de acuerdo con lo
                                  por el Consejo Directivo
                                                              programado para la vigencia.
                                          del CEA




                                     Atender la población
                                                              Del 1er trimestre al 4to trimestre se
                                    objeto de capacitarse
                                                              registrarán los alumnos que participan en
                                      proyectada para la
   Trimestre          0                                       los eventos del Programa Institucional de      X
                                 vigencia y de acuerdo con
                                                              Capacitación, de acuerdo con lo
                                  el Programa Institucional
                                                              programado para la vigencia.
                                       de Capacitación.




                                     Atender la población
                                                              Del 1er trimestre al 4to trimestre se
                                    objeto de capacitarse
                                                              registrarán los alumnos que participan en
                                      proyectada para la
   Trimestre          0                                       los eventos del Programa Institucional de      X
                                 vigencia y de acuerdo con
                                                              Capacitación, de acuerdo con lo
                                  el Programa Institucional
                                                              programado para la vigencia.
                                       de Capacitación.
L DE AERONAUTICA CIVIL
ATIVO VIGENCIA 2010
o.9
                                                CRONOGRAMA
        I TRIMESTRE                   II TRIMESTRE               III TRIMESTRE            IV TRIMESTRE
                                                                            SEPTIEM OCTUBR NOVIEM DICIEMB
        FEBRERO       MARZO   ABRIL     MAYO   JUNIO   JULIO       AGOSTO
                                                                            BRE     E      BRE    RE




           X            X        X         X       X         X        X          X    X        X         X




           X            X        X         X       X         X        X          X    X        X         X




           X            X        X         X       X         X        X          X    X        X         X
                                                                                                                   SEGUIMIENTO FE
                    FUNCIONARIO
    AREA                                     DIRECTIVO
                     OPERATIVO                                   RIESGOS ASOCIADOS                % cumplimiento
RESPONSABLE                                 RESPONSABLE
                    RESPONSABLE                                                                    trimestral de
                                                                                                    Actividades



                                                             No contar con el presupuesto
Grupo Facultad
                                             Dra. Maria      necesario para cumplir con el
Aeronáutica y    Dr. Carlos Suárez y Dra.
                                            Eugenia Arcila   PIC, sufrir recortes                      25%
Grupo Facultad         Betty Barrios
                                               Zuluaga       presupuestales o por Ley de
  de Aviación
                                                             Garantías.




                                                             La no coordinación con las
Grupo Facultad                                               áreas de la Operación que
                                             Dra. Maria
Aeronáutica y    Dr. Carlos Suárez y Dra.                    dificulten o impidan el traslado o
                                            Eugenia Arcila                                             25%
Grupo Facultad         Betty Barrios                         la participación de los
                                               Zuluaga
  de Aviación                                                funcionarios en los eventos o
                                                             por Ley de Garantías.




                                                             La no coordinación con las
Grupo Facultad                                               áreas de la Operación que
                                             Dra. Maria
Aeronáutica y    Dr. Carlos Suárez y Dra.                    dificulten o impidan el traslado o
                                            Eugenia Arcila                                             25%
Grupo Facultad         Betty Barrios                         la participación de los
                                               Zuluaga
  de Aviación                                                funcionarios en los eventos o
                                                             por Ley de Garantías.




                                                               cumplimiento                          25%
       SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 30 de junio de 2010
                                           Si no se cumple el %
% cumplimiento   Descripción y Análisis
                                             estimado indicar         Observaciones de la OAP
  Acumulado        del Seguimiento.
                                           acciones correctivas.

                                                                     Como lo define el indicado
                                                                   "Nº de eventos ejecutados / Nº
                   Se está cumpliendo                               de eventos programados" se
                 con los requerimientos                            considera necesario relacionar
    71.91%
                    de las áreas y de                                la información que permita
                 conformidad con el PIC.                           visualizar el avance y logro de
                                                                         este objetivo, para el
                                                                      cumplimiento de la meta.




                                                                    El indicador establece que
                                                                   "Permite medir el avance de
                  Se está cumpliendo                                personas del sector aéreo
                 con los requerimientos                             capacitadas." es necesario
    90.76%
                  de las empresas. No                              consignar la informacion que
                 hay cursos pendientes.                              requiere el mismo para el
                                                                     seguimiento y logro de la
                                                                              gestión.




                                                                    Como lo define el indicador
                  Se está cumpliendo                                      "Nº de funcionarios
                 con los requerimientos                                   capacitados / Nº de
                   de las áreas por el                             funcionarios programados" se
    65.76%       cambio del Office 2003                            considera necesario relacionar
                  a 2007. Se continúa                                la información que permita
                  con el cumplimiento                              visualizar el avance y logro de
                         del PIC.                                        este objetivo para el
                                                                      cumplimiento de la meta.




   76%
 NOMBRE DEL                                            UTILIDAD DEL        UNIDAD DE        TIPO DE
                              FORMULA
  INDICADOR                                             INDICADOR           MEDIDA        INDICADOR




                Aplicativo seguros
                aparecen inconsistencias
                en el sistema Vs.                   Este indicador mide
   Control a    Documentación soporte                  el numero de
inconsistencias No de control de                     inconssistencias
                                                                        Inconsistencia    EFICACIA
 en matriculas inconsistencias                        presentado en
    vigentes    presentadas en el                     aeronaves con
                aplicativo/ No. Total de             matricula vigente
                aeronaves con matriculas
                vigentes
                                                    Este indicador mide
              No de reclamaciones por
Reclamaciones                                          el numero de
              suspensiones sin soporte/
     por                                             suspensiones sin
              No .Total de aeronaves                                      Reclamaciòn     EFICACIA
suspension de                                            soporte a
              matriculadas vigentes
  aeronaves                                             aeronaves
              anual
                                                      aeronavegables



                                                    Este indicador mide
 Siniestros con      Numero de siniestros con          el numero de
                      existencia de póliza que
    poliza de                                          siniestos con       Siniestro
                     ampare la responsabilidad                                           EFECTIVIDAD
responsabilidad       civil a terceros / total de
                                                    amparo de polizas      Amparado
 civil a terceros              siniestros           de responsabilidad
                                                       civil a terceros


                                                   Este indicador mide
 Oportunidad        Numero de pólizas radicadas       el numero de
    en la            oportunamente (24 horas)/      polizas radicadas      Pòliza de
                                                                                         EFICIENCIA
radicacion de       Total de pólizas ingresadas al oportunamente en        Seguros
   Polizas              aplicativo por periodo        un periodo de
                                                          tiempo.



 Registro de            No. solicitudes que No
                                                 Este indicador mide
solicitudes sin       requieren corrección / No.                          Solicitudes     EFICACIA
                     Registro efectuados periodo
                                                    la eficacia (*)
 correcciones
 Solicitudes de      No. solicitudes (tramites
     tramite      regístrales) dentro del tiempo
                  establecido para satisfacción
   registradas
                    del cliente/ No. totales de  Este indicador mide
  dentro de los      tramite solicitados en el
                                                                        Solicitudes   EFICIENCIA
                                                   la eficiencia (**)
tiempos limite,              semestre
  por clase de      Preestablecido en tiempos
      tramite        para cada tipo de tramite


  Oportunidad        (Puntaje de indicador      Este indicador mide
      en la        eficacia (*) mas puntaje       la efectividad que
legalizacion de   indicador eficiencia(**) / 2)    se tiene para la     Porcentaje    EFECTIVIDAD
  tramites de                   /                  respuesta a los
     registro                   5               tramites Registrales.


   Trámites
                                                Este indicador mide
 efectuados
                  (Total No. Pagos                la concordancia
corresponden
                  acreditados /                     con que los
 a las tarifas                                                            Pagos        EFICACIA
                  Total de solicitudes que             tramites
 establecidas
                  requieren pago)*100            corresponden con
  para cada
                                                      las tarifas.
    tramite,
                                                         UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIA
                                                            PLAN DE GESTION ADMINISTR
                                                                                                                 FORMATO N
                                                                                                                           CRONOGRAMA
                                                                                                         I                  II

FRECUENCIA DE                                                 DETALLE DE ACTIVIDADES PARA EL
              LINEA BASE                METAS




                                                                                                               MAR


                                                                                                                           MAY
                                                                                                                     ABR
 LA MEDICION                                                     CUMPLIMIENTO DE LA META




                                                                                                   ENE
                                                                                                         FEB
                                                              Cargar información en aplicativo
                               No sobrepasar al 5% de            de seguros legalizando el
TRIMESTRAL                  inconsistencias registradas en      cumplimiento y vigencia de         X X X X X
                                     el aplicativo.               poliza de seguros para
                                                                         aeronaves.




                                                               Mantener actualizado el
                                                              aplicativo de Seguros y el
                               No sobrepasar al 5% de
TRIMESTRAL                                                  programa ALDIA mediante el             X X X X X
                           reclamaciones por suspenciones
                                                          control de los requisitos legales
                                                           y emitir el radio circular AFTN .


                                                                Revisar diariamente el estado
                                                                   de nivel de amparo por
                                                               responsabilidad civil a terceros
                             Lograr el 100 % en el nivel de   por accidentes aéreos con poliza
TRIMESTRAL                 amparo por responsabilidad civil a     de seguros vigente de las     X X X X X
                            terceros por accidentes aéreos       aeronaves matriculadas en
                                                               Colombia para dar autorización
                                                               o suspensión de actividades de
                                                                   vuelo emitiendo informa


                            Lograr el 95 % de alimentación     Ingreso de polizas de seguros
TRIMESTRAL                    oportuna de novedades al          de aeronaves en el aplicativo      X X X X X
                                 aplicativo de seguros                oportunamente.


                                                              Cargar información en aplicativo
                                                                  de Registro y/o folio de
                            Lograr que el 95 % de registros   matricula los tramites registrales
TRIMESTRAL                   efectuados en el periodo No       sobre aeronaves matriculadas        X X X X X
                                requieran correcciones         en Colombia, para alimentar y
                                                               dar información por aplicativo
                                                                           ALDIA .
                Lograr que el 80% de los            Realizar un estudio a cada
               tramites regístrales tengan         solicitud de trámite registral
               respuesta dentro de los los       verificando el cumplimiento de
                  tiempos de estándares            requisitos administrativos y
TRIMESTRAL    establecidos asi; Registro de     legales vigentes emitiendo una      X X X X X
             actos y/o contratos traslaticios      respuesta por escrito de la
               del dominio (Compraventa,            aprobación a la solicitud ó
              permutas, actas de remate             notificarles los requisitos y
                 sucesiones) por primera                documentos faltante
                       vez:diez (10                    Legalizar oportuna y
                                                    eficazmente los derechos
                Lograr que el 90% de la         regístrales sobre las aeronaves
TRIMESTRAL                                                                          X X X X X
                 efectividad del registro.          y mantener actualizada la
                                                  información de estos para la
                                                   seguridad jurídica, pública y



             Asegurarse que el 100% de los
                                                Revisión de comprobantes de
             pagos de derechos por tramites
                                                  pagos de acuerdo a tarifas
TRIMESTRAL     regístrales y expedición de                                          X X X X X
                                                establecidas por la Entidad por
               certificados se ajusten a las
                                                   los servicios resgistrales.
                       tarifas vigentes




                                                                                                CUMP
TIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
N ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2010
  FORMATO No.9
                                                                                                                                         DEP
    CRONOGRAMA
     II     III                      IV                        FUNCIONARI
                                                                                                                                     SEGUIMIEN
                                                                    O     DIRECTIVO                        %
                                                    AREA                                RIESGOS                         % de
                                                               OPERATIVO RESPONSA                     cumplimient
                   AGO




                                                 RESPONSABLE                           ASOCIADOS
                                     NOV




                                                                                                                    cumplimiento
                               OCT
                         SEP
       JUN
             JUL




                                           DIC



                                                                RESPONSA     BLE                      o trimestral
                                                                                                                   acumulado a la
                                                                   BLE                                     de
                                                                                                                    fecha de corte
                                                                                                      Actividades




                                                                         FERNAND      Cambios en
                                                 OFICINA DE                 O          aplicativos.
       X X X X X X X                                                                                     25%            75%
                                                 REGISTRO                 GARCIA      Insuficiencia
                                                                          CERON        de personal




                                                                         FERNAND      Cambios en
                                                 OFICINA DE                 O          aplicativos.
       X X X X X X X                                                                                     25%            75%
                                                 REGISTRO                 GARCIA      Insuficiencia
                                                                          CERON        de personal



                                                                                  Cambios en
                                                                                   aplicativos.
                                                                         FERNAND
                                                                                  Insuficiencia
                                                 OFICINA DE                 O
       X X X X X X X                                                              de personal.           25%            75%
                                                 REGISTRO                 GARCIA
                                                                                 Cambios en la
                                                                          CERON
                                                                                 legislacion de
                                                                                     seguros

                                                                                  Cambios en
                                                                         FERNAND aplicativos.
                                                 OFICINA DE                 O     Insuficiencia
       X X X X X X X                                                              de personal.           25%            75%
                                                 REGISTRO                 GARCIA
                                                                          CERON  Cambios en la
                                                                                 legislacion de
                                                                                     seguros
                                                                                  Cambios en
                                                                                   aplicativos.
                                                                         FERNAND
                                                                                  Insuficiencia
                                                 OFICINA DE                 O
       X X X X X X X                                                              de personal.           25%            75%
                                                 REGISTRO                 GARCIA
                                                                                 Cambios en la
                                                                          CERON
                                                                                 legislacion de
                                                                                     seguros
                                      Cambios en
                                       aplicativos.
                             FERNAND
                                      Insuficiencia
                OFICINA DE      O
X X X X X X X                         de personal.     25%   75%
                REGISTRO      GARCIA
                                     Cambios en la
                              CERON
                                     legislacion de
                                         seguros


                             FERNAND   Cambios en
                OFICINA DE      O       aplicativos.
X X X X X X X                                          25%   75%
                REGISTRO      GARCIA   Insuficiencia
                              CERON     de personal.




                             FERNAND   Cambios en
                OFICINA DE      O       aplicativos.
X X X X X X X                                          25%   75%
                REGISTRO      GARCIA   Insuficiencia
                              CERON     de personal.




 CUMPLIMIENTO                                          25%   75%
       DEPENDENCIA: OFICINA DE REGISTRO
SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
                                   SI NO SE
                                 CUMPLE EL %
DESCRIPCION Y ANALISIS DEL        ESTIMADO                                            OBSERVACIONES OFICINA
                                                     OBSERVACIONES AREA
       SEGUIMIENTO                 INDICAR                                            ASESORA DE PLANEACION
                                  ACCIONES
                                 CORRECTIVAS

                                                      Se presentó cinco (5)           Se sugiere replantear el
       Los funcionarios
                                                inconsistencias en el aplicativo        indicador, ya que el
reponsables de alimentación
                                                durante el tercer trimestre y las   margen es muy amplio con
  del sistema de polizas de
                                                    aeronaves con matricula            el total de aeronaves
 seguros llevan planillas de     CUMPLIDO
                                                   vigentes son 2041. lo que           vigentes, sería mejor
  control de inconsistencias
                                                      significa un 0.2% de          comparar frente al número
   reportadas por usuarios
                                               inconsistencias en el aplicativo,     de polizas registradas en
     externos e internos.
                                                 alcanzando la meta propuesta                el sistema.
                                                     Se presentó tres (3)         Se sugiere replantear el
                                                reclamaciones por suspension         indicador, ya que el
    Se lleva una planilla de                       durante el trimestre y las    margen es muy amplio con
 reclamaciones de usuarios       CUMPLIDO          aeronaves con matricula          el total de aeronaves
 por suspension sin soporte.                      vigentes son 2041. lo que         vigentes, sería mejor
                                                    significa un 0.146% de       comparar frente al número
                                               inconsistencias en el aplicativo, de registros por aeronave
                                                alcanzando la meta propuesta.            en el sistema.
  Revisar los certificados de                                                     Este indicador no aporta
    poliza de seguros que                                                           nada, debe existir un
   cumplan con los montos                                                               control previo.
establecidos por el código de                    Todos los accidentes aéreos
comercio.                        CUMPLIDO         presentados en el trimestre     Al momento de recibir la
Se implemento un cuadro de                     tenían póliza de seguros vigente    poliza o su inmediata
   control con el reporte de                                                         revisión generando
accidentes áereos en donde                                                       comunicación al tomador
   se verifica que la poliza                                                             si existieran
             cumpla
                                                Se alimantaron en el aplicativo
  Se mantiene actualizado el
                                                   640 polizas en el tercer
     cuadro de control de
                                               trimestre y oportunamente 640.
 radicación de polizas con la    CUMPLIDO                                                      N/A
                                                     logrando el 100% de
fecha de radicado y fecha de
                                               cumplimiento, sobrepasando la
      ingreso al sistema.
                                                             Meta.
Las personas encargadas de                       Se atendieron 269 trámites
 sentar a folio de matricula                   registrales se presentaron tres
aeronáutica y actualizar en el                 (3) solicitudes de correcciones
 sistema la información de       CUMPLIDO       en el tercer trimestre del año.                N/A
 tramites registrales llevan                      Significa que el 98.8% de
      llibro de control y                          registros efectuados no
      seguimiento a las                            presentaron solicitud de
  correcciones efectuadas.                                 corrección.
Se lleva un cuadro de control
                                               Se realiza seguimiento a los
  donde se anota fecha de
                                                   tiempos de respuesta
 ingreso del tramite y fecha
                                              encontrandose que el 90% de
 de respuesta sobre el cual       CUMPLIDO                                                 N/A
                                                los tramitres registrales se
se contabiliza los tiempos de
                                             efectuaron dentro de los plazos
  respuesta de los trámites
                                                       establecidos.
          registrales.


    Teniendo en cuenta la
                                                Se logró el 94.4% de la
   eficacia y la eficiencia del
                                  CUMPLIDO     efectividad en los trámites                 N/A
trimestre, se pudo verificar la
                                                        registrales.
           efectividad.


Cada trámite Registral debe                                                       El presente indicador no
                                              En la calificación e instrucción
 cumplir con lo dispuesto en                                                        es útil o aporta nada.
                                              que se realiza a cada trámite
  Resolución 1832 de fecha
                                                 registral, se evidencia el
16 mayo de 2003 que fija las                                                      La norma contempla las
                                  CUMPLIDO        cumplimiento de pagos
 tarifas por los servicios que                                                        tarifas que son de
                                             ajustados a las tarifas vigentes
presta la UAEAC, sin lo cual                                                     obligatorio cumplimiento y
                                                de cada trámite Registral.
hasta tanto no se cumpla el                                                         su desacato acarrea
                                                    Logrando un 100%.
      trámite no procede.                                                              acciones legales.
  NOMBRE DEL INDICADOR                     FORMULA DEL INDICADOR                   UTILIDAD DEL INDICADOR




                                        NÚMERO       DE     FALLOS
                                        DISCIPLINARIOS /
                                                                               EL INDICADOR PERMITE
                                        NÚMERO DE FUNCIONARIOS DE
                                                                               DETERMINAR LA MANERA
                                        LA ENTIDAD - DIRIGIDO A TODOS
                                                                               COMO SE DESARROLLAN
                                        LOS FUNCIONARIOS DE LA
         FALLOS DE                                                             TODOS Y CADA UNO DE LOS
                                        ENTIDAD,    EXCEPTO      EL
      RESPONSABILIDAD                                                          PROCESOS DISCIPLINARIOS,
                                        DIRECTOR     GENERAL,    EL
        DISCIPLINARIA                                                          CON EL FIN DE ADOPTAR LAS
                                        SUBDIRECTOR, LOS JEFES DE
                                                                               CORRESPONDIENTES
                                        OFICINA Y SECRETARIOS DE
                                                                               ACCIONES CORRECTIVAS Y/O
                                        SISTEMAS OPERACIONALES,
                                                                               PREVENTIVAS.
                                        SEGURIDAD       AEREA    Y
                                        SECRETARIA GENERAL.



                                            Número de acciones administrativas
Saneamiento administrativo de                            adelantadas
situaciones jurídicas irregulares que                          /                    Este indicador mide el
presentan los inmuebles en la                Número de situaciones irregulares      cumplimietno de los requisistos
Regional Valle y continuidad de la      identificadas en los inmuebles de propiadad de titularidad en los inmuebles
gestión adelantada en la vigencia                        de Aerocivil               de propiedad de la entidad.
anterior
                                                         *100
                                                                                  Este indicador mide el registro
Sistema de Información de Gestión de Porcentaje de registros de inmuebles en el    y actualizacion de información
Activos - SIGA                       aplicativo SIGA                              de los inmuebles de propiedad de
                                                                                      la Entidad en el aplicativo




                                                                                este indicador mide el estado
Actualización Cartográfica de        N. de planos de aeropuertos actualizados /
                                                                                actual y arquitectonico de los
aeropuertos                          N. de aeropuertos por actualizar
                                                                                aeropuertos




                                                                                   Mide el nivel de organización de
      Tablas de Retención             Tablas de Retención actualizadas / número      los archivos de gestión, en
          Documental                            total de dependencias                aplicación de las Tablas de
                                                                                       Retención Documental




                                                                                  Mide el nivel de consulta en linea
Sistematizacion de inventarios           Inventarios (registros digitados /
                                                                                  de los registros, para la ubicación
       Documentales                           Archivos Organizados
                                                                                  de los documentos.
                                                                Mide el nivel de Organización y
Transferencias Documentales   Archivos Organizados / Archivos
                                                                disponibilidad de los archivos
          primarias               Existentes Transferidos
                                                                 transferidos al archivo central,
                                                         UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUT
                                                             PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVO VIGENCIA
                                                                           FORMATO No.9
                                                                       SECRETARIA GENERAL




                                          FRECUENCIA DE      Linea base del
UNIDAD DE MEDIDA    TIPO DE INDICADOR
                                             MEDICION           Indicador




                                                            DEPENDE DE LOS
                                                               TÉRMINOS
   FALLOS DE                                               ESTALBECIDOS EN
RESPONSABILIDAD     EFICIENCIA-GESTION     TRIMESTRAL      LA LEY 734 DE 2002
  DISCIPLINARIA                                                 (CÓDIGO
                                                             DISCIPLINARIO
                                                                 ÚNICO).




  No. Acciones                                               119 situaciones
                     EFICIENCIA-GESTION      Semestral
  administrativas                                              irregulares
                                                         4106 activos fijos
  No. de registros    EFICACIA-PRODUCTO    Trimestral
                                                            inmuebles




                                                          73 Aeropuertos
  No. de planos                                          (aeropuertos con
                     EFECTIVIDAD-IMPACTO   Semestral
   actualizados                                            obras nuevas
                                                           desde el 2004)




                                                        100% Implementado
                                                         en las
                                                        dependencias .

                                                        0% en solicitudes
Series documentales EFICIENCIA-GESTION     MENSUAL      de ajustes de
                                                        requerimietnos
                                                        planteados por
                                                        cada dependencias
                                                        de la entidad a nivel
                                                        Nacional para su




     Registros       EFICIENCIA-GESTION    MENSUAL               0%
Archivos   EFICIENCIA-GESTION   MENSUAL   0%
 MINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DE GESTION ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2010
          FORMATO No.9
      SECRETARIA GENERAL

                                                                                                                              CRONOGRAMA

                                                                                            I TRIMESTRE II TRIMESTRE

                                                DETALLE DE ACTIVIDADES PARA
                        META
                                                 EL CUMPLIMIENTO DE LA META




                                                                                                    FEBRERO

                                                                                                              MARZO
                                                                                            ENERO




                                                                                                                      ABRIL



                                                                                                                                     JUNIO
                                                                                                                              MAYO
                                      1. ESTUDIAR Y ANALIZAR LA QUEJA:
                                      INVESTIGAR    LA    PRESUNTA
          ATENDER EL 100% DE LAS CONDUCTA             IRREGULAR
          QUEJAS CONFORME A LOS DISCIPLINARIA           DE     LOS
          PLAZOS FIJADOS POR LA LEY Y FUNCIONARIOS DE AEROCIVIL,
          EMITIR   EL   FALLO   DE    MEDIANTE LA PRACTICA DE                               X       X         X       X       X      X
          RESPONSABILIDAD             PRUEBAS (VERSIONES LIBRES,
          DISCIPLINARIA     QUE       DECLARACIONES JURAMENTADAS,
          CORRESPONDA EN DERECHO. INSPECCIONES          JUDICIALES,
                                      PERITACIÓN Y DEMÁS MEDIOS
                                      LEGALES.




           lograr el 90% que los títulos de
                                               Verificación y registro en base de datos
          dominio sobre los inmuebles de
                                               de invasiones, de ocupaciones de hecho
          la Aerocivil reúnan los requisitos
                                               y de irregularidades en títulos existentes
          de ley ; para el caso cuyo
                                               en los aeropuertos ubicados en la            X       X         X       X       X      X
          saneamiento no se logre por vía
                                               regional Valle y continuidad de las
          administrativa se enviaran a la
                                               gestiones administrativas adelantadas
          Oficina Asesora juridica para que
                                               en las Regionales An
          se adelanten
Lograr el 100% de actualizacion
                                       Registro de la información general,
 del registro de los inmuebles en
                                       técnica, administrativa, jurídica de los
    el Aplicativo SIGA y dar
                                       inmuebles de propiedad de la Entidad
      cumplimiento a la política
                                       en los módulos: Identificación del            X   X   X   X   X   X
  establecida por el Departamento
                                       Activo, Características generales,
Nacional de Planeación, respecto a
                                       Información Jurídica, Situación Jurídica,
   la gestión de activos estatales
                                       Información Física , Servi
     "Documento CONPES 3251




Obtener una cartografia
actualizada con las                 Programación de aeropuertos objeto de
construcciones existentes en los           actualización, levantamiento
aeropuertos (terminales, hangares, arquitectónico de construcciones y obras
                                                                                         X   X   X   X   X
torres de control, bodegas,         civiles, elaboración de planos detallados
cuarteles de bomberos, etc) y la          de aeropuertos objetos de la
informacion precisa sobre las áreas                actualizacion.
que los conforman, sus ocupantes




                                       1,Verificación del manejo y organización
                                       de los archivos de gestión, de acuerdo
Dar cumplimiento a la normatividad
                                       con la Tabla de Retención Documental,         x   x   x   x   x   x
archivística
                                       en el nivel central, direcciones
                                       regionales y aeropuertos.




                                            1. recibir listado de los archivos con
Incorporar el 100% al sistema de archivo
                                            disposicion final.
central, los inventarios de los archivos de                                          x   x   x   x   x   x
                                            2- Ingresar registro al sistema los
gestión transferidos.
                                            inventarios documentales.
                                 1- revisar los archivos Transferidos
                                 contra en inventario documental.
Lograr el 100% de la
                                 2- realmacenamiento de los archivos
organización de los archivos                                             x   x   x   x   x   x
                                 recibidos.
Transferidos del nivel central
                                 3- Ubicación final de los archivos en
                                 estanteria .
CRONOGRAMA

     III TRIMESTRE                      IV
                                    TRIMESTRE
                                                                         AREA         FUNCIONARIO        DIRECTIVO
                                                                                                                          RIESGOS
                       SEPTIEMBRE




                                                                      RESPONSAB        OPERATIVO         RESPONSAB
                                              NOVIEMBRE

                                                          DICIEMBRE
                                                                                                                         ASOCIADOS
                                    OCTUBRE
              AGOSTO




                                                                          LE          RESPONSABLE            LE
      JULIO




                                                                                                        LUIS
                                                                                                                         QUE VENZAN
                                                                                                     GERARDO
                                                                                                                       LOS TÉRMINOS
                                                                                                      FARFÁN
                                                                       GRUPO DE    JEFE GRUPO DE                         DISPUESTOS
                                                                                                    HERNÁNDEZ,
                                                                      INVESTIGACI INVESTIGACIONES                      POR LA LEY 734
                                                                                                        JEFE
      X       X        X            X         X           X              ONES      DISCIPLINARIAS Y                    DE 2002 (FALTA
                                                                                                     GRUPO DE
                                                                      DISCIPLINARI  FUNCIONARIO                         DE PERSONAL,
                                                                                                    INVESTIGACI
                                                                           AS         ASIGNADO                          SITUACIONES
                                                                                                       ONES
                                                                                                                       ADMINISTRATIVA
                                                                                                    DISCIPLINARI
                                                                                                                        S DEL MISMO).
                                                                                                         AS

                                                                                                                      1. Que no se
                                                                                                                      logre el
                                                                                                                      saneamiento de
                                                                                                                      la situación
                                                                                                                      irregular porque
                                                                                      Abogados y Área
                                                                          Grupo                         Jefe Grupo depende de la
                                                                                     Técnica del Grupo
      X       X        X            X         X           X           Administración                   Administración actuación de un
                                                                                     Administración de
                                                                       de Inmuebles                     de Inmuebles tercero (Oficina
                                                                                         Inmuebles                    de Registro,
                                                                                                                      Catastro, etc.)

                                                                                                                       2. Falta de
                                                                                                                       personal para
                                                                                                                       desarrollar la
                                         Analistas activos                  Que no se logre
                            Grupo                             Jefe Grupo
                                           fijos Grupo                      por falta de
X   X   X   X   X   X   Administración                       Administración
                                         Administración de                  recurso humano
                         de Inmuebles                         de Inmuebles
                                            Inmuebles                       suficiente




                                                                        Que no se logre
                                                                        la actualización
                                                                        por reduccion de
                                                                        recursos
                                                                        presupuestal,
                            Grupo      Área técnica Grupo Jefe Grupo
                                                                        insuficiente
X   X   X   X   X   X   Administración Administración de Administración
                                                                        recurso humano e
                         de Inmuebles      Inmyebles      de Inmuebles
                                                                        inoportunidad de
                                                                        aprobaciones de
                                                                        comisiones para
                                                                        los
                                                                        desplazamientos




                                                              ANDRES
                         GRUPO DE         LUIS ALBERTO                        FALTA DE
x   x   x   x   x   x                                         FORERO
                          ARCHIVO        LOAIZA CARMONA                        INSUMOS
                                                              LINARES




                                                                              FALTA DE
                                                              ANDRES          PERSONAL
                         GRUPO DE         LUIS ALBERTO
x   x   x   x   x   x                                         FORERO            PARA
                          ARCHIVO        LOAIZA CARMONA
                                                              LINARES       DESARROLLAR
                                                                             LA ACTIVIDAD
                                                                FALTA DE
                                                    ANDRES      PERSONAL
                        GRUPO DE    LUIS ALBERTO
x   x   x   x   x   x                               FORERO        PARA
                         ARCHIVO   LOAIZA CARMONA
                                                    LINARES   DESARROLLAR
                                                               LA ACTIVIDAD
                      SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO de 2010




                                                                     Si no se cumple el
% cumplimiento   % cumplimiento
                                     Descripción y Análisis del         % estimado
 trimestral de   Acumulado de
                                           Seguimiento.               indicar acciones
  Actividades        la Meta
                                                                         correctivas.


                                  Durante el primer trimestre se
                                  recibieron 37 quejas, se
                                  evacuaron 64 investigaciones,
                                  con auto de archivo 60 los
                                  cuales       se    encuentran
                                  debidamente      ejecutoriados;
    100%             25.00%
                                  igualmente, se profirieron 3
                                  fallos sancionatorios en primera
                                      instancia;   y un fallo
                                  absolutoria.


                                  Tunja se remitió a la Gobernación
                                  de Boyacá la resolución para el
                                  resepctivo registro en la Oficina
                                  de Instrumentos Públicos. San
                                  José del Guaviare se reiteró la
                                  solicitud de respuesta del           Se reportará una
                                  cumplimiento de obra por cesión       vez finalizado el
     0%              0.00%
                                                                      primer semestre del
                                  de predios. Tame se remitió a la
                                                                          presente año
                                  Oficina Asesora Jurídica el inicio
                                  de acciones judiciales por
                                  invasiones detectadas. Cienaga
                                  se remitió expediente a la oficina
                                  Asesora Jurídica para el inicio del
                                  proceso de expropiación. Cravo
                                                         Se iniciará un Plan
                   Esta labor se inició en la 2a
                                                          de Contingencia
                semana de febrero, el avance ha
                                                           para reforzar la
                 dependido de la conexión de la
4.30%   4.30%                                           labor de registro por
                   pagina web del DNP y el no
                                                            parte de los
                 registro de datos por matrículas
                                                          funcionarios del
                             antiguas.
                                                                Grupo.




                  Esta terea esta directamente
                  relacionado con la calidad de
                 documentación recopilada por
                       parte de la Dirección
                    Administrativa Direcciones           Se reportará una
                 Regionales y Archivo General,            vez finalizado el
                 quienes vienen entregando los          primer semestre del
                 documentos y del resultado de              presente año
                   dicho analisis de realizará el
                cronograma de desplazamientos
                   a los aeropuertos objeto de
                           actualización.


                    Las Tablas de Retención
                    Documental se mantienen
                 actualizadas, cumpliendo con el
25%     25%
                      cronograma de visitas
                programado y de acuerdo con las
                     solicitudes de las áreas.



                                                                Se ha
                                                         implementado un
                                                            programa de
                 Los inventarios documentales se          pasantías para
                  revisan y confrontan contra las           adelantar la
                existencias físicas, se digitan en el       actividad de
23%     23%                                               digitación de los
                      aplicativo y permanecen
                    dispuestos para la consulta              inventarios
                            permanente.                  documentales, los
                                                           cuales para el
                                                         sugundo trimestre
                                                           estarán al día
                                                           acorde con las
                                                Luego de las
                                                 actividades
             El proceso de transferencias   relacionadas con el
                 primarias se atiende       traslado del archivo
23%   23%   permanentemente, de acuerdo         general a las
              con las solicitudes de cada          nuevas
                     dependencia.              instalaciones,
                                               desarrolladas
                                              durante el primer
                                                trimestre del
2010                                                     SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 3O DE JUNIO DE 2010




                                              %
                       % cumplimiento
                                        cumplimiento
       Observaciones    trimestral de                        Descripción y Análisis del Seguimiento.
                                        Acumulado de
         de la OAP       Actividades
                                           la Meta


                                                       Durante el segundo trimestre se recibieron 58
                                                       Quejas se evacuaron 48 investigaciones, se
                                                       profirieron 2 fallos, para un acumulado a 30 de
                                                       junio de: 95 quejas atendidas, 107 autos de archivo
                                                       evacuadas y 2 fallos (1 absolutorio y 1
                                                       sancionatorio)
                           100%             50%




                                                          Se obtuvo el registro de la escritura aclaratoria No.
                                                       0607 mediante el cual se efectuó corrigió el propietario
                                                       de los inmuebles adquiridos con escrituras 1499 y 150
                                                            del aeropuerto de Neiva. Se firmó y aprobó la
                                                       Resolcuión nO. 02420 del 11 de mayo de 2010 con la
                                                       cual se amplía el plazo para la ejecución de los planes
                           10.00%          10.00%       de vivienda de interés social de los predios cedidos a
                                                         la Gobernación de San Vicente del Caguán. De los
                                                       demás procesos remitidos a la Ofcina Asesora Jurídica
                                                             se está a la espera de su respectivo trámite ;
                                                        adicionalmente no se ha adelantado otras situaciones
                                                        debido a que las personas existentes en el Grupo no
                                                                    cubre la totalidad de los casos.
                  Esta labor se venía alimentando por el portal WEB con
                    la caracterísitca qu se toma demasiado tiempo para
                       efectuar un registro. De los informes de avance
10.00%   14.30%    reportados a la Secretaría se tomaron acciones que
                   permitiran facilitar la alimentación en el sistema, para
                      lo cual se está desarrollando una base plana que
                          permita generar la información a entregar.




                    Se avanzó en la obtención de contratos requeridos
                  mediante correos electrónicos a las Regionales del 19
                    de marzo de 2010. Se escaneo todos las carpetas
                  facilitadas por el área de contratos, se visitó el Archivo
40.00%   50.00%
                  General en busca de obtener la mayor documentación
                  posible. Se esta generando el cronograma de visitas a
                     los aeropuertos cuyos documentos nos e obtuvo
                               planos ni referencia de la obra.




                  El cronograma de actualización y cumplimiento de
                  aplicación de las TRD. se ha cumplido en su totalidad,
100%      50%
                  en atención a las solicitudes de las diferentes
                  dependencias del nivel central, regional y aeroportuario.




                  Luego de la revisión de inventarios y confrontación de
                  existencias reales de carpetas, se procede a la
 98%      48%     sistematización de los mismos en la base de datos y
                  alimentación del inventario general, con la ayuda de
                  una pasante.
            Las transferencias documentales primarias se han
            atendido de acuerdo con el cronograma establecido
            por el Grupo de Archivo General. La organizacion de
33%   43%
            los archivos se hace en la medida en que se cuenta
            con el apoyo de pasantes, teneiendo en cuenta que no
            hay personal suficiente.
DE JUNIO DE 2010                                                              SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 3O




          Si no se cumple el %                          % cumplimiento
                                     Observaciones de                      % cumplimiento
            estimado indicar                             trimestral de
                                          la OAP                         Acumulado de la Meta
          acciones correctivas.                           Actividades




                   N/A                                        0%                 0%




         Se esta gestionando ante
          la Secretaia General el
         fortalecimiento del Grupo
          en recurso humano . Se
                                                             50%                 60%
           hará la depuración de
          datos para establecer el
            avance y acciones a
                   tomar.
   Se espera obtener
   fortalecimiento en
  recurso humano por
 parte de la Secretaría     10%    14%
  General que permita
cumplir con los objetivos
         del área.




                            10%    50%




                            100%   100%




Se continúa con la
necesidad de utilizar
pasantes para mantener
                            95%    70%
al día el inventario
general de los
documentos.
Se ha hecho la solicitud
de pasantes a la
coordinación del
programa, lo cual
permitirá adelantar y        98%   73%
actualizar la organización
y almacenamiento de los
documentos, en el
archivo general.

    Cumplimiento trimestre   52%   52%
MIENTO FECHA DE CORTE: 3O DE SEPTIEMBRE DE 2010




                                             Si no se cumple el %
           Descripción y Análisis del
                                               estimado indicar       Observaciones OAP
                 Seguimiento.
                                             acciones correctivas.



                                                                         No presento
                                                                      seguimiento a 30 de
                                                                       septiembre de 2010.

                                                                        Se debe redefinir el
                                                                       indicador que permita
                                                                      medir la eficiencia en la
                                                                     atención de las quejas o
                                                                      asuntos disciplinarios al
                                                                     interior de la Entidad, en
                                                                      coherencia con la Meta.

                                                                      El indicador mide, de
                                                                        acuerdo a la meta
                                                                          trazada de 107
         Se obtuvo la aprobación por parte
                                             Se esta gestionando       inmuebles (90%) en
          del INCODER con relación a la
                                               ante la Secretaia     situaciones irregulares
          transferencia de los predios de
                                                   General el         de títulos de dominio
          los terrenos que conforman los
                                              fortalecimiento del     sobre los inmuebles
             aeropuertos de Tablon de
                                               Grupo en recurso         de la Aerocivil y el
         Támara y una porción de terreno
                                                   humano .           seguimiento por parte
            en el aeopuerto de Trinidad
                                                                       del Área no permite
                                                                     inferir de que forma o
                                                                     número de propiedades
El pasado 25 de Agosto se
entregó al CISA la base plana
con 3940 activos fijos inmuebles
correspondiente al inventario                                     N/A
estatal. La semana anterior CISA
informó que debía reformarse
para lograr el cargue masivo.




Se dispuso del personal
vinculado para realizar un barrido
de obras civiles existentes en
planos confrontados con los
                                                                  N/A
contratos y arrojará un total de
aeropuertos con necesidad de
visita a levantamiento
arquitectónico y topográfico.




Las Tablas de Retención
Documental se mantienen
actualizadas, cumpliendo con el
cronograma de visitas
                                                                  N/A
programado y de acuerdo con las
solicitudes de las áreas, del nivel
cntral. Direcciones regionales y
aeropuertos.




                                      Se continúa con la
Los inventarios documentales se
                                      necesidad de más
revisan y confrontan contra las
                                      funcionarios o pasantes
existencias físicas, se digitan en
                                       para mantener al día el    N/A
el aplicativo y permanecen
                                      aplicativo del inventario
dispuestos para la consulta
                                      general de los
permanente.
                                      documentos.
Las transferencias documentales
                                   Se requiere de más
primarias se han atendido de
                                   funcionarios minimo (3)
acuerdo con el cronograma
                                   , lo cual permitirá
establecido por el Grupo de
                                   adelantar y actualizar la
Archivo General. La organizacion                               N/A
                                   organización y
de los archivos se hace
                                   almacenamiento de los
lentamente, teniendo en cuenta
                                   documentos en el
que no hay personal suficiente
                                   Archivo General
para desarrollar esta actividad.
Fecha de presentación del Cronograma:



        OBJETIVOS                                                                             PROCESO
                                  ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES                  PROGRAMA
     INSTITUCIONALES                                                                          ASOCIADO




                                              SEGURIDAD:
 OBJETIVO 10. Garantizar la           La estrategia de seguridad se
  efectiva administración del       concibe como la prevención, la
Talento Humano, desarrollo de        administración de riesgos y la         FORTALECIMIENTO
                                                                                               GTHU
competencias y fortalecimiento   aplicación de las normas y preceptos         INSTITUCIONAL
de los procesos de formación,    en la cotidianidad de las actividades
 capacitación e investigacion.    propias para el cumplimiento de la
                                           Misión Institucional.



                                       CALIDAD DE SERVICIO:
                                      Enfocada principalmente a la
                                   satisfacción de las necesidades y
                                      expectativas de los clientes y
                                   usuarios internos y externos de la
                                     aviación civil y la sociedad en
 OBJETIVO 10. Garantizar la      general.Mejorar la eficacia y eficiencia
  efectiva administración del    en los procesos actuales mediante la
Talento Humano, desarrollo de     adopción de modelos de gestión que        FORTALECIMIENTO
                                                                                               GTHU
competencias y fortalecimiento       nos permitan realizar nuestras           INSTITUCIONAL
de los procesos de formación,          actividades de una manera
 capacitación e investigacion.     planificada y organizada mediante
                                 procesos de mejoramiento continuo y
                                   adopción de las mejores prácticas
                                              empresariales.




                                       CALIDAD DE SERVICIO:
                                      Enfocada principalmente a la
                                   satisfacción de las necesidades y
                                      expectativas de los clientes y
                                   usuarios internos y externos de la
                                     aviación civil y la sociedad en
 OBJETIVO 10. Garantizar la      general.Mejorar la eficacia y eficiencia
  efectiva administración del    en los procesos actuales mediante la
Talento Humano, desarrollo de     adopción de modelos de gestión que        FORTALECIMIENTO
                                                                                              GTHU-1.0
competencias y fortalecimiento       nos permitan realizar nuestras           INSTITUCIONAL
de los procesos de formación,          actividades de una manera
 capacitación e investigacion.     planificada y organizada mediante
                                 procesos de mejoramiento continuo y
                                   adopción de las mejores prácticas
                                              empresariales.
 OBJETIVO 10. Garantizar la      general.Mejorar la eficacia y eficiencia
  efectiva administración del    en los procesos actuales mediante la
Talento Humano, desarrollo de     adopción de modelos de gestión que        FORTALECIMIENTO
                                                                                              GTHU-1.0
competencias y fortalecimiento       nos permitan realizar nuestras           INSTITUCIONAL
de los procesos de formación,         actividades de una manera
 capacitación e investigacion.     planificada y organizada mediante
                                 procesos de mejoramiento continuo y
                                   adopción de las mejores prácticas
                                             empresariales.




                                       CALIDAD DE SERVICIO:
                                      Enfocada principalmente a la
                                   satisfacción de las necesidades y
                                      expectativas de los clientes y
                                   usuarios internos y externos de la
                                     aviación civil y la sociedad en
 OBJETIVO 10. Garantizar la      general.Mejorar la eficacia y eficiencia
  efectiva administración del    en los procesos actuales mediante la
Talento Humano, desarrollo de     adopción de modelos de gestión que        FORTALECIMIENTO
                                                                                              GTHU-1.0
competencias y fortalecimiento       nos permitan realizar nuestras           INSTITUCIONAL
de los procesos de formación,          actividades de una manera
 capacitación e investigacion.     planificada y organizada mediante
                                 procesos de mejoramiento continuo y
                                   adopción de las mejores prácticas
                                              empresariales.




                                       CALIDAD DE SERVICIO:
                                      Enfocada principalmente a la
                                   satisfacción de las necesidades y
                                      expectativas de los clientes y
                                   usuarios internos y externos de la
                                     aviación civil y la sociedad en
 OBJETIVO 10. Garantizar la      general.Mejorar la eficacia y eficiencia
  efectiva administración del    en los procesos actuales mediante la
Talento Humano, desarrollo de     adopción de modelos de gestión que        FORTALECIMIENTO
                                                                                              GTHU-1.0
competencias y fortalecimiento       nos permitan realizar nuestras           INSTITUCIONAL
de los procesos de formación,          actividades de una manera
 capacitación e investigacion.     planificada y organizada mediante
                                 procesos de mejoramiento continuo y
                                   adopción de las mejores prácticas
                                              empresariales.
                                       CALIDAD DE SERVICIO:
                                      Enfocada principalmente a la
                                   satisfacción de las necesidades y
                                      expectativas de los clientes y
                                   usuarios internos y externos de la
                                     aviación civil y la sociedad en
 OBJETIVO 10. Garantizar la      general.Mejorar la eficacia y eficiencia
  efectiva administración del    en los procesos actuales mediante la
Talento Humano, desarrollo de     adopción de modelos de gestión que        FORTALECIMIENTO
                                                                                              GTHU-1.0
competencias y fortalecimiento       nos permitan realizar nuestras           INSTITUCIONAL
de los procesos de formación,          actividades de una manera
 capacitación e investigacion.     planificada y organizada mediante
                                 procesos de mejoramiento continuo y
                                   adopción de las mejores prácticas
                                              empresariales.




OBJETIVOS                                                                   ESTRATEGIAS
INSTITUCIONALES                                                             INSTITUCIONALE
                                                                            S
OBJETIVO 1.                                                                 SEGURIDA
Fomentar y                                                                  D:
OBJETIVO 2.                                                                 CALIDAD
Garantizar la
OBJETIVO 3.                                                                 DE
                                                                            RESPONS
Garantizar la                                                               ABILIDAD
OBJETIVO 4.                                                                 SOCIAL:
                                                                            INFRAEST
 Adoptar las                                                                RUCTURA:
                 FINANCIER
                 A Y
                 ADMINIST
                 RATIVA:
                 Propende
                 por
                 incrementa
OBJETIVO 5.      r los
 Garantizar la   ingresos y
                 racionaliza
sostenibilidad
                 r los
financiera.      gastos
                 mediante
                 la
                 explotació
                 n de los
                 recursos
                 físicos y
                 tecnológic
OBJETIVO 6.
Fomentar y
optimizar los
mecanismos
de inversión,
comercializaci
ón y
explotación
con base en
la
participación
privada y
sostenibilidad
económica,
en la
prestación de
servicios de
Administración
OBJETIVO 7.
Determinar
las politicas
de
crecimiento y
regulacion
propias del
sector
aeronautico
OBJETIVO 8.
 Garantizar la
disponibilidad
de
infraestructura
aeroportuaria
para el
desarrollo de
la actividad
comercial.
OBJETIVO 9.
 Seleccionar,
adoptar y
mantener la
tecnología
aplicable a la
prestación de
los servicios
sociados a la
Entidad.
OBJETIVO
10. Garantizar
 la efectiva
administración
 del Talento
Humano,
desarrollo de
competencias
y
fortalecimiento
 de los
procesos de
formación,
capacitación e
investigacion.
                                                                                                 UNIDAD ADMINISTRATIVA
                                                                                                     PLAN DE GESTION A
                                                                                                                   FO



                            FORMULA DEL             UTILIDAD DEL            UNIDAD DE          TIPO DE FRECUENCIA
NOMBRE DEL INDICADOR
                             INDICADOR               INDICADOR               MEDIDA          INDICADOR DE MEDICION




                                              CONOCER REALMENTE
                                              EL NIVEL DE AVANCE
                                              EN EL CUMPLIMIENTO
REALIZAR SEGUIMIENTO         NUMERO DE
                                                DE LA POLITICA Y
 A LA IMPLEMENTACIÓN        AEROPUERTOS
                                                PROCEDIMIENTOS
    DEL SISTEMA DE        CON SEGUIMIENTO
                                              ESTABLECIDOS POR EL                            EFICIENCIA-
GESTIÓN EN SEGURIDAD       EN 2010/ NUMERO                                  PORCENTUAL                     TRIMESTRAL
                                              SISTEMA, LOS CUALES                             GESTION
Y SALUD OCUPACIONAL        DE AERPUERTOS
                                                 OBBEDECEN AL
 EN 10 AEROPUERTOS        PROPUESTO PARA
                                                CUMPLIMIENTO DE
  DE CATEGORIA MEDIA      SEGUIMIENTO X 100
                                                  NORMAS DEL
                                                MINISTERIO DE LA
                                               PROTECCIÓN SOCIAL.




                                               CONOCER DE FORMA
                                                 OBJETIVA Y CON
    ADELANTAR EL
                                                  VARIABLES QUE
DIAGNOSTICO DE CLIMA
                                                 IDENTIFIQUEN LA
LABORAL EN LA ENTIDAD       INFORME DE                                                       EFICIENCIA-
                                              FUTURA INTERVENCIÓN            INFORMES                      TRIMESTRAL
   Y DAR INICIO A LA        DIAGNOTICO                                                        GESTION
                                              SOBRE LOS ASPECTOS
INTERVENCIÓN QUE SEA
                                              A MEJORAR DEL CLIMA
      NECESARIA.
                                                  LABORAL DE LA
                                                     ENTIDAD..




                                                Este indicador mide el
                                                   cumplimiento de las
                                              actividades realizadas para
   Modelo propio de          % avance                                          Acto           EFICACIA-
                                                  la implementación y                                        ANUAL
Evaluacion de desempeño      Cronograma                                     Administrativo   PRODUCTO
                                                adopción del sistema
                                               propio de Evaluación de
                                                   Desempeño laboral.
                                                      Este indicador mide el
                                                         cumplimiento de las
                                                    actividades realizadas para
   Modelo propio de             % avance                                             Acto           EFICACIA-
                                                        la implementación y                                        ANUAL
Evaluacion de desempeño         Cronograma                                        Administrativo   PRODUCTO
                                                      adopción del sistema
                                                     propio de Evaluación de
                                                         Desempeño laboral.




                                                   Este indicador mide el
                           (No de funcionarios        cumplimiento de la
Evaluación del Desempeño    evaluados/ No de     aplicación de la Evaluación                       EFICIENCIA-
                                                                                   Porcentaje                    SEMESTRAL
         Laboral              funcionarios        de Desempeño laboral a                            GESTION
                         legalmente evaluables) los funcionarios objeto de la
                                                           misma.




                                                      Este indicador mide el
                                                    cumplimiento del registro y
                                                         actualización en el
                             (No de funcionarios
                                                      aplicativo SUIP de las
 Registro y actualización   actualizados en SUIP                                                   EFICIENCIA-
                                                     diferentes novedades de       Porcentaje                    TRIMESTRAL
     aplicativo SUIP         / No de funcionarios                                                   GESTION
                                                     personal y formato único
                                de la Entidad)
                                                        hoja de vida de los
                                                    funcionarios de la Entidad
                                                             ante DAFP.
                                                         Este indicador mide el
                                 (No. de historias
                                                           número de historias
                                    laborales
                                                       laborales actualizadas de
Registro Público de Carrera        actualizadas                                                     EFICIENCIA-
                                                         personal escalafonado     Historia Laboral               TRIMESTRAL
       Administrativa                     /                                                          GESTION
                                                       para consolidar el registro
                                  No. de historias
                                                      de carrera administrativo de
                              laborales a actualizar)
                                                        la Entidad ante la CNSC.




                              PROGRAMAS                                         TIPO DE
                              INSTITUCIONAL                                     INDICADOR
                              ES
                              PROGRAMA                                          ES
                                                                                EFICACIA-
                              MEJORAMIENT                                       PRODUCT
                              OY                                                O
                              MEJORAMIENT                                       EFICIENCI
                              O DE LA                                           A-GESTION
                              MEJORAMIENT                                       EFECTIVID
                              O DE LA                                           AD-
                              SEGURIDAD                                         IMPACTO
                              ADQUISICION
                              Y
                              MANTENIMIEN
MEJORAMIENT
OY
CONSTRUCCIO
N
AEROPUERTO
S
COMUNITARIO
S
CONCESIONES




FORTALECIMIE
NTO
INSTITUCIONA
L
AD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2010
              FORMATO No.9
                 VIGENCIA
                                                                                                                      CRONOGRAMA
                                                                                        I        II      III      IV
                                                         DETALLE DE                 TRIMESTR TRIMESTR TRIMESTR TRIMESTR




                                                                                                                                                      SEPTIEMBRE


                                                                                                                                                                             NOVIEMBRE
         Linea base del                              ACTIVIDADES PARA EL




                                                                                                                                                                                         DICIEMBRE
                                                                                                                                                                   OCTUBRE
                                                                                            FEBRERO
                                    META




                                                                                                                                             AGOSTO
                                                                                                      MARZO
                                                                                    ENERO
            Indicador                                CUMPLIMIENTO DE LA




                                                                                                                             JUNIO
                                                                                                                      MAYO
                                                                                                              ABRIL




                                                                                                                                     JULIO
                                                             META



                         CRONOGRAMA
                          DE VISITAS,
                            PLAN DE    CRONOGRAMA DE VISITAS,
            REALIZAR
                           TRABAJO,       PLAN DE TRABAJO,
       SEGUIMIENTO A LA
                         RECOLECCION       RECOLECCION DE
        IMPLEMENTACIÓN
                        DE EVIDENCIAS,       EVIDENCIAS,
        DEL SISTEMA DE
                         ELABORACIÓN       ELABORACIÓN DE                           X        X        X       X       X      X       X       X         X            X         X           X
           GESTIÓN EN
                         DE INFORMES,         INFORMES,
          SEGURIDAD Y
                        RETROALIMENTA RETROALIMENTACIÓN A
             SALUD
                             CIÓN A         DIRECCIONES
          OCUPACIONAL
                         DIRECCIONES     REGIONALES Y ADMON
                         REGIONALES Y
                             ADMON
                               CRONOGRAMA
                                DE TRABAJO,
                                ELABORACIÓN
                                                      CRONOGRAMA DE
                                 DE PRUENA
                                                   TRABAJO, ELABORACIÓN
         CONTAR CON               PILOTOA,
                                                    DE PRUENA PILOTOA,
         PARAMETROS            APLICACIÓN DE
                                                       APLICACIÓN DE
       OBJETIVOS PARA          INSTRUMENTO
                                                      INSTRUMENTO DE
           REALIZAR             DE MEDICIÓN,
                                                   MEDICIÓN, RECOLECCION
        INTERVENCIÓN           RECOLECCION                                          X        X        X       X       X
                                                      DE INFORMACIÓN,
           PARA EL                   DE
                                                      ELABORACIÓN DE
       MEJORAMIENTO            INFORMACIÓN,
                                                          INFORMES,
          DEL CLIMA             ELABORACIÓN
                                                     PRESENTACIÓN DE
           LABORAL.            DE INFORMES,
                                                     INFORMES, INICIAR
                               PRESENTACIÓN
                                                        INTERVENCIÓN
                               DE INFORMES,
                                   INICIAR
                               INTERVENCIÓN

                                                   1-Revision    y ajustes
                                                   formatos tipo Evaluacion de
                                                   Desempeño .

       Se esta aplicando el                        2-Instalacion en ambiente de
       modelo tipo proferido
                                                   prueba de la herramienta
           por la CNSC y
          adoptado por la                          para el procesamiento de la
       Entidad; de acuerdo                         información y parametrización.
       con directrices de la
                                Continuar con la
       CNSC toda Entidad
                               implementación y
           debe tener su
                                 adopción del
       modelo propio, una                          3- prueba piloto de la
                               modelo propio de
        vez se produzca el
                                 Evaluación de     aplicacion del modelo propio.
               Decreto
                                  Desempeño
       Reglamentario y de
                                    laboral.
       Implementación del
              Rediseño
       Organizacional de la
            Aerocivil, se
          procederá a dar
        inició de esta meta.
                         Continuar con la
CNSC toda Entidad
                        implementación y
    debe tener su
                          adopción del
modelo propio, una
                        modelo propio de
 vez se produzca el
                          Evaluación de
        Decreto
                           Desempeño
Reglamentario y de
                             laboral.        4- analisis de resultados y
Implementación del
       Rediseño                              ajustes.
Organizacional de la
     Aerocivil, se                           5-Preparacion de proyecto
   procederá a dar                           Resulucion que adopta el
 inició de esta meta.                        modelo propio de la entidad.




                                             Segunda Evaluación parcial,
                                               Evaluación de los aportes
                                             adicionales, consolidación de
                                              la Evaluación anual. Actos      X   X   X
                           Evaluación del
                                             Administrativos inherentes al
Se aplica el modelo         Desempeño
                                              Proceso de Evaluación del
tipo proferido por la    Laboral 100% de
                                                  Desempeño Laboral.
 CNSC y adoptado          los funcionarios
   por la Entidad.      objeto de la misma
                          en cada periodo.


                                              Primera Evaluación Parcial.
                                                 Actos Administrativos
                                               inherentes al Proceso de                               X   X   X
                                              Evaluación del Desempeño
                                                        Laboral.




Se esta registrado y         Registrar y
  actualizando los         actualizar las
                                            Registro y actualización de las
    datos de los             diferentes
                                               diferentes novedades de
 funcionarios de la       novedades de
                                            personal y formato único hoja
Entidad de acuerdo      personal y formato                                    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
                                             en el aplicativo SUIP del los
con los parámetros       único hoja en el
                                              funcionarios de la Entidad
establecidos por el     aplicativo SUIP del
                                                 durante todo el 2010.
    DAFP en el              100% de los
  aplicativo SUIP.          funcionarios.
                                            1- Determinar el numero
                                                de Poblacion de
  A diciembre del                          funcionarios activos y con
                      Continuar con la
 2009 se realizo la                        ingreso antes del año 1994
                      actualización del
    depuracion                            2- Determinar la poblacion
                      Registro Público
   determinando                             de funcionarios activos y
                          de Carrera                                       X   X   X   X   X   X   X   X   X
     numero de                             con ingresos despues del
                      Administrativa de
 poblacion y se                                      año 1994.
                       los funcionarios
registro 1627 en el                       3, actualizar en el aplicativo
                        escalafonados.
  aplicativo Kactus                         KAPTUS modulo registro
                                                    de carrera.
                                                                       SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO
         FUNCIONARI DIRECTIVO
  AREA                                                                      %           %
              O
RESPONSA                                 RIESGOS ASOCIADOS             cumplimient Cumplimient
         OPERATIVO RESPONSA
   BLE                                                                 o trimestral      o
          RESPONSA     BLE
             BLE                                                            de      Acumulado
                                                                       Actividades    de Meta




                            CARLOS       RETRICCIONES
 SALUD
                 DIANA        JULIO  PRESUPUESTALES PARA
OCUPACION                                                                 25%         30%
                 PEREZ       GARCIA     APROBACIÓN DE
   AL
                           FERNANDEZ       VIATICOS




                            CARLOS       DIFICULTADES EN
  SALUD
                 DIANA        JULIO          RECOGER
OCUPACION                                                                 40%         40%
                 PEREZ       GARCIA     OPORTUNAMENTE LA
    AL
                           FERNANDEZ       INFORMACIÓN.




                                       1.) Que no se produzca el
                                       Rediseño Organizacional,
                                            generando que los
                                           parámetros para las
                                        competencias laborales,
                                          comportamentales y
                                          funcionales no estén
  Grupo          OSCAR      CARLOS
                                       acordes con la realidad de
  Carrera       ORLANDO       JULIO
                                               la Entidad.                 0%
Administrativ   FERREIRA     GARCIA
     a           BERNAL    FERNANDEZ
                                       2.) El inicio de esta meta se
                                       encuentra supeditado, una
                                       vez se produzca el Decreto
                                            Reglamentario y de
                                            Implementación del
                                        Rediseño Organizacional
                                               de la Aerocivil.
                                           comportamentales y
                                          funcionales no estén
  Grupo          OSCAR      CARLOS
                                        acordes con la realidad de
  Carrera       ORLANDO       JULIO
                                               la Entidad.              0%
Administrativ   FERREIRA     GARCIA
     a           BERNAL    FERNANDEZ
                                        2.) El inicio de esta meta se
                                        encuentra supeditado, una
                                        vez se produzca el Decreto
                                             Reglamentario y de
                                             Implementación del
                                         Rediseño Organizacional
                                                de la Aerocivil.




                                          Funcionarios objetos de
                                        Evaluación del Desempeño
                                        Laboral que por diferentes
                                        situaciones administrativas
  Grupo          OSCAR      CARLOS        no se les puede aplicar
  Carrera       ORLANDO       JULIO            este Proceso.
                                                                        100%   25%
Administrativ   FERREIRA     GARCIA
     a           BERNAL    FERNANDEZ


                                          Funcionarios objetos de
                                        Evaluación del Desempeño
                                        Laboral que por diferentes
                                        situaciones administrativas
                                          no se les puede aplicar
                                               este Proceso.




                                     Que no se allegué al Grupo
                                      Carrera Administrativa las
  Grupo          OSCAR      CARLOS    diferentes novedades de
  Carrera       ORLANDO       JULIO   personal y formato único
Administrativ   FERREIRA     GARCIA  hoja del los funcionarios de
                                                                        100%   25%
     a           BERNAL    FERNANDEZ la Entidad, para el registro
                                       y actualización de en el
                                           aplicativo SUIP.
  Grupo          OSCAR      CARLOS
                                       No contar en las historias
  Carrera       ORLANDO       JULIO
                                           laborales con los
Administrativ   FERREIRA     GARCIA
                                         respectivos soportes.
     a           BERNAL    FERNANDEZ




                                                                    TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO TALENTO HUMANO
                                                                                   A 31 MARZO DE 2010
IENTO FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2010                                      MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORT
                                                Si no se
                                                                             %      % AVANCE
                                              cumple el %
                                                                        cumplimient ACUMULAD
            Descripción y Análisis del         estimado
                                                           Observacion o trimestral   O EN
                  Seguimiento.                  indicar
                                                           es de la OAP     de      CUMPLIMIE
                                               acciones
                                                                        Actividades NTO META
                                              correctivas.




                                                   el
                                              cumplimiento
          A la fecha de han visitado 3
                   aeropuertos
                                               va acorde                 25%         50%
                                                   al
                                               cronograma




                                                  el
                                             cumplimiento
       ya fue realizada la prueba piloto del
            diagnostico de clima laboral
                                              va acorde                 100%        100%
                                                  al
                                              cronograma




        El inicio de esta meta se encuentra
        supeditado, una vez se produzca el
            Decreto Reglamentario y de                                    0%          0%
           Implementación del Rediseño
        Organizacional de la Aerocivil, por
                  parte de la ESAP.
 El inicio de esta meta se encuentra
 supeditado, una vez se produzca el
     Decreto Reglamentario y de         0%     0%
    Implementación del Rediseño
 Organizacional de la Aerocivil, por
           parte de la ESAP.




En el periodo del primer trimestre la
poblacion objeto de funcionarios a
evaluar fue de 1707: de los cuales
se aplico el proceso de evaluacion
de Desempeño Laboral a 1690 ,
presentandose 17 funcionarios no        100%   50%
evaluados por los diferentes tipos
de novedades ajenos al proceso
tales como compensatorios,
incapacidades, personas detenidos,
personas en comision de servicio.




En el periodo del primer
trimestre la poblacion
objeto de presentar eel
formato unico de Hoja
de Vida es de 2610:
de los cuales 2058 se                   100%   50%
encuentran actualizados
en el aplicativo SUIP ,
552 funcionarios fueron
 requeridos nuevamente
 mediante oficio
3100082-125.
                      N.A.                          100%      51%




MEDIO DE CUMPLIMIENTO TALENTO HUMANO                TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO TALENTO HUMANO A 30 DE
      A 31 MARZO DE 2010               100%   25%                       JUNIO DE 2010
ATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2010                                            MATRIZ DE S
                                                                                     %       % AVANCE
                                               SI NO SE CUMPLE EL %             cumplimient ACUMULAD
          SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL AREA       ESTIMADO INDICAR              o
                                                                    OBSERVACIONES trimestral   O EN
                                               ACCIONES CORRECTIVAS                  de      CUMPLIMIE
                                                                                Actividades NTO META



        A la fecha de han visitado 5
       aeropuertos ( Ibague, Ipiales,
       Arauca, Armenia,Leticia). Se han
                                              el cumplimiento va
       entregado los informes de                                                    25%        70%
                                              acorde al cronograma
       inspección respectivos a los
       Directores Regionales y
       Administradores.

       El diagnostico de clima laboral ya
       fue realizado contando con la
       participación de 1522 funcionarios,
       que corresponde al 58% del total a
       nivel nacional, El informe y los
       resultados fueron presentados al    el cumplimiento va
       nivel Directivo, se hizo            acorde al cronograma
       retroalimentación de resultados en
       Nivel Central y Direcciones
       Regionales. conclusiones y
       recomendaciones fueron divulgados
       tambien por el Grupo de Prensa.




       El inicio de esta meta se encuentra
       supeditado a la entrega por parte      Oficiar a la oficina
       de la ESAP, de los insumos             Asesora de
       requeridos para el diseño del          Planeacion
       nuevo modelo de evaluacion de          solicitando el estado
       desempeño, como entre otros: la        actual de los
                                                                                     0%        N/A
       nueva planta del personal, el          insumos necesarios
       manual de funciones y                   para el el diseño
       competencias laborales, perfiles,      del nuevo modelo de
       diccionarios de competencias            evaluacion de
       comportamentales y cuadros             desempeño.
       funcionales.
nuevo modelo de evaluacion de        solicitando el estado
desempeño, como entre otros: la      actual de los
                                                             0%    N/A
nueva planta del personal, el        insumos necesarios
manual de funciones y                 para el el diseño
competencias laborales, perfiles,    del nuevo modelo de
diccionarios de competencias          evaluacion de
comportamentales y cuadros           desempeño.
funcionales.




                                                             25%   100%




De los 552 funcionarios que
fueron requeridos a 31 de marzo
 se actualizaron los formatos de
Hoja de Vida en el aplicativo
SUIP, para el registro de la
                                                             25%   75%
jornada laboral en el aplicativo
SUIP , se esta a la espera de la
respuesta a la consulta tramitada
 ante Minstransporte al Concejo de
Estado.
          Continuando con la depuracion Se
          determino que el numero de
          poblacion actualizar para la vigencia
          2010 de 1218:
          Poblacion despues de 1994, 1661
          actualizando el 2% que
          corresponde a 34 funcionarios que
                                                        25%   75%
          quedaron pendiente de la vigencia
          2009.
          De la nueva fase en el 2010 se
          determino una poblacion de 1184
          de los cuales se han actualizado en
          la aplicativo Kactus 618
          funcionarios
                                                        25% 80%
ROMEDIO DE CUMPLIMIENTO TALENTO HUMANO A 30 DE
                                                  50%
             JUNIO DE 2010
MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
                                             SI NO SE CUMPLE
                                              EL % ESTIMADO
    SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL AREA             INDICAR      OBSERVACIONES
                                                 ACCIONES
                                                CORRECTIVAS



       A la fecha de han visitado 7
    aeropuertos (Ibague, Ipiales, Arauca,
                                             el cumplimiento
  Armenia, Leticia, Neiva y Valledupar ). Se
                                               va acorde al
 han entregado los informes de inspección
                                                cronograma
 respectivos a los Directores Regionales y
              Administradores.



   El diagnostico de clima laboral ya fue
   realizado contando con la participación
  de 1522 funcionarios, que corresponde
     al 58% del total a nivel nacional, El
        informe y los resultados fueron    el cumplimiento
   presentados al nivel Directivo, se hizo   va acorde al
 retroalimentación de resultados en Nivel     cronograma
      Central y Direcciones Regionales.
  conclusiones y recomendaciones fueron
    divulgados tambien por el Grupo de
                    Prensa.

 El inicio de esta meta se encuentra
 supeditado a la implementacion del
 Rediseño Organizacional en la entidad y
 a la respuesta del supervisor del
 convenio ESAP sobre las aportes y
 comentarios enviadas por la Direccion de
                                             Agendar
 talento Humano / Carrera Administrativa,
                                             reunion con las
 mediante oficio no. 3105-254-
                                             partes
 2010024833 del 23 de julio del 2010, ya
                                             involucradas ,
 que el informe final del estudio de
                                             para evaluar el
 rediseño organizacional publicado se
                                             estado actual
 observo que en el manual especifico de
                                             del Rediseño
 funciones y competencias laborales
                                             Organizacional
 levantado, no se establece para cada
                                             en la entidad.
 perfil las respectivas competencias
 comportamentales, ni existe el respectivo
 diccionarios de competencias
                                            partes
2010024833 del 23 de julio del 2010, ya
                                            involucradas ,
que el informe final del estudio de
                                            para evaluar el
rediseño organizacional publicado se
                                            estado actual
observo que en el manual especifico de
                                            del Rediseño
funciones y competencias laborales
                                            Organizacional
levantado, no se establece para cada
                                            en la entidad.
perfil las respectivas competencias
comportamentales, ni existe el respectivo
diccionarios de competencias
comportamentales, considerando lo
citados aspectos como insumo
fundamental para inicio del Diseño del


   En el tercer trimestre la poblacion
 objeto de funcionarios a evaluar fue
  de 1671: de los cuales se aplico el
 proceso de evaluacion de Desempeño
   Laboral a 1651 , presentandose 20
    funcionarios no evaluados por los
diferentes tipos de novedades ajenos al
  proceso tales como compensatorios,
    incapacidades, personas detenidos,
     personas en comision de servicio.




Se actualizo la totalidad de los
funcionarios pendientes por incluir al
aplicativo SUIP el formato unico de hojas
de vida y quedo pendiente en dar
respuesta la consulta tramitada ante
Minstransporte al Concejo de Estado.
De la nueva fase en el 2010 se
determino una poblacion de 1184 de los
cuales se han actualizado en la
aplicativo Kactus 893 funcionarios
TIEMBRE DE 2010


           OBSERVACIONES OAP




                  N/A




                  N/A




                  N/A
N/A




N/A




N/A
N/A
NOMBRE DEL          FORMULA DEL
                                          UTILIDAD DEL INDICADOR         UNIDAD DE MEDIDA
 INDICADOR           INDICADOR




                 Activdades Ejecutadas / Determinar los avances en la
SIIF NACION II         Actividades       Implantacion del Sistema SIIF       Porcentaje
                       Programadas                 Nacion II




         7                   8                      9                         10
                          # DE CONSULTAS
COGNOS (sistema de                              Verificar que todas las
                          DISPONIBLES/# DE
informaciön gerencial -                      consultas programadas sean   Número
                             CONSULTAS
         SIG).                                suministradas por COGNOS
                           PROGRAMADAS
                     FRECUENCIA DE   Linea base del
TIPO DE INDICADOR                                              META
                        MEDICION        Indicador




                                                      Culminar en un 100% las
                                                      actividades programadas
EFICIENCIA-GESTION      Trinestral         0%          por Minhacienda para el
                                                       desarrollo del Proyecto
                                                        Sistema SIIF Nacion II




     1                    1                1                 14
                                         FACILITAR A LOS
                                         DIRECTIVOS UN
                                           SISTEMA DE
                                           CONSULTA
EFICIENCIA-GESTION   Trinestral   0%    AGIL,CONFIABLE Y
                                       AMIGABLE EN TEMAS
                                       RELACIONADOS CON
                                          ACTIVIDADES
                                           FIANCIERAS
                                                                     CRONOGRAMA


                                       I         II        III       IV
 DETALLE DE ACTIVIDADES            TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
                                                                                                                                                         AREA
 PARA EL CUMPLIMIENTO DE
                                                                                                                                                     RESPONSABLE




                                                                                                     SEPTIEMBRE



                                                                                                                            NOVIEMBRE
          LA META




                                                                                                                                        DICIEMBRE
                                                                                                                  OCTUBRE
                                           FEBRERO




                                                                                            AGOSTO
                                                     MARZO
                                   ENERO




                                                             ABRIL

                                                                     MAYO

                                                                            JUNIO

                                                                                    JULIO
  I trimestre: 1. Establecer
 Anteproyecto presupuestal
                                                                                                                                                      Presupuesto y
             2011                   x       x         x
                                                                                                                                                    areas participantes
  2. Desagregacion Incial
      Presupuesto 2010



     II Trimestre: Sujeto a
                                                                                                                                                      Presupuesto y
actividades programadas por                                  x       x      x
                                                                                                                                                    areas participantes
          Minhacienda .




 III Trimestre: Participar en la
                                                                                                                                                      Presupuesto y
prueba piloto programada para                                                       x       x        x
                                                                                                                                                    areas participantes
     el mes de sepbre 2010.




    IV Trimestre: Sujeto a
                                                                                                                                                      Presupuesto y
actividades programadas por                                                                                       x         x           x
                                                                                                                                                    areas participantes
         Minhacienda .



                   1                                                        1                1
   I. Generar reportes en cada
uno de los módulos verificando
 los resultados de confiabilidad
   en la cifras con relación a la
informacion suministrada por el
                  PAF ,
  II. Coordinar con cada uno de
 los usuarios para que se relice
       el respectivo informe de                                                     Despacho Dirección
 llamadas, para que estas sean      X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X    Financiera y las
   atendidas por la dirección de                                                    areas participantes
              Informática.
     III. Generación de reportes
          para verificar que las
     inconsistencias hayan sido
               corregidas.
    IV. Conciliar los reportes de
   COGNOS con los generados
                en PAF.
                                                   UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAU
                                                             PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVO
                                                                  DIRECCION FINANCIERA
                                                                      VIGENCIA 2010

                                                                                              SEGUIMIENTO FECHA DE COR
   FUNCIONARIO
                         DIRECTIVO
    OPERATIVO                               RIESGOS ASOCIADOS
                        RESPONSABLE
   RESPONSABLE
                                                                             % cumplimiento     % cumplimiento
                                                                              trimestral de     Acumulado de la
                                                                               Actividades           Meta



                                      1. Replanteamientos informados por
                                      la Administracion del SIIF Nacion II
 Coordinador Titular:
                          Hector      2. Movilidad del equipo de Trabajo
 Ezequiel Cardona.
                         Rodriguez    Siif Nacion II en la aerocivil y
Coordinador Suplente:
                          Gonzalez    Minhacienda.
    Edgar Romero
                                      3. Retiro de Usuarios SIIF Nacion
                                      II
                                      1.Replanteamientos informados
                                      por la Administracion del SIIF
 Coordinador Titular:
                          Hector      Nacion II
 Ezequiel Cardona.
                         Rodriguez    2. Movilidad del equipo de
Coordinador Suplente:
                          Gonzalez    Trabajo Siif Nacion II en la
    Edgar Romero
                                      aerocivil y Minhacienda.
                                      3. Retiro de Usuarios SIIF Nacion
                                      1.Replanteamientos informados
                                                                                  23%                 23%
                                      por la Administracion del SIIF
 Coordinador Titular:                 Nacion II
                          Hector
 Ezequiel Cardona.                    2. Movilidad del equipo de
                         Rodriguez
Coordinador Suplente:                 Trabajo Siif Nacion II en la
                          Gonzalez
    Edgar Romero                      aerocivil y Minhacienda.
                                      3. Retiro de Usuarios SIIF Nacion
                                      II

                                      1.Replanteamientos informados
                                      por la Administracion del SIIF
 Coordinador Titular:                 Nacion II
                          Hector
 Ezequiel Cardona.                    2. Movilidad del equipo de
                         Rodriguez
Coordinador Suplente:                 Trabajo Siif Nacion II en la
                          Gonzalez
    Edgar Romero                      aerocivil y Minhacienda.
                                      3. Retiro de Usuarios SIIF Nacion
                                      II

                                 1             2
Coordinador Titular:     Hector
                                    1.LIMITACIÓN DE HORAS DE
  Hector Rodriguez      Rodriguez                              20%   20%
                                    CONSULTORIA INFORMÁTICA
Coordinador Suplente:    Gonzalez
PECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
N ADMINISTRATIVO
 FINANCIERA
CIA 2010

IENTO FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2010                                                                        MATRIZ DE SEGUIMIE



                                                Si no se cumple el %                            % cumplimiento
         Descripción y Análisis del                                             Observaciones
                                             estimado indicar acciones                           trimestral de
               Seguimiento.                                                      de la OAP
                                                     correctivas.                                 Actividades




               se trabajo con el
           acompañamiento de los
                                             continuar con la oficina de
           Asesores SIIF Nacion 2
                                             Planeacion el desarrollo de
          ejecutando las actividades
                                             la actividad Desagregacion
                                                                                                     20%
          programadas, quedando,
                                              Incial Presupuesto 2010
       distribución inicial en la parte de
            deuda y funcionamiento




                                                              25           22        2
Se trabajo con cada uno de los
coordinadores de los grupos de    Continuar con la Dirección
    la Direción Financiera,       de Informática para que se
   analizando la información     realicen las correciones que   25%
  reportada en el módulo de        sean necesarias en cada
COGNOS con la obtenida en el           uno de los Grupos.
        módulo de PAF.
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2010



                                                               SI NO SE CUMPLE EL % ESTIMADO
% AVANCE ACUMULADO
                        SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL AREA                  INDICAR
EN CUMPLIMIENTO META
                                                                    ACCIONES CORRECTIVAS




                             Homologación: se trabajó con
                         funcionarios del Almacén contando
                         con el acompañamiento del Asesor          Los archivos planos para la
                       SIIF en el módulo BYS. Prueba piloto:      culminación del cargue de la
                          se adelantaron los registros de las desagregación presupuestal inicial
                            transacciones establecidas por        2010 están listos, pero fallas
                        Minhacienda para el ejercicio, con la    repetitivas del sistema no han
                               participación de los grupos     permitido terminar el proceso; se
                         Presupuesto, facturación y cartera,  debe continuar con la gestión ante
                             cuentas por pagar y tesorería.        el asesor SIIF que hace el
        43%
                       Capacitación regionales: se estableció acompañamiento del asesor SIIF
                        un cronograma para realizarlas en el        del módulo BYS.3. Hacer
                       mes de abril, pero Minhacienda no las     seguimiento a la recepción del
                               autorizó por problemas de        aval de MInhacienda para iniciar
                           estabilización del sistema que no   las capacitaciones en regionales,
                       permiten trabajar adecuadamente las        de tal forma que se tenga el
                            transacciones requeridas. Esta           acceso al ambiente de
                       actividad queda suspendida hasta que                capacitación.
                         Minhacienda imparta la instrucción
                                     correspondiente..
      De 29 consultas distribuidas en cinco
            módulos estan habilitadas y
      actualizadas17, quedando completos         Analizar con informatica para
           los módulos de facturación y        realizar las correcciones que se
50%
      contabilidad. Para el tercer trimestre   presenten en los grupos cuentas
       se trabajará cuentas por cobrar y el         por cobrar y facturación.
            último trimestre Tesorería y
                    Presupuesto.




                                                   CUMPLIMIENTO A SEP 30 DE 2010
010                                                         MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 D



                      % cumplimiento trimestral de   % AVANCE ACUMULADO EN    SEGUIMIENTO REALIZADO
      OBSERVACIONES
                              Actividades               CUMPLIMIENTO META          POR EL AREA




                                                                              Homologación: Continuá
                                                                             el trabajo con funcionarios
                                                                                 de Almacén, con el
                                                                                acompañamiento del
                                                                               asesor SIIF del módulo
                                                                                         BYS.

                                 25%                         69%                  Prueba piloto: Se
                                                                             ejecutaron registros de las
                                                                              transacciones plantedas
                                                                                 en la prueba piloto
                                                                                  programada para
                                                                              septiembre; participaron
                                                                             los grupos Presupuesto y
                                                                                 Cuentas por Pagar.
                                  Llamada a Informática el
                                 13 de julio de 2010, en la
                                      cual se solicita la
                                 actualización y revisión de
                                    la información de las
                                  Consultas de Cartera en
                                     COGNOS. El 2 de
                                   septiembre Informática
                     25%   75%     envía correo afirmando
                                    que la información en
                                 Cognos está actualizada.
                                     El 3 de septiembre
                                    Cartera responde que
                                   aunque la información
                                     aparentemente está
                                   actualizada no está en
                                    COGNOS y que esta
                                 situación es la que deben
O A SEP 30 DE 2010   25%   72%
: FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010



       SI NO SE CUMPLE EL % ESTIMADO
        INDICAR ACCIONES CORRECTIVAS
                                           OBSERVACIONES   OBSERVACIONES OAP




            Los archivos planos para
             terminar el cargue de la
          desagregación presupuestal
        están listos, pero el sistema en
          versión producción continúa
          cerrado y bloquea cualquier
           transacción que se quiera                              N/A
        realizar. Se debe continuar con
                la gestión para el
       acompañamiento del asesor SIIF
       del módulo BYS en materia de la
        homologación del inventario de
                    la Entidad.
 Está en manos de Informática
hacer la revisión correspondiente
                                    N/A
  y definir si se sigue o no con
             COGNOS.
                                                                                                          UNID




                                                                                         I TRIMESTRE


 NOMBRE DEL         FORMULA DEL           UTILIDAD DEL     UNIDAD DE




                                                                                               FEBRERO
                                                                              ENERO
  INDICADOR          INDICADOR             INDICADOR        MEDIDA




                ((Total        de
                Infraestructura
%               Tecnológica de PC's
obsolescencia Obsoleta -Total de      Mide el nivel de
                Infraestructura                                                           Anuncio a
de                                    obsolescencia                     Evaluación de
                Tecnológica de PC's                        Porcentaje                     cámara de
Infraestructura Adquirida       por
                                      tecnologica de                     necesidades
                                                                                           comercio
 tecnológica- Renovación)/ Total      computadores
PC´s            Infraestructura
                Tecnológica de PC's
                Instalada)*100




              (Total de Servidores
                                      Mide el nivel de
% Migración Migrados a 2008
                                      actualizacion
de Servidores Server) /(Total                                             Definición      Definición
                                      tecnologica de       Porcentaje
de red a 2008 Servidores windows                                        plan de trabajo plan de trabajo
                                      servidores windows
Server.       Instalados en la red)
                                      en producción.
              *100




Gestion
                                                                        Estabilización   Estabilización
Documental
                                                                          Solución         Solución
Inicio Fase II   No de reg con el
                                      Medir la cobertura                  Gestión          Gestión
(Dir Reg         sistema
                                      del Sistema de       Porcentaje   Documental       Documental
Antioquia, Dir   implementado / No
                                      Gestion Documental                en Cabecera      en Cabecera
Reg valle y      de regionales
                                                                          Regional         Regional
Dir Reg
                                                                         Antioquia.       Antioquia.
Atlantico)
                           UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
                               PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2010
                                             FORMATO No.9
                                                VIGENCIA
                                                                              CRONOGRAMA
TRIMESTRE                                      II TRIMESTRE                                        III TRIMESTRE




                                                                                                                         SEPTIEMBRE
   FEBRERO




                                                                                                         AGOSTO
                   MARZO




                                     ABRIL




                                                                      JUNIO
                                                     MAYO




                                                                                           JULIO
                                  Proceso        Proceso                           Evaluación de   Ejecución del   Ejecución del
                                                                 Adjudicación
                               precontractual precontractual                        necesidades       contrato        contrato




               Definición       Proceso        Proceso        Proceso        Proceso                Puesta en       Puesta en
             plan de trabajo precontractual precontractual precontractual precontractual            producción.     producción.




                                                                                                                  Parametrizació
                                              Parametrizació      Puesta en         Identificación
              Identificación                                                                                      n y puesta en
                                               n del proceso      producción         y validación
               y validación                                                                        Identificación produccion del
                               Identificación de radicación       proceso de         del proceso
               del proceso                                                                          y validación    proceso de
                                y validación   y distribución    radicación y      de radicación
             de radicación                                                                          del proceso    radicación y
                                del proceso          de         distribución de     y distribución
              y distribución                                                                        de derechos distribución de
                                de derechos correspondenc       correspondenc              de
                     de                                                                            de peticion en correspondenc
                               de peticion en ia y proceso       ia y proceso      correspondenc
             correspondenc                                                                           Cabecera      ia y proceso
                                 Cabecera      derechos de       derechos de             ia en
                   ia en                                                                              Regional     derechos de
                               Regional Valle. petición en        petición en         Cabecera
                Cabecera                                                                              Atlantico     petición en
                                                 Cabecera          Cabecera            Regional
             Regional Valle.                                                                                         Cabecera
                                              Regional Valle.   Regional Valle.        Atlántico.
                                                                                                                  Regional Valle.
A CIVIL
010



                                IV TRIMESTRE

                                                                             FUNCIONARI DIRECTIVO
                                                                      AREA
  SEPTIEMBRE




                                      NOVIEMBRE


                                                                                  O




                                                        DICIEMBRE
                     OCTUBRE




                                                                    RESPONSA
                                                                             OPERATIVO RESPONSA
                                                                       BLE
                                                                              RESPONSA     BLE
                                                                                 BLE




                                                                     DIRECCION
                                                                                 ALBERTO
               Ejecución del    Ejecución del      Liquidación           DE                 RICHARD
                                                                                   LEON
                  contrato         contrato        del contrato     INFORMATIC             AYALA JOYA
                                                                                  OSORIO
                                                                          A




                                                                     DIRECCION
                Puesta en                                                DE               RICHARD
                                 Evaluaciión.      Evaluaciión.     INFORMATIC
                                                                               IVAN PAEZ
                                                                                         AYALA JOYA
                producción.
                                                                          A




                   Soporte,         Soporte,          Soporte,
                acompañamie      acompañamie       acompañamie
                     nto y            nto y             nto y
               seguimiento a    seguimiento a     seguimiento a
               la solución de   la solución de    la solución de DIRECCION
                   gestion          gestion           gestion        DE          MABEL      RICHARD
                 documental       documental        documental INFORMATIC        OCHOA     AYALA JOYA
               implementada     implementada      implementada        A

                     en la           en la             en la
                cabecera de      cabecera de       cabecera de
                 la Regional      la Regional       la Regional
                   Atlantico          Valle           Atlántico
TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
                                    SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE:31 DE                             MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA
                                                                                                                         2010
                                              MARZO DE 2010
                                                                         Si no se
                                        %          %       Descripción                                %
      RIESGOS ASOCIADOS                                                cumple el %
                                   cumplimient cumplimient y Análisis                            cumplimient
                                                                        estimado
                                   o trimestral     o          del                  Observacion o trimestral
                                                                         indicar
                                        de      Acumulado Seguimiento               es de la OAP     de
                                                                        acciones
                                   Actividades de la Meta       .                                Actividades
                                                                       correctivas.

                                                            Se realizan
                                                           los estudios
Riesgos: Incumplimiento de la                                previos,
                                                           afinamiento
meta por Asignacion inoportuna
                                                              de las
de presupuesto. Demora en el                               especificacio
proceso de contratacion.                                                   Radicar
                                                           nes técnicas
                                                                         proceso en
Riesgo tecnologico por                95%                        y
                                                                         Administrativ
                                                                                                   100%
incompatibilidad de los sistemas                           documentos
                                                                              a
                                                              para la
operativos que deben mantener
                                                            radicación
funcionando diferentes                                     del proceso
versiones.                                                      en
                                                           Administrativ
                                                                 a.
Riesgos: Demora en el proceso
de contratacion. Compatibilidad
de versiones con equipos del                                             LA META
CCA y con equipos en                                        No aplica
                                                                       COMIENZA
                                                           seguimiento
producción de otros sistemas de                                           EN EL
                                      100%                   para el
                                                                        SEGUNDO
                                                                                                   100%
información.                                                PRIMER
                                                                       TRIMESTRE
Riesgo tecnologico por                                     SEMESTRE
                                                                        DEL AÑO.
incompatibilidad de los sistemas
operativos que deben mantener
funcionando diferentes




Riesgos: Incumplimiento de la
meta por: Asignacion inoportuna
                                                           Estabilización
de presupuesto, No                                           Solución
disponibilidad de tiquetes y                                 Gestión
viaticos, Cambio de numero de         100%        25%      Documental                              100%
funcionarios por proceso de                                en Cabecera
                                                             Regional
concesion aeroportuaria. Falta
                                                             Antioquia
de compromiso de los Directores
regionales y areas usuarias.
TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO   A 31 MARZO DE                   TOTAL PROMEDIO
                                                 98.33% 24.58%
MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE
                                                              MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTEMBRE DE 2010
                        2010
                               SI NO SE                                                            SI NO SE
          % AVANCE SEGUIMIENT CUMPLE                   %       % AVANCE                            CUMPLE
          ACUMULAD      O        EL %             cumplimient ACUMULAD       SEGUIMIENTO              EL %
            O EN    REALIZADO ESTIMADOOBSERVACIONES trimestral
                                                  o              O EN         REALIZADO           ESTIMADOOBSERVACIONES
          CUMPLIMIE  POR EL    INDICAR                 de      CUMPLIMIE     POR EL AREA           INDICAR
          NTO META    AREA    ACCIONES            Actividades NTO META                            ACCIONES
                              CORRECTIV                                                           CORRECTIV
                                   AS                                                                  AS



                                                                              El proceso de
                                                                             contratación se
                      El proceso                                                realizó de
                     precontractua                                             acuerdo a lo
             33%     l se cumplio                       25%         75%        planeado. El
                     completamen                                             contrato está en
                           te.                                               ejecución hasta
                                                                              diciembre de
                                                                                   2010.




                                                                             El contrato inicio
                                                                             su ejecución, de
                                                                             tal forma que la
                      El proceso
                                                                                 puesta en
                     precontractua
                                                                            producción de los
             33%     l se cumplio                       25%         75%     servidores W2008
                     completamen
                                                                              Server se está
                           te.
                                                                              realizando de
                                                                               acuerdo a lo
                                                                                 planeado.




                        Regional
                       Valle entró
                            en                                              Regional Atlántico
                       producción                                                entró en
                          con el                                            producción con el
             50%       sistema de                       25%         75%         sistema de
                      información                                           información ADI,
                     ADI, durante                                            durante el tercer
                       el segundo                                           trimestre del año.
                     trimestre del
                           año.
TOTAL PROMEDIO DE         TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
                    39%
                                   A 3O SEP 2010           25%
0 DE SEPTEMBRE DE 2010




            OBSERVACIONES
                 OAP




            El indicador debe ser
           modificado ya que este
               "Mide el nivel de
                obsolescencia
                tecnologica de
           computadores" y lo que
           se pretende es medir la
            gestión administrativa
             del Área. El nivel de
                 obsolecencia
              tecnologico es una
           información clave para
            adelantar procesos de
                  reposición.

           El indicador mide "... el
             nivel de actualizacion
                tecnologica de
            servidores windows en
            producción" por lo que
             se deberia conocer el
           número de servidores a
            actualizar y así mismo,
              los equipos que se
           pretenden actualizar en
           el desarrollo del contrato.




             Queda pendiente el
                   "Soporte,
              acompañamiento y
               seguimiento a la
              solución de gestion
                  documental
            implementada" en las
            regionales propuestas.
75%
Fecha de presentación del Cronograma: Enero 6 2009




  OBJETIVOS INSTITUCIONALES            ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES              PROGRAMA




                               CALIDAD    DEL   SERVICIO:    ENFOCADA
                               PRINCIPALMENTE A LA SATISFACCIÓN DE LAS
                               NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS
                               CLIENTES Y USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
                               DE LA AVIACIÓN CIVIL Y LA SOCIEDAD EN
                                                                          PLANIFICACIÓN DE LA
                               GENERAL.MEJORAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA
                                                                          INFRAESTRUCTURA AÉREA
OBJETIVO 8. GARANTIZAR LA      EN LOS PROCESOS ACTUALES MEDIANTE EL
                                                                          Y     AEROPORTUARIA
DISPONIBILIDAD     DE          USO DE RECURSOS INFORMATICOS PARA LE
                                                                          REQUERIDA    EN  LOS
INFRAESTRUCTURA                LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
                                                                          AEROPUERTOS MEDIANTE
AEROPORTUARIA   PARA   EL
                                                                          LA ELABORACIÓN DE LOS
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
                                                                          PLANES MAESTROS QUE
COMERCIAL.
                                                                          ESTABLEZCA LA ALTA
                                                                          DIRECCIÓN




                               CALIDAD     DEL    SERVICIO:ENFOCADA       PLANIFICACIÓN DE LA
                               PRINCIPALMENTE A LA SATISFACCIÓN DE LAS    INFRAESTRUCTURA AÉREA
OBJETIVO 8. GARANTIZAR LA
                               NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS          Y     AEROPORTUARIA
DISPONIBILIDAD     DE
                               CLIENTES Y USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS    REQUERIDA    EN  LOS
INFRAESTRUCTURA
                               DE LA AVIACIÓN CIVIL Y LA SOCIEDAD EN      AEROPUERTOS MEDIANTE
AEROPORTUARIA   PARA   EL
                               GENERAL.MEJORAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA   LA ELABORACIÓN DE LOS
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
                               EN LOS PROCESOS ACTUALES MEDIANTE EL       PLANES MAESTROS QUE
COMERCIAL.
                               USO DE RECURSOS INFORMATICOS PARA LE       ESTABLEZCA LA ALTA
                               LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES     DIRECCIÓN




                           CALIDAD    DEL    SERVICIO:ENFOCADA            PLANIFICACIÓN DE LA
                           PRINCIPALMENTE A LA SATISFACCIÓN DE            INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO 8. GARANTIZAR LA LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE               AÉREA        Y
DISPONIBILIDAD    DE       LOS CLIENTES Y USUARIOS INTERNOS Y             AEROPORTUARIA
INFRAESTRUCTURA            EXTERNOS DE LA AVIACIÓN CIVIL Y LA             REQUERIDA EN LOS
AEROPORTUARIA PARA     EL  SOCIEDAD EN GENERAL.MEJORAR LA                 AEROPUERTOS
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EFICACIA Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS          MEDIANTE      LA
COMERCIAL.                 ACTUALES MEDIANTE EL USO DE                    ELABORACIÓN DE LOS
                           RECURSOS INFORMATICOS PARA LE                  PLANES MAESTROS QUE
                           LOGRO      DE     LOS     OBJETIVOS            ESTABLEZCA LA ALTA
                           INSTITUCIONALES                                DIRECCIÓN
                                       Calidad del Servicio:
                                       Enfocada principalmente a la satisfacción de las
OBJETIVO 8.          Garantizar la     necesidades y expectativas de los clientes y
disponibilidad de infraestructura      usuarios internos y externos de la aviación civil y
aeroportuaria para el desarrollo de    la sociedad en general.Mejorar la eficacia y
la actividad comercial.                eficiencia en los procesos actuales mediante la
                                                                                           MEJORAMIENTO    DE
                                       adopción de modelos de gestión que nos
                                                                                           SISTEMAS     DE
OBJETIVO 9. Seleccionar, adoptar       permitan realizar nuestras actividades de una
                                                                                           INFORMACION
y mantener la tecnología aplicable a   manera planificada y organizada mediante
la prestación de los servicios         procesos de mejoramiento continuo y adopción
asociados a la Entidad.                de las mejores prácticas empresariales.




                                       FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA:
OBJETIVO 4. Adoptar las mejores        Propende por incrementar los ingresos y
prácticas de gestión, dirección y      racionalizar los gastos mediante la explotación
control en cumplimiento de los         de los recursos físicos y tecnológicos con que
requerimientos de ley y estándares     cuenta la Entidad.                                    FORTALECIMIENTO
internacionales, que permitan tanto    Todas nuestras actuaciones administrativas              INSTITUCIONAL
la satisfacción de los clientes y      estarán enmarcadas dentro de los principios de
usuarios, como el desarrollo y         transparencia, eficiencia, eficacia, efectividad,
bienestar de nuestros empleados.       oportunidad, equiad, costos ambientales e
                                       imparcialidad.




OBJETIVOS INSTITUCIONALES                                                                  ESTRATEGIAS
                                                                                           INSTITUCIONALES
OBJETIVO 1.                                                                                SEGURIDAD:
OBJETIVO 2.                                                                                CALIDAD DE
OBJETIVO 3.                                                                                RESPONSABI
OBJETIVO 4.                                                                                INFRAESTRUC
OBJETIVO 5.                                                                                FINANCIERA
                                                                                                                 FRECUENCI
PROCESO     NOMBRE DEL     FORMULA DEL                                                   UNIDAD DE     TIPO DE
                                                    UTILIDAD DEL INDICADOR                                         A DE
ASOCIADO     INDICADOR      INDICADOR                                                     MEDIDA     INDICADOR
                                                                                                                  MEDICION




                              (N. Planes
            CUMPLIMIENT
                               maestros
               O EN LA                           Consiste en que se cumpla con la
                            elaborados / N.                                              PORCENTAJ EFICACIA- TRIMESTRA
GSAP -1.0-4 ELABORACIÓN                         elaboración de los planes maestros
                           Planes maestros                                                   E     PRODUCTO      L
              DE PLAN                              proyectados en cada vigencia.
                             programados
              MAESTRO
                          anualmente ) x 100




                              (N. Planes
            CUMPLIMIENT
                               maestros
               O EN LA                           Consiste en que se cumpla con la
                            elaborados / N.                                              PORCENTAJ EFICACIA- TRIMESTRA
GSAP -1.0-4 ELABORACIÓN                         elaboración de los planes maestros
                           Planes maestros                                                   E     PRODUCTO      L
              DE PLAN                              proyectados en cada vigencia.
                             programados
              MAESTRO
                          anualmente ) x 100




           CUMPLIMIEN      (N. Planes          Dando cumplimiento al RAC parte 14
            TO EN LA      maestros por         el indicador consiste en que los planes
GSAP -1.0- ACTUALIZACI   actualizar / N.       maestros que se programe su revisión      PORCENTAJ EFICACIA- TRIMESTRA
   4         ÓN DEL     Planes maestros            efectivamente se lleve a cabo la          E     PRODUCTO      L
              PLAN     programados para             revisión de los mismos en cada
            MAESTRO     actualizar ) x 100                      vigencia.
                        N° Solicitudes de
                                                 Se determina del total de las
                        Comisión
            SOLICITUDES                        comisiones que se reciben en el
                        Aprobadas                                                              EFICACIA- TRIMESTRA
GSAP -1.0-4 DE COMISION                       periodo, cuantas son aprobadas y      UNIDAD
                        N° Solicitudes de                                                     PRODUCTO       L
             APROBADAS                      cuantas no; para medir la Bondad del
                        Comisión                          Sistema.
                        Recibidas




                                              MANTENER ACTUALIZADOS Y
                                            CONTROLAR LOS CRONOGRAMAS
                                               DE INVERSIÓN Y PLANES DE
                                              GESTION ADMINISTRATIVO DE
              PLAN ACCION                    TODAS LAS DIRECCIONES DE LA           PORCENTAJ EFICIENCIA-
GSAP -1.0-4                                                                                                MENSUAL
              ACTUALIZADO                   SSO Y DEL DESPACHO DE LA SSO               E      GESTION
                                               ;PARA QUE DE ESTA FORMA
                                             PERMANEZCAN DENTRO DE LOS
                                                TERMINOS Y CONDICIONES
                                                     ESTABLECIDAS .




                            PROGRAMAS
                            PROGRAMA                                               TIPO DE
                                                                                   EFICACI
                            INSTITUCIONA
                            MEJORAMIE                                              INDICADO
                                                                                   A-
                                                                                   EFICIEN
                            NTO DE LA
                            MEJORAMIE                                              CIA-
                                                                                   EFECTIVI
                            NTO DE LA
                            ADQUISICIO                                             DAD-
                            N Y
                            MEJORAMIE
                            NTO Y
                                                                                      UNIDAD ADMINISTRATIVA
                                                                                          PLAN DE GESTION A
                                                                                                        FO
                                                                                                         VIG

                                                                                                     I TRIMESTRE


 Linea base
                    META         DETALLE DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
del Indicador
                                                                                             ENERO




                            ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS ACTIVIDADES DE:
                            RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PREVIA, VISITA DE CAMPO,
                            LEVANTAMIENTO DE LAS FICHAS DE INVENTARIO (LADO AIRE, LADO
                            TIERRA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, AREA DE INFLUENCIA ),
                            ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS Y PROYECCIONES, ELABORACIÓN
                CULMINACIÓN
                            DE ANÁLISIS DE CAPACIDAD LADO AIRE, LADO TIERRA; ELABORACIÓN
                   PLANES
                            DE   ALTERNATIVAS    DE   DESARROLLO,    ELABORACIÓN    DE
                MAESTROS DE
                            PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PLANES
                     LOS
                            MAESTROS CON ENTES GUBERNAMENTALES REGIONALES, GREMIOS
                AEROPUERTO
                            Y COMUNIDADES .
                    S DE
                 POPAYÁN -
                  ARAUCA -
                   TUMACO




                            ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS ACTIVIDADES DE:
                            RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PREVIA, VISITA DE CAMPO,
                            LEVANTAMIENTO DE LAS FICHAS DE INVENTARIO (LADO AIRE, LADO
                ELABORACIÓN TIERRA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, AREA DE INFLUENCIA ),
                   DE LOS   ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS Y PROYECCIONES, ELABORACIÓN
                   PLANES   DE ANÁLISIS DE CAPACIDAD LADO AIRE, LADO TIERRA; ELABORACIÓN
                MAESTROS DE DE   ALTERNATIVAS    DE   DESARROLLO,    ELABORACIÓN    DE
                     LOS    PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PLANES
                AEROPUERTO MAESTROS CON ENTES GUBERNAMENTALES REGIONALES, GREMIOS
                     S DE   Y COMUNIDADES .
                BUENAVENTUR
                    A ……..




                 REVISIÓN DE
                                REVISIÓN DE LOS PLANES MAESTROS ACTIVIDADES: VISITA DE
                 LOS PLANES
                                CAMPO, ACTUALIZACIÓN FICHAS DE INVENTARIO (LADO AIRE, LADO
                MAESTROS DE
                                TIERRA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, AREA DE INFLUENCIA ),
                AEROPUERTO
                                ANÁLISIS SOCIOECONOMICO DE LA REGIÓN,           SOLICITUD
                S DE ARMENIA
                                ESTADÍSTICAS, REVISIÓN PROYECCIONES , REVISIÓN ANÁLISIS DE
                   - NEIVA -
                                CAPACIDAD LADO AIRE, LADO TIERRA; REVISIÓN ALTERNATIVAS DE
                VILLAVICENCIO
                                DESARROLLO, REVISIÓN PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN.
                    - LETICIA
               1.Control de las ordenes de trabajo(OTs) de turno, mantenimiento
               correctivo y mantenimiento preventivo en las regionales y nivel
               central, por medio de seguimiento a las ordenes de trabajo.
                                             2- Control de bandejas y monitoreo
               de informes.
    95%

               3. Dar soporte a la parte técnica en las diferentes Regionales.

                                  4. Dar capacitación, en los aeropuertos que lo
               requieran.



               COORDINACIÓN CON LAS CUATRO DIRECCIONES DE LA SECRETARIA
 PLANES DE
               DE SISTEMAS OPERACIONALES , PARA LA PRESENTACIÓN Y
 ACCION DE
               ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2010,
INVERSION Y
               PROYECTOS DE INVERSIÓN Y CRONOGRAMAS. A SU VEZ EL
  PLANES
               SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE AACION DE INVERSION Y DE
  GESTION
               GESTIÓN ADMINISTRATIVO; CON EL FIN DE ANALIZAR LAS M ETAS Y
ADMINISTRATI
               LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES . ADEMAS SE
    VA
               PROGRAMARAN REUNIONES PERIODICAS CON EL SECRETARIO DE
ACTUALIZADO
               SISTEMAS OPERACIONALES, DIRECTORES DE AREA Y JEFES DE
     S
               GRUPO.
D ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LAN DE GESTION ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2010
             FORMATO No.9
              VIGENCIA 2010
                                                                                      CRONOGRAMA

         I TRIMESTRE                                         II TRIMESTRE                                      III TRIMESTRE




          FEBRERO           MARZO              ABRIL      MAYO                   JUNIO             JULIO




       ELABORACIÓN     ELABORACIÓN        ELABORACIÓN     SOCIALIZACIÓN     SOCIALIZACIÓN EN
       PROYECCIONES    PROYECCIONES       ALTERNATIVAS DE SECRETARÍA DE     TRES REGIONALES
       DE   DEMANDA    DE    DEMANDA      DESARROLLO      SISTEMAS
       AEROPUERTO DE   AEROPUERTOS DE     POPAYAN     -   OPERACIONALES
       POPAYAN         ARAUCA      Y      ARAUCA     Y    Y DIRECCIONES
                       TUMACO.            TUMACO.         DE   ÁREA     -
                       ELABORACIÓN                        APROBACIÓN
                       ANALISIS   DE                      PLANES
                       CAPACIDAD LADO                     MAESTROS
                       AIRE LADO TIERRA                   POPAYAN     -
                       POPAYAN ARAUCA                     ARAUCA     Y
                       Y TUMACO                           TUMACO.




                          VISITA DE          VISITA DE     ELABORACIÓN
       RECOLECCIÓN                                                                              ELABORACIÓN
                           CAMPO Y            CAMPO Y     PROYECCIONES       ELABORACIÓN
        INFORMACIÓN                                                                                  DE
                        ELABOARCIÓN        ELABOARCIÓN      PASAJEROS         ANÁLISIS DE
           PREVIA                                                                               ALTERNATIVAS
                          FICHAS DE          FICHAS DE        CARGA           CAPACIDAD
       BUENAVENTURA                                                                            DE DESARROLLO
                         INVENTARIO         INVENTARIO     OPERACIONES




        RECOLECCIÓN     RECOLECCIÓN        RECOLECCIÓN   RECOLECCIÓN
              DE              DE                 DE            DE
       INFORMACIÓN -   INFORMACIÓN -      INFORMACIÓN - INFORMACIÓN -
                                              VISITA DE                     ACTUALIZACIÓN      ACTUALIZACIÓN
           VISITA DE       VISITA DE                        VISITA DE
                                               CAMPO                           FICHAS DE          FICHAS DE
            CAMPO           CAMPO                            CAMPO
                                          ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN         INVENTARIO         INVENTARIO
       ACTUALIZACIÓN   ACTUALIZACIÓN
                                             FICHAS DE                       AEROPUERTO         AEROPUERTO
          FICHAS DE       FICHAS DE                        FICHAS DE
                                            INVENTARIO                        DE ARMENIA           DE NEIVA
         INVENTARIO      INVENTARIO                       INVENTARIO
        AEROPUERTO      AEROPUERTO         AEROPUERTO    AEROPUERTO
          DE ARMENIA       DE NEIVA              DE        DE LETICIA.
                                          VILLAVICENCIO.
 III TRIMESTRE                                     IV TRIMESTRE

                                                                                AREA
                                                                              RESPONSA
                                                                                 BLE
   AGOSTO         SEPTIEMBRE      OCTUBRE         NOVIEMBRE       DICIEMBRE




                                                                               GRUPO
                                                                              PLANES
                                                                              MAESTRO
                                                                                 S




                              SOCIALIZACIÓN
                                    CON
                              SECRETARIO DE
                                                                               GRUPO
                                 SISTEMAS
ELABORACIÓN       ELABORACIÓN                APROBACIÓN   SOCIALIZACIÓN       PLANES
                              OPERACIONALES
   PLANOS        PRESUPUESTOS               PLAN MAESTRO. PLAN MAESTRO        MAESTRO
                                DIRECTORES
                                                                                 S
                                 DE ÁREA Y
                               SELECCIÓN DE
                                ALTERNATIVA




                                  REVISIÓN           REVISIÓN     REVISIÓN
ACTUALIZACIÓN                  PROYECCIONES        ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS
               ACTUALIZACIÓN
   FICHAS DE                    Y ANALISIS DE           DE           DE      GRUPO
                  FICHAS DE
  INVENTARIO                     CAPACIDAD        DESARROLLO Y DESARROLLO Y  PLANES
                 INVENTARIO
 AEROPUERTO                    AEROPUERTOS        PRESUPUESTOS PRESUPUESTOS MAESTRO
                AEROPUERTO
DEVILLAVICENCI                  DE ARMENIA Y      AEROPUERTOS AEROPUERTOS       S
                  DE LETICIA
       O                       VILLAVICENCIO       DE ARMENIA Y   DE NEIVA
                               NEIVA Y LETICA .   VILLAVICENCIO.   LETICIA .
Secretaria
de
Sistemas
Operacional
es
Grupo
Coordinació
n    de
Servicios




    S.
SISTEMAS
OPERACION
   ALES




TOTAL PROMEDIO DE CU
                                            SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE:                        MATRIZ DE SEGUIMI
                                                 31 DE MARZO DE 2010
FUNCIONARIO                                                            Si no se
             DIRECTIVO        RIESGOS            %       Descripción                                %
 OPERATIVO                                                           cumple el %
            RESPONSABLE      ASOCIADOS      cumplimient y Análisis                             cumplimient
RESPONSABL                                                            estimado
                                            o trimestral     del                  Observacion o trimestral
     E                                                                 indicar
                                                 de      Seguimiento              es de la OAP     de
                                                                      acciones
                                            Actividades       .                                Actividades
                                                                     correctivas.




                          GENERACIÓN DE
  OSCAR
                               PLANES
   NIETO
                            MAESTROS EN
ALVARADO -                                                                       No presento
             MARTHA       TIEMPO LIMITADO
CONSTANZA                                                                        seguimiento
              LUCY           CAUSA RAIZ
  VARON                                                                            a 31 de        100
             GÓMEZ             MEDIOS                                             Marzo de
 MORENO -
             RUBIANO      TECNOLÓGICOS Y                                             2010
  MANUEL
                              FALTA DE
 RIVEROS
                              RECURSO
  GÓMEZ
                              HUMANO.




                          GENERACIÓN DE
                          PLANES
  OSCAR                   MAESTROS EN
   NIETO     MARTHA       TIEMPO LIMITADO                                        No presento
                                                                                 seguimiento
ALVARADO -    LUCY        CAUSA RAIZ
                                                                                   a 31 de        100
  MANUEL     GÓMEZ        MEDIOS                                                  Marzo de
 RIVEROS     RUBIANO      TECNOLÓGICOS Y                                             2011
  GÓMEZ                   FALTA DE
                          RECURSO
                          HUMANO.


                          REVISIÓN DE
                          PLANES
  OSCAR                   MAESTROS EN
   NIETO     MARTHA       TIEMPO LIMITADO                                        No presento
                                                                                 seguimiento
ALVARADO -    LUCY        CAUSA RAIZ
                                                                                   a 31 de        100
  MANUEL     GÓMEZ        MEDIOS                                                  Marzo de
 RIVEROS     RUBIANO      TECNOLÓGICOS Y                                             2012
  GÓMEZ                   FALTA DE
                          RECURSO
                          HUMANO.
                                  Disponibilidad de
                                  recursos
                                                                          No presento
                                  económicos,
      Jorge Miguel                                                        seguimiento
                   Sergio Paris   tecnológicos y de
      Rincón                                                                a 31 de     100
                   Mendoza        personal.                                Marzo de
      Ramírez
                                         Los    dos                           2013
                                  Sistemas SIGMA y
                                  PAF colapsen




                                                                          No presento
                                    NO SE REALICEN
       JEANNETTE                                                          seguimiento
                   SERGIO PARIS     LAS REUNIONES
        ANDRADE                                                             a 31 de     100
                     MENDOZA        PROGRAMADAS
       HERNANDEZ                                                           Marzo de
                                   PARA EL CONTROL
                                                                              2014



                                                                          No presento
                                                                          seguimiento
                                                                            a 31 de
                                                                           Marzo de
                                                                              2015


TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO                  A 31 MARZO DE 2010   0%
                                                                             0%
MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE
                                                                                                                     MATRIZ DE
                        2010

      % AVANCE                                            SI NO SE CUMPLE
      ACUMULAD                                             EL % ESTIMADO               % cumplimiento       % AVANCE
                SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL
        O EN                                                   INDICAR    OBSERVACIONES trimestral de     ACUMULADO EN
                            AREA
      CUMPLIMIE                                               ACCIONES                   Actividades    CUMPLIMIENTO META
      NTO META                                               CORRECTIVAS


                Se cumplio con la meta pero se objeto    Se llevará acabo un
                  por parte del despacho del SSO         reproceso,    para
                considerando que se puede ser mas        posterior entrega al
                detallado, que produzca unos mejores     Despacho del SSO en
                impactos hacia la comunidad              Agosto 30 de 2010.
                aeronáutica y en beneficio de la
                sociedad.


         87.5                                                                              25%               66%




                Se llevaron acabo las actividades        Esta pendiente de
                establecidas para este trimestre.        revaluar la estrategia
                                                         del Aeropuerto de
                                                         Tumaco. Lo anterior
                                                         por dificultades de
                                                         invasión en las áreas
                                                         aledañas y dentro del
         85                                              Aeropuerto.                       25%               75%




                La revisión de los planes maestros de
                los aeropuertos de Armenia, Leticia,
                villavicencio y Neiva se dio inicio al
                proceso de actualización de los
                planes maestros de Neiva y
                Villavicencio,    analizando     el
         85
                comoportamiento de la demanda a
                                                                                           25%               75%
                fin de ajustar las inversiones
                proyectadas.
      Los Registros están disponibles en el
      Aplicativo SIGMA, para verificar que
      se han cumplido al 100%. Se verifico
      carta de acuerdo con la Unidad de
      Flujo y formo al personal de la Unidad
      de Flujo. Así como se capacito al
      personal de los Aeropuertos de
      Ibagué y Guaymaral.
100                                              25%   75%




      Se enviaron correos a los Directores
      de Area y funcionarios responsables
      de la información para recordarles el
      seguimiento al PGA y Plan de
      Acción. Tambien se llevan acabo
100   reuniones mensuales de con las             25%   75%
      direcciones de la SSO en
      coordinación con el Despacho.
      También coordina el envío a la
      Oficina de Planeación.




                 CUMPLIMIENTO A SEP 30 DE 2010   25%   73%
MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

                                                           SI NO SE
                                                         CUMPLE EL %
                                                          ESTIMADO
      SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL AREA                                       OBSERVACIONES
                                                           INDICAR
                                                          ACCIONES
                                                         CORRECTIVAS

  Durante el trimestre se elaboraron fichas de                         En el primer trnmestre se llevo a
  inventarios, proyecciones de demanda, análisis de                    cabo l evaluación correspondiente
  capacidad, cumplimiento de normatividad RAC. Se                      en el sistema de Gestión de
  trabaja en las alternativas de desarrollo y una vez                  calidad y al plan de acción, pero
  concluidas se elaborará los presupuestos de                          no se envio por correo a la SSO.
  inversión y aprobación por parte del Secretario de
  Sistemas Operacionales y directores de área. Se
  han presentado dificultades con la alternativa del
  Aeropuerto de Tumaco, debido a las invasiones en
  las áreas aledañas al aeropuerto.




  Durante el trimestre se elaboraron fichas de
  inventarios, proyecciones de demanda, análisis de
  capacidad. Se trabaja en cumplimiento de la norma ,
  alternativas de desarrollo y una vez concluidas se
  elaborará los presupuestos de inversión y aprobación
  del secretario de sistemas operacionales. Hay
  inconvelas para la ampliación d ela pista por el uso
  actuial de suelo en las areas aledañas al aeropuerto
  de BUENAVENTURA, Esto se resolverá en la
  alternativa de desarrolo selaccionada .




  Se dio inico al proceso de actualización de la
  información de los planes maestros de los
  aeropuertos de Armenia, Leticia, villavicencio y
  Neiva para luego efectuar la correspondiente
  revisión.
  Los Registros están disponibles en el Aplicativo
                                                       Con las actividades realizadas en
 SIGMA, para verificar que se ha cumplido al 25%
                                                            el trimestre, se logro la
  correspondiente al trimestre. Se cumplio con el
                                                        disminución en el represamiento
compromiso adquirido en la carta de acuerdo con la
                                                       de ordenes de trabajo e informes
   Unidad de Flujo, se capacitó al personal de la
                                                          pendientes y se completó la
   Unidad de Flujo. Así como al personal de los
                                                       capacitación de los aeropuertos a
  Aeropuertos de Armenia, Pereira y DSNA de la
                                                                  nivel Nacional.
               Torre de Guaymaral.




El procedimiento del Grupo es enviar correos a los
Directores de Area y funcionarios responsables de la
información para recordarles el seguimiento al Plan
de Accion 3er. trimestre y el envío oportuno a la
Oficina de Planeación. Se llevaron acabo reuniones
mensuales con las direcciones de la SSO en
coordinación con el Despacho. De igual manera se
coordina el seguiminto y envío del PDGA del
Desapacho.
BRE DE 2010



                  OBSERVACIONES OAP




        El indicador escogido para medir el avance y
         logro de la meta establecida, debe reflejar el
       porcentaje de cumplimiento en el trimestre y su
        acumulado a la fecha, como resultado de los
               planes maestros elaborados de los
       programados, o el indicador no es el adecuado
              para medir los resultados esperados.
          Se deberia medir las actividades requeridas
         para la elaboración y aprobación de un Plan
                            Maestro.
       De acuerdo a lo consignado en el cronograma
           la meta debia estar cumplida en el primer
        semestre de la presente vigencia y a la fecha
         se continúa adelantando actividades para la
                             misma.
        Si lo planeado para el trimestre se cumplio se
        debe consignar en la casilla correpondiente el
           25% del logro de la meta para la vigencia.
        El indicador escogido para medir el avance y
         logro de la meta establecida, debe reflejar el
       porcentaje de cumplimiento en el trimestre y su
        acumulado a la fecha, como resultado de los
              planes maestros elaborados de los
                        programados.
       Se observa que el indicador no es el adecuado
             para medir los resultados esperados.
          Se deberia medir las actividades requeridas
         para la elaboración y aprobación de un Plan
                            Maestro
        Si lo planeado para el trimestre se cumplio se
        debe consignar en la casilla correpondiente el
           25% del logro de la meta para la vigencia.




        Si lo planeado para el trimestre se cumplio se
        debe consignar en la casilla correpondiente el
          25% del logro de la meta para la vigencia.
 Si lo planeado para el trimestre se cumplio se
 debe consignar en la casilla correpondiente el
   25% del logro de la meta para la vigencia.




No esta definido un indicador que permita medir
      el "cumplimiento" en la entrega de la
información a la OAP y a su vez se descuida la
   calidad de la misma consignada en estos
    instrumentos de seguimiento a la gestión
                  Institucional.
 Si lo planeado para el trimestre se cumplio se
 debe consignar en la casilla correpondiente el
   25% del logro de la meta para la vigencia.
                                                                                                                                                                                                                      UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
                                                                                                                                                                                                                          PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2010
                                                                                                                                                                                                                                DIRECCION DE NAVEGACION AEREA
                                                                                                                                                                                                                                        FORMATO No.9
                                                                                                                                                                                                                                         VIGENCIA 2010
                                                                                                                                                                                                                                                                                      CRONOGRAMA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
                                                                                                                                                                                                                                                        I         II        III       IV
                                                                                                                                                                                                                                                    TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      AREA     FUNCIONARIO
        NOMBRE DEL              FORMULA DEL                                                                                          FRECUENCIA DE                                                         DETALLE DE ACTIVIDADES PARA EL
                                                       UTILIDAD DEL INDICADOR         UNIDAD DE MEDIDA        TIPO DE INDICADOR                      Linea base del Indicador          META                                                                                                                                                                          RESPON     OPERATIVO        RIESGOS ASOCIADOS
         INDICADOR               INDICADOR                                                                                              MEDICION                                                              CUMPLIMIENTO DE LA META




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SEPTIEMBRE



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NOVIEMBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DICIEMBRE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SABLE    RESPONSABL




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   OCTUBRE
                                                                                                                                                                                                                                                            FEBRERO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              % AVANCE




                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AGOSTO
                                                                                                                                                                                                                                                                      MARZO
                                                                                                                                                                                                                                                    ENERO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           % cumplimiento                                                                                                     SI NO SE CUMPLE EL %




                                                                                                                                                                                                                                                                              ABRIL



                                                                                                                                                                                                                                                                                             JUNIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                      MAYO



                                                                                                                                                                                                                                                                                                     JULIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    E                                                       ACUMULADO EN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            trimestral de                                        SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL AREA                              ESTIMADO INDICAR              OBSERVACIONES                        OBSERVACIONES OAP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CUMPLIMIENTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Actividades                                                                                                     ACCIONES CORRECTIVAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 META
4


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GRUPO DE METEOROLOGIA: TIENE TODOS LOS INDICADORES Y LA RESPECTIVA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DOCUMENTACION AL DÍA. GRUPO PROCEDIMIENTOS: TIENE EL SISTEMA ACTUALIZADO
                                                                                                                                                                                                           REVISION Y AJUSTE DEL TABLERO DE                                                                                                                                                  NO TENER BIEN IDENTIFICADOS                                    CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA, PERO SE CONTINUA CON LA NECESIDAD DE
                                                                                                                                                                                                                INDICADORES POR CARTA                                                                                                                                                             LOS INDICADORES                                           ACTUALIZAR INDICADORES, PARA LO CUAL A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SE CUENTA CON UN DISEÑADOR INDUSTRIAL CAPACITADO EN LOS TEMA DE CALIDAD,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            EL CUAL LIDERARA ESTE PROCESO. GRUPO SAR: SE MANTIENE ACTUALIZADA LA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   JUAN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CARTA DE PROCESO Y A LA FECHA SE ESTA REALIZANDO UNA REVISIÓN CON LA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CARLOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PARA VERIFICAR SU CONTINUIDAD O MODIFICAR                                  AERONAVEGACIÓN             :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RAMIREZ,                                                                                                                                                                                                                     Se deben consignar las
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            LOS PUNTOS QUE CORRESPONDAN. GRUPO SEI: SE MANTIENE ACTUALIZADA LA CARTA                                 \\Bog7\SecretariaSO\4100-Svc-
                                NO. DE CARTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     HARLEN                                                                                                                                                                                                                      cifras que el indicador
    SISTEMA DE GESTION                                ESTE INDICADOR MIDE LA           PORCENTAJE EN                                                                              90% REVISIONES                                                                                                                                                                     JEFES                    NO TENER IDENTIFICADA LA                                      DE PROCESO Y A LA FECHA SE ESTA REALIZANDO UNA REVISIÓN CON LA OFICINA                                   NavegacionAerea\2010\DESPACHO\
                              ACTUALIZADAS /NO.                                                                                                                                                          REALIZAR ENCUESTAS DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                   MEJIA,OSCAR
         DE CALIDAD
                                   CARTAS
                                                    ACTUALIZACIÓN DE LOS OCHO         ACTUALIZACION DE        EFICACIA-PRODUCTO        TRIMESTRAL           8 CARTAS              INDICADORES Y                                                                                                                                                                        DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BERMUDEZ,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  POBLACION OBJETO              25%              75%        ASESORA DE PLANEACIÓN PARA VERIFICAR SU CONTINUIDAD O MODIFICAR LOS                                      PLAN             GESTION                 requiere para medir el % de
        ACTUALIZADO                                  CARTAS DE PROCESOS DSNA              CARTAS                                                                                     RIESGOS                                                                                                                                                                         GRUPO                                                                                  PUNTOS QUE CORRESPONDAN. GRUPO AERONAVEGACIÓN: SE A TRABAJADO EN LA                                      ADMINISTRATIVO\PGA DSNA 30               avance en el cumplimiento
                                ESTABLECIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     MAURICIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ARTICULACION DEL PROCESO GSAN 1.3 PARA LOS CUAL SE HAN EFECTUADO                                         sep       2010\EVIDENCIAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                VILLABONA,                                                                                                                                                                                                                    de la meta.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            REUNIONES DE GERENCIA CON LOS ENCARGADOS DEL PROCESO DE LAS REGIONALES                                   PGA\Aeronavegación\SGC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PEDRO P.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Y AEROPUERTOS TIPO. SE INCLUYÓ EN LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO LOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DIMATE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NO TENER ESTABLECIDAS LAS                                      PROCEDIMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOSPARA LA EVALUACIÓN DE LA
                                                                                                                                                                                                        REVISION DE PROCEDIMIENTOS APLICABLES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DIFERENCIAS ENTRE                                          COMPETENCIA DE LOS CONTROLADORES DE TRANSITO AEREO. SE ELABORO
                                                                                                                                                                                                             EN REGIONALES Y AEROPUERTOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              REGIONAL Y AEROPUERTOS                                        REGISTRO DE INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE EMERGENCIAS Y SITUACIONES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            INUSUALES. SE ELABORO FORMATO DE INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            INSTRUCCIÓN. SE ELABORO EL FORMATO E INSTRUCTIVO DEL REGISTRO DE APOYO A
                                                                                                                                                                                                          REVISION Y AJUSTE DE PANORAMA DE                                                                                                                                                   NO TENER BIEN IDENTIFICADOS                                    FACTURAS Y COORDINACIONES ATS.
                                                                                                                                                                                                                       RIESGOS                                                                                                                                                                      LOS RIESGOS

                                                                                                                                                                                                        REALIZAR REUNION AREAS INVOLUCRADAS                                                                                                                                        JUAN      APLAZAMIENTO DE REUNIONES                                      GRUPO METEOROLOGÍA: RESPECTO AL PNA, LA PARTE CORRESPONDIENTE A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CARLOS                                                                    METEOROLOGIA SE ENCUENTRA AL DIA. GRUPO PROCEDIMIENTOS: SE FIRMO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RAMIREZ,    NO EJECUCION DEL PLAN DE                                       VOLUMEN I Y II EN LO RELACIONADO A NAVEGACIÓN Y ATFM Y SE PREVÉ EN LA
                                                                                                                                                                                                        PLAN DE TRABAJO VOLUMEN III APROBADO                                                                                                                                      HARLEN                                                                    SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE CONTINUAR TRABAJANDO EN EL TEMA DE
     ARTICULACIÓN DEL         ARTICULACIÓN DE                                                                                                        VOLUMEN I VERSION 3                                                                                                                                                                                             JEFES                      TRABAJO DENTRO DEL
                                                     MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA    PORCENTAJE DE REVISION                                                                       80% ARTICULACION DE              POR LA SUB DIRECCION                                                                                                                                          MEJIA,OSCAR                                                                  LA ACTUALIZACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE BOGOTÁ Y LO QUE SE ESPERA DEL
     PNA VOL. I, VOL. II Y   PNA PARA COLOMBIA                                                                EFICACIA-PRODUCTO        SEMESTRAL       Y VOLUMENTO II                                                                                                                                                                                                  DE                      PERIODO PROGRAMADO               25%              75%                                                                                                                                                                       N/A
                                                        ARTICULACION DEL PNA          DE 3 VOLUMENES                                                                              VOLUMEN 1 Y 2 PNA                                                                                                                                                                             BERMUDEZ,    NO DEFINIR LA TRAYECTORIA                                      AEROPUERTO EL DORADO. GRUPO AERONAVEGACIÓN: E FIRMO VOLUMEN I Y II EN LO
          VOL. III                2010-2019                                                                                                               VERSION 1                                                                                                                                                                                                  GRUPO
                                                                                                                                                                                                                AJUSTES DE VOLUMEN I Y II                                                                                                                                        MAURICIO       DEL GRUPO PARA LOS                                          RELACIONADO A AUTOMATIZACIÓN, GESTION DEL TRANSITO AÉREO Y PERSONAL DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                VILLABONA,       PROXIMOS 10 AÑOS                                           CONTROL DE TRANSITO AÉREO Y SE PREVÉ UNA REUNIÓN DE REVISIÓN PARA EL MES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PEDRO P.     NO MATERIALIZAR EL PLAN                                       DE OCTUBRE. GRUPO SEI: A LA FECHA SE ENTREGO ACTUALIZADA LA INVERSIÓN DEL
                                                                                                                                                                                                       EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO VOLUMEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DIMATE       DENTRO DEL ´PERIODO                                          GRUPO HASTA EL 2014, COMPARADA CON LOS RUBROS AUTORIZADOS.
                                                                                                                                                                                                                          III
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DETERMINADO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  JUAN
                                                    CON ESTE INDICADOR SE MIDEN                                                                                                                        ELABORAR LISTA DE ACTIVIDADES PARA EL                                                                                                                                                   OMISION DE ACTIVIDADES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                CARLOS
                                                       LA COBERTURA EN ENLACE                                                                                                                          DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE                                                                                                                                                      REFERENTE A LA TRANSMISION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BELTRAN
                                                    SATELITAL Y DE VISUALIZACIÓN                                                                                                                       COBERTURA.                                                                                                                                                                                 DE INFORMACION
                                COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        GELVEZ
                                LOGRADA EN           MEJORANDO LOS TIEMPOS DE
                                                                                                                                                                                    40% ENLACES        GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES                                                                                                                                              JUAN        DIFICULTADES FINANCIERAS,
                             ENLACES SATELITAL /    RESPUESTA DE ATENCIÓN A LOS
                                                                                                                                                                                     SATELITALES       DEPENDENCIAS LAS NECESIDADES DE:                                                                                                                                         CARLOS            TECNOLOGICAS O DE                                                                                                                                                                                           El       "SEGUIMIENTO
                                COBERTURA            SERVICIOS SAR. Y LA CALIDAD
                                PROGRAMADA             DEL SERVICIO MEDIANTE LA
                                                                                                                                                                                                       INFRAESTRUCTURA, CAPACITACION Y                                                                                                                                          BELTRAN        PRIORIDAD DE LAS OTRAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     \\Bog7\SecretariaSO\4100-Svc-            REALIZADO POR EL AREA"
                                                                                                                                                                                                       TECNOLOGIA                                                                                                                                                                GELVEZ                 AREAS.                                              MEDIANTE REUNIÓN REALIZADA CON LA FAC, SE DEFINIO LA PARTICIPACIÓN DE LA                                                                          no muestra el % de avance
                                                        POSIBILIDAD DE ACCESAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NavegacionAerea\2010\DESPACHO\
                                                                                       PORCENTAJE DE                                                                                                                                                                                                                                                                              JUAN                                                                      U.A.E.A.C, EN EL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE PERSONAL DE LA FAC. SE
      COBERTURA SAR                                      BASES DE DATOS CON
                                                                                         COBERTURA
                                                                                                              EFICACIA-PRODUCTO        TRIMESTRAL     COBERTURA (CERO)                                                                                                                                                                                                 SAR                   NO CONTAR CON EL TIEMPO            25%              75%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ENCUENTRA PENDIENTE LA INAGURACIÓN DEL CENTRO DE LA FAC Y INICIACIÓN DE LA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     CONVENIOS\CONVENIO CENTRO                para el cumplimiento de la
                                                                                                                                                                                                       GESTIONAR LA MODIFICACION DEL RAC.                                                                                                                                       CARLOS
                                                       ENTIDADES VINCULADAS AL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SUFICIENTE PARA EL TRAMITE                                                                                                                                              NACIONAL DE RECUPERACION                 meta fijada en enlaces
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BELTRAN                                                                     PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD EN EL PROCESO.
                                                      SERVICIO SAR. MEDIANTE LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DE PERSONAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  JUAN       NO TENER DISPONIBILIDAD DE                                                                                                                                                                                       satelitales y visualización
                                 COBERTURA             (CONSOLIDACION DE LOS 2                                                                                                                         REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS
                                                                                                                                                                                                                                                                      0                                                                                                         CARLOS        INFORMACION DE MANERA                                                                                                                                                                                           situación tránsito.
                                   LOGRADA          CENTROS SAR BTA Y B/QUILLA Y                                                                                                                       REQUERIMIENTOS GESTIONADOS.                                                                                                                                              BELTRAN             OPORTUNA
                                VISUALIZACIÓN        CONSOLIDACIÓN DE LOS 6 SUB                                                                                                  40% VISUALIZACIÓN                                                                                                                                                                               GELVEZ
                             SITUACIÓN TRANSITO      CENTROS DE CALI, RIONEGRO,                                                                                                 SITUACIÓN TRÁNSITO                                                                                                                                                                                JUAN       NO CONTAR CON EL APOYO DE
                                / COBERTURA             CUCUTA, VILLAVICENCIO,                                                                                                                         GESTIONAR CONVENIOS CON LAS ENTIDADES                                                                                                                                    CARLOS          LAS DIRECTIVAS DE LA
                                                                                                                                                                                                                                                                                      0
                                 PROGRAMADA                 LETICIA Y PASTO                                                                                                                            VINCULADAS AL SERVICIO SAR.                                                                                                                                              BELTRAN      ENTIDAD PARA IMPULSAR LOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GELVEZ              CONVENIOS.
                                                                                                                                                                                                       CONSOLIDAR DOS CENTROS DE                                                                                                                                                  JUAN
                                                                                                                                                                                                       COORDINACION SAR (BOGOTA Y                                                                                      1                                               SAR      CARLOS       CONSOLIDAR MENOS DEL 100%
                                                    CON ESTE INDICADOR SE MIDEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 BELTRAN
                             TIEMPO EN HORAS EN                                                                                                                                                        BARRANQUILLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   \\Bog7\SecretariaSO\4100-Svc-
                                                    LA DISMINUCIÓN EN TIEMPO EN                                                                                                       20% DE                                                                                                                                                                                     GELVEZ                                                                     A FIN DE MEJORAR LA RESPUESTA DEL GRUPO SAR EN LA COORDINACIÓN DE ESTE
                             LA PRESTACIÓN DEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    JUAN                                                                                                                                                                               NavegacionAerea\2010\DESPACHO\
                                                        LA PRESTACIÓN DE LOS                                                                                                     MEJORAMIENTO EN       1. CONSOLIDAR 6 SUBCENTROS                                                                                                                                                                                                                           SERVICIO, SE ADELANTA DEL 04 AL 15 DE OCTUBRE DE 2010, CAPACITACIÓN EN
     OPORTUNIDAD DE          SERVICIO / TIEMPO EN                                  PORSENTAJE TIEMPO DE                                                 TIEMPO MINIMO                                                                                                                                                                                                           CARLOS          NO CONTAR CON LOS                                                                                                                                                             PLAN GESTION
                                                      SERVICIOS DE BÚSQUEDA Y                                EFECTIVIDAD-IMPACTO       SEMESTRAL                                  LOS TIEMPOS DE       COORDINACIÓN SAR (SKCL SKRG SKCC SKVV                                                                                                                           SAR                                                      25%              75%        ACTUALIZACIÓN COMO COORDINADORES SAR. PENDIENTE DE INICIAR OPERACIONES                                                                                         N/A
        SERVICIO             HORAS OPTIMO EN LA                                       MENJORAMIENTO                                                    ESTIMADO 6 HORAS                                                                                                                                                                                                         BELTRAN        RECURSOS NECESARIOS.                                                                                                                                                   ADMINISTRATIVO\PGA DSNA 30
                                                      RESCATE, MINIMIZANDO EL                                                                                                     PRESTACIÓN DE        SKLT SKPS)                                                                                                                                                                                                                                           EN EL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE LA FAC, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE
                               PRESTACIÓN DEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    GELVEZ                                                                                                                                                                              sep 2010\EVIDENCIAS PGA\Grupo
                                                      IMPACTO NEGATIVO EN UN                                                                                                         SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                               RESPUESTA CONJUNTA.
                                  SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        JUAN       DIFICULTADES FINANCIERAS,                                                                                                                                               SAR\OPORTUNIDAD DE SERVICIO
                                                             EVENTO SAR                                                                                                                                MODERNIZACION TECNOLOGICA EN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       SAR      CARLOS           TECNOLOGICAS O DE
                                                                                                                                                                                                       COMUNICACIONES SAR.                                                                                                                                                      BELTRAN       PRIORIDAD DE LAS OTRAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GELVEZ                AREAS.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NO TENER LA SEGURIDAD DEL
                                                                                                                                                                                                       ENVIAR COMUNICACIONES A USUARIOS DE LA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   RECIBO DE LAS                                                                                                                                                     \\Bog7\SecretariaSO\4100-Svc-
                                                                                                                                                                                                       AVIACION INTERNOS Y EXTERNOS.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  COMUNICACIONES                                                                                                                                                     NavegacionAerea\2010\DESPACHO\
                                                                                                                                                                                                       ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS TEMAS A DEBATIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PLAN             GESTION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             APLAZAMIENTO EN REUNIONES
                                                                                                                                                                                                                    EN LA REUNION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ADMINISTRATIVO\PGA DSNA 30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     sep       2010\EVIDENCIAS
                                                                                                                                                                                                         ELABORACION DE UN PLAN DE TRABAJO
      INVESTIGACIÓN Y                                  GENERA ESPACIOS PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NO REALIZAR EL PLAN DE                                                                                                                                                PGA\Aeronavegación\IPI
                              REALIZAR MINIMO 1                                                                                                                                                          PREVIAMENTE A LA REUNION POR CADA                                                                                                                           AERONA       JUAN                                                                      LAS REUNIONES IPI QUE SE REALIZARON DURANTE EL TERCER TRIMESTRE : BOGOTA
       PREVENCIÓN DE                                 IMPLEMENTAR POLITICAS DE                                                                         8 REUNIONES EN EL         PREVENIR INCIDENTES                                                                                                                                                                                           TRABAJO OPORTUNAMENTE.
                               COMITÉ IPI POR                                         No. DE REUNIONES       EFECTIVIDAD-IMPACTO       TRIMESTRAL                                                                    REGIONAL.                                                                                                                                       VEGACIO     CARLOS                                         25%              75%        UNA (1), GUAYMARAL TRES (3), BARRANQUILLA TRES (3), RIONEGRO TRES (3) Y CALI                                                                                   N/A
    INCIDENTES IPI NIVEL                             PREVENCION DE INCIDENTES                                                                                2009                  O ACCIDENTES
                                  REGIONAL                                                                                                                                                             REALIZA COMVOCATORIA A LOS INTERESADOS                                                                                                                           N        RAMIREZ         NO CONTAR CON LA                                           TRES (3)
         NACIONAL                                         Y/O ACCIDENTES
                                                                                                                                                                                                                (PERSONAL AERONAUTICO)                                                                                                                                                         PARTICIPACION ESPERADA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NO CONTAR CON LA                                                                                                                                                    \\Clo\aeronavegacion\COMITE      IPI
                                                                                                                                                                                                                 EJECUCION DEL COMITE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CALI\
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ASISTENCIA DE DELEGADOS

                                                                                                                                                                                                           SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS                                                                                                                                                       QUE NO SE REALICEN LAS
                                                                                                                                                                                                                     ADQUIRIDOS                                                                                                                                                                      REUNIONES

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Es necesario conocer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              cuantas son las cartas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              programadas inicialmente,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     \\Bog7\informacion_institucional\Siste   para así poder saber a que
                             No. DE CARTAS          ESTE INDICADOR MIDE EL
    CARTAS DE ACUERDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AERONA       JUAN                                                                                                                                                                               ma NTC GP 1000\Manual de
                             APROBADAS /No. DE      NUMERO DE ACUERDOS             PORCENTAJE DE CARTAS                                                                         50% CARTAS DE              REUNIONES OPERACIONALES CON                                                                                                                                                                                                                      SE HICIERON 20 CARTAS DE ACUERDO EN LAS QUE INTERVINIERON LAS REGIONALES                                                                          porcentaje de cumplimiento
    A NIVEL NACIONAL E                                                                                      EFICIENCIA-GESTION     TRIMESTRAL        20 CARTAS                                                                                                                                                                                                       VEGACIO     CARLOS      APLAZAMIENTO EN REUNIONES          25%              75%                                                                                                                 Calidad\MISIONALES\GSAN\GSAN-
                             CARTAS                 APROBRADOS ENTRE               APROBADAS                                                                                    ACUERDO APROBADAS       DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL TEMA                                                                                                                                                                                                                CUNDINAMARCA, ATLÁNTICO, Y ANTIOQUIA                                                                                                              acumulado, equivalen las 20
    INTERNACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       N        RAMIREZ                                                                                                                                                                             1.3\DOCUMENTOS              DE
                             PROGRAMADAS            DIFERENTES DEPENDENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   cartas aprobadas a la fecha
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     OPERACIÓN\PDF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              o aclarar si estas actividades
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              se adelantaron solo en el
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              período de seguimiento.
                                                                                                                                                                                                        REQUERIMIENTO A JEFES REGIONALES DEL                                                                                                                                                     NO CONTAR CON LA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     \\Bog7\SecretariaSO\4100-Svc-
                                                                                                                                                                                  90% DE ASISTENCIA            PERSONAL A CAPACITAR.                                                                                                                                                         APROBACION DE LOS CURSOS                                                                                                                                                                                         Se debe relacionar el
                                   No. DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NavegacionAerea\2010\DESPACHO\
                                                      ESTE INDICADOR MIDE EL                                                                                                    DEL PERSONAL DE ATS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           número de Controladores
                              CONTROLADORES                                            PORCENTAJE DE                                                     NO. CURSOS                                                                                                                                                                                                  AERONA       JUAN                                                                                                                                                                               PLAN             GESTION
     CAPACITACION DE                                 NUMERO CONTROLADORES                                                                                                       A LOS PROGRAMAS DE                                                                                                                                                                                           NO CONTAR CON LA APERTURA                                      SE PROGRAMO CICLO DE CAPACITACION PARA CONTRALADORES CON EL FIN DE
      PERSONAL. ATS
                             CAPACITADOS / NO.
                                                    CAPACITADOS EN LA VIGENCIA
                                                                                      CONTROLADORES           EFICACIA-PRODUCTO        TRIMESTRAL      REALIZADOS EN EL
                                                                                                                                                                                    CAPACITACIÓN         DISTRIBUCION DE PERSONAL POR CURSO                                                                                                                          VEGACIO     CARLOS                                         25%              75%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CAPACITAR 70% DE LA PLANTA, CAPACITACION DE GESTION DEL CAMBIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ADMINISTRATIVO\PGA DSNA 30               que recibieron capacitación y
                             CONTROLADORES A                                            CAPACITADOS                                                         2009 22                                                                                                                                                                                                     N        RAMIREZ             DE CURSOS                                                                                                                                                       sep       2010\EVIDENCIAS
                                                                2010                                                                                                             APROBADOS POR EL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             así poder comparar con los
                                 CAPACITAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NO CONTAR CON EL APOYO DE                                                                                                                                                 PGA\Aeronavegación\CAPACITACIO
                                                                                                                                                                                         CEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  programados a capacitar.
                                                                                                                                                                                                          GESTIONA EL TRASLADO DEL PERSONAL                                                                                                                                                  EL AREA QUE MANEJAN EL                                                                                                                                                  N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RECURSO HUMANO
                                                                                                                                                                                    AVANCE EN EL                                                                                                                                                                                           NO CONTAR CON EL APOYO DE
                                                                                                                                                                                    DESARROLLO E       GESTIONAR ADECUACIONES LOCATIVAS                                                                                                                                                     LAS AREAS QUE MANEJAN EL                                        SE HA LOGRADO LA ADECUACIÓN LOCATIVA, LA IMPLEMENTACIÓN RENOVADA DE LOS
     CENTRO NACIONAL
                                GESTIONAR LA                                                                                                                                     IMPLEMENTACION EN                                                                                                                                                                                                    TEMA                                                  SISTEMAS WAFS Y GVAR, ADEMÁS LA DEBIDA FORMACIÓN PARA LOS OPERADORES DE
       DE ANALISIS Y                                   ESTE INDICADOR MIDE LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NO CONTAR CON EL APOYO DE
                              IMPLEMENTACIÓN Y                                                                                                                                    UN 8% DEL CENTRO     GETIONAR LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS                                                                                                                        METEOR      OSCAR                                                                      DICHOS SISTEMAS SE CONTINUA TRABAJANDO SOBRE UN COMPLEMENTO DE
       PRONOSTICOS                                        GESTION PARA LA          PORCENTAJE DE AVANCE       EFICIENCIA-GESTION       SEMESTRAL               12%                                                                                                                                                                                                                                                              25%              75%                                                                                                                                                                       N/A
                               DESARROLLO DEL                                                                                                                                   NACIONAL DE ANALISIS   ESPECIALIZADOS                                                                                                                                                OLOGIA    BERMUDEZ G. LAS AREAS QUE MANEJAN EL                                         AUTOMATIZACION A ESTE PROYECTO
     METEOROLOGICOS-                                  IMPLEMENTACION DEL CNAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TEMA
                                    CNAP                                                                                                                                           Y PRONOSTICOS
           CNAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NO CONTAR CON EL APOYO DE
                                                                                                                                                                                  METEOROLOGICOS-      GESTION LA CAPACITACION ESPECIALIZADA
                                                                                                                                                                                                       DEL PERSONAL                                                                                                                                                                         LAS AREAS QUE MANEJAN EL
                                                                                                                                                                                        CNAP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TEMA
                                GESTIONAR LA                                                                                                                                                           FASE I DISEÑO DE LA ENCUESTA Y BUSCA DE                                                                                                                                              ELABAORACION INADECUADA
                                INCLUSION DE                                                                                                                                                           CONTACTOS                                                                                                                                                                                 DE LA ENCUESTA
                               COLOMBIA EN EL         ESTE INDICADOR MIDE LOS
     PROGRAMA AMDAR                                                                                                                                                                                FASE II ENCUESTA A LOS POSIBLES                                                                                                                                                                                                                          NOS ENCONTRAMOS EN ESPERA DE LAS RESPUESTAS A LA ENCUESTA ENTREGADA
                             PROGRAMA AMDAR A       AVANCES EN LA GESTION PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                       METEOR      OSCAR       NO TENER RESPUESTA DE LOS
    (Aeronautca medicion de                                                        PORCENTAJE DE AVANCE       EFICIENCIA-GESTION         ANUAL                 0%               40% PROGRAMA AMDAR PARTICIPANTES EN EL PROYECTO                                                                                                                                                                                                 25%              75%        POR PARTE DE LAS DSNA A LAS EMPRESAS AÉREAS. SE CONTINUA TRABAJANDO                                                                                            N/A
                                TRAVES DE LA        LA INCLUSION DE COLOMBIA EN                                                                                                                                                                                                                                                                                      OLOGIA    BERMUDEZ G       POSIBLES CANDIDATOS
    parametros de atmosfera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SOBRE ESTE PROYECTO
                                ORGANIZACION             EL PROGRAMA AMDAR
                                                                                                                                                                                                       FASE III ENVIO DE ENCUESTAS A LA OMM (ORG.                                                                                                                                            NO TENER RESPUESTA DE LOS
                               METEROROLOGIA
                                                                                                                                                                                                       METEOROLIGA MUNDIAL)                                                                                                                                                                     POSIBLES CANDIDATOS
                                   MUNDIAL

                          GESTIÓN EN EL                                                                                                                                                                FASE I CONTACTAR EMBAJADA                                                                                                                                                             DEMORA EN LA RESPÚESTA DE
                                                      ESTE INDICADOR MIDE LOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \\Bog7\SecretariaSO\4100-Svc-
                          AVANCE DE LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             LA EMBAJADA
                                                    AVANCES EN LA GESTION PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NavegacionAerea\2010\DESPACHO\
          ESTUDIO       CONSECUCION DEL                                                                                                                                                                FASE II REUNIÓN CON DELEGADOS DE LA TDA                                                                                                                                                                                                              SE PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN PARA TRATAR EL TEMA EN LA EMBAJADA AMERICANA EL
                                                      LOGRAR EL PATROCINIO DE                                                                                                                                                                                                                                                                                        METEOR      OSCAR       DEMORA EN LA RESPÚESTA DE                                                                                                                                               PLAN             GESTION
        CIZALLADURA     PATROCINIO CON LA
                                                     ESTE ESTUDIO POR PARTE DE
                                                                                   PORCENTAJE DE AVANCE       EFICACIA-PRODUCTO          ANUAL                 0%                      12%                                                                                                                                                                           OLOGIA    BERMUDEZ G          LA EMBAJADA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                25%              75%        DÍA 13 DE AGOSTO DE 2010, DANDO PAUTAS SOBRE COMO GESTIONAR EL PATROCINIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ADMINISTRATIVO\PGA DSNA 30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           N/A
    VIENTOS EN COLOMBIA   TDA (AGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DE LA TDA PARA LOS PROYECTO DE MET
                                                    (AGENCIA COMERCIAL DE LOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        sep       2010\EVIDENCIAS
                        COMERCIAL DE LOS                                                                                                                                                               FASE III DOCUMENTO ESPECIFICACIONES                                                                                                                                                   ERRORES EN LA ELABORACION
                                                               EE. UU.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PGA\Meteorologpia
                             EE. UU.)                                                                                                                                                                  TERMINOS DE REFERENCIA                                                                                                                                                                    DE LOS TERMINOS.
                                                                                                                                                                                                       FASE I CONTACTAR EMBAJADA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DEMORA EN LA RESÚESTA DE
                               GESTION EN EL
                                                      ESTE INDICADOR MIDE LOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      LA EMBAJADA                                                                                                                                                       \\Bog7\SecretariaSO\4100-Svc-
      ESTUDIO PARA LA          AVANCE DE LA
                                                    AVANCES EN LA GESTION PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NavegacionAerea\2010\DESPACHO\
     UBICACIÓN DE LOS        CONCECUSION DEL                                                                                                                                                           FASE II REUNIÓN CON DELEGADOS DE LA TDA                                                                                                                                                                                                              SE PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN PARA TRATAR EL TEMA EN LA EMBAJADA AMERICANA EL
                                                     LOGRAR EL PATROCINIO DE                                                                                                                                                                                                                                                                                         METEOR      OSCAR       DEMORA EN LA RESÚESTA DE                                                                                                                                                PLAN             GESTION
         RADARES             PATROCINIO CON LA
                                                    ESTE ESTUDIO POR PARATE DE
                                                                                     PORCENTAJE AVANCE        EFICACIA-PRODUCTO          ANUAL                 0%                      12%                                                                                                                                                                           OLOGIA    BERMUDEZ G          LA EMBAJADA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                25%              75%        DÍA 13 DE AGOSTO DE 2010, DANDO PAUTAS SOBRE COMO GESTIONAR EL PATROCINIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ADMINISTRATIVO\PGA DSNA 30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           N/A
    METEOROLÓGICOS EN          TDA (AGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DE LA TDA PARA LOS PROYECTO DE MET
                                                    (AGENCIA COMERCIAL DE LOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        sep       2010\EVIDENCIAS
         COLOMBIA            COMERCIAL DE LOS                                                                                                                                                          FASE III DOCUMENTO ESPECIFICACIONES
                                                               EE. UU.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ERRORES EN LA ELABORACION                                                                                                                                               PGA\Meteorologpia
                                  EE. UU.)                                                                                                                                                             TERMINOS DE REFERENCIA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DE LOS TERMINOS.

                                                                                                                                                                                                       NORMATIVIDAD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NO TENER CONSENSO
                                                       ESTE INDICADOR MIDE EL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SE SOCIALIZARON EN LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES, BARRANQUILLA Y                                         \\Bog7\SecretariaSO\4100-Svc-
                                ACTIVIDADES                                                                                                                                                         ESTADÍSTICAS
                                                     PORCENTAJE DE AVANCE EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                RETRAZO EN LA TOMA DE                                           CARTAGENA LOS PROCEDIMIENTOS DISEÑADOS. SE REALIZÓ UN CURSO PARA LA                                      NavegacionAerea\2010\DESPACHO\
     PLAN NAVEGACIÓN           EJECUTADAS EN                                        PORCENTAJE AVANCE DE                                                                        60% DE CUMPLIMIENTO
                                                    ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN                                                                                                                                                                                                                                                                                      PROCEDI                     DECISIONES                                                 CERTIFICACIÓN DE LAS COMPAÑIAS AÉREAS, EN COMPAÑÍA DE LA SECRETARIA DE                                   PLAN             GESTION
       BASADA EN EL            CRONOGRAMA /                                        ACTIVIDADES EJECUTADAS     EFICACIA-PRODUCTO        TRIMESTRAL              30%               EN LAS ACTIVIDADES                                                                                                                                                                          HARLEN MEJIA                                       25%              75%                                                                                                                                                                       N/A
                                                    EL CRONOGRAMA DEL PLAN DE                                                                                                                       CAPACITACIÓN                                                                                                                                                     MIENTOS              RETRAZO EN LOS DISEÑOS DE                                         SEGURIDAD AÉREA, ENTRE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010. LA CIRCULAR                           ADMINISTRATIVO\PGA DSNA 30
     DESEMPEÑO – PBN            ACTIVIDADES                                            EN CRONOGRAMA                                                                               PROGRAMADAS.
                                                     NAVEGACION BASADA EN EL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               LOS PROCEDIMIENTOS DE                                            DE RNP APPROACH ESTA PUBLICADA Y ESTA PREVISTO PARA EL PRIMER TRIMESTRE                                  sep       2010\EVIDENCIAS
                                PLANIFICADAS
                                                           DESEMPEÑO PBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        VUELO EN PBN                                                DE 2011 LA CIRCULAR DE BVNAV Y AR.                                                                       PGA\Procedimientos\PBN
                                            ESTE INDICADOR MIDE EL                                                                                                                                                                                                                       SE SOCIALIZARON EN LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES, BARRANQUILLA Y                 \\Bog7\SecretariaSO\4100-Svc-
                        ACTIVIDADES
                                          PORCENTAJE DE AVANCE EN                                                                                                                                                                                                                        CARTAGENA LOS PROCEDIMIENTOS DISEÑADOS. SE REALIZÓ UN CURSO PARA LA              NavegacionAerea\2010\DESPACHO\
 PLAN NAVEGACIÓN       EJECUTADAS EN                                     PORCENTAJE AVANCE DE                                                    60% DE CUMPLIMIENTO
                                         ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN                                                                                                                                             PROCEDI                                                                 CERTIFICACIÓN DE LAS COMPAÑIAS AÉREAS, EN COMPAÑÍA DE LA SECRETARIA DE           PLAN             GESTION
   BASADA EN EL        CRONOGRAMA /                                     ACTIVIDADES EJECUTADAS   EFICACIA-PRODUCTO    TRIMESTRAL      30%         EN LAS ACTIVIDADES                                                     HARLEN MEJIA                                25%   75%                                                                                                                                            N/A
                                         EL CRONOGRAMA DEL PLAN DE                                                                                                                                               MIENTOS                                                                 SEGURIDAD AÉREA, ENTRE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010. LA CIRCULAR   ADMINISTRATIVO\PGA DSNA 30
 DESEMPEÑO – PBN        ACTIVIDADES                                         EN CRONOGRAMA                                                           PROGRAMADAS.
                                          NAVEGACION BASADA EN EL                                                                                                                                                                                                                        DE RNP APPROACH ESTA PUBLICADA Y ESTA PREVISTO PARA EL PRIMER TRIMESTRE          sep       2010\EVIDENCIAS
                        PLANIFICADAS
                                                DESEMPEÑO PBN                                                                                                                                                                                                                            DE 2011 LA CIRCULAR DE BVNAV Y AR.                                               PGA\Procedimientos\PBN
                                                                                                                                                                       DISEÑO PROCEDIMIENTOS Y DETERMINACIÓN
                                                                                                                                                                       CAPACIDAD DE AVIÓNICA.                                           RETRAZO EN EL CRONOGRAMA

                                            ESTE INDICADOR MIDE EL                                                                                                     REVISIÓN DE CIRCULARES                                                                                            LA ESTRATEGIA DE CAPACITAR A 6 CONTROLADORES SE CUMPLIÓ PERO POR                 \\Bog7\SecretariaSO\4100-Svc-
                        ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                   NO UNIFICAR LA INFORMACION
                                          PORCENTAJE DE AVANCE EN                                                                                                                                                                                                                        NECESIDADES DEL SERVICIO ESTOS CONTROLADORES NO HAN PODIDO TRABAJAR DE           NavegacionAerea\2010\DESPACHO\
UNIFICACIÓN DE LA       EJECUTADAS                                       PORCENTAJE AVANCE DE                                                                                                                    PROCEDI
                                         ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN                                                                                                   REVISION SUPLEMENTOS                                                                                              FORMA CONTINUA EN PROCEDIMIENTOS POR LO CUAL, SE OPTÓ POR REUBICAR               PLAN             GESTION
 INFORMACIÓN DEL       CRONOGRAMA /                                     ACTIVIDADES EJECUTADAS   EFICACIA-PRODUCTO    TRIMESTRAL      20%                 1                                                      MIENTOS HARLEN MEJIA NO UNIFICAR LA INFORMACION     25%   97%                                                                                                                                            N/A
                                           EL CRONOGRAMA PARA LA                                                                                                                                                                                                                         PERSONAL ADMINISTRATIVO CON EL PERFIL ADECUADO PARA RETOMAR LOS TEMAS            ADMINISTRATIVO\PGA DSNA 30
MANUAL RUTAS Y AIP      ACTIVIDADES                                         EN CRONOGRAMA                                                                                                                          Y AIS
                                               UNIFICACION DE LA                                                                                                       REVISION RAC.                                                                                                     PENDIENTES EN LA UNIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL AIP Y EL MANUAL DE          sep       2010\EVIDENCIAS
                        PLANIFICADAS                                                                                                                                                                                                    NO UNIFICAR LA INFORMACION
                                          INFORMACION AERONÁUTICA                                                                                                                                                                                                                        RUTAS, LO CUAL TIENE UN AVANCE DEL 97%                                           PGA\Procedimientos\SGC

                                                                                                                                                                        GESTIONAR ANTE SIGMA LA CREACION DE
                                                                                                                                                                                                                                           NO TENER RESPUESTA
                      No. DE MAQUINAS Y                                                                                                                                CAMPOS PARA EL REGISTRO DE INFORMACION
                           EQUIPOS
 INFORMACION DE                         ESTE INDICADOR MIDE EL No. DE                                                                            REGISTRAR EL 50% DE                                                         PEDRO
                       REGISTRADOS EN                                                                                              38 MAQUINAS                          GESTIONAR ANTE LOS ALMACENES DE LAS
MAQUINAS Y EQUIPOS                          MAQUINAS Y EQUIPOS            MAQUINAS Y EQUIPOS     EFICACIA-PRODUCTO    TRIMESTRAL                 MAQUINAS Y EQUIPOS                                                SEI       PABLO
                      SIGMA / TOTAL DE                                                                                             REGISTRADAS                         REGIONALES EL INVENTARIO DE CADA UNO DE                           INFORMACION NO PRECISA
     EN SIGMA                              REGISTRADAS EN SIGMA                                                                                       EN SIGMA                                                               DIMATE
                     MAQUINAS Y EQUIPOS                                                                                                                                       LOS EQUIPOS DE BOMBEROS
                          EXISTENTES
                                                                                                                                                                            DEPURACION DE LA INFORMACION                                  NO TENER INFORMACION
                                                                                                                                                                            ENTREGADA POR LOS ALMACENES                                         COMPLETA
                                                                                                                                                                                                                                                                                         PARA EL TERCER TRIMESTRE, LA INFORMACIÓN DE MAQUINAS ESTA EN SIGMA. QUEDA
                                                                                                                                                                        GESTIONAR ANTE SIGMA LA CREACION DE                             NO CONTAR CON EL APOYO DE    25%   90%           PENDIENTE POR INGRESAR LAS MAQUINAS QUE RETORNARAN DE LA CONCECIÓN                                                               N/A
                                                                                                                                                                       CAMPOS PARA EL REGISTRO DE INFORMACION                                     SIGMA                                  AIRPLAN
                      No. DE MAQUINAS Y
                           EQUIPOS
 INFORMACION DE         MANTENIDOS Y      ESTE INDICADOR MIDE EL                                                                                                        GESTIONAR ANTE LOS ALMACENES DE LAS
                                                                                                                                                 REGISTRAR EL 70% DE   REGIONALES EL INVENTARIO DE CADA UNO DE               PEDRO       INFORMACION NO PRECISA
MANTENIMIENTO DE       REGISTRADOS EN      REGISTRO EN SIGMA DE                                                                    38 MAQUINAS
                                                                              REGISTROS          EFICACIA-PRODUCTO    TRIMESTRAL                 MAQUINAS Y EQUIPOS           LOS EQUIPOS DE BOMBEROS              SEI       PABLO
MAQUINAS Y EQUIPOS    SIGMA / TOTAL DE  MANTENIMIENTOS RESLIAZADOS                                                                 REGISTRADAS
                                                                                                                                                      EN SIGMA                                                               DIMATE
   SEI EN SIGMA      MAQUINAS Y EQUIPOS    A MAQUINAS Y EQUIPOS                                                                                                             DEPURACION DE LA INFORMACION                                  NO TENER INFORMACION
                     CONTRATADOS CON                                                                                                                                        ENTREGADA POR LOS ALMACENES                                         COMPLETA
                        MANTENIMIENTO
                                                                                                                                                                                                                                          NO CONTAR EL R.H. PARA
                                                                                                                                                                           REGISTRAR INFORMACION EN SIGMA
                                                                                                                                                                                                                                           REALIZAR EL TRABAJO




                                                                                                                                                                                                                             PEDRO
                                                                                                                                                                                                                            DIMATE,      NO TENER RESÚESTA DEL
                                                                                                                                                                            ELABORAR ESTUDIO DE MERCADO
                                                                                                                                                                                                                            EUDELY             MERCADO
                                                                                                                                                                                                                            SANCHEZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          \\Bog7\SecretariaSO\4100-Svc-
                       PRESUPUESTO         ESTE INDICADOR MIDE EL                                                                                                                                                                                                                        LA ADQUISICIÓN EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA NEVAGACIÓN AÉREA SE             NavegacionAerea\2010\DESPACHO\
                                                                                                                                                  EJECUTAR EL 100%                                                                                                                                                                                                                                         De acuerdo a las cifras de ejecución
   EJECUCION            EJECUTADO /      PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE         PORCENTAJE DE                                                                                                                         SEI Y                                                                  ENCUENTRA EN EL 80% DE LOS CUALES EL 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO            PLAN             GESTION
  PRESUPUESTAL         PRESUPUESTO       LOS RECURSOS ASIGNADOS AL            EJECUCION
                                                                                                 EFICIENCIA-GESTION   TRIMESTRAL        0         DEL PRESUPUESTO
                                                                                                                                                                                                                  DSNA
                                                                                                                                                                                                                                                                     25%   58%           10000097OK CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINAS, PASARÁ A RESERVA        ADMINISTRATIVO\PGA DSNA 30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           presupuestal el acumulado a la fecha
                                                                                                                                                      ASIGNADO                                                               PEDRO                                                                                                                                                                                 correponde al 58%
                         ASIGNADO                 GRUPO SEI                                                                                                                                                                                                                              PRESUPUESTAL                                                                     sep       2010\EVIDENCIAS
                                                                                                                                                                                                                            DIMATE,     NO CONTAR CON ESTUDIO DE                                                                                                          PGA\EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
                                                                                                                                                                          ELABORAR TERMINOS DE REFERENCIA .
                                                                                                                                                                                                                            EUDELY              MERCADO
                                                                                                                                                                                                                            SANCHEZ

                                                                                                                                                                                                                             PEDRO
                                                                                                                                                                                                                                        NO LOGRAR EL 100% DE LAS
                                                                                                                                                                        HACER SEGUIMIENTO HASTA LA EJECUCION                DIMATE,
                                                                                                                                                                                                                                           CONTRATACIONES EN
                                                                                                                                                                                    DE CONTRATO                             EUDELY
                                                                                                                                                                                                                                               CONTRATOS
                                                                                                                                                                                                                            SANCHEZ                                        0.796666667



                                                                                                                                                                                                                         CUMPLIMIENTO A 30 SEP 2010                  25%   80%
                                                                                                                                                      UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
                                                                                                                                                            AERONAUTICA CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                44.44444444
                                                                                                                                                 PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVO ANUAL 2009
                                                                                                                                                CONSOLIDADO DIRECCION TELECOMUNICACIONES



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              CRONOGRAMA                                                                                                                                                                                                                                         SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 SEPTIEMBRE DE 2010

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DETALLE DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                        FUNCIONARIO




                                                                                                                                                                                                                                                                                           META
                                                            ESTRATEGIAS                                                                                      NOMBRE DEL                FORMULA DEL                                              UNIDAD DE       TIPO DE     FRECUENCIA                                                                                                                                                                                                                                   DIRECTIVO                                                % DE AVANCE
 OBJETIVOS INSTITUCIONALES                                                                             PROGRAMA               PROCESO ASOCIADO                                                                  UTILIDAD DEL INDICADOR                                                             A SEGUIR PARA EL                                                                                                                                               AREA RESPONSABLE               OPERATIVO                                   RIESGOS ASOCIADOS
                                                          INSTITUCIONALES                                                                                     INDICADOR                 INDICADOR                                                MEDIDA       INDICADOR     DE MEDICION                                                                                                                                                                                                                                 RESPONSABLE                                                                                                                                              SI NO SE CUMPLE EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CUMPLIMIENTO DE LA META                                                                                                                                                                       RESPONSABLE                                                                        EN TIEMPO    % CUMPLIMIENTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DESCRIPCION Y ANALISIS DEL                        % ESTIMADO INDICAR




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 AGOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SEPT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MAR



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MAY
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ESTIMADO




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ABR




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NOV
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               OCT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ENE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             FEB




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     JUN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           JUL




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DIC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                TRIMESTRAL DE                                                                                                          OBSERVACIONES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PARA EL                                           SEGUIMIENTO                                     ACCIONES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ACTIVIDADES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DESARROLLO                                                                                         CORRECTIVAS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Revisar las fechas de vencimiento de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DE LA META
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  certificacion de los sistemas de Ayudas a la
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Navegación área
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Revisar las fechas de           Programacion y ejecucion de las calibraciones
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Debido a que el Avion
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  vencimiento de certificacion de e inpecciones en tierra.                                                                                                                                                                                                                                                                 El grupo de Ayudas a la Navegacion Aerea en
Objetivo 2. Garantizar la seguridad                                                                                                                                                Numero de Sistemas de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     La entidad no cuenta con el                                                                                                         laboratorio    ingresa   a
                                                   SEGURIDAD: Aumentar la                                                                                                                                                                                                                         los sistemas de Radioyudas.     Certificacion en tierra de los sistemas                                                                                                                                                                                                                                                  coordinación con el Grupo de Vuelos establecio la                                     Se realizo la inspeccion en tierra y
operacional mediante la planeación,                                                                                                                                                Radioayudas          ILS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  suficiente personal cualificado y                                                                                                   mantenimineto se programan
                                                   Seguridad      Aérea     y                                                         GSAN-3.1                                                                                                                                                                                    Radioayudas de 2 ILS Bogota                                                                                                                                                                                                                                                              programacion para el tercer trimestre con los                                         comprobacion en vuelo de los
diseño,       implementación,                                                                                                                                                      certificados en tierra /     Con este indicador se mide                                                                                                                                                                                                                                                                                                   competente para esta labor a nivel                                                                                                  las prioridades para que se
                                                   Aeroportuaria                                                                     Gestión de                                                                                                                                                   Programacion y ejecucion de                                                                                                                                                                                                                                                                                              sistemas ILS de Barranquilla y Rionegro. Los                                          sistemas programados para el
reglamentación y control del                                                                                                                                                       Numero de Sistemas de        que los sistemas cumplan                                                                                          Certificacion en tierra de los sistemas                                                                                                                   JEFE GRUPO AYUDAS A LA                           nacional (capacitación en fábrica,                                                                                                  atiendan cunado el avion este
                                                   Minimizar los riesgos para la                                                 Mantenimiento de                                                                                                                                                 las calibraciones e inpecciones                                                                                                                                   GRUPO AYUDAS A LA                                    DIRECTOR DE                                                                                       demas sistemas quedaron pendientes debido a que                                       tercer trimestre de 2010 así:
desarrollo de la aviación civil,                                                                                                                             Sistemas de           radioayudas ILS por          con los parámetros de                                                                                             Radioayudas: ILS Cucuta, Leticia                                                                                                                            NAVEGACION AÉREA Y                             asistencia prubas en fábrica).                                                                                                      disponible de la siguiente
                                                   seguridad      operacional                 MEJORAMIENTO DE LA SGURIDAD        Infraestructura de                                                                                                                                               en tierra.                                                                                                                                                        NAVEGACION AÉREA                                 TELECOMUNICACIONES                                                                                    la Aeronave laboratorio entraba a mantenimineto.
garantizando el cumplimiento de                                                                                                                           Radioayudas ILS          certificar en tierra         operación      requeridos        Porcentaje    Eficacia       Trimestral   80%                                    Certificacion en tierra de los sistemas                                                                                                                     FUNCIONARIO TECNICO                                                                   44.40%          25.00%                                                                       manera:
                                                   respecto a los servicios de                       AERONAUTICA               Telecomunicaciones y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Y AYUDAS A ALA                                                                                                                                                                           Julio 1 ILS Barranquilla
estándares      nacionales    e                                                                                                                          Certificados en tierra                                 proyectados a realizar para                                                                                                                                                                                                                                                    RESPONSABLE DE LA                             La entidad cuenta con recursos
                                                   navegacion aerea de los                                                    ayudas a la Navegación                                                                                                                                              Asegurar la asistencia por Radioayudas:             ILS     Barranquilla,                                                                                                                                           NAVEGACION AÉREA                                                                                     Se definio la siguiente progrmacion de prioridades                                    Agosto 3 ILS Rionegro
internacionales y el mejoramiento                                                                                                                                                                               certificar los sistemas de                                                                                                                                                                                                                                                       CERTIFICACION                               limitados para la logistica de                                                                                                   ILS Rionegro (Glide Slope)
                                                   sistemas de radioayudas:                                                            Aérea                                                                                                                                                      parte del personal operativo y Bucaramanga                                                                                                                                                                                                                                                                               para que sean atendidas una vez este disponible el                                    (Quedo pendiente el Glide del Ils de
de las condiciones y gestión                                                                                                                                                                                    Radioayudas                                                                                                       Certificacion en tierra de los sistemas                                                                                                                                                                    transporte y viaticos                                                                                                            ILS LETICIA
                                                   VOR/DME, e ILS, para todas                                                                                                                                                                                                                     tecnico en tierra para los                                                                                                                                                                                                                                                                                               Avion Laboratorio:                                                                    Rionegro debido a que la Aeronave
medioambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ILS CALI
                                                   las fases de vuelo.                                                                                                                                                                                                                            ajustes de los parametros a los Radioayudas: ILS Cali                                                                                                                                                                                                                                                                    ILS RIONEGRO, ILS LETICIA ILS CALI e ILS                                              entro en Manto)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ILS PASTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  equipos de Radioayudas                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PASTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ILS QUIBDO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Certificacion en tierra de los sistemas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Radioayudas: ILS Rionegro, Quibdo



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Revisar las fechas de vencimiento           de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    certificacion de los sistemas de Energia
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Para el mes de octubre se ha
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Certificacion de los sistemas de LUCES PAPI:
                                                                                                                                                                                   Numero de Sistemas de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       programado la calibración de
Objetivo 2, Garantizar la seguridad                                                                                                                                                                                                                                                               Revisar las fechas de             Guapi, Tumaco, Buenaventura, Ipiales,
                                                                                                                                                                                   ayudas visuales LUCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       los aeropuertos de Cartagena
operacional mediante la planeación,                                                                                                                                                                                                                                                               vencimiento de certificacion de   Pasto, Girardot, Neiva, Palanquero y                                                                                                                                                                     La entidad no cuenta con el
                                                   SEGURIDAD: Aumentar la                                                             GSAN-3.2                                      PAPI certificadas en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       y San Andrés. La primera
diseño,       implementación,                                                                                                                                                                                   Con este indicador se mide                                                        los sistemas de Luces Papi.       Manizales.                                                                                                                                                                                               suficiente personal cualificado y
                                                   Seguridad      Aérea      y                                                       Gestión de                                      tierra / Numero de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        semana de noviembre se
reglamentación y control del                                                                                                                                                                                    que los sistemas cumplan                                                          Programación y ejecución de                                                                                                                                                                                                                competente para esta labor a nivel
                                                   Aeroportuaria                                                                 Mantenimiento de                                    Sistemas de ayudas                                                                                                                             Certificacion de los sistemas de LUCES PAPI:                                                                                                                                         DIRECTOR DE                                                                                                                                           programa la calibración de los Se anexa acta de programación de
desarrollo de la aviación civil,                                                                                                                          Sistemas de Ayudas                                    con los parametros de                                                             las     calibraciones      e                                                                                                                                                                 GRUPO ENERGIA Y                               nacional (capacitación en fábrica,                                            Se alcanzó el 30% programado en la calibración y
                                                   Minimizar    los    riesgos   MEJORAMIENTO DE LA SGURIDAD                     Infraestructura de                                visauales LUCES PAPI                                                                                                                             Cartagena, San Andres, Girardot, Neiva,                                                                                      GRUPO ENERGIA Y SISTEMAS                            TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                        aeropuertos de Cali, Armenia, sistemas PAPI, para el mes de
garantizando el cumplimiento de                                                                                                                          visuales LUCES PAPI                                    operación      requeridos        Porcentaje    Eficacia       Trimestral   80%    inspecciones      en   tierra.                                                                                                                                                                  SISTEMAS                                   asistencia prubas en fábrica).          55.5%           25%                   certificación en tierra. Se encuentran certificados
                                                   operacionales a las aeronoves        AERONAUTICA                            Telecomunicaciones y                                 por certificar en tierra                                                                                                                        Ibague, Tolemaida.                                                                                                              ELECTROMECANICOS                                    Y AYUDAS A ALA                                                                                                                                         Buenaventura y Popayán.        octubre y primera semana del mes
estándares      nacionales    e                                                                                                                          certificadas en tierra                                 proyectados a realizar para                                                       Asegurar la asistencia por                                                                                                                                                                  ELECTROMECANICOS                                                                                                             15 aeropuertos para el tercer trimestre de 2010.
                                                   en las fases de aproximacion                                               ayudas a la Navegación                                                                                                                                                                                Certificacion de los sistemas de LUCES PAPI:                                                                                                                                      NAVEGACION AÉREA                                                                                                                                                                        de noviembre.
internacionales y el mejoramiento                                                                                                                                                                               certificar los sistemas de                                                        parte del personal operativo y                                                                                                                                                                                                             La entidad cuenta con recursos
                                                   en los aeropuertos a nivel                                                          Aérea                                                                                                                                                                                        Cartago, Cali, Popayan, Pereira, Manizales,                                                                                                                                                                                                                                                                                                Se realizará control y
de las condiciones y gestión                                                                                                                                                                                    LUCES PAPI                                                                        tecnico en tierra para los                                                                                                                                                                                                                 limitados para la logistica de
                                                   nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                        Armenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   seguimiento a la programación
medioambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                   ajustes de los parametros a los                                                                                                                                                                                                            transporte y viaticos
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               de calibración conjuntamente
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  equipos de LUCES PAPI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               establecida con el grupo de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Certificacion de los sistemas de LUCES PAPI:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               vuelos de la subdirección.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Barrancabermeja, Bucaramanga, Cucuta,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Valledupar, Bogota, Guaymaral.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Revisar las fechas de vencimiento de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    certificacion de los sistemas de Meteorologia.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Se culmina la prgramacion y se incia a cumplir el
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Revisar las fechas de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           cronograma presentado.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  vencimiento de certificacion de Programacion y ejecucion de las calibraciones
                                                                                                                                                                                   Numero de Sistemas de                                                                                          los sistemas de Meteorologia    e inpecciones en tierra.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Se realizan las certificaciones de los sistemas de
Objetivo 2. Garantizar la seguridad                                                                                                   GSAN-3.2                                     Ayudas a la Meteorologia
                                                                                                                                                                                                                Con este indicador se mide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Meteorologia en los aeropuertos de: SKBQ,
operacional mediante la planeación, diseño,        SEGURIDAD:              Aumentar la                                               Gestión de                                    RVR certificadas en tierra                                                                                     Programacion y ejecucion de certificacion de los sistemas de Meteorologia:
                                                                                                                                                                                                                 que los sistemas cumplan                                                                                                                                                                                                                                                                                               Asignación de recursos para procesos de                                            SKCG, SKCL, SKBG, SKPE, SKBO, SKBQ, SKLT
implementación, reglamentación y control del       Seguridad Aérea y Aeroportuaria                                               Mantenimiento de                                  / Numero de Sistemas de                                                                                        las calibraciones e inpecciones SKBO, SKCC y SKBG                                                                                                                                                                      DIRECTOR DE
                                                                                                                                                        Sistemas de Ayudas a la                                    con los parámetros de                                                                                                                                                                                                                                                                                                certificacion o de seguimiento al
desarrollo de la aviación civil, garantizando el   Minimizar los riesgos operacionales a        MEJORAMIENTO DE LA SGURIDAD      Infraestructura de                                   ayudas Ayudas a la                                                                                          en tierra.                                                                                                                                                        GRUPO AYUDAS A LA       JEFE GRUPO AYUDAS A LA   TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                          Se     anexan     certificaciones
                                                                                                                                                          Meteorologia RVR                                         operación requeridos          Porcentaje    Eficacia       Trimestral   80%                                                                                                                                                                                                                                          mantenimiento y operatividad de los           75%            25%                   Gracias a la programacion y a la diligencia por
cumplimiento de estándares nacionales e            las aeronoves en las fases de                       AERONAUTICA             Telecomunicaciones y                                 Meteorologia RVR por                                                                                                                                                                                                                                                              METEOROLOGIA               METEOROLOGIA           Y AYUDAS A ALA                                                                                                                                                                           realizadas
                                                                                                                                                              certificados                                      proyectados a realizar para                                                                                                                                                                                                                                                                                             sistemas de Ayudas a la Meteorologia a                                             parte del jefe de grupo se puede obtener un
internacionales y el mejoramiento de las           aproximacion, aterrizaje y despegue en                                     ayudas a la Navegación                                   certificar en tierra.                                                                                      Asegurar la asistencia por certificacion de los sistemas de Meteorologia:                                                                                                                                           NAVEGACION AÉREA
                                                                                                                                                                                                                 certificar los sistemas de                                                                                                                                                                                                                                                                                             nivel naciaonal                                                                    cronograma real y asequible
condiciones y gestión medioambiental.              los aeropuertos a nivel nacional.                                                   Aérea                                                                                                                                                      parte del personal operativo y SKRG, SKLT y SKCL
                                                                                                                                                                                                                  Ayudas a la Meteorologia
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  tecnico en tierra para los
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Se cumple a satisfaccion las certificaciones
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ajustes de los parametros a los
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           programadas y se empieza a realizar el
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   equipos de Meteorologia
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           cronograma del último trimestre del año para su
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Certificacion de los sistemas de Meteorologia:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           realizacion.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SKSP, SKBQ y SKCG



                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Realizar cronograma de            Verificación Sistemas Radar de Aproximaxión
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  verificaciones     de   la        del Aeropuerto el Dorado (EL Tablazo, Cerro
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  operatividad de los sistemas      Verde, El Dorado)
                                                                                                                                                                                                                Con este indicador se mide                                                        radar a nivel nacional.           Verificación Sistemas Radar Zona Norte                                                                                                                                                                                                                                                 Se realizan inspecciones de las 11 cabezas radar
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Se      continuará   con   las
Objetivo 2. Garantizar la seguridad                                                                                                   GSAN-3.2                                                                  el cumplimiento de los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     oficialmente en servicio. Se han realizado las
                                                                                                                                                                                     Numero de Sistemas                                                                                                                             (Tubará, Cerro Maco, Carepa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 verificaciones operativas de los
operacional mediante la planeación, diseño,        SEGURIDAD:          Aumentar la                                                   Gestión de                                                                 requerimientos                                                                    Toma de      datos   de   los     Verificación Sistemas Radar Zona Occidente                                                                                                                                                                                                                                             evaluaciones de los criterios de actuación más
                                                                                                                                                                                     Radar verificados /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         sistemas radar en los sitios de
implementación, reglamentación y control del       Seguridad Aérea y Aeroportuaria                                               Mantenimiento de                                                               operacionales     segun                                                           sistemas radar                                                                                                                                                                                                         DIRECTOR DE    Asignación de recursos para procesos de                                            importantes para la aviación civil, según
                                                                                                                                                          Sistemas de Radar          Numero de Sistemas                                                                                                                             (Santana, Cali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              explotación y en las estaciones
desarrollo de la aviación civil, garantizando el   Minimizar los riesgos para la seguridad      MEJORAMIENTO DE LA SGURIDAD      Infraestructura de                                                             documento 8071, de la OACI                                                                                                                                                                                                                           GRUPO VIGILANCIA        JEFE GRUPO VIGILANCIA   TELECOMUNICACIONES certificacion o de seguimiento al                                                  parámetros establecidos en el DOC OACI 8071 Vol
                                                                                                                                                           verificados en su          Radar por verificar                                        Porcentaje    Eficacia       Trimestral   80%                                                                                                                                                                                                                                                                                        75%            25%                                                                                                         radar. Se anexa informe de las
cumplimiento de estándares nacionales e            operacional respecto a los servicios de             AERONAUTICA             Telecomunicaciones y                                                             Vol III donde se establecen                                                       Analisis de operatividad de los                                                                                                                                      AERONAUTICA               AERONAUTICA            Y AYUDAS A ALA  mantenimiento y operatividad de los                                                III, para las siguientes cabezas radar CRV Y CRP
                                                                                                                                                              operatividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       respectivas evalucaiones .
internacionales y el mejoramiento de las           Vigilancia Aeronáutica de los sistemas                                     ayudas a la Navegación                                                            los        parametros                                                             sistemas de acuerdo a los                                                                                                                                                                                           NAVEGACION AÉREA sistemas radar a nivel naciaonal                                                    encoentrandose operando normalmente dentro de
condiciones y gestión medioambiental.              radar.                                                                              Aérea                                                                    internacionales                                                                   parámetros recomendaciones Verificación Sistemas Radar Zona Oriente                                                                                                                                                                                                                                                      los parametros recomendados por la OACI. Se
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Se anexan informes de vuelos de
                                                                                                                                                                                                                recomendados para la red de                                                       por la OACI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             realizan vuelos de comprobación en equipo con la
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (Villavincencio, Carimagua)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    comprobacion
                                                                                                                                                                                                                Radares a nivel nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Fuerza aérea.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Elaborar Informe y verificacion
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  de operatividad del sistema.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Revisar las solicitudes de la
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  comunidad y los entes
                                               CALIDAD DEL SERVICIO: Enfocada                                                                                                                                   Con este indicador se mide                                                        industriales y comerciales y
                                                                                                                                      GSAN-3.2
                                               principalmente a la satisfacción de las                                                                                                                          que se expidan los                                                                empresas prestadores de
                                                                                                                                     Gestión de
                                               necesidades y expectativas de los                                                                                                                                conceptos técnicos de                                                             servicios publicos.
Objetivo 3. Garantizar la oportunidad y                                                                                          Mantenimiento de                                  Numero de conceptos                                                                                                                           Revisar las solicitudes de la comunidad y los                                                                                    GRUPOS SISTEMAS DE        JEFE GRUPO SISTEMAS     DIRECTOR DE                                                                                            Se recibieron 576 solicitudes (Expedición licencias
                                               clientes y usuarios internos y externos                                                                                                                          acuerdo con las solcicitudes                                                      Se evaluan dichas solicitudes                                                                                                                                                                                                    Disponibilidad de equipamentos y
efectividad en las relaciones con los clientes                                          MEJORAMIENTO DE LA SGURIDAD              Infraestructura de       Conceptos técnicos       tecnicos expedidos /                                                                                                                          entes industriales y comerciales y empresas                                                                                     COMUNICACIONES/AYUD         DE COMUNICACIONES  TELECOMUNICACIONES                                                                                         estación de radio, asignación bandas de frecuencia                                    Se anexa informe de conceptos
                                               de la aviación civil y la sociedad en                                                                                                                            recibidas pero que no vayan      Pocertaje     Eficacia       Trimestral   90%    con el objeto de que no afecte                                                                                                                                                                                                   herramietas para la realizacion de los             75%            25%
y la comunidad y la atención de sus                                                            AERONAUTICA                     Telecomunicaciones y           expedidos            Numero de solicitudes                                                                                                                         prestadores de servicios publicos.                                                                                               AS A LA NAVEGACION        JEFE GRUPO AYUDAS A    Y AYUDAS A ALA                                                                                          radioeléctrica y tarificacion telefonica), de las                                     gestionados
                                               general.mejorar la eficacia y eficiencia                                                                                                                         a impactar la infraestrcutura                                                     el espectro radioelectrico                                                                                                                                                                                                       análisis.
solicitudes y requerimientos                                                                                                  ayudas a la Navegación                               recibidas                                                                                                                                                                                                                                                                             AEREA              LA NAVEGACIÓN AÉREA  NAVEGACION AÉREA                                                                                          cuales 576 fueron tramitadas efectivamente.
                                               en los procesos actuales mediante el                                                                                                                             de los servicios aeronatuicos                                                     aeronautico, que no sean
                                                                                                                                       Aérea
                                               uso de recursos informaticos para le                                                                                                                             y aeroportuarios                                                                  obstaculo para el buen
                                               logro de los objetivos institucionales                                                                                                                                                                                                             funcionamiento de los sistemas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  de telecomunicaciones y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ayudas a la navegacion aerea.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Realizacion de Plan de          Mejoramiento
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DIRECTOR DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Identificar e implementar las     Contraloria Auditoria 2008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TELECOMUNICACIONES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  acciones correctiva mas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Seguimiento y presentacion de Informe                                                                                                                      CESAR AUGUSTO
                                                                                                                                      GSAN-3.1                                                                                                                                                    adecuada para eliminar las no
                                                   CALIDAD DEL SERVICIO: Enfocada                                                                                                                                                                                                                                                   cumplimiento de compromisos Plan de                                                                                                                          DELGADO C.
Objetivo 4. Adoptar las mejores prácticas                                                                                      Gestión de Tecnología                                                                                                                                              conformidades.
                                                   principalmente a la satisfacción de las                                                                                                                                                                                                                                          Mejoramiento Primer trimestre                                                                                                                           JEFE GRUPO SISTEMAS
de gestión, dirección y control en                                                                                             para la Infraestructura                                                                                                                                            Evaluar el cumplimiento de la                                                                                                                                                                                                                                                                                            Se realiza plan de Mejoramiento de acuerdo a la
                                                   necesidades y expectativas de los                                                                                                                            Con este indicador se mide                                                                                          Seguimiento y presentacion de Informe                                                                                                                            DE
cumplimiento de los requerimientos de Ley y                                                                                   Aeronáutica y GSAN-3.2                                                                                                                                              implementacion     de     las                                                                                                                                        Direccion de                                      DIRECTOR DE                                                                                       auditoria de la Vigencia de 2009 de la Contraloria
                                                   clientes y usuarios internos y externos                                                             Cumplimiento del PLAN        Numero de Hallazgos         el cumplimiento y avance del                                                                                        cumplimiento de compromisos Plan de                                                                                                                     TELECOMUNICACIONES.
estándares internacionales, que permitan                                                            FORTALECIMIENTO                  Gestión de                                                                                                                                                   acciones correctivas de las no                                                                                                                                   Telecomunicaciones y                              TELECOMUNICACIONES Integracion de las áreas para el                                                   general de la República para lo cual se inicia el
                                                   de la aviación civil y la sociedad en                                                                dE Mejoramiento de la      gestionados / Numero de       Pan de Majoramiento de la       Pocertaje     Eficacia       Trimestral   70%                                      Mejoramiento Segundo trimestre                                                                                                                                                                                                                    75%            25%                                                                                                         De anexa Plan de Mejoramiento
tanto la satisfacción de los clientes y                                                               INSTITUCIONAL              Mantenimiento de                                                                                                                                                 conformidades.                                                                                                                                                  Ayudas a la Navegacion                                Y AYUDAS A ALA  cumplimiento de los objetivos de mejora                                            seguimiento a cada a los hallazgos desde
                                                   general.mejorar la eficacia y eficiencia                                                                     CGR                  Hallazgos por mejorar        Contraloria General de la                                                                                         Seguimiento y presentacion de Informe                                                                                                                   JEFE GRUPO AYUDAS A
usuarios, como el desarrollo y bienestar de                                                                                      Infraestructura de                                                                                                                                               Generar       las    alertas                                                                                                                                            Aerea y                                     NAVEGACION AÉREA                                                                                     Septiembre de 2010, plan que es remitido a la
                                                   en los procesos actuales mediante el                                                                                                                                   Republica                                                                                                 cumplimiento de compromisos Plan de                                                                                                                     LA NAVEGACION AEREA
nuestros empleados                                                                                                             Telecomunicaciones y                                                                                                                                               correspondientes, al no                                                                                                                                               sus Grupos                                                                                                                                         Oficina de Control Interno
                                                   uso de recursos informaticos para le                                                                                                                                                                                                                                             Mejoramiento Tercer trimestre                                                                                                                                JEFE GRUPO
                                                                                                                              ayudas a la Navegación                                                                                                                                              cumplimiento de las acciones
                                                   logro de los objetivos institucionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         VIGILANCIA
                                                                                                                                        Aérea                                                                                                                                                     correctivas , implementando
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Seguimiento y presentacion de Informe                                                                                                                       AERONAUTICA.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  las      nuevas    acciones
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    cumplimiento de compromisos Plan de                                                                                                                     JEFE GRUPO AYUDAS A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  correctivas.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Mejoramiento Cuarto trimestre                                                                                                                             LA METEOROLOGIA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Identificacion de los servicios   Identificación de los Serivicios No Aeronauticos
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  publicos no aeronauticos.         no independizados                                                                                                                                                                                        ENERGIA= Esta independización
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Realizar el inventario de         Independizacion Serivicios Aeropuerto de                                                                                                                                                                 se lleva adelantando en varias                                                Con la entrega de los terminales aéreos
Objetivo 4. Adoptar las mejores prácticas                                                                                                                                                                                                                                                         terceros no aeronauticos que      Cucuta                                                                                                                                                                                                   vigencias. En la actualidad se han                                            concesionados de los aeropuertos de CC, BG, SM,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   GRUPO ENERGIA Y             JEFE GRUPO DE
de gestión, dirección y control en                                                                                                                                                                                                                                                                poseen servicio de energia        Independizacion Serivicios Aeropuerto de                                                                                                                                                                 indepencdizado 331 usuarios de                                                VP, EJ y RH se reduce en 40 usuarios del servicio
                                                                                                                                     GSAN-3.1                                        Numero de servicios                                                                                                                                                                                                                                                              SISTEMAS                ENERGIA SISTEMAS
cumplimiento de los requerimientos de Ley y FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA:                                                                                                                                         Con este indicador se mide                                                       Gestionar convenio con las        Bucaramanga                                                                                                                                                                          DIRECTOR DE         los 441 existentes.                                                           de energía dependientes de la UAEAC.
                                                                                                                              Gestión de Tecnología                                    independizados no                                                                                                                                                                                                                                                          ELECTROMECANICOS           ELECTROMECANICOS
estándares internacionales, que permitan Incrementar los ingresos y racionalizar MEJORAMIENTO DE LA SGURIDAD                                            Independizacion de los                                    la independizacion de los                                                       empresas proveedoras para                                                                                                                                                                                          TELECOMUNICACIONES
                                                                                                                              para la Infraestructura                               aeronauticos / Numero                                        Pocertaje     Eficacia       Trimestral                                                                                                                                                                                                                                                                                              75%            25%
tanto la satisfacción de los clientes y los gastos                                      AERONAUTICA                                                       servicios de energia                                      servicios publicos de                                                  50%    brindar el servico a los                                                                                                                                                                                              Y AYUDAS A ALA
                                                                                                                                   Aeronáutica                                        total de servicios no
usuarios, como el desarrollo y bienestar de                                                                                                                                                                                energia .                                                              usuarios no aeronauticos.                                                                                                                                                                                           NAVEGACION AÉREA                                                                                     Se instalan 5 nuevos contadores de energía en el
                                                                                                                                                                                          aeronauticos
nuestros empleados                                                                                                                                                                                                                                                                                Liquidar contratos de servicios   Independizacion Serivicios Aeropuerto de                                                                                                                                                                                                                                               aeropuerto de Bucaramanga y se retiran 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  publicos a terceros no            Barrancabermeja                                                                                                                                                                                                                                                                        medidores más para ser certificados por la
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  aeronauticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            empresa de energía de la localidad.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Identificacion de los servicios publicos no
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    aeronauticos.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Identificacion de los servicios   Estudio de viabilidad y posibilidades para
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  publicos no aeronauticos.         optimizacion del la independizacion de los
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Realizar el inventario de         servicios telefónicos
Objetivo 4. Adoptar las mejores prácticas                                                                                                                                                                                                                                                                                           Definición y presentación plan de acción para
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  terceros no aeronauticos que
de gestión, dirección y control en                                                                                                                                                                                                                                                                                                  la idependización
                                                                                                                                     GSAN-3.1                                                                 Con este indicador se mide                                                          poseen servicio de energia y                                                                                                                                                                                                               COMUNICACIONES
cumplimiento de los requerimientos de Ley y FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DIRECTOR DE                                                                                       Se formalizo y establecio el proceso de
                                                                                                                              Gestión de Tecnología     Independizacion de los           Comunicaciones        la independizacion de los                                                          telefonia.                                                                                                                                                      GRUPO SISTEMAS DE                                                          (telefonicos)= Establecimiento de
estándares internacionales, que permitan Incrementar los ingresos y racionalizar MEJORAMIENTO DE LA SGURIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                JEFE GRUPO SISTEMAS      TELECOMUNICACIONES                                                                                    independizacion que entro en vigencia a partir del                                    Se anexa comunicaciones emitidas
                                                                                                                              para la Infraestructura   servicios telefonicos no     (telefonicos) = Plan de servicios publicos telefonicos      Pocertaje    Efectividad     Trimestral    1     Gestionar convenio con las                                                                                                                                       COMUNICACIONES                                                            convenio limitandando al cliente a       75%            25%
tanto la satisfacción de los clientes y los gastos                                      AERONAUTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DE COMUNICACIONES          Y AYUDAS A ALA                                                                                     31 de julio 2010. Se formalizo por medio de                                           para tal efecto.
                                                                                                                                   Aeronáutica                Aeronáticos          Independizacion elaborado    no aeronauticos a nivel                                                           empresas proveedoras para                                                                                                                                                                                                                  la selección de operador
usuarios, como el desarrollo y bienestar de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NAVEGACION AÉREA                                                                                     circulares la informacion a el medio aeronautico.
                                                                                                                                                                                                                        nacional                                                                  brindar el servico a los
nuestros empleados
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  usuarios no aeronauticos.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Liquidar contratos de servicios   Puesta en marcha plan de independización
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  publicos a terceros no
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  aeronauticos.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Revisar y actualizar Plan de Inversión.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DIRECTOR DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TELECOMUNICACIONES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Revisar y actualizar Plan de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CESAR AUGUSTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Inversión
                                               CALIDAD DEL SERVICIO: Enfocada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DELGADO C.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Revisar y actulaizar Plan
                                               principalmente a la satisfacción de las                                                                                                                           Con este indicador se mide                                                                                                                                                                                                                                                 JEFE GRUPO SISTEMAS                                                                                                            Se realiza seguimiento periodico al desarrollo de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nacional de Navegación Aérea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Se anexa cuadro resumen y estado
                                               necesidades y expectativas de los                                                     GSAN-3.1                                                                   el alcance y cumplimiento del                                                                                                                                                                                                                                                        DE                                                                                                                    los proyectos en cada una de las éreas verificando
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Vol. II de acuerdo a los                                                                                                                                             Direccion de                                      DIRECTOR DE                                                                                                                                                                             de los procesos de contratación
Objetivo.9 Seleccionar, adoptar y mantener clientes y usuarios internos y externos                                            Gestión de Tecnología     Proyectos realizados en     Número de Proyectos             plan de Inversion de la                                                                                                                                                                                                                                                 TELECOMUNICACIONES.                                                                                                            las etapas precontractual en la cual se encuetran
                                                                                                MEJORAMIENTO DE LA SGURIDAD                                                                                                                                                                       Requisitos Operacionales                                                                                                                                         Telecomunicaciones y                              TELECOMUNICACIONES                                                                                                                                                                          que se estan adelantando en la
la tecnología aplicable a la prestación de los de la aviación civil y la sociedad en                                          para la Infraestructura        Infrestrcutura        Realizados/ Número total              Direccion de            Pocertaje     Eficiencia     Trimestral   90%                                                                                                                                                                                                                                               Recorte presupuestal                     75%            25%                   todos los procesos de todas las áreas de la
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DIRECTOR DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Revisar y actualizar Plan Nacional de                                        TELECOMUNICACIONES
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Revisar y actualizar Plan de        Navegación Aérea Vol. II de acuerdo a los                                       CESAR AUGUSTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Inversión                           Requisitos Operacionales.
                                               CALIDAD DEL SERVICIO: Enfocada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DELGADO C.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Revisar y actulaizar Plan           Revisar y actualizar Plan de Inversión.
                                               principalmente a la satisfacción de las                                                                                                                   Con este indicador se mide                                                                                                                                                                        JEFE GRUPO SISTEMAS                                                                            Se realiza seguimiento periodico al desarrollo de
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nacional de Navegación Aérea                                                                                                                                                                                                                                               Se anexa cuadro resumen y estado
                                               necesidades y expectativas de los                                                  GSAN-3.1                                                              el alcance y cumplimiento del                                                                                                                                                                               DE                                                                                    los proyectos en cada una de las éreas verificando
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Vol. II de acuerdo a los            Elaborar cronograma de proyectos de inversión.           Direccion de                                     DIRECTOR DE                                                                                                                  de los procesos de contratación
Objetivo.9 Seleccionar, adoptar y mantener clientes y usuarios internos y externos                                         Gestión de Tecnología     Proyectos realizados en     Número de Proyectos        plan de Inversion de la                                                                                                                                                                        TELECOMUNICACIONES.                                                                            las etapas precontractual en la cual se encuetran
                                                                                           MEJORAMIENTO DE LA SGURIDAD                                                                                                                                                                    Requisitos Operacionales                                                                 Telecomunicaciones y                             TELECOMUNICACIONES                                                                                                               que se estan adelantando en la
la tecnología aplicable a la prestación de los de la aviación civil y la sociedad en                                       para la Infraestructura        Infrestrcutura       Realizados/ Número total          Direccion de                Pocertaje   Eficiencia   Trimestral   90%                                                                                                                                                                   Recorte presupuestal                 75%   25%   todos los procesos de todas las áreas de la
                                                                                                  AERONAUTICA                                                                                                                                                                             Elaborar cronograma de                                                                  Ayudas a la Navegacion                               Y AYUDAS A ALA                                                                                                                Direccion de Telecomunicaciones
servicios asociados a la Entidad               general.mejorar la eficacia y eficiencia                                         Aeronáutica                Aeronautica         de proyectos programados     Telecomunicaciones y                                                                                              Elaborar proyectos.                                                          JEFE GRUPO AYUDAS A                                                                            Direccion de Telecomunicaciones. Actualmente se
                                                                                                                                                                                                                                                                                          proyectos de inversión                                                                          Aerea y                                    NAVEGACION AÉREA                                                                                                                de acuerdo al avance en el tercer
                                               en los procesos actuales mediante el                                                                                                                        Ayudas a la Navegacion                                                                                                                                                                          LA NAVEGACION AEREA                                                                            estan desarrollnado 55 proyectos que invoucran las
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Elaborar proyectos                  Realizar proceso contractual.                             sus Grupos                                                                                                                                                                   trimestre.
                                               uso de recursos informaticos para le                                                                                                                                  áerea                                                                                                                                                                                      JEFE GRUPO                                                                                5 areas de esta DIrección
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Realizar proceso contractual
                                               logro de los objetivos institucionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            VIGILANCIA
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Seguimiento y supervición de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               AERONAUTICA.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          contratos
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Seguimiento y supervición de contratos.                                      JEFE GRUPO AYUDAS A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             LA METEOROLOGIA


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Verificación y planificación de inversiones.


Objetivo 6. Fomentar y optimizar los
mecanismos de inversión, comercialización y     INFRAESTRUCTURA: Desarrollar y
explotación con base en la participación        mantener permanentemente la                                                       GSAN-3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                La Direccion de Telecomunicaciones ha realizado
                                                                                                                                                                                  Presupuesto Total          Con éste indicador se mide                                                   Seguimiento a la ejecución                                                                   Direccion de             Direccion de            DIRECTOR DE                                                                                                                  Se anexa informe de avance de
privada y sostenibilidad económica, en la       infraestructura y los servicios                                            Gestión de Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Seguimiento a la ejecución presupuestal del área
                                                                                           MEJORAMIENTO DE LA SGURIDAD                                                            Ejecutado(RDP)/           el uso óptimo de los recursos                                                 presupuestal de la Dirección de Seguimiento a la ejecución presupuestal de la            Telecomunicaciones y     Telecomunicaciones y    TELECOMUNICACIONES                                                                                                               ejecucuón de todos los rubros de la
prestación de servicios de administración       aeroportuarios y de navegación                                             para la Infraestructura   Ejecución presupuestal                                                                  Pocertaje   Eficiencia   Trimestral   90%                                                                                                                                                                   Recorte presupuestal                 53%   25%   durante el periodo, el cual lleva un porcentaje de
                                                                                                  AERONAUTICA                                                                     Presupuesto Total          asignados a la Dirección en                                                  Telecomunicaciones durante el Dirección de Telecomunicaciones durante el                Ayudas a la Navegacion   Ayudas a la Navegacion      Y AYUDAS A ALA                                                                                                                DT, del avance para el tercer
aeroportuaria y comercial, de acuerdo a los                                                                                     Aeronáutica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ejecución de 52,57% en total de acuerdo a todos
                                                                                                                                                                                      Apropiado                  el periodo o vigencia                                                    periodo                         periodo                                                         Aerea y                  Aerea y           NAVEGACION AÉREA                                                                                                                trimestre
estándares nacionales e internacionales de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                los rubros de la DT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        sus Grupos               sus Grupos
aviación civil.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Continuar trabajo con Comité Interdisciplinario
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DT para el análisis del Volúmen I, Diseño y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Elaboración del Volúmen II.                                                      DIRECTOR DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TELECOMUNICACIONES                                                                             El Plan Nacional de Aronavegacion VOL II de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Reunion de sensibilizacion y socializacion Fase
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Designar       un    Comité                                                                                         CESAR AUGUSTO                                                                               acuerdo a los ajustes de las observaciones de la
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              I de Avance del ANP Vol. II corto plazo.
                                                CALIDAD DEL SERVICIO: Enfocada                                                                                                                                                                                                            Interdisciplinario DT para el                                                                                         DELGADO C.                                                                                necesidades         operacionales          queda
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ajuste Elaboración fase I: (2010-2014) ANP
Objetivo 1. Fomentar y regular el desarrollo,   principalmente a la satisfacción de las                                                                                                                                                                                                   análisis del Volúmen I, Diseño                                                                                   JEFE GRUPO SISTEMAS                                                                            definitivopublicado en el servidor institucional I:\Plan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              VOL II, de acuerdo a reomandaciones
la cobertura y el crecimiento de la aviación    necesidades y expectativas de los                                                 GSAN-3.1                                                                   Con este indicador se mide                                                   y Elaboración del Volúmen II.                                                                                             DE                                   Tiempo reducido para           el                Navegacion Aerea.                                          Toda la informacion relacionada
                                                                                                                                                                                    Plan Nacional de                                                                                                                          operacionales                                            Direccion de                                     DIRECTOR DE
civil, la industria y la investigación          clientes y usuarios internos y externos                                    Gestión de Tecnología        Plan nacional de                                         el cumplimiento las                                                                                                                                                                       TELECOMUNICACIONES.                           cumplimiento de la meta.                                                                                    con      Plan   Nacional    de
                                                                                           MEJORAMIENTO DE LA SGURIDAD                                                           Aeronavegacion Vol. II                                                                                                                                                                            Telecomunicaciones y                             TELECOMUNICACIONES
aeronáutica, para garantizar la conectividad    de la aviación civil y la sociedad en                                      para la Infraestructura     navegacion Aerea                                     directrices del PEI y para dar   Pocertaje   Eficacia     Trimestral    1     Elaboración fase      I:   (2010-                                                                                                                                                                   75%   25%                                                              Aeronavegación se encuentra
                                                                                                  AERONAUTICA                                                                  (Instalaciones y Servicios                                                                                                                                                                         Ayudas a la Navegacion                               Y AYUDAS A ALA
geográfica nacional e internacional y           general.mejorar la eficacia y eficiencia                                        Aeronáutica           volumen II elaborado.                                     continuidad al Plan de                                                    2014) ANP VOL II                                                                                                 JEFE GRUPO AYUDAS A                           Tecnologias no       disponibles                 Una vez finalizado documento se convoca reunión            publicada en el Bog Institutcional
                                                                                                                                                                                    CNS) elaborado.                                                                                                                                                                                       Aerea y                                    NAVEGACION AÉREA
contribuir al crecimiento de la economía y la   en los procesos actuales mediante el                                                                                                                        Navegacion Aerea Volumen I                                                                                                                                                                     LA NAVEGACION AEREA                           comercialmente.                                  el 21 de Julio de 2010 para la firma de documento          I:\Plan Navegacion Aerea.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        sus Grupos
calidad de vida de los colombianos              uso de recursos informaticos para le                                                                                                                                                                                                      Sociabilización Fase I                                                                                                JEFE GRUPO                                                                                definitivo por las áreas involucradas.
                                                logro de los objetivos institucionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           VIGILANCIA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Elaboración fase I: (2010-2014) ANP VOL II
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               AERONAUTICA.                                                                               Actualmente se esta gestionando presentacion final
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           JEFE GRUPO AYUDAS A                                                                            al Ministerio de Transporte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             LA METEOROLOGIA




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Idenltificacion Metas SIGOB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          El sistema SIGOB está actualizado a Septiembre
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DIRECTOR DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/2010, donde en resumen se tiene: Se terminan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TELECOMUNICACIONES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          las dieciocho(18) metas que venían del 2009 que
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ejecución de Proyectos                                                          CESAR AUGUSTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          son:adquisición sistema ILS cúcuta; control
                                            CALIDAD DEL SERVICIO: Enfocada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DELGADO C.
Objetivo 4. Adoptar las mejores prácticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 iluminación pista cali,grupos electrógenos polo            Se anexa compilado de Metas
                                            principalmente a la satisfacción de las                                                                                                                                                                                                       Realizar     la   planeación                                                                                     JEFE GRUPO SISTEMAS
de gestión, dirección y control en                                                                                                                                                                          Con este indicador se mide                                                                                                                                                                                                                                                                    nuevo, Florencia, Mitu, pasto, luces papi cúcuta,          SIGOB e imagen de la Página de
                                            necesidades y expectativas de los                                                     GSAN-3.1                                                                                                                                                estratégica                                                                                                               DE
cumplimiento de los requerimientos de Ley y                                                                                                                                                                 el cumplimiento de las metas                                                                                                                                               Direccion de                                     DIRECTOR DE                                                       florencia;avisos yopla e ibagué, sistemas ups C.           Gestion y segumiento de las metas
                                            clientes y usuarios internos y externos                                        Gestión de Tecnología      Cumplimiento metas                                                                                                                  Asegurar los recursos para los                                                                                   TELECOMUNICACIONES.
estándares internacionales, que permitan                                                                                                                                                                    SIGOB para el cuatrienio y                                                                                                                                             Telecomunicaciones y                             TELECOMUNICACIONES                                                    Maco,florencia, ctgena,bquilla; actualización radar        del Gobierno, para el tercer
                                            de la aviación civil y la sociedad en          FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL   para la Infraestructura   SIGOB de la Direccion                                                                   Pocertaje   Eficacia     Trimestral   90%    proyectos                                                                                                                                                      Recorte presupuestal                 75%   25%
tanto la satisfacción de los clientes y                                                                                                                                        Metas alcanzadas / Total     actualización    de     la                                                                                                                                            Ayudas a la Navegacion                               Y AYUDAS A ALA                                                     v/cio; estaciones Met Valldupar, armenia y Tulua.          trimestre de 2010
                                            general.mejorar la eficacia y eficiencia                                            Aeronáutica          de Telecomunicaciones                                                                                                                Realizar los proyectos                                                                                           JEFE GRUPO AYUDAS A
usuarios, como el desarrollo y bienestar de                                                                                                                                      Metas establecidas         información en el sistema de                                                                                                                                                  Aerea y                                    NAVEGACION AÉREA                                                     *de las metas 2010 se han terminado(3) aire
                                            en los procesos actuales mediante el                                                                                                                                                                                                          Controlar los proyectos                                                                                          LA NAVEGACION AEREA
nuestros empleados                                                                                                                                                                                          información.                                                                                                                                                                sus Grupos                                                                                                        acondicionado armenia, rionegro y c.n.a.
                                            uso de recursos informaticos para le                                                                                                                                                                                                          Evaluar los proyectos                                                                                                 JEFE GRUPO
                                            logro de los objetivos institucionales                                                                                                                                                                                                                                            Seguimiento y control de Proyectos                                                 VIGILANCIA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Se tiene un avance del 70,78%, del las metas del
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               AERONAUTICA.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          cuatrenio que corresponde a 109 metas que de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           JEFE GRUPO AYUDAS A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          154
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             LA METEOROLOGIA




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Verificacion Indicadores Dirección             de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Telecomunicaciones y carta de proceso
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Realizar autoevaluación trimestral de la
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              evaluación del control y evaluación de la gestión
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              para los procesos gestión de tecnología del                                                                                                                                 Se adelantan (reuniones) periodicas encaminados
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              área misional.                                                                                                                                                              a modificar las cartas de GSAN 3.1, GSAN3.2 y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          GSAN 3.3 de acuerdo a solicitud de la oficina de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Diliganciamiento de formatos establecidos                                            DIRECTOR DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          planeación dado que se tiene proyexctado unificar
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Realizar     autoevaluación     para los indicadores del Sistema de Gestión de                                   TELECOMUNICACIONES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          las cartas de proceso del nivel regional y central
                                                                                                                                   GSAN-3.1                                                                 Con este indicador se mide                                                    trimestral de la evaluación del la Calidad NTC-GP1000.                                                              CESAR AUGUSTO
                                                CALIDAD DEL SERVICIO: Enfocada                                              Gestión de Tecnología                                                           el cumpliento del Sistema de                                                  control y evaluación de la                                                                                            DELGADO C.
Objetivo 4. Adoptar las mejores prácticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - Se alimenta el sistema con las acciones de
                                                principalmente a la satisfacción de las                                     para la Infraestructura                                                         Gestión de la Calidad NTC-                                                    gestión para los procesos                                                                                        JEFE GRUPO SISTEMAS
de gestión, dirección y control en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Disponibilidad de los sistemas                   mejora segun las auditoriasd e calidad y control
                                                necesidades y expectativas de los                                          Aeronáutica y GSAN-3.2      Cumplimiento del                                     GP1000, para los procesos                                                     gestión de tecnología del área                                                                                            DE
cumplimiento de los requerimientos de Ley y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Direccion de                                     DIRECTOR DE      informaticos para su opotuno                     interno como tambien del PLan de Mejoramiento de
                                                clientes y usuarios internos y externos                                           Gestión de        Diligenciamineto de los     Numero de indicadores       de gestión de tecnología                                                      misional.                                                                                                        TELECOMUNICACIONES.                                                                                                                                       Se puede verificar las el sistema de
estándares internacionales, que permitan                                                       FORTALECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                     Telecomunicaciones y                             TELECOMUNICACIONES   diligenciamiento.                                la Contraloria .
                                                de la aviación civil y la sociedad en                                         Mantenimiento de      indicadores del Sistema     deligenciados / Nuemro      GSAN 3.1, GSAN 3.2 y             Pocertaje   Eficacia     Trimestral   100%                                                                                                                                                                                                       75%   25%                                                              Calidad alimentado GSAN 3.1,
tanto la satisfacción de los clientes y                                                          INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                    Ayudas a la Navegacion                               Y AYUDAS A ALA
                                                general.mejorar la eficacia y eficiencia                                      Infraestructura de    de Gestión de la Calidad      total de indicadores      GSAN 3.3, GIAT 1,0 dentro                                                                                                                                                                      JEFE GRUPO AYUDAS A                                                                                                                                       GSAN3.2
usuarios, como el desarrollo y bienestar de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Aerea y                                    NAVEGACION AÉREA    Procesos de capacitacion y                       Se establecer Plan de mejora establecidos el
                                                en los procesos actuales mediante el                                        Telecomunicaciones y          NTC-GP1000,                                       de las fechas estipuladas por                                                 Diliganciamiento    de formatos                                                                                  LA NAVEGACION AEREA
nuestros empleados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      sus Grupos                                                       sociabilizacion hacia los usuarios               pasado 13 de septiembre para modificar las 3
                                                uso de recursos informaticos para le                                       ayudas a la Navegación                                                           la Oficina de Planeación.                                                     establecidos       para    los                                                                                        JEFE GRUPO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          cartas
                                                logro de los objetivos institucionales                                               Aérea                                                                                                                                                indicadores del     Sistema de                                                                                         VIGILANCIA
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Gestión de la      Calidad NTC- Seguimiento         alimentacion    del   sistema                                    AERONAUTICA.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Se realizó autoevaluación trimestral de la
                                                                                                                                                                                                                                                                                          GP1000.                         NTCGP1000                                                                        JEFE GRUPO AYUDAS A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          evaluación del control y evaluación de la gestión
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             LA METEOROLOGIA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          para los procesos gestión de tecnología del área
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          misional, las cuales fueron radicadas en OAP y se
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          encuentra en el Servidor Institucional.




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Revision Documentacion preliminar RAC de las
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              áreas Vigilancia Aeronáutica, Sistemas de                                                                                                                                   El área de Vigilancia Aeronáutica remite documento
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Comunicaciones, Ayudas a la Meteorología,                                                                                                                                   definitivo de acuerdo a recomendaciones del Grupo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sistemas de Energía y Ayudas a la Navegación                                                                                                                                de Normas Aeronáutica el cual se encuentra
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DIRECTOR DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              aérea.                                                                                                                                                                      publicado                 en               K:\4200-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TELECOMUNICACIONES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Informe de Revision en conjunto con la Ofina de                                                                                                                             Telecomunicaciones\2010\RAC19 en Agosto de
                                                                                                                                                          Elaboracion                                                                                                                                                                                                                                         CESAR AUGUSTO
                                                                                                                                   GSAN-3.1                                                                                                                                                                                   Normas Aeronauticas                                                                                                                                                         2010
                                                CALIDAD DEL SERVICIO: Enfocada                                                                                                                               Con este indicador se mide                                                                                                                                                                         DELGADO C.
Objetivo 4. Adoptar las mejores prácticas                                                                                   Gestión de Tecnología    Documento premilinar                                                                                                                  Elaboración RAC parte 19.2
                                                principalmente a la satisfacción de las                                                                                                                          el cumplimiento de la                                                                                        Ajuste de acuerdo a la revision y elaboración de                             JEFE GRUPO SISTEMAS
de gestión, dirección y control en                                                                                          para la Infraestructura           RAC                                                                                                                                     CNS                                                                                                                                                                                                 El área de Radioyudas Aeronáutica remite
                                                necesidades y expectativas de los                                                                                                                            elaboracion del RAC para la                                                                                      complementos y socialización de documentos                                            DE                                                                                                                                               Se anexa acta de 1 de Octubre de
cumplimiento de los requerimientos de Ley y                                                                                Aeronáutica y GSAN-3.2 Telecomunicaciones y                                                                                                                                                                                                                 Direccion de                                     DIRECTOR DE                                                       documento     definitivo de    acuerdo    a
                                                clientes y usuarios internos y externos                                                                                            RAC elaborado                  normatividad de las                                                                                         finales con los clientes internos y externos                                 TELECOMUNICACIONES.                                                                                                                                       2010 y la informacion publicada del
estándares internacionales, que permitan                                                       FORTALECIMIENTO                    Gestión de        Ayudas a la Navegación                                                                                                                                                                                                         Telecomunicaciones y                             TELECOMUNICACIONES   Tiempo reducido para           el                recomendaciones del Grupo de Normas
                                                de la aviación civil y la sociedad en                                                                                           Volumenes I al V parte      instalciones y servicios de la   Pocertaje   Eficacia     Trimestral    1                                                                                                                                                                                                         75%   25%                                                              RAC se encuentra en K:\4200-
tanto la satisfacción de los clientes y                                                          INSTITUCIONAL                Mantenimiento de      aéra (correspondientes                                                                                                                  Hacer entrega y reuniones                                                             Ayudas a la Navegacion                               Y AYUDAS A ALA    cumplimiento de la meta.                         Aeronáutica el cual se encuentra publicado en
                                                general.mejorar la eficacia y eficiencia                                                                                                19.2                infrestrcutura aeronautica de                                                                                                                                                                  JEFE GRUPO AYUDAS A                                                                                                                                       Telecomunicaciones\2010\RAC19
usuarios, como el desarrollo y bienestar de                                                                                   Infraestructura de     al Anexo 10 Vol I al V)                                                                                                               periodocas con el Grupo de                                                                     Aerea y                                    NAVEGACION AÉREA                                                     K:\4200-Telecomunicaciones\2010\RAC19     en
                                                en los procesos actuales mediante el                                                                                                                                los sistemas de                                                                                                                                                                        LA NAVEGACION AEREA                                                                                                                                       para su consulta
nuestros empleados                                                                                                          Telecomunicaciones y     elaborado, Vigilancia                                                                                                                 Normas Aeronáuticas de la                                                                    sus Grupos                                                                                                        Agosto 2010
                                                uso de recursos informaticos para le                                                                                                                        comunicaciones, Navegacion                                                                                                                                                                          JEFE GRUPO
                                                                                                                           ayudas a la Navegación Aeronautica y Ayudas a                                                                                                                   Oficina de Transporte Aéreo.
                                                logro de los objetivos institucionales                                                                                                                          y Vigilancia Aeronautica                                                                                                                                                                         VIGILANCIA
                                                                                                                                     Aérea            la Navegación Aérea                                                                                                                                                     Envio oficial de documentacion definitiva a la                                                                                                                              Se realizaron comunicaciones VOl 5 y se realiza
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               AERONAUTICA.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Oficnia de Normas Aeronauticas para su                                                                                                                                      reunion para seguimiento de avance donde se
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           JEFE GRUPO AYUDAS A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              debida compilación y publicación                                                                                                                                            establece fecha formalización de la rewsolucion
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             LA METEOROLOGIA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          asociada para firmas de las dos a´rea asi: 29 de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Octubre para Vigilancia Aeronautica y 19 de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Noviembre para Radioayudas
     OBJETIVOS INSTITUCIONALES                   ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES                            PROGRAMAS




                                               Financiera y administrativa:
                                               Propende por incrementar los ingresos y
                                               racionalizar los gastos mediante la explotación de
                                               los recursos físicos y tecnológicos con que cuenta
                                               la Entidad.

                                               Todas nuestras actuaciones administrativas
                                               estarán enmarcadas dentro d




OBJETIVO 4.Adoptar las mejores
                                               Responsabilidad Social
prácticas de gestión, dirección y control en
                                               Pretende direccionar sus esfuerzos y
cumplimiento de los requerimientos de ley
                                               alcanzar una mejor calidad de vida para
y estándares internacionales, que permitan
                                               los ciudadanos, aportando al
tanto la satisfacción de los clientes y
                                               crecimiento de la economia y la
usuarios, como el desarrollo y bienestar de
                                               generación de empleo directo e
nuestros e
                                               indirecto, fortaleciendo la conectividad
                                               geografica y el des
                                                                                                       MEJORAMIENTO
                                                                                                    GESTION ADMINISTRATIVA
                                           Seguridad. Por su misma naturaleza esta
OBJETIVO 3. Garantizar la oportunidad y    estrategia se encuentra
                                           inmersa en todas las actividades y procesos de la
efectividad en las relaciones con los
                                           organización. Busca permanentemente el
clientes y la comunidad y la atencion de   mejoramiento
sus solicitudes y requerimientos           continuo en la seguridad operacional, ajustada a la
                                           legislación, cobertura, revisión y ac
 Nombre del Indicador                 UM                   Fórmula




Aeopuertos no concesionados                        Aeropuertos supervisados /
                                   Aeropuerto
        supervisados                                Aeropuertos programados




   Seguimiento proceso de                           seguimientos realizados /
                                   Aeropuertos
  certificación de aeródromos                      seguimientos programados




                                                       pliegos tramitados /
   Seguimiento presupuestal         contratos
                                                   contrataciones proyectadas




                                                 aeropuertos asesorados política
 Política Social de la Aerocivil
                                   Aeropuertos               social /
           ejecutada
                                                  Aeropuertos programados




Aeropuertos inspeccionados en                      inspecciones realizadas /
                                   Aeropuertos
 seguridad de la aviación civil                    inspecciones programadas
Aprobación de 46 programas de
                                                  programas aprobados/
   control de calidad de los     Programas
                                                   programas recibidos
         aeropuertos




     Informe trimestral de                            informes de
seguimiento de la asignaciones    informes        seguimiento/informes
presupuestales a 5 regionales.                       progaramados




                                               Aeropuertos supervizados en
 Aeropuertos supervisados en
                                                   servicios de sanidad
     servicios de sanidad        Aeropuertos
                                                aeroportuaria / Aeropuertos
         aeroportuaria
                                                       programados
                                                                                                   UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPEC
                                                                                                     PLAN DE GESTION ADMINISTRA
                                                                                                 DIRECCION DE SEGURIDAD Y SUPE



                                                   DETALLE DE ACTIVIDADES
               Descripción                        PARA EL CUMPLIMIENTO DE                  Meta
                                                          LA META




      Este indicador mide el número de               Realizar Visitas de supervisión
       aeropuertos no concesionados                Aeropuertos no concesionados para
                                                                                            9
      supervisados operacionalmente                   evaluar el estado actual de la
   (infraestructura lado aire y lado tierra )                infraestructura .




Este indicador busca facilitar la certificación
                                                Coordinar el Proceso de Certificación de
de aeródromos de internacionales, a través
                                                Aeródromos con el equipo técnico            12
    de la asesoría y asistencia técnica
                                                multidisciplinario.
                suministrada




 Este indicador busca medir el desarrollo
                                                Coordinar el desarrollo precontractual y
 precontractual para la contratación de la                                                  15
                                                apoyar el contractual
  sanidad y seguridad en los aeropuertos




Este Indicador mide la cantidad de              Orientar y supervisar las actividades de
                                                comunicación, recreación, capacitación,
aeropuertos en los cuales se
                                                contempladas en el programa buen vecino     20
ejecuta la Política Social                      establecidos en la Política Social
establecida por la entidad.                     Aeronáutica




Este indicador mide el número de
                                                Inspeccionar en 40 aeropuerto los
aeropuertos inspeccionados                      sistemas de control de calidad AVSEC
                                                                                            40
AVSEC
Este indicador mide el número de     Aprobar los programas de control de
programas de control de calidad      calidad para la seguridad de los              46
AVSEC aprobados.                     aeropuertos.




Este indicador mide el               Seguimiento a los directores regionales y
                                     administradores de aeropuertos en el
cumplimiento de los cronogramas
                                     desarrollo de las asignaciones de inversión   18
de inversión ejecutados por las       que se realizan en materia sanidad
regionales                           aeroportuaria

Este indicador mide el número de
aeropuertos inspeccionados en        Coordinar visitas de supervision a
servicios de sanidad aeroportuaria   la sanidad aeroportuaria para
para verificar el cumplimiento de                                                  13
                                     verificar el cumplimiento de
la normatividad vigente              normatividad vigente
(Organización Mundial de la Salud,
RAC)
  UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
    PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVO - VIGENCIA 2010
DIRECCION DE SEGURIDAD Y SUPERVISION AEROPORTUARIA



                                                            FECHA INICIO      FECHA
                          METAS                             CUMPLIMIENTO   TERMINACION
                                                               META            META




 Evaluar el estado de la infraestructura aeroportuaria,
 así como la evaluación de los servicios aeroportuarios,
 identificando las necesidades de mantenimiento que se        15-Feb-10      31-Dec-10
 pueden presentar en la seguridad operacional, en
 nueve aeropuertos a visitar.



 Asesoría y asistencia técnica con el equipo técnico
 multidisciplinario a los aeropuertos internacionales con
                                                              15-Feb-10      31-Dec-10
 el propósito de facilitar el proceso de certificación de
 aeródromo por parte de los explotadores.




 Realizar oportunamente los pliegos para el desarrollo
 del proceso de contratación de servicios de seguridad y      15-Feb-10      31-Dec-10
 sanidad aeroportuaria




 Mejorar la comunicación y participacion ciudadana en
 las acciones de Responsabilidad Social con las               21-Jan-10      31-Dec-10
 Comunidades aledañas a los aeropuertos




 Cumplir con 40 inspecciones inpecciones AVSEC en
                                                              27-Jan-10      31-Dec-10
 aeropuertos
Aprobar 46 programas de control de calidad AVSEC
                                                         15-Feb-10    31-Dec-10
para la seguridad de los aeropuertos.




Presentación oportuna de los informes y eventualidades
que se presenten en desarrollo de las actividades de
sanidad aeroportuaria teniendo en cuenta el              15/01/2010   31-Dec-10
cronograma establecido para los mismos (5 regionales
y 18 aeropuertos)



Cumplimiento de las visitas de supervisión en sanidad
                                                         01/02/2010   31-Dec-10
aeroportuaria. (13 aeropuertos)
0.333333333
                                                       PERSONA           DIRECTOR DE AREA
      INDICADORES                     GRUPO
                                                      RESPONSABLE          RESPONSABLE




      No. aeropuertos               GRUPO DE
                                                                           MARIA CECILIA
    supervisados / No.             SUPERVISION       BLANCA LUCY MARIN
                                                                             SALAZAR
 Aeropuertos programados          AEROPORTUARIA




      No. de seguimientos           GRUPO DE
                                                                           MARIA CECILIA
realizados/No. de seguimientos     SUPERVISION       BLANCA LUCY MARIN
                                                                             SALAZAR
          programados             AEROPORTUARIA




                                 GRUPO ESTUDIOS Y
                                                     CARLOS ALBERTO
No. de pliegos tramitados /No.     PROYECTOS DE                            MARIA CECILIA
                                                     CARRASCO / SILVIA
de contrataciones proyectadas    SEGURIDAD/SANIDAD                           SALAZAR
                                                        BORRERO
                                   AEROPORTUARIA




    No. De aeropuertos
 asesorados en Politica S.A /                                              MARIA CECILIA
                                  GESTION SOCIAL     CECILIA SAAVEDRA
             Aeropuertos                                                     SALAZAR
        programados




      No. aeropuertos
                                 GRUPO ESTUDIOS Y
    inspeccionados en                                CARLOS ALBERTO        MARIA CECILIA
                                  PROYECTOS DE
 seguridad AVSECl / No-                                 CARRASCO             SALAZAR
                                    SEGURIDAD
 aeropuertos programados
                                 GRUPO ESTUDIOS Y
No. Programas aprobados /                           CARLOS ALBERTO     MARIA CECILIA
                                  PROYECTOS DE
No. Programas recibidos                                CARRASCO          SALAZAR
                                    SEGURIDAD




    No. de informes de
 seguimiento de ejecución/           SANIDAD                           MARIA CECILIA
                                                    SILVIA BORRERO
        No. de informes           AEROPORTUARIA                          SALAZAR
       programados



No. Aeropuertos supervisados
   en servicios de sanidad           SANIDAD
                                                    SILVIA BORRERO   BLANCA LUCY MARIN
aeroportuaria/ No. Aeropuertos    AEROPORTUARIA
         programados
                                          MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 31

                            % DE AVANCE
 RIESGOS
            OBSERVACIONES    EN TIEMPO       % AVANCE
ASOCIADOS
                             ESTIMADO      ACUMULADO EN    SEGUIMIENTO REALIZADO
                              PARA EL      CUMPLIMIENTO         POR EL AREA
                            DESARROLLO          META
                             DE LA META




                               20%             22%




                               20%             25%




                               20%             20%




                               26%             25%




                                                          Algunas de las comisiones
                                                          proyectadas, se realizarán
                               20%             17%
                                                           en el segundo semestre
                                                             por directriz superior
              Se encuentra en proceso
20%    20%
                  de aprobaciones.




                 Los informes se han
25%    25%     realizado acorde con lo
                      establecido




              Las visitas se ha cumplido
20%    17%
                según lo programado



171%   171%
         8
       21%
O: FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2010                                                               MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CO



           SI NO SE
         CUMPLE EL %
                                                                              % cumplimiento       % AVANCE
          ESTIMADO          OBSERVACIONES OFICINA ASESORA DE
                                                                               trimestral de     ACUMULADO EN
           INDICAR                    PLANEACION
                                                                                Actividades    CUMPLIMIENTO META
          ACCIONES
         CORRECTIVAS



                            No se detallo las actividades alcanzadas en el
                           seguimiento realizado por el Área, así como, las
                               acciones correctivas a emprender y las              17%               37%
                         observaciones correspondientes teniendo en cuenta
                                   que no se alcanzo lo planeado.




                           No se detallo las actividades alcanzadas, en el
                                 seguimiento realizado por el Área.
                                                                                   25%               50%




                           No se detallo las actividades alcanzadas en el
                          seguimiento realizado por el Área, así como, las
                              acciones correctivas a emprender y las               25%               50%
                           observaciones correspondientes teniendo en
                               cuenta que no se alcanzo lo planeado.




                           No se detallo las actividades alcanzadas, en el
                                 seguimiento realizado por el Área.
                                                                                   25%               51%




            se realiza     No se detallo las actividades alcanzadas en el
                          seguimiento realizado por el Área, así como, las
           ajuste a la
                              acciones correctivas a emprender y las               15%               30%
         proyeccion de     observaciones correspondientes teniendo en
           comisiones          cuenta que no se alcanzo lo planeado.
 No se detallo las actividades alcanzadas en el
seguimiento realizado por el Área, así como, las
    acciones correctivas a emprender y las             18%         38%
 observaciones correspondientes teniendo en
     cuenta que no se alcanzo lo planeado.




No se detallo las actividades alcanzadas, en el
      seguimiento realizado por el Área.
                                                       25%         50%




 No se detallo las actividades alcanzadas en el
seguimiento realizado por el Área, así como, las
    acciones correctivas a emprender y las             25%         50%
 observaciones correspondientes teniendo en
     cuenta que no se alcanzo lo planeado.


                                                             22%         45%



                                                   CUMPLIMIENTO
                                                     A 30 DE
                                                   JUNIO DE 2010
ATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2010                                     MATRI




              SEGUIMIENTO           SI NO SE CUMPLE EL %                     % cumplimiento
            REALIZADO POR EL           ESTIMADO INDICAR      OBSERVACIONES    trimestral de
                  AREA              ACCIONES CORRECTIVAS                       Actividades




                                Por falta de recursos
                                para la financiación de
           Se elaborarón
                                viaticos del equipo
           informes de Cúcuta,                                                    25%
                                técnico, la SSO no
           Leticia y Cartagena.
                                aprobó las comisiones
                                programadas

           Se reforzo el
           proceso con los
           explotadores de los
           aerodromos y se                                                        25%
           hizo un ejercicio de
           simulación en
           Cartagena

             Los proyectos se
                 encuentran
               radicados en
             administrativa, se                                                   25%
               tiene prevista
            adición a contratos
            de vigilancia la cual
             se esta tramitando

                Se asesora
           permanentemente a
           los aeropuertos para
                garantizar la                                                     20%
              comunicación y
            participación de las
               comunidades

              Algunas de las
                comisiones
             proyectadas, se        se realiza ajuste a la
              realizarán en el         proyeccion de                              25%
            segundo semestre.            comisiones
                Se ha tenido
               restricción en
                  viaticos.
 Se encuentra en
    proceso de
  aprobaciones,
                                                              25%
  acorde con los
planes allegados y
    requeridos.




Los informes se han
  realizado acorde                                            25%
 con lo establecido




  Las visitas se ha
 cumplido según lo                                            25%
    programado


                                             ACUMULADO A 30
                                               SEPTIEMBRE
                                                              24%

      PERIODO         ACUMULADO A 30 JUNIO


       22%                   44%
                     MATRIZ DE SEGUIMIENTO: FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010




    % AVANCE                                       SI NO SE CUMPLE EL %
                     SEGUIMIENTO REALIZADO
  ACUMULADO EN                                        ESTIMADO INDICAR       OBSERVACIONES
                          POR EL AREA
CUMPLIMIENTO META                                  ACCIONES CORRECTIVAS




                    Se realizaron visitas a los
                                                  el Grupo reprograma las
                         aeropuertos de
                                                    visitas que no se han
      55%             Cartagena, Cucuta,
                                                    realizado por falta de
                       Leticia, Armenia y
                                                           recursos
                          Bucaramanga

                    Se coordinó el proceso de
                       certificacion de los
                      aeropuertos de Santa
                     Marta, Bucaramanga, y
      30%           Cucuta con Concesionario
                     Centro Norte, Directores
                          Regionales y
                       Administradores de
                           Aeropuertos

                         Los proyectos se
                     encuentran elaborados
      70%
                    sujetos a la aprobacion de
                       vigencias por el DNP




                    Se remiten materiales para    Se reprograman visitas a
                       facilitar las labores de
                                                    los aeropuertos que
                        Gestion Social a las
      71%                                            incumplen Plan de
                    Regionales y Aeropuertos y
                    se recepcionan los informes   Gestion Social aprobado
                          correspondientes             por el Ministerio




                    se encuentra en desarrollo
                                               Se continua ajustando la
                     las visitas de inspeccion
      60%                                         programacion de
                          cumpliendo con
                                                     comisiones
                            cronograma
      Los Programas de Control
        de Calidad AVSEC, se      Se reprogramó la
      encuentran en un 50% en revision y observaciones
50%
          observación de la     de los Planes para su
      Dirección y próximos para       aprobación
            la aprobación




        Los informes se han
75%   entregado oportunamente
      acorde con lo establecido




      El plan de visitas continua
70%   acorde con el cronograma
               planeado



60%
  OBSERVACIONES OAP




Se entiende que se
realizaron "visitas" a 5
aeropuertos de 9
programados y sí estas son
consideradas como
aeropuertos supervisados, el
avance acumulado debe ser
La asesoría y asistencia
técnica programada para los
12 aeropuertos en su
proceso de certificación, de
acuerdo a lo consignado en
el presente informe (4
aeropuertos), presenta un
alcance acumulado de 30%
Para efectos de entender la
utilidad del indicador, se debe
señalar el número de
proyectos elaborados o
pliegos trámitados de los 15
programados para el proceso
de contratación.
De acuerdo con el número de
aeropuertos programados
para ser asesorados en
Política Social (20), se debe
clarificar cuantos son los
aeropuertos asistidos y
apoyados para así poder ver
el alcance y covertura de la
misma por parte de la
Entidad.
Es necesario identificar
cuantos aeropuertos de los
40 programados como meta,
han sido inspeccionados en
AVSEC y así, establecer su
covertura y gestión en la
materia.
Conforme a lo definido para
esta meta se debe indicar
cuantos de los 46 programas
de control de calidad AVSEC
para la seguridad de los
aeropuertos han sido
aprobados y de acuerdo al
seguimiento realizado por el
Área, a la fecha se encuentra
el 50% pendiente de
aprobación por lo que el %
acumulado de avance debe
ser como máximo el otro
50%.
Se debe saber el número de
informes de seguimiento que
debian ser elaborados para
compararlos con los informes
progaramados y así poder
medir la gestión.
De los 13 aeropuertos a
programados a supervisar en
servicios de sanidad
aeroportuaria, es necesario
conocer el número de
aeropuertos supervisados
efectivamente.
                                                                                                                                                                                                    UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
                                                                                                                                                                                                        PLAN DE GESTION ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2010
                                                                                                                                                                                                                       FORMATO No.9
                                                                                                                                                                                                                         VIGENCIA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CRONOGRAMA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: SEPTIEMBRE 30 DE 2010

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  I TRIMESTRE              II TRIMESTRE                III TRIMESTRE                    IV TRIMESTRE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             FUNCIONARIO
                                                                                                                                                                                                                   FRECUENCIA DE    Linea base del                                  DETALLE DE ACTIVIDADES PARA EL                                                                                                                                              AREA                           DIRECTIVO
            NOMBRE DEL INDICADOR                                 FORMULA DEL INDICADOR                                      UTILIDAD DEL INDICADOR                         UNIDAD DE MEDIDA   TIPO DE INDICADOR                                                       META                                                                                                                                                                                                    OPERATIVO                             RIESGOS ASOCIADOS
                                                                                                                                                                                                                      MEDICION                                                         CUMPLIMIENTO DE LA META                                                                                                                                              RESPONSABLE                       RESPONSABLE




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          SEPTIEMBRE
                                                                                                                                                                                                                                       Indicador




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NOVIEMBRE


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DICIEMBRE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            RESPONSABLE




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        FEBRERO




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        OCTUBRE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AGOSTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MARZO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ENERO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       % cumplimiento                                                                                                                  Si no se cumple el %




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              JUNIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ABRIL


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MAYO




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       JULIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Observaciones
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        trimestral de                                        Descripción y Análisis del Seguimiento.                                     estimado indicar
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                de la OAP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Actividades                                                                                                                   acciones correctivas.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        De los 22 proyectos que la Dirección de Desarrollo tiene a su cargo, 21 se radicaron en la Dirección
                                                     Proyectos radicados de obras de construcción o
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Administrativa y el único que quedo pendiente es el del Aeropuerto de Puerto Asis que por cuestiones de
                                                                                                              Indicador que mide el número de proyectos en obras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        trasladar los recursos que quedaron en colas de los diferentes procesos ya adjudicados para dar mayor
                                                      mantenimiento o adecuacion de infraestructura                                                                                                                                    Priorización de las
                                                                                                               de construccion o mantenimiento o adecuación de                                                                                                                       Estructuracion de estudios previos,                                                                                                                                                                          LUIS        Cambios en la ley de contratacion;                        alcance a la necesidad que el Aeropuerto amerita, la Dirección radicará este proyecto en la semana del 4
   Proyectos de infraestructura aeroportuaria      aeroportuaria / Proyectos programados para radicar                                                                                                                                 necesidades en los                                                                                                                                                                                                                   MARIA CONSUELO
     radicados en Dirección Administrativa              en la Dirección Administrativa en obras de
                                                                                                            infraestructura aeroportuaria. (pista, terminal, torres de        Proyectos       EFICACIA-PRODUCTO     TRIMESTRAL
                                                                                                                                                                                                                                   Aeropuertos y elaboración
                                                                                                                                                                                                                                                                       22                elaboracion del estudio de              0       1         4      11        3        3         0        0         0             0          0            0              DDA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DURAN CARO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               FERNANDO      variaciones en precios de mercado;            24%          al 8 de Octubre. Algunos proyectos adicionales que fueron por destinación especifica como Lopez de                                        N/A
                                                                                                                 control, cuarteles , entre otros), radicados en la                                                                                                                        factibilidad, radicacion .                                                                                                                                                                           ZULUAGA        demoras en los estudios previos
                                                      construcción o mantenimiento o adecuacion de                                                                                                                                        del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  micay, cartago y Quibdo. Los dos primeros ya fueron radicados en la SSO y se está a la espera del
                                                                                                                              Dirección Administrativa
                                                               infraestructura aeroportuaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           concepto de hacienda para pasar a publicación de prepliegos y el proyecto de Quibdo se encuentra para
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        aprobación por parte de Planeación Nacional las Vigencias Futuras. Por lo tanto el total de proyectos son
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        25.
                                                      Proyectos de Gestión Ambiental radicados en la                                                                                                                                   Priorización de las
 Proyectos de Gestión ambiental radicados en la                                                             Indicador que mide el número de proyectos ambiental                                                                                                                      Estructuracion de estudios previos,                                                                                                                                                                          LUIS        Cambios en la ley de contratacion;
                                                   Dirección Adminstrativa / Proyectos programados para                                                                                                                               necesidades en los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Los proyectos ambientales han sido radicados en la Dirección Administrativa. Se están haciendo los
     Dirección Administrativa para proceso
                                                      radicar en la Dirección Administrativa de Gestión
                                                                                                            radicados en la Dirección Administrativa para proceso             Proyectos       EFICACIA-PRODUCTO     TRIMESTRAL
                                                                                                                                                                                                                                   Aeropuertos y elaboración
                                                                                                                                                                                                                                                                       14                elaboracion del estudio de              0       1         5       5        3        0         0        0         0             0          0            0              DDA           ANGELA PAEZ       FERNANDO      variaciones en precios de mercado;            25%                                                                                                                                                    N/A
                precontractual.                                                                                                 precontractual.                                                                                                                                             factibilidad, radicacion                                                                                                                                                                            ZULUAGA        demoras en los estudios previos                          decrementos y traslados de las colas presupuestales para atender otros requerimientos.
                                                                           Ambiental                                                                                                                                                      del proyecto


                                                                                                                                                                                                                                                                                     Estructuracion de estudios previos,
                                                                                                                                                                                                                                                                                          elaboracion del estudio de                                                                                                                                                                                          Cambios en la ley de contratacion,
                                                                                                                                                                                                                                                                                           factibilidad, radicacion y                                                                                                                                                                                       modificaciones al pliego, derechos de
                                                                                                                                                                                                                                                                                    acompañamiento durante el proceso                                                                                                                                                                                          peticion, recurso de reposicion,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           MARIA CONSUELO         LUIS
                                                     Presupuesto ejecutado con RDPs / Presupuesto                                                                                                                                                               98% PRESUPUESTO         de estructuracion de pliegos,                                                                                                                                                                                        ausencia por nesecidad del servicio                                                                                                                                       La meta es del 93%
      Porcentaje de Ejecución presupuestal
                                                                       Apropiado
                                                                                                                  Mide el avance en la ejecución presupuestal                    %            EFICIENCIA-GESTION    TRIMESTRAL     Legalización del Contrato
                                                                                                                                                                                                                                                                ASIGNADO A LA DDA   audiencia de aclaraciones, respuesta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0       0         0       0        0       10%       20%      55%       8%            5%          0            0              DDA        DURAN CARO/ANGELA    FERNANDO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             de los ordenadores del gasto, fallas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         17.81%         Del total del presupuesto asignado se tiene en RDPs el 71,25%.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       en RDPs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  N/A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PAEZ           ZULUAGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                       a observaciones, evaluacion de                                                                                                                                                                                       en el portal de la entidad y demora en
                                                                                                                                                                                                                                                                                    propuestas, respuestas a evaluacion                                                                                                                                                                                     la notificacion de los oferentes, fallas
                                                                                                                                                                                                                                                                                     de propuestas y audiencia de orden                                                                                                                                                                                                  en sistem JDE
                                                                                                                                                                                                                                                                                    de elegibilidad y legalización contrato.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Revisión de solicitudes( lotes o                                                                                                                                                                                                                                                 De las 1872 solicitudes de obstáculos han sido incluidas en el sistema Gis 950 obstáculos. La totalidad
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              La ausencia de información para
                                                      Conceptos técnicos sobre alturas emitidos en el                                                                                                                                                                               torres) ,se verifican coordenadas, se                                                                                                                                                                         LUIS
 Conceptos técnicos sobre alturas emitidos en el                                                              Mide la cantidad de conceptos técnicos de alturas                                                                        Solicitud radicada                                                                                                                                                                                                                  CARLOS MAURICIO                     identificar requerimiento. La no                         de los obstáculos no fue incluida en el Sistema por fallas en el servidor inicialmente y por terminación del
              tiempo establecido
                                                   tiempo establecido / Total de solicitudes de conceptos
                                                                                                                     emitidos en los tiempos establecidos.                       %            EFICACIA-PRODUCTO     TRIMESTRAL
                                                                                                                                                                                                                                     requeriendo concepto
                                                                                                                                                                                                                                                                  95% DEMANDA          verifica altura, se remite a otras      2%       8%        8%      10%      10%      10%       10%      12%       10%           5%         5%           5%              DDA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GUEVARA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               FERNANDO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               entrega de coordenadas por el
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           13%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        contrato con la firma figuraciones. La DDA ha estado requieriendo constantemente desde el 22 de Julio
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  N/A
                                                           técnicos sobre alturas recibidas *100                                                                                                                                                                                     areas de ser necesario. Emisión de                                                                                                                                                                         ZULUAGA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            solicitante o que estas esten erradas                       de 2010 la solución de este problema.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    concepto.

                                                      Conceptos técnicos que requieren evaluación                                                                                                                                                                                    Revisión de solicitudes( lotes ) ,se
                                                                                                            Mide la cantidad de Conceptos técnicos que requieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  LUIS
Conceptos técnicos que requieren de evaluación     ambiental emitidos en el tiempo establecido / Total de                                                                                                                              Solicitud radicada                                verifican cumplimiento de                                                                                                                                                                                          Falta de información de localización y
  ambiental emitidos en el tiempo establecido        solicitudes de conceptos técnicos que requieren
                                                                                                            de evaluación ambiental que se emiten en un tiempo                   %            EFICACIA-PRODUCTO     TRIMESTRAL
                                                                                                                                                                                                                                     requeriendo concepto
                                                                                                                                                                                                                                                                  95% DEMANDA
                                                                                                                                                                                                                                                                                    noramtividad amibental. Emisión de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2%       8%        8%      10%      10%      10%       10%      12%       10%           5%         5%           5%              DDA           ANGELA PAEZ       FERNANDO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                espeficidad del requerimiento
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           25%          De las solicitudes radicadas para concepto ambiental se han dado respuesta en su totalidad.                                               N/A
                                                                                                                                 establecido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ZULUAGA
                                                            evaluación ambiental, recibidas *100                                                                                                                                                                                            concepto ambiental.


                                                                                                                                                                                                                                         Contratación de                            Designación de supervisores; visitas
Contratos monitoreados (o con seguimiento) de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  LUIS
                                                       Número de contratos monitoreados/ Total                                                                                                                                      interventor, Designación                          a sitios de obra; revisión actas                                                                                                                                                                                      posible falta de viaticos; posible falta
  DDA con fecha de terminación hasta el 31 de                                                               Mide el monitoreo de contratos en ejecución de la DDA             Contratos       EFICACIA-PRODUCTO     TRIMESTRAL
                                                                                                                                                                                                                                   de supervisión e inicio de
                                                                                                                                                                                                                                                                      100%
                                                                                                                                                                                                                                                                                    parciales; verificacvión avance obra
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%                                                                     DDA           ABEL TORRES       FERNANDO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           de tiquetes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           25%          Todos los contratos en ejecución durante el periodo fueron monitoreados                                                                   N/A
               Diciembre de 2010                                     contratos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ZULUAGA
                                                                                                                                                                                                                                             la obra                                           con cronograma

     Contratos terminados para construcción,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   incumplimientos del contratista;
                                                                                                               Indicador que mide el número de intervenciones
mejoramiento y/o mantenimiento de infraestructura Contratos terminados en construcción, mejoras o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 LUIS               suspensiones; factor                               De los 73 contratos que se tienen con fecha de terminación antes del 31 de Diciembre de 2010, se han
                                                                                                            terminadas en obras de construccion, mejoramiento                                                                                                                       Revisión actas recibo final; recepción
     aeroportuaria y ambiental cuya fecha de           mantenimientos / Total contratos para
                                                                                                            y/o mantenimiento de infraestructura aeroportuaria o
                                                                                                                                                                              Contratos       EFICACIA-PRODUCTO     TRIMESTRAL        Acta de recibo final            95%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                obra en sitio;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2%       3%        5%      5%       5%       5%        5%       5%        5%            15%        20%          20%             DDA           ABEL TORRES       FERNANDO     climático;consecución de materiales;         21.58%         finalizado 63, de los cuales se tienen todos los soportes necesarios en las carpetas de cada uno de los                                   N/A
  finalización sea antes del 31 de Diciembre de     construcción, mejoramiento o mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ZULUAGA       situación geografica; Situación de                        mismos y que reposan en la DDA. Se da cumplimiento a la meta registrada en el trimestre.
                                                                                                                                  ambiental
                       2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          seguridad del área
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              CUMPLIMIENTO TRIM. A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SEP 30 DE 2010                          22%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         66%
                                                   PROGRAMAS INSTITUCIONALES                                                                                             TIPO DE
                                                   PROGRAMA MEJORAMIENTO Y                                                                                               EFICACIA-
Fecha de presentación del Cronograma:



     OBJETIVOS                                                  PROCESO            NOMBRE DEL
                        ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PROGRAMA
  INSTITUCIONALES                                               ASOCIADO            INDICADOR




                                                                 GSVC-2.1
      OBJETIVO 2.                                                Gestión de
                                                                                   Porcentaje de
Garantizar la seguridad                                         Inspección,
                                                                               Ejecución Inspecciones
 operacional mediante                                          Seguimiento y
                                                                                 Totales Empresas
la planeación, diseño,             SEGURIDAD:                   Vigilancia a
                                                                                    Aeronáuticas
    implementación,        La estrategia de seguridad se         Empresas
   reglamentación y       concibe como la prevención, la        Aeronáuticas
 control del desarrollo    administración de riesgos y la
  de la aviación civil,     aplicación de las normas y
     garantizando el    preceptos en la cotidianidad de las      GSVC-2.1
   Cumplimiento de          actividades propias para el          Gestión de
                                                                                 Atención con acto
estándares nacionales        cumplimiento de la Misión          Inspección,
                                                                                   procesal de las
 e internacionales y el             Institucional.             Seguimiento y
                                                                                investigaciones que
 mejoramiento de las                                            Vigilancia a
                                                                                  ingresan al grupo
condiciones y gestión                                            Empresas
    medioambiental.                                             Aeronáuticas


                              CALIDAD DE SERVICIO:
                            Enfocada principalmente a la
                         satisfacción de las necesidades y
                            expectativas de los clientes y
      OBJETIVO 3.        usuarios internos y externos de la
      Garantizar la         aviación civil y la sociedad en
      oportunidad y         general. Mejorar la eficacia y      GSAC-1.0
    efectividad en las  eficiencia en los procesos actuales     Gestión de     Porcentaje de atención
   relaciones con los    mediante la adopción de modelos        Servicio al      a solicitudes en el
clientes y la comunidad     de gestión que nos permitan          Personal        tiempo establecido
  y la atención de sus    realizar nuestras actividades de      Aeronáutico
       solicitudes y          una manera planificada y
     requerimientos      organizada mediante procesos de
                        mejoramiento continuo y adopción
                               de las mejores prácticas
                                    empresariales.
                                                                           GSAN-4.3            Porcentaje de
                                                                          Gestión de        cumplimiento de los
                                                                          Servicio de          programas de
                                                                         Prevención de         vigilancia y de
                                                                          Accidentes          promoción de la
                                                                            Aéreos         Seguridad Operacional




      OBJETIVO 2.                                                           GSAN-4.4
Garantizar la seguridad                                                    Gestión de
 operacional mediante                                                      Servicio de       Investigación de
la planeación, diseño,             SEGURIDAD:                            Prevención de        incidentes ATS
    implementación,        La estrategia de seguridad se               Incidentes Aéreos
   reglamentación y       concibe como la prevención, la                       ATS
 control del desarrollo    administración de riesgos y la   FORTALECI
  de la aviación civil,     aplicación de las normas y       MIENTO
     garantizando el    preceptos en la cotidianidad de las INSTITUCIO
   Cumplimiento de          actividades propias para el        NAL
estándares nacionales        cumplimiento de la Misión
 e internacionales y el             Institucional.
 mejoramiento de las
condiciones y gestión
    medioambiental.                                                         GSAN-4.5
                                                                                           Cumplimiento en las
                                                                           Gestión de
                                                                                              funciones de
                                                                           Servicio de
                                                                                            investigación de
                                                                        investigación de
                                                                                                accidentes
                                                                           Accidentes




     OBJETIVO 10.
 Garantizar la efectiva
   administración del
                                                                                             Cumplimiento del
   Talento Humano,
                                                                                               programa de
      desarrollo de
                                                                           No Aplica         instrucción de la
    competencias y
                                                                                               Secretaria de
 fortalecimiento de los
                                                                                             Seguridad Aérea
procesos de formación,
     capacitación e             CALIDAD DE SERVICIO:
      investigación.          Enfocada principalmente a la
                           satisfacción de las necesidades y
                              expectativas de los clientes y
                           usuarios internos y externos de la
                              aviación civil y la sociedad en
                              general. Mejorar la eficacia y
                          eficiencia en los procesos actuales
                           mediante la adopción de modelos
                              de gestión que nos permitan
                            realizar nuestras actividades de
                                una manera planificada y
                           organizada mediante procesos de
                          mejoramiento continuo y adopción
                              CALIDAD DE SERVICIO:
                            Enfocada principalmente a la
                         satisfacción de las necesidades y
                            expectativas de los clientes y                                          Calificación en la
                         usuarios internos y externos de la                                         Evaluación de la
                            aviación civil y la sociedad en                                          Gestión de los
                            general. Mejorar la eficacia y                                           procesos de la
                                                                                  No Aplica
                        eficiencia en los procesos actuales                                           Secretaria de
     OBJETIVO 4.
                         mediante la adopción de modelos                                          Seguridad Aérea que
  Adoptar las mejores
                            de gestión que nos permitan                                           hacen parte del SGC
 prácticas de gestión,
                          realizar nuestras actividades de                                            de la Entidad
 dirección y control en
                              una manera planificada y
  cumplimiento de los
                         organizada mediante procesos de
requerimientos de ley y
                        mejoramiento continuo y adopción
        estándares
                               de las mejores prácticas
  internacionales, que
                                    empresariales.
    permitan tanto la
                                                                                                    Calificación en la
   satisfacción de los
                                                                                                 Evaluación del Control
   clientes y usuarios,
                                                                                                 de los procesos de la
  como el desarrollo y
                                                                                  No Aplica          Secretaria de
 bienestar de nuestros
                                                                                                 Seguridad Aérea que
        empleados.
                                                                                                  hacen parte del SGC
                                                                                                      de la Entidad




(*) Por error en la sumatoria de los cursos se habian totalizado 44, sien lo correco 43 disciminados así: 31 cursos eventos especiales mas 12 básicos Priss
                                                                                     FRECUENCI
                                    UTILIDAD DEL           UNIDAD DE     TIPO DE                   Línea base del
FORMULA DEL INDICADOR                                                                  A DE
                                     INDICADOR              MEDIDA     INDICADOR                      Indicador
                                                                                      MEDICION




                                                                                                    Para el año 2009 se
                             Evidenciar el avance en                                                 programaron 3231
(∑ Actividades Ejecutadas/ ∑ el cumplimiento del                                                   actividades, esto como
                                                                        EFICACIA-                  dato histórico. Para la
 Actividades Programadas) * programa de inspección y           %                     Trimestral
                                                                       PRODUCTO                     presente vigencia se
             100             vigilancia a Empresas
                             Aeronáuticas                                                         estima el mismo número
                                                                                                  de actividades. La meta
                               Atender oportunamente                                              para este año es el 90%
                               las solicitudes de                                                 Se encuentran en curso
      (No. Actuaciones         investigaciones     por                                              90 investigaciones y
     Administrativas y/o       violaciones al reglamento                                           actos administrativos.
 Investigaciones iniciadas /   aeronáutico, velando por                 EFICACIA-                 Hay que tener en cuenta
                                                               %                     Trimestral
    Total solicitudes de       que las investigaciones                 PRODUCTO                      que el numero de
     investigación en el       no caduquen o que                                                         solicitud de
        periodo)*100           dentro de ellas sucedan                                             investigaciones no se
                               fenomenos que puedan                                                     puede prever
                               generar nulidades




                                                                                                      Para el año 2009 se
                               Determinar        el
                                                                                                    recibieron en promedio
                               cumplimiento en el
 (No. solicitudes atendidas                                                                       7.800 (****) solicitudes de
                               proceso de licenciamiento
   oportunamente / No.                                                 EFICIENCIA-                licencias. Esto como dato
                               del personal técnico            %                     Trimestral
  Solicitudes recibidas con                                             GESTION                      histórico. La presente
                               aeronáutico. (Expedición,
 requisitos completos)*100                                                                             vigencia se estima
                               Adición y Duplicados de
                                                                                                     atender el 100% de lo
                               Licencias)***
                                                                                                             recibido.
    (No. de auditorias y de
                                 Determinar la eficacia de
 actividades de promoción de
                                  los recursos (humanos,
     seguridad operacional                                             EFICACIA-
                                  presupuestales, tiempo)      %                   Trimestral    100% de las actividades
efectuadas / No. de auditorias                                        PRODUCTO
                                 asignados al programa de
y de actividades de seguridad
                                 prevención de accidentes
operacional programadas)*100




                                                                                                  Se estima realizar 60
                               Determinar el avance en                                             investigaciones de
(No. Incidentes investigados /
                                   los procesos de                     EFICACIA-                incidentes, pero hay que
 sobre la meta anual) * 100                                    %                   Trimestral
                                   investigación de                   PRODUCTO                   tener en cuenta que la
meta anual: 90 investigaciones
                                    incidentes ATs                                              ocurrencia de incidentes
                                                                                                   no se puede prever.




                                                                                                    Se encuentran en
                                                                                                proceso de investigación
   Número de informes de                                                                           29 accidentes. Sin
                               Mostrar el avance en los                EFICACIA-
accidentes e incidentes graves                               Numero                Trimestral    embargo hay que tener
                               procesos de investigación              PRODUCTO
    presentados al Consejo                                                                          en cuenta que la
                                                                                                ocurrencia de accidentes
                                                                                                   no se puede prever.




                                                                                                     31 cursos eventos
                                                                                                    especiales mas 12
                                 Determinar el grado de                                           básicos Prissa para un
     (Número de Eventos
                                    cumplimiento en la                                               total de 43 con el
 ejecutados en cumplimiento
                                 ejecución del Programa                EFICACIA-                  presupuesto apropiado,
   del PRISSA / Número de                                      %                   Trimestral
                                   de Instrucción de la               PRODUCTO                  sin embargo, se buscaran
  Eventos Programados en
                                 Secretaria de Seguridad                                            mas recursos para
         PRISSA)*100
                                          Aérea                                                  cumplir con el programa
                                                                                                 real de conformidad con
                                                                                                 las recomendaciones de
               Promedio de Calificación en la
                                               Determinar el grado de
                Evaluación de la Gestión de
                                                cumplimiento de la
               los procesos de la Secretaria                                               EFICACIA-
                                              evaluación de la gestión          %                      Trimestral   100%
                  de Seguridad Aérea que                                                  PRODUCTO
                                                de los procesos que
                 hacen parte del SGC de la
                                               hacen parte de la SSA
                          Entidad




               Promedio de Calificación en la Determinar el grado de
               Evaluación del Control de los    cumplimiento de la
                                                                                           EFICACIA-
                procesos de la Secretaria de evaluación del control de          %                      Trimestral   100%
                                                                                          PRODUCTO
                Seguridad Aérea que hacen     los procesos que hacen
                 parte del SGC de la Entidad       parte de la SSA




ursos eventos especiales mas 12 básicos Prissa, por lo tanto se hace claridad en este trimestre.
                                                                                                                                         UNIDAD ADMINISTRATIVA
                                                                                                                                         PLAN DE GESTION ADMINIS
                                                                                                                                                             FOR

                                                                          CRONOGRAMA
                                        I TRIMESTRE                       II       III                                           IV
             DETALLE DE                                                                                                                                           FUNCIONARI




                                                                                                          SEPTIEMBRE
                                                                                                                                                           AREA




                                                                                                                                 NOVIEMBRE

                                                                                                                                             DICIEMBRE
                                                                                                                       OCTUBRE
                                                FEBRERO
         ACTIVIDADES PARA EL                                                                                                                                           O




                                                                                                 AGOSTO
                                                          MARZO
                                        ENERO
META                                                                                                                                                     RESPONSA




                                                                  ABRIL

                                                                          MAYO

                                                                                 JUNIO

                                                                                         JULIO
         CUMPLIMIENTO DE LA                                                                                                                                       OPERATIVO
                                                                                                                                                            BLE
                 META                                                                                                                                              RESPONSA
                                                                                                                                                                      BLE



       1. Elaborar programación de
       actividades para la Vigilancia                                                                                                                     Dirección     Gilberto
90%    a Empresas Aeronáuticas           X      X         X       X       X      X       X       X         X           X          X           X          Estándares    Aleman -
       2. Efectuar Inspecciones de                                                                                                                        de Vuelo    Jorge Reyes
       acuerdo al Programa


       1. Recibir solicitud de
       Investigación
       2. Determinar si es actuación                                                                                                               Grupo de
       administrativa o Investigación                                                                                                           Investigación
                                                                                                                                                              Dra. Liliana
100%   3. Elaborar auto de               X      X         X       X       X      X       X       X         X           X          X           X      a las
                                                                                                                                                                Palacio
       asignación de actuación                                                                                                                   Infracciones
       administrativa o investigación                                                                                                              Técnicas
       4. Dar inicio según auto de
       asignación




       1. Recibir solicitud
       2. Verificar que la
                                                                                                                                                                      Dra. Patricia
       documentación este completa                                                                                                                       Grupo de
                                                                                                                                                                      Barrientos,
100%   3. Evaluar el cumplimiento de     X      X         X       X       X      X       X       X         X           X          X           X          Licencias
                                                                                                                                                                       Cap. Jorge
       los requisitos,                                                                                                                                   Técnicas
                                                                                                                                                                        Tovar (*)
       4. Expedir y entregar la
       licencia
       1. Programar las actividades,
       2. Nombrar responsables de
       cada actividad,
                                                                                        Grupo de
       3. Presupuestar las                                                                            Cr. Miguel
                                                                                       Prevención
92%    actividades,                    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X                  Camacho
                                                                                           de
       4. Cumplir las actividades,                                                                     Martinez
                                                                                       Accidentes
       5. Medir el cumplimiento de
       las actividades,
       6. Reprogramar actividades
       para corregir desviaciones.
       1. Recibir la notificación,
       2. valorar la gravedad del
                                                                                       Aseguramien    Joaquin
       incidente
100%                                   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X     to de la     Penagos
       3. Iniciar el proceso de
                                                                                       Calidad ATS     Aguilar
       investigación,
       4. Generar informe




       1. Realizar investigación de
                                                                                       Grupo de
       accidentes                                                                                  Cr. JAVIER
                                                                                     Investigación
 24    2. Generar Informe                      X           X           X           X                LOSADA
                                                                                          de
       3. Presentar informe al                                                                       SIERRA
                                                                                       Accidentes
       Consejo de Seguridad.




       1. Identificar necesidades de
       capacitación por cada área de
       la SSA
                                                                                       Secretaria
       2. Elaborar programa de
                                                                                          de         Jairo Poveda
100%   Instrucción de la SSA           X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
                                                                                       Seguridad         Cortés
       3. Coordinar la ejecución de
                                                                                         Aérea
       los cursos programadas
       4. Llevar a cabo los cursos
       programados
          1. Alimentar las cuatro
          Herramientas de las Cartas
          de cada proceso de la
          Secretaria de Seguridad                           Secretaria    Viviana
          Aérea.                                               de        Catalina
90%**                                       X   X   X   X
          2. Realizar la Evaluación de la                   Seguridad    Jaramillo
          Gestión de Cada proceso de                          Aérea       Rincón
          la SSA.
          3. Consolidar resultados de la
          Evaluación de la Gestión de


          1. Alimentar las cuatro
          Herramientas de las Cartas
          de cada proceso de la
          Secretaria de Seguridad
                                                            Secretaria    Viviana
          Aérea.
                                                               de        Catalina
90%(**)   2. Realizar la Evaluación del     X   X   X   X
                                                            Seguridad    Jaramillo
          Control de cada proceso de la
                                                              Aérea       Rincón
          SSA.
          3. Consolidar resultados de la
          Evaluación del Control de los
          procesos de la SSA
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 ESTION ADMINISTRATIVO VIGENCIA _______________
            FORMATO No.9
                             DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA
                                                                                     SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 310 MARZO 2010

       DIRECTIVO
                                                            %
                         RIESGOS ASOCIADOS             cumplimient
       RESPONSA
                                                       o trimestral      Descripción y Análisis del Seguimiento.
          BLE
                                                            de
                                                       Actividades


                                                                      Se cumplió con la meta establecida, a nivel
                     Inadecuada Planeación en la                      nacional pero puntualmente algunas regionales
         Ingeniero
                     programación, Falta de                           no cumplieron en su totalidad ya que en este
       Jairo Salazar                                      90%
                     viáticos, Falta de Inspectores                   trimestre algunos inspectores estuvieron en
           M. (*)
                     para efectuar inspecciones                       capacitación y otros tuvieron cargas de trabajo
                                                                      excesivas.




       Cr. German Dificultad en recaudo de                            (11. Actuaciones Administrativas y/o
        R. García pruebas de cargo o caducidad            100%        Investigaciones iniciadas / 11 solicitudes de
        Acevedo del proceso                                           investigación en el periodo)*100




                                                                      No se cumplió la meta del 100%, porque en el
                                                                      mes de Enero había atraso en los estudios del
                     Insatisfacción del usuario,                      mes de Diciembre, adicionalmente había poco
       Dra. Patricia
                     sobrecarga de trabajo por falta      80.3        personal. En el mes de Enero se incorporó
        Barrientos
                     de personal                                      personal nuevo, el cual fue sometido al proceso
                                                                      de capacitación en los meses de Enero y
                                                                      Febrero
           Posible interferencia con otras             Se programaron 12 actividades para el presente
Cr. German
           actividades imprevistas del                 trimestre; se desarrollaron en total 16
 R. García                                    100%
           Grupo o externas que limiten                actividades sobrepasando las expectativas en la
 Acevedo
           el cumplimiento de la meta.                 cobertura del indicador.




           Falta de seguimiento a las
Cr. German recomendaciones de la
                                                       Se terminó la investigación de 41 incidentes de
 R. García investigación                      45.56%
                                                       un total previsto para el año 2010 de 90 eventos
 Acevedo Falta de reporte de eventos
           inseguros




           Incremento de la duración de
           las investigaciones debido al
                                                             Para el primer Trimestre se tienen 7
           aumento de la accidentalidad-
Cr. German                                               investigaciones de accidentes finalizadas
           incidentalidad vs recurso
 R. García                                    100%      para presentar ante el Consejo de Seguridad y
           humano de investigación
 Acevedo                                                un total de 32accidentes acumulados desde el
           disponible. Dificultad y demora
                                                                   2007, equivalente al 21%.
           en finalizar las investigaciones
           de mayor antigüedad




                                                       De 8 cursos programados para el primer
                                                       trimestre de los 43 cursos proyectados para el
                                                       presente año, se efectuaron 8. Sin embargo,
                                                       fue necesario reprogramar 6 de los cursos,
Cr. German Inadecuada Planeación, falta
                                                       adelantando los que están programados para
 R. García de seguimiento al                  100%
                                                       otros trimestres; esto con el fin de dar prioridad
 Acevedo cumplimiento del programa
                                                       a las actividades relacionadas con la auditoria
                                                       de USOAP, lo que impedía la asistencia de
                                                       varios de los inspectores que estaban
                                                       programados para asistir a los evento del primer
                                                   El desempeño general en la Evaluación de la
                                                   Gestión de los procesos de la SSA esta dado en
                                                   el 94%, los criterios evaluados corresponde a
           No diligenciamiento oportuno
Cr. German                                         Control de Documentos y Registros, Indicadores
           de las herramientas de la carta
 R. García                                   94%   de Gestión y planes de Mejoramiento; si bien el
           de procesos de la Secretaria
 Acevedo                                           resultado obtenido en cada uno de los aspectos
           de Seguridad Aérea
                                                   es superior al 90% la mayor debilidad de los
                                                   procesos esta en el reporte y seguimiento de
                                                   planes de mejoramiento.




                                                   Los criterios revisados en la Evaluación del
                                                   Control corresponden a manejo de No
                                                   conformidades y PQRS, análisis de valor
           No diligenciamiento oportuno            evidenciado en cumplimiento de requisitos
Cr. German
           de las herramientas de la carta         aplicables a cada proceso, Evaluación de
 R. García                                   92%
           de procesos de la Secretaria            riesgos y plan de control. El criterio que mejor
 Acevedo
           de Seguridad Aérea                      porcentaje tuvo fue el análisis y Control de
                                                   riesgos ya que desde la implementación no se
                                                   han evaluado ni actualizado los riesgos
                                                   identificados en cada proceso.
RIA DE SEGURIDAD AEREA
CHA DE CORTE: 310 MARZO 2010                                                                  SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 30 JUNIO 2010



                                                                % cumplimiento
            Si no se cumple el % estimado
                                                 Observacion     trimestral de            Descripción y Análisis del Seguimiento.
             indicar acciones correctivas.
                                                 es de la OAP     Actividades




                                                                                    Se alcanzó el cumplimiento de la meta establecida,
                                                                                    sin embargo es preciso mencionar que el volumen
                                                                      92%           de chequeos solicitados por los operadores en el
                                                                                    trimestre afecto la ejecución total de las actividades
                                                                                    programadas


                                                                (16. Actuaciones
                                                                 Administrativas
                                                                         y/o        El significativo incremento de la solicitud del
           El seguimiento se hace con la
                                                                 Investigaciones    investigaciones y su oprtuna atención demuestra un
           verificación de los datos incluidos
                                                                  iniciadas / 16    crecimiento en la labor de inspeccion seguimiento y
           en los libros radicador y de autos.
                                                                  solicitudes de    vigilancia durante el trimestrer evaluado
                                                                investigación en
                                                                  el periodo)*100




                                                                                    No se cumplio con la meta del 100% ya que en el
           Se continúa con el proceso de
                                                                                    trimestre muchos de los fuincionarios del grupo de
           capacitación de los asesores
                                                                                    licencias estuvieron programados para capacitacion
           nuevos y se plantean estrategias al                        92%
                                                                                    (PEL, RECURRENTE INSPECTOR, SMS, no
           interior del Grupo para ajustar los
                                                                                    conformidad con la ley), sin embargo se aprecia un
           tiempos de respuesta al usuario
                                                                                    incremento de cumplimieto de la meta.
                                               Se habían programado 43 actividades y se
                                               desarrollaron 46, debido a que el Grupo fue
                                      100%
                                               reforzado con la llegada de un nuevo Inspector lo
                                               cual ha permitido mejorar la gestión del Grupo.




Se sobrepasó el porcentaje previsto
para éste trimestre considerando
que los Inspectores de Calidad ATS             Se terminó la investigación de 78 incidentes de un
                                      86.67%
están dedicados exclusivamente a               total previsto para el año 2010 de 90 eventos
la investigación de los incidentes
ATS.




      En consideración a que la
                                                       Para el segundo Trimestre se tienen 8
     convocatoria al Consejo de
                                                 investigaciones de accidentes finalizadas para
Seguridad es responsabilidad de la
                                               presentar ante el Consejo de Seguridad y un total de
    Subdirección General, los 7
                                      100%           35 accidentes acumulados desde el 2007,
 informes terminados por el Grupo
                                                equivalente al 25%. Como la meta trimestral son 6
  no han sido presentados. Por lo
                                               investigaciones terminadas (24 anual), las 8 generan
   anterior, la gestión a cargo del
                                                           un resultado superior del 100%
       Grupo esta en el 100%.




                                               Se efectuaron los 14 cursos programdos para el
                                      100%
                                               segundo trimestre de 2010
Cada proceso identifico la
necesidad de fortalecer el reporte,          El desempeño general en la Evaluación de la
seguimiento y registro en la                 Gestión de los procesos de la SSA esta dado en el
herramienta de mejora los planes             95%, los criterios evaluados corresponde a Control
de Mejoramiento y se realizara un      95%   de Documentos y Registros, Indicadores de Gestión
seguimiento mas especifico en la             y planes de Mejoramiento. Se evidencio un amejora
Evaluación de la Gestión del II              sustancial en el reprote y seguimiento de planes de
Trimestre de 2010, con el fin de             mejoramiento.
evidenciar mejora en este aspecto.




                                             Los criterios revisados en la Evaluación del Control
Cada proceso identificó la                   corresponden a manejo de No conformidades y
necesidad de revisar y actualizar el         PQRS, análisis de valor evidenciado en
panorama de riesgos.                         cumplimiento de requisitos aplicables a cada
Se realizara un seguimiento mas              proceso, Evaluación de riesgos y plan de control,
                                       88%
especifico en la Evaluación del              siendo los dos ultimos los aspectos con mayor
Control del II Trimestre de 2010,            debilidad en la Secreatia de Seguridad Aérea ya
con el fin de evidenciar mejora en           que aunque se inicio capacitación al respecto en
este aspecto.                                algunos procesos no se han actualizado los riesgos
                                             identificados en cada proceso.
CORTE: 30 JUNIO 2010                                                                       SEGUIMIENTO FECHA DE CORTE: 30 SEPTIEMBRE DE 2010

                                                     %
             Si no se cumple el %               cumplimient % cumplimiento
               estimado indicar    Observacion o trimestral acumulado a la              Descripción y Análisis del Seguimiento.
             acciones correctivas. es de la OAP     de       fecha de corte
                                                Actividades



                                                                              De acuerdo al programa para el año 2010 el porcentaje de
                                                                              avance tanto trimestralmente como el acumulado es
                                                  23%             75%         satisfactorio la meta estbalecida se esta cumpliendo y al
                                                                              terminar la vigencia se reflejará que lo ejecutado corresponde
                                                                              a lo programado.



                                                                              (21. Actuaciones Administrativas y/o Investigaciones iniciadas
                                                                              / 21 solicitudes de investigación en el periodo)*100. Lo
                                                                              anterior demuestra un cumplimiento del 100% en el trimestre.
                                                  25%             75%         El indicador sigue evidenciando el incremento de la solicitud
                                                                              del investigaciones y su oprtuna atención, lo cual demuestra
                                                                              el aumento en la labor de inspeccion seguimiento y vigilancia
                                                                              durante el trimestrer evaluado




            Se espera que con la
            implementacion del os                                             No se cumplio con la meta porque hubo deficiencia de
            conceptos expuestos                                               personal sobre todo en el area de digitacion; adicionalmente
            en los procesos de                                                hubo cambios en esta area. A esto se le suma que para el
            capacitacion formal, el               19%           62.33%        mes de Julio varios de los funcionarios salieron a vacaciones y
            personal incremente el                                            en el mes de Septiembre se atendio la visita de la FAA; estos
            porcentaje      de                                                ultimos dos factores ocacionaron un aumento en el tiempo de
            cumplimieto     del                                               respuesta de las solicitudes
            indicador
                                       Aunque se habían programado 34 actividades y se cumplieron
                                       solo 32., se sobrepasó la meta del 92%. Se dejaron de
                           24%   74%
                                       ejecutar dos actividades por encargo del Jefe de Grupo como
                                       SSA.



Se sobrepasó el
porcentaje previsto                    Durante el trimestre se finalizaron 16 investigaciones, que
para éste trimestre                    sumadas a 78 acumuladas nos da un total de 94, superando
considerando que los                   en 4 la meta establecidad para el año que son 90.
Inspectores de Calidad     25%   75%   Se sobrepasó el porcentaje previsto para éste trimestre
ATS están dedicados                    considerando que los Inspectores de Calidad ATS estuvieron
exclusivamente a la                    dedicados exclusivamente a la investigación de los incidentes
investigación de los                   ATS.
incidentes ATS.


                                       En consideración a que la convocatoria al Consejo de
                                       Seguridad es responsabilidad de la Subdirección General, los
En consideración a que
                                       6 informes terminados por el Grupo no han sido
   la convocatoria al
                                       presentados. La meta trimestral es de un promedio de 6
Consejo de Seguridad
                                       investigaciones (24 en el año), estas 6 finalizadas generan un
 es responsabilidad de
                                       100% de resultado y la suma del año esta en 21
    la Subdirección
                                       investigaciones finalizadas.
General, los 8 informes
                           25%   75%
   terminados por el
                                       Para el tercer Trimestre se tienen 6 investigaciones de
   Grupo no han sido
                                       accidentes finalizadas para presentar ante el Consejo de
  presentados. Por lo
                                       Seguridad y un total de 32 accidentes acumulados desde el
  anterior, la gestión a
                                       2007, equivalente al 18.75%. Como la meta trimestral son 6
 cargo del Grupo esta
                                       investigaciones terminadas (24 anual), las 6 generan un
       en el 100%.
                                       resultado del 100%; y sumando las de los otros trimestres se
                                       tienen 21 investigaciones finalizadas.




                                       Para este trimestre se realizaron 8 cursos programados, por lo
                                       tanto el cumplimiento trimestral fue del 100%.
                           25%   70%
                                       En el acumulado del año se han efectuado 30 de los 43
                                       programados, es decir que el avance va en el 70%.
                                          En trimestre analizado se evidencio que el reporte y medición
                                          de indicadores tuvo una pequeña mejora en los procesos de la
                                          SSA; sin embargo se bajo la calificación del ítem de planes de
                                          Mejoramiento ya que falta hacer seguimiento a los planes
                              24%   71%   registrados en las herramientas y determinar la Eficacia.

                                          El promedio acumulado de la Evaluación para el 2010 esta en
                                          el 94% de cumplimiento superando la meta establecida del
                                          90%.




                                          Los aspectos que afectan la evaluación del control en el tercer
Finalizar       la                        trimestre corresponden a los planes de control y a los riesgos
capacitación con el                       de los procesos de la SSA, lo anterior debido a que no se ha
apoyo de la Oficina                       actualizado la gestión por riesgos.
Asesora de Planeación         22%   67%
y realizar la Evaluación
de Riesgos de Cada                        El promedio acumulado de la Evaluación del control para el
proceso.                                  2010 esta en el 89% evidenciando el no cumplimiento de la
                                          meta.




 CUMPLIMIENTO A SEP 30 2010   24%   71%
E: 30 SEPTIEMBRE DE 2010



               Si no se cumple el %
            estimado indicar acciones       Observaciones de la OAP
                    correctivas.




                                                     N/A




                                                     N/A




            Se espera que con la
            llegada de dos nuevas
            funcionarias al area de
            digitacion y la capacitacion
            que han recibido se pueda                N/A
            obtener un tiempo de
            respuesta mas rapidas para
            las solicitudes de expedicion
            de licencias
Se reprogramaron las dos
actividades que no se
                                            N/A
cumplieron para ejecutarlas
en el último trimestre.




                                El indicador debe medir la
                                atención que se preste a las
                                investigaciones de accidentes
                                que se presenten.




En consideración a que la
convocatoria al Consejo de
Seguridad          es
responsabilidad de la
Subdirección General, los 6
                                            N/A
informes terminados por el
Grupo no han sido
presentados. Por lo anterior,
la gestión a cargo del Grupo
esta en el 100%.




Los 13 cursos que hacen
faltan para cumplir con la
meta, se realizarán en el                   N/A
último trimetre de acuerdo
con la programacion.


                                                                69.7674419
                               N/A




Realizar la evaluación de
riesgos de cada uno de los
procesos de la SSA y definir
                               N/A
los planes de acción para el
control de los riesgos
críticos identificados

								
To top