Curso Informe Financiero - PowerPoint by cua20830

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									GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE EDUCACION




    INFORME ASPECTOS
OPERACIONALES Y LOGRO DE
        OBJETIVOS


               PROYECTOS MECESUP
  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Institución: UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
Código del proyecto:  UCO0002

Nombre del proyecto
    FORTALECIMIENTO DEL
PROGRAMA DE DOCTORADO                               EN
       OCEANOGRAFIA
Director del Proyecto:    Carmen Morales V.
Subdirector:              Ciro Oyarzún G.
Fecha de Inicio:          Enero-Marzo 2001
Fecha de Término:         Enero-Marzo 2003
Período que se Informa:   Marzo 2001 - Abril 2002
              CUADRO RESUMEN: Marco Lógico del Proyecto
Descripción      Descripción del         Medida del           Valor      Valor C.        Valor        Análisis de las Desviaciones y
 Objetivo          Indicador             Indicador           Inicial      Anual         Logrado           Medidas Correctivas
Específico                                                                 (1)            (2)                       (3)
               INGRESO ESTUDIANTES       AUMENTO #                     2001: 5          2001: 5
CONSOLIDAR     LINEAS MENOR              ESTUDIANTES           2.5
LINEAS DE      DESARROLLO (1)            INGRESADOS                    2002: 6          2002: 8
                                         LINEAS MENOR
FORMACION                                DESARROLLO

               CAPACITACION                                                             2001: 3+      CON FONDOS COMPLEMENTARIOS
               ESTUDIANTES LABS
                                         INCREMENTO            <1      2001: 3                        PERO PROBLEMAS DE MAYOR
                                         PASANTIAS                                      2002: POR
               EXTRANJERO (2)            TESISTAS                      2002: 3          DEFINIR
                                                                                                      PARTICIPACION: INCENTIVAR MAS LA
                                                                                                      POSTULACION
               ELABORACION TESIS         PROYECTOS DE                  2001: 1          POR DEFINIR   TIEMPO REQUERIDO SUBESTIMADO
               OCEANOGRAFIA PESQUERA     TESIS (año 2 y 3)
                                                               0                                      REFORZAR CONVENIOS INST NAC/INTN
               (3)
               CALIDAD TESIS (2)                                                                      EN LA META CON BECARIOS MECESUP PERO
                                         PUBLICACIONES         <1      2001: <1             <1        FALTA ANÁLISIS GENERAL ENTRE
                                         INDEXADAS                                      EN ANÁLISIS   TESISTAS. LA CATEGORÍA DEBE INCLUIR
                                                                                                      TAMBIEN ENVIADAS Y NO SOLO
                                                                                                      ACEPTADAS)
               AUMENTO PARTICIPACION     N BECARIOS            2       2001:5 (3        2001: 11 (3   CON FONDOS COMPLEMENTARIOS
               ESTUDIANTES CHILENOS      ESTUDIANTES                   MECE)            MECE)         ACCIONES PARA ANALISIS CRITERIOS Y
                                         CHILENOS                                       2002: 19      CONDICIONES
                                                                       2002:10 (7                     APOYO BECAS CORTAS PARA TÉRMINO DE
                                                                       MECE             (5+2 EX
                                                                                                      TESIS DE CHILENOS Y EXTRANJEROS (EX)
                                                                                        MECE

               CONTRATACION              N ACADEMICOS                  2001: 0          2002: 2 EN    ANALISIS DETALLADO NECESIDADES
               ACADEMICOS LINEAS         NUEVOS LINEAS
                                                               0                        ETAPA FINAL   PRIORITARIAS DE PERFILES Y DE CRITERIOS
               MENOR DESARROLLO (3)
                                                                       2002: 2                        DE SELECCIÓN. FALTA DEFINICIONES
                                         DEFICITARIAS                                   CONCURSO
                                                                                                      CONDCIONES Y ACLARACIONES CONTRATO

               CONTRATACION              N POSTDOCS                    2001: 0          2001: 0
               POSTDOCTORANTE (3)        LINEAS
                                                               0
                                                                       2002: 1          2002: 1
                                         DEFICITARIAS
               SEMINARIOS/CONFEREN-      N EVENTOS             5       2001: 10         2001: 16 (8   CON FONDOS COMPLEMENTARIOS.
               CIAS ACADÉMICOS                                         2002: 10         MECE)         SERIE 2002 AUN INCOMPLETA
                                                                                        2002: 5
               CANTIDAD/CALIDAD          N REVISTAS/                   2001: 0          2001: 0       ANALISIS CANTIDAD/DIVERSIDAD VS.
               RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS   LIBROS
                                                               0                                      PERIODO SUBSCRIPCION (MENOS) Y
               (4)
                                                                       2002: 20         2002: EN      FORMATO. REVISION DE NECESIDADES
                                                                                        PROCESO
               CALIDAD DOCENCIA          AUMENTO             BUENO     2001: BUENO                    PENDIENTE ENCUESTA SOBRE CAMBIOS
               IMPARTIDA (5)                                           2002 MUY BUENO                 EFECTIVOS A PARTIR DE 2002
          CUADRO RESUMEN: Marco Lógico del Proyecto
 Descripción     Descripción del         Medida del        Valor     Valor C.    Valor       Análisis de las Desviaciones y
  Objetivo         Indicador             Indicador        Inicial     Anual     Logrado          Medidas Correctivas
 Específico                                                            (1)        (2)                      (3)
                 CURSOS                  N CURSOS                                           CURSOS PROPUESTOS YALGUNOS EN
                                                            ?           ---        >4
INNOVAR MALLA ESPECIALIZACIÓN            NUEVOS EN                                          EJECUCIÓN. DIFERENCIAR PARTICIPACIÓN DE
              DOCENTES DEL               LINEAS                                             PROFESORES DEL PROGRAMA EN LA UDEC DE
CURRICULAR    PROGRAMA (*)               DEFICITARIAS                                       PROFESORES VISITANTES

                 PARTICIPACION           N VECES                                            FONDOS ADICIONALES PERO ALTO COSTO DIA
                 ESTUDIANTES EN          EMBARQUES
                                                            2       2001: 4     2001: > 4   EMBARCACION. FALTA DISPONIBILIDAD NIVEL
                 CRUCEROS
                 OCEANOGRAFICOS (6)                                 2002: 6     2002: > 6   NACIONAL. EN ANÁLISIS ESTADISTICAS
                                                                                            FINALES
                 RÉGIMEN SEMESTRAL A     PLAN                                       EN      IMPLEMENTADA A PARTIR DE 2002. FALTA
                 TRIMESTRAL (*)          MODIFICACION
                                                            ---         ----    EJECUCION   ALGUNAS CORRECCIONES/ADAPTACIONES
                 CURSOS                  PROGRAMA DE                                        FONDOS ADICIONALES. CURSOS
INTEGRACION      ESPECIALIZACIÓN EN      CURSOS
                                                            7       2001: 9     2001: 9+    CONCENTRADOS EN SEGUNADO SEMESTRE
CURSOS INTNA     LINEAS MENOR            INTERNACIO-                2002: 12    2002: 12    DEL AÑO. FALTA DEFINIT FORMA FLEXIBLE
                 DESARROLLO –            NALES                                              PARA CREAR CURSOS PERMANENTES
A MALLA          PROFS. VISITANTES (7)                                          PROGRAMAD
                                                                                OS
CURRICULAR
                 AUMENTO CONVENIO Y      PROGRAMA                                           FINANCIADO ESENCIALMENTE CON FONDOS
INNOVAR          PROGRAMA INST.          OFICIAL CON
                                                            0            1          1       ADICIONALES. CURSOS DE PROFESORES WHOI
METODOLOGIA      EXTRANJERAS:            WHOI                                               Y ESTADIAS DE ESTUDIANTES Y PROFESORES
                 INTERCAMBIO/CURSOS                                                         DEL PROGRAMA EN WHOI
ENSEÑANZA
                 CURSOS A DSITANCIA      N CURSOS A                                         ALTO COSTO COMUNICACIONES.
                 CON WHOI                DISTANCIA
                                                            0       2001: 1     2001: 0     DISPONIBILIDAD/EXPERIENCIA PROFESORES
                                                                    2002: 2                 PARA ESTA ACTIVIDAD ES BAJA.

                 FORMALIZAR              PROGRAMA                                           DIFICULTADES
APOYO            PROGRAMA                COORDINACIÓN       0            1          1       COORDINACION/COMUNICACIONES. NUEVA
DESARROLLO       COORDINACION            DOCTORADO                                          COORDINACION PARA ACCIONES CONCRETAS.
                 (INTERCAMBIOS –         CURSOS UDEC
CCS MAR EN       CURSOS A DISTANCIA      CURSOS UMAG
UMAG
INCREMENTO       SEMINARIOS/             NUEVOS                                             FALTA RECONOCIMIENTO CONAP-
                 CONFERENCIAS            CURSOS DE
                                                            ---         ---     2001: 2     ACREDITACION PARTICIPACION ESTOS
VINCULACION      ACADÉMICOS              DEFAO Y PROFC                          2002: 3     PROFESORES EN PROGRAMA CON CURSOS Y
HORIZONTAL       DESTACADOS (+)                                                             GUIA TESISTAS
DEFAO Y PROFC
                 PROYECTOS DE TESIS      N PROYECTOS                                        FONDOS ADICIONALES DISPONIBLES
                 EN LINEAS DE MENOR      DE TESIS OCE.
                                                            ---         ---     2001: 1
                 DESARROLLO (*)          FISICA-QUIMICA                         2002: 2
NOTAS EN LOS CUADROS SOBRE MARCO LOGICO DEL PROYECTO


(1) Incluye objetivos 1, 2 y 3
(2) Incluye objetivos 1 y 3
(3) Incluye objetivos 1 y 2
(4) Incluye objetivos 1 y 4
(5) Incluye todos los objetivos
(6) Incluye los objetivos 2 y 6
(7) Incluye los objetivos 2, 3, y 6
(*) Proposición de nuevos indicadores que reflejen en mejor forma parte de las acciones involucradas
                RESUMEN VALORIZACIÓN DEL PROYECTO
                     Total Proyecto           Monto Presupuestado                Gasto Efectivo              % Avance Gasto
                    (Millones de $)              Acumulado                        Acumulado                      (Gasto
                                                (Millones de $)                  (Millones de $)             Efectivo/Monto
                                                      (1)                              (2)                   Presupuestado)


  Aporte
  Mineduc                524.2                      352.2                           120.5                          23.0


Contraparte
Universidad              330.7                      225.0                           198.2                          60.0



      Totales             854.9                      577.2                          318.7                          37.3


(1)     Se pide colocar las cifras acumuladas anuales (al año en curso del presente informe): en este caso es Marzo 2001- Abril 2002
(2)     Se pide colocar los montos acumulados gastados a la fecha del último informe financiero: en este caso 31 Marzo 2002
                          Carta Gantt Proyecto UCO0002
     Nom bre tarea         Duración               2001                           2002                           2003                2004
                          Sem anas E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M
PERFECCIONAMIENTO
BECAS DOCTORADO


POSTDOCTORADOS


PROFESORES VISITANTES


CONTRATO ACADEMICOS


ESTADIAS ESTUDIANTES



  BIENES: EQ. MAYOR
EQUIPO EMBARCACION


EQUIPO HIDROACUSTICA


EQUIPO ROSETA/BOTELLA


BIENES: SIST. INFORMA.
EQUIPO COMPUTACIONAL


REVISTAS/BASES DATOS


       Gantt Proyecto Real
     % de Avance Actividad




Notas 1. La definición de la carta Gantt debe ser en base a la fecha formal de inicio de actividades. (carta de inicio proyecto).
      2. El % de avance de cada actividad debe ser el realmente logrado y no el que debiera haberse logrado a la fecha del informe.
            GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO EFECTUADOS A LA FECHA

          Tipo de             Número        Número           País de         Monto               Monto             Total Monto
        Perfecciona-                        Personas         Destino       Acumulado           Acumulado           Perfecciona-
          miento                            Beneficio                       Mecesup            Contraparte            miento
                                                                          (Millones ($)        (Millones $)       (Millones de $)
              (1)                (2)             (3)                             (4)                 (4)                  (5)
      Beca Doctorado             3              3                            16,251              2,751                  19,0
                                                             Chile
      Estudiantes                5              5                             6,444                                      6,444

          Estadías


           Visitas                8            60            Chile              9.1           UNESCO                  > 9.1
                                                                                              DAAD
                                                                                              EdeG
      C. Postdoctorante          1                                                                                Mayo 2002
      C. Académicos                                                                                               Junio 2002
                                 2
(1)     Mencione el tipo de beca que incorpora el proyecto: Becas Doctorados, Becas Postdoctorados, Becas Maestrías, Becas de posgrado
        Estudiantes, Visitas, Estadías, etc.
(2)     Indique el número de Becas, Estadías, Visitas y Contrataciones a la fecha de informe.
(3)     El número de personas podría diferir para el caso de estadías y visitas. Se solicita no dejar esta columna sin responder.
(4)     Se pide colocar los montos acumulados gastados a la fecha del último informe financiero.
(5)     Se pide colocar el monto total asignado para el proyecto.
*        Se ruega disponer de los antecedentes personales de los beneficiarios en aplicación Excel, según el diseño del formato
        acostumbrado para facilitar el análisis en caso de ser requerido.
       APLICACIÓN DE ENCUESTAS DEL PROYECTO (Estudiantes y/o Docentes)
   Fecha             Descripción de la               Metodología             Descripción de las          Cambios en el              Fecha
 Realización         Muestra respecto al                                     Variables a Medir         Proyecto en Base a          próxima
                         Universo                                                   (2)                   Resultados               Encuesta
                            (1)                                                                            Encuesta

 ALUMNOS           ESTUDIANTES DEL               REUNIONES CON              NECESIDADES               REDESCRIPCION              JUNIO 2002
                   POSTGRADO EN                  REPRESENTANTES DE          EQUIPAMIENTO DE           ESPECIFICACIONES
                   OCEANOGRAFIA Y                LOS ESTUDIANTES            APOYO                     EQUIPAMIENTO
                   AUTORIDADES (4)                                          BIBLIOGRAFICO             COMPUTACIONAL

 DOCENTES          PROFESORES DEL                ENCUESTA ENVIADA A         IDENTIFICACION/           DISTINGUIR NUEVAS          DICIEMBRE
                   PROGRAMA EN LINEAS            PROFESORES POR E-          OFERTA NUEVOS             OFERTAS DE CURSOS          2002
                   DEFICITARIAS (30)             MAIL SOBRE OFERTA          CURSOS EN AREAS           PERMANENTES VS
                                                 CURSOS NUEVOS AD           DEFICTARIAS (AD)          INTERNACIONALES

                   PROFESORES DEL                ENCUESTA ENVIADA A         DISPOSICION A             EN MARCHA BLANCA           ENERO 2003
                   PROGRAMA (30)                 PROFESORES POR E-          CAMBIO REGIMEN
                                                 MAIL PARA EVALUAR          TRIMESTRAL
                                                 PROPUESTA

                   PROFESORES DEL                ENCUESTA ENVIADA A         MATERIAL                  EN PROCESO PARA
                   PROGRAMA (30)                 PROFESORES POR E-          BIBLIOGRAFICO             AÑOS 2 Y 3
                                                 MAIL SOBRE                 REQUERIDO                 COMBINADOS
                                                 REVISTAS/LIBROS
                                                 REQUERIDOS EN AD



(1)    Indicar tamaño de la muestra, universo y una breve descripción tal como aparece en el ejemplo.
(2)    Considerar las siguientes variables a medir en la(s) encuesta(s). Este no es un listado exaustivo, debiéndose incluir estas y/o variables
       distintas a las mencionadas y que se consideren relevantes en sus proyectos.
* Variables: Calidad de la Docencia, Infraestructura, Relevancia de los Programas, Bienes y/o Equipamiento, Innovación en
       Servicios Docentes, Procesos Enseñanza - Aprendizaje, Acceso a Tecnologías de la Información, Disponibilidad de Material
       Bibliográfico, Servicios Administrativos u otros.
          IDENTIFIQUE LAS PRINCIPALES DIFICULTADES Y LOGROS EN EL
                       DESARROLLO DE SU PROYECTO (1)


           DIFICULTADES
      •    COSTOS NO CONSIDERADOS EN CIERTAS ACTIVIDADES (e.g. cursos distancia)
      •    COORDINACION LAXA CON UMAG (motivación/disponibilidad para participar en
           acciones programadas)
      •    PARTICIPACION OPORTUNA PROFESORES PROGRAMA/AUTORIDADES
           (motivación/disponibilidad para participar en acciones programadas)
      •    APLICACIÓN ENCUESTAS (demoras en algunas acciones y marcha blanca en otras)
      •    RESPONDER REQUERIMIENTOS Y EXIGENCIAS VARIAS DEL MINEDUC/BIRF


            LOGROS Y DESAFIOS
      •    CAMBIO A REGIMEN TRIMESTRAL EN MARCHA BLANCA
      •    AMPLIACION OFERTA CURSOS ESPECIALIZACION
      •    AUMENTO IMPORTANTE EN INGRESO ESTUDIANTES LINEAS
           DEFICITARIAS Y DE CHILENOS BECADOS
      •    MAYOR CONCIENCIA EN EL PROGRAMA SOBRE PROCESO E IMPORTANCIA
           DE ACREDITACION; DESAFIO DE ACREDITAR POR MAYOR PERIODO



(1)   Mencione aquellas dificultades y logros identificados desde la puesta en marcha del proyecto a lo más en dos
      diapositivas.

								
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