Docstoc

manual eSPT PPN 1111

Document Sample
manual eSPT PPN 1111 Powered By Docstoc
					User Manual
 eSPT PPN
   1111

                   Release 2010
                 Versi Sosialisasi

      DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                      Table of Contents

Table of Contents .................................................................................................................................. ii
Daftar Gambar ...................................................................................................................................... iv
Aplikasi eSPT PPN 1111 ....................................................................................................................... 1
   System Requirement ......................................................................................................................... 1
   Update Produk .................................................................................................................................. 1
Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1111 ................................................................................................. 2
   Ringkasan Penggunaan Aplikasi ...................................................................................................... 2
Setting Regional .................................................................................................................................... 3
   Setting Regional ................................................................................................................................ 3
Instalasi & Remove Aplikasi .................................................................................................................. 6
   Instalasi ............................................................................................................................................. 6
   Remove ............................................................................................................................................ 9
      Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1111 Setup ....................................................... 9
      Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs                                                                                            10
Mempersiapkan Database ................................................................................................................... 13
   Menambah Database ...................................................................................................................... 13
Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1111 ..................................................................................................... 14
Gambar 23 Tampilan aplikasi setelah koneksi database ............................................................... 15
   Menu – menu yang tersedia pada aplikasi eSPT PPN 1111 .......................................................... 15
Menu Program ..................................................................................................................................... 17
   Koneksi Database ........................................................................................................................... 17
   Logout ............................................................................................................................................. 19
   Keluar Aplikasi................................................................................................................................. 19
Menu Input Data .................................................................................................................................. 20
   Pajak Keluaran ................................................................................................................................ 20
      Tampil Data Faktur Pajak Keluaran ............................................................................................ 20
      Input Pajak Keluaran ................................................................................................................... 23
      Ubah Data Faktur Pajak Keluaran .............................................................................................. 31
      Hapus Data Faktur Pajak Keluaran ............................................................................................ 33
      Faktur Pajak Batal ....................................................................................................................... 35
   Pajak Masukan ................................................................................................................................ 36
      Tampil Data Faktur Pajak Masukan ............................................................................................ 36
      Input Manual Data Faktur Pajak Masukan .................................................................................. 37
      Ubah Data Faktur Pajak Masukan .............................................................................................. 46
      Hapus Data Faktur Pajak Masukan ............................................................................................ 48
   SPT Non Transaksi ......................................................................................................................... 49
   Posting Data .................................................................................................................................... 51
Menu Setting ........................................................................................................................................ 54
   Profil Wajib Pajak ............................................................................................................................ 54
      Pengisian Profil Wajib Pajak ....................................................................................................... 54
      Ubah Informasi Profil Wajib Pajak .............................................................................................. 56
   Setting SPT PPN 1111 .................................................................................................................... 57
Menu SPT PPN ................................................................................................................................... 61
   Lampiran 1111 A1 ........................................................................................................................... 61
   Lampiran 1111 A2 ........................................................................................................................... 62
   Lampiran 1111 B1 ........................................................................................................................... 62
   Lampiran 1111 B2 ........................................................................................................................... 63

ii
  Lampiran 1111 B3 ........................................................................................................................... 64
  Lampiran 1111 AB........................................................................................................................... 65
  SPT Induk 1111............................................................................................................................... 68
  Daftar Surat Setoran Pajak ............................................................................................................. 73
    Ubah SSP ................................................................................................................................... 73
    Hapus SSP .................................................................................................................................. 76
  SSP PPN Yang Telah Dibayar ........................................................................................................ 77
  SSP PPnBM Yang Telah Dibayar ................................................................................................... 78
  SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri ........................................................................................ 80
  SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi ..................................................................... 81
  Hapus SPT ...................................................................................................................................... 83
    Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1111 ....................................................................... 83
  Cetak SPT ....................................................................................................................................... 86
  Buat CSV ......................................................................................................................................... 86
Menu SPT Tools .................................................................................................................................. 89
  Ganti Password ............................................................................................................................... 89
  Ekspor Data Faktur ......................................................................................................................... 89
  Impor Data Faktur ........................................................................................................................... 89
    Impor File Faktur ke Database SPT............................................................................................ 89
    Format File Impor Data Faktur .................................................................................................... 94
  Impor Faktur VAT Refund ............................................................................................................... 97
  Impor Data Lawan Transaksi .......................................................................................................... 97
  Referensi Nomor Faktur .................................................................................................................. 97
  Referensi Lawan Transaksi ............................................................................................................. 97
  Referensi Lampiran Induk ............................................................................................................... 97




iii
                                                      Daftar Gambar

Gambar 1 Menu Control Panel melalui Menu Settings ................................................................................. 3
Gambar 2 Regional and Language Options pada Menu Control Setting ...................................................... 3
Gambar 3 Menu untuk Menentukan Lokasi Negara ...................................................................................... 4
Gambar 4 Menu untuk Setting Currency ....................................................................................................... 4
Gambar 5 Menu untuk Setting Time.............................................................................................................. 5
Gambar 6 Menu untuk Setting Date .............................................................................................................. 5
Gambar 7 Tampilan Awal Instalasi eSPT PPN 1111 .................................................................................... 6
Gambar 8 License Agreement ....................................................................................................................... 6
Gambar 9 Tampilan Pemilihan Lokasi Instalasi ............................................................................................ 7
Gambar 10 Browse Folder Lokasi Instalasi ................................................................................................... 7
Gambar 11 Tampilan Konfirmasi Instalasi .................................................................................................... 8
Gambar 12 Proses Copying File ................................................................................................................... 8
Gambar 13 Tampilan Akhir Instalasi ............................................................................................................. 9
Gambar 14 Proses Instalasi eSPT PPN 1111 ............................................................................................... 9
Gambar 15 Konfirmasi Pembatalan Instalasi .............................................................................................. 10
Gambar 16 eSPT PPN 1111 gagal diinstal ................................................................................................. 10
Gambar 17 Menu Add or Remove Programs dari Control Panel ................................................................ 11
Gambar 18 Remove eSPT PPN 1111 ......................................................................................................... 11
Gambar 19 Konfirmasi Hapus aplikasi eSPT PPN 1111 ............................................................................. 12
Gambar 20 Proses uninstall eSPT PPN 1111 ............................................................................................. 12
Gambar 21 Copy-Paste File DB_1111_Kosong .......................................................................................... 13
Gambar 22 Tampilan Awal Aplikasi eSPT PPN 1111 ................................................................................. 14
Gambar 23 Tampilan aplikasi setelah koneksi database ....................................................................... 15
Gambar 24 Menu Koneksi Database .......................................................................................................... 17
Gambar 25 Pilih Database Koneksi............................................................................................................. 17
Gambar 26 Login Aplikasi ........................................................................................................................... 18
Gambar 27 Input Informasi Profil Wajib Pajak ............................................................................................ 18
Gambar 28 Tampilan Utama Setelah Login ................................................................................................ 18
Gambar 29 Menu Logout Aplikasi ............................................................................................................... 19
Gambar 30 Menu Keluar Aplikasi ................................................................................................................ 19
Gambar 31 Menu Input Pajak Keluaran ...................................................................................................... 20
Gambar 32 Input Masa Pajak, Tahun Pajak serta Pembetulan .................................................................. 21
Gambar 33 Tampilan Filter Pencarian Faktur Pajak Keluaran .................................................................... 22
Gambar 34 Daftar Faktur Pajak Keluaran Hasil Pencarian ......................................................................... 22
Gambar 35 Tampilan Input Pajak Keluaran ................................................................................................ 23
Gambar 36 List Jenis Transaksi .................................................................................................................. 23
Gambar 37 Tampilan Input Pajak Keluaran Jenis Transaksi Ekspor .......................................................... 24
Gambar 38 List Jenis Transaksi Ekspor ...................................................................................................... 24
Gambar 39 Konfirmasi Penginputan Kembali Data Faktur ......................................................................... 25
Gambar 40 Tampilan Input Pajak Keluaran Jenis Transaksi 5 ................................................................... 25
Gambar 41 Contoh inputan Dokumen Transaksi Nota Retur/Nota Pembatalan ........................................ 26
Gambar 42 Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti ................................................. 27
Gambar 43 Daftar NPWP Lawan Transaksi ................................................................................................ 27
Gambar 44 Penginputan Lawan Transaksi Tidak berNPWP ...................................................................... 28
Gambar 45 Input Nomor Paspor Untuk Jenis Transaksi Penyerahan Lainnya........................................... 28
Gambar 46 Daftar Nomor Paspor Lawan Transaksi ................................................................................... 29
Gambar 47 Input Data Lawan Transaksi ..................................................................................................... 29
Gambar 48 Informasi jika faktur yang diganti/diretur tidak ditemukan ........................................................ 30
Gambar 49 Notifikasi Nomor Faktur Yang Diganti tidak ditemukan ............................................................ 30
Gambar 50 Tampilan Daftar Faktur Pajak Keluaran ................................................................................... 31
Gambar 51 Pilih Faktur Pajak Keluaran Yang Akan Diubah ....................................................................... 32
Gambar 52 Notifikasi Saat Mengubah Faktur Pajak Yang Telah Dibuat Faktur Penggantinya .................. 32
Gambar 53 Tampilan Edit Faktur Pajak Keluaran ....................................................................................... 33
Gambar 54 Tampilan Informasi Data Berhasil Disimpan ............................................................................ 33
Gambar 55 Tampilan Pilih Data Faktur Yang Akan Dihapus ...................................................................... 34
Gambar 56 Check Box Semua Untuk Menghapus Semua Faktur Pajak Keluaran .................................... 34
Gambar 57 Konfirmasi Hapus Faktur .......................................................................................................... 35
Gambar 58 Informasi Faktur Berhasil Dihapus ........................................................................................... 35

iv
Gambar 59 Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Batal ......................................................... 35
Gambar 60 Menu Input Data Pajak Masukan ............................................................................................. 36
Gambar 61 Input Masa Pajak, Tahun Pajak serta Pembetulan .................................................................. 37
Gambar 62 Tampilan Input Faktur Pajak Masukan ..................................................................................... 38
Gambar 63 Contoh Inputan Dokumen PIB dan SSP .................................................................................. 39
Gambar 64 Contoh Inputan Dokumen Yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak .................................... 40
Gambar 65 Tampilan Input Dokumen Setoran Surat Pajak ........................................................................ 41
Gambar 66 Tampilan Input Nota Retur/Nota Pembatalan .......................................................................... 41
Gambar 67 Contoh inputan Faktur Pajak Batal ........................................................................................... 42
Gambar 68 Daftar Jenis Dokumen yang Diretur/Batal/Diganti .................................................................... 42
Gambar 69 Daftar NPWP Lawan Transaksi ................................................................................................ 43
Gambar 70 Input Data Lawan Transaksi ..................................................................................................... 43
Gambar 71 Notifikasi Nomor Dokumen Sudah Pernah Direkam ................................................................ 44
Gambar 72 Contoh Input Faktur Pajak Pengganti ...................................................................................... 44
Gambar 73 Tampilan notifikasi jika Nomor Faktur yang diganti tidak ada .................................................. 45
Gambar 74 Konfirmasi untuk menyimpan sisa PPN Pajak Masukan ke formulir B3 .................................. 45
Gambar 75 Daftar Faktur Pajak Masukan ................................................................................................... 46
Gambar 76 Pilih Faktur yang akan diubah .................................................................................................. 47
Gambar 77 Edit Faktur Pajak Masukan....................................................................................................... 47
Gambar 78 Pilih Faktur yang akan dihapus ................................................................................................ 48
Gambar 79 Checkbox Semua untuk memilih semua faktur ........................................................................ 49
Gambar 80 Menu SPT Non Transaksi ........................................................................................................ 50
Gambar 81 Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan SPT ............................................................ 50
Gambar 82 Konfirmasi Buat SPT Non Transaksi ........................................................................................ 50
Gambar 83 Informasi SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat ......................................................................... 51
Gambar 84 Informasi SPT untuk Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan sudah pernah dibuat ......... 51
Gambar 85 Menu Posting Data ................................................................................................................... 52
Gambar 86 Tampilan Posting Data Faktur .................................................................................................. 52
Gambar 87 Informasi Data Faktur berhasil diposting .................................................................................. 53
Gambar 88 Tampilan Input Profil Wajib Pajak ............................................................................................ 54
Gambar 89 Tampilan Input Penandatangan SPT ....................................................................................... 55
Gambar 90 Menu Edit Profil Wajib Pajak .................................................................................................... 56
Gambar 91 Tampilan Edit Informasi Profil Wajib Pajak .............................................................................. 57
Gambar 92 Menu Setting SPT PPN 1111 ................................................................................................... 58
Gambar 93 Daftar SPT yang pernah dibuat ................................................................................................ 58
Gambar 94 Pencarian SPT PPN ................................................................................................................. 59
Gambar 95 Konfirmasi Buka SPT untuk Review/Edit atau Buat SPT Pembetulan..................................... 59
Gambar 96 Menu SPT bisa diakses setelah Setting SPT PPN 1111 ......................................................... 60
Gambar 97 Tampilan Notifikasi Jika SPT Pembetulan yang dibuat Sudah Pernah Ada ............................ 60
Gambar 98 Tampilan Formulir 1111 A1 ...................................................................................................... 61
Gambar 99 Tampilan Formulir 1111 A2 ...................................................................................................... 62
Gambar 100 Tampilan Formulir 1111 B1 .................................................................................................... 63
Gambar 101 Tampilan Formulir 1111 B2 .................................................................................................... 64
Gambar 102 Tampilan Formulir 1111 B3 .................................................................................................... 65
Gambar 103 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian I ..................................................................................... 66
Gambar 104 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian II .................................................................................... 66
Gambar 105 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian III ................................................................................... 67
Gambar 106 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian I ................................................................................. 68
Gambar 107 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian II ................................................................................ 69
Gambar 108 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian III – IV – V ................................................................. 70
Gambar 109 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian VI ............................................................................... 71
Gambar 110 Print Preview Formulir SPT Induk 1111 ................................................................................. 72
Gambar 111 Tampilan Untuk Mencetak ...................................................................................................... 73
Gambar 112 Menu Daftar Surat Setoran Pajak .......................................................................................... 74
Gambar 113 Tampilan Daftar Surat Setoran Pajak ..................................................................................... 74
Gambar 114 Klik Satu data SSP yang akan diubah .................................................................................... 75
Gambar 115 Edit Data SSP ......................................................................................................................... 75
Gambar 116 Informasi SSP Berhasil Disimpan .......................................................................................... 76
Gambar 117 Klik satu atau lebih data SSP yang akan dihapus .................................................................. 76
Gambar 118 Tampilan Konfirmasi Hapus ................................................................................................... 76
Gambar 119 Informasi jumlah data yang berhasil dihapus ......................................................................... 77
Gambar 120 Menu Input SSP PPN Yang Telah Dibayar ............................................................................ 77
Gambar 121 Input SSP PPN Yang Telah Dibayar ...................................................................................... 78
Gambar 122 Menu Input SSP PPnBM Yang Telah Dibayar ....................................................................... 79
Gambar 123 Input SSP PPnBM Yang Telah Dibayar ................................................................................. 79

v
Gambar 124 Menu Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri ............................................................ 80
Gambar 125 Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri....................................................................... 81
Gambar 126 Menu Input SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi ......................................... 82
Gambar 127 Input SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi ................................................... 82
Gambar 128 Menu Hapus SPT ................................................................................................................... 83
Gambar 129 Daftar SPT yang pernah dibuat .............................................................................................. 84
Gambar 130 Pencarian SPT ....................................................................................................................... 84
Gambar 131 Konfirmasi Hapus SPT ........................................................................................................... 85
Gambar 132 Konfirmasi Hapus Data Faktur Pada SPT Yang Dihapus ...................................................... 85
Gambar 133 Informasi Jumlah Data Faktur Yang Berhasil Dihapus .......................................................... 85
Gambar 134 Notifikasi Jika SPT Yang Dihapus Bukan SPT Pembetulan Terakhir .................................... 85
Gambar 135 Menu Buat CSV ...................................................................................................................... 86
Gambar 136 Form Lapor Data .................................................................................................................... 86
Gambar 137 Pilih Folder Tempat Menyimpan file CSV ............................................................................... 87
Gambar 138 Informasi File CSV Berhasil Dibuat ........................................................................................ 87
Gambar 139 Contoh Bentuk File CSV Keluaran Menu Buat CSV .............................................................. 88
Gambar 140 Menu Impor Data Faktur Pajak .............................................................................................. 90
Gambar 141 Tampilan Impor Data Faktur Pajak ......................................................................................... 90
Gambar 142 Browse File CSV Berisi Data Faktur Yang Akan Diimpor ...................................................... 91
Gambar 143 Informasi Jumlah Data Impor Yang Berhasil Diload .............................................................. 91
Gambar 144 Contoh Tampilan Load Data Faktur Pajak ............................................................................. 92
Gambar 145 Informasi Hasil Impor CSV Faktur Pajak ................................................................................ 93
Gambar 146 Contoh Tampilan Setelah Proses Impor Faktur Pajak ........................................................... 93




vi
                                                                        PART I




Aplikasi eSPT PPN 1111
Aplikasi eSPT PPN 1111 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu
wajib pajak dalam pembuatan SPT PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
     Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN 1111, anda dapat
     membaca User Manual ini atau melalui menu Help yang telah disediakan
     dalam aplikasi.

           Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP.
           Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Koneksi Database.


System Requirement
Setiap aplikasi memiliki spesifikasi kebutuhan yang berbeda agar dapat dijalankan di
komputer user. Standar kebutuhan minimal untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT
PPN 1111 adalah:
    1. Perangkat Keras:
       •    Pentium III 600 Mhz
       •    32 Mb RAM
       •    40 Mb Harddisk space
       •    CD-ROM Drive
       •    VGA dengan minimal resolusi layar 800 x 600
       •    Mouse
       •    Keyboard
    2. Perangkat Lunak:
       •    Microsoft Windows XP
       •    Microsoft Office Access
       •    Microsoft .NET Framework 3.5




Update Produk
User dapat memperoleh versi terbaru aplikasi eSPT PPN 1111 di Kantor Pelayanan
Pajak terdekat atau bisa diunduh di www.pajak.go.id.




1
                                                                      PART II




Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1111
Ringkasan Penggunaan Aplikasi
    1.    Ubah Setting Regional komputer menjadi format Indonesia.
    2.    Lakukan instalasi dari folder setup yang diberikan.
    3.    Sediakan Database sesuai dengan kebutuhan.
    4.    Lakukan koneksi ke database yang telah dibuat sebelumnya.
    5.    Input profil wajib pajak pada form Profil Wajib Pajak.
    6.    Input data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dengan cara
          manual (diinput satu persatu) melalui menu Input Data  Pajak Keluaran
          dan Input Data  Pajak Masukan atau Impor data Faktur melalui menu
          Tools  Impor Data  Faktur Pajak.
    7.    Lakukan posting data faktur pajak yang telah diinput.
    8.    Aktifkan menu SPT PPN 1111 untuk menampilkan SPT yang dibuat melalui
          menu Setting  Setting SPT PPN 1111.
    9.    Tampilkan SPT pada Lampiran A1, Lampiran A2, Lampiran B1, Lampiran B2,
          Lampiran B3, Lampiran AB dan SPT Induk.
    10. Lengkapi data SPT Induk dan Lampiran AB pada kolom-kolom yang aktif
        (berwarna putih).
    11. Inputkan SSP (jika ada) pada menu SPT  Surat Setoran Pajak.
    12. Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui menu SPT PPN 1111 atau melalui menu
        SPT  Cetak SPT.
    13.   Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT  Buat CSV.


Petunjuk penggunaan aplikasi lebih lengkap dapat dilihat pada pembahasan setiap bab
maupun sub-bab di bawah ini.




2
                                                                                      PART III



Setting Regional
Setting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan
pencetakan sama. Ubah setting regional pada komputer yang akan digunakan ke
setting untuk Indonesia.
     Pengubahan Setting ke Indonesia merupakan keharusan apabila menggunakan
     aplikasi eSPT ini. Untuk Komputer User yang menggunakan sistem operasi
     windows XP atau lebih pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini.


Setting Regional
    1.   Pilih menu Start  Setting  Control Panel.




                          Gambar 1 Menu Control Panel melalui Menu Settings



    2.   Kemudian klik icon Regional and Language Options.




                   Gambar 2 Regional and Language Options pada Menu Control Setting



    3.   Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia.


3
                                                                       PART III




                        Gambar 3 Menu untuk Menentukan Lokasi Negara



    4.   Untuk mengubah standar dan format dari Number, Currency, Time, Date, klik
         tombol Customize….
         a. Klik Tab Numbers  Decimal symbol: , (koma)  Digit Grouping Symbol:
            . (titik)  List Separator: ; (titik koma)  klik tombol Apply.
         b. Klik Tab Currency  Currency Symbol: – Rp  klik tombol Apply.




                            Gambar 4 Menu untuk Setting Currency

         c. Klik Tab Time  pilih format: H:mm:ss  klik Apply.




4
                                                                   PART III




                              Gambar 5 Menu untuk Setting Time



         d. Klik Tab Date  pilih Short date format: dd/MM/yyyy  Date Separator:
            /  Long Date Format : dd MMMM yyyy  klik Apply.




                               Gambar 6 Menu untuk Setting Date

    5.   Klik OK untuk keluar dari Setting Regional.
    6.   Klik Cancel jika ingin membatalkan perubahan setting.




5
                                                                          PART IV



Instalasi & Remove Aplikasi
Lakukan instalasi eSPT PPN 1111 pada komputer yang akan digunakan untuk
menjalankan aplikasi eSPT ini. Dan lakukan penghapusan (Remove Programs) terlebih
dahulu apabila aplikasi eSPT PPN 1111 telah terinstall di komputer.
Ada dua jenis instalasi yang disediakan yaitu eSPT PPN 1111 dan eSPT PPN 1111 With
.Net 3.5. Gunakan file instalasi pada eSPT 1111 With .NET 3.5 jika pada komputer
yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT belum terinstall framework
.NET.

Instalasi
    1.   Buka folder instalasi dan double klik setup.exe. Akan tampil windows instalasi
         eSPT PPN 1111 kemudian klik tombol Next.




                         Gambar 7 Tampilan Awal Instalasi eSPT PPN 1111

    2.   Klik radio button I Agree kemudian klik tombol Next.




                                  Gambar 8 License Agreement

6
                                                                          PART IV


    3.   Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPT PPN 1111\.
         Klik Browse untuk mengubah lokasi penyimpanan aplikasi, kemudian tentukan
         lokasi yang diinginkan.




                           Gambar 9 Tampilan Pemilihan Lokasi Instalasi



         a. Browse folder yang diinginkan untuk lokasi penyimpanan aplikasi.
         b. Klik tombol OK jika folder yang dipilih sudah benar.




                            Gambar 10 Browse Folder Lokasi Instalasi

         c. Klik Cancel untuk membatalkan.
    4.   Klik tombol Next pada Windows Select Instalation Folder.
    5.   Klik tombol Next pada Windows Confirmation Installation.




7
                                                                     PART IV




                           Gambar 11 Tampilan Konfirmasi Instalasi



    6.   Sistem akan menampilkan proses Copying File dalam bentuk progress bar.
         Tunggulah beberapa saat sampai proses tersebut selesai.




                               Gambar 12 Proses Copying File



    7.   Akan tampil Layar Installation Complete. Klik Close untuk mengakhiri proses
         instalasi.




8
                                                                       PART IV




                               Gambar 13 Tampilan Akhir Instalasi



    8.   Shortcut untuk Aplikasi eSPT PPN 1111 akan terbentuk pada tampilan windows
         komputer anda dan dapat dilihat melalui menu Start  Program  eSPT PPN.



Remove

Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1111 Setup
    1.   Untuk membatalkan proses instalasi Klik tombol Cancel pada layar proses
         instalasi.




                            Gambar 14 Proses Instalasi eSPT PPN 1111

    2.   Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ?



9
                                                                        PART IV




                            Gambar 15 Konfirmasi Pembatalan Instalasi

          a. Klik No untuk melanjutkan proses instalasi.
          b. Klik Yes untuk membatalkan proses instalasi.
     3.   Sistem akan menampilkan windows Installation Interrupted. Klik Close
          untuk keluar dari setup eSPT PPN 1111.




                             Gambar 16 eSPT PPN 1111 gagal diinstal


Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs
     1.   Pilih menu Control Panel  klik icon Add or Remove Programs.




10
                                                                               PART IV




                    Gambar 17 Menu Add or Remove Programs dari Control Panel



     2.   Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN 1111.




                               Gambar 18 Remove eSPT PPN 1111

     3.   Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to remove             eSPT
          PPN 1111 from your computer?




11
                                                                            PART IV




                        Gambar 19 Konfirmasi Hapus aplikasi eSPT PPN 1111

          a. Klik No untuk batal menghapus aplikasi eSPT.
          b. Klik Yes untuk melanjutkan proses penghapusan aplikasi SPT.
     4.   Sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %, yang menandakan
          file-file yang tersimpan dalam sistem sudah terhapus. Tunggulah beberapa
          saat sampai progress bar tersebut mencapai 100 %.




                            Gambar 20 Proses uninstall eSPT PPN 1111




12
                                                                        PART V


Mempersiapkan Database
Sebelum menjalankan aplikasi eSPT PPN 1111, user harus menyiapkan database yang
akan digunakan untuk menyimpan data-data SPT.

Menambah Database
   1. Buka folder db pada file lokasi instalasi. Default lokasi di C:\Program
      Files\eSPT PPN 1111\db
   2. Copy file database kosong eSPT PPN 1111
      a. Pilih file DB_1111_Kosong.mdb dalam hal Microsoft Office yang terinstal di
          komputer adalah Microsoft Access 2003 ke bawah.
      b. Pilih file DB_1111_Kosong.accdb dalam hal Microsoft Office yang terinstal di
          komputer adalah Microsoft Access versi 2007 ke atas




                           Gambar 21 Copy-Paste File DB_1111_Kosong




     3. Ganti nama file database yang dicopy dengan Nama WP atau NPWP lainnya
        untuk memudahkan penggunaan.

        Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. Untuk multi
        NPWP, user perlu menambahkan database lagi.




13
                                                                         PART VI



Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1111
Jalankan aplikasi eSPT PPN 1111 melalui Start  Program  eSPT PPN 1111 
eSPT PPN 1111.




                        Gambar 22 Tampilan Awal Aplikasi eSPT PPN 1111



     Tampilan awal aplikasi eSPT PPN 1111. Menu aplikasi yang aktif adalah Menu
     Program sementara menu – menu lainnya belum aktif.



Setelah aplikasi terbuka, user harus melakukan koneksi ke database agar dapat
mengakses menu – menu lain yang tersedia. Petunjuk untuk melakukan koneksi ke
database melalui menu Koneksi Database.




14
                                                                                    PART VI




                             Gambar 23 Tampilan aplikasi setelah koneksi database

Menu – menu yang tersedia pada aplikasi eSPT PPN 1111
Menu Program. Menu ini terdiri dari:
     1.   Koneksi Database
     2.   Logout
     3.   Keluar Aplikasi


Menu Input Data. Menu ini terdiri dari:
     1.   Pajak Keluaran
     2.   Pajak Masukan
     3.   SPT Non Transaksi
     4.   Posting Data


Menu Setting. Menu ini terdiri dari:
     1. Profil Wajib Pajak
     2. Setting SPT PPN 1111


Menu SPT. Menu ini terdiri dari:
     1.   Lampiran SPT 1111 dengan sub menu:
          a. Lampiran A1
          b. Lampiran A2

15
                                                            PART VI


          c. Lampiran B1
          d. Lampiran B2
          e. Lampiran B3
          f.   Lampiran AB
     2.   Induk SPT 1111
     3.   Surat Setoran Pajak dengan sub menu:
          a. Daftar Surat Setoran Pajak
          b. SSP PPN yang Telah Dibayar
          c. SSP PPnBM yang Telah Dibayar
          d. SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri
          e. SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi
     4.   Hapus SPT
     5.   Cetak SPT
     6.   Buat CSV


Menu Tools. Menu ini terdiri dari:
     1.   Ganti Password
     2.   Ekspor Data Faktur
     3.   Impor Data dengan sub menu:
          a. Faktur Pajak
          b. Faktur VAT Refund
          c. Lawan Transaksi
     4.   Referensi
          a. Nomor Faktur
          b. Lawan Transaksi
          c. Lampiran Induk 1111
     5.   Informasi Aplikasi




16
                                                                  PART VII



Menu Program
Menu Program aktif setelah aplikasi terbuka. Pada menu Program terdapat menu
Koneksi Database, Logout, dan Keluar Aplikasi.



Koneksi Database
Form Koneksi Database digunakan untuk melakukan koneksi ke database. Koneksi ke
database harus dilakukan agar user dapat menggunakan aplikasi untuk menginput dan
mengolah data SPT PPN.
     1.   Pilih menu Program  Koneksi Database.




                             Gambar 24 Menu Koneksi Database

     2.   Klik Nama Database yang akan digunakan.




                             Gambar 25 Pilih Database Koneksi

     3.   Klik Pilih.

17
                                                                           PART VII


     4.   Lakukan Login Aplikasi. Isi user name dan passwordnya. Secara default User
          Name=Administrator dan password=123.




                                     Gambar 26 Login Aplikasi

     5.   Klik OK. Pada saat aplikasi dijalankan untuk pertama kalinya akan tampil form
          Input Profil Wajib Pajak seperti gambar berikut.




                            Gambar 27 Input Informasi Profil Wajib Pajak

          Petunjuk pengisiannya dapat dilihat di sub bab Pengisian Profil Wajib Pajak.


     6.   Menu – menu pada aplikasi eSPT PPN 1111 aktif dan siap digunakan.




                             Gambar 28 Tampilan Utama Setelah Login



18
                                                                PART VII



Logout
Menu ini digunakan user untuk memutuskan koneksi ke database. Ketika koneksi ke
database telah putus, user tidak dapat menginput dan mengolah data SPT PPN.




                             Gambar 29 Menu Logout Aplikasi




Keluar Aplikasi
Menu ini digunakan user untuk berhenti menggunakan aplikasi.




                             Gambar 30 Menu Keluar Aplikasi




19
                                                                      PART VIII



Menu Input Data
Menu Input Data digunakan untuk memasukkan data faktur pajak keluaran dan pajak
masukan, membuat SPT Non Transaksi dalam hal tidak ada transaksi dalam masa
pajak tersebut, dan melakukan posting data yang diinput.



Pajak Keluaran
Menu ini memiliki fungsi untuk memasukkan data faktur pajak keluaran, mengedit,
menghapus, menampilkan dan memposting data tersebut ke SPT.
Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah di-
posting kecuali user sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Apabila SPT Pembetulan
sudah pernah dibuat maka user harus menghapus SPT Pembetulan terlebih dahulu sebelum
menambah, mengubah dan menghapus data faktur pada SPT Normal.
      Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT
      dan Posting Data .


Tampil Data Faktur Pajak Keluaran
     1.   Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran, akan tampil form Daftar Faktur
          Pajak Keluaran.




                              Gambar 31 Menu Input Pajak Keluaran

     2.   Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT. Gunakan tombol
          Enter untuk pindah ke kolom-kolom inputan selanjutnya.




20
                                                                                PART VIII




                     Gambar 32 Input Masa Pajak, Tahun Pajak serta Pembetulan



     3.   Klik tombol Tampilkan untuk menampilkan semua data faktur sesuai dengan
          Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT yang didefinisikan .
     4.   Klik Tombol Filter untuk mencari data faktur sesuai dengan kriteria yang
          diinginkan. Kriteria pencarian bisa didefinisikan dengan mengisi Nama WP,
          memilih Jenis Transaksi, memilih Jenis Dokumen, mengisi Nomor Dokumen
          atau menginput Tanggal Dokumen. Kemudian klik tombol Tampilkan. Maka
          data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. Klik tanda silang
          untuk menutup form Filter.




21
                                                                                 PART VIII




                     Gambar 33 Tampilan Filter Pencarian Faktur Pajak Keluaran




                      Gambar 34 Daftar Faktur Pajak Keluaran Hasil Pencarian

     5.   Lakukan penambahan, pengubahan maupun penghapusan data faktur apabila
          diperlukan.


22
                                                                      PART VIII


     6.   Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.



Input Pajak Keluaran
     1.   Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran, maka akan tampil form Daftar
          Faktur Pajak Keluaran.
     2.   Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT. Gunakan tombol
          Enter untuk pindah ke kolom input berikutnya.
     3.   Klik tombol Baru, maka akan tampil form Input Pajak Keluaran.




                            Gambar 35 Tampilan Input Pajak Keluaran



     4.   Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 4 s.d. 5 atau pilih salah satu Jenis
          Transaksi. Klik Dropdown untuk menampilkan pilihan jenis transaksi. Gunakan
          tombol Enter untuk pindah ke kolom input berikutnya.




                                 Gambar 36 List Jenis Transaksi



           a. Jika Jenis Transaksi yang dipilih adalah 4 – Ekspor, maka tampilan Input
              Pajak Keluaran adalah sebagai berikut:



23
                                                                            PART VIII




          Gambar 37 Tampilan Input Pajak Keluaran Jenis Transaksi Ekspor



      i. Isi Nama Lawan Transaksi
     ii. Pilih Jenis Transaksi Ekspor yang sesuai.                Klik     Dropdown   untuk
         menampilkan pilihan Jenis Transaksi Ekspor.




                      Gambar 38 List Jenis Transaksi Ekspor

     iii. Isi Nomor Dokumen sesuai dengan format inputan yang tersedia.
          Nomor dokumen untuk Ekspor BKP Berwujud bisa diisi dengan
          karakter dan angka.
          Format nomor dokumen untuk Ekspor BKP Tidak Berwujud
          adalah EBKP – digit inputan user.
          Format nomor dokumen untuk Ekspor JKP adalah EJKP – digit
          inputan user.

     iv. Isi Tanggal Viat Muat dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol
         scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk
         memilih Tanggal Faktur yang dimaksud.
     v. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur.
          Nilai PPN dan PPnBM untuk Jenis Transaki Ekspor adalah 0.



24
                                                                                  PART VIII


              vi. Klik tombol Simpan, maka akan tampil konfirmasi : Data Berhasil
                  Disimpan. Input Lagi ?




                       Gambar 39 Konfirmasi Penginputan Kembali Data Faktur

                     Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Lakukan proses input dari dari
                      langkah 1.
                     Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan diinput untuk Lawan
                      Transaksi yang sama.
              vii. Lanjutkan ke langkah 18.


           b. Jika Jenis Transaksi yang dipilih adalah 5 - Penyerahan Dalam Negeri Dengan
              Faktur Pajak, lanjutkan ke langkah 5.




                      Gambar 40 Tampilan Input Pajak Keluaran Jenis Transaksi 5



     5.   Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 sd. angka 9 atau Pilih salah satu
          jenis Detail Transaksi sebagai berikut:
              1: Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN
              2: Kepada Pemungut Bendaharawan
              3: Kepada Pemungut Selain Bendaharawan

25
                                                                                   PART VIII


              4: DPP Nilai Lain
              6: Penyerahan Lainnya
              7: Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut
              8: Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan
              9: Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)


            Pada SPT PPN 1111, detail transaksi 5 – Deemed Pajak Masukan, sudah
            tidak digunakan lagi dan telah disediakan aplikasi eSPT tersendiri.

     6.   Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. angka 5 atau Pilih salah satu
          jenis Dokumen Transaksi sebagai berikut:
              1 : Faktur Pajak
              2 : Nota Retur / Nota Pembatalan
              3 : Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
              4 : Faktur Pajak Batal
              5 : Faktur Pajak Pengganti


          Jika memilih 2, 4 atau 5 maka kolom dokumen yang diretur/batal/diganti akan
          aktif. Isi kolom Dok. Yang Diretur/Batal/Diganti dengan angka 1 atau 2. Atau
          pilih salah satu jenis Dokumen berikut :
              1 : Faktur Pajak
              2 : Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak




                Gambar 41 Contoh inputan Dokumen Transaksi Nota Retur/Nota Pembatalan

26
                                                                                      PART VIII




                  Gambar 42 Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti



     7.   Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Atau pilih NPWP yang
          sudah ada di database dengan langkah:

                 Klik tombol      , maka akan tampil form Daftar Lawan Transaksi




                                         Gambar 43 Daftar NPWP Lawan Transaksi

                 Klik baris NPWP lawan Transaksi yang dimaksud.
                 Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama, apabila user kesulitan
                  mencari data lawan transaksi.
                 Kemudian klik tombol Pilih atau Double Klik baris NPWP lawan
                  transaksi.


27
                                                                                    PART VIII



           Jika Lawan Transaksi tidak berNPWP maka isi kolom NPWP dengan
           00.000.000.0-000.000 kemudian isikan Nama Lawan Transaksinya
           pada kolom yang tersedia.




                             Gambar 44 Penginputan Lawan Transaksi Tidak berNPWP



     8.   Untuk Detail Transaksi 6: Penyerahan Lainnya, user dapat mengisikan data
          lawan transaksi dari identitas PASPOR dengan cara sebagai berikut:




                     Gambar 45 Input Nomor Paspor Untuk Jenis Transaksi Penyerahan Lainnya

          a. Klik Checbox Nomor Paspor.
          b. Isi Nomor Paspor Atau
          c. Pilih Nomor Paspor yang sudah ada di database dengan langkah:

                 Klik tombol      , maka akan tampil form Daftar Lawan Transaksi




28
                                                                                      PART VIII




                                      Gambar 46 Daftar Nomor Paspor Lawan Transaksi

                  Klik baris Nomor Paspor lawan Transaksi yang dimaksud.
                  Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama, apabila user kesulitan
                   mencari data lawan transaksi.
                  Kemudian klik tombol Pilih atau Double klik baris Nomor Paspor.


     9.   Dalam hal NPWP atau Nomor Paspor yang diinput tidak ada didatabase maka akan
          tampil form Input Lawan Transaksi.




                                     Gambar 47 Input Data Lawan Transaksi

                  Isi Nama lawan transaksi.
                  Isi Alamat lawan transaksi.
                  Pilih Jenis Partner.
                  Isi Kode Faktur lawan transaksi.
                  Klik tombol Simpan, akan tampil notifikasi:                        Data   Berhasil
                   Disimpan. Klik tombol OK pada notifikasi tersebut.
     10. Isi Nomor Dokumen dengan nomor faktur pajak yang akan diinput. Gunakan
         tombol Enter untuk pindah ke kolom input berikutnya.
          Nomor Dokumen di faktur pajak harus unik ( 2 digit kode tahun pajak dan 8 digit
          nomor fakturnya tidak boleh sama) kecuali untuk Detail Transaksi 6 - Penyerahan
          Lainnya.
            Format nomor Faktur Pajak adalah 000.000.00-00.000000 terdiri dari 3
            digit kode transaksi, 3 digit kode cabang, 2 digit kode tahun pajak, dan
            8 digit nomor faktur.


29
                                                                                          PART VIII


            Untuk dokumen Nota Retur atau Dokumen yang Dipersamakan dengan
            Faktur Pajak, format nomor fakturnya bebas.


     11. Kolom No. Seri yang Diretur/Diganti dapat diisi apabila dokumen transaksi yang
         dipilih adalah 2: Nota Retur / Nota Pembatalan           atau 5:Faktur Pajak
         Pengganti. Isikan No. Seri yang Diretur/Diganti pada kolom yang tersedia.
         Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom inputan berikutnya.
          a. Jika nomor seri yang diretur/diganti ditemukan maka kolom DPP dan PPN akan
             terisi dengan nilai DPP dan PPN nomor seri yang diretur/diganti.
          b. Jika nomor seri yang diretur/diganti tidak ditemukan maka akan tampil
             Informasi: Faktur Pengganti/Faktur yang Diretur Tidak Ditemukan.




                   Gambar 48 Informasi jika faktur yang diganti/diretur tidak ditemukan



             Untuk dokumen transaksi 2: Nota Retur/Nota Pembatalan, data faktur akan
             masih dapat disimpan. Sedangkan untuk dokumen transaksi 5: Faktur Pajak
             Pengganti, akan tampil notifikasi: Nomor Dokumen yang diganti tidak
             terdaftar pada masa pajak ini.




                     Gambar 49 Notifikasi Nomor Faktur Yang Diganti tidak ditemukan



            Format nomor seri yang diretur/diganti adalah 000.000.00-00.000000
            terdiri dari 3 digit kode transaksi, 3 digit kode cabang, 2 digit kode
            tahun pajak, dan 8 digit nomor faktur.
            Jika Dok. yang diretur/diganti adalah Dokumen yang dipersamakan
            dengan faktur pajak maka nomor seri yang diretur/diganti tanpa format
            faktur pajak.


     12. Isi Tanggal Dokumen dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll
         bar untuk menampilkan kalender. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur
         yang dimaksud.
     13. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur.




30
                                                                              PART VIII


     14. Nilai PPN secara otomatis akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN 10%.
         Apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka user dapat mengubah
         langsung nilai PPN sesuai dengan tarif efektif yang dikenakan.
            Untuk dokumen Faktur Pajak Pengganti, kolom DPP dan PPN akan
            terisi dengan nilai DPP dan PPN Faktur Pajak yang diganti.

     15. Inputan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) bisa diisi jika user
         mengaktifkan status Wajib PPnBM pada form Profil Wajib Pajak.
     16. Klik tombol Simpan, maka akan tampil konfirmasi : Data Berhasil Disimpan.
         Input Lagi?
               Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Lakukan proses input dari langkah 1.
               Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di-input.
     17. Daftar Faktur Pajak Keluaran akan menampilkan data faktur pajak keluaran yang
         telah diinput.




                            Gambar 50 Tampilan Daftar Faktur Pajak Keluaran



     18. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.


Ubah Data Faktur Pajak Keluaran
     1.   Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran, akan tampil form Daftar Faktur
          Pajak Keluaran.
     2.   Tampilkan data faktur pajak keluaran hasil impor maupun input manual sesuai
          dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran.
     3.   Klik checkbox pada data faktur yang akan diubah.

31
                                                                                        PART VIII




                      Gambar 51 Pilih Faktur Pajak Keluaran Yang Akan Diubah



     Dalam hal Faktur Pajak telah diterbitkan Faktur Pajak Penggantinya
     maka Faktur Pajak tersebut tidak bisa diubah.




       Gambar 52 Notifikasi Saat Mengubah Faktur Pajak Yang Telah Dibuat Faktur Penggantinya


32
                                                                                     PART VIII


     4.   Klik tombol Ubah, maka akan ditampilkan form EDIT FAKTUR PAJAK
          KELUARAN yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih.




                                   Gambar 53 Tampilan Edit Faktur Pajak Keluaran

     5.   Lakukan perubahan pada data yang diinginkan.
     6.   Klik tombol Simpan, maka akan tampil informasi: Data Berhasil Disimpan.
          Klik tombol OK.




                               Gambar 54 Tampilan Informasi Data Berhasil Disimpan



Hapus Data Faktur Pajak Keluaran
     1.   Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran, akan tampil form Daftar Faktur
          Pajak Keluaran.
     2.   Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak
          Keluaran.




33
                                                                             PART VIII




              Gambar 55 Tampilan Pilih Data Faktur Yang Akan Dihapus




     Gambar 56 Check Box Semua Untuk Menghapus Semua Faktur Pajak Keluaran




34
                                                                                     PART VIII


     3.   Klik checkbox pada satu atau lebih data faktur yang akan dihapus atau klik
          checkbox Semua untuk menghapus semua data faktur.
     4.   Klik tombol Hapus, maka akan tampil konfirmasi hapus: Anda Yakin ?




                                       Gambar 57 Konfirmasi Hapus Faktur

          a. Pilih Yes, tampil informasi: ... record berhasil dihapus. Klik OK.




                                     Gambar 58 Informasi Faktur Berhasil Dihapus

          b. Pilih No, untuk batal menghapus faktur pajak keluaran.

Faktur Pajak Batal
Jika Faktur Pajak yang akan batal sudah diinput maka pilih faktur pajak tersebut lalu ubah
dengan mengganti jenis dokumen transaksinya menjadi Faktur Pajak Batal.
Jika faktur pajak yang batal belum diinput maka jalankan langkah Input Pajak Keluaran
dengan jenis dokumen transaksi Faktur Pajak Batal.




                     Gambar 59 Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Batal


35
                                                                       PART VIII



Pajak Masukan
Menu ini memiliki fungsi untuk memasukkan data faktur pajak masukan, mengedit,
menghapus, menampilkan dan memposting data tersebut ke SPT.
Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah di-
posting kecuali user sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Apabila SPT Pembetulan
sudah pernah dibuat maka user harus menghapus SPT Pembetulan terlebih dahulu sebelum
menambah, mengubah dan menghapus data faktur pada SPT Normal.
      Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT
      dan Posting Data .



Tampil Data Faktur Pajak Masukan
     1.   Pilih menu Input Data  Pajak Masukan, akan tampil form Daftar Faktur
          Pajak Masukan.




                             Gambar 60 Menu Input Data Pajak Masukan



     2.   Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT.




36
                                                                                   PART VIII




                        Gambar 61 Input Masa Pajak, Tahun Pajak serta Pembetulan



     3.   Klik tombol Tampilkan untuk menampilkan semua data faktur sesuai dengan
          Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT yang didefinisikan
     4.   Klik Tombol Filter untuk mencari data faktur sesuai dengan kriteria yang
          diinginkan. Kriteria pencarian bisa didefinisikan dengan mengisi Nama WP,
          memilih Jenis Transaksi, memilih Jenis Dokumen, mengisi Nomor Dokumen
          atau menginput Tanggal Dokumen. Kemudian klik tombol Tampilkan. Maka
          data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian.
     5.   Lakukan penambahan, pengubahan atau penghapusan data faktur apabila
          diperlukan.
     6.   Klik tombol Keluar untuk kembali ke windows utama eSPT PPN 1111.



Input Manual Data Faktur Pajak Masukan
     1.   Pilih menu Input Data  Pajak Masukan, tampil form Daftar Faktur Pajak
          Masukan.
     2.   Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT.
     3.   Klik tombol Baru, maka akan tampil form Input Data Pajak Masukan.




37
                                                                            PART VIII




                            Gambar 62 Tampilan Input Faktur Pajak Masukan

     4.   Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 s.d. 3 atau Pilih salah satu Jenis
          Transaksi berikut ini:
          1. Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah
             Pabean
          2. Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri
          3. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dan/atau Pajak Masukan dan
             PPnBM yang atas Impor atau Perolehannya mendapat Fasilitas

     5.   Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 s.d. 11 atau pilih salah satu jenis
          Detail Transaksi yang tersedia. Gunakan tombol Scroll Bar untuk
          menampilkan list detail transaksi.
          Angka yang bisa diisikan ke kolom Detail Transaksi serta pilihan detail
          transaksi yang ditampilkan, akan berbeda sesuai dengan Jenis Transaksi yang
          telah dipilih.
          a. Jenis Transaksi 1 : Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud
             dari Luar Daerah Pabean
                 10: Impor BKP
                 11: Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud
                 12: Pemanfaatan JKP
          b. Jenis Transaksi 2 : Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri dan 3 : Pajak
             Masukan yang tidak dapat dikreditkan dan/atau Pajak Masukan dan PPnBM
             yang atas Impor atau Perolehannya mendapat Fasilitas
                 1: Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN
                 2: Kepada Pemungut Bendaharawan
                 3: Kepada Pemungut Selain Bendaharawan


38
                                                                         PART VIII


                 4: DPP Nilai Lain
                 6: Penyerahan Lainnya
                 7: Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut
                 8: Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan
                 9: Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)


     6.   Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 s.d 7 atau pilih salah satu jenis
          Dokumen Transaksi. Gunakan tombol scroll bar untuk menampilkan daftar
          dokumen transaksi.
          Isian angka kode dokumen atau dokumen transaksi yang bisa dipilih untuk
          setiap jenis transaksi akan berbeda, yaitu:
          a. Jenis Transaksi 1 : Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud
             dari Luar Daerah Pabean
                 2: PIB dan SSP
                 3: SSP




                          Gambar 63 Contoh Inputan Dokumen PIB dan SSP

          b. Jenis Transaksi 2 : Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri
                 1: Faktur Pajak
                 4: Nota Retur / Nota Pembatalan
                 5: Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
                 6: Faktur Pajak Batal
                 7: Faktur Pajak Pengganti


39
                                                                            PART VIII




         Gambar 64 Contoh Inputan Dokumen Yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak



     c. Jenis Transaksi 3 : Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dan/atau
        Pajak Masukan dan PPnBM yang atas Impor atau Perolehannya mendapat
        Fasilitas
           1: Faktur Pajak
           2: PIB dan SSP
           3: SSP
           4: Nota Retur / Nota Pembatalan
           5: Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
           6: Faktur Pajak Batal
           7: Faktur Pajak Pengganti




40
                                                                              PART VIII




                       Gambar 65 Tampilan Input Dokumen Setoran Surat Pajak



     7.   Kolom Dok. yang Diretur/Batal/Diganti hanya bisa diisi jika Dokumen Transaksi
          yang dipilih adalah 4: Nota Retur/Nota Pembatalan, 6: Faktur Pajak Batal
          atau 7: Faktur Pajak Pengganti.




                       Gambar 66 Tampilan Input Nota Retur/Nota Pembatalan




41
                                                                                  PART VIII




                             Gambar 67 Contoh inputan Faktur Pajak Batal

          Isikan kolom ini dengan angka 1 s.d 2 atau pilih salah satu Dok. yang
          Diretur/Batal/Diganti. Gunakan tombol scroll bar untuk menampilkan daftar pilihan
          Dok. yang Diretur/Batal/Diganti.




                      Gambar 68 Daftar Jenis Dokumen yang Diretur/Batal/Diganti



     8.   Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Pilih NPWP yang sudah
          ada di database dengan meng-klik tombol , maka sistem akan menampilkan
          form Daftar Lawan Transaksi.




42
                                                                                  PART VIII




                                       Gambar 69 Daftar NPWP Lawan Transaksi

               Klik baris NPWP lawan Transaksi yang dimaksud.
               Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama, apabila user kesulitan
                mencari nama lawan transaksi.
               Kemudian klik tombol Pilih atau double klik baris NPWP yang dipilih.


            Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah 2: PIB & SSP atau 3: SSP,
            user tidak perlu mengisi NPWP Lawan Transaksi.



     9.   Dalam hal NPWP yang diinput tidak ada didatabase maka akan tampil form Input
          Lawan Transaksi.




                                           Gambar 70 Input Data Lawan Transaksi

               Isi Nama lawan transaksi.
               Isi Alamat lawan transaksi.
               Pilih Jenis Partner.
               Klik tombol Simpan, akan tampil konfirmasi : Data Berhasil Disimpan.
                Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut.
     10. Dalam hal Dokumen Transaksi yang dipilih adalah 2: PIB dan SSP atau 3: SSP, isi
         kolom Nama Lawan Transaksi.


43
                                                                                PART VIII


     11. Isi Nomor Dokumen dengan nomor faktur pajak yang akan diinput. Nomor
         dokumen harus unik (2 digit tahun pajak dan 8 digit no seri faktur) untuk setiap
         Lawan Transaksi.
            Format nomor Faktur Pajak adalah 000.000.00-00.000000 terdiri dari 3
            digit kode transaksi, 3 digit kode cabang, 2 digit kode tahun pajak, dan
            8 digit nomor faktur.
            Untuk dokumen Nota Retur atau Dokumen yang Dipersamakan dengan
            Faktur Pajak, format nomor fakturnya bebas.

          Jika nomor dokumen sudah pernah diinput maka pada saat simpan data akan
          tampil notifikasi: Nomor Dokumen Sudah Pernah Direkam.




                      Gambar 71 Notifikasi Nomor Dokumen Sudah Pernah Direkam

     12. Kolom No. Seri yang Diretur/Diganti dapat diisi apabila dokumen transaksi yang
         dipilih adalah 2: Nota Retur / Nota Pembatalan            atau 5:Faktur Pajak
         Pengganti. Isikan No. Seri yang Diretur/Diganti pada kolom yang tersedia.
          Jika nomor seri yang diretur/diganti ditemukan dan NPWP lawan transaksinya sama
          maka kolom DPP dan PPN akan terisi dengan nilai DPP dan PPN dari nomor seri
          yang diretur/diganti.




                                Gambar 72 Contoh Input Faktur Pajak Pengganti



44
                                                                                         PART VIII



              Untuk dokumen Faktur Pajak Pengganti pada SPT Pembetulan selain 0,
              nomor seri yang diganti harus sudah diinput terlebih dahulu. Jika tidak
              ditemukan maka akan tampil notifikasi: Dokumen yang Diganti Tidak
              Terdaftar.




                        Gambar 73 Tampilan notifikasi jika Nomor Faktur yang diganti tidak ada

     13. Isi Tanggal Dokumen dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll
         bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal
         Faktur yang dimaksud.
     14. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah 2:
         PIB dan SSP atau 3: SSP. Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy
         atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan
         Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud.
     15. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur.
     16. Nilai PPN secara otomatis akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN 10%.
          Untuk Jenis Transaksi Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri, nilai PPN bisa diinput
          tidak seluruhnya. Pada saat disimpan maka akan tampil konfirmasi untuk
          menyimpan sisa PPN ke formulir B3 seperti berikut ini:




                     Gambar 74 Konfirmasi untuk menyimpan sisa PPN Pajak Masukan ke formulir B3

          a. Klik tombol OK untuk menyimpan sisa PPN Pajak Masukan ke formulir B3.
          b. Klik tombol Cancel untuk batal menyimpan sisa PPN Pajak Masukan ke formulir
             B3. User harus menginput nilai PPN dengan penuh untuk dapat menyimpan
             data faktur tersebut.
     17. Inputan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) bisa diisi jika user
         mengaktifkan status Wajib PPnBM pada form Profil Wajib Pajak.
     18. Klik tombol Simpan, maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil
         Disimpan. Input lagi ?
              Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Ulangi proses penginputan pajak
               masukan dari langkah 1.
              Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di-input.


45
                                                                         PART VIII


     19. Daftar faktur Pajak Masukan akan menampilkan data faktur pajak masukan yang
         telah diinput.




                                 Gambar 75 Daftar Faktur Pajak Masukan

     20. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.


Ubah Data Faktur Pajak Masukan
     1.   Pilih menu Input Data  Pajak Masukan, akan tampil form Daftar Faktur
          Pajak Masukan.
     2.   Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak
          Masukan.




46
                                                                           PART VIII




                                 Gambar 76 Pilih Faktur yang akan diubah

     3.   Klik checkbox pada data faktur yang akan diubah.
     4.   Klik tombol Ubah, maka akan tampil form EDIT FAKTUR PAJAK MASUKAN
          yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih.




                                  Gambar 77 Edit Faktur Pajak Masukan




47
                                                                             PART VIII


     5.   Lakukan perubahan pada data yang diinginkan.
     6.   Klik tombol Simpan, tampil notifikasi: Data Berhasil Disimpan. Klik tombol
          OK.



Hapus Data Faktur Pajak Masukan
     1.   Pilih menu Input Data  Pajak Masukan, akan tampil form Daftar Faktur
          Pajak Masukan.
     2.   Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak
          Masukan.




                                  Gambar 78 Pilih Faktur yang akan dihapus




48
                                                                                PART VIII




                          Gambar 79 Checkbox Semua untuk memilih semua faktur

     3.   Klik checkbox pada satu atau lebih data faktur yang akan dihapus atau klik
          checkbox Semua untuk menghapus semua data faktur.
     4.   Klik tombol Hapus, maka akan tampil konfirmasi: Anda Yakin ?
             a. Pilih Yes, maka akan tampil notifikasi: ... Record Berhasil Dihapus.
                Klik OK.
             b. Pilih No, untuk batal menghapus faktur pajak masukan.



SPT Non Transaksi
Menu ini digunakan untuk membuat SPT apabila pada masa pajak tertentu tidak ada
transaksi pembelian atau penjualan.
Langkah – langkah dalam membuat SPT Non Transaksi adalah sebagai berikut:
     1.   Pilih menu Input Data  SPT Non Transaksi, akan ditampilkan form Buat
          SPT Non Transaksi.




49
                                                                                          PART VIII




                                         Gambar 80 Menu SPT Non Transaksi




                             Gambar 81 Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan SPT

     2.   Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan
          dalam satu tahun.
     3.   Isi Tahun Pajak.
     4.   Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT yang akan dibuat.
     5.   Klik tombol Buat SPT maka akan tampil form konfirmasi : Apakah Anda
          Akan Membuat SPT Non Transaksi ?




                               Gambar 82 Konfirmasi Buat SPT Non Transaksi


50
                                                                                             PART VIII


          a. Pilih Yes, akan tampil informasi: Data faktur berhasil diposting. Apabila
             SPT pada masa tersebut sudah ada maka akan tampil informasi: SPT
             sudah pernah dibuat. Klik OK.




                                     Gambar 83 Informasi SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat




                   Gambar 84 Informasi SPT untuk Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan sudah pernah dibuat

          b. Pilih No untuk membatalkan membuat SPT Non Transaksi.
     6.   Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.
     7.   Review atau Edit SPT Non Transaksi yang berhasil dibuat melalui menu SPT
          PPN.



Posting Data
Menu ini digunakan untuk mem-posting atau memindahkan data-data faktur pajak
keluaran dan masukan ke form-form SPT Induk dan Lampiran. Lakukan Posting SPT
setelah selesai menambah, mengubah, atau menghapus data faktur.
Posting Data untuk membentuk SPT Normal dapat diulang beberapa kali apabila user
belum pernah membuat SPT Pembetulan pada masa pajak tersebut. Apabila SPT
Pembetulan sudah terbentuk, user harus menghapus SPT Pembetulan agar dapat
memposting SPT Normal-nya.
Tombol Posting SPT pada form ini akan aktif apabila data faktur pajak keluaran dan
masukan sudah diinput. Form Posting juga akan menampilkan informasi jumlah pajak
keluaran dan jumlah pajak masukan hasil input manual/impor data.
      Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT
      PPN.

Langkah – langkah dalam melakukan posting data adalah sebagai berikut:
     1.   Pilih menu Input Data  Posting Data, akan tampil form POSTING DATA
          FAKTUR.




51
                                                                        PART VIII




                                   Gambar 85 Menu Posting Data




                               Gambar 86 Tampilan Posting Data Faktur



     2.   Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Scroll Bar untuk menampilkan daftar bulan
          dalam satu tahun.
     3.   Isi Tahun Pajak.
     4.   Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan
          dibuat.
     5.   Klik tombol Posting SPT. Tampil informasi: Data faktur berhasil diposting.
          Klik OK.




52
                                                                                PART VIII




                           Gambar 87 Informasi Data Faktur berhasil diposting

     6.   Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.




53
                                                                             PART IX



Menu Setting
Profil Wajib Pajak
Menu Profil Wajib Pajak digunakan untuk menginput data wajib pajak. Pengisian Profil
Wajib Pajak hanya dilakukan satu kali pada saat aplikasi dijalankan untuk pertama kali
atau pada saat user mengkoneksikan aplikasi ke file database baru yang masih kosong.
Data Profil Wajib Pajak yang sudah diinput masih dapat diubah melalui menu Setting
 Profil Wajib Pajak.

Pengisian Profil Wajib Pajak




                               Gambar 88 Tampilan Input Profil Wajib Pajak




54
                                                                       PART IX




                          Gambar 89 Tampilan Input Penandatangan SPT


     1.   Isi NPWP (wajib diisi). Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom
          berikutnya.
          Jika NPWP yang diisikan tidak valid maka akan muncul notifikasi: NPWP Tidak
          Valid. Klik OK.
     2.   Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada
          kartu NPWP. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
     3.   Isi NPPKP (wajib diisi). Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom
          berikutnya.
     4.   Isi Alamat WP (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu
          NPWP. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
     5.   Isi Kode Pos WP. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
     6.   Isi Nomor Telepon WP (wajib diisi). Gunakan tombol Enter untuk pindah ke
          kolom berikutnya.
     7.   Isi Nomor Handphone WP. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom
          berikutnya.
     8.   Isi Nomor Fax WP. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
     9.   Isi Kota lokasi WP (wajib diisi). Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom
          berikutnya.
     10. Isi Tanggal Pengukuhan PKP dengan format dd/MM/yyyy. Gunakan tombol
         Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
     11. Isi Jenis Usaha WP (wajib diisi). Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom
         berikutnya.
     12. Isi no KLU WP sesuai dengan KLU yang terdapat pada SKT (wajib diisi).
         Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

55
                                                                             PART IX


     13. Isi Tahun Buku dengan angka 1 s.d. 12 yang merepresentasikan bulan.
     14. Pilih Cara Penomoran Faktur yaitu Auto atau Manual.
            Apabila User memilih Auto maka sistem   akan menggenerate nomor baru
            lanjutan dari nomor terakhir yang sudah digunakan. Sedangkan pilihan
            Manual, nomor faktur ditentukan oleh User pada saat pengisian data
            faktur.

     15. Klik Checkbox Wajib PPnBM apabila user dikenakan kewajiban melaporkan
         PPnBM.
            Apabila user tidak memilih Wajib PPnBM maka kolom isian Nilai Pajak
            Penjualan atas Barang Mewah tidak dapat diisi.

     16. Isi Nama penandatangan dengan nama PKP (wajib diisi). Gunakan tombol
         Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
     17. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan PKP (wajib diisi). Gunakan tombol
         Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
     18. Isi Nama Kuasa penandatangan dengan nama yang dikuasakan. Gunakan
         tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
     19. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan kuasa. Gunakan tombol Enter
         untuk pindah ke kolom berikutnya.
     20. Klik tombol Simpan, maka akan tampil notifikasi: Data Berhasil Disimpan.
         Klik OK pada notifikasi tersebut.


Ubah Informasi Profil Wajib Pajak
     1.   Pilih menu Setting  Profil Wajib Pajak, maka akan tampil form
          INFORMASI PROFIL WAJIB PAJAK yang telah berisi data Wajib Pajak.




                                    Gambar 90 Menu Edit Profil Wajib Pajak

     2.   Klik tombol Ubah, maka kolom-kolom inputan dan tombol simpan akan aktif.




56
                                                                                     PART IX




                              Gambar 91 Tampilan Edit Informasi Profil Wajib Pajak

     3.   Lakukan perubahan data pada form tersebut, kecuali kolom NPWP dan NPPKP.
          Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
            Untuk mengubah NPWP, gunakan database kosong. Lihat penjelasan
            pada pembahasan Setting Database Untuk Multi NPWP.

     4.   Klik tombol Simpan, maka akan tampil informasi: Data Berhasil Disimpan.
          Klik OK.
     5.   Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.



Setting SPT PPN 1111
Form Setting SPT digunakan untuk membuka akses ke SPT Induk dan Lampirannya
atau untuk membuat SPT Pembetulan.
Langkah – langkah untuk membuka SPT atau membuat SPT Pembetulan adalah:
     1.   Pilih menu Setting  Setting SPT PPN 1111, maka akan tampil form Setting
          SPT berisi daftar SPT yang pernah dibuat.




57
                                                                     PART IX




                           Gambar 92 Menu Setting SPT PPN 1111




                           Gambar 93 Daftar SPT yang pernah dibuat



     Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan yang tampil pada daftar
     Setting SPT adalah Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan yang
     sudah diposting data fakturnya atau telah dibuat SPT Non
     Transaksinya.


58
                                                                                           PART IX


     2.   Jika user kesulitan menemukan SPT PPN yang akan dibuka, bisa menggunakan
          fitur pencarian yang disediakan.




                                           Gambar 94 Pencarian SPT PPN

           a. Klik checkbox Masa Pajak untuk mengaktifkan pencarian SPT dengan
              masa pajak. Klik tombol Dropdown maka akan tampil daftar bulan dalam
              satu tahun. Pilih Masa Pajak yang ingin dibuka, kemudian klik tombol
              Cari. SPT-SPT dengan Masa Pajak yang dipilih akan muncul pada daftar
              SPT yang sudah dibuat.
           b. Klik checkbox Tahun Pajak untuk mengaktifkan pencarian SPT dengan
              tahun pajak. Isikan Tahun Pajak dan klik tombol Cari maka SPT – SPT
              dengan Tahun Pajak yang diinput akan muncul pada daftar SPT yang
              sudah dibuat.
     3.   Pilih Masa Pajak, Tahun Pajak dan Kode Pembetulan SPT, kemudian klik tombol
                maka akan ditampilkan form Konfirmasi.




                      Gambar 95 Konfirmasi Buka SPT untuk Review/Edit atau Buat SPT Pembetulan

          a. Klik radio button UNTUK DILIHAT/DIEDIT, apabila user ingin membuka SPT
             PPN 1111 untuk me-review atau mengubah SPT yang dipilih.
          b. Klik radio button BUAT SPT PEMBETULAN (N+1), apabila user ingin
             membuat SPT PPN 1111 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka
             saat ini.




59
                                                                                                 PART IX


              SPT Pembetulan(N+1) hanya dapat dibuat apabila SPT Pembetulan
              (N) sudah ada.

     4.   Klik tombol Buka, menu SPT akan aktif dan user bisa melihat, mengubah SPT
          Induk beserta Lampirannya serta menginput data SSP.




                              Gambar 96 Menu SPT bisa diakses setelah Setting SPT PPN 1111



          Jika user memilih Buka SPT untuk buat SPT Pembetulan (N+1) dan SPT yang
          akan dibetulkan bukan pembetulan terakhir maka akan tampil notifikasi: SPT
          Pembetulan sudah pernah ada. Klik OK.




                Gambar 97 Tampilan Notifikasi Jika SPT Pembetulan yang dibuat Sudah Pernah Ada



     5.   Klik tombol Batal apabila user batal membuka SPT PPN atau membuat SPT
          Pembetulan




60
                                                                           PART X



Menu SPT
Menu SPT akan aktif setelah user melakukan Setting SPT. Menu ini berfungsi untuk
menampilkan, mengedit, dan mencetak SPT Induk beserta Lampirannya, serta untuk
menginput SSP.

Lampiran 1111 A1
Klik SPT  Lampiran SPT 1111  Lampiran A1 untuk menampilkan Formulir 1111
A1 yang telah berisi data Pajak Keluaran dengan Jenis Transaksi Ekspor yang telah
diposting.




                                     Gambar 98 Tampilan Formulir 1111 A1



Fungsi – fungsi yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 A1 adalah:
     1.   Mencetak Formulir 1111 A1 dengan mengklik tombol Cetak.
           Fungsi ini belum berjalan di eSPT PPN 1111 versi Sosialisasi

     2.   Menampilkan data terbaru hasil posting penambahan, pengeditan atau
          penghapusan Pajak Keluaran Jenis Transaksi Ekspor dengan mengklik tombol
          Refresh.
     3.   Kembali ke menu utama aplikas eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol
          Keluar.




61
                                                                           PART X


Lampiran 1111 A2
Klik SPT  Lampiran SPT 1111  Lampiran A2 untuk menampilkan Formulir 1111
A2 yang telah berisi data Pajak Keluaran untuk Jenis Transaksi Penyerahan Dalam
Negeri dengan Faktur Pajak yang telah diposting.




                                     Gambar 99 Tampilan Formulir 1111 A2



Fungsi – fungsi yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 A1 adalah:
     1.   Mencetak Formulir 1111 A1 dengan mengklik tombol Cetak.
          Fungsi ini belum berjalan di eSPT PPN 1111 versi Sosialisasi

     2.   Menampilkan data terbaru hasil posting penambahan, pengeditan atau
          penghapusan Pajak Keluaran Jenis Transaksi Penyerahan Dalam Negeri dengan
          Faktur Pajak dengan mengklik tombol Refresh.
     3.   Kembali ke menu utama aplikas eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol
          Keluar.



Lampiran 1111 B1
Klik SPT  Lampiran SPT 1111  Lampiran B1 untuk menampilkan Formulir 1111
B1 yang telah berisi data Pajak Masukan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan
JKP/BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean yang telah diposting.




62
                                                                           PART X




                                    Gambar 100 Tampilan Formulir 1111 B1



Fungsi – fungsi yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 B1 adalah:
     1.   Mencetak Formulir 1111 B1 dengan mengklik tombol Cetak.
          Fungsi ini belum berjalan di eSPT PPN 1111 versi Sosialisasi

     2.   Menampilkan data terbaru hasil posting penambahan, pengeditan atau
          penghapusan data Pajak Masukan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan
          JKP/BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dengan mengklik tombol
          Refresh.
     3.   Kembali ke menu utama aplikas eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol
          Keluar.




Lampiran 1111 B2
Klik SPT  Lampiran SPT 1111  Lampiran B2 untuk menampilkan Formulir 1111
B2 yang telah berisi data Pajak Masukan Jenis Transaksi Perolehan BKP/JKP Dalam
Negeri Yang Dapat Dikreditkan yang telah diposting.




63
                                                                           PART X




                                    Gambar 101 Tampilan Formulir 1111 B2



Fungsi – fungsi yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 B2 adalah:
     1.   Mencetak Formulir 1111 B2 dengan mengklik tombol Cetak.
          Fungsi ini belum berjalan di eSPT PPN 1111 versi Sosialisasi

     2.   Menampilkan data terbaru hasil posting penambahan, pengeditan atau
          penghapusan data Pajak Masukan Jenis Transaksi Perolehan BKP/JKP Dalam
          Negeri Yang Dapat Dikreditkan dengan mengklik tombol Refresh.
     3.   Kembali ke menu utama aplikas eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol
          Keluar.



Lampiran 1111 B3
Klik SPT  Lampiran SPT 1111  Lampiran B3 untuk menampilkan Formulir 1111
B3 yang telah berisi data Pajak Masukan Jenis Transaksi Pajak Masukan Yang Tidak Dapat
Dikreditkan dan/atau Pajak Masukan dan PPnBM yang atas impor atau perolehanny a
mendapat fasilitas yang telah diposting.




64
                                                                           PART X




                                    Gambar 102 Tampilan Formulir 1111 B3



Fungsi – fungsi yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 B3 adalah:
     1.   Mencetak Formulir 1111 B3 dengan mengklik tombol Cetak.
          Fungsi ini belum berjalan di eSPT PPN 1111 versi Sosialisasi

     2.   Menampilkan data terbaru hasil posting penambahan, pengeditan atau
          penghapusan data Pajak Masukan Jenis Transaksi Pajak Masukan Yang Tidak
          Dapat Dikreditkan dan/atau Pajak Masukan dan PPnBM yang atas impor atau
          perolehannya mendapat fasilitas dengan mengklik tombol Refresh.
     3.   Kembali ke menu utama aplikas eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol
          Keluar.



Lampiran 1111 AB
Klik SPT  Lampiran SPT 1111  Lampiran AB untuk menampilkan Formulir 1111
AB yang telah berisi rekapitulasi penyerahan dan perolehan dari form Lampiran 1111
A1, form Lampiran 1111 A2, form Lampiran 1111 B1, form Lampiran 1111 B2, dan
form Lampiran 1111 B3.


Sebelum mencetak form ini, lengkapi data-data pada kolom yang aktif (berwarna
putih) sebagai berikut:
     1.   Pada Bagian I, Isikan DPP, PPN, PPnBM Penyerahan Dalam Negeri dengan
          Faktur Pajak yang Digunggung. Masing – masing dari jumlah DPP, PPN, PPnBM



65
                                                                          PART X


     atas penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan Faktur Pajak tanpa nama
     dan NPWP Pembeli.




                         Gambar 103 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian I




                         Gambar 104 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian II

66
                                                                                   PART X



     2.   Pada Bagian III, Isikan Nilai Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak
          sebelumnya. Informasi nilai Lebih Bayar PPN Masa Pajak sebelumnya
          ditampilkan dibaris bawahnya.




                                 Gambar 105 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian III

     3.   Dalam hal terjadi pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan terjadinya
          kelebihan pembayaran pajak.
            a. Isikan Masa dan Tahun Pajak SPT Pembetulan.
            b. Isikan Nilai Kompensasi Kelebihan PPN.
          Informasi nilai Lebih Bayar PPN Masa Pajak sebelumnya ditampilkan dibaris
          bawahnya.
     4.   Pada Bagian III, isikan Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah
          dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan.
     5.   Klik tombol Simpan, maka akan tampil notifikasi: “Data berhasil disimpan”.
          Klik tombol OK.
          Tombol Simpan baru akan aktif setelah user mereview Formulir 1111 AB
          Bagian I, II dan III.

Fungsi lain yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 AB adalah:
     1.   Mencetak Formulir 1111 AB dengan mengklik tombol Cetak.
          Fungsi ini belum berjalan di eSPT PPN 1111 versi Sosialisasi


67
                                                                                   PART X



     2.   Menampilkan data terbaru rekapitulasi jumlah penyerahan dan perolehan hasil
          posting penambahan, pengeditan atau penghapusan data Faktur Pajak
          Keluaran maupun Faktur Pajak Masukan dengan mengklik tombol Refresh.
     3.   Kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol
          Keluar.



SPT Induk 1111
Klik SPT  Induk SPT 1111 untuk melihat SPT Induk 1111 yang berisi data rekapitulasi
dari Lampiran – Lampiran SPT PPN 1111.


Sebelum mencetak formulir ini, lengkapilah data-data pada kolom yang aktif (berwarna
putih) sebagai berikut:
     1.   Bagian I.B, isikan nilai pada kolom Tidak Terutang PPN.




                                Gambar 106 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian I




68
                                                                                  PART X


     2.   Bagian II.B, isikan nilai pada kolom PPN disetor dimuka dalam masa pajak
          yang sama.




                              Gambar 107 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian II

     3.   Bagian II.G, klik tombol            untuk menginputkan SSP PPN Yang Telah
          Dibayar.
     4.   Bagian II.H, klik checkbox pada pilihan yang sesuai (dalam hal SPT Lebih
          Bayar).

     5.   Bagian III.C, klik tombol          untuk menginputkan SSP PPN Atas Kegiatan
          Membangun Sendiri.




69
                                                                                         PART X




                           Gambar 108 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian III – IV – V

     6.   Bagian IV.B, klik tombol     untuk menginputkan SSP Pembayaran Kembali
          Pajak Masukan Bagi PKP Gagal Produksi.
     7.   Bagian V.B, isikan nilai pada kolom PPnBM disetor dimuka dalam masa pajak
          yang sama.
     8.   Bagian V.D, isikan nilai pada kolom PPnBM yang kurang atau (lebih) bayar
          pada SPT yang dibetulkan.

     9.   Bagian V.F, klik tombol            untuk menginputkan SSP PPnBM yang telah
          dibayar.
     10. Bagian VI. Kelengkapan SPT, klik checkbox pada Lampiran yang akan
         disertakan saat pelaporan dan isikan jumlah lembar lampiran.




70
                                                                                   PART X




                               Gambar 109 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian VI



     11. Klik checkbox PKP atau checkbox Kuasa untuk memilih pihak yang akan
         menandatangani SPT.
     12. Isikan tempat dan tanggal Formulir ditandatangani.
     13. Klik tombol Simpan. Tampil Informasi: Data Berhasil Disimpan. Klik OK.
         Tombol Simpan baru akan aktif setelah user mereview SPT Induk 1111
         Bagian I, II, III – IV – V, dan VI.



71
                                                                              PART X


Fungsi lain yang tersedia dalam Form SPT Induk 1111 adalah:
     1.   Mencetak Formulir SPT Induk 1111 dengan mengklik tombol Cetak.




                           Gambar 110 Print Preview Formulir SPT Induk 1111

          a. Klik tombol   pada Halaman Print Preview untuk mencetak SPT Induk




72
                                                                              PART X




                                 Gambar 111 Tampilan Untuk Mencetak

              Pilih Printer
              Klik tombol Print untuk mencetak
                 Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio.

              Klik tombol cancel, untuk membatalkan pencetakan formulir tersebut.
          b. Klik tombol silang (X) untuk menutup preview formulir SPT.
     2.   Menampilkan data terbaru rekapitulasi dari Lampiran – Lampiran SPT PPN 1111
          dengan mengklik tombol Refresh.
     3.   Kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol
          Keluar.

Daftar Surat Setoran Pajak
Form Daftar SSP berisi detail data SSP yang telah direkam melalui form SSP PPN Yang
Telah Dibayar, SSP PPnBM Yang Telah Dibayar, SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri,
dan SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi. Pada menu Daftar SSP juga
dilakukan pengubahan dan penghapusan data SSP.

Ubah SSP
     1.    Pilih menu SPT  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak,
           akan tampil form Daftar Surat Setoran Pajak yang berisi data SSP yang
           telah diinput.




73
                                                                            PART X




                            Gambar 112 Menu Daftar Surat Setoran Pajak




                           Gambar 113 Tampilan Daftar Surat Setoran Pajak

     2.   Klik Checkbox pada data SSP yang akan diubah.




74
                                                                            PART X




                           Gambar 114 Klik Satu data SSP yang akan diubah

     3.   Klik tombol Ubah maka akan ditampilkan form Input SSP sesuai dengan
          pilihan user.




                                     Gambar 115 Edit Data SSP

     4.   Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah.
     5.   Klik tombol Simpan, akan tampil informasi: SSP Berhasil Disimpan. Klik OK.




75
                                                                                     PART X




                               Gambar 116 Informasi SSP Berhasil Disimpan

     6.   Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.


Hapus SSP
     1.   Pilih menu SPT  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak,
          akan tampil form Daftar Surat Setoran Pajak yang berisi data SSP yang
          telah diinput.
     2.   Klik Checkbox pada data SSP yang akan dihapus.




                        Gambar 117 Klik satu atau lebih data SSP yang akan dihapus

     3.   Klik tombol Hapus, akan tampil konfirmasi: Anda Yakin ?




                                 Gambar 118 Tampilan Konfirmasi Hapus



76
                                                                                  PART X



           a. Pilih Yes untuk menghapus data SSP. Tampil informasi: ... record
              berhasil dihapus. Klik OK.




                         Gambar 119 Informasi jumlah data yang berhasil dihapus

           b. Pilih No untuk batal menghapus SSP.
     4.   Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.



SSP PPN Yang Telah Dibayar
Form ini digunakan untuk menginput data SSP PPN apabila status SPT PPN adalah
kurang bayar.
Langkah – langkah input SSP PPN adalah sebagai berikut:
     1.   Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPN Yang Telah
          Dibayar akan ditampilkan Form Input Surat Setoran Pajak Pertambahan
          Nilai Yang Telah Dibayar.




                         Gambar 120 Menu Input SSP PPN Yang Telah Dibayar




77
                                                                         PART X




                           Gambar 121 Input SSP PPN Yang Telah Dibayar

     2.   Isi kode jenis setoran dengan 3 digit angka atau pilih Kode Jenis Setoran.
          Gunakan tombol scroll bar untuk menampilkan daftar Jenis Setoran.
     3.   Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang
          dipilih.
     4.   Isi NTPN sesuai dengan NTPN pada SSP yang akan diinput.
     5.   Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
          berikutnya.
     6.   Isi Tanggal Setor dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll
          Bar untuk memilih tanggal setor dari kalender.
     7.   Klik tombol Simpan, akan tampil informasi: SSP Berhasil Disimpan. Klik OK.
     8.   Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.



SSP PPnBM Yang Telah Dibayar
Form SSP ini digunakan untuk menginput data SSP untuk pembayaran PPnBM yang
terutang.
Langkah – langkah input SSP PPnBM adalah sebagai berikut:
     1.   Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPnBM Yang Telah
          Dibayar akan ditampilkan Form Input Surat Setoran Pajak Pertambahan
          Nilai Yang Telah Dibayar.




78
                                                                             PART X




                        Gambar 122 Menu Input SSP PPnBM Yang Telah Dibayar




                          Gambar 123 Input SSP PPnBM Yang Telah Dibayar



     2.   Pilih Kode MAP. Gunakan tombol scroll bar untuk menampilkan daftar Kode
          MAP yang tersedia.



79
                                                                                   PART X


     3.   Isi kode jenis setoran dengan angka atau pilih Kode Jenis Setoran. Gunakan
          tombol scroll bar untuk menampilkan daftar Jenis Setoran.
     4.   Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang
          dipilih.
     5.   Isi NTPN sesuai dengan NTPN pada SSP yang akan diinput.
     6.   Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
          berikutnya.
     7.   Isi Tanggal Setor dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll Bar
          untuk memilih tanggal setor dari kalender.
     8.   Klik tombol Simpan, akan tampil informasi: SSP Berhasil Disimpan. Klik OK.
     9.   Klik tombol Keluar, untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.



SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri
Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPN yang dikenakan atas Kegiatan
Membangun Sendiri.
Langkah – langkah input SSP PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri adalah sebagai berikut:
     1.   Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP Atas Kegiatan
          Membangun Sendiri akan ditampilkan Form Input Surat Setoran Pajak
          Atas Kegiatan Membangun Sendiri.




                       Gambar 124 Menu Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri




80
                                                                               PART X




                        Gambar 125 Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri



     2.   Isi NTPN sesuai dengan NTPN pada SSP yang akan diinput.
     3.   Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
          berikutnya.
     4.   Isi Tanggal Setor dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll
          Bar untuk memilih tanggal setor dari kalender.
     5.   Klik tombol Simpan, akan tampil informasi: SSP Berhasil Disimpan. Klik OK.
     6.   Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.



SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi
Langkah – langkah input SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi adalah sebagai
berikut:
     1.   Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP Atas Kegiatan
          Membangun Sendiri akan ditampilkan Form Input Surat Setoran Pajak
          Pembayaran Kembali Pajak Masukan PKP Gagal Produksi.




81
                                                                                        PART X




                   Gambar 126 Menu Input SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi




                     Gambar 127 Input SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi



     2.   Isi NTPN sesuai dengan NTPN pada SSP yang akan diinput.



82
                                                                       PART X


      3.   Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
           berikutnya.
      4.   Isi Tanggal Setor dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll Bar
           untuk memilih tanggal setor dari kalender.
      5.   Klik tombol Simpan, akan tampil informasi: SSP Berhasil Disimpan. Klik OK.
      6.   Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.



Hapus SPT
Form Hapus SPT digunakan untuk menghapus SPT yang sudah diposting.
Ada dua jenis penghapusan yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini :
     1. Menghapus SPT yakni SPT Induk, Lampiran dan SSP yang sudah direkam
     2. Menghapus SPT dan data – data faktur Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang
        telah diinput untuk masa pajak, tahun pajak dan status pembetulan SPT.
Hapus SPT boleh dilakukan kapan saja apabila SPT belum dilaporkan ke KPP. SPT Masa
Pajak Januari boleh dihapus walaupun SPT Masa Pajak Februari dst sudah terbentuk.
Kemudian SPT Masa Pajak Januari dapat diposting kembali.

Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1111
      1.   Pilih menu SPT  Hapus SPT, akan ditampilkan form Setting SPT.




                                  Gambar 128 Menu Hapus SPT




83
                                                                          PART X




                               Gambar 129 Daftar SPT yang pernah dibuat

     2.   Gunakan fitur Pencarian untuk memudahkan pencarian data SPT yang akan
          dihapus.




                                      Gambar 130 Pencarian SPT

          a. Klik Checkbox Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak
          b. Pilih atau input kriterian pencarian.
          c. Klik tombol cari untuk menampilkan SPT sesuai kriteria pencarian.
     3.   Klik baris data SPT yang akan dihapus.
     4.   Klik tombol Hapus, maka akan tampil konfirmasi: Hapus SPT?




84
                                                                                              PART X




                                      Gambar 131 Konfirmasi Hapus SPT

           a. Pilih OK untuk menghapus SPT. Tampil konfirmasi penghapusan data
              faktur: Hapus Faktur Pada Masa ini?




                       Gambar 132 Konfirmasi Hapus Data Faktur Pada SPT Yang Dihapus

                  i. Pilih OK. Tampil informasi: ... record berhasil dihapus. Klik OK.




                        Gambar 133 Informasi Jumlah Data Faktur Yang Berhasil Dihapus

                 ii. Pilih Cancel. untuk batal menghapus data faktur.


              Jika SPT yang dihapus bukan SPT Pembetulan terakhir maka tampil
              notifikasi: SPT bukan pembetulan yang terakhir. Klik OK.




                  Gambar 134 Notifikasi Jika SPT Yang Dihapus Bukan SPT Pembetulan Terakhir

           b. Pilih Cancel untuk membatalkan hapus SPT.
     5.   Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.




85
                                                                         PART X


Cetak SPT
Form Menu Cetak digunakan untuk mencetak formulir-formulir SPT yang sudah
diposting.
Mencetak formulir SPT dapat dilakukan juga melalui menu SPT.
     Menu ini belum berfungsi di eSPT PPN 1111 versi Sosialisasi




Buat CSV
Menu ini digunakan untuk membuat softcopy pelaporan data SPT dalam bentuk file
(*.csv). File inilah yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP
terdaftar.
Buat file pelaporan setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat.
Pelaporan SPT menggunakan aplikasi eSPT PPN 1111 ini dilakukan untuk setiap masa
pajak dan setiap pembetulan.


Langkah – langkah untuk membuat file pelaporan SPT adalah sebagai berikut:
     1.   Pilih menu SPT  Buat CSV, akan tampil form Lapor Data.




                                    Gambar 135 Menu Buat CSV




                                    Gambar 136 Form Lapor Data



86
                                                                               PART X



     2.   Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan
          dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.
     3.   Isi Tahun Pajak SPT yang akan dilaporkan.
     4.   Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT yang akan dilaporkan.
     5.   Klik tombol Simpan.
     6.   Pilih folder tempat menyimpan file SPT yang akan dibuat.




                           Gambar 137 Pilih Folder Tempat Menyimpan file CSV



     7.   Klik tombol OK. Akan tampil informasi: File CSV berhasil dibuat. Klik Ok.




                             Gambar 138 Informasi File CSV Berhasil Dibuat




87
                                                                                   PART X




                        Gambar 139 Contoh Bentuk File CSV Keluaran Menu Buat CSV



     8.   Klik tombol Cancel untuk membatalkan pembuatan file csv.
     9.   Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.




88
                                                                         PART XI



Menu SPT Tools
Menu SPT Tools ini disediakan men-support pembuatan SPT PPN 1111. Melalui menu ini
user dapat menambah data lawan transaksi, impor & ekspor data faktur, serta
mengubah user name dan password login database aplikasi.

Ganti Password
Form Set User Name - Password digunakan untuk mengganti username dan password
saat login aplikasi.
     Menu ini belum berfungsi di eSPT PPN 1111 versi Sosialisasi



Ekspor Data Faktur
Form Ekspor Data faktur digunakan untuk mengekspor data-data faktur yang ada
dalam database menjadi bentuk file csv.
     Menu ini belum berfungsi di eSPT PPN 1111 versi Sosialisasi




Impor Data Faktur
Form Impor Data Faktur digunakan untuk mengimpor data faktur ke dalam database
aplikasi. Bentuk file yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang
telah ditentukan. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer
eSPT PPN 1111\Contoh Data Impor 1111\.
       Validasi data faktur dilakukan dua kali yaitu pada saat load data yang akan
       diimpor setelah menekan tombol Browse dan pada saat proses impor data
       dengan mengklik tombol Impor.


Impor File Faktur ke Database SPT
     1.   Pilih menu Tools  Impor Data  Faktur Pajak, akan ditampilkan form
          IMPOR DATA FAKTUR PAJAK.




89
                                                                          PART XI




                              Gambar 140 Menu Impor Data Faktur Pajak




                            Gambar 141 Tampilan Impor Data Faktur Pajak



     2.   Klik tombol Browse File maka akan tampil form file browser.

90
                                                                                        PART XI


     3.   Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor.




                      Gambar 142 Browse File CSV Berisi Data Faktur Yang Akan Diimpor



     4.   Klik tombol Open, isi file akan diload dan ditampilkan pada form Impor Data
          Faktur Pajak.




                        Gambar 143 Informasi Jumlah Data Impor Yang Berhasil Diload




91
                                                                               PART XI




                           Gambar 144 Contoh Tampilan Load Data Faktur Pajak



          a. Apabila data telah sesuai dengan format impor, maka data akan ditampilkan pada
             kolom Daftar Hasil Load yang Valid.
          b. Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor, akan ditampilkan pada
             kolom Daftar Hasil Load yang Salah.
          c. Perbaiki data yang masih belum sesuai dengan format impor dan lakukan impor
             ulang.
     5.   Klik tombol Impor untuk mengimpor data faktur pajak ke database. Tampil
          Informasi Hasil Import CSV Faktur Pajak.




92
                                                                                 PART XI




                       Gambar 145 Informasi Hasil Impor CSV Faktur Pajak




                  Gambar 146 Contoh Tampilan Setelah Proses Impor Faktur Pajak



     Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format, faktur double atau
     sudah ada dalam aplikasi, maka error impor akan ditampilkan pada kolom
     Daftar Hasil Load yang Salah.
     a. Lihat informasi kesalahan pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error.



93
                                                                         PART XI


          b. Perbaiki data yang error, kemudian lakukan impor ulang data yang gagal
             diimpor.
     6.   Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.



Format File Impor Data Faktur
Buat File CSV untuk Impor Data Faktur Pajak. Baris Pertama dibaca sebagai Header.
Isikan data faktur pajak dari baris kedua. Isikan data yang sesuai dengan format File
Impor Data Faktur sebagai berikut:
     1.   Kolom 1 untuk Kode Pajak. Kolom diisi dengan A untuk pajak keluaran atau B
          untuk pajak masukan.
     2.   Kolom 2 untuk Kode Transaksi.
          a. Jika Kode Pajak A, maka kolom diisi dengan pilihan angka:
             1 = Ekspor, dan
             2 = Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak.
          b. Jika Kode Pajak B, maka kolom diisi dengan pilihan angka:
             1 = Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari Luar Daerah
             Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean,
             2 = Perolehan JKP/BKP Dari Dalam Negeri,
             3 = Pajak Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan dan/atau Pajak Masukan
             dan PPn BM yang atas Impor atau Perolehannya mendapat Fasilitas.
     3.   Kolom 3 untuk Kode Status.
          a. Jika Kode Pajak A,
             a. Jika Kode Transaksi = 1, maka kolom diisi dengan pilihan angka sebagai
                berikut:
                  1 = Ekspor BKP Berwujud
                  2 = Ekspor BKP Tidak Berwujud
                  3 = Ekspor JKP
             b. Jika Kode Transaksi = 2, maka kolom diisi dengan pilihan angka
                sebagai berikut:
                  1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN,
                  2 = Kepada Pemungut Bendaharawan,
                  3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan,
                  4 = DPP Nilai Lain,
                  6 = Penyerahan Lainnya,
                  7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut,
                  8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan, dan
                  9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN).
          b. Jika Kode Pajak B,
             i.   Jika Kode Transaksi = 1, maka kolom diisi dengan pilihan angka:

94
                                                                       PART XI


                1 = Impor BKP
                2 = Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean
                3 = Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
             ii. Jika Kode Transaksi   2 atau 3, maka kolom diisi dengan pilihan angka
                 sebagai berikut:
                1 = Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN
                2 = Kepada Pemungut Bendaharawan (hanya untuk Kode Transaksi = 3)
                3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan
                4 = DPP Nilai Lain
                6 = Penyerahan Lainnya
                7 = Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut (hanya untuk Kode
                Transaksi = 3)
                8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan (hanya untuk Kode Transaksi
                = 3)
                9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)
     4.   Kolom 4 untuk Kode Dokumen.
          a. Jika Kode Pajak A, kolom diisi dengan pilihan angka:
                1 = Faktur Pajak,
                2 = Nota Retur/ Nota Pembatalan,
                3 = Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak,
                4 = Faktur Batal,
                5 = Faktur Pajak Pengganti, dan
                6 = Dokumen Ekspor.
          b. Jika Kode Pajak B, kolom diisi dengan pilihan angka:
                1 = Faktur Pajak,
                2 = PIB dan SSP,
                3 = Surat Setoran Pajak,
                4 = Nota Retur / Nota Pembatalan,
                5 = Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak,
                6 = Faktur Batal,
                7 = Faktur Pajak Pengganti.
     5.   Kolom 5 untuk Flag VAT, diisi 0 jika bukan Penyerahan Lainnya pada Turis
          Asing atau 1 jika Penyerahan Lainnya pada Turis Asing.
     6.   Kolom 6 untuk NPWP atau Nomor Paspor Lawan Transaksi.
          a. Untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak, Nota Retur, Faktur Pajak Khusus dan
             Faktur Batal kolom NPWP Lawan Transaksi harus diisi, sedangkan untuk
             SSP dan PIB tidak perlu diisi.
          b. NPWP diisi tanpa tanda baca, contoh NPWP : 010000800042000


95
                                                                              PART XI


          c. Untuk Pajak Keluaran, transaksi kepada Kedubes / yang tidak memiliki
             Identitas, NPWP Lawan Transaksi diisi dengan 000000000000000


     7.   Kolom 7 diisi dengan Nama Lawan Transaksi. Untuk Jenis Dokumen Faktur
          Pajak, Nota Retur, Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak, SSP,
          PIB dan Faktur Batal kolom ini harus diisi.
     8.   Kolom 8 diisi dengan Nomor Dokumen. Untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak,
          nomor dokumen ditulis dengan tanda baca.
          Contoh: 010.000-10.00000001
     9.   Kolom 9 untuk Jenis Dokumen. Kolom ini diisi dengan pilihan sebagai berikut:
           a. Diisi 0, jika Dokumen adalah Faktur Pajak.
           b. Diisi 1, jika Dokumen adalah Dokumen yang dipersamakan dengan Faktur
              Pajak.
     10. Kolom 10 untuk Nomor Seri Faktur yang Diganti/Diretur.
     11. Kolom 11 untuk Jenis Dokumen yang diganti. Kolom ini diisi dengan pilihan
         sebagai berikut:
           a. Diisi 0, jika Dokumen yang Diganti/Diretur adalah Faktur Pajak.
           b. Diisi 1, jika Dokumen yang Diganti/Diretur            adalah   Dokumen       yang
              dipersamakan dengan Faktur Pajak
           c.   Dikosongkan   jika   bukan   faktur   pajak   pengganti/   nota   retur/   nota
                pembatalan.
     12. Kolom 12 diisi dengan Tanggal Faktur/Dokumen.
          Format tanggal faktur = dd/MM/yyyy. Contoh: 01/01/2010 (Baca : 1 Januari
          2010).
     13. Kolom 13 diisi dengan Tanggal SSP. Kolom ini diisi hanya untuk Pajak
         Masukan dengan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak
         Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah
         Pabean. Format tanggal SSP = dd/MM/yyyy, Contoh: 01/01/2010 (Baca : 1
         Januari 2010)
     14. Kolom 14 untuk Masa Pajak. Isikan masa pajak pelaporan pada kolom ini
         dengan format MMMM. Contoh: 0101 (Masa Pajak Januari)
     15. Kolom 15 untuk Tahun Pajak. Isikan tahun pajak pelaporan, Contoh: 2010.
         Pengisian tahun pajak harus sebanyak 4 digit angka.
     16. Kolom 16 diisi dengan angka Pembetulan. Jika SPT tersebut merupakan SPT
         Normal maka kolom diisi dengan angka 0. Jika SPT Pembetulan maka isi kolom
         dengan angka 1 untuk pembetulan ke-1, angka 2 untuk pembetulan ke-2 dan
         seterusnya.
     17. Kolom 17 untuk Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Isikan Nilai DPP (tanpa
         format). Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP
         ditambahkan tanda minus (-).
     18. Kolom 18 untuk PPN. Isikan nilai PPN (tanpa format). Dalam hal Jenis
         Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPN ditambahkan tanda minus (-). Untuk
         Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0.



96
                                                                   PART XI


     19. Kolom 19 untuk PPnBM. Isikan nilai PPnBM (tanpa format). Dalam hal Jenis
         Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPn BM ditambahkan tanda minus (-).
         Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan
         angka 0.



Impor Faktur VAT Refund
Menu ini digunakan untuk mengimpor data faktur VAT Refund.
  Menu ini belum berfungsi di eSPT PPN 1111 versi Sosialisasi



Impor Data Lawan Transaksi
Menu ini berfungsi untuk mengimpor atau memasukkan data data lawan transaksi ke
dalam database aplikasi.
     Menu ini belum berfungsi di eSPT PPN 1111 versi Sosialisasi



Referensi Nomor Faktur
Menu Referensi Nomor Faktur yang terdapat pada menu Tools digunakan untuk
membuat nomor seri baru sehingga pada saat pengisian faktur nomor baru lanjutan
secara otomatis akan muncul.
     Menu ini belum berfungsi di eSPT PPN 1111 versi Sosialisasi




Referensi Lawan Transaksi
Menu Lawan Transaksi yang terdapat pada menu Tools digunakan untuk menambah,
mengubah dan menghapus data-data lawan transaksi.
     Menu ini belum berfungsi di eSPT PPN 1111 versi Sosialisasi



Referensi Lampiran Induk
Menu Referensi Lampiran 1111 digunakan untuk menambah list pada bagian LAMPIRAN
SPT Induk PPN 1111. Default lampiran pada SPT Induk adalah 9 item. User dapat
menambah baru apabila ada lampiran yang tidak terdapat dalam list tersebut.
     Menu ini belum berfungsi di eSPT PPN 1111 versi Sosialisasi




97
98

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10075
posted:12/23/2010
language:Indonesian
pages:104