; rente_09-42c-b2 Exploitatie 2008 Begroting 2010 - Home - Nederlandse
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

rente_09-42c-b2 Exploitatie 2008 Begroting 2010 - Home - Nederlandse

VIEWS: 11 PAGES: 7

  • pg 1
									                               2010                                                                                                                       365
Exploitatie 2008, begroting 2010
Huisartsenlaboratoria
                                                                                                                          Niet invullen
U dient het NZa-nummer in te vullen                                    cat.     nr.                                       Aanvraag                      2010/2/1
Registratienummer NZa                                                                                                     Datum                         2/23/2010
KvK nummer                                                                                                                Medewerker
Inzenden vòòr 1 juni 2010!                                                                                                Versie                             2.0

Instelling                                                                                    Zorgverzekeraar 1
Plaats                                                                                        Contactpersoon
Contactpersoon                                                                                Datum
Telefoon                                                                                      Handtekening
E-mail                                                                                        Zorgverzekeraar 2
                                                                                              Contactpersoon
Ondertekening namens het orgaan voor de gezondheidszorg:                                      Datum
                                                                                              Handtekening


                                                                        (handtekening)
                    (datum)                                                     (naam)


Bovengenoemde partijen verzoeken het ordertarief 2010 goed te keuren / vast te stellen op:                                                                      (regel 632)


Aantal extra bijlagen bij het nacalculatieformulier:

* U dient conform circulaire het ingevulde, ondertekende formulier uitsluitend elektronisch naar de NZa toe te zenden. U wordt verzocht uw mail met bijlages te mailen naar
formulierencure@nza.nl.
Begrotingsformulier 2010                                                                                                                          1
                                                                                                                                      TRUE

1.1    Exploitatieresultaat                                                     Exploitatie 2008        Exploitatie 2009        Begroting 2010
 101   Personele kosten
 102   Materiële kosten
 103   Doorberekende kosten *
 104   Totaal

1.2    Opbrengsten **                                                              Exploitatie 2008        Exploitatie 2009     Begroting 2010
 105   Laboratorium analysetarieven
 106   Opbrengsten uit ordertarieven huisartsenlab.
 107   opbrengsten uit huisbezoeken huisartsenlab.

1.3    Overige opbrengsten **                                                      Exploitatie 2008        Exploitatie 2009        Begroting 2010
 108   Functie-, röntgen- en longfunctieonderzoeken
 109   Cervix-cytologische onderzoeken
 110   Opbrengsten honoraria medisch specialisme…
 111   Opbrengsten honoraria medisch specialisme…
 112   Opbrengsten honoraria medisch specialisme…
 113   Totaal opbrengsten

                                                                                Expl. saldi incl.     Reeds verrekend via
                                                                                   mutatie                                    Jaar van verrekening
1.4    Exploitatie saldi                                                                                   tarieven
                                                                                voorzieningen
 114   cumulatief t/m jaar 2007
 115   cumulatief t/m jaar 2008
 116   cumulatief t/m jaar 2009

1.5 Verliescompensatie***                                                            2007                    2008                     2009
 117 bedrag waarvoor een verliescompensatie wordt aangevraagd
Een bedrag voor verliescompensatie kan worden aangevraagd indien en voorzover een onderschrijding van op de beleidsregels
in dat jaar aanwezig is en er geen toereikend vermogen is om het verlies te compenseren.
Een eventueel aangevraagd bedrag wordt middels invulling van dit formulier apart getoetst aan de beleidsregels van het
relevante jaar en apart toegevoegd aan het tarief.
* Doorberekende kosten zijn doorberekeningen aan andere instellingen, niet zijnde zorgverzekeraars en/of patiënten
** exclusief tijdelijke toeslag / aftrek
***Indien een verliescompensatie wordt aangevraagd moet over het betreffende jaar een toetsing worden voorgelegd. Dit formulier moet daarvoor worden
gebruikt.
Begrotingsformulier 2010                                                                  TRUE                           2

2.1   Afnames                                                     Exploitatie 2008   Exploitatie 2009   Begroting 2010

201   Aantal centrale afnames
202   Aantal decentrale afnames
203   Aantal afnames via huisbezoeken
204   Totaal aantal afnames

Begroting laboratoriumonderzoeken 2010

2.2   Klinisch / hematologogisch /                     Centraal     Decentraal         Huisbezoek           totaal
      serologisch en microbiologisch                      A             B                   C                 D

205   Aantal afnames *
206   Deconcentratiegraad
207   Aantal onderzoeken
208   Verwachte opbrengst op basis van de analysetarieven

2.3   PA-Laboratoriumonderzoeken                                                                          Aantallen

209 Cervix-cytologische onderzoeken
210
211
212

2.4   Functieonderzoeken en overige onderzoeken**                                                         Aantallen

213
214
215
216

2.5   Röntgenonderzoeken **                                                                               Aantallen

217
218
219
220

* Zie hiervoor de definities in beleidsregel CI- 961
** Specificeren in bijlage
Begrotingsformulier 2010                                                                                                                         3
                                                                                                                                    TRUE

3.1   Loonkosten personeel                                                                Exploitatie 2008   Exploitatie 2009   Begroting 2010


    Loonkosten: inclusief doorbetaling tijdens ziekte, overwerk, sociale kosten,
301 vakantietoeslag

3.2   Kosten personeel niet in dienst
      Personeelscategorie:
302
303
304
305
306

3.2   Honoraria medisch specialisten

307
308
309
310
311
312 Totaal personeelskosten

3.3   Specificatie regel 301                                                      Exploitatie 2009                     Begroting 2010
                                                       functie                aantal          loonkosten         aantal           loonkosten

313   Leidinggevend personeel en directie
314   Leidinggevend personeel en directie
315   Leidinggevend personeel en directie
316   Overig personeel
317   Overig personeel
318   Overig personeel
319   Overig personeel
320   Overig personeel
321   Overig personeel
322   Overig personeel
323   Overig personeel
324   Overig personeel
325   Overig personeel
326   totaal (gelijk aan regel 301)
Begrotingsformulier 2010                                                                  TRUE                           4

4.1   Specificatie materiële kosten                         Exploitatie 2008         Exploitatie 2009   Begroting 2010

401   Laboratoriumkosten
402   Vervoerskosten
403   Administratiekosten
404   Interest in huur/leasing inventaris/auto"s
405   Totaal materiële kosten

4.2   Specificatie van de huisvestingskosten                Exploitatie 2008         Exploitatie 2009   Begroting 2010

406   Huur hoofdvestiging
407   Huur dependances
408   Rente begrepen in huur gebouwen
409   Afschrijving eigen gebouw
410   Energiekosten
411   Schoonmaakkosten
412   Schoonmaakkosten in huur opgenomen
413   Overige huisvestingskosten
414   Totaal huisvesting

4.3   Rente                                                 Exploitatie 2008         Exploitatie 2009   Begroting 2010
415   Is voldaan aan de beleidsregel renteprotocollering?
416   Rente opgenomen gelden in gebouw                                                                                       FALSE
417   Rente in huur gebouwen
418   Rente begrepen in huur/leasing inventaris/auto's
419   Overige rente
420   Totaal rente(excl. In huur gebouw)

4.4   Totaaloverzicht kosten                                Exploitatie 2008         Exploitatie 2009   Begroting 2010

421   Personeelskosten
422   Materiële kosten
423   Huisvestingskosten
424   Rentekosten
425   Doorberekende kosten (regel 103)
426   Subtotaal
427   af: huisvesting, regel 406 t/m 410
428   af: rente, regel 420
429   Totaal te toetsen aan beleidsregel

430                                      doorberekend                          aan
Begrotingsformulier 2010                                                                                       TRUE                                   5



5.1   Functieonderzoeken en overige onderzoeken                                totale opbrengst            beleidsregel

501   Begrote opbrengst functie- en overige onderzoeken ( bijlage)
502   Productie kosten conform beleidsregel huisartsenlaboratoria
503   Productie kosten conform beleidsregel ziekenhuizen                                                       0.572
504   Lokaal overleg komt overeen voor 2010

5.2   Röntgenonderzoeken                                                                                   beleidsregel                 totaal

505   Begrote opbrengst röntgenonderzoeken (conform bijlage)
506   Begrote opbrengst röntgenonderzoeken (conform bijlage)
507   Productie kosten conform beleidsregel ziekenhuizen                                                       0.498
508   Lokaal overleg komt overeen voor 2010




De hierboven genoemde beleidsregelbedragen komen overeen met de percentages waarmee in de ziekenhuisbudgetten de opbrengsten worden
gecorrigeerd. Toepassing van deze percentages wil niet zeggen dat de kosten, gelijk aan het totaal van de opbrengsten, niet geheel zijn opgenomen in
het budget van het ziekenhuis. In de functiegerichte budgettering is het andere deel van de kosten bij de overgang naar een budgetspecifiek deel van de
eerste lijnsonderzoeken niet geschoond. Circa de helft van de kosten is dus in het ziekenhuisbudget over alle parameters verdeeld opgenomen. Indien
een eerste lijnsziekenhuisfunctie wordt verzelfstandigd in een huisartsenlaboratorium zijn genoemde percentages van toepassing.
Begrotingsformulier 2010                                                                            TRUE                                  6


6.1   Berekening aanvaardbare kosten                                      aantal                 beleidsregel               totaal
      versus begrote kosten
601   OBV aantal afnames                                                                                        5.73
602   OBV aantal huisbezoeken                                                                                   9.12
603   Verwachte opbrengst t.b.v. analysekosten
604   Subtotaal productie richtlijn laboratoriumkosten
605   Cervixcytologische onderzoeken                                                                         16.81
606   Overige onderzoeken (specificeren in bijlage)
607   Productiekosten functie- en overige onderzoeken
608   Productiekosten röntgenonderzoeken
609   Totaal aanvaardbare productiekosten 2009
610   Locatiekosten en aanvaardbare rentekosten
611   Totaal maximaal te aanvaardbare kosten 2009
612   Begrote opbrengsten honoraria
613   Totaal maximaal te aanvaardbare kosten 2009 inclusief honoraria
614   Begrote kosten 2010 (na doorberekening:zie pag. 1)
615   Onderschrijding / overschrijding

6.2   Tariefberekening *                                                  aantal                    tarief                  totaal

616   Aantal afnames                                                                                         13.13
617   Aantal huisbezoeken                                                                                     9.02
618   Analyseopbrengsten
619   Opbrengst functie-en overige onderzoeken
620   Opbrengst röntgenonderzoeken
621   Registratie diabetesdienst                                                                                5.71
622   Overige opbrengsten
623   Totaal begrote opbrengsten uniforme tarieven Tarieflijst instellingen
624   Opbrengst honoraria
625   Subtotaal opbrengsten
626   Maximaal te aanvaarden kosten (regel 613) of, indien lager, begrote kosten (regel 429)
627   Te verrekenen in sluittarief
628   Overschotten voorgaande jaren te verrekenen in sluittarief ( zie pagina 1) 118 en/of 119
629   Totaal te verrekenen in sluittarief

                                                                          Totaal             begrote afnames           toeslag / aftrek

630 Totaal te verrekenen in sluittarief
631 Standaard ordertarief uit Tarieflijst Instellingen                                                                               13.13
632 Aanvraag op € 0,10 afgerond tarief                                                                                               13.10

      * verwacht tarief 2010

								
To top
;