SUPPLIER WEB SITE Manuale Utente

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                                  SUPPLIER WEB SITE
                                              Manuale Utente
                                                              AGGIORNATA AL 15/12/2006




                                                                                   Indice
Introduzione........................................................................................................................................................................ 2
Applicazione SWS Portale.................................................................................................................................................. 3
   Accesso a SWS Portale................................................................................................................................................... 4
     Richiesta di accesso a SWS ........................................................................................................................................ 5
     Forget password.......................................................................................................................................................... 6
   Home Page SWS............................................................................................................................................................. 8
     Nuove Comunicazioni .............................................................................................................................................. 10
     Scegli la Lingua ........................................................................................................................................................ 10
     Invia Mail all’Amministratore .................................................................................................................................. 11
     Cambia Password...................................................................................................................................................... 12
     Cambia Challenge..................................................................................................................................................... 13
     Esporta su Excel ....................................................................................................................................................... 14
   Appoggi Bancari........................................................................................................................................................... 15
   Comunicazioni.............................................................................................................................................................. 17
   Ultime Variazioni ......................................................................................................................................................... 20
   Vista pagamenti ............................................................................................................................................................ 22
   Linee Ordine ................................................................................................................................................................. 25
   Blocchi Fattura.............................................................................................................................................................. 27
   Quote Fattura ................................................................................................................................................................ 29
   Spedizioni ..................................................................................................................................................................... 30
   Fatture Collegate........................................................................................................................................................... 32
   Ordini di Pagamento ..................................................................................................................................................... 34




     GE Internal
              Supplier Web Site


Introduzione
L’applicazione Supplier Web Site (SWS) permette a tutti i fornitori di consultare lo stato delle
proprie fatture emesse per il Nuovo Pignone.

È stata creata un area extranet dedicata ai fornitori, mediante la quale il fornitore può in qualsiasi
momento controllare lo stato delle fatture e dei relativi pagamenti.




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              Supplier Web Site


Applicazione SWS Portale
Il portale SWS permette ai fornitori di svolgere le seguenti azioni:

⇒ Visualizzare la situazione aggiornata delle fatture di propria competenza.
⇒ Visualizzare i motivi di blocco del pagamento (mancanza RICE o COLL, diff. Prezzo,
  mancanza visti di approvazione).
⇒ Visualizzare i pagamenti effettuati e le relative coordinate bancarie.
⇒ Richiedere informazioni tramite e-mail a COF.




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              Supplier Web Site


  Accesso a SWS Portale
  Per        accedere       al      portale,      il    fornitore  dovrà   digitare   l’indirizzo
  https://www.nuovopignone.net/swsPortale/index.jsp sul browser del proprio computer.
  La Home Page dell’applicazione SWS Portale propone, ad ogni accesso, una pagina in cui sono
  descritti i termini d’uso dell’applicazione e la Privacy Policy.




  NB: per continuare la navigazione è necessario premere il bottone Accept.




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              Supplier Web Site

  La pagina di Login contiene i seguenti elementi:
     ⇒ Maschera di Login con UserName e Password.
     ⇒ Link per l’invio di email per richiedere la password o per problemi tecnici.
     ⇒ Informazioni sull’orario di disponibilità dell’applicazione online




  Cliccando il bottone Login il fornitore accede all’home page dell’applicazione.

     Richiesta di accesso a SWS
     La prima volta che il fornitore digita l’indirizzo del portale può solo richiedere una userid e una
     password di accesso. Cliccando sull’apposita icona il fornitore potrà inviare una email
     all’indirizzo che apparirà già impostato.


  NB: In ogni comunicazione inviata, il fornitore deve specificare Codice
  Nominativo, Ragione Sociale e Partita IVA.



     Quando il Nuovo Pignone avrà abilitato l’utenza del fornitore che ha fatto richiesta, questi
     riceverà una comunicazione con Userid e password assegnati dall’ufficio competente.




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     Forget password

  Nel caso in cui il fornitore ha dimenticato la password, può accedere al portale rispondendo alla
  domanda di riserva impostata in un precedente accesso.


  La domanda di riserva è obbligatoria al primo accesso del fornitore e può essere
  modificata all’interno dell’applicazione.
  Al fornitore che non ha domanda di riserva (fornitore già censito nell’applicazione), il
  sistema chiederà di inserirne una non appena accederà al portale.



  Per accedere alla domanda di riserva è necessario digitare il proprio User Name e cliccare sul
  link Did you forget password?. Verrà visualizzata una pagina contenente la domanda di
  riserva scelta dal fornitore e un campo per immettere la risposta.




  La risposta non deve contenere i caratteri speciali elencati e non può essere più lunga di 8
  caratteri. E’ possibile annullare l’operazione e tornare sulla pagina di Login oppure confermare
  la risposta immessa premendo il pulsante Conferma. Se la risposta è corretta il programma
  visualizza il messaggio che avverte che la password è stata assegnata nuovamente dal sistema.




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              Supplier Web Site




  Si visualizza la pagina di Aggiorna Password per inserire una nuova password:




  La sequenza di caratteri visualizzata a fianco di Vecchia Password rappresenta la password
  creata in automatico dal sistema.




 Può accadere in fase di Reset Password il seguente errore:

           Errore durante il reset della password, riprovare.

 Questo significa che la funzione di reset ha creato una password non valida.
 In tal caso basta Cliccare sul bottone back del browser e riprovare.




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    Home Page SWS
                                                                                            Invia Mail
                                                            Link Home   Page

                                                                                               Log Out
                                                                                            Challenge
                                                                                        Cambia Password

                                                                                      User Id del fornitore



Link per ordine
alfabetico




    Nell’home page dell’applicazione SWS saranno visibili le seguenti informazioni:

         • Dati Anagrafici Fornitore
             • Ragione Sociale
             • Partita IVA
             • Codice Fiscale
         • Dati di Testata Fatture
             • Numero Fattura
             • Data Fattura
             • Divisa Fattura
             • Importo Fattura
             • Ordine Fattura
         • Linee Ordine: numero delle distribuzioni legate alla fattura
         • Interamente Pagabile: flag che indica se esistono dei blocchi
         • Blocchi Fattura: numero dei blocchi esistenti per quella fattura
         • Blocchi Quote: numero di scadenze bloccate per quella fattura
         • Ordini di Pagamento: somma dei pagamenti effettuati per la fattura
         • TPS: il segno * indica che la fattura è pagata via TPS




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              Supplier Web Site


  I bottoni Appoggi Bancari, Variazioni, Comunicazioni e Pagamenti permettono di accedere,
  rispettivamente, alle pagine contenenti le informazioni relative alle banche di appoggio del
  fornitore, alle ultime variazioni di status delle fatture, alle comunicazioni del fornitore e ai
  pagamenti del fornitore.

  Nelle colonne Linee d’ordine, Blocchi fattura, Blocchi quote e Ordini di pagamento i dati
  visualizzati possono essere hyperlink per accedere alle pagine di dettaglio (nel caso contengano
  dei dati).


         Link                   Funzione
         Appoggi Bancari        Per andare alla pagina degli appoggi bancari
         Variazioni             Per andare alla pagina delle variazioni
         Comunicazioni          Per andare alla pagina delle comunicazioni
         Pagamenti              Per andare alla pagina dei pagamenti
         Linee Ordine           Se diverso da 0 hyperlink alla pagina delle distribuzioni
         Interamente Pagabile   Indica se sono presenti blocchi di alcun genere
         Blocchi Fatture        Se diverso da 0 hyperlink alla pagina dei blocchi
         Blocchi Quote          Hyperlink alla pagina delle scadenze
         Ordini di Pagamento    Se diverso da 0 hyperlink alla pagina dei pagamenti
         Select Language        Per selezionare la lingua dell’applicazione
         Cambia Password        Per cambiare password
         Cambia Challenge       Per cambiare la domanda di riserva
         Logout                 Per effettuare il LogOut e tornare alla pagina di Login
         Email                  Per inviare una email all’amministratore
         Home Page              Per andare alla Home Page
         Privacy Policy         Informazioni sulla Privacy
         Terms of use           Informazioni sull’utilizzo del website
         Avanti                 Apre la pag. di elenco successiva
         Indietro               Apre la pag. di elenco precedente
         1…N                    Apre la pagina selezionata
         Esporta su Excel       Esporta i dati dell’elenco su foglio excel




  In tutte le pagine dell’applicazione, a partire dalla home page, saranno presenti alcuni elementi
  fissi:
  ⇒ Icona per tornare all’home page
  ⇒ Icona per inviare una Mail all’amministratore
  ⇒ Userid e ruolo dell’utente che ha avuto accesso all’applicazione
  ⇒ Icona per il cambio password
  ⇒ Icona per il cambio challenge
  ⇒ Icona per il LogOut




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     Nuove Comunicazioni

     Il fornitore viene informato con un messaggio di avviso ogni volta che gli utenti NP inseriscono
     nel database SWS una nuova comunicazione per lui.
     Il messaggio si presenta come una richiesta di visualizzazione delle nuove comunicazioni con
     due opzioni di scelta: Ok e Annulla. Se il fornitore clicca sul bottone Ok verrà indirizzato
     direttamente alla pagina con l’elenco delle comunicazioni, ordinate per data di pubblicazione
     decrescente.
     Se invece clicca su Annulla potrà continuare a navigare normalmente nell’applicazione ma il
     messaggio si ripresenterà ad ogni suo nuovo accesso fino a quando non entrerà nella pagina
     delle comunicazioni per visualizzarne il contenuto.



     Scegli la Lingua
     Nella home page il fornitore ha la possibilità di scegliere la lingua dell’applicazione
     selezionando una delle opzioni dalla lista di selezione Select Language. La lingua scelta
     verrà ripresentata come default per le login successive ma potrà essere comunque cambiata
     ad ogni nuovo accesso.




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     Invia Mail all’Amministratore

     Cliccando sull’icona      in alto a destra della pagina di Home Page si accede ad una form che
     permette di inserire i dati per inviare una mail all’amministratore.




     I campi segnati con il simbolo * sono obbligatori. Il fornitore può specificare: il destinatario, il
     tipo di comunicazione, l’oggetto, il contenuto e il proprio indirizzo di mail in modo da poter
     essere contattato dall’amminitratore.
     Premendo il pulsante Invia Messaggio viene richiesta conferma ed in caso affermativo sono
     inviate due mail: una all’amministratore ed una al fornitore stesso per copia.




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              Supplier Web Site

     Cambia Password




     Dopo il primo login e un eventuale reset della password da parte dell’amministratore, verrà
     subito chiesto al fornitore di inserire una nuova password.
     Successivamente il fornitore potrà modificare nuovamente la password usando l’apposita
     funzionalità Cambia Password dell’icona, presente in tutte le pagine.
     Per aggiornare la password sarà necessario inserire prima la vecchia password, poi 2 volte la
     nuova password (che dovrà essere diversa da quella vecchia), e infine premere Conferma.
     La password dei fornitori dovrà avere una lunghezza minima di 8 caratteri e sarà sottoposta
     ad una scadenza periodica.
     Una volta scaduta, la password dovrà essere necessariamente cambiata al successivo login.




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              Supplier Web Site

     Cambia Challenge




     Se durante il login il sistema rileva che il fornitore non ha una domanda di riserva registrata sul
     database allora viene richiesto di inserine subito una, mediante la pagina di Aggiorna
     Challenge.
     La risposta non può essere più lunga di 8 caratteri e non deve contenere spazi e caratteri
                                                                ,#,§,;,',',:,.,à,è,é,ò,ù,ì
     speciali come: |,\,/,',(,), ,*,+,[,],!,?,",£,$,%,&,=,',^,ç,°


     Il fornitore può comunque cambiare la domanda di riserva in qualsiasi istante una volta che è
     entrato nel portale. Per accedere alla funzionalità Cambia Challenge occorre cliccare
     sull’icona posta in mezzo a Cambia Password e Log Out.




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              Supplier Web Site

     Esporta su Excel

     Cliccando sul link Esporta su Excel si apre un pop up con la richiesta di composizione del
     foglio excel contenente tutti i dati della pagina di elenco comprese le pagine non visualizzate.




     E’ possibile aprire il foglio excel all’interno del browser selezionando il pulsante Apri oppure
     salvarlo su disco selezionando Salva.




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              Supplier Web Site


  Appoggi Bancari
  Cliccando sul bottone Appoggi Bancari dell’home page, l’utente accede ad una form in cui
  sono visualizzati i dettagli delle coordinate bancarie indicate dal fornitore per i pagamenti da
  Nuovo Pignone.




  I dati presenti nella tabella degli appoggi bancari del fornitore sono:
  • Nome banca
  • Numero di ABI – significativo solo per banche italiane
  • Numero di CAB – significativo solo per banche italiane
  • Numero del conto
  • Divisa
  • Descrizione della Banca


         Link                       Funzione
         Indietro                   Apre la pag. precedente
         Avanti                     Apre la pag. di elenco successiva
         1…N                        Apre la pagina selezionata
         Intestazioni colonne       Ordina le colonne in ordine crescente
         Esporta su Excel           Esporta i dati dell’elenco su foglio excel



     Cliccando sul link Esporta su Excel si apre un pop up con la richiesta di composizione del
     foglio excel contenente tutti i dati della pagina di elenco comprese le pagine non visualizzate.




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              Supplier Web Site




     E’ possibile aprire il foglio excel all’interno del browser selezionando il pulsante Apri oppure
     salvarlo su disco selezionando Salva.




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  Comunicazioni
  Cliccando sul bottone Comunicazioni dell’home page si accede alla maschera contentente
  l’elenco delle comunicazioni destinate al fornitore.




  I dati relativi alle comunicazioni sono:
  • Titolo
  • Data di pubblicazione della comunicazione
  • Scadenza della comunicazione

  L’hyperlink Dettaglio apre la pagina di dettaglio della comunicazione selezionata.

         Link                   Funzione
         Indietro               Apre la pag. precedente
         Avanti                 Apre la pag. di elenco successiva
         1…N                    Apre la pagina selezionata
         Intestazioni colonne   Ordina le colonne in ordine crescente
         Dettaglio              Per andare alla pagina di dettaglio delle comunicazioni
         Esporta su Excel       Esporta i dati dell’elenco su foglio excel




     Cliccando sul link Esporta su Excel si apre un pop up con la richiesta di composizione del
     foglio excel contenente tutti i dati della pagina di elenco comprese le pagine non visualizzate.




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              Supplier Web Site




     E’ possibile aprire il foglio excel all’interno del browser selezionando il pulsante Apri oppure
     salvarlo su disco selezionando Salva.




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     DETTAGLIO COMUNICAZIONE

     Cliccando sull’hyperlink Dettaglio di una comunicazione, il fornitore accede alla pagina
     contenente il testo integrale della comunicazione in oggetto.




     I dati visualizzati sono:
        •     Data pubblicazione
        •     Titolo
        •     Testo della comunicazione

         Link                    Funzione
         Indietro                Per tornare alla pagina di elenco delle comunicazioni




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  Ultime Variazioni
  Cliccando sul bottone Ultime Variazioni dell’home page, l’utente accede ad una form
  contenente l’elenco delle variazioni alle fatture di competenza del fornitore ordinate per data
  fattura decrescente.



    Ricerca
                                                                            Ricerca
    variazioni per n.
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    fattura
                                                                            data fattura




  I dati visualizzati nell’elenco sono i seguenti:
  • Data della Variazione
  • Descrizione della variazione
  • Numero della fattura che ha subito la variazione
  • Data della Fattura




  Il programma segnala al fornitore i seguenti tipi di variazione:
          Nuova Fattura
          Nuovo Pagamento di una Fattura esistente
          Nuovo Blocco di una Fattura esistente
          Nuova Scadenza di una Fattura esistente
          Cambio di Stato, di Importo o di Data di una Scadenza esistente
          Annullamento di un Pagamento già effettuato




Manuale Utente                                                                               pag.   20
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  E’ possibile inoltre effettuare una ricerca sulle variazioni delle fatture del fornitore utilizzando
  come filtro i campi Data Fattura e Num. Fattura visualizzati sopra la griglia.
  L’utente riempie le relative caselle con i dati che vuole utilizzare per la ricerca e poi preme il
  bottone Go.
  Il risultato della ricerca viene ordinato per Data Fattura decrescente ma l’ordinamento può
  essere modificato cliccando sull’intestazione delle colonne visualizzate.

         Link                        Funzione
         Indietro                    Apre la pag. precedente
         Avanti                      Apre la pag. di elenco successiva
         1…N                         Apre la pagina selezionata
         Intestazioni colonne        Ordina le colonne in ordine crescente
         Cerca per data fattura      Filtra i dati in base alla data fattura inserita nel campo di testo
         Cerca per numero fattura    Filtra i dati in base al num. fattura inserito nel campo di testo
         Esporta su Excel            Esporta i dati dell’elenco su foglio excel




     Cliccando sul link Esporta su Excel si apre un pop up con la richiesta di composizione del
     foglio excel contenente tutti i dati della pagina di elenco comprese le pagine non visualizzate.




     E’ possibile aprire il foglio excel all’interno del browser selezionando il pulsante Apri oppure
     salvarlo su disco selezionando Salva.




Manuale Utente                                                                                         pag.   21
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  Vista pagamenti
  Cliccando sul bottone Pagamenti dell’home page, l’utente accede ad una form contenente
  l’elenco degli ordini di pagamento di competenza del fornitore ordinate per data di pagamento.




    Ricerca per                                                                 Ricerca per
    n. pagamento                                                                data
                                                                                pagamento




  I dati visualizzati nell’elenco sono i seguenti:
  • Data pagamento
  • Numero pagamento
  • Importo e divisa pagamento
  • Banca di riferimento del pagamento


N.B: Il pagamento completo con il dettaglio delle fatture
relative è visualizzato per intero solo se effettuato negli ultimi
180 giorni.




Manuale Utente                                                                           pag.   22
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  E’ possibile inoltre effettuare una ricerca sui pagamenti utilizzando come filtro i campi Num.
  pagamento e Data Pagamento visualizzati sopra la griglia.
  L’utente riempie le relative caselle con i dati che vuole utilizzare per la ricerca e poi preme il
  bottone Go.
  Il risultato della ricerca viene ordinato per Data Pagamento ma l’ordinamento può essere
  modificato cliccando sull’intestazione delle colonne visualizzate.

         Link                       Funzione
         Indietro                   Apre la pag. precedente
         Avanti                     Apre la pag. di elenco successiva
         1…N                        Apre la pagina selezionata
         Intestazioni colonne       Ordina le colonne in ordine crescente
         Cerca per n. pagamento     Filtra i dati in base al num. pagam. inserito nel campo di testo
         Cerca per data pagamento   Filtra i dati in base alla data di pagam. inserita nel campo di
                                    testo
         Dettaglio Pagamento        Elenco fatture relative all’ordine di pagamento
         Esporta su Excel           Esporta i dati dell’elenco su foglio excel




     Cliccando sul link Dettaglio Pagamento accede alla pagina di elenco delle fatture relative
     all’ordine di pagamento selezionato.




Manuale Utente                                                                                     pag.   23
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              Supplier Web Site

  I dati visualizzati nell’elenco sono i seguenti:
  • Numero fattura
  • Data documento fattura
  • Numero ordine di pagamento
  • Importo e divisa della fattura
  • Importo pagato
  • Data di pagamento
  • Data di pagamento del valore (valuta)
  • Float days
  • Sconto applicato

  L’ordinamento può essere modificato cliccando sull’intestazione delle colonne visualizzate.

         Link                          Funzione
         Indietro                      Apre la pag. precedente
         Avanti                        Apre la pag. di elenco successiva
         1…N                           Apre la pagina selezionata
         Intestazioni colonne          Ordina le colonne in ordine crescente
         Esporta su Excel              Esporta i dati dell’elenco su foglio excel




     Cliccando sul link Esporta su Excel si apre un pop up con la richiesta di composizione del
     foglio excel contenente tutti i dati della pagina di elenco comprese le pagine non visualizzate.




     E’ possibile aprire il foglio excel all’interno del browser selezionando il pulsante Apri oppure
     salvarlo su disco selezionando Salva.




Manuale Utente                                                                               pag.   24
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  Linee Ordine
  Cliccando sull’hyperlink del campo Linee Ordine di una determinata fattura visualizzata
  nell’home page, oppure cliccando sull’ hyperlink Motivo Blocco della pagina Blocchi Fatture, il
  fornitore raggiungerà la pagina che mostra le linee di distribuzione della fattura selezionata.




  Le informazioni della pagina Linee Ordine, oltre a Numero e Data Fattura come intestazione,
  comprendono:

        •     Numero d’ordine
        •     RDI
        •     RDI\Ordine
        •     Codice Materiale a cui si riferisce l’ordine
        •     Descrizione Materiale
        •     Quantità Fatturata
        •     Prezzo Unitario della fattura
        •     Importo totale
        •     Ufficio richiedente l’ordine




Manuale Utente                                                                            pag.   25
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  Dalla pagina Linee d’Ordine, cliccando sul bottone Spedizioni, è possibile navigare alla pagina
  delle Spedizioni che mostra tutte le spedizioni legate alla fattura selezionata.
  Cliccando sul bottone Blocchi è inoltre possibile raggiungere la pagina dei Blocchi Fattura che
  presenta tutti i blocchi relativi alla fattura selezionata.


         Link                     Funzione
         Indietro                 Apre la pag. precedente
         Avanti                   Apre la pag. di elenco successiva
         1…N                      Apre la pagina selezionata
         Intestazioni colonne     Ordina le colonne in ordine crescente
         Spedizioni               Apre la pagina delle spedizioni
         Blocchi                  Apre la pagina dei blocchi fattura
         Esporta su Excel         Esporta i dati dell’elenco su foglio excel



     Cliccando sul link Esporta su Excel si apre un pop up con la richiesta di composizione del
     foglio excel contenente tutti i dati della pagina di elenco comprese le pagine non visualizzate.




     E’ possibile aprire il foglio excel all’interno del browser selezionando il pulsante Apri oppure
     salvarlo su disco selezionando Salva.




Manuale Utente                                                                               pag.   26
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  Blocchi Fattura
  Quando il fornitore clicca sull’hyperlink del campo Blocchi Fattura di una determinata fattura
  visualizzata nell’home page, oppure quando preme il bottone Blocchi della pagina Linee
  d’Ordine, verrà visualizzata una nuova pagina contenente l’elenco dei blocchi esistenti sulla
  fattura selezionata.




                                                                Num. e data della
                                                                fattura




  Se nella Home Page il numero di Blocchi Fattura è zero, l’hyperlink non sarà attivo perché la
  fattura selezionata non possiede blocchi di questo tipo.


  Nella pagina Blocchi Fattura è presente, come intestazione, il num. e la data della fattura di
  riferimento.
  Per ogni blocco esistente sono disponibili inoltre le seguenti informazioni:

       • Data del Blocco
       • Motivo del blocco


  Il bottone Spedizioni apre la pagina delle spedizioni relative alla stessa fattura (vedi capitolo
  Spedizioni).

  Se il blocco è relativo a una distribuzione il motivo del blocco sarà un hyperlink alla pagina Linee
  d’Ordine della stessa fattura (i dettagli di questa pagina sono descritti nel capitolo Linee
  d’Ordine).

         Link                   Funzione
         Indietro               Apre la pag. precedente
         Avanti                 Apre la pag. di elenco successiva
         1…N                    Apre la pagina selezionata
         Intestazioni colonne   Ordina le colonne in ordine crescente
         Spedizioni             Apre la pagina delle spedizioni
         Motivo blocco          Apre la pagina Linee d’Ordine
         Esporta su Excel       Esporta i dati dell’elenco su foglio excel




Manuale Utente                                                                                pag.   27
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              Supplier Web Site


     Cliccando sul link Esporta su Excel si apre un pop up con la richiesta di composizione del
     foglio excel contenente tutti i dati della pagina di elenco comprese le pagine non visualizzate.




     E’ possibile aprire il foglio excel all’interno del browser selezionando il pulsante Apri oppure
     salvarlo su disco selezionando Salva.




Manuale Utente                                                                               pag.   28
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              Supplier Web Site


  Quote Fattura
  Cliccando sull’hyperlink del campo Blocchi Quote di una determinata fattura visualizzata
  nell’home page, il fornitore raggiungerà la pagina con l’elenco delle scadenze associate a tale
  fattura.




  Nella pagina Quote Fattura è presente, come intestazione, il num. e la data della fattura di
  riferimento.
  Per ogni scadenza legata alla fattura in oggetto sono visualizzate le seguenti informazioni:

       •   Data Scadenza della quota
       •   Importo della quota
       •   Stato della Scadenza (Pagato, Parzialmente Pagato, Non Pagato)
       •   Blocco: se la fattura è stata bloccata a livello di scadenza
       •   Cod. Ufficio che ha bloccato il pagamento della quota
       •   Motivo Blocco del pagamento della quota
       •   Importo dello sconto
       •   Data dello sconto


  Se la rata è stata pagata almeno in parte (Stato = ‘Pagato’ o ‘Parzialmente Pagato’), il valore
  dello stato sarà un’hyperlink che riporterà il fornitore alla pagina Ordini di Pagamento per
  visualizzare maggiori dettagli sul pagamento effettuato.


           Link                   Funzione
           Indietro               Apre la pag. precedente
           Avanti                 Apre la pag. di elenco successiva
           1…N                    Apre la pagina selezionata
           Intestazioni colonne   Ordina le colonne in ordine crescente
           Stato                  Se paid o partially paid apre pag. ordini di pagamento
           Esporta su Excel       Esporta i dati dell’elenco su foglio excel




Manuale Utente                                                                             pag.   29
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              Supplier Web Site

   Cliccando sul link Esporta su Excel si apre un pop up con la richiesta di composizione del
   foglio excel contenente tutti i dati della pagina di elenco comprese le pagine non visualizzate.




   E’ possibile aprire il foglio excel all’interno del browser selezionando il pulsante Apri oppure
   salvarlo su disco selezionando Salva.

  Spedizioni
  Cliccando sul bottone Spedizioni, dalla pagina Linee d’Ordine, il fornitore raggiungerà la
  pagina che mostra il dettaglio delle spedizioni legate ad una determinata fattura selezionata
  nell’home page.


                                                              Num. e data
                                                              fattura




  Le informazioni della pagina Spedizioni, oltre a Numero e Data Fattura come intestazione, sono
  le seguenti:

        •     Numero d’ordine
        •     RDI
        •     RDI\Ordine
        •     Quantità Ordinata
        •     Quantità Ricevuta
        •     Quantità Collaudata
        •     Quantità Fatturata
        •     Prezzo Unitario Fattura
        •     Codice Materiale
        •     Descrizione Materiale




Manuale Utente                                                                             pag.   30
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              Supplier Web Site


  Cliccando sull’hyperlink Fatture Collegate di una certa spedizione sarà possibile visualizzare
  una nuova pagina che mostra tutte le fatture collegate a quella spedizione.

         Link                     Funzione
         Indietro                 Apre la pag. precedente
         Avanti                   Apre la pag. di elenco successiva
         1…N                      Apre la pagina selezionata
         Intestazioni colonne     Ordina le colonne in ordine crescente
         Fatture collegate        Apre la pagina delle fatture collegate
         Esporta su Excel         Esporta i dati dell’elenco su foglio excel



     Cliccando sul link Esporta su Excel si apre un pop up con la richiesta di composizione del
     foglio excel contenente tutti i dati della pagina di elenco comprese le pagine non visualizzate.




     E’ possibile aprire il foglio excel all’interno del browser selezionando il pulsante Apri oppure
     salvarlo su disco selezionando Salva.




Manuale Utente                                                                               pag.   31
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              Supplier Web Site


  Fatture Collegate
  Cliccando sull’hyperlink Fatture Collegate di una spedizione nella pagina Spedizioni, il
  fornitore potrà accedere alla pagina che mostra l’elenco di tutte le fatture collegate a quella
  spedizione.




  I dati visualizzati nella pagine Fatture Collegate sono:

        •     Numero della fattura collegata alla spedizione in oggetto
        •     Data della fattura collegata alla spedizione in oggetto
        •     Quantità fatturata dalla fattura collegata


  Cliccando sul link Spedizioni Collegate il fornitore potrà tornare alla pagina delle Spedizioni.


         Link                          Funzione
         Indietro                      Apre la pag. precedente
         Avanti                        Apre la pag. di elenco successiva
         1…N                           Apre la pagina selezionata
         Intestazioni colonne          Ordina le colonne in ordine crescente
         Spedizioni collegate          Apre la pagina delle spedizioni collegate
         Esporta su Excel              Esporta i dati dell’elenco su foglio excel




     Cliccando sul link Esporta su Excel si apre un pop up con la richiesta di composizione del
     foglio excel contenente tutti i dati della pagina di elenco comprese le pagine non visualizzate.




Manuale Utente                                                                               pag.   32
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              Supplier Web Site




     E’ possibile aprire il foglio excel all’interno del browser selezionando il pulsante Apri oppure
     salvarlo su disco selezionando Salva.




Manuale Utente                                                                               pag.   33
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  Ordini di Pagamento
  Cliccando sull’hyperlink Ordini di Pagamento di una determinata fattura visualizzata nell’home
  page, oppure sull’hyperlink Paid o Partially Paid di una determinata Quota Fattura, il fornitore
  raggiungerà la pagina che mostra le informazioni bancarie relative ai pagamenti effettuati
  rispetto a quella fattura.



                                                                Num. e data
                                                                fattura




  Le informazioni della pagina Ordini di Pagamento, oltre a Numero e Data Fattura come
  intestazione, sono le seguenti:


        •     Data Pagamento
        •     Numero del Pagamento
        •     Descrizione: in caso non ci siano riferimenti bancari
        •     Importo del Pagamento effettuato
        •     Riferimento Banca su cui è stato effettuato il pagamento




N.B: Il pagamento completo con il dettaglio delle fatture
relative è visualizzato per intero solo se effettuato negli ultimi
180 giorni.




Manuale Utente                                                                            pag.   34
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              Supplier Web Site

  Cliccando sull’hyperlink Quote Fattura il fornitore potrà aprire la pagina Quote Fattura per
  consultare altri dettagli sul pagamento.


         Link                   Funzione
         Indietro               Apre la pag. precedente
         Avanti                 Apre la pag. di elenco successiva
         1…N                    Apre la pagina selezionata
         Intestazioni colonne   Ordina le colonne in ordine crescente
         Quote Fattura          Per andare alla pagina delle scadenze
         Dettaglio Pagamento    Elenco fatture relative all’ordine di pagamento
         Esporta su Excel       Esporta i dati dell’elenco su foglio excel


     Cliccando sul link Esporta su Excel si apre un pop up con la richiesta di composizione del
     foglio excel contenente tutti i dati della pagina di elenco comprese le pagine non visualizzate.




     E’ possibile aprire il foglio excel all’interno del browser selezionando il pulsante Apri oppure
     salvarlo su disco selezionando Salva.




Manuale Utente                                                                               pag.   35
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              Supplier Web Site

     Cliccando sul link Dettaglio Pagamento accede alla pagina di elenco delle fatture relative
     all’ordine di pagamento selezionato.




     I dati visualizzati nell’elenco sono i seguenti:
     • Numero fattura
     • Data documento fattura
     • Numero ordine di pagamento
     • Importo e divisa della fattura
     • Importo pagato
     • Data di pagamento
     • Data di pagamento del valore (valuta)
     • Flat days
     • Sconto applicato

     L’ordinamento può essere modificato cliccando sull’intestazione delle colonne visualizzate.

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         1…N                           Apre la pagina selezionata
         Intestazioni colonne          Ordina le colonne in ordine crescente
         Esporta su Excel              Esporta i dati dell’elenco su foglio excel




     Cliccando sul link Esporta su Excel si apre un pop up con la richiesta di composizione del
     foglio excel contenente tutti i dati della pagina di elenco comprese le pagine non visualizzate.




Manuale Utente                                                                               pag.   36
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