ANNEXE BILAN DES BUDGETS DES COMMUNES BILAN DES BUDGETS

ANNEXE 7 BILAN DES BUDGETS DES COMMUNES 2000-2006 BILAN DES BUDGETS DES DÉPARTEMENTS : 2000 à 2004 Année 2000 2001 2002 2003 2004 Département de N’Guigmi Prévisions 59.344.750 68.604.107 116.890.089 Recouvrement 33.391.126 30.874.651 41.108.972 Taux Commune Urbaine de N’Guigmi Prévisions 21.114.039 28.894.598 56,27 40.127.484 45,00 47.710.393 35,17 22.680.889 20.160.794 56,52 42,26 Recouvrement 13.674.971 Taux 64,77 Commune Rurale de N’Gourti Prévisions 21.585.800 44.286.780 19.276.400 28.867.580 Recouvrement 3.425.078 9.260.830 17,77 32,08 Taux NB : le budget 2004 est unique pour le Département Année 2000 2001 2002 2003 2004 Canton de Bosso Prévisions Recouvrement 20 967 400 11 718 026 26 324 100 37 362 500 18 563 340 27 986 822 Taux 55 70,5 74,9 2002 2003 Année Arrondissement de Diffa Prévisions Recouvrement 104 258 000 105 784 000 77 489 451 85 556 622 74,32 80,88 Taux Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 2 BILAN DES BUDGETS DE 2000 à 2004 : Mayahi Évolution des budgets généraux des collectivités (avant la communalisation) Année 2000 2001 2002 2003 2004 Département de Mayahi Prévisions Recouvrement 159 123 200 114 429 868 192 244 445 165 345 424 185 020 876 148 330 934 184 909 600 136 026 629 224 539 589 123 089 391 Taux 71,91 86 80,16 73,56 54,81 Évolution des patentes et taxes Année 2000 Entités Patente/marché T. arrondissem TOTAL Patente/marché T. arrondissem TOTAL Patente/marché T. arrondissem TOTAL Patente/marché T. arrondissem TOTAL Patente/marché T. arrondissem TOTAL Département de Mayahi Prévisions Recouvrement 40 656 000 24 370 131 104 167 400 90 772 215 144 823 400 115 142 346 43 769 500 31 911 397 109 372 200 99 181 935 153 141 700 131 093 332 49 555 000 34 914 400 109 519 200 101 067 590 159 074 200 135 981 990 59 474 800 33 636 679 113 026 900 98 868 375 172 501 700 132 505 054 53 039 600 20 599 174 163 660 989 59 192 030 216 700 589 79 791 204 Taux 59,94 87,14 79,5 70,9 90,68 83,6 70,45 92,28 85,48 56,55 87,47 75,81 38,83 36,16 36,82 2001 2002 2003 2004 Tableau 1 : tableau de bord des finances de la commune de : BOSSO Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 3 Libellé des éléments de synthèse Prévu DONNEES FINANCIERES SECTION DE FONCTIONNEMENT Recettes IMPOTS ET TAXES FISCALES DIRECTS Taxe municipale Taxe de voirie Patente Taxes foncières Autres Sous Total TAXES INDIRECTES Taxe marché Taxe abattage Publicités extérieures Autres Sous Total TAXES REMUNERATOIRES Identification des animaux Gare routière Fourrière Produits divers Administration Générale Services Techniques Sous Total RECETTES DU PATRIMOINE Exploitation Carrière Taxe sur Pylônes et Poteaux Diverses locations Sous Total RECETTES EXCEPTIONNELLES Subventions Dommages et intérêts Recettes imprévues Année : 2005 Réalisé % Prévu Année : 2006 Réalisé % Observations 8 990 100 6 000 000 200 000 15 190 100 8 000 000 200 000 200 000 8 400 000 200 000 500 000 800 000 400 000 8 214 100 10 114 100 5 786 200 3 324 500 100 000 9 210 700 7 360 350 124 200 27 000 7 511 550 105 100 354 300 46 000 260 000 4 809 926 5 575 326 64,36 55,40 50 60,63 92 62,1 13,5 89,42 52,55 70,86 5,75 65 58,55 55,12 9 937 900 6 000 000 500 000 16 437 900 11 000 000 300 000 100 000 11 400 000 200 000 600 000 750 000 300 000 9 137 500 10 987 500 4 952 500 49,83 677 000 11,28 100 000 20 5 729500 34,86 2 037 900 18,52 90 000 29,99 0 0 2 127 900 18,66 50 900 25,45 63 600 10,59 18 000 2,39 24 000 7,99 3 835 101 41,97 3 991 601 36,32 3 000 000 3 000 000 8 128 000 4 128 000 50,78 43 829 Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 4 Sous total Divers prélèvements 8 128 000 4 128 000 50,78 43 829 Sous total TOTAL Dépenses Remboursement Emprunts Fonctionnement Conseil Personnel Fonctionnement Adm. communale Charges diverses Fonctionnement Services Extérieurs Diverses Contributions Approvisionnement des Réserves TOTAL 29 425 576 70,34 11 892 830 29,08 3 809 000 8 625 048 3 936 721 6 086 941 300 000 250 000 18 824 490 40 832 200 2 114 000 6 002 544 2 435 616 3 976 492 0 158 600 14 710 410 29 397 662 55,50 69,59 61,86 65,32 0 63,44 78,14 71,99 3 624 000 7 014 548 5 270 595 6 279 041 150 000 149 996 18 399 420 40 887 600 895 500 2 659 366 1 336 639 3 484 680 0 0 3 048 198 11 424 383 24,71 37,91 25,36 55,49 0 0 16,56 27,94 Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 5 Tableau 2 : tableau de bord des finances de la commune de : N’Guigmi Libellé des éléments de synthèse Prévu DONNEES FINANCIERES SECTION DE FONCTIONNEMENT Recettes IMPOTS ET TAXES FISCALES DIRECTS Taxe municipale Taxe de voirie Patente Taxes foncières Autres Sous Total TAXES INDIRECTES Taxe marché Taxe abattage Publicités extérieures Taxe sur pirogue Autres Sous Total TAXES REMUNERATOIRES Identification des animaux Gare routière Fourrière Produits divers Forêt Pêches Faune Administration Générale Services Techniques Sous Total RECETTES DU PATRIMOINE Exploitation Carrière Taxe sur Pylônes et Poteaux Sous Total RECETTES EXCEPTIONNELLES Subvention s Dommages et intérêts Année : 2005 Réalisé % Année : 2006(31-08) Prévu Réalisé % 11 713 100 9 403 500 14 992 871 2 200 000 4 930 312 55 113 053 5 723 682 900 000 4 000 000 350 000 10 973 682 6 500 000 1 500 000 650 000 825 000 1 000 000 8 471 800 18 946 800 2 385 000 8 541 870 2 200 000 1 949 415 15 076 285 2 493 075 407 800 558 000 145 500 3 604 375 6 361 900 927 400 0 0 576 000 1 927 400 9 792 700 20,36 56,97 100 39,53 27,35 43,55 45,31 13,95 41 42 3284 97 ,87 61,82 43 172 10 880 9 500 2 000 4 020 740 400 000 000 000 3 920 740 0 1 951 650 0 105 742 3 000 600 600 1 000 000 000 000 000 1 306 150 277 000 0 340 200 57,5 22,75 51,68 6 500 000 793 400 300 000 1 020 000 4 500 000 600 000 6 429 950 236 900 85 680 105 742 0 298 300 500 000 500 000 0 0 0 0 Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 6 Recettes imprévues Sous total TOTAL RECETTES Dépenses Remboursement Emprunts Fonctionnement Conseil Personnel Fonctionnement Adm. communale Charges diverses Fonctionnement Services Extérieurs Diverses Contributions Approvisionnement des Réserves TOTAL DÉPENSES 68 723 765 6 555 200 12 729 965 8 155 954 13 191 655 3 900 000 2 510 670 38 490 091 85 533 535 1 632 732 1 632 732 30 106 092 43,81 86 416 540 14 957 315 18,3% 500 167 065 344 360 000 0 28 422 436 1 017 9 810 7 977 8 559 789 269 15,52 77,06 97,80 64,88 20,23 10,71 0 33,22 5 197 000 12 579 997 12 274 349 4 363 000 3 683 269 9 964 480 86 416 540 38 659 060 44,7% Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 7 Tableau 3 : tableau de bord des finances de la commune de : KABLÉWA Libellé des éléments de synthèse Prévu DONNEES FINANCIERES SECTION DE FONCTIONNEMENT Recettes IMPOTS ET TAXES FISCALES DIRECTS Taxe municipale Taxe de voirie Patente Taxes foncières Autres/taxe transhumance Sous Total TAXES INDIRECTES Taxe marché Taxe abattage Taxe sur fontaine Autres Sous Total TAXES REMUNERATOIRES Identification des animaux Gare routière Fourrière Produits divers Administration Générale Services Techniques/retrait du trésor Sous Total RECETTES DU PATRIMOINE Exploitation Carrière Taxe sur Pylônes et Poteaux Sous Total TOTAL RECETTES Année : 2005 Réalisé % Prévu Année : 2006 Réalisé % 4 008 900 800 000 1 500 000 5 588 900 2 300 000 700 000 1 100 000 432 449 4 532 449 4 000 000 700 000 750 000 250 000 350 000 6 050 000 100 000 200 000 300 000 16 471 349 1 861 235 45 000 641 000 2 547 235 1 032 400 121 500 0 0 1 153 900 1 901 950 202 500 0 0 0 100 000 2 204 450 0 0 5 905 585 46,4 5,62 42,7 45,6 44,9 17,36 25,46 47,55 28,9 36,44 35,85 Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 8 Dépenses Remboursement Emprunts Fonctionnement Conseil Personnel Fonctionnement Adm. communale Charges diverses Fonctionnement Services Extérieurs Diverses Contributions Approvisionnement des Réserves TOTAL DÉPENSES 2 672 500 5 689 888 3 087 683 2 050 000 679 248 1 435 597 1 366 1 597 000 334 800 040 0 14 179 319 4 996 174 35,24 Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 9 Tableau 4 : tableau de bord des finances de la commune de : N’Gourti Libellé des éléments de synthèse Prévu DONNEES FINANCIERES SECTION DE FONCTIONNEMENT Recettes IMPOTS ET TAXES FISCALES DIRECTS Taxe municipale Taxe de voirie Patente Taxes foncières Autres Sous Total TAXES INDIRECTES Taxe marché Taxe abattage Publicités extérieures Autres Sous Total TAXES REMUNERATOIRES Identification des animaux Gare routière Fourrière Produits divers Administration Générale Services Techniques Sous Total RECETTES DU PATRIMOINE Exploitation Carrière Taxe sur Pylônes et Poteaux Diverses locations Sous Total RECETTES EXCEPTIONNELLES Subvention s Dommages et intérêts Recettes imprévues Sous total Divers prélèvements Année : 2005 Réalisé % Année : 2006 (15-06) Prévu Réalisé Observations % 7 158 900 800 000 1 782 449 9 741 349 750 000 550 000 50 000 1 350 000 700 000 200 000 750 000 250 000 350 000 200 000 2 450 000 1 000 000 200 000 1 200 000 1 792 000 25 174 200 21,77 0 0 1 966 200 20,18 39 150 5,21 88 600 16,10 0 127 750 0 9,46 60 600 8,65 48 000 13,71 108 600 4,43 0 0 0 0 0 0 Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 10 Sous total TOTAL Dépenses Remboursement Emprunts Fonctionnement Conseil Personnel Fonctionnement Adm. communale Charges diverses Fonctionnement Services Extérieurs Diverses Contributions Approvisionnement des Réserves TOTAL 14 741 349 4 516 212 5 754 888 4 750 000 6 040 338 1 820 000 1 122 884 19 639 900 24 004 322 2 202 550 14,9 468 000 777 268 68 500 515 030 90 000 0 0 1 918 798 10,36 13,50 1,44 8,52 494 0 0 7,99 1 991 344 Au passage de la mission, le secrétaire départemental (et communal) n’avait pas comptabilisé les chiffres pour 2006. Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 11 Tableau 5 : tableau de bord des finances de la commune de : TOUMOUR Libellé des éléments de synthèse Prévu DONNEES FINANCIERES SECTION DE FONCTIONNEMENT Recettes IMPOTS ET TAXES FISCALES DIRECTS Taxe municipale Taxe de voirie Patente Taxes foncières Autres Sous Total TAXES INDIRECTES Taxe marché Taxe abattage Publicités extérieures Autres Sous Total TAXES REMUNERATOIRES Identification des animaux Gare routière Fourrière Produits divers Administration Générale Services Techniques Sous Total RECETTES DU PATRIMOINE Exploitation Carrière Taxe sur Pylônes et Poteaux Diverses locations Sous Total RECETTES EXCEPTIONNELLES Subventions Dommages et intérêts Recettes imprévues Année : 2005 Réalisé % Prévu Année : 2006 Réalisé % Observations 8 314 600 4 122 300 190 500 49,6 9 268 700 500 000 2 023 800 16,32 0 0 2 023 800 0 0 20,6 50 000 8 364 600 350 000 100 000 529 000 4 841 800 282 200 134 300 38 000 454 500 344 700 67 800 856 400 0 208 000 200 000 1 676 900 1 058 57,88 80,62 134,3 50 000 9 818 700 500 000 300 000 200 000 1 000 000 2 500 000 250 000 1 000 000 0 100 000 2 000 000 5 850 000 20 000 70 700 14,14 0 6 0 70 700 0 7,07 450 000 400 000 100 000 1 200 000 0 200 000 1 800 000 3 700 000 100,99 86,17 67,8 71,36 0 104 11,11 45,32 283 700 11,34 0 0 773 000 77,3 0 0 24 000 24 300 000 15 1 380 700 23,60 0 0 20 000 6 000 000 0 0 0 9 116 Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 12 Sous total Divers prélèvements Sous total TOTAL Dépenses Remboursement Emprunts Fonctionnement Conseil Personnel Fonctionnement Adm. communale Charges diverses Fonctionnement Services Extérieurs Diverses Contributions Approvisionnement des Réserves TOTAL 6 000 000 0 0 9 116 18 514 600 6 973 200 37,66 19 820 000 3 4 84 316 17,57 2 881 500 4 739 888 1 594 642 2 750 000 350 000 100 000 10158 570 22 574 600 1 867 000 1 955 984 1 152 210 1 029 411 118 836 68 600 736 643 6 928 684 64,79 41,26 72,25 37,43 33,95 68,6 7,25 30,69 3 044 000 3 887 000 1 290 000 2 400 000 230 000 50 000 8 919 000 19 820 000 247 000 896 404 542 902 843 354 40 000 35 000 0 2 604 660 8,11 23,06 42,08 35,13 17,39 70 0 13,14 Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 13 Tableau 6 : Tableau de bord des finances de la commune de __Mayahi______________ Libellé des éléments de synthèse Prévu Année : 2005 Réalisé % Prévu Année : 2006 (30-07) Réalisé Observations % SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES IMPOTS ET TAXES FISCALES DIRECTS Taxe municipale Taxe de voirie Patente Taxes foncières Autres Sous Total TAXES INDIRECTES Taxe marché Taxe abattage Publicités extérieures Autres Sous Total TAXES REMUNERATOIRES Identification des animaux Gare routière Fourrière Produits divers Administration Générale Services Techniques Sous Total RECETTES DU PATRIMOINE Exploitation Carrière Taxe sur Pylônes et Poteaux Diverses locations Autres Sous Total RECETTES EXCEPTIONNELLES Subventions Dommages et intérêts Recettes imprévues Sous total Divers prélèvements Sous total 72 795 900 24 776 870 34 81 139 660 9 894 071 12,19 31 802 400 3 583 500 10 000 000 1 000 000 3 000 000 49 385 900 5 000 000 2 000 000 100 000 620 000 7 720 000 3 000 000 2 500 000 800 000 3 250 000 500 000 10 050 000 500 000 940 000 1 440 000 4 200 000 510 000 510 000 4 200 000 54,25 35,41 100 12 636 240 1 655 180 514 000 14 805 420 2 585 950 266 400 502 000 3 354 350 695 000 998 100 180 000 34 000 1 907 100 39,73 16,55 17,13 29,98 51,71 13,32 81 43,45 23,17 39,92 22,5 6,8 19 44 653 660 7 296 000 10 000 000 300 000 62 249 660 5 000 000 1 000 000 100 000 6 100 000 2 100 000 3 000 000 210 000 1 500 000 500 000 7 310 000 100 000 1 180 000 1 280 000 4 200 000 993 900 993 900 115 000 115 000 9,74 3 323 250 63 000 2 972 041 7,44 ,86 29,72 6 358 291 1 169 280 181 200 10,21 23,38 18,12 1 350 480 335 700 636 100 52 240 52 400 1 076 400 22,14 15,98 21,03 24,87 10,48 14,73 4 200 000 4 200 000 4 200 000 TOTAL RECETTES Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 14 Dépenses Remboursement Emprunts Fonctionnement Conseil Personnel Fonctionnement Administration communale Charges diverses Fonctionnement Services Extérieurs Diverses Contributions Approvisionnement des Réserves 5 928 000 13 873 924 9 935 000 7 889 863 1 610 000 1 788 558 32 317 555 41 025 345 2 950 000 6 907 091 4 232 800 2 145 096 466 860 1 585 987 18 287 834 49,76 49,78 42,6 27,18 28,99 88,67 44,58 5 214 200 11 960 000 4 835 000 16 761 930 1 240 000 3 108 500 38 216 997 43 119 630 659 000 2 089 531 1 381 813 8 112 366 309 000 507 000 13 058 710 12,63 17,47 28,6 48,39 24,91 16,31 30,28 TOTAL DÉPENSES Investissements Infrastructures économiques Infrastructures sociales Infrastructures administratives Développement de la production Agriculture Élevage Environnement Projets féminins Autres 26 262 370 9 224 607 750 000 2 750 000 2,85 29,81 560 000 500 000 1 000 000 TOTAL INVESTISSEMENTS 31 770 555 37 546 9771 3 500 000 9,15 Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 15 Tableau 7 : Tableau de bord des finances de la commune de ____Attantané____________ Libellé des éléments de synthèse Prévu Année : 2005 Réalisé % Année : 2006 (30-07) Prévu Réalisé Observations % SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES IMPOTS ET TAXES FISCALES DIRECTS Taxe municipale Taxe de voirie Patente Taxes foncières Autres Sous Total TAXES INDIRECTES Taxe marché Taxe abattage Publicités extérieures Autres Sous Total TAXES REMUNERATOIRES Identification des animaux Gare routière Fourrière Produits divers Administration Générale Services Techniques Sous Total RECETTES DU PATRIMOINE Exploitation Carrière Taxe sur Pylônes et Poteaux Diverses locations Autres Sous Total RECETTES EXCEPTIONNELLES Subvention s Dommages et intérêts Recettes imprévues Sous total Divers prélèvements 23 944 800 1 000 000 20 000 1 600 000 26 564 800 3 500 000 1 200 000 20 000 120 000 4 840 000 1 500 000 400 000 150 000 200 000 30 000 50 000 7 170 000 100 000 40 000 140 000 5 173 310 73 500 100 700 5 347 510 1 086 850 146 600 21,6 7,35 6,29 20,13 31,05 12,21 26 746 990 1 000 000 120 000 27 866 990 3 000 000 600 000 50 000 3 650 000 1 500 000 300 000 150 000 200 000 30 000 450 000 2 630 000 50 000 100 000 150 000 2 584 530 1 408 000 80 000 9,26 46,93 13,33 2 584 530 9,66 1 233 450 477 700 53 500 25,48 31,84 13,37 1 488 000 472 950 19 800 109 300 40,7 31,53 6,26 72,86 531 200 7,4 602 050 22,9 5 000 5 000 10 000 10 000 1 639 075 16390 1 639 075 Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 16 Sous total TOTAL RECETTES 38 714 800 7 117 160 18,38 31 939 990 6 313 655 39,5 Dépenses Remboursement Emprunts Fonctionnement Conseil Personnel Fonctionnement Administration communale Charges diverses Fonctionnement Services Extérieurs Diverses Contributions Approvisionnement des Réserves 2 460 000 2 996 180 8 451 720 4 047 708 840 000 984 496 15 401 160 19 780 104 835 800 2 828 1 242 208 650 156 700 470 496 33,97 33,46 30,7 24,81 66,07 29,15 1 650 000 4 945 371 2 079 500 9 105 472 600 000 1 295 350 16 138 795 19 675 693 538 2 204 1 409 2 577 401 348 000 355 131 584 100 605 32,6 44,57 67,76 28,30 66,85 26,91 38 TOTAL DÉPENSES 5 765 622 7 478 775 Investissements Infrastructures économiques Infrastructures sociales Infrastructures administratives Développement de la production Agriculture Élevage Environnement Projets féminins Autres 5 779 320 7 737 935 870 580 11,25 200 000 838 440 1 533 600 18 934 696 16 089 295 108 705 125 000 1 104 285 12,96 8,15 6,86 TOTAL INVESTISSEMENTS Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 17 Tableau 8 : Tableau de bord des finances de la commune de ____Guidan Amoumoune____________ Libellé des éléments de synthèse Prévu Année : 2005 Réalisé % Année : 2006 (30-07) Prévu Réalisé Observations % SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES IMPOTS ET TAXES FISCALES DIRECTS Taxe municipale Taxe de voirie Patente Taxes foncières Autres Sous Total TAXES INDIRECTES Taxe marché Taxe abattage Publicités extérieures Autres Sous Total TAXES REMUNERATOIRES Identification des animaux Gare routière Fourrière Produits divers Administration Générale Services Techniques Sous Total RECETTES DU PATRIMOINE Exploitation Carrière Taxe sur Pylônes et Poteaux Diverses locations Autres Sous Total RECETTES EXCEPTIONNELLES Subvention s Dommages et intérêts Recettes imprévues Sous total Divers prélèvements 30 134 250 1 500 000 50 000 1 600 000 33 284 250 12 480 000 2 000 000 10 000 578 000 15 068 000 3 000 000 1 500 000 450 000 100 000 230 000 5 280 000 300 000 40 000 340 000 3 375 3 375 8,43 ,99 11 305 300 693 500 134 500 12 133 300 2 510 450 508 700 281 500 3 300 650 1 563 000 313 400 180 000 22 000 2 078 400 37,5 46,23 8,4 36,45 20,11 25,43 48 21,9 52,1 20,89 40 22 39,4 29 282 300 2 000 000 50 000 50 000 31 382 300 15 000 000 3 000 000 100 000 4 500 000 22 600 000 3 500 000 1 100 000 600 000 300 000 350 000 5 850 000 200 000 150 000 350 000 10 600 10 600 7,06 3,02 1 744 840 477 500 5,95 23,87 2 222 340 1 395 050 219 200 128 000 1 742 250 1 193 000 472 200 111 500 10 000 1 786 700 7,08 9,3 7,30 2,8 7,7 34,08 42,92 18,58 3,33 30,54 60 000 60 000 1 280 500 1 280 500 Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 18 Sous total TOTAL RECETTES 53 972 250 17 575 725 32,5 Dépenses Remboursement Emprunts Fonctionnement Conseil Personnel Fonctionnement Administration communale Charges diverses Fonctionnement Services Extérieurs Diverses Contributions Approvisionnement des Réserves 3 170 000 3 126 180 14 594 305 7 889 863 3 150 000 1 559 045 24 391 012 33 489 393 1 696 814 5 800 2 245 946 1 225 770 653 252 096 790 474 53,52 26,05 39,74 28,45 30,05 78,6 38 2 748 7 253 6 110 16 777 1 798 2 097 29 157 386 888 000 345 000 646 646 1 236 1 749 3 482 8 875 620 464 268 788 205 690 229 500 44,98 24,12 56,99 52,9 34,49 22,14 12 729 035 TOTAL DÉPENSES Investissements Infrastructures économiques Infrastructures sociales Infrastructures administratives Développement de la production Agriculture Élevage Environnement Projets féminins Autres 10 096 000 10 300 000 6 000 000 500 000 850 000 1 450 000 837 880 8,29 420 445 200 000 49,46 13,79 TOTAL INVESTISSEMENTS 23 335 857 29 197 035 1 458 325 4,99 (recettes – dépenses) Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 19 Tableau 9 : Tableau de bord des finances de la commune de __Sherkin_Haoussa_____________ Libellé des éléments de synthèse Prévu Année : 2005 Réalisé % Année : 2006 (30-07) Prévu Réalisé Observations % SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES IMPOTS ET TAXES FISCALES DIRECTS Taxe municipale Taxe de voirie Patente Taxes foncières Autres Sous Total TAXES INDIRECTES Taxe marché Taxe abattage Publicités extérieures Autres Sous Total TAXES REMUNERATOIRES Identification des animaux Gare routière Fourrière Produits divers Administration Générale Services Techniques Sous Total RECETTES DU PATRIMOINE Exploitation Carrière Taxe sur Pylônes et Poteaux Diverses locations Autres Sous Total RECETTES EXCEPTIONNELLES Subvention s Dommages et intérêts Recettes imprévues Sous total Divers prélèvements Sous total 42 030 840 10 726 100 25,5 55 022 000 7 209 960 13,1 25 722 840 3 000 000 50 000 1 600 000 30 372 840 5 000 000 1 040 000 10 000 328 000 6 378 000 2 080 000 900 000 150 000 100 000 50 000 30 000 3 310 000 200 000 90 000 290 000 1 680 000 1 680 000 100 4 025 000 177 000 270 000 4 472 000 2 087 700 178 600 39 000 2 305 300 1 552 000 329 800 29 000 348 000 10 000 2 268 800 15,65 5,9 16,85 14,72 41,75 17,17 11,89 36,14 74,61 36,64 19,33 348 20 68,54 38 267 200 3 000 000 17 800 1 800 000 43 085 000 4 056 000 1 464 000 52 000 878 000 6 450 000 2 000 000 900 000 190 000 252 000 95 000 100 000 3 537 000 180 000 90 000 270 000 1 680 000 1 115 000 1 115 000 3 641 060 27 500 9,51 ,91 3 668 560 1 339 600 122 800 18 400 1 480 800 774 000 266 600 5 000 8,5 33,02 8,38 2,09 22,96 38,7 29,62 1,98 945 600 26,7 1 680 000 1 680 000 1 680 000 TOTAL RECETTES Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 20 Dépenses Remboursement Emprunts Fonctionnement Conseil Personnel Fonctionnement Administration communale Charges diverses Fonctionnement Services Extérieurs Diverses Contributions Approvisionnement des Réserves 3 235 000 3 046 180 10 087 207 4 017 708 1 300 000 1 412 117 18 407 628 23 098 212 1 131 300 3 101 1 260 194 989 000 283 759 600 200 546 34,96 9,85 30,74 31,37 14,93 70,07 30,2 2 400 000 5 276 000 3 121 300 16 333 256 995 000 1 843 440 27 622 000 29 968 996 875 1 640 2 241 6 647 297 300 000 000 830 853 500 000 36,45 31,08 71,8 40,7 29,89 16,27 40,04 6 977 388 12 002 183 TOTAL DÉPENSES Investissements Infrastructures économiques Infrastructures sociales Infrastructures administratives Développement de la production Agriculture Élevage Environnement Projets féminins Autres 15 500 000 6 500 000 4 000 000 300 000 600 000 702 400 27 602 000 TOTAL INVESTISSEMENTS Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 21 Tableau 10 : Tableau de bord des finances de la commune de ___Kanembakaché_____________ Libellé des éléments de synthèse Prévu Année : 2005 Réalisé % Année : 2006 (30-07) Prévu Réalisé Observations % SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES IMPOTS ET TAXES FISCALES DIRECTS Taxe municipale Taxe de voirie Patente Taxes foncières Autres Sous Total TAXES INDIRECTES Taxe marché Taxe abattage Publicités extérieures Autres Sous Total TAXES REMUNERATOIRES Identification des animaux Gare routière Fourrière Produits divers Administration Générale Services Techniques Sous Total RECETTES DU PATRIMOINE Exploitation Carrière Taxe sur Pylônes et Poteaux Diverses locations Autres Sous Total RECETTES EXCEPTIONNELLES Subvention s Dommages et intérêts Recettes imprévues Sous total Divers prélèvements Sous total 52 013 950 10 588 100 20,35 35 724 400 8 301 401 23,23 34 987 950 4 000 000 100 000 2 380 000 41 467 950 2 040 000 1 146 000 5 813 400 158 000 180 000 6 151 400 528 400 50 000 16,61 3,9 7,56 14,83 25,9 4,36 20 015 800 2 000 000 50 000 100 000 22 165 800 2 660 000 912 000 30 000 262 000 3 864 000 2 008 000 773 600 500 000 2 108 000 300 000 130 000 5 819 600 365 000 150 000 365 000 3 360 000 3 360 000 5 000 3 365 000 100 515 000 3 360 000 2 640 200 2 640 000 4 317 990 175 000 21,57 8,7 4 492 990 266 850 100 400 20,26 10,03 11 3 186 000 1 040 000 1 095 000 1 500 000 578 400 437 900 55 400 42,10 5,09 367 250 125 000 115 000 561 161 9,5 6,22 23 26,6 3 635 000 365 000 493 300 13,57 801 161 13,77 3 360 000 100,1 3 360 000 78,57 TOTAL RECETTES Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 22 Dépenses Remboursement Emprunts Fonctionnement Conseil Personnel Fonctionnement Administration communale Charges diverses Fonctionnement Services Extérieurs Diverses Contributions Approvisionnement des Réserves 2 896 2 996 8 151 4 047 2 400 1 530 24 195 22 022 000 180 720 708 000 909 803 517 425 1 064 3 233 1 210 154 1 021 500 683 665 600 880 798 14,69 35,5 39,7 29,9 6,45 66,74 32,3 2 204 6 436 3 099 17 269 1 217 1 514 25 970 31 741 800 948 150 240 230 236 310 604 923 1 074 2 486 7 901 412 224 768 744 031 985 500 500 41,9 16,7 80,2 45,6 33,9 14,8 41,03 7 111 126 13 023 528 TOTAL DÉPENSES Investissements Infrastructures économiques Infrastructures sociales Infrastructures administratives Développement de la production Agriculture Élevage Environnement Projets féminins Autres 9 887 992 10 799 500 592 078 2 750 000 1 003 340 937 500 50 000 50 000 TOTAL INVESTISSEMENTS Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 23 Tableau 11 : Tableau de bord des finances de la commune de ___Issawane_____________ Libellé des éléments de synthèse Prévu Année : 2005 Réalisé % Année : 2006 (30-07) Prévu Réalisé Observations % SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES IMPOTS ET TAXES FISCALES DIRECTS Taxe municipale Taxe de voirie Patente Taxes foncières Autres Sous Total TAXES INDIRECTES Taxe marché Taxe abattage Publicités extérieures Autres Sous Total TAXES REMUNERATOIRES Identification des animaux Gare routière Fourrière Produits divers Administration Générale Services Techniques Sous Total RECETTES DU PATRIMOINE Exploitation Carrière Taxe sur Pylônes et Poteaux Diverses locations Autres Sous Total RECETTES EXCEPTIONNELLES Subvention s Dommages et intérêts Recettes imprévues Sous total Divers prélèvements Sous total 30 247 570 4 616 700 15,2 31 070 000 8 055 470 26 16 717 570 600 000 30 000 50 000 17 397 570 6 000 000 500 000 10 000 100 000 6 610 000 2 000 000 200 000 250 000 800 000 100 000 100 000 3 450 000 20 000 250 000 270 000 2 520 000 10 000 10 000 156 000 26 15 000 000 1 000 000 4 868 370 32,5 156 000 2 055 000 178 700 ,9 34,2 35,7 16 000 000 6 000 000 600 000 100 000 6 700 000 4 000 000 600 000 400 000 500 000 50 000 100 000 5 650 000 100 000 100 000 200 000 2 520 000 4 868 370 1 369 400 30,4 22,8 2 233 700 2 217 000 33,8 110,8 1 369 400 1 199 200 10 200 20,4 30 1,7 2 217 000 64,3 166 250 1 375 650 166 24,3 2 520 000 2 520 000 442 050 442 050 TOTAL RECETTES Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 24 Dépenses Remboursement Emprunts Fonctionnement Conseil Personnel Fonctionnement Administration communale Charges diverses Fonctionnement Services Extérieurs Diverses Contributions Approvisionnement des Réserves 1 260 500 2 996 180 2 350 000 3 409 708 480 000 778 800 12 958 907 11 275 188 246 200 300 283 684 200 261 451 677 380 2 169 514 2,07 10,03 20,06 54,47 87 19,2 1 436 5 015 2 400 16 658 734 858 15 267 27 103 500 888 000 111 000 570 831 069 137 740 491 1 371 100 136 500 084 500 700 000 750 9,57 14,7 20,5 8,23 13,6 15,9 11 2 977 534 TOTAL DÉPENSES Investissements Infrastructures économiques Infrastructures sociales Infrastructures administratives Développement de la production Agriculture Élevage Environnement Projets féminins Autres 9 306 700 2 798 000 500 000 1 006 628 1 096 503 55 000 55 000 TOTAL INVESTISSEMENTS Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 25 Tableau 12 : Tableau de bord des finances de la commune de ____Maireyrey____________ Libellé des éléments de synthèse Prévu Année : 2005 Réalisé % Prévu Année : 2006 (30-07) Réalisé Observations % SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES IMPOTS ET TAXES FISCALES DIRECTS Taxe municipale Taxe de voirie Patente Taxes foncières Autres Sous Total TAXES INDIRECTES Taxe marché Taxe abattage Publicités extérieures Autres Sous Total TAXES REMUNERATOIRES Identification des animaux Gare routière Fourrière Produits divers Administration Générale Services Techniques Sous Total RECETTES DU PATRIMOINE Exploitation Carrière Taxe sur Pylônes et Poteaux Diverses locations Autres Sous Total RECETTES EXCEPTIONNELLES Subvention s Dommages et intérêts Recettes imprévues Sous total Divers prélèvements Sous total 35 784 260 10 136 840 28,3 42 564 420 2 765 270 6,5 21 246 260 1 500 000 20 000 1 728 000 24 494 260 3 500 000 1 000 000 50 000 400 000 4 950 000 2 050 000 500 000 160 000 100 000 30 000 50 000 2 890 000 50 000 40 000 90 000 3 360 000 3 360 000 100 3 682 040 339 000 374 000 4 395 040 1 050 300 199 800 17,3 22,6 21,6 17,9 30 19,9 31 564 420 2 000 000 1 150 000 34 714 420 3 000 000 1 000 000 2 370 690 108 500 7,5 5,4 2 489 190 663 000 137 000 7,1 22,1 13,7 1 250 100 1 098 100 33 600 25,25 53,6 6,7 4 000 000 2 000 000 300 000 200 000 100 000 40 000 450 000 3 090 000 30 000 70 000 100 000 3 360 000 800 000 722 000 28 200 20 36,1 9,4 1 131 700 39,2 139 825 870 025 31 28,15 3 360 000 3 360 000 3 360 000 846 255 846 255 TOTAL RECETTES Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 26 Dépenses Remboursement Emprunts Fonctionnement Conseil Personnel Fonctionnement Administration communale Charges diverses Fonctionnement Services Extérieurs Diverses Contributions Approvisionnement des Réserves 2 390 000 2 976 180 8 427 502 3 537 708 1 193 000 952 516 14 680 917 19 476 906 731 300 3 191 1 035 392 763 500 283 944 100 300 914 30,6 10 37,9 25,6 32,9 80,2 32,9 1 969 5 443 1 906 14 901 480 1 332 20 415 26 032 000 240 000 997 000 084 032 321 352 500 1 156 683 792 395 4 884 410 152 900 295 000 7 633 888 17,9 21,2 41,6 32,8 31,8 22,1 29,3 6 415 041 TOTAL DÉPENSES Investissements Infrastructures économiques Infrastructures sociales Infrastructures administratives Développement de la production Agriculture Élevage Environnement Projets féminins Autres 2 150 000 9 400 000 5 564 352 1 000 000 850 000 1 450 000 121 380 55 000 176 380 TOTAL INVESTISSEMENTS Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 27 Tableau 13 : Tableau de bord des finances de la commune de ______Tchaké__________ Libellé des éléments de synthèse Prévu Année : 2005 Réalisé % Année : 2006 (30-07) Prévu Réalisé Observations % SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES IMPOTS ET TAXES FISCALES DIRECTS Taxe municipale Taxe de voirie Patente Taxes foncières Autres Sous Total TAXES INDIRECTES Taxe marché Taxe abattage Publicités extérieures Autres Sous Total TAXES REMUNERATOIRES Identification des animaux Gare routière Fourrière Produits divers Administration Générale Services Techniques Sous Total RECETTES DU PATRIMOINE Exploitation Carrière Taxe sur Pylônes et Poteaux Diverses locations Autres Sous Total RECETTES EXCEPTIONNELLES Subvention s Dommages et intérêts Recettes imprévues Sous total Divers prélèvements Sous total 38 432 950 12 765 220 33,2 43 704 300 6 937 245 15,9 13 612 950 2 000 000 50 000 2 300 000 17 962 950 6 200 000 2 000 000 100 000 700 000 9 000 000 6 000 000 1 000 000 500 000 1 000 000 100 000 50 000 8 650 000 100 000 200 000 300 000 2 520 000 2 520 000 5 000 2 525 000 100 4 572 860 391 500 264 000 5 228 360 2 644 160 433 400 33,6 19,6 11,5 29,1 42,6 21,7 17 014 300 2 000 000 20 000 300 000 19 334 300 6 000 000 1 000 000 50 000 650 000 7 700 000 6 000 000 1 000 000 400 000 6 050 000 50 000 1 350 000 13 850 000 250 000 50 000 300 000 2 520 000 383 000 383 000 30 000 30 000 2 513 570 347 500 17 500 2 878 570 1 753 750 307 000 14,8 17,4 5,8 14,9 29,2 30,7 3 077 560 1 783 300 151 000 34,2 29,7 15,1 2 060 750 1 098 500 168 000 152 250 166 175 1 584 925 26,7 18,3 16,8 2,5 12,3 11,4 1 934 300 22,3 2 520 000 2 520 000 TOTAL RECETTES Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 28 Dépenses Remboursement Emprunts Fonctionnement Conseil Personnel Fonctionnement Administration communale Charges diverses Fonctionnement Services Extérieurs Diverses Contributions Approvisionnement des Réserves 2 340 000 2 996 180 8 677 502 3 537 708 910 000 1 127 250 16 363 327 19 588 640 1 053 975 300 283 3 939 583 1 047 300 606 500 898 688 7 846 329 45 10 45,4 29,6 66,6 79,7 40 1 655 6 873 2 815 10 645 557 1 830 19 959 24 377 000 880 000 000 500 629 435 009 664 1 071 1 656 5 367 225 610 500 361 064 364 000 700 40,1 15,6 58,8 50,4 40,4 33,4 39,4 9 594 989 TOTAL DÉPENSES Investissements Infrastructures économiques Infrastructures sociales Infrastructures administratives Développement de la production Agriculture Élevage Environnement Projets féminins Autres 4 547 364 749 673 8 000 000 500 000 3 085 398 3 877 000 280 000 157 705 TOTAL INVESTISSEMENTS Mission d’évaluation finale des PADL-Niger / Rapport final / janvier 2007 / Annexe 7 29