Dans son futur aménagement le carrefour du Ballon sera

Dans son futur aménagement le carrefour du Ballon sera envisagé comme une place urbaine. Au programme des travaux dans les équipements sportifs municipaux, deux vestiaires pour le rugby au stade de la Forêt. e% 2007 15 BUDGET BUDGET Le budget primitif 2007 de la Ville a été voté le 20 mars : 14 289 366,89E pour le fonctionnement, Les taux des trois taxes locales et 13 506 048,89E pour l’investissement. sont reconduits au même niveau qu’en 2006. supérieur à l’an passé, le budget 2007 fait Avec un programme d’investissement la part belle aux équipements sportifs. Opération de renouvellement urbain et aménagement du carrefour du Ballon font aussi partie 468 529E au budget pour la réalisation de travaux de VRD dans les différents programmes de logements sociaux. Ci-dessus, la Vernière. des grands chantiers de l’année. Les budgets annexes Les budgets annexes s’équilibrent à 174 121,93e pour le port de Saint-Goustan et à 2 223,22e en fonctionnement pour celui des pompes funèbres. Un budget annexe est créé pour le lotissement communal de Kérudo. Il s’équilibre à 587 760e en fonctionnement. Le compte administratif 2006 L’ensemble des recettes et des dépenses effectivement réalisées par la Ville sur l’année 2006 a été présenté au conseil municipal le 28 février 2007. Ce compte administratif permet de contrôler la gestion de la commune et vérifier que les dépenses annoncées lors du budget primitif sont bien celles réalisées. L’excédent global de clôture de fonctionnement au 31 décembre 2006 est de 2 123 763,61e. Le besoin de financement en investissement étant de 1 148 392,13e, c’est un excédent de 975 371,48e qui est reporté en fonctionnement au budget primitif 2007. Le budget est consultable dans son intégralité sur le site internet de la Ville, www.auray.fr. Vivre Auray / avril 2007 ( Le budget Le budget enveloppe tous les secteurs d’activités de la commune : action culturelle, sport, éducation, enfance, loisirs, sécurité, propreté, environnement, rénovation urbaine, voirie, circulation, entretien des bâtiments communaux, fonctionnement des services… Pour 2007, il est de 27 795 415,78 d’euros, soit 14 289 366,89 euros au titre du fonctionnement et 13 506 048,89 euros pour les investissements. Origine des recettes Impôts et taxes 8 246 300,78e Le budget ) 25,84% Dotation de l’État : dotations globales de fonctionnement et de solidarité urbaine 3 692 397,71e 57,71% fonctionnement Dépenses par fonction Les principaux investissements 14 289 366,89E de fonctionnement Les taux des impôts communaux inchangés Les recettes de la section de fonctionnement de la Ville reposent d’abord sur la fiscalité directe. Elles intègrent le produit des impôts qui sera perçu dans la commune pour l’année 2007, c’est-à-dire la taxe d’habitation, la taxe foncière du bâti et le taxe foncière du non bâti*. L’augmentation de 1,8% des bases d’imposition est votée par le Parlement dans le cadre de la loi des Finances et complétée par les variations physiques des bases (extensions de constructions, constructions nouvelles). Les taux d’imposition sont votés par le Conseil Municipal. Les taux communaux d’imposition quant à eux restent stables, pour la 5e année consécutive : 15,88 % pour la taxe d’habi- 8,75% Autres recettes : remboursements de salaires, intérêts courus non échus, Produits des services, produits exceptionnels domaine et 124 280,82e gestion courante Affectation de Résultat, 1 251 015,89e excédent de fonctionnement et reprise de provisions 975 371,48e 0,87% 4,04% Sécurité et salubrité 576 970,98e Enseignement et formation 1 571 163,93e 11% Social, santé, famille et logement 677 847,70e 4,74% 23,33% Culture, sport et jeunesse 3 334 388,18e 6,83% La section d’investissement retrace les opérations nouvelles, ou en cours, de la Ville : programmes d’investissement immobiliers, travaux... Ces dépenses modifient la valeur du patrimoine municipal. Elles sont financées à la fois par les ressources de la collectivité, par les dotations, par les subventions et par les emprunts. 4 000 000e de nouveaux emprunts sont contractés en 2007. Ce montant reprend une partie des emprunts 2006 (955 000e) qui n’ont pas été reportés car les dépenses d’investissements qu’ils couvraient n’avaient pas été engagées. Ils sont essentiellement destinés à couvrir les travaux de voirie et réseaux divers (Vrd) pour les logements sociaux de Kérudo ( 275 510e), la Vernière (76 813,28e), Kernevez (89 206e) et Le Goaner (27 000e)/ (lire p 24). Ou bien encore l’aménagement de la Place urbaine du Ballon (300 000e). L’étude menée Des dépenses de fonctionnement maîtrisées Les dépenses de fonctionnement sont les dépenses liées au fonctionnement courant de la collectivité. Elles regroupent principalement les frais de rémunération des personnels (3 651 720,90e de rémunération principale) - la plus grosse part des charges de la Ville (+3% d’augmentation) - les dépenses d'entretien et de fourniture ainsi que les intérêts de la dette, c'est-à-dire les intérêts des emprunts (516 402,80e). Les dépenses liées à la restauration scolaire sont en légère augmentation (+6,24%). Cela s’explique par l’effort supporté par la Ville pour améliorer la qualité des repas servis aux écoliers alréens (trois repas par mois d’origine biologique, des produits frais, tracés et de saison...) Les subventions allouées aux associations et au Centre communal d’action (Ccas) sont maîtrisées sociale (1 090 096,95e). La Ville attribue une sub- Services généraux des administrations publiques locales 6 144 530,80e 43% Aménagement, service urbain, environnement et action économique 1 984 465,30e 13,89% tation, 27,42 % pour la taxe foncière et 59,84 % pour le foncier non bâti. Le produit de ces trois taxes représentent la plus importante ressource du budget de fonctionnement (5 193 861e). L’État, par l’attribution de dotations (dotation globale de fonctionnement/Dgf), participe aussi aux recettes de la commune. Il s’agit par exemple des aides allouées au titre du Contrat urbain de cohésion social (Cucs, lire p. 22) ou bien encore, au titre du contrat “Enfance et Jeunesse” (fusion des contrats Enfance et Temps libre). Au total, ces dotations s’élèvent à 3 692 397,92e. Dernière source de recettes, les prestations de service de la Ville parmi lesquelles les droits d’entrée et les cours de natation à la piscine municipale, la location de salles et de matériels, le droit de place sur le marché... pour un montant de 1 251 015,89e. *Depuis la création de la Communauté de communes du Pays d’Auray (Ccpa), en 2002, la Ville ne perçoit plus le produit de la taxe professionnelle. La dotation que reverse la Ccpa pour compenser le manque à gagner a été figée sur la base de la taxe professionnelle que la Ville percevait au 31 décembre 2002. En 2007, cette compensation s’élève à 2 399 769,78e. Origine des recettes 12,24% Concours État, Région, Département 1 652 743,26e 58,09% Emprunts 7 845 000e investissement Dépenses par fonction 13 506 048,89E d’investissement 2,15% Enseignement et formation 290 782,71e Opération d’ordres : Prélèvement sur section de fonctionnement, dotations aux amortissements 2 859 913,50e Culture, sport et jeunesse 3 205 387,34e 23,73% 6,91% Social, santé, famille et logement 933 928,07e en 2006 envisage le carrefour du Ballon comme une place urbaine, une porte d’entrée de ville privilégiant les modes de circulation douce et valorisant les commerces (lire p14). Le Pôle administratif du Penher va quant à lui se préparer à accueillir de nouveaux services de la Ville : la Direction Education, jeunesse et Sports et dans son sillage, le service des Archives et du Patrimoine (lire p 26). 400 000e sont inscrits au budget pour sa construction. Une grande partie des investissements programmés cette année est également affectée à la poursuite de programmes engagés en 2006 dont la construction des vestiaires et du terrain de Ty-Coat et les derniers travaux de l’Espace Sports d’adresse (lire p 21,78% 8,50% vention à une association dans la mesure où les actions de celle-ci sont d'intérêt communal. Chaque dossier est étudié attentivement par la commission municipale concernée. La Ville maintient notamment son soutien de plus de 67 000e à la Maison d’animation et des loisirs (voir le détail des subventions en page 19). Affectation de Résultat 1 148 392,13e 21,66% 45,40% Services généraux des administrations publiques locales 6 132 400,27e 0,13% Sécurité et salubrité 17 620,38e Aménagement, service urbain, environnement et action économique 2 925 930,12e 12). Les différentes opérations engendrent au total 3 041 907,90 e de report de charges. Vivre Auray / avril 2007 16 17 Vivre Auray / avril 2007 ( Le budget L’aménagement du site de la Terre Rouge va se poursuivre : la piste cyclable sera prolongée autour giratoire. Aménagements urbains. Prolongement de la piste cyclablede la Terre Rouge En 2007, un complément de financement de 56 000e est voté pour l’aménagement de la piste cyclable sur le site de la Terre Rouge. Sa réalisation prévue rue de la Terre Et aussi... Rouge sera étendue autour du giratoire du même nom. Pour faire la liaison jusqu’au giratoire du Pratel, la circulation sur la RD 765 devrait être réduite sur une voie pour créer une piste cyclable bidirectionnelle et un cheminement piéton en parallèle. La sécurisation des abords du lycée Benjamin Franklin est au programme (45 000e). L’idée est de condamner deux des quatre voies existantes et d’en réserver la circulation et le stationnement uniquement aux cars de ramassage scolaire. Une entrée serait conservée pour l’accès au parking. Plan de circulation : les aménagements de la place Gabriel Deshayes sont réalisés. Suivront ceux du parvis nord de l’Hôtel de Ville. Un montant de 50 000e est octroyé au financement de l’étude en cours visant à évaluer l’urgence des travaux de consolidation des quais de Saint-Goustan. Des témoins ont été fixés sur les quais Franklin et Martin : les mesures relevées sur plusieurs mois vont permettre de voir si les sols bougent toujours. Des travaux d’élargissement seront réalisés rue Jules Verne pour permettre la création d’un chemin pour les piétons (55 000e). La rue de la Libération, qui fait partie du circuit de contournement du cœur de ville, fera également l’objet d’aménagements routiers : création de bandes cyclables, stationnement et trottoirs enrobés. Ces travaux pourraient être réalisés avant l’été (123 156e, pour l’étude et la réalisation). Sports. • 150 000e serviront à l’achat de terrains en vue d’augmenter les réserves foncières de la Ville. À moyen ou long terme, Des vestiaires au stade de La Forêt ces terrains accueilleront des constructions d’habitats sociaux comme cela fut le cas par exemple pour les programmes de La Vernière ou de Kernevez. • Les écoles publiques de la commune seront équipées de tableaux blancs interactifs (Tbi). Le premier d’entre eux Vue Est des futurs vestiaires de Ty Coat. est déjà en service à l’école élémentaire Tabarly. Une enveloppe de 17 000e a été votée pour l’achat des équipements complets pour les écoles du Loch et de Rollo (lire p. 21). • Les aménagements du parvis Nord de l’Hôtel de Ville et de la place Gabriel Deshayes (19 000e) seront réalisés dans le cadre du plan de circulation (lire p. 13). 2 242 000e sont affectés à la réalisation du complexe sportif de Ty-Coat, pour lequel la Ville n’obtiendra pas la subvention espérée du Centre national pour le développement du sport (Cnds). Sa mise en service est prévue pour le mois d’octobre. Un terrain en gazon synthétique, 8 vestiaires joueurs et 4 vestiaires d’arbitres seront créés pour une pratique sportive en diurne et en nocturne. Au stade de la Forêt, deux vestiaires pour les rugbymen seront aménagés en rez-dejardin du bâtiment existant (50 000e). Au stade du Loch, une nouvelle aire d’ élan pour le saut (en hauteur, en longueur et à la perche) sera créée à la place de la partie bitumée derrière le but, côté sud (40 000e). Les travaux de maintenance se poursuivront dans les vestiaires par le remplacement des portes et fenêtres dans deux d’entre eux (10 000e). De nouveaux casiers vestiaires (30 240e) seront installés à la piscine municipale qui s’équipera aussi d’un générateur Uv (système de traitement de l’eau) pour 23 000e. Vivre Auray / avril 2007 18 Atrium Subventions ) Le conseil municipal a voté un total de 1 090 096,95E de subventions aux associations. Ces subventions allouées en 2007 par la commune restent de quatre ordres : subventions de fonctionnement, aide à la création (créa.) et aides exceptionnelles (excep.), aides humanitaires, subventions exceptionnelles d’équipement (équip.). Office Municipal des Sports, 1250e • Auray Natation, 1 389,45e + équip., 264e • Auray VTT, 120e • Aviron Club D'Auray, 930,98e + équip., 1800e • Badminton Club Alréen, 1223,06e • Boule Alréenne, 777,12e • Boxe anglaise, 1 125,83e • Club de canoë kayak - JV Auray, 1 086,79e • Club Intercommunal Morbihannais d'Athlétisme, 1 619,24e • Club Subaquatique, 830,09e • Karate Do Alréen, 584,94e • Entente Cyclotouriste du Pays D'Auray, 220e • Escrime Alréenne, 596,21e • Fléchette Alréenne, 120e • Opération foot solidarité, 100e • Gwaregerien An Alre (Compagnie des Archers du Rail d'Auray), 781,51e • JV Athétisme, 4228,59e • JV Football, 7 667,08e • Cap Handball, 1354,34e • Pays d'Auray Volley-ball, 1991,23e • L'Alréenne, 5 760,95e • Olympique Club des Sourds du Pays d'Auray, 120e • Palm’ Auray Club, 678,52e • Patronnage Laïque Alréen, 8092,98e + équip., 1800e (section gymnastique) • Patronnage Laïque des Cheminots d'Auray, 6710,67e + équip., (basket) 757e • Pétanque Alréenne, 350e • Rugby Auray Club, 6009,37e + équip., 1412e • Société Alréenne de Tir, 899,11e + équip., 911e • Tennis Club Alréen, 5178,69e • Union Cycliste Alréenne, 1596,36e • Scolaires : A.S. du Collège Le Verger, 1 030,70e • A.S. Saint-Gildas, 393,54e • Association Sportive de Kerfontaine, 100e • Association Sportive B. Duguesclin, 100e • Association Sportive B. Franklin, 487,24e • Union sportive Tabarly, 300e • Asso des écoles du Loch, 300e • Entente morbihannaise sport scolaire, 1756e • Événementielles : Auray cyclisme Grand Prix, 1750e • Union cycliste alréenne, 1750e • Tour de France VTT 12000e Sport 250e • Les Mêches Rebelles, 84e • Les Amis de la chapelle Notre Dame de Lourdes, 84e • Maison d'Animation et des Loisirs, 67083,92e • Comité de Jumelage Auray Ussel, 2500e • Comité de Jumelage Auray Utting, 2500e + excep. (30 ans), 2000e • Maison de quartier de Saint-Goustan Ty San Sten, 765e • Maison de quartier du Parco Pointer, 765e+ équip., 245e • Couleurs de Bretagne, 1 425e • Kiwanis Club Pays d’Auray, 90e • Le Village Imaginaire ; excep., 1200e • Coloquinte, excep., 150e Culture ET loisirs À Portée D'Choeur, 153e • Association des Parents de l’École de Musique, 3 000e + équip., 1 075e • Association Nautique de St-Goustan, 84e • Auray Loisirs, 84e • Auray AVF Accueil, 150e • Chorale Caecilia, 350e • Club des Retraités Alréens, 1 183e • Compagnie Pinoc’h, 1 500e • Garatoi, 4 500e • Kerlenn Sten Kidna Bro An Alre, 250e • Kevrenn Alré, 1 650e + excep. (New-York), 3500e • Kevrenn Alré Bagadig 200e • Les Arts et Les Autres, 364e + créa., 500e • Ludothèque "La Marelle”, 3543e • Office Municipal de la Culture des Fêtes et des Loisirs, 12625e • Orphée Théâtre, 13360e + créa., 2500e • Pigeon Sport Auray, 160e • Radio du Pays d'Auray, 5689e • Repercussion, 260e • Société d'Histoire et d'Archéologie du Pays d'Auray, 84e • Théâtre du Roi d'Argot, 260e • Université Tous Ages, 184e • Les Années Bleues, 250e • Coloquinte, 84e • Jade, Éducation ET famille Aep Diwan An Alré, 11 361,20e • Apel Gabriel Deshayes, 600e • Convention École G. Deshayes, 80 450,22e • Apel Ste-Thérèse, 600e • Convention Ste Thérèse, 83241,14e • École Ste-Thérèse-Garderie, 1 500e • Confédération Syndicale des Familles du Pays D'Auray, 200e • Fédération des Conseils de Parents d'Elèves, 1036e • Classes de découverte, 26975,18e • Arbre de Noël, 5685e • Jeunesse au Plein Air, 52e • Prévention Routière, 87e • Dden, 52e • Lycée Horticole Kerplouz, 915e • Cpet St Louis, 915e • Lycée Bertrand Duguesclin, 915e • Inspection Académique Info'Sup 56, 350e • ASS 56 (Meilleur Ouvrier de France), 80e • Chambre des métiers du Morbihan de Vannes, 825e • BTP Formation du Bâtiment, 550e • Afo Bat 22, 50e • Afo Bat 29, 25e • Maison Familiale de Questembert, 50e • Activités scolaires et périscolaires : • Arbre de Noël (public et privé), maternelle, 5,50e /élève ; primaire, 4,50e /élève •Classes de découverte ou projets (public et privé) : maternelle 7,62e/élève ; primaire, 15,45e/élève ; secondaire 13,50e/élève • Classes de neige (public et privé) : 55e/élève alréen pour un niveau (2 classes) par école et par an • Fournitures (public) : maternelle 36e/élève ; primaire, 36e • Également, octroi d’un forfait de 300e par classe et d’un forfait “affranchissement” de 650e répartis pour 50% entre les écoles, pour 50% en fonction du nombre de classes • Subvention enfants d’Auray scolarisés à l’extérieur de la commune : Lycée technique public et privé, 25e/élève 56, 280e • Adavi 56, 1100e • Aftc 56, 50e • Association pour l’intégration des handicapés (Kerpape), 80e • Alcool Assistance - La Croix d'Or, 200e • Amicale des Donneurs de Sang, 200e • Amitié Gustanaise, 1000e • Association de Gérontologie - Logis de Kériolet, 200e • Association Stéphane Bouillon, 200e • Autres Naissances Dont war an Douar, 50e • Club du Bocéno, 250e • Conférence St-Vincent de Paul (adultes), 200e • Conférence St-Vincent de Paul (jeunes), 50e • Écoute Familiale Info Toxicomanie, 80e • Enfance Famille d'Adoption, 80e • Espoir Amitié, 50e • Fédération des Accidentés du Travail et des Handicapés, 100e • Les Amis de la Santé, 100e • Orphelinat National des Chemins de Fer, 80e • Pensionnés Marine Marchande et Pêche, 80e • Restos du Coeur, 750e • Rêves de Clown, 100e • Secours Populaire, 200e + excep. (opération Soleil), 100e • Secours Catholique, 200e • Solidarité Effort Témoignage Auray Madagascar, 2500e • Solidarité Meubles Emmaüs, 100e • Vannes Relais, 500e • Vie Libre, 400e • Banque Alimentaire, 500e • Ligue contre le Cancer 56, 100e • Refuge Spa Vannes, 200e • Sauvegarde De l'Enfance et de l’Adolescence, 900e + convention chantier école du site du Printemps, 2500e • Association Second Souffle, 150e • S.N.S.M., 160e • Vaincre la Mucoviscidose,100e • Peruanim,150e • Faire face ensemble, 50e • Diva, 30e Acpg Section Auray, 135e • Amicale du 2ème Bataillon F.F.I. d'Auray, 135e • Association des Blessés du Poumon et Chirurgicaux, 135e • Association des Médaillés Militaires, 135e • Comité d'Entente des Anciens Combattants, 135e • Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Afrique du Nord, 135e • Unacita, 135e • Union Fédérale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, 135e • Union Nationale des Anciens Combattants, 135e • Souvenir Français, 135e • Union Nationale des Déportés Internes et Familles, 46e • Amicale Voves Rouille, 46e. • Subv.excep. pour le financement du Mémorial départemental à la mémoire des Morbihannais morts pour la France en Afrique du Nord, de 1952 à 1962, 570e. Anciens combattants Environnement Eaux & Rivières, 52e Aduga, 52e • Bretagne Vivante SEPNB, 52e • La mer monte et la terre tourne, 52e+ équip., 1102e • Ccas Centre communal d’action sociale 515000e. Économie ET tourisme Associations des commerçants des Halles, 3 834,93e • Office du Tourisme d'Auray, 62 493,91e • Concours Maisons fleuries, 1 350e • Comice agricole, 660e Social, santé, humanitaire Adapei Autres Amicale du Personnel de la Ville d'Auray, 32788,45e. BUDGET BUDGET 2007 19 Vivre Auray / avril 2007