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II-.-SITUACION DE CONTRIBUYENTES QUE TRIBUTAN CON IVA E IMPUESTOS ADICIONALES
FORMATO ACTUAL LIBRO DE COMPRAS ( SE MANTIENE SIN MODIFICACIONES )
PERIODO: AGOSTO DE 2001
N° correlativo Tipo Docto. N° Docto. Fecha Nombre del Proveedor o N° Monto Monto IVA Piscos 27% Vinos 15% Bebidas Analco- Impto. Especi- Total
operación Prestador de Servicios RUT Exento Afecto recargado letra a) Art.42 letra c) Art.42 holicas 13% fico P. Diesel
1 Factura 444 07-Aug-01 NDNDN 812236-0 10,000 1,800 2,700 14,500
2 Factura 275 08-Aug-01 DMDMS 912236-1 120,000 21,600 15,600 157,200
3 Factura 6666 09-Aug-01 DMDM 112236-2 13,000 2,340 2,600 17,940
4 Liqu Aduana 8799 11-Aug-01 LPJ 312236-4 14,000 2,520 2,100 18,620
5 Nota Débito 388 12-Aug-01 DDD 412236-5 16,000 2,880 18,880
6 Factura 555 13-Aug-01 RBC 512236-6 17,000 3,060 4590 24,650
7 Factura 5555 14-Aug-01 DMM 712236-7 18,000 3,240 2,700 23,940
TOTALES 208,000 37,440 7,290 4,800 15,600 2,600 275,730
NUEVO REGISTRO: LIBRO AUXILIAR DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO E IMPUESTO POR UTILIZAR
REGISTRO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS EN EL MES PENDIENTES DE PAGO
PERIODO: AGOSTO DE 2001
N° correlativo Tipo Monto Impuestos por utilizar pendientes de pago Total Impuestos Monto Mes en que
de la Documento N° Docto. Fecha Nombre del Proveedor o N° de Total IVA 18% Piscos 27% Vinos 15% Bebidas Analco-
Impto. Especi- por Utilizar Fecha de Pagado de se registro
operación Prestador de Servicios RUT Factura recargado letra a) Art.42 letra c) Art.42 holicas 13% fico P. Diesel Pago la Factura documento
1 Factura 444 07-Aug-01 NDNDN 812236-0 14,500 0 2,700 0 0 0 2,700 8/31/2001 1,800 Aug-01
2 Factura 6666 09-Aug-01 DMDM 112236-2 17,940 2,340 2,600 4,940
3 Nota Débito 388 12-Aug-01 DDD 412236-5 18,880 2,880 2,880 8/31/2001 1,000 Aug-01
4 Factura 555 13-Aug-01 RBC 512236-6 24,650 3,060 4,590 7,650
5 Factura 5555 14-Aug-01 DMM 712236-7 23,940 3,240 2,700 5,940
TOTALES 85,410 11,520 7,290 2,700 0 2,600 24,110
IMPUESTOS PAGADOS EN EL MES DE DOCUMENTOS REGISTRADOS EN MESES ANTERIORES
N° correlativo Tipo Monto Impuestos pagados en el mes a utilizar como Crédito Fiscal Total Impuestos Monto Mes en que
de la Documento N° Docto. Fecha Nombre del Proveedor o N° de Total IVA 18% Piscos 27% Vinos 15% Bebidas Analco-
Impto. Especi- por Utilizar Fecha de Pagado de se registro
operación Prestador de Servicios RUT Factura recargado letra a) Art.42 letra c) Art.42 holicas 13% fico P. Diesel Pago la Factura documento
Factura 345 11-Jul-01 MPT 812536-0 6,650 900 750 1,650 8/31/2001 1,650 Jul-01
Factura 369 12-Jul-01 DDD 412236-5 7,080 1,080 1,080 8/31/2001 7,080 Jul-01
Factura 480 13-Jul-01 RBC 512236-6 10,150 1,260 1,890 3,150 8/31/2001 4,000 Jul-01
Factura 4995 14-Jul-01 DMM 712236-7 10,640 1,440 1,200 2,640 8/31/2001 Jul-01
TOTALES 34,520 4,680 1,890 1,950 0 0 8,520
RESUMEN DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL DEL MES
IVA 18% Piscos 27% Vinos 15% Impto. Especi-
Bebidas Analco- Total Impuestos
DETALLE recargado letra a) Art.42 letra c) Art.42 holicas 13% fico P. Diesel por Utilizar
IVA REGISTRADO EN DOCUMENTOS RECIBIDOS Y REGISTRADOS EN EL MES 37,440 7,290 4,800 15,600 2,600 67,730
MENOS:
IVA DOCUMENTOS RECIBIDOS EN EL MES PENDIENTES DE PAGO -11,520 -7,290 -2,700 0 -2,600 -24,110
MAS:
CREDITO FISCAL DE DOCUMENTOS DE MESES ANTERIORES PAGADOS EN EL MES 4,680 1,890 1,950 0 0 8,520
TOTAL CREDITO FISCAL DEL MES 30,600 1,890 4,050 15,600 0 52,140
ORDEN DE REGISTRO OPERACIONES EN LIBRO AUXILIAR DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO E IMPUESTO POR UTILIZAR
A.- Documentos registrados en el mes con impuestos pendientes de pago B.- Documentos registrados en meses anteriores con impuestos pagados en el mes:
a) Documentos con impuesto adeudado parcialmente a) Impuesto pagado en el mes y en meses anteriores
b) Documentos con impuestos adeudados totalmente b) Impuesto(s) pagados integramente en el mes
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