Penyusunan Program dan Kegiatan RPJM 2010-2014

Penyusunan Program dan Kegiatan RPJM 2010-2014 Arum Atmawikarta Dit. Kesehatan dan Gizi Masyarakat BAPPENAS Jakarta, 10 November 2008    HP : 0811-946354 Email : arum@bappenas.go.id Atau : hadiat@bappenas.go.id Sistematika        Permasalahan saat ini Tujuan dan sasaran Ruang lingkup Landasan hukum Restrukturisasi program dan kegiatan Penyusunan program dan kegiatan Rencana kerja Permasalahan saat ini       Program disusun berdasarkan input based Program digunakan oleh beberapa K/L Program dan kegiatan dengan alokasi dana bervariasi Program dan kegiatan mempunyai level yang sama Program tidak terkait langsung dengan kegiatan Program “generik” untuk menampung biaya overhead Tujuan dan Sasaran  Tujuan • Mempersiapkan program dan kegiatan RPJM 2010-2014 • Meletakan prinsip dasar anggaran berbasis kinerja • Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi • Mendukung transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran  Sasaran • Memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran • Menjamin kesinambungan • Disiplin agregat, efisiensi dan efektivitas sumberdaya, akuntabilitas Ruang lingkup   Mekanisme penyusunan program dan anggaran Mekanisme penyusunan indikator kinerja Landasan hukum      UU No. 25/2004: SPPN UU No. 17/2003: Keu Negara PP No. 21/2004: RKA-K/L PP No. 39/2006: Pengendalian dan evaluasi Permen PAN No.9/2007: Penetapan indikator Restrukturisasi Program dan Kegiatan  Prinsip • Prinsip Kesejajaran: ProgramSasaran pemerintah • Prinsip Kesesuaian:Akuntabilitas organisasi Capaian indikator kinerja  Arsitektur Program • Struktur organisasi • Struktur Anggaran • Strutur Perencanaan Kebijakan • Struktur Manajemen Kinerja BAGAN ARSITEKTUR PROGRAM  Indikator Kinerja • Input • Kegiatan • Output • Outcomes • Impacts Bagan Informasi Kinerja DAMPAK Hasil pembangunan yg diperoleh dari pencapaian outcome Apa yg ingin dirubah OUTCOME Metode Penyusunan Manfaat yg diperoleh dlm jangka Menengah utk beneficieries tertentu Sbg hasil dari output Apa yg ingin dicapai OUTPUT Produk/barang/jasa akhir yg dihasilkan Apa yg dihasilkan (barang) Atau dilayani (jasa) KEGIATAN Metode Pelaksanaan Proses/kegiatan menggunakan input Menghasilkan output yg diinginkan Apa yg dikerjakan INPUT Sumberdaya yg memberikan Kontribusi dlm menghasilkan output Apa yg digunakan dlm bekerja Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007 Contoh Informasi Kinerja Dalam Arsitektur Program Meningkatkan Kesehatan Masyarakat SASARAN POKOK DAMPAK Hasil Pemb. yg diperoleh dr pencapaian outcome Menurunnya AKI dan AKB Sasaran Strategis Sasaran Program OUTCOME Manfaat yg diperloleh dlm Jk menengah utk beneficieries ttt sbg hasil dr output Cakupan Yankesmas bagi XX juta jiwa penddk miskin Pelayanan kesehatan bagi Penddk miskin di Puskesmas Sasaran Kegiatan OUTPUT Produk/barang/jasa akhir Yg dihasilkan KEGIATAN KEGIATAN Proses/kegiatan menggunakan Input menghasilkan output Yg diinginkan Jml pengadaan obat Tenaga medis dan Peralatan kesehatan SUB-KEGIATAN INPUT Sumberdaya yg memberikan Kontribusi dlm menghasilkan output Contoh Informasi Kinerja Dlm Arsitektur Program pada Ditjen Binkesmas Meningkatkan Kesehatan Masyarakat DAMPAK KESEHATAN MASYARAKAT (??) PROGRAM Menurunnya AKI Menurunnya AKB ESELON I OUTCOME Prevalensi Kekurangan Gizi KEGIATAN Perbaikan Gizi Pertolongan Persalinan o/ Nakes Peningkatan Kesehatan Ibu Cakupan imunisasi dasar Peningkatan Kesehatan anak Cakupan Yankes Di Puskesmas Kesehatan komunitas OUTPUT KEGIATAN SUB KEGIATAN • MP-ASI • kapsul Vit.A • dll • Tenaga bidan • Psksmas Poned • dll • Imunisasi • vaksin • dll • Alat puskesmas • dokter • dll INPUT ESELON II ESELON II ESELON II ESELON II Penyusunan Program dan Kegiatan    Penyusunan Program Penyusunan Kegiatan Rekapitulasi Program dan Kegiatan BAGAN TAHAPAN PENYUSUNAN PROGRAM TAHAP PENYUSUNAN PROGRAM TAHAP PENYUSUNAN KEGIATAN TAHAP REKAPITULASI LANGKAH 1 LANGKAH 2 LANGKAH 3 LANGKAH 4 LANGKAH 5 LANGKAH 6 LANGKAH 7 IDENTIFIKASI VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS K/L PENYUSUNAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IMPACT) PENYUSUNAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) PENYUSUNAN PROGRAM PENYUSUNAN INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) PENYUSUNAN KEGIATAN REKAPITULASI PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR K/L TUPOKSI ESELON 1 TUPOKSI ESELON 2 Jenis Program  Program Prioritas: Pelayanan kepada kelompok masyarakat Program Manjemen dan Pengarahan: Mendukung pelayanan birokrasi dan administrasi  Jenis Kegiatan  Kegiatan Prioritas: Langsung pelayanan kepada masyarakat Kegiatan Dasar dan Penunjang:Pelayanan birokrasi dan administrasi/Internal  Nama Program vs Unit utama Depkes No. 1 2 3 4 PROGRAM (2004-2009) Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Lingkungan Sehat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Upaya Kesehatan Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat Upaya Kesehatan Perorangan Obat dan Perbekalan Kesehatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Sumber Daya Kesehatan Pendidikan Kedinasan NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 ESELON I DEPKES INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL DITJEN PPM & PL DITJEN BINKESMAS DITJEN YANMEDIK DITJEN YANFAR BADAN LITBANGKES BADAN PPSDM KESEHATAN 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Form 1. LEMBAR KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA UNIT ESELON 1 VISI MISI TUGAS POKOK (a) : : : : (diisi (diisi (diisi (diisi nama Kementerian/Lembaga) nama unit Eselon 1) visi unit Eselon 1) misi unit Eselon 1) INDIKATOR TUPOKSI (c) INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (d) USULAN PROGRAM (e) USULAN KEGIATAN (f) FUNGSI (b) 1. 2. 3. 4. 5. UNIT ESELON 2 TUGAS POKOK (g) 1. 2. 3. 4. 5. : 1. 2. 3. 4. 5. (diisi nama unit Eselon 2) INDIKATOR TUPOKSI (i) 1. 2. 3. 4. 5. INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) (j) USULAN KEGIATAN (k) FUNGSI (h) contoh KETERANGAN : 1. Kolom (a, b, g dan h) diisi sesuai dengan Perpres Tupoksi Eselon I dan Eselon II masing-masing K/L 2. Kolom c, diisi indikator tupoksi yang diturunkan dari tupoksi Eselon 1 (merupakan ukuran pencapaian tupoksi Eselon 1 dan juga terkait dengan akuntabilitas program) 3. Kolom d, diisi indikator program (merupakan indikator manfaat (outcome) yang terkait dengan pencapaian Sasaran Program). Indikator Outcome harus “SMART” 4. Kolom e, diisi nama program. Satu program hanya dapat dilaksanakan oleh satu eselon 1A 5. Kolom f, diisi usulan kegiatan dari pelaksanaan program. Bagian ini merupakan hasil rekap dari kegiatan-kegiatan pada kolom k (usulan kegiatan) tabel unit Eselon 2 6. Kolom i, diisi indikator tupoksi yang diturunkan dari tupoksi Eselon 2 (merupakan ukuran pencapaian tupoksi Eselon 2 dan juga terkait dengan akuntabilitas kegiatan) 7. Kolom j, diisi indikator kegiatan (merupakan indikator produk atau pelayanan yang langsung dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan). Indikator Output harus “SMART” 8. Kolom k, diisi nama kegiatan. Satu kegiatan hanya dapat dilaksanakan oleh satu Eselon 2 Form 2 REKAPITULASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA UNIT ESELON 1 TUGAS POKOK FUNGSI : : : : (diisi (diisi (diisi (diisi nama Kementerian/Lembaga) nama unit Eselon 1) tugas pokok Eselon 1) fungsi Eselon 1) USULAN PROGRAM (l) 1. INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) (m) 1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUTS) (n) 1. 2. 1. USULAN KEGIATAN (o) UNIT ESELON 2 (p) 2. 1. 2. 2. 3. 1. 2. 3. KETERANGAN : 1. Kolom l, diisi nama Program 2. Kolom m, diisi indikator program (indikator outcomes) 3. Kolom n, diisi indikator kegiatan (indikator outputs). Penulisan indikator kegiatan (indikator outputs) dilakukan head-to head terhadap indikator outcomes-nya 4. Kolom o, diisi nama Kegiatan. Penulisan Kegiatan disesuaikan dengan indikator kegiatannya (indikator outputs) 5. Kolom p, diisi nama unit Eselon 2 yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan pada kolom o Form 3A. INFORMASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM No 1 2 INDIKATOR UTAMA NAMA INDIKATOR Mengidentifikasi nama dan kategori indikator (indikator outcome, jika juga merupakan indikator mainstreaming diberi tanda ) DEFINISI SINGKAT Memberikan penjelasan singkat mengenai indikator, dengan rincian yang jelas untuk memberikan pemahaman umum mengenai indikator tersebut TUJUAN / KEPENTINGAN Menjelaskan apa yang ingin dicerminkan dari sebuah indikator dan mengapa itu penting SUMBER/PENGUMPULAN DATA Menggambarkan darimana informasi didapat dan bagaimana pengumpulannya METODE PENGHITUNGAN Menggambarkan cara penghitungan indikator FORM ISIAN 3 4 5 6 7 8 9 10 11 HAMBATAN PENGUMPULAN DATA Mengidentifikasi hambatan pengumpulan data atau informasi, terkait dengan pengukuran kinerja TIPE PENGHITUNGAN Evaluasi/pengukuran kinerja (kumulatif atau non-kumulatif) JADWAL PELAPORAN Mengidentifikasi apakah indikator dilaporkan per-tigabulan atau pertahun INDIKATOR BARU Mengidentifikasi indikator baru atau secara signifikan berubah, atau yang tidak berubah dibanding tahun lalu KINERJA YANG DIHARAPKAN Mengidentifikasikan tingkat dan arah kinerja yang diharapkan PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR Mengidentifikasi tanggungjawab secara individu/organisasi mengenai definisi, analisis data, interpretasi dan pelaporan yang terkait dengan indikator PENGELOLA DATA INDIKATOR Mengidentifikasi tanggungjawab secara individu/organisasi untuk memastikan data indikator telah terkumpul dan tersedia sesuai jadwal. WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR Tanggal yang ditetapkan untuk memulai pengumpulan data indikator STANDAR INDIKATOR Mengidentifikasi kinerja yang dapat diterima 12 13 14 Form 3B. INFORMASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN No 1 2 INDIKATOR UTAMA NAMA INDIKATOR Mengidentifikasi nama dan kategori indikator (indikator output, jika juga merupakan indikator mainstreaming diberi tanda ) DEFINISI SINGKAT Memberikan penjelasan singkat mengenai indikator, dengan rincian yang jelas untuk memberikan pemahaman umum mengenai indikator tersebut FORM ISIAN 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TUJUAN / KEPENTINGAN Menjelaskan apa yang ingin dicerminkan dari sebuah indikator dan mengapa itu penting SUMBER/PENGUMPULAN DATA Menggambarkan darimana informasi didapat dan bagaimana pengumpulannya METODE PENGHITUNGAN Menggambarkan cara penghitungan indikator HAMBATAN PENGUMPULAN DATA Mengidentifikasi hambatan pengumpulan data atau informasi, terkait dengan pengukuran kinerja TIPE PENGHITUNGAN Evaluasi/pengukuran kinerja (kumulatif atau non-kumulatif) JADWAL PELAPORAN Mengidentifikasi apakah indikator dilaporkan per-tigabulan atau pertahun INDIKATOR BARU Mengidentifikasi indikator baru atau secara signifikan berubah, atau yang tidak berubah dibanding tahun lalu KINERJA YANG DIHARAPKAN Mengidentifikasikan tingkat dan arah kinerja yang diharapkan PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR Mengidentifikasi tanggungjawab secara individu/organisasi mengenai definisi, analisis data, interpretasi dan pelaporan yang terkait dengan indikator PENGELOLA DATA INDIKATOR Mengidentifikasi tanggungjawab secara individu/organisasi untuk memastikan data indikator telah terkumpul dan tersedia sesuai jadwal. WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR Tanggal yang ditetapkan untuk memulai pengumpulan data indikator STANDAR INDIKATOR Mengidentifikasi kinerja yang dapat diterima 12 13 14 Organisasi            Dit KGM, Bappenas Dit Alokasi Pendanaan Pembangunan, Bappenas Rorengar kes Puskabangkes Sek P2PL Sek Yanmedik Sek Binkesmas Sek Yanfar Sek Badan Litbang Sek Badan PPSDM Sek Itjen ISU  Tingkat Eselon 1 (form 1) • Menyusun indikator outcome • Usulan program dan kegiatan  Tingkat Eselon 2 (form 1) • Menyusun indikator output • Usulan kegiatan   Indentifikasi prog./keg. yg bersifat lintas sektor/prioritas nasional Penanggungjawab masing-masing usulan Rencana kerja     Mempelajari Petunjuk Penyusunan Program dan Kegiatan ( 9-23 Oktober 2008) Pertemuan Bappenas dengan Masing-Masing Unit Utama (27 Okt - 27 Nov 2008) Pertemuan Bappenas dengan Seluruh Unit Utama ( 9 Des dan 16 Des 2008) Perumusan Program dan Kegiatan RPJM 2010-2014 (22 Des- 30 Des 2008) Rencana Pertemuan Pendalaman NO. 1 2 3 4 ESELON I DEPKES SEKRETARIAT JENDERAL DITJEN PPM & PL DITJEN BINKESMAS DITJEN YANMEDIK Tanggal (Minggu ke= 27Okt-27 Nov ) Tempat Minggu-4 Minggu-4 Minggu-3 10 November Ruang rapat Dirjen Yanmedik 5 6 7 8 9 DITJEN YANFAR BADAN LITBANGKES BADAN PPSDM KESEHATAN INSPEKTORAT JENDERAL PUSKABANGKES Minggu-2 10 November Minggu-3 Minggu-2 28 Oktober Ruang rapat Puskabangkes Aula Litbangkes