管理体系建议报告 by absences

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									        中 质 协 质 量保证 中 心                                                                                        QAC-TB10-表 13(版本号:V8.0)
        Quality Assurance Centre of China Association for Quality




                                                                          管理体系建议报告




                                                审核方名称:                    北京怀建集团有限公司
                                                审核时间:                          2009.11.9 - 11.11

                                                审核组长:                           黄金夫

                                                审核组成员:                      李宪华          付 军       郭 谨   高 芳

北京海淀区三虎桥百胜村 6 号                   邮编:100048
联系人:客户服务部                         电话:010-88423725                   传真:010-68454310
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        Quality Assurance Centre of China Association for Quality


问题/建议

                                                                                           风险、效果
序号          事项                                                        问题描述、改进建议                              审核员
                                                                                      (对体系、过程、产品有效性的影响)

                                         集团公司目前的管理机制为三级:集团公司、公司(成员
                                       单位)、项目部。公司战略定位为采用自营项目、外部项目合作
                                       模式运作。集团公司成员单位目前经营现状为:各成员单位的
                                       经营与发展的不均衡性:
                                                 1)有项目的单位为 25 个,占全部单位总数的 58.14%。
                                            2)在开复工面积中,完成 75%以上的约 7 个。所占比例为
                                       16.3%。为此建议:
                 1)坚定不移的推行集团公司的奖励政策和激励机制:从 通过对公司级管理职能的明
     集团公司三级管理 收费比例等方面,重点扶持工程承接规模不断扩大、逐步走向 确和强化,   达到集团公司三级
 1   机制的完善及公司 外阜施工、09 年零起步且有发展前景的成员单位。       管理机制完善的目的。以适应                                                   郭 谨
     管理职能的强化                                 集团公司稳步发展、做大做强
               2)任何形式的管理都是收益与风险同在,重在控制到位。集
                                             的战略目标的实现。
              团公司在对成员单位及项目管理的过程中,通过管理与再造、
              综合能力和实力考察、业绩积累、考核与筛选等,培养和造就
              集团公司一批优秀的、稳定的、能持续给集团公司带来效益的
              成员单位及项目管理队伍。
               3)集团公司对公司的组织机构设置提出了明确要求 (工程科、
              料具科、安全科、办公室、财务科、工会) 。在规范对公司的管
              理中,首先从组织机构设置及职责的规范化入手,改变以往因
              各公司经营规模发展的不同, 相应的组织机构设置不完全一致。
              并导致履行集团公司要求的管理职责的程度不一致的局面。



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        Quality Assurance Centre of China Association for Quality
               在对中国特色经济之窗二期项目实施的施工技术交底的审核
              中,存在以下问题:
              1)对钢筋直螺纹连接的技术交底中:未包括钢筋直径与拧紧力
              矩 N.M 值、外露丝扣数的要求。
              2)对大体积砼浇注及测温要求的技术交底中:未包括负责测温
              的试验员。从而出现浇注后前三天的测温频率不符合规范、方                                             施工技术交底的针对性和完
     加强施工过程控制
              案的要求。                                                                   整性是确保工程质量的重要
 2   中的技术交底的针                                                                                              郭 谨
              建议:1)项目部管理人员在编制和实施施工技术交底中,要结                                            控制手段。必须在施工管理中
     对性和完整性
              合项目特点、要点及重要控制点要求,克服通用性并加强针对                                             重点关注。
              性,以确保技术交底的完整性和符合性及应接受交底人员的全
              面性。确保规范、施组、方案的要求传递到作业层和执行层。
                    2)加强公司、集团公司管理部门的检查力度:项目施工
              组织设计的动态控制、技术交底的针对性和完整性、关键和特
              殊过程的控制要求的落实等,以确保工程质量达到目标要求。
              集团公司网络管理的进程推行较早,明确已形成集团概况、资
              源、业绩、文化、新闻中心、论坛社区等板块。在直通怀建的
              板块中,集团、集团部室的管理文件及查阅等设置及管理相对
              完善。但用于集团公司项目管理(追踪期项目管理:从投标准
              备→资格预审→项目投标→签订合同。施工期项目管理:从施
              工许可证的申报→施工组织设计审批→工程开工申报表→地基
                                                                                      通过积极推进总公司信息化
     积极推进集团公司 验槽→地基与基础分部质量验收→主体结构分部质量验收→单
 3                                                                                    管理进程,有限增强企业综合        郭 谨
     信息化管理进程  位(子单位)工程质量竣工验收等)
                                                                                      实力和市场竞争能力。
              、经营管理流程的控制与设置中、在推进信息化管理的进程中,
              还有较大空间。为此建议:
              1)对集团公司信息管理系统应用与开发重要性的认识: 企业
              信息化作为时代进步的推动力,早已突破了计算机科学和技术
              的范畴,涵盖了企业的各个方面和全部过程。本质上看,企业
              信息化的过程就是根据市场竞争的企业再造过程。


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        中 质 协 质 量保证 中 心                                                                        QAC-TB10-表 13(版本号:V8.0)
        Quality Assurance Centre of China Association for Quality
              信息化三个层面:数据的信息化、流程的信息化、决策的信息
              化。
              企业信息化的实质:建立一个管理平台规范业务管理流程,消
              除人治的弊端,使得处理流程和原则不会随管理者的变更而变
              化。同时使管理者对决策的实施结果有一个准确的预期,即它
              不仅仅是工具,而是一个管理系统平台。
              实践证明信息技术是增强企业综合实力和市场竞争能力的十分
              有效的手段。是带动企业各项工作创新和升级的突破口。企业
              信息化建设是一场革命,在以上重要性论述的基础上,在企业
              信息化建立、应用与开发过程中,难点不是技术、资金,而是
              管理思想的转变和理念的更新。
              2)、对集团公司信息管理系统应用与开发管理的建议:
              2.1 应有一个完整的、系统化的、科学的、统一的信息化建设
              的总体规划:
              2.2 明确集团公司信息化建设和管理部门并赋予其足够权利推
              动集团公司信息化建设:
              集团公司在 2009 年度,对管理体系文件进行了换版,对实施
              2008 版质量管理体系标准奠定了可靠的基础。但 D 版文件的模                                        通过集团公司文件化管理体
              式与思路,仍延续并按照管理体系标准的要素为主线进行策划                                             系的拓展与延伸,   使集团公司
              与编制。此种方式的局限性:                                                           的全面管理实现一个质变的
     集团公司文件化管 1)未包括集团公司经营管理活动的全部。                                                     飞跃。实现集团公司 2008 总
 4   理体系的拓展与延 2)未将中质协质量保证中心的“再造管理体系-方法与实践”                                            结及 2009 工作意见中提出的       郭 谨
     伸        科学技术成果的“三大核心思想”  (权变、系统、实践)和“五                                          “齐心协力度时艰、   坚定信心
              大成功因素”  (始于战略、构建体系、基于过程、凸显目标、营                                          迎挑战、  努力推动集团经济平
              造环境)应用於集团公司管理体系文件编制、提高管理体系有                                             稳较快发展”年度目标的实
              效性的管理活动中。                                                               现。
              3)力荐徐总及其他领导参加中心组织的高级策划师培训班。



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           Quality Assurance Centre of China Association for Quality
                                          抽看 09 年进行的合同评审,发现合同评审内容都一样,体现不
                                          出每一个工程项目的特点和要求的内容。
                                                                                         确保公司有能力满足不同项
                                          建议: 因为签订的合同内容体现不出来项目的特点和差异要求,
 5    合同评审                                                                               目的要求,以利于工程项目顺        付军
                                          合同评审对象应包括招标文件、工程量清单等内容,使得合同
                                                                                         利实施。
                                          评审具有针对性,确保公司有能力满足甲方的要求,可能的情
                                          况下,可以把投标文件的评审纳入到最终合同的评审输出
                                          常营 1#楼施工安全巡检检查发现劳务队伍施工作业中存在一些
                                          隐患,并也要求施工方进行了整改。但是劳务队伍出现的各样
                                          安全及隐患问题仍然不少                                    杜绝安全隐患,避免安全问题
 6    纠正措施                                                                                                    付军
                                          建议:项目部针对各种安全及隐患问题制定考核细则,有的问                    的发生。
                                          题除按照细则实施考核外,  必要时要求劳务队伍制定纠正措施,
                                          避免类似的问题重复出现。
                                          常营项目部安全管理目标规定各种事故均为零,  缺少过程目标,
 7    目标分解                                建议增加控制安全隐患、轻伤事故等过程管理目标,避免重大                    控制过程才能实现结果目标         付军
                                          事故的发生,体现过程管理的思想。
                                            公司制定了《发展规划》有了战略目标及措施,还有年度
 8    目标体系                                目标,但没有向下层层展开,应该向下展开,管理层、分公司、                                        李宪华
                                          项目部、直到作业层-的作业指导书。
                                            公司管理部门采取对项目检查的较多,  而出的管理办法等,
 9    分公司管理                               以及如何调动分公司对自己的项目管理及项目的自身管理方面                                         李宪华
                                          略显不足。
                                            项目部施组、方案、交底中的参数没有按照目标要求(长
 10   策划                                  城杯)进行策划,不能确保目标实现(产品质量不是打出来的,                                        李宪华
                                          而可能是修补出来的)  。
                                            项目部对分包方的计量器具的管理(标养箱的显示器湿度
 11   项目标养室                                                                                                   李宪华
                                          可能失灵),项目管理应关注。




北京海淀区三虎桥百胜村 6 号                      邮编:100048
联系人:客户服务部                            电话:010-88423725                   传真:010-68454310
        中 质 协 质 量保证 中 心                                                                         QAC-TB10-表 13(版本号:V8.0)
        Quality Assurance Centre of China Association for Quality
                                       合同评审内容概括化、模式化(内容均为工程地点、结构、性
                                       质、工程款支付、供方能否满足合同工期、质量目标、安全文
 12   合同评审                             明施工、资源配置等要求)      。/建议:按工程性质,如厂房、改             加强合同评审的有效性。             高 芳
                                       造、住宅、扩建等,明确具体要求,从人、机、料、法、环、
                                       测、技术要求等方面进行有针对性的评审。
                                       建议:①应进一步体现对相关方如何施加环境和职业健康安全
                                       有关影响的要求。如在劳务合同中体现环境、职业健康安全相
                                                                                      提高对相关方施加影响的力
 13   劳务管理                             关内容、签订补充协议或进行有关方案的交底等。                                                 高 芳
                                                                                      度。
                                       ②在每年对合格劳务分包企业评审中,应对营业执照的年审、
                                       资质证书的有效期等情况予以关注,及时更新。
                                       建议:①将《危险和危害因素识别评价表》中已识别的重大危
                                       险因素与《重大危险和危害因素统计表》结合,并注意与管理
                                       方案接口, 如安全管理方案中忽略了对化学危险品的管理控制。
 14   安全策划                                                                            加强对重大危险因素控制。            高 芳
                                       ②项目部应结合工程特点、施工生产现状进行危险源辨识,如
                                       经济之窗项目现场有 10 台塔吊作业,应对有关群塔施工、塔臂
                                       有效回旋半径会产生的危险因素进行辨识。
                                       建议:①将《环境因素评价表》中已识别的重要环境因素与《重
                                       要环境因素统计表》结合。②北京市今年发布的《绿色施工管
 15   环境策划                             理规程》 ,要求 09 年 3 月 1 日前施工现场全部达标。其中包括            确保绿色施工。                 高 芳
                                       16 项强制规定,如限制施工降水,渣土绿色运输等。/建议:
                                       公司、项目部的环境目标、指标、管理方案中增加相应的内容。
                                       建议:项目部加强机械设备使用期间的管理、维护和保养工作,
 16   机械设备管理                                                        落实对机械设备的有效控制。                             高 芳
                                       对劳务队自带设备具有监督管理的职责。
注:“事项”一栏可以按照职能、过程或活动编写。




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联系人:客户服务部                         电话:010-88423725                   传真:010-68454310

								
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