OPERATING BUDGET AND Capital Improvement Program by daw95820

VIEWS: 52 PAGES: 122

									ADOPTED FY 2009/10




                     Proposed FY 2010/11

                     OPERATING
                     BUDGET AND
                     Capital Improvement Program




                       ANAHEIM, CALIFORNIA
FY 2010/11 Proposed Budget   City of Anaheim, California
                                   Fiscal Year (FY) 2010/11
                                      Proposed Budget 


                              FY 2010/11 ‐ FY 2014/15
                       Proposed Capital Improvement Program



                                         Curt Pringle, Mayor

                                 Harry S. Sidhu, P.E., Mayor Pro Tem

                                  Lorri Galloway, Council Member

                                 Robert Hernandez, Council Member

                                    Lucille Kring, Council Member



                                   Thomas J. Wood, City Manager

                              Marcie L. Edwards, Assistant City Manager

                         Sheri Vander Dussen, Acting Deputy City Manager

                         Greg Garcia, Deputy City Manager‐Administration 



                               Prepared by the Department of Finance

                              Kristine A. Ridge, Acting Finance Director



                                 City of Anaheim, California




City of Anaheim, California                       i                        FY 2010/11 Proposed Budget
The Government Finance Officers Association of the United States and Canada (GFOA) presented a 
Distinguished Budget Presentation Award to the City of Anaheim, California for its annual budget for the 
fiscal period beginning July 1, 2009.

In order to receive this award, a government unit must publish a budget document that meets program 
criteria as a policy document, as an operations guide, as a financial plan, and as a communications device.

This award is valid for a period of one year only. We believe our current budget continues to conform to 
program requirements and we are submitting it to GFOA for award consideration.




FY 2010/11 Proposed Budget                          ii                              City of Anaheim, California
                                                       TABLE OF CONTENTS

Executive Summary
    City Manager’s Transmittal Letter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
    City of Anaheim Organizational Chart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
    Directory of Officials. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
     Executive Summary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
     City Profile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
     City Financial Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
     Financial Management Policies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
     Full‐Time Position Comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
     Summary of Full‐Time Position Adjustments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25


Key Performance Metrics and Department Data
    Keeping Us Safe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
           Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
           Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
    Providing the Necessities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
           Public Utilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
           Public Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
    Ensuring Quality of Life  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
           Planning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
           Community Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
           Community Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
           Convention, Sports and Entertainment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
    Serving City Council Directly  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
           City Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
           City Attorney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
           City Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
           City Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
           City Treasurer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
    Supporting Activities  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
           Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
           Human Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63




City of Anaheim, California                                                        iii                                              FY 2010/11 Proposed Budget
Table of Contents




Citywide Budget Overview
    Summary of Financial Sources and Uses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
    Expenditure Appropriations by Function  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
    Expenditures by Category  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
    Fund Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
    Projected Resources Available by Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
    Revenues by Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
    Expenditures by Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77


General Fund Budget Information
    General Fund Financial Sources and Uses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
    General Fund Revenues Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
    General Fund Revenues by Category. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
    General Fund Revenue ‐ Detail of Top 3 Revenue Sources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
    General Fund Transfers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
    General Fund Expenditures Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
    General Fund Expenditures by Category . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
    General Fund Expenditures by Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
    General Fund Expenditures by Function and Category  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
    History of General Fund Expenditures by Function  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92


Capital Improvement Program
    FY 2010/11 ‐ FY 2014/15 Capital Improvement Program  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
    CIP Funding Sources Summary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
    Street Improvements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
    Electric Systems  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
    Water Systems  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
    Wastewater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
    Recreation/Parks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
    Downtown Projects/Municipal Facilities  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
    Commercial Entertainment Venues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106




FY 2010/11 Proposed Budget                                                  iv                                             City of Anaheim, California
Table of Contents




Appendix
    Definition of Terms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
    Index  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113




City of Anaheim, California                                                    v                                             FY 2010/11 Proposed Budget
FY 2010/11 Proposed Budget   vi   City of Anaheim, California
City Manager’s Transmittal Letter
Executive Summary

                                                                City Manager’s Transmittal Letter



                                    May 14, 2010

                                    To the Honorable Mayor and City Council:

                                    Transmitted herewith for your consideration and adoption is 
                                    the proposed City budget for FY 2010/11.  The development 
                                    of this financial plan has been difficult and required 
                                    departments to make tough decisions.  The General Fund 
                                    continues to rely heavily on reserves accumulated during 
                                    previous years, as the means to continue City services to the 
                                    maximum extent possible.  Absent a more robust economic 
                                    recovery than anticipated, this financial plan will need to be 
                                    revisited in the coming months to ensure that the City 
                                    remains fiscally sound in the years ahead.  The FY 2010/11 
                                    proposed budget represents a 0.8% decrease from last year’s 
                                    adopted budget.  The City’s General Fund reserves are 
                                    projected to be approximately $11.1 million at the end of FY 
                                    2010/11. 

                                    Recognizing that our mission is one of service, spending 
                                    reductions necessary to completely eliminate further draws 
                                    on reserves are not being recommended at this time.  
                                    Rather, a monthly fiscal review is being proposed, cognizant 
                                    of the very fluid nature of the economy and the potential of 
                                    a stronger economic recovery than would be prudently 
                                    projected.  This monthly evaluation of revenues and 
                                    expenditures is intended to ensure that we continue to 
                                    provide the maximum level of services within our available 
                                    resources.

                                    Notwithstanding this financial uncertainty, you should be 
                                    proud of the City team and their efforts to meet the high 
                                    standards that you have set.  Their innovation, tenacity, and 
                                    hard work will continue to distinguish Anaheim as a 
                                    destination City of which we can all be proud.

                                    In the coming weeks, the City’s executive team and I look 
                                    forward to answering your questions, hearing your 
                                    suggestions, and working together to ensure that Anaheim’s 
                                    fiscal plan remains one that will support quality service 
                                    delivery into the years ahead.

                                    Respectfully submitted,




                                    Thomas J. Wood
                                    City Manager




City of Anaheim, California                1                                                        FY 2010/11 Proposed Budget
FY 2010/11 Proposed Budget   2   City of Anaheim, California
City of Anaheim Organizational Chart

                             City of Anaheim Organizational Chart




                                                                      Citizens of Anaheim




                                                                    Mayor and City Council




        City                                City Attorney                                                      City Clerk             City Treasurer
    Administration
                                 Providing the Necessities




                                                                                                                                              Supporting Activities
                                                                                    Ensuring Quality of Life




                                                                                                               Planning
  Keeping us Safe




                    Police
                                                             Public                                                                                                   Finance
                                                                                                               Community
                    Fire                                     Utilities
                                                                                                               Development                                            Human
                                                             Public                                                                                                   Resources
                                                                                                               Community
                                                             Works
                                                                                                               Services

                                                                                                               Convention, Sports
                                                                                                               & Entertainment




City of Anaheim, California                                                     3                                                   FY 2010/11 Proposed Budget
Directory of Officials

                                Directory of Officials


                                        City Council




                                      Curt Pringle, Mayor




                               Harry S. Sidhu, P.E., Mayor Pro Tem




             Lorri Galloway              Robert Hernandez              Lucille Kring
            Council Member                Council Member             Council Member




FY 2010/11 Proposed Budget                     4                        City of Anaheim, California
Directory of Officials




                                           Appointed Officials
                                       Thomas J. Wood, City Manager
                                       Cristina L. Talley, City Attorney
                                          Linda N. Andal, City Clerk
                                       Henry W. Stern, City Treasurer
                                                        

                                        Executive Management
              Marcie L. Edwards, Assistant City Manager/Public Utilities General Manager 
                   Sheri Vander Dussen, Acting Deputy City Manager/Planning Director
                              Greg Garcia, Deputy City Manager‐Administration
                         Elisa Stipkovich, Executive Director Community Development
                                 Terry D. Lowe, Community Services Director
               Thomas Morton, Executive Director Convention, Sports and Entertainment
                                     Larry Waterhouse, Acting Fire Chief
                   Kristine A. Ridge, Human Resources Director/Acting Finance Director
                                         John Welter, Chief of Police
                                    Natalie Meeks, Public Works Director



                                               Budget Staff
                                       Blaze Bruney, Budget Manager
                                    Eileen Fortin, Senior Budget Analyst
                                     D'Anne Lee, Senior Budget Analyst
                                        Tania White, Budget Analyst




City of Anaheim, California                           5                         FY 2010/11 Proposed Budget
Executive Summary

                                                  Executive Summary




How the Budget is Organized                                   the services provided by focusing on key 
                                                              performance indicators that are of the highest 
The City of Anaheim’s FY 2010/11 budget has been              priority to the City for each function.  It is an 
dramatically restructured to improve its                      objective means to measure how well the City is 
readability, as well as its relevance.  The document          providing core services.
is divided into four sections.  The first section 
highlights the services the City provides to its              Also included for the first time in each 
residents, businesses and visitors.  It is grouped            department’s budget is a breakdown of the budget 
functionally into five sub‐sections to allow the              into unrestricted and restricted resources.  
reader to focus on the areas that are of most                 Unrestricted resources are those that can be used 
interest.  The second section provides an overview            for any legal purpose and include local taxes such 
of the Citywide budget.  General Fund budget                  as property tax, sales tax, and transient occupancy 
information is the focus of the third section with            tax; restricted resources indicate there is some 
the fourth and final section dedicated to the City’s          agreement, law, regulation or statute at the 
five‐year Capital Improvement Program (CIP).                  federal, state or local level (i.e., the City Charter) 
                                                              that restricts the uses of that funding source.  
The first section contains key performance                    Examples of restricted resources include utility 
indicators and budget data grouping departments               fees, grants, gas tax, etc.
that have similar functions.  The groupings are as 
follows:                                                      Also included at the department level is the 
                          Keeping Us Safe                     authorized full‐time staffing.  The level of staffing 
   Police                                                     has been decreased significantly in the proposed 
   Fire                                                       FY 2010/11 budget as a result of the recession.  
                      Providing the Necessities               The changes in staffing reflect the budget 
   Public Utilities                                           reductions the City has made in an effort to 
   Public Works                                               provide quality core services with diminished 
                   Ensuring Quality of Life                   revenues.
   Planning
   Community Development                                      The second section provides the revenue and 
   Community Services
                                                              expenditure information for all City funds and 
   Convention, Sports & Entertainment
                                                              departments.  Included is a summary of the 
                 Serving City Council Directly
   City Council
                                                              financial sources and uses for all funds, as well as 
   City Administration                                        various looks at the information by expenditure 
   City Attorney                                              category and by department.
   City Clerk
   City Treasurer                                             General Fund revenues and expenditures are 
                    Supporting Activities                     highlighted in the third section.  A breakdown of 
   Finance                                                    revenues by category and details of the major 
   Human Resources                                            revenue sources are included in this section, along 
In addition to providing a view of the City’s budget          with expenditures by category and function.
on a functional level, this section also emphasizes 
FY 2010/11 Proposed Budget                                6                                  City of Anaheim, California
Executive Summary

The fourth section is the five‐year CIP.  This section        Capital Improvement Program, the City has made 
provides a summary of the funding sources and                 an incredible investment in our community over 
organizes the capital projects by functional groups.          the last decade.  From building new community 
A brief description of each project, as well as the           centers to improving critical infrastructure, this 
estimated costs and operating impacts, is also                investment has not only enhanced the quality of 
included.                                                     life for all our residents, it has positioned us well 
                                                              for future challenges.  While this budget ensures 
In addition to this proposed budget document,                 that the City continues to focus on providing 
additional information is available on‐line in a              critical core services, it also promotes projects that 
supplemental budget document.  This document                  enhance the livability of our community.   
contains more detailed information about the 
various City funds, as well as two line item detail               Creating New Community Spaces.  
reports and can be found at www.anaheim.net.                      Understanding the importance of new 
                                                                  opportunities for recreation, the City is moving 
The Foundation for the Proposed Budget                            forward with the development of the Anaheim 
                                                                  Coves project at Burris Basin.  This project not 
During the past few years, the national, regional                 only provides residents with a new network of 
and local economies have undergone significant                    green space and trails, it also reestablishes the 
changes.  Anaheim has not been immune to the                      important link between Anaheim and its 
financial downturn.  However, due to fiscal                       namesake, the Santa Ana River.  Anaheim 
responsibility when the economy was robust,                       Coves is the first of many park developments 
Anaheim was able to add municipal facilities and                  designed or scheduled for the Santa Ana River 
expand services while still maintaining a                         parkway.  When completed, the Coves will join 
reasonable reserve for a “rainy day.”  While it                   Energy Field as another example of how the 
appears the storm clouds are lifting, it has taken a              City is transforming under‐utilized space into 
combination of reductions, reserves and one‐time                  valued urban parks.  Completed in June 2009, 
revenues to navigate through these difficult times.               Energy Field in West Anaheim balances 
                                                                  community and environmental needs with 
Challenges, if handled well, can lead to                          solar systems that can power 20 homes, a 
opportunities.  Opportunities to review the                       football field‐sized artificial turf that saves 
priorities of services provided, as well as the level             three million gallons of water per year, and the 
of service being provided, allow us to refocus on                 requisite lunch shelters and playground 
the core services that people want and expect,                    equipment for the family picnic.  This coming 
and to ensure the most efficient and cost‐effective               year the City will also finalize the development 
methods are used to provide those services.                       of Founder’s Park, located in the Colony 
                                                                  District.  This new City park will add an 
Anaheim continues to focus on a long‐term, multi‐                 additional acre of green space and showcase 
year strategy to maintain public services and                     some of the structures and artifacts that are 
community priorities through these economically                   part of Anaheim’s beginnings.
challenging times.  The intent of this budget is to 
position Anaheim to lead the region and emerge                    Promoting Livable Neighborhoods.  In 
from the current economic climate stronger and                    addition to new community facilities and 
better prepared for future growth.  It is through                 housing developments, a significant amount 
prudent fiscal management and clear, consistent                   of resources is dedicated to improving existing 
priorities that Anaheim will continue to strengthen               neighborhoods and revitalizing areas in need.  
its communities, expand service initiatives, and                  This budget provides funding for the 
enhance economic vitality.                                        maintenance and construction of numerous 
                                                                  street and sidewalk projects, as well as some 
COMMUNITY                                                         much needed sewer infrastructure projects 
                                                                  that will significantly improve Anaheim 
In spite of economic challenges, the City 
                                                                  neighborhoods.  In addition, the City 
recognizes that creating and maintaining a vibrant 
                                                                  continues its program of undergrounding 
and livable community is a fundamental 
                                                                  overhead electric lines to beautify 
responsibility.  As a result of an unprecedented 
                                                                  neighborhoods and improve electric service 
City of Anaheim, California                               7                                FY 2010/11 Proposed Budget
Executive Summary

    reliability to Anaheim residents and                        the City is exploring and developing the use of 
    businesses.  In the upcoming budget year, the               mobile phone applications, or “apps” as yet 
    City will reach the 100‐mile mark in terms of               another innovative tool to expand residents’ 
    total distance of electric lines placed                     access to City services.  
    underground.  In FY 2010/11, the City will also 
    continue its efforts to annex pockets of the                Focusing on Customers. Bolstered by the 
    unincorporated County island in order to                    success of the last survey of Anaheim services, 
    provide those neighborhoods with the same                   the City will continue its partnership with J. D. 
    enhanced services on which all Anaheim                      Power and Associates to examine critical 
    residents have come to rely.  This plan will                service areas and customer satisfaction.  This 
    ensure a continuity of service across the entire            leading edge municipal customer satisfaction 
    City and will provide important resources to                survey has already led to a number of useful 
    protect the livability of Anaheim                           recommendations, as well as new City 
    neighborhoods.                                              practices aimed at improving customer 
                                                                satisfaction.  This program is a testament to 
SERVICE                                                         Anaheim’s commitment to service.
One of the tenets that has guided the vision of 
Anaheim over the years has been a commitment                    Maintaining Core Services.  Through these 
to delivering unparalleled customer service.  While             difficult times, the City is committed to the 
the City has flourished with a spirit of innovation             delivery of core services.  Providing residents 
and progress, this transformation has been                      with safe and vibrant neighborhoods is a 
accomplished without sacrificing the basic                      priority, and the Police and Fire Departments 
common denominator of service.  The current                     continue to manage the economic 
environment offers numerous challenges to                       environment by making prudent adjustments 
maintaining high service levels; however, the City              that make it possible to maintain service 
has taken this opportunity to evaluate and                      levels.  Newer facilities in both East and West 
improve upon the way we serve our citizens.  This               Anaheim will facilitate prompt responsiveness 
budget supports the high level of services that                 to public safety issues.  The Public Utilities 
customers rely on, while promoting new initiatives              Department also has positioned itself to 
that allow us to be more responsive to customers                maintain high levels of service to customers 
and exploring improved ways of doing business in                through critical infrastructure and new 
Anaheim.                                                        technology investments.  Highlighting the 
                                                                investments is the Smart Grid program.  
    Modernizing City Connections.  As residents                 Supported by $6.6 million in State and Federal 
    and businesses adopt the latest trends in                   stimulus grants, this three‐year program will 
    technology and social media, the City                       result in nearly one third of Anaheim residents 
    recognizes that in order to provide enhanced                having automated meters, and 30,000 
    customer services, there is a need to                       customers being served by an electric system 
    transform the manner in which it interacts and              that is completely automated.  In the end, 
    conducts business with its customers.  Over                 customers will have a greater ability to save 
    the past several years, the City has unveiled a             money by managing their energy usage and 
    collection of new systems aimed at providing                the City will gain greater capability to operate 
    easier access to City services.  Anaheim                    the system and reduce outages. 
    Anytime and the City’s 3‐1‐1 hotline continue 
    to provide residents with seamless access to            ECONOMIC VITALITY
    services around the clock.  Additionally, the           As the City has evolved, the diversity of assets has 
    Anaheim Alert system was implemented last               allowed Anaheim to become the world class 
    year to keep residents informed of emergency            destination that it is today.  With targeted 
    alerts and critical events impacting their              expansion and strategic investment in these 
    neighborhoods.  Recently, the City’s website,           assets, the City has successfully leveraged its 
    www.anaheim.net, has undergone a makeover               resources to sustain its growth.  Although a 
    and will continue to add automated services             changing economic environment demands 
    for Anaheim residents and businesses.  Finally,         prudent management of our resources, the 

FY 2010/11 Proposed Budget                              8                                 City of Anaheim, California
Executive Summary

exploration of new opportunities for economic                construction of the new Kaiser Permanente 
growth continues.  This budget provides a                    medical campus was completed, adding 
framework for strengthening existing amenities               approximately 118,000 square feet of medical 
and assets, while fostering the development of               office space.  Adjacent to the Kaiser facility is a 
new growth and economic opportunity.                         new transit‐oriented housing development, 
                                                             The Crossing, unique to the Canyon area.  This  
    Making the Transit Connection.  The City of              development and the Kaiser Permanente 
    Anaheim remains the leader in developing                 Hospital are both conveniently located next to 
    transportation solutions for the region.  The            the Anaheim Canyon Metrolink Station.  
    Anaheim Regional Transportation Intermodal               Finally, the Canyon Business Center is being 
    Center (ARTIC) is fully funded and scheduled             considered as the new hub for the 
    to begin construction in FY 2010/11.  It will            development of innovative sustainable 
    provide a functional link among all transit              technologies.  To promote this vision into 
    modes and will act as the southern terminus              reality, the City has turned to the Anaheim 
    of the California High Speed Rail Project.               Center for New Energy Technologies (AC‐NET) 
    Additionally, the City has recently unveiled             with support from the Public Utilities 
    plans for the Anaheim Rapid Connection (ARC)             Department.  AC‐NET is helping to build a 
    project, a new transportation system that will           clean technology community in Anaheim 
    connect ARTIC to the Platinum Triangle and               through its second annual business plan 
    the Anaheim Resort.  This system will provide            competition and the expansion of its 
    an alternative transit option for visitors and           partnership with Cal State Fullerton by 
    residents, while relieving traffic and paving the        sponsoring a graduate summer course on the 
    way for new investment and growth in                     business of sustainability. 
    Anaheim.  Finally, the City will be launching a 
    new website this summer called “A‐CONNEXT.”              Ensuring Reliability.  In order to maintain the 
    It will provide consumers with complete                  high level of utility service upon which our 
    transportation information, joining together             residents and businesses rely, Anaheim Public 
    all of these options and facilities (high speed          Utilities is embarking on a number of capital 
    rail, ARC and ARTIC, as well as Metrolink and            projects that will properly position Anaheim 
    OCTA).                                                   for any future challenge.  Due to break ground 
                                                             this year, the natural gas powered Canyon 
    Strengthening Our Amenities.  As the largest             Power Plant will include state of the art 
    convention center on the west coast, the                 emission and monitoring controls that meet 
    Anaheim Convention Center continues to                   one of the most stringent emission 
    attract some of the greatest conferences in              requirements in the Nation.  Additional 
    the country.  In order to maintain its                   environmental features include solar panels to 
    competitive edge, the City is embarking on an            assist in cooling the building and the use of 
    impressive expansion project that will increase          reclaimed water for power plant operations.  
    the public meeting space by more than                    When completed, the Canyon Power Plant will 
    200,000 square feet.  As part of that                    provide enough power for 150,000 homes and 
    expansion, the City will be planning for the             will represent over 25% of the Utility’s 
    development of a grand plaza that will provide           resource portfolio.  Besides providing for 
    seamless connectivity to a future station for            future power needs, the Public Utilities 
    ARC, as well as local hotel properties.  This            Department will also break ground on a water 
    summer, the Anaheim Convention Center and                recycling demonstration project near City Hall 
    Angel Stadium of Anaheim will be showcased               to provide water for Anaheim West Tower, as 
    worldwide as Anaheim plays host to the 2010              well as nearby landscaping.  This project will 
    Major League Baseball All‐Star Game.                     reduce Anaheim’s dependence on imported 
                                                             water by approximately 35 million gallons per 
    Fostering New Economic Opportunities.  The               year, gain valuable experience for the City with 
    Anaheim Canyon Business Center, already a                water saving technology, and demonstrate the 
    major hub for manufacturing in the County, is            City’s commitment to greater water efficiency 
    quickly evolving into a key area of growth for           as water supplies become increasingly scarce.  
    the City.  Recently, the first phase of 
City of Anaheim, California                              9                            FY 2010/11 Proposed Budget
Executive Summary

Economic Outlook                                               encourage early separation from City service was 
Although the City continues to focus on                        implemented in an effort to reduce the number of 
strengthening communities, expanding service                   position layoffs.  The payment to the Orange 
and enhancing economic vitality, it does so with               County Visitor and Convention Bureau was 
greater financial challenges than ever before.  The            reduced by $500,000.  The maintenance of history 
economic downturn of the last few years has                    center buildings and payment of certain sales tax 
impacted City revenues considerably.  In the                   agreements were shifted to the Redevelopment 
General Fund, declines have been seen in all major             Agency.  The Anaheim Family Justice Center was 
revenue sources, including transient occupancy                 purchased with HUD 108 loan proceeds to relieve 
tax (TOT), sales tax, property tax, and developer              the General Fund of its annual lease payment 
fees, among others.  The Anaheim Convention                    obligation.  Part‐time staffing and other 
Center has seen revenues decrease, as fewer trade              operational expenses were reduced and executive 
shows and conventions are being held; the shows                managers are filling dual roles on a temporary 
that are held use less space and have fewer                    basis to preserve other executive vacancies and 
attendees.  Utility revenues are also impacted as              increase related salary savings.  These reductions 
some small commercial enterprises can no longer                are estimated to save $11.8 million in the current 
remain in business.  This decline in revenues has              fiscal year and $10.6 million in FY 2010/11.  
put an undeniable strain on the City as it strives to          Despite these cost saving measures, additional 
provide the same services that have been                       reductions still may be necessary.
available in the past.
                                                               Proposed Budget
A Look Back
                                                               Most economists agree that the recession ended 
When the FY 2009/10 budget was built, it assumed               last summer on a national level; however, in 
the economic downturn would continue through                   California and Orange County, unemployment 
the first half of the year, with revenues leveling off         rates remain at record high levels.  While the 
in the second half of the year, followed by a slow             decline in revenues appears to be slowing, they 
recovery and revenue growth beginning in FY                    have not yet begun to grow.  Based on current 
2010/11.  The budget was built on forecasts of                 forecasts, the proposed revenues for FY 2010/11 
modest revenue declines in each of the three                   reflect only modest growth.
major revenue sources, TOT, sales tax, and 
property tax.  Unfortunately, it became clear early            TOT revenues are projected to increase $2.9 
in the fiscal year that the revenue declines would             million, or 3.7%, when compared to the current 
be steeper than budgeted.  First and second                    fiscal year projections.  This growth takes into 
quarter sales tax receipts were down 18% and 20%               consideration the full year benefit of the 
respectively, when compared to the prior year.                 additional rooms at Disney’s Grand Californian 
TOT declined more than anticipated and did not                 Hotel and the new Disney Vacation Club 
show signs of leveling off in the second half of the           timeshares.  The 2010 Major League Baseball All‐
year.  Currently, property taxes are consistent with           Star Game in July will give this revenue source, as 
budgeted amounts.                                              well as sales tax, a one‐time boost.

To deal with these revenue shortfalls, the City has            The State of California is projecting that sales tax 
been proactive in making changes to the way it                 revenue will begin to grow in FY 2010/11.  The 
conducts business.  A hiring freeze was                        fourth quarter of 2009 saw this revenue source 
implemented in FY 2008/09 and remains in effect;               decline at a slower rate in Anaheim than the 
when employees leave City service, their                       previous two quarters.  The first quarter of next 
positions, when possible, are held vacant.  In an              fiscal year may still be lower than the previous 
effort to retain valuable employees, some have                 year; however, it is anticipated that sales tax 
been transferred to non‐General Fund operations,               revenue will begin to grow in the final three 
where appropriate.  Library and community center               quarters of the year.  Sales tax is proposed to 
hours and programming have been modified.                      increase by $1.7 million, or 3.5% in FY 2010/11, 
Reprographic services and some park maintenance                when compared to the current year projection. 
services have been privatized.  A program to 

FY 2010/11 Proposed Budget                                10                                 City of Anaheim, California
Executive Summary

Of the three primary sources of General Fund                    Long‐Term Projections
revenue, property tax is the least volatile.  It is the 
slowest to grow and the slowest to decline.  During             While the proposed budget is built with a 
a period of recession and falling home values,                  structural deficit and planned draw on reserves, 
property tax revenues will not drop as much or as               the City constructed a plan to eliminate the deficit 
rapidly as TOT or sales tax, which are consumer                 over a reasonable period of time.  The challenge is 
based.  However, property values are continuing to              to maintain quality core services while meeting 
decline, causing a reduction of the tax base.                   the fiscal realities of the economy.
Additionally, for the first time since the passage of 
Proposition 13 in 1978, the consumer price index                Revenues are expected to grow moderately 
has declined.  This means that even properties                  beginning in FY 2010/11.  TOT and sales tax are 
that have not changed ownership for a long time                 estimated to grow at a rate of 3.7% and 3.5% 
will not incur the normal 2.0% growth in assessed               respectively, while property tax will remain 
valuation, but will instead experience a small                  sluggish with a decrease of approximately 1.5%.  In 
decrease.  As a result, property tax revenues are               the following four years, both TOT and sales tax 
proposed to be lower in FY 2010/11 by $847,000,                 are projected to grow 3.0‐4.0% for those four 
or 1.4% from the current year projections.                      years, while property tax projections are closer to 
                                                                2.0%.
In order to deal with the reduced revenue base, 
departments were asked to reduce their current                  The key to eliminating the structural deficit will be 
year budgets by $7.0 million and their FY 2010/11               to hold expenditure growth to an absolute 
proposed budgets by $10.6 million in the General                minimum while allowing time for revenues to 
Fund.  Even with these significant reductions, it               grow.  Expenses will likely require further 
appears that further reductions may be necessary.               reduction in FY 2010/11 either through negotiated 
Due to the volatility of the economy, a “wait and               concessions with employee labor groups or by 
see” approach is currently in place.  If the                    maintaining a greater number of full‐time 
economy does not show the expected signs of                     vacancies in all departments, including Public 
recovery, additional action will be required.                   Safety.  In the following four years, expenditure 
                                                                growth must be limited to 1.5‐2.0% in order to 
As a means of maintaining essential services, a                 eliminate the structural deficit and annual draw on 
combination of one‐time revenues and reserves                   reserves.
was utilized in conjunction with departmental 
expenditure reductions.  Because the City                       The Budget in Brief
proactively made adjustments to service delivery                The proposed budget continues to provide funding 
during the FY 2009/10 year, there are no                        for the City’s neighborhoods, including 
significant changes to service levels included in the           maintenance programs for sidewalks and curbs, 
proposed budget.  However, the City will draw on                tree trimming, and right‐of‐way landscaping.  
General Fund reserves by $18.6 million.  The                    These funds are critical to enhancing the visual 
projected General Fund unrestricted reserve at the              experience and safety for residents and guests as 
end of FY 2010/11 will be $11.1 million, or 4.4% of             they travel Anaheim’s arterial streets and 
operating expenditures.  This is below the City’s               highways.
minimum reserve policy of 7% to 10%, but is 
proposed in an effort to maintain core services to              The FY 2010/11 proposed budget totals 
the greatest extent possible.                                   $1,301,976,863.  This represents a decrease of 
                                                                0.8% from the FY 2009/10 adopted budget.  The FY 
While the proposed budget uses reserves to                      2010/11 proposed General Fund budget totals 
mitigate the gap between ongoing revenues and                   $252,182,050, a decrease of 1.3% from the FY 
expenditures, additional reductions will be needed              2009/10 adopted budget.  Because of the 
over the next few years to completely fix the                   economic downturn and the uncertain recovery, 
structural imbalance, unless there is a more                    this budget does propose to draw on reserves to 
dynamic recovery in City revenue growth than                    pay for various Citywide services.  Even with these 
currently anticipated.  Succeeding with this plan               expenditures, Anaheim’s General Fund reserves 
will require fiscal discipline and prudent resource             are projected to remain at an appropriate level.  A 
management.
City of Anaheim, California                                11                               FY 2010/11 Proposed Budget
 Executive Summary

 further discussion of our reserves can be found in                expenditures of $138,030,044, a 5.9% increase 
 the “Financial Assessment” portion of this                        from the adopted FY 2009/10 budget.  The 
 Executive Summary.                                                increase is primarily related to increases in grants 
                                                                   and Housing Authority payments, as well as a HUD 
 A Fund by Fund Look at the Budget                                 108 loan obtained in FY 2009/10.  The HUD 108 
 The amounts presented here have been adjusted                     loan will fund the Packing House renovation and 
 for comparative purposes to reflect departmental                  Thornton Brady storm drain  projects.                                         
 reorganizations.  The following table depicts the 
 total proposed budget by fund grouping.                           Debt Service Funds have proposed FY 2010/11 
                                                                   expenditures of $49,062,213, a 4.7% increase from 
                                                                   the adopted FY 2009/10 budget.  This increase is 
                  FY 2009/10        FY 2010/11      Percent
                                                                   related to the mandated Supplemental 
                     Adopted         Proposed       Change         Educational Revenue Augmentation Fund (SERAF) 
General Fund      $255,470,177      $252,182,050      ‐1.3%        payment from the Redevelopment Agency to the 
                                                                   State. 
Other General         8,884,437        9,295,687      4.6%
   Purpose 
                                                                   Capital Projects Funds (Redevelopment Agency, 
Special            130,332,511       138,030,044      5.9%
                                                                   Developer Impact Projects, Transportation 
   Revenue 
                                                                   Improvement and Other Capital Improvements 
Debt Service         46,851,180       49,062,213      4.7%
                                                                   funds) have a proposed FY 2010/11 budget of 
                                                                   $57,676,202, an 11.4% increase from the adopted 
Capital              51,778,100       57,676,202     11.4%
   Projects                                                        FY 2009/10 budget.  This increase is largely the 
Enterprise         632,254,903       604,571,004      ‐4.4%
                                                                   result of the ARTIC capital project.                     

Internal           178,416,821       183,241,632      2.7%         Enterprise Funds (Water Utility, Electric Utility, 
    Service                                                        Sanitation, Golf Courses, Convention, Sports and 
Fiduciary             7,982,091        7,918,031      ‐0.8%        Entertainment Venues funds) have a proposed FY 
                                                                   2010/11 budget of $604,571,004, a 4.4% decrease 
Total City       $1,311,970,220   $1,301,976,863      ‐0.8%        from the adopted FY 2009/10 budget, primarily 
                                                                   due to a decrease in spending by the Electric 
                                                                   Utility and Sanitation funds.  These changes are 
 General Fund proposed expenditures for FY 2010/                   identified in the CIP section of this document.
 11  total $252,182,050, a 1.3% decrease from the 
 adopted FY 2009/10 budget.  Decreases are the                     Internal Service Funds (General Benefits and 
 result of departmental reductions, partially offset               Insurance, Motorized Equipment, Information and 
 by an increase in expenditures funded by a gas tax                Communication Services, and Municipal Facilities 
 transfer.                                                         Maintenance funds) have a proposed FY 2010/11 
                                                                   budget of $183,241,632, a 2.7% increase from the 
 Other General Purpose Funds (Arena, Economic                      adopted FY 2009/10 budget due to increases in 
 Development, Police Outside Reimbursements,                       employee benefit costs. 
 and several deposit/donations funds) have 
 proposed FY 2010/11 expenditures of $9,295,687,                   Fiduciary Funds (Metro Cities and Mello‐Roos 
 a 4.6% increase from the adopted FY 2010/11                       Agency funds) have a proposed FY 2010/11 budget 
 budget.   This increase is due primarily to increases             of $7,918,031, a 0.8% decrease from the adopted 
 in previously negotiated economic development                     FY 2009/10 budget.    
 agreements.                                               
                                                                   Personnel Requirements to Support this 
 Special Revenue Funds (Gas Tax and Roads, 
                                                                   Budget
 Workforce Development, CDBG, Community 
 Services Facilities, Sewer and Storm Drain                        The proposed FY 2010/11 budget includes 2,001 
 Construction, Grants, Anaheim Resort                              authorized full‐time positions.  This is a  decrease 
 Maintenance District, Narcotic Asset Forfeiture,                  of 162 authorized positions from FY 2009/10.  
 Housing Authority, and Redevelopment Housing                      Although the adopted budget for FY 2009/10 had 
 Set‐Aside funds) have proposed FY 2010/11                         2,163 authorized positions, 49 of them were not 

 FY 2010/11 Proposed Budget                                   12                                               City of Anaheim, California
Executive Summary

funded.  These positions are being eliminated in            Anaheim Canyon Station renovation to improve 
the FY 2010/11 budget, in addition to other                  capacity and circulation ($500,000 in FY 2010/
positions that are vacant either through layoffs,            11; $5,200,000 over five years);
attrition, or the accelerated separation program.  
                                                            Installation of cap and remediation systems on 
Additional information regarding the 162 
                                                             the former landfill for the Westgate project 
eliminated positions can be found on pages 23‐25.
                                                             ($2,700,000 in FY 2010/11);
Capital Improvements                                        Upgrade of downtown parking structures, 
                                                             including equipment and software ($400,000 in 
The total Capital Improvement Program (CIP) for 
                                                             FY 2010/11; $1,600,000 over five years);
FY 2010/11 is $134,283,274.  There are no projects 
proposed for the General Fund; projects are                 Development of soundwall along Metrolink rail 
supported by funding sources that are primarily              line from Water to Santa Ana ($226,000 in FY 
restricted.  The CIP section of this document                2010/11);
breaks down the proposed projects into the 
                                                            Additional projects, including Anaheim Stadium 
following categories: 
                                                             development, YMCA pool, Boys and Girls Club 
                                                             facility, and La Palma Stadium ($20,000 in FY 
                  Providing the Necessities
   Street Improvements
                                                             2010/11; $7,320,000 over five years); 
   Electric Systems                                         Wastewater projects including major sewer 
   Water Systems                                             rehabilitation funded by sewer bonds 
   Wastewater                                                ($13,664,250 over five years);
                    Ensuring Quality of Life
   Recreation/Parks                                         Street and traffic improvement projects 
   Downtown Projects/Municipal Facilities                    ($75,684,090 over five years);
   Commercial Entertainment Venues
                                                            Electric projects ($325,720,745 over five years); 
  Highlights of the proposed CIP include:                   Water projects ($61,423,275 over five years).
                                                           The Capital Improvement Program submitted 
 Renovation of parking areas, roof replacement, 
                                                           herein will make a major contribution towards 
  and other improvements at the Anaheim 
                                                           meeting the needs of our community.  These and 
  Convention Center ($1,590,000 in FY 2010/11; 
                                                           other proposed capital projects are described in 
  $12,975,000 over five years);
                                                           greater detail in the Capital Improvement Plan 
 Improvements to the Anaheim Tennis Center                section of this document.
  ($6,500,000 in FY 2010/11);
 Demolition of existing improvements, site                Financial Assessment
  remediation and construction of the Ross Park            Over the years, through sound fiscal management, 
  expansion ($887,977 in FY 2010/11);                      Anaheim has positioned itself well to weather 
                                                           economic downturns, create a positive 
 Development of Colony Park, which will include 
                                                           atmosphere for economic development, and allow 
  a tot lot, walking paths, an interactive art 
                                                           flexibility in addressing budgetary challenges.  This 
  component, and landscaped open space 
                                                           approach provides options as we examine the 
  ($1,086,000 in FY 2010/11);
                                                           budgetary issues lying ahead.
 Other recreation projects including lighting 
  installation at various locations, refurbishment         One measure of a city’s financial strength is the 
  of existing restrooms, and upgrade of play               size of its General Fund unrestricted fund balance.  
  areas ($870,000 in FY 2010/11; $1,870,700 over           The City’s estimated beginning unrestricted fund 
  five years);                                             balance in the General Fund is $29.7 million, which 
                                                           represents 11.8% of the FY 2010/11 proposed 
 Historical rehabilitation of the Packing House, 
                                                           General Fund budget.  The FY 2010/11 proposed 
  including site improvements to adjacent public 
                                                           budget reduces the General Fund unrestricted 
  plaza and street improvements ($3,200,000 in 
                                                           fund balance by $18.6 million, resulting in a year‐
  FY 2010/11; $8,200,000 over five years);
                                                           end balance of $11.1 million or 4.4%.  
                                                           Traditionally, the policy has been to maintain the 

City of Anaheim, California                           13                               FY 2010/11 Proposed Budget
Executive Summary

General Fund unrestricted fund balance at a                  required to reserve for such future expenditures.  
minimum of between 7% to 10% of General Fund                 The City also recognizes its obligation for the cost 
expenditures.  However, the purpose of reserves is           of future employee and retiree health benefits and 
to ease the transition during difficult economic             has set up an irrevocable trust to ensure these 
times.  The challenge is to balance reserve levels           future obligations are funded.
with service levels.  The long‐term plan is to 
increase the reserves back to the minimum levels             A city’s bond ratings are further evidence of its 
through restraint of expenditures and growth in              financial strength.  Anaheim’s general obligation 
revenues.                                                    bonds are currently rated Aa1 by Moody’s 
                                                             Investors Service and AA by Standard & Poor’s 
Another indicator of a city’s financial strength is          Corporation.  Such ratings indicate the City’s bonds 
the level of its financial reserves.  The City has a         are considered to be of excellent investment 
long‐standing practice of recognizing and                    quality, meaning lower interest rates on bonds 
reserving for known and anticipated liabilities.             with corresponding lower interest payments.  
This proposed budget recognizes the City’s future            Having solid financial policies and strong financial 
obligations for employee leaves and potential                reserves are principal reasons for these excellent 
insurance claims, and appropriates amounts                   bond ratings.  




FY 2010/11 Proposed Budget                              14                                 City of Anaheim, California
City Profile

                                                      City Profile
Anaheim was founded in 1857 and incorporated in                       active business licenses, of which 15,000 are 
1876 with a population of 881.  Today it is the                       businesses operating within the City’s boundaries.
second most populous city in Orange County and 
tenth largest in California. It has grown from 2.6                     Types of Industry
square miles at the time of its incorporation to                       Professional, Engineering, Scientific &               18%
over 50 square miles today.                                                Business  Services
                                                                       Wholesale & Retail Trade                              16%
Until the 1950s, Anaheim was best known as an                          Leisure & Hospitality Services                        12%
agricultural town producing the region's finest                        Government                                            11%
oranges, chili peppers, and grapes.  But that all                      Manufacturing                                         11%
changed when Disneyland opened its gates in July 
                                                                       Healthcare & Social Assistance                         9%
of 1955, ushering the City into a modern era of 
                                                                       Finance, Insurance & Real Estate Services              8%
unprecedented growth.
                                                                       Construction, Agriculture, Mining & Natural            6%
                                                                          Resources  
Today, Anaheim is a bustling hub of industry, 
                                                                       Transportation, Warehousing & Utilities                2%
tourism, professional sports, and convention 
                                                                       Information Services                                   2%
activities, visited by more than 20 million people 
from around the world each year.   While the high                      Educational Services                                   1%
profile venues of the Disneyland Resort, the                           Other Services                                         4%
Anaheim Convention Center, Angel Stadium of                                 Source: Inside Prospects Database,  
                                                                               2009 
Anaheim and the Honda Center have brought the 
City much notoriety, Anaheim enjoys a progressive 
economic base that extends beyond the                                 Workforce
entertainment sector.  The City is a diverse 
                                                                      Anaheim has an estimated labor force of 175,400 
metropolis with more than 15,000 businesses and 
                                                                      people1.  The unemployment rate as of February 
a labor force divided among manufacturing, retail 
                                                                      2010 was 12.4% in Anaheim and 9.7% for all of 
and service industries.
                                                                      Orange County2.
The City operates under a charter with a Council‐
                                                                       Top Private Employers in Anaheim (2009)
Manager form of government.  The four elected 
                                                                       Disneyland Resort
Council Members serve four‐year terms in 
                                                                       Kaiser Permanente 
alternate slates every two years.  The Mayor is 
elected at‐large to a four‐year term and with one                      Northgate Gonzalez Supermarkets
vote, presides over the City Council meetings.  The                    Anaheim Memorial Medical Center
City Council appoints the City Manager, City                           AT&T 
Attorney, City Clerk, and City Treasurer.  The City                    Hilton Anaheim
Manager directs the administrative and                                 West Anaheim Medical Center
operational functions of the City through his                               Source: Inside Prospects Database,  2009
appointed department heads.

Industry                                                              Lifestyle
Anaheim is part of Orange County's vast economic                      Anaheim owes much of its growth to an ideal 
base serving more than 3 million people in the                        climate and location.  Average temperatures range 
County and more than 17 million people in the                         between 53 and 70 degrees with only 9.8 inches of 
greater Los Angeles region.  The City has a                           rainfall annually.  Situated in the heart of Orange 
multifaceted economy, which includes more than                        County, Anaheim is 28 miles southeast of 
2,000 manufacturing industries, most notably                          downtown Los Angeles, 450 miles south of San 
electronics, machinery, computers and food                            Francisco, 270 miles southwest of Las Vegas and 90 
product manufacturers.  There are over 20,000                         miles north of San Diego, conveniently located 

     1. Labor and Market Division of the California State Employment Development Department (EDD), March 2010.
     2. Ibid.

City of Anaheim, California                                      15                                      FY 2010/11 Proposed Budget
City Profile

near the beaches of the Pacific Ocean and                                   International and Ontario International airports 
mountains of the Sierra Nevada.                                             are both within an hour's drive.

The City is well suited to the active lifestyles a                          Anaheim residents also enjoy enviable health 
favorable climate can offer.  Anaheim has more                              facilities, which are among the finest in the region, 
than 45 parks and playgrounds, a nature center                              with five general hospitals offering state‐of‐the‐art 
with miles of hiking trails, two public golf courses,                       care and almost 1,000 beds.  Educational 
12 public tennis courts and extensive bike paths                            opportunities are impressive.  In the vicinity are 46 
and trails providing affordable recreation for                              elementary schools, 9 junior high schools, 14 
residents.  Air travel is as close as the Fullerton (6                      senior high schools, 10 community colleges, three 
miles), John Wayne International (15 miles) and                             colleges and universities and a number of specialty 
Long Beach (15 miles) airports.  Los Angeles                                institutions offering training in medicine, dentistry, 
                                                                            business, and other professions.  

Economic Growth and Trends
                                                                     1970               1980              1990                2008
 Orange County Total Taxable
 Sales (in thousands)1                                     $2,876,776            $12,666,296        $27,767,317        $53,606,829

 Anaheim Total Taxable Sales (in                             $446,576              $1,692,887        $3,005,793         $5,334,216
    thousands)2

 Housing Units3                                                 54,700                82,778             92,522            102,086
     1. State of California, Board of Equalization, December 2009.
     2. Ibid.
     3. State of California, Department of Finance, January 2009.



Anaheim Population                                                          Tourism and Entertainment
Based on the 2000 census the population of                                  The City of Anaheim welcomes more than 20 
Anaheim was 328,014.  This is an increase of                                million visitors annually.  Much of the City’s tourist 
23.1% over 1990’s population.  As of January 1,                             activity is centered in the Anaheim Resort, an 
2009, the California State Department of Finance                            1,100 acre district encompassing the Disneyland 
estimates that Anaheim’s population increased to                            Resort, the Anaheim Convention Center and a 
348,467.                                                                    majority of the City’s 20,000 hotel and motel 
                                                                            rooms.  The resort is a pedestrian‐friendly garden 
                         Anaheim            % Increase From                 district that is known for its lush landscaping.
                        Population           Previous Year
        1950                14,556                 32.0                     The Anaheim Resort is home to the Anaheim 
        1960              104,184                  615.7                    Convention Center; Disneyland; Disney’s California 
        1970              166,701                  60.0                     Adventure, Disney’s second gated theme park; 
        1980              219,312                  31.6                     Disney’s Grand Californian Hotel; Downtown 
        1990              266,406                  21.5                     Disney, a destination offering retail, dining and 
        2000              328,014                  23.1
                                                                            entertainment opportunities; and GardenWalk, 
                                                                            which opened in late 2007 and features an 
        2005              341,808                   4.2
                                                                            extensive offering of unique restaurants, shopping 
        2006              342,410                   0.2
                                                                            and entertainment venues.  The Anaheim 
        2007              345,556                   0.9
                                                                            Convention Center, the largest facility of its type 
        2008              346,823                   0.4                     on the West Coast, offers over 1.6 million square 
        2009              348,467                   0.5                     feet of space, including over 813,000 square feet 
                                                                            of exhibit space.  As one of the busiest convention 
                                                                            centers in the United States, the Anaheim 
                                                                            Convention Center and its 8,000 seat arena, host 


FY 2010/11 Proposed Budget                                             16                                  City of Anaheim, California
City Profile

approximately 300 events per year attracting over 
1,000,000 guests annually.  

Visitors will find additional entertainment 
possibilities just beyond the boundaries of the 
Anaheim Resort.  Angel Stadium of Anaheim, 
home to Major League Baseball’s 2002 World 
Champion Anaheim Angels and host of the 2010 
Major League Baseball All‐Star Game, is complete 
with fireworks and geysers erupting from beyond 
the centerfield wall.  At the Honda Center, visitors 
can watch the National Hockey League’s 2007 
Stanley Cup Champion Anaheim Ducks or see their 
favorite performer in concert.  The Grove of 
Anaheim offers intimate performances from top 
entertainers.  In addition, several new retail, 
dining and entertainment establishments will be 
incorporated into the Platinum Triangle 
Development.

For more information, visit us on the Web at 
www.anaheim.net.




City of Anaheim, California                             17   FY 2010/11 Proposed Budget
City Financial Information

                                       City Financial Information
Statement of General Obligation Debt Limit                                 Anaheim General Obligation Bond Tax Rate 
The City of Anaheim has a general obligation debt                          (per $100 assessed value)
limit that cannot exceed 15% of the total assessed                                             1986/87                 0.00166
valuation of all real and personal property within                                             1987/88                 0.01194
the City.  Further, no bonded indebtedness, which                                              1988/89                 0.01127
represents a general obligation of the City, may be                                            1989/90                 0.00569
created unless authorized by two‐thirds of the                                                 1990/91                 0.00478
electors voting on such a proposition in any                                                   1991/92                 0.00510
election in which the question is submitted to the                                             1992/93                 0.00858
voters.  Currently, the total amount of the City's                                             1993/94                 0.00488
outstanding bonded indebtedness is $4,255,000 in                                               1994/95                 0.00381
the form of general obligation bonds.  Based upon 
                                                                                               1995/96                 0.00406
a FY 2009/10 assessed valuation for taxation 
                                                                                               1996/97                 0.00488
purposes of $28,775,989,258, Anaheim has a debt 
                                                                                               1997/98                 0.00470
limit of $4,316,398,389 or 15%.  Since the 
outstanding bond principal totals only $4,255,000,                                             1998/99                 0.00447
the City has a debt limit margin of $4,312,143,389.                                            1999/00                 0.00434
                                                                                               2000/01                 0.00383
The outstanding general obligation bond debt                                                   2001/02                 0.00352
originated with a 1986 $10,055,000 bond issue for                                              2002/03                 0.00287
storm drain improvements that was refunded and                                                 2003/04                 0.00345
subsequently reissued in 1993.  The 1993 issue will                                            2004/05                 0.00301
mature in FY 2016/17.  The debt service                                                        2005/06                 0.00267
requirements for the next year are as follows:                                                 2006/07                 0.00225
                                                                                               2007/08                 0.00225
 Fiscal Year                                     2010/11                                       2008/09                 0.00208
 Principal                                       $520,000                                      2009/10                 0.00215
 Interest                                          170,225
 Total                                           $690,225
                                                                          In addition to the property tax revenue received 
                                                                          for debt service requirements, the City receives a 
                                                                          portion of the 1% basic levy tax rate.  For example, 
                                                                          in FY 2009/10 the distribution of property tax 
                                                                          revenue generated from the basic levy tax rate for 
                                                                          a home with an assessed value of $150,000 in Tax 
                                                                          Rate Area 01‐007, which is not in a Redevelopment 
                                                                          area, would be as in Figure 1.
Total Basic Levy $1,500
                                                                                          City
                                                                                       Government,
                                                                                          19%


                                                                                               County
                             School Districts,
                                                                                             Government,
                                  59%
                                                                                                13%

                                                                                             Special
                                                                                                    ,
                                                                                          Districts*, 9%
                         Fi
                         Figure 1


                         *Special Districts include water, flood control, vector control, sanitation and transit districts.


FY 2010/11 Proposed Budget                                           18                                             City of Anaheim, California
City Financial Information

The distribution illustrated in the above graph 
differs significantly from the distribution of 
property tax revenues prior to FY 2004/05.  The 
amount of the basic levy that goes to City 
Government has increased from 11% to the 
current 19% due to a permanent structural shift in 
City Government revenue sources.  Through action 
by the State, revenue to City Government from 
motor vehicle license fees (VLF) has been 
permanently reduced and replaced with a larger 
share of property tax revenues.  There is no net 
effect on City Government.   

Appropriations Limit
As a governmental entity, the City is subject to the 
Gann Spending Limitation Initiative, which limits 
the amount of annual appropriations of tax 
proceeds.  The limitation is based upon the prior 
fiscal year amount, adjusted for changes in 
population combined with the change in California 
per capita personal income.  At the time this 
document was printed, information necessary to 
calculate the City’s FY 2010/11 appropriaitons limit 
had not yet been provided by the State of 
California Department of Finance.   

The following summarizes the FY 2009/10 
Appropriations Limit:

 FY 2008/09 Appropriations Limit         $737,294,546
 Adjustment Factor (rounded)                  1.0153
 FY 2009/10 Appropriations Limit         $748,542,564
 FY 2009/10 Appropriations Subject to    $250,060,553
     Limit
 FY 2009/10 Appropriations Limit         $498,482,011
     Margin
 Limit Margin                                 66.59%



Based upon the past history of the appopriations 
limit, coupled with the steady increase in 
population, it is anticipated the City’s FY 2010/11 
appropriations limit will increase over the FY 
2009/10 appropriations limit.




City of Anaheim, California                             19   FY 2010/11 Proposed Budget
Financial Management Policies

                                Financial Management Policies
Budgetary Practices                                                                 budget requests.  During this time the Budget 
                                                                                    Office also begins to study the Citywide 
1. Budget Practices:                                                                revenues and expenditures for the upcoming 
                                                                                    fiscal year. 
    Each department prepares its own budget for 
    review by the City Manager.  The budget is                                      Typically in March, the City Manager and 
    approved by motion by the City Council at an                                    Budget Staff meet with each department in 
    advertised public hearing.  By City of Anaheim                                  order to conduct a final review of their 
    Charter, the operating and capital budgets                                      respective budgets and to resolve any final 
    (together, the “budget”) are adopted at the                                     issues. Once all the final issues are decided by 
    department level.  During the year, it is the                                   the City Manager, the Budget Division begins 
    responsibility of the City Manager to                                           to prepare the proposed budget document.  
    administer the budget.  The City Manager has                                    The proposed budget is brought forth to the 
    the authority to transfer budgeted amounts                                      City Council during a public hearing, at which 
    within departments, but changes in the total                                    time the City Council may propose any 
    appropriation level for any given department                                    revisions to the City Manager’s proposed 
    can only be enacted by the Council through an                                   budget. The City Council approves the budget 
    amendment to the current budget.  The City                                      at the second advertised public hearing in 
    will strive to adopt an annual General Fund                                     June. 
    budget in which expenditures, net of one‐time 
    expenditures, do not exceed projected                                                                                                                         sory Commission reviews the budget public hearings findings and recommendations to and for Council.
                                                            Citizen participation in the budget planning process is encouraged through several Council-appointed boards and commissions. In addition, and presents itsare held to address the entire plan the City specific funds, such as Housing Authority and Community Development Block Grant monies. The Budget Advi-


                                                                   Action                                                                                                                                                                                             Date
    recurring revenues.  As a management policy,                   Budget Advisory Commission                                                                                                                                                                         November 18, 
    budgetary control is maintained in all funds at                   Meeting                                                                                                                                                                                            2009
    the program level by the encumbrance of                        Capital Project Budgets Entered into                                                                                                                                                               December 14, 
    estimated purchase amounts prior to the                           Budget System                                                                                                                                                                                      2009
    release of purchase orders to vendors.  A five‐                Mid‐Year City Manager Budget                                                                                                                                                                       January 2010
    year projection of revenues and expenditures                      Review
    for all departments and all funds is prepared                  FY 2010/11 Budget Kickoff Meeting                                                                                                                                                                  January 7, 2010
    each year to provide strategic perspective to                  Department Budget Requests and                                                                                                                                                                     February 5 & 
    the annual budget process.                                        Goals & Objectives Submitted                                                                                                                                                                       February 12, 
                                                                                                                                                                                                                                                                         2010
2. Budget Process:                                                 Final Department Review with City                                                                                                                                                                  March 24 – April 6, 
                                                                       Manager                                                                                                                                                                                           2010
    Overall, the budget process takes 
                                                                   Finalize Proposed FY 2010/11                                                                                                                                                                       April 1 – May 15, 
    approximately eight months, ending in June                         Budget                                                                                                                                                                                             2010
    with the adoption of the budget.  The process                  Budget Advisory Commission                                                                                                                                                                         April 21 & May 25, 
    begins each November with a review of the                         Reviews Proposed Budget                                                                                                                                                                             2010
    City Council’s goals, upon which the City’s                    Distribute Proposed Budget to City                                                                                                                                                                 May 21, 2010
    budget will be built.  Departments usually                         Council/Public/Budget Advisory 
    begin preparation of their individual budgets                      Commission
    in December.                                                   Public Hearings for FY 2010/11                                                                                                                                                                     June 8 & June 22, 
                                                                      Budget                                                                                                                                                                                             2010
    In January, the Finance Department provides a                  City Council Adopts FY 2010/11                                                                                                                                                                     June 22, 2010
    mid‐year budget review to the City Council                         Budget
    and City Manager.  In February, every 
    department submits its budget to the Budget 
                                                            3. Basis of Budgeting:
    Division for review.  From February through 
    April, the Budget Division carefully reviews,                                   Budgets for all Governmental Funds (for 
    evaluates and prioritizes each department’s                                     example, the General Fund) and Fiduciary 
    budget submissions for changes in services,                                     Funds are prepared on a modified accrual 
    positions, capital projects and supplemental                                    basis.  Briefly, this means that obligations of 


FY 2010/11 Proposed Budget                             20                                                                                                                                                                               City of Anaheim, California
Financial Management Policies

    the City are budgeted as expenditures, but                 document provides information on 
    revenues are recognized only when they are                 improvements to the City’s public facilities for 
    both measurable and available.                             the ensuing fiscal year and four years 
                                                               thereafter.  The first year of the plan 
    The Proprietary Funds (for example the                     establishes a capital budget for the new fiscal 
    Electric Utility fund) also recognize                      year.  The remaining four years serve as a 
    expenditures as encumbrances when a                        guide for use in determining the long‐term 
    commitment is made, such as through a                      capital priorities of the City.  The CIP is 
    purchase order.  Revenues, however, are                    adopted at the department level.  CIP 
    recognized when they are obligated to the                  expenditures are accounted for in a variety of 
    City.  As an example, revenue from the sale of             funds including, but not limited to, the Capital 
    electricity is recognized when the service is              Projects Funds and the Enterprise Funds and 
    provided.                                                  are funded by a variety of sources.  The City 
                                                               strives to maintain a high reliance on pay‐as‐
    In all cases (Governmental, Proprietary and                you‐go financing for its capital improvements 
    Fiduciary Funds), when goods and services are              in order to maintain debt within prudent 
    not received by year‐end, the encumbrances                 limits.  The City’s most recent bond ratings 
    lapse.                                                     received for general obligations bonds are 
                                                               “Aa1” issued by Moody’s Investors Service and 
    The Comprehensive Annual Financial Report                  “AA” issued by Standard and Poor’s 
    (CAFR) shows the status of the City’s finances             Corporation.
    on the basis of U. S. Generally Accepted 
    Accounting Principles (GAAP).  In most cases           Cash Management/Investment Practices
    this conforms to the way the City prepares its 
    budget.  Exceptions are generally as follows:
                                                           1. The majority of unrestricted cash is combined 
                                                              into one pooled operating account to facilitate 
    a. The compensated absences liability is 
                                                              effective management of the City’s resources.
       accrued as an expense when earned by 
       employees (GAAP) as opposed to being                2. The City Treasurer invests temporarily idle 
       expended when paid (budget).                           funds in accordance with Government Code 
                                                              Sections 53600 et al, 16429.1 and 53684 and a 
    b. Principal payments on long‐term debt 
                                                              formal investment policy approved by the City 
       within the Proprietary Funds are applied 
                                                              Council and the Investment Advisory 
       to the outstanding liability on a GAAP 
                                                              Commission.   Permissible investments include 
       basis, as opposed to being expended on a 
                                                              obligations of the U.S. Government, Federal 
       budget basis.
                                                              Agencies, Government Sponsored Enterprises, 
    c. Capital outlay within the Proprietary                  Medium Term Corporate Notes, Certificates of 
       Funds are recorded as assets on a GAAP                 Deposit, Bankers’ Acceptances, Commercial 
       basis and expended on a budget basis.                  Paper rated A‐1 by Standard and Poor’s 
                                                              Corporation, P‐1 by Moody’s Investors Service 
    d. Depreciation expense is recorded on a 
                                                              or F‐1 by Fitch Ratings, State of California Local 
       GAAP basis only.
                                                              Agency Investment Fund, Repurchase 
    e. Sales of land held for resale are recorded             Agreements, Reverse Repurchase Agreements, 
       as a gain or loss (GAAP) as opposed to a               and Money Market Mutual Funds.
       revenue when land is sold (budget).  
    f.   Purchases of land held for resale are             Accounting, Auditing and Reporting Practices
         recorded as assets on a GAAP basis and 
         expended on a budget basis.                       1. The basis of accounting within Governmental 
4. Capital Improvement Program Practices:                     Fund types used by the City is modified 
                                                              accrual.  Under this method of accounting, 
    Along with the operating budget, the City                 revenue is recorded when susceptible to 
    Manager submits a Capital Improvement                     accrual, which is when both measurable and 
    Program (CIP) to the City Council.  This                  available for the funding of current 

City of Anaheim, California                           21                               FY 2010/11 Proposed Budget
Financial Management Policies

    appropriations.  Further, expenditures are               Capital Financing and Debt Management 
    recognized when the related fund liability is            Policies
    incurred.  Under the modified accrual basis of 
    accounting, principal and interest on long‐
                                                             1. Long‐term borrowing will not be used to 
    term debt are recorded as fund liabilities 
                                                                finance current operations or normal 
    when due.  All Proprietary Funds follow the 
                                                                maintenance.
    accrual basis of accounting.  Under this 
    method of accounting, revenues are                       2. All debt issued, including use of the lease‐
    recognized when earned and expenses are                     purchase method, will be repaid within a 
    recorded when incurred.                                     period not to exceed the expected useful lives 
                                                                of the improvements financed by the debt.
2. The City places continued emphasis on 
   maintenance of an accounting system that                  3. The City will strive to maintain a high reliance 
   provides strong internal budgetary and                       on pay‐as‐you‐go financing for its capital 
   accounting controls.  It is designed to provide              improvements.
   reasonable assurances regarding both the                  4. The City will strive to maintain a minimum 
   safeguarding of assets against loss from                     unreserved fund balance in the General Fund 
   unauthorized use or disposition, and the                     of between 7% to 10% of General Fund 
   reliability of financial records for preparing               budgeted expenditures in order to moderate 
   financial statements and reports, such as the                revenue losses and maintain core services 
   budget and the City’s CAFR, as well as the                   during times of economic hardship.
   maintenance and accountability of assets.
                                                             5. Annually, a five‐year budget will be developed 
3. The City of Anaheim issues a CAFR prepared in                presenting all anticipated operating and 
   accordance with GAAP outlined by the                         capital expenditures by year and identifying 
   Governmental Accounting Standards Board                      associated funding sources.
   (GASB).
4. An independent audit of the City’s CAFR is 
   performed annually.

Revenue and Expenditure Policies

1. The City will strive to adopt an annual General 
   Fund budget in which expenditures, net of 
   one‐time expenditures, do not exceed 
   projected recurring revenues.  
2. A five‐year projection, including revenues and 
   expenditures, is prepared annually for all 
   funds to provide strategic perspective to each 
   annual budget process.
3. On an annual basis, the City will set fees and 
   rates at levels that attempt to fully recover 
   total direct and indirect costs.  In the case of 
   certain fees the City Council has chosen to 
   limit increases that might negatively impact 
   the citizens of Anaheim.
4. If new budget appropriation needs are 
   identified at an interim period during the fiscal 
   year, at the department level, formal 
   budgetary authority will be requested from 
   the City Council.  



FY 2010/11 Proposed Budget                              22                                City of Anaheim, California
Full‐Time Position Comparison

                                Full‐Time Position Comparison
                                    2006/07    2007/08        2008/09    2009/10       2010/11      Increase/
Function/Department                  Actual    Actual          Actual    Adopted      Proposed     (Decrease)

Keeping Us Safe
   Police                                591         604           610        610           554           (56)
   Fire                                  290         290           289        289           277           (12)

Providing the Necessities
    Public Utilities                     354         367           377        377           377              0
    Public Works                         249         252           252        252           240           (12)

Ensuring Quality of Life
   Planning                               96          97            94         93            75           (18)
   Community Development                 114         108           109        106           105            (1)
   Community Services                    183         184           183        180           135           (45)
   Conv., Sports & Entertainment          88          88            91         91            91              0

Serving City Council Directly
    City Council                           5              5          5          5             5              0
    City Administration                   24             26         26         26            23            (3)
    City Attorney                         35             35         35         35            30            (5)
    City Clerk                             7              7          7          7             6            (1)
    City Treasurer                        12             12         12         12            12              0

Supporting Activities
   Finance                                55             55         54         53            48            (5)
   Human Resources                        27             27         27         27            23            (4)

Total                                  2,130       2,157         2,171      2,163         2,001          (162)




City of Anaheim, California                        23                               FY 2010/11 Proposed Budget
Full‐Time Position Comparison

                                                             Full‐Time Position Comparison


                                                                                                                    Total City

2,300
        2,239
2,250
                                                                                                                                                                                                                                2,171
2,200
                    2,127                                                                                                                                                                                2,130 2,157                        2,163
2,150
                                 2,107                                                                                            2,081 2,099 2,100                                          2,095
2,100
                                             2,060 2,068 2,046             2,057 2,063                                                                                 2,067 2,070
                                                               2,039 2,025
2,050
                                                                                                                                                                                                                                                       2,001
2,000
1,950
1,900
1,850




                                                                                                                                                                                                                                                          2010/11 Proposed
          1990/91

                       1991/92

                                   1992/93

                                                1993/94

                                                            1994/95

                                                                       1995/96

                                                                                   1996/97

                                                                                              1997/98

                                                                                                          1998/99

                                                                                                                       1999/00

                                                                                                                                       2000/01

                                                                                                                                                  2001/02

                                                                                                                                                             2002/03

                                                                                                                                                                        2003/04

                                                                                                                                                                                   2004/05

                                                                                                                                                                                               2005/06

                                                                                                                                                                                                           2006/07

                                                                                                                                                                                                                      2007/08

                                                                                                                                                                                                                                  2008/09

                                                                                                                                                                                                                                             2009/10
                                    Cumulative City Less Police, Fire and Redevelopment/Housing Increase
                                                                   (Decrease)
        0
   0
                    1991/92



                                             1993/94

                                                          1994/95



                                                                                 1996/97

                                                                                             1997/98

                                                                                                        1998/99

                                                                                                                      1999/00



                                                                                                                                                 2001/02

                                                                                                                                                            2002/03

                                                                                                                                                                       2003/04

                                                                                                                                                                                  2004/05

                                                                                                                                                                                              2005/06

                                                                                                                                                                                                          2006/07



                                                                                                                                                                                                                                 2008/09

                                                                                                                                                                                                                                             2009/10
        1990/91



                                 1992/93




                                                                      1995/96




                                                                                                                                      2000/01




                                                                                                                                                                                                                     2007/08




                                                                                                                                                                                                                                                        2010/11 Proposed
  50

 100
                    115
 150
                                 156
 200
                                             201
 250
                                                          238                                                                                                                                                        257        249         254
                                                                      270                                                                                                                                 277
 300
                                                                                 298                    306          302                         303        304                   316        307
                                                                                             314                                      313                              310
 350
                                                                                                                                                                                                                                                       347
 400




FY 2010/11 Proposed Budget                                                                                                       24                                                                            City of Anaheim, California
Summary of Full‐Time Position Adjustments

                    Summary of Full‐Time Position Adjustments
                                            Additions/
Function/Department                         (Deletions)   Position Descriptions

Keeping Us Safe
   Police                                      (56)       Delete Sworn Positions (30), Police Civil Liability Investigator, 
                                                              Staff Analyst, Police Facility Maintenance Coordinator, Police 
                                                              Services Rep I, Police Services Rep II (3), Senior Police 
                                                              Services Rep, Office Specialist II (2), Senior Office Specialist 
                                                              (4), Traffic Control Supervisor, Police Dispatcher II (2), 
                                                              Criminal Research Specialist, Asset Forfeiture Investigator, 
                                                              Senior Records Specialist (2), Police Records Supervisor, 
                                                              Forensic Specialist II, Word Processing Operator (2), Property 
                                                              & Evidence Technician

    Fire                                       (12)       Delete Fire Captain (3), Fire Engineer (3), Firefighter (6)

Providing the Necessities
    Public Works                               (12)       Delete Street Maintenance Worker (6), Engineering Aide, Senior 
                                                              Construction Inspector, Associate Engineer A (2), Survey 
                                                              Technician II, Construction Contracts Specialist

Ensuring Quality of Life
   Planning                                    (18)       Delete Accounting Specialist, Building Official, Assistant Building 
                                                              Official, Assistant Planner, Associate Planner (3), Building 
                                                              Inspector III (2), Community Preservation Officer I, 
                                                              Community Preservation Officer II, Community Preservation 
                                                              Supervisor, GIS Operator II, Management Assistant, Plan 
                                                              Checker II, Secretary, Senior Office Specialist, Word 
                                                              Processing Operator
    Community Development                       (1)       Delete Housing Rehabilitation Counselor II
    Community Services                         (45)       Delete Bookmobile Operator, Community Services Specialist (4), 
                                                              Community Services Superintendent, Community Services 
                                                              Supervisor, Laborer (9), Librarian (4), Library Clerk, Library 
                                                              Customer Services Clerk, Library Services Manager, Library 
                                                              Technician (2), Office Specialist II (4), Park Maintenance 
                                                              Worker I (8), Personnel Specialist, Principal Librarian, 
                                                              Principal Library Clerk, Senior Library Clerk (2), Senior 
                                                              Secretary, Tree Trimmer Assistant (2)

Serving City Council Directly
    City Administration                         (3)       Delete Senior Secretary, Senior Management Auditor, 
                                                              Management Auditor II
    City Attorney                               (5)       Delete Litigation Specialist, Deputy City Attorney I (3), Deputy 
                                                              City Attorney III Civil, Senior Clerk
                                                          Add Assistant City Attorney
    City Clerk                                  (1)       Delete Office Specialist II

Supporting Activities
   Finance                                      (5)       Delete Principal Accountant, Administrative Assistant, 
                                                              Reprographics/Mail Supervisor, Senior Reprographics 
                                                              Equipment Operator, Senior Office Specialist
    Human Resources                             (4)       Delete Human Resources Analyst (3), Human Resources 
                                                              Development Specialist

Total                                         (162) 




City of Anaheim, California                               25                                     FY 2010/11 Proposed Budget
FY 2010/11 Proposed Budget   26   City of Anaheim, California
Keeping Us Safe
Key Performance Metrics and Department Data




                                                           Keeping Us Safe
PUBLIC SAFETY
The top priority of municipal government is to serve and protect the citizens, businesses, and visitors of 
the City.  Anaheim has first class police and fire departments that fulfill this mission on a daily basis.  
Staffed with the finest, highly trained personnel and the latest technology, the City’s public safety is 
second to none.

Even during the worst recession in 70 years, the City has maintained its public safety standards.  While 
there have been budget challenges and reductions in these areas, quality of service has not been 
sacrificed.

Safety Scorecard
                                              Key Performance Indicator                                      Target
                                                                     POLICE
      Police Response Time                                                                                <8 Minutes
      *Patrol response time to critical emergencies, measured from time 9‐1‐1 call is answered to 
          arrival on scene.

      Overall Part 1 Crime Rate                                                                          Reduce by 1%
      *Part 1 crimes include violent crimes such as murder and rape, and crimes against property 
         such as burglary, auto theft and arson.

      Involvement in Regional Policing Issues                                                         3 Initiatives per Year
      *To recognize the influence of the surrounding region for increasing effectiveness.

      Community Engagement                                                                             12 Events per Year
      *To promote the safety of the community and feeling of security among the citizens and 
          businesses.
                                                                      FIRE
      Fire Response Time                                                                                  <6 Minutes
      *First unit response time from dispatch to scene arrival.

      Life Safety Business Inspections                                                                        90%
      *To minimize loss of lives and property through prevention efforts, measured by percentage 
           of completion of annual inspections.

      Maintain Mutual and Automatic Aid Response Plans                                                 3 Events per Year
      *To ensure adequate resources exist and can be effectively deployed.

      Neighborhood Resiliency                                                                           Increase by 5%
      *To foster the ability of trained neighborhood representatives to provide support during a 
          significant event or disaster, measured by the number of trained volunteers.




City of Anaheim, California                                               27                         FY 2010/11 Proposed Budget
Police

Purpose
The Police Department provides crime prevention, law enforcement and public safety services by using 
allocated resources to prevent, detect and investigate crimes; responds to calls for service; and maintains 
pedestrian and vehicular safety, thereby maintaining Anaheim as a safe place to live, work and visit. 

                                                Summary of Services Provided
 Chief of Police
     Provides law enforcement leadership both in the community and within the Department.  The Division of the Chief of 
        Police includes: Chief, Deputy Chief, Senior Assistant City Attorney, Internal Affairs, Public Information Office, Budget 
         and Finance Bureau, Department Psychologist, and Professional Standards Bureau. 

 Special Operations
     Investigates and apprehends persons involved in trafficking of narcotics and vice‐related crimes; ensures a consistent 
         working relationship among all agencies involved in Homeland Security; provides security services for a wide variety 
         of special events; processes information associated with police reports, criminal citations, and arrests; and provides 
         police services, under contract with Disney, in the Resort Area.

 Operations
     Enhances the quality of life in the City by responding to calls for assistance and by reducing crime through proactive 
        actions.  The Operations Division includes the Patrol Bureau and the Districts Bureau, which divides the City into four 
        districts to act as a conduit to translate information regarding their districts to and from patrol to target issues.  

 Operations Support
     Provides accident investigations, enforcement of traffic laws, special tactics, and traffic control; provides rapid response 
        for crimes in progress and threats to Homeland Security; provides support of new and existing information 
         technology; provides background investigations for all sworn and civilian candidates; and coordinates the 
         department’s volunteer programs.

 Investigations
     Investigates homicides, major assaults, robberies, economic crimes, auto thefts, burglaries, and processes warrants; 
         provides a multi‐disciplinary team approach to identify strategies to reduce domestic violence, child abuse, elder 
         abuse, and sexual assault; addresses gang activity and school related crimes; maintains, stores, and disposes of all 
         property and evidence taken into police custody; and supplies expertise for collection, processing, and preservation of 
         evidence at crime scenes.




FY 2010/11 Proposed Budget                                      28                                       City of Anaheim, California
                                                               FY 2008/09          FY 2009/10           FY 2009/10          FY 2010/11
Budget Summary                                                   Actual             Adopted              Amended             Proposed

Chief of Police                                                 $10,703,963          $9,555,293          $11,702,011          $9,458,026
Special Operations                                               16,485,418          16,581,548           17,320,409          15,806,439
Operations                                                       39,821,940          39,611,131           38,371,948          38,671,127
Operations Support                                               29,007,746          28,686,274           28,946,902          27,915,956
Investigations                                                   18,737,658          19,975,776           20,326,457          19,596,748
                         Operating Expenditure Total           $114,756,725        $114,410,022         $116,667,727        $111,448,296

Urban Area Security Initiative (UASI) Grant                      $1,823,266          $6,893,366          $13,508,827          $6,066,771
                  Non‐operating Expenditure Total                $1,823,266          $6,893,366          $13,508,827          $6,066,771
                     Department Expenditure Total              $116,579,991        $121,303,388         $130,176,554        $117,515,067

Resources Used*
Restricted                                                      $11,291,564         $14,824,150          $23,664,925         $13,755,929
Unrestricted                                                    105,288,427         106,479,238          106,511,629         103,759,138
                                 Total Resources Used          $116,579,991        $121,303,388         $130,176,554        $117,515,067

Full‐time Positions                                                       610                 610                  610                 554


      *Resources used estimates the department’s funding sources from restricted and unrestricted revenue.  The reader should note that this 
                 does not take into consideration any existing obligations of unrestricted sources of funding, such as debt service.




City of Anaheim, California                                          29                                      FY 2010/11 Proposed Budget
Police Operating Budget of $111,448,296




                  84.5% Personnel Services



                                                                                             0.2% Debt Service


                                                                                           15.3% Other Operating



                                                    May not sum to 100% due to rounding



Police Operating Budget by Division

                    $50,000,000
                                                                   $38,671,127

                    $40,000,000
                                                                                   $27,915,956
                    $30,000,000                                                                   $19,596,748
                                                     $15,806,439
                    $20,000,000        $9,458,026

                    $10,000,000

                             $0
                                         Chief        Special       Operations     Operations Investigations
                                           of        Operations                     Support
                                         Police


Police Operating Expenditure History

                                      $114,756,725       $114,410,022       $116,667,727
                                                                                                  $111,448,296
                    $120,000,000

                    $100,000,000

                     $80,000,000

                     $60,000,000

                     $40,000,000
                     $20,000,000

                                  $
                                          FY                  FY                   FY                 FY
                                        2008/09             2009/10              2009/10           2010/11
                                         Actual             Adopted              Amended           Proposed




FY 2010/11 Proposed Budget                                         30                                         City of Anaheim, California
Fire

Purpose
The Fire Department is an "all‐risk" public safety agency whose responsibilities include: fire, rescue and 
emergency medical services; Homeland Security defense and disaster response coordination; public 
safety education; 9‐1‐1 communications and dispatch services; and inter‐regional emergency response 
coordination.

                                                    Summary of Services Provided
 Fire Administration
     Coordinates and manages all administrative support functions, including budget, personnel, information technology, 
        apparatus and station maintenance, medical supplies, public education, and GIS/mapping.  The Division also oversees 
        the Fire Prevention Bureau, which includes Life Safety, investigations and plan check. 

 Fire Operations
     Maintains a state of readiness to allow prompt response to all 9‐1‐1 calls.  Manages the Metro Net Dispatch Center on 
        behalf of the seven partner fire departments; provides paramedic services to special events, including Major League 
        Baseball and National Hockey League; provides paramedic education; and oversees hazardous material response, 
        swift water rescue, and urban search and rescue.  The Division also administers various State and Federal grants, 
        including Metropolitan Medical Response System (MMRS).  

 Emergency Preparedness
     Ensures the operational readiness of the City of Anaheim Emergency Operations Center and compliance with emergency 
        disaster plans.  Emergency Preparedness includes training for new recruits, probationary employees, and supervisory 
        development, as well as Homeland Security which, in collaboration with Anaheim Police, is responsible for oversight 
        of State Homeland Security and Federal Urban Area Security Initiative funds. 



                                                                FY 2008/09          FY 2009/10           FY 2009/10          FY 2010/11
Budget Summary                                                    Actual             Adopted              Amended             Proposed

Fire Administration                                               $6,276,063           $7,265,630          $7,703,571          $7,395,421
Fire Operations                                                   51,117,271           51,677,616          51,689,206          51,449,132
Emergency Preparedness                                             1,038,565            1,214,599           1,446,972           1,404,696
                    Operating Expenditure Total                  $58,431,899          $60,157,845         $60,839,749         $60,249,249

Resources Used*
Restricted                                                       $10,019,437          $10,720,076         $10,942,595         $11,043,019
Unrestricted                                                      48,412,462           49,437,769          49,897,154          49,206,230
                                  Total Resources Used           $58,431,899          $60,157,845         $60,839,749         $60,249,249

Full‐time Positions                                                        289                 289                  289                 277


       *Resources used estimates the department’s funding sources from restricted and unrestricted revenue.  The reader should note that this 
                  does not take into consideration any existing obligations of unrestricted sources of funding, such as debt service.




City of Anaheim, California                                           31                                      FY 2010/11 Proposed Budget
Fire Operating Budget of $60,249,249




                  84.6% Personnel Services



                                                                                           0.4% Capital Outlay


                                                                                        15.1% Other Operating



                                                   May not sum to 100% due to rounding



Fire Operating Budget by Division

                                                                  $51,449,132
                    $60,000,000
                    $50,000,000
                    $40,000,000
                    $30,000,000
                    $20,000,000           $7,395,421
                                                                                            $1,404,696
                    $10,000,000
                             $0
                                             Fire                      Fire                 Emergency
                                         Administration              Operations            Preparedness


Fire Operating Expenditure History

                                     $58,431,899          $60,157,845        $60,839,749        $60,249,249
                    $60,000,000
                    $50,000,000
                    $40,000,000
                    $30,000,000
                    $20,000,000
                    $10,000,000
                              $
                                         FY                  FY                 FY                  FY
                                       2008/09             2009/10            2009/10            2010/11
                                        Actual             Adopted            Amended            Proposed




FY 2010/11 Proposed Budget                                       32                                         City of Anaheim, California
Providing the Necessities

                                       Providing the Necessities
INFRASTRUCTURE
The backbone of any City’s quality of service is its infrastructure.  Although these services are often taken 
for granted, it is absolutely vital to maintain a sound infrastructure.  The Public Utilities and Public Works 
departments are tasked with providing and maintaining the infrastructure of the City.  Safe and efficient 
streets, competitive and reliable electric and water utilities, and sanitation services, are essential to 
creating and maintaining a vibrant and economically growing community.

Infrastructure Scorecard
                                  Key Performance Indicator                                                   Target
                                                       PUBLIC UTILITIES
 Abundant Power Resources                                                                                      100%
 *Adequate resources are measured by the percentage of compliance with Anaheim’s Resource 
    Adequacy Plan.

 Water Quality                                                                                                 100%
 *Water quality is measured by the percent of compliance with all Federal and State quality 
    standards.

 Power Reliability                                                                                          1st Quartile
 *Reliability is measured by performance against the three national reliability standards (SAIFI, 
    SAIDI and CAIDI) that measure frequency and duration of outages.

 Competitive Water and Power Rates                                                                      Water: Lowest 30%
 *Anaheim rates for water and power are lower than the rates of neighboring providers.  The           Power: 10 to 15% Lower
    target for water rates is expressed as a placement in comparison to other rates and the 
    target for power rates is expressed as an overall percentage lower than other’s rates.

                                                        PUBLIC WORKS
 Efficient and Safe Traffic Flow                                                                             30 m.p.h.
 *Measured by the overall average rate of speed maintained on all major corridors.

 Pavement Condition Rating for Arterial Roadways                                                             80 (Good)
 *Ratings are determined through assessments that consider the extent and severity of the 
    pavement deficit observed.  Roadways are rated on a scale of 0‐100 with 100 being a new 
    surface.

 Solid Waste Collection/Recycling Satisfaction                                                             Very Satisfied
 *Based on overall feedback from customer surveys conducted throughout the year.




City of Anaheim, California                                     33                                   FY 2010/11 Proposed Budget
Public Utilities

Purpose
The Public Utilities Department serves power and water to Anaheim's residents, businesses and visitors. It 
is Orange County's only customer‐owned, not‐for‐profit power and water utility.

                                                   Summary of Services Provided
 Utilities Administration and Joint Services
     Provides power supply, and enhanced services and programs in support of supplying electricity and water to Anaheim 
        customers.

 Water Utility
     Provides reliable, high quality water at competitive rates.

 Financial Management Services
     Provides a full range of fiscal services that will ensure the Department maintains a strong and competitive financial 
        position.

 Electric Utility
     Adds value to the community through a customer‐focused approach to providing reliable, high quality power at 
        competitive rates.



                                                               FY 2008/09          FY 2009/10           FY 2009/10          FY 2010/11
Budget Summary                                                   Actual             Adopted              Amended             Proposed

Utilities Administration and Joint Services                    $269,475,757        $274,881,862         $271,286,893        $275,725,500
Water Utility                                                    40,450,059          44,049,330           43,607,907          44,112,683
Financial Management Services                                    75,294,877          83,070,568           92,617,627          81,751,351
Electric Utility                                                 27,705,363          30,551,944           27,594,255          24,187,389
                        Operating Expenditure Total            $412,926,056        $432,553,704         $435,106,682        $425,776,923

Capital Improvements                                            $69,170,082         $73,743,483          $99,300,134         $66,450,058
                 Non‐operating Expenditure Total                $69,170,082         $73,743,483          $99,300,134         $66,450,058
                   Department Expenditure Total                $482,096,138        $506,297,187         $534,406,816        $492,226,981

Resources Used*
Restricted                                                     $480,518,811        $504,323,985         $532,430,979        $490,114,851
Unrestricted                                                      1,577,327           1,973,202            1,975,837           2,112,130
                                 Total Resources Used          $482,096,138        $506,297,187         $534,406,816        $492,226,981

Full‐time Positions                                                       377                 377                  377                 377


      *Resources used estimates the department’s funding sources from restricted and unrestricted revenue.  The reader should note that this 
                 does not take into consideration any existing obligations of unrestricted sources of funding, such as debt service.




FY 2010/11 Proposed Budget                                           34                                         City of Anaheim, California
Public Utilities Operating Budget of $425,776,923




                                                                                         9.6% Personnel Services
                    76.9% Other Operating
                                                                                          0.6% Capital Outlay


                                                                                        13.0% Debt Service



                                                  May not sum to 100% due to rounding



Public Utilities Operating Budget by Division

                     $350,000,000      $275,725,500
                     $300,000,000
                     $250,000,000
                     $200,000,000
                     $150,000,000                                        $81,751,351
                     $100,000,000                        $44,112,683
                                                                                             $24,187,389
                      $50,000,000
                               $0
                                          Utilities         Water         Financial             Electric
                                       Administration       Utility      Management              Utility
                                           and                            Services
                                           Joint
                                         Services


Public Utilities Operating Expenditure History
                                                        $432,553,704      $435,106,682        $425,776,923
                                     $412,926,056
                     $400,000,000

                     $300,000,000

                     $200,000,000

                     $100,000,000

                                $
                                         FY                 FY               FY                    FY
                                       2008/09            2009/10          2009/10              2010/11
                                        Actual            Adopted          Amended              Proposed




City of Anaheim, California                                     35                                         FY 2010/11 Proposed Budget
Public Works

Purpose
The Public Works Department provides a wide range of comprehensive services to meet the City’s 
infrastructure, construction, development, and maintenance needs.  The Department also manages the 
Anaheim Resort Maintenance District.

 Summary of Services Provided
 Public Works Administration
     Provides planning and management of the Department, including policy direction, program evaluation and capital project 
        delivery.

 Engineering
     Provides master planning and design of all arterial street, storm drain and sewer improvements involving Public Works 
        projects, designs and operates Intelligent Transportation Systems (ITS), and offers development‐related services for 
        private sector development.

 Public Works Operations
     Provides solid waste collection and disposal; performs residential street and sidewalk maintenance, wastewater collection 
        and disposal system maintenance, weed and litter abatement, right‐of‐way maintenance, street and regulatory sign 
        maintenance, street sweeping, parking enforcement, traffic systems maintenance; and administers the Anaheim 
        Resort Maintenance District.

 Fleet and Facility Services
     Provides and maintains automotive and other equipment, in addition to safe and structurally sound buildings and 
        grounds.

 Construction Services
     Surveys and inspects all City capital improvement projects, inspects privately funded right‐of‐way improvements and 
         grading, and manages contracts for all City capital projects to ensure contract compliance.

 Financial and Administrative Services
     Performs budgeting, accounting, special analyses and administrative support services.




FY 2010/11 Proposed Budget                                    36                                     City of Anaheim, California
                                                               FY 2008/09          FY 2009/10           FY 2009/10          FY 2010/11
Budget Summary                                                   Actual             Adopted              Amended             Proposed

Public Works Administration                                      $1,697,594          $1,785,294           $1,785,294          $1,795,195
Engineering                                                       6,540,692           6,509,781            6,517,192           6,373,386
Public Works Operations                                          64,255,578          69,847,776           70,170,566          71,961,109
Fleet and Facility Services                                      21,711,865          21,913,256           22,762,178          20,361,763
Construction Services                                             1,307,050           1,694,032            1,694,032           1,661,462
Financial and Administrative Services                             1,356,214           1,268,038            1,283,038           1,302,048
                         Operating Expenditure Total            $96,868,993        $103,018,177         $104,212,300        $103,454,963

Capital Improvements                                            $56,366,347         $36,004,857         $122,473,082         $43,898,614
                 Non‐operating Expenditure Total                $56,366,347         $36,004,857         $122,473,082         $43,898,614
                   Department Expenditure Total                $153,235,340        $139,023,034         $226,685,382        $147,353,577

Resources Used*
Restricted                                                     $124,814,232        $111,217,059         $197,527,174        $120,998,618
Unrestricted                                                     28,421,108          27,805,975           29,158,208          26,354,959
                                 Total Resources Used          $153,235,340        $139,023,034         $226,685,382        $147,353,577

Full‐time Positions                                                       252                 252                  252                 240




      *Resources used estimates the department’s funding sources from restricted and unrestricted revenue.  The reader should note that this 
                 does not take into consideration any existing obligations of unrestricted sources of funding, such as debt service.




City of Anaheim, California                                          37                                      FY 2010/11 Proposed Budget
Public Works Operating Budget of $103,454,963



                                                                                         21.5% Personnel Services




                                                                                              5.4% Capital Outlay
                    68.7% Other Operating
                                                                                            4.4% Debt Service



                                                     May not sum to 100% due to rounding



Public Works Operating Budget by Division

                    $90,000,000                                  $71,961,109
                    $80,000,000
                    $70,000,000
                    $60,000,000
                    $50,000,000
                    $40,000,000                                            $20,361,763
                    $30,000,000                     $6,373,386
                    $20,000,000        $1,795,195                                        $1,661,462
                    $10,000,000                                                                       $1,302,048
                             $0
                                         Public Engineering Public               Fleet Construction Financial
                                         Works               Works               and     Services      and
                                      Administration       Operations           Facility           Administrative
                                                                               Services              Services


Public Works Operating Expenditure History
                                                          $103,018,177          $104,212,300       $103,454,963
                                        $96,868,993
                    $100,000,000

                     $80,000,000

                     $60,000,000

                     $40,000,000

                     $20,000,000

                                  $
                                           FY                  FY                   FY                   FY
                                         2008/09             2009/10              2009/10             2010/11
                                          Actual             Adopted              Amended             Proposed




FY 2010/11 Proposed Budget                                           38                                          City of Anaheim, California
Ensuring Quality of Life

                                       Ensuring Quality of Life
COMMUNITY ENHANCEMENT
Every community is judged on its quality of life.  This does not happen by accident.  Careful and consistent 
planning, execution, and commitment ensure  the community is balanced economically, leisurely, and 
culturally.

The Planning Department looks into the future and helps to shape and balance the community 
economically and recreationally in addition to planning for the needed infrastructure.

The Community Development Department looks for ways to improve the community by creating 
economic development opportunities and affordable housing, which creates jobs and helps those who 
are most in need.

The Community Services Department provides the necessary open space and activities that allow for both 
physical and mental stimulation to enhance the well‐being of our citizens.

The Convention, Sports and Entertainment Department  provides premier venues to attract visitors to 
enhance the economic base while providing our residents quality opportunities to enjoy the best in sports 
and entertainment.

Community Scorecard
                                 Key Performance Indicator                                                  Target
                                                         PLANNING
 Resolution of Code Complaints                                                                               94%
 *Measured by the percentage of complaints successfully resolved after second notice.

 Review Time for Building Plans                                                                              80%
 *Prompt processing of plan checks measured by percentage of applications completed on time.

 Customers Receiving Specialized Services                                                                    10%
 *Due to the variation in nature and complexity of planning cases, customized services are 
     available when needed.  The level provided is measured by the percentage of customers that 
     receive such services.


                                              COMMUNITY DEVELOPMENT
 Increase in Assessed Valuation                                                                               5%
 *Evidence of property improvement within redevelopment areas measured by the percentage of 
     increase in valuation.

 Investment in Communities                                                                                   100%
 *Funding for activities directed toward revitalizing neighborhoods, economic development, and 
     providing improved community facilities and services, measured by percentage of CDBG 
     funds expended in a timely manner.

 Adequate Housing Supply                                                                                     20%
 *Expansion of housing supply as measured by the percentage of housing units that are either 
    completed or under agreement in relation to the overall goal of 1,500 new units.

 Effective Workforce Center                                                                                  70%
 *Successfully providing services to job seekers and employers as measured by the percentage of 
     workforce clients employed.




City of Anaheim, California                                  39                                    FY 2010/11 Proposed Budget
Ensuring Quality of Life

                                  Key Performance Indicator                                               Target
                                                   COMMUNITY SERVICES
 Cost Effective Maintenance of Park Acreage                                                              <$11,000
 *Efficient deployment of resources to maintain and care for City parks as measured by the 
     annual maintenance costs per acre.

 Active Utilization of Public Library Facilities                                                        1,350,000
 *Based on the number of annual library visits.

 Contribution from Golf Operations to General Fund                                                     >$1,000,000
 *Amount of golf proceeds expected to be transferred to the General Fund annually.

 Recreation Program Cost Recovery                                                                       $1,716,248
 *Measured by the annual amount of program revenue recovered through fees.

                                        CONVENTION, SPORTS & ENTERTAINMENT
 Convention Center Occupancy Rate                                                                          60%
 *Measured as the rate of occupancy for prime exhibit space.

 Number of Citywide Conventions                                                                             37
 *Number of annual Citywide events includes only those that cover multiple days and require at 
    least 1,500 hotel rooms.

 Coverage of Operating Expenses                                                                            100%
 *Measured by the percentage of City operating expenditures covered by operating revenues for 
    all City‐owned venues.




FY 2010/11 Proposed Budget                                     40                                 City of Anaheim, California
Planning

Purpose
The Planning Department guides Citywide growth and the use and maintenance of property to enhance 
the physical and economic well‐being of the City.

                                                   Summary of Services Provided
 Planning Administration
     Provides leadership and support to the Department to ensure efficient implementation of the goals and priorities 
        established by the City Council and the City Manager; facilitates the retention, growth and expansion of businesses; 
        and provides technology and mapping services to the Department.

 Planning Services
     Provides information and assistance to those developing property in Anaheim and to businesses locating or expanding in 
        the City; supports the Planning Commission; processes discretionary and regulatory applications; maintains and 
        implements the City’s General Plan and Zoning Code; participates in regional planning activities; and compiles and 
        shares demographic information.

 Building Services
     Ensures the highest standard of safety while facilitating growth by reviewing plans, conducting inspections, and issuing 
        permits for construction and improvements to existing residential, commercial, and industrial structures.  

 Community Preservation and Licensing
     Promotes and maintains standards to preserve and enhance the quality of life and public safety in Anaheim by 
        investigating and resolving code violations, removing graffiti and administering the City’s Business License program. 



                                                               FY 2008/09          FY 2009/10           FY 2009/10          FY 2010/11
Budget Summary                                                   Actual             Adopted              Amended             Proposed

Planning Administration                                          $1,527,414           $2,150,617          $2,150,617          $2,607,712
Planning Services                                                 3,586,623            3,472,813           3,472,813           2,981,410
Building Services                                                 4,480,855            4,407,525           4,407,525           4,420,597
Community Preservation and Licensing                              5,896,026            6,289,162           6,289,162           6,149,828
                      Operating Expenditure Total               $15,490,918          $16,320,117         $16,320,117         $16,159,547

Resources Used*
Restricted                                                       $7,482,165           $7,662,297          $7,662,297          $7,381,498
Unrestricted                                                      8,008,753            8,657,820           8,657,820           8,778,049
                                 Total Resources Used           $15,490,918          $16,320,117         $16,320,117         $16,159,547

Full‐time Positions                                                        94                   93                  93                  75


      *Resources used estimates the department’s funding sources from restricted and unrestricted revenue.  The reader should note that this 
                 does not take into consideration any existing obligations of unrestricted sources of funding, such as debt service.




City of Anaheim, California                                          41                                      FY 2010/11 Proposed Budget
Planning Operating Budget of $16,159,547

                          65.5% Personnel Services




                                                                          34.5% Other Operating
                                                 May not sum to 100% due to rounding



Planning Operating Budget by Division

                    $8,000,000
                                                                                        $6,149,828
                    $7,000,000
                    $6,000,000                                          $4,420,597
                    $5,000,000
                                                       $2,981,410
                    $4,000,000      $2,607,712
                    $3,000,000
                    $2,000,000
                    $1,000,000
                             $0
                                     Planning           Planning         Building       Community
                                   Administration       Services         Services      Preservation
                                                                                           and
                                                                                        Licensing


Planning Operating Expenditure History
                                                      $16,320,117        $16,320,117      $16,159,547
                                  $15,490,918
                    $16,000,000
                    $14,000,000
                    $12,000,000
                    $10,000,000
                     $8,000,000
                     $6,000,000
                     $4,000,000
                     $2,000,000
                              $
                                      FY                  FY                FY                FY
                                    2008/09             2009/10           2009/10          2010/11
                                     Actual             Adopted           Amended          Proposed




FY 2010/11 Proposed Budget                                    42                                      City of Anaheim, California
Community Development

Purpose
The Community Development Department implements a variety of programs to assist in the 
development of the City's economic future and to foster a better quality of life for its residents.  

                                                   Summary of Services Provided
 Community Development Administration
     Provides executive oversight, personnel administration and financial services in support of the Department's five divisions.  
         The Administration Division is comprised of the Executive Director and administrative and financial services staff. 

 Workforce Development
     Provides a wide range of employment and training services to job‐seekers and employers through AnaheimJobs.com and 
         its comprehensive one‐stop workforce center.  Employer benefits include recruitment and training services, wage 
         subsidies, technical assistance during layoff or closure and other employment and training assistance.  Special funds 
         provide a comprehensive mix of employment activities and services to targeted populations including veterans, 
         welfare recipients and dislocated workers.  
 Housing
     Provides affordable housing opportunities to eligible residents in the community and aims to preserve, improve and 
         expand the supply of affordable housing in the City by providing technical and financial assistance to renters, 
         homeowners and affordable housing developers.

 CDBG Administration
     Administers the Community Development Block Grant Program and other federal funds to develop viable urban 
        communities through the provision of decent housing, suitable living environments, public services and economic 
        opportunities, principally for low and moderate income persons.

 Anaheim Redevelopment Agency
     Initiates development and public improvement projects and acquires property to provide for the economic revitalization 
          of the City’s redevelopment project areas, preserve historic neighborhoods, create new jobs, and assist businesses.



                                                               FY 2008/09          FY 2009/10           FY 2009/10          FY 2010/11
Budget Summary                                                   Actual             Adopted              Amended             Proposed

Community Development Administration                             $3,185,637          $3,127,848           $3,136,099          $3,369,212
Workforce Development                                             3,788,152           3,738,561            7,542,809           5,703,632
Housing                                                          86,387,105          85,606,512           92,070,791          93,584,911
CDBG Administration                                               1,241,342             964,832            2,910,860           2,035,931
Anaheim Redevelopment Agency                                     42,711,090          41,199,842           59,021,225          34,391,344
                    Operating Expenditure Total                $137,313,326        $134,637,595         $164,681,784        $139,085,030

Capital Improvements                                             $4,046,395         $12,193,767          $13,172,711         $14,086,625
                 Non‐operating Expenditure Total                 $4,046,395         $12,193,767          $13,172,711         $14,086,625
                   Department Expenditure Total                $141,359,721        $146,831,362         $177,854,495        $153,171,655

Resources Used*
Restricted                                                     $140,245,427        $146,247,326         $177,270,459        $152,827,155
Unrestricted                                                      1,114,294             584,036              584,036             344,500
                                 Total Resources Used          $141,359,721        $146,831,362         $177,854,495        $153,171,655

Full‐time Positions                                                       109                 106                  106                 105


      *Resources used estimates the department’s funding sources from restricted and unrestricted revenue.  The reader should note that this 
                 does not take into consideration any existing obligations of unrestricted sources of funding, such as debt service.



City of Anaheim, California                                          43                                      FY 2010/11 Proposed Budget
Community Development Operating Budget of $139,085,030




                                                                                        9.2% Personnel Services
                  78.0% Other Operating
                                                                                         0.9% Capital Outlay


                                                                                        11.9% Debt Service




                                                May not sum to 100% due to rounding



Community Development Operating Budget by Division

                  $120,000,000                                 $93,584,911
                  $100,000,000

                   $80,000,000

                   $60,000,000                                                                $34,391,344
                   $40,000,000                    $5,703,632
                                   $3,369,212                                   $2,035,931
                   $20,000,000

                             $0
                                   Community     Workforce          Housing      CDBG           Anaheim
                                  Development Development                      Administration Redevelopment
                                  Administration                                                 Agency


Community Development Operating Expenditure History

                   $180,000,000                                           $164,681,784
                   $160,000,000    $137,313,326      $134,637,595                             $139,085,030
                   $140,000,000
                   $120,000,000
                   $100,000,000
                    $80,000,000
                    $60,000,000
                    $40,000,000
                    $20,000,000
                              $
                                       FY                 FY                    FY                 FY
                                     2008/09            2009/10               2009/10           2010/11
                                      Actual            Adopted               Amended           Proposed




FY 2010/11 Proposed Budget                                     44                                          City of Anaheim, California
Community Services

Purpose
The Community Services Department provides innovative and creative facilities, programs and services 
that have been designed to meet the diverse needs of the constituents it serves throughout the City in a 
caring, courteous and timely manner.  The Department ensures customer satisfaction by having 
community facilities and public places that are vibrant, safe, inviting, accessible and well maintained.

                                                   Summary of Services Provided
 Community Services Administration
     Provides oversight and direction of the Department to enrich individuals, families and the community through the 
         provision of services, facilities and programs that improve the quality of life in Anaheim.

 Parks
     Coordinates park and tree maintenance, as well as the acquisition, development and rehabilitation of any new or existing 
        parks and playgrounds.

 Golf Operations
     Provides quality golf experiences producing the highest possible return to the General Fund, while sustaining and 
         improving golf facilities and services in the City.

 Recreation/Human and Neighborhood Services
     Provides and facilitates opportunities for personal growth and improved health for residents of all ages and abilities, while 
         encouraging individual and social responsibility.  The Division works to improve the "livability" of Anaheim 
         neighborhoods by enabling residents to assist themselves through the creation of partnerships between the City and 
         other community resources.

 Library Services
     Promotes literacy, lifelong learning, and a love of reading for a more informed and connected community.  Anaheim Public 
        Libraries open doors and build connections to credible resources and collections designed to educate, entertain and 
        enlighten. 


                                                               FY 2008/09          FY 2009/10           FY 2009/10          FY 2010/11
Budget Summary                                                   Actual             Adopted              Amended             Proposed

Community Services Administration                                  $488,967             $612,055            $612,055            $656,047
Parks                                                            10,702,443           10,955,046          10,972,289          10,245,597
Golf Operations                                                   4,561,545            4,484,989           4,503,167           4,454,450
Recreation/Human and Neighborhood Services                       12,268,512           11,956,418          12,276,123          11,443,882
Library Services                                                 10,458,791           10,712,037          11,154,037           9,780,474
                     Operating Expenditure Total                $38,480,258          $38,720,545         $39,517,671         $36,580,450

Capital Improvements                                             $4,067,602          $13,898,101         $22,743,782          $8,257,977
                 Non‐operating Expenditure Total                 $4,067,602          $13,898,101         $22,743,782          $8,257,977
                   Department Expenditure Total                 $42,547,860          $52,618,646         $62,261,453         $44,838,427

Resources Used*
Restricted                                                       $6,678,279          $18,535,951         $26,020,660         $12,298,978
Unrestricted                                                     35,869,581           34,082,695          36,240,793          32,539,449
                                 Total Resources Used           $42,547,860          $52,618,646         $62,261,453         $44,838,427

Full‐time Positions                                                       183                 180                  180                 135


      *Resources used estimates the department’s funding sources from restricted and unrestricted revenue.  The reader should note that this 
                 does not take into consideration any existing obligations of unrestricted sources of funding, such as debt service.


City of Anaheim, California                                          45                                      FY 2010/11 Proposed Budget
Community Services Operating Budget of $36,580,450

                                  54.5% Personnel Services




                                                                                            0.6% Capital Outlay
                                                                                            1.5% Debt Service




                                                                        43.4% Other Operating
                                                    May not sum to 100% due to rounding



Community Services Operating Budget by Division


                   $14,000,000                                                    $11,443,882
                                                     $10,245,597
                   $12,000,000                                                                   $9,780,474
                   $10,000,000
                    $8,000,000
                                                                     $4,454,450
                    $6,000,000
                    $4,000,000
                                     $656,047
                    $2,000,000
                             $0
                                    Community           Parks          Golf Recreation_Human Library
                                     Services                        Operations     and      Services
                                   Administration                               Neighborhood
                                                                                  Services


Community Services Operating Expenditure History

                                   $38,480,258           $38,720,545          $39,517,671
                                                                                                 $36,580,450
                   $40,000,000
                   $35,000,000
                   $30,000,000
                   $25,000,000
                   $20,000,000
                   $15,000,000
                   $10,000,000
                    $5,000,000
                             $
                                       FY                    FY                  FY                  FY
                                     2008/09               2009/10             2009/10            2010/11
                                      Actual               Adopted             Amended            Proposed




FY 2010/11 Proposed Budget                                         46                                        City of Anaheim, California
Convention, Sports and Entertainment

Purpose
The Convention, Sports & Entertainment Department manages the operation of the Anaheim Convention 
Center, administers the management contracts for Angel Stadium of Anaheim, the Honda Center and the 
Grove of Anaheim, and serves as property manager for the Sportstown Owners' Association responsible 
for maintaining the common areas of the Sportstown development on the Stadium parking lot.

                                                   Summary of Services Provided
 Convention Center Operations
     Provides a versatile, first class venue, reflecting the pride of Anaheim that offers people from throughout the world an 
        opportunity to learn, interact and exchange ideas.

 Visitor and Convention Bureau
     Promotes and markets the Anaheim Resort as the premier convention and leisure destination while being the 
        authoritative source of travel industry information for consumers, clients, media, and members.

 Stadium Operations
     Administers the lease with the Angels Baseball, LP for operation of Angel Stadium of Anaheim and oversees the 
        Sportstown development and operation.

 Arena Operations
     Provides a first class Arena for professional sports franchises and entertainment events.

 Grove Operations
     Administers the agreement with Nederlander‐Grove for the management of the Grove of Anaheim.



                                                               FY 2008/09          FY 2009/10           FY 2009/10          FY 2010/11
Budget Summary                                                   Actual             Adopted              Amended             Proposed

Convention Center Operations                                    $36,708,914          $36,828,006         $36,857,535         $35,691,848
Visitor and Convention Bureau                                     6,285,627            6,600,205           6,600,205           6,634,445
Stadium Operations                                                4,455,632            4,768,492           4,768,492           5,031,095
Arena Operations                                                  2,131,412            2,204,640           2,204,640           2,229,925
Grove Operations                                                     49,659               30,500              30,500              27,500
                       Operating Expenditure Total              $49,631,244          $50,431,843         $50,461,372         $49,614,813

Capital Improvements                                             $2,373,330           $7,425,000          $7,850,000          $1,590,000
                 Non‐operating Expenditure Total                 $2,373,330           $7,425,000          $7,850,000          $1,590,000
                   Department Expenditure Total                 $52,004,574          $57,856,843         $58,311,372         $51,204,813

Resources Used*
Restricted                                                               $0                   $0                  $0                  $0
Unrestricted                                                     52,004,574           57,856,843          58,311,372          51,204,813
                                 Total Resources Used           $52,004,574          $57,856,843         $58,311,372         $51,204,813

Full‐time Positions                                                        91                   91                  91                  91


      *Resources used estimates the department’s funding sources from restricted and unrestricted revenue.  The reader should note that this 
                 does not take into consideration any existing obligations of unrestricted sources of funding, such as debt service.




City of Anaheim, California                                          47                                      FY 2010/11 Proposed Budget
Convention, Sports and Entertainment Operating Budget of $49,614,813

                                                                           35.5% Personnel Services




                                                                                        1.7% Capital Outlay
                   35.5% Other Operating




                                                                               27.2% Debt Service
                                                 May not sum to 100% due to rounding



Convention, Sports and Entertainment Operating Budget by Division

                   $45,000,000     $35,691,848
                   $40,000,000
                   $35,000,000
                   $30,000,000
                   $25,000,000
                   $20,000,000
                   $15,000,000                    $6,634,445                    $2,229,925
                   $10,000,000                                    $5,031,095                   $27,500
                    $5,000,000
                            $0
                                    Convention      Visitor        Stadium       Arena         Grove
                                     Center          and          Operations    Operations   Operations
                                    Operations    Convention
                                                   Bureau


Convention, Sports and Entertainment Operating Expenditure History

                                   $49,631,244        $50,431,843         $50,461,372        $49,614,813
                   $50,000,000

                   $40,000,000

                   $30,000,000

                   $20,000,000

                   $10,000,000

                              $
                                       FY                 FY                 FY                  FY
                                     2008/09            2009/10            2009/10            2010/11
                                      Actual            Adopted            Amended            Proposed




FY 2010/11 Proposed Budget                                     48                                         City of Anaheim, California
Serving City Council Directly

                                   Serving City Council Directly
While the City Council is tasked with setting the policies for the City, integral to the consistent flow of City 
operations are those Council‐appointed offices, City Manager, City Attorney, City Clerk, and City Treasurer.  
They provide the leadership to carry out the policies, provide legal defense and advice,  financial 
investment of assets, and support vital record keeping functions.  Their contributions are mostly behind 
the scenes, but they provide key elements to the efficient functioning of the City.

Serving Council Scorecard
                                  Key Performance Indicator                                                    Target
                                                   CITY ADMINISTRATION
 Anaheim Anytime Customer Satisfaction                                                                          85%
 *Represented by the percentage of citizens rating employee effectiveness, time to respond and 
    employee courtesy as good or superior. 

 Anaheim.net Website Activity                                                                                 4,860,000
 *Measured by the number of website visits made annually.

 Monetary Findings                                                                                           $4.0 million
 *Represents the annual amount of monetary findings from the City’s independent appraisal 
    activity over Citywide operations.

                                                        CITY ATTORNEY
 Litigation Cases Resolved                                                                                       41
 *Represented by the number of litigation cases resolved during the fiscal year.

 Good or Excellent Rating                                                                                       96%
 *Based on the percentage of internal clients that reported service provided by City Attorneys was 
    good or excellent.


                                                          CITY CLERK
 Compliance with Public Records Act                                                                             100%
 *Measured by the percentage of record requests fulfilled within ten calendar days.

 Passport Applications Processed                                                                                1,200
 *Measured by the number of applications for passports processed during the fiscal year.


                                                       CITY TREASURER
 Rate of Return on Investments                                                                                  1.7%
 *Measured by the average rate of return earned during the fiscal year.

 Interest Income                                                                                             $6.1 million
 *Stated as the dollar amount of portfolio interest earned annually.




City of Anaheim, California                                    49                                     FY 2010/11 Proposed Budget
City Council

Purpose
Serves as the citizens’ representatives at the local government level.  Elected at‐large, the City Council 
consists of the Mayor and four City Council Members.

                                                              FY 2008/09          FY 2009/10           FY 2009/10          FY 2010/11
Budget Summary                                                  Actual             Adopted              Amended             Proposed

Personnel Services                                                 $451,279            $554,720            $554,720             $564,920
Other Operating                                                     164,005             225,289             225,289              226,806
Capital Outlay                                                          595                   0                   0                    0
                        Operating Expenditure Total                $615,879            $780,009            $780,009             $791,726

Resources Used*
Restricted                                                               $0                  $0                  $0                   $0
Unrestricted                                                        615,879             780,009             780,009              791,726
                                 Total Resources Used              $615,879            $780,009            $780,009             $791,726

Full‐time Positions                                                         5                   5                    5                   5


     *Resources used estimates the department’s funding sources from restricted and unrestricted revenue.  The reader should note that this 
                does not take into consideration any existing obligations of unrestricted sources of funding, such as debt service.


City Council Operating Budget of $791,726


                          71.4% Personnel Services




                                                                                    28.6% Other Operating
                                                     May not sum to 100% due to rounding



City Council Operating Expenditure History
                                                          $780,009              $780,009             $791,726
                      $800,000
                      $700,000       $615,879
                      $600,000
                      $500,000
                      $400,000
                      $300,000
                      $200,000
                      $100,000
                             $
                                       FY                    FY                   FY                   FY
                                     2008/09               2009/10              2009/10             2010/11
                                      Actual               Adopted              Amended             Proposed



FY 2010/11 Proposed Budget                                           50                                         City of Anaheim, California
City Attorney

Purpose
The Office of the City Attorney provides legal advice and services to the City Council, City officials, staff, 
departments, boards, commissions and related City entities and enterprises; protects the interests of the 
City and its taxpayers; and assures that actions by, or on behalf of, the City and its related entities are in 
accordance with all applicable legal requirements.  

                                                      Summary of Services Provided
 Civil
     Provides legal advice and services to the City Council, City staff, boards and commissions, and related City entities and 
         enterprises, including the preparation of ordinances, resolutions, contracts, and legal opinions relating to land use, 
         redevelopment, public utilities, public safety and other municipal law matters.  The Division represents the City, its 
         officers, and employees in civil litigation matters and oversees the legal services provided by outside legal counsel.

 Prosecution
     Protects the health, safety and welfare of the public through the effective prosecution of misdemeanor and infraction 
         offenses within the jurisdiction of the Anaheim City Attorney in accordance with ethical obligations and professional 
         standards.

 Legal Administration
     Provides executive oversight, personnel administration and financial services in support of the Civil and Prosecution 
         divisions.



                                                                  FY 2008/09          FY 2009/10           FY 2009/10          FY 2010/11
Budget Summary                                                      Actual             Adopted              Amended             Proposed

Civil                                                                $2,612,008          $2,654,259          $2,654,259           $2,644,556
Prosecution                                                           2,210,736           2,241,230           2,241,230            2,001,185
Legal Administration                                                    994,000           1,153,187           1,177,281            1,032,298
                            Operating Expenditure Total              $5,816,744          $6,048,676          $6,072,770           $5,678,039

Resources Used*
Restricted                                                             $121,407           $120,500            $120,500             $120,500
Unrestricted                                                          5,695,337           5,928,176           5,952,270            5,557,539
                                    Total Resources Used             $5,816,744          $6,048,676          $6,072,770           $5,678,039

Full‐time Positions                                                           35                   35                  35                  30


         *Resources used estimates the department’s funding sources from restricted and unrestricted revenue.  The reader should note that this 
                    does not take into consideration any existing obligations of unrestricted sources of funding, such as debt service.




City of Anaheim, California                                             51                                      FY 2010/11 Proposed Budget
City Attorney Operating Budget of $5,678,039




                 86.9% Personnel Services




                                                                                            13.1% Other Operating




                                                     May not sum to 100% due to rounding



City Attorney Operating Budget by Division

                                       $2,644,556
                    $3,000,000
                    $2,500,000                                       $2,001,185

                    $2,000,000
                                                                                              $1,032,298
                    $1,500,000
                    $1,000,000
                      $500,000
                             $0
                                             Civil                   Prosecution                Legal
                                                                                             Administration



City Attorney Operating Expenditure History
                                                          $6,048,676           $6,072,770
                                  $5,816,744                                                       $5,678,039
                    $6,000,000
                    $5,000,000
                    $4,000,000
                    $3,000,000
                    $2,000,000
                    $1,000,000
                              $
                                     FY                      FY                  FY                    FY
                                   2008/09                 2009/10             2009/10              2010/11
                                    Actual                 Adopted             Amended              Proposed




FY 2010/11 Proposed Budget                                        52                                           City of Anaheim, California
City Administration

Purpose
The City Administration Department is led by the City Manager, who is the chief administrative officer of 
the City, administering local government projects and programs on behalf of the City Council.  The City 
Manager serves the Mayor, City Council and the community by delivering public services effectively and 
efficiently. 

                                                   Summary of Services Provided
 City Manager’s Office
     Provides executive administration and management services to ensure efficient day‐to‐day Citywide operations.  The City 
        Manager’s Office manages long‐term goals and objectives and makes recommendations to City Council to ensure the 
        needs of citizens are acknowledged and addressed.

 Audit
     Serves as the City's independent appraisal activity for the review of operations as requested by City management and as 
         determined through a risk assessment plan.

 External Affairs
     Promotes the City through external media relations and internal communications including oversight of the "Anaheim" 
        brand.  Through the City's legislative strategy, External Affairs works closely with the Mayor, the City Council, and the 
        City management team to advance the City's initiatives and serves as the primary point of contact for public policy 
        makers, government officials and community leaders.



                                                               FY 2008/09          FY 2009/10           FY 2009/10          FY 2010/11
Budget Summary                                                   Actual             Adopted              Amended             Proposed

City Manager's Office                                             $2,031,423          $1,715,946          $1,715,946           $1,839,006
Audit                                                                894,844           1,121,733           1,121,733            1,266,089
External Affairs                                                   2,084,026           2,124,080           2,131,023            2,009,940
                         Operating Expenditure Total              $5,010,293          $4,961,759          $4,968,702           $5,115,035

Resources Used*
Restricted                                                           $16,000             $20,000             $20,000               $3,000
Unrestricted                                                       4,994,293           4,941,759           4,948,702            5,112,035
                                 Total Resources Used             $5,010,293          $4,961,759          $4,968,702           $5,115,035

Full‐time Positions                                                        26                   26                  26                  23


      *Resources used estimates the department’s funding sources from restricted and unrestricted revenue.  The reader should note that this 
                 does not take into consideration any existing obligations of unrestricted sources of funding, such as debt service.




City of Anaheim, California                                          53                                      FY 2010/11 Proposed Budget
City Administration Operating Budget of $5,115,035


                         69.0% Personnel Services




                                                                                       0.3% Capital Outlay




                                                                             30.7% Other Operating
                                               May not sum to 100% due to rounding



City Administration Operating Budget by Division

                    $2,500,000                                                          $2,009,940
                                       $1,839,006
                    $2,000,000
                                                                $1,266,089
                    $1,500,000

                    $1,000,000

                      $500,000

                             $0
                                         City                     Audit                  External
                                       Managers                                           Affairs
                                        Office


City Administration Operating Expenditure History

                                  $5,010,293         $4,961,759           $4,968,702         $5,115,035
                    $5,000,000

                    $4,000,000

                    $3,000,000

                    $2,000,000

                    $1,000,000

                              $
                                     FY                 FY                  FY                  FY
                                   2008/09            2009/10             2009/10            2010/11
                                    Actual            Adopted             Amended            Proposed




FY 2010/11 Proposed Budget                                  54                                          City of Anaheim, California
City Clerk

Purpose
The Office of the City Clerk is responsible for a myriad of services and is comprised of three core 
functions:  official records/records management, elections and passport services.  The City Clerk is the 
designated official responsible for administering all local elections, as well as the official filing officer for 
the Fair Political Practice Commission (campaign statements, Statements of Economic Interests and 
AB1234).  The City Clerk further maintains the City's legislative history, City Charter and Municipal Code 
and coordinates and administers all activities of Council meetings in compliance with the Brown Act and 
related Government Codes, while ensuring all records and information concerning the business and 
decisions of the Council are made available in accordance with the Public Records Act.

                                                               FY 2008/09          FY 2009/10           FY 2009/10          FY 2010/11
Budget Summary                                                   Actual             Adopted              Amended             Proposed

Personnel Services                                                  $696,984            $721,233            $721,233             $676,393
Other Operating                                                      379,507             243,351             245,121              472,234
Capital Outlay                                                         1,463               5,300               5,300                2,275
                         Operating Expenditure Total              $1,077,954            $969,884            $971,654           $1,150,902

Resources Used*
Restricted                                                           $32,440             $55,000             $55,000              $54,350
Unrestricted                                                       1,045,514             914,884             916,654            1,096,552
                                 Total Resources Used             $1,077,954            $969,884            $971,654           $1,150,902

Full‐time Positions                                                          7                   7                   7                    6


      *Resources used estimates the department’s funding sources from restricted and unrestricted revenue.  The reader should note that this 
                 does not take into consideration any existing obligations of unrestricted sources of funding, such as debt service.




City of Anaheim, California                                          55                                      FY 2010/11 Proposed Budget
City Clerk Operating Budget of $1,150,902

                                 58.8% Personnel Services




                                                                                       0.2% Capital Outlay




                                                                      41.0% Other Operating
                                                 May not sum to 100% due to rounding




City Clerk Operating Expenditure History
                                                                                              $1,150,902
                    $1,200,000      $1,077,954
                                                       $969,884           $971,654
                    $1,000,000

                      $800,000

                      $600,000

                      $400,000

                      $200,000

                             $
                                       FY                FY                 FY                   FY
                                     2008/09           2009/10            2009/10             2010/11
                                      Actual           Adopted            Amended             Proposed




FY 2010/11 Proposed Budget                                    56                                         City of Anaheim, California
City Treasurer

Purpose

The Office of the Treasurer has the primary goal of managing the City's cash management program, which 
encompasses the collection and receipt of revenues, the administration of the City's banking relationship, 
investment of the City's portfolio and directing the investment of City debt issued funds.

                                                               FY 2008/09           FY 2009/10          FY 2009/10          FY 2010/11
Budget Summary                                                   Actual              Adopted             Amended             Proposed

Personnel Services                                                $1,121,036          $1,240,301           $1,240,301          $1,320,793
Other Operating                                                    1,722,365           1,712,311            1,712,311           2,020,523
Capital Outlay                                                           493                   0                    0                   0
                         Operating Expenditure Total              $2,843,894          $2,952,612           $2,952,612          $3,341,316

Resources Used*
Restricted                                                           $37,511             $38,659              $38,659             $39,046
Unrestricted                                                       2,806,383           2,913,953            2,913,953           3,302,270
                                 Total Resources Used             $2,843,894          $2,952,612           $2,952,612          $3,341,316

Full‐time Positions                                                        12                   12                  12                  12


      *Resources used estimates the department’s funding sources from restricted and unrestricted revenue.  The reader should note that this 
                 does not take into consideration any existing obligations of unrestricted sources of funding, such as debt service.


City Treasurer Operating Budget of $3,341,316

                                                                                39.5% Personnel Services




                                     60.5% Other Operating
                                                      May not sum to 100% due to rounding
City Treasurer Operating Expenditure History
                                                                                                     $3,341,316
                      $3,500,000                            $2,952,612           $2,952,612
                                       $2,843,894
                      $3,000,000
                      $2,500,000
                      $2,000,000
                      $1,500,000
                      $1,000,000
                        $500,000
                                 $
                                          FY                   FY                   FY                  FY
                                        2008/09              2009/10              2009/10            2010/11
                                         Actual              Adopted              Amended            Proposed

City of Anaheim, California                                          57                                      FY 2010/11 Proposed Budget
FY 2010/11 Proposed Budget   58   City of Anaheim, California
Supporting Activities

                                           Supporting Activities
For City departments to provide the quality services that citizens, businesses and visitors of Anaheim 
deserve, they need to be supported with professional staffing and financial services.  The Human 
Resources Department is tasked with hiring and developing quality staff, while the Finance Department is 
responsible for the acquisition, accounting and protection of City assets.  Together they are key elements 
of a complete team.  Without these vital ingredients, the City would not be able to provide the 
exceptional services that are the hallmark of a first class city.

Support Scorecard
                                  Key Performance Indicator                                                    Target
                                                            FINANCE
 Revenue Forecast Accuracy                                                                                   Within 5%
 *Measures the accuracy of General Fund revenue forecasts against actual revenue performance 
    as a percentage of variation.

 General Bond Debt to Assessed Property Valuation                                                               <3%
 *Provides the level of general bonded debt as a percentage of the total value of all assessed 
    property within the City’s legal limits.

 Information Systems Availability                                                                               98%
 *Indicates the percentage of time the information systems are fully functional during business 
     hours.


                                                     HUMAN RESOURCES
 Sick Leave Usage                                                                                               <5%
 *Measures the percentage of sick leave hours used in relation to total hours worked, as low rates 
     of sick leave usage are associated with high morale and good supervision.

 Employee Turnover Rate                                                                                         <4%
 *Expressed as a percentage of annual voluntary turnover among all full‐time employees.

 Successful Grievance Resolution                                                                                95%
 *Indicates the percentage of grievances resolved successfully prior to arbitration.

 Customer Service Focused Training                                                                              75%
 *Measured by the percentage of training hours offered annually that focus on development of 
     customer service skills.




City of Anaheim, California                                     59                                    FY 2010/11 Proposed Budget
Finance

Purpose
The Finance Department provides professional support to City management for making fiscal and 
organizational decisions.  Additionally, the Department manages the City’s daily financial operations, 
maintains the financial integrity of the City, procures goods and services in a timely and cost‐efficient 
manner, and effectively uses the City’s information technology resources to improve productivity, 
customer service and public access to City information.  The Department administers a comprehensive 
risk management program designed to protect the City’s assets and resources from loss and oversees the 
City’s safety program.

                                               Summary of Services Provided
 Finance Administration
    Establishes goals and priorities for the Department and provides leadership and support to the five operating divisions.  
        The Division ensures excellent service delivery, while maintaining conformance with standard accounting and 
        budgetary principles.

 Accounting
    Monitors and reports on the financial position of the City, including coordination and preparation of the City’s audited 
      annual financial statements.  The Division functions as a support service and processes all invoices to the City for goods 
      and services purchased, generates and distributes the City’s payroll, and processes miscellaneous billings for amounts 
      owed to the City. 

 Purchasing
    Procures all materials, capital equipment, operating supplies and contractual services by proactively identifying needs, 
        developing cost‐effective specifications, strategically sourcing, conducting competitive bid solicitations, and 
        negotiating contracts.  

 Information Services
    Ensures user departments are supported with current technology and expertise at the lowest possible cost and with a 
       system that is responsive to future technological improvements.  The Division maintains and manages the City's 
       telephone and computer systems including the AS/400 computer, application, database and file servers, personal 
       computers and the network infrastructure.

 Budget
    Oversees the administration of the City's annual budget.  The Division reviews and analyzes budget proposals for all City 
       departments, programs and projects; makes recommendations to the City Manager and produces a balanced budget 
       in accordance with City, State, and Federal requirements; and develops and reports on revenue projections to the City 
       Manager.  

 Risk Management
    Minimizes the exposure to loss of the City's resources and assets, both human and financial, through effective utilization of 
       professional risk management techniques, such as risk identification and evaluation, risk control, risk transfer, and risk 
       financing.




FY 2010/11 Proposed Budget                                     60                                      City of Anaheim, California
                                                               FY 2008/09          FY 2009/10           FY 2009/10          FY 2010/11
Budget Summary                                                   Actual             Adopted              Amended             Proposed

Finance Administration                                             $362,619            $329,894             $329,894            $339,004
Accounting                                                        4,907,674            4,983,607           4,983,607           5,008,144
Purchasing                                                        1,546,610            1,654,517           1,655,517           1,624,021
Information Services                                             13,920,128           14,983,427          15,213,295          15,262,162
Budget                                                              895,953              945,301             945,301             950,974
Risk Management                                                   2,019,925            2,208,727           2,211,508           2,276,049
                         Operating Expenditure Total            $23,652,909          $25,105,473         $25,339,122         $25,460,354

Resort and Fiduciary Debt Service                               $29,367,122          $30,164,678         $30,164,678         $31,138,747
Insurance                                                        10,619,396           14,459,400          14,459,400          15,313,400
                  Non‐operating Expenditure Total               $39,986,518          $44,624,078         $44,624,078         $46,452,147
                     Department Expenditure Total               $63,639,427          $69,729,551         $69,963,200         $71,912,501

Resources Used*
Restricted                                                      $13,515,186          $15,593,023         $15,679,321         $16,026,321
Unrestricted                                                     50,124,241           54,136,528          54,283,879          55,886,180
                                 Total Resources Used           $63,639,427          $69,729,551         $69,963,200         $71,912,501

Full‐time Positions                                                        54                   53                  53                  48


      *Resources used estimates the department’s funding sources from restricted and unrestricted revenue.  The reader should note that this 
                 does not take into consideration any existing obligations of unrestricted sources of funding, such as debt service.




City of Anaheim, California                                          61                                      FY 2010/11 Proposed Budget
Finance Operating Budget of $25,460,354



                                                                                    24.0% Personnel Services




                                                                                            5.5% Capital Outlay


                      70.5% Other Operating


                                                  May not sum to 100% due to rounding



Finance Operating Budget by Division

                    $20,000,000
                                                                           $15,262,162

                    $15,000,000


                    $10,000,000
                                                 $5,008,144
                                                                                                     $2,276,049
                     $5,000,000                               $1,624,021                 $950,974
                                   $339,004

                             $0
                                    Finance Accounting Purchasing Information            Budget        Risk
                                  Administration                   Services                         Management


Finance Operating Expenditure History
                                                       $25,105,473            $25,339,122           $25,460,354
                                   $23,652,909
                    $25,000,000

                    $20,000,000

                    $15,000,000

                    $10,000,000

                     $5,000,000

                              $
                                         FY                FY                    FY                     FY
                                       2008/09           2009/10               2009/10               2010/11
                                        Actual           Adopted               Amended               Proposed




FY 2010/11 Proposed Budget                                       62                                             City of Anaheim, California
Human Resources

Purpose
The Human Resources Department provides expert, comprehensive and cost effective services and advice 
to all City departments by conducting recruitments, providing employee development, handling all labor 
relations, and managing a responsive employee benefits program.  The Department is also responsible for 
maintaining job classification and compensation information and oversees the Human Resources 
Information System database. 

                                                Summary of Services Provided
 Human Resources Administration
     Provides strategic leadership and support to the six core functions of the Department while establishing priorities and 
         ensuring excellent service delivery.

 Organizational Development and Training
     Provides employee development and training opportunities to enhance employees' abilities to meet the competencies 
         and organizational skills necessary to fulfill their work assignment responsibilities and individual department's goals 
         and objectives.  In addition, delivers customized training solutions on an as needed basis to meet specific challenges 
         faced by operating departments.

 Classification and Compensation
     Ensures the City has a comprehensive personnel system complete with current job specifications, accurate classifications, 
        and competitive compensation in order to attract and retain quality employees.

 Benefits
     Develops, manages and administers the City’s defined contribution and employee recognition programs to ensure 
        attraction and retention of qualified employees, and maintains a competitive benefits system.

 Recruitment
     Attracts and hires qualified employees through the use of progressive recruitment and selection techniques.

 Employee Relations
     Provides strategic planning and intervention, consultation and creative problem solving resolution assistance to 
         supervisors and managers regarding a broad range of employee‐related issues.  Negotiates and administers employee 
         memorandums of understanding.

 Human Resources Information Services
     Facilitates Human Resources and Citywide objectives by maintaining and enhancing Human Resources Information 
         Systems; ensuring accuracy, integrity and completeness of data; delivering high quality and timely services; and 
         providing information in a variety of formats.




City of Anaheim, California                                     63                                    FY 2010/11 Proposed Budget
                                                              FY 2008/09          FY 2009/10           FY 2009/10          FY 2010/11
Budget Summary                                                  Actual             Adopted              Amended             Proposed

Human Resources Administration                                     $819,167           $941,806            $941,806              $905,396
Organizational Development and Training                             566,081             671,708             671,708              653,258
Classification and Compensation                                     421,793             248,416             248,416              187,378
Benefits                                                            874,849           1,069,421           1,069,421            1,174,123
Recruitment                                                         785,561             822,170             822,170              644,413
Employee Relations                                                  334,472             319,404             319,404              584,969
Human Resources Information Services                              1,179,798           1,174,135           1,174,135            1,246,805
                       Operating Expenditure Total               $4,981,721          $5,247,060          $5,247,060           $5,396,342

Employee Benefits                                             $119,223,328        $120,872,247         $120,872,247        $125,871,686
                    Non‐operating Expenditure Total           $119,223,328        $120,872,247         $120,872,247        $125,871,686
                      Department Expenditure Total            $124,205,049        $126,119,307         $126,119,307        $131,268,028

Resources Used*
Restricted                                                     $39,267,743         $39,884,805          $39,884,805         $41,556,238
Unrestricted                                                    84,937,306          86,234,502           86,234,502          89,711,790
                                Total Resources Used          $124,205,049        $126,119,307         $126,119,307        $131,268,028

Full‐time Positions                                                        27                  27                  27                  23


     *Resources used estimates the department’s funding sources from restricted and unrestricted revenue.  The reader should note that this 
                does not take into consideration any existing obligations of unrestricted sources of funding, such as debt service.




FY 2010/11 Proposed Budget                                          64                                         City of Anaheim, California
Human Resources Operating Budget of $5,396,342

                                   59.4% Personnel Services




                                                                                40.6% Other Operating
                                                     May not sum to 100% due to rounding



Human Resources Operating Budget by Division

                     $1,600,000                                                                            $1,246,805
                                                                        $1,174,123
                     $1,400,000
                     $1,200,000       $905,396
                     $1,000,000                   $653,258                           $644,413
                       $800,000                                                                 $584,969
                       $600,000
                                                             $187,378
                       $400,000
                       $200,000
                              $0
                                      Human         Org       Class        Benefits RecruitmentEmployee Human
                                     Resources     Devt        and                             Relations Resources
                                       Admin        and       Comp                                          Info
                                                  Training                                                 Svcs


Human Resources Operating Expenditure History

                                                             $5,247,060            $5,247,060         $5,396,342
                                       $4,981,721
                     $5,000,000

                     $4,000,000

                     $3,000,000

                     $2,000,000

                     $1,000,000

                               $
                                          FY                    FY                   FY                    FY
                                        2008/09               2009/10              2009/10              2010/11
                                         Actual               Adopted              Amended              Proposed




City of Anaheim, California                                           65                                        FY 2010/11 Proposed Budget
FY 2010/11 Proposed Budget   66   City of Anaheim, California
Summary of Financial Sources and Uses
Citywide Budget Overview




                           Summary of Financial Sources and Uses 
                                                                   Total Budgetary Funds
                                             FY 2008/09        FY 2009/10         FY 2009/10        FY 2010/11
                                               Actual           Adopted            Amended           Proposed
 FINANCIAL SOURCES
 LOCAL TAXES
 Transient Occupancy Taxes                     $80,054,721       $79,632,185        $79,632,185       $81,225,926
 Sales and Use Taxes                            57,449,146        58,731,092         58,731,092        51,722,601
 Property Taxes                                115,352,086       110,547,016        110,547,016       108,498,141
 Business License/Property Transfer Taxes        6,450,832         6,850,100          6,850,100         6,069,910
                               Local Taxes    $259,306,785      $255,760,393       $255,760,393      $247,516,578

 ENTERPRISE REVENUES
 Convention Center                             $23,632,190       $27,533,996        $27,533,996       $24,215,408
 Golf                                            5,618,480         6,095,878          6,095,878         5,476,297
 Sanitation                                     54,354,307        56,441,549         56,441,549        55,264,711
 Stadium                                         2,470,477         2,268,237          2,268,237         1,960,705
 Utilities                                     381,856,885       444,664,052        444,664,052       452,131,422
                   Enterprise Revenues        $467,932,339      $537,003,712       $537,003,712      $539,048,543

 OTHER REVENUES
 Donations                                       $5,341,494        $2,155,183        $2,177,183        $1,603,933
 Fees and Permits                                17,140,336        19,388,057        19,388,057        18,982,015
 Use of Money and Property                       28,683,075       118,448,470       133,526,470       125,586,604
 Penalties                                        4,684,383         5,308,633         5,308,633         4,538,700
 Reimbursements                                  41,319,586        33,268,938        41,284,852        32,423,027
 Intergovernmental                              145,292,598       115,765,480       182,817,007       141,719,863
 Intragovernmental Service Charges              180,257,681       189,093,765       189,395,765       194,419,923
                          Other Revenues      $422,719,153      $483,428,526       $573,897,967      $519,274,065
                   Total Financial Sources   $1,149,958,277    $1,276,192,631    $1,366,662,072    $1,305,839,186




City of Anaheim, California                               67                            FY 2010/11 Proposed Budget
Summary of Financial Sources and Uses



                                                                     Total Budgetary Funds
                                               FY 2008/09        FY 2009/10         FY 2009/10         FY 2010/11
                                                 Actual           Adopted            Amended            Proposed
FINANCIAL USES
KEEPING US SAFE
Police                                          $116,579,991      $121,303,388       $130,176,554       $117,515,067
Fire                                              58,431,899        60,157,845         60,839,749         60,249,249
                           Keeping Us Safe      $175,011,890      $181,461,233       $191,016,303       $177,764,316

PROVIDING THE NECESSITIES
Public Utilities                                $482,096,138      $506,297,187       $534,406,816       $492,226,981
Public Works                                     153,235,340       139,023,034        226,685,382        147,353,577
                 Providing the Necessities      $635,331,478      $645,320,221       $761,092,198       $639,580,558

ENSURING QUALITY OF LIFE
Planning                                         $15,490,918       $16,320,117        $16,320,117        $16,159,547
Community Development                            141,359,721       146,831,362        177,854,495        153,171,655
Community Services                                42,547,860        52,618,646         62,261,453         44,838,427
Convention, Sports and Entertainment              52,004,574        57,856,843         58,311,372         51,204,813
                  Ensuring Quality of Life      $251,403,073      $273,626,968       $314,747,437       $265,374,442

SERVING CITY COUNCIL DIRECTLY
City Council                                        $615,879          $780,009          $780,009             $791,726
City Administration                                5,010,293         4,961,759          4,968,702           5,115,035
City Attorney                                      5,816,744         6,048,676          6,072,770           5,678,039
City Clerk                                         1,077,954           969,884            971,654           1,150,902
City Treasurer                                     2,843,894         2,952,612          2,952,612           3,341,316
               Serving City Council Directly     $15,364,764       $15,712,940        $15,745,747         $16,077,018

SUPPORTING ACTIVITIES
Finance                                           $63,639,427       $69,729,551       $69,963,200        $71,912,501
Human Resources                                   124,205,049       126,119,307       126,119,307        131,268,028
                  Supporting Activities          $187,844,476     $195,848,858      $196,082,507       $203,180,529
                   Total Financial Uses        $1,264,955,681    $1,311,970,220    $1,478,684,192     $1,301,976,863

                         Net Cost (Surplus)     $114,997,404       $35,777,589       $112,022,120        $(3,862,323)




FY 2010/11 Proposed Budget                                  68                              City of Anaheim, California
Expenditure Appropriations by Function

                        Expenditure Appropriations by Function
                                                          FY 2008/09     FY 2009/10     FY 2009/10      FY 2010/11
                                                            Actual        Adopted        Amended         Proposed

KEEPING US SAFE
POLICE
Chief of Police                                            $10,703,963     $9,555,293    $11,702,011     $9,458,026
Special Operations                                          16,485,418     16,581,548     17,320,409     15,806,439
Operations                                                  39,821,940     39,611,131     38,371,948     38,671,127
Operations Support                                          29,007,746     28,686,274     28,946,902     27,915,956
Investigations                                              18,737,658     19,975,776     20,326,457     19,596,748
                                            Subtotal      $114,756,725   $114,410,022   $116,667,727   $111,448,296
Urban Area Security Initiative (UASI) Grant                  1,823,266      6,893,366     13,508,827      6,066,771
                                         Total Police     $116,579,991   $121,303,388   $130,176,554   $117,515,067

FIRE
Fire Administration                                         $6,276,063     $7,265,630     $7,703,571     $7,395,421
Fire Operations                                             51,117,271     51,677,616     51,689,206     51,449,132
Emergency Preparedness                                       1,038,565      1,214,599      1,446,972      1,404,696
                                           Total Fire      $58,431,899    $60,157,845    $60,839,749    $60,249,249
                                     Keeping Us Safe      $175,011,890   $181,461,233   $191,016,303   $177,764,316

PROVIDING THE NECESSITIES
PUBLIC UTILITIES
Utilities Administration and Joint Services               $269,475,757   $274,881,862   $271,286,893   $275,725,500
Water Services                                              40,450,059     44,049,330     43,607,907     44,112,683
Financial Management Services                               75,294,877     83,070,568     92,617,627     81,751,351
Electric Services                                           27,705,363     30,551,944     27,594,255     24,187,389
Capital Improvements                                        69,170,082     73,743,483     99,300,134     66,450,058
                                 Total Public Utilities   $482,096,138   $506,297,187   $534,406,816   $492,226,981

PUBLIC WORKS
Public Works Administration                                 $1,697,594     $1,785,294     $1,785,294     $1,795,195
Engineering                                                  6,540,692      6,509,781      6,517,192      6,373,386
Public Works Operations                                     64,255,578     69,847,776     70,170,566     71,961,109
Fleet and Facility Services                                 21,711,865     21,913,256     22,762,178     20,361,763
Construction Services                                        1,307,050      1,694,032      1,694,032      1,661,462
Financial and Administrative Services                        1,356,214      1,268,038      1,283,038      1,302,048
Capital Improvements                                        56,366,347     36,004,857    122,473,082     43,898,614
                                  Total Public Works      $153,235,340   $139,023,034   $226,685,382   $147,353,577
                            Providing the Necessities     $635,331,478   $645,320,221   $761,092,198   $639,580,558

ENSURING QUALITY OF LIFE
PLANNING
Planning Administration                                     $1,527,414     $2,150,617     $2,150,617      $2,607,712
Planning Services                                            3,586,623      3,472,813      3,472,813       2,981,410
Building Services                                            4,480,855      4,407,525      4,407,525       4,420,597
Community Preservation & Licensing                           5,896,026      6,289,162      6,289,162       6,149,828
                                       Total Planning      $15,490,918    $16,320,117    $16,320,117     $16,159,547

COMMUNITY DEVELOPMENT
Community Development Administration                        $3,185,637     $3,127,848     $3,136,099     $3,369,212
Workforce Development                                        3,788,152      3,738,561      7,542,809      5,703,632
Housing                                                     86,387,105     85,606,512     92,070,791     93,584,911
CDBG Administration                                          1,241,342        964,832      2,910,860      2,035,931
Anaheim Redevelopment Agency                                42,711,090     41,199,842     59,021,225     34,391,344
Capital Improvements                                         4,046,395     12,193,767     13,172,711     14,086,625
                  Total Community Development             $141,359,721   $146,831,362   $177,854,495   $153,171,655

City of Anaheim, California                                   69                            FY 2010/11 Proposed Budget
Expenditure Appropriations by Function

                                                        FY 2008/09     FY 2009/10     FY 2009/10       FY 2010/11
                                                          Actual        Adopted        Amended          Proposed



COMMUNITY SERVICES
Community Services Administration                           $488,967       $612,055      $612,055          $656,047
Parks                                                     10,702,443     10,955,046     10,972,289       10,245,597
Golf Operations                                            4,561,545      4,484,989      4,503,167        4,454,450
Recreation/Human and Neighborhood Services                12,268,512     11,956,418     12,276,123       11,443,882
Library Services                                          10,458,791     10,712,037     11,154,037        9,780,474
Capital Improvements                                       4,067,602     13,898,101     22,743,782        8,257,977
                      Total Community Services           $42,547,860    $52,618,646    $62,261,453      $44,838,427

CONVENTION, SPORTS AND ENTERTAINMENT
Convention Center                                        $36,708,914    $36,828,006    $36,857,535      $35,691,848
Visitor and Convention Bureau                              6,285,627      6,600,205      6,600,205        6,634,445
Stadium Operations                                         4,455,632      4,768,492      4,768,492        5,031,095
Arena Operations                                           2,131,412      2,204,640      2,204,640        2,229,925
Grove Operations                                              49,659         30,500         30,500           27,500
Capital Improvements                                       2,373,330      7,425,000      7,850,000        1,590,000
        Total Convention, Sports and Entertainment       $52,004,574    $57,856,843    $58,311,372      $51,204,813
                            Ensuring Quality of Life    $251,403,073   $273,626,968   $314,747,437     $265,374,442

SERVING CITY COUNCIL DIRECTLY
CITY COUNCIL
City Council                                               $615,879       $780,009       $780,009          $791,726
                                   Total City Council      $615,879       $780,009       $780,009          $791,726

CITY ADMINISTRATION
City Manager's Office                                     $2,031,423     $1,715,946     $1,715,946       $1,839,006
Audit                                                        894,844      1,121,733      1,121,733        1,266,089
External Affairs                                           2,084,026      2,124,080      2,131,023        2,009,940
                           Total City Administration      $5,010,293     $4,961,759     $4,968,702       $5,115,035

CITY ATTORNEY
Civil                                                     $2,612,008     $2,654,259     $2,654,259       $2,644,556
Prosecution                                                2,210,736      2,241,230      2,241,230        2,001,185
Legal Administration                                         994,000      1,153,187      1,177,281        1,032,298
                                 Total City Attorney      $5,816,744     $6,048,676     $6,072,770       $5,678,039

CITY CLERK
City Clerk                                                $1,077,954      $969,884       $971,654        $1,150,902
                                     Total City Clerk     $1,077,954      $969,884       $971,654        $1,150,902

CITY TREASURER
City Treasurer                                            $2,843,894     $2,952,612     $2,952,612       $3,341,316
                                 Total City Treasurer     $2,843,894     $2,952,612     $2,952,612       $3,341,316
                        Serving City Council Directly    $15,364,764    $15,712,940    $15,745,747      $16,077,018




FY 2010/11 Proposed Budget                                  70                              City of Anaheim, California
Expenditure Appropriations by Function

                                                               FY 2008/09          FY 2009/10           FY 2009/10          FY 2010/11
                                                                 Actual             Adopted              Amended             Proposed



SUPPORTING ACTIVITIES
FINANCE
Finance Administration                                             $362,619            $329,894             $329,894            $339,004
Accounting                                                        4,907,674            4,983,607           4,983,607           5,008,144
Purchasing                                                        1,546,610            1,654,517           1,655,517           1,624,021
Information Services                                             13,920,128           14,983,427          15,213,295          15,262,162
Budget                                                              895,953              945,301             945,301             950,974
Risk Management                                                   2,019,925            2,208,727           2,211,508           2,276,049
                                               Subtotal         $23,652,909          $25,105,473         $25,339,122         $25,460,354
Resort and Fiduciary Debt Service                                29,367,122           30,164,678          30,164,678          31,138,747
Insurance                                                        10,619,396           14,459,400          14,459,400          15,313,400
                                          Total Finance         $63,639,427          $69,729,551         $69,963,200         $71,912,501

HUMAN RESOURCES
Human Resources Administration                                     $819,167           $941,806             $941,806             $905,396
Organizational Development & Training                               566,081             671,708              671,708             653,258
Classification & Compensation                                       421,793             248,416              248,416             187,378
Benefits                                                            874,849           1,069,421            1,069,421           1,174,123
Recruitment                                                         785,561             822,170              822,170             644,413
Employee Relations                                                  334,472             319,404              319,404             584,969
Human Resource Information Services                               1,179,798           1,174,135            1,174,135           1,246,805
                                               Subtotal          $4,981,721          $5,247,060           $5,247,060          $5,396,342
Employee Benefits                                               119,223,328         120,872,247          120,872,247         125,871,686
                              Total Human Resources           $124,205,049        $126,119,307         $126,119,307        $131,268,028
                                Supporting Activities          $187,844,476       $195,848,858         $196,082,507        $203,180,529
                                           Total City        $1,264,955,681      $1,311,970,220       $1,478,684,192      $1,301,976,863



Operating                                                    $1,128,931,925      $1,168,705,012      $1,213,144,483       $1,167,693,589
Capital Improvements                                            136,023,756         143,265,208         265,539,709          134,283,274
                                              Total City     $1,264,955,681      $1,311,970,220      $1,478,684,192       $1,301,976,863



Resources Used*
Restricted                                                     $834,040,202       $869,242,831        $1,031,317,374       $866,219,503
Unrestricted                                                    430,915,479         442,727,389          447,366,818         435,757,360
                                              Total City     $1,264,955,681      $1,311,970,220       $1,478,684,192      $1,301,976,863


      *Resources used estimates the department’s funding sources from restricted and unrestricted revenue.  The reader should note that this 
                 does not take into consideration any existing obligations of unrestricted sources of funding, such as debt service.




City of Anaheim, California                                          71                                      FY 2010/11 Proposed Budget
Expenditures by Category

                                   Expenditures by Category 
                                                        FY 2008/09         FY 2009/10          FY 2009/10        FY 2010/11
                                                          Actual            Adopted             Amended           Proposed

TOTAL CITY
Personnel Services                                      $422,832,732      $439,011,048        $440,349,905       $437,703,356
Other Operating                                          623,579,089        652,185,863         758,128,450       692,364,966
Debt Service                                             127,679,923        124,274,738         124,274,738       121,602,652
Capital Outlay                                            90,863,937         96,498,571         155,931,099        50,305,889
                                              Total   $1,264,955,681     $1,311,970,220      $1,478,684,192    $1,301,976,863


FY 2010/11 Proposed

                                                                          33.6% Personnel Services




                                                                                      3.9% Capital Outlay


                                                                                  9.3% Debt Service
                      53.2% Other Operating


                                                May not sum to 100% due to rounding




FY 2010/11 Proposed Budget                                   72                                       City of Anaheim, California
Fund Descriptions

                                        Fund Descriptions
A fund is a separate accounting entity created to                 resources for, and the payment of, general 
track specific revenue and expense activity.  The                 long‐term debt principal and interest.  Debt 
City of Anaheim has several fund groupings, which                 Service funds of the City include General 
are reviewed herein.  On the following pages, a                   Obligation Bonds, Redevelopment Agency, 
summary is provided for each of the fund                          Municipal Facilities, and Anaheim Resort 
groupings that comprise the financial structure of                Improvements.
the City.  The FY 2009/10 Amended Budget is as of 
May 1, 2010.                                                      Capital Projects Funds ‐ established to account 
                                                                  for resources used for the acquisition and 
Governmental Funds ‐ funds generally used to                      construction of capital facilities by the City, 
account for tax‐supported activities.  There are five             except those financed by proprietary funds.  
different types of governmental funds.  Anaheim's                 Capital Projects funds of the City include 
governmental funds include the General Fund,                      Developer Impact Projects, Redevelopment 
Other General Purpose Funds, Special Revenue                      Agency, Transportation Improvement Projects, 
Funds, Debt Service Funds and Capital Projects                    and Other Capital Improvements.
Funds.  
                                                              Proprietary Funds ‐ funds that focus on the 
    General Fund ‐ one of five governmental fund              determination of operating income, changes in net 
    types that typically serves as the chief                  assets (or cost recovery), financial position, and 
    operating fund of a government.  The General              cash flows.  There are two different types of 
    Fund is used to account for all financial                 proprietary funds: Enterprise funds and Internal 
    resources except those required to be                     Service funds.
    accounted for in another fund.
                                                                  Enterprise Funds ‐ established to account for 
    Other General Purpose Funds ‐ these                           the operations and financing of self‐
    specialized funds represent General Fund                      supporting activities of a governmental unit 
    obligations and are reported with the General                 that renders services the general public on a 
    Fund in the City’s Comprehensive Annual                       user charge basis, similar to private business.  
    Financial Report (CAFR).  Other General                       Enterprise funds of the City include Water 
    Purpose funds of the City include the Half Cent               Utility, Electric Utility, Sanitation Utility, Golf 
    Sales Tax for Public Safety, Arena, Police                    Courses, and Convention, Sports and 
    Outside Reimbursements, Economic                              Entertainment Venues.
    Development, Mother Colony, Library 
    Donations, M. Roston Memorial, Deposits, and                  Internal Service Funds ‐ used to account for 
    Drainage Assessments funds.                                   the financing of centralized services to 
                                                                  different funds and City departments on a cost 
    Special Revenue Funds ‐ used to account for                   reimbursement basis (including replacement 
    the revenue derived from specific taxes or                    costs).  Internal Service funds of the City 
    other earmarked revenue sources (other than                   include General Benefits and Insurance, 
    for major capital projects) that are restricted               Motorized Equipment, Information and 
    by law or administrative action for specified                 Communication Services, and Municipal 
    purposes.  Special Revenue funds of the City                  Facilities Maintenance.
    include Gas Tax and Roads, Workforce 
    Development, CDBG, Community Services                     Fiduciary Funds ‐ used to report assets held in a 
    Facilities, Sewers and Storm Drain                        trustee or agency capacity for others, which 
    Construction, Grants, Anaheim Resort                      therefore cannot be used to support the 
    Maintenance District, Narcotic Asset                      government’s own programs.  The fiduciary 
    Forfeiture, Housing Authority, and                        category includes pension (and other employee 
    Redevelopment Housing Set‐Aside.                          benefit) trust funds, investment trust funds, 
                                                              private‐purpose trust funds, and agency funds.  
    Debt Service Funds ‐ governmental fund type               Fiduciary funds of the City include Metro Cities 
    used to account for the accumulation of                   and Mello‐Roos Agency funds.

City of Anaheim, California                              73                                FY 2010/11 Proposed Budget
           Projected Resources Available by Fund

                                    Projected Resources Available by Fund
                                                    Available                                                                          Available 
                                                    Resources                       Total Available       Total        Net Cost/       Resources
                                                      7/1/10       Total Revenues     Resources        Expenditures    (Surplus)         6/30/11

GENERAL FUND                                         $29,726,132     $233,587,074    $263,313,206      $252,182,050    $18,594,976     $11,131,156

OTHER GENERAL PURPOSE FUNDS                           $2,562,981       $8,901,571      $11,464,552        $9,295,687      $394,116      $2,168,865

SPECIAL REVENUE FUNDS
Gas Tax and Roads                                     $2,971,269      $4,594,052       $7,565,321        $7,136,668     $2,542,616        $428,653
Workforce Development                                     26,698       5,587,974        5,614,672         5,608,315          20,341          6,357
Community Development Block Grant (CDBG)               7,900,000       4,234,570       12,134,570        12,134,570       7,900,000              0
Community Services Facilities                            855,832         584,144        1,439,976           724,902         140,758        715,074
Sewer and Storm Drain Construction                     3,899,043         202,000        4,101,043           660,000         458,000      3,441,043
Grants                                                 1,900,157      18,660,897       20,561,054        17,766,654       (894,243)      2,794,400
Anaheim Resort Maintenance District                    4,621,269       4,817,536        9,438,805         4,673,696       (143,840)      4,765,109
Narcotic Asset Forfeiture                              2,098,954       1,474,303        3,573,257         2,274,303         800,000      1,298,954
Housing Authority                                      8,267,767      76,633,345       84,901,112        77,143,648         510,303      7,757,464
Redevelopment Housing Set‐Aside                          690,631      19,588,890       20,279,521         9,907,288     (9,681,602)     10,372,233
                   Total Special Revenue Funds       $33,231,620    $136,377,711     $169,609,331      $138,030,044     $1,652,333     $31,579,287

DEBT SERVICE FUNDS                                      $56,425       $51,370,062      $51,426,487      $49,062,213    $(2,307,849)     $2,364,274

CAPITAL PROJECTS FUNDS
Developer Impact Projects                             $7,698,817       $1,110,000       $8,808,817        $7,590,799    $6,480,799      $1,218,018
Redevelopment Agency                                   2,296,592       21,757,320       24,053,912        21,361,850     (395,470)       2,692,062
Transportation Improvement Projects                    5,019,738       26,886,215       31,905,953        26,904,573        18,358       5,001,380
Other Capital Improvements                             2,942,665          881,003        3,823,668         1,818,980       937,977       2,004,688
                   Total Capital Projects Funds      $17,957,812      $50,634,538      $68,592,350       $57,676,202    $7,041,664     $10,916,148

ENTERPRISE FUNDS
Water Utility                                         $5,827,573     $91,379,643      $97,207,216       $71,763,207 $(19,616,436) $25,444,009
Electric Utility                                      27,546,812     449,682,093      477,228,905       419,107,155 (30,574,938)    58,121,750
Sanitation Utility                                    42,202,741      52,897,719       95,100,460        66,905,749    14,008,030   28,194,711
Golf Courses                                                   0       4,460,697        4,460,697         4,454,450        (6,247)       6,247
Convention, Sports & Entertainment Venues             12,628,480      38,476,019       51,104,499        42,340,443     3,864,424    8,764,056
                        Total Enterprise Funds       $88,205,606    $636,896,171     $725,101,777      $604,571,004 $(32,325,167) $120,530,773

INTERNAL SERVICE FUNDS
General Benefits and Insurance                        $6,012,414    $145,697,383     $151,709,797      $146,993,055     $1,295,672      $4,716,742
Motorized Equipment                                    4,794,314      11,461,698       16,256,012        11,599,663        137,965       4,656,349
Information and Communication Services                 4,609,045      14,681,506       19,290,551        15,869,806      1,188,300       3,420,745
Municipal Facilities Maintenance                       2,460,460       8,297,578       10,758,038         8,779,108        481,530       1,978,930
                     Total Internal Service Funds    $17,876,233    $180,138,165     $198,014,398      $183,241,632     $3,103,467     $14,772,766

FIDUCIARY FUNDS                                        $122,238        $7,933,894       $8,056,132       $7,918,031       $(15,863)          $138,101

                                     Total City     $189,739,047   $1,305,839,186 $1,495,578,233 $1,301,976,863        $(3,862,323) $193,601,370




           FY 2010/11 Proposed Budget                                     74                                   City of Anaheim, California
Revenues by Fund

                                             Revenues by Fund 
                                                          FY 2008/09      FY 2009/10       FY 2009/10       FY 2010/11
                                                            Actual         Adopted          Amended          Proposed

 GENERAL FUND                                             $263,226,182    $243,263,084     $243,297,487     $233,587,074

 OTHER GENERAL PURPOSE FUNDS                                $8,956,576      $8,422,778       $8,444,778       $8,901,571

 SPECIAL REVENUE FUNDS
 Gas Tax and Roads                                         $33,544,055     $11,962,569      $28,478,057       $4,594,052
 Workforce Development                                       3,440,332       3,630,435        7,434,683        5,587,974
 Community Development Block Grant (CDBG)                    5,272,468       9,035,737       21,942,338        4,234,570
 Community Services Facilities                               3,282,825         886,315        1,824,806          584,144
 Sewer & Storm Drain Construction                              511,115         202,000          202,000          202,000
 Grants                                                     14,859,492      14,249,318       25,542,855       18,660,897
 Anaheim Resort Maintenance District                         4,583,551       4,675,434        4,675,434        4,817,536
 Narcotic Asset Forfeiture                                   1,778,621       1,210,000        1,210,000        1,474,303
 Housing Authority                                          76,472,258      75,432,100       75,432,100       76,633,345
 Redevelopment Housing Set‐Aside                            11,856,041      10,453,895       10,453,895       19,588,890
                          Total Special Revenue Funds     $155,600,758    $131,737,803     $177,196,168     $136,377,711

 DEBT SERVICE FUNDS
 General Obligation Bonds                                     $696,732        $691,087         $691,087         $705,500
 Redevelopment Agency                                       22,044,938      13,650,100       13,650,100       21,302,791
 Municipal Facilities                                           12,796               0                0                0
 Anaheim Resort Improvements                                31,642,388      29,828,365       29,828,365       29,361,771
                          Total Debt Service Funds         $54,396,854     $44,169,552      $44,169,552      $51,370,062

 CAPITAL PROJECTS FUNDS
 Developer Impact Projects                                  $1,298,678        $995,000        $995,000        $1,110,000
 Redevelopment Agency                                       25,986,954      28,768,749       35,963,125       21,757,320
 Transportation Improvement Projects                        14,426,966       5,137,154       42,663,213       26,886,215
 Other Capital Improvements                                    621,100         548,135          548,135          881,003
                         Total Capital Projects Funds      $42,333,698     $35,449,038      $80,169,473      $50,634,538

 ENTERPRISE FUNDS
 Water Utility                                             $46,995,405     $57,535,822      $57,535,822      $91,379,643
 Electric Utility                                          312,154,076     471,214,510      471,214,510      449,682,093
 Sanitation Utility                                         51,942,288      52,566,700       52,800,938       52,897,719
 Golf Courses                                                4,338,477       4,599,278        4,599,278        4,460,697
 Convention, Sports & Entertainment Venues                  41,819,414      42,522,110       42,522,110       38,476,019
                               Total Enterprise Funds     $457,249,660    $628,438,420     $628,672,658     $636,896,171

 INTERNAL SERVICE FUNDS
 General Benefits and Insurance                           $127,924,008    $141,244,272     $141,244,272     $145,697,383
 Motorized Equipment                                         9,945,193      12,138,948       12,138,948       11,461,698
 Information and Communication Services                     15,963,809      14,736,245       14,736,245       14,681,506
 Municipal Facilities Maintenance                            7,750,347       8,385,140        8,385,140        8,297,578
                           Total Internal Service Funds   $161,583,357    $176,504,605     $176,504,605     $180,138,165

 FIDUCIARY FUNDS                                            $6,611,192      $8,207,351       $8,207,351       $7,933,894

                                             Total City $1,149,958,277   $1,276,192,631   $1,366,662,072   $1,305,839,186




City of Anaheim, California                                   75                               FY 2010/11 Proposed Budget
Revenues by Fund

FY 2010/11 Proposed

                                                               10.4% Total Special Revenue Funds
                          3.9% Total Debt Service Funds
                                                                     0.7% Total Other General Purpose Funds
                3.9% Total Capital Projects Funds

                                                                               17.9% Total General Fund



                                                                                  0.6% Total Fiduciary Funds


                                                                               13.8% Total Internal Service Funds
                   48.8% Total Enterprise Funds




FY 2010/11 Proposed Budget                                76                                       City of Anaheim, California
Expenditures by Fund

                                          Expenditures by Fund
                                                          FY 2008/09      FY 2009/10       FY 2009/10       FY 2010/11
                                                            Actual         Adopted          Amended          Proposed

 GENERAL FUND                                             $253,622,946    $255,470,177     $256,598,804     $252,182,050

 OTHER GENERAL PURPOSE FUNDS                                $8,644,812      $8,884,437       $8,906,437       $9,295,687

 SPECIAL REVENUE FUNDS
 Gas Tax and Roads                                         $41,774,862      $9,632,926      $37,316,998       $7,136,668
 Workforce Development                                       3,716,345       3,650,395        7,454,643        5,608,315
 Community Development Block Grant (CDBG)                    4,774,213       9,035,737       21,942,338       12,134,570
 Community Services Facilities                               2,566,958       2,677,454        4,250,840          724,902
 Sewer and Storm Drain Construction                            334,225         660,000        1,019,894          660,000
 Grants                                                      6,088,395      14,151,079       25,522,691       17,766,654
 Anaheim Resort Maintenance District                         4,052,132       5,415,572        5,415,572        4,673,696
 Narcotic Asset Forfeiture                                   2,766,188       2,351,504        2,569,399        2,274,303
 Housing Authority                                          76,308,913      72,583,167       75,639,854       77,143,648
 Redevelopment Housing Set‐Aside                            11,559,207      10,174,677       12,497,791        9,907,288
                           Total Special Revenue Funds    $153,941,438    $130,332,511     $193,630,020     $138,030,044

 DEBT SERVICE FUNDS
 General Obligation Bonds                                     $688,369        $691,087         $691,087         $691,981
 Redevelopment Agency                                       19,420,667      19,026,807       34,917,734       20,255,270
 Municipal Facilities                                        2,301,413               0                0                0
 Anaheim Resort Improvements                                26,461,380      27,133,286       27,133,286       28,114,962
                          Total Debt Service Funds         $48,871,829     $46,851,180      $62,742,107      $49,062,213

 CAPITAL PROJECTS FUNDS
 Developer Impact Projects                                  $2,697,063     $12,541,724      $20,837,773       $7,590,799
 Redevelopment Agency                                       23,373,428      29,433,419       22,310,111       21,361,850
 Transportation Improvement Projects                         3,115,896       8,881,822       48,895,557       26,904,573
 Other Capital Improvements                                  2,177,357         921,135        3,214,450        1,818,980
                         Total Capital Projects Funds      $31,363,744     $51,778,100      $95,257,891      $57,676,202

 ENTERPRISE FUNDS
 Water Utility                                             $77,055,262     $67,738,614      $83,232,045      $71,763,207
 Electric Utility                                          404,175,917     437,328,033      449,942,735      419,107,155
 Sanitation Utility                                         61,390,076      73,650,800       86,882,507       66,905,749
 Golf Courses                                                4,560,782       4,485,458        4,503,636        4,454,450
 Convention, Sports & Entertainment Venues                  43,587,535      49,051,998       49,506,527       42,340,443
                               Total Enterprise Funds     $590,769,572    $632,254,903     $674,067,450     $604,571,004

 INTERNAL SERVICE FUNDS
 General Benefits and Insurance                           $134,912,892    $140,859,190     $140,861,971     $146,993,055
 Motorized Equipment                                        13,246,050      11,541,116       12,329,685       11,599,663
 Information and Communication Services                     14,469,283      15,634,822       15,865,690       15,869,806
 Municipal Facilities Maintenance                            8,477,419      10,381,693       10,442,046        8,779,108
                           Total Internal Service Funds   $171,105,644    $178,416,821     $179,499,392     $183,241,632

 FIDUCIARY FUNDS                                            $6,635,696      $7,982,091       $7,982,091       $7,918,031

                                             Total City $1,264,955,681   $1,311,970,220   $1,478,684,192   $1,301,976,863




City of Anaheim, California                                   77                               FY 2010/11 Proposed Budget
Expenditures by Fund

FY 2010/11 Proposed

                           10.6% Total Special Revenue Funds        0.7% Total Other General Purpose Funds
                       3.8% Total Debt Service Funds

              4.4% Total Capital Projects Funds
                                                                              19.4% Total General Fund



                                                                                  0.6% Total Fiduciary Funds


                                                                               14.1% Total Internal Service Funds
                 46.4% Total Enterprise Funds




FY 2010/11 Proposed Budget                                     78                                City of Anaheim, California
General Fund Financial Sources and Uses
General Fund Budget Information




                                  General Fund Financial Sources and Uses
The General Fund is one of five governmental fund types which typically serves as the chief operating 
fund of a government.  The General Fund is used to account for all financial resources, except those 
required to be accounted for in another fund.

                                                            FY 2008/09     FY 2009/10      FY 2009/10      FY 2010/11
 Revenues                                                     Actual        Adopted         Amended         Proposed

 Local Taxes                                                $203,127,437   $203,568,982    $203,568,982    $196,671,213
 Donations                                                        60,499          58,100          58,100         101,250
 Fees and Permits                                             18,426,427     17,090,707      17,090,707      16,666,349
 Use of Money and Property                                     2,223,963       2,584,600       2,584,600       2,648,786
 Fines, Forfeitures and Penalties                              3,409,200       3,695,562       3,695,562       3,208,700
 Reimbursements                                                4,196,832       3,714,595       3,748,998       3,942,389
 Intergovernmental                                             4,994,134       2,903,364       2,903,364       3,059,199
 Intragovernmental Service Charges                            12,488,914     12,715,283      12,715,283      13,785,264
                                  Subtotal Revenues         $248,927,406   $246,331,193    $246,365,596    $240,083,150
 Transfers From (To) Other Funds                              14,298,776     (3,068,109)     (3,068,109)     (6,496,076)
                                     Total Revenues         $263,226,182   $243,263,084    $243,297,487    $233,587,074

 Expenditures

 Personnel Services                                         $185,991,721   $188,780,842    $188,780,842    $184,293,286
 Other Operating                                              64,175,515     65,231,252      65,599,881      67,100,341
 Debt Service                                                  1,729,375      1,192,331       1,192,331         594,748
 Capital Outlay                                                1,726,335        265,752       1,025,750         193,675
                                       Total Expenditures   $253,622,946   $255,470,177    $256,598,804    $252,182,050

                                       Net Cost/(Surplus)   $(9,603,236)    $12,207,093     $13,301,317     $18,594,976




City of Anaheim, California                                     79                             FY 2010/11 Proposed Budget
General Fund Revenues Overview

                             General Fund Revenues Overview
General Fund revenues include transient                     payments made by the City under the lease 
occupancy taxes (TOT), sales and use taxes,                 agreement are equal to Lease Payment 
property taxes, fees, permits and other charges,            Measurement Revenues (LPMR), which in general 
and a host of miscellaneous revenues.                       means the sum of the following will be transferred 
                                                            into a debt service fund:
General Fund Revenue Overview
Proposed General Fund revenues for FY 2010/11               1. 3% of the 15% TOT rate (i.e. 20% of the City’s 
total $233,587,074, which represents a decrease                total TOT revenue) for all hotel properties in 
of $9,676,010 or 4.0% from the FY 2009/10                      the City, excluding Disney properties;
adopted revenue budget.  The decrease is                    2. 100% of the TOT revenues from all Disney 
primarily related to the economic climate and                  properties over the 1995 base (adjusted 
projected decreases in the sales and property tax              annually by the CPI change) with a minimum 
revenue categories.                                            2% increase;
                                                            3. 100% of the sales tax revenues from all Disney 
TOT projections are based on analysis and trending 
                                                               properties over the 1995 base (adjusted 
of each of the City’s hotels (both occupancy and 
                                                               annually by the CPI change) with a minimum 
average daily rates) plus a projection of new hotel 
                                                               2% increase;
construction.  Sales and use tax projections are 
based on analysis of each sales tax sector in the           4. 100% of the City’s property tax revenues from 
City, plus a review of current economic data.                  Disney properties in excess of the 1995 base 
Property tax projections are based on an analysis              property tax amount, adjusted annually by 2%.
of Orange County’s parcel information, including a 
                                                            The following pages detail General Fund revenues, 
projection of the impact of new construction on 
                                                            and review the assumptions for its three major 
total property valuations.  All revenue projections 
                                                            revenue sources:
include an analysis of economic forecasts 
generated by selected universities within the 
                                                                Transient Occupancy Taxes
region.
                                                                Sales Tax and Use Taxes
Lease Payment Measurement Revenues                              Property Taxes
In 1997, the Anaheim Public Financing Authority 
                                                            Also included at the end of the section is a detailed 
issued lease revenue bonds to finance the 
                                                            listing of all transfers to and from the General 
construction of improvements in the Anaheim 
                                                            Fund.
Resort.  The amount of each lease payment is 
measured by portions of the three largest revenue 
sources (TOT, sales tax, and property tax).  Lease 




FY 2010/11 Proposed Budget                             80                                 City of Anaheim, California
General Fund Revenues by Category

                              General Fund Revenues by Category
                                                          FY 2008/09         FY 2009/10          FY 2009/10         FY 2010/11
                                                            Actual            Adopted             Amended            Proposed

MAJOR REVENUES
Transient Occupancy Taxes                                  $80,054,721        $79,632,185         $79,632,185        $81,225,926
Sales and Use Taxes                                         56,493,598         57,712,890          57,712,890         50,833,691
Property Taxes                                              60,128,286         59,373,807          59,373,807         58,541,686
Fees, Permits & Other Charges                               18,426,427         17,090,707          17,090,707         16,666,349
Business License Taxes                                       5,584,629          5,930,100           5,930,100          5,398,350
Transfers from Other Funds                                  61,572,782         39,523,910          39,523,910         35,900,539
                            Total Major Revenues          $282,260,443       $259,263,599        $259,263,599       $248,566,541

OTHER REVENUES
Donations/Contributions                                        $60,499            $58,100             $58,100           $101,250
Fines, Forfeitures, and Penalties                            3,409,200          3,695,562           3,695,562          3,208,700
Intergovernmental Revenue                                    4,994,134          2,903,364           2,903,364          3,059,199
Intragovernmental Services                                  12,488,914         12,715,283          12,715,283         13,785,264
Property Transfers Taxes                                       866,203            920,000             920,000            671,560
Refunds and Reimbursements                                   4,196,832          3,714,595           3,748,998          3,942,389
Use of Money and Property                                    2,223,963          2,584,600           2,584,600          2,648,786
                               Total Other Revenues        $28,239,745        $26,591,504         $26,625,907        $27,417,148

                      Total General Fund Revenues         $310,500,188       $285,855,103        $285,889,506       $275,983,689

TRANSFERS
Less Net Transfers to Other Funds                         $(47,274,006)     $(42,592,019)       $(42,592,019)       $(42,396,615)
                             Total Net Transfers (To)     $(47,274,006)     $(42,592,019)       $(42,592,019)       $(42,396,615)

                        Net General Fund Revenues         $263,226,182       $243,263,084        $243,297,487       $233,587,074




FY 2010/11 Proposed

                                                                          21.2% Property Tax

                      18.4% Sales and Use Tax

                                                                                        6.0% Fees and Permits

                                                                                        2.0% Business License Tax

                      13.0% Transfer From                                               9.9% Other Revenues




                                                                 29.4% Transient Occupancy Tax
                                                  May not sum to 100% due to rounding




City of Anaheim, California                                    81                                     FY 2010/11 Proposed Budget
            General Fund Revenue ‐ Detail of Top 3 Revenue Sources

                  General Fund Revenue ‐ Detail of Top 3 Revenue Sources
            Transient Occupancy Taxes
            This revenue is derived from hotel, motel, and                    service on the Anaheim Resort improvements.  
            timeshare stays of less than thirty days.  Due to the             Conversely, when the City experiences a loss in 
            economic downturn, this revenue source is                         TOT revenue, the loss is shared between all these 
            projected to decline for the second consecutive                   obligations and partially shields general City 
            year by $1,300,181, or 1.6% from the FY 2009/10                   services from the entire loss. 
            adopted budget.  For FY 2010/11, TOT is expected 
            to increase by $2,893,922, or 3.7% over current                   After a flat revenue period during the five‐year 
            year projections.  This increase is due to a slowly               construction of the Anaheim Resort, TOT increased 
            recovering economy, a full year of benefit from the               significantly in 2001 when construction was 
            Grand Californian expansion and Disney                            completed and Disney’s California Adventure 
            timeshares, as well as the 2010 Major League                      theme park opened.  However, TOT did not grow 
            Baseball All‐Star Game.                                           as expected from 2001 through 2004 as a result of 
                                                                              reduced tourist travel immediately after the 
            It is important to note that increases from Disney                terrorist events of September 11, 2001 and the 
            hotel properties above an established base are                    subsequent economic slowdown.  2005 began the 
            allocated to paying the LPMR.  Although raw                       resurgence of tourists to Anaheim, and our TOT 
            numbers indicate that TOT is the City’s single                    revenue was reflective of this resurgence.  Despite 
            largest source of General Fund revenue, much of                   the current economic downturn, there continue to 
            the proceeds from this tax are allotted to specific               be additional hotel properties in various stages of 
            functions including support to the Visitor and                    planning and construction and the future for TOT 
            Convention Bureau (V&CB), debt service on prior                   revenue continues to be very promising.
            Anaheim Convention Center expansions and debt 



                                               Transient Occupancy Tax Revenue
                                                          (in millions)
$100.0
$100 0
                                                                                                        $87.2
  $90.0
                                                                                               $83.9              $80.1     $79.6         $81.2
  $80.0                                                                               $76.0
                                                                             $67.1
  $70.0
                                   $58.1                        $63.3
  $60.0                                      $57.8    $56.8
  $50 0
  $50.0        $45.2     $46.2
  $40.0
  $30.0
  $20.0
  $10.0
    $
    $-
              98/99     99/00     00/01     01/02    02/03     03/04         04/05    05/06    06/07    07/08    08/09   09/10    10/11
              Actual    Actual    Actual    Actual   Actual    Actual        Actual   Actual   Actual   Actual   Actual Amended Proposed
Tax Rate:      15%       15%       15%       15%      15%       15%           15%      15%      15%      15%      15%     15%     15%




            FY 2010/11 Proposed Budget                                  82                                  City of Anaheim, California
        General Fund Revenue ‐ Detail of Top 3 Revenue Sources

        Sales and Use Taxes                                               the sales tax rate is distributed as follows: Orange 
        The City’s share of sales and use tax is equal to 1%              County Transportation Authority (0.75%), Health 
        of total taxable sales generated within the City (or              and Welfare (0.50%), Local Public Safety (0.50%), 
        1.00% of the 8.75% sales tax rate).  The balance of               and the State of California (6.00%).



                                      Orange County Sales Tax Distribution (8.75%)
                                                                                  Health and
                                                                                   Welfare
                                                                                               OC Mass Transit
                                                                                                (Measure M)

                                                                                             Local Public Safety
                                                                                                 (Prop 172)

                                State                                                             Local City or
                                                                                                    County
                                                                                                 Local
                                                                                            Transportation/
                                                                                           Road Maintenance



        For FY 2009/10 sales tax is expected to decrease                  based on a slowly improving economy, modest 
        for the third consecutive year to $49,113,308,                    inflation of 2.4% and the one‐time impact of the 
        which is $8,599,583, or 14.9% below the FY 2009/                  2010 Major League Baseball All‐Star Game.  As 
        10 adopted budget.  For FY 2010/11 this revenue                   with TOT revenues, sales tax revenues from Disney 
        source is expected to grow $1,720,383, or 3.5%                    properties above an established base are allocated 
        from the current year estimates.  This increase is                to paying the LPMR.


                                                   Sales and Use Tax Revenue
                                                           (in millions)
$70.0                                                                                        $65.7
                                                                                  $65.0
                                                                                  $65 0                $64.3
                                                                                                       $64 3
                                                                          $59.0                                    $56.5   $57.7
$60.0
                                $49.9     $51.6    $53.2    $54.6                                                                     $50.8
$50.0                $46.1
          $42.5
$40.0

$30 0
$30.0

$20.0

$10.0

  $-
          98/99     99/00      00/01      01/02    02/03    03/04     04/05       05/06      06/07    07/08        08/09   09/10    10/11
          Actual    Actual     Actual     Actual   Actual   Actual    Actual      Actual     Actual   Actual       Actual Amended Proposed




        City of Anaheim, California                                  83                                  FY 2010/11 Proposed Budget
        General Fund Revenue ‐ Detail of Top 3 Revenue Sources

        Property Taxes                                                               in the real estate market.   As with TOT and sales 
        All real and tangible personal property in the State                         tax revenues, property tax revenues from Disney 
        is subject to a property tax equal to 1% of its “full                        properties above an established base are allocated 
        cash value.”  Valuations of real property are frozen                         to paying the LPMR.  
        at the value of the property in 1975, with an 
        allowable adjustment up to 2% per year for                                   This tax revenue is estimated to total $58,541,686 
        inflation.  However, property is reassessed to its                           in FY 2010/11, which is a decrease of $832,121 or 
        current value when a change of ownership occurs.                             1.4% from the FY 2009/10 adopted budget.  The FY 
        New construction, including tenant                                           2009/10 projection is $59,388,665, an increase of 
        improvements, is assessed at its current value.                              only $14,858  from the FY 2009/10 adopted 
                                                                                     budget.
        Property tax revenue moderated in FY 2009/10, 
        and is projected to be slightly lower in FY 2010/11                            
        due to reassessments associated with the decline 



                                                             Property Tax Revenue
                                                                 (in millions)
$70.0
                                                                                                                       $58.9       $
                                                                                                                                   $60.1       $59.4          $58.5
$60.0                                                                                                      $57.3
                                                                                               $48.7
$50.0
                                                                                    $42.9
$40.0

$30 0
$30.0                                                     $25.4       $24.8
                                  $20.6       $21.8
          $16.8       $18.8
$20.0

$10.0

  $-
          98/99      99/00       00/01        01/02       02/03       03/04         04/05     05/06       06/07       07/08       08/09   09/10    10/11
          Actual     Actual      Actual       Actual      Actual      Actual        Actual    Actual      Actual      Actual      Actual Amended Proposed




             *The material increase in revenue in FY 2004/05 is the result of a structural change in the allocation of VLF and property tax revenue, often 
                                        referred to as the VLF swap.  This change results in no net revenue increase to cities.




        FY 2010/11 Proposed Budget                                             84                                           City of Anaheim, California
General Fund Transfers

                                      General Fund Transfers
This schedule details transfers into and out of the General Fund. The “From Other Funds” section details 
increases to General Fund revenues. The “To Other Funds” from the General Fund section details 
decreases to General Fund revenues as a result of obligations to other funds.

                                                            FY 2008/09     FY 2009/10     FY 2009/10     FY 2010/11
                                                              Actual        Adopted        Amended        Proposed

    FROM OTHER FUNDS TO THE GENERAL FUND
    Water Right‐of‐Way Fees                                     $719,070      $765,546       $765,546       $880,400
    Electric Right‐of‐Way Fees                                 4,262,280     4,696,000      4,696,000      4,741,111
    Convention Center                                            660,000       750,000        750,000        570,500
    Municipal Facilities Maintenance                             701,868             0              0              0
    Half Cent Sales Tax                                          955,548     1,018,202      1,018,202        888,910
    Golf Courses                                               1,300,000     1,500,000      1,500,000      1,030,000
    Motorized Equipment                                        2,298,132             0              0              0
    General Benefits                                           2,375,000             0              0              0
    Water Utility                                              4,061,820     2,388,100      2,388,100      2,559,525
    Gas Tax                                                    4,490,179     4,579,983      4,579,983      7,200,000
    Sanitation                                                 4,815,583     2,546,264      2,546,264      2,487,988
    Stadium                                                    6,000,000     6,000,000      6,000,000              0
    Electric Utility                                          28,933,302    15,279,815     15,279,815     15,542,105
                                   Total From Other Funds    $61,572,782   $39,523,910    $39,523,910    $35,900,539

    TO OTHER FUNDS FROM THE GENERAL FUND
    Anaheim Resort Debt Service‐ LPMR                    $(31,567,836) $(29,778,365) $(29,778,365) $(29,332,771)
    Convention Center                                     (11,916,582)   (9,338,053)   (9,338,053)   (9,412,335)
    Arena                                                  (1,800,000)   (1,800,000)   (1,800,000)   (1,800,000)
    Economic Development                                   (1,104,480)     (910,000)     (910,000)   (1,244,000)
    Police Outside Reimbursements                            (300,000)             0             0     (252,000)
    Neighborhood Improvements                                (250,000)     (150,000)     (150,000)      (90,000)
    Anaheim Resort Maintenance District                      (200,000)     (200,000)     (200,000)     (200,000)
    Air Quality Improvement Trust                             (61,749)      (63,601)      (63,601)      (65,509)
    Sanitation                                                (53,359)             0             0             0
    Fire Grants                                               (20,000)             0             0             0
    Plaza Redevelopment                                              0     (352,000)     (352,000)             0
                                    Total To Other Funds $(47,274,006) $(42,592,019) $(42,592,019) $(42,396,615)

                                             Net Transfer   $14,298,776    $(3,068,109)   $(3,068,109)   $(6,496,076)




City of Anaheim, California                                 85                               FY 2010/11 Proposed Budget
FY 2010/11 Proposed Budget   86   City of Anaheim, California
General Fund Expenditures Overview

                          General Fund Expenditures Overview
General Fund expenditures include personnel                    Key Budget Assumptions
services, other operating, debt service, and capital           The proposed budget is built on several key 
outlay.  Personnel services represent all costs                assumptions.  First, with cooperation from all full‐
associated with employing full‐time and part‐time              time bargaining units, there are no contractual 
employees.  Other operating includes expenses                  salary increases built into the proposed budget.  In 
used for supplies and services.  Debt service                  addition, the Anaheim Municipal Employees 
expenditures represent the repayment of principal              Association members, as well as all unrepresented 
and/or interest on borrowed funds.  Capital outlay             employees, may participate in a voluntary 
expenditures result in the acquisition or addition             furlough program.  While the budget contains 
of capital assets or infrastructure.  Capital outlay           fewer full‐time positions, many part‐time positions 
expenditures may occur in either an operating                  have also been eliminated.  The hiring freeze 
program (e.g., the purchase of computer systems)               implemented two years ago is expected to remain 
or a capital project (e.g., land acquisition).                 in effect throughout FY 2010/11.

General Fund Expenditures Overview                             Service Impacts
Proposed General Fund expenditures total                       Although reductions are necessary, the goal has 
$252,182,050, which is a decrease of $3,288,127,               been to limit the impact on City operations and 
or 1.3% from the FY 2009/10 adopted General                    focus on maintaining quality core services.  Some 
Fund budget.  Due to declining revenues, General               service impacts include: the continuation of a fire 
Fund departments were asked to make reductions                 truck out of service, which began in April 2009; 
in the current year, as well as in the proposed year.          reductions in hours and programming at City 
As a result, there are 171 fewer full‐time positions           libraries and community centers; and the 
in the proposed General Fund budget; this                      elimination of one bookmobile from service.  Most 
includes 30 sworn positions in the Police                      of these reductions were implemented in the 
Department and 12 sworn positions in the Fire                  current year, but are proposed to continue into FY 
Department.  Personnel reductions were achieved                2010/11.
through natural attrition, an accelerated 
separation program, layoffs, and the movement of 
employees to non‐General Fund positions, where 
appropriate.  All of the sworn position eliminations 
were achieved through natural attrition.




City of Anaheim, California                               87                               FY 2010/11 Proposed Budget
General Fund Expenditures by Category

                      General Fund Expenditures by Category
                                                         FY 2008/09         FY 2009/10         FY 2009/10        FY 2010/11
                                                           Actual            Adopted            Amended           Proposed

TOTAL CITY
Personnel Services                                       $185,991,721       $188,780,842       $188,780,842      $184,293,286
Other Operating                                            64,175,515         65,231,252         65,599,881        67,100,341
Debt Service                                                1,729,375          1,192,331          1,192,331           594,748
Capital Outlay                                              1,726,335            265,752          1,025,750           193,675
                                            Total        $253,622,946       $255,470,177       $256,598,804      $252,182,050


FY 2010/11 Proposed


                      73.1% Personnel Services




                                                                                       0.2% Debt Service




                                                                              26.6% Other Operating

                                                 May not sum to 100% due to rounding




FY 2010/11 Proposed Budget                                    88                                      City of Anaheim, California
General Fund Expenditures by Function

                        General Fund Expenditures by Function
                                                           FY 2008/09         FY 2009/10           FY 2009/10          FY 2010/11
                                                             Actual            Adopted              Amended             Proposed

KEEPING US SAFE
                          Police                           $102,847,905      $104,995,954          $105,028,345        $101,828,190
                          Fire                               54,535,432        54,725,450            55,184,835          54,896,310
                                   Keeping Us Safe Total   $157,383,337      $159,721,404          $160,213,180        $156,724,500

PROVIDING THE NECESSITIES
                      Public Utilities                       $1,577,327         $1,973,202            $1,975,837         $2,112,130
                      Public Works                           18,040,327         17,665,729            17,959,823         19,853,488
                   Providing the Necessities Total          $19,617,654        $19,638,931           $19,935,660        $21,965,618

ENSURING QUALITY OF LIFE
                      Planning                              $14,069,422        $13,585,817           $13,585,817        $13,003,093
                      Community Services                     32,316,743         31,525,841            31,833,156         29,116,140
                      Convention, Sports and                  6,285,627          6,600,205             6,600,205          6,634,445
                          Entertainment
                     Ensuring Quality of Life Total         $52,671,792        $51,711,863           $52,019,178        $48,753,678

SERVING CITY COUNCIL DIRECTLY
                      City Council                             $615,879           $780,009             $780,009            $791,726
                      City Administration                     5,010,293          4,961,759             4,968,702          5,115,035
                      City Attorney                           5,696,744          5,928,676             5,952,770          5,558,039
                      City Clerk                              1,077,954            969,884               971,654          1,150,902
                      City Treasurer                          2,843,894          2,952,612             2,952,612          3,341,316
                 Serving City Council Directly Total        $15,244,764        $15,592,940           $15,625,747        $15,957,018

SUPPORTING ACTIVITIES
                          Finance                            $6,753,596         $6,860,093            $6,860,093         $6,891,283
                          Human Resources                     1,951,803          1,944,946             1,944,946          1,889,953
                            Supporting Activities Total      $8,705,399         $8,805,039            $8,805,039         $8,781,236

                                                 TOTAL     $253,622,946      $255,470,177          $256,598,804        $252,182,050



FY 2010/11 Proposed


                                                                           19.3% Ensuring Quality of Life




                                                                                        6.3% Serving City Council Directly

                                                                                        3.5% Supporting Activities

                  62.1% Keeping Us Safe
                                                                                   8.7% Providing the Necessities



                                                  May not sum to 100% due to rounding




City of Anaheim, California                                    89                                       FY 2010/11 Proposed Budget
             General Fund Expenditures by Function and Category

                       General Fund Expenditures by Function and Category
             This schedule summarizes the General Fund proposed expenditures for FY 2010/11 by function and major 
             category. 

                                                        % Total                                   % Total  % Total                     % Total    % Total 
                                                       Function    % Total                       Function   Fund                      Function     Fund 
                                                        /Dept       Fund            Other         /Dept    Other         Debt          /Dept       Debt 
                                           Labor        Budget     Labor           Operating      Budget Operating      Service        Budget     Service

Police                                   $86,233,033       84.7        46.8        $15,595,157        15.3     23.2            $0           0.0        0.0
Fire                                      46,817,793       85.3        25.4          7,934,817        14.5     11.8             0           0.0        0.0
               Keeping Us Safe Total    $133,050,826       84.9        72.2        $23,529,974        15.0     35.1            $0           0.0        0.0


Public Utilities                            $465,556       22.0         0.3         $1,646,574        78.0      2.5           $0            0.0       0.0
Public Works                               8,333,496       42.0         4.5         10,923,544        55.0     16.3      594,748            3.0     100.0
   Providing the Necessities Total        $8,799,052       40.1         4.8        $12,570,118        57.2     18.7     $594,748            2.7     100.0


Planning                                  $8,671,058       66.7         4.7         $4,328,035        33.3      6.5            $0           0.0        0.0
Community Services                        17,710,922       60.8         9.6         11,379,218        39.1     17.0               0         0.0        0.0
Convention, Sports and 
   Entertainment                                   0        0.0         0.0          6,634,445       100.0      9.9             0           0.0        0.0
     Ensuring Quality of Life Total      $26,381,980       54.1        14.3        $22,341,698        45.8     33.4            $0           0.0        0.0


City Council                                $564,920       71.4         0.3          $226,806         28.6      0.3            $0           0.0        0.0
City Administration                        3,530,879       69.0         1.9          1,569,156        30.7      2.3             0           0.0        0.0
City Attorney                              4,817,035       86.7         2.6            741,004        13.3      1.1             0           0.0        0.0
City Clerk                                   676,393       58.8         0.4            472,234        41.0      0.7             0           0.0        0.0
City Treasurer                             1,320,793       39.5         0.7          2,020,523        60.5      3.0             0           0.0        0.0
 Serving City Council Directly Total     $10,910,020       68.4         5.9         $5,029,723        31.5      7.4            $0           0.0        0.0


Finance                                   $3,620,653       52.5         2.0         $3,269,630        47.4      4.9            $0           0.0        0.0
Human Resources                            1,530,755       81.0         0.8           359,198         19.0      0.5               0         0.0        0.0
          Supporting Activities Total     $5,151,408       58.7         2.8         $3,628,828        41.3      5.4            $0           0.0        0.0


                      Total Category    $184,293,286                 100.0         $67,100,341                100.0     $594,748                    100.0
                 Category % of Total          73.1%                                     26.6%                               0.2%



                                                             * May not sum to 100% due to rounding
             The General Fund other operating expenditures in the Convention, Sports and Entertainment Department 
             is the contractual obligation to support the Visitor and Convention Bureau (V&CB) and other Citywide 
             promotional events. 




             FY 2010/11 Proposed Budget                                       90                                  City of Anaheim, California
                                                                                                    Net Cost by Function/Department
                                                       % Total    % Total                                                 % Total 
                                                      Function     Fund          Total                        Less       Function/
                                       Capital         /Dept      Capital      Function/       % Total   Department        Dept                      % Net 
                                       Outlay          Budget     Outlay      Dept Budget       Fund       Revenue        Budget       Net Cost      Cost

Police                                       $0             0.0        0.0    $101,828,190         40.4    $(3,085,806)        3.0     $98,742,384     47.9
Fire                                    143,700             0.3       74.2      54,896,310         21.8     (9,902,026)       18.0      44,994,284     21.8
             Keeping Us Safe Total     $143,700             0.1       74.2    $156,724,500         62.2   $(12,987,832)        8.3    $143,736,668     69.7

Public Utilities                                 $0         0.0        0.0      $2,112,130          0.8              $0        0.0      $2,112,130      1.0
Public Works                                  1,700         0.0        0.9      19,853,488          7.9    (10,578,800)       53.3       9,274,688      4.5
   Providing the Necessities Total           $1,700         0.0        0.9     $21,965,618          8.7   $(10,578,800)       48.2     $11,386,818      5.5

Planning                                     $4,000         0.0        2.1     $13,003,093          5.2    $(7,304,584)       56.2      $5,698,509      2.8
Community Services                           26,000         0.1       13.4      29,116,140         11.5     (4,547,730)       15.6      24,568,410     11.9
Convention, Sports and 
    Entertainment                             0             0.0        0.0       6,634,445          2.6        (55,000)        0.8       6,579,445      3.2
      Ensuring Quality of Life Total    $30,000             0.1       15.5     $48,753,678         19.3   $(11,907,314)       24.4     $36,846,364     17.9

City Council                                     $0         0.0        0.0        $791,726          0.3      $(376,837)       47.6        $414,889      0.2
City Administration                          15,000         0.3        7.7       5,115,035          2.0     (2,886,314)       56.4       2,228,721      1.1
City Attorney                                     0         0.0        0.0       5,558,039          2.2     (1,391,305)       25.0       4,166,734      2.0
City Clerk                                    2,275         0.2        1.2       1,150,902          0.5       (246,197)       21.4         904,705      0.4
City Treasurer                                    0         0.0        0.0       3,341,316          1.3     (1,742,732)       52.2       1,598,584      0.8
 Serving City Council Directly Total        $17,275         0.1        8.9     $15,957,018          6.3    $(6,643,385)       41.6      $9,313,633      4.5


Finance                                      $1,000         0.0        0.5      $6,891,283          2.7    $(3,062,307)       44.4      $3,828,976      1.9
Human Resources                                   0         0.0        0.0       1,889,953          0.7       (891,232)       47.2         998,721      0.5
        Supporting Activities Total          $1,000         0.0        0.5      $8,781,236          3.4    $(3,953,539)       45.0      $4,827,697      2.4

                   Total Category      $193,675                     100.0     $252,182,050        100.0   $(46,070,870)       18.3    $206,111,180    100.0
               Category % of Total         0.1%


                                                                  * May not sum to 100% due to rounding




              City of Anaheim, California                                       91                                  FY 2010/11 Proposed Budget
History of General Fund Expenditures by Function

               History of General Fund Expenditures by Function
This schedule details the General Fund expenditures history from FY 2002/03 to the present.

                                                                 (in millions)




                              $300
      Police

      Fire                    $250
                                                                                                                                $237.5
                                                                                                             $218.0
      Providing the                                                                     $202.2
      Necessities             $200
                                             $177.5                $179.0
      Planning
                              $150
      Community
      Development
      Community Services      $100

      Convention, Sports &
      Entertainment             $50
      Serving City Council
      Directly
                                 $0
      Supporting Activities
                                           FY 2002/03            FY 2003/04           FY 2004/05          FY 2005/06          FY 2006/07
                                             Actual                Actual               Actual              Actual              Actual



                                             FY 2002/03           FY 2003/04          FY 2004/05          FY 2005/06          FY 2006/07
                                               Actual               Actual              Actual              Actual              Actual
     KEEPING US SAFE
     Police                                     $       71.9         $       71.5        $       82.4        $       89.1        $       95.9
     Fire                                               35.7                 36.3                43.6                46.6                48.0

     PROVIDING THE NECESSITIES                            15.0                 15.6                17.8                18.3                20.4

     ENSURING QUALITY OF LIFE
     Planning                                           9.9                 10.4                11.0                12.5                13.6
     Community Development                              0.0                  0.0                 0.0                 0.0                 0.0
     Community Services                                24.8                 24.1                24.8                26.7                31.6
     Convention, Sports & Entertainment                 4.1                  4.4                 4.7                 5.3                 5.8

     SERVING CITY COUNCIL DIRECTLY                       8.7                  9.1                 9.7               10.5                12.0

     SUPPORTING ACTIVITIES                               7.4                  7.5                 8.2                  9.0               10.1
                                   Total     $         177.5      $         179.0      $        202.2      $         218.0     $        237.5




FY 2010/11 Proposed Budget                                          92                                              City of Anaheim, California
History of General Fund Expenditures by Function



                                                               (in millions)




                               $300
      Police
                                            $257.8               $253.6              $255.5             $256.6             $252.2
      Fire                     $250

      Providing the
      Necessities              $200
      Planning
                               $150
      Community
      Development
      Community Services       $100

      Convention, Sports &
      Entertainment             $50
      Serving City Council
      Directly
                                 $0
      Supporting Activities
                                          FY 2007/08           FY 2008/09          FY 2009/10         FY 2009/10         FY 2010/11
                                            Actual               Actual             Adopted            Amended            Proposed




                                           FY 2007/08            FY 2008/09         FY 2009/10         FY 2009/10         FY 2010/11 
                                             Actual                Actual            Adopted            Amended            Proposed
    KEEPING US SAFE
    Police                                   $       103.8         $       102.8      $       105.0      $       105.0      $       101.8
    Fire                                              54.3                  54.5               54.7               55.2               54.9

    PROVIDING THE NECESSITIES                           21.6              19.6                19.6               19.9               22.0

    ENSURING QUALITY OF LIFE
    Planning                                         14.6                 14.1                13.6               13.6               13.0
    Community Development                             0.0                  0.0                 0.0                0.0                0.0
    Community Services                               33.7                 32.3                31.5               31.8               29.1
    Convention, Sports & Entertainment                6.1                  6.3                 6.6                6.6                6.6

    SERVING CITY COUNCIL DIRECTLY                    14.7                 15.2                15.6               15.6               16.0

    SUPPORTING ACTIVITIES                              8.9                   8.7                8.8                8.8                 8.8
                                  Total      $       257.8         $       253.6      $       255.5      $       256.6      $        252.2


                                               * May not sum to 100% due to rounding




City of Anaheim, California                                       93                                        FY 2010/11 Proposed Budget
FY 2010/11 Proposed Budget   94   City of Anaheim, California
FY 2010/11 ‐ FY 2014/15 Capital Improvement Program
Capital Improvement Program




                              FY 2010/11 ‐ FY 2014/15 Capital Improvement Program
Introduction 
 The Capital Improvement Program (CIP) is a 
                                                                               Providing the Necessities
projection of the City’s capital investments  over a 
                                                                Street Improvements
five‐year period.  The CIP is both a fiscal and 
                                                                Electric Systems
planning device that allows the City to monitor all             Water Systems
capital project costs, funding sources,                         Wastewater
departmental responsibilities, and timing.  Each                                 Ensuring Quality of Life
year the CIP is reviewed within the context of                  Recreation/Parks
ongoing City, County, State, and Federal planning               Downtown Projects/Municipal Facilities
programs and policies.  Capital investments                     Commercial Entertainment Venues
involve major City projects that normally have long 
and useful lives.                                             Each of the categories displays the projected costs 
                                                              for each of the next five years as well as the 
The CIP contained herein includes five years of               projects included in that category.  Each project 
projected capital needs.  The first year of the               has the FY 2010/11 cost as well as the five year 
program will become the capital budget for which              cost of the project, and a brief description of each 
project money will be authorized.  The remaining              project.  For one‐time projects and projects that 
four years of the CIP will serve as a financial plan          will have an operational cost impact, this 
for capital investments.  The financial plan will be          information is included in the description.
reviewed each year as the CIP is updated and 
prepared.                                                     Financing the CIP
                                                              The following are the major sources used to 
The Platinum Triangle is scheduled to have                    finance the projects presented in the CIP:
significant capital improvements over the next 
eight to fifteen years.  Due to the uncertainty in             Redevelopment Agency Funds – A group of 
the timing of the projects, a need to approve                   funds established to account for the 
appropriate financing methods, and a lack of                    acquisition, relocation, demolition, 
sufficiently detailed cost estimates, the majority of           construction, and sale of property for those 
these projects have not been included in the                    portions of Anaheim eligible for 
capital budget.  The total costs for all the                    redevelopment related activities.  Financing is 
improvements are estimated in excess of $160                    provided by property tax increment and bond 
million.  Several project plans, including the                  proceeds.
Anaheim Tennis Center, John Marshall Lighting, 
and Brookhurst Park improvements, are                          HUD 108 Loan – Proceeds from this loan of $15 
sufficiently developed to include in this plan.                 million will be used to acquire the Anaheim 
                                                                Family Justice Center and Miraloma parksite; it 
Organization of the CIP                                         will also fund the Packing House renovation 
                                                                and the Thornton‐Brady storm drain.  This loan 
The CIP is broken down into three sections.  The 
                                                                will be repaid with future CDBG entitlement 
first section, describes some of the various funding 
                                                                grants.
sources used in the five‐year capital plan.  The 
second section is a one page summary of the                    Measure M – An initiative passed by Orange 
funding sources by year and the projected costs                 County voters to fund transportation 
for the seven categories.  The third section                    improvements using revenue generated by a 
displays projects grouped into one of the seven                 countywide half‐cent sales tax.  The various 
categories.                                                     cities of Orange County receive funding from 
                                                                the Orange County Transportation Authority 
                                                                and are required to spend the monies on 
                                                                transportation projects.



City of Anaheim, California                              95                                   FY 2010/11 Proposed Budget
FY 2010/11 ‐ FY 2014/15 Capital Improvement Program

 ARTIC – The Anaheim Regional Transportation                Convention Center – Funding from operational 
  Intermodal Center is funded by grants from the              revenues generated by the Convention, Sports, 
  Orange County Transportation Authority                      and Entertainment Department to improve, 
  (OCTA).  These grants will fund a transportation            upgrade and remodel the various facilities 
  gateway and mixed‐use activity center on a 16‐              managed by this department.
  acre site owned by the City of Anaheim and 
  OCTA.
 Platinum Triangle Fees – Developer impact fees 
  are collected to pay for infrastructure 
  improvements in the Platinum Triangle Area.  
  The Platinum Triangle is an area that generally 
  surrounds and includes Angel Stadium of 
  Anaheim, the Honda Center, and the Grove of 
  Anaheim, which provides development 
  opportunities for high density, mixed‐use, 
  office, restaurant, and residential projects.
 Electric Utility – Funding from the services 
  rendered on a user surcharge basis to residents 
  and businesses located in Anaheim.  These 
  sources also support the operation of the 
  utility.  The capital portion is used in part for 
  underground conversions, transmission and 
  distribution, and substations.
 Electric Stimulus Grants – As part of the Federal 
  economic stimulus, grants have been awarded 
  for electric utility improvements.  Projects 
  include streetlight requests and control 
  improvements.
 Water Utility – Funding from the services 
  rendered on a user surcharge basis to residents 
  and businesses located in Anaheim.  This 
  revenue source also supports the operation of 
  the utility.  The capital portion is used in part 
  for new transmission and distribution systems, 
  production system improvements, production 
  system replacements, and special facility 
  projects.
 Sanitation – Funding from the services 
  rendered on a user surcharge basis to residents 
  and businesses located in Anaheim.  These 
  sources also support the operation of the 
  utility.  The capital portion is used for sewer 
  construction.
 Sewer Bonds – The City issued revenue bonds 
  of approximately $47 million.  The funds are 
  supporting the improvement of approximately 
  110,000 linear feet of sewer pipeline in various 
  pipe dimensions.




FY 2010/11 Proposed Budget                             96                              City of Anaheim, California
  CIP Funding Sources Summary

                                      CIP Funding Sources Summary
                                          Proposed    [‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Information Only‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐]
                                                                                                                                          Funding
Sources of Funding                       FY 2010/11      FY 2011/12           FY 2012/13         FY 2013/14          FY 2014/15             Totals
Sewer Construction &                      $300,000         $200,000             $320,000           $320,000            $250,000         $1,390,000
   Maintenance
Storm Drain Construction                   360,000                     0                  0                  0                   0        360,000
Sewer Bonds                               7,414,250                    0                  0                  0                   0       7,414,250
ARTIC                                    26,886,215                    0                  0                  0                   0      26,886,215
Parksites & Playgrounds                    635,000           400,000             380,000                     0                   0       1,415,000
Platinum Triangle Fees                    6,735,000          220,700                      0                  0                   0       6,955,700
Measure M                                 4,094,057       4,056,355            4,271,993           4,504,162          4,733,591         21,660,158
Gas Tax                                    764,100                     0                  0                  0                   0        764,100
Measure M‐Competitive Grants              1,534,215                    0                  0                  0                   0       1,534,215
Sanitation                                1,800,000                    0                  0                  0                   0       1,800,000
Citywide Transportation Fees               540,202           725,000             345,000             225,000             675,000         2,510,202
HUD 108 Loan                              2,700,000                    0                  0                  0                   0       2,700,000
Redevelopment Agency ‐ Housing 
   Set‐Aside                               964,000           354,000               42,000                    0                   0       1,360,000
Water Utility                            14,658,774      17,957,060           13,347,669           9,255,205           7,746,567        62,965,275
Electric Utility                         50,273,884      74,985,242         100,591,556          47,257,856          44,820,407        317,928,945
Electric Stimulus Grants                  1,517,400       2,517,400            2,215,000                     0                   0       6,249,800
Convention Center                         1,590,000       2,175,000            5,010,000           2,550,000          1,650,000         12,975,000
Redevelopment Agency                      7,590,800       4,826,000            8,097,000         23,750,000                      0      44,263,800
Redevelopment Agency ‐ 
   Westgate Project Fund                  2,700,000                    0                  0                  0                   0       2,700,000
Community Improvements                     887,977                     0                  0                  0                   0        887,977
CDBG                                       337,400                     0                  0                  0                   0        337,400
Total Sources of Funding               $134,283,274   $108,416,757         $134,620,218         $87,862,223        $59,875,565        $525,058,037




                                          Proposed    [‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Information Only‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐]
Expenditure Summary by                                                                                                                     Funding
  Program Area                           FY 2010/11      FY 2011/12           FY 2012/13         FY 2013/14          FY 2014/15              Totals
Providing the Necessities
    Street Improvements                 $37,278,989      $6,361,355           $7,855,993        $18,779,162          $5,408,591        $75,684,090
    Electric Systems                     52,123,284      77,797,642         103,201,556          47,602,856          44,995,407        325,720,745
    Water Systems                        14,326,774      17,662,060           12,952,669           8,910,205          7,571,567         61,423,275
    Wastewater                           12,574,250          200,000             320,000             320,000             250,000        13,664,250
   Providing the Necessities Total     $116,303,297   $102,021,057         $124,330,218         $75,612,223        $58,225,565        $476,492,360
Ensuring Quality of Life
    Recreation/Parks                     $9,343,977        $620,700             $380,000                    $0                 $0      $10,344,677
    Downtown Projects/                    7,046,000       3,600,000            4,900,000           9,700,000                     0      25,246,000
    Municipal Facilities
    Commercial Entertainment              1,590,000       2,175,000            5,010,000           2,550,000          1,650,000         12,975,000
    Venues
     Ensuring Quality of Life Total     $17,979,977      $6,395,700         $10,290,000         $12,250,000          $1,650,000        $48,565,677
Total Expenditures                     $134,283,274   $108,416,757         $134,620,218         $87,862,223        $59,875,565        $525,058,037




  City of Anaheim, California                                     97                                          FY 2010/11 Proposed Budget
Street Improvements

                                            Street Improvements
        FY 2010/11             FY 2011/12       FY 2012/13                FY 2013/14            FY 2014/15                   Total
       $37,278,989             $6,361,355       $7,855,993              $18,779,162             $5,408,591           $75,684,090



                                   FY 2010/11
 Project Name                      Proposed     5-Year Total        Description
 Street Construction/              $6,513,420   $24,079,521         Includes projects to provide and operate a safe, well‐
 Reconstruction (Arterials)                                             maintained and efficient transportation system.  These 
                                                                        public improvement projects include participation with 
                                                                        other governmental agencies for improvements to 
                                                                        intersections, arterial streets and freeway ramp 
                                                                        interchanges.  Provides for the rehabilitation/ 
                                                                        reconstruction of a street to restore the structural 
                                                                        integrity and extend the service life of the street.  In 
                                                                        addition, corridor beautification, street trees, signage, 
                                                                        historic street lighting, landscaping of parkways and 
                                                                        enhancement of public easements are undertaken.  
                                                                    Total project cost: On‐going
 Traffic Signal Modification          350,543        720,543        Includes undergrounding of existing overhead interconnect 
                                                                        cables in conjunction with Utilities undergrounding 
                                                                        efforts.  Additional signal modification projects are 
                                                                        identified throughout the year as needs arise and 
                                                                        funding becomes available.
                                                                    Total project cost: On‐going
 ARTIC‐OCTA                        26,886,215    26,886,215         Designed to be a world‐class, iconic transportation center.  
                                                                        Situated on a 16‐acre site owned by OCTA and the City, 
                                                                        ARTIC will serve as a transportation gateway and mixed‐
                                                                        use activity center for the region.
                                                                    Total project cost: $37,871,000
 New Traffic Signals                        0      1,000,000        Installation of new traffic signals to provide safe and 
                                                                        efficient movement of vehicular traffic at intersections. 
                                                                    Total project cost: On‐going
 Traffic Systems Management           274,186        874,186        Projects will provide improvements in traffic signal system 
                                                                        operations by installing system detectors, Split Cycle 
                                                                        Offset Optimization Technique (SCOOT) loops, video 
                                                                        detection, CCTV cameras, controllers, and controller 
                                                                        cabinet upgrades, fiber optics, electrical service cabinet 
                                                                        upgrades, communication hubs, signal interconnect 
                                                                        upgrades, and pullboxes identified for each project 
                                                                        scope.  
                                                                    Total project cost: On‐going
 Lemon Street Phase I & II                  0      2,500,000        Eliminate northbound left turn from Lincoln to one‐way 
    Connectivity                                                        north of Lemon.  Open Lemon through Watt Center to 
                                                                        Oak St.
                                                                    Total project cost: $2,500,000
 Anaheim Boulevard                          0        600,000        Remove and replace median and realign street to 
    Improvements                                                        accommodate onstreet parking and development 
                                                                        parcels on east and west side of street.
                                                                    Total project cost: $600,000
 Brookhurst Streetscape                     0      4,000,000        Design and construct new streetscape from Crescent to 
                                                                        south of Ball.
                                                                    Total project cost: $4,080,000
 Quiet Zone                           550,000        550,000        Medians and crossing gates at Vermont, South, Santa Ana, 
                                                                        and Broadway.
                                                                    Total project cost: $850,000
 91 Freeway Landscaping               100,000      1,400,000        Implement corridor landscape, graphics, and soundwall 
                                                                        enhancements.
                                                                    Total project cost: $1,400,000


FY 2010/11 Proposed Budget                                     98                                       City of Anaheim, California
Street Improvements

                                FY 2010/11
 Project Name                   Proposed     5-Year Total        Description
 Civic Center New Street                $0    $1,950,000         New street from Anaheim Boulevard to 42nd Street.  
                                                                     Includes sidewalks from parking structure to front of 
                                                                     City Hall, new elevator at parking structure, additional 
                                                                     street parking.
                                                                 Total project cost: $1,950,000
 Broadway Phase II                       0      3,400,000        Remove medians and recontour street grade Anaheim to 
    Enhancements                                                     Harbor; onstreet parking; install bullouts and 
                                                                     streetscape.
                                                                 Total project cost: $3,400,000
 Civic Center Plaza                      0      2,000,000        Reconstruction of public areas in front of City Hall, including 
                                                                     usable public space in conjunction with pedestrian 
                                                                     improvements and potential water element.
                                                                 Total project cost: $2,000,000
 Anaheim Boulevard at                    0      1,800,000        Remove medians, realign Anaheim Boulevard on east side 
    Center Street                                                    to increase area in front of City Hall.
    Promenade                                                    Total project cost: $1,800,000
 Streetlights on Pine, Janss       167,625        167,625        New streetlight installation on Pine, Janss and Resh streets.
     and Resh Streets                                            Total project cost: $180,000
 Colony Park Street              2,437,000      3,756,000        On street parking and new streetscape on Santa Ana.
     Improvements                                                Total project cost: $3,756,000




City of Anaheim, California                                 99                                     FY 2010/11 Proposed Budget
Electric Systems

                                              Electric Systems
        FY 2010/11           FY 2011/12         FY 2012/13            FY 2013/14             FY 2014/15                   Total
      $52,123,284          $77,797,642        $103,201,556           $47,602,856           $44,995,407           $325,720,745



                              FY 2010/11 
 Project Name                  Proposed        5‐Year Total     Description
 Transmission and              $12,422,874     $80,087,172      Enhance the reliability and capacity of the 69kV and the 12kV 
     Distribution                                                   systems throughout the City. 
     Upgrades                                                   Total project cost: On‐going 
 System Capital Project            752,120        4,711,020     Allows for electric systems planning/reliability infrastructure 
     Management                                                     improvement projects, such as a new local generation 
                                                                    project, future generation and additional 230 kV ties to 
                                                                    the grid.
                                                                Total project cost: On‐going 
 System Undergrounding          22,144,108      83,807,156      The program converts overhead power and communication 
                                                                    lines to new underground electrical and communication 
                                                                    systems along major thoroughfares.  Projects are 
                                                                    implemented using the criteria of geographical diversity, 
                                                                    coordination with other City projects, City image, 
                                                                    engineering options, and available funds.
                                                                Total project cost: On‐going 
 Property Acquisition              332,537        6,408,937     This program allows for the procurement and leasing of land 
                                                                    for generation, transmission, substations, easements, 
                                                                    etc., to support the 69kV and 12kV systems.  Examples 
                                                                    are recent land purchases for a new generation facility 
                                                                    and a proposed substation in the Platinum Triangle.
                                                                Total project cost: On‐going 
 Transformers/                    1,697,414     16,587,430      Provides distribution transformers, overhead, pad‐mounted 
 Capacitors                                                         and submersible, and capacitor banks for all electric 
                                                                    transmission and distribution capital projects.
                                                                Total project cost: On‐going 
 New Substation                    417,413      52,028,957      This program provides for the construction of new 
    Construction                                                    substations.  The Anaheim Substation was recently 
                                                                    completed.  Currently planned are the Harbor and 
                                                                    Platinum Triangle substations and the transmission and 
                                                                    distribution upgrade of Clair Substation.
                                                                Total project cost: On‐going 
 Substation                       3,650,000     21,850,000      Upgrade/replace substation equipment such as transformers, 
    Improvements                                                    circuit breakers, switchgears, and various switches in the 
                                                                    ten existing 69kV/12kV substations.
                                                                Total project cost: On‐going 
 System Expansion                 1,910,108       9,654,175     Expansion of electrical facilities to serve new and/or 
                                                                    upgraded residential, commercial, or industrial 
                                                                    properties/developments, and related underground line 
                                                                    extensions to meet forecasted growth.
                                                                Total project cost: On‐going 
 Control Improvements             2,200,000     12,825,000      Fifty overhead switches and five underground vaults have 
                                                                     been identified for automation.
                                                                Total project cost: On‐going 
 SCADA &                          1,863,000     11,014,000      System Control and Data Acquisition (SCADA) communication 
    Telecommunication                                               infrastructure is being expanded to support distribution 
                                                                    automation, substation automation, and NERC Critical 
                                                                    Infrastructure Protection projects.  Outage Management 
                                                                    System is being integrated with other systems to improve 
                                                                    outage detection and response.
                                                                Total project cost: On‐going 




FY 2010/11 Proposed Budget                                    100                                    City of Anaheim, California
Electric Systems

                              FY 2010/11 
 Project Name                  Proposed      5‐Year Total     Description
 Telecommunication              $1,115,120    $5,506,076      Implement design and construction of projects to upgrade 
     Projects                                                     and expand the fiber optic infrastructure to the Electric, 
                                                                  Water and City facilities; purchase 800 MHz dispatch 
                                                                  radios and implement cell site, Wi‐Fi and spare fiber 
                                                                  optic leasing.
                                                              Total project cost: On‐going 
 System Protection                 924,000      3,553,000     Upgrade protective relays, which enhance reliability and 
                                                                  provide necessary features to the protection, testing and 
                                                                  monitoring of the system.
                                                              Total project cost: On‐going 
 System Reliability                815,000      4,075,000     This program allows for electrical system planning/reliability 
     Improvements                                                 studies including required California Environmental 
                                                                  Quality Act (CEQA) studies and reviews, studies for 
                                                                  modeling and analyzing the electric system for new, 
                                                                  replacement, and upgraded infrastructure, new 
                                                                  generation studies and its electric system impacts.
                                                              Total project cost: On‐going 
 Streetlight Requests              751,990      2,353,822     Install streetlights at the request of various City departments.  
                                                                  Expenses are reimbursed by the department requesting 
                                                                  the streetlights.
                                                              Total project cost: On‐going 
 Service Enhancement             1,127,600    11,259,000      Projects include automatic meter reading; improvements in 
     Projects                                                     E‐commerce; computer equipment replacement; 
                                                                  replacement of CIS, document imaging; field mobile 
                                                                  data; and work management system.
                                                              Total project cost: On‐going 




City of Anaheim, California                                 101                                   FY 2010/11 Proposed Budget
Water Systems

                                              Water Systems
       FY 2010/11            FY 2011/12        FY 2012/13                FY 2013/14             FY 2014/15                   Total
      $14,326,774        $17,662,060          $12,952,669                 $8,910,205            $7,571,567           $61,423,275



                                FY 2010/11 
 Project Name                    Proposed     5‐Year Total         Description
 Water Storage                   $7,898,999   $13,823,998          Install new storage facilities or replace/modify existing water 
                                                                       storage facilities.  Projects in FY 2010/11 include 
                                                                       construction of the new 10‐million gallon Nohl Canyon 
                                                                       tank, design of earthen lined reservoir with new concrete 
                                                                       storage tanks at Linda Vista and design of new 1.6‐million 
                                                                       gallon tank in East Anaheim.
                                                                   Total project cost: On‐going 
 Water Main Upgrades                827,000    20,930,002          Funding to replace water mains throughout the City to 
                                                                       improve water quality, improve the system’s capability to 
                                                                       meet fire flow requirements, raise water pressures, and 
                                                                       increase service reliability.  Install new transmission and 
                                                                       distribution mains where necessary.  FY 2010/11 projects 
                                                                       include installation of water main replacements 
                                                                       associated with Public Works’ grade separation projects, 
                                                                       design of a 12” replacement transmission main on 
                                                                       Maychelle Dr., and the on‐going replacement of valves, 
                                                                       meter vaults, and water mains.  
                                                                   Total project cost: On‐going 
 Well Upgrades                      421,000     4,227,999          Improve overall supply reliability, increase pumping 
                                                                       efficiency, and meet projected water demands.  Projects 
                                                                       in FY 2010/11 include completion of construction and 
                                                                       equipping of site improvements of Well 54, next to 
                                                                       Anaheim Substation and Well 56 in Willow Park, as well 
                                                                       as the rehabilitation and destruction of older wells.
                                                                   Total project cost: On‐going 
 Pumping/                         2,671,000     3,472,998          Replace, upgrade or install pumping stations and pressure 
 Regulating Stations                                                   regulating stations to improve system supply and service 
                                                                       reliability.  Major projects in FY 2010/11 include 
                                                                       construction of the Hidden Canyon Pump Station 
                                                                       expansion project.
                                                                   Total project cost: On‐going 
 Water Services                     291,374     1,532,279          Engineering and field staff activities associated with the 
                                                                       inspection of customer‐contributed capital facilities.
                                                                   Total project cost: On‐going 
 Other Capital                    1,923,001    14,814,999          Replacement, upgrades or new installation of miscellaneous 
                                                                       water facilities such as treatment devices, security 
                                                                       equipment, and motors.   FY 2010/11 projects include the 
                                                                       design and construction of a water recycling 
                                                                       demonstration project (phase I), improving water 
                                                                       security systems, connecting older wells to the fiber optic 
                                                                       monitoring network, and reducing the risk of damage 
                                                                       from wildfires to critical water infrastructure in East 
                                                                       Anaheim.
                                                                   Total project cost: On‐going 
 Service Enhancement                294,400     2,621,000          Projects include automatic meter reading; improvements in 
     Projects                                                          e‐commerce; computer equipment replacement; 
                                                                       replacement of CIS, document imaging; field mobile 
                                                                       data, and work management system.
                                                                   Total project cost: On‐going 




FY 2010/11 Proposed Budget                                   102                                        City of Anaheim, California
Wastewater

                                                 Wastewater
        FY 2010/11            FY 2011/12        FY 2012/13             FY 2013/14            FY 2014/15                 Total
       $12,574,250             $200,000           $320,000              $320,000              $250,000           $13,664,250



                                 FY 2010/11 
 Project Name                     Proposed     5‐Year Total     Description
 Storm Drain Construction          $360,000       $360,000      Provides for the construction of storm drain facilities to 
                                                                    prevent flooding of streets, improve road surface 
                                                                    conditions during a storm and conform to current design 
                                                                    standards.
                                                                Total project cost: On‐going
                                                                Annual operating impact: None
 Sewer Construction               9,514,250     10,604,250      Funding for the construction and major repair of sewers and 
                                                                    to conduct studies that assess the physical condition of 
                                                                    the sanitary sewer system.  Sewer bonds will provide a 
                                                                    majority of the funding.
                                                                Total project cost: On‐going
                                                                Annual operating impact: None
 Thornton Brady Storm Drain       2,700,000      2,700,000      Construction of a new storm drain system in a low‐income, 
                                                                    residential neighborhood to replace the existing surface 
                                                                    flow system and mitigate frequent flooding.  The new 
                                                                    system will be capable of handling a 100‐year storm 
                                                                    event.
                                                                Total project cost: $2,700,000
                                                                Annual operating impact: None




City of Anaheim, California                                   103                                 FY 2010/11 Proposed Budget
Recreation/Parks

                                                Recreation/Parks
       FY 2010/11              FY 2011/12         FY 2012/13             FY 2013/14             FY 2014/15                  Total
        $9,343,977              $620,700            $380,000                      $0                        $0       $10,344,677



                                  FY 2010/11 
 Project Name                      Proposed      5‐Year Total     Description
 Anaheim Tennis Center            $6,500,000      $6,500,000      Renovations of tennis center at Boysen Park.  Construction 
                                                                      started during FY 2009/10 with completion expected in 
                                                                      FY 2010/11.
                                                                  Total project cost: $7,050,294
                                                                  Annual operating impact: $10,000
 Ross Park Expansion                 887,977         887,977      Demolition of existing improvements, site remediation and 
                                                                      construction.
                                                                  Total project cost: $3,000,000
                                                                  Annual operating impact: $60,000
 Colony Park                       1,086,000       1,086,000      1.15 acre park that will serve as a gateway to Colony Park 
                                                                      neighborhood.  It will include a tot lot, walking paths, 
                                                                      interactive art component and landscaped open space. 
                                                                  Total project cost: $1,086,000
                                                                  Annual operating impact: $10,000
 Brookhurst Park Play Area            70,000         470,000      Design of a fully ADA accessible park play area.
                                                                  Total project cost: $470,000
                                                                  Annual operating impact: None
 Pearson Amphitheater                       0        200,000      Design phase for renovations to the theater.  Construction 
    Preliminary Design                                                costs to be determined.
                                                                  Total project cost: $200,000 (design only)
                                                                  Annual operating impact: Unknown
 Twila Reid Spray Park                      0        380,000      Install a spray pad at Twila Reid Park.
                                                                  Total project cost: $380,000
                                                                  Annual operating impact: $10,000
 Juarez Park Master Plan                    0          20,700     Development of a master plan for Juarez Park.
                                                                  Total project cost: $20,700
                                                                  Annual operating impact: None
 Athletic Field Improvements         200,000         200,000      Design and implement upgrades to athletic fields Citywide.
                                                                  Total project cost: Varies
                                                                  Annual operating impact: Varies
 Various Park Improvements           600,000         600,000      Various updates and repairs to existing parks.  
                                                                  Total project costs: Varies
                                                                  Annual operating impact: None




FY 2010/11 Proposed Budget                                      104                                     City of Anaheim, California
Downtown Projects/Municipal Facilities

                       Downtown Projects/Municipal Facilities
        FY 2010/11              FY 2011/12        FY 2012/13             FY 2013/14            FY 2014/15                  Total
        $7,046,000              $3,600,000        $4,900,000             $9,700,000                     $0         $25,246,000



                                   FY 2010/11 
 Project Name                       Proposed     5‐Year Total     Description
 Westgate Project                  $2,700,000     $2,700,000      Installation of cap and pollution remediation systems for 
                                                                      former landfill site.  
                                                                  Total project cost: $4,700,000
                                                                  Annual operating impact: None
 Angel Stadium of Anaheim                    0     2,300,000      Restripe a portion of Angel Stadium of Anaheim parking lot to 
    Development                                                       create a 50‐acre development site.
                                                                  Total project cost: $4,000,000
                                                                  Annual operating impact: None
 Parking Structure Upgrade –          400,000      1,600,000      Upgrade six parking lots to full automation.  Includes 
     Phase I & II                                                     automation hardware and software, relocation of gate 
                                                                      arms, and new parking equipment.
                                                                  Total project cost: $1,600,000
                                                                  Annual operating impact: None
 YMCA Public Pool                            0     1,500,000      Construct enclosed pool adjacent to new YMCA facility on 
                                                                      Center Street east of Community Center.
                                                                  Total project cost: $1,500,000
                                                                  Annual operating impact: Unknown
 Packing House Renovation           3,200,000      8,200,000      Historical rehabilitation including seismic upgrades, 
                                                                      waterproofing, and fire protection.  Site improvements 
                                                                      include adjacent plaza and street improvements.
                                                                  Total project cost: $10,200,000
                                                                  Annual operating impact: None
 Boys and Girls Club Facility                0     3,500,000      Contribution to construction of City building adjacent to 
                                                                      existing gym to be leased to Boys and Girls Club.
                                                                  Total project cost: $3,500,000
                                                                  Annual operating impact: None
 Anaheim Canyon Station               500,000       5,200,000     Improvements to increase capacity and circulation at Canyon 
    Renovation                                                        Metrolink Station.
                                                                  Total project cost: $7,350,000
                                                                  Annual operating cost: None
 Colony Park Soundwall                226,000        226,000      Development of a soundwall along the Metrolink rail line 
                                                                      from Water to Santa Ana.
                                                                  Total project cost: $402,000
                                                                  Annual operating cost: None
 Glover Stadium                        20,000          20,000     Rehabilitation of the Glover Stadium at La Palma Park.
                                                                  Total project cost: $2,500,000
                                                                  Annual operating impact: None




City of Anaheim, California                                     105                                 FY 2010/11 Proposed Budget
Commercial Entertainment Venues

                             Commercial Entertainment Venues
        FY 2010/11            FY 2011/12       FY 2012/13            FY 2013/14             FY 2014/15                   Total
        $1,590,000            $2,175,000       $5,010,000             $2,550,000            $1,650,000           $12,975,000



                                 FY 2010/11 
 Project Name                     Proposed     5‐Year Total     Description
 Carpark Capital                   $500,000       $950,000      Repairs to maintain structural integrity of carpark support 
    Improvements                                                    columns; recoat level 5 of Carpark 4 with elastomeric 
                                                                    coating to waterproof and prevent deterioration.
                                                                Total project cost: $1,148,348
 Re‐roofing Projects                 650,000      1,000,000     Replacement of 25‐year old roof on Exhibit Hall “C” to 
                                                                    ensure protection of exhibit hall structure, contents, and 
                                                                    patrons.  Replace the 40‐year old administration 
                                                                    building roof.
                                                                Total project cost: $1,000,000
 Katella Avenue Message                    0        500,000     Funding to upgrade or replace the existing electronic display 
     Reader Board                                                   built into the Katella Avenue reader board, which would 
                                                                    be reaching the end of its usable life after ten years of 
                                                                    operation.
                                                                Total project cost: $500,000
 Arena Chiller Replacement           250,000        900,000     Replace 40‐year old arena chillers, which are no longer 
                                                                    feasible to maintain, with energy efficient models.
                                                                Total project cost: $946,800
 Various Facility Capital            190,000      6,175,000     Various capital projects that include: lobby carpet; lobby 
     Improvements                                                   furniture; exhibit hall enhancements; meeting room 
                                                                    carpet; large mechanical equipment; security office 
                                                                    upgrade; West facility upgrade; arena carpet; retrofit of 
                                                                    Hall D concession stand; and Lanai Courtyard upgrade.
                                                                Total project cost: $7,075,000
 North Freight Elevator                    0      3,250,000     Addition of a new freight elevator to be located at the north 
                                                                    end of the main building to expedite movement of 
                                                                    exhibitors, materials, and equipment and to provide 
                                                                    back‐up for the south freight elevator.
                                                                Total project cost: $3,250,000
 Above Ground Fuel Storage                 0        200,000     Removal of existing underground fuel storage tanks and 
    Tanks                                                           installation of new above ground tanks due to EPA 
                                                                    requirements and in lieu of constant repair and 
                                                                    monitoring.  
                                                                Total project cost: $200,000




FY 2010/11 Proposed Budget                                106                                       City of Anaheim, California
Definition of Terms
Appendix




                                      Definition of Terms
Definitions of terms and acronyms used in the Operating and Capital sections of the budget are listed and 
defined below:

Accrual Basis of Accounting – the method of                   to obtain long‐term financing for capital 
accounting under which transactions are                       improvements.
recognized when they occur regardless of the 
timing of related cash flows.                                 Bond Rating – an opinion of a credit rating agency 
                                                              as to a debt issuer’s overall financial capacity to 
AC‐NET – Anaheim Center for New Energy                        meet its financial commitments as they come due.  
Technologies.                                                 It is a measure of risk associated with a debt 
                                                              issuer’s ability to pay its debt.
ADA – Americans with Disabilities Act.
                                                              Budget
AFJC – Anaheim Family Justice Center.
                                                                  Capital – (see Capital).
Appropriation – an authorization made by the City 
Council that permits City departments to make                     Operating – a fiscal plan detailing current 
expenditures of governmental resources.  All                      operating programs, including an estimate of 
appropriations that have not been expended or                     proposed expenditures and the proposed 
lawfully encumbered lapse at the end of the fiscal                means to finance them.
year.  The City Council may increase or decrease 
appropriations by majority vote.  The City                    Budgetary Control – the control or management 
Manager may transfer appropriations within a                  of a government in accordance with the approved 
department.  All increases or transfers between               budget for the purpose of keeping expenditures 
departments must be approved by the City                      within the limitations of available appropriations 
Council.                                                      and resources.

Appropriations Limit – as a governmental entity in            CAFR – (see Comprehensive Annual Financial 
the State of California, the City is subject to the           Report).
Gann Spending Limit Initiative, which limits the 
amount of annual appropriations of tax proceeds.              CARB – California Air Resources Board.
See City Financial Information to review the 
calculation.                                                  CalTrans – California Department of 
                                                              Transportation.
AQMD – Air Quality Management District.
                                                              Capital  
ARTIC – Anaheim Regional Transportation 
Intermodal Center.                                                Capital Improvement (also, Capital Project) – 
                                                                  refers to a specific project in the CIP.  The City 
Asset – resources owned or held that have an                      of Anaheim budgets at the project level.  
economic value.                                                   Capital projects are major projects (water 
                                                                  lines, streets, parks, buildings, etc.) having a 
Balanced Budget – a budget in which income                        long‐term nature/life, constructed or acquired 
(revenue) is equal to expenditures.  A budget may                 for the public good.
also be balanced with the use of operating 
reserves.                                                         Capital Improvement Program (CIP) – a five‐
                                                                  year fiscal plan detailing the amount and 
Bond – a written promise to pay a designated                      timing of anticipated capital expenditures.  
amount (called the principal), at a specific date in              The City Council adopts the first year of the 
the future, together with periodic interest at a                  CIP and approves the entire five‐year plan in 
specified rate.  In the budget, these payments are                concept.  It is updated annually with the 
identified as debt service.  Bonds are usually used 

City of Anaheim, California                             107                                  FY 2010/11 Proposed Budget
Definition of Terms

    adoption of the budget.  The last section of              CDBG – (see Community Development Block 
    this budget document contains the City’s                  Grant).
    proposed CIP.
                                                              CIP – (see Capital).
    Capital outlay – one of four categories of 
    expense (see expense category).  Capital                  CUPA – Certified Unified Program Agency.
    outlay expenditures result in the acquisition 
    of, or addition of, capital assets or                     Community Development Block Grant (CDBG) – a 
    infrastructure.  These expenditures may occur             federally funded program, the main objective of 
    in either an operating program (e.g., the                 which is the development of viable urban 
    purchase of a computer) or a capital project              communities through the provision of decent 
    (e.g., land acquisition).  Conversely, a capital          housing, a suitable living environment and 
    project may have other categories of expense              economic opportunity, principally for low to 
    (e.g., labor costs for administrative personnel           moderate income persons. 
    working on the project or other operating 
    costs for materials and/or supplies that are not          Community Improvements Fund (Comm. Imp.) – 
    capital items).                                           a fund of the City that was created in FY 2001/02 to 
                                                              account for funds set aside for making 
    Capital Projects funds – established to account           improvements to neighborhoods.  For reporting 
    for resources used for the acquisition and                purposes, this fund is included in the Other Capital 
    construction of capital facilities by the City,           Improvements fund grouping.    
    except those financed by proprietary funds.  
    The individual funds comprising this grouping             Comprehensive Annual Financial Report (CAFR) – 
    are as follows: Development Impact Projects,              the audited annual financial report of a 
    Redevelopment Agency, Transportation                      government, which encompasses all funds.
    Improvement Projects, and Other Capital 
    Improvements.  These and other funds                      Consumer Price Index (CPI) – an index that tracks 
    (including Special Revenue, Enterprise and                the prices of a specified set of goods and services 
    General Fund) comprise the funding sources                purchased by consumers, providing a measure of 
    for the CIP.                                              inflation (often considered a cost‐of‐living index).

Capital Assets – assets of long‐term character that           Debt Service – the repayment of principal and/or 
are intended to continue to be held or used for a             interest on borrowed funds.  
period of more than one year, such as land, 
buildings, machinery, furniture, and other                    Debt Service Funds – governmental fund type 
equipment.                                                    used to account for the accumulation of resources 
                                                              for, and the payment of, general long‐term debt 
Capital Budget – (see Capital, Capital                        principal and interest. 
Improvement Program).
                                                              Department – a major administrative unit of the 
Capital Improvements – (see Capital, Capital                  City, which indicates overall management 
Project).                                                     responsibility for an operation or a group of 
                                                              related operations within a functional area, and 
Capital Improvement Program (CIP) – (see                      the organizational level at which the budget is 
Capital).                                                     adopted and controlled.

Capital Outlay – (see Capital).                               Depreciation – a non‐cash expense representing 
                                                              the systemic and national allocation of the cost of 
Cash Basis of Accounting – a basis of accounting              a capital asset over its useful life.
under which revenue and expenses are recognized 
when cash is received and cash is paid.                       Division – an organizational unit that indicates 
                                                              management responsibility for an operation or 
Category of Expense – (see Expense Category).                 group of related operations within a functional 


FY 2010/11 Proposed Budget                              108                                 City of Anaheim, California
Definition of Terms

area, subordinate to the department level of the               Full Cost Recovery – includes recovery of all costs 
organization.                                                  attributable directly to a service or program, as 
                                                               well as a reasonable share of indirect costs related 
Encumbrance – commitment related to                            to the service or program.
unperformed (executory) contracts for goods or 
services.                                                      Function – an operational grouping of related 
                                                               departments.
Enterprise Funds – funds established to account 
for the operations and financing of self‐supporting            Fund – an independent fiscal and accounting 
activities of a governmental unit that renders                 entity with a self‐balancing set of accounts.
services on a user charge basis to the general 
public, similar to private business enterprises.  The          FY – (see Fiscal Year).
following funds operate on an enterprise basis: 
Electric Utility, Water Utility, Sanitation, Golf              General Fund – this fund is one of five 
Courses, and Convention, Sports and                            governmental fund types and typically serves as 
Entertainment Venues.                                          the chief operating fund of a government.  The 
                                                               General Fund is used to account for all financial 
Expenditure – the payment of cash on the transfer              resources except those required to be accounted 
of property or services for the purpose of                     for in another fund.
acquiring an asset, service or settling a loss.
                                                               Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) 
Expense – charges incurred (whether paid                       – the conventions, rules, and procedures that 
immediately or accrued) for operations,                        serve as the norm for the fair presentation of 
maintenance, interest or other charges.                        financial statements.

Expense Category – there are four expense                      General Obligation Bonds – bonds that are issued 
categories: Personnel (also referred to as Labor),             and secured by either the full faith and credit of 
Other Operating, Debt Service, and Capital Outlay.             the issuing government or by a promise to levy 
                                                               property taxes in an unlimited amount, as 
Fees – (see User Charges).                                     necessary to pay debt service, or both.  General 
                                                               obligation bonds of local agencies are typically 
FERC – Federal Energy Regulatory Commission.                   only payable from ad valorem property taxes..

Fiduciary Funds – funds used to report assets held             Geographic Information System (GIS) – a 
in a trustee or agency capacity for others and                 computer system capable of integrating, storing, 
which therefore cannot be used to support the                  editing, analyzing, sharing, and displaying 
government’s own programs.  The fiduciary                      geographically‐referenced information.  
category includes pension (and other employee 
benefit) trust funds, investment trust funds,                  GFOA – Government Finance Officers Association.
private‐purposed trust funds, and agency funds.  
                                                               GIS – (see Geographic Information System).
Fiscal Year (FY) – any yearly accounting period, 
regardless of its relationship to a calendar year.             Goal – a broad statement of intended 
The fiscal year for the City begins on July 1 of each          accomplishments, which normally covers long 
year and ends on June 30 of the following year.  It            periods of time and explains the basic purpose for 
is designated by the calendar year in which it ends.           which a department was established.  Elected 
For example, fiscal year 2010/11 begins on July 1,             officials and senior management are responsible 
2010 and ends on June 30, 2011.                                for establishing goals.

FTE (Full‐Time Equivalent) – The equivalent of a               Governmental Funds – funds generally used to 
full‐time position for one year, based on 1.0 FTE              account for tax‐supported activities.  There are five 
equaling 2,080 hours.                                          different types of governmental funds.  Anaheim’s 
                                                               governmental funds include the General Fund, 
                                                               Other General Purpose funds, Special Revenue 
City of Anaheim, California                              109                               FY 2010/11 Proposed Budget
Definition of Terms

funds, Debt Service funds and Capital Projects                expenditures are recognized in the accounting 
funds.                                                        period in which the fund liability is incurred, if 
                                                              measurable, except for unmatured interest on 
Grant – a contribution by a government or other               general long‐term debt and certain similar accrued 
organization to support a particular function.                obligations, which should be recognized when 
Grants may be classified as either operational or             due. 
capital, depending on the grantee.
                                                              NAC – Neighborhood Advisory Councils.  The 
Indirect Cost – a cost necessary for the functioning          leadership group of a neighborhood association 
of the organization as a whole, but which cannot              that formally advises City staff to create and 
be directly assigned to one service.                          implement a neighborhood improvement action 
                                                              plan.    
Infrastructure – the physical assets of a 
government (e.g., streets, sewers, public buildings           NERC – North American Electric Reliability Council.    
and parks).
                                                              Net Cost/Surplus – annual deficiency or excess of 
Internal Service Funds – used to account for the              revenues over expenses, which decreases or 
financing of centralized services to different funds          increases the available balance of a particular 
and City departments on a cost reimbursement                  fund.
basis (including replacement costs).  Internal 
Service funds of the City include General Benefits            NPDES – National Pollutant Discharge Elimination 
and Insurance, Motorized Equipment, Information               System.
and Communication Services, and Municipal 
Facilities Maintenance.                                       Objective – a specific, measurable goal, formally 
                                                              established at the division level of the 
Lease Payment Measurement Revenues (LPMR) –                   organization.
in 1997, the Anaheim Public Financing Authority 
issued lease revenue bonds to finance the                     OCTA – Orange County Transportation Authority.
construction of improvements in the Anaheim 
Resort.  The amount of each lease payment to be               Operating Budget – (see Budget).
made by the City under the lease agreement is 
measured by Lease Payment Measurement                         Operating Category – a category of expense that 
Revenues.                                                     includes materials, supplies and small equipment.  
                                                              It can be found in both operating and capital 
LPMR – (see Lease Payment Measurement                         budgets.
Revenues).
                                                              Operating Expenditure – divided into four 
Measure M – an initiative passed by Orange                    categories, personnel, other operating, debt 
County voters to fund transportation                          service and capital outlay; expenses required for a 
improvements using revenue generated by a                     department to function.
countywide half‐cent sales tax.  The various cities 
of Orange County receive funding from the Orange              Operating Reserves – unrestricted funds, usually 
County Transportation Authority (OCTA) and are                accumulated over several years, that are available 
required to spend the monies on transportation                for appropriation (also see Unreserved Fund 
projects.                                                     Balance).

Metro Cities Joint Powers Authority – provides                Operating Revenues – funds the government 
fire emergency dispatch services for seven cities in          receives as income to pay for ongoing operations, 
Orange County.                                                such as taxes, fees from specific services, interest 
                                                              earnings, and grant revenues.
Modified Accrual Basis of Accounting – the basis 
of accounting, according to which (a) revenues are            Other General Purpose Funds – these specialized 
recognized in the accounting period in which they             funds represent General Fund obligations and are 
become available and measurable and (b)                       reported with the General Fund in the City’s 
FY 2010/11 Proposed Budget                              110                                  City of Anaheim, California
Definition of Terms

Comprehensive Annual Financial Report (CAFR).                TOT – (see Transient Occupancy Tax).
Other General Purpose funds of the City include 
the Half Cent Sales Tax for Public Safety, Arena,            Transfers To/From – amounts transferred from 
Police Outside Reimbursements, Economic                      one fund to another to assist in financing the 
Development, Mother Colony, Library Donations,               services for the recipient fund.
M. Roston Memorial, Deposits, and Drainage 
Assessments funds.                                           Transient Occupancy Tax (TOT) – a tax on hotel, 
                                                             motel and timeshare stays of less than 30 days.  
Pay‐as‐you‐go Basis – a term used to describe a              The rate is currently 15%.
financial policy by which capital outlays are 
financed from current revenues rather than                   Triple Flip – in March 2004, California voters 
through borrowing.                                           approved the Governor’s budget measure which 
                                                             called for (among other things) the 
Performance Indicators – specific quantitative and           implementation of the “Triple Flip” to generate a 
qualitative measures of work performed as an                 dedicated revenue stream for bond repayment.  
objective of specific departments or divisions.              One‐quarter of Anaheim’s sales tax revenues are 
                                                             re‐directed by the State and replaced with an 
Personnel Services – a budget category used to               equal amount of property tax revenues.  Because 
capture the costs associated with employing full‐            the basis for the calculation of this replacement 
time and part‐time employees.                                revenue will continue to be the amount of taxable 
                                                             sales generated in Anaheim, the City records this 
Proprietary Fund – funds that focus on the                   replacement revenue in the sales tax category.
determination of operating income, changes in net 
assets (or cost recovery), financial position, and           UASI – (see Urban Area Security Initiative).
cash flows.  There are two different types of 
proprietary funds: Enterprise funds and Internal             Unreserved Fund Balance (also known as 
Service funds.                                               unrestricted fund balance) – the portion of a 
                                                             fund’s balance that is not restricted for a specific 
Revenue – sources of income financing the                    purpose and is available for general appropriation.
operations of government.
                                                             Urban Area Security Initiative (UASI) –sponsored 
RFP – Request for Proposal.                                  by the United States Office of Domestic 
                                                             Preparedness, a grant program to make funds 
Special Revenue Funds – used to account for the              available to cities to enhance security and overall 
revenue derived from specific taxes or other                 preparedness to prevent, respond to, and recover 
earmarked revenue sources (other than for major              from acts of terrorism.
capital projects) that are restricted by law or 
administrative action to expenditures for specified          User Charges – the payment of a fee for direct 
purposes.  The City’s Special Revenue funds                  receipt of a public service by the party who 
include:  Gas Tax and Roads, Workforce                       benefits from the service.
Development, CDBG, Community Services 
Facilities, Sewers and Storm Drain Construction,             V&CB – (see Visitor and Convention Bureau).
Grants, Anaheim Resort Maintenance District, 
Narcotic Asset Forfeiture, Housing Authority, and            Visitor and Convention Bureau (V&CB) – an 
Redevelopment Housing Set‐Aside.                             independent organization that contracts with the 
                                                             City to promote conventions and other tourism in 
Structural Deficit – a fiscal imbalance created              Anaheim.  The payment to the V&CB is budgeted 
when ongoing expenditures exceed ongoing                     in the Convention, Sports and Entertainment 
revenues.                                                    Department.

Structural Reductions – measures that either                  
decrease or eliminate ongoing costs or generate 
new, ongoing revenues.


City of Anaheim, California                            111                               FY 2010/11 Proposed Budget
FY 2010/11 Proposed Budget   112   City of Anaheim, California
                                                                            Index

C                                                                                         H
Capital Improvement Program  . . . . . . . . . . . . . .  95                              History of General Fund Expenditures by Function 
Chief of Police   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28               92
CIP Funding Sources Summary . . . . . . . . . . . . . .  97                               Human Resources  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
City Administration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
City Attorney  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
                                                                                          K
City Clerk   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
City Council   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50              Keeping Us Safe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
City Financial Information . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
City of Anaheim Organizational Chart  . . . . . . . . .  3                                P
City Profile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15             Planning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
City Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57                Police  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Commercial Entertainment Venues  . . . . . . . . .  106                                   Projected Resources Available by Fund . . . . . . . . 74
Community   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7                Providing the Necessities  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Community Development   . . . . . . . . . . . . . . . . .  43                             Public Utilities  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Community Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45                       Public Works  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Convention, Sports and Entertainment  . . . . . . .  47

                                                                                          R
D                                                                                         Recreation/Parks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Directory of Officials  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4                  Revenues by Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Downtown Projects/Municipal Facilities  . . . . .  105
                                                                                          S
E                                                                                         Service  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Economic Vitality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8                  Serving City Council Directly   . . . . . . . . . . . . . . . .49
Electric Systems  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100                  Street Improvements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Ensuring Quality of Life  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39                     Summary of Financial Sources and Uses . . . . . . .67
Executive Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6                      Supporting Activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Expenditure Appropriations by Function   . . . . .  69
Expenditures by Category . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
Expenditures by Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77                       W
                                                                                          Wastewater  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
                                                                                          Water Systems   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
F
Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
Financial Management Policies  . . . . . . . . . . . . .  20
Financial Sources and Uses . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
Fire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Full‐Time Position Comparison   . . . . . . . . . . . . .  23
Fund Descriptions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73

G
General Fund Expenditures by Category  . . . . . .  88
General Fund Expenditures by Function  . . . . . .  89
General Fund Expenditures Overview  . . . . . . . .  87
General Fund Financial Sources and Uses  . . . . .  79
General Fund Revenue, Detail of Top 3 Revenue 
Sources  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
General Fund Revenues by Category  . . . . . . . . .  81
General Fund Revenues Overview  . . . . . . . . . . .  80
General Fund Transfers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85

City of Anaheim, California                                                         113                                             FY 2010/11 Proposed Budget

								
To top