Docstoc

RAPBS

Document Sample
RAPBS Powered By Docstoc
					NAMA SEKOLAH        : SMU NEGERI 1 CIKEMBAR                                  REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KURIKULUM
ALAMAT              : JL.PELABUHAN II CIKEMBAR-KAB.SUKABUMI                  TAHUN PELAJARAN 2004/2005


NO     RENCANA PENDAPATAN                                 JUMLAH DANA(Rp) NO       RENCANA PENGELUARAN/PEMBELANJAAN   JUMLAH DANA(Rp)
 I     RUTIN (DIK)                                              18,802,000 I       PENINGKATAN MUTU PBM                        82,817,000

 II    SUBSIDI APBD                                                           II   PENINGKATAN MUTU PENDUKUNG PBM
       A. Penyelenggaraan Ujian Akhir                           13,425,000         A. KETENAGAKERJAAN                          258,096,000
                                                                                   B. KURIKULUM                                 53,431,000
 III   KOMITE SEKOLAH                                                              C. SARANA PRASARANA PENDIDIKAN               18,252,000
       A. DSP Tahunan
          280 x Rp. 556.438,57                                 155,802,800
       B. DSP Bulanan
          850 x 12 x Rp. 22.016,29                             224,566,200

                      J U M L A H                              412,596,000                    J U M L A H                      412,596,000

                                              =C17/280    Rp   556,438.57
                                          =C19/(850*12)   Rp    22,016.29


                           Mengetahui :                                                                               Urusan Kurikulum
                           Kepala Sekolah,




                           DRS. ZAMZAM MUBAROK                                                                        ASEP MULYANA, SPd. MPd.
                           NIP. 131468237                                                                             NIP. 131790961
NAMA SEKOLAH              : SMU NEGERI 1 CIKEMBAR
KECAMATAN                 : CIKEMBAR
KABUPATEN                 : SUKABUMI                                                                                            0.4             0.6

                                                                       RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KURIKULUM
                                                                                   TAHUN PELAJARAN 2004/2005

    No                   Uraian                       Sasaran    Perkiraan                                       Porsi Pembiayaan Berdasarkan Sumber Dana (Rp)                     Keterangan
                                                                                     Total Biaya
    Ref.          Program Kerja Sekolah            Volume Satuan Biaya/Unit                         Rutin   APBD /            Iuran Orang Tua        Dana Pendamping                  Jenis
                                                                                                                                                                       Block Grant
                                                                    (Rp)                                    Propinsi      Tahunan        Bulanan     Nilai (Rp) Bentuk             Block Grant
1                            2                        3      4        5                  6           7         9             10            11            12       13       14          15
I          PENINGKATAN MUTU
           PROSES BELAJAR MENGAJAR
           (PBM)
1          BIMBINGAN KELOMPOK BELAJAR              21 x 10 Kelas          35,000       7,350,000                           2,940,000      4,410,000
2          HOME VISIT                              21 x 10 Kelas          30,000       6,300,000                           2,520,000      3,780,000
3          KONFERENSI KASUS                           3    Rombel        600,000       1,800,000                             720,000      1,080,000
4          Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru
     1     MGMP Tingkat Sekolah
           a. ATK                                  17 x 1     MP         175,000       2,975,000                           1,190,000      1,785,000
           b. Lumstum                              17 x 1     MP         280,000       4,760,000                           1,904,000      2,856,000
           c. Konsumsi                             17 x 40    MP          50,000      34,000,000                          13,600,000     20,400,000
           d. Penggandaan                          17 x 40    MP          10,000       6,800,000                           2,720,000      4,080,000
     2     MGMP Tingkat Kabupaten                  17 x 10    Minggu      30,000       5,100,000                           2,040,000      3,060,000
     3     MGBP                                    5 x 10     Minggu      30,000       1,500,000                             600,000        900,000
     4     TI                                       856       Siswa        7,000       5,992,000                           5,992,000
5          PIKET
     1     KBM Pagi                                260 x 1 Hari           12,000       3,120,000                           1,248,000      1,872,000
     2     KBM Siang                               260 x 1 Hari           12,000       3,120,000                           1,248,000      1,872,000
                          JUMLAH                                                      82,817,000                         36,722,000      46,095,000
II         PENINGKATAN MUTU PENDUKUNG
           PROSES BELAJAR MENGAJAR
A          KETENAGAKERJAAN
     1     Honor GTT/KJM                           476 x 12 Jam TM        12,000      68,544,000                          27,417,600     41,126,400
     2     Honor BP/BK                              15 x 12 Kelas         40,000       7,200,000                           2,880,000      4,320,000
     3     Tunjangan
           1. Tatap Muka KBM                       378 x 12   Jam TM        6,500     29,484,000                          11,793,600     17,690,400
           2. Kepala Sekolah                        1 x 12    Bulan     1,100,000     13,200,000                           5,280,000      7,920,000
           3. Wakasek Umum                          1 x 12    Bulan       550,000      6,600,000                           2,640,000      3,960,000
           4. Waka Urusan                           4 x 12    Bulan       275,000     13,200,000                           5,280,000      7,920,000
           5. Pembantu Urusan                       4 x 12    Bulan       125,000      6,000,000                           2,400,000      3,600,000
           6. Wali Kelas                            21 x 12   Bulan       100,000     25,200,000                          10,080,000     15,120,000
           7. Koordinator BP                        1 x 12    Bulan       125,000      1,500,000                             600,000        900,000
           8. Pembina Kesiswaan                     6 x 12    Bulan        120,000      8,640,000                          3,456,000      5,184,000
           9. Koordinator Perpustakaan              1 x 12    Bulan        125,000      1,500,000                            600,000        900,000
           10. Koordinator Laboratorium             1 x 12    Bulan        125,000      1,500,000                            600,000        900,000
           11. Transport                              12      Bulan        464,000      5,568,000                          2,227,200      3,340,800
     4     Kesejahteraan Pegawai
           1. Kepala TU                             1 x 12    Bulan       300,000       3,600,000                          1,440,000      2,160,000
           2. Tata Usaha                            2 x 12    Bulan       215,000       5,160,000                          2,064,000      3,096,000
           3. Bendahara SPP/DSP                     1 x 12    Bulan       100,000       1,200,000                            480,000        720,000
           4. TU Honorer Masa Kerja di atas 3 th    1 x 12    Bulan       335,000       4,020,000                          1,608,000      2,412,000
           5. TU Honorer Masa Kerja 3 th            5 x 12    Bulan       315,000      18,900,000                          7,560,000     11,340,000
           6. TU Honorer Masa Kerja 2 th            2 x 12    Bulan       235,000       5,640,000                          2,256,000      3,384,000
           7. Pesuruh Masa Kerja di atas 10 th      1 x 12    Bulan       480,000       5,760,000                          2,304,000      3,456,000
           8. Pesuruh Masa Kerja di bawah 6 th      1 x 12    Bulan       325,000       3,900,000                          1,560,000      2,340,000
           9. Satpam Pagi                           1 x 12    Bulan       325,000       3,900,000                          1,560,000      2,340,000
           10. Satpam Sore                          1 x 12    Bulan       325,000       3,900,000                          1,560,000      2,340,000
        11. Penjaga Malam                       1 x 12 Bulan       325,000       3,900,000                                  1,560,000     2,340,000
        Transport Pegawai                         12   Bulan       840,000      10,080,000                                  4,032,000     6,048,000
                       JUMLAH                                                 258,096,000                                103,238,400    154,857,600
B       KURIKULUM
    1   Penyusunan Jadwal Pelajaran              1 x 2 Semester    150,000        300,000                                    120,000       180,000
    2   Evaluasi Belajar Akhir Semester
        1. Penyusunan Kisi-Kisi                 41 x 2 MP             7,500       615,000                                    246,000        369,000
        2. Pembuatan Naskah Soal                41 x 2 MP            12,500     1,025,000                                    410,000        615,000
        3. Pengetikan                           41 x 2 MP             7,500       615,000                                    246,000        369,000
        4. Penggandaan                          41 x 2 MP             2,500       205,000                                     82,000        123,000
        5. Pengawasan                          896 x 2 MP             6,000    10,752,000                                  4,300,800      6,451,200
        6. Pemeriksaan                        12520 x 2Lembar           500    12,520,000                                  5,008,000      7,512,000
        7. Kepanitiaan                           1 x 2 Kegiatan   2,500,000     5,000,000                                  2,000,000      3,000,000
        8. Adm. Program kerja dan Pelaporan      1 x 2 Kegiatan     200,000       400,000       400,000
        9. Penulisan Raport                     21 x 2 Semester      40,000     1,680,000                                    672,000      1,008,000
    3   Ujian Akhir Nasional (UAN)
        1. Penyusunan Kisi-Kisi                 14 x 1 MP           10,000         140,000                                    56,000         84,000
        2. Pembuatan Naskah Soal                14 x 1 MP           10,000         140,000                                    56,000         84,000
        3. Pengetikan                           14 x 1 MP            7,500         105,000                                    42,000         63,000
        4. Penggandaan                          14 x 1 MP            2,500          35,000                                    14,000         21,000
        5. Transport Pengawas                   28 x 5 Personil     15,000       2,100,000                                   840,000      1,260,000
        6. Pemeriksaan                        1770 x 1 Lembar          500         885,000                                   354,000        531,000
        7. Kepanitiaan/ Penyelenggaraan        295 x 1 Siswa        45,000      13,275,000                 13,275,000
        8. Adm. Program kerja dan Pelaporan      1 x 1 Kegiatan    150,000         150,000      150,000
        9. Penyusunan Kisi-kisi Ujian Praktek    6 x 1 MP            6,500          39,000                                     15,600        23,400
        10. Pelaksanaan Praktek                300 x 6 Siswa         1,500       2,700,000                                  1,080,000     1,620,000
        11. Penulisan STTB                     300 x 1 Siswa         2,500         750,000                     150,000        300,000       300,000
                         JUMLAH                                                53,431,000      550,000     13,425,000     15,842,400     23,613,600
C       SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
    1   Peningkatan/Penunjang KBM
        Pengadaan ATK Sekolah :
        1. Spidol                               70 x 2 Unit          6,000        840,000        840,000
        2. Tinta                               288 x 2 Botol         3,500      2,016,000      2,016,000
        3. Buku bergaris                        50 x 1 Eks          10,000        500,000        500,000
        4. Penghapus papan tulis                50 x 2 Unit          2,000        200,000        200,000
        5. Kertas HVS                          15 x 2 Rim           25,000        750,000        750,000
        6. Kertas Stensil                      15 x 2 Pak           75,000      2,250,000      2,250,000
        7. Kertas Duplikator                   178 x 2 Rim          16,000      5,696,000      5,696,000
        8. Kertas folio bergaris               10 x 2 Pak           25,000        500,000        500,000
        9. Tinta Daito                          20 x 2 Tube         32,000      1,280,000      1,280,000
        10. Pita Printer                        25 x 2 Set          22,000      1,100,000      1,100,000
        11. Kertas Sampul                      100 x 2 Lembar        1,000        200,000        200,000
        12. Lem Kertas                           8 x 2 Tube          5,000         80,000         80,000
        13. Hekter                             20 x 2 Pak           15,000        600,000        600,000
        14. Kertas Karton                      75 x 2 Lembar         1,500        225,000        225,000
        15. Jilid dan sampul                     1 x 2 Pak          50,000        100,000        100,000
        16. Amplop Sekolah                      2 x 2 Pak           30,000        120,000        120,000
        17. Tinta Cap Sekolah                    3 x 2 Tube          7,500         45,000         45,000
        18. Lakban                              5 x 2 Gulung        10,000        100,000        100,000
        19. Isi Hekter                         20 x 2 Pak           15,000        600,000        600,000
        20. Pisau Cutter                        5 x 2 Unit           5,000         50,000         50,000
        21. Pengadaan Kartu Iuran              800 x 1 Siswa           500        400,000        400,000
        22. Pengadaan disket                    10 x 1 Pak          60,000        600,000        600,000
                         JUMLAH                                               18,252,000     18,252,000
    J U M L A H                 T O T A L                                     412,596,000     18,802,000   13,425,000    155,802,800    224,566,200
Mengetahui :
Kepala Sekolah,       Urusan Kurikulum



DRS. ZAMZAM MUBAROK   ASEP MULYANA, SPd. MPd.
NIP. 131468237        NIP. 131790961
NAMA SEKOLAH         : SMU NEGERI 1 CIKEMBAR
KECAMATAN            : CIKEMBAR
KABUPATEN            : SUKABUMI

                                                                              RENCANA KEGIATAN KURIKULUM
                                                                                TAHUN PELAJARAN 2004/2005

                                                                                                       WAKTU PELAKSANAAN
    No
           Uraian Program Kerja Sekolah        JANUARY   FEBRUARY    MARCH      APRIL       MAY         JUNE       JULY        AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER
    Ref.
                                              1 2 3 4    1 2 3 4    1 2 3 4   1 2 3 4   1   2 3   4   1 2 3 4 1 2 3 4      1    2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
I     PENINGKATAN MUTU
      PROSES BELAJAR MENGAJAR
      (PBM)
1     BIMBINGAN KELOMPOK BELAJAR
2     HOME VISIT
3     KONFERENSI KASUS
4     Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru
   1 MGMP Tingkat Sekolah
      a. ATK
      b. Lumstum
      c. Konsumsi
      d. Penggandaan
   2 MGMP Tingkat Kabupaten
   3 MGBP
   4 TI
5     PIKET
   1 KBM Pagi
   2 KBM Siang
II    PENINGKATAN MUTU PENDUKUNG
      PROSES BELAJAR MENGAJAR
A     KETENAGAKERJAAN
   1 Honor GTT/KJM
   2 Honor BP/BK
   3 Tunjangan
      1. Tatap Muka KBM
      2. Kepala Sekolah
      3. Wakasek Umum
      4. Waka Urusan
      5. Pembantu Urusan
      6. Wali Kelas
      7. Koordinator BP
      8. Pembina Kesiswaan
      9. Koordinator Perpustakaan
      10. Koordinator Laboratorium
      11. Transport
    4 Kesejahteraan Pegawai
      1. Kepala TU
      2. Tata Usaha
      3. Bendahara SPP/DSP
      4. TU Honorer Masa Kerja di atas 3 th
      5. TU Honorer Masa Kerja 3 th
      6. TU Honorer Masa Kerja 2 th
      7. Pesuruh Masa Kerja di atas 10 th
      8. Pesuruh Masa Kerja di bawah 6 th
      9. Satpam Pagi
      10. Satpam Sore
      11. Penjaga Malam
    5 Transport Pegawai
B     KURIKULUM
    1 Penyusunan Jadwal Pelajaran
    2 Evaluasi Belajar Akhir Semester
      1. Penyusunan Kisi-Kisi
      2. Pembuatan Naskah Soal
      3. Pengetikan
      4. Penggandaan
      5. Pengawasan
      6. Pemeriksaan
      7. Kepanitiaan
      8. Adm. Program kerja dan Pelaporan
      9. Penulisan Raport
    3 Ujian Akhir Nasional (UAN)
      1. Penyusunan Kisi-Kisi
      2. Pembuatan Naskah Soal
      3. Pengetikan
      4. Penggandaan
      5. Transport Pengawas
      6. Pemeriksaan
      7. Kepanitiaan/ Penyelenggaraan
      8. Adm. Program kerja dan Pelaporan
      9. Penyusunan Kisi-kisi Ujian Praktek
      10. Pelaksanaan Praktek
      11. Penulisan STTB
C     SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
    1 Peningkatan/Penunjang KBM
      Pengadaan ATK Sekolah :
      1. Spidol
      2. Tinta
      3. Buku bergaris
      4. Penghapus papan tulis
      5. Kertas HVS
      6. Kertas Stensil
      7. Kertas Duplikator
      8. Kertas folio bergaris
      9. Tinta Daito
      10. Pita Printer
      11. Kertas Sampul
      12. Lem Kertas
      13. Hekter
      14. Kertas Karton
      15. Jilid dan sampul
      16. Amplop Sekolah
      17. Tinta Cap Sekolah
      18. Lakban
      19. Isi Hekter
      20. Pisau Cutter
      21. Pengadaan Kartu Iuran
      22. Pengadaan disket
D     KEGIATAN PERSONIL SEKOLAH
    1 Biaya Perjalanan Dinas
      1. Tingkat Kecamatan
      2. Tingkat Kabupaten
      3. Tingkat Propinsi
E     KEGIATAN RUMAH TANGGA SEKOLAH
      DAN MASYARAKAT
    1 Rapat Pembagian Tugas
    2 Rapat Ulangan Umum/UAN
    3 Rapat Kenaikan Kelas
    4 Rapat Kelulusan

				
DOCUMENT INFO