Docstoc

RAPBS-05062a

Document Sample
RAPBS-05062a Powered By Docstoc
					                                                                           Sasaran              Perkiraan
     No. Ref.                  Uraian program Kerja Sekolah                                     Biaya Unit      Total Biaya
                                                                    Volume           Satuan
                                                                                                   (Rp.)
     1                        2                                       3                 4           5               6
 A. PENINGKATAN MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR
         1   Bimbingan Kelompok Belajar.                      21       X      10      Kelas         20,000         4,200,000
         2   Home Visit                                       21       X      10      Kelas         20,000         4,200,000
         3   Konfrensi Kasus                                   3       X      1      Rombel        500,000         1,500,000
         4   Koordinasi Staff Bimbingan Konseling.             5       X      1      Kegiatan      140,000          700,000
         5   Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru                                                                            -
             a. MGMP / MGP Tingkat Sekolah                                                                                    -
                  * ATK                                        1       X      1      Kegiatan      127,000          127,000
                  * Lumstum                                   40       X      2       Guru          25,000         2,000,000
                  * Konsumsi                                  40       X      2       Guru          10,000          800,000
                  * Penggandaan                               18       X      40       MP           10,000         7,200,000
             b. MGMPTingkat kabupaten                         18       X      10     Minggu         35,000         6,300,000
             c. MGP Tingkat Kabupaten                          8       X      10     Minggu         35,000         2,800,000
             d. Seminar Tk. Kabupaten                         14       X      2      Kegiatan       35,000          980,000
             e. Seminar Tk. Propinsi                          14       X      2      Kegiatan      100,000         2,800,000
             f. Pendaftaran Seminar                           28       X      2      Kegiatan       60,000         3,360,000
         6   PIKET                                                                                                            -
             a. KBM Pagi                                      260      X      1        Hari         12,000         3,120,000
             b. KBM Siang                                     260      X      1        Hari         12,000         3,120,000
                                                JUMLAH                                                           43,207,000
B.     PENINGKATAN MUTU PENDUKUNG PBM                                                                                         -
         1   KETENAGAKERJAAN                                                                                                  -
                a. Honor GTT/KJM                              494      X      12     Jam TM         14,000       82,992,000
                b. Honor BP/Bk                                21       X      12      Bulan         40,000       10,080,000
                c. Tunjangan                                                                                                  -
                    1. Tatap Muka                             378      X      12     Jam TM             7,000    31,752,000
                   2. Kepala Sekolah                           1       X      12      Bulan      1,200,000       14,400,000
                   3. Wakasek                                  4       X      12      Bulan        350,000       16,800,000
                   4. Pembantu Wakil Urusan                    3       X      12      Bulan        125,000         4,500,000
                   5. Wali Kelas                              21       X      12      Bulan        110,000       27,720,000
                   6. Kepala urusan                            3       X      12      Bulan        150,000         5,400,000
                   7. Staff Kesiswaan                         10       X      12      Bulan      1,025,000      123,000,000
                   8. Transport
                   9. 1. Guru Tetap                           20       X      12      Bulan         16,000         3,840,000
                      2. Guru Tidak Tetap                     18       X      12      Bulan         40,000         8,640,000


         2   Kesejahteraan Pegawai                                                                                            -
                 1. Kepala TU                                  1       X      12      Bulan        300,000         3,600,000
                   2. Administrasi Keuangan                    1       X      12      Bulan        250,000         3,000,000
                   3. Administrasi Perelengkapan               1       X      12      Bulan        230,000         2,760,000
                   4. Administrasi Kepegawaian                 1       X      12      Bulan        175,000         2,100,000
                   5. TU Honorer Masa Kerja diatas 3 tahun     1       X      12      Bulan        347,500         4,170,000
                   6. TU Honorer Masa Kerja 3 tahun            4       X      12      Bulan        275,000       13,200,000
                   7. TU Honorer Masa Kerja 2 tahun            2       X      12      Bulan        250,000         6,000,000
                   8. TU Honorer Masa Kerja 1 tahun            2       X      12      Bulan        162,500         3,900,000
             9. Pesuruh Masa Kerja diatas 10 tahun       1      X   12    Bulan      440,000      5,280,000
            10. Pesuruh Masa Kerja dibawah 6 tahun       1      X   12    Bulan      255,000      3,060,000
            11. Satpam                                   2      X   12    Bulan      350,000      8,400,000
            12. penjaga Malam                            1      X   12    Bulan      375,000      4,500,000
     3   Transport Pegawai                               17     X   12    Bulan       60,000     12,240,000
                                       Jumlah                                                   401,334,000
                                                                                                          -
B   KURIKULUM                                                                                             -
     1   Penyusunan Jadwal Pelajaran                     1      X   2    Semester    150,000       300,000
     2   Pengelolaan/Pelaksanaan TI                     856     X   12    Bulan        7,000     71,904,000
     3   Evalluasi Belajar Akhir Semester                                                                 -
          1. Penyusunan Kisi-kisi                        41     X   2      MP          6,500       533,000
          2. Pembuatan Naskah Soal                       41     X   2      MP         11,000       902,000
          3. Pengetikan                                  41     X   2      MP          7,500       615,000
          4. Penggandaan                                 41     X   2      MP          2,500       205,000
          5. Pengawasan                                 896     X   2      MP         10,000     17,920,000
          6. Pemeriksaan                                12520   X   2    Lembar          500     12,520,000
          7. Praktek                                    840     X   2     Siswa        9,000     15,120,000
          8. Kepanitiaan                                 1      X   2    Kegiatan   2,500,000     5,000,000
          9. Administrasi Program dan pelaporan          1      X   2    Kegiatan    200,000       400,000
         10 Penulisan Raport                             21     X   2    Semester     50,000      2,100,000
     4   Ujian Akhir Nasional (UAN)                                                                       -
          1. Penyusunan Kisi-kisi                        14     X   1      MP         10,000       140,000
          2. Pembuatan Naskah Soal                       14     X   1      MP         10,000       140,000
          3. Pengetikan                                  14     X   1      MP          7,500       105,000
          4. Penggandaan                                 14     X   1      MP          2,500        35,000
          5. Transport Pengawas                          28     X   5    Personil     15,000      2,100,000
          6. Pemeriksaan                                1770    X   1    Lembar          500       885,000
            Praktek                                                                                       -
          7. Kepanitiaan/Penyelenggaraan                295     X   1     Siswa       45,000     13,275,000
          8. Administrasi Program dan pelaporan          1      X   1    Kegiatan    150,000       150,000
          9. Penyusunan Kisi-kisi Ujian Praktek          6      X   1      MP          6,500        39,000
         10. Pelaksanaan Praktek                        300     X   6     Siswa        1,500      2,700,000
         11. Penulisan STTB                             280         1     Siswa        2,500       700,000
                                            JUMLAH                                              147,788,000
C   KESISWAAN
     1   Kegiatan Khusus
         1. Biaya Latihan Upacara Hari Besar Nasional    3      X   1    Kegiatan    500,000      1,500,000
         2. Pemilihan Pengurus OSIS                      1      X   1    Kegiatan    400,000       400,000
         3. Rapat Pengurus OSIS                          12     X   1    Kegiatan     60,000       720,000
         4. Pembinaan Pelajar Berprestasi                6      X   1    Kegiatan    800,000      4,800,000
         5. Olympiade MIPA dan Bahasa Inggris            6      X   1    Kegiatan    250,000      1,500,000
         6. Porsenida                                   856     X   1     Siswa        2,500      2,140,000
         7. Invitasi Olahraga                            3      X   5    Kegiatan    300,000      4,500,000
         8. Hari Besar Keagamaan                         3      X   1    Kegiatan   1,250,000     3,750,000
         9. LDKS                                         1      X   1    Kegiatan   5,000,000     5,000,000
         10. Biaya Latihan Kesenian                      6      X   1    Kegiatan    100,000       600,000
         11. Lomba LKBB TK. Kabupaten                    2      X   1    Kegiatan   1,000,000     2,000,000
         12. Pagelaran Seni                              1      X   1    Kegiatan   3,500,000     3,500,000
         13. Gebyar Karya Prestasi                       1      X   1    Kegiatan   8,500,000     8,500,000
         14. Pengelolaan Beasiswa                        1      X   2    Kegiatan    100,000       200,000
         15. Kegiatan Insidental ke Dinas                6      X   1    Kegiatan    100,000       600,000
     2    Kegiatan Rutin OSIS
           1 PMR                                                      1      X    11    Bulan    200,000    2,200,000
           2 Pramuka                                                  1      X    11    Bulan    250,000    2,750,000
           3 paskibra                                                 1      X    11    Bulan    200,000    2,200,000
           4 Kesenian                                                 1      X    11    Bulan    200,000    2,200,000
           5 Remaja Mesjid                                            1      X    11    Bulan    150,000    1,650,000
           6 Teater                                                   1      X    11    Bulan    300,000    3,300,000
           7 Olah Raga                                                1      X    12    Bulan    300,000    3,600,000
           8 Bola Volly                                               1      X    11    Bulan    500,000    5,500,000
           9 Sepak Bola                                               1      X    11    Bulan    400,000    4,400,000
           10 Bola Basket                                             1      X    11    Bulan    200,000    2,200,000
           11 Karya Ilmiah                                            1      X    11    Bulan    100,000    1,100,000
           12 Penegakan Disiplin                                      1      X    11    Bulan    200,000    2,200,000



                                           JUMLAH                                                          73,010,000
D   SARANA DAN PRASARANA
         1 Peningkatan / Penunjang KBM
          Pengadaan ATK Sekolah:
           1. Spidol                                                  70     X     2     Unit      5,000     700,000
           2. Tinta                                                  288     X     2    Botol      3,000    1,728,000
           3. Buku Bergaris                                           50     X     1     Eks      10,000     500,000
           4. Penghapus papan Tulis                                   50     X     2     Unit      2,000     200,000
           5. kertas HVS                                              15     X     2     Rim      25,000     750,000
           6. Kertas Stensil                                          15     X     2     Pak      70,000    2,100,000
           7. Kertas Duplikator                                      178     X     2     Rim      12,500    4,450,000
           8. Kertas Folio Bergaris                                   10     X     2     Pak      24,000     480,000
           9. Tinta Daito                                             15     X     2    Tube      30,000     900,000
          10. Pita Primer                                             10     X     2     Set      20,000     400,000
          11. Kertas Sampul                                          200     X     2    lembar     1,000     400,000
          12. Lem Kertas                                              8      X     2    Tube       5,000      80,000
          13. Hekter                                                  10     X     2     Pak      15,000     300,000
          14. Kertas Karton                                           75     X     2    Lembar     1,000     150,000
          15. Jilid Sampul                                            1      X     2     Pak      50,000     100,000
          16. Amplop Sekolah                                          2      X     2     Pak      30,000     120,000
          17. Tinta Cap Sekolah                                       3      X     2    Tube       7,500      45,000
          18. Lakban                                                  5      X     2    Gulung    10,000     100,000
          19. Isi Hekter                                              15     X     2     pak      15,000     450,000
          20. Pisau Cutter                                            5      X     2     Unit      5,000      50,000
          21. Pengadaan Kartu Iuran                                  856     X     1    Siswa       500      428,000
          22. Pengadaan Disket                                        5      X     1     Pak      30,000     150,000
         2 Pemeliharaan, Rehab dan Pengadaan Sarana                                                                 -
          A. Pemeliharaan                                                                                           -
             1. Pemeliharaan Komputer                                 3      X     2     Unit    300,000    1,800,000
              2. Pemangkasan Rumput Halaman Sekolah                    1      X    12   Bulan     60,000     720,000
              3. Pengecatan R. Bel, Guru, TU, Lab, Perpus, R. Kepala Sekolah, Mesjid1
                                                                      18      X         Lokal    200,000    3,600,000
              4. Pemeliharaan WC Kep, Guru                            5      X    11    Bulan     10,000     550,000
              5. Pemeliharaan Ruang Labolatorium                      1      X     2    Lokal    500,000    1,000,000
              6. Pemeliharaan tempat Wudhu dan WC Siswa               5      X    11    Bulan     10,000     550,000
              7. Pemeliharaan Lemari Katalog Perpustakaan             1      X     1     Unit    300,000     300,000
               8 Perindangan dan Keindahan Halaman                    1      X    12    Bulan    150,000    1,800,000
 B. Rehab                                                                                                        -
     1. Rehabilitasi WC Siswa lama                       4      X       1       Unit        500,000      2,000,000
                                                                                                                 -
      2 Pintu Gerbang                                    1      X       1       Unit       4,000,000     4,000,000
      3 Ruang Belajar                                    6      X       1       Unit       2,500,000    15,000,000
      4 Sarana Air                                       1      X       1       Unit       2,000,000     2,000,000
      5 Ruang BP                                         1      X       1       Unit      12,000,000    12,000,000
      6 Penyekatan Laboratorium                          1      X       1       Unit       1,200,000     1,200,000
      7 Penataan Ruang Perpustakaan                      1      X       2      Lokal        500,000      1,000,000
      8 Pemindahan Pintu Kelas                           3      X       1      Lokal       1,500,000     4,500,000
 C. Pengadaan                                                                                                    -
    1. Ruang Kelas Baru                                                                                          -
     a. Pemerintah                                       2      X       1      Lokal      45,000,000    90,000,000
     b. Dana Pendamping                                  2      X       1      Lokal      11,500,000    23,000,000
     c. Mebelair                                         1      X       1       Unit      15,000,000    15,000,000
    2. WC Siswa                                          4      X       1       Unit       2,500,000    10,000,000
    3. Sumur Bor                                         1      X       1       Unit       2,200,000     2,200,000
    4. Jet Pump                                          1      X       1       Unit       1,800,000     1,800,000
    5. Komputer                                          3      X       1       Unit       3,000,000     9,000,000
    6. Printer                                           2      X       1       Unit        750,000      1,500,000
    7. Meja Kursi Siswa                                  42     X       3        set        200,000     25,200,000
    8. Meja Kursi TU                                     2      X       1       Unit        350,000       700,000
    9. Papan Tulis                                       14     X       1       Unit         80,000      1,120,000
    10. Pemasangan Keramik                               4      X       1      Lokal       3,000,000    12,000,000
    11. Pembelian Sarana Praktek/Alat Peraga/IPA         1      X       2      tahun       1,000,000     2,000,000
    12. Peralatan KBM Guru                               14     X       2     Pelajaran      75,000      2,100,000
    13. Peralatan Audio - Visual                         2      X       1       Unit       2,500,000     5,000,000
    14. Ruang Kolektor SPP                               1      X       1       Unit        500,000       500,000
    15. Ruang Satpam                                     1      X       1       Unit       5,000,000     5,000,000
    16. Lemari Buku                                      2      X       1       Unit       1,500,000     3,000,000
    17. Lampu dan peralatan listrik                      18     X       2       lokal       100,000      3,600,000
    18. Pembelian Bola Sepak                             2      X       1       Buah        150,000       300,000
    19. Pembelian Bola Voly                              3      X       1       Buah        150,000       450,000
    20. Keperluan Harian rumah tangga sekolah            1      X       12     Bulan        120,000      1,440,000
    21. Pengadaan alat-alat kesenian                                                                             -
     a. Gitar                                            2      X       1       Buah        450,000       900,000
     b. Kecapi                                           1      X       1       Unit        600,000       600,000
    22. Pembelian Handycam                               1          x   1       Set        5,500,000     5,500,000
    23. Biaya Kegiatan Operasional                            5 X        12    Minggu         20,000     1,200,000



                              JUMLAH                                                                   289,711,000
 D. Bantuan Langganan Daya dan Jasa Listrik dan Telpon
     1. Biaya Listrik                                    1      X       12     Bulan        250,000      3,000,000
     2. Biaya Air PAM                                    1      X       12     Bulan        100,000      1,200,000
     3. Bayar Telpon                                     1      X       12     Bulan        200,000      2,400,000
                                      JUMLAH                                                             6,600,000


3 KEGIATAN PERSONIL SEKOLAH
   1 Biaya Perjalanan Dinas
     1. Tingkat Kecamatan                                2      X       12     Bulan         20,000       480,000
     2. Tingkat Kabupaten                                2      X       12     Bulan         50,000      1,200,000
         3. Tingkat propinsi                              1    X   12    Bulan     100,000     1,200,000
                                JUMLAH                                                         2,880,000
4   KEGIATAN RUMAH TANGGA SEKOLAH DAN MASYARAKAT
    1. Musyawarah awal tahun Komite Sekolah               1    X   1    Kegiatan   650,000      650,000
    2. Musyawarah Rutin Komite Sekolah                    4    X   1    Kegiatan   150,000      600,000
    3. Musyawarah Orang Tua Kelas III                     1    X   1    Kegiatan   450,000      450,000
    4. Pertemuan Orang Tua Siswa                          1    X   1    Kegiatan   450,000      450,000
    5. kegiatan rutin Komite Sekolah                      8    X   10   Personil    25,000     2,000,000
    6. Rapat pembagian tugas                              62   X   1    Personil    20,000     1,240,000
    7. rapat Ulangan Umum / UAN                           42   X   2    Personil    20,000     1,680,000
    8. Rapat Kenaikan Kelas                               43   X   1    Personil    20,000      860,000
    9. Rapat Kelulusan                                    42   X   1    Personil    20,000      840,000
    10. Rapat Verifikasi Program Akhir Tahun              42   X   1    Personil    20,000      840,000
    11., Rapat Dinas Rutin                                3    X   2    Personil    20,000      120,000
    12 Penyusunan RAPBS                                   1    X   1    Kegiatan   400,000      400,000
    13 Penyusunan APBS                                    1    X   1    Kegiatan   400,000      400,000
    14 Administrasi dan Pelaporan                         1    X   2    Semester   200,000      400,000
    15 Hubungan keluarga Pegawai                          1    X   12    Bulan     200,000     2,400,000
    16 Seragam Personil Sekolah                           62   X   1    Personil   150,000     9,300,000
                   JUMLAH                                                                     22,630,000


5   BIAYA KEGIATAN ORGANISASI PROFESI
     1. Pembinaan Dinas Propinsi                          1    X   3    Personil   150,000      450,000
     2. Pembinaan Dinas Kabupaten                         2    X   3    Personil   150,000      900,000
     3. Pembinaan dari Pengawas                           2    X   3    Personil   150,000      900,000
     4. Pembinaan Bawasda                                 2    X   3    Personil   150,000      900,000
                                       JUMLAH                                                  3,150,000
                                           JUMLAH TOTAL                                      990,310,000
NAMA SEKOLAH             : SMA NEGERI 1 CIKEMBAR                                        REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN SEKOLAH
ALAMAT                   : Jl. Pelabuhan II Km. 20 Cikembar - Sukabumi                  TAHUN PELAJARAN 2005/2006

                                                           Jumlah Dana                                                                        Jumlah Dana
No.                   Recana Pendapatan                                  No.                Rencana Pengeluaran / Pembelanjaan
                                                              (Rp.)                                                                              (Rp.)
 1    Rutin (DIK)                                                         1    PENINGKATAN MUTU PROSES BELAJAR MENGGAJAR

                                                                          2    PENINGKATAN PENDUKUNG PBM
                                                                               1   Ketenagakerjaan/Kurikulum
 2    SUBSIDI APBD                                                             2   Kesiswaan
                                                                               3   Sarana dan prasarana Pendidikan
 3    BANTUAN PEMERINTAH (BLOCK GRANT                                          4   Bantuan daya Listrik dan telepon
      5,1, BOMM                                                                                                                      Jumlah
      KOMITE SEKOLAH                                                      3    KEGIATAN PERSONEL SEKOLAH
      6,1, Dana Sumbangan Pendidikan
                x Rp. 700.000,-                                           4    KEGIATAN RUMAH TANGGA SEKOLAH DAN MASYARAKAT
      6,2, Kelancaran PBM
                x Rp. 40.000,-x 12 bulan                                  5    BIAYA KEGIATAN ORGANISASI PROFESI

                        J U M LA H                                                                    J U M LAH


         Mengetahui,                                                                                         Cikembar,        2005
         Ketua Komite Sekolah                                                                                Kepala Sekolah



         NANANG SUNARYA, S.Pd, S.Ip                                                                          Drs. ZAMZAM MUBAROK
                                                                                                             NIP. 131 468 237
                                                                                                  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH
                                                                                                          TAHUN ANGARAN 2005/2006

                                                                   Sasaran           Perkiraan                                               Porsi pembiayaan Berdasarkan Sumber Dana (Rp.)                        Keterangan
No. Ref.              Uraian program Kerja Sekolah                                   Biaya Unit       Total Biaya                              Iuran orang tua             Dana Pendamping                         Jenis Block
                                                      Volume             Satuan                                         Rutin       BOS                                                       APBD   Block Grant
                                                                                       (Rp.)                                              Tahunan          Bulanan     Nilai (Rp.)   Bentuk                          Grant
   1                              2                        3                  4          5                6               7          8       9                10           11          12      13        14            15
1 PENINGKATAN MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR
   1 BIMBINGAN KELOMPOK BELAJAR                      21        X 10       Kelas          20,000          4,200,000                         2,100,000      2,100,000
   2 HOME VISIT                                      21        X 10       Kelas          20,000          4,200,000                         2,520,000      1,680,000
   3 KONFRENSI KASUS                                  3        X 2       Rombel         500,000          3,000,000                           600,000      2,400,000
   4 Koordinasi Staff BK                              5        X 1       Kegiatan       140,000            700,000
   5 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru                                                                       -
     a Penataran                                     20        x     2       guru       150,000          6,000,000
     b Pelatihan IT                                  40        x     1       guru       100,000          4,000,000
     c Study banding                                 40        x     1       guru       150,000          6,000,000

   6 MGMP / MGP Tingkat Sekolah                                                                                  -
     a. ATK                                           1        X 2       Kegiatan       200,000            400,000       400,000
     b. Lumstum                                      40        X 2        Guru           50,000          4,000,000                           800,000      3,200,000
     c. Konsumsi                                     40        X 2        Guru           40,000          3,200,000                           320,000      2,880,000
     d. Penggandaan                                  18        X 2         MP            10,000            360,000
   7 MGMPTingkat kabupaten                           40        X 12        guru          35,000         16,800,000                         2,160,000     14,640,000
   8 MGP Tingkat Kabupaten                            2        X 12        guru          35,000            840,000                           960,000       (120,000)
   9 Seminar Tk. Kabupaten                           20        X 2         guru          40,000          1,600,000
  10 Seminar Tk. Propinsi                            18        X 2         guru         100,000          3,600,000
  11 pendaftaran seminar                             38        x 4       Kegiatan        50,000          7,600,000      7,650,000
  12 PIKET                                                                                                       -
     a. KBM Pagi                                     260       X     1       Hari        12,000          3,120,000                         1,248,000      1,872,000
     b. KBM Siang                                    260       X     1       Hari        12,000          3,120,000                         1,248,000      1,872,000
                                      JUMLAH                                                            72,740,000                        11,956,000     30,524,000
2 PENINGKATAN MUTU PENDUKUNG PBM                                                                                    -
  A KETENAGAKERJAAN                                                                                              -
     1 Honor GTT/KJM                                 494       X 12      Jam TM          13,000         77,064,000                        28,454,400     48,609,600
     2 Honor BP/Bk                                   21        X 12       Bulan          30,000          7,560,000                         4,032,000      3,528,000
     3 Tunjangan                                                                                                 -
         1. Tatap Muka                               378       X    12   Jam TM           7,500         34,020,000                        11,793,000     22,227,000
         2. Kepala Sekolah                            1        X    12    Bulan       1,200,000         14,400,000                         5,280,000      9,120,000
         3. Wakasek                                   5        X    12    Bulan         375,000         22,500,000
         4. Pembantu Wakil Urusan                     5        X    12    Bulan         150,000          9,000,000                         5,280,000      3,720,000
         5. Wali Kelas                               21        X    12    Bulan         110,000         27,720,000                         1,800,000     25,920,000
         6. Kepala unit                               2        X    12    Bulan         130,000          3,120,000                        10,080,000     (6,960,000)
         7. Staff Kesiswaan                          10        X    12    Bulan         100,000         12,000,000                         1,800,000     10,200,000
         8. Transport                                                                                                                      4,440,000
         9. 1. Guru Tetap                            30        X 12          Bulan       50,000         18,000,000
            2. Guru Tidak Tetap                      12        X 12          Bulan       70,000         10,080,000                         1,689,600      8,390,400
                                                                                                                                           3,456,000     (3,456,000)
       4 Kesejahteraan Pegawai                                                                                   -
           1. Kepala TU                               1        X    12       Bulan      300,000          3,600,000                         1,800,000      1,800,000
           2. Administrasi Keuangan                   1        X    12       Bulan      250,000          3,000,000                         1,440,000      1,560,000
           3. Administrasi Perelengkapan              1        X    12       Bulan      230,000          2,760,000                         1,104,000      1,656,000
           4. Administrasi Kepegawaian                1        X    12       Bulan      175,000          2,100,000                           840,000      1,260,000
           5. TU Honorer Masa Kerja diatas 3 tahun    1        X    12       Bulan      347,500          4,170,000                         1,188,000      2,982,000
           6. TU Honorer Masa Kerja 3 tahun           4        X    12       Bulan      275,000         13,200,000                         4,320,000      8,880,000
           7. TU Honorer Masa Kerja 2 tahun           2        X    12       Bulan      250,000          6,000,000                         1,704,000      4,296,000
           8. TU Honorer Masa Kerja 1 tahun           2        X    12       Bulan      162,500          3,900,000                         1,560,000      2,340,000
           9. Pesuruh Masa Kerja diatas 10 tahun      1        X    12       Bulan      440,000          5,280,000                         2,112,000      3,168,000
          10. Pesuruh Masa Kerja dibawah 6 tahun      1        X    12       Bulan      255,000          3,060,000                         1,224,000      1,836,000
          11. Satpam                                  2        X    12       Bulan      350,000          8,400,000                         2,880,000      5,520,000
          12. penjaga Malam                           1        X    12       Bulan      375,000          4,500,000                         1,608,000      2,892,000
       5 Transport Pegawai                           17        X    12       Bulan       80,000         16,320,000                         4,896,000     11,424,000
                                    Jumlah                                                             311,754,000
                                                                                                                 -
  B KURIKULUM                                                                                                    -
     1 Penyusunan Jadwal Pelajaran                    1        X 2       Semester       200,000            400,000                           120,000        280,000
     2 Pengelolaan/Pelaksanaan TI                    850       X 12       Bulan           7,000         71,400,000                                       71,400,000
   3 Persiapan Olimviade Mata Pelajaran                 7     X 10      Bulan        80,000      5,600,000
   4 Evalluasi Belajar Akhir Semester                                                                    -
         1. Penyusunan Kisi-kisi                       41    X    2       MP          10,000       820,000                 213,200       606,800
         2. Pembuatan Naskah Soal                      41    X    2       MP          10,000       820,000                 360,800       459,200
         3. Pengetikan                                 41    X    2       MP           8,000       656,000                 246,000       410,000
         4. Penggandaan                                41    X    2       MP           2,500       205,000                  82,000       123,000
         5. Pengawasan                                 896   X    2       MP          10,000    17,920,000               4,300,800    13,619,200
         6. Pemeriksaan                                12520 X    2     Lembar           500    12,520,000               5,008,000     7,512,000
         7. Praktek                                     850 X     2      Siswa         9,000    15,300,000
         8. Kepanitiaan                                  1   X    2    Kegiatan    2,500,000     5,000,000               2,000,000     3,000,000
         9. Administrasi Program dan pelaporan           1   X    2    Kegiatan      200,000       400,000   400,000
        10 Penulisan Raport                             21 X      2    Semester       40,000     1,680,000                672,000      1,008,000
   5 Ujian Akhir Nasional (UAN)                                                                          -
         1. Penyusunan Kisi-kisi                        14    X   1      MP           8,000        112,000                 56,000         56,000
         2. Pembuatan Naskah Soal                       14    X   1      MP           8,000        112,000                 56,000         56,000
         3. Pengetikan                                  14    X   1      MP           8,000        112,000                 42,000         70,000
         4. Penggandaan                                 14    X   1      MP           2,500         35,000                 14,000         21,000
         5. Transport Pengawas                          28    X   5    Personil      15,000      2,100,000                840,000      1,260,000
         6. Pemeriksaan                                1770   X   1    Lembar           500        885,000                354,000        531,000
            Praktek                                                                                      -
         7. Kepanitiaan/Penyelenggaraan                 1     X   1     kegiatan   6,000,000     6,000,000
         8. Administrasi Program dan pelaporan          1     X   1    Kegiatan      150,000       150,000
         9. Penyusunan Kisi-kisi Ujian Praktek          6     X   1       MP          10,000        60,000                  15,600        44,400
      10. Pelaksanaan Praktek                          300    X   6      Siswa         2,000     3,600,000               1,080,000     2,520,000
      11. Penulisan STTB                               280        1      Siswa         2,500       700,000   700,000       300,000       400,000
                                     JUMLAH                                                    146,587,000             120,541,400   274,289,600
C KESISWAAN
   1 Kegiatan Khusus
        1. Biaya Latihan Upacara Hari Besar Nasional    3     X   1    Kegiatan      500,000     1,500,000                 600,000       900,000
        2. Pemilihan Pengurus OSIS                      1     X   1    Kegiatan      400,000       400,000                 160,000       240,000
        3. Rapat Pengurus OSIS                         12     X   1    Kegiatan       60,000       720,000                 288,000       432,000
        4. Pembinaan Pelajar Berprestasi                6     X   1    Kegiatan      800,000     4,800,000                 300,000     4,500,000
        5. Olympiade MIPA dan Bahasa Inggris            6     X   1    Kegiatan      350,000     2,100,000                 700,000     1,400,000
        6. Porsenida                                   856    X   1     Siswa          2,500     2,140,000                 856,000     1,284,000
        7. Invitasi Olahraga                            3     X   4    Kegiatan      300,000     3,600,000               1,080,000     2,520,000
        8. Hari Besar Keagamaan                         3     X   1    Kegiatan    1,250,000     3,750,000                 680,000     3,070,000
        9. LDKS                                         1     X   1    Kegiatan    5,000,000     5,000,000               2,000,000     3,000,000
       10. Biaya Latihan Kesenian                       6     X   1    Kegiatan      100,000       600,000                 240,000       360,000
       11. Lomba LKBB TK. Kabupaten                     2     X   1    Kegiatan    1,000,000     2,000,000                 800,000     1,200,000
       12. Pagelaran Seni                               1     X   1    Kegiatan    3,500,000     3,500,000               1,400,000     2,100,000
       13. Gebyar Karya Prestasi                        1     X   1    Kegiatan    8,500,000     8,500,000               1,400,000     7,100,000
       14. Pengelolaan Beasiswa                         1     X   2    Kegiatan      100,000       200,000                 880,000      (680,000)
       15. Kegiatan Insidental ke Dinas                 6     X   1    Kegiatan      100,000       600,000                  80,000       520,000
   2 Kegiatan Rutin OSIS
        1 PMR                                           1     X   11    Bulan       200,000      2,200,000                880,000      1,320,000
        2 Pramuka                                       1     X   11    Bulan       250,000      2,750,000                880,000      1,870,000
        3 paskibra                                      1     X   11    Bulan       200,000      2,200,000                880,000      1,320,000
        4 seni musik                                    1     X   11    Bulan       100,000      1,100,000                880,000        220,000
        5 Remaja Mesjid                                 1     X   11    Bulan       100,000      1,100,000                660,000        440,000
        6 Teater                                        1     X   11    Bulan       300,000      3,300,000
        7                                                                                                -                440,000       (440,000)
        8 Bola Volly                                    1     X   11    Bulan       400,000      4,400,000                440,000      3,960,000
        9 Sepak Bola                                    1     X   11    Bulan       400,000      4,400,000
       10 Bola Basket                                   1     X   11    Bulan       150,000      1,650,000               2,200,000      (550,000)
       11 Karya Ilmiah                                  1     X   11    Bulan       100,000      1,100,000               1,760,000      (660,000)
            english club                                1     x   11    Bulan       100,000      1,100,000
            bahasa                                      1     x   11    Bulan       100,000      1,100,000
            seni tari                                   1     x   11    Bulan       100,000      1,100,000
       12 Penegakan Disiplin                            1     X   11    Bulan       200,000      2,200,000                 880,000     1,320,000
                                     JUMLAH                                                     69,110,000              21,604,000    36,506,000
D SARANA DAN PRASARANA
    1 Peningkatan / Penunjang KBM
      Pengadaan ATK Sekolah:
   1. Spidol                                               80 X 2           Unit        5,000        800,000     800,000
   2. Tinta                                               288 X 2          Botol        3,000      1,728,000   1,728,000
   3. Buku Bergaris                                        50 X 1           Eks        10,000        500,000     500,000
   4. Penghapus papan Tulis                                60 X 2           Unit        2,000        240,000     240,000
   5. kertas HVS                                           15 X 2           Rim        25,000        750,000     750,000
   6. Kertas Stensil                                       15 X 2           Pak        70,000      2,100,000   2,100,000
   7. Kertas Duplikator                                   178 X 2           Rim        12,500      4,450,000   4,450,000
   8. Kertas Folio Bergaris                                10 X 2           Pak        24,000        480,000     480,000
   9. Tinta Daito                                          15 X 2          Tube        30,000        900,000     900,000
  10. Pita Primer                                          10 X 2           Set        20,000        400,000     400,000
  11. Kertas Sampul                                       200 X 2         lembar        1,000        400,000     400,000
  12. Lem Kertas                                            8   X 2        Tube         5,000         80,000      80,000
  13. Hekter                                               10 X 2           Pak        15,000        300,000     300,000
  14. Kertas Karton                                        75 X 2        Lembar         1,000        150,000     150,000
  15. Jilid Sampul                                          1   X 2         Pak        50,000        100,000     100,000
  16. Amplop Sekolah                                        2   X 2         Pak        30,000        120,000     120,000
  17. Tinta Cap Sekolah                                     3   X 2        Tube         7,500         45,000      45,000
  18. Lakban                                                5   X 2       Gulung       10,000        100,000     100,000
  19. Isi Hekter                                           15 X 2           pak        15,000        450,000     450,000
  20. Pisau Cutter                                          5   X 2         Unit        5,000         50,000      50,000
  21. Pengadaan Kartu Iuran                               856 X 1          Siswa          500        428,000
  22. Pengadaan Disket                                      5   X 1         Pak        30,000        150,000    150,000
2 Pemeliharaan, Rehab dan Pengadaan Sarana                                                                 -          -
  A. Pemeliharaan                                                                                          -          -
       gedung                                              10   x 3         unit      300,000      9,000,000
   1. Pemeliharaan Komputer                                 8   X 1         Unit      300,000      2,400,000   2,400,000
   2. Pemangkasan Rumput Halaman Sekolah                    1   X 6      kegiatan      60,000        360,000     360,000
   3. Pengecatan R. Bel, Guru, TU, Lab, Perpus, R. Kepala Sekolah, Mesjid Lokal
                                                           18 X 1                     200,000      3,600,000   1,600,000
   4. Pemeliharaan WC Kep, Guru                             5   X 11       Bulan       20,000      1,100,000   1,100,000
   5. Pemeliharaan Ruang Labolatorium                       1   X 2        Lokal      400,000        800,000     400,000
   6. Pemeliharaan tempat Wudhu dan WC Siswa                5   X 11       Bulan       10,000        550,000     200,000
   7. Pemeliharaan Lemari Katalog Perpustakaan              1   X 1         Unit      300,000        300,000     300,000
   8 Perindangan dan Keindahan Halaman                      1   X 12       Bulan      100,000      1,200,000
  B. Rehab                                                                                                 -           -
    1. Rehabilitasi WC Siswa lama                           4   X 1         Unit       300,000     1,200,000
     2 Pintu Gerbang                                        1   X 1         Unit     4,000,000     4,000,000
     3 Ruang Belajar                                        3   X 1         Unit    15,000,000    45,000,000
     4 Sarana Air                                           1   X 1         Unit     1,000,000     1,000,000     500,000
     5 Ruang BP                                             1   X 1         Unit     5,000,000     5,000,000   4,000,000
     6 mebelair                                                                                            -
       a. kursi siswa                                      80   x 1         Unit        15,000     1,200,000
       b. meja belajar                                     60   x 1         Unit        20,000     1,200,000
       c. meja/kursi guru/TU                               20   x 1         Unit        25,000       500,000
       d. lemari perpustakaan                               4   x 1         Unit       300,000     1,200,000
     7 Penataan Ruang Perpustakaan                          1   X 2        Lokal       400,000       800,000
     8 Pemindahan Pintu Kelas                               3   X 1        Lokal     1,500,000     4,500,000
  C. Pengadaan                                                                                             -           -
   1 Ruang kelas baru                                                                                      -           -
       a. Pemerintah                                        2   X 1        Lokal    65,000,000   130,000,000                                65,000,000   130,000,000 BIS RKB
       b. Dana Pendamping                                   2   X 1        Lokal    16,250,000    32,500,000               32,500,000
       c. Mebelair                                          2   X 1        Lokal    15,000,000    30,000,000                                              15,000,000
   2 WC Siswa                                               2   X 1         Unit     2,500,000     5,000,000
   3 Sumur Bor                                              1   X 1         Unit     2,200,000     2,200,000
   4 Jet Pump                                               1   X 1         Unit     1,800,000     1,800,000
   5 Komputer                                               4   X 1         Unit     3,000,000    12,000,000   3,000,000
   6 Printer                                                1   X 1         Unit     1,500,000     1,500,000     750,000
                                                                                                                                        -
   8    Meja Kursi TU                                      2    X   1      Unit       350,000        700,000    350,000
   9    Papan Tulis                                       14    X   1      Unit        80,000      1,120,000    400,000
   10                                                                                                      -
   11   Pembelian Sarana Praktek/Alat Peraga/IPA           1    X   2   semester     2,000,000     4,000,000   1,500,000
   12   Peralatan KBM Guru                                20    X   2   Pelajaran       60,000     2,400,000   2,500,000
   13   Peralatan Audio - Visual                           2    X   1      set       3,000,000     6,000,000     750,000
        14                                                                                                  -
        15   Ruang Satpam                                    1   X 1        Unit     5,000,000      5,000,000
        16   Lemari Buku                                     2   X 1        Unit     1,500,000      3,000,000      1,000,000
        17   Lampu dan peralatan listrik                    18   X 1       lokal       100,000      1,800,000      1,000,000
        18   Pembelian Bola Sepak                            2   X 1       Buah        150,000        300,000        300,000      120,000       180,000
        19   Pembelian Bola Voly                             3   X 1       Buah        125,000        375,000        375,000
        20   Keperluan Harian rumah tangga sekolah           1   X 12      Bulan       300,000      3,600,000                    2,160,000     1,440,000
        21   Pengadaan alat-alat kesenian                                                                   -              -
             a. Gitar                                       2    X   1     Buah       450,000         900,000        900,000
                                                                                                            -              -                   2,000,000
        22 Pembelian Handycam                               1    x   1      Set      5,500,000      3,000,000      1,000,000
        23
                            JUMLAH                                                                346,826,000                   34,780,000     3,620,000                                   145,000,000
    D. Bantuan Langganan Daya dan Jasa Listrik dan Telpon
         1. Biaya Listrik                                   1    X 12      Bulan      250,000       3,000,000      3,000,000
         2. Biaya Air PAM                                   1    X 12      Bulan      100,000       1,200,000      1,200,000
         3. Bayar Telpon                                    1    X 12      Bulan      200,000       2,400,000      2,400,000
                                  JUMLAH                                                            6,600,000

3   KEGIATAN PERSONIL SEKOLAH
     1 Biaya Perjalanan Dinas
         1. Tingkat Kecamatan                     4              X 12      Bulan       20,000         960,000                      192,000       768,000
         2. Tingkat Kabupaten                     4              X 12      Bulan       50,000       2,400,000                      480,000     1,920,000
         3. Tingkat propinsi                      2              X 12      Bulan      125,000       3,000,000                      480,000     2,520,000
                               JUMLAH                                                               6,360,000                    1,152,000     5,208,000
4   KEGIATAN RUMAH TANGGA SEKOLAH DAN MASYARAKAT
        1. Musyawarah awal tahun Komite Sekolah   1              X   1    Kegiatan     650,000        650,000                      260,000      390,000
        2. Musyawarah Rutin Komite Sekolah        1              X   4    Kegiatan     200,000        800,000                      240,000      560,000
        3. Musyawarah Orang Tua Siswa Kelas I     1              X   1    Kegiatan   1,400,000      1,400,000                    1,000,000      400,000
        4. Pertemuan Orang Tua Siswa Kelas XI     1              X   2    Kegiatan   1,000,000      2,000,000
            Pertemuan Orang Tua Siswa Kelas XII   1              x   2    Kegiatan   1,000,000      2,000,000
            Pertemuan Orang Tua Siswa Kelas X     1              x   1    Kegiatan   1,000,000      1,000,000
            Survei keluarga siswa                850             x   1     siswa         5,000      4,250,000
        5. kegiatan rutin Komite Sekolah         12              X   4    Personil      25,000      1,200,000                     880,000        320,000
        6. Rapat pembagian tugas                 62              X   1    Personil      25,000      1,550,000                     496,000      1,054,000
        7. rapat Ulangan Umum / UAN              50              X   2    Personil      25,000      2,500,000                     336,000      2,164,000
        8. Rapat Kenaikan Kelas                  50              X   1    Personil      25,000      1,250,000                     336,000        914,000
        9. Rapat Kelulusan                       50              X   1    Personil      25,000      1,250,000                     336,000        914,000
       10. Rapat Verifikasi Program Akhir Tahun  62              X   1    Personil      25,000      1,550,000                     240,000      1,310,000
       11., Rapat Dinas Rutin                    62              X   4    Personil      25,000      6,200,000
        12 Penyusunan RAPBS                       1              X   1    Kegiatan     800,000        800,000                     200,000       600,000
        13 Penyusunan APBS                        1              X   1    Kegiatan     600,000        600,000                     200,000       400,000
        14 Administrasi dan Pelaporan             1              X   12    Bulan       100,000      1,200,000       200,000
        15 Hubungan keluarga Pegawai              1              X   12    Bulan       400,000      4,800,000                     720,000      4,080,000
            kegiatan kerohanian pegawai           1              x   10   Kegiatan     300,000      3,000,000
        16 Penerimaan Tamu                        1              x   12    Bulan       300,000      3,600,000
                       JUMLAH                                                                      41,600,000                    5,244,000    13,106,000

5   BIAYA KEGIATAN ORGANISASI PROFESI
         1. Pembinaan Dinas Propinsi                         2   X   3    Personil    150,000         900,000        900,000       180,000       720,000
         2. Pembinaan Dinas Kabupaten                        4   X   3    Personil    100,000       1,200,000      1,200,000       360,000       840,000
         3. Pembinaan dari Pengawas                         20   X   2    Personil    100,000       4,000,000      4,000,000       360,000     3,640,000
         4. Pembinaan Bawasda                                6   X   3    Personil    100,000       1,800,000      1,800,000       360,000     1,440,000
                                   JUMLAH                                                           7,900,000                    1,260,000     6,640,000
                                         JUMLAH TOTAL                                            1,009,477,000    62,828,000   196,537,400   369,893,600   -              -                145,000,000
                                                                                                    (4,477,000)
                                                                                                                                                               Cikembar, 01 Oktober 2005
             Ketua Komite Sekolah,                                                                                                                             Kepala Sekolah,


                                                                                                                                                               Drs. H. ROSIM
NANANG SUNARYA, S.Pd, S.Ip   NIP. 131 260 906
NAMA SEKOLAH         : SMA NEGERI 1 CIKEMBAR                                           REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH
ALAMAT               : JL. PELABUHAN II KM. 20 CIKEMBAR KAB. SUKABUMI                  TAHUN PELAJARAN 2004 / 2005



NO.               RENCANA PENDAPATAN              JUMLAH DANA (Rp.)      NO.         RENCANA PENGELUARAN / PEMBELANJAAN       JUMLAH DANA
 1    RUTIN (DIK)                                        60,000,000.00    1    PENINGKATAN MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR           43,207.000

                                                                          2    PENINGKATAN PENDUKUNG PBM
                                                                               1. Ketenagakerjaan                                401,334.000
 2     SUBSIDI APBD                                                            2. Kurikulum                                      147,778.000
                                                                               3. Kesiswaan                                       73,010.000
                                                                                4 Sarana dan Prasarana Pendidikan                289,711.000
 3     BANTUAN PEMERINTAH (BLOCK GRANT )                                        5 Bantuan Daya Listrik, PAM, dan telpon            6,600.000
       3.1. RKB                                         130,000,000.00            Jumlah                                         918,433.000
       3.2. Rehab (APBD)                                 35,000,000.00
 4     Komite Sekolah                                                     3    Kegiatan Personel Sekolah                           2,880.000
       6.1. Dana Sumbangan Pendidikan
           300 x Rp. 900.000,-                          270,000,000.00    4    Kegiatan Rumah Tangga Sekolah dan Masyarakat       22,630.000

       6.2. Kelancaran PBM
           850 x Rp. 50.000,- x 12 bulan                510,000,000.00    5    Biaya kegiatan Organisasi Personel                  3,150.000

                       JUMLAH                         1,005,000,000.00                             JUMLAH                        947,093.000
                                                                                                                              ##############
                                       RAPBS SMA NEGERI 1 CIKEMBAR
                                        TAHUN ANGGARAN 2005/2006

                                                                      Sasaran
                                                                                         Perkiraan Biaya
No. Ref.                    Uraian program Kerja Sekolah                                                    Total Biaya
                                                                Volume          Satuan      Unit (Rp.)

    1                         2                                   3               4            5                6
A. PENINGKATAN MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR
   1 Bimbingan Kelompok Belajar.                           21     X      10     Kelas              20,000     4,200,000
   2 Home Visit                                            21     X      10     Kelas              20,000     4,200,000
   3 Konfrensi Kasus                                        3     X      1      Rombel          500,000       1,500,000
   4 Koordinasi Staff Bimbingan Konseling.                  5     X      1    Kegiatan          140,000         700,000
   5 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru                                                                                -
     a. MGMP / MGP Tingkat Sekolah                                                                                        -
           * ATK                                            1     X      1    Kegiatan          250,000         250,000
           * Lumstum                                       36     X      1       Guru              50,000     1,800,000
           * Konsumsi                                      36     X      1       Guru              10,000       360,000
           * Penggandaan                                   36     X      1       MP                10,000       360,000
     b. MGMPTingkat kabupaten                              18     X      10     Minggu             35,000     6,300,000
     c. MGP Tingkat Kabupaten                               8     X      10     Minggu             35,000     2,800,000
     d. Seminar Tk. Kabupaten                              14     X      2    Kegiatan             35,000       980,000
     e. Seminar Tk. Propinsi                               14     X      2    Kegiatan          100,000       2,800,000
     f. Pendaftaran Seminar                                20     X      2    Kegiatan             60,000     2,400,000
   6 PIKET                                                                                                                -
     a. KBM Pagi                                           260    X      1       Hari              12,000     3,120,000
     b. KBM Siang                                          260    X      1       Hari              12,000     3,120,000
                                           JUMLAH                                                            34,890,000
B. PENINGKATAN MUTU PENDUKUNG PBM                                                                                         -
   1 KETENAGAKERJAAN                                                                                                      -
      a. Honor GTT/KJM                                     494    X      12     Jam TM             14,000    82,992,000
      b. Honor BP/Bk                                       21     X      12     Bulan              40,000    10,080,000
      c. Tunjangan                                                                                                        -
            1. Tatap Muka                                  378    X      12     Jam TM              7,000    31,752,000
            2. Kepala Sekolah                               1     X      12     Bulan         1,200,000      14,400,000
            3. Wakasek                                      4     X      12     Bulan           350,000      16,800,000
            4. Pembantu Wakil Urusan                        3     X      12     Bulan           125,000       4,500,000
            5. Wali Kelas                                  21     X      12     Bulan           110,000      27,720,000
            6. Kepala urusan                                3     X      12     Bulan           150,000       5,400,000
            7. Staff Kesiswaan                             11     X      12     Bulan           125,000      16,500,000
            8. Transport
            9. 1. Guru Tetap                               20     X      12     Bulan              16,000     3,840,000
               2. Guru Tidak Tetap                         18     X      12     Bulan              40,000     8,640,000


   2 Kesejahteraan Pegawai                                                                                                -
           1. Kepala TU                                     1     X      12     Bulan           300,000       3,600,000
            2. Administrasi Keuangan                        1     X      12     Bulan           250,000       3,000,000
            3. Administrasi Perelengkapan                   1     X      12     Bulan           230,000       2,760,000
            4. Administrasi Kepegawaian                     1     X      12     Bulan           175,000       2,100,000
            5. TU Honorer Masa Kerja diatas 3 tahun         1     X      12     Bulan           347,500       4,170,000
            6. TU Honorer Masa Kerja 3 tahun                4     X      12     Bulan           275,000      13,200,000
            7. TU Honorer Masa Kerja 2 tahun                2     X      12     Bulan           250,000       6,000,000
          8. TU Honorer Masa Kerja 1 tahun           2    X   12    Bulan      162,500      3,900,000
          9. Pesuruh Masa Kerja diatas 10 tahun      1    X   12    Bulan      440,000      5,280,000
         10. Pesuruh Masa Kerja dibawah 6 tahun      1    X   12    Bulan      255,000      3,060,000
         11. Satpam                                  2    X   12    Bulan      350,000      8,400,000
         12. penjaga Malam                           1    X   12    Bulan      375,000      4,500,000
  3 Transport Pegawai                                17   X   12    Bulan       60,000     12,240,000
                                       Jumlah                                             294,834,000
                                                                                                    -
B KURIKULUM                                                                                         -
  1 Penyusunan Jadwal Pelajaran                      1    X   2    Semester    150,000       300,000
  2 Pengelolaan/Pelaksanaan TI                      856   X   12    Bulan        7,000     71,904,000
  3 Evalluasi Belajar Akhir Semester                                                                -
      1. Penyusunan Kisi-kisi                        41   X   2      MP          6,500       533,000
      2. Pembuatan Naskah Soal                       41   X   2      MP         11,000       902,000
      3. Pengetikan                                  41   X   2      MP          7,500       615,000
      4. Penggandaan                                 41   X   2      MP          2,500       205,000
      5. Pengawasan                                 896   X   2      MP         10,000     17,920,000
      6. Pemeriksaan                                12520 X   2    Lembar          500     12,520,000
      7. Praktek                                    840   X   2     Siswa        9,000     15,120,000
      8. Kepanitiaan                                 1    X   2    Kegiatan   2,500,000     5,000,000
      9. Administrasi Program dan pelaporan          1    X   2    Kegiatan    200,000       400,000
     10 Penulisan Raport                             21   X   2    Semester     50,000      2,100,000
  4 Ujian Akhir Nasional (UAN)                                                                      -
      1. Penyusunan Kisi-kisi                        14   X   1      MP         10,000       140,000
      2. Pembuatan Naskah Soal                       14   X   1      MP         10,000       140,000
      3. Pengetikan                                  14   X   1      MP          7,500       105,000
      4. Penggandaan                                 14   X   1      MP          2,500        35,000
      5. Transport Pengawas                          28   X   5    Personil     15,000      2,100,000
      6. Pemeriksaan                                1770 X    1    Lembar          500       885,000
         Praktek                                                                                    -
      7. Kepanitiaan/Penyelenggaraan                295   X   1     Siswa       45,000     13,275,000
      8. Administrasi Program dan pelaporan          1    X   1    Kegiatan    150,000       150,000
      9. Penyusunan Kisi-kisi Ujian Praktek          6    X   1      MP          6,500        39,000
    10. Pelaksanaan Praktek                         300   X   6     Siswa        1,500      2,700,000
    11. Penulisan STTB                              280       1     Siswa        2,500       700,000
                                         JUMLAH                                           147,788,000
C KESISWAAN
  1 Kegiatan Khusus
     1. Biaya Latihan Upacara Hari Besar Nasional    3    X   1    Kegiatan    500,000      1,500,000
     2. Pemilihan Pengurus OSIS                      1    X   1    Kegiatan    400,000       400,000
     3. Rapat Pengurus OSIS                          12   X   1    Kegiatan     60,000       720,000
     4. Pembinaan Pelajar Berprestasi                6    X   1    Kegiatan    800,000      4,800,000
     5. Olympiade MIPA dan Bahasa Inggris            6    X   1    Kegiatan    250,000      1,500,000
     6. Porsenida                                   840   X   1     Siswa        2,500      2,100,000
     7. Invitasi Olahraga                            3    X   5    Kegiatan    300,000      4,500,000
     8. Hari Besar Keagamaan                         3    X   1    Kegiatan   1,250,000     3,750,000
     9. LDKS                                         1    X   1    Kegiatan   5,000,000     5,000,000
     10. Biaya Latihan Kesenian                      6    X   1    Kegiatan    100,000       600,000
     11. Lomba LKBB TK. Kabupaten                    2    X   1    Kegiatan   1,000,000     2,000,000
     12. Pagelaran Seni                              1    X   1    Kegiatan   3,500,000     3,500,000
     13. Gebyar Karya Prestasi                       1    X   1    Kegiatan   8,500,000     8,500,000
     14. Pengelolaan Beasiswa                        1    X   2    Kegiatan    100,000       200,000
     15. Kegiatan Insidental ke Dinas                                6   X    1    Kegiatan   100,000     600,000


  2 Kegiatan Rutin OSIS
      1 PMR                                                          1   X   11     Bulan     200,000    2,200,000
      2 Pramuka                                                      1   X   11     Bulan     250,000    2,750,000
      3 paskibra                                                     1   X   11     Bulan     200,000    2,200,000
      4 Kesenian                                                     1   X   11     Bulan     200,000    2,200,000
      5 Remaja Mesjid                                                1   X   11     Bulan     150,000    1,650,000
      6 Teater                                                       1   X   11     Bulan     300,000    3,300,000
      7 Olah Raga                                                    1   X   12     Bulan     300,000    3,600,000
      8 Bola Volly                                                   1   X   11     Bulan     500,000    5,500,000
      9 Sepak Bola                                                   1   X   11     Bulan     400,000    4,400,000
     10 Bola Basket                                                  1   X   11     Bulan     200,000    2,200,000
     11 Karya Ilmiah                                                 1   X   11     Bulan     100,000    1,100,000
     12 Penegakan Disiplin                                           1   X   11     Bulan     200,000    2,200,000



                                        JUMLAH                                                          72,970,000
D SARANA DAN PRASARANA
   1 Peningkatan / Penunjang KBM
    Pengadaan ATK Sekolah:
     1. Spidol                                                      70   X    2      Unit       5,000     700,000
     2. Tinta                                                      288   X    2     Botol       3,000    1,728,000
     3. Buku Bergaris                                               50   X    1      Eks       10,000     500,000
     4. Penghapus papan Tulis                                       50   X    2      Unit       2,000     200,000
     5. kertas HVS                                                  15   X    2      Rim       25,000     750,000
     6. Kertas Stensil                                              15   X    2      Pak       70,000    2,100,000
     7. Kertas Duplikator                                          178   X    2      Rim       12,500    4,450,000
     8. Kertas Folio Bergaris                                       10   X    2      Pak       24,000     480,000
     9. Tinta Daito                                                 15   X    2     Tube       30,000     900,000
     10. Pita Primer                                                10   X    2      Set       20,000     400,000
     11. Kertas Sampul                                             200   X    2    lembar       1,000     400,000
     12. Lem Kertas                                                  8   X    2     Tube        5,000      80,000
     13. Hekter                                                     10   X    2      Pak       15,000     300,000
     14. Kertas Karton                                              75   X    2    Lembar       1,000     150,000
     15. Jilid Sampul                                                1   X    2      Pak       50,000     100,000
     16. Amplop Sekolah                                              2   X    2      Pak       30,000     120,000
     17. Tinta Cap Sekolah                                           3   X    2     Tube        7,500      45,000
     18. Lakban                                                      5   X    2    Gulung      10,000     100,000
     19. Isi Hekter                                                 15   X    2      pak       15,000     450,000
     20. Pisau Cutter                                                5   X    2      Unit       5,000      50,000
     21. Pengadaan Kartu Iuran                                     856   X    1     Siswa        500      428,000
     22. Pengadaan Disket                                            5   X    1      Pak       30,000     150,000
   2 Pemeliharaan, Rehab dan Pengadaan Sarana                                                                    -
    A.   Pemeliharaan                                                                                            -
          1. Pemeliharaan Komputer                                   3   X    2      Unit     300,000    1,800,000
          2. Pemangkasan Rumput Halaman Sekolah                      1    X 12      Bulan      60,000     720,000
          3. Pengecatan R. Bel, Guru, TU, Lab, Perpus, R. Kepala Sekolah, Mesjid
                                                                     18 X 1         Lokal     200,000    3,600,000
          4. Pemeliharaan WC Kep, Guru                               5   X   11     Bulan      10,000     550,000
          5. Pemeliharaan Ruang Labolatorium                         1   X    2     Lokal     500,000    1,000,000
          6. Pemeliharaan tempat Wudhu dan WC Siswa                  5   X   11     Bulan      10,000     550,000
          7. Pemeliharaan Lemari Katalog Perpustakaan                1   X    1      Unit     300,000     300,000
       8 Perindangan dan Keindahan Halaman                 1      X   12     Bulan        150,000      1,800,000
 B.   Rehab                                                                                                    -
       1. Rehabilitasi WC Siswa lama                       4      X   1       Unit        500,000      2,000,000
        2 Pintu Gerbang                                    1      X   1       Unit       4,000,000     4,000,000
        3 Ruang Belajar                                    6      X   1       Unit       2,500,000    15,000,000
        4 Sarana Air                                       1      X   1       Unit       2,000,000     2,000,000
        5 Ruang BP                                         1      X   1       Unit      12,000,000    12,000,000
        6 Penyekatan Laboratorium                          1      X   1       Unit       1,200,000     1,200,000
        7 Penataan Ruang Perpustakaan                      1      X   2      Lokal        500,000      1,000,000
        8 Pemindahan Pintu Kelas                           3      X   1      Lokal       1,500,000     4,500,000
 C.   Pengadaan                                                                                                -
      1. Ruang Kelas Baru                                                                                      -
       a. Pemerintah                                       2      X   1      Lokal      45,000,000    90,000,000
       b. Dana Pendamping                                  2      X   1      Lokal      11,500,000    23,000,000
        c. Mebelair                                        1      X   1       Unit      15,000,000    15,000,000
      2. WC Siswa                                          4      X   1       Unit       2,500,000    10,000,000
      3. Sumur Bor                                         1      X   1       Unit       2,200,000     2,200,000
      4. Jet Pump                                          1      X   1       Unit       1,800,000     1,800,000
      5. Komputer                                          3      X   1       Unit       3,000,000     9,000,000
      6. Printer                                           2      X   1       Unit        750,000      1,500,000
      7. Meja Kursi Siswa                                  42     X   3        set        200,000     25,200,000
      8. Meja Kursi TU                                     2      X   1       Unit        350,000       700,000
      9. Papan Tulis                                       14     X   1       Unit         80,000      1,120,000
      10. Pemasangan Keramik                               4      X   1      Lokal       3,000,000    12,000,000
      11. Pembelian Sarana Praktek/Alat Peraga/IPA         1      X   2      tahun       1,000,000     2,000,000
      12. Peralatan KBM Guru                               14     X   2     Pelajaran      75,000      2,100,000
      13. Peralatan Audio - Visual                         2      X   1       Unit       2,500,000     5,000,000
      14. Ruang Kolektor SPP                               1      X   1       Unit        500,000       500,000
      15. Ruang Satpam                                     1      X   1       Unit       5,000,000     5,000,000
      16. Lemari Buku                                      2      X   1       Unit       1,500,000     3,000,000
      17. Lampu dan peralatan listrik                      18     X   2       lokal       100,000      3,600,000
      18. Pembelian Bola Sepak                             2      X   1       Buah        150,000       300,000
      19. Pembelian Bola Voly                              3      X   1       Buah        150,000       450,000
      20. Keperluan Harian rumah tangga sekolah            1      X   12     Bulan        120,000      1,440,000
      21. Pengadaan alat-alat kesenian                                                                         -
       a. Gitar                                            2      X   1       Buah        450,000       900,000
       b. Kecapi                                           1      X   1       Unit        600,000       600,000
      22. Pembelian Handycam                               1      x   1       Set        5,500,000     5,500,000
      23. Biaya Kegiatan Operasional                            5 X    12    Minggu         20,000     1,200,000
                                JUMLAH                                                               289,711,000
 D.   Bantuan Langganan Daya dan Jasa Listrik dan Telpon
       1. Biaya Listrik                                    1      X   12     Bulan        250,000      3,000,000
       2. Biaya Air PAM                                    1      X   12     Bulan        100,000      1,200,000
       3. Bayar Telpon                                     1      X   12     Bulan        200,000      2,400,000
                                        JUMLAH                                                         6,600,000


3 KEGIATAN PERSONIL SEKOLAH
    1 Biaya Perjalanan Dinas
       1. Tingkat Kecamatan                                2      X   12     Bulan         20,000       480,000
       2. Tingkat Kabupaten                                2      X   12     Bulan         50,000      1,200,000
       3. Tingkat propinsi                                 1      X   12     Bulan        100,000      1,200,000
                                JUMLAH                                                                 2,880,000
4 KEGIATAN RUMAH TANGGA SEKOLAH DAN MASYARAKAT
  1. Musyawarah awal tahun Komite Sekolah                   1    X   1    Kegiatan   650,000      650,000
  2. Musyawarah Rutin Komite Sekolah                        4    X   1    Kegiatan   150,000      600,000
  3. Musyawarah Orang Tua Kelas III                         1    X   1    Kegiatan   450,000      450,000
  4. Pertemuan Orang Tua Siswa                              1    X   1    Kegiatan   450,000      450,000
  5. kegiatan rutin Komite Sekolah                          8    X   10   Personil    25,000     2,000,000
  6. Rapat pembagian tugas                                  62   X   1    Personil    20,000     1,240,000
  7. rapat Ulangan Umum / UAN                               42   X   2    Personil    20,000     1,680,000
  8. Rapat Kenaikan Kelas                                   43   X   1    Personil    20,000      860,000
  9. Rapat Kelulusan                                        42   X   1    Personil    20,000      840,000
  10. Rapat Verifikasi Program Akhir Tahun                  42   X   1    Personil    20,000      840,000
  11., Rapat Dinas Rutin                                    3    X   2    Personil    20,000      120,000
  12 Penyusunan RAPBS                                       1    X   1    Kegiatan   400,000      400,000
  13 Penyusunan APBS                                        1    X   1    Kegiatan   400,000      400,000
  14 Administrasi dan Pelaporan                             1    X   2    Semester   200,000      400,000
  15 Hubungan keluarga Pegawai                              1    X   12    Bulan     200,000     2,400,000
  16 Seragam Personil Sekolah                               62   X   1    Personil   150,000     9,300,000
                      JUMLAH                                                                    22,630,000


5 BIAYA KEGIATAN ORGANISASI PROFESI
   1. Pembinaan Dinas Propinsi                              1    X   3    Personil   150,000      450,000
   2. Pembinaan Dinas Kabupaten                             2    X   3    Personil   150,000      900,000
   3. Pembinaan dari Pengawas                               2    X   3    Personil   150,000      900,000
   4. Pembinaan Bawasda                                     2    X   3    Personil   150,000      900,000
                                     JUMLAH                                                      3,150,000
                                             JUMLAH TOTAL                                      875,453,000
                                                                      RAPBS SMA NEGERI 1 CIKEMBAR
                                                                       TAHUN ANGGARAN 2005/2006

                                                                                               Sasaran
                                                                                                                    Perkiraan Biaya Unit
 No. Ref.                     Uraian program Kerja Sekolah                                                                                   Total Biaya
                                                                                      Volume             Satuan            (Rp.)
    1                                       2                                           3                   4                5                   6
A. PENINGKATAN MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR
    1 Bimbingan Kelompok Belajar.                                               21      X         10      Kelas                    20,000             4,200,000
    2 Home Visit                                                                21      X         10      Kelas                    20,000             4,200,000
    3 Konfrensi Kasus                                                           3       X          1     Rombel                   500,000             1,500,000
    4 Koordinasi Staff Bimbingan Konseling.                                     5       X          1     Kegiatan                 140,000               700,000
    5 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru                                                                                                                   -
      a. MGMP / MGP Tingkat Sekolah                                                                                                                           -
           * ATK                                                                1       X          1     Kegiatan                 127,000               127,000
           * Lumstum                                                            40      X          2      Guru                     25,000             2,000,000
           * Konsumsi                                                           40      X          2      Guru                     10,000               800,000
           * Penggandaan                                                        18      X         40       MP                      10,000             7,200,000
      b. MGMPTingkat kabupaten                                                  18      X         10     Minggu                    35,000             6,300,000
      c. MGP Tingkat Kabupaten                                                  8       X         10     Minggu                    35,000             2,800,000
      d. Seminar Tk. Kabupaten                                                  14      X          2     Kegiatan                  35,000               980,000
      e. Seminar Tk. Propinsi                                                   14      X          2     Kegiatan                 100,000             2,800,000
      f. Pendaftaran Seminar                                                    28      X          2     Kegiatan                  60,000             3,360,000
    6 PIKET                                                                                                                                                   -
      a. KBM Pagi                                                              260      X         1        Hari                    12,000             3,120,000
      b. KBM Siang                                                             260      X         1        Hari                    12,000             3,120,000
    7 Administrasi Guru                                                         45      X         1        unit                    50,000             2,250,000
                                                             JUMLAH                                                                                  45,457,000
B. PENINGKATAN MUTU PENDUKUNG PBM                                                                                                                             -
    1 KETENAGAKERJAAN                                                                                                                                         -
       a. Honor GTT/KJM                                                        435      X         12     Jam TM                    13,000            67,860,000
       b. Honor BP/Bk                                                           21      X         12      Bulan                    40,000            10,080,000
       c. Tunjangan                                                                                                                                           -
           1. Tatap Muka                                                       447      X         12     Jam TM                      6,000           32,184,000
           2. Kepala Sekolah                                                    1       X         12      Bulan                  1,100,000           13,200,000
           3. Wakasek                                                           4       X         12      Bulan                    350,000           16,800,000
           4. Pembantu Wakil Urusan                                             3       X         12      Bulan                    125,000            4,500,000
           5. Wali Kelas                                                        21      X         12      Bulan                    110,000           27,720,000
           6. Kepala urusan                                                     3       X         12      Bulan                    150,000            5,400,000
           7. Koordinator BP                                                    1       X         12      Bulan                    200,000            2,400,000
           8. Staff Kesiswaan                                                   11      X         12      Bulan                    125,000           16,500,000
           9. Transport
              (a). Guru Tetap                                                   25      X         12      Bulan                    25,000             7,500,000
              (b). Guru Tidak Tetap                                             11      X         12      Bulan                    50,000             6,600,000

    2 Kesejahteraan Pegawai                                                                                                                                   -
            1. Kepala TU                                        1      X   12    Bulan      300,000      3,600,000
            2. Administrasi Keuangan                            1      X   12    Bulan      250,000      3,000,000
            3. Administrasi Perelengkapan                       1      X   12    Bulan      230,000      2,760,000
            4. Administrasi Kepegawaian                         1      X   12    Bulan      175,000      2,100,000
            5. TU Honorer Masa Kerja diatas 3 tahun             1      X   12    Bulan      347,500      4,170,000
            6. TU Honorer Masa Kerja 3 tahun                    4      X   12    Bulan      275,000     13,200,000
            7. TU Honorer Masa Kerja 2 tahun                    2      X   12    Bulan      250,000      6,000,000
            8. TU Honorer Masa Kerja 1 tahun                    2      X   12    Bulan      162,500      3,900,000
            9. Pesuruh Masa Kerja diatas 10 tahun               1      X   12    Bulan      440,000      5,280,000
           10. Pesuruh Masa Kerja dibawah 6 tahun               1      X   12    Bulan      255,000      3,060,000
           11. Satpam                                           2      X   12    Bulan      350,000      8,400,000
           12. penjaga Malam                                    1      X   12    Bulan      375,000      4,500,000
    3 Transport Pegawai                                         17     X   12    Bulan       60,000     12,240,000
                                             JUMLAH                                                    282,954,000
                                                                                                                 -
B   KURIKULUM                                                                                                    -
     1 Penyusunan Jadwal Pelajaran                              1      X    2   Semester    150,000        300,000
     2 Pengelolaan/Pelaksanaan TI                              856     X   12    Bulan        7,000     71,904,000
     3 Evalluasi Belajar Akhir Semester                                                                          -
         1. Penyusunan Kisi-kisi                                 41    X   2       MP          6,500       533,000
         2. Pembuatan Naskah Soal                                41    X   2       MP         11,000       902,000
         3. Pengetikan                                           41    X   2       MP          7,500       615,000
         4. Penggandaan                                          41    X   2       MP          2,500       205,000
         5. Pengawasan                                          896    X   2       MP         10,000    17,920,000
         6. Pemeriksaan                                        12520   X   2     Lembar          500    12,520,000
         7. Praktek                                             840    X   2      Siswa        9,000    15,120,000
         8. Kepanitiaan                                          1     X   2    Kegiatan   2,500,000     5,000,000
         9. Administrasi Program dan pelaporan                   1     X   2    Kegiatan     200,000       400,000
        10 Penulisan Raport                                      21    X   2    Semester      50,000     2,100,000
     4 Ujian Akhir Nasional (UAN)                                                                                -
         1. Penyusunan Kisi-kisi                                14     X   1      MP         10,000        140,000
         2. Pembuatan Naskah Soal                               14     X   1      MP         10,000        140,000
         3. Pengetikan                                          14     X   1      MP          7,500        105,000
         4. Penggandaan                                         14     X   1      MP          2,500         35,000
         5. Transport Pengawas                                  28     X   5    Personil     15,000      2,100,000
         6. Pemeriksaan                                        1770    X   1    Lembar          500        885,000
            Praktek                                                                                              -
         7. Kepanitiaan/Penyelenggaraan                        295     X   1     Siswa       45,000     13,275,000
         8. Administrasi Program dan pelaporan                  1      X   1    Kegiatan    150,000        150,000
         9. Penyusunan Kisi-kisi Ujian Praktek                  6      X   1      MP          6,500         39,000
       10. Pelaksanaan Praktek                                 300     X   6     Siswa        1,500      2,700,000
       11. Penulisan STTB                                      280         1     Siswa        2,500        700,000
                                                      JUMLAH                                           147,788,000

C   KESISWAAN
     1 Kegiatan Khusus
       1.    Biaya Latihan Upacara Hari Besar Nasional             3    X   1    Kegiatan     500,000    1,500,000
       2.    Pemilihan Pengurus OSIS                               1    X   1    Kegiatan     400,000      400,000
       3.    Rapat Pengurus OSIS                                   12   X   1    Kegiatan      60,000      720,000
       4.    Pembinaan Pelajar Berprestasi                         6    X   1    Kegiatan     800,000    4,800,000
       5.    Olympiade MIPA dan Bahasa Inggris                     6    X   1    Kegiatan     250,000    1,500,000
       6.    Porsenida                                            856   X   1     Siswa         2,500    2,140,000
       7.    Invitasi Olahraga                                     3    X   5    Kegiatan     300,000    4,500,000
       8.    Hari Besar Keagamaan                                  3    X   1    Kegiatan   1,250,000    3,750,000
       9.    LDKS                                                  1    X   1    Kegiatan   5,000,000    5,000,000
       10.   Biaya Latihan Kesenian                                6    X   1    Kegiatan     100,000      600,000
       11.   Lomba LKBB TK. Kabupaten                              2    X   1    Kegiatan   1,000,000    2,000,000
       12.   Pagelaran Seni                                        1    X   1    Kegiatan   3,500,000    3,500,000
       13.   Gebyar Karya Prestasi                                 1    X   1    Kegiatan   8,500,000    8,500,000
       14.   Pengelolaan Beasiswa                                  1    X   2    Kegiatan     100,000      200,000
       15.   Kegiatan Insidental ke Dinas                          6    X   1    Kegiatan     100,000      600,000

    2 Kegiatan Rutin OSIS
       1 PMR                                                      1     X   11    Bulan      200,000     2,200,000
       2 Pramuka                                                  1     X   11    Bulan      250,000     2,750,000
       3 paskibra                                                 1     X   11    Bulan      200,000     2,200,000
       4 Kesenian                                                 1     X   11    Bulan      200,000     2,200,000
       5 Remaja Mesjid                                            1     X   11    Bulan      150,000     1,650,000
       6 Teater                                                   1     X   11    Bulan      300,000     3,300,000
       7 Olah Raga                                                1     X   12    Bulan      300,000     3,600,000
       8 Bola Volly                                               1     X   11    Bulan      500,000     5,500,000
       9 Sepak Bola                                               1     X   11    Bulan      400,000     4,400,000
       10 Bola Basket                                             1     X   11    Bulan      200,000     2,200,000
       11 Karya Ilmiah                                            1     X   11    Bulan      100,000     1,100,000
       12 Penegakan Disiplin                                      1     X   11    Bulan      200,000     2,200,000
                                                         JUMLAH                                         73,010,000
D   SARANA DAN PRASARANA
     1 Peningkatan / Penunjang KBM
       Pengadaan ATK Sekolah:
        1. Spidol                                                  70   X   2      Unit        5,000       700,000
        2. Tinta                                                  288   X   2     Botol        3,000     1,728,000
        3. Buku Bergaris                                           50   X   1      Eks        10,000       500,000
        4. Penghapus papan Tulis                                   50   X   2      Unit        2,000       200,000
        5. kertas HVS                                              15   X   2      Rim        25,000       750,000
        6. Kertas Stensil                                          15   X   2      Pak        70,000     2,100,000
        7. Kertas Duplikator                                      178   X   2      Rim        12,500     4,450,000
        8. Kertas Folio Bergaris                                   10   X   2      Pak        24,000       480,000
        9. Tinta Daito                                             15   X   2     Tube        30,000       900,000
       10. Pita Primer                                             10   X   2      Set        20,000       400,000
       11. Kertas Sampul                                          200   X   2    lembar        1,000       400,000
       12. Lem Kertas                                              8    X   2     Tube         5,000        80,000
       13. Hekter                                                  10   X   2      Pak        15,000       300,000
  14. Kertas Karton                                                              75   X   2    Lembar           1,000       150,000
  15. Jilid Sampul                                                               1    X   2      Pak           50,000       100,000
  16. Amplop Sekolah                                                             2    X   2      Pak           30,000       120,000
  17. Tinta Cap Sekolah                                                          3    X   2     Tube            7,500        45,000
  18. Lakban                                                                     5    X   2    Gulung          10,000       100,000
  19. Isi Hekter                                                                 15   X   2      pak           15,000       450,000
  20. Pisau Cutter                                                               5    X   2      Unit           5,000        50,000
  21. Pengadaan Kartu Iuran                                                     856   X   1     Siswa             500       428,000
  22. Pengadaan Disket                                                           5    X   1      Pak           30,000       150,000
   23 Pembangunan 2 RKB                                                         100   X   2     Kelas      65,000,000   130,000,000
2 Pemeliharaan, Rehab dan Pengadaan Sarana                                                                                        -
  A. Pemeliharaan                                                                                                                 -
       1. Pemeliharaan Komputer                                                 3     X    2     Unit        200,000      1,200,000
       2. Pemangkasan Rumput Halaman Sekolah                                    1     X   12    Bulan         60,000        720,000
       3. Pengecatan R. Bel, Guru, TU, Lab, Perpus, R. Kepala Sekolah, Mesjid   18    X    1    Lokal        200,000      3,600,000
       4. Pemeliharaan WC Kep, Guru                                             5     X   11    Bulan         10,000        550,000
       5. Pemeliharaan Ruang Labolatorium                                       1     X    2    Lokal        500,000      1,000,000
       6. Pemeliharaan tempat Wudhu dan WC Siswa                                5     X   11    Bulan         10,000        550,000
       7. Pemeliharaan Lemari Katalog Perpustakaan                              1     X    1     Unit        300,000        300,000
       8 Perindangan dan Keindahan Halaman                                      1     X   12    Bulan        150,000      1,800,000
  B. Rehab                                                                                                                        -
        1. Rehabilitasi WC Siswa lama                                           4     X   1      Unit         500,000     2,000,000
         2 Pintu Gerbang                                                        1     X   1      Unit       4,000,000     4,000,000
         3 Ruang Belajar                                                        3     X   1      Unit       1,000,000     3,000,000
         4 Sarana Air                                                           1     X   1      Unit       1,000,000     1,000,000
         5 Ruang BP                                                             1     X   1      Unit       8,000,000     8,000,000
         6 Penyekatan Laboratorium                                              1     X   1      Unit       1,200,000     1,200,000
         7 Penataan Ruang Perpustakaan                                          1     X   2     Lokal         500,000     1,000,000
         8 Pemindahan Pintu Kelas                                               3     X   1     Lokal       1,500,000     4,500,000
  C. Pengadaan                                                                                                                    -
      1. Ruang Kelas Baru                                                                                                         -
        a. Pemerintah                                                           2     X   1     Lokal      45,000,000    90,000,000
        b. Dana Pendamping                                                      2     X   1     Lokal      11,500,000    23,000,000
        c. Mebelair                                                             1     X   1      Unit      15,000,000    15,000,000
      2. WC Siswa                                                               2     X   1      Unit       2,500,000     5,000,000
      3. Sumur Bor                                                              1     X   1      Unit       2,200,000     2,200,000
      4. Jet Pump                                                               1     X   1      Unit       1,800,000     1,800,000
      5. Komputer                                                               3     X   1      Unit       3,000,000     9,000,000
      6. Printer                                                                2     X   1      Unit         750,000     1,500,000
      7. Meja Kursi Siswa                                                       20    X   3       set         200,000    12,000,000
      8. Meja Kursi TU                                                          2     X   1      Unit         350,000       700,000
      9. Papan Tulis                                                            14    X   1      Unit          80,000     1,120,000
      10. Pemasangan Keramik                                                    4     X   1     Lokal       3,000,000    12,000,000
      11. Pembelian Sarana Praktek/Alat Peraga/IPA                              1     X   2     tahun       1,000,000     2,000,000
      12. Peralatan KBM Guru                                                    14    X   2    Pelajaran       75,000     2,100,000
      13. Peralatan Audio - Visual                                              1     X   1      Unit       2,500,000     2,500,000
       15. Ruang Satpam                                                   1    X    1          Unit      5,000,000      5,000,000
       16. Lemari Buku                                                    2    X    1          Unit      1,500,000      3,000,000
       17. Lampu dan peralatan listrik                                    18   X    2         lokal         75,000      2,700,000
       18. Pembelian Bola Sepak                                           2    X    1         Buah         150,000        300,000
       19. Pembelian Bola Voly                                            3    X    1         Buah         150,000        450,000
       20. Keperluan Harian rumah tangga sekolah                          1    X   12         Bulan        120,000      1,440,000
       21. Pengadaan alat-alat kesenian                                                                                         -
        a. Gitar                                                          2    X   1           Buah        450,000        900,000
        b. Kecapi                                                         1    X   1           Unit        600,000        600,000
       22. Pembelian Handycam                                             1    X   1            Set      5,500,000      5,500,000
       23. Biaya Kegiatan Operasional                                     5    X        12    Minggu         20,000     1,200,000
  D.   Bantuan Langganan Daya dan Jasa Listrik dan Telpon
        1. Biaya Listrik                                                  1    X   12         Bulan       250,000       3,000,000
        2. Biaya Air PAM                                                  1    X   12         Bulan       100,000       1,200,000
        3. Bayar Telpon                                                   1    X   12         Bulan       200,000       2,400,000
                                                        JUMLAH                                                        386,611,000

3 KEGIATAN PERSONIL SEKOLAH
    1 Biaya Perjalanan Dinas
        1 Tingkat Kecamatan                                               2    X   12         Bulan        20,000         480,000
       2. Tingkat Kabupaten                                               2    X   12         Bulan        50,000       1,200,000
       3. Tingkat propinsi                                                1    X   12         Bulan       100,000       1,200,000
                                                                 JUMLAH                                                 2,880,000
4 KEGIATAN RUMAH TANGGA SEKOLAH DAN MASYARAKAT
   1. Musyawarah awal tahun Komite Sekolah                                1    X    1        Kegiatan     650,000         650,000
   2. Musyawarah Rutin Komite Sekolah                                     4    X    1        Kegiatan     150,000         600,000
   3. Musyawarah Orang Tua Kelas III                                      1    X    1        Kegiatan     450,000         450,000
   4. Pertemuan Orang Tua Siswa                                           1    X    1        Kegiatan     450,000         450,000
   5. kegiatan rutin Komite Sekolah                                       8    X   10         Personil     25,000       2,000,000
   6. Rapat pembagian tugas                                               62   X    1         Personil     20,000       1,240,000
   7. rapat Ulangan Umum / UAN                                            42   X    2         Personil     20,000       1,680,000
   8. Rapat Kenaikan Kelas                                                43   X    1         Personil     20,000         860,000
   9. Rapat Kelulusan                                                     42   X    1         Personil     20,000         840,000
  10. Rapat Verifikasi Program Akhir Tahun                                42   X    1         Personil     20,000         840,000
  11., Rapat Dinas Rutin                                                  3    X    2         Personil     20,000         120,000
   12 Penyusunan RAPBS                                                    1    X    1        Kegiatan     400,000         400,000
   13 Penyusunan APBS                                                     1    X    1        Kegiatan     400,000         400,000
   14 Administrasi dan Pelaporan                                          1    X    2        Semester     200,000         400,000
   15 Hubungan keluarga Pegawai                                           1    X   12          Bulan      200,000       2,400,000
   16 Seragam Personil Sekolah                                            62   X    1         Personil    150,000       9,300,000
                               JUMLAH                                                                                  22,630,000
5 BIAYA KEGIATAN ORGANISASI PROFESI
    1. Pembinaan Dinas Propinsi                                           1    X   3         Personil     150,000        450,000
    2. Pembinaan Dinas Kabupaten                                          2    X   3         Personil     150,000        900,000
    3. Pembinaan dari Pengawas                                            2    X   3         Personil     150,000        900,000
    4. Pembinaan Bawasda                                                  2    X   3         Personil     150,000        900,000
 JUMLAH          3,150,000

JUMLAH TOTAL   964,480,000
DANA YANG DIBUTUHKAN                                                                      990,310,000.00

SUMBER DANA
A. PEMERINTAH
   1 RUTIN                             12    X           5,000,000.00    60,000,000.00
   2 BLOK GREN                         2     X          65,000,000.00   130,000,000.00
   3 APBD                                                                40,000,000.00
                                JUMLAH                                                    230,000,000.00

B. MASYARAKAT
  1   UANG DANA BULANAN (UDB)    12      X   840   X        40,000.00   403,200,000.00
  2   UANG DANA TAHUNAN (UDT)                280   X     1,507,500.00   422,100,000.00
                                JUMLAH                                                    825,300,000.00

      TOTAL SUMBER DANA                                                                  1,055,300,000.00

PROSENTASE TIAP BIDANG
 1 KURIKULUM                    15%                                                       147,788,000.00      157,486,722.74
 2 KESISWAAN                     7%                                                        73,010,000.00       77,801,348.06
 3 SARANA                       30%                                                       296,311,000.00      315,756,680.53
 4 KETENAGAAN                   41%                                                       401,334,000.00      427,671,911.02
 5 PENINGKATAN MUTU PBM          4%                                                        43,207,000.00       46,042,498.91
 6 HUMAS                         3%                                                        28,660,000.00       30,540,838.73
                                100%                                                      990,310,000.00    1,055,300,000.00

ALTERNATIF 1
A. PEMERINTAH
   1 RUTIN                             12    X           5,000,000.00    60,000,000.00
   2 BLOK GREN                         2     X          65,000,000.00   130,000,000.00
   3 APBD                                                                40,000,000.00
                                JUMLAH                                                    230,000,000.00

B. MASYARAKAT
  1   UANG DANA BULANAN (UDB)    12      X   840   X        40,000.00   403,200,000.00
  2   UANG DANA TAHUNAN (UDT)                280   X       750,000.00   210,000,000.00
                                JUMLAH                                                    613,200,000.00

      TOTAL SUMBER DANA                                                                   843,200,000.00

                                                       SELISIH                            147,110,000.00

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:94
posted:5/28/2010
language:Indonesian
pages:24