SOP PENGADAAN BARANG by quantumbox

VIEWS: 11,044 PAGES: 4

									                                                               Nomor SOP                  03.01.02.01
                      KEMENTERIAN AGAMA                        Tanggal Pembuatan          30 Maret 2010
                  MADRASAH ALIYAH NEGERI NEGARA                Tanggal Revisi
                      KABUPATEN JEMBRANA                       Tanggal Efektif            1 April 2010
                                                               Disahkan oleh              Kepala MAN Negara
                                        SOP PENGADAAN BARANG
Dasar Hukum :                                                   Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Keppres 42 Tahun 2002 tentang Pedoman                        1. Jenis Anggaran
    Pelaksanaan anggaran.                                       2. Bendahara Penerimaan Anggaran
2. Keppres 80 Tahun…                                            3. Bendahara Pengeluaran Anggaran
3. KMA Nomor 36 Tahun 1999                                      4. Persetujuan Penerimaan dan Pengeluaran
4. KMA Nomor 327 Tahun 2001                                         Anggaran
5. Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Departemen
    Agama.
Keterkaitan                                                     Peralatan/Perlengkapan
1. Kepala Madrasah                                              1. Formulir
2. Bendahara
3. Kepala Urusan Tata Usaha
4. Bagian/Fungsi-Fungsi Lain yang terkait
Peringatan                                                      Pencatatan dan Pendataan :
1. Terabaikannya SOP ini dapat mengakibatkan kerugian           1. Formulir Rencana Kebutuhan Barang Tahunan
    bagi pengguna barang.                                       2. Formulir Rencana Pengadaan Barang Tahunan
                                                                3. Formulir Permintaan Barang
                                                                4. Formulir Pemesanan Pembelian/Purchase Order
                                                                    ( PO)
                                                                5. Formulir Laporan Pembelian Barang
                                                                6. Formulir Laporan Pemakaian Barang
                                                                7. Formulir Evaluasi Penawaran
                                                                8. Formulir Daftar Pemasok Formulir
                                                                9. Daftar Peringkat Kinerja Pemasok.
Definisi:
    1. Pengadaan Barang adalah kegiatan pengadaan barang/jasa baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun
          penyedia barang /jasa.
    2. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang
          jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang / jasa.


                                          Pelaksana                               Mutu Baku
No           Aktivitas             KPA/      Ka.TU/              Persyaratan/                                       Ket
                                                        Staf                         Waktu             Output
                                  Kamad      panitia            Perlengkapan
1.   Kaur TU mengajukan                                         Kartu            Awal Tahun         Tersusunnya
     rencana kebutuhan                                          Kebutuhan                           rencana
     barang habis pakai dan                                     Barang,                             pengadaan
     barang bergerak kepada                                     RAPBM                               barang
     Kepala Madrasah.

2.   Melakukan pemilahan                                                         1 Minggu           Terpilahnya
     rencana kebutuhan                                                                              kebutuhan
     barang habis pakai dan                                                                         barang
     bergerak yang
     dibutuhkan.
3.   Merekapitulasi rencana                                     Formulir         2 Hari             Rekap rencana
     kebutuhan barang habis                                     Rencana                             kebutuhan
     pakai dan barang                                           Pengadaan                           barang
     bergerak.                                                  Barang
                                                                Tahunan
4.   Membuat persetujuan                                                         1 Hari
     pengadaan barang

5.   Melakukan Monitoring                                       Cheklist moni-   Minimal setia-     Terlaksananya
     barang habis pakai dan                                     toring Barang    ap 3 bulan         monitoring
     barang bergerak.                                                                               barang




                                                                                                  SOP Pengadaan Barang
                                          Pelaksana                              Mutu Baku
No            Aktivitas            KPA/      Ka.TU/           Persyaratan/                                          Ket
                                                       Staf                         Waktu             Output
                                  Kamad      panitia          Perlengkapan
6.    Melaksanakan pengadaan                                                    Kondisional        Terlaksananya
      barang habis pakai dan                                                                       pengadaan
      barang bergerak ( dengan                                                                     barang.
      cara lelang, penunjukkan,
      pemilihan maupun
      swakelola ) sesuai
      ketentuan peraturan yang
      berlaku.

7.    ( Jika pengadaan barang                                 Dokumen           Mengikuti          Tersusunnya
      dengan teknik lelang ),                                 lelang, HPS       dokumen            surat
      membuat surat perjanjian                                                  perjanjian         perjanjian
      kerja ( SPK )/Kontrak                                                     lelang.            kontrak.
      pengadaan barang/jasa
      dengan mendapat
      persetujuan Pejabat
      berwenang/Kamad.

8.    Menerima barang/ Jasa                                                     1 hari             Diterimanya
                                                                                                   barang
9.    Melakukan pengecekan                                    HPS dan           1 hari             Kesesuaian
      kesesuaian terhadap surat                               Spesifikasi                          jenis barang
      Pemesanan Barang                                        jenis barang di                      dengan
      dengan Prosedur Inspeksi                                perjanjian.                          pemesanan.
      dan Pengujian ( dapat
      meminta bantuan tenaga
      ahli dari bidangnya jika
      diperlukan ).

10.   Membuat laporan                                         Kuitansi, Nota    Minimal            Tersusunnya
      pembelian barang.                                                         setiap 3 bulan     laporan
                                                                                                   pembelian
                                                                                                   barang.
11.   Membuat laporan                                         Checklist         Minimal            Tersusunnya
      pemakaian barang                                        penggunaan        setiap 3 bulan     laporan
                                                              barang                               penggunaan
                                                                                                   barang.
12.   Melakukan evaluasi                                      RAPBM, Kartu      Setiap 6 bulan     Terselenggara
      terhadap Rencana                                        kebutuhan                            nya evaluasi
      Pengadaan Barang                                        barang                               rencana
      Tahunan dan Realisasinya.                                                                    penggunaan
                                      UNIT-UNIT                                                    barang
                                       TERKAIT
                                                                                                   tahunan
                                                                                                   berikutnya.
13.   Melakukan Revisi jika ada                                                 3 Hari             Terlaksananya
      Perubahan Rencana                                                                            revisi rencana
      Pengadaan Barang                                                                             pengadaan
      Tahunan.                                                                                     barang.

14.   Melakukan inventarisasi                                                   Sebelum
      dan labeling barang                                                       didistribusikan
      bergerak yang sudah                                                       pada yang
      sesuai dengan pemesanan                                                   mengajukan
      barang, spesifikasi dan
      prosedur inspeksi dan
      pengujian sesuai dengan
      peraturan yang berlaku.




                                                                                                 SOP Pengadaan Barang
                                     Pelaksana                           Mutu Baku
No            Aktivitas         KPA/    Ka.TU/           Persyaratan/                                    Ket
                                                  Staf                      Waktu           Output
                               Kamad    panitia          Perlengkapan
15.   Membuat daftar pemasok                                            Setiap akhir     Tersusunnya
      pengadaan barang                                                  tahun            inventaris
                                                                                         data
                                                                                         pemasok/
                                                                                         rekanan
16.   Melakukan evaluasi                                 Formulir                        Terselenggara
      kinerja rekanan                                    daftar                          nya evaluasi
                                                         peringkat                       kinerja
                                                         kinerja                         rekanan.
                                                         pemasok.




                                                                                       SOP Pengadaan Barang
           FLOWCHART
     SOP PENGADAAN BARANG


                 MULAI


MENGAJUKAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG


  MEMILAH RENCANA KEBUTUHAN BARANG


    REKAP RENCANA KEBUTUHAN BARANG


    PERSETUJUAN PENGADAAN BARANG



          MONITORING BARANG


MELAKSANAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA


      MENERIMA BARANG DAN JASA

                                             KONFIRMASI
                                          DAN PENGEMBALIAN

              PENGECEKAN
              KESESUAIAN                              TIDAK SESUAI


                            SESUAI

          MEMBUAT LAPORAN




                EVALUASI             BERUBAH

                REALISASI

                                          REVISI
                      TIDAK BERUBAH
       INVENTARISASI DAN LABELING


         REKAP DAFTAR REKANAN


        EVALUASI KINERJA REKANAN



                SELESAI



                                                   SOP Pengadaan Barang

								
To top