ENTIDADES PARAESTATALES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO

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ENTIDADES PARAESTATALES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO Powered By Docstoc
					       ENTIDADES PARAESTATALES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO COORDINADAS POR LA
                              SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA


                            Contenido                                  Página                                 Contenido                                   Página


INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA                                                      II.2   ANÁLISIS    ESPECÍFICO          DE     LAS       VARIACIONES
   Ingresos de Flujo de Efectivo. Presupuesto Original. Entidades No                   PROGRAMÁTICAS                                                         12
   Financieras                                                                  II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                           12
   Ingresos de Flujo de Efectivo. Presupuesto Modificado. Entidades                    INDICADOR: Índice de atención                                         12
   No Financieras                                                               II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                             12
   Ingresos de Flujo de Efectivo. Presupuesto Obtenido. Entidades No                   PROYECTO: I003 Programas de becas y estímulos a
   Financieras                                                                                     estudiantes de bajos recursos, a profesores como
   Egresos de Flujo de Efectivo. Presupuesto Original. Entidades No                                incentivos para la capacitación y actualización y a
   Financieras                                                                                     personal de apoyo como parte de esquemas de
   Egresos de Flujo de Efectivo. Presupuesto Modificado. Entidades                                 actualización y modernización de procesos                 12
   No Financieras                                                               II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                                  13
   Egresos de Flujo de Efectivo. Presupuesto Ejercido. Entidades No                    PROCESO: P001 Gestión y realización de las actividades de
   Financieras                                                                                     docencia en licenciatura                                  13
PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO
                                                                                       INDICADOR: Índice       de    atención     efectiva:  Alumnos
   Ejercicio Programático Económico Financiero del Gasto
                                                                                                   atendidos/alumnos que solicitan atención                  13
   Programable Devengado de Entidades Paraestatales de Control
                                                                                       PROCESO: P002 Gestión y realización de actividades de
   Presupuestario Indirecto
                                                                                                   docencia en posgrado                                      13
   Ejercicio Programático del Gasto Programable Devengado de los
   Indicadores de Entidades Paraestatales de Control Presupuestario                    INDICADOR: Índice de programas de posgrado de excelencia =
   Indirecto                                                                                       Programas de posgrado registrados en el padrón
   Proyectos de Inversión e Innovación de Entidades Paraestatales de                               de excelencia de CONACYT sobre programas de
   Control Presupuestario Indirecto                                                                posgrados impartidos                                      13
   Principales Procesos de Inversión de Entidades Paraestatales de                     PROCESO: P003 Desarrollo de procesos de generación,
   Control Presupuestario Indirecto                                                                transmisión y aplicación del conocimiento
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO                                                científico y tecnológico                                  14
DEVENGADO                                                                              INDICADOR: Índice de profesores investigadores que
                                                                                                   pertenecen al sistema Nacional de Investigadores,
I.    CONJUNTO DE ENTIDADES                                                1
                                                                                                   Profesores-investigadores que pertenecen al
I.1   ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA                                              1                       Sistema Nacional de Investigadores sobre número
I.2   ANÁLISIS AGREGADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO                       4                       de Profesores-investigadores.                             14
II.   ANÁLISIS  DEL    EJERCICIO           DEL      PRESUPUESTO                        PROCESO: P004         Gestión    de    actividades   culturales,
      PROGRAMÁTICO POR ENTIDAD                                             8                       recreativas, deportivas y de educación continua.          14
                                                                                       INDICADOR: Índice de eventos realizados es igual a: Eventos
ENTIDAD: 00740 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
                                                                                                   realizados sobre Eventos programados                      14
          (UAM) 8
II.1 ANÁLISIS    GENERAL     DE   LAS  VARIACIONES                              ENTIDAD: 00770 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
     PRESUPUESTARIAS                                                       9                MÉXICO (UNAM)                                                    14
     GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                     9    II.1   ANÁLISIS   GENERAL      DE   LAS                VARIACIONES
     GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                           PRESUPUESTARIAS                                                       15
     PROGRAMAS                                                            10           GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                     15
                            Contenido                                Página                             Contenido                              Página


       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                II.1   ANÁLISIS     GENERAL          DE      LAS  VARIACIONES
       PROGRAMAS                                                        16           PRESUPUESTARIAS                                              32
II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO          DE     LAS      VARIACIONES                   GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                            33
       PROGRAMÁTICAS                                                    17           GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                      17           PROGRAMAS                                                    35
       INDICADOR: Índice de atención                                    17    II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO         DE      LAS VARIACIONES
       INDICADOR: Índice de becas otorgadas                             18           PROGRAMÁTICAS                                                37
II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                        18    II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                  37
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                             18           INDICADOR: Índice de atención                                37
       PROCESO: P008 Servicios Administrativos Generales para                 II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                    38
                   Docencia, Investigación y Cultura                    18    II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                         38
       PROCESO: P001 Proporcionar Educación Media Superior              19           PROCESO: P004 Atención a la demanda de educación media
       PROCESO: P002 Proporcionar Educación a Nivel Superior            19                       superior tecnológica                             38
       PROCESO: P003 Proporcionar Educación de Posgrado                 19           PROCESO: P005 Atención a la demanda de educación
       PROCESO: P004 Investigación en Ciencias y Desarrollo                                      superior tecnológica                             39
                   Tecnológico                                          19           PROCESO: P006 Desarrollo de tecnología                       39
       PROCESO: P005 Investigación en Humanidades y Ciencias                  ENTIDAD: 11075 EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A. C.
                   Sociales                                             20                (EL COLEF)                                              40
       PROCESO: P006 Difusión Cultural, artística y deportiva           20    II.1 ANÁLISIS       GENERAL          DE      LAS  VARIACIONES
       PROCESO: P007 Otorgar becas                                      20           PRESUPUESTARIAS                                              40
ENTIDAD: 11063                CENTRO         DE      CAPACITACIÓN                    GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                            42
            CINEMATOGRÁFICA, A. C. (CCC)                                21           GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
II.1 ANÁLISIS       GENERAL          DE      LAS       VARIACIONES                   PROGRAMAS                                                    43
       PRESUPUESTARIAS                                                  21    II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO         DE      LAS VARIACIONES
       GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                22           PROGRAMÁTICAS                                                44
       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                  45
       PROGRAMAS                                                        23           INDICADOR: Índice de proyecto de investigación por
II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO          DE     LAS      VARIACIONES                               investigador activo                              45
       PROGRAMÁTICAS                                                    29           INDICADOR: Índice de eficiencia terminal                     45
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                      29    II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                    45
       INDICADOR: Índice de atención                                    29    II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                         45
II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                        29           PROCESO: P002 Programa de Apoyo a Proyectos de
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                             29                       Investigación                                    46
       PROCESO: P001 Efectuar investigaciones artísticas y                           PROCESO: P003 Programa de comunicación y difusión del
                   tecnológicas en las diferentes áreas de la                                    conocimiento                                     46
                   cinematografía                                       30           PROCESO: P004 Programa de Administración de recursos en
       INDICADOR: Indice de investigación realizada                     30                       el COLEF                                         46
       PROCESO: P002 Impartir enseñanza profesional en las                           PROCESO: P001 Programa de Posgrado de Excelencia             46
                   distintas áreas de la Cinematografía                 30    ENTIDAD: 11080 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y
       INDICADOR: Índice de alumno atendido                             31                GEOMÁTICA “ING. JORGE L. TAMAYO”, A. C.                 47
       PROCESO: P003 Celebrar convenios o contratos de difusión y             II.1 ANÁLISIS       GENERAL          DE      LAS  VARIACIONES
                   distribución de las producciones del Centro          31           PRESUPUESTARIAS                                              47
       INDICADOR: Índice de convenio realizado                          32           GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                            48
ENTIDAD: 11065 CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL                                GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
            (CETI)                                                      32           PROGRAMAS                                                    49
                            Contenido                                  Página                                Contenido                                 Página


II.2   ANÁLISIS    ESPECÍFICO          DE      LAS      VARIACIONES                    INDICADOR: Índice de eficiencia en proyectos productivos           66
       PROGRAMÁTICAS                                                      50           INDICADOR: Índice de atención a empresas con asesoría              67
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                        50    II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                               68
       INDICADOR: Indicador de productividad de investigadores            50           PROCESO: P001 Programa de modernización tecnológica                68
II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                          52           PROCESO: P002 Programa de administración de recursos del
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                               52                       CIDESI                                                 68
       PROCESO: P001 Programa de apoyo a proyectos de                                  PROCESO: P003 Programa de vinculación con el sector
                   investigación                                          53                       productivo                                             69
       PROCESO: P002 Programa de administración de recursos en                  ENTIDAD: 11085 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS
                   el CIGGET                                              53                AVANZADOS         DEL     INSTITUTO       POLITÉCNICO
       PROCESO: P003 Programa de vinculación con el sector                                  NACIONAL (CINVESTAV)                                          69
                   productivo                                             53    II.1 ANÁLISIS       GENERAL         DE       LAS      VARIACIONES
ENTIDAD: 11083        CENTRO         DE      INVESTIGACIÓN        EN                   PRESUPUESTARIAS                                                    69
            ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A. C. (CIAD)                       54           GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                  71
II.1     ANÁLISIS     GENERAL          DE      LAS      VARIACIONES                    GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
       PRESUPUESTARIAS                                                    55           PROGRAMAS                                                          73
       GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                  56    II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO         DE      LAS     VARIACIONES
       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                         PROGRAMÁTICAS                                                      75
       PROGRAMAS                                                          58    II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                        75
II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO          DE      LAS      VARIACIONES                    INDICADOR: Indicador de atención promedio de alumnos por
       PROGRAMÁTICAS                                                      59                       investigador                                           76
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                        59           INDICADOR: Índice de proyectos de investigación                    76
       INDICADOR: Indicador de proyectos con financiamiento externo             II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                          77
                   por investigador titular                               59           PROYECTO: I001 Mejoramiento de la planta académica                 77
       INDICADOR: Índice de investigador con doctorado                    60           PROYECTO: I002 Difusión y divulgación                              77
       INDICADOR: Índice de proyectos de impacto                          61           PROYECTO: I003 Intercambio, cooperación y gestión
II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                          61                       tecnológica                                            78
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                               61           PROYECTO: I004 Mantenimiento y mejoramiento de la
       PROCESO: P002 Programa de apoyo a proyectos de                                              infraestructura                                        78
                   investigación en la industria de los alimentos         61    II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                               79
       PROCESO: P003 Programa de administración de recursos del                        PROCESO: P001 Formación de recursos humanos al nivel de
                   CIAD                                                   61                       maestría y doctorado en ciencias exactas y
       PROCESO: P001 Programa de posgrado de excelencia                   62                       naturales, ciencias biológicas y de la salud,
       PROCESO: P004 Programa de vinculación con el sector                                         ciencias de la ingeniería y ciencias sociales y
                   productivo                                             62                       humanidades                                            79
ENTIDAD: 11084 CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO                                       PROCESO: P002 Desarrollo de la investigación científica y
            INDUSTRIAL (CIDESI)                                           62                       tecnológica en las áreas de ciencias exactas y
II.1 ANÁLISIS       GENERAL          DE       LAS       VARIACIONES                                naturales, biológicas y de la salud, ingeniería y
       PRESUPUESTARIAS                                                    62                       ciencias sociales y humanidades                        79
       GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                  63
       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                  ENTIDAD: 11088 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES
       PROGRAMAS                                                          65             AVANZADOS, S. C. (CIMAV)                                         80
II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO          DE      LAS      VARIACIONES             II.1   ANÁLISIS   GENERAL      DE   LAS              VARIACIONES
       PROGRAMÁTICAS                                                      66           PRESUPUESTARIAS                                                    80
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                        66           GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                  82
                             Contenido                                  Página                               Contenido                                 Página


       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                   II.1   ANÁLISIS     GENERAL        DE       LAS        VARIACIONES
       PROGRAMAS                                                           84           PRESUPUESTARIAS                                                  102
II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO          DE     LAS    VARIACIONES                        GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                103
       PROGRAMÁTICAS                                                       85           GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                         85           PROGRAMAS                                                        104
       INDICADOR: Indicador de atención de proyectos por                         II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO       DE       LAS       VARIACIONES
                   investigador                                            86           PROGRAMÁTICAS                                                    106
       INDICADOR: Indicador de atención por investigador                   86    II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                      106
       INDICADOR: Indicador de productividad técnica                       87           INDICADOR: Indicador de productividad científica promedio        106
II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                           88           INDICADOR: Indicador de atención de alumnos de posgrado por
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                                88                       investigador                                         107
       PROCESO: P002 Programa de apoyo a proyectos de                            II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                             107
                   investigación                                           88           PROCESO: P002 Programa de apoyo a proyectos de
       PROCESO: P003 Programa de administración de recursos del                                     investigación                                        107
                   CIMAV                                                   88           PROCESO: P003 Programa de comunicación y difusión del
       PROCESO: P001 Programa de posgrado de excelencia                    88                       conocimiento                                         107
       PROCESO: P004 Programa de vinculación con empresas de                            PROCESO: P004 Programa de administración de recursos del
                   la región y el país                                     89                       CIESAS                                               108
ENTIDAD: 11090 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA                                       PROCESO: P001 Programa de posgrado de excelencia                 108
            ECONÓMICAS, A. C.                                              89    ENTIDAD: 11101 CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
II.1 ANÁLISIS       GENERAL           DE     LAS     VARIACIONES                             EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA ESTADO DE
       PRESUPUESTARIAS                                                     90                BAJA CALIFORNIA (CICESE)                                    108
       GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                   91    II.1 ANÁLISIS       GENERAL        DE       LAS        VARIACIONES
       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                          PRESUPUESTARIAS                                                  109
       PROGRAMAS                                                           92           GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                110
II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO          DE     LAS    VARIACIONES                        GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
       PROGRAMÁTICAS                                                       97           PROGRAMAS                                                        111
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                         97    II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO       DE       LAS       VARIACIONES
       INDICADOR: Indicador      de    productos  de    investigación                   PROGRAMÁTICAS                                                    114
                   terminados, por personal académico de carrera           97    II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                      114
       INDICADOR: Indicador de atención de alumnos de licenciatura                      INDICADOR: Índice de publicaciones con arbitraje por
                   por investigador                                        98                       investigador                                         114
II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                           99           INDICADOR: Índice de alumnos graduados por investigador          114
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                                99           INDICADOR: Índice de ingresos por proyecto externo               115
       PROCESO: P001 Programa de educación superior                        99    II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                        115
       PROCESO: P002 Programa de posgrado por excelencia                  100    II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                             116
     PROCESO:      P003 Programa      de   apoyo   a   proyectos   de                   PROCESO: P002 Programa de administración de recursos del
                   investigación                                          100                       CICESE                                               116
                                                                                        PROCESO: P003 Programa de apoyo a proyectos de
     PROCESO:      P004 Programa de comunicación y difusión del                                     investigación                                        116
                   conocimiento                                           101           PROCESO: P001 Programa de posgrado de excelencia                 117
     PROCESO:  P005 Programa de administración de recursos del                          PROCESO: P004 Programa de vinculación con el sector
               CIDE                                                       101                       productivo                                           117
ENTIDAD: 11100 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS                              ENTIDAD: 11102        CENTRO       DE      INVESTIGACIÓN         EN
         SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL (CIESAS)                       102                MATEMÁTICAS, A. C. (CIMAT)                                  117
                            Contenido                                Página                               Contenido                                Página


II.1   ANÁLISIS      GENERAL        DE       LAS       VARIACIONES            II.1   ANÁLISIS     GENERAL           DE     LAS      VARIACIONES
       PRESUPUESTARIAS                                                 118           PRESUPUESTARIAS                                                 137
       GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               119           GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               138
       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
       PROGRAMAS                                                       123           PROGRAMA ESPECIAL                                               140
II.2 ANÁLISIS       ESPECÍFICO        DE      LAS      VARIACIONES            II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO          DE     LAS     VARIACIONES
       PROGRAMÁTICAS                                                   125           PROGRAMÁTICAS                                                   141
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                     125    II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                     141
       INDICADOR: Índice de investigadores en SNI                      126           INDICADOR: Índice de Eficiencia en Investigación                141
       INDICADOR: Índice de programas docentes de excelencia           127           INDICADOR: Índice de Atención                                   142
       INDICADOR: Indicador de participación de personal de tiempo                   INDICADOR: Índice de Servicios Contratados                      142
                    completo en labores de vinculación                 127    II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                       142
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                            128    II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                            143
       PROCESO: P002 Programa de apoyo a proyectos de                                PROCESO: P002 Programa de modernización tecnológica             143
                    investigación                                      128           PROCESO: P003 Programa de administración de recursos del
       PROCESO: P003 Programa de administración de recursos del                                  CIATEQ                                              143
                    CIMAT                                              128           PROCESO: P001 Programas de posgrado de excelencia               143
       PROCESO: P001 Programa de posgrado de excelencia                129           PROCESO: P004 Programa de vinculación con empresas de
       PROCESO: P004 Programa de vinculación con el sector                                       la región                                           144
                    productivo                                         129    ENTIDAD: 11105 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASESORÍA
ENTIDAD: 11103 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN                                    TECNOLÓGICA EN CUERO Y CALZADO, A.C. (CIATEC)              144
            TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.                     II.1 ANÁLISIS       GENERAL           DE     LAS      VARIACIONES
            C. (CIATEJ)                                                130           PRESUPUESTARIAS                                                 145
II.1 ANÁLISIS        GENERAL        DE       LAS       VARIACIONES                   GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               145
       PRESUPUESTARIAS                                                 130           GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
       GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               131           PROGRAMAS                                                       146
       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO          DE     LAS     VARIACIONES
       PROGRAMAS                                                       133           PROGRAMÁTICAS                                                   147
II.2 ANÁLISIS       ESPECÍFICO        DE      LAS      VARIACIONES            II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                     147
       PROGRAMÁTICAS                                                   134           INDICADOR: Índice de crecimiento de transferencia de
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                     134                       tecnología                                          148
       INDICADOR: Patentes                                             135           INDICADOR: Índice de personal capacitado                        148
       INDICADOR: Alumnos graduados en posgrado                        135    II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                       148
       INDICADOR: Indice de Empresas atendidas                         135    II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                            149
II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                       136           PROCESO: P001 Programa de modernización tecnológica             149
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                            136           PROCESO: P003 Programa de vinculación con empresas de
       PROCESO: P002 Programa de modernización tecnológica             136                       la región y el país                                 149
       PROCESO:    P003 Programa de administración de recursos del            ENTIDAD: 11106 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
                   CIATEJ                                              136                TECNOLÓGICO         EN     ELECTROQUÍMICA,     S.   C.
                                                                                          (CIDETEQ)                                                  149
       PROCESO:    P001 Programa de posgrado de excelencia             136    II.1 ANÁLISIS       GENERAL           DE     LAS      VARIACIONES
       PROCESO:    P004 Programa de vinculación con empresas de                      PRESUPUESTARIAS                                                 150
                   la región                                           137           GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               151
       ENTIDAD:    11104 CIATEQ, A. C. CENTRO DE TECNOLOGÍA                          GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
                   AVANZADA (CIATEQ)                                   137           PROGRAMAS                                                       152
                            Contenido                                  Página                               Contenido                                 Página


II.2   ANÁLISIS    ESPECÍFICO          DE     LAS     VARIACIONES                      INDICADOR: Indicador de alumnos atendido por investigador        169
       PROGRAMÁTICAS                                                     154           INDICADOR: Indicador de proyectos con financiamiento externo     170
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                       154    II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                        170
       INDICADOR: Indicador de proyectos por investigador                155    II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                             170
       INDICADOR: Índice de atención escolar                             155           PROCESO: P001 Programa de excelencia                             171
       INDICADOR: Índice de atención a clientes                          156           PROCESO: P002 Programa de apoyo a proyectos de
II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                         156                       investigación                                        171
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                              157           PROCESO: P003 Programa de administración de los recursos
       PROCESO: P002 Programa de modernización tecnológica               157                       del CICY                                             172
       PROCESO: P001 Programas de posgrado de excelencia                 157           PROCESO: P004 Programa de vinculación con el Sector
       PROCESO: P004 Programa de vinculación con empresas de                                       Productivo                                           172
                   la región y el país                                   157    ENTIDAD: 11109 EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR)                   173
ENTIDAD: 11107 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS                             II.1 ANÁLISIS       GENERAL        DE      LAS        VARIACIONES
            DEL NOROESTE, S.C. (CIBNOR)                                  158           PRESUPUESTARIAS                                                  173
II.1 ANÁLISIS       GENERAL           DE     LAS      VARIACIONES                      GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                174
       PRESUPUESTARIAS                                                   158           GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
       GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                 159           PROGRAMAS                                                        176
       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                  II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO        DE     LAS       VARIACIONES
       PROGRAMAS                                                         160           PROGRAMÁTICAS                                                    177
II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO          DE     LAS     VARIACIONES               II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                      177
       PROGRAMÁTICAS                                                     161           INDICADOR: Índice de publicaciones con arbitraje                 177
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                       161           INDICADOR: Índice de atención                                    178
       INDICADOR: Indicador de artículos publicados por investigador     162           INDICADOR: Índice de incremento de servicios de capacitación     179
       INDICADOR: Índice de atención                                     162    II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                        179
       INDICADOR: Indice de proyectos vinculados                         162    II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                             179
II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                         163           PROCESO: P002 Programa de apoyo a proyectos de
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                              163                       investigación                                        179
       PROCESO: P001 Programa de posgrado de excelencia                  163           PROCESO: P003 Programa de comunicación y difusión del
       PROCESO: P002 Programa de administración de los recursos                                    conocimiento                                         179
                   del CIBNOR                                            163           PROCESO: P004 Programa de administración de recursos del
       PROCESO: P003 Programa de apoyo a proyectos de                                              ECOSUR                                               180
                   investigación                                         164           PROCESO: P001 Programa de posgrado de excelencia                 180
       PROCESO: P004 Programa de vinculación con empresas de                           PROCESO: P005 Programa de vinculación con el sector
                   la región y el país                                   164                       productivo                                           181
ENTIDAD: 11108 CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS                            ENTIDAD: 11110 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA,
            DE YUCATÁN, A.C. (CICY)                                      164              A. C. (CIO)                                                   181
II.1 ANÁLISIS       GENERAL           DE     LAS      VARIACIONES               II.1 ANÁLISIS      GENERAL   DE   LAS   VARIACIONES
       PRESUPUESTARIAS                                                   164         PRESUPUESTARIAS                                                    181
       GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                 166         GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                  182
       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
       PROGRAMAS                                                         167         PROGRAMAS                                                          184
II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO          DE     LAS     VARIACIONES
       PROGRAMÁTICAS                                                     168    II.2   ANÁLISIS  ESPECÍFICO         DE      LAS     VARIACIONES
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                       169           PROGRAMÁTICAS                                                    185
       INDICADOR: Índice de proyecto por investigador                    169    II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                      185
                            Contenido                                  Página                               Contenido                                Página


       INDICADOR: Indicador de artículo aceptado para publicar por                     PROCESO: P001 Apoyar la formación de recursos humanos           199
                   investigador                                          185           PROCESO: P002 Fomento a la investigación científica             200
       INDICADOR: Indicador de graduados por investigador                186           PROCESO: P003 Fomento al desarrollo tecnológico                 200
       INDICADOR: Indicador      de    proyectos    tecnológicos por            ENTIDAD: 11115 COLEGIO DE BACHILLERES (COLBACH)                        200
                   investigador                                          186    II.1 ANÁLISIS       GENERAL         DE       LAS       VARIACIONES
II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                         187           PRESUPUESTARIAS                                                 200
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                              187           GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               201
       PROCESO: P001 Programa de posgrado de excelencia                  187           GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
       PROCESO: P002 Programa de apoyo a proyectos de                                  PROGRAMAS                                                       202
                   investigación                                         188    II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO         DE      LAS      VARIACIONES
       PROCESO: P003 Programa de administración de los recursos                        PROGRAMÁTICAS                                                   203
                   del CIO                                               188    II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                     203
       PROCESO: P004 Programa de vinculación con empresas de                           INDICADOR: Índice de atención                                   204
                   la región y el país                                   189    II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                       204
ENTIDAD: 11111 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA                               II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                            204
            APLICADA (CIQA)                                              189           PROCESO: P001 Impartir educación escolar                        204
II.1 ANÁLISIS       GENERAL           DE      LAS       VARIACIONES                    PROCESO: P002 Impartir educación extraescolar                   204
       PRESUPUESTARIAS                                                   189           PROCESO: P003 Realizar planeación y extensión académica         205
       GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                 191           PROCESO: P004 Dirigir y administrar la Institución              205
       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                  ENTIDAD: 11120 EL COLEGIO DE MÉXICO, A. C. (COLMEX)                    205
       PROGRAMAS                                                         192    II.1 ANÁLISIS       GENERAL         DE       LAS       VARIACIONES
II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO          DE      LAS      VARIACIONES                    PRESUPUESTARIAS                                                 206
       PROGRAMÁTICAS                                                     193           GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               207
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                       193           GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
       INDICADOR: Indicador de generación de patentes a través del                     PROGRAMAS                                                       209
                   personal científico y tecnológico                     194    II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO         DE      LAS      VARIACIONES
       INDICADOR: Índice de recursos autogenerados                       194           PROGRAMÁTICAS                                                   213
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                              194    II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                     213
       PROCESO: P001 Programa de modernización tecnológica               195           INDICADOR: Índice de eficiencia en investigación                213
       PROCESO: P002 Programa de administración de recursos del                        INDICADOR: Índice de atención                                   214
                   CIQA                                                  195    II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                       215
       PROCESO: P003 Programa de vinculación con empresas de                    II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                            215
                   la región                                             195           PROCESO: P003 Programa de apoyo a proyectos de
ENTIDAD: 11112 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA                        Y                                investigación                                       215
            TECNOLOGÍA (CONACYT)                                         195           PROCESO: P004 Programa de comunicación y difusión de las
II.1 ANÁLISIS       GENERAL           DE      LAS       VARIACIONES                                investigaciones desarrolladas                       215
       PRESUPUESTARIAS                                                   195           PROCESO: P005 Programa de administración de recursos del
       GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                 196                       COLMEX                                              216
       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                         PROCESO: P002 Programa de educación superior                    217
       PROGRAMAS                                                         197           PROCESO: P001 Programa de posgrado de excelencia                218
II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO          DE      LAS      VARIACIONES             ENTIDAD: 11123 EL COLEGIO DE SAN LUIS, A. C. (COLSAN)                  218
       PROGRAMÁTICAS                                                     198
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                       199    II.1   ANÁLISIS   GENERAL      DE   LAS            VARIACIONES
       INDICADOR: Índice de becas vigentes                               199           PRESUPUESTARIAS                                                 218
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                              199           GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               220
                            Contenido                                Página                              Contenido                               Página


       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                II.2   ANÁLISIS    ESPECÍFICO        DE      LAS    VARIACIONES
       PROGRAMAS                                                       222           PROGRAMÁTICAS                                                 242
II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO         DE       LAS     VARIACIONES            II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                   243
       PROGRAMÁTICAS                                                   224           INDICADOR: Índice de atención a la demanda de beca            243
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                     224           INDICADOR: Índice de atención de proyectos                    244
       INDICADOR: Índice de proyectos por investigador                 224    II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                     244
       INDICADOR: Índice de atención por investigador                  225    II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                          244
II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                       226           PROCESO: P001 Becas en el nivel medio superior                244
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                            226           PROCESO: P004 Apoyo al desarrollo académico del nivel
       PROCESO: P003 Programa de administración de recursos del                                  medio superior                                    245
                   COLSAN                                              226           PROCESO: P003 Equipamiento de laboratorios y talleres del
       PROCESO: P004 Programa de apoyo a proyectos de                                            nivel medio superior                              245
                   investigación                                       227           PROCESO: P005 Mantenimiento de equipo e inmuebles del
       PROCESO: P005 Programa de comunicación y difusión del                                     nivel medio superior                              246
                   conocimiento científico y tecnológico               227           PROCESO: P006 Becas en el nivel superior                      246
       PROCESO: P001 Programa de educación superior                    228           PROCESO: P008 Apoyo al desarrollo académico del nivel
       PROCESO: P002 Programa de posgrado de excelencia                228                       superior                                          246
ENTIDAD: 11125       COLEGIO      NACIONAL        DE     EDUCACIÓN                   PROCESO: P007 Equipamiento de laboratorios y talleres del
            PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP)                              229                       nivel superior                                    247
II.1 ANÁLISIS       GENERAL         DE        LAS      VARIACIONES                   PROCESO: P009 Mantenimiento de equipo e inmuebles del
       PRESUPUESTARIAS                                                 229                       nivel superior                                    247
       GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               231           PROCESO: P010 Becas en el nivel posgrado                      248
       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                       PROCESO: P012 Apoyo al desarrollo académico del nivel
       PROGRAMAS                                                       233                       posgrado                                          248
II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO         DE       LAS     VARIACIONES                   PROCESO: P011 Equipamiento de centros de investigación        249
       PROGRAMÁTICAS                                                   234           PROCESO: P013 Mantenimiento de equipo e inmuebles de
       INDICADOR: Índice de eficiencia terminal                        234                       investigación                                     249
       INDICADOR: Índice de procesos certificados                      235           PROCESO: P002 Administración                                  250
II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                       235    ENTIDAD: 11137 COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                            235                TEXTO GRATUITOS (CONALITEG)                              250
       PROCESO: P001 Proporcionar servicios educativos en                     II.1 ANÁLISIS       GENERAL        DE       LAS     VARIACIONES
                   planteles CONALEP                                   235           PRESUPUESTARIAS                                               250
       PROCESO: P002 Diseño, desarrollo e instrumentación del                        GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                             251
                   modelo educativo CONALEP                            236           GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
       PROCESO: P003 Normar, coordinar y administrar la operación                    PROGRAMAS                                                     253
                   del sistema CONALEP para garantizar la mejora              II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO        DE      LAS    VARIACIONES
                   continua de sus servicios educativos                236           PROGRAMÁTICAS                                                 254
ENTIDAD: 11135 COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE                             II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                   254
            ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN (COFAA)                     236           INDICADOR: Índice de producción                               254
II.1 ANÁLISIS       GENERAL         DE        LAS      VARIACIONES            II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                     255
       PRESUPUESTARIAS                                                 237    II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                          255
       GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               238           PROCESO: P001 Producción                                      255
       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                       PROCESO: P002 Distribución                                    255
       PROGRAMAS                                                       239           PROCESO: P003 Apoyos técnicos                                 256
                                                                                     PROCESO: P004 Administración                                  256
                             Contenido                                       Página                                 Contenido                                  Página


ENTIDAD: 11140 COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA                                      ENTIDAD: 11148 COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO
            FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS                                                   CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S. A DE C. V.
            (CAPFCE)                                                           257                (CECUT)                                                        267
II.1 ANÁLISIS       GENERAL          DE       LAS      VARIACIONES                    II.1 ANÁLISIS        GENERAL         DE      LAS        VARIACIONES
       PRESUPUESTARIAS                                                         257           PRESUPUESTARIAS                                                     268
       GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                       258           GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                   268
       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                               GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
       PROGRAMAS                                                               260           PROGRAMAS                                                           269
II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO          DE      LAS     VARIACIONES                    II.2 ANÁLISIS       ESPECÍFICO        DE      LAS       VARIACIONES
       PROGRAMÁTICAS                                                           262           PROGRAMÁTICAS                                                       270
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                             262    II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                         270
       INDICADOR: Índice de plantel educativo diagnosticado                    262           INDICADOR : Índice de Personas Beneficiadas por los Servicios       270
       INDICADOR: Índice de espacios educativos reforzados                     263    II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                           271
II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                               264    II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                                271
       PROYECTO: I001 Diagnóstico de la infraestructura física                               PROCESO: P001 Conservación y control del patrimonio
                   educativa para adecuarla a las nuevas tecnologías                                     cultural                                                271
                   y necesidades del sistema educativo reflejadas en                         PROCESO: P002 Producción y difusión de concursos y
                   el Plan Nacional de Desarrollo (primera etapa).             264                       premios artísticos                                      271
       PROYECTO: I002       Actualización    de    los  profesionales                        PROCESO: P003 Producción y difusión de actividades
                   responsables de los programas de infraestructura                                      culturales y de capacitación artística                  271
                   física educativa del país                                   264           PROCESO: P005 Producción, comercialización y difusión de
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                                    265                       libros                                                  271
                                                                                             PROCESO: P006 Vinculación interinstitucional para la difusión
     PROCESO:      P007 Operar la Secretaría Técnica del Subcomité
                                                                                                         de las actividades culturales en México y el sur de
                   Técnico de Normalización Nacional de Industrias
                                                                                                         California, E. U.                                       272
                   Diversas y cumplir los mandatos que de él
                   emanen.                                                     265           PROCESO: P007 Modernización administrativa                          272
                                                                                      ENTIDAD: 11150        CONSEJO        NACIONAL        DE    FOMENTO
     PROCESO:      P008 Elaborar y actualizar proyectos de                                        EDUCATIVO (CONAFE)                                             272
                   infraestructura física educativa; emitir y difundir las            II.1 ANÁLISIS        GENERAL         DE      LAS        VARIACIONES
                   normas técnicas; vigilar y evaluar su aplicación en                       PRESUPUESTARIAS                                                     273
                   el desarrollo de programas; así como brindar                              GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                   274
                   asesoría nacional e internacional en la materia             266           GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
     PROCESO:      P009 Verificar que los recursos autorizados para                          PROGRAMAS                                                           275
                   infraestructura física educativa en el Presupuesto                 II.2 ANÁLISIS       ESPECÍFICO        DE      LAS       VARIACIONES
                   de Egresos de la Federación de los ramos 11                               PROGRAMÁTICAS                                                       276
                   Educación Pública, 25 Previsiones y Aportaciones                   II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                         276
                   para los Sistemas de Educación Básica y Normal,                           INDICADOR: Índice de seguimiento de competencias                    277
                   y 33 Aportaciones Federales para Entidades                                INDICADOR: Índice de escuelas beneficiadas por programas
                   Federativas y Municipios, se apliquen para los                                        compensatorios                                          277
                   fines que fueron asignados                                  266    II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                           277
                                                                                             PROYECTO: I002 Sistema de aseguramiento pedagógico para
     PROCESO:      P010 Administrar los recursos del Organismo en                                        la calidad de los servicios educativos en el medio
                   forma eficiente, con la finalidad de coadyuvar al                                     rural e indígena                                        278
                   cumplimiento de las actividades institucionales del                       PROYECTO: I003 Sistema de diversificación educativa para la
                   Comité                                                      267                       atención a la población migrante dispersa de alto
                             Contenido                                   Página                              Contenido                                Página


                   riesgo     y    los    ambientes   multigrados   e                  PROCESO:      P002 Programa de Administración de Recursos de
                   interculturales                                         279                       COMIMSA                                            289
       PROYECTO: I004 Programa de apoyo a la gestión escolar en el                       PROCESO: P003 Programa de Vinculación con Empresas de
                   medio rural e indígena                                  279                       la Región y el País                                289
       PROYECTO: I005 Programa de fortalecimiento de la capacidad                 ENTIDAD: 11186 EDUCAL, S. A. DE C. V. (EDUCAL)                        290
                   institucional de los servicios educativos en el                II.1 ANÁLISIS       GENERAL         DE      LAS      VARIACIONES
                   medio rural e indígena                                  279           PRESUPUESTARIAS                                                290
       PROYECTO: I006 Programa de modernización de los sistemas                          GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                              291
                   de gestión escolar en el medio rural e indígena         280           GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
       PROYECTO: I007 Sistema de concertación de contratos de                            PROGRAMAS                                                      292
                   crédito internacional y convenios de coordinación              II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO         DE     LAS     VARIACIONES
                   sectorial e intersectorial                              280           PROGRAMÁTICAS                                                  293
       PROYECTO: I008 Programa de comunicación y promoción                        II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                    293
                   educativa para la población escolar del medio rural                   INDICADOR: Índice de comercialización                          293
                   e indígena                                              281    II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                      294
       PROYECTO: I009 Sistema de fomento a la investigación e                            PROYECTO: K001 Incrementar el acervo a través de convenios
                   innovación educativa                                    281                       y asociaciones                                     294
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                                281    II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                           294
       PROCESO: P001 Programa de diagnóstico de necesidades                              PROCESO: P001 Distribución de publicaciones de difusión
                   educativas especiales                                   282                       cultural                                           295
       PROCESO: P002 Modelo comunitario de educación inicial,                            PROCESO: P002 Comercializar, operar y asesorar puntos de
                   preescolar, primaria y posprimaria para población                                 venta                                              295
                   critica                                                 282           PROCESO: P003 Administrar los recursos obtenidos               295
       PROCESO: P003 Sistema de control de universos de atención                  ENTIDAD: 11187 EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A. C. (COLMICH)               296
                   y rendimiento escolar de educación básica en el                II.1 ANÁLISIS       GENERAL         DE      LAS      VARIACIONES
                   medio rural e indígena                                  283           PRESUPUESTARIAS                                                296
       PROCESO: P004 Sistema de evaluación y seguimiento de los                          GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                              297
                   procesos y proyectos institucionales                    283           GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
       PROCESO: P005 Programa de producción de material                                  PROGRAMAS                                                      297
                   educativo para el medio rural e indígena                284    II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO         DE     LAS     VARIACIONES
ENTIDAD: 11163 CORPORACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN                                     PROGRAMÁTICAS                                                  299
            EN MATERIALES S.A. DE C. V . (COMIMSA)                         284    II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                    299
II.1 ANÁLISIS       GENERAL            DE     LAS      VARIACIONES                       INDICADOR: Indicador de proyecto por personal académico
       PRESUPUESTARIAS                                                     285                       responsable                                        299
       GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                   285           INDICADOR: Indicador de atención por personal académico        300
       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                    II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                      300
       PROGRAMAS                                                           286    II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                           300
II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO           DE     LAS     VARIACIONES                       PROCESO: P002 Programa de Apoyo a Proyectos de
       PROGRAMÁTICAS                                                       287                       Investigación                                      300
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                         287           PROCESO: P003 Programa de comunicación y difusión del
       INDICADOR: Índice de Eficiencia Programada                          287                       conocimiento                                       300
       INDICADOR: Índice de Contratación de Servicios                      288           PROCESO: P004 Programa de administración de recursos del
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                                288                       COLMICH.                                           300
       PROCESO: P001 Programa de Modernización Tecnológica                 289           PROCESO: P001 Programa de posgrado de excelencia               301
                            Contenido                                Página                                 Contenido                                  Página


ENTIDAD: 11195 ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.                                      GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
            (ECHASA)                                                   301           PROGRAMAS                                                           318
II.1 ANÁLISIS       GENERAL          DE       LAS      VARIACIONES            II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO          DE     LAS       VARIACIONES
       PRESUPUESTARIAS                                                 301           PROGRAMÁTICAS                                                       319
       GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               302    II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                         319
       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                       INDICADOR: Índice de eficiencia en conexión                         319
       PROGRAMAS                                                       304           INDICADOR: Índice de eficiencia en horas desarrollo                 320
II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO          DE      LAS     VARIACIONES                   INDICADOR: Índice de eficiencia en hora investigación               320
       PROGRAMÁTICAS                                                   305           INDICADOR: Índice de eficiencia en Proyectos                        320
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                     305           INDICADOR: Índice de eficiencia en Hora- Clase                      321
       INDICADOR: Índice de servicios para filmación y grabación       305           INDICADOR: Índice de eficiencia en consultas                        321
II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                       306           INDICADOR: Índice de eficiencia en documentos                       322
       PROYECTO: I001 Implantación de un sistema de costos por                II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                           322
                   área de negocio                                     306    II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                                322
       PROYECTO: K001 Actualización tecnológica                        306           PROCESO: P001 Programa de modernización tecnológica                 323
       PROYECTO: K002 Modernización arquitectónica                     307           PROCESO: P002 Programa de administración de recursos del
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                            307                       INFOTEC                                                 323
       PROCESO: P001 Mantenimiento, ampliación de instalaciones                      PROCESO: P003 Programa de vinculación con empresas de
                   y reparación de equipo                              307                       la región y el país                                     324
       PROCESO: P002 Servicios para filmación y grabación              308    ENTIDAD: 11275 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS
       PROCESO: P003 Servicios de procesamiento de material                               RECURSOS HUMANOS                                               324
                   cinematográfico                                     308    II.1 ANÁLISIS       GENERAL           DE     LAS        VARIACIONES
       PROCESO: P004 Apoyo proporcionado a los procesos                              PRESUPUESTARIAS                                                     325
                   definidos por la entidad                            308           GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                   326
ENTIDAD: 11249 FONDO DE CULTURA ECONÓMICA (FCE)                        309           GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
II.1 ANÁLISIS       GENERAL          DE       LAS      VARIACIONES                   PROGRAMAS                                                           327
       PRESUPUESTARIAS                                                 309    II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO          DE     LAS       VARIACIONES
       GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               310           PROGRAMÁTICAS                                                       328
       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                         328
       PROGRAMAS                                                       311           INDICADOR: Índice de atención al crédito educativo                  329
II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO          DE      LAS     VARIACIONES            II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                           329
       PROGRAMÁTICAS                                                   312    II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                                329
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                     312           PROCESO: P001 Programa de becas-crédito                             329
       INDICADOR: Índice de cumplimiento de las ventas                 313    ENTIDAD: 11279 INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A. C. (INECOL)                       330
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                            313    II.1 ANÁLISIS       GENERAL           DE     LAS        VARIACIONES
       PROCESO: P001 Edición y producción de libros                    313           PRESUPUESTARIAS                                                     330
       PROCESO: P002 Distribución y comercialización de libros en                    GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                   331
                   el país y en el extranjero                          314           GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
       PROCESO: P003 Administrar los recursos humanos,                               PROGRAMAS                                                           332
                   materiales y financieros                            314    II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO          DE     LAS       VARIACIONES
ENTIDAD 11262 FONDO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN                                   PROGRAMÁTICAS                                                       334
            PARA LA INDUSTRIA (INFOTEC)                                315    II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                         334
II.1 ANÁLISIS       GENERAL          DE       LAS      VARIACIONES                   INDICADOR: Indicador de productividad del personal científico y
       PRESUPUESTARIAS                                                 316                       tecnológico                                             334
       GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               317           INDICADOR: Índice de eficiencia terminal de posgrado                335
                            Contenido                                 Página                               Contenido                                Página


II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                        336         PROCESO:      P003 Programa de administración de recursos del
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                             336                       INAOE                                               352
       PROCESO: P002 Programa de apoyo a proyectos de                                 PROCESO: P001 Programa de posgrado de excelencia                353
                   investigación                                        336           PROCESO: P004 Programa de vinculación con el sector
       PROCESO: P003 Programa de administración de los recursos                                   productivo                                          353
                   del INECOL                                           336    ENTIDAD: 11310 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE
       PROCESO: P001 Programa de posgrado de excelencia                 337                LOS ADULTOS (INEA)                                         353
ENTIDAD: 11280 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES “DR. JOSÉ                          II.1 ANÁLISIS       GENERAL        DE      LAS      VARIACIONES
            MARÍA LUIS MORA”                                            337           PRESUPUESTARIAS                                                 354
II.1 ANÁLISIS       GENERAL         DE     LAS       VARIACIONES                      GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               355
       PRESUPUESTARIAS                                                  337           GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
       GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                338           PROGRAMAS                                                       357
       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                 II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO       DE      LAS     VARIACIONES
       PROGRAMAS                                                        338           PROGRAMÁTICAS                                                   359
II.2 ANÁLISIS       ESPECÍFICO        DE    LAS      VARIACIONES               II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                     359
       PROGRAMÁTICAS                                                    340           INDICADOR: Índice de plaza comunitaria                          359
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                      341           INDICADOR: Atención de la demanda de educación para
       INDICADOR: Indicador de proyectos por investigador               341                       adultos                                             360
       INDICADOR: Índice de atención a alumnos                          342           INDICADOR: Índice de rezago en la educación básica              360
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                             342           INDICADOR: Índice de analfabetismo                              360
       PROCESO: P002 Programa de apoyo a proyectos de                          II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                       361
                   investigación                                        342    I.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                             361
       PROCESO: P003 Programa de comunicación y difusión del                          PROCESO: P001 Aplicación de políticas nacionales                361
                   conocimiento                                         343           PROCESO: P002 Consejo Nacional de Educación para la Vida
       PROCESO: P004 Programa de administración de recursos del                                   y el Trabajo                                        362
                   MORA                                                 343           PROCESO: P003 Atención de la demanda de educación para
       PROCESO: P001 Programa de posgrado de excelencia                 343                       adultos                                             362
ENTIDAD: 11290 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA,                                     PROCESO: P004 Apoyo a la operación de los servicios
            ÓPTICA Y ELECTRÓNICA (INAOE)                                344                       educativos                                          362
II.1 ANÁLISIS       GENERAL         DE     LAS       VARIACIONES               ENTIDAD: 11312 INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFÍA
       PRESUPUESTARIAS                                                  344                (IMCINE)                                                   363
       GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                346    II.1 ANÁLISIS       GENERAL        DE      LAS      VARIACIONES
       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                        PRESUPUESTARIAS                                                 363
       PROGRAMAS                                                        348           GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               364
II.2 ANÁLISIS       ESPECÍFICO        DE    LAS      VARIACIONES                      GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
       PROGRAMÁTICAS                                                    350           PROGRAMAS                                                       366
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                      350    II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO       DE      LAS     VARIACIONES
       INDICADOR: Productividad científica                              351           PROGRAMÁTICAS                                                   367
       INDICADOR: Eficiencia terminal                                   351    II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                     367
       INDICADOR: Eficiencia en la comercialización de proyectos de                   INDICADOR: Índice de proyecto apoyado                           367
                   desarrollo tecnológico                               352    II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                       368
II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                        352    II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                            368
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                             352           PROCESO: P001 Fomento a la creación cinematográfica             368
       PROCESO: P002 Programa de apoyo a proyectos de                                 PROCESO: P002 Coproducción de largometrajes                     368
                   investigación                                        352           PROCESO: P003 Coproducción de cortometrajes                     369
                             Contenido                                   Página                               Contenido                                Página


     PROCESO:      P004 Distribución comercial y exhibición de                    ENTIDAD: 11324 INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN
                   películas                                               370                CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A. C. (IPICyT)                   389
       PROCESO: P005          Promoción      y     difusión   cultural            II.1 ANÁLISIS       GENERAL         DE      LAS        VARIACIONES
                   cinematográfica                                         370           PRESUPUESTARIAS                                                 389
       PROCESO: P006 Apoyo administrativo                                  371           GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               390
ENTIDAD: 11318 INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD (IMJ)                     371           GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
II.1 ANÁLISIS       GENERAL          DE      LAS        VARIACIONES                      PROGRAMAS                                                       391
       PRESUPUESTARIAS                                                     373    II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO        DE      LAS       VARIACIONES
       GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                   374           PROGRAMÁTICAS                                                   392
       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                    II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                     392
       PROGRAMAS                                                           376           INDICADOR: Índice de investigadores en el S N I                 393
II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO         DE      LAS       VARIACIONES                      INDICADOR: Índice de apoyo a los procesos                       393
       PROGRAMÁTICAS                                                       377           INDICADOR: Índice de contratos establecidos                     393
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                         377    II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                       393
       INDICADOR: Índice de jóvenes apoyados                               378    II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                            393
       INDICADOR: Índice de eficiencia en el apoyo a organizaciones        378           PROCESO: P001 Apoyo a proyectos de investigación.               393
II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                           379           PROCESO: P002 Administración de recursos en el IPICYT A.
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                                379                       C.                                                  393
       PROCESO: P001 Desarrollo y operación del sistema nacional                         PROCESO: P003 Vinculación con el sector productivo.             393
                   de investigación sobre juventud                         379           PROCESO: P001 Programa de apoyo a proyectos de
       PROCESO: P002 Articulación y concertación de políticas                                        investigación                                       394
                   públicas para jóvenes                                   380           PROCESO: P002 Programa de administración de recursos en
       PROCESO: P003 Administración, innovación y mejora                                             el IPICYT                                           394
                   continua                                                381           PROCESO: P003 Programa de vinculación con el sector
       PROCESO: P004 Difusión y posicionamiento de lo juvenil              381                       productivo                                          394
       PROCESO: P005 Promoción y fomento de la calidad de vida                    ENTIDAD: 11390 PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL
                   de las y los jóvenes                                    382                INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL (POI-IPN)                   395
       PROCESO: P006 Inserción plena de los jóvenes al desarrollo                 II.1 ANÁLISIS       GENERAL         DE      LAS        VARIACIONES
                   nacional                                                382           PRESUPUESTARIAS                                                 395
       PROCESO: P007 Promoción y fortalecimiento de la                                   GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               396
                   participación y organizaciones juveniles                383           GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR
ENTIDAD: 11321 INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO (IMER)                       384           PROGRAMAS                                                       397
II.1 ANÁLISIS       GENERAL          DE      LAS        VARIACIONES               II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO        DE      LAS       VARIACIONES
       PRESUPUESTARIAS                                                     384           PROGRAMÁTICAS                                                   400
       GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                   385    II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                     400
       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                           INDICADOR: Índice de espacios educativos construidos,
       PROGRAMAS                                                           386                       reparados, adaptados y reforzados                   400
II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO         DE      LAS       VARIACIONES
                                                                                  II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                       401
       PROGRAMÁTICAS                                                       387
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                         387    II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                            401
       INDICADOR: Índice de transmisión horas-radio                        387           PROCESO: P004 Administración del programa                       402
II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS                                           388           PROCESO: P005 Construir y equipar las obras en el nivel
II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                                388                       medio superior                                      402
       PROCESO: P001 Radiofónico                                           388           PROCESO: P006 Reparar y adaptar las obras en el nivel
       PROCESO: P002 Administrativo                                        388                       medio superior                                      402
                           Contenido                                Página                              Contenido                                 Página


     PROCESO:      P007 Reforzar los inmuebles en el nivel medio                 INDICADOR: Índice de transmisión televisiva                        407
                   superior                                           402
       PROCESO: P010 Reforzar los inmuebles en el nivel superior             II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS                            407
                   técnico                                            403        PROCESO:     P001 Trasmitir la señal de televisión de CANAL 22     407
       PROCESO: PO11 Construir y equipar las obras en el nivel de
                   Posgrado e Investigación                           403        PROCESO:     P002 Adquirir material televisivo de contenido
ENTIDAD: 11425 TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C. V.                                        cultural                                              408
            (CANAL 22)                                                404        PROCESO:     P003 Realizar proyectos       de   producción   y
II.1 ANÁLISIS       GENERAL        DE       LAS  VARIACIONES                                  coproducción televisivas                              408
       PRESUPUESTARIAS                                                404
       GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                              405        PROCESO:     P004 Comercializar espacios televisivos y
       GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR                                                promover los intercambios comerciales y de
       PROGRAMAS                                                      406                     medios                                                408
II.2 ANÁLISIS      ESPECÍFICO        DE      LAS VARIACIONES                     PROCESO:     P005 Apoyo administrativo y financiero                408
       PROGRAMÁTICAS                                                  407
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES                                    407
           ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO DEVENGADO DE ENTIDADES
             PARAESTATALES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO COORDINADAS POR LA
                                   SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



I.    CONJUNTO DE ENTIDADES

I.1   ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

PRIORIDADES, OBJETIVOS RECTORES, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

La Secretaría de Educación Pública (SEP), continúa dirigiendo sus esfuerzos a lograr los objetivos planteados mediante las prioridades
nacionales de Desarrollo Social y Humano y Crecimiento con Calidad, que sustentan la política educativa nacional, con las que se busca
educación para todos, educación de calidad y educación de vanguardia, impulsando el federalismo educativo, una nueva gestión institucional y
mayor participación social, a fin de alcanzar la igualdad de oportunidades; para ello se consideraron los siguientes objetivos rectores y estrategias:

Objetivos rectores:

      •   Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos;

      •   Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades;

      •   Impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de iniciativa individual y colectiva;

      •   Fortalecer la cohesión y el capital social;

      •   Ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones;

      •   Crear condiciones para un desarrollo sustentable.

Estrategias:

      •   Proporcionar una educación de calidad, adecuada a las necesidades de todos los mexicanos;

      •   Promover que las actividades científicas y tecnológicas se orienten en mayor medida a atender las necesidades básicas de la sociedad;


                                                                    Página 1 de 408
    •   Avanzar hacia la equidad en la educación;

    •   Incorporar integralmente a los jóvenes al desarrollo del país, por medio de una política nacional de juventud que permita promover las
        oportunidades de este grupo;

    •   Ofrecer a los jóvenes y adultos que no tuvieron o no culminaron la educación básica, la posibilidad de capacitación y educación para la
        vida y el trabajo que les permita aprovechar las oportunidades de desarrollo;

    •   Fortalecer la investigación científica y la innovación tecnológica para apoyar el desarrollo de los recursos humanos de alta calificación;

    •   Impulsar la vocación social de la cultura abriendo cauces a la participación organizada y diversa de la sociedad; promover la vinculación
        entre los sectores de educación y cultura, fortalecer y ampliar la infraestructura y la oferta cultural en todo el país;

    •   Establecer un modelo nacional de desarrollo de la cultura física y del deporte que promueva entre la población el acceso masivo a la
        práctica sistemática de actividades físicas, recreativas y deportivas, y a su participación organizada en ellas;

    •   Impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional y la participación social en la educación;

    •   Fortalecer la investigación científica y la innovación tecnológica para apoyar tanto el desarrollo sustentable del país como la adopción de
        procesos productivos y tecnologías limpias.

De acuerdo a lo anterior, las acciones de las entidades paraestatales de control presupuestal indirecto coordinadas por este Sector, se orientaron
hacia los objetivos y líneas de acción establecidos en los programas de mediano plazo.

Así, la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), la cual está enfocada a que los libros de texto gratuitos contribuyan a
lograr la equidad en el acceso a las oportunidades educativas de los niños y jóvenes del país. Durante el ejercicio 2002 logró la entrega oportuna
y suficiente de 184.9 millones de libros de texto gratuitos, cifra superior en 11.8 por ciento al registro del ciclo escolar anterior. Destaca el
Programa Libros de Texto Gratuitos para la Secundaria, donde se superaron las expectativas en la entrega de textos previamente seleccionados.

En este contexto, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) continuó impulsando los programas compensatorios en beneficio de los
niños de las escuelas que reportan los rezagos educativos más acusados, a fin de estimular el mejoramiento de su rendimiento escolar y contribuir
así a la culminación de sus estudios básicos. Mediante el Programa para Abatir el Rezago en Educación Básica (PAREB) y el Programa Integral
para Abatir el Rezago Educativo (PIARE), se proporcionan diversos apoyos para promover la educación inicial no escolarizada, alentar el mejor
desempeño académico de los educandos de primaria y secundaria, y procurar el óptimo funcionamiento de los planteles escolares.

Por su parte, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), actualizó las asignaturas de matemáticas básicas, matemáticas
técnicas, computación y aplicaciones bajo ambiente gráfico, correspondientes a la formación básica, biología y química II.

Con el fin de apoyar a otras secretarías aportando los conocimientos que se desarrollan el Sector Educativo, la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) firmó un convenio de colaboración general con Petróleos Mexicanos (PEMEX) que fortalecerá la aportación de conocimientos

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que PEMEX necesita para desarrollar tecnologías de vanguardia en todas las áreas de la industria petrolera, como exploración, producción y
refinación y signó otro con la Secretaría de Marina que incluye los ámbitos académico, científico y técnico para desarrollar proyectos conjuntos de
investigación y capacitación de recursos humanos.

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. (CINVESTAV), en cumplimiento de sus objetivos apoyó la realización de 548
proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística, considerando la vinculación entre la docencia y la investigación y de éstas con las
necesidades y prioridades nacionales y regionales; para ello fue necesario formar investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en
diversas disciplinas científicas y tecnológicas, promoviendo además el desarrollo de la docencia en nuevos campos estratégicos, de manera que
brindó atención a 2 612 alumnos de posgrado.

Dentro de las Nuevas Políticas Educativas destacan las acciones del Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVYT), el
cual ha orientado esfuerzos para ofrecer opciones con el apoyo de técnicas modernas de información, aprendizaje y comunicación, reconociendo
los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos por las personas durante su vida. En este contexto, El Instituto Nacional para la Educación
de los Adulto (INEA) continuó con la reestructuración en sus servicios, para atender con mayor calidad a la población sin ecuación básica
completa, en concordancia con las políticas planteadas por el CONEVYT; además el INEA está llevando a cabo el proyecto “Pl@zas
comunitarias e-México” y ha instalado 1 004 plazas las cuales operan en todo el país y en algunas ciudades de los Estados Unidos de América.
Asimismo, el portal CONEVYT-INEA fortalece la capacidad operativa de las Pl@zas comunitarias al incorporar modelos educativos integrados, y
en el que ofrece información y registro en línea para acceder al Modelo de Ecuación para la Vida y el Trabajo (MEVYT), así como a opciones de
capacitación para el trabajo.

En otro aspecto, El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) suscribió con las secretarías de Estado y entidades del Gobierno
Federal 11 Fondos Sectoriales a fin de complementar el presupuesto regular que éstas destinan a la ciencia y la tecnología, aplicando estos
recursos en la atención de proyectos de investigación y desarrollo específico. De la misma forma, para definir programas y apoyos de carácter
regional y local para alentar el desarrollo y la descentralización de la investigación científica y tecnológica, el Consejo formalizó 24 Fondos Mixtos
con los gobiernos de los estados y municipios con aportaciones de ambas partes. Es importante resaltar que al cierre de 2002 se captaron y
comprometieron de ambos fondos un total de un mil 310.0 millones de pesos.

También, se brindó atención a los jóvenes con el apoyo de 262 organizaciones y agrupamientos juveniles mediante procesos de formación
alternativos y subsidiarios que fomentaron el liderazgo social de las y los jóvenes, a partir de sus entornos cotidianos, en la resolución de las
demandas de sus comunidades y de ellos mismos; estos resultados fueron producto de aportaciones del Instituto Mexicano de la Juventud en
combinación con FORD Company de México, A.C entre otras instancias. Asimismo, el IMJ contribuye al diseño e instrumentación de políticas y
programas públicos para jóvenes con la publicación de ocho libros y revistas, entre los que destaca el Programa Nacional de Juventud
(PROJUVENTUD), el cual se elaboró en coordinación con dependencias federales y estatales, de organizaciones civiles, así como de otras áreas
del IMJ. Por otra parte, se establecieron 22 convenios con empresas como IMPULSA para fortalecer el Programa de Empresas Juveniles y se
logró realizar 31 intercambios, entre los que destaca el interés del Gobierno Japonés de mantener un acercamiento con la cultura mexicana
invitándonos a participar en dos intercambios: “Misión de Buena Voluntad de Jóvenes Japoneses en México” y “XV Barco Mundial de Juventud”.

En cuanto al área cultural, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) apoyó el desarrollo de 29 proyectos cinematográficos aprobados,
respaldó la promoción y difusión del cine nacional, apoyando la participación de cortometrajes y largometrajes nacionales en 215 festivales
internacionales de cine, 41.0 por ciento más que el año pasado, los cuales obtuvieron 84 premios nacionales y 42 internacionales; dio incentivos


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económicos para la elaboración de guiones; además impulso la exhibición de cine de arte mexicano de calidad, con el estreno de diez películas
apoyadas por el Estado.

El Canal 22, amplió y renovó su programación con nuevas producciones nacionales y con material extranjero de alta calidad,
logrando aumentar la presencia de material nacional en casi 40.0 por ciento del total de su cartelera; creó otra barra juvenil y
fortaleció aquéllas que tuvieron éxito en 2001. La cobertura de Canal 22 se ha incrementado en 27 poblaciones de la República Mexicana a
través de los sistemas de televisión por cable, al inicio del año la cobertura alcanzaba sólo 341 ciudades y al cierre del cierre del año llega a 368.
En el plano internacional destacan los acuerdos establecidos con TV Cultura de Brasil y la BBC World, la señal internacional de la televisión
pública británica.

En el ámbito radiofónico se transmitieron 164 198 horas-radio de programación, a través del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), quien se
abocó a la producción y transmisión de material radiofónico que exprese fehacientemente la realidad nacional, proporcionando información,
cultura y entretenimiento al pueblo mexicano, así como a atender los requerimientos que se solicitaron en materia de servicios.

I.2     ANÁLISIS AGREGADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

El presupuesto original de las entidades paraestatales de control presupuestario indirecto del Sector, correspondiente al año fiscal 2002, se
compone de 2 446 793.8 miles de pesos de recursos propios y 42 674 546.8 miles de pesos de subsidios y transferencias representando el 5.4 y
94.6 por ciento respectivamente, de un total de 45 121 340.6 miles de pesos; en cuanto a los recursos ejercidos estos ascendieron a 3 070 812.7
miles de pesos de recursos propios y 41 754 432.9 de subsidios y transferencias al cierre del ejercicio; observando en el primero un incremento de
624 018.9 miles de pesos y en el segundo una cifra inferior en 920 113.9 miles de pesos, equivalente a un decremento del 2.2 por ciento respecto
al aprobado originalmente.

Las principales unidades responsables, que recibieron un presupuesto original de subsidios y transferencias, fueron: la Universidad Autónoma
Metropolitana con el 5.5 por ciento, la Universidad Nacional Autónoma de México con el 28.0 por ciento, el Consejo Nacional de Fomento
Educativo con el 28.7 por ciento y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el 9.7 por ciento.

         Gasto Programable Devengado de las Entidades Paraestatales de Control Presupuestario Indirecto Coordinadas por la Secretaría de Educación Pública, 2002
                                                                                                   (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                                                                                                                                                         (Continúa)
                                                                                                                                                   Variación Absoluta                     Variación Porcentual        Estructura
                                                                                     Presupuesto
                                                                                                                                                   (Ejercido/Original)                     (Ejercido/Original)        Porcentual
Clave                 Descripción
                                                              Total                     Corriente                     Capital
                                                                                                                                           Total        Corriente         Capital       Total    Corriente Capital Original Ejercido
                                                   Original           Ejercido   Original       Ejercido      Original      Ejercido
        TOTAL                                     45 121 340.6 44 825 245.6 40 504 915.7 40 730 771.1 4 616 424.9         4 094 474.5   - 296 095.0       225 855.4      - 521 950.4     - 0.7        0.6   - 11.3   100.0    100.0
        Recursos propios                           2 446 793.8 3 070 812.7 1 982 640.5 2 650 070.4      464 153.3           420 742.3     624 018.9       667 429.9        - 43 411.0     25.5       33.7    - 9.4     5.4      6.9
        Subsidios y transferencias                42 674 546.8 41 754 432.9 38 522 275.2 38 080 700.7 4 152 271.6         3 673 732.2   - 920 113.9     - 441 574.5      - 478 539.4     - 2.2      - 1.1   - 11.5    94.6     93.1
                                       Entidad
00740   Universidad Autónoma Metropolitana         2 506 063.3 2 645 003.7 2 327 663.3 2 472 283.7            178 400.0     172 720.0     138 940.4      144 620.4          - 5 680.0      5.5        6.2    - 3.2     5.6      5.9
        Recursos propios                              28 400.0     22 720.0          0.0          0.0          28 400.0      22 720.0      - 5 680.0           0.0          - 5 680.0   - 20.0        0.0   - 20.0     0.1      0.1
        Subsidios y transferencias                 2 477 663.3 2 622 283.7 2 327 663.3 2 472 283.7            150 000.0     150 000.0     144 620.4      144 620.4                0.0      5.8        6.2      0.0     5.5      5.9
00770   Universidad Nacional Autónoma de          13 606 230.9 14 612 363.4 12 945 896.0 14 170 217.9         660 334.9     442 145.5   1 006 132.5    1 224 321.9       - 218 189.4       7.4        9.5   - 33.0    30.2     32.6
        México
        Recursos propios                             980 000.0 1 561 802.5     719 665.1 1 331 576.1          260 334.9     230 226.4    581 802.5       611 911.0         - 30 108.5     59.4       85.0   - 11.6     2.2      3.5
        Subsidios y transferencias                12 626 230.9 13 050 560.9 12 226 230.9 12 838 641.8         400 000.0     211 919.1    424 330.0       612 410.9       - 188 080.9       3.4        5.0   - 47.0    28.0     29.1
11063   Centro de Capacitación Cinematográfica,       24 818.8     26 350.4     18 243.1     20 659.3           6 575.7       5 691.1      1 531.6         2 416.2            - 884.6      6.2       13.2   - 13.5     0.1      0.1
        A.C.




                                                                                                           Página 4 de 408
         Gasto Programable Devengado de las Entidades Paraestatales de Control Presupuestario Indirecto Coordinadas por la Secretaría de Educación Pública, 2002
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                                                                                                                                                                                                                  (Continuación)
                                                                                                                                               Variación Absoluta                    Variación Porcentual          Estructura
                                                                                   Presupuesto
                                                                                                                                               (Ejercido/Original)                    (Ejercido/Original)          Porcentual
Clave                Descripción
                                                            Total                      Corriente                    Capital
                                                                                                                                       Total        Corriente        Capital       Total    Corriente Capital Original Ejercido
                                                  Original        Ejercido     Original        Ejercido     Original      Ejercido
        Recursos propios                                830.2        1 199.1         830.2        1 199.1          0.0           0.0      368.9          368.9              0.0      44.4       44.4        0.0     0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                  23 988.6       25 151.3      17 412.9       19 460.2      6 575.7       5 691.1      1 162.7        2 047.3         - 884.6       4.8       11.8   - 13.5       0.1         0.1
11065   Centro de Enseñanza Técnica Industrial     126 766.8      123 145.2     111 539.6      109 815.7     15 227.2      13 329.5    - 3 621.6      - 1 723.9       - 1 897.7     - 2.9      - 1.5   - 12.5       0.3         0.3
        Recursos propios                            12 000.0        7 830.2       9 500.0        6 152.4      2 500.0       1 677.8    - 4 169.8      - 3 347.6         - 822.2    - 34.7     - 35.2   - 32.9       0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                 114 766.8      115 315.0     102 039.6      103 663.3     12 727.2      11 651.7        548.2        1 623.7       - 1 075.5       0.5        1.6    - 8.5       0.3         0.3
11075   El Colegio de la Frontera Norte, A.C.      139 737.7      147 778.2     137 371.9      134 454.8      2 365.8      13 323.4      8 040.5      - 2 917.1       10 957.6        5.8      - 2.1    463.2       0.3         0.3
        Recursos propios                             7 033.9       12 903.9       5 968.1          880.2      1 065.8      12 023.7      5 870.0      - 5 087.9       10 957.9       83.5     - 85.3        1       0.0         0.0
                                                                                                                                                                                                        028.1
        Subsidios y transferencias                 132 703.8      134 874.3     131 403.8      133 574.6      1 300.0       1 299.7     2 170.5         2 170.8           - 0.3       1.6        1.7      0.0       0.3         0.3
11080   Centro de Investigación en Geografía y      16 436.6       18 035.8      16 153.7       17 752.9        282.9         282.9     1 599.2         1 599.2             0.0       9.7        9.9      0.0       0.0         0.0
        Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.
        Recursos propios                               850.0        1 545.6         710.0        1 405.6        140.0         140.0       695.6           695.6             0.0      81.8       98.0      0.0       0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                  15 586.6       16 490.2      15 443.7       16 347.3        142.9         142.9       903.6           903.6             0.0       5.8        5.9      0.0       0.0         0.0
11083   Centro de Investigación en Alimentación    130 251.0      137 511.5     124 072.5      132 671.1      6 178.5       4 840.4     7 260.5         8 598.6       - 1 338.1       5.6        6.9   - 21.7       0.3         0.3
        y Desarrollo, A.C.
        Recursos propios                            11 804.4       15 370.8       8 625.9       13 530.4      3 178.5       1 840.4      3 566.4        4 904.5       - 1 338.1      30.2       56.9   - 42.1       0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                 118 446.6      122 140.7     115 446.6      119 140.7      3 000.0       3 000.0      3 694.1        3 694.1             0.0       3.1        3.2      0.0       0.3         0.3
11084   Centro de Ingeniería y Desarrollo          104 468.0      102 277.6      88 625.0       95 823.2     15 843.0       6 454.4    - 2 190.4        7 198.2       - 9 388.6     - 2.1        8.1   - 59.3       0.2         0.2
        Industrial
        Recursos propios                             38 027.0      32 844.1      24 684.0       28 889.7     13 343.0       3 954.4    - 5 182.9       4 205.7         - 9 388.6   - 13.6       17.0   - 70.4       0.1         0.1
        Subsidios y transferencias                   66 441.0      69 433.5      63 941.0       66 933.5      2 500.0       2 500.0      2 992.5       2 992.5               0.0      4.5        4.7      0.0       0.1         0.2
11085   Centro de Investigación y de Estudios     1 023 672.0   1 047 714.8     961 287.4      997 106.4     62 384.6      50 608.4    24 042.8       35 819.0       - 11 776.2       2.3        3.7   - 18.9       2.3         2.3
        Avanzados del I. P. N.
        Recursos propios                           110 000.0      104 838.5      63 300.0       69 914.7     46 700.0      34 923.8    - 5 161.5       6 614.7       - 11 776.2     - 4.7       10.4   - 25.2       0.2         0.2
        Subsidios y transferencias                 913 672.0      942 876.3     897 987.4      927 191.7     15 684.6      15 684.6    29 204.3       29 204.3              0.0       3.2        3.3      0.0       2.0         2.1
11088   Centro de Investigación en Materiales       71 927.9       72 297.0      68 827.9       69 224.8      3 100.0       3 072.2        369.1         396.9           - 27.8       0.5        0.6    - 0.9       0.2         0.2
        Avanzados, S. C.
        Recursos propios                             7 100.0        4 627.1       7 000.0        4 554.9        100.0          72.2    - 2 472.9      - 2 445.1         - 27.8     - 34.8     - 34.9   - 27.8       0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                  64 827.9       67 669.9      61 827.9       64 669.9      3 000.0       3 000.0      2 842.0        2 842.0            0.0        4.4        4.6      0.0       0.1         0.2
11090   Centro de Investigación y Docencia         128 727.0      156 119.0     123 527.0      127 764.8      5 200.0      28 354.2    27 392.0         4 237.8       23 154.2       21.3        3.4    445.3       0.3         0.3
        Económicas, A.C.
        Recursos propios                             7 600.0       32 504.2       3 700.0        5 450.0      3 900.0      27 054.2    24 904.2         1 750.0       23 154.2      327.7       47.3   593.7        0.0         0.1
        Subsidios y transferencias                 121 127.0      123 614.8     119 827.0      122 314.8      1 300.0       1 300.0     2 487.8         2 487.8            0.0        2.1        2.1     0.0        0.3         0.3
11100   Centro de Investigaciones y Estudios       110 964.5      115 116.8     109 390.7      112 126.3      1 573.8       2 990.5     4 152.3         2 735.6        1 416.7        3.7        2.5    90.0        0.2         0.3
        Superiores en Antropología Social
        Recursos propios                             1 129.3        2 546.0         855.5          855.5        273.8       1 690.5     1 416.7            0.0         1 416.7      125.4        0.0   517.4        0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                 109 835.2      112 570.8     108 535.2      111 270.8      1 300.0       1 300.0     2 735.6        2 735.6             0.0        2.5        2.5     0.0        0.2         0.3
11101   Centro de Investigación Científica y de    211 833.2      226 761.1     207 633.2      221 559.7      4 200.0       5 201.4    14 927.9       13 926.5         1 001.4        7.0        6.7    23.8        0.5         0.5
        Educación Superior de Ensenada, B.C.
        Recursos propios                             9 500.0       18 137.5       8 300.0       15 936.1      1 200.0       2 201.4     8 637.5         7 636.1         1 001.4      90.9       92.0     83.5       0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                 202 333.2      208 623.6     199 333.2      205 623.6      3 000.0       3 000.0     6 290.4         6 290.4             0.0       3.1        3.2      0.0       0.4         0.5
11102   Centro de Investigación en Matemáticas,     71 364.6       75 205.6      67 605.6       72 840.7      3 759.0       2 364.9     3 841.0         5 235.1       - 1 394.1       5.4        7.7   - 37.1       0.2         0.2
        A.C.
        Recursos propios                             6 774.2        8 356.9       5 015.2         7 992.0     1 759.0         364.9      1 582.7        2 976.8       - 1 394.1      23.4       59.4   - 79.3       0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                  64 590.4       66 848.7      62 590.4        64 848.7     2 000.0       2 000.0      2 258.3        2 258.3             0.0       3.5        3.6      0.0       0.1         0.1
11103   Centro de Investigación y Asistencia en     78 736.4       76 782.6      75 466.4        74 452.5     3 270.0       2 330.1    - 1 953.8      - 1 013.9         - 939.9     - 2.5      - 1.3   - 28.7       0.2         0.2
        Tecnología y Diseño del Estado de
        Jalisco, A.C.
        Recursos propios                            17 699.7       12 749.5      15 929.7       11 919.4      1 770.0         830.1    - 4 950.2      - 4 010.3         - 939.9    - 28.0     - 25.2   - 53.1       0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                  61 036.7       64 033.1      59 536.7       62 533.1      1 500.0       1 500.0      2 996.4        2 996.4             0.0       4.9        5.0      0.0       0.1         0.1
11104   CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología          132 771.6      180 937.8     128 288.6      177 762.0      4 483.0       3 175.8    48 166.2       49 473.4        - 1 307.2      36.3       38.6   - 29.2       0.3         0.4
        Avanzada
        Recursos propios                            57 696.0      101 813.2      54 713.0      100 137.4      2 983.0       1 675.8    44 117.2       45 424.4        - 1 307.2      76.5       83.0   - 43.8       0.1         0.2
        Subsidios y transferencias                  75 075.6       79 124.6      73 575.6       77 624.6      1 500.0       1 500.0      4 049.0        4 049.0             0.0       5.4        5.5      0.0       0.2         0.2
11105   Centro de Investigación y Asesoría          63 813.0       60 064.4      59 599.0       56 318.5      4 214.0       3 745.9    - 3 748.6      - 3 280.5         - 468.1     - 5.9      - 5.5   - 11.1       0.1         0.1
        Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C.
        Recursos propios                            19 752.0       13 662.1      17 038.0        11 416.2     2 714.0       2 245.9    - 6 089.9      - 5 621.8        - 468.1     - 30.8     - 33.0   - 17.2       0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                  44 061.0       46 402.3      42 561.0        44 902.3     1 500.0       1 500.0      2 341.3        2 341.3            0.0        5.3        5.5      0.0       0.1         0.1
11106   Centro de Investigación y Desarrollo        50 905.4       49 226.1      47 905.4        45 753.2     3 000.0       3 472.9    - 1 679.3      - 2 152.2          472.9      - 3.3      - 4.5     15.8       0.1         0.1
        Tecnológico en Electroquímica, S.C.
        Recursos propios                            15 786.0       12 444.2      15 786.0        11 971.3         0.0         472.9    - 3 341.8      - 3 814.7          472.9     - 21.2     - 24.2        0.0     0.0         0.0



                                                                                                      Página 5 de 408
         Gasto Programable Devengado de las Entidades Paraestatales de Control Presupuestario Indirecto Coordinadas por la Secretaría de Educación Pública, 2002
                                                                                                    (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                                                                                                                                                          (Continuación)
                                                                                                                                                    Variación Absoluta                     Variación Porcentual            Estructura
                                                                                     Presupuesto
                                                                                                                                                    (Ejercido/Original)                     (Ejercido/Original)            Porcentual
Clave                 Descripción
                                                             Total                     Corriente                      Capital
                                                                                                                                            Total        Corriente         Capital       Total     Corriente Capital Original Ejercido
                                                    Original       Ejercido     Original       Ejercido       Original      Ejercido
        Subsidios y transferencias                    35 119.4       36 781.9     32 119.4       33 781.9       3 000.0        3 000.0      1 662.5         1 662.5               0.0       4.7         5.2      0.0        0.1         0.1
11107   Centro de Investigaciones Biológicas del     177 561.3      190 064.6    166 361.3      182 948.3      11 200.0        7 116.3     12 503.3        16 587.0         - 4 083.7       7.0        10.0   - 36.5        0.4         0.4
        Noroeste, S.C.
        Recursos propios                              12 386.9      13 689.0       5 686.9      11 072.7        6 700.0       2 616.3       1 302.1         5 385.8         - 4 083.7       0.0         0.0        0.0      0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                   165 174.4     176 375.6     160 674.4     171 875.6        4 500.0       4 500.0      11 201.2        11 201.2               0.0       6.8         7.0        0.0      0.4         0.4
11108   Centro de Investigación Científica de         83 235.1      87 258.8      81 145.1      84 338.4        2 090.0       2 920.4       4 023.7         3 193.3             830.4       4.8         3.9       39.7      0.2         0.2
        Yucatán, A.C.
        Recursos propios                               2 123.0       2 759.2       1 533.0       2 038.8          590.0         720.4           636.2          505.8            130.4      30.0        33.0       22.1      0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                    81 112.1      84 499.6      79 612.1      82 299.6        1 500.0       2 200.0         3 387.5        2 687.5            700.0       4.2         3.4       46.7      0.2         0.2
11109   El Colegio de la Frontera Sur                162 721.8     152 873.9     147 273.5     142 979.5       15 448.3       9 894.4       - 9 847.9      - 4 294.0        - 5 553.9     - 6.1       - 2.9   -   36.0      0.4         0.3
        Recursos propios                              21 561.5       8 731.2      16 513.2       7 636.9        5 048.3       1 094.3     - 12 830.3       - 8 876.3        - 3 954.0    - 59.5      - 53.8   -   78.3      0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                   141 160.3     144 142.7     130 760.3     135 342.6       10 400.0       8 800.1         2 982.4        4 582.3        - 1 599.9       2.1         3.5   -   15.4      0.3         0.3
11110   Centro de Investigaciones en Óptica,          68 952.8      69 662.2      64 093.7      66 781.8        4 859.1       2 880.4           709.4        2 688.1        - 1 978.7       1.0         4.2   -   40.7      0.2         0.2
        A.C.
        Recursos propios                               5 450.3       3 356.3       3 091.2          2 975.9     2 359.1         380.4      - 2 094.0        - 115.3         - 1 978.7    - 38.4       - 3.7   - 83.9        0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                    63 502.5      66 305.9      61 002.5         63 805.9     2 500.0       2 500.0        2 803.4        2 803.4               0.0       4.4         4.6      0.0        0.1         0.1
11111   Centro de Investigación en Química            78 411.5      82 096.3      75 876.5         79 561.3     2 535.0       2 535.0        3 684.8        3 684.8               0.0       4.7         4.9      0.0        0.2         0.2
        Aplicada
        Recursos propios                               11 500.0      13 074.9      10 465.0      12 039.9       1 035.0       1 035.0       1 574.9         1 574.9               0.0      13.7        15.0         0.0     0.0      0.0
        Subsidios y transferencias                     66 911.5      69 021.4      65 411.5      67 521.4       1 500.0       1 500.0       2 109.9         2 109.9               0.0       3.2         3.2         0.0     0.1      0.2
11112   Consejo Nacional de Ciencia y               4 367 582.5   4 491 410.7   4 083 050.5   4 223 578.2     284 532.0     267 832.5     123 828.2       140 527.7        - 16 699.5       2.8         3.4       - 5.9     9.7     10.0
        Tecnología
        Recursos propios                                2 000.0       1 999.2       2 000.0       1 999.2           0.0           0.0          - 0.8          - 0.8                0.0      0.0         0.0      0.0        0.0      0.0
        Subsidios y transferencias                  4 365 582.5   4 489 411.5   4 081 050.5   4 221 579.0     284 532.0     267 832.5     123 829.0       140 528.5        - 16 699.5       2.8         3.4    - 5.9        9.7     10.0
11115   Colegio de Bachilleres                        759 068.9     769 572.5     738 778.7     749 388.8      20 290.2      20 183.7      10 503.6        10 610.1            - 106.5      1.4         1.4    - 0.5        1.7      1.7
        Recursos propios                               19 500.1      19 465.8      13 691.3      13 763.5       5 808.8       5 702.3         - 34.3           72.2            - 106.5    - 0.2         0.5    - 1.8        0.0      0.0
        Subsidios y transferencias                    739 568.8     750 106.7     725 087.4     735 625.3      14 481.4      14 481.4      10 537.9        10 537.9                0.0      1.4         1.5      0.0        1.6      1.7
11120   El Colegio de México, A.C.                    271 872.5     309 617.8     270 563.6     308 018.2       1 308.9       1 599.6      37 745.3        37 454.6              290.7     13.9        13.8     22.2        0.6      0.7
        Recursos propios                               20 873.5      52 491.4      20 564.6      51 891.8         308.9         599.6      31 617.9        31 327.2              290.7    151.5       152.3     94.1        0.0      0.1
        Subsidios y transferencias                    250 999.0     257 126.4     249 999.0     256 126.4       1 000.0       1 000.0        6 127.4        6 127.4                0.0      2.4         2.5      0.0        0.6      0.6
11123   El Colegio de San Luis, A.C.                   35 975.4      33 876.2      32 475.4      32 877.1       3 500.0         999.1      - 2 099.2          401.7          - 2 500.9    - 5.8         1.2   - 71.5        0.1      0.1
        Recursos propios                                5 285.2       2 414.9       2 785.2       2 414.9       2 500.0           0.0      - 2 870.3        - 370.3          - 2 500.0   - 54.3      - 13.3        -        0.0      0.0
                                                                                                                                                                                                               100.0
        Subsidios y transferencias                     30 690.2      31 461.3      29 690.2     30 462.2        1 000.0         999.1          771.1           772.0            - 0.9        2.5        2.6    - 0.1        0.1         0.1
11125   Colegio Nacional de Educación               1 179 776.9   1 008 123.5   1 107 349.6    927 857.6       72 427.3      80 265.9    - 171 653.4     - 179 492.0          7 838.6    -14.5       - 16.2     10.8        2.6         2.3
        Profesional Técnica
        Recursos propios                               60 400.0     47 036.0       60 400.0     42 280.9            0.0       4 755.1      - 13 364.0      - 18 119.1         4 755.1    - 22.1      - 30.0      0.0        0.1         0.1
        Subsidios y transferencias                  1 119 376.9    961 087.5    1 046 949.6    885 576.7       72 427.3      75 510.8    - 158 289.4     - 161 372.9          3 083.5    - 14.1      - 15.4      4.3        2.5         2.1
11135   Comisión de Operación y Fomento de            239 451.0    232 162.9      204 497.8    204 521.7       34 953.2      27 641.2        - 7 288.1           23.9       - 7 312.0     - 3.0         0.0   - 20.9        0.5         0.5
        Actividades Académicas del IPN
        Recursos propios                               70 000.0      64 728.8      45 000.0      47 040.8      25 000.0      17 688.0       - 5 271.2         2 040.8       - 7 312.0     - 7.5         4.5   - 29.2        0.2         0.1
        Subsidios y transferencias                    169 451.0     167 434.1     159 497.8     157 480.9       9 953.2       9 953.2       - 2 016.9       - 2 016.9             0.0     - 1.2       - 1.3      0.0        0.4         0.4
11137   Comisión Nacional de los Libros de          2 002 117.2   1 686 535.0   1 990 477.5   1 674 235.1      11 639.7      12 299.9    - 315 582.2     - 316 242.4            660.2     -15.8      - 15.9      5.7        4.4         3.8
        Texto Gratuito
        Recursos propios                               23 400.0      31 130.6      23 400.0      31 130.6           0.0           0.0         7 730.6         7 730.6             0.0      33.0        33.0     0.0         0.1         0.1
        Subsidios y transferencias                  1 978 717.2   1 655 404.4   1 967 077.5   1 643 104.5      11 639.7      12 299.9    - 323 312.8     - 323 973.0            660.2    - 16.3      - 16.5     5.7         4.4         3.7
11140   Comité Administrador del Programa             164 314.2     161 222.1     163 078.1     154 368.1       1 236.1       6 854.0       - 3 092.1       - 8 710.0         5 617.9     - 1.9       - 5.3   454.5         0.4         0.4
        Federal de Construcción de Escuelas
        Recursos propios                                   0.0       5 964.4           0.0       5 964.4            0.0           0.0        5 964.4         5 964.4              0.0       0.0         0.0     0.0         0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                   164 314.2     155 257.7     163 078.1     148 403.7        1 236.1       6 854.0      - 9 056.5      - 14 674.4          5 617.9     - 5.5       - 9.0   454.5         0.4         0.3
11148   Compañía Operadora del Centro Cultural        61 526.8      61 140.2      60 419.6      60 033.0        1 107.2       1 107.2        - 386.6         - 386.6              0.0     - 0.6       - 0.6     0.0         0.1         0.1
        y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
        Recursos propios                               20 465.4     20 465.3     19 779.9        19 779.8       685.5           685.5           - 0.1           - 0.1              0.0      0.0         0.0      0.0        0.0      0.0
        Subsidios y transferencias                     41 061.4     40 674.9     40 639.7        40 253.2       421.7           421.7         - 386.5         - 386.5              0.0    - 0.9       - 1.0      0.0        0.1      0.1
11150   Consejo Nacional de Fomento Educativo      12 972 190.0 12 068 582.2 10 390 244.2     9 691 454.5 2 581 945.8     2 377 127.7    - 903 607.8     - 698 789.7      - 204 818.1     - 7.0       - 6.7    - 7.9       28.7     26.9
        Recursos propios                                3 200.0          0.0      3 200.0             0.0         0.0             0.0       - 3 200.0       - 3 200.0              0.0      0.0         0.0      0.0        0.0      0.0
        Subsidios y transferencias                 12 968 990.0 12 068 582.2 10 387 044.2     9 691 454.5 2 581 945.8     2 377 127.7    - 900 407.8     - 695 589.7      - 204 818.1     - 6.9       - 6.7    - 7.9       28.7     26.9
11163   Corporación Mexicana de Investigación         210 000.0     82 798.5    200 000.0        82 790.1    10 000.0             8.4    - 127 201.5     - 117 209.9         - 9 991.6    -60.6      - 58.6   - 99.9        0.5      0.2
        en Materiales, S. A. de C. V.




                                                                                                        Página 6 de 408
         Gasto Programable Devengado de las Entidades Paraestatales de Control Presupuestario Indirecto Coordinadas por la Secretaría de Educación Pública, 2002
                                                                                                         (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                                                                                                                                                            (Continuación)
                                                                                                                                                         Variación Absoluta                    Variación Porcentual        Estructura
                                                                                          Presupuesto
                                                                                                                                                         (Ejercido/Original)                    (Ejercido/Original)        Porcentual
Clave                 Descripción
                                                                 Total                      Corriente                      Capital
                                                                                                                                                 Total        Corriente        Capital       Total    Corriente Capital Original Ejercido
                                                      Original         Ejercido      Original       Ejercido       Original      Ejercido
        Recursos propios                               210 000.0         82 798.5     200 000.0       82 790.1      10 000.0            8.4   - 127 201.5     - 117 209.9       - 9 991.6    - 60.6     - 58.6   - 99.9     0.5         0.2
        Subsidios y transferencias                             0.0             0.0            0.0           0.0           0.0           0.0            0.0             0.0            0.0       0.0        0.0      0.0     0.0         0.0
11186   Educal S.A. de C.V.                            113 518.7        115 715.6     111 615.5      113 607.2       1 903.2        2 108.4        2 196.9         1 991.7          205.2       1.9        1.8     10.8     0.3         0.3
        Recursos propios                               100 958.3        101 833.5      99 887.1      101 207.1       1 071.2          626.4          875.2         1 320.0        - 444.8       0.9        1.3   - 41.5     0.2         0.2
        Subsidios y transferencias                      12 560.4         13 882.1      11 728.4       12 400.1         832.0        1 482.0        1 321.7           671.7          650.0      10.5        5.7     78.1     0.0         0.0
11187   El Colegio de Michoacán, A.C.                   51 755.8         53 949.7      49 455.8       51 649.7       2 300.0        2 300.0        2 193.9         2 193.9            0.0       4.2        4.4      0.0     0.1         0.1
        Recursos propios                                 2 253.1          2 841.5       1 953.1        2 541.5         300.0          300.0          588.4           588.4            0.0       0.0        0.0      0.0     0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                      49 502.7         51 108.2      47 502.7       49 108.2       2 000.0        2 000.0        1 605.5         1 605.5            0.0       3.2        3.4      0.0     0.1         0.1
11195   Estudios Churubusco Azteca, S.A.                87 761.0         67 582.7      79 514.0       60 289.9       8 247.0        7 292.8     - 20 178.3      - 19 224.1        - 954.2     -23.0     - 24.2   - 11.6     0.2         0.2
        Recursos propios                                60 000.0         39 821.8      60 000.0       39 757.7            0.0          64.1     - 20 178.2      - 20 242.3           64.1    - 33.6     - 33.7      0.0     0.1         0.1
        Subsidios y transferencias                      27 761.0         27 760.9      19 514.0       20 532.2       8 247.0        7 228.7          - 0.1         1 018.2      - 1 018.3       0.0        5.2   - 12.3     0.1         0.1
11249   Fondo de Cultura Económica                     293 189.0        310 703.5     288 543.3      307 846.9       4 645.7        2 856.6       17 514.5        19 303.6      - 1 789.1       6.0        6.7   - 38.5     0.6         0.7
        Recursos propios                               126 259.9        154 705.1     123 023.2      153 136.1       3 236.7        1 569.0       28 445.2        30 112.9      - 1 667.7      22.5       24.5   - 51.5     0.3         0.3
        Subsidios y transferencias                     166 929.1        155 998.4     165 520.1      154 710.8       1 409.0        1 287.6     - 10 930.7      - 10 809.3        - 121.4     - 6.5      - 6.5    - 8.6     0.4         0.3
11262   Fondo de Información y Documentación           120 573.0        188 996.9     111 720.4      181 763.9       8 852.6        7 233.0       68 423.9        70 043.5      - 1 619.6      56.7       62.7   - 18.3     0.3         0.4
        para la Industria
        Recursos propios                               120 573.0       188 996.9      111 720.4      181 763.9       8 852.6       7 233.0      68 423.9        70 043.5        - 1 619.6      56.7       62.7 - 18.3       0.3         0.4
        Subsidios y transferencias                           0.0             0.0            0.0            0.0           0.0           0.0            0.0             0.0             0.0       0.0        0.0     0.0      0.0         0.0
11275   Fondo para el Desarrollo de Recursos            80 961.3        73 996.4       80 771.3       73 996.4         190.0           0.0      - 6 964.9       - 6 774.9         - 190.0     - 8.6      - 8.4 - 100.0      0.2         0.2
        Humanos
        Recursos propios                                37 000.1        30 083.7       36 810.1       30 083.7         190.0           0.0      - 6 916.4       - 6 726.4        - 190.0     - 18.7     - 18.3       -      0.1         0.1
        Subsidios y transferencias                      43 961.2        43 912.7       43 961.2       43 912.7           0.0           0.0         - 48.5          - 48.5            0.0      - 0.1      - 0.1     0.0      0.1         0.1
11279   Instituto de Ecología, A.C.                    112 963.4       131 906.6      109 266.0      117 523.1       3 697.4      14 383.5      18 943.2          8 257.1       10 686.1       16.8        7.6   289.0      0.3         0.3
        Recursos propios                                 9 250.3        24 596.0        8 552.9       13 212.5         697.4      11 383.5      15 345.7          4 659.6       10 686.1      165.9       54.5       1      0.0         0.1
        Subsidios y transferencias                     103 713.1       107 310.6      100 713.1      104 310.6       3 000.0       3 000.0        3 597.5         3 597.5            0.0        3.5        3.6     0.0      0.2         0.2
11280   Instituto de Investigaciones "Dr. José          62 381.5        64 362.3       59 863.5       61 592.5       2 518.0       2 769.8        1 980.8         1 729.0          251.8        3.2        2.9    10.0      0.1         0.1
        Ma. Luis Mora"
        Recursos propios                                 1 740.0         2 505.1          522.0        1 028.1       1 218.0       1 477.0          765.1          506.1            259.0      44.0       97.0     21.3     0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                      60 641.5        61 857.2       59 341.5       60 564.4       1 300.0       1 292.8        1 215.7        1 222.9            - 7.2       2.0        2.1    - 0.6     0.1         0.1
11290   Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y    198 435.6       202 256.6      153 394.0      166 883.9      45 041.6      35 372.7        3 821.0       13 489.9        - 9 668.9       1.9        8.8   - 21.5     0.4         0.5
        Electrónica
        Recursos propios                                 19 526.3       19 920.7        11 808.3      18 871.6       7 718.0       1 049.1          394.4         7 063.3        - 6 668.9      2.0       59.8   - 86.4     0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                      178 909.3      182 335.9       141 585.7     148 012.3      37 323.6      34 323.6        3 426.6         6 426.6        - 3 000.0      1.9        4.5    - 8.0     0.4         0.4
11310   Instituto Nacional para la Educación de       1 861 462.7    1 526 485.1     1 418 213.7   1 157 788.3     443 249.0     368 696.8    - 334 977.6     - 260 425.4      - 74 552.2     -18.0     - 18.4   - 16.8     4.1         3.4
        los Adultos
        Recursos propios                                    640.0          640.0           640.0         640.0           0.0           0.0             0.0             0.0             0.0      0.0        0.0      0.0     0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                    1 860 822.7    1 525 845.1     1 417 573.7   1 157 148.3     443 249.0     368 696.8    - 334 977.6     - 260 425.4      - 74 552.2    - 18.0     - 18.4   - 16.8     4.1         3.4
11312   Instituto Mexicano de Cinematografía             76 670.8       82 438.9        68 786.8      76 645.3       7 884.0       5 793.6         5 768.1         7 858.5       - 2 090.4      7.5       11.4   - 26.5     0.2         0.2
        Recursos propios                                  8 000.0        8 598.6         5 000.0       7 799.4       3 000.0         799.2           598.6         2 799.4       - 2 200.8      7.5       56.0   - 73.4     0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                       68 670.8       73 840.3        63 786.8      68 845.9       4 884.0       4 994.4         5 169.5         5 059.1           110.4      7.5        7.9      2.3     0.2         0.2
11318   Instituto Mexicano de la Juventud               163 618.3      162 035.3       160 776.4     159 193.4       2 841.9       2 841.9       - 1 583.0       - 1 583.0             0.0    - 1.0      - 1.0      0.0     0.4         0.4
        Recursos propios                                    900.0        1 929.6           900.0       1 929.6           0.0           0.0         1 029.6         1 029.6             0.0    114.4      114.4      0.0     0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                      162 718.3      160 105.7       159 876.4     157 263.8       2 841.9       2 841.9       - 2 612.6       - 2 612.6             0.0    - 1.6      - 1.6      0.0     0.4         0.4
11321   Instituto Mexicano de la Radio                  143 160.8      143 833.9       138 439.0     139 423.3       4 721.8       4 410.6           673.1           984.3         - 311.2      0.5        0.7    - 6.6     0.3         0.3
        Recursos propios                                 54 341.8       55 461.3        50 720.0      52 150.7       3 621.8       3 310.6         1 119.5         1 430.7         - 311.2      2.1        2.8    - 8.6     0.1         0.1
        Subsidios y transferencias                       88 819.0       88 372.6        87 719.0      87 272.6       1 100.0       1 100.0         - 446.4         - 446.4             0.0    - 0.5      - 0.5      0.0     0.2         0.2
11324   Instituto Potosíno de Investigación              37 372.1       38 301.5        35 372.1      36 101.3       2 000.0       2 200.2           929.4           729.2           200.2      2.5        2.1     10.0     0.1         0.1
        Científica y Tecnológica, A.C.
        Recursos propios                                 1 030.0         1 398.9        1 030.0          1 198.7         0.0         200.2          368.9          168.7           200.2       35.8       16.4     0.0      0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                      36 342.1        36 902.6       34 342.1         34 902.6     2 000.0       2 000.0          560.5          560.5             0.0        1.5        1.6     0.0      0.1         0.1
11390   Patronato de Obras e Instalaciones del          55 421.1        59 865.0       25 060.0         24 953.5    30 361.1      34 911.5        4 443.9        - 106.5         4 550.4        8.0      - 0.4    15.0      0.1         0.1
        IPN
        Recursos propios                                 1 500.0         2 654.3        1 100.0          203.9         400.0       2 450.4       1 154.3         - 896.1         2 050.4       77.0     - 81.5   512.6      0.0         0.0
        Subsidios y transferencias                      53 921.1        57 210.7       23 960.0       24 749.6      29 961.1      32 461.1       3 289.6           789.6         2 500.0        6.1        3.3     8.3      0.1         0.1
11425   Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.         227 848.9       243 127.2      219 342.5      227 193.3       8 506.4      15 933.9      15 278.3         7 850.8         7 427.5        6.7        3.6    87.3      0.5         0.5
        Recursos propios                                82 692.4        96 824.8       79 242.4       85 944.7       3 450.0      10 880.1      14 132.4         6 702.3         7 430.1       17.1        8.5   215.4      0.2         0.2
        Subsidios y transferencias                     145 156.5       146 302.4      140 100.1      141 248.6       5 056.4       5 053.8       1 145.9         1 148.5           - 2.6        0.8        0.8   - 0.1      0.3         0.3
Fuente: Secretaría de Educación Pública.



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II. ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO POR ENTIDAD

ENTIDAD: 00740 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA (UAM)

La misión de la Universidad Autónoma Metropolitana es impartir educación superior a niveles de licenciatura, maestría y doctorado,
proporcionar la educación continua a través de cursos de actualización y especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar con el
fin de formar profesionales que respondan a las necesidades de la sociedad: así como desarrollar la investigación humanística, científica y
tecnológica, enfocada a los problemas nacionales y en relación con las condiciones de desenvolvimiento histórico: preservar y difundir la
cultura, los valores y tradiciones que nos identifica como nación.
Los objetivos de la Entidad son:

   •   Garantizar la aplicación adecuada del convenio de otorgamiento de becas “PRONABES” para lograr un mejoramiento de los
       resultados académicos de estudiantes con bajos recursos.
   •   Incentivar a los alumnos y académicos con altos niveles de desempeño académico con becas y estímulos.
   •   Continuar con la revisión e implementación de políticas y lineamientos generales para mejorar el desempeño escolar como :
       aprobación, permanencia, egreso, titulación, número máximo de alumnos que podrán ser inscritos; cupo por carrera y permanencia
       escolar.
   •   Continuar con el programa de actualización, modificación y creación de nuevas licenciaturas para permitirle al alumno egresar con
       una preparación siempre acorde a la realidad de su entorno.
   •   Fortalecer el programa de seguimiento de egresados, para que funcione como instrumento académico de diagnóstico y planeación
       permanente.
   •   Establecer las condiciones adecuadas para que todos los programas de postgrado puedan cumplir con los criterios de excelencia
       que establece el CONACYT.
   •   Actualizar continuamente los programas de estudio incorporando resultados y avances de los proyectos de investigación de áreas
       relacionadas. Fomentar e institucionalizar la vinculación de las áreas de postgrado con otros centros de estudio a nivel nacional e
       internacional.
   •   Propiciar la vinculación con los sectores de la producción local y regional e impulsar el desarrollo de las comunidades. Vincular la
       investigación con las demandas de la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto.
   •   Construir un acervo estratégico para el desarrollo sustentable de la ciencia y la tecnología.
   •   Fomentar la aplicación de los avances tecnológicos que se generan en la Universidad.
   •   Fortalecer los proyectos de mejoramiento de la salud y bienestar de la población que hay alrededor de las Unidades académicas.
   •   Promover un conocimiento científico y amplio en las actividades agropecuarias y desarrollo rural.
   •   Fortalecer las actividades culturales, de recreación y deportes.
   •   Consolidar la oferta cultural, que atienda con mayor amplitud y calidad las necesidades de la comunidad universitaria y ofrecer a la
       sociedad mejores servicios culturales.




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II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

                    Gasto Programable Devengado de la Universidad Autónoma Metropolitana, por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y Estrategias, 2002.
                                                                                        (Miles de pesos con un decimal)
Categoría                                                                                            Presupuesto total                                 Variaciones                                Estructura porcentual
A                                          Descripción                                                                                     Ejer./Orig.               Ejer./Modif.
     OR     E                                                                             Original      Modificado       Ejercido                                                         Orig.        Modif.      Ejer.
R                                                                                                                                   Absoluta      Porcentual   Absoluta      Porcentual
                  TOTAL                                                                 2 506 063.4    2 650 683.8   2 645 003.8    138 940.4           5.5     -5 680.0        -0.2       100.0         100.0       100.0
                   Recursos propios                                                      28 400.0       28 400.0      22 720.0       -5 680.0        -20.00     -5 680.0       -20.0        1.1           1.1         0.9
                   Subsidios y transferencias                                           2 477 663.4    2 622 283.8   2 622 283.8    144 620.4           5.8        0.0          0.0         98.9          98.9        99.1
1                 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                            2 506 063.4    2 650 083.8   2 645 003.8    138 920.4           5.5     -5 680.0        -0.2       100.0         100.0       100.0
                   Recursos propios                                                      28 400.0       28 400.0      22 720.0      - 5 680.0          -20.0    -5 680.0       -20.0        1.1           1.1         0.9
                   Subsidios y transferencias                                           2 477 663.4    2 622 283.8   2 622 283.8    144 600.4           5.8        0.0          0.0         98.9          98.9        99.1
     1            Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos         2 506 063.4    2 650 683.8   2 645 003.8    138 920.4           5.5     -5 680.0        -0.2       100.0         100.0       100.0
                   Recursos propios                                                      28 400.0        28 400.0      22 720.0      -5 680.0        -20.00     -5 680.0       -20.0        1.1           1.1         0.9
                   Subsidios y transferencias                                           2 477 663.4    2 622 283.8   2 622 283.8    144 600.4           5.8        0.0          0.0         98.9          98.9        99.1
            A     Proporcionar una Educación de Calidad, Adecuada a               las
                  Necesidades de todos los Mexicanos                                    2 506 063.4    2 650 083.8   2 645 003.8    138 920.4        5.5        -5 680.0         -0.2      100.0         100.0       100.0
                   Recursos propios                                                      28 400.0       28 400.0      22 720.0      - 5 680.0      -20.00       -5 680.0        -20.0       1.1           1.1         0.9
                   Subsidios y transferencias                                           2 477 663.4    2 622 283.8   2 622 283.8    144 600.4        5.8           0.0           0.0        98.9          98.9        99.1
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


Durante el año 2002 la Honorable Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación autorizó a la Universidad Autónoma
Metropolitana una asignación original de 2 506 063.4 e ingresos propios por 28 400.0. El cierre presupuestal del ejercido para este año, ascendió
a 2 645 003.8, esta diferencia en términos relativos, ascendió a 5.77 por ciento, y en términos absolutos a 144 620.4. de esta diferencia
corresponden 76 682.6 a las Modificaciones Presupuestarias autorizadas de acuerdo a las políticas salariales durante el año y 67 937.8
corresponden al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional y al Programa Integral de Posgrado.

De acuerdo a la categoría programática del Plan Nacional de Desarrollo: La Prioridad Nacional “Desarrollo Social y Humano”, Objetivo Rector
“Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos” y la Estrategia “Proporcionar una Educación de Calidad”, adecuada a las
necesidades de todos los mexicanos, la cifra de cierre anual ejercida fue de 2 650 683.8 sin ingresos propios.

Los ingresos propios participan con el 1.13 por ciento del total del presupuesto para la UAM, de acuerdo con la Asignación Original, 1.07 por
ciento con respecto al Presupuesto Ejercido y por lo tanto el Presupuesto Federal participa con el 98.93 por ciento, con respecto al Presupuesto
ejercido.

GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Del presupuesto total ejercido (incluye ingresos propios) el 93.2 por ciento correspondió a gasto corriente y el 6.7 en el rubro de Bienes Muebles e
Inmuebles.

En valores absolutos correspondieron a las cantidades de 2 477 663.4 y 150 000.0 respectivamente.
En el capítulo del gasto de Servicios Personales participa del presupuesto total con un 73.12 por ciento, Materiales y Suministros con un 4.95 por
ciento, Servicios Generales con un 15.05 por ciento, Programa Nacional de Becas (PRONABES) con e 0.15 por ciento y Bienes Muebles e
Inmuebles con un 6.73 por ciento.



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                                           Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana, 2002
                                                                                 (Miles de pesos con un decimal)
                                                                   Presupuesto                                                    Variaciones                                       Estructura porcentual
              Descripción                                                                                     Ejer./Orig.                           Ejer./Modif.
                                                     Original       Modificado       Ejercido                                                                               Original    Modificado    Ejercido
                                                                                                        Absoluta            Porcentual        Absoluta         Porcentual
Total                                           2 506 063.5       2 650 683.8    2 645 003.8       138 940.3                5.5          -5 680.0              -0.2         100.0       100.0         100.0
Gasto corriente                                 2 327 663.5       2 472 283.8    2 472 283.8       144 620.3                6.2          0.0                   0.0          92.9        93.3          93.5
 Servicios Personales                           1 861 442.8       1 938 125.3    1 938 125.3       76 682.5                 4.1          0.0                   0.0          74.3        73.1          73.3
 Materiales y Suministros                       110 875.1         131 256.4      131 256.4         20 381.3                 18.4         0.0                   0.0          4.4         5.0           5.0
 Servicios Generales                            351 345.6         398 902.1      398 902.1         47 556.5                 13.5         0.0                   0.0          14.0        15.0          15.1
 Pensiones y Otras Erogaciones                  4 000             4 000.0        4 000.0           0.0                      0.0          0.0                   0.0          0.2         0.2           0.2
Gasto de capital                                178 400.0         178 400.0      172 720.0         -5 680.0                 -3.2         -5 680.0              -3.2         7.1         6.7           6.5
 Bienes Muebles e Inmuebles                     178 400.0         178 400.0      172 720.0         -5 680.0                 -3.2         -5 680.0              -3.2         7.1         6.7           6.5
 Obra Pública                                   0.0               0.0            0.0               0.0                      0.0          0.0                   0.00         0.00        0.00          0.00
 Inversión Financiera                           0.0               0.0            0.0               0.0                      0.0          0.0                   0.00         0.00        0.00          0.00
Fuente: Secretaría de Educación Pública.




En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles se ejercieron los Ingresos Propios por un monto de 28 400.0 por lo que de acuerdo a la
clasificación anterior, la participación de ingresos propios dentro del ejercicio anual le corresponde el 1.07 por ciento y los 150 000.0 autorizados
por la Cámara le corresponde una participación de 5.66 por ciento.

GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

Durante el año 2002 el gasto ejercido por clasificación funcional en esta institución se distribuyó en una sola función: 07 Educación, y en 4
subfunciones: 03 Educación Superior, 04 Educación de Postgrado, 06 Ciencia y Tecnología y 07 Cultura, Recreación y Deporte. El monto global
se ejerció en la función 07 ascendió a 2 622 283.8 de subsidio federal más 28 400.0 de ingresos propios haciendo un total de 2 650 683.8 cifras
ejercidas en los rubros de Gasto corriente por 2 472 283.8 y Capital 178 400.0

La Subfunción 03 Educación superior es de los principales objetivos de esta Institución. El monto que se ejerció en esta subfunción ascendió a 1
441 640.0. Esta cantidad se integró por 1 413 240.0 de presupuesto fiscal y 28 400.0 de ingresos propios. Cabe señalar que los ingresos propios
de la Institución se canalizaron al gasto de esta Subfunción al rubro de Gasto de Capital. Del total de recursos fiscales 1 290 740.0 se ejercieron
en Gasto Corriente y 122 500.0 en Gasto de Capital. La variación entre el Presupuesto ejercido y el Original (6.71) por ciento se debe a las
ampliaciones que se autorizaron de acuerdo a la política salarial de este año, al Programa Integral de fortalecimiento Institucional y a los Ingresos
Propios que se destinaron exclusivamente a esta Subfunción.

La Subfunción 04 educación de Posgrado es otro de los objetivos de esta Institución. El monto que se ejerció de subsidio fiscal en esta subfunción
ascendió a 379 752.2 y destinado a Gasto Corriente. La variación entre el Presupuesto ejercido y el Presupuesto Original (8.22) por ciento se
debe a las ampliaciones que se autorizaron de acuerdo a la política salarial de este año y al Programa Integral de Fortalecimiento de Posgrado.

El Subsidio Federal ejercido en la Subfunción 06 Ciencia y Tecnología ascendió a 640 610.6, de los cuales 613 110.0 son ejercidos en Gasto
Corriente y 27 500.0 en Gasto de Capital. La variación entre el Presupuesto Ejercido y el Presupuesto Original (3.58) se debe a las ampliaciones
autorizadas de acuerdo a la política salarial para el año del 2002.




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    El Subsidio Federal ejercido en la Subfunción 07 Cultura, Recreación y Deporte, ascendió a 188 681.6, todos los recursos se ejercieron en Gasto
    Corriente. La variación entre el Presupuesto Ejercido y el Original (2.59) por ciento se debe a la autorización de recursos de acuerdo a la política
    salarial de este año.

    De acuerdo a los Programas Sectoriales la cantidad de presupuesto fiscal que se ejerció en el Programa 1700 Programa Nacional de Educación
    2001-2006, ascendió a 1 981 673.9 más 28 400.0 por Recursos Propios y en el Programa 1701 Programa Nacional de Ciencia y Tecnología se
    ejerció una cantidad de 640 610.0. En términos relativos del presupuesto total ejercido el 75.32 por ciento se ejerció en el Programa 1700 y el
    24.68 por ciento en el Programa 1701.

    De acuerdo al Programa Regional 00 Sin Programa Regional, esta cifra corresponde al total ejercido en esta Institución, es decir 2 622 238.8 de
    Subsidio Federal y 28 400.0 de Ingresos Propios, distribuidos y ejercidos de acuerdo a los siguientes conceptos: Gasto Corriente por 2 472 283.8,
    Gasto de Capital con Subsidio Fiscal por 150 000.0 y Gasto de Capital con Ingresos Propios por 28 400.0

                                       Gasto Programable Devengado por Función, Subfunción y Programas de la Universidad Autónoma Metropolitana, 2002
                                                                                                 (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                           Presupuesto                                                   Variación absoluta                 Variación porcentual          Estructura
    Categoría                      Descripción                            Total                Corriente              Capital                            (Ejercido/Original)                  (Ejercido/Original)        Porcentual
                                                                 Original      Ejercido  Original     Ejercido  Original   Ejercido               Total       Corriente       Capital    Total    Corriente Capital    Original Ejercido
                   TOTAL                                       2 506 063.4 2 645 003.8 2 327 663.4 2 472 283.8 178 400.0 172 720.0             138 940.3      144 620.5      -5 680.0    5.5         6.2        -3.2   100.0     100.0
                     Recursos propios                           28 400.0       22 720.0    0.0           0.0    28 400.0   22 720.0             -5 680.0         0.0         -5 680.0   -20.0        0.0       -20.0    1.1       0.9
                     Subsidios y transferencias                2 477 663.4 2 622 283.9 2 327 66.34 2 472 283.8 150 000.0 150 00.0              144 620.4      144 620.5         0.0      5.8         6.2         0.0    98.9      99.1
F         SF       Por función / subfunción
    07             Educación                                   2 506 063.3   2 645 003.8   2 327 663.3   2 472 283.8   178 400.0 172 720.0     138 940.5     144 620.5      -5 680.0     5.5       6.2        -3.2     100.0     100.0
                     Recursos propios                            28 400.0      22 720.0        0.0           0.0        28 400.0  22 720.0      -5 680.0        0.0         -5 680.0    -20.0      0.0       -20.0      1.1       0.9
                     Subsidios y transferencias                2 477 663.3   2 622 283.7   2 327 663.3   2 472 283.8   150 000.0 150 00.0      144 620.4     144 620.5         0.0       5.8       6.2        0.0       98.9      99.1
              03   Educación superior                          1 352 753.4   1 435 960.0   1 201 853.4   1 290 740.0   150 900.0 145 220.0     83 206.6      88 886.6       -5 680.0      6.2      7.4         -3.8     54.0      54.3
                     Recursos propios                            28 400.0      22 720.0        0.0           0.0        28 400.0  22 720.0      -5 680.0        0.0         -5 680.0    -20.0      0.0       -20.0       1.1       0.9
                     Subsidios y transferencias                1 324 353.5   1 413 240.0   1 201 853.4   1 290 740.0   122 500.0 122 500.0     88 886.6      88 886.6          0.0        6.7      7.4          0.0     52.8      53.4
              04   Educación de posgrado                        350 921.8     379 752.2     350 921.8     379 752.2       0.0       0.0        28 830.4      28 830.4          0.0        8.2      8.2         0.0       0.0       0.0
                     Subsidios y transferencias                 350 921.8     379 752.2     350 921.8     379 752.2       0.0       0.0        28 830.4      28 830.4          0.0        8.2      8.2          0.0      0.0       0.0
              06   Ciencia y tecnología                         618 471.3     640 609.9     590 971.3     613 109.9     27 500.0 27 500.0      22 138.6      22 138.6          0.0        3.6      3.7          0.0      0.0       0.0
                     Subsidios y transferencias                 618 471.3     640 609.9     590 971.3     613 109.9     27 500.0 27 500.0      22 138.6      22 138.6          0.0        3.6      3.7          0.0      0.0       0.0
              07   Cultura recreación y deporte                 183 916.8     188 681.6     183 916.8     188 681.7       0.0       0.0         4 764.8       4 764.8          0.0        2.6      2.6          0.0      7.3       7.1
                     Subsidios y transferencias                 183 916.8     188 681.6     183 916.8     188 681.7       0.0       0.0         4 764.8       4 764.8          0.0        2.6      2.6          0.0      7.3       7.1
       PS          Por programas sectoriales
      1700         Programa Nacional de Educación 2001-2006    1 887 592.0 2 004 393.9 1 859 192.1 1 981 673.9         150 900.0   145 220.0   116 801.9     122 481.9      -5 680.0     6.2       6.6        -3.8      75.3     75.8
                     Recursos propios                            28 400.0   22 720.0       0.0         0.0              28 400.0    22 720.0    -5 680.0        0.0         -5 680.0    -20.0      0.0       -20.0       1.1      0.9
                     Subsidios y transferencias                1 859 192.0 1 981 673.9 1 859 192.0 1 981 673.9         122 500.0   122 500.0   122 481.9     122 481.9         0.0       6.6       6.6         0.0      74.2     74.9
      1701         Programa Nacional de Ciencia y Tecnología    618 471.3 640 609.9     618 471.3 640,609.9             27 500.0    27 500.0    22 138.6      22 138.6         0.0       3.6       3.6         0.0      24.7     24.2
                     Subsidios y transferencias                 618 471.3 640 609.9     618 471.3 640,609.9             27 500.0    27 500.0    22 138.6      22 138.6         0.0       3.6       3.6         0.0      24.7     24.2
         PR        Programa Regionales
         00        Sin programa regional                       2 506 063.4 2 644 999.9 2 477 663.4 2 622 283.9 178 400.0           172 720.0   138 936.5     144 620.5      -5 680.0     5.5       5.8        -3.2     100.0     100.0
                     Recursos propios                           28 400.0    22 716.0       0.0         0.0      28 400.0            22 720.0    -5 684.0        0.0         -5 680.0    -20.0      0.0       -20.0      1.1       0.9
                     Subsidios y transferencias                2 477 663.4 2 622 283.9 2 477 663.4 2 622 283.9 150 000.0            150 00.0   144 620.5     144 620.5         0.0       0.0       5.8         0.0      98.9      99.1
         PE        Programas Especiales
         00        Sin programa especial                       2 506 063.4 2 644 999.9 2 477 663.4 2 622 283.9 178 400.0           172 720.0   138 936.5     144 620.5      -5 680.0     5.5       5.8        -3.2     100.0     100.0
                     Recursos propios                           28 400.0    22 716.0       0.0         0.0      28 400.0            22 720.0    -5 684.0        0.0         -5 680.0    -20.0      0.0       -20.0      1.1       0.9
                     Subsidios y transferencias                2 477 663.4 2 622 283.9 2 477 663.4 2 622 283.9 150 000.0            150 00.0   144 620.5     144 620.5         0.0       0.0       5.8         0.0      98.9      99.1
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


    En relación al Programa Especial este se mantiene con el mismo criterio que el anterior Programa Regional.



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II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

             AR 1                                        OR 1                                           E A
 Desarrollo social y humano       Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Proporcionar una educación de calidad,
                                  Mexicanos                                           adecuada a las necesidades básicas de la
                                                                                      sociedad

OBJETIVO ESPECIFICO: Formar profesionales a través de la impartición de educación superior a nivel de licenciatura.

INDICADOR: Índice de atención

FÓRMULA: 41 632 Alumnos atendidos sobre 45 000 lugares de capacidad de atención total.


II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS

      AR            OR            E          F           SF              PS              PR             PE             AI            UR
       1             1            A          07          03             1700             00             00            417            A2M

PROYECTO: I003 Programas de becas y estímulos a estudiantes de bajos recursos, a profesores como incentivos para la capacitación y
          actualización y a personal de apoyo como parte de esquemas de actualización y modernización de procesos

El objetivo es garantizar la aplicación adecuada del convenio de otorgamiento de becas “PRONABES” para lograr un mejoramiento de los
resultados académicos de estudiantes con bajos recursos.

La meta de este proyecto se refiere a alumno becado y maneja como indicador el índice de cobertura de becas = No. De alumnos becados /No.
de alumnos con ingresos familiares menores a tres salarios mínimos.

El Presupuesto inicial para este proyecto fue de 4 000.0 y la proyección inicial para el 2002 fue de 795 alumnos becados. La Institución hizo un
gran esfuerzo para continuar con este proceso. Por lo que a pesar de que hasta noviembre ya contábamos con 763 becas a finales de diciembre
se planteó un cifra alrededor de los 863 becas.




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II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS

      AR             OR            E        F            SF             PS              PR             PE             AI           UR
       1              1            A        07           03            1700             00             00            417           A2M

PROCESO: P001 Gestión y realización de las actividades de docencia en licenciatura

El objetivo del proceso es continuar con la revisión e implementación de políticas y lineamientos generales para mejorar el desempeño escolar
así como actualización y modificación y creación de nuevas licenciaturas para permitirles a los alumnos egresar con una preparación siempre
acorde a la realidad de su entono.

INDICADOR: Índice de atención efectiva: Alumnos atendidos/alumnos que solicitan atención

La meta es alumno atendido, con un original de 41 632 y un alcanzado de 41 729.

El presupuesto original para este proceso fue de 1 320 553.5 y se observa un presupuesto ejercido por 1 206 829.5 la diferencia que asciende a
un monto de 117 524.0. Esta diferencia se debe a que el reporte de esta información es hasta el mes de noviembre. Con respecto a la meta
planeada para el año 2002 que fue de 41 632 alumnos atendidos, al mes de noviembre se tuvo una cifra de 41 735 alumnos. Esta variación
positiva fue debido a que se han estado actualizando las políticas internas de la Institución así como los programas de apoyo y permanencia de
alumnos dentro de la Universidad.

      AR             OR            E        F            SF             PS              PR             PE             AI           UR
       1              1            A        07           04            1700             00             00            417           A2M

PROCESO: P002 Gestión y realización de actividades de docencia en posgrado

El objetivo es establecer las condiciones adecuadas para que todos los programas de posgrado puedan cumplir con los criterios de excelencia
que establece el CONACYT

INDICADOR: Índice de programas de posgrado de excelencia = Programas de posgrado registrados en el padrón de excelencia de
           CONACYT sobre programas de posgrados impartidos

La meta es programa de posgrado registrados en el padrón de excelencia de CONACYT

El subsidio inicial ascendió a 350 921.8.




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      AR             OR            E          F            SF               PS               PR             PE             AI            UR
       1              1            A          07           06              1701              00             00            433            A2M

PROCESO: P003 Desarrollo de procesos de generación, transmisión y aplicación del conocimiento científico y tecnológico

El objetivo es proporcionar la vinculación con los sectores de la producción local y regional e impulsar el desarrollo de las comunidades, así como
fomentar la aplicación de los avances tecnológicos que se generan en la Universidad.

INDICADOR: Índice de profesores investigadores que pertenecen al sistema Nacional de Investigadores, Profesores-investigadores que
               pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores sobre número de Profesores-investigadores.
La meta es docente apoyado. Se tenían programados para finales del 2002 inicialmente 468 profesores investigadores que pertenecen al Sistema
Nacional de Investigadores. De acuerdo a nuestra cifra de 452 con la que iniciamos el mes de enero del 2002, durante el año se fueron
incorporando más profesores al SIN lo que nos permitió concluir con la meta estimada para este año. Cabe señalar que aunque no formó parte de
esta meta las investigaciones realizadas, durante el año se llevaron a cabo las 1248 investigaciones realizadas.

Para este proyecto se le asignó un subsidio fiscal de 618 471.3.

      AR             OR            E          F            SF               PS               PR             PE             AI            UR
       1              1            A          07           07              1700              00             00            418            A2M

PROCESO: P004 Gestión de actividades culturales, recreativas, deportivas y de educación continua.

El objetivo es fortalecer las actividades culturales, de recreación y deportes así como consolidar la oferta cultural, que atienda con mayor amplitud
y calidad las necesidades de la comunidad universitaria y ofrecer a la sociedad mejores servicios culturales.

INDICADOR: Índice de eventos realizados es igual a: Eventos realizados sobre Eventos programados

La meta es evento realizado. Se planteó una meta inicial de 1 400 eventos realizados.

El subsidio inicial para el año 2002 fue de 183 916.8. Todo el subsidio federal para este concepto fue ejercido en Gasto Corriente.

ENTIDAD: 00770 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)

La misión de la Universidad Nacional Autónoma de México es impartir educación superior para formar profesionales, investigadores, profesores
universitarios y técnicos útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas
nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.




                                                                 Página 14 de 408
 II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

 Durante 2002, la Honorable Cámara de Diputados autorizó a la Universidad Nacional Autónoma de México en el Presupuesto de Egresos de la
 Federación un presupuesto original de 12 626 230.9 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido por 13 050 560.9 miles de pesos,
 monto mayor en 424 330.0 miles de pesos y 3.4 por ciento respecto al programado originalmente.

 Las variaciones que se observan corresponden principalmente a las ampliaciones por concepto de los incrementos salariales autorizados durante
 el ejercicio, así como por el incremento de los servicios y productos que proporcionan las Entidades, Facultades y los Centros e Institutos de
 Investigación.

                                                    Gasto Programable Devengado de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2002
                                                                                        (Miles de pesos con un decimal)
     Categoría                                                                                      Presupuesto total                                       Variaciones                            Estructura porcentual
 A      O                                    Descripción                                                                                      Ejer./Orig.                 Ejer./Modif.
             E                                                                           Original      Modificado         Ejercido                                                               Orig.    Modif.    Ejer.
 R      R                                                                                                                              Absoluta      Porcentual     Absoluta     Porcentual
                  TOTAL                                                                                                                                                                                   100.0
                                                                                        13 606 230.9   14 030 560.9     14 612 363.4   1 006 132.5            7.4    581 802.5             4.1   100.0                100.0
                   Recursos propios                                                        980 000.0      979 999.9      1 561 802.5     581 802.5           59.4    581 802.6            59.4     7.2      7.0        10.7
                  Subsidios y transferencias                                            12 626 230.9   13 050 561.0     13 050 560.9     424 330.0            3.4         -0.1             0.0    92.8     93.0        89.3
 1                DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                            13 606 230.9   14 030 561.0     14 612 363.4   1 006 132.5            7.4    581 802.5             4.1   100.0    100.0       100.0
                   Recursos propios                                                        980 000.0      979 999.9      1 561 802.5     581 802.5           59.4    581 802.6            59.4     7.2      7.0        10.7
                  Subsidios y transferencias                                            12 626 230.9   13 050 561.0     13 050 560.9     424 330.0            3.4         -0.1             0.0    92.8     93.0        89.3
        1         Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos         13 493 699.0   13 918 029.1     14 446 017.2     952 318.2            7.1    527 988.2             3.8    99.2     99.2        98.9
                   Recursos propios                                                        937 468.1      937 468.0      1 465 456.3     527 988.2           56.3    527 988.3            56.3     6.9      6.7        10.0
                  Subsidios y transferencias                                            12 556 230.9   12 980 561.0     12 980 560.9     424 330.0            3.4         -0.1             0.0    92.3     92.5        88.8
             A    Proporcionar una Educación de Calidad, Adecuada a               las
                  Necesidades de todos los Mexicanos                                    13 493 699.0   13 918 029.1     14 446 017.2    952 318.2            7.1     527 988.2             3.8     99.2    99.2        98.9
                   Recursos propios                                                        937 468.1      937 468.0      1 465 456.3    527 988.2           56.3     527 988.3            56.3      6.9     6.7        10.0
                  Subsidios y transferencias                                            12 556 230.9   12 980 561.0     12 980 560.9    424 330.0            3.4          -0.1             0.0     92.3    92.5        88.8
        2         Acrecentar la Equidad y la Igualdad de Oportunidades                     112 531.9      112 531.9        166 346.2     53 814.3           47.8      53 814.3            47.8      0.8     0.8         1.1
                   Recursos propios                                                         42 531.9       42 531.9         96 346.2     53 814.3          126.5      53 814.3           126.5      0.3     0.3         0.7
                  Subsidios y transferencias                                                70 000.0       70 000.0         70 000.0          0.0            0.0           0.0             0.0      0.5     0.5         0.5
             A    Avanzar Hacia la Equidad en la Educación                                 112 531.9      112 531.9        166 346.2     53 814.3           47.8      53 814.3            47.8      0.8     0.8         1.1
                   Recursos propios                                                         42 531.9       42 531.9         96 346.2     53 814.3          126.5      53 814.3           126.5      0.3     0.3         0.7
                  Subsidios y transferencias                                                70 000.0       70 000.0         70 000.0          0.0            0.0           0.0             0.0      0.5     0.5         0.5
Fuente: Secretaría de Educación Publica


 GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

 Del presupuesto total ejercido, el 95.1 por ciento corresponde al gasto corriente y el 4.9 por ciento restante al gasto capital.

 En gasto corriente se ejercieron 14 170 217.9 miles de pesos, lo que significó un mayor ejercicio presupuestario por 1 224 321.9 miles de pesos y
 de 9.5 por ciento respecto al presupuesto original de 12 945 896.0 miles de pesos.

 Las variaciones que se observan en el rubro de Gasto Corriente se debe principalmente a los apoyos otorgados para programas de Docencia e
 Investigación, para fortalecimiento de posgrado, así como por la actualización del factor antigüedad del personal administrativo y los aumentos
 salariales del personal academico, de base y de confianza ; en tanto que para el Gasto de Inversión el aumento corresponde a la redistribuición
 de recursos propios para atender las necesidades de infraestructura, rehabilitación y mantenimiento de planta física de las institución



                                                                                            Página 15 de 408
                                         Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de la Universidad Nacional Autónoma de México 2002
                                                                                                (Miles de pesos con un decimal)
                                                                             Presupuesto                                                           Variaciones                                     Estructura porcentual
                           Descripción                                                                                          Ejer./Orig.                         Ejer./Modif.
                                                        Original               Modificado            Ejercido                                                                                Original    Modificado   Ejercido
                                                                                                                          Absoluta            Porcentual     Absoluta          Porcentual
            Total                                        13 606 230.9           14 030 560.9         14 612 363.4          1 006 132.5               7.4        581 802.5              4.1     100.0          100.0       100.0
            Gasto corriente                              12 945 896.0           13 558 306.9         14 170 217.9          1 224 321.9               9.5        611 911.0              4.5      95.1           96.6        97.0
             Servicios Personales                        10 755 829.6           10 987 098.5         11 592 517.7            836 688.1               7.8        605 419.2              5.5      79.1           78.3        79.3
             Materiales y Suministros                       704 945.9            1 017 992.3            872 980.5            168 034.6              23.8       -145 011.8            -14.2       5.2            7.3         6.0
             Servicios Generales                          1 372 588.6            1 440 684.2          1 326 067.1            -46 521.5              -3.4       -114 617.1             -8.0      10.1           10.3         9.1
             Pensiones y Otras Erogaciones                  112 531.9              112 531.9            378 652.6            266 120.7            236.5         266 120.7           236.5        0.8            0.8         2.6
            Gasto de capital                                660 334.9              472 254.0            442 145.5           -218 189.4             -33.0        -30 108.5             -6.4       4.9            3.4         3.0
             Bienes Muebles e Inmuebles                     550 334.9              362 254.0            230 041.9           -320 293.0             -58.2       -132 212.1            -36.5       4.0            2.6         1.6
             Obra Pública                                   110 000.0              110 000.0            212 103.6            102 103.6              92.8        102 103.6             92.8       0.8            0.8         1.5
             Inversión Financiera                                 0.0                    0.0                  0.0                  0.0               0.0              0.0              0.0       0.0            0.0         0.0
            Fuente: Secretaría de Educación Publica


  GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

  Durante el año 2002, el gasto ejercido por la Universidad Nacional Autónoma de México se distribuyó en una función , ascendió a 14 612 363.5
  miles de pesos, en lugar de los 13 606 230.9 miles de pesos programados originalmente, lo que representa un mayor ejercicio presupuestario en
  1 006 132.5 miles de pesos y 7.4 por ciento a la asignación original.

                                  Gasto Programable Devengado por Función, Subfunción y Programas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2002
                                                                                                (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                                                                                                                                                            (Continúa)
                                                                                               Presupuesto                                                Variación absoluta             Variación porcentual         Estructura
Categoría                       Descripción                          Total                        Corriente                   Capital                     (Ejercido/Original)              (Ejercido/Original)        Porcentual
                                                          Original           Ejercido       Original     Ejercido      Original    Ejercido         Total       Corriente     Capital Total    Corriente Capital Original Ejercido
         TOTAL                                            13 606 230.9 14 612 363.4 12 945 896.0        14 170 217.7   660 334.9     442145.5     1 006 132.5 1 224 321.9 -218 189.4    7.39         9.46      -33.04  100.0 100.0
          Recursos propios                                   980 000.0  1 561 802.5    719 665.1         1 032 334.2   260 334.9    230 226.4       581 802.5 611 911.0 -30 108.5      59.37        85.03      -11.57   7.20 10.69
          Subsidios y Transferencias                      12 626 230.9 13 050 560.9 12 226 230.9        12 838 641.8   400 000.0    211 919.1       424 330.0 612 410.9 -188 080.9      3.36         5.01      -47.02  92.80 89.31
F     SF Por función / subfunción
07       Seguridad Social                                 13 606 230.9 14 612 363.4 12 945 896.0        14 170 217.7   660 334.9    442 145.5     1 006 132.5 1 224 321.9    -218 189.4     7.4             9.5   -33.0       100.0      100.0
          Recursos propios                                   980 000.0  1 561 802.5    719 665.1         1 032 334.2   260 334.9    230 226.4       581 802.5 611 911.0       -30 108.5    59.4            85.0   -11.6         7.2       10.7
          Subsidios y Transferencias                      12 626 230.9 13 050 560.9 12 226 230.9        12 838 641.8   400 000.0    211 919.1       424 330.0 612 410.9      -188 080.9     3.4             5.0   -47.0        92.8       89.3
      00 Servicios Compartidos                               445 594.1    869 973.1    445 594.1           805 353.6         0.0     64 619.5       424 379.2 359 759.7        64 619.5    95.2            80.7     0.0         3.3        6.0
          Recursos propios                                    42 531.9    460 207.4     42 531.9            96 346.2         0.0     64 619.5       417 675.7 353 056.2        64 619.5   982.0           830.1     0.0         0.3        3.1
          Subsidios y Transferencias                         403 062.2    409 765.7    403 062.2           409 765.7         0.0          0.0         6 703.5     6 703.5            0.0    1.7             1.7     0.0         3.0        2.8
      02 Educación Media Superior                          1 773 078.5 1 718 929.7 1 694 860.3           1 706 290.3    78 218.2     12 639.4       -54 148.9    11 429.9     -65 578.8    -3.1             0.7   -83.8        13.0       11.8
          Recursos propios                                   130 242.0     45 028.1     94 073.8            42 165.8    36 168.2      2 862.3       -85 213.9 -51 908.0       -33 305.9   -65.4           -55.2   -92.1         1.0        0.3
          Subsidios y Transferencias                       1 642 836.5 1 673 901.6 1 600 786.5           1 664 124.5    42 050.0      9 777.1        31 065.0    63 337.9     -32 272.9     1.9             4.0   -76.7        12.1       11.5
      03 Educación Superior                                7 729 120.9 8 021 154.4 7 402 215.6           7 844 373.2   326 905.3    176 781.2       292 033.6 442 157.7      -150 124.1     3.8             6.0   -45.9        56.8       54.9
          Recursos propios                                   483 728.1    487 183.7    349 396.8           397 388.0   134 331.3     89 795.7         3 455.6    47 991.2     -44 535.6     0.7            13.7   -33.2         3.6        3.3
          Subsidios y Transferencias                       7 245 392.8 7 533 970.7 7 052 818.8           7 446 985.2   192 574.0     86 985.5       288 578.0 394 166.5      -105 588.5     4.0             5.6   -54.8        53.3       51.6
      04 Educación de Posgrado                             1 136 344.2 1 115 963.0 1 071 957.6           1 104 393.5    64 386.6     11 569.5       -20 381.2    32 435.9     -52 817.1    -1.8             3.0   -82.0       281.9      272.3
          Recursos propios                                   122 206.0     41 875.6     88 269.4            33 041.3    33 936.6      8 834.3       -80 330.4 -55 228.1       -25 102.3   -65.7           -62.6   -74.0        30.3       10.2
          Subsidios y Transferencias                       1 014 138.2 1 074 087.4     983 688.2         1 071 352.2    30 450.0      2 735.2        59 949.2    87 664.0     -27 714.8     5.9             8.9   -91.0       251.6      262.1
      06 Ciencia y Tecnología                              2 344 986.9 2 488 712.9 2 167 824.1           2 336 667.1   177 162.8    152 045.8       143 726.0 168 843.0       -25 117.0     6.1             7.8   -14.2       581.8      607.4
          Recursos propios                                   190 805.9    299 526.9    137 819.1           252 410.2    52 986.8     47 116.7       108 721.0 114 591.1        -5 870.1    57.0            83.1   -11.1        47.3       73.1
          Subsidios y Transferencias                       2 154 181.0 2 189 186.0 2 030 005.0           2 084 256.9   124 176.0    104 929.1        35 005.0    54 251.9     -19 246.9     1.6             2.7   -15.5       534.5      534.3
      07 Desarrollo Cultural                                 177 106.3    397 630.1    163 444.3           373 140.0    13 662.0     24 490.1       220 523.8 209 695.7        10 828.1   124.5           128.3    79.3        43.9       97.0
          Recursos propios                                    10 486.1    227 980.6      7 574.1           210 982.7     2 912.0     16 997.9       217 494.5 203 408.6        14 085.9 2 074.1         2 685.6   483.7         2.6       55.6
          Subsidios y Transferencias                         166 620.2    169 649.5    155 870.2           162 157.3    10 750.0      7 492.2         3 029.3     6,287.1       -3 257.8    1.8             4.0   -30.3        41.3       41.4
   PS    Por programas sectoriales
  1700   Programa Nacional de Educación 2001-2006           11 261 44 12 123 650.5 10 778 071.9         11 833 550.8   483 172.1    290 099.7        862 406.5 1 055 478.9   -193 072.4      7.7            9.8   -40.0           82.8    83.0



                                                                                                    Página 16 de 408
                                    Gasto Programable Devengado por Función, Subfunción y Programas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2002
                                                                                              (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                                                                                                                                                         (Concluye)
                                                                                             Presupuesto                                              Variación absoluta                 Variación porcentual          Estructura
  Categoría                       Descripción                          Total                    Corriente                   Capital                   (Ejercido/Original)                  (Ejercido/Original)         Porcentual
                                                            Original           Ejercido   Original     Ejercido      Original    Ejercido       Total       Corriente     Capital     Total    Corriente Capital    Original Ejercido
                Recursos propios                                7891 4.1 1 262 275.6     581 846.0     1 079 165.9   207 348.1    183 109.7     473 081.5    497 319.9    -24 238.4     59.9        85.5    -11.7        5.8      8.6
                Subsidios y Transferencias                  10 472 049.9 10 861 374.9 10 196 225.9    10 754 384.9     27 5824    106 990.0     389 325.0    558 159.0   -168 834.0      3.7         5.5    -61.2       77.0     74.3
    1701        Programa Nacional de Ciencia y Tecnología    2 344 986.9 2 488 712.9 2 167 824.1       2 336 667.1   177 162.8    152 045.8     143 726.0    168 843.0    -25 117.0      6.1         7.8    -14.2       17.2     17.0
                Recursos propios                               190 805.9    299 526.9    137 819.1       252 410.2    52 986.8     47 116.7     108 721.0    114 591.1     -5 870.1     57.0        83.1    -11.1        1.4      2.0
                Subsidios y Transferencias                   2 154 181.0 2 189 186.0 2 030 005.0       2 084 256.9   124 176.0    104 929.1      35 005.0     54 251.9    -19 246.9      1.6         2.7    -15.5       15.8     15.0
     PR       Por programas regionales
     00       Sin Programa Regional                         13 606 230.9 14 612 363.4 12 945 896.0    14 170 217.7   660,334.9    442,145.5   1 006 132.5 1 224 321.9 -218 189.4        7.39       9.46    -33.04      100.0    100.0
               Recursos propios                                980 000.0  1 561 802.5    719 665.1     1 032 334.2   260,334.9    230,226.4     581 802.5 611 911.0 -30 108.5          59.37      85.03    -11.57       7.20    10.69
               Subsidios y Transferencias                   12 626 230.9 13 050 560.9 12 226 230.9    12 838 641.8   400,000.0    211,919.1    424 330.0     612 410.9 -188 080.9       3.36        5.01   -47.02      92.80    89.31
     PE       Por programas especiales
     00       Sin Programa Regional                         13 606 230.9 14 612 363.4 12 945 896.0    14 170 217.7   660,334.9    442,145.5   1 006 132.5 1 224 321.9 -218 189.4        7.39        9.46   -33.04      100.0    100.0
               Recursos propios                                980 000.0 1 561 802.3     719 665.1     1 032 334.2   260,334.9    230,226.4     581 802.3    312 669.1    -30 108.5     59.4        43.4    -11.6         7.2    10.7
               Subsidios y Transferencias                   12 626 230.9 13 050 560.9 12 226 230.9    12 838 641.8   400,000.0    211,919.1    424 330.0     612 410.9 -188 080.9       3.36        5.01   -47.02      92.80    89.31
Fuente: Secretaría .de Educación Publica


     II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

     Para el ejercicio fiscal de 2002, la Honorable Cámara de Diputados autorizó a la Universidad Nacional Autónoma de México ene el Presupuesto
     de Egresos de la Federación la realización de dos indicadores: Indicador de atención e Indice de becas otorgadas

     II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

                     AR 1                                                      OR 1                                                                                           EA
          Desarrollo Social y Humano               Mejorar los niveles de Educación y bienestar de los Mexicanos                                            Proporcionar una Educación de Calidad,
                                                                                                                                                            Adecuada a las necesidades de todos los
                                                                                                                                                                          Mexicanos

     OBJETIVO ESPECÍFICO : Impartir enseñanza a nivel bachillerato y superior con el propósito de atender la demanda y contribuir al desarrollo
                           nacional, cumpliendo de esta manera la primera función sustantiva de la Universidad: la docencia.

     INDICADOR: Índice de atención

     FÓRMULA: 233 302 Alumnos inscritos sobre 1 024 445 alumnos atendidos en el nivel en el área metropolitana




                                                                                                  Página 17 de 408
              AR 1                                            OR 2                                                      EA
   Desarrollo Social y Humano        Acrecentar la Equidad y la Igualdades de Oportunidades           Avanzar Hacia la Equidad en la Educación

OBJETIVO ESPECÍFICO Otorgar becas no reembolsables a jóvenes en condiciones económicas adversas para ampliar las oportunidades de
                    acceso y permanencia en los estudios de media superior y superior.

INDICADOR: Índice de becas otorgadas

FÓRMULA: 2 787 Becas otorgadas sobre 46 660 solicitudes

II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS

La estructura programática de la Entidad no registró en este ejercicio fiscal proyectos de inversión e innovación.

II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS

La Universidad Nacional Autónoma de México ejerció en el 2002 un presupuesto de 13 050 560.9 miles de pesos, monto mayor en 424 330.0
miles de pesos, en la ejecución de 8 procesos: P008 Servicios Administrativos Generales para Docencia, Investigación y Cultura, P002
Proporcionar Educación Media Superior, P003 Proporcionar Educación de Posgrado, P004 Investigación en Ciencias y Desarrollo Tecnológico,
P005 Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, P006 Difusión Cultural, artística y deportiva Y P007 Otorgar becas.

        AR               OR               E               F               SF               PS              PR            PE              AI
         1                1               A               07              00              1700             00            00             417

PROCESO: P008 Servicios Administrativos Generales para Docencia, Investigación y Cultura

La Universidad Nacional Autónoma de México aclaró, que este proceso tiene como objetivo fundamental Proporcionar servicios administrativos de
carácter general, establecer y operar políticas, estrategias, líneas de acción y programas, así como realizar estudios que apoyen y faciliten el
cumplimiento de las funciones de docencia, investigación y cultura.

El presupuesto original autorizado para este proyecto fue por 333 062.2 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido de 703 627.1 miles
de pesos

       AR              OR                E               F               SF              PS               PR            PE              AI
        1               1                A               07              02             1700              00            00             417




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PROCESO: P001 Proporcionar Educación Media Superior

La Universidad Nacional Autónoma de México aclaró, que este proceso tiene como objetivo fundamental Impartir enseñanza de bachillerato, en
los diversos campos científicos y humanísticos que permita al estudiante continuar con al formación superior e integrarse productivamente al país.

El presupuesto original autorizado para este proyecto fue por 1 773 078.5 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido de 1 718 929.6
miles de pesos

       AR              OR               E              F               SF              PS              PR              PE               AI
        1               1               A              07              03             1700             00              00              417

PROCESO: P002 Proporcionar Educación a Nivel Superior

La Universidad Nacional Autónoma de México aclaró, que este proceso tiene como objetivo fundamental Impartir enseñanza de licenciatura en loa
diversos campos científicos y humanísticos a fin de formar profesionales que contribuyan al desarrollo nacional.

El presupuesto original autorizado para este proyecto fue por 7 729 120.9 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido de 8 021 154.5
miles de pesos

       AR              OR               E              F               SF              PS              PR              PE               AI
        1               1               A              07              04             1700             00              00              417

PROCESO: P003 Proporcionar Educación de Posgrado

La Universidad Nacional Autónoma de México aclaró, que este proceso tiene como objetivo fundamental Formar profesionales a nivel maestría y
doctorado que contribuyan al fomento, desarrollo y fortalecimiento de la investigación, así como la docencia tanto en las ciencias como en las
humanidades.

El presupuesto original autorizado para este proyecto fue por 1 136 344.2 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido de 1 115 963.0
miles de pesos

       AR              OR               E              F               SF              PS              PR              PE               AI
        1               1               A              07              06             1701             00              00              433

PROCESO: P004 Investigación en Ciencias y Desarrollo Tecnológico




                                                                Página 19 de 408
La Universidad Nacional Autónoma de México aclaró, que este proceso tiene como objetivo fundamental Realizar investigaciones básicas,
aplicada y de desarrollo tecnológico en el ámbito de las ciencias, apoyando las tareas que fortalezcan e impulsen los programas de investigación.

El presupuesto original autorizado para este proyecto fue por 1 904 916.3 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido de 2 012 320.4
miles de pesos

PROCESO: P005 Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales

La Universidad Nacional Autónoma de México aclaró, que este proceso tiene como objetivo fundamental Realizar investigaciones en el terreno de
las humanidades y las ciencias sociales. Así como contribuir a la formación de recursos humanos en investigación.

El presupuesto original autorizado para este proyecto fue por 440 070.6 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido de 476 392.5miles
de pesos

       AR              OR              E               F               SF             PS              PR              PE               AI
        1               1              A               07              07            1700             00              00              418

PROCESO: P006 Difusión Cultural, artística y deportiva

La Universidad Nacional Autónoma de México aclaró, que este proceso tiene como objetivo fundamental Difundir tanto a la comunidad
universitaria como a la sociedad en general, las manifestaciones del arte, la ciencia y las humanidades, fortaleciendo los valores de identidad
nacional.

El presupuesto original autorizado para este proyecto fue por 177 106.3 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido de 397 630.1 miles
de pesos

       AR              OR              E               F               SF             PS              PR              PE               AI
        1               2              A               07              00            1700             00              00              430

PROCESO: P007 Otorgar becas

La Universidad Nacional Autónoma de México aclaró, que este proceso tiene como objetivo fundamental Otorgar becas no reembolsables a
jóvenes en condiciones económicas adversas para ampliar las oportunidades de acceso y permanencia de los estudios de educación media
superior y superior.

El presupuesto original autorizado para este proyecto fue por 112 531.9 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido de 166 346.2 miles
de pesos.



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ENTIDAD: 11063 CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRÁFICA, A. C. (CCC)

La misión del Centro de Capacitación Cinematográfica es la de proporcionar servicios de educación cinematográfica para los aspirantes
interesados, con el fin de formar cineastas que eleven la calidad del cine mexicano, mediante la impartición de cursos, talleres y seminarios.

Su objetivo sustantivo es formar profesionales y especialistas en las diferentes ramas de la cinematografía que contribuyan al desarrollo cultural e
industrial del cine mexicano. Así mismo, contribuir a la apertura de nuevas ideas de expresión en los medios de comunicación que incidan en el
pleno desarrollo de la pluralidad cultural de la sociedad mexicana, así como la Divulgación Cinematográfica.

II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio fiscal del 2002, al Centro de Capacitación Cinematográfica le autorizaron un presupuesto original de recursos fiscales por
23 988.6 miles de pesos y de recursos propios 830.2 miles de pesos dando un importe total autorizado por 24 818.8 miles de pesos.

    •   Posteriormente el Centro tuvo ampliaciones presupuestales de recursos fiscales por 1 812.6 miles de pesos con los oficios de afectación
        315-A-11-0734 por 127.7 miles de pesos por incremento salarial al personal operativo, oficio de afectación 315-A-11-0997 por 300.0 miles
        de pesos por transferencias de recursos de CONACULTA para apoyo al proyecto del IV Encuentro Internacional de Cine y video, oficio
        de afectación 315-A-11-1371 por 700.0 miles de pesos, autorizados por la S.H.C.P., oficio de afectación 315-A-11-1427 por 401.1 miles
        de pesos y oficio de afectación 315-A-11-1158 por 283.8 miles de pesos para resarcir y adecuar los recursos a las necesidades del
        Centro.

    •   Así mismo el Centro tuvo reducciones presupuestales de recursos fiscales por 453.8 miles de pesos, con el oficio de afectación 315-A-11-
        0272 por 84.5 miles de pesos para dar cumplimiento al acuerdo de las disposiciones de ahorro, y el oficio de afectación 315-A-11-0611
        por 283.8 miles para que la SEP. , estuviera en posibilidades de cumplir con las disposiciones de la H. Cámara de Diputados, y 315-A-
        11-1431- por 85 por ajustes presupuéstales de tramite externo para solventar el déficit presupuestario de la SEP.

Por otro lado, de recursos propios se tuvo una ampliación presupuestal por 341.1 miles de pesos autorizados por la S.H.C.P.

Finalmente el presupuesto modificado de recursos fiscales fue por 25 347.4 miles de pesos y de recursos propios por 1 863. miles de pesos
dando un importe total por 27 210.5 miles de pesos.

    •   Por otro lado se observó un presupuesto ejercido con recursos fiscales por 25 151.3 miles de pesos y se devolvieron a la Tesorería de
        la Federación 111.2 miles de pesos de recursos fiscales y de recursos propios se ejercieron 1 199.1 miles de pesos de los cuales 1 171.3
        miles de pesos son el importe autorizado de recursos propios, dando un importe total ejercido por 26 350.3 miles de pesos.

    •   Los recursos fiscales originales programados para el gasto fue de 23 988.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 25 151.3 miles
        de pesos, observándose un gasto mayor por 1 162.7 miles de pesos lo que representa un 4.8 por ciento, respecto a lo programado
        original.




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Si contemplamos el presupuesto reprogramado, donde ya están contempladas las ampliaciones por 25 347.4 miles de pesos contra el ejercido
por 25 151.3 miles de pesos, se observa un ahorro presupuestario por 196.1 miles de pesos fueron devueltos a la Tesorería de la Federación.

       •    Por otro lado se contempla un presupuesto original programado de recursos propios por 830.2 miles de pesos, mismo que se ejerció al
            100.0 por ciento. Y a que se captaron ingresos por 1 419.9 miles de pesos, para finalizar el ejercicio, con un monto erogado por 1 199.1
            miles de pesos.

       •    Los recursos propios reprogramados fueron por 1 863.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 1 199.1 miles de pesos reflejándose
            un excedente por 368.9 miles de pesos que se devolvieron a la Tesorería de la Federación.

                     Gasto Programable Devengado del Centro de Capacitación Cinematográfica, A. C., por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y Estrategias, 2002
                                                                                            (Miles de pesos con un decimal)
     Categoría                                                                                           Presupuesto total                                  Variaciones                             Estructura porcentual
                                                     Descripción                                                                              Ejer./Orig.                 Ejer./Modif.
AR     OR        E                                                                            Original      Modificado       Ejercido                                                            Orig.     Modif.      Ejer.
                                                                                                                                         Absoluta     Porcentual   Absoluta        Porcentual
                      TOTAL                                                                   24 818.8        27 210.5        26 350.4     1 531.6           6.2          -860.1          -3.2    100.0      100.0      100.0
                       Recursos propios                                                          830.2         1 863.1         1 199.1       368.9          44.4          -664.0         -35.6      3.3        6.8        4.6
                       Subsidios y transferencias                                             23 988.6        25 347.4        25 151.3     1 162.7           4.8          -196.1          -0.8     96.7       93.2       95.4
 1                    DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                              24 818.8        27 210.5        26 350.4     1 531.6           6.2          -860.1          -3.2    100.0      100.0      100.0
                       Recursos propios                                                          830.2         1 863.1         1 199.1       368.9          44.4          -664.0         -35.6      3.3        6.8        4.6
                        Subsidios y transferencias                                            23 988.6        25 347.4        25 151.3     1 162.7           4.8          -196.1          -0.8     96.7       93.2       95.4
        4             Fortalecer la Cohesión y el Capital Social                              24 818.8        27 210.5        26 350.4     1 531.6           6.2          -860.1          -3.2    100.0      100.0      100.0
                      Recursos propios                                                           830.2         1 863.1         1 199.1       368.9          44.4          -664.0         -35.6      3.3        6.8        4.6
                        Subsidios y transferencias                                            23 988.6        25 347.4        25 151.3     1 162.7           4.8          -196.1          -0.8     96.7       93.2       95.4
                 E    Impulsar la Vocación Social de la Cultura Abriendo Cauces a la
                      Participación Organizada y Diversa de la Sociedad; Promover la
                      Vinculación entre los Sectores de Educación y Cultura, Fortalecer y
                      Ampliar la Infraestructura y la Oferta Cultural en todo el País         24 818.8        27 210.5        26 350.4     1 531.6           6.2          -860.1          -3.2    100.0      100.0      100.0
                      Recursos propios                                                           830.2         1 863.1         1 199.1       368.9          44.4          -664.0         -35.6      3.3        6.8        4.6
                        Subsidios y transferencias                                            23 988.6        25 347.4        25 151.3     1 162.7           4.8          -196.1          -0.8     96.7       93.2       95.4
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Del presupuesto total ejercido el 78.4 por ciento corresponde al gasto corriente y la participación del gasto del capital significa un 21.6 por ciento.
Cabe hacer mención que la disponibilidad inicial por 691.6 miles de pesos, se ejerció conforme al gasto autorizado en su flujo de efectivo.

Para gasto corriente se programaron en el presupuesto original de recursos fiscales y propios 18 243.1 miles de pesos y se ejercieron 20 659.3
miles de pesos, es decir, se ejercieron 2 416.2 miles de pesos más de lo programado lo que representa una variación positiva porcentual del 13.2
por ciento y se debe a las ampliaciones que hubo en el ejercicio presupuestal.

       •    Por lo que se refiere al presupuesto modificado de gasto corriente, se programaron recursos fiscales y propios por 21 426.2 miles de
            pesos y se ejercieron 20 659.3 miles de pesos, es decir se ejercieron 766.9 miles de pesos menos de lo reprogramado.



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Gasto de Capital.

Por lo que respecta al gasto de capital se programaron en su presupuesto original 6 575.7 miles de pesos de recursos fiscales y al cierre del
ejercicio se erogó 5 691.1 miles de pesos, es decir, se ejercieron 884.6 miles de pesos de menos de acuerdo a lo programado y se debe a las
reducciones presupuéstales que hubo en el ejercicio.

      •      Por lo que se refiere al presupuesto modificado, se programaron recursos por 5 784.3 miles de pesos y se ejercieron 5 691.1 miles de
             pesos, es decir, se ejercieron 93.2 miles de pesos menos de acuerdo a lo programado lo que representó una variación negativa del 1.6
             por ciento, por lo que este recurso fue devuelto a la Tesorería de la Federación.

                                      Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Centro de Capacitación Cinematográfica, A. C., 2002
                                                                                                        (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                  Presupuesto                                                                    Variaciones                                          Estructura porcentual
                 Descripción                                                                                                                 Ejer./Orig.                            Ejer./Modif.
                                                             Original               Modificado               Ejercido                                                                                           Original   Modificado   Ejercido
                                                                                                                                      Absoluta             Porcentual          Absoluta            Porcentual
Total                                                              24 818.8                27 210.5                26 350.4                   1 531.6             6.2                 -860.1             -3.2     100.0         100.0         100.0
Gasto corriente                                                    18 243.1                21 426.2                20 659.3                   2 416.2            13.2                 -766.9             -3.6      73.5          78.7          78.4
 Servicios Personales                                               9 881.7                11 110.5                10 972.7                   1 091.0            11.0                 -137.8             -1.2      39.8          40.8          41.6
 Materiales y Suministros                                           2 145.7                 3 013.8                 2 808.7                     663.0            30.9                 -205.1             -6.8       8.6          11.1          10.7
 Servicios Generales                                                6 215.7                 7 301.9                 6 877.9                     662.2            10.7                 -424.0             -5.8      25.0          26.8          26.1
Gasto de capital                                                    6 575.7                 5 784.3                 5 691.1                    -884.6           -13.5                  -93.2             -1.6      26.5          21.3          21.6
 Bienes Muebles e Inmuebles                                          4 775.7                3 984.3                 3 891.1                    -884.6           -18.5                  -93.2             -2.3      19.2          14.6          14.8
 Obra Pública                                                        1 800.0                1 800.0                 1 800.0                       0.0             0.0                    0.0              0.0       7.3           6.6           6.8
Fuente: Secretaría de Educación Pública. La disponibilidad inicial por 691.6 miles de pesos se ejerció conforme al gasto autorizado en su flujo de efectivo.


GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

A través de la Función 07 Educación, el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., atiende sus necesidades cinematográficas por medio de
transferencias fiscales otorgadas por el Gobierno Federal en un 95.4 por ciento y un 4.6 por ciento de recursos propios.

La entidad ejerció recursos por 26 350.4 miles de pesos, monto mayor por 1 531.6 miles de pesos que fueron cubiertos con recursos propios y
ampliaciones presupuéstales, como ya se menciono anteriormente y un 6.2 por ciento, respecto al presupuesto autorizado originalmente de
24 818.8 miles de pesos presupuestados originalmente.

      •      La función 07 Educación participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos de la entidad, observando el mismo porcentaje de
             participación en el presupuesto original.

El Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., participa en tres programas:

      •      El Programa Nacional de Educación 2001-2006
      •      El Programa Nacional de Ciencia y Tecnología
      •      El Programa Nacional de Culturas



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SUBFUNCIÓN: 03 EDUCACIÓN SUPERIOR

    -   A través de la subfunción 03 Educación Superior, el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., proporciona a sus alumnos y
        maestros la investigación parte fundamental en la enseñanza y desarrollo de la cinematografía, ya que a través de ella se logra
        amalgamar conocimientos de diferentes tecnologías y lenguajes cinematográficos.

    -   En esta subfunción, la entidad registró un gasto total de 354.2 miles de pesos cifra que representa una variación negativa de 18.4 por
        ciento y de 80.0 miles de pesos en términos absolutos con respecto a los 434.2 miles de pesos autorizados en su presupuesto original.

    -   Esta subfunción está conformada por el programa sectorial 1701 Programa Nacional de Ciencia y Tecnología por lo que este participa con
        el 100.0 por ciento de los recursos de la subfunción.

    -   En ella únicamente se integra la actividad institucional 433 llevar a cabo la Investigación Científica y Tecnológica, con su proceso P001.

    -   El programa tiene como objetivo apoyar de manera consistente las actividades académicas con el fortalecimiento de la investigación en
        las diferentes áreas del conocimiento cinematográfico, e impulsar el desarrollo del conocimiento y la industria cinematográfica.

Para cumplir con este propósito, la entidad erogó recursos por un monto total de 354.2 miles de pesos, monto inferior en 18.4 por ciento en
términos relativos en comparación con el originalmente programado de 434.2 miles de pesos. Cabe mencionar que la totalidad del presupuesto
ejercido por este programa especial, fue financiado con recursos fiscales.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 433 Llevar a cabo la Investigación Científica y Tecnológica.

La actividad institucional 433 para el Centro tiene como su objetivo principal llevar a cabo la investigación científica y tecnológica con su proyecto
investigación cinematográfica; apoyar de manera consistente las actividades académicas a través de la investigación y divulgación con el fin de
enriquecerlas. Divulgar los trabajos cinematográficos realizados por el Centro en el ámbito nacional e internacional, a través de festivales y
muestras, crear foros de discusión, festivales y encuentros como actividad fundamental en la formación de los alumnos. Fortalecer la investigación
en las distintas áreas cinematográficas para ofrecer a los alumnos una formación académica más rica.

El 100.0 por ciento de los recursos ejercidos en esta actividad fueron erogados en gasto corriente por un total de 354.2 miles de pesos, cifra que
representa una variación negativa, es decir un gasto menor por 80.0 miles de pesos, con respecto a los 434.2 miles de pesos autorizados en su
presupuesto original

Posteriormente quedo modificado por 371.9 miles de pesos por la reprogramación que hubo en el ejercicio, se apoyo con 118.9 miles de pesos al
proyecto de divulgación para que hicieran frente al IV Festival Internacional de Cine y video Documental y 17.8 miles de pesos se devolvieron a la
Tesorería de la Federación.

Materiales y Suministros: a éste originalmente se le asignaron 99.9 miles de pesos y al termino del ejercicio quedo modificado por 106.6 miles de
pesos, apoyo al proyecto de divulgación por 88.9 miles de pesos para las actividades de difusión y divulgación, y 17.8 miles pesos se devolvieron
a la Tesorería de la Federación.


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Servicios Generales: en este capítulo se refleja un ejercicio de menos por 69.0 miles de pesos, entre el preupuesto ejercido por 265.3 miles de
pesos y el presupuesto original de 334.3 miles de pesos, con los cuales se apoyó al proyecto de divulgación para que pudiera hacer frente a la
contratación de servicios.

En el marco de resultados en esta actividad institucional, el indicador estratégico sobresaliente a continuación se explica.

Indicador: Índice de Investigación realizada.

Este indicador está orientado a obtener el grado de apoyo en la investigación y desarrollo de los proyectos en que trabaja el Centro de
Capacitación Cinematográfica, A.C., hasta la conclusión de los mismos y sus resultados.

Fórmula: 2 Investigaciones realizadas sobre investigaciones programadas.

El Centro atiende sus necesidades institucionales con sus proyectos; capacitación cinematográfica, producción de películas y apoyo
administrativo.

SUBFUNCIÓN: 06 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En esta subfunción 06 Ciencia y Tecnología, la entidad registró un gasto total de 24 767.8 miles de pesos, los cuales se integran por 1 199.1
miles de pesos de recursos propios y 23 568.7 miles de pesos de recursos fiscales, la cifra erogada representa una variación positiva de 8.4 por
ciento, es decir mayor por 1 928.5 miles de pesos respecto a los 22 839.3 miles de pesos autorizados en su presupuesto original

En esta subfunción participa la actividad institucional 417 proporcionar servicio de educación los cuales la entidad registro un gasto total de
24 767.8 miles de pesos, los que se integran por 1 199.1 miles de pesos de recursos propios y 23 568.7 miles de pesos de recursos fiscales, cifra
que representa una variación positiva de 8.4 por ciento mayor, es decir mayor por 1 928.5 miles de pesos respecto a los 22 839.3 miles de pesos
autorizados en su presupuesto original, la diferencia absoluta fue cubierta con recursos propios y con las ampliaciones presupuéstales ya
explicadas en puntos anteriores.

Programa Sectorial 1700 Programa Nacional de Educación 2000-2006

El programa para el Centro tiene como objetivo contribuir al desarrollo del programa normal de operación cuya primicia es la de proporcionar
servicios de educación y lo componen tres proyectos, capacitación cinematográfica, producción de películas y apoyo administrativo.

Para el desarrollo de este programa, se le autorizaron originalmente recursos por 22 839.3 miles de pesos, de estos 830.2 miles de pesos
fueron recursos propios y 22 009.1 miles de pesos de recursos fiscales, al cierre del ejercicio se erogaron un total de recursos por 24 767.8 miles
de pesos, lo que propició una variación positiva de 8.4 por ciento.

Actividad Institucional 417: Proporcionar Servicios de Educación.

A través de esta actividad el Centro forma profesionales y especialistas en las diferentes ramas de la cinematografía, que contribuyan al desarrollo
cultural e industrial del cine mexicano. Asimismo, contribuir a la apertura de nuevas ideas de expresión en los medios de comunicación que
incidan en el pleno desarrollo de la pluralidad cultural de los mexicanos.


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Esta actividad tiene como objetivo: Proporcionar al Centro servicios de educación cinematográfica para los aspirantes interesados con el fin de
formar cineastas que eleven la calidad del cine mexicano mediante la impartición de cursos, talleres y seminarios para lo cual se erogan recursos
por un total de 24 767.8 miles de pesos, de los cuales 1 199.1 miles de pesos de recursos propios y 23 568.7 miles de pesos de recursos fiscales.
para el ejercicio 2002 los recursos mencionados fueron para atender los tres proyectos comprendidos en esta actividad, 01 Capacitación
Cinematográfica, 02 Producción de Películas y 03 Apoyo Administrativo.

    •   01 Capacitación Cinematográfica formar profesionales y especialistas en las diferentes ramas de la cinematografía cono son: Dirección,
        fotografía, producción, sonido, Edición y realización, que contribuyan al desarrollo cultural o industrial del cine mexicano.
    •   02 Producción de Películas consolidar la formación de los estudiantes y posibilitar su experiencia profesional y el debut de los egresos
        con el fin de apoyar su carrera cinematográfica. Asimismo posibilitar la actualización y ejercitación de los maestros dentro de su ámbito
        académico.
    •   03 Apoyo Administrativo operar y optimizar los recursos humanos, materiales y financieros a fin de lograr al máximo su aplicación en
        apoyo a las actividades sustantivas del Centro.

En el marco de los resultados generados por los proyectos en esta actividad el indicador que más influyó en el ejercicio presupuestario fue el de
alumnos atendidos.

Indicador: Índice Alumno Atendido.

Este indicador está orientado a la capacitación y atención de los alumnos que cursan por las diferentes áreas de la cinematografía que im parte el
Centro.

FÓRMULA: 165 alumnos atendidos sobre 165 alumnos que demandan el nivel.

La fórmula está orientada a obtener un porcentaje en términos relativos de los avances o retrocesos de los alumnos que fueron programados para
ser atendidos por el Centro con los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de los alumnos que demandan el
servicio.

De los 165 alumnos a atender que se tenían programados originalmente al finalizar diciembre del 2002 se atendieron 162 alumnos, es decir 1.9
por ciento de menos de los 165 alumnos atendidos 128 son de cine y 37 alumnos son de guión, cabe mencionar que esta meta es variable ya que
los alumnos que concluyen sus estudios tienen dos años para presentar su proyecto de tesis, lo cual está fundamentado en el reglamento interno
de la escuela aprobado por el órgano de la entidad, por lo tanto no se titulan el mismo número de alumnos por año que los que ingresan.

El presupuesto total ejercido en este indicador fue de 24 767.8 miles de pesos lo que comparado con lo autorizado originalmente por 22 839.3
miles de pesos, muestra una variación absoluta positiva de 1 928.5 miles de pesos y de 8.4 por ciento en términos porcentuales. Este incremento
obedeció a las ampliaciones presupuéstales de recursos.
Por cuanto al ejercicio del gasto la variación presentada de 8.4 por ciento mayor entre el presupuesto original y el ejercido, la variación más
representativa se da en el gasto corriente.

    •   En el capítulo 1000 de Servicios Personales para el pago de incremento salarial al personal operativo mandos y superiores.


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    •   2000 Servicios Generales: La variación de más debido a la contratación de servicios fílmicos para los ejercicios escolares y producción
        de tesis

En cuanto al gasto de capital:

    •   En el capítulo de Bienes Muebles se ejercieron recursos de menos, cifra que presenta una variación negativa de 13.5 por ciento es decir.
        Menor por 884.6 miles de pesos respecto a las cifras autorizadas en su presupuesto original por 4 775.7 miles de pesos
    •   En el capitulo 6000 Obra Pública, se ejercieron recursos por 1 800.0 miles de pesos, mismos que corresponden al presupuesto original
        autorizado

Posteriormente el capítulo 5000 de Bienes Muebles tuvo una reducción por 15.0 miles de pesos con el oficio de afectación 315-A-0272 que se
refiere a la reducción presupuestal para dar cumplimiento al acuerdo de las disposiciones de ahorro y una reducción por 776.4 miles de pesos con
el oficio de afectación 315-A-11-0611 para que el Centro estuviera en posibilidades de atender sus necesidades de gasto corriente quedando
modificado por 5 784.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 5 691.1 miles de pesos, reflejando una variación negativa por 93.2 miles
mismos que se devolvieron a la Tesorería de la Federación.

SUBFUNCIÓN 07 Desarrollo Cultural:

A través de esta subfunción de divulgación cinematográfica el Centro fomenta y difunde los trabajos realizados por los alumnos para que sean
conocidos por el público tanto nacional como internacional participando en nuestros festivales.

La difusión de producciones de alumnos y ex alumnos en foros culturales dentro y fuera del país se hace en forma permanente siempre con la
idea de promover a los realizadores el necesario contacto con el público. A lo largo del ejercicio 2002 se realizó de preselección de 137 carpetas
de promoción se proyectaron 110 producciones del Centro entre 113 eventos cinematográficos nacionales e internacionales.

Su objetivo es promover las expresiones cinematográficas en general y en particular las realizadas por el Centro a través de la difusión nacional e
internacional.

En esta Subfunción la entidad registro un gasto total por 1 228.4 miles de pesos, cifra que representa una variación negativa de 20.5 por ciento y
de 316.9 miles de pesos en términos absolutos con respecto a los 1 545.3 miles de pesos autorizados en su presupuesto original.

En su programa sectorial 1702 Desarrollo cultural.

El presupuesto se integra por recursos fiscales al 100.0 por ciento.
Para el ejercicio 2002, la actividad institucional 418 Proporcionar Servicios de Cultura, Recreación y Deporte le corresponde el proceso P003
Celebrar Convenios o Contratos de Difusión y Distribución de Producciones del Centro.

        - Beneficiarios: Maestros y Alumnos
        - Cobertura: Nacional e Internacional
        - Productos que genera: Convenios para la difusión y distribución de las producciones del Centro


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                - Indicador: Índice de convenio realizado
                - Formula: 1 convenio realizado sobre 1 convenio programado
                - Meta: 1 convenio realizado Comentarios Adicionales.

 Las cifras que se reportan en Cuenta Pública como gasto ejercido por 26 350.4 miles de pesos, en lugar de los 24 818.8 miles de pesos de su
 presupuesto original.

                                Gasto Programable Devengado por Función Subfunción y Programas del Centro de Capacitación Cinematográfica A. C. 2002
                                                                                            (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                         Presupuesto                                         Variación absoluta               Variación porcentual       Estructura
 Categoría                       Descripción                         Total                   Corriente               Capital                 (Ejercido/Original)               (Ejercido/Original)       porcentual
                                                            Original      Ejercido     Original     Ejercido   Original   Ejercido     Total      Corriente      Capital   Total   Corriente Capital Original Ejercido
               TOTAL                                         24 818.8       26 350.4    18 243.1      20 659.3   6 575.7     5 691.1    1 531.6       2 416.2      -884.6     6.2        13.2      -13.5  100.0 100.0
                Propios                                          830.2       1 199.1        830.2      1 199.1       0.0         0.0      368.9         368.9          0.0   44.4        44.4        0.0    3.3      4.6
                Subsidios y transferencias                   23 988.6       25 151.3    17 412.9      19 460.2   6 575.7     5 691.1    1 162.7       2 047.3      -884.6     4.8        11.8      -13.5   96.7     95.4
  F         SF            Por función / subfunción
  07           Educación                                     24 818.8      26 350.4     18 243.1    20 659.3     6 575.7    5 691.1     1 531.6       2 416.2     -884.6      6.2       13.2     -13.5    100.0   100.0
               Propios                                          830.2       1 199.1        830.2     1 199.1         0.0        0.0       368.9         368.9        0.0     44.4       44.4       0.0      3.3     4.6
                Subsidios y transferencias                   23 988.6      25 151.3     17 412.9    19 460.2     6 575.7    5 691.1     1 162.7       2 047.3     -884.6      4.8       11.8     -13.5     96.7    95.4
            03 Educación Superior                               434.2         354.2        434.2       354.2         0.0        0.0       -80.0         -80.0        0.0    -18.4      -18.4       0.0      1.7     1.3
               Propios                                            0.0           0.0          0.0         0.0         0.0        0.0         0.0           0.0        0.0      0.0        0.0       0.0      0.0     0.0
                Subsidios y transferencias                      434.2         354.2        434.2       354.2         0.0        0.0       -80.0         -80.0        0.0    -18.4      -18.4                1.7     1.3
            06 Ciencia y Tecnología                          22 839.3      24 767.8     16 263.6    19 076.7     6 575.7    5 691.1     1 928.5       2 813.1     -884.6      8.4       17.3     -13.5     92.0    94.0
               Propios                                          830.2       1 199.1        830.2     1 199.1         0.0        0.0       368.9         368.9        0.0     44.4       44.4       0.0      3.3     4.6
                Subsidios y transferencias                   22 009.1      23 568.7     15 433.4    17 877.6     6 575.7    5 691.1     1 559.6       2 444.2     -884.6      7.1       15.8     -13.5     88.7    89.4
            07 Desarrollo Cultural                            1 545.3       1 228.4      1 545.3     1 228.4         0.0        0.0      -316.9        -316.9        0.0    -20.5      -20.5       0.0      6.2     4.7
               Propios                                            0.0           0.0          0.0         0.0         0.0        0.0         0.0           0.0        0.0      0.0        0.0       0.0      0.0     0.0
                Subsidios y transferencias                    1 545.3       1 228.4      1 545.3     1 228.4         0.0        0.0      -316.9        -316.9        0.0    -20.5      -20.5       0.0      6.2     4.7

     PS                    Por programas sectoriales
    1701        Programa Nacional de Ciencia y Tecnología       434.2         354.2        434.2       354.2         0.0        0.0       -80.0         -80.0        0.0    -18.4      -18.4       0.0      1.7     1.3
                Propios                                           0.0           0.0          0.0         0.0         0.0        0.0         0.0           0.0        0.0      0.0        0.0       0.0      0.0     0.0
                  Subsidios y transferencias                    434.2         354.2        434.2       354.2         0.0        0.0       -80.0         -80.0        0.0    -18.4      -18.4       0.0      1.7     1.3
    1700        Programa Nacional de Desarrollo Educativo    22 839.3      24 767.8     16 263.6    19 076.7     6 575.7    5 691.1     1 928.5       2 813.1     -884.6      8.4       17.3     -13.5     92.0    94.0
                Propios                                         830.2       1 199.1        830.2     1 199.1         0.0        0.0       368.9         368.9        0.0     44.4       44.4       0.0      3.3     4.6
                  Subsidios y transferencias                 22 009.1      23 568.7     15 433.4    17 877.6     6 575.7    5 691.1     1 559.6       2 444.2     -884.6      7.1       15.8     -13.5     88.7    89.4
    1702        Desarrollo Cultural                           1 545.3       1 228.4      1 545.3     1 228.4         0.0        0.0      -316.9        -316.9        0.0    -20.5      -20.5       0.0      6.2     4.7
                Propios                                           0.0           0.0          0.0         0.0         0.0        0.0         0.0           0.0        0.0      0.0        0.0       0.0      0.0     0.0
                  Subsidios y transferencias                  1 545.3       1 228.4      1 545.3     1 228.4         0.0        0.0      -316.9        -316.9        0.0    -20.5      -20.5       0.0      6.2     4.7
       PR                   Por programas regionales
       00       Sin Programa Regional                        24 818.8      26 350.3     18 243.1    20 659.2     6 575.7    5 691.1     1 531.5       2 416.1     -884.6     6.2        13.2    -13.5     100.0   100.0
                 Propios                                        830.2       1 199.1        830.2     1 199.1         0.0        0.0       368.9         368.9        0.0    44.4        44.4 #¡DIV/0!       3.3     4.6
                Subsidios y transferencias                   23 988.6      25 151.2     17 412.9    19 460.1     6 575.7    5 691.1     1 162.6       2 047.2     -884.6     4.8        11.8    -13.5      96.7    95.4
       PE                  Por programas especiales
       00       Sin Programa Especial                        24 818.8      26 350.3     18 243.1    20 659.2     6 575.7    5 691.1     1 531.5       2 416.1     -884.6     6.2        13.2    -13.5     100.0   100.0
                 Gasto directo                                  830.2       1 199.1        830.2     1 199.1         0.0        0.0       368.9         368.9        0.0    44.4        44.4 #¡DIV/0!       3.3     4.6
                  Subsidios y transferencias                 23 988.6      25 151.2     17 412.9    19 460.1     6 575.7    5 691.1     1 162.6       2 047.2     -884.6     4.8        11.8    -13.5      96.7    95.4
Fuente: Secretaría de Educación Pública




                                                                                               Página 28 de 408
II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

                AR 1                                        OR 4                                                   EE
     Desarrollo Social y Humano           Fortalecer la Cohesión y el Capital Social   Impulsar la Vocación Social de la Cultura Abriendo Cauces
                                                                                        a la Participación Organizada y Diversa de La Sociedad;
                                                                                       Promover la Vinculación entre los Sectores de Educación y
                                                                                        Cultura, Fortalecer y Ampliar la Infraestructura y la Oferta
                                                                                                         Cultural en todo el País.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Formar profesionales y especialistas en las diferentes áreas de la cinematografía que contribuyan al desarrollo cultural
                     e industrial del cine mexicano así como impulsar la vocación social de la cultura.

INDICADOR: Índice de atención

FÓRMULA: 165 Alumnos atendidos sobre 200 alumnos que demandan el nivel

El presupuesto original signado para llevar a cabo el objetivo de este indicador fue de 22 839.3 miles de pesos, al termino del ejercicio se observó
un presupuesto ejercido de 24 767.8 miles de pesos observándose un gasto mayor por 1 928.5 miles de pesos lo que representó en términos
porcentuales 8.4 por ciento respecto a lo programado original. El gasto anterior sirvió al CCC llevar a cabo el cumplimiento en sus metas al
atender a los 165 alumnos en las diferentes áreas del conocimiento cinematográfico que imparte el Centro.

II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS

La estructura programática de la entidad no registró en este ejercicio fiscal proyectos de Inversión e Innovación.

II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS

Para llevar a cabo el objetivo del indicador el Centro cuenta con tres Procesos; P001 “Efectuar Investigaciones Artísticas y Tecnológicas en las
diferentes áreas de la Cinematografía” P002 “Impartir enseñanza Profesional en las áreas de la Cinematografía” y P003 “Celebrar convenios o
Contratos de difusión y distribución de las producciones del Centro”.

              AR             OR            E          F             SF              PS               PR              PE            AI
               1              4            E          07            03             1701              00              00           433




                                                                 Página 29 de 408
PROCESO: P001 Efectuar investigaciones artísticas y tecnológicas en las diferentes áreas de la cinematografía

El objetivo es Impulsar el desarrollo del conocimiento y la industria cinematográfica.

Es necesario llevar a cabo en forma permanente investigaciones en las nuevas tecnologías de la industria cinematográfica, así como de las
expresiones artísticas.

Beneficiarios.- alumnos y estudiosos de la cinematografía.

 Actividades o etapas que comprende: Selección de temas importantes para la educación cinematográfica; Realizar la investigación en todos los
campos de la cinematografía y evaluar y difundir los resultados de los procesos de investigación.

Producto que genera: investigaciones realizadas

ÍNDICE: de investigación realizada

INDICADOR: Indice de investigación realizada

FÓMULA: 2 Investigaciones realizadas sobre 2 investigaciones programadas

La meta es constante ya que se realiza durante todo el año se programaron realizar dos investigaciones al 31 de diciembre del 2002 mismas que
se llevaron a cabo con los títulos. Tecnologías y nuevos espacios dramáticas de un DVD de la película “Pachito Rex” me voy pero no del todo y
se obtuvo una versión Beta la cual se reviso y evaluó para evitar cualquier error de programación y se hizo entrega al IMCINE concluyendo con
esto la investigación; y el Libro de Divulgación sobre escritura de Guión Cinematográfico a cargo de la Maestra Beatriz Novaro el cual se trabajó
en la elaboración de temas contenidos en forma de capítulos (XX) ésta concluyó y esta en proceso su publicación.

Presupuesto: A través de la actividad institucional 433 el Centro contó un presupuesto original de 434.2 miles de pesos el cual posteriormente
quedo modificado por 371.9 miles de pesos, y un ejercido de 354.2 miles de pesos, con una variación porcentual de 18.4 por ciento, con relación
al original.

Esta investigación fortalece a las distintas áreas cinematográficas y ofrece a los alumnos una formación académica más rica.

       AR              OR                E              F                SF               PS            PR              PE               AI
        1               4                E              07               06              1700           00              00              417

PROCESO: P002 Impartir enseñanza profesional en las distintas áreas de la Cinematografía

El Objetivo: Formar profesionistas y especialistas en las diferentes ramas de la cinematografía que contribuyan al desarrollo cultural o industrial
del cine mexicano.


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Beneficiarios: Industria Cinematográfica

Actividades en etapas que comprenden: Proceso de Admisión, Curso General de Estudios Cinematográficos, Curso General de Guión
Cinematográfico, Seguimiento a egresados Cursos y talleres de extensión académica

Cobertura: Nacional e Internacional.

Productos que genera: Profesionista de cine

INDICADOR: Índice de alumno atendido

COBERTURA atender 165 alumnos

FÓRMULA: Atender 165 alumnos Sobre 200 alumnos que demandan el nivel

En el ejercicio 2002 se programaron 165 alumnos y se atendieron a 162 alumnos de los cuales 128 alumnos son de cine y 34 alumnos son de
guión esta meta es variable ya que los alumnos que concluyen sus estudios tienen dos años para presentar su proyecto de tesis la cual se
encuentra fundamento en el reglamento interno de la Escuela por lo tanto no se titulan el mismo número de alumnos por año que los que
ingresan.

Presupuesto: a través de de la actividad Institucional 417 el Centro contó con un presupuesto anual original para la capacitación de los alumnos
por 22 839.3 miles de pesos posteriormente se modifico a 24 918.4 miles de pesos por las reprogramaciones que se tubo en el ejercicio,
alcanzando un ejercido de 24 767.8 miles de pesos.

       AR              OR                  E           F               SF             PS              PR              PE               AI
        1               4                  E           07              07            1702             00              00              418

PROCESO: P003 Celebrar convenios o contratos de difusión y distribución de las producciones del Centro

El Objetivo: Promover las expresiones cinematográficas en general y en participar las realizadas por el Centro a través de la difusión nacional e
internacional.

Beneficiados: alumnos y maestros del Centro

Actividades o etapas que comprenden: Detector de materiales de calidad susceptible de ser difundidos Selección de aquellos foros importantes
para la participación de la escuela Someter a consideración de foros nacionales e internacionales los materiales de la escuela. Participación en
foros y muestras cinematográficas

Cobertura: Nacional e Internacional


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Productos que genera: Convenios para la difusión y distribución de las producciones del Centro

INDICADOR: Índice de convenio realizado

FORMULA: 1 convenio realizado Sobre 1 convenio programado

COBERTURA: realizar 1 convenio

META: 1 convenio

La meta se cumplió al 100.0 por ciento, ya que el Centro concluyó el IV Encuentro Internacional de Cine y video Documental con la participación
de escuelas Internacionales de Cine y de reconocidos cineastas en encuentro bianual entre realizadores teóricos profesores y alumnos del
Centro se celebró con éxito y cumpliendo los lineamientos de este nuevo encuentro titulado “El Documental como Mirada Disidente”.

Presupuesto: El Centro programó para el ejercicio 2002 realizar un convenio con un presupuesto autorizado original por 1 545.3 miles de pesos
posteriormente el presupuesto quedó modificado por 1 228.4 miles de pesos, que finalmente se ejercieron.

ENTIDAD: 11065 CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL (CETI)

El Centro de Enseñanza Técnica Industrial es una institución educativa cuya misión es formar profesionales en educación tecnológica, con
capacidades emprendedoras, autogestivas, de calidad y pertinencia suficientes para la generación y aplicación de tecnologías. Promueve la
investigación y la prestación de servicios tecnológicos en áreas estratégicas que coadyuven al desarrollo del sector industrial de la región.

Para cumplir su misión, el CETI se abocó al cumplimiento de los siguientes objetivos: consolidar al CETI en una institución de vanguardia en   la
educación tecnológica, en la que sus egresados posean una alta formación académica y de valores comprometidos con su entorno; que              le
permita contar con un alto índice de aceptación y penetración en el mercado laboral, así como alcanzar el fortalecimiento y consolidación en   la
investigación y la extensión institucional, contando con la actualización de equipamiento en talleres y laboratorios que permitan dinamizar    el
proceso de enseñanza – aprendizaje, así como poder ofrecer servicios de apoyo al sector productivo.

II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Durante 2002, la Honorable Cámara de Diputados autorizó al Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), en el Presupuesto de Egresos de la
Federación un presupuesto original de 114 766.8 miles de pesos de recursos fiscales, más 12 000.0 miles de pesos por recursos propios,
observando un presupuesto ejercido por 123 145.2 miles de pesos, monto inferior en 3 621.6 miles de pesos y 2.9 por ciento respecto al
programado originalmente. El menor ejercicio del presupuesto se debió a lo siguiente:

   •   Recurso no ejercido por concepto de Suministros no entregados al 31 de diciembre de 2002, cancelación de partidas por parte de los
       proveedores adjudicados por licitación, ahorro en los precios ofertados por los proveedores en relación a los costos planeados. Cabe
       señalar que la economía presentada se reintegró en tiempo y forma a la TESOFE con el documento múltiple de “Aviso de Reintegro” no.
       0812001.


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       •    En lo que respecta a recursos propios, no fue posible lograr la recaudación de los 12 000.0 miles de pesos programados a captar.

La totalidad del presupuesto ejercido se compone de la siguiente manera: con recursos propios se ejerció el 6.4 por ciento y de recursos fiscales el
93.6 por ciento. Asimismo, el 100.0 por ciento del presupuesto ejercido por el CETI, se aplicó al cumplimiento de la prioridad nacional Desarrollo Social
y Humano, así como para el cumplimiento de los objetivos rectores: 1. Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos, que absorbió el
100.0 por ciento.

                       Gasto Programable Devengado del Centro de Enseñanza Técnica Industrial por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y Estrategias, 2002
                                                                                     (Miles de pesos con un decimal)
     Categoría                                                                                    Presupuesto total                                   Variaciones                             Estructura porcentual
                                               Descripción                                                                             Ejer./Orig.                  Ejer./Modif.
AR     OR        E                                                                     Original      Modificado       Ejercido                                                             Orig.     Modif.      Ejer.
                                                                                                                                  Absoluta     Porcentual    Absoluta       Porcentual
                     TOTAL                                                            126 766.8       129 124.5       123 145.2     -3 621.6          -2.9      -5 979.3            -4.6    100.0      100.0      100.0
                      Recursos propios                                                 12 000.0        12 000.0         7 830.2     -4 169.8         -34.7      -4 169.8           -34.7      9.5        9.3        6.4
                      Subsidios y transferencias                                      114 766.8       117 124.5       115 315.0        548.2           0.5      -1 809.5            -1.5     90.5       90.7       93.6
 1                   DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                       126 766.8       129 124.5       123 145.2     -3 621.6          -2.9      -5 979.3            -4.6    100.0      100.0      100.0
                      Recursos propios                                                 12 000.0        12 000.0         7 830.2     -4 169.8         -34.7      -4 169.8           -34.7      9.5        9.3        6.4
                      Subsidios y transferencias                                      114 766.8       117 124.5       115 315.0        548.2           0.5      -1 809.5            -1.5     90.5       90.7       93.6
        1            Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos    126 766.8       129 124.5       123 145.2     -3 621.6          -2.9      -5 979.3            -4.6    100.0      100.0      100.0
                      Recursos propios                                                 12 000.0        12 000.0         7 830.2     -4 169.8         -34.7      -4 169.8           -34.7      9.5        9.3        6.4
                      Subsidios y transferencias                                      114 766.8       117 124.5       115 315.0        548.2           0.5      -1 809.5            -1.5     90.5       90.7       93.6
             A       Proporcionar una Educación de Calidad, Adecuada a las
                     Necesidades de todos los Mexicanos                               126 766.8       129 124.5       123 145.2     -3 621.6          -2.9      -5 979.3            -4.6    100.0      100.0      100.0
                      Recursos propios                                                 12 000.0        12 000.0         7 830.2     -4 169.8         -34.7      -4 169.8           -34.7      9.5        9.3        6.4
                      Subsidios y transferencias                                      114 766.8       117 124.5       115 315.0        548.2           0.5      -1 809.5            -1.5     90.5       90.7       93.6
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Del presupuesto total ejercido, el 89.2 por ciento correspondió a gasto corriente y el 10.8 por ciento restante a gasto de capital.

En gasto corriente se ejercieron 109 815.7 miles de pesos, lo que significó un menor ejercicio presupuestario por 1 723.9 miles de pesos y de 1.5 por
ciento respecto al presupuesto original de 111 539.6 miles de pesos. En el comportamiento presupuestario del gasto corriente incidieron de manera
importante los recursos destinados a las partidas 4302 materiales y suministros, 4304 bienes muebles e inmuebles y 4306 obra pública, como se
señala en el siguiente análisis por capítulo de gasto:

       •    En el capítulo de gasto Servicios Personales se ejercieron recursos por 94 906.2 miles de pesos, monto superior en 3 256.8 miles de
            pesos y en 3.6 por ciento respecto a la asignación original de 91 649.4 miles de pesos.

       •    En lo que respecta al capítulo de gasto Materiales y Suministros, se observó un ejercicio del gasto por 4 501.5 miles de pesos, menor en
            2 869.9 miles de pesos y 38.9 por ciento, con relación al monto original de 7 371.4 miles de pesos, decremento que se deriva de:

            −        La captación menor de los recursos propios.


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       −   Recurso no ejercido por concepto de Suministros no entregados al 31 de diciembre de 2002.

       −   Cancelación de partidas por parte de los proveedores adjudicados por licitación.

       −   Ahorro en los precios ofertados por los proveedores en relación a los costos planeados.

       −   Cabe señalar que la economía presentada en esta partida se reintegró en tiempo y forma a la TESOFE.

   •   En el capítulo Servicios Generales se erogaron 9 041.9 miles de pesos, cantidad menor en 2 083.6 miles de pesos y 18.7 por ciento en
       relación a la previsión original de 11 125.5 miles de pesos. Esta diferencia obedece a:

       −   Menor gasto en el rubro de captación de recursos propios durante todo el ejercicio 2002, y aunque en los últimos días de noviembre y
           el mes de diciembre se recibieron recursos, ya no fue posible erogarlos debido a los tiempos marcados en la Ley.

   •   En Pensiones y Otras Erogaciones, se ejercieron 1 366.1 miles de pesos, cantidad menor en 27.2 miles de pesos y 2.0 por ciento en
       relación a la previsión original de 1 393.3 miles de pesos, esta diferencia obedece a.

       −   La captación menor de los recursos propios.

A través del gasto de capital se ejercieron 13 329.5 miles de pesos, equivalentes a una disminución de 1 897.7 miles de pesos y 12.5 por ciento
respecto a los 15 227.2 miles de pesos programados originalmente. Por partida de gasto destaca el siguiente comportamiento:

   •   En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles, se ejercieron 8 679.0 miles de pesos, es decir, 6 548.2 miles de pesos y 43.0 por ciento
       menos del presupuesto original autorizado de 15 227.2 miles de pesos, debido básicamente a que:

       −   Existieron partidas declaradas desiertas en el proceso licitatorio en dos ocasiones y no se llevó a cabo una adquisición directa debido
           a los tiempos de entrega de los bienes que sobrepasaban los 90 días, lo cual superaba la fecha límite (31 diciembre 2002) para la
           entrega de los mismos de acuerdo a la norma.

       −   Otra de las causas fue haber tenido recurso no ejercido por concepto de bienes adjudicados por licitación no entregados al 31 de
           diciembre de 2002.

       −   Realización de transferencia compensada de recursos presupuestarios de trámite interno que se registra a fin de que el CETI esté en
           posibilidad de concluir la remodelación del edificio que ocupa la Administración Central y su proyecto de obra del Plantel Tonalá, en el
           presente ejercicio fiscal.

   •   En el capítulo Obra Pública se observó un ejercicio presupuestario de recursos no autorizados originalmente de 4 650.5 miles de pesos,
       es decir, de los 4 452.4 miles de pesos de presupuesto modificado se ejerció el 4.4 por ciento más, la variación fue ocasionada por los
       siguientes factores:



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            −     Realización de transferencia compensada de recursos presupuestarios de trámite interno que se registra a fin de que el CETI esté en
                  posibilidad de concluir la remodelación del edificio que ocupa la Administración Central y su proyecto de obra pública, del Plantel
                  Tonalá.

                                           Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Centro de Enseñanza Técnica Industrial, 2002
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                                                                       Presupuesto                                                       Variaciones                                          Estructura porcentual
                Descripción                                                                                          Ejer./Orig.                            Ejer./Modif.
                                                      Original          Modificado          Ejercido                                                                                    Original   Modificado   Ejercido
                                                                                                                Absoluta           Porcentual          Absoluta            Porcentual
Total                                                      126 766.8        129 124.5          123 145.2             -3 621.6            -2.9               -5 979.3             -4.6     100.0         100.0         100.0
Gasto corriente                                            111 539.6        113 897.3          109 815.7             -1 723.9            -1.5               -4 081.6             -3.6      88.0          88.2          89.2
 Servicios Personales                                       91 649.4         94 949.1           94 906.2              3 256.8             3.6                  -42.9              0.0      72.3          73.5          77.1
 Materiales y Suministros                                    7 371.4          6 910.6            4 501.5             -2 869.9           -38.9               -2 409.1            -34.9       5.8           5.4           3.7
 Servicios Generales                                        11 125.5         10 644.3            9 041.9             -2 083.6           -18.7               -1 602.4            -15.1       8.8           8.2           7.3
 Pensiones y Otras Erogaciones                               1 393.3          1 393.3            1 366.1                -27.2            -2.0                  -27.2             -2.0       1.1           1.1           1.1
Gasto de capital                                            15 227.2         15 227.2           13 329.5             -1 897.7           -12.5               -1 897.7            -12.5      12.0          11.8          10.8
 Bienes Muebles e Inmuebles                                 15 227.2         10 774.8            8 679.0             -6 548.2           -43.0               -2 095.8            -19.5      12.0           8.3           7.0
 Obra Pública                                                    0.0          4 452.4            4 650.5              4 650.5             0.0                  198.1              4.4       0.0           3.4           3.8
 Inversión Financiera                                            0.0              0.0                0.0                  0.0             0.0                    0.0              0.0       0.0           0.0           0.0
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

Durante el año 2002, el gasto ejercido por clasificación funcional del CETI, se distribuyó en una función: 07 Educación.

La función 07 Educación cuenta con tres subfunciones 02 Educación Media Superior, 03 Educación Superior y 06 Ciencia y Tecnología, a través
de las cuales se cubren las partidas 4107, 4301, 4302, 4303, 4304, 4306 y 4312. Los recursos ejercidos en esta función se ubicaron en 123 145.2
miles de pesos, monto inferior en 3 621.6 miles de pesos y de 2.9 por ciento con relación a los 126 766.8 miles de pesos programados originalmente.
Esta función participó con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos por la entidad.

            −     En la subfunción 02 Educación Media Superior se ejercieron el 82.4 por ciento de recursos de la entidad, lo que representa 101 437.7
                  miles de pesos, monto inferior en 1 918.5 miles de pesos a los programados originalmente.

            −     La subfunción 03 Educación Superior participó con el 12.0 por ciento de los recursos ejercidos por la entidad, es decir 14 810.1 miles
                  de pesos, inferior en 5.6 por ciento a los 15 694.3 miles de pesos programados originalmente.

            −     La subfunción 06 Ciencia y Tecnología participó con el 5.6 por ciento de los recursos ejercidos por la entidad, es decir 6 897.4 miles
                  de pesos, inferior en 10.6 por ciento a los 7 716.3 miles de pesos programados originalmente.




                                                                                           Página 35 de 408
                                     Gasto Programable Devengado por Función, Subfunción y Programas del Centro de Enseñanza Técnica Industrial, 2002
                                                                                                 (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                              Presupuesto                                               Variación absoluta                   Variación porcentual             Estructura
 Categoría                        Descripción                           Total                   Corriente                   Capital                     (Ejercido/Original)                   (Ejercido/Original)             porcentual
                                                             Original       Ejercido        Original     Ejercido     Original    Ejercido      Total        Corriente        Capital     Total    Corriente    Capital     Original Ejercido
                 TOTAL                                       126 766.8          123 145.2   111 539.6 109 815.7       15 227.2     13 329.5     -3 621.6        -1 723.9       -1 897.7     -2.9         -1.5       -12.5      100.0   100.0
                  Recursos propios                            12 000.0            7 830.2      9 500.0      6 152.4     2 500.0       1 677.8   -4 169.8        -3 347.6         -822.2    -34.7        -35.2       -32.9        9.5       6.4
                Subsidios y transferencias                   114 766.8          115 315.0   102 039.6 103 663.3       12 727.2     11 651.7        548.2         1 623.7       -1 075.5      0.5          1.6        -8.5       90.5    93.6
  F         SF            Por función / subfunción
  07           Educación                                     126 766.8          123 145.2   111 539.6 109 815.7       15 227.2     13 329.5     -3 621.6        -1 723.9       -1 897.7     -2.9         -1.5       -12.5      100.0   100.0
                  Recursos propios                            12 000.0            7 830.2      9 500.0      6 152.4     2 500.0       1 677.8   -4 169.8        -3 347.6         -822.2    -34.7        -35.2       -32.9        9.5       6.4
                  Subsidios y transferencias                 114 766.8          115 315.0   102 039.6 103 663.3       12 727.2     11 651.7        548.2         1 623.7       -1 075.5      0.5          1.6        -8.5       90.5    93.6
            02   Educación Media Superior                    103 356.2          101 437.7    89 870.0  89 061.7       13 486.2     12 376.0     -1 918.5          -808.3       -1 110.2     -1.9         -0.9        -8.2       81.5    82.4
                  Recursos propios                             8 400.0            5 964.1      6 650.0      4 599.4     1 750.0       1 364.7   -2 435.9        -2 050.6         -385.3    -29.0        -30.8       -22.0        6.6       4.8
                  Subsidios y transferencias                  94 956.2           95 473.6    83 220.0     84 462.3    11 736.2     11 011.3        517.4         1 242.3         -724.9      0.5          1.5        -6.2       74.9    77.5
            03   Educación Superior                           15 694.3           14 810.1    14 573.4     14 146.8     1 120.9        663.3       -884.2          -426.6         -457.6     -5.6         -2.9       -40.8       12.4    12.0
                  Recursos propios                             1 800.0             953.6       1 425.0       782.5        375.0        171.1      -846.4          -642.5         -203.9    -47.0        -45.1       -54.4        1.4       0.8
                  Subsidios y transferencias                  13 894.3           13 856.5    13 148.4     13 364.3        745.9        492.2       -37.8           215.9         -253.7     -0.3          1.6       -34.0       11.0    11.3
            06   Ciencia y Tecnología                          7 716.3            6 897.4     7 096.2      6 607.2        620.1        290.2      -818.9          -489.0         -329.9    -10.6         -6.9       -53.2        6.1     5.6
                  Recursos propios                             1 800.0             912.5       1 425.0       770.5        375.0        142.0      -887.5          -654.5         -233.0    -49.3        -45.9       -62.1        1.4       0.7
                  Subsidios y transferencias                   5 916.3            5 984.9      5 671.2      5 836.7       245.1        148.2        68.6           165.5          -96.9      1.2          2.9       -39.5        4.7       4.9
     PS                    Por programas sectoriales
    1700         Programa Nacional de Educación 2001-2006    119 050.5          116 247.8   104 443.4 103 208.5       14 607.1     13 039.3     -2 802.7        -1 234.9       -1 567.8     -2.4         -1.2       -10.7       93.9    94.4
                  Recursos propios                            10 200.0            6 917.7      8 075.0      5 381.9     2 125.0       1 535.8   -3 282.3        -2 693.1         -589.2    -32.2        -33.4       -27.7        8.0       5.6
                  Subsidios y transferencias                 108 850.5          109 330.1    96 368.4     97 826.6    12 482.1     11 503.5        479.6         1 458.2         -978.6      0.4          1.5        -7.8       85.9    88.8
    1701         Programa Nacional de Ciencia y Tecnología     7 716.3            6 897.4     7 096.2      6 607.2       620.1        290.2       -818.9          -489.0         -329.9    -10.6         -6.9       -53.2        6.1     5.6
                  Recursos propios                             1 800.0             912.5       1 425.0       770.5        375.0        142.0      -887.5          -654.5         -233.0    -49.3        -45.9       -62.1        1.4       0.7
                  Subsidios y transferencias                   5 916.3            5 984.9      5 671.2      5 836.7       245.1        148.2        68.6           165.5          -96.9      1.2          2.9       -39.5        4.7       4.9
       PR                   Por programas regionales
       00        Sin Programa Regional                       126 766.8          123 145.2   111 539.6 109 815.7       15 227.2     13 329.5     -3 621.6        -1 723.9       -1 897.7     -2.9         -1.5       -12.5      100.0   100.0
                  Recursos propios                            12 000.0            7 830.2      9 500.0      6 152.4     2 500.0       1 677.8   -4 169.8        -3 347.6         -822.2    -34.7        -35.2       -32.9        9.5       6.4
                  Subsidios y transferencias                 114 766.8          115 315.0   102 039.6 103 663.3       12 727.2     11 651.7        548.2         1 623.7       -1 075.5      0.5          1.6        -8.5       90.5    93.6
       PE                  Por programas especiales
       00        Sin Programa Especial                       126 766.8          123 145.2   111 539.6 109 815.7       15 227.2     13 329.5     -3 621.6        -1 723.9       -1 897.7     -2.9         -1.5       -12.5      100.0   100.0
                  Recursos propios                            12 000.0            7 830.2      9 500.0      6 152.4     2 500.0       1 677.8   -4 169.8        -3 347.6         -822.2    -34.7        -35.2       -32.9        9.5       6.4
                Subsidios y transferencias                   114 766.8          115 315.0   102 039.6 103 663.3       12 727.2     11 651.7        548.2         1 623.7       -1 075.5      0.5          1.6        -8.5       90.5    93.6
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


 En el análisis por programas se observa que el CETI, cuenta con el Programa Nacional de Educación y el Programa Nacional de Ciencia y
 Tecnología.

        •        Programa Nacional de Educación 2001-2006

                 −     A través de este programa el CETI, debe atender alumnos de educación media superior y superior tecnológica en las carreras que
                       ofrece el centro, el presupuesto ejercido fue de 116 147.8 miles de pesos lo que representa el 94.4 del total de la entidad.



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    •   Programa Nacional de Ciencia y Tecnología

        −   A través de este programa se desarrollan proyectos de investigación y prototipos tecnológicos, impulsa la competitividad regional y
            del país al ofrecer productos petroquímicos de calidad internacional. Los empleos generados por la empresa contribuyen a elevar los
            niveles de vida de la población asentada en el estado de Veracruz. Al cierre del ejercicio se erogó un presupuesto 10.6 por ciento
            menor que lo programado originalmente, es decir se ejercieron 6 897.4 miles de pesos, lo que representa el 5.6 por ciento del total de
            la entidad.

II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

Para el ejercicio fiscal de 2002, la Honorable Cámara de Diputados autorizó al CETI en el Presupuesto de Egresos de la Federación la realización de un
indicador: Índice de atención.

II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES


              AR 1                                             OR 1                                                     E A
   Desarrollo Social y Humano           Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los            Proporcionar una Educación de Calidad,
                                                             Mexicanos                                Adecuada a las Necesidades de todos los
                                                                                                                     Mexicanos


OBJETIVO ESPECÍFICO: Proporcionar servicios educativos de tipo medio superior y superior, con el fin de formar técnicos especializados que
                    contribuyan al desarrollo económico, social y político del país.

INDICADOR: Índice de atención

Este indicador está orientado a dar atención a la demanda de educación media y superior tecnológica en el Estado de Jalisco.

FÓRMULA: 5 200 Alumnos inscritos en nivel medio superior y superior sobre 5 800 espacios de capacidad instalada

     Originalmente se tenía planteada una meta de 5 200 alumnos de los cuales 1 200 correspondían al nivel superior y 4 000 al nivel medio
      superior, debido a las remodelaciones que se realizaron en los planteles con que cuenta el Centro su capacidad se vio disminuida, por lo
      que se reprogramó la meta del nivel medio superior a 3 800 alumnos, lo que hace una meta reprogramada de 5 000 alumnos; al final del
      ejercicio se logró atender a 5 273, de éstos 3 830 correspondieron al nivel medio superior y 1 443 a educación superior, cabe aclarar que
      la variación positiva de 5.5 por ciento se debió a que conforme se fueron terminando los trabajos de valoración de espacios físicos se
      reubicaron aulas, laboratorios y talleres lo que permitió ampliar la capacidad. En las acciones anteriores, se ejercieron recursos por
      123 145.3 miles de pesos, lo que representa un menor ejercicio de 3 621.5 miles de pesos, 2.9 por ciento menos con relación al
      presupuesto original de 126 766.8 miles de pesos.




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II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS

La estructura programática de la entidad no registró en este ejercicio fiscal proyectos de inversión e innovación.

II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS

Durante 2002, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial ejerció 123 145.2 miles de pesos en la ejecución de tres procesos: P004 Atención a la
demanda de educación media superior tecnológica, P005 Atención a la demanda de educación superior tecnológica y P006 Desarrollo de
tecnología, lo que representó un menor ejercicio presupuestario por 3 621.6 miles de pesos, equivalentes a un 2.9 por ciento respecto a los
126 766.8 miles de pesos programados originalmente para los tres procesos.


       AR              OR                E               F               SF              PS               PR           PE                  AI
        1               1                A               07              02             1700              00           00                 417


PROCESO: P004 Atención a la demanda de educación media superior tecnológica

El objetivo del proceso contempla el atender alumnos de educación media superior tecnológica en las carreras que ofrece el centro, con el cual se
debe cubrir parte de la demanda de la educación media superior tecnológica en el Estado de Jalisco y el occidente de la República Mexicana.

La meta original era atender 4 000 alumnos inscritos en el nivel medio superior, pero en función de la capacidad instalada con que cuenta el CETI
se reprogramó a 3 800 alumnos. Al finalizar el ejercicio 2002 se tiene una matrícula registrada de 3 830 alumnos.

El presupuesto original autorizado para este proyecto fue de 103 356.2 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido de 101 437.7
miles de pesos, cifra inferior en 1.9 por ciento y 1 918.5 miles de pesos al programado. Este decremento se debió a la captación menor que la
programada en el rubro de recursos propios.

Entre las acciones realizadas en 2002 destacan las siguientes:

        −   Se atendieron a un total de 3 830 alumnos en el nivel medio superior.
        −   Se construyó la barda perimetral del Plantel Tonalá
        −   Se adquirieron bienes muebles que coadyuvaron al equipamiento de talleres y laboratorios.
        −   Se compró material bibliográfico, pago del programa de estímulos al desempeño del personal docente
        −   Se realizaron trabajos de mejoramiento en los talleres y laboratorios del área de Tecnologías químicas en el Plantel Tonalá

Lo anterior permitió cubrir un importante rubro de demanda de tecnólogos en el occidente del país, lo que contribuyó a elevar los niveles de
bienestar social del Estado de Jalisco.



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       AR              OR               E               F               SF               PS                PR          PE               AI
        1               1               A               07              03              1700               00          00              417


PROCESO: P005 Atención a la demanda de educación superior tecnológica

El objetivo del proceso contempla el atender alumnos de educación superior tecnológica en las carreras que ofrece el centro, con el cual se debe
cubrir parte de la demanda de la educación superior tecnológica en el Estado de Jalisco y en el occidente de la República Mexicana.

La meta original era atender 1 200 alumnos en el nivel superior, y al cierre del ejercicio se atendieron 20.3 por ciento de alumnos más, ya que se
logró atender 1 443 alumnos; lo anterior se deriva a que existe un gran número de estudiantes que desean desempeñarse en este nivel.

El presupuesto original autorizado para este proyecto fue de 15 694.3 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido de 14 810.1 miles
de pesos, cifra inferior en 5.6 por ciento y 884.2 miles de pesos al programado. Este decremento se debió a la captación menor que la
programada en el rubro de recursos propios.

Entre las acciones realizadas en 2002 destacan las siguientes:

        −   Se atendieron a un total de 1,443 alumnos en el nivel superior.
        −   Se adquirieron bienes muebles que coadyuvaron al equipamiento de talleres y laboratorios.
        −   Se compró material bibliográfico, pago del programa de estímulos al desempeño del personal docente
        −   Se realizaron trabajos de mejoramiento en los talleres y laboratorios del área de ingeniería

Lo anterior permitió cubrir un importante rubro de demanda de ingenieros en el occidente del país, lo que contribuyó a elevar los niveles de
bienestar social del Estado de Jalisco.


       AR              OR               E               F               SF               PS                PR          PE               AI
        1               1               A               07              06              1701               00          00              433


PROCESO: P006 Desarrollo de tecnología

El objetivo de este proceso es desarrollar proyectos de investigación y prototipos tecnológicos.

Dentro de este proceso se tenía programado realizar seis proyectos, pero al cierre del ejercicio sólo se había concluido un proyecto, cabe
mencionar que cuatro de los restantes se encuentran con un porcentaje de avance del 90.0 por ciento, y dos serán terminados dentro del periodo
de los dos primeros meses del ejercicio 2003; a continuación se presenta el status que guardan los seis proyectos de investigación:


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   −   Diseño de un modelo de mejora continua para laboratorios de metrología dimensional y su aplicación al laboratorio de metrología
       dimensional del Centro de Enseñanza Técnica Industrial. El proyecto se concluyó exitosamente.

   −   La domótica aplicada para el ahorro de energía, seguridad doméstica y para control automático remoto de procesos. El proyecto se
       concluirá el primer mes del próximo año.

   −   Gel para tener manos limpias sin usar agua, el proyecto se concluirá el primer mes del próximo año.

   −   Diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales para el plantel Colomos del Centro de Enseñanza Técnica Industrial, para el
       reciclado del agua clarificada generada como recurso para su uso en las instalaciones sanitarias y jardines del plantel, el investigador ha
       solicitado una extensión de ocho meses para poder concluir el proyecto.

   −   Banco de información electrónica sobre la historia del CERETI-CETI el proyecto se reprograma para concluirse en el mes de julio de
       2003.

En este proceso, la entidad registró un gasto total por 6 897.4 miles de pesos, cifra que representa una variación de 10.6 por ciento y de 818.9
miles de pesos respecto a los 7 716.3 miles de pesos autorizados en su presupuesto original.

ENTIDAD: 11075 EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A. C. (EL COLEF)

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. es una institución que tiene como misión dedicarse a la investigación científica y a la docencia de
alto nivel.

Para cumplir su misión, el COLEF, se abocó al cumplimiento de los siguientes objetivos: generar conocimiento científico sobre los
fenómenos regionales de la frontera México-Estados Unidos, formar recursos humanos de alto nivel y vincularse institucionalmente para
contribuir al desarrollo de la región.

II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

La asignación del presupuesto original del ejercicio 2002 ascendió a la cantidad de 132 703.8 miles de pesos, al cual se le aplicaron cinco
modificaciones presupuestales arrojando un presupuesto modificado de recursos fiscales de 134 897.4 miles de pesos, de conformidad a las
siguientes ampliaciones y reducciones.

En cuanto al recurso de presupuesto de ingresos propios, originalmente se signaron 7 033.9 miles de pesos, durante el transcurso del año fiscal
el presupuesto original quedó modificado a 23 710.7 miles de pesos, y de estos últimos al termino del ejercicio se ejercieron 12 903.9 miles de
pesos, la diferencia se entrego a la tesorería.

El presupuesto original total asignado al COLEF, fue de 139 737.8 miles de pesos, el modificado total quedó en 158 608.1 miles de pesos, al
término del ejercicio los recursos erogados ascendieron a 147 778.1 miles de pesos, registrándose una diferencia absoluta de 8 040.3 miles de
pesos, y de 5.7 por ciento en términos porcentuales, estas variaciones fundamentalmente se debieron a:


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•      Ampliación líquida al Capítulo Servicios Personales por 2 169.1 miles de pesos a fin de tener la posibilidad de pagar el incremento del 5.2
       por ciento por el incremento salarial, así como la reestructuración al tabulador del 1.5 por ciento, para el personal docente y de investigación,
       Compensación por Carga Administrativa, así como el Administrativo y de Apoyo; a partir del 1ro. de enero y/o febrero del año en curso.

•      Reducción líquida al Capítulo Servicios Personales por 192.5 miles de pesos.

•      Reducción líquida a los Capítulos: Servicios Generales por 172.6 miles de pesos y de Materiales y Suministros por 708.0 miles de pesos.

•      Ampliación líquida a los Capítulos: Servicios Generales por 172.6 miles de pesos y el de Materiales y Suministros por 708.0 miles de pesos.

•      Ampliación líquida al Capítulo Servicios Personales por 216.9 miles de pesos, con el fin de cubrir la creación de plazas del personal Científico
       y Tecnológico, con vigencia a partir del 1ro. de septiembre de 2002.

•      Asimismo se autorizó un presupuesto original de recursos propios de 7 033.9 miles de pesos y una ampliación por 16 676.8 miles de pesos
       lo cual asciende a un presupuesto modificado de 23 710.7 miles de pesos.

El Presupuesto ejercido de recursos fiscales ascendió a 134 874.3 miles de pesos, que corresponde al 91.3 por ciento del presupuesto total
autorizado. La economía de recursos fiscales fue por 23.3 miles de pesos, se generó por recuperación de gastos a comprobar.

                        Gasto Programable Devengado del Colegio de la Frontera Norte, A. C., por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y Estrategias, 2002
                                                                                            (Miles de pesos con un decimal)
Categoría                                                                                              Presupuesto total                                 Variaciones                               Estructura porcentual
                                          Descripción                                                                                       Ejer./Orig.               Ejer./Modif.
AR    OR    E                                                                               Original      Modificado    Ejercido       Absoluta                  Absoluta                  Orig.         Modif.     Ejer.
                                                                                                                                                   Porcentual                 Porcentual
                   TOTAL                                                                      139 737.8    158 608.1       147 778.2   8 040.20          5.8      -10 830.1        -6.8       100.0         100.0      100.0
                    Recursos propios                                                            7 033.9     23 710.7        12 903.9   5 870.00         83.5      -10 806.8       -45.6         5.0          14.9        8.7
                    Subsidios y transferencias                                                132 703.9    134 897.4       134 874.3   2 170.20          1.6          -23.3         0.0        95.0          85.1       91.3
1                  DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                                 139 737.8    158 608.1       147 778.2   8 040.20          5.8      -10 830.1        -6.8       100.0         100.0      100.0
                    Recursos propios                                                            7 033.9     23 710.7        12 903.9   5 870.00         83.5      -10 806.8       -45.6         5.0          14.9        8.7
                    Subsidios y transferencias                                                132 703.9    134 897.4       134 874.3   2 170.20          1.6          -23.3         0.0        95.0          85.1       91.3
      1            Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos              126 785.5    145 572.2       134 742.1   7 956.60          6.3      -10 830.1        -7.4        90.7          91.8       91.2
                    Recursos propios                                                            7 033.9     23 710.7        12 903.9   5 870.00         83.5      -10 806.8       -45.6         5.0          14.9        8.7
                    Subsidios y transferencias                                                119 751.4    121 861.5       121 838.2   2 086.60          1.7          -23.3         0.0        85.7          76.8       82.4
            J      Promover que las Actividades Científicas y Tecnológicas se Orienten
                   en Mayor Medida a Atender las Necesidades Básicas de la Sociedad           126 785.4    145 572.1       134 742.1   7 956.60          6.3      -10 830.1        -7.4        90.7          91.8          91.2
                   Recursos propios                                                             7 033.9     23 710.7        12 903.9   5 870.00         83.5      -10 806.8       -45.6         5.0          14.9           8.7
                    Subsidios y transferencias                                                119 751.4    121 861.4       121 838.2   2 086.60          1.7          -23.3         0.0        85.7          76.8          82.4
      3            Impulsar la Educación para el Desarrollo de las Capacidades
                   Personales y de Iniciativa Individual y Colectiva                           12 952.4      13 036.0       13 036.0       83.60         0.6            0.0         0.0            9.3        8.2           8.8
                    Recursos propios                                                                0.0           0.0            0.0        0.00                        0.0                        0.0        0.0           0.0
                    Subsidios y transferencias                                                 12 952.4      13 036.0       13 036.0       83.60         0.6            0.0         0.0            9.3        8.2           8.8
            C      Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica
                   para Apoyar el Desarrollo de los Recursos Humanos de Alta Calificación      12 952.4      13 036.0       13 036.0       83.60         0.6            0.0         0.0            9.3        8.2           8.8
                   Recursos propios                                                                 0.0           0.0            0.0        0.00                        0.0                        0.0        0.0           0.0
                   Subsidios y transferencias                                                  12 952.4      13 036.0       13 036.0       83.60         0.6            0.0         0.0            9.3        8.2           8.8
Fuente: Secretaría de Educación Pública




                                                                                               Página 41 de 408
El total del presupuesto modificado fue de 158 608.1 miles de pesos, el cual fue aplicado en la prioridad nacional “Desarrollo Social y Humano”
de los cuales el 91.2 por ciento se registró en el objetivo rector “Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos” y el 8.8 por ciento
en el denominado “Impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de iniciativa individual y colectiva”.

GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

El presupuesto total original ascendió a la cantidad de 139 737.8 miles de pesos, de los cuales el 98.3 por ciento corresponde a gasto corriente y
el 1.7 por ciento a gasto de inversión física.
Del presupuesto total ejercido que ascendió a 147 778.2 miles de pesos, de los cuales el 91.0 por ciento corresponde a gasto corriente, el 9.0 por
ciento a gasto de capital.

El gasto corriente observó un decremento del 2.1 por ciento con respecto a su participación original. Esta diferencia se debe principalmente a la
transferencia de recursos propios al capítulo de Inversión Financiera.

Así mismo el gasto de capital ejercido denotó un decremento del 44.9 por ciento, con respecto al presupuesto original en este rubro, debido a la
trasferencia de recursos propios al capítulo de Inversión Financiera.

Por otra parte, se llevó a cabo una adecuación presupuestal de recursos propios por 20 216.9 miles para darle suficiencia al capítulo de Inversión
Financiera, esto con fin de estar en posibilidad de transferir dichos recursos al fideicomiso de la Institución.

                                           Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica Colegio de la Frontera Norte, A. C., 2002
                                                                                    (Miles de pesos con un decimal)
                                            Presupuesto                                                Variaciones                                                              Estructura porcentual
              Descripción                                                                              Ejer./Orig.                         Ejer./Modif.
                                                 Original          Modificado          Ejercido                                                                                 Original   Modificado    Ejercido
                                                                                                           Absoluta          Porcentual         Absoluta          Porcentual
Total                                                  139 737.8        158 608.1          147 778.2               8 040.5           5.8             -10 829.9           -6.8      100.0         100.0      100.0
Gasto corriente                                        137 371.0        136 765.5          134 454.8              -2 917.1          -2.1               -2 310.7          -1.7       98.3          86.2       91.0
Servicios Personales                                    95 307.7         96 101.3           94 463.7                -844.0          -0.9               -1 637.6          -1.7       68.2          60.6       63.9
Materiales y Suministros                                 7 522.9          7 522.9            7 252.8                -270.1          -3.6                 -270.1          -3.6        5.4           4.7        4.9
Servicios Generales                                     29 595.3         28 195.3           28 031.3              -1 564.0          -5.3                 -164.0          -0.6       21.2          17.8       19.0
Pensiones y Otras Erogaciones                            4 946.0          4 946.0            4 707.0                -239.0          -4.8                 -239.0          -4.8        3.5           3.1        3.2
Gasto de capital                                         2 365.8         21 842.6           13 323.4             10 957.6         463.2                -8 519.2         -39.0        1.7          13.8        9.0
Bienes Muebles e Inmuebles                               2 365.8          1 625.7            1 302.9              -1 062.9         -44.9                 -322.8         -19.9        1.7           1.0        0.9
Obra Pública                                                 0.0              0.0                0.0                   0.0           0.0                    0.0           0.0        0.0           0.0        0.0
Inversión Financiera                                         0.0         20 216.9           12 020.5             12 020.5            0.0               -8,196.4         -40.5        0.0          12.7        8.1
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


    En el capítulo de gasto Servicios Personales se ejercieron 94 463.6 miles de pesos que representa un subejercicio del 1.7 por ciento con
respecto al presupuesto modificado autorizado. Este subejercicio se debe principalmente a que a que los recursos esperados para diciembre de
2002, por parte de los financiadores externos, no fue ingresado.

Del total ejercido 94 963.6 miles de pesos que corresponden a recursos fiscales, esto representa el 99.1 por ciento erogado con relación al
presupuesto fiscal aprobado.




                                                                                       Página 42 de 408
     En el capítulo Materiales y Suministros se ejercieron 7 252.8 miles de pesos, que, comparados con el total modificado, representa un
subejercicio de 3.6 por ciento, con respecto al original. Este subejercicio se debe principalmente a que a que los recursos esperados para
diciembre de 2002, por parte de los financiadores externos.

     En el capítulo Servicios Generales se ejercieron 28 031.3 miles de pesos, que comparados con el total modificado, representa un
subejercicio de 0.6 por ciento. Este subejercicio se debe principalmente a que a que los recursos esperados para diciembre de 2002, por parte de
los financiadores externos no fueron ingresados.

    En el capítulo Pensiones y otras erogaciones se ejercieron 4 707.0 miles de pesos, que comparados con total modificado, representa un
subejercicio de 4.8 por ciento. Este ahorro presupuestario se debe principalmente a que a que los recursos esperados para diciembre de 2002,
por parte de los financiadores externos no fue ingresado.

     En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles se ejercieron 1 302.9 miles de pesos, que comparados con el total modificado, representa un
subejercicio del 19.9 por ciento. Esta economía se debe principalmente a que a que los recursos esperados para diciembre de 2002, por parte de
los financiadores externos no fue ingresado. Del total ejercido 1 299.7 miles corresponde a recursos fiscales.

GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

El presupuesto de El Colegio de la Frontera Norte, se encuentra ubicado dentro de la Función 07 “Educación” la cual se divide en dos
subfunciones 04 Educación de Posgrado y 06 Ciencia y Tecnología

FUNCIÓN: 07 Educación

A través de esta función, El Colegio de la Frontera Norte, A.C., realiza investigaciones académicas de carácter multidisciplinario en el área de las
ciencias sociales y ecológicas, con énfasis en los fenómenos fronterizos; realiza programas de docencia a nivel de posgrado, tendientes a
preparar especialistas en las áreas de las ciencias sociales y ecológicas, también con énfasis en los fenómenos fronterizos y del desarrollo
regional; difunde el resultado de sus investigaciones, mediante la publicación de libros y revistas y por cualquiera otros medios de divulgación;
colabora con otras instituciones académicas para mejorar y perfeccionar personal especializado en áreas de investigación y docencia de alto
nivel.

Como ya se mencionó, la institución tuvo un presupuesto original autorizado de 139 737.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 147 778.2
miles de pesos. La diferencia se deriva de las ampliaciones presupuestales autorizadas en el transcurso del ejercicio.

    SUBFUNCIÓN: 04 Educación de posgrado.

Esta subfunción se orienta a la prestación y regulación de los servicios educativos de posgrado, así como el desarrollo de la infraestructura en
espacios educativos vinculados a la misma. En esta subfunción se tiene un presupuesto original autorizado de 12 952.4 miles de pesos, que
representa el 9.3 por ciento del presupuesto de los cuales se erogó la cantidad de 13 036.0 miles de pesos, disminuyendo su participación
porcentual a 8.8 por ciento. La diferencia se deriva de las ampliaciones presupuestales autorizadas en el transcurso del ejercicio.




                                                                 Página 43 de 408
 •      SUBFUNCIÓN: 06 Ciencia y Tecnología.

 Esta es la segunda subfunción que integra la función 07 educación, la cual incluye la investigación y el desarrollo científico, la aplicación y el
 desarrollo de sistemas de difusión, asistencia científica y actualización de los mismos.

 En esta subfunción se tiene un presupuesto original autorizado de 126 785.5 miles de pesos, que representa el 90.7 por ciento del presupuesto, al
 cierre del ejercicio se erogó la cantidad de 134 742.1 miles de pesos aumentando su participación porcentual a 91.2 por ciento, La diferencia se
 deriva de las ampliaciones presupuestales autorizadas en el transcurso del ejercicio.
                                          Gasto Programable Devengado por Función, Subfunción y Programas Colegio de la Frontera Norte A. C., 2002
                                                                                        (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                      Presupuesto                                       Variación absoluta                Variación porcentual        Estructura
 Categoría                      Descripción                        Total                Corriente               Capital                 (Ejercido/Original)                 (Ejercido/Original)       Porcentual
                                                          Original     Ejercido   Original     Ejercido   Original   Ejercido     Total      Corriente      Capital   Total    Corriente Capital Original Ejercido
           TOTAL                                           139 737.8 147 778.1     137 372.1 134 454.7      2 365.8   13 323.4     8 040.3      -2 917.4     10 957.6      5.8         -2.1     463.2  100.0 100.0
            Recursos Propios                                 7 033.9     12 903.9     5 968.1       880.2   1 065.8   12 023.7     5 870.0      -5 087.9     10 957.9    83.5         -85.3 1 028.1      5.0      8.7
            Subsidios y transferencias                     132 703.9 134 874.2     131 404.0 133 574.5      1 300.0     1 299.7    2 170.3       2 170.5         -0.3      1.6          1.7       0.0   95.0     91.3
  F     SF             Por función / subfunción
  07       Educación                                       139 737.8   147 778.1   137 372.1   134 454.7    2 365.8   13 323.4     8 040.3      -2 917.4    10 957.6     5.8         -2.1     463.2    100.0   100.0
           Recursos Propios                                  7 033.9    12 903.9     5 968.1       880.2    1 065.8   12 023.7     5 870.0      -5 087.9    10 957.9    83.5        -85.3   1 028.1      5.0     8.7
           Subsidios y transferencias                      132 703.9   134 874.2   131 404.0   133 574.5    1 300.0    1 299.7     2 170.3       2 170.5        -0.3     1.6          1.7       0.0     95.0    91.3
        04 Educación de Postgrado                           12 952.4    13 036.0    12 952.4    13 036.0        0.0        0.0        83.6          83.6         0.0     0.6          0.6       0.0      9.3     8.8
           Recursos Propios                                      0.0         0.0         0.0         0.0        0.0        0.0         0.0           0.0         0.0     0.0          0.0      0.00      0.0     0.0
           Subsidios y transferencias                       12 952.4    13 036.0    12 952.4    13 036.0        0.0        0.0        83.6          83.6         0.0     0.6          0.6       0.0      9.3     8.8
        06 Ciencia y Tecnología                            126 785.3   134 742.1   124 419.7   121 418.7    2 365.8   13 323.4     7 956.6      -3 001.0    10 957.6     6.3         -2.4     463.2     90.7    91.2
           Recursos Propios                                  7 033.9    12 903.9     5 968.1       880.2    1 065.8   12 023.7     5 870.0      -5 087.9    10 957.9    83.5        -85.3   1,028.1      5.0     8.7
           Subsidios y transferencias                      119 751.4   121 838.2   118 451.6   120 538.5    1 300.0    1 299.7     2 086.6       2 086.9        -0.3     1.7          1.8       0.0     85.7    82.4
     PS               Por programas sectoriales
    1700   Programa Nacional de Desarrollo Educativo        12 952.4    13 036.0    12 952.4  13 036.0          0.0        0.0        83.6          83.6         0.0     0.6          0.6       0.0      9.3     8.8
                                                                 0.0         0.0         0.0       0.0          0.0        0.0         0.0           0.0         0.0     0.0         0.00       0.0      0.0     0.0
                                                            12 952.4    13 036.0    12 952.4  13 036.0          0.0        0.0        83.6          83.6         0.0     0.6          0.6       0.0      9.3     8.8
     1701     Programa Nacional de Ciencia y Tecnología    126 785.3   134 742.1   124 419.7 121 418.7      2 365.8   13 323.4     7 956.6      -3 001.0    10 957.6     6.3         -2.4     463.2     90.7    91.2
                                                             7 033.9    12 903.9     5 968.1     880.2      1 065.8   12 023.7     5 870.0      -5 087.9    10 957.9    83.5        -85.3   1,028.1      5.0     8.7
                                                           119 751.4   121 838.2   118 451.6 120 538.5      1 300.0    1 299.7     2 086.6       2 086.9        -0.3     1.7          1.8       0.0     85.7    82.4
     PR                 Por programas regionales
     00       Sin Programa Regional                        139 737.8   147 778.1   137 372.1 134 454.7      2 365.8   13 323.4     8 040.3      -2 917.4    10 957.6     5.8         -2.1     463.2    100.0   100.0
              Recursos Propios                               7 033.9    12 903.9     5 968.1     880.2      1 065.8   12 023.7     5 870.0      -5 087.9    10 957.9    83.5        -85.3   1 028.1      5.0     8.7
              Subsidios y transferencias                   132 703.9   134 874.2   131 404.0 133 574.5      1 300.0    1 299.7     2 170.3       2 170.5        -0.3     1.6          1.7       0.0     95.0    91.3
     PE                 Por programas especiales
     00       Sin Programa Especial                        139 737.8   147 778.1   137 372.1 134 454.7      2 365.8   13 323.4     8 040.3      -2 917.4    10 957.6     5.8         -2.1     463.2    100.0   100.0
              Recursos Propios                               7 033.9    12 903.9     5 968.1     880.2      1 065.8   12 023.7     5 870.0      -5 087.9    10 957.9    83.5        -85.3   1 028.1      5.0     8.7
              Subsidios y transferencias                   132 703.9   134 874.2   131 404.0 133 574.5      1 300.0    1 299.7     2 170.3       2 170.5        -0.3     1.6          1.7       0.0     95.0    91.3
Fuente: Secretaría de Educación Pública


 II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

 Para el ejercicio fiscal de 2002, la Honorable Cámara de Diputados autorizó al Colegio de la Frontera Norte, A.C. en el Presupuesto de Egresos
 de la Federación la realización de dos indicadores: Índice de proyecto de investigación por investigador activo e Índice de eficiencia terminal.




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II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

                AR 1                                       OR 1                                                EJ
 Desarrollo Social y Humano             Mejorar los Niveles de         Educación    y Promover que las Actividades Científicas y Tecnológicas
                                        Bienestar de los Mexicanos                    se Orienten en Mayor Medida a Atender las Necesidades
                                                                                      Básicas de la Sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO: Incrementar la calidad de los productos académicos de El Colef

INDICADOR: Índice de proyecto de investigación por investigador activo

FÓRMULA: 113 Proyectos de investigación sobre 79 investigadores activos

Originalmente se contemplo un total de 113 proyectos de investigación por 79 investigadores activos, al final del ejercicio se tienen registrados
129 proyectos generados principalmente por los esfuerzos para la captación de recursos complementarios para la realización de proyectos de
investigación, obteniendo una variación positiva de 14.2 por ciento con respecto a la original.

                AR 1                                         OR 3                                              EC
 Desarrollo Social y Humano             Impulsar la Educación para el Desarrollo de Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación
                                        las Capacidades Personales y de Iniciativa Tecnológica para Apoyo a el Desarrollo de los Recursos
                                        Individual y Colectiva                      Humanos de Alta Calificación

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reforzar la formación de recursos humanos de alto nivel, a través de los programas de doctorado y maestría

INDICADOR: Índice de eficiencia terminal

FÓRMULA: 48 Alumnos graduados sobre 63 alumnos que ingresan en la generación

En la generación 2000-2002 ingresaron 95 alumnos de los cuales se graduaron 61 dando un índice de 64.2 por ciento de eficiencia.

II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS

La estructura programática de la Entidad no registró en este ejercicio fiscal proyectos de Inversión e Innovación.

II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS

Durante 2002, el Colegio de la Frontera Norte, A.C. ejerció un presupuesto de 147 778.2 miles de pesos en la ejecución de cuatro procesos: P001
Programa de Posgrado de Excelencia, P002 Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación, P003 Programa de comunicación y difusión del
conocimiento y P004 Programa de Administración de recursos en el COLEF.




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       AR              OR               E               F               SF              PS              PR              PE             AI
        1               1               J               07              06             1701             00              00            433

PROCESO: P002 Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación

Este proceso tiene como objetivo realizar investigación en el campo de las ciencias sociales, vinculada a las necesidades del país.

La meta original del proceso es de 113 proyectos de investigación. Se contó con un presupuesto original autorizado de 91 324.4 miles de pesos
y al final del ejercicio se tenía un presupuesto modificado de 109 548.0 miles, de los cuales se tuvo un presupuesto ejercido por la cantidad de
98 678.2 miles de pesos, dichas modificaciones coadyuvaron a la realización de 129 proyectos de investigación al final del ejercicio.

PROCESO: P003 Programa de comunicación y difusión del conocimiento

Este proceso tiene como objetivo fomentar la difusión de los resultados de la investigación y la divulgación de los conocimientos científicos.La
meta del proceso es de 146 publicaciones de divulgación. En el presente ejercicio se contó con un presupuesto original de 10 615.7 miles de
pesos y se tuvo un presupuesto ejercido 10 784.1 miles de pesos. La diferencia se deriva de las ampliaciones presupuestales autorizadas en el
transcurso del ejercicio, mismas que se sustentan y relacionadas en el apartado II.1 y en el “Gasto por Clasificación Económica”.

PROCESO: P004 Programa de Administración de recursos en el COLEF

Este proceso tiene como objetivo procurar los recursos necesarios para el funcionamiento de los programas sustantivos, generando los
mecanismos para su uso eficiente y aplicación con transparencia.

La meta del proceso es de 4 procesos apoyados, mismos que se llevaron a cabo durante el ejercicio, por lo que se dio el cumplimiento del 100.0
por ciento.

En el presente ejercicio se contó con un presupuesto original de 24 845.4 miles de pesos y se tuvo un presupuesto ejercido por 25 240.0 miles
de pesos. La diferencia se deriva de las ampliaciones presupuestales autorizadas en el transcurso del ejercicio. Mismas que se sustentan y
relacionadas en el apartado II.1 y en el de “Gasto por Clasificación Económica”.

       AR              OR               E               F               SF              PS              PR              PE             AI
        1               3               C               07              04             1700             00              00            417

PROCESO: P001 Programa de Posgrado de Excelencia

Este proceso tiene como objetivo es formar profesionistas de alto nivel en el campo de las ciencias sociales a través de una mayor calidad
académica para satisfacer las necesidades de recursos humanos del país.



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La meta del proceso es de 48 alumnos graduados. En el presente ejercicio se contó con un presupuesto original de 12 952.4 miles y se
erogaron 13 036.0 miles de pesos. La diferencia se deriva de las ampliaciones presupuestales autorizadas en el transcurso del ejercicio.

ENTIDAD: 11080 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA “ING. JORGE L. TAMAYO”, A. C.

La misión del Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo, A.C. es ser un Centro Público de Investigación
competitivo en investigación y educación, integrado al sistema SEP-CONACYT, dedicado a proveer soluciones teóricas y aplicadas a
problemáticas planteadas por la sociedad; a través de la generación, transmisión y aplicación de conocimientos en Geomática y Geografía
Contemporánea, así como la formación de recursos humanos.

Su principal objetivo es fortalecer la investigación y educación en Geomática y Geografía contemporánea. Vincular la investigación
contemporánea con los sectores público, privado y social.

II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio fiscal del 2002, la H. Cámara de Diputados autorizó al Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo”
A.C. en el presupuesto de Egresos de la Federación, un Presupuesto Original de 16 436.6 miles de pesos, observando un presupuesto
ejercido por 18 035.8 miles de pesos monto mayor en 1 599.2 miles de pesos y 9.7 por ciento respecto al programa original. Dichos recursos se
orientaron a la investigación en Geomática y Geografía contemporánea con los sectores público, privado y social.

La totalidad del presupuesto ejercido se compone de la siguiente manera: con recursos propios se ejerció el 8.6 por ciento y de recursos
fiscales el 91.4 por ciento. Asimismo, el 100.0 por ciento del presupuesto ejercido se aplicó al cumplimiento de la prioridad nacional Desarrollo
Social y Humano, así como para el cumplimiento del objetivo rector: 1. Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos.

         Gasto Programable Devengado del Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo, A.C., por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y
                                                                           Estrategias, 2002
                                                                                           (Miles de pesos con un decimal)
     Categoría                                                                                          Presupuesto total                                  Variaciones                            Estructura porcentual
                                                  Descripción                                                                                Ejer./Orig.                 Ejer./Modif.
AR     OR        E                                                                           Original      Modificado       Ejercido                                                           Orig.     Modif.      Ejer.
                                                                                                                                        Absoluta     Porcentual   Absoluta       Porcentual
                     TOTAL                                                                   16 436.6        18 090.3        18 035.8     1 599.2           9.7          -54.5          -0.3    100.0      100.0      100.0
                     Recursos propios                                                           850.0         1 600.0         1 545.6       695.6          81.8          -54.4          -3.4      5.2        8.8        8.6
                     Subsidios y transferencias                                              15 586.6        16 490.3        16 490.2       903.6           5.8            0.0           0.0     94.8       91.2       91.4
 1                   DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                              16 436.6        18 090.3        18 035.8     1 599.2           9.7          -54.4          -0.3    100.0      100.0      100.0
                     Recursos propios                                                           850.0         1 600.0         1 545.6       695.6          81.8          -54.4          -3.4      5.2        8.8        8.6
                     Subsidios y transferencias                                              15 586.6        16 490.3        16 490.2       903.6           5.8            0.0           0.0     94.8       91.2       91.4
        1            Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos           16 436.6        18 090.3        18 035.8     1 599.2           9.7          -54.4          -0.3    100.0      100.0      100.0
                     Recursos propios                                                           850.0         1 600.0         1 545.6       695.6          81.8          -54.4          -3.4      5.2        8.8        8.6
                     Subsidios y transferencias                                              15 586.6        16 490.3        16 490.2       903.6           5.8            0.0           0.0     94.8       91.2       91.4
                 J   Promover que las Actividades Científicas y Tecnológicas se Orienten
                     en Mayor Medida a Atender las Necesidades Básicas de la Sociedad        16 436.6        18 090.3        18 035.8     1 599.2           9.7          -54.4          -0.3    100.0      100.0      100.0
                     Recursos propios                                                           850.0         1 600.0         1 545.6       695.6          81.8          -54.4          -3.4      5.2        8.8        8.6
                     Subsidios y transferencias                                              15 586.6        16 490.3        16 490.2       903.6           5.8            0.0           0.0     94.8       91.2       91.4
Fuente: Secretaría de Educación Pública.




                                                                                              Página 47 de 408
GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Del presupuesto total ejercido, el 98.4 por ciento correspondió a gasto corriente, mismo que observó un incremento de 9.9 puntos porcentuales
respecto al presupuesto original. La participación del gasto de capital en el presupuesto ejercido significó el 1.6 por ciento mismo que no tuvo
ningún incremento porcentual respecto a su participación original.

               Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo, A.C., 2002
                                                                                   (Miles de pesos con un decimal)
                                                               Presupuesto                                                          Variaciones                                           Estructura porcentual
                Descripción                                                                                     Ejer./Orig.                            Ejer./modif..
                                            Original            Modificado             Ejercido                                                                                     Original   Modificado   Ejercido
                                                                                                           Absoluta           Porcentual          Absoluta             Porcentual
Total                                             16 436.6            18 090.3              18 035.8             1 599.2             9.7                     -54.5           -0.3     100.0         100.0         100.0
Gasto Corriente                                   16 153.7            17 807.4              17 752.9             1 599.2             9.9                     -54.5           -0.3      98.3          98.4          98.4
 Servicios Personales                             11 001.1            12 374.8              12 374.7             1 373.6            12.5                      -0.1            0.0      66.9          68.4          68.6
 Materiales y Suministros                            642.5               702.5                 690.5                48.0             7.5                     -12.0           -1.7       3.9           3.9           3.8
 Servicios Generales                               4 430.1             4 730.1               4 687.7               257.6             5.8                     -42.4           -0.9      27.0          26.1          26.0
 Pensiones y Otras Erogaciones                        80.0                 0.0                   0.0               -80.0          -100.0                       0.0            0.0       0.5           0.0           0.0
Gasto de capital                                     282.9               282.9                 282.9                 0.0             0.0                       0.0            0.0       1.7           1.6           1.6
 Bienes Muebles e Inmuebles                            282.9             282.9                 282.9                 0.0             0.0                       0.0            0.0       1.7           1.6           1.6
 Obra Pública                                            0.0               0.0                   0.0                 0.0             0.0                       0.0            0.0       0.0           0.0           0.0
 Inversión Financiera y otros                            0.0                 0.0                  0.0                0.0             0.0                       0.0            0.0       0.0           0.0           0.0
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


Para gasto corriente se ejercieron recursos por 17 752.9 miles de pesos, superiores en 1 599.2 miles de pesos y en un 9.9 por ciento más
respecto a la asignación original de 16 153.7 miles de pesos. La totalidad de los recursos de gasto corriente se financiaron tanto con recursos
propios y subsidios y transferencias. En el comportamiento presupuestario del gasto corriente incidieron de manera importante los recursos
destinados a los capítulos Servicios Personales y Servicios Generales, como se señala en el siguiente análisis por capítulo de gasto:

•     En el capítulo de Servicios Personales se ejercieron recursos por 12 374.7 miles de pesos, superiores en 1 373.6 miles de pesos y en un
      12.5 por ciento más respecto a la asignación original de 11 001.1 miles de pesos y se produjo por las siguientes acciones:

       - La ampliación autorizada mediante oficio Num. 315-A-0626 para cubrir los incrementos saláriales en un 5.25 por ciento del personal
       administrativo y de apoyo, científico y tecnológico.

       - La aplicación de ampliación autorizada mediante oficio Num. 315-A-2882 para crecimiento de 7 plazas del personal científico y tecnológico
       con vigencia a partir del 1 de septiembre del 2002.

•      En el capítulo de Materiales y Suministros se ejercieron recursos por 690.5 miles de pesos, superiores en 48.0 miles de pesos y en un 7.5
       por ciento más respecto a la asignación original de 642.5 miles de pesos.

       - La variación positiva se debe principalmente a la autorización de ampliación del techo de recursos propios con Num. oficio 315-A- 06068 a
       fin de estar en posibilidad de realizar actividades de investigación básica y aplicada bajo criterios de excelencia científica, e innovación
       tecnológica.


                                                                                      Página 48 de 408
 •      En el capítulo de Servicios Generales se erogaron 4 687.7 miles de pesos, cantidad superior en 257.6 miles de pesos y en un 5.8 por ciento
        en relación a la previsión original de 4 430.1 miles de pesos.

          - La variación positiva se debe principalmente a la autorización de ampliación del techo de recursos propios con Num. oficio 315-A-06068 a
          fin de estar en posibilidad de realizar actividades de investigación básica y aplicada bajo criterios de excelencia científica, e innovación
          tecnológica.

 A través del gasto de capital se ejercieron el 100.0 por ciento de los recursos programados originalmente que ascendieron a 282.9 miles de
 pesos, estos fueron erogados en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles.

 GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

 Durante el año 2002, el gasto ejercido por clasificación funcional al Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo,
 A.C. se destinó únicamente a una función: 07 Educación.

 •        La función 07 Educación participó con el 100.0 por ciento de los recursos de la entidad. En el año se ejercieron 18 035.8 miles de pesos,
          monto superior en 1 599.2 miles de pesos y 9.7 por ciento respecto a los 16 436.6 miles de pesos programados originalmente. Esta función
          está integrada únicamente por la subfunción 06 Ciencia y Tecnología y el programa 1701 Programa Nacional de Ciencia y Tecnología por lo
          que el total de los recursos fueron ejercidos en éstas.

           Gasto Programable Devengado por Función, Subfunción y Programas del Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo, A.C., 2002
                                                                                     (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                   Presupuesto                                       Variación absoluta                Variación porcentual       Estructura
 Categoría                      Descripción                     Total                Corriente               Capital                 (Ejercido/Original)                 (Ejercido/Original)     Porcentual
                                                       Original     Ejercido   Original     Ejercido   Original   Ejercido     Total      Corriente      Capital   Total    Corriente Capital Original Ejercido
           TOTAL                                         16 436.6     18 035.8    16 153.7    17 752.9     282.9       282.9    1 599.2       1 599.2          0.0      9.7         9.9      0.0  100.0 100.0
            Recursos Propios                                 850.0     1 545.6       710.0     1 405.6     140.0       140.0      695.6         695.6          0.0    81.8         98.0      0.0     5.2      8.6
            Subsidios y transferencias                   15 586.6     16 490.2    15 443.7    16 347.3     142.9       142.9      903.6         903.6          0.0      5.8         5.9      0.0    94.8     91.4
  F     SF             Por función / subfunción
  07       Educación                                     16 436.6    18 035.8     16 153.7   17 752.9      282.9       282.9    1 599.2       1 599.2         0.0     9.7         9.9      0.0     100.0   100.0
           Recursos Propios                                 850.0     1 545.6        710.0    1 405.6      140.0       140.0      695.6         695.6         0.0    81.8        98.0      0.0       5.2     8.6
           Subsidios y transferencias                    15 586.6    16 490.2     15 443.7   16 347.3      142.9       142.9      903.6         903.6         0.0     5.8         5.9      0.0      94.8    91.4
        06 Ciencia y Tecnología                          16 436.6    18 035.8     16 153.7   17 752.9      282.9       282.9    1 599.2       1 599.2         0.0     9.7         9.9      0.0     100.0   100.0
           Recursos Propios                                 850.0     1 545.6        710.0    1 405.6      140.0       140.0      695.6         695.6         0.0    81.8        98.0      0.0       5.2     8.6
           Subsidios y transferencias                    15 586.6    16 490.2     15 443.7   16 347.3      142.9       142.9      903.6         903.6         0.0     5.8         5.9      0.0      94.8    91.4
     PS               Por programas sectoriales
    1701   Programa Nacional de Ciencia y Tecnología     16 436.6    18 035.8     16 153.7   17 752.9      282.9       282.9    1 599.2       1 599.2         0.0     9.7         9.9      0.0     100.0   100.0
                                                            850.0     1 545.6        710.0    1 405.6      140.0       140.0      695.6         695.6         0.0    81.8        98.0      0.0       5.2     8.6
                                                         15 586.6    16 490.2     15 443.7   16 347.3      142.9       142.9      903.6         903.6         0.0     5.8         5.9      0.0      94.8    91.4
     PR                 Por programas regionales
     00       Sin Programa Regional                      16 436.6    18 035.8     16 153.7   17 752.9      282.9       282.9    1 599.2       1 599.2         0.0     9.7         9.9      0.0     100.0   100.0
              Recursos Propios                              850.0     1 545.6        710.0    1 405.6      140.0       140.0      695.6         695.6         0.0    81.8        98.0      0.0       5.2     8.6
              Subsidios y transferencias                 15 586.6    16 490.2     15 443.7   16 347.3      142.9       142.9      903.6         903.6         0.0     5.8         5.9      0.0      94.8    91.4
     PE                 Por programas especiales
     00       Sin Programa Especial                      16 436.6    18 035.8     16 153.7   17 752.9      282.9       282.9    1 599.2       1 599.2         0.0     9.7         9.9      0.0     100.0   100.0
              Recursos Propios                              850.0     1 545.6        710.0    1 405.6      140.0       140.0      695.6         695.6         0.0    81.8        98.0      0.0       5.2     8.6
              Subsidios y transferencias                 15 586.6    16 490.2     15 443.7   16 347.3      142.9       142.9      903.6         903.6         0.0     5.8         5.9      0.0      94.8    91.4
Fuente: Secretaría de Educación Pública




                                                                                        Página 49 de 408
II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

Para el ejercicio fiscal del 2002, la Honorable Cámara de Diputados autorizó al Centro de investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L.
Tamayo” A. C. en el Presupuesto de Egresos de la Federación la realización de un indicador: Indicador de productividad de investigadores.

II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

               AR 1                                           OR 1                                                     E J
    Desarrollo Social y Humano         Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los          Promover que las Actividades Científicas y
                                                            Mexicanos                              Tecnológicas se Orienten en Mayor Medida a
                                                                                                     Atender las Necesidades Básicas de la
                                                                                                                    Sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer la plantilla de científicos mexicanos para que contribuyan a la solución de problemas del sector productivo,
                    académico y social del país.

INDICADOR: Indicador de productividad de investigadores

FÓRMULA: 5 Proyectos de investigación sobre 5 investigadores responsables de proyectos
Para el cierre del ejercicio 2002 en el periodo enero-diciembre, el Centro Geo concluyó al 100.0 por ciento con los proyectos calendarizados para
dicho periodo, los cuales son:

•    Desarrollo de Soluciones Integrales en Geomática; en el presente ejercicio se desarrollaron los marcos conceptuales y aplicaciones para ésta
     línea de investigación.

•    Desarrollo de Soluciones Integrales en Geomática II; se cubrieron líneas de investigación en algoritmos de regionalización y las aplicaciones
     para los Atlas Cibernéticos y Modelos de Simulación.

•    Primera Versión del Sistema Tecnológico de Apoyo a la Cartografía Participativa; de este proyecto se cumplió con el objetivo de cubrir el 30.0
     por ciento del mismo, derivado de las restricciones presupuestales.

•    Instrumentación del Programa de Posgrado; se cubrió en su totalidad dicha instrumentación incluyendo la definición de los procedimientos de
     administración escolar y académica y la promoción de la oferta educativa del Centro.

•    Instrumentación del Modelo Integral de la Gestión Científica; se orientó a la investigación y adaptación de las mejores practicas de
     administración para impulsar la efectividad en el uso de los recursos disponibles.




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Los resultados alcanzados durante 2002, en el Desarrollo Científico y Tecnológico, y Desarrollo de la Gestión son como se muestra a
continuación:

Durante el 2002 se aprobó la impartición del Programa de Posgrado del Centro Geo con el cual se busca dar forma a la infraestructura disponible
para intensificar la función de formación de recursos humanos altamente capacitados en esta ciencia.

Con el inicio del Programa de Posgrado el Centro busca posicionarse de manera definitiva en la oferta educativa para la formación de recursos
humanos altamente calificados y contribuir a los propósitos que en esta materia se han propuesto el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y el
Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006.

Para el Modelo Integral de Gestión se intensificaron los esfuerzos durante este año, con la finalidad de inducir a la efectividad, productividad y alto
desempeño de las diversas áreas que conforman el Centro. Como parte de la estrategia de difusión y vinculación el Centro reforzará su
posicionamiento en la realización de investigaciones, estudios y análisis de problemas específicos.

•   Investigación Básica:

En el Centro Geo, la investigación básica se ha orientado fundamentalmente hacia el desarrollo de los siguientes campos de investigación,
en los cuales se han logrado resultados consistentes: Desarrollo Regional, Geografía Industrial, Geografía Electoral, Análisis Espacial, Sistemas
de Información, Graficación por Computadora, Procesamiento de Imágenes, Cartografía Cibernética, Regionalización y Algoritmos Contextuales.

•   Investigación Aplicada:

La investigación aplicada tiene una clara orientación hacia la generación de soluciones de Geomática para una gran diversidad de problemas
enfrentados por las organizaciones públicas, privadas, la sociedad y los sectores productivos del país. En este campo durante 2002 el Centro
Geo tuvo una actividad muy intensa en vinculación con diversas entidades públicas, del sector académico y de investigación y con organismos
internacionales.

La investigación aplicada se ha concentrado en cinco áreas básicas Gestión ambiental, Ecología del Paisaje, Planeación territorial, Geografía
Electoral y Atlas Cibernéticos.

•   Desarrollo Tecnológico:

El desarrollo tecnológico del Centro ha centrado su interés en las áreas de diseño y desarrollo de los Atlas Educativos, Graficación por
Computadora, Cartografía Cibernética, Modelo de Regionalización, Análisis Espacial, Biblioteca Digital Geoespacial y Metodología Estrabón de
Cartografía Participativa.

•   Formación de Recursos Humanos:

El Centro Geo obtuvo la aprobación por parte del Organo de Gobierno del Proyecto para el Programa de Maestría, Especialización y Doctorado
en Geomática, mediante el cual se establecen seis grandes líneas de trabajo:


                                                                  Página 51 de 408
         Diplomados y cursos de especialización.
         Docencia en Instituciones de Educación Superior.
         Certificados.
         Especializaciones.
         Maestría.
         Doctorado.

•   Vinculación y Difusión:

La presencia del Centro Geo en actividades de vinculación ha sido mediante la asistencia a congresos, seminarios y participación en foros y
eventos diversos. Adicionalmente tuvo presencia y participación en diversos eventos académicos, profesionales y de promoción nacional e
internacional.

•   Desarrollo de la Gestión:

Durante el primer semestre de 2002, el Centro Geo dedicó esfuerzos a la conclusión del diseño del Modelo Integral de Gestión, orientado a definir
las bases para transformar los métodos de dirigir, planear, organizar y controlar los procesos de gestión de los activos que el Centro tiene bajo su
responsabilidad. Dicho modelo se sustenta en ocho factores estratégicos, los cuales son:

    1.   Cultura Científico Empresarial.
    2.   Capital Humano.
    3.   Valoración de Resultados.
    4.   Retribuciones y Reconocimientos.
    5.   Planeación Estratégica.
    6.   Orientación a Procesos.
    7.   Organización.
    8.   Alianzas estratégicas.

II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS

La estructura programática de la Entidad no registró en este ejercicio fiscal proyectos de Inversión e Innovación.

II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS

Para el ejercicio fiscal del 2002, la H. Cámara de Diputados autorizó al Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo”
A.C. en el presupuesto de Egresos de la Federación, un Presupuesto Original de 16 436.6 miles de pesos, observando un presupuesto
ejercido por 18 035.8 miles monto mayor en 1 599.2 miles y 9.7 por ciento respecto al programa original. Dichos recursos se orientaron a la
investigación en Geomática y Geografía contemporánea con los sectores público, privado y social y se divide en los procesos que a continuación
se describen:


                                                                 Página 52 de 408
       AR              OR               E               F               SF              PS              PR           PE               AI
        1               1               J               07              06             1701             00           00              433

PROCESO: P001 Programa de apoyo a proyectos de investigación

Este proceso tiene como objetivo fortalecer la plantilla de científicos mexicanos para que contribuyan a la solución de problemas del sector
productivo, académico y social del país.

La meta original del Centro es generar documentos, artículos, productos y nuevos desarrollos tecnológicos.

Para llevar a cabo el objetivo del proceso y alcanzar la meta se ejercieron recursos por 12 273.0 miles de pesos, 1 584.4 miles de pesos más en
comparación con el presupuesto original de 10 688.6 miles de pesos. Están integrados por recursos federales por un monto de 10 178.6 miles
de pesos y recursos propios por 510.0 miles de pesos, el presupuesto modificado fue de 12 273.0 miles de pesos mismo que se ejerció al 100.0
por ciento.

PROCESO: P002 Programa de administración de recursos en el CIGGET

Este proceso tiene como objetivo procurar los recursos necesarios para funcionamiento de los programas sustantivos, generando los mecanismos
para su uso eficiente y aplicación con transparencia.

La meta original del proceso es generar documentos de control y seguimiento, así como actividades de apoyo.

Para llevar a cabo el objetivo del proceso y alcanzar la meta se ejercieron recursos por 2 905.3 miles de pesos, 30.2 miles de pesos más en
comparación con el presupuesto original de 2 875.1 miles de pesos que están integrados por recursos federales por un monto de 2 705.1 miles
de pesos y recursos propios por 170.0 miles de pesos, el presupuesto modificado fue de 2 909.7 miles de pesos compuesto por recursos
federales de 2 755.7 miles y recursos propios de 154.0 miles de pesos, del presupuesto modificado fue ejercido el 100.0 por ciento, de los
recursos federales y los recursos propios se ejercieron 149.6 miles que representan el 97.1 por ciento del presupuesto modificado de dichos
recursos.

PROCESO: P003 Programa de vinculación con el sector productivo

Este proceso tiene como objetivo promover las acciones para la solución de problemas específicos de los sectores social, privado y productivo en
el área de la Geomática.

La meta original del proceso es llevar a cabo talleres, congresos, seminarios, visitas, conferencias, documentos.

Para llevar a cabo el objetivo del proceso el Centro contó para el ejercicio 2002, con un presupuesto original de 2 872.9 miles de pesos, los
cuales durante el ejercicio fiscal tuvieron afectaciones presupuestales que lo modificaron a 2 907.5 miles de pesos, al cierre del ejercicio se
registro una economía presupuestaria de 15.4 miles de pesos, con relación al original al ejercerse 2 857.5 miles de pesos El presupuesto


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modificado fue de 2 907.5 miles de pesos compuesto por recursos federales de 2 753.5 miles de pesos y recursos propios de 154.0 miles de
pesos, del presupuesto modificado fue ejercido el 100.0 por ciento de los recursos federales y de los recursos propios se ejercieron 104.0 miles
que representan el 67.5 por ciento del presupuesto modificado de dichos recursos.

ENTIDAD: 11083 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A. C. (CIAD)

La misión del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C., es ser un centro de reflexión crítica, articulado íntimamente a los
problemas de la sociedad, generador de conocimiento útil, proactivo en la ciencia y la Tecnología, y promotor de propuestas de solución en los
temas de alimentación y su vínculo con el desarrollo social y económico.

Objetivos Estratégicos:

Investigación: “Contribuir a la generación y difusión del conocimiento científico y tecnológico, a través de proyectos de investigación en alimentos,
nutrición y desarrollo.”

Una de las principales finalidades del CIAD se orienta hacia la obtención de conocimiento científico y al desarrollo de tecnología en el ámbito de
su competencia, sustentado en tres vertientes específicas: 1) la superación académica de sus recursos humanos (apoyar al personal en la
obtención de grado profesional y/o de posgrado, participar en congresos, conferencias, coloquios y simposium, participar en actividades de
docencia a nivel profesional y posgrado, pertenecer a círculos de investigadores y asociaciones relacionadas con su especialidad, 2) elaborar e
implementar proyectos de impacto social, generadores de conocimiento y/o desarrollos tecnológicos que resuelvan problemáticas específicas
(desarrollar proyectos de ciencia básica y aplicada, obtener y publicar artículos y/o libros arbitrados, dar conferencias en eventos nacionales e
internacionales, participar en premios nacionales e internacionales de ciencia y tecnología en nuestro ámbito de conocimiento, participar en la
obtención de recursos de fundaciones, sistemas regionales y de organizaciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional) y 3) fomentar
entre el personal el interés por obtener reconocimiento en instituciones a nivel nacional e internacional (pertenecer al SNI y ser reconocidos como
especialistas a nivel nacional e internacional).

Formación de recursos humanos: “Formar recursos humanos especializados en nuestras áreas de competencia, a través de los programas
académicos internos de posgrado con calidad reconocida.”

En respuesta a la urgente demanda que el país tiene de recursos humanos de excelencia y con un alto nivel de especialización en las áreas de
los alimentos, la nutrición y el desarrollo regional sustentable. A efecto de garantizar la calidad en la preparación de los recursos humanos a nivel
de posgrado, el CIAD orienta sus esfuerzos para mantener: 1) programas educativos reconocidos en padrones de excelencia nacional e
internacional, 2) su planta docente con investigadores titulares con grado de doctor, 3) infraestructura y equipamiento adecuado, 4)
interconectividad con las actividades y personal de investigación del Centro, 5) programas de intercambio con instituciones a nivel nacional e
internacional, 6) programa de inducción a la investigación, 7) programa de capacitación y aprovechamiento de alumnos universitarios con
capacidad para realizar estudios de posgrado en nuestro campo, y 7) programas de becas.

Vinculación: “Apoyar a los sectores público, social y privado, mediante el desarrollo de proyectos, procesos, productos y servicios orientados a la
producción manejo y comercialización de alimentos.”




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Su finalidad es la integración del Centro con la comunidad nacional, orientando nuestros esfuerzos y capacidades a apoyar a los sectores público
y privado en la solución de problemas y/o aprovechamiento de oportunidades de desarrollo en beneficio de la sociedad en su conjunto. Nuestra
vinculación se orienta hacia el desarrollo de proyectos, asistencia técnica, asesorías, creación y modificación de sistemas de producción,
conservación, manejo higiénico y comercialización de productos alimentarios.

La medición en el cumplimiento de este objetivo se baja en tres aspectos básicos: 1) el impacto de los proyectos en los sectores público, social y
privado, 2) la generación de recursos propios, y 3) el contar con la certificación de la EMA en técnicas y laboratorios de servicios.



II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD) como institución del Sistema de Entidades SEP-CONACYT, se encuentra
reconocido como Centro Público de Investigación de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día miércoles 16 de agosto de
2000 y en consecuencia firmó un Convenio de Desempeño con la Administración Pública Federal para el ejercicio 2002, en los términos del
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2002 y en el marco de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y
Tecnológica.

Durante 2002, el presupuesto original autorizado por la H. Cámara de Diputados fue de 130 251.0 miles de pesos, el presupuesto ejercido fue
de 137 511.5 miles de pesos, superior en 5.6 por ciento al presupuesto original autorizado.

    •   El mayor ejercicio del presupuesto se debió a las ampliaciones, tanto de recursos fiscales (3 694.1 miles de pesos) correspondiente a la
        política salarial autorizada para el personal académico, administrativo y de apoyo.

El presupuesto original de recursos propios ascendió a 11 804.4 miles de pesos, ejerciéndose 15 370.8 miles de pesos. El presupuesto original
de subsidios y transferencias fue de 118 446.6 miles de pesos, mientras que el presupuesto ejercido de estos recursos fue de 122 140.7 miles
de pesos, superior en 3 694.1 miles de pesos al presupuesto original, que constituyen el 3.1 por ciento. Los recursos propios representaron el
11.2 por ciento del presupuesto ejercido de la Entidad, mientras que los subsidios y transferencias el 88.8 por ciento. El ejercicio de los recursos
propios comprende un monto de 3 319.5 miles de pesos que fueron enviados al Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
del CIAD (autorizado de acuerdo a la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica).

El presupuesto del Centro se aplicó por prioridad nacional de la siguiente manera: Desarrollo social y humano se ejercieron 124 499.2 miles de
pesos, 7.1 por ciento superior al presupuesto original, constituyendo esta el 90.5 por ciento del presupuesto del Centro; en Crecimiento con
calidad se ejercieron 13 012.3 miles de pesos, 0.7 por ciento y 980.6 miles de pesos menor al presupuesto original de 13 992.9 miles de pesos.




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         Gasto Programable Devengado del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y Estrategias, 2002
                                                                                           (Miles de pesos con un decimal)
     Categoría                                                                                          Presupuesto total                                    Variaciones                              Estructura porcentual
                                               Descripción                                                                                   Ejer./Orig.                   Ejer./Modif.
AR     OR        E                                                                           Original      Modificado       Ejercido                                                               Orig.     Modif.      Ejer.
                                                                                                                                        Absoluta     Porcentual      Absoluta         Porcentual
                     TOTAL                                                                  130 251.0       133 945.1       137 511.5     7 260.5            5.6                0.0         0.0     100.0      100.0      100.0
                      Recursos propios                                                       11 804.4        11 804.4        15 370.8     3 566.4           30.2                0.0         0.0       9.1       11.2       11.2
                      Subsidios y transferencias                                            118 446.6       122 140.7       122 140.7     3 694.1            3.1                0.0         0.0      90.9       88.8       88.8
 1                   DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                             116 258.1       124 499.2       124 499.2     8 241.1            7.1                0.0         0.0      89.3       90.5       90.5
                      Recursos propios                                                        9 594.7        14 345.0        14 345.0     4 750.3           49.5                0.0         0.0       7.4       10.4       10.4
                      Subsidios y transferencias                                            106 663.4       110 154.2       110 154.2     3 490.8            3.3                0.0         0.0      81.9       80.1       80.1
        1            Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos          105 807.7       114 564.6       114 564.6     8 756.9            8.3                0.0         0.0      81.2       83.3       83.3
                      Recursos propios                                                        8 702.4        14 145.6        14 145.6     5 443.2           62.5                0.0         0.0       6.7       10.3       10.3
                      Subsidios y transferencias                                             97 105.3       100 419.0       100 419.0     3 313.7            3.4                0.0         0.0      74.6       73.0       73.0
                 J   Promover que las Actividades Científicas y Tecnológicas se Orienten
                     en Mayor Medida a Atender las Necesidades Básicas de la Sociedad       105 807.7       114 564.6       114 564.6     8 756.9            8.3                0.0         0.0      81.2       83.3          83.3
                      Recursos propios                                                        8 702.4         8 702.4        14 145.6     5 443.2           62.5                0.0         0.0       6.7       10.3          10.3
                      Subsidios y transferencias                                             97 105.3       100 419.0       100 419.0     3 313.7            3.4                0.0         0.0      74.6       73.0          73.0
        3            Impulsar la Educación para el Desarrollo de las Capacidades
                     Personales y de Iniciativa Individual y Colectiva                       10 450.4         9 934.6         9 934.6      - 515.8           - 4.9              0.0         0.0       8.0        7.2           7.2
                      Recursos propios                                                          892.3           892.3           199.4      - 692.9         - 77.7               0.0         0.0       0.7        0.1           0.1
                      Subsidios y transferencias                                              9 558.1         9 735.2         9 735.2        177.1             1.9              0.0         0.0       7.3        7.1           7.1
             C       Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica
                     para Apoyar el Desarrollo de los Recursos Humanos de Alta
                     Calificación                                                            10 450.4         9 934.6         9 934.6      - 515.8           - 4.9              0.0         0.0       8.0        7.2           7.2
                      Recursos propios                                                          892.3           199.4           199.4      - 692.9         - 77.7               0.0         0.0       0.7        0.1           0.1
                      Subsidios y transferencias                                              9 558.1         9 735.2         9 735.2        177.1             1.9              0.0         0.0       7.3        7.1           7.1
 2                   CRECIMIENTO CON CALIDAD                                                 13 992.9        13 012.3        13 012.3      - 980.6           - 7.0              0.0         0.0      10.7        9.5           9.5
                      Recursos propios                                                        2 209.7         1 025.8         1 025.8     -1 183.9         - 53.6               0.0         0.0       1.7        0.7           0.7
                      Subsidios y transferencias                                             11 783.2        11 986.5        11 986.5        203.3             1.7              0.0         0.0       9.0        8.7           8.7
        5            Crear Condiciones para un Desarrollo Sustentable                        13 992.9        13 012.3        13 012.3      - 980.6           - 7.0              0.0         0.0      10.7        9.5           9.5
                      Recursos propios                                                        2 209.7         1 025.8         1 025.8     -1 183.9         - 53.6               0.0         0.0       1.7        0.7           0.7
                      Subsidios y transferencias                                             11 783.2        11 986.5        11 986.5        203.3             1.7              0.0         0.0       9.0        8.7           8.7
             C       Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica
                     para Apoyar tanto el Desarrollo Sustentable del País como la
                     Adopción de Procesos Productivos y Tecnologías Limpias                  13 992.9        13 012.3        13 012.3      - 980.6           - 7.0              0.0         0.0      10.7        9.5           9.5
                      Recursos propios                                                        2 209.7         2 209.7         1 025.8     -1 183.9         - 53.6               0.0         0.0       1.7        0.7           0.7
                      Subsidios y transferencias                                             11 783.2        11 986.5        11 986.5        203.3             1.7              0.0         0.0       9.0        8.7           8.7
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

El presupuesto total ejercido por el CIAD, fue de137 511.5 miles de pesos, constituyéndose por 132 671.1 miles de pesos de gasto corriente y
4 840.4 miles de pesos de gasto de inversión, esto es, 96.5 y 3.5 por ciento respectivamente.

En gasto corriente el presupuesto original fue de 124 072.5 miles de pesos, ejerciéndose un total de 132 671.1 miles de pesos, superior en
8 598.6 miles de pesos al presupuesto original que representa un crecimiento de 6.9 por ciento.



                                                                                              Página 56 de 408
•     En el capítulo de Servicios Personales, se ejercieron recursos por 97 411.9 miles de pesos, superiores en 5 667.9 miles de pesos y en 6.2 por
      ciento a la asignación original, debido a lo siguiente:

            - Se tuvieron ampliaciones presupuestales en transferencias y subsidios, amparado por los Oficios de Afectación Presupuestal 315-A-11-
              0626 (incremento salarial autorizado del 5.2 por ciento y 1.5 por ciento al personal docente y de apoyo y asistencia a la educación), 315-
              A-11-1114 (incremento derivado de la promoción de conversión de plazas para personal científico y tecnológico), 315-A-11-1229
              (incremento derivado a la creación de plazas de personal científico y tecnológico).

•     En el capítulo Materiales y Suministros, se presentó una reducción amparado por el Oficio de Afectación Presupuestal 315-A-11-0611
      (derivado de la medidas de austeridad, autorizado por la Cámara de Diputados) misma que fue cancelada con el Oficio de Afectación
      Presupuestal 315-A-11-1158 por la cantidad de 772.5 miles de pesos, cantidad que no fue recibida en el ejercicio 2002, sino hasta principios
      de enero de 2003.

•     En el capítulo de Servicios Generales, se ejercieron 20 184.7 miles de pesos, cifra superior en 802.9 miles de pesos y 4.1 por ciento en
      relación al presupuesto original de 19 381.8 miles de pesos.

•     En el capítulo de Pensiones y Otras Erogaciones se ejerció la cantidad de 6 473.1 miles de pesos, cifra 2 672.0 miles de pesos y 70.3 por
      ciento más del presupuesto original de 3 801.1 miles de pesos.

En gasto de capital el presupuesto original fue de 6 178.5 miles de pesos, ejerciéndose un total de 4 840.4 miles de pesos, inferior en 1 338.1
miles de pesos al presupuesto original. El gasto de capital se modificó de acuerdo a la solicitud enviada por el CIAD a la SHCP para su registro y
la cual quedó debidamente autorizada de acuerdo con el oficio 229-2.3/01798 INV.

•     En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, se ejercieron 4 496.4 miles de pesos, inferior en 661.9 miles de pesos del presupuesto original
      de 5 158.3 miles de pesos.

                              Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., 2002
                                                                                    (Miles de pesos con un decimal)
                                                                   Presupuesto                                                       Variaciones                                          Estructura porcentual
                Descripción                                                                                      Ejer./Orig.                            Ejer./Modif.
                                                  Original          Modificado          Ejercido                                                                                    Original   Modificado   Ejercido
                                                                                                            Absoluta           Porcentual          Absoluta            Porcentual
Total                                                  130 251.0        133 945.1          137 511.5              7 260.5               5.6                   0.0             0.0     100.0         100.0         100.0
Gasto corriente                                        124 072.5        127 766.6          132 671.1              8 598.6               6.9                   0.0             0.0      95.3          96.5          96.5
 Servicios Personales                                   91 744.0         95 438.1           97 411.9              5 667.9               6.2                   0.0             0.0      70.4          70.8          70.8
 Materiales y Suministros                                9 145.6          9 145.6            8 601.4              - 544.2             - 6.0                   0.0             0.0       7.0           6.3           6.3
 Servicios Generales                                    19 381.8         19 381.8           20 184.7                802.9               4.1                   0.0             0.0      14.9          14.7          14.7
 Pensiones y Otras Erogaciones                           3 801.1          3 801.1            6 473.1              2 672.0             70.3                    0.0             0.0       2.9           4.7           4.7
Gasto de capital                                         6 178.5          6 178.5            4 840.4             -1 338.1           - 21.7                    0.0             0.0       4.7           3.5           3.5
 Bienes Muebles e Inmuebles                              5 158.3          5 158.3            4 496.4              - 661.9           - 12.8                    0.0             0.0       4.0           3.3           3.3
 Obra Pública                                            1 020.2          1 020.2              344.0              - 676.2           - 66.3                    0.0             0.0       0.8           0.3           0.3
 Inversión Financiera
Fuente: Secretaría de Educación Pública.




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 GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

 Durante el año 2002, el gasto ejercido por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., lo constituyó la función: 07 Educación y
 dos subfunciones que son: 04 Educación de Posgrado, misma en la que se ejercieron 9 934.6 miles de pesos de los cuales 9 911.0
 correspondieron a gasto corriente y 23.6 miles de pesos a gasto de capital, y la subfunción 06 Ciencia y Tecnología ejerció 127 576.9 miles de
 pesos, correspondiendo 122 760.1 miles de pesos a gasto corriente y 4 816.8 miles de pesos a gasto de capital.

                         Gasto Programable Devengado por Función, Subfunción y Programas del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., 2002
                                                                                            (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                         Presupuesto                                        Variación absoluta                 Variación porcentual           Estructura
 Categoría                        Descripción                         Total                 Corriente                Capital                (Ejercido/Original)                 (Ejercido/Original)          Porcentual
                                                             Original      Ejercido    Original    Ejercido    Original   Ejercido    Total      Corriente      Capital     Total   Corriente Capital      Original Ejercido
                 TOTAL                                       130 251.0    137 511.5    124 072.5 132 671.1       6 178.5    4 840.4    7 260.5       8 598.6     -1 338.1      5.6         6.9    - 21.7      100.0   100.0
                Recursos propios                              11 804.4     15 370.8      8 625.9  13 530.4       3 178.5    1 840.4    3 566.4       4 904.5     -1 338.1     30.2       56.9     - 42.1        9.1    11.2
                Subsidios y transferencias                   118 446.6    122 140.7    115 446.6 119 140.7       3 000.0    3 000.0    3 694.1       3 694.1          0.0      3.1        3.2        0.0       90.9    88.8
  F         SF            Por función / subfunción
  07           Educación                                     130 251.0    137 511.5    124 072.5 132 671.1       6 178.5    4 840.4    7 260.5       8 598.6     -1 338.1      5.6         6.9    - 21.7      100.0   100.0
                  Recursos propios                            11 804.4     15 370.8      8 625.9  13 530.4       3 178.5    1 840.4    3 566.4       4 904.5     -1 338.1     30.2       56.9     - 42.1        9.1    11.2
                  Subsidios y transferencias                 118 446.6    122 140.7    115 446.6 119 140.7       3 000.0    3 000.0    3 694.1       3 694.1          0.0       3.1        3.2       0.0       90.9    88.8
            04   Educación de Posgrado                        10 450.4      9 934.6     10 450.4   9 911.0           0.0       23.6    - 515.8       - 539.4         23.6     - 4.9      - 5.2       0.0        8.0     7.2
                  Recursos propios                               892.3        199.4        892.3     175.8           0.0       23.6    - 692.9       - 716.5         23.6   - 77.7      - 80.3       0.0        0.7     0.1
                  Subsidios y transferencias                   9 558.1      9 735.2      9 558.1   9 735.2           0.0        0.0      177.1         177.1          0.0      1.9         1.9       0.0        7.3     7.1
            06   Ciencia y Tecnología                        119 800.6    127 576.9    113 622.1 122 760.1       6 178.5    4 816.8    7 776.3       9 138.0     -1 361.7      6.5         8.0    - 22.0       92.0    92.8
                  Recursos propios                            10 912.1     15 171.4      7 733.6  13 354.6       3 178.5    1 816.8    4 259.3       5 621.0     -1 361.7     39.0       72.7     - 42.8        8.4    11.0
                  Subsidios y transferencias                 108 888.5    112 405.5    105 888.5 109 405.5       3 000.0    3 000.0    3 517.0       3 517.0          0.0      3.2        3.3        0.0       83.6    81.7
     PS                    Por programas sectoriales
    1700         Programa Nacional de Educación 2001-2006     10 450.4       9 934.6    10 450.4     9 911.0         0.0       23.6    - 515.8        - 539.4        23.6     - 4.9       - 5.2     0.0         8.0     7.2
                   Recursos propios                              892.3         199.4       892.3       175.8         0.0       23.6    - 692.9        - 716.5        23.6   - 77.7      - 80.3      0.0         0.7     0.1
                   Subsidios y transferencias                  9 558.1      9 735.2      9 558.1   9 735.2           0.0        0.0      177.1         177.1          0.0      1.9        1.9        0.0        7.3     7.1
    1701         Programa Nacional de Ciencia y Tecnología   119 800.6    127 576.9    113 622.1 122 760.1       6 178.5    4 816.8    7 776.3       9 138.0     -1 361.7      6.5        8.0     - 22.0       92.0    92.8
                   Recursos propios                           10 912.1     15 171.4      7 733.6  13 354.6       3 178.5    1 816.8    4 259.3       5 621.0     -1 361.7     39.0       72.7     - 42.8        8.4    11.0
                   Subsidios y transferencias                108 888.5    112 405.5    105 888.5 109 405.5       3 000.0    3 000.0    3 517.0       3 517.0          0.0      3.2         3.3      0.0        83.6    81.7
       PR                   Por programas regionales
       00        Sin Programa Regional                       130 251.0    137 511.5    124 072.5 132 671.1       6 178.5    4 840.4    7 260.5       8 598.6     -1 338.1      5.6         6.9    - 21.7      100.0   100.0
                   Recursos propios                           11 804.4      15 370.8     8 625.9    13 530.4     3 178.5    1 840.4    3 566.4       4 904.5     -1 338.1     30.2       56.9     - 42.1        9.1    11.2
                   Subsidios y transferencias                118 446.6    122 140.7    115 446.6 119 140.7       3 000.0    3 000.0    3 694.1       3 694.1          0.0      3.1         3.2      0.0        90.9    88.8
       PE                   Por programas especiales
       00        Sin Programa Especial                       130 251.0    137 511.5    124 072.5 132 671.1       6 178.5    4 840.4    7 260.5       8 598.6     -1 338.1      5.6         6.9    - 21.7      100.0   100.0
                   Recursos propios                           11 804.4      15 370.8     8 625.9    13 530.4     3 178.5    1 840.4    3 566.4       4 904.5     -1 338.1     30.2       56.9     - 42.1        9.1    11.2
                   Subsidios y transferencias                118 446.6    122 140.7    115 446.6 119 140.7       3 000.0    3 000.0    3 694.1       3 694.1          0.0      3.1         3.2      0.0        90.9    88.8
Fuente: Secretaría de Educación Pública.




 En el análisis por programas el CIAD cuenta con dos programas: (1700) Programa Nacional de Educación 2001-2006 y (1701) Programa
 Nacional de Ciencia y Tecnología.



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•   Programa Nacional de Educación 2001-2006
       -     A través de este programa se pretende fortalecer la capacidad científica y tecnológica del país, a través de programas de
             especialidad y posgrados de calidad internacional así como contribuir al desarrollo de una cultura científica y tecnológica en la
             sociedad mexicana, a través de la divulgación y difusión del conocimiento científico.

       -       En este programa sectorial se ejercieron 9 934.6 miles de pesos, cifra inferior en 515.8 miles de pesos al presupuesto original
               que representó el 4.9 por ciento.

•   Programa Nacional de Ciencia y Tecnología

       -       A través de este programa se pretende contribuir al conocimiento científico, a través de la investigación orientada hacia la
               generación de conocimiento que permitan asegurar un desarrollo sustentable de la producción alimentaria en beneficio de la
               sociedad mexicana e internacional.
               En este programa sectorial se ejercieron 127 576.9 miles de pesos de los cuales 122 760.1 fueron de gasto corriente y 4 816.8
               miles de pesos de gasto de inversión. En global, el ejercicio del presupuesto fue superior en 7 776.3 miles de pesos al
               presupuesto original, que representó el 6.5 por ciento. El ejercicio en este programa sectorial representó el 92.8 por ciento del
               presupuesto total de la Entidad.

II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

Para el ejercicio fiscal de 2002, la Honorable Cámara de Diputados autorizó al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., en el
Presupuesto de Egresos de la Federación la realización de tres indicadores: Indicador de de proyectos con financiamiento externo por investigador
titular, Índice de investigador con doctorado y Índice de proyectos de impacto.

II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

               AR 1                                           OR 1                                                   E J
    Desarrollo Social y Humano         Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los        Promover que las Actividades Científicas y
                                                            Mexicanos                             Tecnológicas se Orienten en Mayor Medida
                                                                                                   a Atender las Necesidades Básicas de la
                                                                                                                  Sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO: Elaborar proyectos científicos y tecnológicos orientados hacia la generación de conocimientos que permitan asegurar
                     un desarrollo sustentable de la producción alimentaria en beneficio de la sociedad mexicana.

INDICADOR: Indicador de proyectos con financiamiento externo por investigador titular

El objetivo de este indicador es realizar investigación científica y tecnológica orientada hacia la generación que permitan asegurar un desarrollo
sustentable de la producción alimentaria en beneficio de la sociedad mexicana e internacional.

FÓRMULA: 128 Proyectos financiados con componente de recursos externos sobre 81 investigadores titulares


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Este indicador mide el número de proyectos financiados con componente de recursos externos que son atendidos por el total de investigadores.
Al término del ejercicio fiscal, se logró el 18.7 por ciento más de la meta lo que equivale a 152 proyectos realizados. En las acciones anteriores, se
ejercieron recursos por 114 564.6 miles de pesos, cifra 80.3 por ciento y 8 756.9 miles de pesos más en relación al presupuesto original de
105 807.7 miles de pesos.

    •   El mayor ejercicio presupuestario fue para estar en condiciones de cubrir el incremento salarial autorizado, al personal docente y de
        apoyo y asistencia a la educación con vigencia a partir del 1° de Enero y del 1° de Febrero del presente año

                      AR 1                                             OR 3                                              E C
           Desarrollo Social y Humano               Impulsar la Educación para el Desarrollo de       Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                     las Capacidades Personales y de Iniciativa        Innovación Tecnológica para Apoyar el
                                                               Individual y Colectiva                Desarrollo de los Recursos Humanos de Alta
                                                                                                                      Calificación

OBJETIVO ESPECÍFICO: Formar recursos humanos especializados en nuestras áreas de competencia, a través de programas académicos
                     internos de posgrado con calidad reconocida

INDICADOR: Índice de investigador con doctorado

El objetivo de este indicador es formar recursos humanos especializados en nuestras áreas de competencia, a través de programas académicos
internos de posgrado con calidad reconocida.

FÓRMULA: 71 Investigadores con doctorado sobre 81 investigadores titulares

La fórmula se refiere al número de investigadores que cuentan con un posgrado entre los investigadores que conforman el Centro. La meta
programada fue la de 71 investigadores con doctorado, alcanzándose al 100.0 por ciento a pesar que un investigador se dio de baja. El
presupuesto original asignado para el cumplimiento de esta meta fue de 10 450.4 miles de pesos.

Al cierre del año se ejercieron recursos por 9 934.6 miles de pesos, 4.9 por ciento y 515.0 miles de pesos más respecto al presupuesto original.


                     AR 2                                             OR 5                                                E C
             Crecimiento con Calidad                   Crear Condiciones para un Desarrollo            Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                                   Sustentable                       Innovación Tecnológica para Apoyar tanto el
                                                                                                       Desarrollo Sustentable del País como la
                                                                                                         Adopción de Procesos Productivos y
                                                                                                                 Tecnologías Limpias


OBJETIVO ESPECÍFICO: Proporcionar tecnologías, servicios, asesorías y capacitación, orientados al mejoramiento integral de las
                     organizaciones; de sus procesos, productos, esquemas de organización, clima laboral y conciencia ecológica

                                                                 Página 60 de 408
INDICADOR: Índice de proyectos de impacto

FÓRMULA: 128 Proyectos vinculados con los diferentes sectores sobre 178 proyectos

La fórmula se refiere al número de proyectos que el Centro realiza contra un universo de proyectos que se necesitan para beneficiar a los
diferentes sectores de la sociedad. La meta programada fue de 128 proyectos de vinculación, alcanzándose 152 proyectos gracias al apoyo que
se recibió de fundaciones nacionales e internacionales, en mayor cantidad que las esperadas. El presupuesto original asignado para el
cumplimiento de esta meta fue de 13 992.9 miles de pesos.

Al cierre del año se ejercieron recursos por 13 012.3 miles de pesos, 980.6 miles de pesos menos respecto al presupuesto original.

II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS

La estructura programática de la Entidad no registró en este ejercicio fiscal proyectos de Inversión e Innovación.

II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS


       AR              OR                E              F                SF              PS              PR           PE               AI
        1               1                J              07               06             1701             00           00              433


PROCESO: P002 Programa de apoyo a proyectos de investigación en la industria de los alimentos

El objetivo de este proceso es realizar investigación científica y tecnológica orientada hacia la generación que permitan asegurar un desarrollo
sustentable de la producción alimentaria en beneficio de la sociedad mexicana e internacional.

La meta original era de 128 proyectos financiados con componente de recursos externos, al final del ejercicio se realizaron 152 proyectos. El
presupuesto original fue de 64 707.5 miles de pesos, mientras el presupuesto ejercido ascendió a 76 075.2 miles de pesos.

PROCESO: P003 Programa de administración de recursos del CIAD

El objetivo de este proceso es proporcionar los servicios administrativos necesarios para asegurar la aplicación adecuada de los recursos, con
base en los requerimientos técnicos de las áreas sustantivas y un sistema de control. Registro e información confiable, oportuno, preciso y
transparente.

Al término del ejercicio programático la meta se cumplió satisfactoriamente al realizar cuatro actividades específicas del Centro. El presupuesto
original fue 41 100.2 miles de pesos, y en presupuesto ejercido de 38 489.4 miles de pesos.




                                                                 Página 61 de 408
       AR              OR               E               F               SF              PS              PR              PE              AI
        1               3               C               07              04             1700             00              00             417

PROCESO: P001 Programa de posgrado de excelencia

El objetivo de este proceso es formar recursos humanos especializados en nuestras áreas de competencia, a través de programas académicos
internos de posgrado con calidad reconocida.

La meta original fue la de formar 71 investigadores con doctorado, la cual se logró al 100.0 por ciento a pesar que un investigador se dio de baja,
contratándose otro. El presupuesto original fue de 10 450.4 miles de pesos, y el presupuesto ejercido fue de 9 934.6 miles de pesos.

       AR              OR               E               F               SF              PS              PR              PE              AI
        2               5               C               07              06             1701             00              00             451

PROCESO: P004 Programa de vinculación con el sector productivo

El objetivo de este proceso es proporcionar tecnologías, servicios, asesorías y capacitación, orientados al mejoramiento integral de las
organizaciones; de sus procesos, productos, esquemas de organización, clima laboral y conciencia ecológica.

Al término del ejercicio se alcanzó un total de 152 proyectos, es decir 19.0 por ciento más de lo que originalmente se había planeado, con un
presupuesto original de 13 992.9 miles de pesos, y un presupuesto ejercido de 13 012.3 miles de pesos.

ENTIDAD: 11084 CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL (CIDESI)

La misión del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI ) es promover y apoyar la modernización tecnológica del sector productivo, a
través de la investigación aplicada, el desarrollo experimental, la formación de recursos humanos y la prestación de servicios científicos y
tecnológicos, que propicien la innovación y la transferencia de tecnología en la industria metal-mecánica y ramas afines, en un marco de
excelencia, como respuesta a las necesidades de nuestros clientes y usuarios.

Para ello el Centro deberá llevar a cabo acciones de vinculación entre la parte académica y el sector productivo del país, procurar los recursos
necesarios para el funcionamiento de los programas sustantivos generados, a través del establecimiento de mecanismos para su uso eficiente y
aplicación con transparencia y promover las acciones para la solución de problemas específicos de los sectores social, privado y productivo de la
región, objetivos esenciales para el logro de la misión antes mencionada.

II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio fiscal 2002, la H. Cámara de Diputados autorizó al CIDESI mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, un
Presupuesto Original de 104 468.0 miles de pesos, se observa un Presupuesto Ejercido por 102 277.6 miles de pesos, los cuales se
orientaron a la adquisición de materiales y suministros y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades del Centro en las áreas de


                                                                Página 62 de 408
mecatrónica e ingeniería industrial en sus modalidades de diseño, ingeniería de manufactura, tecnología de materiales metálicos y no metálicos y
de los diversos laboratorios con los que cuenta la Entidad; así mismo se construyeron oficinas para los laboratorios de masas y volumen y se
realizó la conversión del taller de parlería a taller de herramentales, con lo cual se espera tener una mayor capacidad de respuesta a las
necesidades de nuestros clientes tanto externos como internos. Sobre la base de lo anteriormente expuesto podemos afirmar que la aplicación de
los recursos se realizó de conformidad con lo programado.


                     Gasto Programable Devengado del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y Estrategias, 2002
                                                                                           (Miles de pesos con un decimal)
     Categoría                                                                                          Presupuesto total                                   Variaciones                             Estructura porcentual
                                               Descripción                                                                                   Ejer./Orig.                  Ejer./Modif.
AR     OR    E                                                                               Original      Modificado       Ejercido                                                             Orig.     Modif.      Ejer.
                                                                                                                                        Absoluta     Porcentual    Absoluta       Porcentual
                     TOTAL                                                                   104 468.0      107 460.5       102 277.6     -2 190.4          -2.1      -5 182.9            -4.8    100.0      100.0      100.0
                      Recursos Propios                                                        38 027.0       38 027.0        32 844.1     -5 182.9         -13.6      -5 182.9           -13.6     36.4       35.4       32.1
                      Subsidios y Transferencias                                              66 441.0       69 433.5        69 433.5      2 992.5           4.5           0.0             0.0     63.6       64.6       67.9
 1                   DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                               94 799.9       97 599.5        92 416.7     -2 383.2          -2.5      -5,182.9            -5.3     90.7       90.8       90.4
                      Recursos Propios                                                        38 027.0       38 027.0        32 844.1     -5 182.9         -13.6      -5 182.9           -13.6     36.4       35.4       32.2
                      Subsidios y Transferencias                                              56 772.9       59 572.5        59 572.6      2 799.7           4.9           0.1             0.0     54.3       55.4       58.2
        1            Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos            94 799.9       97 599.5        92 416.7     -2 383.2          -2.5      -5 182.9            -5.3     90.7       90.8       90.4
                      Recursos Propios                                                        38 027.0       38 027.0        32 844.1     -5 182.9         -13.6      -5 182.9           -13.6     36.4       35.4       32.1
                      Subsidios y Transferencias                                              56 772.9       59 572.5        59 572.6      2 799.7           4.9           0.1             0.0     54.3       55.4       58.2
                 J   Promover que las Actividades Científicas y Tecnológicas se orienten
                     en mayor medida a atender las Necesidades Básicas de la Sociedad         94 799.9       97 599.5        92 416.7     -2 383.2          -2.5      -5 182.9            -5.3     90.7       90.8          90.4
                      Recursos Propios                                                        38 027.0       38 027.0        32 844.1     -5 182.9         -13.6      -5 182.9           -13.6     36.4       35.4          32.2
                      Subsidios y Transferencias                                              56 772.9       59 572.5        59 572.6      2 799.7           4.9           0.0             0.0     54.3       55.4          58.2
 2                    CRECIMIENTO CON CALIDAD                                                  9 668.1        9 861.0         9 860.9        192.8           2.0          -0.1             0.0      9.3        9.2           9.6
                      Subsidios y Transferencias                                               9 668.1        9 861.0         9 860.9        192.8           2.0          -0.1             0.0      9.3        9.2           9.6
        5             Crear Condiciones para un Desarrollo Sustentable                         9 668.1        9 861.0         9 860.9        192.8           2.0          -0.1             0.0      9.3        9.2           9.6
                      Subsidios y Transferencias                                               9 668.1        9 861.0         9 860.9        192.8           2.0          -0.1             0.0      9.3        9.2           9.6
             C        Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica
                      para apoyar tanto el Desarrollo Sustentable del País como la
                      Adopción de Procesos Productivos y Tecnologías Limpias                   9 668.1         9 861.0        9 860.9       192.8           2.0            -0.1           0.0       9.3        9.2           9.6
                      Subsidios y Transferencias                                               9 668.1         9 861.0        9 860.9       192.8           2.0            -0.1           0.0       9.3        9.2           9.6
Fuente: Secretaría de Educación Pública.




GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Del presupuesto total ejercido, el 93.7 por ciento correspondió al gasto corriente, mismo que registró un incremento de 8.1 puntos porcentuales
respecto a su participación original, esto como consecuencia de las Ampliaciones autorizadas al Centro a lo largo del ejercicio. En lo que se
refiere al gasto de capital, éste representó el 6.3 por ciento restante del ejercido, y denota un decremento importante por 59.3 por ciento con
respecto del original; dicha situación es consecuencia principalmente del comportamiento de los Ingresos Propios, ya que con base en las
medidas de austeridad, los gastos realizados por este concepto fueron los estrictamente necesarios para la operación del Centro.



                                                                                              Página 63 de 408
Para el gasto corriente se tenia un presupuesto original de 88 625.0 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 95 823.2 miles de pesos, esto
es, 7 198.2 miles de pesos más de lo programado, lo que arroja una variación porcentual del 8.1 por ciento. En éste comportamiento
presupuestario del gasto corriente, incidieron de manera importante los recursos destinados principalmente al rubro de Servicios Personales y
Servicios Generales, además del concepto de Otras Erogaciones tal y como se muestra en el análisis por capítulo siguiente:

En el capítulo de Servicios Personales la variación absoluta fue de 364.0 miles de pesos, pues se ejercieron por éste concepto 56 694.9 miles
de pesos contra los 56 330.9 miles de pesos originales, lo que representa el 0.6 por ciento sobre el Programa Original; dicha variación se
presentó como consecuencia de las Ampliaciones presupuéstales que se autorizaron al Centro a lo largo del ejercicio y que se detallan a
continuación:

    •   Ampliación autorizada mediante oficio No. 315-A-11-0626 de fecha 02 de agosto de 2002 por un monto de 1 612.5 miles de pesos a fin de
        que el CIDESI esté en condiciones de cubrir el incremento salarial autorizado del 5.25 por ciento y 1.5 por ciento al personal docente y de
        apoyo y asistencia a la educación con vigencia a partir del 1º de enero y del 1º de febrero del 2002, de conformidad con el dictamen
        emitido No. 308-A.1 3.2.2/155/2002 de la Unidad de Servicio Civil de fecha 30 de julio de 2002.

    •   Ampliación 315-A-1114 por un monto de 1 067.1 miles de pesos a efecto de estar en posibilidades de cubrir el costo de la conversión de
        plazas del personal científico y tecnológico.

    •   La Ampliación No. 315-A-1229 por 244.5 miles de pesos destinada a cubrir la creación de tres plazas de personal científico y tecnológico,
        con vigencia a partir del 1º de septiembre de 2002, autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En lo que se refiere a los Materiales y Suministros, estos registraron un ejercido de 13 705.8 miles de pesos contra 14 974.2 miles de pesos
Programados Originalmente, lo que representó una variación negativa absoluta de 1 268.4 miles de pesos, representó una variación negativa en
términos porcentuales del 8.5 por ciento;

Por su parte los Servicios Generales mostraron un comportamiento positivo al registrar un presupuesto ejercido de 23 458.1 miles de pesos
cuando se tenía un presupuesto original de solo 16 635.5 miles de pesos, esto es, se erogaron 6 822.6 miles de pesos mas, lo que representó
un 41.0 por ciento de sobre-ejercicio; ésta situación es originada principalmente por los gastos realizados en los conceptos de subcontratación de
servicios con terceros así como los servicios de asesoría y capacitación. Es importante mencionar que contrario a esto, se obtuvieron ahorros
importantes en los servicios básicos como luz, agua y teléfono; así mismo se está considerando el ejercido de los recursos CONACYT y de Otras
fuentes de financiamiento, mientras que el presupuesto original contempla sólo el correspondiente a Subsidios e Ingresos Propios.

El capítulo de Otras Erogaciones sufrió la misma situación que el rubro anterior, ya que se programan solo los recursos correspondientes al
Subsidio, mientras que el ejercido contempla el total de los gastos del Centro por este concepto. Es este sentido podemos observar que se
registra un presupuesto original de 684.4 miles de pesos mientras que el Presupuesto Ejercido fue de 1 964.4 miles de pesos, o sea, 1 280.0
miles de pesos mas del estimado, lo que se traduce en 187.0 puntos porcentuales de mas. Cabe mencionar que el 62.6 por ciento del ejercido
corresponde a los apoyos CONACYT y a Otras Fuentes de Financiamiento, mientras que el 37.4 por ciento restante pertenece a Subsidio e
Ingresos Propios.

Para el gastos de capital se destinaron 15 843.0 miles de pesos, de los cuales solo se ejercieron 6 454.4 miles de pesos, esto es, se ejercieron
solo en el 40.7 por ciento de dichos recursos al registrar una economía del 59.3 por ciento.



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                                           Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, 2002
                                                                                                   (Miles de pesos con un decimal)
                                                                               Presupuesto                                                              Variaciones                                            Estructura porcentual
                  Descripción                                                                                                       Ejer./Orig.                             Ejer./Modif.
                                                        Original                 Modificado            Ejercido                                                                                          Original   Modificado        Ejercido
                                                                                                                             Absoluta             Porcentual          Absoluta              Porcentual
Total                                                        104 468.0                107 460.5            102 277.6                -2 190.4            -2.1                -5 182.9              -4.8     100.0            100.0          100.0
Gasto corriente                                               88 625.0                 91 617.5             95 823.2                 7 198.2             8.1                 4 250.7              -4.6      84.8             85.3           93.7
 Servicios Personales                                         56 330.9                 59 323.4             56 694.9                   364.0             0.6                -2 628.5              -4.4      53.9             55.2           55.5
 Materiales y Suministros                                     14 974.2                 14 974.1             13 705.8                -1 268.4            -8.5                -1 268.3              -8.5      14.3             13.9           13.4
 Servicios Generales                                          16 635.5                 16 635.6             23 458.1                 6 822.6            41.0                 6 822.5              41.0      15.9             15.5           22.9
 Pensiones y Otras Erogaciones                                   684.4                    684.4              1 964.4                 1 280.0           187.0                 1 280.0             187.0       0.7              0.6            1.9
Gasto de capital                                              15 843.0                 15 843.0              6 454.4                -9 388.6           -59.3                -9 388.6             -59.3      15.2             14.7            6.3
 Bienes Muebles e Inmuebles                                   13 418.0                 13 418.0              5 558.8                -7 859.2           -58.6                -7 859.2             -58.6      12.8             12.5            5.4
 Obra Pública                                                  2 425.0                  2 425.0                895.6                -1 529.4            63.1                -1 529.4             -63.1       2.3              2.3            0.9
 Inversión Financiera
 Fuente: Secretaría de Educación Pública.


 GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

                                Gasto Programable Devengado por Función, Subfunción y Programas de del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, 2002
                                                                                                   (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                                Presupuesto                                             Variación absoluta                      Variación porcentual            Estructura
 Categoría                       Descripción                                Total                  Corriente                 Capital                    (Ejercido/Original)                      (Ejercido/Original)            porcentual
                                                                   Original      Ejercido     Original    Ejercido     Original   Ejercido        Total      Corriente      Capital          Total   Corriente Capital       Original Ejercido
           TOTAL                                                   104 468.0    102 277.6      88 625.0    95 823.3    15 843.0     6 454.4        -2 190.4      7 198.3         -9 388.6       -2.1        8.1     -59.3       100.0       100.0
            Recursos Propios                                        38 027.0     32 844.1      24 684.0    28 889.7    13 343.0     3 954.4        -5 182.9      4 205.7         -9 388.6      -13.6       17.0     -70.4        36.4        32.1
            Subsidios y Transferencias                              66 441.0     69 433.5      63 941.0    66 933.6     2 500.0     2 500.0         2 992.5      2 992.6              0.0        4.5        4.7       0.0        63.6        67.9
  F     SF            Por función / subfunción
  07       Educación                                               104 468.0    102 277.6      88 625.0    95 823.0    15 843.0     6 454.4        -2 190.4      7 198.3         -9 388.6       -2.1        8.1     -59.3       100.0       100.0
            Recursos Propios                                        38 027.0     32 844.1      24 684.0    28 889.7    13 343.0     3 954.4        -5 182.9      4 205.7         -9 388.6      -13.6       17.0     -70.4        36.4        32.1
            Subsidios y Transferencias                              66 441.0     69 433.5      63 941.0    66 933.6     2 500.0     2 500.0         2 992.5      2 992.6              0.0        4.5        4.7       0.0        63.6        67.9
        06 Ciencia y Tecnología                                    104 468.0    102 277.6      88 625.0    95 823.0    15 843.0     6 454.4        -2 190.4      7 198.3         -9 388.6       -2.1        8.1     -59.3       100.0       100.0
            Recursos Propios                                        38 027.0     32 844.1      24 684.0    28 889.7    13 343.0     3 954.4        -5 182.9      4 205.7         -9 388.6      -13.6       17.0     -70.4        36.4        32.1
            Subsidios y Transferencias                              66 441.0     69 433.5      63 941.0    66 933.6     2 500.0     2 500.0         2 992.5      2 992.6              0.0        4.5        4.7       0.0        63.6        67.9
     PS               Por programas sectoriales
    1701      Programa Nacional de Ciencia y Tecnología            104 468.0     102 277.6     88 625.0    95 823.0    15 843.0     6 454.4        -2 190.4       7 198.3        -9 388.6        2.1        8.1     -59.3       100.0       100.0
                Recursos Propios                                    38 027.0      32 844.1     24 684.0    28 889.7    13 343.0     3 954.4        -5 182.9      4 205.7         -9 388.6      -13.6       17.0     -70.4           36.4     32.1
                Subsidios y Transferencias                          66 441.0      69 433.5     63 941.0    66 933.6      2 500.0    2 500.0         2 992.5      2 993.6             0.0         4.5        4.7       0.0           63.6     67.9
     PR                  Por programas regionales
     00       Sin Programa Regional                                104 468.0     102 277.6     88 625.0    95 823.0    15 843.0     6 454.4        -2 190.4       7 198.3        -9 388.6        2.1        8.1     -59.3       100.0       100.0
                Recursos Propios                                    38 027.0      32 844.1     24 684.0    28 889.7    13 343.0     3 954.4        -5 182.9      4 205.7         -9 388.6      -13.6       17.0     -70.4           36.4     32.1
                Subsidios y Transferencias                          66 441.0      69 433.5     63 941.0    66 933.6      2 500.0    2 500.0         2 992.5      2 992.6             0.0         4.5        4.7       0.0           63.6     67.9
     PE                  Por programas especiales
     00       Sin Programa Especial                                104 468.0     102 277.6     88 625.0    95 823.0    15 843.0     6 454.4        -2 190.4       7 198.3        -9 388.6        2.1        8.1     -59.3       100.0       100.0
                Recursos Propios                                    38 027.0      32 844.1     24 684.0    28 889.7    13 343.0     3 954.4        -5 182.9      4 205.7         -9 388.6      -13.6       17.0     -70.4           36.4     32.1
                Subsidios y Transferencias                          66 441.0      69 433.5     63 941.0    66 933.6      2 500.0    2 500.0         2 992.5      2 992.6             0.0         4.5        4.7       0.0           63.6     67.9
Fuente: Secretaría de Educación Pública.




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Para el ejercicio 2002, el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial obtuvo un Presupuesto Original de 104 468.0 miles de pesos, de los
cuales ejerció 102 277.6 miles de pesos generando con ello un menor ejercicio presupuestario de 2 190.4 miles de pesos lo que representó el
menos 2.1 por ciento de variación porcentual.

El CIDESI en su estructura 2002 no contempla ningún proyecto específico, sólo el programa sectorial 1701 denominado Programa Nacional de
Ciencia y Tecnología, el cual pertenece a la subfunción 06 (Ciencia y Tecnología) y ambos dentro de la función 07 de Educación, motivo por el
cual se registra la totalidad del gasto en dichos conceptos.

II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

En lo que se refiere a información programática, la H. Cámara de Diputados asignó al Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial por medio del
Presupuesto de Egresos de la Federación, dos indicadores denominados como PEF, el primero se denomina índice de eficiencia en proyectos
productivos y es de carácter constante mientras que el segundo es acumulativo y se denomina índice de atención a empresas con asesoría; cabe
mencionar que aunados a éstos se autorizaron dos indicadores más marcados como indicadores no PEF siendo estos índice de eficiencia
terminal e índice de apoyo a procesos de la entidad.

II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES


              AR 1                                           OR 1                                                   E J
   Desarrollo Social y Humano         Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los        Promover que las Actividades Científicas y
                                                           Mexicanos                             Tecnológicas se Orienten en Mayor Medida
                                                                                                  a Atender las Necesidades Básicas de la
                                                                                                                 Sociedad


OBJETIVO ESPECÍFICO: Llevar a cabo acciones de vinculación entre la parte académica y el sector productivo del país.

INDICADOR: Índice de eficiencia en proyectos productivos

El presente indicador se autoriza como respuesta a la problemática de modernización tecnológica que vive el país, ya que con este indicador se
pretende contribuir en dicha modernización en especial a la de la pequeña y mediana industria, por medio de la transferencia de servicios
científicos y tecnológicos; asimismo se pretende formar recursos humanos de alto nivel, a través de estudios de posgrado y especializaciones.

FÓRMULA: 57 Proyectos productivos realizados sobre 57 proyectos programados

El universo de cobertura marcado para el presente indicador desde un principio fue de 57 proyectos con un presupuesto original de 94 799.8
miles de pesos; estas cifras se modificaron solo en la parte presupuestal, mientras que la parte programática se mantuvo igual.

El desempeño de este indicador a lo largo del ejercicio fue mayor a lo programado, ya que se realizaron 66 proyectos de los 57 programados
originalmente con un presupuesto ejercido de 87 307.5 miles de pesos, 7 492.3 miles de pesos menos de los 94 799.8 miles de pesos originales;


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lo anterior nos arroja un cumplimiento del 15.8 por ciento programático y una variación presupuestal porcentual negativa del 7.9 por ciento con
respecto de la asignación original y del 3.5 por ciento en comparación con el presupuesto modificado.

Dichos resultados se obtuvieron gracias a la aceptación de la mayoría de nuestros Desarrollos Tecnológicos como consecuencia de la gran
cobertura tanto estatal como nacional que ha logrado el CIDESI al paso del tiempo, así como la actualización de estrategias y tecnologías que nos
permiten estar a la vanguardia en calidad, precio y servicio, logrando con ello una mayor capacidad de respuesta desde la cotización del proyecto
hasta el tiempo de entrega del mismo. Así mismo las economías en los rubros de Servicios Personales y Materiales y Suministros nos permitieron
tener los resultados positivos que se presentan.

Cabe mencionar que el presente indicador se etiquetó como constante, esto es, que se programaron a lo largo del año los mismos 57 proyectos
en cada uno de los meses, reflejando mensualmente el avance que se tenía en dicho mes con respecto de la meta anual.


                    AR 2                                             OR 5                                                E C
            Crecimiento con Calidad                   Crear Condiciones para un Desarrollo            Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                                  Sustentable                       Innovación Tecnológica para Apoyar tanto el
                                                                                                      Desarrollo Sustentable del País como la
                                                                                                        Adopción de Procesos Productivos y
                                                                                                                Tecnologías Limpias


OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover las acciones para la solución de problemas específicos de los sectores social, privado y productivo de la
                     región.

INDICADOR: Índice de atención a empresas con asesoría

El presente indicador pretende abatir las deficiencias en los sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos productivos de la industria;
Minimizar las carencias en los cuadros técnicos de la industria por falta de especialización; eliminar los enlaces deficientes entre los centros de
investigación, sistema educativo y el sector industrial y contribuir a la promoción y difusión de la ciencia y tecnología, a través de foros y en la
planta productiva.

FÓRMULA: 2 080 Empresas asesoradas sobre 2,600 solicitudes recibidas

Se programaron para el presente indicador 2 080 empresas de un universo de cobertura de 2 600 a las cuales se les destinó un presupuesto
original de 9 668.1 miles de pesos los cuales se modificaron a lo largo del ejercicio a 9 860.9 miles de pesos de acuerdo a las Ampliaciones
liquidas antes mencionadas y desglosadas. Los resultados al final del ejercicio 2002 para este indicador fueron positivas en la parte programática,
ya que se atendieron a 3 107 empresas y se ejerció un presupuesto de 9 860.9 miles de pesos, esto es, 192.8 miles de pesos mas del
presupuesto ejercido respecto al presupuesto original respectivamente. Todo ello arroja un cumplimiento programático del 49.4 por ciento por
encima de la meta anual programada.




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La variedad de servicios de laboratorio, asesoría y capacitación con los que cuenta el Centro, así como el desarrollo de maquinaria y equipo
industrial permitieron al CIDESI el cumplimiento del presente indicador. Cabe mencionar que este indicador fue de carácter acumulativo, por lo
que la meta se distribuyó en cada uno de los meses presentando cifras positivas en cuanto a cumplimiento en todos ellos, excepto diciembre en el
cual se presentó una baja en la demanda de servicios, como consecuencia del cierre de actividades por parte de nuestros clientes, y registró un
cumplimiento de sólo el 74.2 por ciento, 25.8 puntos porcentuales por debajo del programado mensual.

En lo que respecta al mayor ejercicio registrado en la parte presupuestaria, la subcontratación de servicios con terceros así como de asesoría y
capacitación influyeron de manera importante en el mismo, no obstante al ahorro que también se experimentó en los servicios básicos de agua,
luz y teléfono principalmente.

II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS


       AR              OR               E               F               SF               PS              PR              PE             AI
        1               1               J               07              06              1701             00              00            433


PROCESO: P001 Programa de modernización tecnológica

El objetivo para este proceso es: llevar a cabo acciones de vinculación entre la parte académica y el sector productivo del país.

La meta para el presente proceso se fijó en dos indicadores principalmente: el de índice de eficiencia en proyectos productivos arriba analizado y
el índice de eficiencia terminal, el cual pretendía egresar 22 alumnos de los 26 del universo de cobertura.

Para el cumplimiento del presente proceso se asignaron a éste 76 839.4 miles de pesos originalmente de los cuales se ejercieron 76 026.0 miles
de pesos, lo cual determina una variación negativa de 813.4 miles de pesos y una variación negativa del 1.1 en puntos porcentuales; estas
economías son reflejo de las medidas de austeridad aplicadas al Centro.

PROCESO: P002 Programa de administración de recursos del CIDESI

El objetivo de este proceso es: procurar los recursos necesarios para el funcionamiento de los programas sustantivos generados, a través del
establecimiento de mecanismos para su uso eficiente y aplicación con transparencia.

Para este proceso se contempló la realización de un solo indicador marcado como indicador no PEF denominado índice de apoyo a procesos de
la entidad, el cual cuenta con un universo de cobertura de 3 procesos apoyados, mismos que se programaron y cumplieron en su totalidad en el
presente ejercicio.

El presupuesto original para éste proceso fue de 17 960.5 miles de pesos y un ejercido de 16 390.7 miles de pesos, una variación negativa de
1 569.8 miles de pesos lo que reflejó una variación negativa en términos porcentuales de 8.7 por ciento de los recursos; estas economías son
reflejo de las medidas de austeridad aplicadas al Centro.



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       AR              OR              E               F               SF             PS              PR              PE               AI
        2               5              C               07              06            1701             00              00              451


PROCESO: P003 Programa de vinculación con el sector productivo

El objetivo de este proceso Promover las acciones para la solución de problemas específicos de los sectores social, privado y productivo de la
región.

La realización de 2 080 empresas asesoradas a través del indicador denominado índice de atención a empresas con asesoría de un universo de
cobertura de 2 600 solicitudes, fue la meta propuesta para el presente proceso.

La asignación original para este proceso fue de 9 668.1 miles de pesos, llegando a un presupuesto ejercido de 9 860.9 miles de pesos en
base a las ampliaciones otorgadas al Centro por 192.8 miles de pesos, los cuales representan la variación absoluta con respecto del
presupuesto original; esto arroja una variación porcentual del 2.0 por ciento.

ENTIDAD: 11085 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
          (CINVESTAV)

La misión del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. es la formación de Investigadores especialistas al nivel de posgrado y
expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas, así como la realización de investigación básica y aplicada de carácter científico y
tecnológico en ciencias exactas y naturales, biológicas y de la salud, de la ingeniería, sociales y humanidades.

Para cumplir con su misión, el CINVESTAV se orientó al cumplimiento de los objetivos estratégicos plasmados en el Programa Presupuesto 2002:

1.- Fortalecer la capacidad institucional para desarrollar investigación en las áreas que actualmente se cultivan en la Institución, promoviendo
además el desarrollo de nuevas áreas estratégicas. 2.- Apoyar la realización de proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística,
considerando la vinculación entre la docencia y la investigación y de éstas con las necesidades y prioridades nacionales y regionales.

II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio fiscal de 2002 el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. contó con una asignación presupuestal original de
1 023 672.0 miles de pesos. Al cierre del ejercicio, el presupuesto ejercido ascendió a 1 047 714.8 miles de pesos, monto superior en 24 042.8
miles de pesos, equivalente al 2.3 por ciento respecto al presupuesto original autorizado.

Este diferencial obedeció fundamentalmente, a las ampliaciones que fueron autorizadas sobre el presupuesto de recursos fiscales, para cubrir los
estímulos al desempeño del personal docente a partir del 1° de abril de 2002, la prima de antigüedad para el personal administrativo, técnico y
manual, el incremento salarial para el personal docente a partir del 1° de febrero de 2002, mismo que de acuerdo a las negociaciones hechas con
el sindicato se estableció en 6.75 por ciento, incremento salarial para personal docente, administrativo, de base y confianza que se obtendría
como ampliación presupuestal y del cual la S.H.C.P. autorizó el 4.5 por ciento. La diferencia impacta en forma negativa al comportamiento


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presupuestal de la institución, sin omitir mencionar que por efecto de las disposiciones aplicables al ejercicio 2002, no fuimos requeridos para
devolver la parte que corresponde a los impuestos sobre salarios de aquellas percepciones que para el período indicado se consideraron exentas
de tal gravamen. También se consigna, la reducción de 12 523.2 miles de pesos, derivado de la aplicación del Acuerdo que establece las
disposiciones de Ahorro en la Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal del 2002, con lo que el presupuesto modificado autorizado a
la entidad ascendió a 1 052 876.3 miles de pesos.

La totalidad del presupuesto ejercido por el CINVESTAV fue financiado con Subsidios y Transferencias en un 90.0 por ciento y con Recursos
Propios el 10.0 por ciento; asimismo, el 100 por ciento del presupuesto ejercido se aplicó al cumplimiento de la prioridad nacional de Desarrollo
Social y Humano, así como para el cumplimiento del Objetivo Rector de Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos.

GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS

Los recursos por subsidios y transferencias originales ascendieron a 913 672.0 miles de pesos, que comparados con el presupuesto ejercido de
942 876.3 miles de pesos, presenta una variación de 29 204.3 miles de pesos, equivalente al 3.2 por ciento, variación que se explica por las
afectaciones presupuestarias autorizadas a la entidad que se mencionan a continuación:

315-A-11-0274      Cumplimiento al Acuerdo que establece las disposiciones de ahorro en la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal
                   2002.
315-A-11-0375      Estímulos al desempeño del personal docente, a partir del 1° de abril de 2002.
315-A-11-0669      Cubrir la prima de antigüedad para el personal administrativo, técnico y manual.
315-A-11-0672      Cubrir los compromisos referentes al incremento salarial autorizado del 4.5 por ciento, aplicable al personal docente, a partir
                   del 1° de febrero de 2002.
315-A-11-0611      Complemento al Acuerdo que establece las disposiciones de ahorro en la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal
                   2002.
315-A-11-1398      Para cubrir necesidades de operación en áreas sustantivas.
315-A-11-1419      Para cubrir necesidades de operación en áreas sustantivas.

El presupuesto ejercido de subsidios y transferencias ascendió a 942 876.3 miles de pesos, que en comparación con el presupuesto original de
913 672.0 miles de pesos presenta una variación en términos absolutos de 29 204.3 miles de pesos y del 3.2 por ciento en términos relativos y
contra el presupuesto modificado autorizado al cierre del ejercicio de 942 876.3 miles de pesos, la variación en términos absolutos y términos
relativos no es muy significativa. Cabe señalar que existe un déficit de 55 278.1 miles de pesos en el Capítulo de Servicios Personales, que se
integra por 21 780.4 miles de pesos de diferencias en el cálculo anual de impuestos sobre la renta de salarios, proveniente del ejercicio de 2001 y
33 497.7 miles de pesos del mismo concepto en el 2002, que corresponde a impuestos sobre la renta de las becas de desempeño; para hacer
frente a los pagos que implican cubrir el déficit señalado, se emplearon los recursos disponibles provenientes de un superávit en el capítulo de
Servicios Generales por 39 572.4 miles de pesos, quedando un remanente pendiente de pago por 15 705.7 miles de pesos que serán cubiertos
con recursos presupuestales del ejercicio fiscal 2003. Cabe mencionar que en diversas sesiones, tanto de la Junta Directiva como del Comité de
Control y Auditoría del CINVESTAV, se informó de la expectativa que se tenía de déficit en el Capítulo de Servicios Personales para el ejercicio
fiscal 2002.




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Los recursos propios observaron un ejercicio menor en 5 161.5 miles de pesos y -4.7 por ciento, al pasar de un presupuesto original de 110 000.0
miles de pesos a un presupuesto ejercido de 104 838.5 miles de pesos. La participación de este tipo de recursos en el total ejercido por la entidad
fue de 10.0 por ciento, participación porcentual menor a la observada en el presupuesto original. Al respecto cabe señalar que la captación de
recursos propios proviene principalmente de los proyectos de investigación autorizados por el Conacyt. La variación en la meta se explica en
buena medida a que, el proceso de evaluación de proyectos de la Convocatoria 2002 sufrió un retraso con el consecuente desfasamiento en la
captación de ingresos.

     Gasto Programable Devengado del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y
                                                                          Estrategias, 2002
                                                                                  (Miles de pesos con un decimal)
  Categoría                                                                                    Presupuesto total                                  Variaciones                            Estructura porcentual
                                            Descripción                                                                             Ejer./Orig.                 Ejer./Modif.
AR    OR    E                                                                       Original      Modificado       Ejercido                                                           Orig.     Modif.      Ejer.
                                                                                                                               Absoluta     Porcentual   Absoluta       Porcentual
                  TOTAL                                                           1 023 672.0     1 052 876.3   1 047 714.8      24 042.8          2.3      -5 161.5           -0.5    100.0      100.0          100.0
                   Recursos propios                                                 110 000.0       110 000.0     104 838.5      -5 161.5         -4.7      -5 161.5           -4.7     10.7       10.4           10.0
                   Subsidios y Transferencias                                       913 672.0       942 876.3     942 876.3      29 204.3          3.2           0.0            0.0     89.3       89.6           90.0
                  DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                      1 023 672.0     1 052 876.4   1 047 714.8      24 042.8          2.3      -5 161.5           -0.5    100.0      100.0          100.0
                   Recursos Propios                                                 110 000.0       110 000.0     104 838.5      -5 161.5         -4.7      -5 161.5           -4.7     10.7       10.4           10.0
                   Subsidios y Transferencias                                       913 672.0       942 876.3     942 876.3      29 204.3          3.2           0.0            0.0     89.3       89.6           90.0
       1          Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos   1 023 672.0     1 052 876.4   1 047 714.8.     24 042.8          2.3      -5 161.5           -0.5    100.0      100.0          100.0
                   Recursos Propios                                                 110 000.0       110 000.0     104 838.5      -5 161.5         -4.7      -5 161.5           -4.7     10.7       10.4           10.0
                   Subsidios y Transferencias                                       913 672.0       942 876.3     942 876.3      29 204.3          3.2           0.0            0.0     89.3       89.6           90.0
            A     Proporcionar una Educación de Calidad, Adecuada a las
                  Necesidades de todos los Mexicanos                              1 023 672.0     1 052 876.3   1 047 714.8.     24 042.8          2.3      -5 161.5           -0.5    100.0      100.0          100.0
                   Recursos Propios                                                 110 000.0       110 000.0     104 838.5      -5 161.5         -4.7      -5 161.5           -4.7     10.7       10.4           10.0
                   Subsidios y Transferencias                                       913 672.0       942 876.3     942 876.3      44 910.0          3.2           0.0            0.0     89.3       89.6           90.0
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Del presupuesto total ejercido, el 95.2 por ciento correspondió a gasto corriente, mismo que observó un incremento de 3.7 por ciento respecto a
su participación en el presupuesto original. La participación del gasto de capital en el presupuesto ejercido, significó el 4.8 por ciento, mismo que
denota un decremento de 18.9 puntos porcentuales respecto a su participación en el presupuesto original.

Para gasto corriente se programaron 961 287.4 miles de pesos; al cierre del ejercicio de 2002 la entidad erogó un monto de 997 106.4 miles de
pesos, es decir, se ejercieron 35 819.0 miles de pesos más de lo programado, lo que representó una variación positiva de 3.7 por ciento. El
ejercicio de los recursos de gasto corriente se financió con 927 191.7 miles de subsidios y transferencias y por 69 914.7 miles de recursos
propios, por lo que sus variaciones absolutas y porcentuales corresponden a las señaladas en el párrafo anterior.

En el comportamiento presupuestario del gasto corriente incidieron de manera importante, los recursos destinados al capítulo 1000 Servicios
Personales con un 72.8 por ciento del presupuesto ejercido y en menor proporción los correspondientes a los capítulos 2000 materiales y
suministros y 3000 servicios generales con el 9.0 por ciento y 8.3 por ciento respectivamente, como se señala en el siguiente análisis por capítulo
de gasto:



                                                                                     Página 71 de 408
           Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 2002
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                                                               Presupuesto                                                        Variaciones                                          Estructura porcentual
                Descripción                                                                                   Ejer./Orig.                            Ejer./Modif.
                                              Original          Modificado           Ejercido                                                                                    Original   Modificado   Ejercido
                                                                                                         Absoluta           Porcentual          Absoluta            Porcentual
Total                                            1 023 672.0       1 052 876.3         1 047 714.8            24 042.8             2.3               -5 161.5             -0.5     100.0         100.0         100.0
Gasto corriente                                    961 287.4         990 491.7           997 106.4            35 819.0             3.7                6 614.7              0.7      93.9          94.1          95.2
 Servicios Personales                              740 286.6         763 014.2           763 014.1            22 727.5             3.1                   -.01              0.0      72.3          72.5          72.8
 Materiales y Suministros                           85 015.5          87 145.4            93 867.9             8 852.4            10.4                6 722.5              7.7       8.3           8.3           9.0
 Servicios Generales                               116 585.3         126 632.1           126 183.1             9 597.8             8.2                 -449.0             -0.4      11.4          12.0          12.0
 Pensiones y Otras Erogaciones                      19 400.0          13 700.0            14 041.3            -5 358.7           -27.6                  341.3              2.5       1.9           1.3           1.4
Gasto de capital                                    62 384.6          62 384.6            50 608.4           -11 776.2           -18.9              -11 776.2            -18.9       6.1           5.9           4.8
 Bienes Muebles e Inmuebles                         38 700.0          38 700.0            34 923.8            -3 776.2            -9.8               -3 776.2             -9.8       3.8           3.7           3.3
 Obra Pública                                       23 684.6          23 864.6            15 684.6            -8 000.0           -33.8               -8 000.0            -33.8       2.3           2.2           1.5
 Inversión Financiera                                    0.0               0.0                 0.0                 0.0             0.0                    0.0              0.0       0.0           0.0           0.0
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


En el capítulo Servicios Personales el presupuesto original autorizado a la entidad ascendió a 740 286.6 miles de pesos que en comparación
con los 763 014.1 miles de pesos de presupuesto ejercido, muestra una variación absoluta positiva de 22 727.5 miles de pesos, equivalente al 3.1
por ciento. Dicha variación se produjo en parte, por las afectaciones presupuestales autorizadas a la entidad que se mencionan a continuación y
que en su conjunto suman la cantidad de 22 727.5 miles de pesos y por 21 780.4 miles de pesos de diferencias en el cálculo anual de impuesto
sobre la renta de salarios proveniente del ejercicio de 2001 y 33 497.7 miles de pesos del mismo concepto en el 2002, que corresponde a
impuestos sobre la renta de las becas de desempeño; el cual como se indicó con anterioridad fue cubierto parcialmente con un superávit de
recursos fiscales en el Capítulo de Servicios Generales por 39 572.4 miles de pesos, quedando un remanente pendiente de pago por 15 705.7
miles de pesos que serán cubiertos con recursos presupuestales del ejercicio fiscal 2003. Cabe mencionar que en diversas sesiones, tanto de la
Junta Directiva como del Comité de Control y Auditoría del CINVESTAV, se informó de la expectativa que se tenía de déficit en el Capítulo de
Servicios Personales para el ejercicio fiscal 2002.

315-A-11-0375                 Estímulos al desempeño del personal docente, a partir del 1° de abril de 2002.
315-A-11-0669                 Cubrir la prima de antigüedad para el personal administrativo, técnico y manual.
315-A-11-0672                 Cubrir los compromisos referentes al incremento salarial autorizado del 4.5 por ciento, aplicable al personal docente,
                              administrativo, de base y de confianza a partir del 1° de febrero de 2002.

En el capítulo Materiales y Suministros la variación absoluta de 8 852.4 miles de pesos y 10.4 por ciento del presupuesto ejercido por 93 867.9
miles de pesos con relación al presupuesto original de 85 015.5 miles de pesos. Dicha variación se produjo en parte por la autorización de una
transferencia compensada de los capítulos 3000 y 4000 al capítulo 2000, derivada de la revisión efectuada a los compromisos establecidos al
amparo de los contratos relacionados con los proyectos financiados con recursos extraordinarios y por otra parte, por la aplicación del Acuerdo
que establece las disposiciones de ahorro en la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2002, el cual ascendió a 6 570.0 miles de
pesos:

315-A-11-0274                 Cumplimiento al Acuerdo que establece las disposiciones de ahorro en la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal
                              2002.
315-A-11-0611                 Complemento al Acuerdo que establece las disposiciones de ahorro en la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal
                              2002.


                                                                                    Página 72 de 408
En el capítulo de Servicios Generales la variación absoluta 9597.8 miles de pesos y 8.2 por ciento del presupuesto ejercido de
126 183.1 miles de pesos con relación al presupuesto original de 116 585.3 miles de pesos y una variación absoluta negativa de 449.0 miles de
pesos y de menos 0.4 por ciento con relación al presupuesto modificado de 126 632.1 miles de pesos la cual se produjo por una parte, por la
aplicación del Acuerdo que establece las disposiciones de ahorro en la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2002, el cual
ascendió a 5 953.2 miles de pesos; al apoyo otorgado a la entidad por 19 000.0 miles de pesos para cubrir sus gastos de operación y, por otra
parte, por la autorización de una transferencia compensada del capítulo 3000 al 2000 por 3 000.0 miles de pesos, derivada de la revisión
efectuada a los compromisos establecidos al amparo de los contratos relacionados con los proyectos financiados con recursos extraordinarios
como se indica a continuación:

315-A-11-0274      Cumplimiento al Acuerdo que establece las disposiciones de ahorro en la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal
                   2002.
315-A-11-0611      Complemento al Acuerdo que establece las disposiciones de ahorro en la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal
                   2002.
315-A-11-1398      Para cubrir necesidades de operación en áreas sustantivas.
315-A-11-1419      Para cubrir necesidades de operación en áreas sustantivas.

El superávit registrado en este capítulo de gasto se utilizó para cubrir parcialmente el déficit del renglón de Servicios Personales derivado de los
impuestos sobre la renta de las becas de desempeño. Déficit que en diversas sesiones, tanto de la Junta Directiva como del Comité de Control y
Auditoría del CINVESTAV, se hizo del conocimiento de sus integrantes.

El gasto de capital por 50 608.4 miles de pesos, se financió con subsidios y transferencias por un importe de 15 684.6 miles de pesos y con
recursos propios por 34 923.8 miles de pesos, cifra inferior en 11 766.2 miles de pesos respecto del presupuesto original de 62 384.6 miles de
pesos, lo que significó una variación negativa equivalente a 18.9 por ciento.

En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles, la variación absoluta negativa fue de 3 776.2 que representa el -9.8 por ciento del gasto ejercido por
34 923.8 miles de pesos con respecto al originalmente autorizado por 38 700.0 miles de pesos. Dicha variación obedece al incumplimiento en la
meta de captación de recursos propios, toda vez que a la entidad no se le autorizaron recursos de subsidios y transferencias en el presente
ejercicio.

En el capítulo de Obra Pública, se presentó un menor ejercicio por 8 000.0 miles de pesos al ejercerse 15 684.6 miles de pesos, es decir el 33.8
por ciento menos con respecto a los 23 684.6 miles de pesos programados originalmente, debido al incumplimiento en la meta de captación de
recursos propios, toda vez que los recursos de subsidios y transferencias fueron ejercidos en su totalidad. En el caso de la Unidad Guadalajara,
se obtuvo la aprobación de un proyecto multianual para la edificación de las construcciones que se tienen previstas.

GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

Durante el año 2002, la función 07 Educación, participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos de la entidad, observándose el mismo
porcentaje de participación en el presupuesto original autorizado. A través de esta función, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
del I.P.N. contribuye a la formación de Investigadores especialistas al nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y
tecnológicas, así como la realización de investigación básica y aplicada de carácter científico y tecnológico en las áreas que se cultivan en el
Centro.


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Para el ejercicio fiscal de 2002, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. contó con una asignación presupuestal original de
1 023 672.0 miles de pesos. Al cierre del ejercicio, el presupuesto ejercido ascendió a 1 047 714.8 miles de pesos, monto superior en 24 042.8
miles de pesos, equivalente al 2.3 por ciento respecto al presupuesto original autorizado.

Este diferencial obedeció fundamentalmente, a las ampliaciones que fueron autorizadas sobre el presupuesto de recursos fiscales, para cubrir los
estímulos al desempeño del personal docente a partir del 1° de abril, la prima de antigüedad para el personal administrativo, técnico y manual, el
incremento salarial para el personal docente a partir del 1° de febrero, mismo que de acuerdo con las negociaciones hechas con el sindicato se
estableció en 6.75 por ciento, incremento que se obtendría como ampliación presupuestal. También se consigna además, la reducción de 12
523.2 miles de pesos, derivado de la aplicación del Acuerdo que establece las disposiciones de Ahorro en la Administración Pública Federal para
el Ejercicio Fiscal de 2002 y al apoyo otorgado a la entidad por 19 000.0 miles de pesos para subsanar sus gastos de operación, con lo que el
presupuesto modificado autorizado a la entidad ascendió a 1 052 876.3 miles de pesos.

La totalidad del presupuesto ejercido en la función 07, fue financiado con Subsidios y Transferencias en un 90.0 por ciento y con Recursos
Propios el 10.0 por ciento.

Esta función está integrada por la Subfunción 04 Educación de Posgrado y por la Subfunción 06 Ciencia y Tecnología que participan con el 10.8
por ciento y el 89.2 por ciento respectivamente, de los recursos totales ejercidos por la entidad.

SUBFUNCIÓN: 04 Educación de Posgrado.

A través de esta subfunción, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. contribuye, entre otros, a mantener programas de
maestría y doctorado de nivel internacional en actualización permanente, para la formación de recursos humanos de alto nivel tanto en la Unidad
Zacatenco, como en sus Unidades Foráneas y promueve el desarrollo de nuevos programas en áreas emergentes.

En esta subfunción se ejercieron 112 665.7 miles de pesos, que en comparación con el presupuesto original de 115 953.9 miles de pesos,
presenta una variación negativa en términos absolutos de 3 288.2 miles de pesos, y -2.8 por ciento de lo presupuestado originalmente; esta
variación se explica básicamente por una transferencia compensada de la subfunción 04 a la subfunción 06, derivada de la revisión efectuada a
los compromisos establecidos al amparo de los contratos relacionados con los proyectos financiados con recursos extraordinarios.

SUBFUNCIÓN: 06 Ciencia y Tecnología

A través de esta subfunción, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. contribuye a impulsar la realización de un mayor
número de proyectos de investigación de grupo, interdisciplinarios e interinstitucionales y promueve el intercambio bibliográfico entre instituciones
nacionales e internacionales a efecto de enriquecer el acervo de diversas áreas de la ciencia.

En esta subfunción la entidad registró un gasto total de 935 049.1 miles de pesos, cifra que representa una variación positiva de 3.0 en términos
porcentuales y de 27 331.0 miles de pesos en términos absolutos, respecto de los 907 718.1 miles de pesos autorizados en el presupuesto
original; la variación se explica en parte por las ampliaciones que fueron autorizadas sobre el presupuesto de recursos fiscales para cubrir los
estímulos al desempeño del personal docente a partir del 1° de abril, la prima de antigüedad para el personal administrativo, técnico y manual y el
incremento salarial del 4.5 por ciento para el personal docente a partir del 1° de febrero.


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       Gasto Programable Devengado por Función, Subfunción y Programas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional , 2002
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                                                                                               Presupuesto                                               Variación absoluta                   Variación porcentual             Estructura
                                                                         Total                   Corriente                  Capital                      (Ejercido/Original)                   (Ejercido/Original)             porcentual
 Categoría                        Descripción
                                                                                                                                                                                                                                      Ejercid
                                                              Original       Ejercido        Original     Ejercido    Original    Ejercido       Total        Corriente        Capital     Total     Corriente    Capital    Original
                                                                                                                                                                                                                                          o
                 TOTAL                                       1 023 672.0 1 047 714.8          961 287.4   997 106.4    62 384.6       50 608.4   24 042.8        35 819.0      -11,776.2       2.3          3.7      -18.9       100.0 100.0
                  Recursos Propios                             110 000.0 104 838.5             63 300.0    69 914.7    46 700.0       34 923.8   -5 161.5         6 614.7      -11,776.2      -4.7         10.4      -25.2        10.7 10.0
                  Subsidios y Transferencias                   913 672.0 942 876.3            897 987.4   927 191.7    15 684.6       15 684.6   29 204.3        29 204.3            0.0       3.2          3.3        0.0        89.3 90.0
  F         SF              Por función / subfunción
  07             Educación                                   1 023 672.0 1 047 714.8         961 287.4 997 106.4      62 384.6        50 608.4   24 042.8        35 819.0      -11 776.2      2.3           3.7      -18.9      100.0 100.0
                  Recursos Propios                             110 000.0 104 838.5            63 300.0  69 914.7      46 700.0        34 923.8   -5 161.5         6 614.7      -11 776.2     -4.7          10.4      -25.2       10.7 10.0
                  Subsidios y Transferencias                   913 672.0 942 876.3           897 987.4 927 191.7      15 684.6        15 684.6   29 204.3        29 204.3            0.0      3.2           3.3        0.0       89.3 90.0
            04   Educación de Posgrado                        115 953.9 112 665.7            115 953.9 112 665.7           0.0             0.0   -3 288.2        -3 288.2            0.0     -2.8          -2.8        0.0       11.3 10.8
                  Recursos Propios                              19 400.0    14 041.3          19 400.0  14 041.3           0.0             0.0   -5 358.7        -5 358.7            0.0    -27.6         -27.6        0.0        1.9   1.3
                  Subsidios y transferencias                    96 553.9    98 624.4          96 553.9  98 624.4           0.0             0.0    2 070.5         2 070.5            0.0      2.1           2.1        0.0        9.4   9.4
            06   Ciencia y Tecnología                         907 718.1 935 049.1            845 333.5 884 440.7      62 384.6        50 608.4   27 331.0        39 107.2      -11,776.2      3.0           4.6      -18.9       88.7 89.2
                  Recursos Propios                              90 600.0    90 797.2          43 900.0  55 873.4      46 700.0        34 923.8      197.2        11 973.4      -11,776.2      0.2          27.3      -25.2        8.9   8.7
                  Subsidios y Transferencias                  817 118.1 844 251.9            801 433.5 828 576.3      15 684.6        15 684.6   27 133.8        27 133.8            0.0      3.3           3.4        0.0       79.8 80.6
     PS                    Por programas sectoriales
    1700         Programa Nacional de Educación 2001-2006     115 953.9          112 665.7   115 953.9 112 665.7            0.0            0.0    -3 288.2       -3 288.2            0.0      -2.8         -2.8        0.0        11.3   10.8
                   Recursos Propios                            19 400.0           14 041.3    19 400.0  14 041.3            0.0            0.0    -5 358.7       -5 358.7            0.0     -27.6        -27.6        0.0         1.9    1.3
                   Subsidios y Transferencias                  96 553.9           98 624.4    96 553.9  98 624.4            0.0            0.0     2 070.5        2 070.5            0.0       2.1          2.1        0.0         9.4    9.4
    1701         Programa Nacional de Ciencia y Tecnología    907 718.1          935 049.1   845 333.5 884 440.7       62 384.6       50 608.4   27 331.0        39 107.2      -11 776.2       3.0          4.6      -18.9        88.7   89.2
                   Recursos Propios                            90 600.0           90 797.2    43 900.0  55 873.4       46 700.0       34 923.8       197.2       11 973.4      -11 776.2       0.2         27.3      -25.2         8.9    8.7
                   Subsidios y Transferencias                 817 118.1          844 251.9   801 433.5 828 576.3       15 684.6       15,684.6   27 133.8        27 133.8            0.0       3.3          3.4        0.0        79.8   80.6
       PR                   Por programas regionales
       00        Sin Programa Especial                       1 023 672.0 1 047 714.8          961 287.4 997 106.4      62 384.6       50,608.4   24 042.8        35 819.0      -11 776.2       2.3          3.7      -18.9       100.0 100.0
                   Recursos Propios                           110 000.0    104 838.5           63 300.0  69 914.7      46 700.0       34 923.8   -5 161.5         6 614.7      -11 776.2      -4.7         10.4      -25.2        10.7 10.0
                   Subsidios y transferencias                 913 672.0    942 876.3          897 987.4 927 191.7      15 684.6       15 684.6   29 204.3        29 204.3            0.0       3.2          3.3        0.0        89.3 90.0
       PE                   Por programas especiales
       00        Sin Programa Especial                       1 023 672.0 1 047 714.8          961 287.4 997 106.4      62 384.6       50 608.4   24 042.8        35 819.0      -11 776.2       2.3          3.7      -18.9       100.0 100.0
                   Recursos Propios                           110 000.0    104 838.5           63 300.0  69 914.7      46 700.0       34 923.8   -5 161.5         6 614.7      -11 776.2      -4.7         10.4      -25.2        10.7 10.0
                   Subsidios y Transferencias                 913 672.0    942 876.3          897 987.4 927 191.7      15 684.6       15 864.6   29 204.3        29 204.3            0.0       3.2          3.3        0.0        89.3 90.0
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


 II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

 II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

                   AR 1                                                             OR 1                                                                                          E A
        Desarrollo Social y Humano                           Mejorar los niveles de educación y bienestar de los                                                 Proporcionar una educación de calidad,
                                                                                  mexicanos                                                                     adecuada a las necesidades de todos los
                                                                                                                                                                               mexicanos

 OBJETIVO ESPECÍFICO: Formar investigadores especialistas al nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas,
                      promoviendo además el desarrollo de la docencia en nuevos campos estratégicos.

                                                                                                        Página 75 de 408
INDICADOR: Indicador de atención promedio de alumnos por investigador

FÓRMULA: 2 260 Alumnos de posgrado atendidos sobre 565 investigadores
Originalmente, se tenía planteada una meta anual de atención de 2 260 alumnos al nivel de posgrado, con un presupuesto original de subsidios y
transferencias de 96 553.9 miles de pesos; en virtud de la creciente demanda de los programas académicos de excelencia que se imparten en la
institución así como del análisis de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, se realizó una adecuación en este proceso y se estableció
una meta anual modificada de 2 570 alumnos a atender. Al finalizar el ejercicio el número de alumnos atendidos fue de 2 612 que en comparación
con la meta original representa un 15.0 por ciento por encima y del 1.6 por ciento por arriba de la meta modificada. La variación en la meta
programada de alumno atendido se debe a que el registro de inscripción superó en 42 alumnos las expectativas consideradas para el presente
ejercicio.

El presupuesto total ejercido de subsidios y transferencias en este proceso fue de 98 624.4 miles de pesos, que en comparación con el
presupuesto original de 96 553.9 miles de pesos, presenta una variación positiva en términos absolutos de 2 070.6 miles de pesos, y de 2.1 por
ciento en términos relativos de lo presupuestado originalmente; la variación se explica por las ampliaciones que fueron autorizadas sobre el
presupuesto de recursos fiscales para cubrir los incrementos salariales autorizados por la S.H.C.P. y por la aplicación del Acuerdo que establece
las disposiciones de ahorro en la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2002.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar investigación básica y aplicada de excelencia, de carácter científico y tecnológico a través de proyectos
                    multidisciplinarios interinstitucionales de largo alcance y de alto impacto para la comunidad científica y para la sociedad
                    en general.

INDICADOR: Índice de proyectos de investigación

FÓRMULA: 554 Proyectos de investigación sobre 554 proyectos de investigación programados
Originalmente, se tenía planteada una meta anual de realización de proyectos de 554, de un universo de cobertura comprometido de igual
número de proyectos, lo que significó el establecimiento de un compromiso porcentual de realización del 100.0 por ciento, con un presupuesto
original de subsidios y transferencias por el orden de 817 118.1 miles de pesos. Al finalizar el ejercicio el número de proyectos en operación fue
de 548 que en comparación con la meta original representa un porcentaje de cumplimiento del 98.9 por ciento. La variación se debió a que en el
marco de la reorganización que realiza el Conacyt conforme lo indica la Ley de Ciencia y Tecnología, fueron publicadas varias convocatorias
correspondientes a los fondos sectoriales y mixtos durante el año 2002. Los investigadores del CINVESTAV sometieron un total de 195
propuestas de investigación para desarrollar en los próximos 3 años en diversas convocatorias, sin embargo, los resultados de la convocatoria
Sep-Conacyt de investigación básica fueron publicados el 6 de febrero de 2003, por lo cual los proyectos aprobados al CINVESTAV en esta
convocatoria iniciarán sus operaciones a partir del ejercicio 2003.

El presupuesto total ejercido de subsidios y transferencias en este proceso fue de 844 251.9 miles de pesos, que en comparación con el
presupuesto original de 817 118.1 miles de pesos, presenta una variación positiva en términos absolutos de 27 133.8 miles de pesos, y de 3.3 por
ciento en términos relativos de lo presupuestado originalmente. La variación obedeció fundamentalmente, a las ampliaciones que fueron
autorizadas sobre el presupuesto de recursos fiscales para cubrir los estímulos al desempeño del personal docente a partir del 1° de abril, la
prima de antigüedad para el personal administrativo, técnico y manual y el incremento salarial del 4.5 por ciento para el personal docente,


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administrativo, de base y confianza a partir del 1° de febrero, por la aplicación del Acuerdo que establece las disposiciones de ahorro en la
Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2002 y al apoyo otorgado a la entidad para subsanar sus gastos de operación.

II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS

       AR              OR                E              F                SF              PS              PR               PE               AI
        1               1                A              07               04             1700             00               00              417

PROYECTO: I001 Mejoramiento de la planta académica

OBJETIVO: Impulsar la obtención de doctorados en aquellos investigadores que no lo posean.

META: 451 investigadores pertenecientes al S.N.I.

La meta original autorizada es de 451 investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, de un universo de cobertura
comprometido de 565, lo que significó el establecimiento de un compromiso porcentual de realización del 79.8 por ciento. Al finalizar el ejercicio el
número de investigadores pertenecientes al S.N.I. fue de 467 que en comparación con la meta original representa un porcentaje de cumplimiento
del 2.8 por ciento por encima de lo estimado. La variación se explica por los resultados de la constante superación académica promovida en este
Centro de Investigación entre el personal docente.

PRESUPUESTO: El presupuesto total ejercido de este proyecto fue de 2 062.5 miles de pesos, que en comparación con el presupuesto original
de 2 134.5 miles de pesos, presenta una variación negativa en términos absolutos de 72.0 miles de pesos, y de menos 3.3 por ciento en términos
relativos de lo presupuestado originalmente. La variación obedeció fundamentalmente, a la aplicación del acuerdo que establece las disposiciones
de Ahorro en la Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2002.

PROYECTO: I002 Difusión y divulgación

OBJETIVO: Difundir y divulgar los productos científicos y tecnológicos generados en las diferentes disciplinas que se cultivan en el Centro, a
          través de su publicación en espacios de comunicación masiva y especializada.

META: 832 publicaciones con arbitraje.

La meta original autorizada es la producción de 832 publicaciones con arbitraje, de un universo de cobertura comprometido de igual número de
publicaciones, lo que significó el establecimiento de un compromiso porcentual de realización del 100.0 por ciento. Al finalizar el ejercicio el
número de publicaciones con arbitraje fue de 828 que en comparación con la meta original representa un porcentaje de cumplimiento del 99.5 por
ciento, la cual se explica por que los procesos de investigación no son predecibles, por tanto, es difícil alcanzar un número específico de artículos
a publicar. La meta propuesta se obtuvo con base a una proyección, sin embargo, la variación entre la meta autorizada y la meta alcanzada es
mínima. Los investigadores de este Centro continúan con su labor de alta calidad.



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PRESUPUESTO: El presupuesto total ejercido en este proyecto fue de 3 282.8 miles de pesos, que en comparación con el presupuesto original
de 3 397.3 miles de pesos, presentó una variación negativa en términos absolutos de 114.5 miles de pesos, y de menos 3.4 por ciento en
términos relativos de lo presupuestado originalmente. La variación obedeció fundamentalmente, a la aplicación del acuerdo que establece las
disposiciones de Ahorro en la Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2002.

       AR              OR              E               F               SF             PS              PR              PE               AI
        1               1              A               07              06            1701             00              00              433

PROYECTO: I003 Intercambio, cooperación y gestión tecnológica

OBJETIVO: Intensificar la participación del CINVESTAV en programas de colaboración, alianzas académicas y consorcios institucionales, tanto
          nacionales como internacionales.

META: 398 participaciones en eventos científicos y tecnológicos.

La meta original autorizada es la de participar en 398 eventos científicos y tecnológicos, de un universo de cobertura comprometido de igual
número de participaciones en eventos, lo que significó el establecimiento de un compromiso porcentual de realización del 100.0 por ciento. Al
finalizar el ejercicio el número de publicaciones con arbitraje fue de 398 que en comparación con la meta original representa un porcentaje de
cumplimiento del 100.0 por ciento.

PRESUPUESTO: El presupuesto total ejercido de este proyecto fue de 6 969.4 miles de pesos, que en comparación con el presupuesto original
de 7 212.5 miles de pesos, presentó una variación negativa en términos absolutos de 243.1 miles de pesos, y de menos 3.4 por ciento en
términos relativos de lo presupuestado originalmente. La variación obedeció fundamentalmente, a que la entidad cubrió en su totalidad el costo de
inscripciones, participación de eventos, viáticos y pasajes necesarios para cumplir con el 100.0 por ciento de la meta establecida, incluyendo el
incremento en los costos de los diferentes servicios que intervienen en su realización.

PROYECTO: I004 Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura

OBJETIVO: Continuar y mejorar con las instalaciones físicas y el equipo de vanguardia, que permitan el desarrollo de las actividades sustantivas
          del CINVESTAV.

META: 8 espacios de investigación mejorados.

La meta original autorizada es la realización de 8 mejoramientos de espacios para investigación, de un universo de cobertura comprometido de
igual número de espacios de investigación, lo que significó el establecimiento de un compromiso porcentual de realización del 100.0 por ciento.
Derivado del desfase en la construcción de la Unidad Guadalajara y a la afectación causada en la Unidad Mérida por el paso del huracán Isidore,
se obtuvo una autorización de modificación de esta meta de 8 a 13 espacios de investigación mejorados. Al finalizar el ejercicio el número de
espacios de investigación mejorados fue de 13 que en comparación con la meta original representa un porcentaje de cumplimiento del 162.5 por
ciento, y del 100.0 por ciento de la meta modificada.


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PRESUPUESTO: El presupuesto total ejercido de este proyecto fue de 50 608.4 miles de pesos, que en comparación con el presupuesto original
de 62 384.6 miles de pesos, una variación negativa de 11 776.2 miles de pesos y una variación negativa en términos porcentuales de 18.9 por
ciento..

II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS

       AR              OR               E              F               SF              PS              PR              PE               AI
        1               1               A              07              04             1700             00              00              417

PROCESO: P001 Formación de recursos humanos al nivel de maestría y doctorado en ciencias exactas y naturales, ciencias biológicas y de la
         salud, ciencias de la ingeniería y ciencias sociales y humanidades

El objetivo de este proceso es: formar investigadores especialistas al nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y
tecnológicas, promoviendo además el desarrollo de la docencia en nuevos campos estratégicos.

Originalmente, se tenía planteada una meta anual de atención de 2 260 alumnos al nivel de posgrado; en virtud de la creciente demanda de los
programas académicos de excelencia que se imparten en la institución así como del análisis de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores,
se realizó una adecuación en este proyecto y se estableció una meta anual modificada de 2 570 alumnos a atender. Al finalizar el ejercicio el
número de alumnos atendidos fue de 2 612 que en comparación con la meta original representa un 15.0 por ciento por encima y del 1.6 por ciento
por arriba de la meta modificada. La variación en la meta programada de alumno atendido se debe a que el registro de inscripción superó en 42
alumnos las expectativas consideradas para el presente ejercicio.

El presupuesto de este proceso fue de 107 320.4 miles de pesos, que en comparación con el presupuesto original de 110 422.1 miles de pesos,
presentó una variación negativa en términos absolutos de 3 101.7 miles de pesos, y una variación negativa de 2.8 por ciento en términos
porcentuales de lo presupuestado originalmente.

       AR              OR               E              F               SF              PS              PR              PE               AI
        1               1               A              07              06             1701             00              00              433

PROCESO: P002 Desarrollo de la investigación científica y tecnológica en las áreas de ciencias exactas y naturales, biológicas y de la salud,
         ingeniería y ciencias sociales y humanidades

El objetivo de este proceso es: realizar investigación básica y aplicada de excelencia, de carácter científico y tecnológico a través de proyectos
multidisciplinarios interinstitucionales de largo alcance y de alto impacto para la comunidad científica y para la sociedad en general.

Originalmente, se tenía planteada una meta anual de realización de proyectos de 554, de un universo de cobertura comprometido de igual
número de proyectos, lo que significó el establecimiento de un compromiso porcentual de realización del 100.0 por ciento, con un presupuesto
original de subsidios y transferencias por el orden de 794 221.0 miles de pesos. Al finalizar el ejercicio el número de proyectos en operación fue


                                                                Página 79 de 408
de 548 que en comparación con la meta original representa un porcentaje de cumplimiento del 98.9 por ciento. La variación se debe a que en el
marco de la reorganización que realiza el Conacyt conforme lo indica la Ley de Ciencia y Tecnología, fueron publicadas varias convocatorias
correspondientes a los fondos sectoriales y mixtos durante el año 2002. Los investigadores del CINVESTAV sometieron un total de 195
propuestas de investigación para desarrollar en los próximos 3 años en diversas convocatorias, sin embargo, los resultados de la convocatoria
Sep-Conacyt de investigación básica fueron publicados el 6 de febrero de 2003, por lo cual los proyectos aprobados al CINVESTAV en esta
convocatoria iniciarán sus operaciones a partir del ejercicio 2003.

El presupuesto total ejercido de este proceso fue de 877 471.3 miles de pesos, que en comparación con el presupuesto original de 838 121.0
miles de pesos, presentó una variación positiva en términos absolutos de 39 350.3 miles de pesos, y de 4.7 por ciento en términos relativos de lo
presupuestado originalmente. La variación obedeció fundamentalmente, a las ampliaciones que fueron autorizadas sobre el presupuesto de
recursos fiscales para cubrir los estímulos al desempeño del personal docente a partir del 1° de abril, la prima de antigüedad para el personal
administrativo, técnico y manual y el incremento salarial para el personal docente, administrativo de base y de confianza del 4.5 por ciento para el
personal docente a partir del 1° de febrero. También se consigna además una reducción derivada de la aplicación del Acuerdo que establece las
disposiciones de Ahorro en la Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2002 y al apoyo otorgado a la entidad por 19 000.0 miles
de pesos para cubrir sus gastos de operación.

ENTIDAD: 11088 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S. C. (CIMAV)

La misión del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C., (CIMAV) es la realización de actividades de investigación básica orientada
y aplicada, desarrollo e innovación tecnológica y formación de recursos humanos en las áreas de ciencia de materiales y medio ambiente con
criterios de excelencia y pertinencia, buscar impulsar el desarrollo sustentable del sector productivo e incidir en la mejora de los niveles de
bienestar social regional y nacional.

Objetivos Generales:

•   Fortalecer las capacidades adquiridas e incrementar el impacto regional y nacional de la institución, imprimiendo a sus actividades criterios de
    excelencia y calidad, acordes con su misión y visión estratégicas.
•   Dar seguimiento puntual a la formación de los estudiantes en los programas de posgrado, con el propósito de evaluar el resultado de las
    modificaciones efectuadas en el año 2002 y en su caso efectuar las que se requieran en el transcurso del 2003.
•   Lograr una vinculación más eficiente a través del apoyo a la Dirección de Vinculación y de las áreas académicas relacionadas.
•   Contrarrestar los efectos de la desaceleración de la economía regional y nacional, de tal forma que el proceso de crecimiento                 y
    fortalecimiento del Centro no se vea afectado en áreas críticas.

II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio 2002, al CIMAV se le autorizó un presupuesto original por parte de la Cámara de Diputados de 71 927.9 miles de pesos, al
término del ejercicio se erogaron 72 297.0 miles de pesos, monto superior en 369.1 miles de pesos y 0.5 por ciento. De estos recursos originales


                                                                 Página 80 de 408
64 827.9 miles de pesos, correspondieron al rubro de subsidios y transferencias y 7 100.0 miles de pesos a recursos propios. Cabe señalar
que dichos importes fueron modificados durante el ejercicio; los subsidios y transferencias se incrementaron a 67 670.1 miles de pesos y el de
recursos propios a 7 153.5 miles de pesos.

         Gasto Programable Devengado del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C., por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y Estrategias, 2002
                                                                                         (Miles de pesos con un decimal)
         Categoría                                                                                   Presupuesto total                                       Variaciones                               Estructura porcentual
                                                      Descripción                                                                           Ejer./Orig.                     Ejer./Modif.
    AR     OR        E                                                                    Original      Modificado       Ejercido                                                                    Orig.     Modif.    Ejer.
                                                                                                                                      Absoluta      Porcentual       Absoluta         Porcentual
                         TOTAL                                                            71 927.9        74 823.6       72 297.0         369.1               0.5       -2 526.6             - 3.4   100.0      100.0     100.0
                          Recursos propios                                                 7 100.0         7 153.5        4 627.1      -2 472.9            - 34.8       -2 526.4           - 35.3      9.9        9.6       6.4
                          Subsidios y transferencias                                      64 827.9        67 670.1       67 669.9       2 842.0               4.4           - 0.2              0.0    90.1       90.4      93.6
     1                   DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                       65 767.4        68 660.4       66 133.8         366.4               0.6       -2 526.6             - 3.7    91.4       91.8      91.5
                          Recursos propios                                                 7 000.0         7 153.5        4 627.1      -2 372.9            - 33.9       -2 526.4           - 35.3      9.7        9.6       6.4
                          Subsidios y transferencias                                      58 767.4        61 506.9       61 506.7       2 739.3               4.7           - 0.2              0.0    81.7       82.2      85.1
            1            Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos    64 427.8        67 297.7       64 771.2         343.4               0.5       -2 526.5             - 3.8    89.6       89.9      89.6
                          Recursos propios                                                 7 000.0         7 153.5        4 627.1      -2 372.9            - 33.9       -2 526.4           - 35.3      9.7        9.6       6.4
                          Subsidios y transferencias                                      57 427.8        60 144.2       60 144.1       2 716.3               4.7           - 0.1              0.0    79.8       80.4      83.2
                     J   Promover que las Actividades Científicas y Tecnológicas se
                         Orienten en Mayor Medida a Atender las Necesidades Básicas
                         de la Sociedad                                                   64 427.8        67 297.7       64 771.2         343.4              0.5        -2 526.5            - 3.8     89.6       89.9      89.6
                         Recursos propios
                                                                                             7 000.0         7 153.5        4 627.1      -2 372.9           - 33.9         -2 526.4         - 35.3       9.7       9.6          6.4
                         Subsidios y transferencias
                                                                                            57 427.8        60 144.2       60 144.1       2 716.3             4.7             - 0.1            0.0     79.8       80.4         83.2
            3            Impulsar la Educación para el Desarrollo de las Capacidades
                         Personales y de Iniciativa Individual y Colectiva                 1 339.6         1 362.7        1 362.6          23.0              1.7             - 0.1            0.0       1.9       1.8          1.9
                          Subsidios y transferencias                                       1 339.6         1 362.7        1 362.6          23.0              1.7             - 0.1            0.0       1.9       1.8          1.9
                 C       Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación
                         Tecnológica para Apoyar el Desarrollo de los Recursos
                         Humanos de Alta Calificación                                      1 339.6         1 362.7        1 362.6          23.0              1.7             - 0.1            0.0       1.9       1.8          1.9
                          Subsidios y transferencias                                       1 339.6         1 362.7        1 362.6          23.0              1.7             - 0.1            0.0       1.9       1.8          1.9
     2                   CRECIMIENTO CON CALIDAD                                           6 160.5         6 163.2        6 163.2            2.7             0.0                0.0           0.0       8.6       8.2          8.5
                          Recursos propios                                                   100.0             0.0            0.0       - 100.0           - 100.0               0.0           0.0       0.1       0.0          0.0
                          Subsidios y transferencias                                       6 060.5         6 163.2        6 163.2         102.7               1.7               0.0           0.0       8.4       8.2          8.5
            5            Crear Condiciones para un Desarrollo Sustentable                  6 160.5         6 163.2        6 163.2           2.7               0.0               0.0           0.0       8.6       8.2          8.5
                          Recursos propios                                                   100.0             0.0            0.0       - 100.0           - 100.0               0.0           0.0       0.1       0.0          0.0
                          Subsidios y transferencias                                       6 060.5         6 163.2        6 163.2         102.7               1.7               0.0           0.0       8.4       8.2          8.5
                 C       Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación
                         Tecnológica para Apoyar tanto el Desarrollo Sustentable del
                         País como la Adopción de Procesos Productivos y
                         Tecnologías Limpias                                               6 160.5         6 163.2        6 163.2           2.7               0.0               0.0           0.0       8.6       8.2          8.5
                          Recursos propios                                                   100.0                                      - 100.0           - 100.0               0.0           0.0       0.1       0.0          0.0
                          Subsidios y transferencias                                       6 060.5         6 163.2        6 163.2         102.7               1.7               0.0           0.0       8.4       8.2          8.5
    Fuente: Secretaría de Educación Pública.


Los subsidios y transferencias se incrementaron al pasar de 64 827.9 miles de pesos a 67 669.9 miles de pesos y los recursos propios,
presentaron un aumento de 53.5 miles de pesos; sin embargo, al final de ejercicio se reflejó una disminución de 2 526.4 miles de pesos, con
respecto al presupuesto modificado, esto debido a que no se captó la totalidad de los recursos programados, derivado de la recesión económica
por la que atraviesa el país y en particular la industria maquiladora localizada principalmente en el Estado de Chihuahua.



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El presupuesto ejercido fue financiado con recursos propios y subsidios y transferencias. Asimismo, el 100.0 por ciento del presupuesto
ejercido por el Centro, se aplicó al cumplimiento de dos prioridades nacionales Desarrollo Social y Humano, la cual incluyó dos objetivos
rectores: 1. Mejorar los Niveles de la Educación y Bienestar de los Mexicanos, que ejerció el 85.1 por ciento de los recursos de la entidad, y 3.
Impulsar la Educación para el Desarrollo de las Capacidades Personales y de Iniciativa Individual y Colectiva, que absorbió el 1.9 por ciento, la
otra prioridad nacional fue la de Crecimiento con Calidad, con el objetivo rector 5. Crear condiciones para un Desarrollo Sustentable, que ejerció
el 8.5 del total del presupuesto erogado.

NOTA: Los recursos propios, comprenden sólo el ingreso generado en el 2002, que fue de 4 402.3 miles de pesos, más la recuperación de
cobranza correspondiente al 2001 que fue de 726.3 miles de pesos, menos la cobranza del ejercicio 2002 que será recuperable en el 2003 por
501.4 miles de pesos, nos da 4 627.1 miles de pesos que es el ingreso a nivel de flujo de efectivo presentado en el Formato Flujo de Efectivo.

GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Como se puede observar en el cuadro “Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica”, el gasto corriente ejercido por el Centro
representa un 95.8 por ciento del gasto total, mientras que el ejercido dentro del gasto de inversión representa un 4.2 por ciento. En cuanto a la
variación del ejercido con respecto al presupuesto original se observó una variación del 0.6 por ciento para gasto corriente y 0.9 por ciento para
gasto de inversión. Dichas variaciones se analizarán por capítulo a continuación.

En gasto corriente se ejercieron 69 224.8 miles de pesos, lo que significó un mayor ejercicio presupuestario por 396.9 miles de pesos y de 0.6 ciento
respecto al presupuesto original de 68 827.9 miles de pesos.

    •   Servicios Personales. Dentro de este capítulo la variación negativa del 1.1 por ciento entre el presupuesto original de 51 753.0 miles de
        pesos y el ejercido de 51 196.9 miles de pesos, obedece por un lado a que el CIMAV recibió ampliaciones para incrementos salariales
        durante el ejercicio por un monto de 2 842.1 miles de pesos, y por otro, a que el presupuesto original de recursos propios para este
        capítulo no fue ejercido en su totalidad. Las afectaciones presupuestarias recibidas fueron las siguientes:

            -   Oficio No. 315-A-02916 por un monto de 1 500.0 miles de pesos, como reducción al presupuesto de recursos propios.
            -   Oficio No. 315-A-00300 por un monto de 615.4 miles de pesos, para cubrir el Impuesto Estatal sobre Nómina.
            -   Oficio No. 315-A-1114 por un monto de 343.6 miles de pesos, para cubrir la conversión por promoción de plazas de Personal
                Científico y Tecnológico.
            -   Oficio No. 315-A-1229 por un monto de 392.3 miles de pesos, para cubrir la conversión por promoción de plazas de Personal
                Científico y Tecnológico.

        La variación entre el ejercido y el modificado es de menos 3.6 por ciento, la cual resulta de no haber ejercido la totalidad de los recursos
        propios.

    •   Materiales y Suministros. La variación negativa de 19.4 por ciento, entre el presupuesto ejercido de 3 669.8 miles de pesos y el original
        de 4 555.8 miles de pesos, se debió principalmente a que los recursos propios contemplados en el presupuesto original fueron
        reprogramados y autorizados por medio de Oficio No. 315-A-02916. Es importante mencionar que los apoyos fiscales de 4 655.8 miles de
        pesos fueron ejercidos en su totalidad, mientras que con recursos propios solo se ejercieron 14.0 miles de pesos. Con respecto al



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            presupuesto modificado de 4 155.8 miles de pesos, la variación negativa es del 19.4 por ciento la cual se presentó por no haber ejercido
            los recursos propios.

      •     Servicios Generales. El presupuesto ejercido de 10 786.5 miles de pesos, mostró una variación negativa de 2.3 por ciento en relación
            con el presupuesto original de 11 040.8 miles de pesos, esto debió principalmente a que los recursos propios contemplados en el
            presupuesto original fueron reprogramados y autorizados por medio de Oficio No. 315-A-02916. Es importante mencionar que los apoyos
            fiscales por 10 740.8 miles de pesos fueron ejercidos en un 100.0 por ciento. Por el lado de los recursos propios se ejercieron 45.7 miles
            de pesos. Con respecto al presupuesto modificado de 11 740.8 miles de pesos, la variación negativa es del 8.1 por ciento, la cual se
            presentó por no haber ejercido los recursos propios.

      •     Pensiones y Otras Erogaciones. Dentro de este capítulo, se consideran las erogaciones que el CIMAV realiza por concepto de Becas a
            estudiantes inscritos en los Programas del Centro, además de las aportaciones al Fideicomiso (Centro de Investigación en Materiales
            Avanzados, S.C., en materia de la Ciencia de los Materiales y Tecnología Ambiental) que la Institución realiza, según el Convenio de
            Desempeño. Derivado de lo anterior, la variación del 126.4 por ciento obedece principalmente a la transferencia de recursos propios al
            Fideicomiso, mismos que no se contemplaban en la asignación original, de ahí la variación tan elevada.

Gasto de Capital

En gasto de capital se ejercieron 3 072.2 miles de pesos, lo que representó 27.8 miles de pesos y 0.9 por ciento menos del presupuesto original
de 3 100.0 miles de pesos.

      •     Bienes Muebles e Inmuebles. La variación negativa del 0.9 por ciento entre el presupuesto original de 3 100.0 miles de pesos y el ejercido
            de 3 072.2 miles de pesos, obedeció a que el Centro no ejerció la totalidad de los recursos propios programados para este capítulo.

      •     Obra Pública. No existió asignación presupuestal de recursos fiscales para este capítulo. En lo que respecta a los recursos propios, se
            destinaron 1 100.0 miles de pesos en el presupuesto modificado, sin embargo estos no fueron ejercidos, en virtud de que no se captaron.

                               Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C., 2002
                                                                                    (Miles de pesos con un decimal)
                                                                  Presupuesto                                                        Variaciones                                             Estructura porcentual
                Descripción                                                                                      Ejer./Orig.                            Ejer./Modif.
                                                 Original          Modificado           Ejercido                                                                                       Original   Modificado   Ejercido
                                                                                                            Absoluta           Porcentual          Absoluta            Porcentual
Total                                                  71 927.9          74 823.6            72 297.0               369.1               0.5             -2 526.6               - 3.4     100.0         100.0         100.0
Gasto corriente                                        68 827.9          70 470.1            69 224.8               396.9               0.6             -1 245.3               - 1.8      95.7          94.2          95.8
 Servicios Personales                                  51 753.0          53 095.2            51 196.9             - 556.1             - 1.1             -1 898.3               - 3.6      72.0          71.0          70.8
 Materiales y Suministros                               4 555.8           4 155.8             3 669.8             - 886.0           - 19.4               - 486.0             - 11.7        6.3           5.6           5.1
 Servicios Generales                                   11 040.8          11 740.8            10 786.5             - 254.3             - 2.3              - 954.3               - 8.1      15.3          15.7          14.9
 Pensiones y Otras Erogaciones                          1 478.3           1 478.3             3 571.6             2 093.3           141.6                2 093.3             141.6         2.1           2.0           4.9
Gasto de capital                                        3,100.0           4,353.5             3,072.2               - 27.8            - 0.9             -1 281.3             - 29.4        4.3           5.8           4.2
 Bienes Muebles e Inmuebles                             3 100.0           3 253.5             3 072.2               - 27.8            - 0.9              - 181.3               - 5.6       4.3           4.3           4.2
 Obra Pública                                                             1 100.0                                      0.0              0.0             -1 100.0           - 100.0         0.0           1.5           0.0
 Inversión Financiera
Fuente: Secretaría de Educación Pública.




                                                                                       Página 83 de 408
 GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

 Durante el año 2002, el gasto ejercido por el Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados, S.C., lo constituyó la función: 07 Educación y
 dos subfunciones que son: 04 Educación de Posgrado, misma en la que se erogaron 1 362.6 miles de pesos de subsidios y transferencias
 las cuales eran gasto corriente ya que en gasto de capital no se ejercieron recursos, y la subfunción 06 Ciencia y Tecnología ejerció 70 934.4
 miles de pesos de los cuales 67 488.3 miles de pesos fueron del rubro de gasto corriente y 3 072.2 miles de pesos en gasto de capital.

                            Gasto Programable Devengado por Función, Subfunción y Programas del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C., 2002
                                                                                            (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                         Presupuesto                                        Variación absoluta                 Variación porcentual           Estructura
 Categoría                        Descripción                         Total                 Corriente                Capital                (Ejercido/Original)                 (Ejercido/Original)          Porcentual
                                                             Original      Ejercido    Original    Ejercido    Original   Ejercido    Total      Corriente      Capital     Total   Corriente Capital      Original Ejercido
                 TOTAL                                        71 927.9      72 297.0    68 827.9    69 224.8     3 100.0    3 072.2      369.1         396.9       - 27.8      0.5        0.6     - 0.9       100.0   100.0
                Recursos propios                               7 100.0       4 627.1     7 000.0     4 554.9       100.0       72.2   -2 472.9       -2 445.1      - 27.8   - 34.8      - 34.9   - 27.8         9.9     6.4
                Subsidios y transferencias                    64 827.9      67 669.9    61 827.9    64 669.9     3 000.0    3 000.0    2 842.0        2 842.0         0.0      4.4         4.6      0.0        90.1    93.6
  F         SF            Por función / subfunción
  07           Educación                                      71 927.9      72 297.0    68 827.9    69 224.8     3 100.0    3 072.2      369.1         396.9       - 27.8      0.5        0.6     - 0.9       100.0   100.0
                  Recursos propios                             7 100.0       4 627.1     7 000.0     4 554.9       100.0       72.2   -2 472.9       -2 445.1      - 27.8   - 34.8      - 34.9   - 27.8         9.9     6.4
                  Subsidios y transferencias                  64 827.9      67 669.9    61 827.9    64 669.9     3 000.0    3 000.0    2 842.0        2 842.0         0.0      4.4         4.6      0.0        90.1    93.6
            04   Educación de Posgrado                         1 339.6       1 362.6     1 339.6     1 362.6         0.0        0.0       23.0           23.0         0.0      1.7         1.7                  1.9     1.9
                  Subsidios y transferencias                   1 339.6       1 362.6     1 339.6     1 362.6         0.0        0.0       23.0           23.0         0.0      1.7         1.7                  1.9     1.9
            06   Ciencia y Tecnología                         70 588.3      70 934.4    67 488.3    67 862.2     3 100.0    3 072.2      346.1          373.9      - 27.8      0.5         0.6    - 0.9        98.1    98.1
                  Recursos propios                             7 100.0       4 627.1     7 000.0     4 554.9       100.0       72.2   -2 472.9       -2 445.1      - 27.8   - 34.8      - 34.9   - 27.8         9.9     6.4
                  Subsidios y transferencias                  63 488.3      66 307.3    60 488.3    63 307.3     3 000.0    3 000.0    2 819.0        2 819.0         0.0      4.4         4.7      0.0        88.3    91.7
     PS                     Por programas sectoriales
    1700         Programa Nacional de Educación 2001-2006      1 339.6       1 362.6     1 339.6     1 362.6         0.0        0.0       23.0           23.0         0.0      1.7         1.7                  1.9     1.9
                   Subsidios y transferencias                  1 339.6       1 362.6     1 339.6     1 362.6         0.0        0.0       23.0           23.0         0.0      1.7         1.7                  1.9     1.9
    1701         Programa Nacional de Ciencia y Tecnología    70 588.3      70 934.4    67 488.3    67 862.2     3 100.0    3 072.2      346.1          373.9      - 27.8      0.5         0.6     - 0.9       98.1    98.1
                   Recursos propios                            7 100.0       4 627.1     7 000.0     4 554.9       100.0       72.2   -2 472.9       -2 445.1      - 27.8   - 34.8      - 34.9   - 27.8         9.9     6.4
                   Subsidios y transferencias                 63 488.3      66 307.3    60 488.3    63 307.3     3 000.0    3 000.0    2 819.0       2 819.0          0.0      4.4        4.7       0.0        88.3    91.7
       PR                   Por programas regionales
       00        Sin Programa Regional                        71 927.9      72 297.0    68 827.9    69 224.8     3 100.0    3 072.2      369.1         396.9       - 27.8      0.5        0.6     - 0.9       100.0   100.0
                   Recursos propios                            7 100.0       4 627.1     7 000.0     4 554.9      100.0        72.2   -2 472.9       -2 445.1      - 27.8   - 34.8      - 34.9   - 27.8         9.9      6.4
                   Subsidios y transferencias                 64 827.9      67 669.9    61 827.9    64 669.9     3 000.0    3 000.0    2 842.0       2 842.0          0.0      4.4        4.6       0.0        90.1    93.6
       PE                   Por programas especiales
       00        Sin Programa Especial                        71 927.9      72 297.0    68 827.9    69 224.8     3 100.0    3 072.2      369.1         396.9       - 27.8      0.5        0.6     - 0.9       100.0   100.0
                   Recursos propios                            7 100.0       4 627.1     7 000.0     4 554.9      100.0        72.2   -2 472.9       -2 445.1      - 27.8   - 34.8      - 34.9   - 27.8         9.9      6.4
                   Subsidios y transferencias                 64 827.9      67 669.9    61 827.9    64 669.9     3 000.0    3 000.0    2 842.0       2 842.0          0.0      4.4        4.6       0.0        90.1    93.6
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


 En el análisis por programas el CIMAV cuenta con dos programas: (1700) Programa Nacional de Educación 2001-2006 y (1701) Programa
 Nacional de Ciencia y Tecnología.




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•   Programa Nacional de Educación 2001-2006

        -       A través de este programa se pretende fortalecer la capacidad científica y tecnológica del país, a través de programas de
                especialidad y posgrados de calidad internacional así como contribuir al desarrollo de una cultura científica y tecnológica en la
                sociedad mexicana, a través de la divulgación y difusión del conocimiento científico.

        -       En este programa sectorial se ejercieron 1 362.6 miles de pesos de gasto corriente, cifra superior en 23.0 miles de pesos al
                presupuesto original que representó el 1.7 por ciento de crecimiento. El ejercicio en este programa sectorial representó el 1.9
                por ciento del presupuesto total de la Entidad.

•   Programa Nacional de Ciencia y Tecnología

        -       A través de este programa se pretende contribuir al conocimiento científico, a través realización de actividades de investigación
                básica orientada y aplicada, desarrollo e innovación tecnológica y formación de recursos humanos en las áreas de ciencia de
                materiales y medio ambiente con criterios de excelencia y pertinencia, buscar impulsar el desarrollo sustentable del sector
                productivo e incidir en la mejora de los niveles de bienestar social regional y nacional.

        -       En este programa sectorial se ejercieron 70 934.4 miles de pesos, lo cual represento un mayor ejercicio presupuestario de 346.1
                miles de pesos, y 0.5 por ciento superior en relación a los 70 588.3 miles de pesos del presupuesto original. De estos recursos
                67 862.2 miles de pesos, fueron de gasto corriente y 3 072.2 miles de pesos de gasto de inversión. El ejercicio en este programa
                sectorial representó el 98.1 por ciento del presupuesto total de la Entidad.

II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

Para el ejercicio fiscal de 2002, la Honorable Cámara de Diputados autorizó al Centro de Investigación en Materiales y Avanzados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación la realización de tres indicadores: Indicador de atención de proyectos por investigador, indicador de atención por investigador y
indicador de productividad técnica.

II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES


               AR 1                                             OR 1                                                       E J
    Desarrollo Social y Humano           Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los            Promover que las Actividades Científicas y
                                                              Mexicanos                                 Tecnológicas se Orienten en Mayor Medida
                                                                                                         a Atender las Necesidades Básicas de la
                                                                                                                        Sociedad


OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar investigación en el campo de las ciencias exactas y naturales, vinculada a las necesidades del país.




                                                                   Página 85 de 408
INDICADOR: Indicador de atención de proyectos por investigador

Este indicador mide la participación de cada investigador en proyectos de investigación.

FÓRMULA: 38 proyectos sobre 38 investigadores
Proyectos vigentes sobre investigadores. Los proyectos vigentes se refieren a aquellos proyectos que facilitan las actividades de investigación
científica y tecnológica. Los investigadores, se refiere al personal científico y tecnológico con el grado de investigador en cualquiera de sus
categorías.

La meta se alcanzó al 100.0 por ciento al realizarse los 38 proyectos a través de los 38 investigadores con que cuenta el Centro. Destacan los
proyectos “Desinfección del Agua para Consumo Humano utilizando Radiación Solar”; Potabilización del Agua con Energía Solar.

El presupuesto ejercido en este indicador fue de 64 771.2 miles de pesos, cifra superior en 343.4 miles de pesos y 0.5 por ciento en relación al
presupuesto original de 64 427.8 miles de pesos.

    •   Esta variación se explica debido a que se recibieron ampliaciones para cubrir el incremento salarial autorizado al personal de apoyo,
        administrativo y de investigación, así como la conversión de promoción de plazas de personal científico y tecnológico.


                      AR 1                                            OR 3                                           E C
           Desarrollo Social y Humano              Impulsar la Educación para el Desarrollo de    Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                    las Capacidades Personales y de Iniciativa     Innovación Tecnológica para Apoyar el
                                                              Individual y Colectiva             Desarrollo de los Recursos Humanos de Alta
                                                                                                                  Calificación


OBJETIVO ESPECÍFICO: Formar profesionistas de alto nivel en el campo de las ciencias exactas y naturales, a través de una mayor calidad
                     académica, para satisfacer la necesidad de recursos humanos del país

INDICADOR: Indicador de atención por investigador

Conocer el impacto que tiene el personal científico y tecnológico sobre las actividades de educación de posgrado y transferencia del
conocimiento.

FÓRMULA: 100 Estudiantes atendidos sobre38 investigadores

La fórmula de este indicador se refiere a los estudiantes internos y externos en programas de posgrado que son atendidos por los investigadores.

Este indicador tenía como meta atender 100 alumnos, logrando atender a 139 alumnos, esto debido a la promoción y difusión que realizó el
Centro y a que se encuentra dentro del Padrón de Excelencia del CONACYT. La mayoría de los alumnos provienen principalmente del Instituto


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Tecnológico de Chihuahua I y II, de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universidad Autónoma de Zacatecas. De la matrícula
alcanzada 36 recibieron beca del CIMAV, 79 del CONACYT, cuatro de PROMEP y ocho de la iniciativa privada, dando un total de 127 alumnos
becados.

El presupuesto original de este indicador fue de 1 339.6 miles de pesos, al término del ejercicio se erogaron recursos por la cantidad de 1 362.6
miles de pesos, lo que significó 23.0 miles de pesos y 1.7 por ciento más de lo originalmente planeado.


                    AR 2                                             OR 5                                               E C
            Crecimiento con Calidad                   Crear Condiciones para un Desarrollo           Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                                  Sustentable                      Innovación Tecnológica para Apoyar tanto el
                                                                                                     Desarrollo Sustentable del País como la
                                                                                                       Adopción de Procesos Productivos y
                                                                                                               Tecnologías Limpias


OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la vinculación entre la investigación y las necesidades que plantean los sectores social, privado y productivo
                     del país

INDICADOR: Indicador de productividad técnica

El Centro tiene como uno de sus objetivos la transferencia de tecnología hacia los sectores productivos del país. Por tal motivo este indicador
mide el impacto que tienen las actividades de investigación en dichos sectores.

FÓRMULA: 100 Proyectos y servicios sobre 38 técnicos académicos

El Centro tiene como uno de sus objetivos la transferencia de tecnología hacia los sectores productivos del país. Por tal motivo se llevan a cabo
proyectos y servicios orientados totalmente hacia la aplicación de la ciencia y la tecnología en dichos sectores. Técnicos académicos se refieren a
aquel personal científico y tecnológico con este puesto en cualquiera de sus categorías.

Cabe hacer mención que la meta original de proporcionar 100 servicios, se superó ampliamente durante el ejercicio 2002 al alcanzar 507
servicios. Este logro refleja la intensa interacción del CIMAV con su entorno, ya que el Centro tiene cada vez mayor impacto en su área de
influencia. Se atendieron a 126 empresas de las cuales 51 fueron maquiladoras, 39 de la micro y pequeña industria, 25 de la mediana y gran
industria y 11 fueron del sector público e institucional. Asimismo, 69 empresas atendidas repitieron servicios.

El presupuesto ejercido de este indicador fue de 6 163.2 miles de pesos, de recursos fiscales monto superior en 102.7 miles de pesos y 1.7 por
ciento en relación al presupuesto original de 6 160.5 miles de pesos. No se ejercieron recursos propios.

    •   Esta variación se explica debido a que se recibieron ampliaciones para cubrir el incremento salarial autorizado al personal de apoyo,
        administrativo y de investigación, así como la conversión de promoción de plazas de personal científico y tecnológico.



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II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS

La estructura programática de la Entidad no registró en este ejercicio fiscal proyectos de Inversión e Innovación.

II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS

        AR             OR                E              F                SF              PS              PR             PE              AI
         1              1                J              07               06             1701             00             00             433

PROCESO: P002 Programa de apoyo a proyectos de investigación

El objetivo de este proceso es realizar investigación en el campo de las ciencias exactas y naturales vinculadas a las necesidades del país. La
meta que el CIMAV se planteó para el 2002 fue de 38 proyectos alcanzándola al 100.0 por ciento. Destacan los proyectos “Desinfección del Agua
para Consumo Humano utilizando Radiación Solar”; Potabilización del Agua con Energía Solar.

El presupuesto original autorizado para este proceso fue de 41 000.5 miles de pesos, de recursos fiscales al final del ejercicio se erogaron
43 407.3 miles de pesos, cifra superior en 2 306.8 miles de pesos. Por la parte de recursos propios se tenia programado ejercer 4 900.0 miles de
pesos, de los cuales sólo se ejercieron 4 627.1 miles de pesos, ya que no fue posible captar la totalidad del programa anual. La variación positiva
en el rubro de los subsidios y transferencias se explica por:

    •   Esta variación se puede explicar ya que el CIMAV recibió ampliaciones para cubrir el incremento salarial autorizado al personal de apoyo,
        administrativo y de investigación, así como la conversión de promoción de plazas de personal científico y tecnológico.

PROCESO: P003 Programa de administración de recursos del CIMAV

El objetivo fundamental de este proceso es procurar los recursos necesarios para el funcionamiento de los programas sustantivos, generando los
mecanismos para su uso eficiente y aplicación con transparencia. Al final del ejercicio se cumplió con el 100.0 por ciento de apoyar 4 procesos en
donde se integran las principales actividades del Centro.

El presupuesto original para este proceso fue de 16 327.3 miles de pesos, de recursos fiscales ejerciéndose 16 736.8 miles de pesos.

        AR             OR               E               F                SF              PS              PR             PE              AI
         1              3               C               07               04             1700             00             00             417


PROCESO: P001 Programa de posgrado de excelencia

El objetivo de este proceso es formar profesionistas de alto nivel en el campo de las ciencias exactas y naturales a través de una mayor calidad
académica para satisfacer las necesidades de recursos humanos del país.



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Este proceso tenía como meta atender 100 alumnos, logrando atender a 139 alumnos, esto debido a la promoción y difusión que realizó el Centro
y a que se encuentra dentro del Padrón de Excelencia del CONACYT. La mayoría de los alumnos provienen principalmente del Instituto
Tecnológico de Chihuahua I y II, de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universidad Autónoma de Zacatecas. De la matrícula
alcanzada: 36 recibieron beca del CIMAV, 79 del CONACYT, cuatro de PROMEP y ocho de la iniciativa privada, dando un total de 127 alumnos
becados.

El presupuesto original de este indicador fue de 1 339.6 miles de pesos, al término del ejercicio se erogaron recursos por la cantidad de 1 362.6
miles de pesos, lo que significó 23.0 miles de pesos y 1.7 por ciento más de lo originalmente planeado.


        AR             OR               E               F               SF              PS              PR               PE              AI
         2              5               C               07              06             1701             00               00             451


PROCESO: P004 Programa de vinculación con empresas de la región y el país

El objetivo de este proceso es promover la vinculación entre la investigación y las necesidades que plantean los sectores social, privado y
productivo del país.

Cabe hacer mención que la meta original de proporcionar 100 servicios, se superó ampliamente durante el ejercicio 2002 al alcanzar 507
servicios. Este logro refleja la intensa interacción del CIMAV con su entorno, ya que el Centro tiene cada vez mayor impacto en su área de
influencia. Se atendieron a 126 empresas de las cuales 51 fueron maquiladoras, 39 de la micro y pequeña industria, 25 de la mediana y gran
industria y 11 fueron del sector público e institucional. Asimismo, 69 empresas atendidas repitieron servicios.

El presupuesto ejercido de este proceso fue de 6 163.2 miles de pesos, monto superior en 102.7 miles de pesos y 1.7 por ciento en relación al
presupuesto original de 6 160.5 miles de pesos.

    •   Esta variación se explica debido a que se recibieron ampliaciones para cubrir el incremento salarial autorizado al personal de apoyo,
        administrativo y de investigación, así como la conversión de promoción de plazas de personal científico y tecnológico.

ENTIDAD: 11090 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A. C.

El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE), es un centro público de investigación cuya misión consiste en enriquecer el
acervo de capital intelectual y humano del país, en núcleos clave de las ciencias sociales a través de la Investigación que contribuya al avance del
conocimiento científico, Programas de Licenciatura y Posgrado de alta calidad para la formación meritocrática de profesionales capaces de asumir
posiciones directivas, y Generación de conocimiento socialmente útil, que permita mejorar la toma de decisiones de actores estratégicos en temas
clave para la agenda pública, mediante acciones de vinculación y difusión.

El CIDE tiene como objetivos: formar recursos humanos de alta calidad a partir de un universo lo más amplio y diverso posible en términos
socioeconómicos y geográficos, así como mantener e incrementar la calidad de la investigación medida a través de estándares externos y
alimentar el debate público y la toma de decisiones estratégicas en los temas de su competencia.


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II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2002, se autorizó al Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C.
(CIDE) como asignación original presupuestaria, el importe de 121 127.0 miles de pesos de recursos fiscales y la utilización de 7 600.0 miles
de pesos para recursos propios, para un total anual de gasto programable en el ejercicio de 128 727.0 miles de pesos.

•         Durante el ejercicio de 2002, se autorizaron diversas adecuaciones presupuestarias que significaron una ampliación neta de 2 702.9 miles de
          pesos de recursos fiscales y ampliaciones al techo presupuestal de recursos propios por 21 280.0 miles de pesos. Derivado de lo anterior,
          el presupuesto anual modificado para gasto programable ascendió a 152 709.8 miles de pesos, de los cuales 123 829.8 miles de pesos,
          correspondieron a recursos fiscales 81.1por ciento y 28 880.0 miles de pesos a recursos propios 18.9 por ciento, derivados de la venta de
          bienes, servicios y otros ingresos proporcionados por la entidad.

La SHCP autorizó la ampliaciones de recursos propios recibidos en administración, provenientes de instituciones y fundaciones nacionales y
extranjeras para el desarrollo de proyectos específicos de investigación, que se canalizaron al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología del CIDE, por
el importe de 17 005.0 miles de pesos. En el mes de diciembre, se captaron 3 624.2 miles de pesos de recursos propios adicionales; de los que
383.7 miles de pesos corresponden a recursos generados por la venta de bienes, servicios y otros; y 3 240.5 miles de pesos recibidos en
administración, que se integraron al Fideicomiso en comento, de acuerdo a la Cláusula Décimo Novena, Fracción IX, del Convenio de Desempeño
del CIDE.
               Gasto Programable Devengado del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, A.C., por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y Estrategias, 2002
                                                                                              (Miles de pesos con un decimal)
        Categoría                                                                                          Presupuesto total                                   Variaciones                             Estructura porcentual
                                                     Descripción                                                                                Ejer./Orig.                   Ejer./Modif.
AR        OR     E                                                                              Original      Modificado       Ejercido                                                             Orig.     Modif.      Ejer.
                                                                                                                                           Absoluta     Porcentual    Absoluta         Porcentual
                        TOTAL                                                                  128 727.0       152 709.8       156 119.0    27 392.0           21.3          3 409.2          2.2    100.0      100.0      100.0
                        Recursos propios                                                         7 600.0        28 880.0        32 504.2    24 904.2          327.7          3 624.2         12.5      5.9       18.9       20.8
                        Subsidios y transferencias                                             121 127.0       123 829.8       123 614.8     2 487.8            2.1           -215.0         -0.2     94.1       81.1       79.2
    1                   DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                             128 727.0       152 709.8       156 119.0    27 392.0           21.3          3 409.2          2.2    100.0      100.0      100.0
                        Recursos propios                                                         7 600.0        28 880.0        32 504.2    24 904.2          327.7          3 624.2         12.5      5.9       18.9       20.8
                        Subsidios y transferencias                                             121 127.0       123 829.8       123 614.8     2 487.8            2.1           -215.0         -0.2     94.1       81.1       79.2
           1            Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos           82 658.7       104 137.2       107 614.9    24 956.2           30.2          3 477.7          3.3     64.2       68.2       68.9
                        Recursos propios                                                         5 420.0        24 950.0        28 574.2    23 154.2          427.2          3 624.2         14.5      4.2       16.3       18.3
                        Subsidios y transferencias                                              77 238.7        79 187.2        79 040.7     1 802.0            2.3           -146.5         -0.2     60.0       51.9       50.6
                    J   Promover que las Actividades Científicas y Tecnológicas se Orienten
                        en Mayor Medida a Atender las Necesidades Básicas de la Sociedad        82 658.7       104 137.2       107 614.9    24 956.2           30.2          3 477.7          3.3     64.2       68.2          68.9
                        Recursos propios                                                         5 420.0        24 950.0        28 574.2    23 154.2          427.2          3 624.2         14.5      4.2       16.3          18.3
                        Subsidios y transferencias                                              77 238.7        79 187.2        79 040.7     1 802.0            2.3           -146.5         -0.2     60.0       51.9          50.6
           3            Impulsar la Educación para el Desarrollo de las Capacidades
                        Personales y de Iniciativa Individual y Colectiva                       46 068.3        48 572.6        48 504.1     2 435.8            5.3            -68.5         -0.1     35.8       31.8          31.1
                        Recursos propios                                                         2 180.0         3 930.0         3 930.0     1 750.0           80.3              0.0          0.0      1.7        2.6           2.5
                        Subsidios y transferencias                                              43 888.3        44 642.6        44 574.1       685.8            1.6            -68.5         -0.2     34.1       29.2          28.6
                 C      Incorporar Integralmente a los Jóvenes al Desarrollo del País, por
                        Medio de una Política Nacional de Juventud que Permita Promover
                        las Oportunidades de este Grupo                                         46 068.3        48 572.6        48 504.1     2 435.8            5.3            -68.5         -0.1     35.8       31.8          31.1
                        Recursos propios                                                         2 180.0         3 930.0         3 930.0     1 750.0           80.3              0.0          0.0      1.7        2.6           2.5
                        Subsidios y transferencias                                              43 888.3        44 642.6        44 574.1       685.8            1.6            -68.5         -0.2     34.1       29.2          28.6
Fuente: Secretaría de Educación Pública.



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GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

•   Del 100.0 por ciento del presupuesto del CIDE, el 96.0 por ciento correspondió al gasto corriente, y el gasto de capital participó con el 4.0
    por ciento. En el ejercicio fiscal de 2002 el presupuesto original de recursos fiscales y propios para el gasto corriente importó la cantidad de
    123 527.0 miles de pesos, al cierre del ejercicio se erogó un total de 127 764.8 miles de pesos, lo que significó una variación absoluta del
    orden de 4 237.8 miles de pesos y de 3.4 por ciento en relación con el presupuesto original, derivado de los ampliaciones autorizadas
    mediante oficios 315-A.11 0626 y 1229 de la SHCP, en los cuales se autorizan 2 366.7 miles de pesos, y solo se ejercieron 2 151.5 miles de
    pesos, en virtud de que la SEP reintegró 215.2 miles de pesos a la TESOFE y 336.2 miles de pesos, para cubrir el incremento salarial al
    personal administrativo, docente y de investigación y la creación de 3 plazas de investigador, respectivamente.

    - Capítulo de Servicios Personales, el presupuesto original de recursos fiscales y propios de 93 535.4 miles de pesos, al cierre del ejercicio
    erogó la cantidad de 96 023.2 miles de pesos, el cual muestra una variación positiva absoluta de 2 487.8 miles de pesos y porcentual de 2.7
    por ciento, derivado de la autorización de ampliaciones presupuestarias de la SHCP, con Oficios 315-A.11-0626 y 1229, para cubrir el
    incremento salarial a personal administrativo, docente e investigación (2 151.5 miles de pesos, en virtud de que la SEP reintegró 215.2 miles
    de pesos a la TESOFE) y la creación de 3 plazas de investigador (336.2 miles de pesos), respectivamente.

    - Capítulo de Materiales y Suministros, el presupuesto original de recursos fiscales y propios por un monto de 9 583.0 miles de pesos fue el
    mismo que se ejerció en su totalidad, sin mostrar variaciones al respecto.

    - Capítulo de Servicios Generales, el presupuesto original de recursos fiscales y propios de 13 899.4 miles de pesos, fue el mismo que se
    ejerció en su totalidad, sin mostrar variaciones al respecto.

    - En Otras Erogaciones (Becas), el presupuesto original de recursos fiscales y propios ascendió a 6 509.2 miles de pesos, al cierre del
    ejercicio el monto ejercido fue del orden de 8 259.2 miles de pesos, mostrando una variación absoluta de 1 750.0 miles de pesos de recursos
    propios y porcentual de 26.9 por ciento, debido al Oficio No. 315-A-06028, emitido por la SHCP, en el cual se autoriza dicha ampliación con la
    finalidad de otorgar becas de excelencia, socioeconómicas y financiamientos educativos de la nueva generación de estudiantes.

•   En lo que se refiere al gasto de capital, el presupuesto original de recursos fiscales y propios por este rubro ascendió a 5 200.0 miles de
    pesos y como resultado al final del ejercicio, se erogó el total de 28 354.2 miles de pesos, es decir una variación positiva de 23 154.2 miles de
    pesos, en relación con presupuesto original para este rubro; de los cuales 1 636.0 miles de pesos corresponden al Capítulo 6000 “Obra
    Pública” y 889.0 miles de pesos generados por la venta de bienes, servicios y otros, que se canalizaron al Fideicomiso Patrimonial, Sección 6
    “Provisión para Contingencias Laborales”.

    - Capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, el presupuesto original de recursos fiscales y propios de 2 300.0 miles de pesos, fue el mismo que
    se ejerció en su totalidad, sin mostrar variaciones al respecto.

    - En Obra Pública, el presupuesto original de recursos propios ascendió a 2 900.0 miles de pesos, al cierre del ejercicio el monto ejercido fue
    del orden de 4 536.0 miles de pesos, mostrando una variación absoluta de 1 636.0 miles de pesos de recursos propios y porcentual de 56.41
    por ciento, debido al Oficio No. 315-A-06028, emitido por la SHCP, en el cual se autoriza dicha ampliación para concluir la construcción de los
    niveles 5 y 6 del estacionamiento y gimnasio para estudiantes.


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      - En Inversión Financiera, Para este rubro originalmente no se asignaron recursos recursos, durante el desarrollo del ejercicio fiscal la SHCP
      autorizó diversas ampliaciones de recursos propios, mediante los Oficios 315-A-01835 (3 941.9 miles de pesos); 315-A-3397 (3 644.4 miles
      de pesos); 315-A-06028 (13 693.7 miles de pesos, de los cuales 4 275.0 corresponden a recursos generados por la venta de bienes, servicios
      y otros, y los restantes 9 418.7 miles de pesos recibidos en administración); para obtener un total de 21 280.0 miles de pesos que se
      recibieron en administración para el desarrollo de proyectos específicos de investigación, que se canalizaron al Fideicomiso de Ciencia y
      Tecnología del CIDE. Adicionalmente en el mes de diciembre, se captaron 3 240.5 miles de pesos recibidos en administración y 383.7 miles
      de pesos de recursos propios generados por la venta de bienes, servicios y otros; para un total de 3 624.2 miles de pesos que se canalizaron
      al Fideicomiso en comento, de acuerdo con la Cláusula Décimo Novena, Fracción IX, del Convenio de Desempeño del CIDE.

      - En lo que respecta a la autorización de ampliación de recursos propios que se generaron por la venta de bienes, servicios y otros por un
      importe de 4 275.0 miles de pesos, mencionados en el párrafo anterior, de estos se destinaron 1 750.0 miles de pesos a Otras Erogaciones,
      para otorgar becas de excelencia, socioeconómicas y financiamientos educativos de la nueva generación de estudiantes; 1 636.0 miles de
      pesos a Obra Pública, para concluir la construcción de los niveles 5 y 6 del estacionamiento y gimnasio para estudiantes; y los restantes
      889.0 miles de pesos que se canalizaron al Fideicomiso Patrimonial del CIDE, Sección 6 “Provisión para Contingencias Laborales”. Al cierre
      del ejercicio el CIDE erogo recursos por 21 518.2 miles de pesos, que si lo comparamos con el presupuesto modificado autorizado al CIDE
      nos refleja una variación absoluta de 3 624.2 miles de pesos y porcentual de 20.3.

                              Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, A.C., 2002
                                                                                    (Miles de pesos con un decimal)
                                                                  Presupuesto                                                        Variaciones                                          Estructura porcentual
                Descripción                                                                                      Ejer./Orig.                            Ejer./Modif.
                                                 Original          Modificado           Ejercido                                                                                    Original   Modificado   Ejercido
                                                                                                            Absoluta           Porcentual          Absoluta            Porcentual
Total                                                 128 727.0        152 709.8           156 119.0             27 392.0            21.3                3 409.2              2.2     100.0         100.0         100.0
Gasto Corriente                                       123 527.0        127 979.8           127 764.8              4 237.8             3.4                 -215.0             -0.2      96.0          83.8          81.8
 Servicios Personales                                  93 535.4         96 238.2            96 023.2              2 487.8             2.7                 -215.0             -0.2      72.7          63.0          61.5
 Materiales y Suministros                               9 583.0          9 583.0             9 583.0                  0.0             0.0                    0.0              0.0       7.4           6.3           6.1
 Servicios Generales                                   13 899.4         13 899.4            13 899.4                  0.0             0.0                    0.0              0.0      10.8           9.1           8.9
 Pensiones y Otras Erogaciones                          6 509.2          8 259.2             8 259.2              1 750.0            26.9                    0.0              0.0       5.1           5.4           5.3
Gasto de capital                                        5 200.0         24 730.0            28 354.2             23 154.2           445.3                3 624.2             14.7       4.0          16.2          18.2
 Bienes Muebles e Inmuebles                             2 300.0          2 300.0             2 300.0                  0.0             0.0                    0.0              0.0       1.8           1.5           1.5
 Obra Pública                                           2 900.0          4 536.0             4 536.0              1 636.0            56.4                    0.0              0.0       2.3           3.0           2.9
 Inversión Financiera y otros                               0.0          17 894.0            21 518.2            21 518.2             0.0                3 624.2             20.3       0.0          11.7          13.8
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

Durante el 2002, el gasto ejercido por clasificación funcional por el CIDE solo se devengo en la función: 07 Educación, que es la única que se
en cuanto a programa sectorial se tienen dos 1700 Programa Nacional de Educación, y 1701 Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, ambos
rubros se describen a continuación con su participación presupuestaría.

•     La función 07 Educación cuenta con un presupuesto total de recursos fiscales por 121 127.0 miles de pesos y propios 7 600.0 miles de pesos,
       este rubro ascendió a 128 727.0 miles de pesos, al cierre del ejercicio 2002 se erogaron 156 119.0 miles de pesos, (123 614.8 miles de
       pesos de fiscales y 32 504.2 miles de pesos de propios), mostrando una variación absoluta de 27 392.0 miles de pesos, 2 487.8 miles de


                                                                                       Página 92 de 408
    pesos de fiscales y 24 904.2 miles de pesos de propios) y porcentual de 21.3 por ciento; de acuerdo con los Oficios de la SHCP Nos. 315-
    A.11-0626 2 151.5 miles de pesos) para cubrir el incremento salarial al personal administrativo, docente e investigación y 315-A.11-1229
    (336.2 miles de pesos) para cubrir la creación de 3 plazas.

    - En lo que se refiere a recursos propios, la dependencia en comento con Oficio No. 315-A-06028, autorizó la ampliación de 4 275.0 miles de
      pesos; de los que 1 750.0 miles de pesos se utilizaron para cubrir becas de excelencia, socioeconómicas, financiamientos educativos;
      1 636.0 miles de pesos para concluir la construcción de los niveles 5 y 6 del estacionamiento y del gimnasio para estudiantes y los
      restantes 889.0 miles de pesos, para ser canalizados la Fideicomiso Patrimonial, Sección 6 "Provisión para Contingencias Laborales".
      Mismos que se ejercieron en su totalidad.

    - En Inversión Financiera, la SHCP autorizó diversas ampliaciones de recursos propios, mediante los Oficios 315-A-01835 3,941.9 miles de
      pesos; 315-A-3397 3 644.4 miles de pesos); 315-A-06028 9 418.7 miles de pesos; para obtener un total de 17 005.0 miles de pesos que se
      recibieron en administración para el desarrollo de proyectos específicos de investigación, que se canalizaron al Fideicomiso de Ciencia y
      Tecnología del CIDE. Adicionalmente en el mes de diciembre, se captaron 3 240.5 miles de pesos recibidos en administración y 383.7 miles
      de recursos propios generados por la venta de bienes, servicios y otros; para un total de 3 624.2 miles de pesos que se canalizaron al
      Fideicomiso en comento, de acuerdo con la Cláusula Décimo Novena, Fracción IX, del Convenio de Desempeño del CIDE

El presupuesto total ejercido de 156 119.0 miles de pesos por el CIDE fue aplicado en las tres subfusiones con las que participa el Centro en los
ámbitos de su misión y objetivo, sus tres subfusiones son:

Subfunción 03: Educación Superior

El presupuesto original de recursos fiscales 21 714.2 miles de pesos y de recursos propios 1 960.0 miles de pesos para este rubro hacen un
total de 23 674.2 miles de pesos, al término del ejercicio 2002 se ejercieron 25 790.0 miles de pesos, 22 080.0 miles de pesos de fiscales y
3 710.0 miles de pesos de recursos propios, mismos que presentaron una variación absoluta de 2 115.8 miles de pesos y de 8.9 por ciento en
relación con el presupuesto original, derivados de la autorización del Oficio No. 315-A.11-0626 de la SHCP, mediante el cual se autorizó la
ampliación para cubrir el incremento salarial al personal administrativo, docente e investigación.

- En lo que respecta a recursos propios, con el Oficio 315-A-06028 emitido por la SHCP, se autorizó la ampliación por 1 750.0 miles de pesos
como variación absoluta y 56.3 por ciento en relación con el presupuesto original, para cubrir el otorgamiento de becas de excelencia,
socioeconómicas y financiamientos educativos de la nueva generación de estudiantes del CIDE.

Subfunción 04 Educación de Posgrado

- El presupuesto original de recursos fiscales 22 174.1 miles de pesos y propios 220.0 miles de pesos el total para este rubro fue 22 394.1 miles
de pesos, al término del ejercicio 2002 se ejercieron 22 714.1 miles de pesos, de los cuales se desagregan de la siguiente forma: 22 494.1miles
de pesos son de fiscales y 220.0 miles de pesos de propios, mismos que se afectaron en 320.0 miles de pesos como variación absoluta y
porcentual de 1.4 por ciento en relación con el presupuesto original, derivados de la autorización del Oficio No. 315-A.11-0626 de la SHCP,
mediante el se autorizó la ampliación para cubrir el incremento salarial al personal administrativo, docente e investigación. En lo que se refiere a
recursos propios por el monto de 220.0 miles de pesos, no presentó variación alguna.


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  Subfunción 06 Ciencia y Tecnología

  - En este rubro, el presupuesto original de recursos fiscales es de 77 238.7 miles de pesos de pesos y propios 5 420.0 miles de pesos asignado
  originalmente importó la cantidad de 82 658.7 miles de pesos, al finalizar el ejercicio fiscal de 2002 se erogó el importe de 107 614.9 miles de
  pesos de los cuales 79 040.7 miles de pesos son de fiscales y 28 574.2 miles de pesos de propios, presentando una variación absoluta de
  24 956.2 miles de pesos y de 30.2 por ciento en relación con el presupuesto original de este rubro, derivados de los Oficios 315-A.11-0626 y
  1229, en los que se autorizan 1 466.0 miles de pesos para cubrir el incremento salarial al personal administrativo, docente e investigación y los
  restantes 336.2 miles de pesos, para estar en condiciones de sufragar la creación de 3 plazas de investigador, respectivamente.

  - En lo que respecta a recursos propios, con el Oficio 315-A-06028 emitido por la SHCP, se autorizó la ampliación por 2 525.0 miles de pesos
  como variación absoluta y 46.6 por ciento en relación con el presupuesto original, de los cuales 1 636.0 miles de pesos se utilizaron para concluir
  la construcción de los niveles 5 y 6 del estacionamiento y del gimnasio para estudiantes y 889.0 miles de pesos que se canalizaron al Fideicomiso
  Patrimonial, Sección 6 “Provisión para Contingencias Laborales” Adicionalmente la SHCP autorizó la ampliación de recursos propios recibidos
  en administración, provenientes de instituciones y fundaciones nacionales y extranjeras para el desarrollo de proyectos específicos de
  investigación, que fueron canalizados al fideicomiso de Ciencia y Tecnología del CIDE. Así mismo, el importe de 17,005.0 miles de pesos. En el
  mes de diciembre, se captaron 3 624.2 miles de pesos de recursos propios adicionales; de los que 383.7 miles de pesos, corresponden a
  recursos generados por la venta de bienes, servicios y otros; y 3 240.5 miles de pesos recibidos en administración, que se integraron al
  Fideicomiso en comento, de acuerdo a la Cláusula Décimo Novena, Fracción IX, del Convenio de Desempeño del CIDE.

  El CIDE, participa en dos programas sectoriales; 1700 Programa Nacional de Educación y 1701 Programa Nacional de Ciencia y Tecnología,
  por Programa Sectorial

• Programa Nacional de Educación

      En este programa el presupuesto original fue de recursos fiscales 43 888.3 miles de pesos y propios 2 180.0 miles de pesos para un total de
      46 068.3 miles de pesos, al término del ejercicio 2002 se ejercieron 48 504.1 miles de pesos 44 574.0 de fiscales y 3 930.0 miles de pesos
      de propios), mismos que presentaron una variación absoluta de 2 435.8 miles de pesos y porcentual de 5.3 por ciento en relación con el
      presupuesto total original, derivados del Oficio 315-A.11-0626, en el que se autorizan 685.5 miles de pesos para cubrir el incremento salarial
      al personal administrativo, docente e investigación, respectivamente.

        - En lo que respecta a recursos propios, con el Oficio 315-A-06028 emitido por la SHCP, se autorizó la ampliación por 1,750.0 miles de
        pesos como variación absoluta y 3.8 por ciento en relación con el presupuesto total original, para cubrir el otorgamiento de becas de
        excelencia, socioeconómicas y financiamientos educativos de la nueva generación de estudiantes del CIDE.

  •   Programa Nacional de Ciencia y Tecnología

        - En este rubro, el presupuesto de recursos fiscales 77 238.7 miles de pesos y propios 5 420.0 miles de pesos asignado originalmente
        importó la cantidad de 82 658.7 miles de pesos, al finalizar el ejercicio fiscal de 2002 se erogó el importe de107 614.9 miles de pesos,
        79 040.7 miles de pesos de fiscales y 28 574.2 miles de pesos de propios), presentando estos una variación absoluta de 24 956.2 miles de


                                                                  Página 94 de 408
      pesos y 30.2 por ciento en relación con el presupuesto original de este rubro, la variación de fiscales fueron derivados de la autorización de
      los Oficios 315-A.11-0626 y 1229, en los que se autorizan; 1 466.0 miles de pesos para cubrir el incremento salarial al personal
      administrativo, docente e investigación y los restantes 336.2 miles de pesos, para estar en condiciones de sufragar la creación de 3 plazas
      de investigador, respectivamente.

- En lo que respecta a recursos propios, con el Oficio 315-A-06028 emitido por la SHCP, se autorizó la ampliación por 2 225.0 miles de pesos
  como variación absoluta y 3.0 por ciento en relación con el presupuesto original, de los cuales 1 636.0 miles de pesos se utilizaron para concluir
  la construcción de los niveles 5 y 6 del estacionamiento y del gimnasio para estudiantes y 889.0 miles de pesos que se canalizaron al
  Fideicomiso Patrimonial, Sección 6 “Provisión para Contingencias Laborales”. Así mismo, el importe de 17,005.0 miles de pesos. En el mes de
  diciembre, se captaron 3 624.2 miles de pesos de recursos propios adicionales; de los que 383.7 miles de pesos, corresponden a recursos
  generados por la venta de bienes, servicios y otros; y 3 240.5 miles de pesos recibidos en administración, que se integraron al Fideicomiso en
  comento, de acuerdo a la Cláusula Décimo Novena, Fracción IX, del Convenio de Desempeño del CIDE.


Por Programa Regional

•   00 Sin Programa Regional

        - El presupuesto total de recursos fiscales 121 127.0 miles de pesos y propios 7 600.0 miles de pesos de este rubro ascendió a 128 727.0
          miles de pesos, al cierre del ejercicio 2002 se erogaron 156 119.0 miles de pesos, 123 614.8 miles de pesos de fiscales y 32 504.2 miles
          de pesos de propios), mostrando una variación absoluta de 27 392.0 miles de pesos, 2 487.8 miles de pesos de fiscales y 24 904.2
          miles de pesos de propios) y porcentual global de 21.3; los cuales 2 487.7 miles de pesos fiscales de acuerdo con los Oficios de la
          SHCP Nos. 315-A.11-0626, 2 151.5 miles de pesos para cubrir el incremento salarial al personal administrativo, docente e investigación
          y 315-A.11-1229 (336.2 miles de pesos para cubrir la creación de 3 plazas.

        - En lo que se refiere a recursos propios, la dependencia en comento con Oficio No. 315-A-06028, autorizó la ampliación de 4 275.0 miles
          de pesos; de los que 1 750.0 miles de pesos se utilizaron para cubrir becas de excelencia, socioeconómicas, financiamientos
          educativos; 1 636.0 miles de pesos para concluir la construcción de los niveles 5 y 6 del estacionamiento y del gimnasio para
          estudiantes y los restantes 889.0 miles de pesos, para ser canalizados la Fideicomiso Patrimonial, Sección 6 "Provisión para
          Contingencias Laborales". Mismos que se ejercieron en su totalidad.

        - En Inversión Financiera, la SHCP autorizó diversas ampliaciones de recursos propios, mediante los Oficios 315-A-01835 3,941.9 miles
          de pesos de pesos; 315-A-3397 3,644.4 miles de pesos; 315-A-06028 9,418.7 miles de pesos; para obtener un total de 17,005.0 miles
          que se recibieron en administración para el desarrollo de proyectos específicos de investigación, que se canalizaron al Fideicomiso de
          Ciencia y Tecnología del CIDE. Adicionalmente en el mes de diciembre, se captaron 3 240.5 miles de pesos recibidos en administración
          y 383.7 miles de pesos de recursos propios generados por la venta de bienes, servicios y otros; para un total de 3 624.2 miles de pesos
          que se canalizaron al Fideicomiso en comento, de acuerdo con la Cláusula Décimo Novena, Fracción IX, del Convenio de Desempeño
          del CIDE.




                                                                 Página 95 de 408
                           Gasto Programable Devengado por Función, Subfunción y Programas del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, A. C., 2002
                                                                                        (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                     Presupuesto                                         Variación absoluta               Variación porcentual       Estructura
  Categoría                          Descripción                 Total                   Corriente               Capital                 (Ejercido/Original)               (Ejercido/Original)       porcentual
                                                        Original      Ejercido     Original     Ejercido   Original   Ejercido     Total      Corriente      Capital   Total   Corriente Capital Original Ejercido
           TOTAL                                        128 727.0 156 119.0        123 527.0 127 764.8       5 200.0   28 354.2    27 392.0       4 237.8     23 154.2   21.3         3.4      445.3  100.0 100.0
            Recursos propios                               7 600.0      32 504.2      3 700.0      5 450.0   3 900.0   27 054.2    24 904.2       1 750.0     23 154.2 327.7         47.3      593.7    5.9     20.8
            Subsidios y Transferencias                  121 127.0 123 614.8        119 827.0 122 314.8       1 300.0     1 300.0    2 487.8       2 487.8          0.0    2.1         2.1        0.0   94.1     79.2
  F     SF             Por función / subfunción
  07       Educación                                    128 727.0    156 119.0     123 527.0 127 764.8       5 200.0   28 354.2    27 392.0       4 237.8   23 154.2    21.3         3.4    445.3     100.0   100.0
            Recursos propios                              7 600.0     32 504.2       3 700.0   5 450.0       3 900.0   27 054.2    24 904.2       1 750.0   23 154.2   327.7        47.3    593.7       5.9    20.8
            Subsidios y Transferencias                  121 127.0    123 614.8     119 827.0 122 314.8       1 300.0    1 300.0     2 487.8       2 487.8        0.0     2.1         2.1      0.0      94.1    79.2
        03 Educación Superior                            23 674.2     25 790.0      23 674.2  25 790.0           0.0        0.0     2 115.8       2 115.8        0.0     8.9         8.9      0.0      18.4    16.5
            Recursos propios                              1 960.0      3 710.0       1 960.0   3 710.0           0.0        0.0     1 750.0       1 750.0        0.0    89.3        89.3      0.0       1.5     2.4
            Subsidios y Transferencias                   21 714.2     22 080.0      21 714.2  22 080.0           0.0        0.0       365.8         365.8        0.0     1.7         1.7      0.0      16.9    14.1
        04 Educación de Posgrado                         22 394.1     22 714.1      22 394.1  22 714.1           0.0        0.0       320.0         320.0        0.0     1.4         1.4      0.0      17.4    14.5
            Recursos propios                                220.0        220.0         220.0     220.0           0.0        0.0         0.0           0.0        0.0     0.0         0.0      0.0       0.2     0.1
            Subsidios y Transferencias                   22 174.1     22 494.1      22 174.1  22 494.1           0.0        0.0       320.0         320.0        0.0     1.4         1.4      0.0      17.2    14.4
        06 Ciencia y Tecnología                          82 658.7    107 614.9      77 458.7  79 260.7       5 200.0   28 354.2    24 956.2       1 802.0   23 154.2    30.2         2.3    445.3      64.2    68.9
            Recursos propios                              5 420.0     28 574.2       1 520.0   1 520.0       3 900.0   27 054.2    23 154.2           0.0   23 154.2   427.2         0.0    593.7       4.2    18.3
            Subsidios y Transferencias                   77 238.7     79 040.7      75 938.7  77 740.7       1 300.0    1 300.0     1 802.0       1 802.0        0.0     2.3         2.4      0.0      60.0    50.6
     PS               Por programas sectoriales
    1700   Programa Nacional de Educación 2001-2006      46 068.3     48 504.1      46 068.3    48 504.1         0.0        0.0     2 435.8       2 435.8        0.0     5.3         5.3      0.0      35.8    31.1
            Recursos propios                              2 180.0      3 930.0       2 180.0     3 930.0         0.0        0.0     1 750.0       1 750.0        0.0    80.3        80.3      0.0       1.7     2.5
            Subsidios y Transferencias                   43 888.3     44 574.1      43 888.3    44 574.1         0.0        0.0       685.8         685.8        0.0     1.6         1.6      0.0      34.1    28.6
    1701   Programa Nacional de Ciencia y Tecnología     82 658.7    107 614.9      77 458.7    79 260.7     5 200.0   28 354.2    24 956.2       1 802.0   23 154.2    30.2         2.3    445.3      64.2    68.9
            Recursos propios                              5 420.0     28 574.2       1 520.0     1 520.0     3 900.0   27 054.2    23 154.2           0.0   23 154.2   427.2         0.0    593.7       4.2    18.3
            Subsidios y Transferencias                   77 238.7     79 040.7      75 938.7    77 740.7     1 300.0    1 300.0     1 802.0       1 802.0        0.0     2.3         2.4      0.0      60.0    50.6
     PR               Por programas regionales
     00    Sin Programa Regional                        128 727.0    156 119.0     123 527.0 127 764.8       5 200.0   28 354.2    27 392.0       4 237.8   23 154.2    21.3         3.4    445.3     100.0   100.0
            Recursos propios                              7 600.0     32 504.2       3 700.0   5 450.0       3 900.0   27 054.2    24 904.2       1 750.0   23 154.2   327.7        47.3    593.7       5.9    20.8
            Subsidios y Transferencias                  121 127.0    123 614.8     119 827.0 122 314.8       1 300.0    1 300.0     2 487.8       2 487.8        0.0     2.1         2.1      0.0      94.1    79.2
     PE               Por programas especiales
     00    Sin Programa Especial                        128 727.0    156 119.0     123 527.0 127 764.8       5 200.0   28 354.2    27 392.0       4 237.8   23 154.2    21.3         3.4    445.3     100.0   100.0
            Recursos propios                              7 600.0     32 504.2       3 700.0   5 450.0       3 900.0   27 054.2    24 904.2       1 750.0   23 154.2   327.7        47.3    593.7       5.9    20.8
            Subsidios y Transferencias                  121 127.0    123 614.8     119 827.0 122 314.8       1 300.0    1 300.0     2 487.8       2 487.8        0.0     2.1         2.1      0.0      94.1    79.2
Fuente: Secretaría de Educación Pública


  Por Programas Especiales

  •      00 Sin Programa Especial

                - El presupuesto total de recursos fiscales 121 127.0 miles de pesos más propios de 7 600.0 miles de pesos, ascendió a 128 727.0 miles
                  de pesos, al cierre del ejercicio 2002 se erogaron 156 119.0 miles de pesos, de los cuales 123 614.8 miles de pesos fueron fiscales y
                  32 504.2 de propios), mostrando una variación absoluta de 27 392.0 miles de pesos, 2 487.8 miles de pesos fiscales y 24 904.2 miles de
                  pesos de propios y porcentual global de 21.3 por ciento; los 2 487.8 miles de pesos corresponden a recursos fiscales, de acuerdo con
                  los Oficios de la SHCP Nos. 315-A.11-0626 2 151.5 miles de pesos de pesos para cubrir el incremento salarial al personal
                  administrativo, docente e investigación y 315-A.11-1229, 336.2 miles de pesos para cubrir la creación de 3 plazas.




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       - En lo que se refiere a recursos propios, la dependencia en comento con Oficio No. 315-A-06028, autorizó la ampliación de 4 275.0 miles
         de pesos; de los que 1 750.0 miles de pesos se utilizaron para cubrir becas de excelencia, socioeconómicas, financiamientos
         educativos; 1 636.0 miles de pesos para concluir la construcción de los niveles 5 y 6 del estacionamiento y del gimnasio para
         estudiantes y los restantes 889.0 miles de pesos, para ser canalizados la Fideicomiso Patrimonial, Sección 6 “Provisión para
         Contingencias Laborales”. Mismos que se ejercieron en su totalidad.

       - En Inversión Financiera, la SHCP autorizó diversas ampliaciones de recursos propios, mediante los Oficios 315-A-01835 (3 941.9 miles
         de pesos; 315-A-3397 3 644.4 miles de pesos; 315-A-06028 9 418.7 miles de pesos; para obtener un total de 17 005.0 miles que se
         recibieron en administración para el desarrollo de proyectos específicos de investigación, que se canalizaron al Fideicomiso de Ciencia y
         Tecnología del CIDE. Adicionalmente en el mes de diciembre, se captaron 3 240.5 miles de pesos recibidos en administración y 383.7
         miles de pesos de recursos propios generados por la venta de bienes, servicios y otros; para un total de 3 624.2 miles de pesos que se
         canalizaron al Fideicomiso en comento, de acuerdo con la Cláusula Décimo Novena, Fracción IX, del Convenio de Desempeño del
         CIDE.

II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

Para el ejercicio 2002, la honorable Cámara de Diputados autorizó al CIDE en el Presupuesto de egresos de la Federación la realización de dos
indicado; indicador de Productos de Investigación Terminados y el de Atención de Alumnos de Licenciatura

II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

              AR 1                                            OR 1                                                    E J
   Desarrollo Social y Humano          Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los         Promover que las Actividades Científicas y
                                                            Mexicanos                             Tecnológicas se Orienten en Mayor Medida a
                                                                                                    Atender las Necesidades Básicas de la
                                                                                                                   Sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO: Incrementar la calidad de la investigación medida a través de estándares externos y procurar una mayor vinculación
                    efectiva entre la investigación y las múltiples problemáticas concretas que enfrenta el país.

INDICADOR: Indicador de productos de investigación terminados, por personal académico de carrera
           Este indicador tiene el propósito de medir con parámetros de excelencia teórica y metodológica, los productos de investigación en
           las áreas de economía, relaciones internacionales, ciencia política, administración pública, historia y derecho. Así como de elevar el
           nivel de la planta académica, incrementar el volumen y la calidad del acervo bibliográfico del CIDE y seleccionar las líneas de
           investigación en los planos nacional e internacional de dichas áreas.

FÓRMULA: 126 Productos de investigación terminados sobre 66 académicos de carrera.
       - El presupuesto de recursos fiscales 77 238.6 miles de pesos y propios 5 420.0 miles de pesos asignado originalmente importó la
         cantidad de 82 658.6 miles de pesos, al finalizar el ejercicio fiscal de 2002 se erogó el importe de 86 985.7 miles de pesos 79 040.7


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         miles de pesos de fiscales y 7 945.0 miles de pesos de propios, presentando una variación absoluta de 1 802.2 miles de pesos de
         fiscales y porcentual de 2.3 por ciento en relación con el presupuesto original de este rubro, derivados de los Oficios 315-A.11-0626 y
         1229, en los que se autorizan 1 466.0 miles de pesos para cubrir el incremento salarial al personal administrativo, docente e
         investigación y los restantes 336.2 miles de pesos, para estar en condiciones de sufragar la creación de 3 plazas de investigador,
         respectivamente.

       - Derivado de lo anterior, las metas y objetivos que se trazaron en los Procesos P003, P004 y P005, se cumplieron; en los dos primeros,
         los resultados alcanzados sobrepasaron la meta establecida, registrando 193 productos de investigación terminados (P003) con un
         cumplimiento del 152.9 por ciento y 101 publicaciones arbitradas (P004) es decir el 168.3 por ciento. en lo que se refiere a la
         administración de los recursos (P005), estos se utilizaron para optimizar los programas sustantivos encomendados al CIDE aplicando la
         normatividad vigente.


                     AR 1                                            OR 3                                            E C
          Desarrollo Social y Humano              Impulsar la Educación para el Desarrollo de     Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                   las Capacidades Personales y de Iniciativa     Innovación Tecnológica para Apoyo a el
                                                             Individual y Colectiva              Desarrollo de los Recurso Humanos de Alta
                                                                                                                  Calificación

OBJETIVO ESPECÍFICO: Formar cuadros de alta dirección para la academia, el sector público y el privado a partir de un universo en términos
                     socioeconómicos y geográficos lo más amplio posible, a fin de garantizar la igualdad efectiva de oportunidades.

INDICADOR: Indicador de atención de alumnos de licenciatura por investigador
           Este indicador tiene el propósito de cuantificar la formación de recursos humanos de alto nivel y de una mayor calidad académica y
           ofrecer educación superior de excelencia, bajo la premisa de de igualdad efectiva de oportunidades, con la finalidad de contribuir a
           la movilidad social que requiere el país.

FÓRMULA: 331 Alumnos de licenciatura atendidos sobre 66 académicos de carrera

       - El presupuesto de recursos fiscales 43 888.4 miles de pesos y propios 2 180.0 miles de pesos para este rubro ascendió a 46 068.5 miles
         de pesos, al término del ejercicio 2002 se ejercieron 48 504.0 miles de pesos 44 574.0 de fiscales y 3 930.0 miles de pesos de propios,
         mismos que presentaron una variación absoluta de 685.5 miles de pesos de fiscales y porcentual de 1.48 por ciento en relación con el
         presupuesto total original, derivados del Oficio 315-A.11-0626, en el que se autorizan 685.5 miles de pesos para cubrir el incremento
         salarial al personal administrativo, docente e investigación, respectivamente.

       - En lo que respecta a recursos propios, con el Oficio 315-A-06028 emitido por la SHCP, se autorizó la ampliación por 2 435.5 miles de
         pesos como variación absoluta y 3.79 por ciento en relación con el presupuesto total original, para cubrir el otorgamiento de becas de
         excelencia, socioeconómicas y financiamientos educativos de la nueva generación de estudiantes del CIDE.




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        - Con este presupuesto se logró consolidar las metas de los procesos P001, con 344 alumnos atendidos en Licenciatura, es decir se logro
          un cumplimento del 103.9 por ciento, obedeciendo fundamentalmente a que el ingreso de la última generación fue mayor al programado
          y aunque en el proceso P002, la meta lograda ascendió al 76.7 por ciento (132 alumnos de maestría), se debe principalmente a la
          decisión institucional de hacer más riguroso el proceso de admisión, con la finalidad de contribuir a alcanzar niveles de eficiencia
          terminal más alto.

II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS

La estructura programática de la Entidad no registró en este ejercicio fiscal proyectos de Inversión e Innovación.

II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS

       AR              OR               E               F                SF              PS              PR             PE                AI
        1               3               C               07               03             1700             00             00               417

PROCESO: P001 Programa de educación superior

El Objetivo. Formar profesionistas a nivel licenciatura en el campo de las ciencias sociales, a través de una mayor calidad académica.

La meta. Atender a 331 alumnos de licenciatura.

La meta anual se fijó en 331 estudiantes atendidos. Durante el año 2002 se atendió a las generaciones 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2001-
2005 y 2002-2006, con un total de 344 alumnos, logrando un porcentaje de cumplimiento de 103.9 por ciento. La desviación obedece
fundamentalmente a que el ingreso de la última generación fue mayor al programado.

El presupuesto total de recursos fiscales 21 714.2 miles de pesos y propios 1 960.0 miles de pesos para este proceso ascendió a 23 674.3 miles
de pesos, al término del ejercicio 2002 se ejercieron 25 790.0 miles de pesos 22 080.0 miles de pesos de fiscales y 3 710.0 miles de pesos de
propios), mismos que presentaron una variación absoluta de 365.6 miles de pesos de fiscales y porcentual de 1.5 por ciento en relación con el
presupuesto original de este proceso, derivados de la autorización del Oficio No. 315-A.11-0626 de la SHCP, mediante el se autorizó la
ampliación para cubrir el incremento salarial al personal administrativo, docente e investigación.

En lo que respecta a recursos propios, con el Oficio 315-A-06028 emitido por la SHCP, se autorizó la ampliación por 1 750.0 miles de pesos como
variación absoluta y 7.4 por ciento en relación con el presupuesto original, para cubrir el otorgamiento de becas de excelencia, socioeconómicas y
financiamientos educativos de la nueva generación de estudiantes del CIDE.

       AR              OR               E               F                SF              PS              PR             PE                AI
        1               3               C               07               04             1700             00             00               417




                                                                 Página 99 de 408
PROCESO: P002 Programa de posgrado por excelencia

El Objetivo. Formar profesionistas a nivel maestría en el campo de las ciencias sociales.

La meta. Atender a 172 alumnos de posgrado.
La meta anual se fijó en 172 estudiantes atendidos. Durante el año 2002 se atendió a las generaciones 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2001-
2005 y 2002-2006, con un total de 132 alumnos, logrando un cumplimiento de 76.7 por ciento. La desviación obedece fundamentalmente a que el
ingreso de la última generación fue menor al programado. Este comportamiento deriva de la decisión institucional de hacer más riguroso el
proceso de admisión, con la finalidad de contribuir a alcanzar niveles de eficiencia terminal más alto.

El presupuesto de recursos fiscales 22 174.1 miles de pesos y propios 220.0 miles de pesos para este rubro ascendió a 22 394.1 miles de pesos,
al término del ejercicio 2002 se ejercieron 22 714.1 miles de pesos 22 494.1 miles de pesos de fiscales y 220.0 miles de pesos de propios),
mismos que se afectaron en 319.9 miles de pesos de fiscales como variación absoluta y porcentual de 1.42 por ciento en relación con el
prepuesto original, derivados del Oficio No. 315-A.11-0626 de la SHCP, mediante el se autorizó la ampliación para cubrir el incremento salarial al
personal administrativo, docente e investigación.

En lo que se refiere a recursos propios por el monto de 220.0 miles de pesos, no presentó variación alguna.

       AR              OR               E               F               SF              PS               PR            PE               AI
        1               1               J               07              06             1701              00            00              433

PROCESO: P003 Programa de apoyo a proyectos de investigación

El Objetivo. Realizar investigación en el campo de las ciencias sociales, vinculada a las necesidades del país.

La meta. 126 productos de investigación terminados sobre 66 académicos de carrera.

        -   La meta anual se fijó en 126 productos de investigación terminados y con 193 realizados, se reporta un cumplimiento de 152.9 por
            ciento. La investigación científica fue mayor a la programada y registró también un crecimiento con respecto al año 2001. La
            investigación por división académica es en Economía 40; Estudios Internacionales 17; Estudios Políticos 43; en Administración
            Pública 53; Historia 28 y Estudios Jurídicos 12.

        -   El presupuesto total original de recursos fiscales 28 874.6 miles de pesos y de propios 220.0 miles de pesos de este proceso por un
            monto de 29 094.6 miles de pesos, al finalizar el ejercicio de 2002, se erogó el importe de 52 325.3 miles de pesos, presentando una
            variación absoluta de 23 230.7 miles de pesos, porcentual de 79.8 por ciento en relación con el total del presupuesto original de este
            proceso, de acuerdo a la ampliación de recursos autorizada mediante el Oficio 315-A.11-0626 de la SHCP, con la finalidad de cubrir
            el incremento salarial al personal administrativo, docente e investigación.
        -   En lo que se refiere a los recursos propios, presentaron una variación absoluta del orden de 23 154.2 miles de pesos, con relación al
            total del presupuesto original de este proceso, de conformidad con la autorización del oficio 315-A-06028 de la SHCP, en el que se


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            incluyen 1 636.0 miles de pesos para concluir la construcción de los niveles 5 y 6 del estacionamiento y el gimnasio de estudiantes; y
            889.0 miles de pesos de recursos captados por la venta de bienes, servicios y otros, mismos que se integraron al Fideicomiso
            Patrimonial, Sección 6 "Provisión para Contingencias Laborales" del CIDE. En Inversión Financiera, la SHCP autorizó diversas
            ampliaciones de recursos propios, mediante los Oficios 315-A-01835 (3 941.9 miles de pesos; 315-A-3397 3 644.4 miles de pesos;
            315-A-06028 9 418.7 miles de pesos; para obtener un total de 17 005.0 miles que se recibieron en administración para el desarrollo
            de proyectos específicos de investigación, que se canalizaron al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología del CIDE. Adicionalmente en el
            mes de diciembre, se captaron 3 240.5 miles de pesos recibidos en administración y 383.7 miles de pesos de recursos propios
            generados por la venta de bienes, servicios y otros; para un total de 3 624.2 miles de pesos que se canalizaron al Fideicomiso en
            comento, de acuerdo con la Cláusula Décimo Novena, Fracción IX, del Convenio de Desempeño del CIDE.

PROCESO: P004 Programa de comunicación y difusión del conocimiento

El Objetivo: Fomentar la difusión de los resultados de la investigación y la divulgación de los conocimientos científicos.

La meta: 60 publicaciones arbitradas sobre 66 académicos de carrera.
       - La meta anual se fijó en 60 publicaciones arbitradas y se reporta un cumplimiento del 168.3 por ciento, al alcanzar 91publicaciones. En
         el año 2002 se registró un incremento sustantivo en el volumen de producción científica con respecto al año anterior, destacando el
         rubro de capítulos de libro. El crecimiento en el número de publicaciones arbitradas obedece a la política institucional de dar apoyo
         decidido a la publicación de los trabajos de investigación en revistas y libros de prestigio.

        - El presupuesto original de recursos fiscales 32 267.9 miles de pesos y propios 4 725.0 miles de pesos de este proceso por un monto de
          36 992.9 miles de pesos, al finalizar el ejercicio fiscal de 2002, se erogó el importe de 38 476.0 miles de pesos, presentando una
          variación absoluta de 1 483.1 miles de pesos de recursos fiscales y porcentual de 4.0 por ciento en relación con el total del presupuesto
          original de este proceso, de acuerdo a las ampliaciones de recursos autorizada mediante los Oficios 315-A.11-0626 y 1229 de la SHCP,
          con la finalidad de cubrir el incremento salarial al personal administrativo, docente e investigación 1 146.8 miles de pesos y la creación
          de 3 plazas de investigador 336.2 miles de pesos, respectivamente.
        - En lo que se refiere a los recursos propios, no presentó variación alguna y se ejercieron en su totalidad.

PROCESO: P005 Programa de administración de recursos del CIDE

El Objetivo: Procurar los recursos necesarios para el funcionamiento de los programas sustantivos, generando los mecanismos para su uso
             eficiente y aplicación con transparencia.

La meta: Apoyar 5 procesos sobre 5 procesos de la entidad.

        - El presupuesto original de recursos fiscales 16 096.1 miles de pesos y propios 475.0 miles de pesos de este proceso por un monto de
          16 571.2 miles de pesos, al finalizar el ejercicio fiscal de 2002, se erogó el importe de 16 813.6 miles de pesos, presentando una
          variación absoluta de 242.6 miles de pesos de recursos fiscales y porcentual de 1.5 por ciento en relación con el total del presupuesto



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         original de este proceso, de acuerdo a la ampliación de recursos autorizada mediante el Oficio 315-A.11-0626 de la SHCP, con la
         finalidad de cubrir el incremento salarial al personal administrativo, docente e investigación 242.6 miles de pesos.
        - En lo que se refiere a los recursos propios, no presentó variación alguna y se ejercieron en su totalidad.

ENTIDAD: 11100 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL (CIESAS)

La misión del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), consiste en ser una Institución Publica Federal
de elite, dedicada al estudio de los problemas nacionales que son de su competencia a través de la investigación y formación de especialistas en
los campos de la Antropología Social, la Historia, la Etnohistoria, la Lingüística y otras disciplinas afines que cultiva, así como la difusión del
conocimiento que genera y a la vinculación con organismos y diversos grupos sociales que reclaman sus servicios.

Para cumplir su misión, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social se abocó al cumplimiento de los siguientes
objetivos: Formar profesionistas de alto nivel en el campo de las Ciencias Sociales a través de una mayor calidad académica para satisfacer la
necesidad de recursos humanos del país, fomentar la difusión de los resultados de la investigación y la divulgación de los conocimientos
científicos.

II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Durante 2002 la H. Cámara de Diputados autorizó al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en el Presupuesto
de Egresos de la Federación un Presupuesto original de 110 964.5 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido de 115 116.8 miles
de pesos, un monto superior en 4 152.3 miles de pesos reportando una variación porcentual del 2.4 por ciento.

    •   La variación observada de 2 735.6 miles de pesos en subsidios y transferencias se debió al incremento del capítulo de servicios
        personales a través de oficios de afectación presupuestaria para atender incrementos salariales del 5.25 por ciento para el personal
        docente y de investigación; a una reestructuración al tabulador del 1.5 por ciento a partir de enero y/o febrero del 2002 y a la actualización
        de becas que otorga el CIESAS.

En cuanto al gasto ejercido por prioridades nacionales el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social dentro de la
prioridad Desarrollo Social y Humano presentó un presupuesto original de 110 964.5 miles de pesos y el ejercido de 115 116.8 miles de
pesos, lo que da una variación absoluta de 4 152.3 miles de pesos, por los incrementos al capitulo de servicios personales explicado en el párrafo
anterior y que traslado su impacto a los montos por prioridades nacionales y por ende a los objetivos rectores. Los objetivos rectores que dan
cuenta de dichas variaciones, se tiene que el relativo a Mejorar los niveles de educación y bienestar de los Mexicanos presentó una variación
porcentual del 4.0 por ciento y una absoluta de 3 884.9 miles de pesos siendo ésta la mayor parte de la variación, ya que el otro objetivo rector
“impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de iniciativa individual y colectiva” únicamente presentó una
variación absoluta de 267.4 miles de pesos y porcentual del 2.1 por ciento.




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     Gasto Programable Devengado del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y Estrategias,
                                                                                 2002
                                                                                               (Miles de pesos con un decimal)
     Categoría                                                                                              Presupuesto total                                  Variaciones                             Estructura porcentual
                                                 Descripción                                                                                     Ejer./Orig.                 Ejer./Modif.
AR     OR    E                                                                                   Original      Modificado       Ejercido                                                            Orig.     Modif.      Ejer.
                                                                                                                                            Absoluta     Porcentual   Absoluta         Porcentual



                     TOTAL                                                                       110 964.5      115 057.2       115 116.8     4 152.3           3.7           59.6           0.1     100.0      100.0      100.0
                      Recursos Propios                                                             1 129.3        2 486.4         2 546.0     1 416.7          25.4           59.6           2.4       1.0        2.2        2.2
                      Subsidios y Transferencias                                                 109 835.2      112 570.8       112 570.8     2 735.6           2.5            0.0           0.0      99.0       97.8       97.8
 1                   DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                                  110 964.5      115 157.2       115 116.8     4 152.3           3.7           59.6           0.1     100.0      100.0      100.0
                      Recursos Propios                                                             1 129.3        2 486.4         2 546.0     1 416.7          25.4           59.6           2.4       1.0        2.2        2.2
                      Subsidios y Transferencias                                                 109 835.2      112 570.8       112 570.8     2 735.6           2.5            0.0           0.0      99.0       97.8       97.8
        1            Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos                97 944.9      101 770.2       101 829.8     3 884.9           4.0           59.6           0.1      88.3       88.5       88.5
                      Recursos Propios                                                             1 019.0        2 376.1         2 435.7     1 416.7          39.0           59.6           2.5       1.0        2.1        2.1
                      Subsidios y Transferencias                                                  96 925.9       99 394.1        99 394.1     2 468.2           2.5            0.0           0.0      87.3       86.4       86.4
                 J   Promover que las Actividades Científicas y Tecnológicas se orienten
                     en mayor medida a atender las Necesidades Básicas de la Sociedad             97 944.9      101 770.2       101 829.8     3 884.9           4.0           59.6           0.1      88.3       88.5          88.5
                      Recursos Propios                                                             1 019.0        2 376.1         2 435.7     1 416.7          39.0           59.6           2.5       1.0        2.1           2.1
                      Subsidios y Transferencias                                                  96 925.9       99 394.1        99 394.1     2 468.2           2.5            0.0           0.0      87.3       86.4          86.4
        3             Impulsar la Educación para el Desarrollo de las Capacidades
                      Personales y de Iniciativa Individual y Colectiva                           13 019.6       13 287.0        13 287.0       267.4           2.1              0.0         0.0      11.7       11.5          11.5
                      Recursos Propios                                                               110.3          110.3           110.3         0.0           0.0              0.0         0.0       0.1        0.1           0.1
                      Subsidios y Transferencias                                                  12 909.3       13 176.7        13 176.7       267.4           2.1              0.0         0.0      11.6       11.4          11.4
             C        Fortalecer la Investigación Científica y la Tecnológica para apoyar el
                      Desarrollo de los Recursos Humanos de Alta Calificación                     13 019.6       13 287.0        13 287.0       267.4           2.1              0.0         0.0      11.7       11.5          11.5
                      Recursos Propios                                                               110.3          110.3           110.3         0.0           0.0              0.0         0.0       0.1        0.1           0.1
                      Subsidios y Transferencias                                                  12 909.3       13 176.7        13 176.7       267.4           2.1              0.0         0.0      11.6       11.4          11.4
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Del presupuesto total ejercido, el 97.4 por ciento correspondió al gasto corriente y el restante 2.6 por ciento a gasto de capital.

En gasto corriente se ejercieron 112 126.3 miles de pesos lo que significó una variación absoluta de 2 735.6 miles de pesos y una porcentual del
2.5 por ciento con respecto al presupuesto original autorizado por el Poder Legislativo.

En cuanto al gasto de capital se tuvo un presupuesto original de 1 573.8 miles de pesos, y un ejercido de 2 990.5 miles de pesos, lo que
representó una variación positiva absoluta de 1 416.7 miles de pesos y una variación porcentual de 90.0 por ciento.

       •     Servicios Personales.- Se ejercieron 87 550.4 miles de pesos superior en 2 735.6 miles de pesos con respecto a la asignación original,
             representando un incremento de un 3.2 por ciento.

                     -    La causa que explica éste incremento es la señalada en el análisis general de las variaciones presupuestarias.



                                                                                                 Página 103 de 408
      •     Materiales y Suministros.- En éste capítulo de gasto se tuvo una asignación original de 6 102.5 miles de pesos, presentándose un
            presupuesto ejercido de 6 102.5 miles de pesos. l

      •     Servicios Generales.- Este Capítulo de gasto presentó una asignación original de 17 108.8 miles de pesos llegándose a un
            presupuesto ejercido de 17 108.8

      •Pensiones y Otras Erogaciones.- A este capítulo de gasto se le asignó originalmente un monto de 1 364.6 miles de pesos llegándose a
       un presupuesto ejercido 1 364.6 por el mismo monto, no presentándose variación en su ejercicio.
En cuanto al gasto de capital se tuvo un presupuesto original de 1 573.8 miles de pesos mismos y un ejercido de 2 990.5 miles de pesos lo que
representó una variación absoluta de 1 416.7 miles de pesos y una variación porcentual de 9.0 por ciento.

      •     Bienes Muebles e Inmuebles.- El monto total señalado en gasto de capital correspondió íntegramente a éste capítulo de gasto por lo
            que su ejercicio fue del 100.0 por ciento.

      •     Inversión Financiera.- Este capitulo originalmente no contaba con ninguna asignación, sin embargo en el presupuesto modificado ya
            presenta un monto de 1 357.1 miles de pesos, esto se explica a que dentro de los recursos propios que originalmente se estimaron dentro
            del presupuesto por 1 129.3 miles de pesos, se alcanzaron finalmente 2 486.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron únicamente
            1 129.3 miles de pesos y los restantes 1 357.1 miles de pesos se autorizó por el Órgano de Gobierno su aplicación al capítulo 7000 del
            Fideicomiso creado por el CIESAS para hacer frente a las necesidades de mediano plazo, consideró necesario resguardarse como una
            inversión financiera.

                   Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2002
                                                                                (Miles de pesos con un decimal)
                                                              Presupuesto                                                        Variaciones                                          Estructura porcentual
                Descripción                                                                                  Ejer./Orig.                            Ejer./Modif.
                                             Original          Modificado           Ejercido                                                                                    Original   Modificado    Ejercido
                                                                                                        Absoluta           Porcentual          Absoluta            Porcentual
Total                                             110 964.5        115 057.2           115 116.8              4 152.3             3.7                     59.6            0.1     100.0         100.0         100.0
Gasto corriente                                   109 390.7        112 126.3           112 126.3              2 735.6             2.5                      0.0            0.0      98.6          97.5          97.4
 Servicios Personales                              84 814.8         87 550.4            87 550.4              2 735.6             3.2                     -0.0            0.0      76.4          76.1          76.1
 Materiales y Suministros                           6 102.5          6 102.5             6 102.5                  0.0             0.0                      0.0            0.0       5.5           5.3           5.3
 Servicios Generales                               17 108.8         17 108.8            17 108.8                  0.0             0.0                      0.0            0.0      15.4          14.9          14.9
 Pensiones y Otras Erogaciones                      1 364.6          1 364.6             1 364.6                  0.0             0.0                      0.0            0.0       1.2           1.2           1.2
Gasto de capital                                    1 573.8          2 930.9             2 990.5              1 416.7            90.0                     59.6            2.0       1.4           2.5           2.6
 Bienes Muebles e Inmuebles                         1 573.8          1 573.8             1 573.8                  0.0             0.0                      0.0            0.0       1.4           1.4           1.4
 Obra Pública
 Inversión Financiera                                   0.0           1 357.1             1 416.7             1 416.7             0.0                     59.6            4.4        0.0           1.1          1.2
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

Durante el año 2002, el gasto ejercido por clasificación funcional por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
únicamente se asignaron recursos en la función 07 Educación.



                                                                                  Página 104 de 408
        •        La función 07 Educación cuenta con las Subfunciones 04 Educación de Posgrado y la 06 Ciencia y Tecnología, participando la subfunción
                 Educación de Posgrado con el 11.7 por ciento y la de Ciencia y Tecnología con el 88.4 por ciento restante. En cuanto al comportamiento
                 del presupuesto ejercido con respecto al original, la subfunción 04 presentó una variación del 2.1 por ciento y la subfunción 06 del 4.0
                 por ciento, esto se explica debido a la ampliación de recursos ya señalada en él capitulo de servicios personales.
                 Gasto Programable Devengado por Función, Subfunción y Programas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2002
                                                                                            (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                         Presupuesto                                          Variación absoluta                 Variación porcentual         Estructura
 Categoría                        Descripción                         Total                  Corriente                Capital                 (Ejercido/Original)                 (Ejercido/Original)         porcentual
                                                             Original      Ejercido    Original     Ejercido    Original   Ejercido     Total      Corriente      Capital     Total   Corriente Capital    Original Ejercido
                 TOTAL                                       110 964.5     115 116.8   109 390.7 112 126.3        1 573.8    2 990.5     4 152.3       2 735.8      1 416.7      3.7        2.5     90.0      100.0   100.0
                  Recursos Propios                             1 129.3       2 546.0       855.5     855.5          273.8    1 690.5     1 416.7           0.0      1 416.7    125.4        0.0    517.4        1.0     2.2
                  Subsidios y Transferencias                 109 835.2     112 570.8   108 535.2 111 270.8        1 300.0    1 300.0     2 735.6       2 735.8          0.0      2.5        2.5      0.0       99.0    97.8
  F         SF              Por función / subfunción
  07             Educación                                   110 964.5     115 116.8   109 390.7 112 126.3        1 573.8    2 990.5     4 152.3       2 735.8      1 416.7      3.7        2.5     90.0      100.0   100.0
                  Recursos Propios                             1 129.3       2 546.0       855.5     855.5          273.8    1 690.5     1 416.7           0.0      1 416.7    125.4        0.0    517.4        1.0     2.2
                  Subsidios y Transferencias                 109 835.2     112 570.8   108 535.2 111 270.8        1 300.0    1 300.0     2 735.6       2 735.8          0.0      2.5        2.5      0.0       99.0    97.8
            04   Educación de Postrado                         13 019.6     13 287.0    13 019.6  13 287.0            0.0        0.0       267.3         267.1          0.0      2.1        2.1      0.0       11.7    11.5
                  Recursos Propios                                110.3        110.3       110.3     110.3            0.0        0.0         0.0           0.0          0.0      0.0        0.0      0.0        0.1     0.1
                  Subsidios y Transferencias                   12 909.3     13 176.7    12 909.3  13 176.7            0.0        0.0       267.3         267.1          0.0      2.1        2.1      0.0       11.6    11.4
            06   Ciencia y Tecnología                          97 944.9    101 829.8    96 371.1  98 839.3        1 573.8    2 990.5     3 885.0       2 468.5      1 416.7      4.0        2.6     90.0       88.3    88.4
                  Recursos Propios                              1 019.0      2 435.7       745.2     745.2          273.8    1 690.5     1 416.7           0.0      1 416.7    139.0        0.0    517.4        1.0     2.1
                  Subsidios y Transferencias                   96 925.9     99 394.1    95 625.9  98 094.1        1 300.0    1 300.0     2 468.3       2 468.5          0.0      2.5        2.6      0.0       87.3    86.3
     PS                    Por programas sectoriales
    1700         Programa Nacional de Educación 2001-2006      13 019.6     13 287.0    13 019.6     13 286.7         0.0        0.0       267.3          267.1         0.0      2.1        2.1      0.0       11.7     11.5
                  Recursos Propios                                110.3        110.3       110.3        110.3         0.0        0.0         0.0            0.0         0.0      0.0        0.0      0.0        0.1      0.1
                  Subsidios y Transferencias                   12 909.3     13 176.7    12 909.3     13 176.4         0.0        0.0       267.3          267.1         0.0      2.1        2.1      0.0       11.6     11.4
    1701         Programa Nacional de Ciencia y Tecnología     97 944.9    101 829.8    96 371.1     98 839.3     1 573.8    2 990.5     3 885.0        2 468.5     1 416.7      4.0        2.6     90.0       88.3     88.4
                   Recursos Propios                             1 019.0      2 435.7       745.2        745.2       273.8    1 690.5     1 416.7            0.0     1 416.7    139.0        0.0    517.4        1.0      2.1
                   Subsidios y Transferencias                  96 925.9     99 394.1    95 625.9     98 094.1     1 300.0    1 300.0     2 468.3        2 468.5         0.0      2.5        2.6      0.0       87.3     86.3
       PR                   Por programas regionales
       00        Sin Programa Regional                       110 964.5     115 116.8    109 390.7   112 126.3     1 573.8     2 990.5    4 152.3        2 735.6     1 416.7      3.7        2.5     90.0      100.0   100.0
                   Recursos Propios                            1 129.3       2 546.0        855.5       855.5       273.8     1 690.5    1 416.7            0.0     1 416.7    125.4        0.0    517.4        1.0     2.2
                   Subsidios y Transferencias                109 835.2     112 570.8    108 535.2    11 270.8     1 300.0     1 300.0    2 735.6        2 735.6         0.0      2.5        2.5      0.0       99.0    97.8
       PE                   Por programas especiales
       00        Sin Programa Especial                       110 964.5     115 116.8    109 390.7 112 126.3       1 573.8     2 990.5    4 152.3        2 735.6     1 416.7      3.7        2.5     90.0      100.0   100.0
                   Recursos Propios                            1 129.3       2 546.0        855.5     855.5         273.8     1 690.5    1 416.7            0.0     1 416.7    125.4        0.0    517.4        1.0     2.2
                   Subsidios y Transferencias                109 835.2     112 570.8    108 535.2 111 270.8       1 300.0     1 300.0    2 735.6        2 735.6         0.0      2.5        2.5      0.0       99.0    97.8
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


 En el análisis por programas, se observó que el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social cuenta con los
 Programas Sectoriales de Educación 2001-2006 y el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, no contando con programas regionales ni
 especiales.
    • Programa Nacional de Educación 2001-2006.

                       -     Este programa tuvo una asignación de 13 019.7 miles de pesos lo que representó el 11.7 por ciento del total y observó un ejercido
                             de 13 286.7 miles de pesos.


                                                                                               Página 105 de 408
            -   La explicación de la variación absoluta por 267.3 miles de pesos y un porcentual del 2.1 por ciento, es que se impactaron en el
                programa los incrementos citados en el capítulo de Servicios Personales.

    •   Programa Nacional de Ciencia y Tecnología.

            -   A este programa por su importancia se le asignaron originalmente recursos del orden de 97 944.9 miles de pesos, que representó
                el 88.4 por ciento del total y presentó un presupuesto ejercido de 101 829.8 miles de pesos.

            -   La explicación de la variación absoluta por 3 885.0 miles de pesos y un porcentual del 4.0 por ciento, es que se impactaron en el
                programa los incrementos citados en el capítulo de Servicios Personales.

II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

Para el ejercicio fiscal 2002, la Honorable Cámara de Diputados autorizó al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social, en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos indicadores: Indicador de productividad científica promedio e Indicador de atención de
alumnos de posgrado por investigador.

II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

              AR 1                                            OR 1                                                    E J
   Desarrollo Social y Humano          Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los         Promover que las Actividades Científicas y
                                                            Mexicanos                             Tecnológicas se Orienten en Mayor Medida a
                                                                                                    Atender las Necesidades Básicas de la
                                                                                                                   Sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO: Elaboración de proyectos mediante investigaciones centradas en antropología social, etnohistoria, historia y lingüística.

INDICADOR: Indicador de productividad científica promedio

Este indicador tiene como propósito conocer y evaluar la cantidad, calidad y grado de beneficios que proporcionan las investigaciones.

FÓRMULA: 232 Proyectos realizados sobre el 146 de investigadores.
Originalmente, se planteó una meta anual de 232 proyectos y se logró alcanzar una meta de 210 proyectos que muestran una variación negativa
de 9.5 por ciento y que de conformidad con la fórmula se alcanzó un rendimiento de 1.5 por ciento.




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                       AR 1                                            OR 3                                               E C
            Desarrollo Social y Humano              Impulsar la Educación para el Desarrollo de        Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                     las Capacidades Personales y de Iniciativa         Innovación Tecnológica para Apoyar el
                                                               Individual y Colectiva                 Desarrollo de los Recursos Humanos de Alta
                                                                                                                       Calificación

OBJETIVO ESPECÍFICO: Formar profesionistas de alto nivel en el campo de las Ciencias Sociales.

INDICADOR: Indicador de atención de alumnos de posgrado por investigador
Este indicador tiene como propósito evaluar la atención a estudiantes por parte de los investigadores.

FÓRMULA: 300 Estudiantes de posgrado atendidos sobre 146 investigadores

Originalmente, se planteó una meta de atención de 300 estudiantes, sin embargo se logró atender a 331, con lo que se elevó la meta en 10.3 por
ciento y arrojo la fórmula un indicador del 2.3 por ciento.

II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS

El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social ejerció un presupuesto de 115 116.8 miles de pesos con respecto al
presupuesto original de 110 964.5 miles de pesos, en la ejecución de un total de 4 procesos.

Los procesos que se consideran prioritarios son tres el P001, P002 y el P003, ya que el P004 es el relativo a la administración del Centro de
Investigación Pública.

       AR              OR                E               F                SF              PS               PR              PE                AI
        1               1                J               07               06             1701              00              00               433

PROCESO: P002 Programa de apoyo a proyectos de investigación
El objetivo de este proceso es: realizar investigaciones en el campo de las ciencias sociales, vinculadas a las necesidades del país.

Originalmente, se planteó realizar 232 proyectos de investigación, se logró alcanzar una meta de 210 proyectos de investigación que muestran
una variación negativa de 9.5 por ciento.

El presupuesto original de este proyecto fue de 69 193.6 miles de pesos, y un ejercido de 72 523.2 miles de pesos, esto reflejó una variación
positiva de 3 329.6 miles de pesos y una variación porcentual de 4.8 por ciento.

PROCESO: P003 Programa de comunicación y difusión del conocimiento

El objetivo de este proceso es: fomentar la difusión de los resultados de la investigación y la divulgación de los conocimientos científicos.



                                                                 Página 107 de 408
Originalmente, se programó la meta de publicar o editar 46 libros y otros productos de investigación

El presupuesto original para este proceso fue de 9 553.6 miles de pesos y un ejercido de 9 737 .9 miles de pesos, esto reflejó una variación
absoluta de 184.3 miles de pesos y una variación relativa de 1.9 por ciento.

PROCESO: P004 Programa de administración de recursos del CIESAS

El objetivo de este proceso es: procurar los recursos necesarios para el funcionamiento de los programas sustantivos, generando los mecanismos
para su uso suficiente y aplicación con transparencia.

Se programó una meta anual de Apoya 4 procesos

El presupuesto original para este proceso fue de 19 197.7 miles de pesos y un ejercido de 19 568.7 miles de pesos esto reflejó una variación
positiva de 371.0 miles de pesos y una variación porcentual de 1.9 por ciento.

       AR              OR               E                 F             SF              PS             PR           PE              AI
        1               3               C                 07            04             1700            00           00             417

PROCESO: P001 Programa de posgrado de excelencia

El objetivo de este proceso es: formar recursos humanos especializados en nuestras áreas de competencia, a través de programas académicos
internos de posgrado con calidad reconocida.

Originalmente, se planteó una meta de atención de 300 estudiantes, sin embargo se logró atender a 331, con lo que se elevó la meta en 10.3 por
ciento.

El presupuesto original para este proceso fue de 13 287.0 miles de pesos, y un ejercido de 13 019.6 miles de pesos, esto reflejo una variación
positiva de 267.4 miles de pesos y una variación porcentual de 2.1 por ciento.

ENTIDAD: 11101 CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA ESTADO DE BAJA
          CALIFORNIA (CICESE)

La misión es: realizar investigación científica, básica y aplicada en las áreas de Oceanología, Ciencias de la Tierra y Física Aplicada,
asociándolas con la formación de recursos humanos de excelencia y orientando nuestros esfuerzos a la transferencia de conocimientos y
generación de tecnología para contribuir a la solución de problemas regionales y nacionales que se relacionen con nuestras áreas de
competencia, buscando desarrollar productos y servicios de alta calidad y dentro de un marco de responsabilidad y alto sentido ético.

Los principales objetivos generales son los siguientes:



                                                                Página 108 de 408
       Generar conocimiento científico a través de proyectos de investigación en las áreas de especialidad del Centro.
       Formar recursos humanos en maestría y doctorado en las áreas de especialidad del Centro a través de programas de posgrado de calidad
       reconocida.
       Fortalecer la vinculación con los sectores público, privado y social a través de proyectos de investigación y desarrollo, servicios tecnológicos,
       de consultoría y programas de capacitación.

II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio fiscal de 2002, la H. Cámara de Diputados autorizó al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada,
Baja California, en el presupuesto de Egresos de la Federación un presupuesto original de 211 833.2 miles de pesos, con una ampliación de
14 190.4 miles de pesos formando un presupuesto modificado de 226 023.6 miles de los cuales se ejercieron 226 761.1 miles de pesos, monto
superior en 737.5miles de pesos respecto al programado modificado.

Gasto Programable Devengado del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y
                                                                         Estrategias, 2002
                                                                                           (Miles de pesos con un decimal)
     Categoría                                                                                          Presupuesto total                                  Variaciones                             Estructura porcentual
                                                Descripción                                                                                  Ejer./Orig.                 Ejer./Modif.
AR     OR        E                                                                           Original      Modificado       Ejercido                                                            Orig.     Modif.      Ejer.
                                                                                                                                        Absoluta     Porcentual   Absoluta         Porcentual
                     TOTAL                                                                  211 833.2       226 023.6       226 761.1    14 927.9           7.0          737.5           0.3     100.0      100.0      100.0
                      Recursos propios                                                        9 500.0        17 400.0        18 137.5     8 637.5          90.9          737.5           4.2       4.5        7.7        8.0
                      Subsidios y transferencias                                            202 333.2       208 623.6       208 623.6     6 290.4           3.1            0.0           0.0      95.5       92.3       92.0
 1                   DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                             185 167.8       191 234.0       191 234.0     6 066.2           3.3            0.0           0.0      87.4       84.6       84.3
                      Subsidios y transferencias                                            185 167.8       191 234.0       191 234.0     6 066.2           3.3            0.0           0.0      87.4       84.6       84.3
        1            Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos          179 354.4       185 271.0       185 271.0     5 916.6           3.3            0.0           0.0      84.7       82.0       81.7
                      Subsidios y transferencias                                            179 354.4       185 271.0       185 271.0     5 916.6           3.3            0.0           0.0      84.7       82.0       81.7
                 J   Promover que las Actividades Científicas y Tecnológicas se orienten
                     en mayor medida a atender las Necesidades Básicas de la Sociedad       179 354.4       185 271.0       185 271.0     5 916.6           3.3              0.0         0.0      84.7       82.0          81.7
                      Subsidios y transferencias                                            179 354.4       185 271.0       185 271.0     5 916.6           3.3              0.0         0.0      84.7       82.0          81.7
        3            Impulsar la Educación para el Desarrollo de las Capacidades
                     Personales y de Iniciativa Individual y Colectiva                         5 813.4         5 963.0        5 963.0       149.6           2.6              0.0         0.0       2.7        2.6           2.6
                      Subsidios y transferencias                                               5 813.4         5 963.0        5 963.0       149.6           2.6              0.0         0.0       2.7        2.6           2.6
             C       Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica
                     para apoyar el Desarrollo de los Recursos Humanos de Alta
                     Calificación                                                             5 813.4         5 963.0         5 963.0       149.6           2.6            0.0           0.0       2.7        2.6           2.6
                      Subsidios y transferencias                                              5 813.4         5 963.0         5 963.0       149.6           2.6            0.0           0.0       2.7        2.6           2.6
 2                   CRECIMIENTO CON CALIDAD                                                 26 665.4        34 789.6        35 527.1     8 861.7          33.2          737.5           2.1      12.6       15.4          15.7
                     Recursos propios                                                         9 500.0        17 400.0        18 137.5     8 637.5          90.9          737.5           4.2       4.5        7.7           8.0
                     Subsidios y transferencias                                              17 165.4        17 389.6        17 389.6       224.2           1.3            0.0           0.0       8.1        7.7           7.7
        5            Crear Condiciones para un Desarrollo Sustentable                        26 665.4        34 789.6        35 527.1     8 861.7          33.2          737.5           2.1      12.6       15.4          15.7
                      Recursos propios                                                        9 500.0        17 400.0        18 137.5     8 637.5          90.9          737.5           4.2       4.5        7.7           8.0
                     Subsidios y transferencias                                              17 165.4        17 389.6        17 389.6       224.2           1.3            0.0           0.0       8.1        7.7           7.7
             C       Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica
                     para apoyar tanto el Desarrollo Sustentable del País como la
                     adopción en Procesos Productivos y Tecnologías Limpias                  26 665.4        34 789.6        35 527.1     8 861.7          33.2          737.5           2.1      12.6       15.4          15.7
                     Recursos propios                                                         9 500.0        17 400.0        18 137.5     8 637.5          90.9          737.5           4.2       4.5        7.7           8.0
                     Subsidios y transferencias                                              17 165.4        17 389.6        17 389.6       224.2           1.3            0.0           0.0       8.1        7.7           7.7
Fuente: Secretaría de Educación Pública.



                                                                                             Página 109 de 408
Por lo que se refiere a los recursos de los fondos en administración, en este ejercicio se incrementó el Fideicomiso correspondiente para el
desarrollo de los proyectos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica por un monto total
de 1 573.0 miles de pesos, cuyos recursos se registraron como devengados en el capítulo 4000 en este ejercicio. Por lo anterior, el total de los
recursos ejercidos se muestran con un total de 226 761.1 miles de pesos.

GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Del presupuesto total ejercido, el 97.7 por ciento correspondió al gasto corriente y el 2.3 por ciento restante al gasto de capital.

En gasto corriente se ejercieron 221 559.7 miles de pesos, lo que significó un mayor ejercicio presupuestario por 13 926.5 miles de pesos y de
6.7 por ciento respecto al presupuesto original de 207 633.2 miles de pesos.

El comportamiento presupuestario se señala en el siguiente análisis por capítulo de gasto:

    En el capítulo Servicios Personales se ejercieron recursos por 166 052.5 miles de pesos superior en 7 340.6 miles de pesos y 4.6 por ciento,
    respecto a la asignación original de 158 711.9 miles de pesos, debido a:

     -La aplicación de ampliaciones autorizadas mediante oficios No. 315-A-11-0626 , para cubrir incremento salarial de 5.25 por ciento y 1.5 por
    ciento de reestructuración al tabulador, al personal docente y de apoyo.
    -Con oficio No. 315-A-11-0991, para cubrir costo de la modificación del factor de cálculo de la prima de antigüedad.
    -Con oficio No. 315-A-11-1114, para cubrir el costo de la conversión de plazas de personal científico y tecnológico.
    -Con oficio No. 315-A-11-1229, para cubrir el costo de creación de plazas de personal científico y tecnológico.
    -Con oficio No. 315-A-06033 ampliación al presupuesto de recursos propios.

    En lo que respecta al capítulo Materiales y Suministros se observó un ejercicio del gasto por 14 141.1 miles de pesos mayor en 683.3 miles
    de pesos y 2.1 por ciento, con relación al monto original de 13 502.8 miles de pesos.

    En el capítulo de Servicios Generales se erogaron 34 110.7 miles de pesos, cantidad mayor en 3 995.7 miles de pesos y 13.3 por ciento en
    relación a la previsión original de 30 115.0 miles de pesos. Esta diferencia obedece a :

    -Con oficio No. 315-A-06033 ampliación al presupuesto de recursos propios, por la cantidad de 1 300.0 miles de pesos, el importe de 3 024.4
    miles de pesos corresponden a erogaciones realizadas con la disponibilidad inicial de los proyectos externos  (administrados      por    el
    fideicomiso).

    En el capítulo Pensiones y Otras Erogaciones, particularizando en Transferencias para gasto de Asistencia Social ( programa interno de
    becas), se ejerció la cantidad mayor de 7 255.4 miles de pesos y 36.8 por ciento en relación al presupuesto original de 5 303.5 miles de
    pesos, misma que se origina por:




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      -La aplicación de una transferencia de recursos propios mediante oficio No. 315-A-06033 por un monto total de 2 900.0 miles de pesos, para
      otorgar becas a estudiantes que cursan los diferentes posgrados, así como los recursos que se destinan para la operación del fideicomiso en
      atención a lo establecido en la Ley para el Fomento de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico.

A través del gasto de capital se ejercieron 5 201.4 miles de pesos cantidad mayor en 1 001.4 miles de pesos y 23.8 por ciento respecto a los
4 200.0 miles de pesos originales esta diferencia obedece a:

      En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles

-La aplicación de una transferencia de recurso propios mediante oficio No. 315-A-06033 por un monto total de 2 200.0 miles de pesos para la
adquisición de equipo científico en apoyo de los proyectos en desarrollo.

-La variación absoluta de 1198.6 miles de pesos con relación al programado modificado corresponde a recursos para la adquisición de equipos en
el desarrollo de proyectos de investigación que forman parte del Fideicomiso.

      En el capítulo Obra Pública, no se tuvo presupuesto

        Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, 2002
                                                                            (Miles de pesos con un decimal)
                                                           Presupuesto                                                       Variaciones                                          Estructura porcentual
                Descripción                                                                              Ejer./Orig.                            Ejer./Modif.
                                          Original          Modificado          Ejercido                                                                                    Original   Modificado   Ejercido
                                                                                                    Absoluta           Porcentual          Absoluta            Porcentual
Total                                          211 833.2        226 023.6          226 761.1             14 927.9             7.0                  737.5              0.3     100.0         100.0         100.0
Gasto corriente                                207 633.2        219 623.6          221 559.7             13 926.5             6.7                1 936.1              0.9      98.0          97.2          97.7
 Servicios Personales                          158 711.9        165 502.3          166 052.5              7 340.6             4.6                  550.2              0.3      74.9          73.2          73.2
 Materiales y Suministros                       13 502.8         14 502.8           14 141.1                638.3             4.7                - 361.7             -2.5       6.4           6.4           6.2
 Servicios Generales                            30 115.0         31 415.0           34 110.7              3 995.7            13.3                2 695.7              8.6      14.2          13.9          15.0
 Pensiones y Otras Erogaciones                   5 303.5          8 203.5            7 255.4              1 951.9            36.8                - 948.1            -11.6       2.5           3.6           3.2
Gasto de capital                                 4 200.0          6 400.0            5 201.4              1 001.4            23.8               -1 198.6            -18.7       2.0           2.8           2.3
 Bienes Muebles e Inmuebles                      4 200.0          6 400.0            5 201.4              1 001.4            23.8               -1 198.6            -18.7       2.0           2.8           2.3
 Obra Pública                                        0.0              0.0                0.0                  0.0             0.0                    0.0              0.0       0.0           0.0           0.0
 Inversión Financiera                                0.0              0.0                0.0                  0.0             0.0                    0.0              0.0       0.0           0.0           0.0
Fuente: Secretaría de Educación Pública


GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

La función 07 Educación, participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos de la entidad observando dentro del mismo porcentaje el
92.0 por ciento en Subsidios y Transferencias y el 8.0 por ciento en recursos propios.

Durante el año 2002, el gasto ejercido por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, se
distribuyó en una función: 07 Educación, con dos subfunciones 04 Educación de Posgrado y 06 Ciencia y Tecnología.




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Los recursos ejercidos en esta función ascendió a 226 761.1 miles de pesos monto mayor en 14 927.9 miles de pesos y 7.0 por ciento con
respecto al original de 211 833.2 miles de pesos.

   Para la subfunción 04 Educación de Posgrado, los recursos ejercidos ascendieron a 5 963.0 miles de pesos, lo que representa un mayor
   ejercicio presupuestario en 149.6 miles de pesos y 2.6 por ciento con respecto a la asignación original de 5 813.4miles de pesos.

   La variación se encuentra sustentada en la siguiente ampliación autorizada:

   -La aplicación de ampliación autorizada mediante oficios No. 315-A-11-0626, para cubrir incremento salarial de 5.25 por ciento y 1.5 por
   ciento de reestructuración al tabulador, al personal docente y de apoyo.

   En la subfunción 06 Ciencia y Tecnología, se ejercieron 220 798.1 miles de pesos, con una variación absoluta de 14 778.3 miles de pesos y
   7.2 por ciento respecto al presupuesto original.

   Dicha variación se originó por:

   -La aplicación de ampliaciones autorizadas mediante oficios No. 315-A-11-0626 , para cubrir incremento salarial de 5.25 por ciento y 1.5 por
   ciento de reestructuración al tabulador, al personal docente y de apoyo.
   -Ampliación a Recursos propios por 7 900.0 miles de pesos Con oficio No. 315-A-06033.
   -Con oficio No. 315-A-11-0991, para cubrir costo de la modificación del factor de cálculo de la prima de antigüedad.
   -Con oficio No. 315-A-11-1114, para cubrir el costo de la conversión de plazas de personal científico y tecnológico.
   -Con oficio No. 315-A-11-1229, para cubrir el costo de creación de plazas de personal científico y tecnológico.

PROGRAMA SECTORIAL: 1700 Programa Nacional de Desarrollo Educativo.

El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, a través de este programa proporciona el soporte
necesario en materia de educación de posgrado con el objeto de elevar el nivel académico en el país graduando alumnos de nivel maestría y
doctorado.

Este programa opera con el 100.0 por ciento de recursos fiscales registrando un gasto total de 5 963.0 miles de pesos, 149.6 miles de pesos
más y 2.6 por ciento del presupuesto original, dicha variación se originó por:

   -La aplicación de ampliaciones autorizadas mediante oficios No. 315-A-11-0626, para cubrir incremento salarial de 5.25 por ciento y 1.5 por
   ciento de reestructuración al tabulador, al personal docente y de apoyo.

PROGRAMA SECTORIAL: 1701 Programa Nacional de Ciencia y Tecnología

El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, a través de este programa proporciona el soporte
necesario en materia de Investigación Científica, con el objeto de generar conocimiento científico a través de proyectos de investigación en las
áreas de especialidad del Centro.


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 Este programa ejerció 220 798.2 miles de pesos, con una variación absoluta de 14 778.4 miles de pesos y 7.2 por ciento respecto al presupuesto
 original.

 Dicha variación se originó por:

        -La aplicación de ampliaciones autorizadas mediante oficios No. 315-A-11-0626 , para cubrir incremento salarial de 5.25 por ciento y 1.5 por
        ciento de reestructuración al tabulador, al personal docente y de apoyo.
        -Ampliación a Recursos propios por 7 900.0 miles de pesos Con oficio No. 315-A-06033.
        Con oficio No. 315-A-11-0991, para cubrir costo de la modificación del factor de cálculo de la prima de antigüedad.
        -Con oficio No. 315-A-11-1114, para cubrir el costo de la conversión de plazas de personal científico y tecnológico.
        -Con oficio No. 315-A-11-1229, para cubrir el costo de creación de plazas de personal científico y tecnológico.

   Gasto Programable Devengado por Función, Subfunción y Programas del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, 2002
                                                                                       (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                    Presupuesto                                         Variación absoluta               Variación porcentual      Estructura
 Categoría                       Descripción                    Total                   Corriente               Capital                 (Ejercido/Original)               (Ejercido/Original)      Porcentual
                                                       Original      Ejercido     Original     Ejercido   Original   Ejercido     Total      Corriente      Capital   Total   Corriente Capital Original Ejercido
           TOTAL                                       211 833.2 226 761.1        207 633.2 221 559.7       4 200.0     5 201.4   14 927.9      13 926.5     1 001.4     7.0         6.7      23.8  100.0 100.0
             Recursos propios                             9 500.0      18 137.5      8 300.0     15 936.1   1 200.0     2 201.4    8 637.5       7 636.1     1 001.4    90.9        92.0      83.5    4.5      8.0
             Subsidios y transferencias                202 333.2 208 623.6        199 333.2 205 623.6       3 000.0     3 000.0    6 290.4       6 290.4          0.0    3.1         3.2       0.0   95.5     92.0
  F     SF             Por función / subfunción
  07       Educación                                   211 833.2    226 761.1     207 633.2   221 559.7     4 200.0    5 201.4    14 927.9     13 926.5     1 001.4     7.0        6.7      23.8    100.0    100.0
             Recursos propios                            9 500.0     18 137.5       8 300.0    15 936.1     1 200.0    2 201.4     8 637.5      7 636.1     1 001.4    90.9       92.0      83.5      4.5      8.0
             Subsidios y transferencias                202 333.2    208 623.6     199 333.2   205 623.6     3 000.0    3 000.0     6 290.4      6 290.4         0.0     3.1        3.2       0.0     95.5     92.0
        04 Educación de Posgrado                         5 813.4      5 963.0       5 813.4     5 963.0         0.0        0.0       149.6        149.6         0.0     2.6        2.6       0.0      2.7      2.6
            Subsidios y transferencias                   5 813.4      5 963.0       5 813.4     5 963.0         0.0        0.0       149.6        149.6         0.0     2.6        2.6       0.0      2.7      2.6
        06 Ciencia y Tecnología                        206 019.8    220 798.1     201 819.8   215 596.7     4 200.0    5 201.4    14 778.3     13 776.9     1 001.4     7.2        6.8      23.8     97.3     97.4
             Recursos propios                            9 500.0     18 137.5       8 300.0    15 936.1     1 200.0    2 201.4     8 637.5      7 636.1     1 001.4    90.9       92.0      83.5      4.5      8.0
            Subsidios y transferencias                 196 519.8    202 660.6     193 519.8   199 660.6     3 000.0    3 000.0     6 140.8      6 140.8         0.0     3.1        3.2       0.0     92.8     89.4
     PS                Por programas sectoriales
    1700   Programa Nacional de Educación 2001-2006      5 813.4      5 963.0       5 813.4   5 963.0           0.0        0.0       149.6        149.6         0.0     2.6        2.6       0.0       2.7     2.6
            Subsidios y transferencias                   5 813.4      5 963.0       5 813.4   5 963.0           0.0        0.0       149.6        149.6         0.0     2.6        2.6       0.0       2.7     2.6
    1701   Programa Nacional de Ciencia y Tecnología   206 019.8    220 798.2     201 819.8 215 596.7       4 200.0    5 201.4    14 778.4     13 776.9     1 001.4     7.2        6.8      23.8      97.3    97.4
             Recursos propios                            9 500.0     18 137.5       8 300.0  15 936.1       1 200.0    2 201.4     8 637.5      7 636.1     1 001.4    90.9       92.0      83.5       4.5     8.0
            Subsidios y transferencias                 196 519.8    202 660.7     193 519.8 199 660.6       3 000.0    3 000.0     6 140.9      6 140.8         0.0     3.1        3.2       0.0      92.8    89.4
     PR                Por programas regionales
     00    Sin Programa Regional                       211 833.2    226 761.1     207 633.2 221 559.7       4 200.0    5 201.4    14 927.9     13 926.5     1 001.4     7.0        6.7      23.8    100.0    100.0
             Recursos propios                            9 500.0     18 137.5       8 300.0  15 936.1       1 200.0    2 201.4     8 637.5      7 636.1     1 001.4    90.9       92.0      83.5      4.5      8.0
            Subsidios y transferencias                 202 333.2    208 623.6     199 333.2 205 623.6       3 000.0    3 000.0     6 290.4      6 290.4         0.0     3.1        3.2       0.0     95.5     92.0
     PE                Por programas especiales
     00    Sin Programa Especial                       211 833.2    226 761.1     207 633.2 221 559.7       4 200.0    5 201.4    14 927.9     13 926.5     1 001.4     7.0        6.7      23.8    100.0    100.0
             Recursos propios                            9 500.0     18 137.5       8 300.0  15 936.1       1 200.0    2 201.4     8 637.5      7 636.1     1 001.4    90.9       92.0      83.5      4.5      8.0
            Subsidios y transferencias                 202 333.2    208 623.6     199 333.2 205 623.6       3 000.0    3 000.0     6 290.4      6 290.4         0.0     3.1        3.2       0.0     95.5     92.0
Fuente: Secretaría de Educación Pública.




                                                                                         Página 113 de 408
II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

Para el ejercicio fiscal del 2002, la Honorable Cámara de Diputados autorizó al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada, Baja California, en el Presupuesto de Egresos de la Federación la realización cuatro indicadores:
Índice de apoyo a los procesos, Índice de Publicación con arbitraje por investigador, Índice de alumnos graduados por investigador e Índice por
proyectos externos.

II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

              AR 1                                            OR 1                                                     E J
   Desarrollo Social y Humano          Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los          Promover que las Actividades Científicas y
                                                            Mexicanos                              Tecnológicas se Orienten en Mayor Medida a
                                                                                                     Atender las Necesidades Básicas de la
                                                                                                                    Sociedad

OBJETIVO ESPECIFICO: Generar conocimiento a través de proyectos de investigación en las disciplinas del Centro.

INDICADOR: Índice de publicaciones con arbitraje por investigador

Este indicador tiene como propósito incrementar la productividad y calidad de las publicaciones con arbitraje

FÓRMULA: 115 publicaciones con arbitraje sobre 155 investigadores

Originalmente se tenía planteada una meta anual de 115 publicaciones arbitradas con un presupuesto de 179 354.4 miles de pesos, sin
embargo, la meta realizada fue de 126 publicaciones reflejando un incremento de 11 publicaciones 9.5 por ciento de incremento en relación con lo
programado original. El presupuesto ejercido fue de 185 271.0 miles de pesos, superior en 3.1 por ciento y 5 916.6 miles de pesos.

                     AR 1                                             OR 3                                              E C
          Desarrollo Social y Humano               Impulsar la educación para el Desarrollo de       Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                    las Capacidades Personales y de Iniciativa        Innovación Tecnológica para apoyar el
                                                              Individual y Colectiva                Desarrollo de los Recursos Humanos de Alta
                                                                                                                     Calificación

OBJETIVO ESPECIFICO: Formar recursos humanos a nivel de maestría y doctorado en las áreas de especialidad del Centro a través de
                     programas de posgrado de calidad reconocida.

INDICADOR: Índice de alumnos graduados por investigador



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FÓRMULA: 78 graduados de doctorado y maestría sobre 155 investigadores

Originalmente se tenía contemplado 78 alumnos graduados de maestría y doctorado, sin embargo el cambio en la política de graduación
efectuado influyó para que durante el ejercicio se graduaran 60 alumnos de maestría y 19 alumnos de doctorado, lo que representó el
cumplimiento satisfactorio de la meta. Para lo anterior se ejerció la cantidad de 5 963.0 miles de pesos, con una variación absoluta de 149.6 miles
de pesos y 2.6 por ciento con relación al presupuesto original de 5 813.4 miles de pesos.

                    AR 2                                              OR 5                                                E C
            Crecimiento con Calidad                    Crear condiciones para un Desarrollo            Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                                   Sustentable                       Innovación Tecnológica para apoyar tanto el
                                                                                                       Desarrollo Sustentable del País como la
                                                                                                         adopción de Procesos Productivos y
                                                                                                                Tecnologías Limpias.

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer la vinculación con los sectores públicos, privados y social a través de proyectos de investigación y
                     desarrollo, servicios tecnológicos, de consultoría y programas de capacitación.

INDICADOR: Índice de ingresos por proyecto externo

FÓRMULA: 9 500 millones de pesos de ingresos propios por proyectos externos sobre 209 286 millones de pesos totales de recursos

Originalmente, se tenía contemplada una meta de captación de recursos propios de 9 500 millones de pesos; sin embargo como resultado de
los trabajos de vinculación con los diferentes sectores se tramitó durante el ejercicio una adecuación de incremento a esta meta por la cantidad de
7 900 millones de pesos según oficio de autorización No. 315-A-06033 de la SHCP, resultando una meta modificada anual de 17 400 millones de
pesos.

Durante el ejercicio se captaron 18 137.5 miles de pesos lo cual nos arroja una variación absoluta de 737.5 miles de pesos y 4.2 por ciento más
con relación al presupuesto modificado.

Como resultado de la aplicación de la fórmula del indicador nos resulta que los recursos captados por 18 137.5 miles de pesos representa el 8.5
por ciento de los 211 833.2 miles de pesos del presupuesto total original.

II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS

La estructura programática de la Entidad no registró en este ejercicio fiscal proyectos de Inversión e Innovación.




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II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS


       AR            OR            E           F            SF              PS               PR             PE              AI             UR
        1             1            J           07           06             1701              00             00             433             L4Z


PROCESO: P002 Programa de administración de recursos del CICESE

Para este proceso el objetivo es administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros para el desarrollo de las actividades
sustantivas.

Como meta se planteó apoyar 4 procesos.

El CICESE consideró un presupuesto ejercido de 54 318.3 miles de pesos con una variación absoluta de 1 370.1 miles de pesos más y 2.6 por
ciento del presupuesto original que era de 52 948.2 miles de pesos.

Los recursos asignados a este proceso permitieron mejorar los procesos de operación internos tales como solicitudes de viáticos, control de
presupuesto, archivo contable y procesos de registro electrónico.

PROCESO: P003 Programa de apoyo a proyectos de investigación

El objetivo es publicar a nivel nacional e internacional, los artículos científicos, resultado de las investigaciones realizadas, que han sido
arbitrados.

El CICESE manifestó que se alcanzó como meta 126 publicaciones con respecto a las 115 publicaciones con arbitraje originalmente planteadas,
lo que representa un porcentaje mayor de 9.5.

Para la realización de este proceso se consideró un presupuesto ejercido de 130 952.7 miles de pesos con una variación absoluta de 4 546.5
miles de pesos más y 3.6 por ciento superior al presupuesto original de 126 406.2 miles de pesos.

Este proceso permitió publicar en revistas de prestigio nacional e internacional los artículos científicos generados por el desarrollo de proyectos de
investigación en las diferentes áreas de especialidad del centro.


       AR            OR            E           F            SF              PS               PR             PE              AI             UR
        1             3            C           07           04             1700              00             00             417             L4Z




                                                                 Página 116 de 408
PROCESO: P001 Programa de posgrado de excelencia

Como objetivo se estableció graduar alumnos a nivel de maestría y doctorado en las áreas de especialidad de la Entidad.

El CICESE reportó que se atendieron a 79 alumnos en relación a los 78 originalmente programados, lo que da como resultado un 2.0 por ciento
mayor porcentual.

Para la realización de este proceso se consideró un presupuesto ejercido de 5 963.0 miles de pesos con una variación absoluta de 149.6 miles de
pesos más y 2.6 por ciento superior del presupuesto original que fue de 5 813.4 miles de pesos.

Los recursos asignados a este proceso permitieron apoyar a los estudiantes en su asistencia a congresos, trabajos de campo en general a las
actividades inherentes a la formación de recursos humanos.


       AR            OR            E          F            SF              PS               PR             PE              AI            UR
        2             5            C          07           06             1701              00             00             451            L4Z


PROCESO: P004 Programa de vinculación con el sector productivo

El objetivo de este proceso es generar recursos a través del fomento a la vinculación con los sectores

El CICESE mencionó que originalmente se tenía planteada una meta anual de 9 500 millones de pesos de recursos propios; sin embargo
producto de los trabajos de vinculación con los diversos sectores, se autorizó una ampliación en recursos propios con oficio No. 315-A-06033 la
cantidad de 7 900 millones de pesos para el desarrollo de proyectos y servicios vinculados con el sector productivo alcanzando un presupuesto
total autorizado de 17 400 millones de pesos, de los cuales se captaron 18 137.5 miles de pesos, resultando una variación absoluta de 737.5
miles de pesos más y el 4.2 por ciento mayor con relación al presupuesto modificado.

Los recursos asignados a este proceso comprenden 9 500 millones de pesos de recursos propios y 17 165.4 miles de pesos de subsidios y
transferencias resultando un presupuesto original de 26 665.4 miles de pesos, mientras que el ejercido se aplicó con una cantidad de 35 527.1
miles de pesos, lo que da una variación absoluta de 8 861.7 miles de pesos más y 33.2 por ciento positivo con relación al presupuesto original.

Los recursos para este proceso permitieron la celebración de contratos y convenios con el sector público y privado para el desarrollo de proyectos
de impacto ambiental, riesgo sísmico, así como cursos de capacitación.

ENTIDAD: 11102 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, A. C. (CIMAT)

La misión del Centro de Investigación en Matemáticas, A, C. señala que es un Centro Publico de Investigación integrado al Sistema SEP-
CONACYT, dedicado a la generación, transmisión y aplicación de conocimientos especializados, así como a la formación de recursos humanos
de alto nivel en las áreas de matemáticas, estadística y ciencias de la computación; orientado hacia la investigación científica, el mejoramiento de



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la competencia matemática de la sociedad y al apoyo en la solución de problemas que competen a sus áreas de interés; todo ello, para contribuir
al desarrollo científico y tecnológico de México.

Para cumplir con su misión, el Centro de Investigación en Matemáticas, A. C. se planteó los siguientes objetivos para el ejercicio presupuestal
2002: formar profesionistas de alto nivel en el campo de las matemáticas, la estadística y ciencias de la computación, a través de una mayor
calidad académica para satisfacer la necesidad de recursos humanos del país; realizar investigación en el campo de las matemáticas, la
estadística y ciencias de la computación vinculadas a las necesidades del país; procurar los recursos necesarios para el funcionamiento de los
programas sustantivos, generando los mecanismos para su uso eficiente y aplicación de transparencia; y, promover la vinculación entre la
investigación y las necesidades que plantean los sectores, social, privado y productivo del país.

II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio fiscal de 2002, la H. Cámara de Diputados autorizó al Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. en el Presupuesto de
Egresos de la Federación un presupuesto original de 71 364.6 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido por 75 205.6 miles de
pesos, monto superior en 3 841.0 miles de pesos y una variación porcentual de 5.4 por ciento respecto al programado originalmente.

Los recursos propios observaron un ejercicio mayor en 1 582.7 miles de pesos 23.4 por ciento, al pasar de un presupuesto original de 6 774.2
miles de pesos a un presupuesto ejercido de 8 356.9 miles de pesos. La participación de este tipo de recursos en el total ejercido por la entidad
fue de 11.1 por ciento, participación. La variación se explica fundamentalmente por lo siguiente:

    •   La ampliación al techo presupuestal de recursos propios la cual fue registrada por la SHCP mediante el oficio 315-A-06022, originada por
        la captación de ingresos por asesorías y desarrollo de proyectos así como de apoyos institucionales por un importe total de 3 725.8 miles
        de pesos.

Los recursos por concepto de subsidios y transferencias observaron un ejercicio mayor en 2 258.4 miles de pesos una variación porcentual de
3.5 por ciento, al pasar de un presupuesto original de 64 590.4 miles de pesos a un presupuesto ejercido de 66 848.7 miles de pesos. La
participación de este tipo de recursos en el total ejercido por la entidad fue de 88.9 por ciento. La variación se explica fundamentalmente por lo
siguiente:

    •   La aplicación de las ampliaciones presupuestarias mediante oficios de afectación presupuestaria Nos. 315-A-11-0610, 315-A-11-0626,
        315-A-11-1114, 315-A-11-1158, 315-A-11-1229 y 315-A-11-1230 emitidos por la SHCP; todas las afectaciones se aplicaron al gasto
        corriente por un total de 2 258.5 miles de pesos.

El presupuesto ejercido fue financiado en un 11.1 por ciento con recursos propios y el 88.9 por ciento con subsidios y transferencias. Asimismo,
del total del presupuesto ejercido por el Centro de Investigación en Matemáticas, A.C., el 86.0 por ciento se aplicó al cumplimiento de la prioridad
nacional Desarrollo Social y Humano, así como para el cumplimiento de los objetivos rectores: 1. Mejorar los niveles de educación y bienestar de los
mexicanos, que ejerció el 76.7 por ciento de los recursos de la entidad; 2. Impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de
iniciativa individual y colectiva, que absorbió el 9.3 por ciento. El 14.0 por ciento restante se aplicó al cumplimiento de la prioridad nacional Crecimiento
con Calidad, cumpliéndose el objetivo rector Crear condiciones para un desarrollo sustentable.



                                                                    Página 118 de 408
                     Gasto Programable Devengado del Centro de Investigación en Matemáticas, A.C., por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y Estrategias, 2002
                                                                                            (Miles de pesos con un decimal)
     Categoría                                                                                           Presupuesto total                                  Variaciones                             Estructura porcentual
                                               Descripción                                                                                    Ejer./Orig.                 Ejer./Modif.
AR     OR    E                                                                                Original      Modificado       Ejercido                                                            Orig.     Modif.      Ejer.
                                                                                                                                         Absoluta     Porcentual   Absoluta        Porcentual
                     TOTAL                                                                     71 364.6        77 349.0       75 205.6     3 841.0           5.4      -2 143.4            -2.8    100.0      100.0      100.0
                      Recursos Propios                                                          6 774.2        10 500.0        8 356.9     1 582.7          23.4      -2 143.1           -20.4      9.5       13.6       11.1
                      Subsidios y Transferencias                                               64 590.4        66 849.0       66 848.7     2 258.3           3.5           0.0             0.0     90.5       86.4       88.9
 1                   DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                                61 954.4        64 781.1       64 640.8     2 686.4           4.3        -140.3            -0.2     86.8       83.8       86.0
                      Recursos Propios                                                          2 396.0         4 201.3        4 061.2     1 665.2          69.5        -140.1            -3.3      3.4        5.4        5.4
                      Subsidios y Transferencias                                               59 558.4        60 579.8       60 579.6     1 021.2           1.7          -0.2             0.0     83.5       78.3       80.6
        1            Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos             55 265.2        57 788.5       57 648.3     2 383.1           4.3        -140.2            -0.2     77.4       74.7       76.7
                      Recursos Propios                                                          1 797.5         3 443.3        3 303.2     1 505.7          83.8        -140.1            -4.1      2.5        4.5        4.4
                      Subsidios y Transferencias                                               53 467.7        54 345.2       54 345.1       877.4           1.6          -0.1             0.0     74.9       70.3       72.3
                 J   Promover que las Actividades Científicas y Tecnológicas se Orienten
                     en Mayor Medida a atender las Necesidades Básicas de la Sociedad          55 265.2        57 788.5       57 648.3     2 383.1           4.3          -140.2          -0.2     77.4       74.7          76.7
                      Recursos Propios                                                          1 797.5         3 443.3        3 303.2     1 505.7          26.6          -140.1          -4.1      2.5        4.5           4.4
                      Subsidios y Transferencias                                               53 467.7        54 345.2       54 345.1       877.4           2.4            -0.1           0.0     74.9       70.3          72.3
        3             Impulsar la Educación para el Desarrollo de las Capacidades
                      Personales y de Iniciativa Individual y Colectiva                         6 689.2         6 992.6        6 992.5       303.3           4.5            -0.1          0.0       9.4        9.0           9.3
                      Recursos Propios                                                            598.5           758.0          758.0       159.5          26.6             0.0          0.0       0.8        1.0           1.0
                      Subsidios y Transferencias                                                6 090.7         6 234.6        6 234.5       143.8           2.4            -0.1          0.0       8.5        8.1           8.3
             C        Fortalecer la Investigación Científica y la Tecnológica para Apoyar
                      el Desarrollo de los Recursos Humanos de Alta Calificación                6 689.2         6 992.6        6 992.5       303.3           4.5           -0.1            0.0      9.4        9.0           9.3
                      Recursos Propios                                                            598.5           758.0          758.0       159.5          26.6            0.0            0.0      0.8        1.0           1.0
                      Subsidios y Transferencias                                                6 090.7         6 234.6        6 234.5       143.8           2.4           -0.1            0.0      8.5        8.1           8.3
 2                    CRECIMIENTO CON CALIDAD                                                   9 410.2        12 567.9       10 564.8     1 154.6          12.3      -2 003.1           -15.9     13.2       16.2          14.0
                      Recursos Propios                                                          4 378.2         6 298.7        4 295.7       - 82.5         -1.9      -2 003.0           -31.8      6.1        8.1           5.7
                      Subsidios y Transferencias                                                5 032.0         6 269.2        6 269.1     1 237.1          24.6           -0.1            0.0      7.1        8.1           8.3
        5             Crear Condiciones para un Desarrollo Sustentable                          9 410.2        12 567.9       10 564.8     1 154.6          12.3      -2 003.1           -15.9     13.2       16.2          14.0
                      Recursos Propios                                                          4 378.2         6 298.7        4 295.7       - 82.5         -1.9      -2 003.0           -31.8      6.1        8.1           5.7
                      Subsidios y Transferencias                                                5 032.0         6 269.2        6 269.1     1 237.1          24.6          - 0.1            0.0      7.1        7.1           8.3
             C        Fortalecer la Investigación Científica y la Tecnológica para Apoyar
                      el Desarrollo de los Recursos Humanos de Alta Calificación                9 410.2        12 567.9       10 564.8     1 154.6          12.3      -2 003.1           -15.9     13.2       16.2          14.0
                      Recursos Propios                                                          4 378.2         6 298.7        4 295.7       - 82.5         -1.9      -2 003.1           -31.8      6.1        8.1           5.7
                      Subsidios y Transferencias                                                5 032.0         6 269.2        6 269.1     1 237.1          24.6          -0.1             0.0      7.1        8.1           8.3
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Del presupuesto total ejercido, el 96.9 por ciento correspondió a gasto corriente, mismo que observó un incremento de 7.7 puntos porcentuales
respecto a su participación original. La participación del gasto de capital en el presupuesto ejercido significó el 3.1 por ciento.

Para gasto corriente se programó un original de 67 605.6 miles de pesos, al cierre del ejercicio de 2002 la entidad erogó un monto de 72 840.7
miles de pesos, es decir, se ejercieron 5 235.1 miles de pesos más de lo programado, lo que representó una variación del 7.7 por ciento. Los
recursos de gasto corriente se financiaron tanto con recursos fiscales como con recursos propios. En el comportamiento presupuestario del



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gasto corriente incidió de manera importante los recursos destinados al capítulo 1000 Servicios Personales, el cual representó un 72.7 por ciento
del total ejercido en este rubro, como se señala en el siguiente análisis por capitulo de gasto:

    •   En el capitulo de Servicios Personales la variación absoluta positiva de 3 696.0 miles de pesos y 7.3 por ciento, del presupuesto
        ejercido por 54 661.9 miles de pesos con relación al presupuesto original de 50 965.9 miles de pesos, se produjo por:

            -   La aplicación de la ampliación autorizada mediante oficio de afectación presupuestaria No. 315-A-11-0626 emitido por la SHCP,
                por un monto de 1 519.5 miles de pesos para cubrir el incremento salarial autorizado al personal científico y tecnológico, y
                administrativo y de apoyo, vigente a partir del 1ro. de enero de 2002.

            -   La aplicación de la ampliación autorizada mediante oficio de afectación presupuestaria No. 315-A-11-1114 emitido por la SHCP
                por un monto de 284.4 miles de pesos, para la conversión de 9 plazas de personal científico y tecnológico, con vigencia a partir
                del 1ro. de julio de 2002.

            -   Con oficio de afectación presupuestaria No. 315-A-11-1229 por un monto de 454.6 miles de pesos, para cubrir la creación de 4
                plazas de personal científico y tecnológico, con vigencia a partir del 1ro. de septiembre de 2002.

            -   Mediante oficio No. 315-A-06022 de la SHCP quedo registrada la ampliación al techo presupuestal de recursos propios por un
                importe de 1 857.8 miles de pesos. Sin embargo, dado que no se captaron los recursos propios programados para este capitulo,
                solo se ejercieron 3 379.9 miles de pesos.

    •   En el capitulo Materiales y Suministros se registró un ejercicio presupuestario de 3 762.6 presentando una variación absoluta negativa
        de 217.4 miles de pesos y una variación porcentual de menos 5.5 por ciento con respecto al presupuesto original de 3 980.0 Esta
        variación se produjo por:

            -   La aplicación del oficio de afectación presupuestaria 315-A-11-0610 emitido por la SHCP para registrar la reducción de recursos a
                este capitulo por un importe de 130 .8 miles de pesos.

            -   La aplicación del oficio de afectación presupuestarias 315-A-11-1158 emitido por la SHCP para registrar el reintegro la reducción
                señalada en el punto anterior por un importe de 130 .8 miles de pesos.

            -   La aplicación de la adecuación presupuestaria autorizada mediante oficio de afectación presupuestaria 315-A-11-1230 por un
                monto de 198.6 miles de pesos para transferir recursos de este capitulo al capitulo 3000 Servicios Generales, a efecto de que la
                entidad se encontrara en posibilidades de cubrir los gastos de operación necesarios para la realización de sus actividades
                sustantivas.

            -   No se ejercieron recursos por 18.8 miles de pesos con respecto a lo programado en el presupuesto modificado por no haberse
                captado los recursos propios programados.




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   •   En el capitulo de Servicios Generales la variación absoluta positiva de 2 126.0 miles de pesos y 24.3 por ciento, del presupuesto
       ejercido por 10 874.9 miles de pesos con relación al presupuesto original de 8 748.9 miles de pesos, se produjo por:

           -   La aplicación del oficio de afectación presupuestaria 315-A-11-0610 emitido por la SHCP para registrar la reducción de recursos a
               este capitulo por un importe de 229.0 miles de pesos.

           -   La aplicación del oficio de afectación presupuestarias 315-A-11-1158 emitido por la SHCP para registrar el reintegro la reducción
               señalada en el punto anterior por un importe de 229.0 miles de pesos.

           -   La aplicación de la adecuación presupuestaria autorizada mediante oficio de afectación presupuestaria 315-A-11-1230 por un
               monto de 198.6 miles de pesos para transferir recursos del capitulo 2000 Materiales y Suministros a este capitulo, a efecto de que
               la entidad se encontrara en posibilidades de cubrir los gastos de operación necesarios para la realización de sus actividades
               sustantivas.

           -   Mediante oficio No. 315-A-06022 emitido por la SHCP quedo registrada la ampliación al techo presupuestal de recursos propios
               en este capitulo, por un importe de 2 000.0 miles de pesos. Sin embargo, dado que no se captaron los recursos propios
               programados para este capitulo, solo se ejercieron 4 123.1 miles de pesos

   •   En el capitulo de Otras Erogaciones la variación negativa de 369.5 miles de pesos del presupuesto ejercido por 3 541.3 miles de pesos
       con respecto al presupuesto original de 3 910.8 miles de pesos, representa un decremento del 9.4 por ciento, mismo que se debió a:

           -   Mediante oficio No. 315-A-06022 emitido por la SHCP quedó registrada la ampliación al techo presupuestal en este capitulo por
               1 122.0 miles de pesos. Sin embargo dado que no se captó el total de los recursos propios programados en este capitulo,
               solamente se ejercieron 271.1 miles de pesos.

Los recursos de gasto de capital se financiaron tanto con subsidios y transferencias como con recursos propios, mismo que registro una
erogación de 2 364.9 miles de pesos, cifra inferior en 1 394.1 miles de pesos, respecto a la autorizada en su presupuesto original de 3 759.0
miles de pesos. El gasto de capital disminuyó 37.1 por ciento respecto al presupuesto original, lo cual fue debido principalmente a que no fue
posible iniciar los trabajos correspondientes al arranque de la construcción de las nuevas oficinas de la Unidad de Aguascalientes, dado que el
municipio de Aguascalientes modifico la orientación de las vías de acceso al predio donde se realizaría la construcción. Por capitulo destaca el
siguiente comportamiento:

   •   En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, se presenta una variación por negativa 1 278.1 miles de pesos, representando una
       disminución del 56.6 por ciento con respecto a lo programado originalmente por 2 259.0, la cual se debió a:

           -   La aplicación de la adecuación presupuestaria autorizada mediante oficio 315-A-11-208 por un monto de 1 200.0 miles de pesos
               para transferir recursos de este capitulo al capitulo 6000 Obra Publica, dado que en el presupuesto original 2002 de recursos
               fiscales no fueron asignados recursos para Obra Publica.




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                   -     Mediante oficio No. 315-A-06022 emitido por la SHCP quedo registrada la ampliación al techo presupuestal de recursos propios
                         en este capitulo, por un importe de 62.0 miles de pesos. Sin embargo, dado que no se captaron los recursos propios programados
                         para este capitulo, solo se ejercieron 180.9 miles de pesos

                   -     La adquisición de los bienes a que se refiere este capítulo se realizo de conformidad con el oficio de autorización de inversión
                         para esta entidad, tratándose básicamente de equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina y transporte, necesarios
                         desarrollo de las actividades sustantivas de la entidad.

      •     En el capítulo Obra Pública, se presentó un subejercicio por 116.0 miles de pesos al ejercerse solamente 1 384.0 miles de pesos, es
            decir 7.7 por ciento menos con respecto a los 1 500.0 miles de pesos programados originalmente, variación que se explica de acuerdo
            con lo siguiente:

                   -     La aplicación de la adecuación presupuestaria autorizada mediante oficio 315-A-11-208 por un monto de 1 200.0 miles de pesos
                         para transferir recursos del capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles a este capitulo, para permitir a la entidad iniciar la
                         construcción de la primera etapa de la Unidad Aguascalientes, en virtud de que en el presupuesto original 2002 de recursos
                         fiscales no le asignaron recursos para Obra Publica.

                   -     Posteriormente, debido al cambio en las vías de acceso al predio donde se realizaría la construcción de la Unidad
                         Aguascalientes, se solicitó el cambio en el destino del gasto de capital, el cual fue autorizado mediante el oficio 315-A-06023
                         emitido por la SHCP, aplicándose entonces a la modificación del proyecto ejecutivo de la Unidad Aguascalientes, así como las
                         erogaciones relacionadas con la primera etapa de la construcción de espacios para estudiantes de posgrados de excelencia y
                         eventos académicos.

                   -     Mediante oficio No. 315-A-06022 emitido por la SHCP quedo registrada la reducción al techo presupuestal de recursos propios en
                         este capitulo, por un importe de 1 316.0 miles de pesos, ejerciéndose solamente 184.0 miles de pesos

                   -     No se ejercieron recursos en este capitulo por 107.1 miles de pesos debido al termino del ejercicio presupuestal 2002, mismos
                         que habrán de ser reintegrados a la Tesorería de la Federación de conformidad con la normatividad y legislación aplicables.

                                      Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Centro de Investigación en Matemáticas A.C. 2002
                                                                                      (Miles de pesos con un decimal)
                                                                    Presupuesto                                                         Variaciones                                           Estructura porcentual
                Descripción                                                                                         Ejer./Orig.                            Ejer./Modif.
                                                   Original          Modificado           Ejercido                                                                                      Original   Modificado   Ejercido
                                                                                                              Absoluta            Porcentual          Absoluta            Porcentual
Total                                                    71 364.6          77 349.0            75 205.6              3 841.0              5.4               -2 143.4             -2.8     100.0         100.0         100.0
Gasto corriente                                          67 605.6          74 844.0            72 840.7              5 235.1              7.7               -2 003.3             -2.7      94.7          96.8          96.9
 Servicios Personales                                    50 965.9          55 082.3            54 661.9              3 695.9              7.3                 -420.5             -0.8      71.4          71.2          72.7
 Materiales y Suministros                                 3 980.0           3 781.4             3 762.6              - 217.4             -5.5                  -18.8             -0.5       5.6           4.9           5.0
 Servicios Generales                                      8 748.9          10 947.5            10 874.9              2 126.0            24.3                   -72.6             -0.7      12.3          14.2          14.5
 Pensiones y Otras Erogaciones                            3 910.8           5 032.8             3 541.3              - 369.5             -9.4               -1 491.5           -29.6        5.5           6.5           4.7
Gasto de capital                                          3 759.0           2 505.0             2 364.9             -1 394.1           -37.1                 - 140.1             -5.6        5.3          3.2           3.1
 Bienes Muebles e Inmuebles                               2 259.0           1 121.0               980.9             -1 278.1           -56.6                  -140.1           -12.5         3.2          1.4           1.3
 Obra Pública                                             1 500.0           1 384.0             1 384.0              - 116.0             -7.7                    0.0              0.0       2.1.          1.8           1.8
 Inversión Financiera
Fuente: Secretaría de Educación Pública.




                                                                                        Página 122 de 408
GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

Durante el año 2002, el gasto ejercido por clasificación funcional por el Centro de Investigación en Matemáticas, A.C., ascendió a 75 205.6
miles de pesos, en lugar de los 71 364.6 miles de pesos programados originalmente, lo que representa un mayor ejercicio presupuestario en 3
841.0 miles de pesos 5.4 por ciento con respecto a la asignación original.

   •   La función 07 Educación participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos por la entidad, observando el mismo porcentaje de
       participación que el presentado en el presupuesto original. A través de esta función, el Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
       contribuye al desarrollo científico y tecnológico de México, al realizar investigación básica y aplicada, participar en la formación de
       recursos humanos de alto nivel y prestar servicios a los sectores productivo y social en las áreas de matemáticas, probabilidad y
       estadística y ciencias de la computación. La entidad ejerció recursos por 75 205.6 miles de pesos, monto superior en 3 841.0 miles de
       pesos 5.4 por ciento en términos porcentuales a los 71 364.6 miles de pesos presupuestados originalmente, mismas que se explican de
       acuerdo con lo siguiente:

           -   La aplicación de las ampliaciones presupuestarias mediante oficios de afectación presupuestaria Nos. 315-A-11-0610, 315-A-11-
               0626, 315-A-11-1114, 315-A-11-1158, 315-A-11-1229 y 315-A-11-1230 emitidos por la SHCP; todas las afectaciones se aplicaron
               al gasto de corriente por un total de 2 258.5 miles de pesos.

           -   La ampliación al techo presupuestal de recursos propios la cual fue registrada por la SHCP mediante el oficio 315-A-06022,
               originada por la captación de ingresos por asesorías y desarrollo de proyectos así como de apoyos institucionales por un importe
               total de 3 725.8 miles de pesos.

           -   Es importante mencionar, no se ejercieron recursos en este capitulo por 107.1 miles de pesos, debido al termino del
               ejercicio presupuestal 2002, mismos que habrán de ser reintegrados a la Tesorería de la Federación de conformidad con
               la normatividad y legislación aplicables.

           -   Debido a que no se captaron los recursos programados en el presupuesto autorizado de recursos propios, se dejaron de ejercer
               gastos por un monto de 2 143.1 miles de pesos.

   •   El Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. cuenta con 2 subfunciones: 04 Educación de Posgrado la cual participa con el 9.3 por
       ciento del presupuesto total ejercido por la entidad; y la 06 Ciencia y Tecnología, misma que participa con el 90.7 por ciento restante. La
       subfunción 04 Educación de Posgrado presenta en su ejercicio una variación de 303.3 miles de pesos 4.5 por ciento con respecto a lo
       asignado originalmente, mientras que la subfunción 06 Ciencia y Tecnología muestra un ejercicio presupuestario mayor en 3 537.7 miles
       de pesos con respecto a los 64 675.4 del presupuesto original, equivalente al 5.5 por ciento. Las variaciones en ambas subfunciones se
       explican por lo señalado en la variación de la función 07 Educación.




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                                  Gasto Programable Devengado por Función, Subfunción y Programas del Centro de Investigación en Matemáticas A.C. 2002
                                                                                            (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                         Presupuesto                                         Variación absoluta                 Variación porcentual         Estructura
 Categoría                       Descripción                          Total                 Corriente                Capital                 (Ejercido/Original)                 (Ejercido/Original)         porcentual
                                                             Original      Ejercido    Original    Ejercido    Original   Ejercido     Total      Corriente      Capital     Total   Corriente Capital    Original Ejercido
                 TOTAL                                        71 364.6      75 205.6    67 605.6    72 840.7     3 759.0    2 364.9     3 841.0       5 235.1     -1 394.1      5.4        7.7    -37.1      100.0   100.0
                  Recursos Propios                              6 774.2      8 356.9     5 015.2     7 992.0     1 759.0      364.9     1 582.7       2 976.8     -1 394.1     23.4       59.4    -79.3        9.5    11.1
                  Subsidios y Transferencias                  64 590.4      66 848.7    62 590.4    64 848.7     2 000.0    2 000.0     2 258.3       2 258.3          0.0      3.5        3.6      0.0       90.5    88.9
  F         SF              Por función / subfunción
  07             Educación                                    71 364.6      75 205.6    67 605.6    72 840.7     3 759.0    2 364.9     3 841.0       5 235.1     -1 394.1      5.4        7.7    -37.1      100.0   100.0
                  Recursos Propios                             6 774.2       8 356.9     5 015.2     7 992.0     1 759.0      364.9     1 582.7       2 976.8     -1 394.1     23.4       59.4    -79.3        9.5    11.1
                  Subsidios y Transferencias                  64 590.4      66 848.7    62 590.4    64 848.7     2 000.0    2 000.0     2 258.3       2 258.3          0.0      3.5        3.6      0.0       90.5    88.9
            04   Educación de Posgrado                          6 689.2      6 992.5     6 689.2     6 930.3         0.0       62.0       303.3         241.1         62.0      4.5        3.6      0.0        9.4     9.3
                  Recursos Propios                                598.5        758.0       598.5       696.0         0.0       62.0       159.5          97.5         62.0     26.6       16.3      0.0        0.8     1.0
                  Subsidios y Transferencias                    6 090.7      6 234.5     6 690.7     6 234.3         0.0        0.0       143.8         143.6          0.0      2.4        2.4      0.0        8.5     8.3
            06   Ciencia y Tecnología                         64 675.4      68 213.1    60 916.4    65 910.4     3 759.0    2 302.9     3 537.7       4 994.0     -1 456.1      5.5        8.2    -38.7       90.6    90.7
                  Recursos Propios                              6 175.7      7 598.9     4 416.7     7 296.0     1 759.0      302.9     1 423.2       2 879.3     -1 456.1     23.0       65.2    -82.8        8.6    10.1
                  Subsidios y Transferencias                  58 499.7      60 614.2    56 499.7    58 614.4     2 000.0    2 000.0     2 114.5       2 114.7          0.0      3.6        3.7      0.0       82.0    80.6
       PS                  Por programas sectoriales
      1700       Programa Nacional de Educación 2001-2006       6 689.2      6 992.5     6 689.2     6 930.3         0.0       62.0       303.3         241.1         62.0      4.5        3.6      0.0        9.4      9.3
                  Recursos Propios                                598.5        758.0       598.5       696.0         0.0       62.0       159.5           97.5        62.0     26.6       16.3      0.0        0.8      1.0
                  Subsidios y Transferencias                    6 090.7     6 23454      6 690.7     6 234.3         0.0         0.0      143.8         143.6          0.0      2.4        2.4      0.0        8.5      8.3
      1701       Programa Nacional de Ciencia y Tecnología    64 675.4      68 213.1    60 916.4    65 910.4     3 759.0    2 302.9     3 537.7        4 994.0    -1 456.1      5.5        8.2    -38.7       90.6     90.7
                  Recursos Propios                              6 175.7      7 598.9     4 416.7     7 296.0     1 759.0      302.9     1 423.2        2 879.3    -1 456.1     23.0       65.2    -82.8        8.6     10.1
                  Subsidios y Transferencias                  58 499.7      60 614.2    56 499.7    58 614.4     2 000.0    2 000.0     2 114.5        2 114.7         0.0      3.6        3.7      0.0       82.0     80.6
       PR                  Por programas regionales
       00        Sin Programa Regional                        71 364.6      75 205.6    67 605.6    72 840.7    72 840.7    2 364.9     3 841.0        5 235.1    -1 394.1      5.4        7.7    -37.1      100.0   100.0
                  Recursos Propios                             6 774.2       8 356.9     5 015.2     7 992.0     7 992.0      364.9     1 582.7        2 976.8    -1 394.1     23.4       59.4    -79.3        9.5     11.1
                  Subsidios y Transferencias                  64 590.4      66 848.7    62 590.4    64 848.7    64 848.7    2 000.0     2 258.3        2 258.3         0.0      3.5        3.6      0.0       90.5     88.9
       PE                  Por programas especiales
       00        Sin Programa Especial                        71 364.6      75 205.6    6 7605.6    72 840.7    72 840.7    2 364.9     3 841.0        5 235.1    -1 394.1      5.4        7.7    -37.1      100.0   100.0
                  Recursos Propios                             6 774.2       8 356.9      5015.2     7 992.0     7 992.0      364.9     1 582.7        2 976.8    -1 394.1     23.4       59.4    -73.9        9.5     11.1
                  Subsidios y Transferencias                  64 590.4      66 848.7    62 590.4    6 4848.7    64 848.7    2 000.0     2 258.3        2 258.3         0.0      3.5        3.6      0.0       90.5     88.9
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


            En el análisis por programas se observa que El Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. participa en dos programas sectoriales. El
            1700 Programa Nacional de Educación 2001-2006 y el 1701 Programa Nacional de Ciencia y Tecnología.

            •    Programa 1700 Programa Nacional de Educación 2001-2006

                       -     A través de este programa, el Centro de Investigación en Matemáticas, A.C busca formar profesionistas de alto nivel en el campo
                             de las matemáticas, la estadística y las ciencias de la computación, a través de una mayor calidad académica para satisfacer la
                             necesidad de recursos humanos de alto nivel en el país.

                       -     En este programa el presupuesto ejercido representa el 9.3 por ciento de las erogaciones de la entidad.


                                                                                              Página 124 de 408
            -   Entre las acciones realizadas con estos recursos destacan las siguientes: Se continuó con el programa de consolidación de los
                programas académicos de formación de recursos humanos en los que participa el CIMAT; entró en vigor el nuevo Reglamento
                General de Estudios de Posgrado; se mantuvo la campaña de publicidad a lo largo del país, incluida la organizada por el
                CONACYT a nivel Nacional, la cual se tradujo en la cobertura de casi todos los estados de la republica de la planta de estudiantes
                de la entidad; aumento en forma importante la demanda de estudiantes a las maestrías en ciencias de la computación y en
                probabilidad y estadística; y, se continuó con los altos índices eficiencia terminal de las maestrías en ciencias de la computación y
                en matemáticas aplicadas, entre otras.

    •   Programa 1701 Programa Nacional de Ciencia y Tecnología

            -   Por medio de este programa, el Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. realiza investigación básica y aplicada en el campo
                de las matemáticas, probabilidad y estadística y ciencias de la computación, así como promover la vinculación con los sectores
                productivo y social mediante la solución de problemas que competen a sus áreas de interés, contribuyendo de esta manera al
                desarrollo científico y tecnológico de México.

            -   El presupuesto ejercido en este programa representa el 90.7 por ciento del total de las erogaciones efectuadas por esta entidad
                durante el ejercicio 2002.

            -   Destacan entre las acciones realizadas con estos recursos dentro este programa, las siguientes: Se alcanzó una producción
                académica importante, similar a la sostenida en los últimos años, en cuanto a artículos publicados; se logró la aprobación de un
                numero considerable de proyectos CONACYT; hubo un muy activo intercambio académico; se organizaron 28 eventos
                académicos de los cuales cuatro fueron internacionales, con un total de 1391 participantes; se desarrollaron 76 productos de
                vinculación, alcanzándose un máximo histórico de 55 clientes, entre otras.

A nivel de programas regionales y programas especiales, los recursos asignados y ejercidos por esta entidad, no observan clasificación alguna.

II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

Para el ejercicio fiscal de 2002, la Honorable Cámara de Diputados autorizó al Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. en el Presupuesto de
Egresos de la Federación se definieron tres indicadores: Índice de investigadores en el SNI, Índice de Programas Docentes e Indicar de participación de
personal de tiempo completo en labores de vinculación.

II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES


              AR 1                                              OR 1                                                      E J
   Desarrollo Social y Humano            Mejorar los niveles de educación y bienestar de los           Promover que las actividades científicas y
                                                              mexicanos                               tecnológicas se orienten en mayor medida a
                                                                                                         atender las necesidades básicas de la
                                                                                                                       sociedad


                                                                 Página 125 de 408
OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar la investigación en el campo de las matemáticas, la estadística y las ciencias de la computación vinculadas a
                     las necesidades del país.

INDICADOR: Índice de investigadores en SNI

La investigación resulta ser la parte medular de la misión de Centro, razón por la cual es de fundamental importancia que un porcentaje elevado
de su planta académica pertenezca al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ya que éste por si solo, establece los parámetros de excelencia
para el ingreso y permanencia de los mismos.

FÓRMULA: 40 Investigadores de tiempo completo en el SNI sobre 54 investigadores de tiempo completo

La meta anual que se planteo fue de 40 investigadores en el SNI de un universo de cobertura de 54 investigadores de tiempo completo,
lográndose llegar a 43 investigadores en el SNI, variación que se explica debido a que dos investigadores visitantes y uno repatriado que se
incorporaron a la plantilla de personal académico ordinario, fueron aceptados en el SNI en el mes de octubre. Por otro lado, debido a que un joven
investigador emigro a los Estados Unidos al recibir una mejor oferta de ingresos y condiciones de certidumbre laboral y la suspensión de una
contratación de un investigador extranjero por motivos de salud, solamente se tuvieron 52 investigadores de tiempo completo al cierre del ejercicio
que se reporta.

Al comparar los investigadores en el SNI al cierre del ejercicio contra la meta original y el universo de cobertura se observa un cumplimiento de
107.5 y 96.3 por ciento, respectivamente para ambos casos, con un monto ejercido de 57 648.2 miles de pesos, 4.3 por ciento mayor al
presupuesto original.

En el comportamiento de este indicador incidió de manera importante la sostenida producción científica publicada en revistas de reconocido
prestigio internacional durante los últimos años así como al intenso intercambio académico con distintas instituciones tanto nacionales como en el
extranjero.



                      AR 1                                             OR 3                                              E C
           Desarrollo Social y Humano              Impulsar la educación para el desarrollo de       Fortalecer la investigación científica y la
                                                    las capacidades personales y de iniciativa        innovación tecnológica para apoyar el
                                                               individual y colectiva               desarrollo de los recursos humanos de alta
                                                                                                                     calificación


OBJETIVO ESPECÍFICO: Formar profesionistas de alto nivel en el campo de las matemáticas, la estadística y ciencias de la computación, a
través de una mayor calidad académica para satisfacer la necesidad de recursos humanos del país.




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INDICADOR: Índice de programas docentes de excelencia

El objetivo principal de este indicador consiste en ofrecer a los estudiantes interesados, servicios de educación de posgrado calificados acorde a
los estándares establecidos en el Padrón Nacional de Posgrados de la SEP y el CONACYT (antes Padrón de Excelencia del CONACYT),
garantizando de esta manera la calidad en los contenidos de los programas docentes con que cuenta la entidad.

FÓRMULA: 5 Programas docentes de excelencia sobre 5 programas docentes convencionales

La fórmula de este indicador se dirige a obtener un porcentaje que representa el número de programas docentes de excelencia sobre el total de
los programas docentes que ofrece el Centro.

La meta anual que se planteo originalmente fue de 5 programas docentes de excelencia de un universo de cobertura de la misma cantidad,
lográndose alcanzar la meta al 100.0 por ciento, con un presupuesto ejercido de 6 992.4 miles de pesos, 303.3 miles de pesos, 4.5 por ciento
mayores con respecto al presupuesto original asignado.

En el comportamiento de este indicador incidió de manera importante la creciente demanda de alumnos para cursar los programas docentes que
el Centro ofrece y el fortalecimiento de la planta académica, los recursos destinados a fortalecer el acervo bibliográfico y a la adquisición de
equipo de computo de vanguardia, así como de software científico especializado. De esta manera, tanto el Programa de Doctorado en Ciencias
(en sus cuatro orientaciones) como la Maestría en Probabilidad y Estadística fueron dictaminados como Programas de Alto Nivel dentro del
Padrón de Posgrados de Excelencia de la Secretaria de Educación Publica y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.



                    AR 2                                             OR 5                                              E C
            Crecimiento con Calidad                   Crear condiciones para un desarrollo           Fortalecer la investigación científica y la
                                                                  sustentable                      innovación tecnológica para apoyar tanto el
                                                                                                     desarrollo sustentable del país como la
                                                                                                       adopción de procesos productivos y
                                                                                                               tecnologías limpias


OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la vinculación entre la investigación y las necesidades que planten los sectores social, privado y productivo
del país.

INDICADOR: Indicador de participación de personal de tiempo completo en labores de vinculación

Este indicador pretende señalar la proporción en el número de personal académico de tiempo completo en las labores de vinculación que el
Centro realiza.




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FÓRMULA: 76 Productos de vinculación terminados sobre 86 académicos de tiempo completo

La meta anual que se programo originalmente fue la de realizar 76 productos de vinculación, misma que fue alcanzada y cubierta al 100.0 por
ciento. En cuanto al universo de cobertura de 86 académicos de tiempo completo, solamente se alcanzo el 98.8 por ciento debido a que la baja
sufrida por el investigador que emigro hacia el extranjero. El presupuesto ejercido para cumplir con este indicador fue 10564.9 miles de pesos
superior al original programado de 9 410.2 miles de pesos, lo que representa una variación positiva del 12.4 por ciento.

En el comportamiento de este indicador incidió de manera fundamental la recontratación de servicios por parte de varias de las empresas
atendidas en el pasado y el incremento del 61.8 por ciento en la cartera de clientes atendidos con respecto al ejercicio anterior al llegar a un
máximo histórico de 55 clientes, mejorándose los índices de aceptación de propuestas planteadas.

II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS

El Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. ejerció en 2002 un presupuesto de 75 205.6 miles de pesos en la ejecución de cuatro procesos,
lo que representó un ejercicio presupuestario superior en 3 841.0 miles de pesos 5.4 por ciento con respecto a los 71 354.5 miles de pesos
programados originalmente.


       AR              OR               E              F               SF              PS              PR              PE               AI
        1               1               J              07              06             1701             00              00              433


PROCESO: P002 Programa de apoyo a proyectos de investigación

El objetivo para este proceso es: realizar investigación en el campo de las matemáticas, la estadística y la ciencia de la computación vinculada a
las necesidades del país.

Originalmente se planteó la meta de 40 investigadores en el SNI y 60 publicaciones con arbitraje, alcanzándose 43 y 64 al cierre del ejercicio,
respectivamente, esto es 7.5 por ciento y 6.7 por ciento arriba de lo programado.

El presupuesto original autorizado a este proceso fue de 45 677.4 miles de pesos. Al cierre del año se registro un presupuesto ejercido de
47 806.5 miles de pesos, monto superior 2 129.1 miles de pesos con relación al presupuesto original en 4.7 por ciento. Del total del
presupuesto ejercido en la entidad, en este proceso se ejerció el 63.7 por ciento.

PROCESO: P003 Programa de administración de recursos del CIMAT

El objetivo de este proceso es: procurar los recursos necesarios para el funcionamiento de           los programas sustantivos, generando los
mecanismos para su uso eficiente y aplicación con transparencia.

Originalmente se programó la meta de 4 procesos apoyados, cumpliéndose al 100.0 por ciento al cierre del ejercicio.


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El presupuesto original autorizado a este proceso fue de 9 587.8 miles de pesos. Al cierre del año se registro un presupuesto ejercido de
9 841.8 miles de pesos, monto superior en 254.0 miles de pesos con relación al presupuesto original 2.6 por ciento. Del total del presupuesto
ejercido en la entidad.



       AR              OR               E              F               SF              PS              PR                 PE           AI
        1               3               C              07              04             1700             00                 00          417


PROCESO: P001 Programa de posgrado de excelencia

El objetivo de este proceso es: formar profesionistas de alto nivel en el campo de las matemáticas, la estadística y ciencias de la computación a
través de una mayor calidad académica para satisfacer la necesidad de recursos humanos del país.

Se programó una meta original de 230 estudiantes atendidos y 5 programas docentes de excelencia, alcanzándose 250 y 5 respectivamente al
cierre del ejercicio, esto es 8.7por ciento y 100.0 por ciento con respecto a lo originalmente programado.

El presupuesto original autorizado a este proceso fue de 6 689.2 miles de pesos. Al cierre del año se registró un presupuesto ejercido de
6 992.5 miles de pesos, monto superior en 303.4 miles de pesos con relación al presupuesto original 4.5 por ciento. Del total del presupuesto
ejercido en la entidad, en este proceso se ejerció el 9.3 por ciento.



       AR              OR               E              F               SF              PS              PR                 PE           AI
        2               5               C              07              06             1701             00                 00          451


PROCESO: P004 Programa de vinculación con el sector productivo

El objetivo de este proceso es: promover la vinculación entre la investigación y las necesidades que plantean los sectores social, privado y
productivo del país.

Se programó una meta original de 76 Productos de Vinculación, cumpliéndose al 100.0 por ciento al cierre del ejercicio.

El presupuesto original autorizado a este proceso fue de 9 410.2 miles de pesos. Al cierre del año se registro un presupuesto ejercido de
10 564.8 miles de pesos, monto superior en 1 154.6 miles de pesos con relación al presupuesto original y del 12.3 por ciento.




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ENTIDAD: 11103 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A. C.
          (CIATEJ)

La Misión del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C. es servir con dedicación e integridad al
sector agroindustrial a través de la innovación y servicios tecnológicos y de la formación de recursos humanos con el objeto de contribuir a
incrementar su ventaja competitiva en un mercado global con productos y servicios innovadores y de calidad.

Uno de los objetivos principales planteados para el ejercicio presupuestal del 2002, es proporcionar servicios especializados de capacitación y
actualización técnica y tecnológica a personal de las empresas agro-industriales y químico-farmacéuticas.

II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio fiscal del 2002, se autorizó para el CIATEJ un presupuesto original total de 78 736.4 miles de pesos, teniendo al cierre del año un
presupuesto ejercido de 76 782.6 miles de pesos, por lo que se erogaron 1 953.8 miles de pesos menos que lo programado en un inicio.

GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS

Originalmente los recursos propios participaban en un 22.5 por ciento con respecto al total del Centro, sin embargo al cierre del ejercicio se
erogó menos de lo planeado.

En cuanto a los subsidios y transferencias originalmente se tenían autorizados 61 036.7 miles de pesos, 77.5 por ciento del total del presupuesto;
ejerciendo 64 033.1 miles de pesos, es decir 2 996.4 miles de pesos más, en términos porcentuales equivale al 4.9 por ciento más contra el
presupuesto original, las variaciones corresponden a las modificaciones presupuestales en el transcurso del año.

 Gasto Programable Devengado del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y
                                                                         Estrategias, 2002
                                                                                           (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                                                                                                                                                    (Continúa)
     Categoría                                                                                          Presupuesto total                                   Variaciones                             Estructura porcentual
                                                   Descripción                                                                               Ejer./Orig.                  Ejer./Modif.
AR     OR        E                                                                           Original      Modificado       Ejercido                                                             Orig.     Modif.       Ejer.
                                                                                                                                        Absoluta     Porcentual    Absoluta       Porcentual
                     TOTAL                                                                   78 736.4        81 732.9        76 782.6     -1 953.8          -2.5      -4 950.3            -6.1    100.0      100.0       100.0
                      Recursos propios                                                       17 699.7        17 699.6        12 749.5     -4 950.2         -28.0      -4 950.1           -28.0     22.5       21.7        16.6
                      Subsidios y transferencias                                             61 036.7        64 033.3        64 033.1      2 996.4           4.9          - 0.2            0.0     77.5       78.3        83.4
 1                   DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                              71 961.1        75 039.8        71 255.8      - 705.3          -1.0      -3 784.0            -5.0     91.4       91.8        92.8
                      Recursos propios                                                       15 065.1        15 234.9        11 451.1     -3 614.0         -24.0      -3 783.8           -24.8     19.1       18.6        14.9
                      Subsidios y transferencias                                             56 896.0        59 804.9        59 804.7      2 908.7           5.1          - 0.2            0.0     72.3       73.2        77.9
        1            Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos           70 863.1        73 923.8        70 302.9      - 560.2          -0.8      -3 620.9            -4.9     90.0       90.4        91.6
                      Recursos propios                                                       14 705.7        14 875.5        11 254.7     -3 451.0         -23.5      -3 620.8           -24.3     18.7       18.2        14.7
                      Subsidios y transferencias                                             56 157.4        59 048.3        59 048.2      2 890.8           5.1          - 0.1            0.0     71.3       72.2        76.9
                 J   Promover que las Actividades Científicas y Tecnológicas se orienten
                     en mayor medida a atender las Necesidades Básicas de la Sociedad        70 863.1        73 923.8        70 302.9      - 560.2          -0.8      -3 620.9            -4.9     90.0       90.4          91.6
                      Recursos propios                                                       14 705.7        14 875.5        11 254.7     -3 451.0         -23.5      -3 620.8           -24.3     18.7       18.2          14.7
                      Subsidios y transferencias                                             56 157.4        59 048.3        59 048.2      2 890.8           5.1          - 0.1            0.0     71.3       72.2          76.9




                                                                                             Página 130 de 408
 Gasto Programable Devengado del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y
                                                                         Estrategias, 2002
                                                                                          (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                                                                                                                                                  (Concluye)
     Categoría                                                                                         Presupuesto total                                 Variaciones                              Estructura porcentual
                                                Descripción
AR     OR        E                                                                          Original      Modificado       Ejercido       Ejer./Orig.                   Ejer./Modif.           Orig.     Modif.       Ejer.
        3            Impulsar la Educación para el Desarrollo de las Capacidades
                     Personales y de Iniciativa Individual y Colectiva                        1 098.0         1 116.0          952.9    - 145.1         -13.2          - 163.1         -14.6      1.5        1.5          1.3
                      Recursos propios                                                          359.4           359.4          196.4    - 163.0         -45.4          - 163.0         -45.4      2.4        2.4          1.7
                      Subsidios y transferencias                                                738.6           756.6          756.5       17.9           2.4             - 0.1          0.0      0.9        0.9          1.0
             C       Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica
                     para apoyar el Desarrollo de los Recursos Humanos de Alta
                     Calificación                                                             1 098.0         1 116.0          952.9    - 145.1         -13.2       - 163.1            -14.6      1.5        1.5          1.4
                      Recursos propios                                                          359.4           359.4          196.4    - 163.0         -45.4       - 163.0            -45.4      2.4        2.4          1.7
                      Subsidios y transferencias                                                738.6           756.6          756.5       17.9           2.4          - 0.1             0.0      0.9        0.9          1.0
 2                   CRECIMIENTO CON CALIDAD                                                  6 775.3         6 693.1        5 526.8   -1 248.5         -18.4      -1 166.3            -17.4      8.6        8.2          7.2
                     Recursos propios                                                         2 634.6         2 464.7        1 298.4   -1 336.2         -50.7      -1 166.3            -47.3      3.3        3.0          1.7
                     Subsidios y transferencias                                               4 140.7         4 228.4        4 228.4       87.7           2.1            0.0             0.0      5.3        5.2          5.5
        5            Crear Condiciones para un Desarrollo Sustentable                         6 775.3         6 693.1        5 526.8   -1 248.5         -18.4      -1 166.3            -17.4      8.6        8.2          7.2
                      Recursos propios                                                        2 634.6         2 464.7        1 298.4   -1 336.2         -50.7      -1 166.3            -47.3      3.7        3.0          1.7
                      Subsidios y transferencias                                              4 140.7         4 228.4        4 228.4       87.7           2.1            0.0             0.0      5.3        5.2          5.5
             C       Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica
                     para apoyar tanto el Desarrollo Sustentable del País como la
                     adopción en Procesos Productivos y Tecnologías Limpias                   6 775.3         6 693.1        5 526.8   -1 248.5         -18.4      -1 166.3            -17.4      8.6        8.2          7.2
                     Recursos propios                                                         2 634.6         2 464.7        1 298.4   -1 336.2         -50.7      -1 166.3            -47.3      3.3        3.0          1.7
                     Subsidios y transferencias                                               4 140.7         4 228.4        4 228.4       87.7           2.1           0.0              0.0      5.3        5.2          5.5
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

El presupuesto original del Centro para 2002 fue de 78 736.4 miles de pesos, de los cuales el 95.8 por ciento estaba destinado a gasto
corriente por un monto de 75 466.4 miles de pesos y un 4.2 por ciento para gasto de capital, es decir 3 270.0 miles de pesos, al cierre
presupuestal del 2002 el presupuesto ejercido del gasto corriente correspondió el 97.0 por ciento y el 3.0 por ciento restante a gasto de
capital.

Para Gasto Corriente se programaron 75 466.4 miles de pesos, ejerciéndose menos de lo programado. El comportamiento del gasto corriente
incidió de manera importante los recursos destinados principalmente a Servicios Personales tal y como se señala en el siguiente análisis por
capítulo de gasto.

En el capítulo de Servicios Personales, la variación se originó por incrementos en los montos para este capítulo

La ampliaciones a este rubro fueron autorizadas mediante los oficios 315-A-11-1229, a fin de cubrir la creación de plazas de personal Científico y
Tecnológico, el oficio 315-A-11-1114 por la conversión de plazas de personal científico y tecnológico, el oficio 315-A-11-0626 por incremento
salarial, asimismo en este último oficio se contempla una reducción al capítulo 1000. En los recursos propios se vieron modificados por el oficio
315-A-04-04162.



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En el capítulo de Materiales y Suministros se registró un ejercido de 9 851.0 miles de pesos contra 9 587.1 miles de pesos presupuestados
originalmente, lo que arroja una diferencia absoluta positiva de 263.9 miles de pesos, lo que representa el 2.8 por ciento.

Este capítulo se vio afectado por reducciones en el oficio 315-11-0610 y la ampliación por los mismos montos en el oficio 315-A-11-1158 en
relación a los recursos fiscales, así como modificaciones en el oficio presupuestal 315-A-04162.

En el capítulo de Servicios Generales se registró un ejercido de 10 818.0 miles de pesos contra 11 253.5 miles de pesos presupuestados
originalmente, lo que nos refleja una diferencia absoluta negativa de 435.5 miles de pesos, es decir un 3.9 por ciento menor.

Este capítulo se vio afectado por reducciones en el oficio 315-11-0610 y la ampliación por el mismo monto en el oficio 315-A-11-1158, así como
modificaciones en el oficio presupuestal 315-A-04162.

En el capítulo de Otras Erogaciones se ejercieron 431.3 miles de pesos comparados con el monto presupuestado originalmente 1 288.7 miles de
pesos nos arroja una diferencia negativa de 857.4 miles de pesos, es decir un 66.5 por ciento menor.

Este capítulo se vio afectado por modificaciones presupuestales en el oficio 315-A-04162.

En lo referente a Gasto de Capital, se registró una erogación de 2 330.1 miles de pesos, cifra inferior en 939.9 miles de pesos, respecto a la
autorizada en el presupuesto original, la cual era 3 270.0 miles de pesos, es decir una variación porcentual negativa del 28.7 por ciento

El capítulo 5000 se vio afectado por el oficio presupuestario 315-A-04162.

En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles se ejercieron 1 590.3 miles de pesos, 45.5 por ciento menos de los 2 916.0 miles de pesos
programados originalmente por la modificación propuesta.

En el capítulo de Obra Pública se ejercieron 739.8 miles de pesos, 109.0 por ciento más de los 354.0 miles de pesos programados originalmente
debido a la solicitud de modificación de Órgano de Gobierno.

El capítulo 6000 se vio afectado por el oficio presupuestario 315-A-04162.

        Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C., 2002
                                                                             (Miles de pesos con un decimal)
                                                           Presupuesto                                                          Variaciones                                            Estructura porcentual
                Descripción                                                                                Ejer./Orig.                              Ejer./Modif.
                                          Original          Modificado           Ejercido                                                                                        Original   Modificado   Ejercido
                                                                                                     Absoluta            Porcentual           Absoluta             Porcentual
Total                                           78 736.4          81 732.9            76 782.6             -1 953.8             - 2.5               -4 950.3              -6.1     100.0         100.0         100.0
Gasto corriente                                 75 466.4          79 340.9            74 452.5             -1 013.9             - 1.3               -4 888.4              -6.2      95.8          97.1          97.0
 Servicios Personales                           53 337.1          55 483.6            53 352.2                 15.1               0.0               -2 131.4              -3.8      67.7          67.9          69.5
 Materiales y Suministros                        9 587.1          10 908.0             9 851.0                263.9               2.8               -1 057.0              -9.7      12.2          13.3          12.8
 Servicios Generales                            11 253.5          12 430.5            10 818.0              - 435.5             - 3.9               -1 612.5            -13.0       14.3          15.2          14.1
 Pensiones y Otras Erogaciones                   1 288.7             518.8               431.3              - 857.4           - 66.5                   - 87.5           -16.9        1.6           0.6           0.6
Gasto de capital                                 3 270.0           2 392.0             2 330.1              - 939.9           - 28.7                   - 61.9             -2.6       4.2           2.9           3.0
 Bienes Muebles e Inmuebles                      2 916.0           1 542.0             1 590.3             -1 325.7           - 45.5                     48.3              3.1       3.7           1.9           2.1
 Obra Pública                                      354.0             850.0               739.8                385.8           109.0                  - 110.2            -13.0        0.4           1.0           1.0
 Inversión Financiera                                0.0               0.0                 0.0                  0.0               0.0                     0.0              0.0       0.0           0.0           0.0
Fuente: Secretaría de Educación Pública




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 GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

 Durante el 2002 el gasto ejercido del CIATEJ por recursos fiscales ascendió a 64 033.1 miles de pesos y a 12 749.5 miles de pesos de recursos
 propios, haciendo un total de 76 782.6 miles de pesos, comparados con el presupuesto original de 61 036.7 miles de pesos de recursos
 fiscales y de propios de 17 699.7 miles de pesos, reflejándose variaciones en dichos recursos por incrementos en el presupuesto de fiscales y la
 disminución de propios.

 CIATEJ únicamente cuenta con la función 07 Educación y las subfunciones 06 Ciencia y Tecnología y la 04 Educación de Posgrado, en los cuales
 participan con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos de la entidad.

   Gasto Programable Devengado por Función, Subfunción y Programas del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C., 2002
                                                                                       (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                    Presupuesto                                         Variación absoluta                Variación porcentual       Estructura
 Categoría                       Descripción                    Total                   Corriente               Capital                 (Ejercido/Original)                (Ejercido/Original)       Porcentual
                                                       Original      Ejercido     Original     Ejercido   Original   Ejercido     Total      Corriente      Capital   Total    Corriente Capital Original Ejercido
           TOTAL                                        78 736.4       76 782.6    75 466.4      74 452.5   3 270.0     2 330.1   -1 953.8      -1 013.9      - 939.9    -2.5         -1.3     -28.7  100.0 100.0
             Recursos propios                           17 699.7       12 749.5    15 929.7      11 919.4   1 770.0       830.1   -4 950.2      -4 010.3      - 939.9  -28.0         -25.2     -53.1   22.5     16.6
             Subsidios y transferencias                 61 036.7       64 033.1    59 536.7      62 533.1   1 500.0     1 500.0    2 996.4       2 996.4          0.0     4.9          5.0       0.0   77.5     83.4
  F     SF             Por función / subfunción
  07       Educación                                    78 736.4      76 782.6     75 466.4    74 452.5     3 270.0    2 330.1    -1 953.8      -1 013.9     - 939.9    -2.5        -1.3    -28.7     100.0   100.0
             Recursos propios                           17 699.7      12 749.5     15 929.7    11 919.4     1 770.0      830.1    -4 950.2      -4 010.3     - 939.9   -28.0       -25.2    -53.1      22.5    16.6
             Subsidios y transferencias                 61 036.7      64 033.1     59 536.7    62 533.1     1 500.0    1 500.0     2 996.4       2 996.4         0.0     4.9         5.0      0.0      77.5    83.4
        04 Educación de Posgrado                         1 098.0         952.9      1 098.0       952.9         0.0        0.0     - 145.1       - 145.1         0.0   -13.2       -13.2      0.0       1.4     1.2
             Recursos propios                              359.4         196.4        359.4       196.4         0.0        0.0     - 163.0       - 163.0         0.0   -45.4       -45.4      0.0       0.5     0.3
            Subsidios y transferencias                     738.6         756.5        738.6       756.5         0.0        0.0        17.9          17.9         0.0     2.4         2.4      0.0       0.9     1.0
        06 Ciencia y Tecnología                         77 638.4      75 829.7     74 368.4    73 499.6     3 270.0    2 330.1    -1 808.7       - 868.8     - 939.9    -2.3        -1.2    -28.7      98.6    98.8
             Recursos propios                           17 340.3      12 553.1     15 570.3    11 723.0     1 770.0      830.1    -4 787.2      -3 847.3     - 939.9   -27.6       -24.7    -53.1      22.0    16.3
            Subsidios y transferencias                  60 298.1      63 276.6     58 798.1    61 776.6     1 500.0    1 500.0     2 978.5       2 978.5         0.0     4.9         5.1      0.0      76.6    82.4
     PS                Por programas sectoriales
    1700   Programa Nacional de Educación 2001-2006      1 098.0         952.9      1 098.0       952.9         0.0        0.0     - 145.1       - 145.1         0.0   -13.2       -13.2      0.0       1.4     1.2
            Recursos propios                               359.4         196.4        359.4       196.4         0.0        0.0     - 163.0       - 163.0         0.0   -45.4       -45.4      0.0       0.5     0.3
            Subsidios y transferencias                     738.6         756.5        738.6       756.5         0.0        0.0        17.9          17.9         0.0     2.4         2.4      0.0       0.9     1.0
    1701   Programa Nacional de Ciencia y Tecnología    77 638.4      75 829.7     74 368.4    73 499.6     3 270.0    2 330.1    -1 808.7       - 868.8     - 939.9    -2.3        -1.2    -28.7      98.6    98.8
             Recursos propios                           17 340.3      12 553.1     15 570.3    11 723.0     1 770.0      830.1    -4 787.2      -3 847.3     - 939.9   -27.6       -24.7    -53.1      22.0    16.3
            Subsidios y transferencias                  60 298.1      63 276.6     58 798.1    61 776.6     1 500.0    1 500.0     2 978.5       2 978.5         0.0     4.9         5.1      0.0      76.6    82.4
     PR                Por programas regionales
     00    Sin Programa Regional                        78 736.4      76 782.6     75 466.4    74 452.5     3 270.0    2 330.1    -1 953.8      -1 013.9     - 939.9    -2.5        -1.3    -28.7     100.0   100.0
             Recursos propios                           17 699.7      12 749.5     15 929.7    11 919.4     1 770.0      830.1    -4 950.2      -4 010.3     - 939.9   -28.0       -25.2    -53.1      22.5    16.6
            Subsidios y transferencias                  61 036.7      64 033.1     59 536.7    62 533.1     1 500.0    1 500.0     2 996.4       2 996.4         0.0     4.9         5.0      0.0      77.5    83.4
     PE                Por programas especiales
     00    Sin Programa Especial                        78 736.4      76 782.6     75 466.4    74 452.5     3 270.0    2 330.1    -1 953.8      -1 013.9     - 939.9    -2.5        -1.3    -28.7     100.0   100.0
             Recursos propios                           17 699.7      12 749.5     15 929.7    11 919.4     1 770.0      830.1    -4 950.2      -4 010.3     - 939.9   -28.0       -25.2    -53.1      22.5    16.6
            Subsidios y transferencias                  61 036.7      64 033.1     59 536.7    62 533.1     1 500.0    1 500.0     2 996.4       2 996.4         0.0     4.9         5.0      0.0      77.5    83.4
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


 FUNCIÓN: 07 EDUCACIÓN

 A través de esta función el CIATEJ atiende las necesidades de la industria agroalimentaria a través de la innovación y servicios tecnológicos, la
 entidad ejerció recursos por 76 782.6 miles de pesos, 1 953.8 miles de pesos menos de lo presupuestado originalmente.




                                                                                         Página 133 de 408
El 16.6 por ciento del presupuesto ejercido correspondió a recursos propios, mientras que el 83.4 por ciento restante se ejerció por concepto de
subsidios y transferencias; por su parte el presupuesto original, reflejaba el 22.5 por ciento de recursos propios y el 77.5 por ciento de subsidios
y transferencias. En este sentido, el análisis por concepto es el siguiente:

En las cifras que representan los recursos propios se ejercieron 12 749.5 miles de pesos totales, cantidad menor en 4 950.2 miles de pesos, en
relación a los 17 699.7 miles de pesos originalmente presupuestados.

En lo que corresponde a subsidios y transferencias, el ejercido fue mayor en un 4.9 por ciento con respecto a lo programado original, ya que se
erogaron 2 996.4 miles de pesos más al registrar un ejercido de 64 033.1 miles de pesos contra 61 036.7 miles de pesos originales. Lo anterior
como consecuencia de las ampliaciones obtenidas en el capítulo 1000 durante el ejercicio 2002.


II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

El CIATEJ es un Centro Público de Investigación que tiene objetivos vinculados con los proyectos, el formar profesionistas de alto nivel en el
campo de la investigación a través de una mayor calidad académica para satisfacer la necesidad de recursos humanos del país; así como llevar a
cabo acciones de vinculación entre la parte académica y el sector productivo del país y el promover las acciones para la solución de los
problemas específicos de los sectores social, privado y productivo, todos estos objetivos enfocados a una cobertura nacional.

Mediante los siguientes indicadores:

Solicitud de 2 patentes, 970 empresas atendidas, 14 alumnos graduados en posgrado.


II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

              AR 1                                             OR 1                                                     E J
   Desarrollo Social y Humano           Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los          Promover que las Actividades Científicas y
                                                             Mexicanos                              Tecnológicas se orienten en mayor medida a
                                                                                                       atender las Necesidades Básicas de la
                                                                                                                     Sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO: La formula de este indicador se dirige a obtener las solicitudes de patentes sobre el personal científico y tecnológico en
                     el Centro. Y tiene como objetivo llevar acciones de vinculación entre la parte académica y el sector productivo del país,
                     mediante el incremento a investigaciones e innovaciones, así como el impacto tecnológico ante las empresas del
                     sector agroindustrial, mediante la detección de las necesidades del sector productivo, el desarrollo de proyectos de
                     investigación, definición de procesos, prototipos y solicitud de patentes.




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INDICADOR: Patentes

FÓRMULA: 2 Solicitudes de patentes sobre 2 investigadores científico y tecnológico titular

Se obtuvieron 3 patentes sobre 2 investigadores científico y tecnológico titular del centro y se alcanzó un grado de cumplimiento del 150.0 por
ciento de la meta original.

                     AR 1                                             OR 3                                            E C
          Desarrollo Social y Humano               Impulsar la educación para el Desarrollo de     Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                    las Capacidades Personales y de Iniciativa      Innovación Tecnológica para apoyar el
                                                              Individual y Colectiva              Desarrollo de los Recursos Humanos de Alta
                                                                                                                   Calificación

OBJETIVO ESPECÍFICO: A través del presente indicador se busca impulsar la calidad en los posgrados, de manera que los alumnos inscritos a
                     éstos terminen satisfactoriamente sus estudios y así satisfacer los requerimientos de la planta productiva.

INDICADOR: Alumnos graduados en posgrado

FÓRMULA: 14 Estudiantes graduados en posgrado sobre 14 académicos con doctorado

En lo referente al alcance de la meta fue del 86.0 por ciento comparado con la meta original, en virtud de que se graduaron 12 estudiantes contra
lo programado de 14 estudiantes de posgrado.

            AR 2                                             OR 5                                                      E C
    Crecimiento con Calidad             Crear Condiciones para un Desarrollo Sustentable            Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                                                                  Innovación Tecnológica para apoyar tanto el
                                                                                                    Desarrollo Sustentable del País como la
                                                                                                      adopción de Procesos Productivos y
                                                                                                              Tecnologías Limpias

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover las acciones para la solución de problemas específicos de los sectores social, privado y productivo de la
                     región, mediante la búsqueda de la satisfacción a las necesidades de servicios tecnológicos de alto nivel, se pretende
                     incrementar la tasa de cobertura por atención de empresas comparadas con el año anterior.

INDICADOR: Indice de Empresas atendidas

FÓRMULA: 970 Empresas atendidas en el año sobre 970 empresas atendidas el año anterior

En el ejercicio del 2002 se atendieron un total de 1001 empresas, lo que representó un incremento del 3.2 por ciento, respecto a lo programado
originalmente.


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II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS

La estructura programática de la Entidad no registró en este ejercicio fiscal proyectos de Inversión e Innovación.

II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS


       AR            OR            E          F             SF              PS               PR             PE            AI            UR
        1             1            J          07            06             1701              00             00           433            L5B


PROCESO: P002 Programa de modernización tecnológica

Este proceso tiene como objetivo obtener las solicitudes de patentes sobre el personal científico y tecnológico.

El CIATEJ indicó que se obtuvieron 3 patentes con respecto al personal científico y tecnológico en comparación a las 2 programadas
originalmente.

En este proceso se ejercieron fiscalmente 42 073.7 miles de pesos en comparación a los 39 760.3 miles de pesos originalmente programados,
dicha variación se debió a las modificaciones presupuestales en el ejercicio 2002.

PROCESO: P003 Programa de administración de recursos del CIATEJ

El objetivo es procurar los recursos necesarios para el funcionamiento de los programas sustantivos, generando los mecanismos para su uso
eficiente y aplicación con transparencia.

El CIATEJ informó que para este proceso se planteó apoyar 4 procesos de la entidad.

Con respecto al recurso fiscal se ejerció para este proceso 3.5 por ciento más en relación al presupuesto original que se estableció en el orden de
16 397.1 miles de pesos.


       AR            OR            E          F             SF              PS               PR             PE            AI            UR
        1             3            C          07            04             1700              00             00           417            L5B


PROCESO: P001 Programa de posgrado de excelencia

En este programa el objetivo es proporcionar servicios especializados de capacitación y actualización técnica y tecnológica a personal de
empresas de los sectores agroindustrial y químico-farmacéutico.



                                                                 Página 136 de 408
El CIATEJ señaló que se graduaron 12 estudiantes en relación a los 14 estudiantes a graduarse en posgrado planteados originalmente.

El presupuesto total ejercido de los recursos fue de 952.9 miles de pesos, lo que significa 145.1 miles de pesos menos de lo programado
originalmente. Es conveniente mencionar que el ejercicio de esta actividad fue en gasto corriente.


       AR            OR           E          F            SF              PS               PR            PE              AI            UR
        2             5           C          07           06             1701              00            00             451            L5B


PROCESO: P004 Programa de vinculación con empresas de la región

Con este programa se llevan a cabo acciones de vinculación entre la parte académica y el sector productivo del país, asimismo se atienden los
factores clave de la producción industrial, relacionados con el eslabón operativo de la cadena de valor en las empresas, de manera que puedan
asegurar el control de las fuentes de variación, certificar sus procesos y productos, a fin de producir bienes de calidad.

El CIATEJ reportó que se atendieron 1 001 empresas, en comparación a las 970 empresas a atender en el año establecida como meta original.

Esta actividad sólo cuenta con un proceso, P004 Programa de vinculación con empresas de la región, por lo que el gasto ejercido corresponde en
un 100.0 por ciento a esta actividad.

El presupuesto fiscal original de esta actividad se estableció en un 5.2 por ciento en relación al presupuesto original total del Centro, es decir
4 140.7 miles de pesos.

ENTIDAD: 11104 CIATEQ, A. C. CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA (CIATEQ)

La misión del CIATEQ, A. C. tiene como propósito contribuir al incremento de la productividad y la competitividad internacional de la industria,
brindando soluciones tecnológicas en mecatrónica y disciplinas afines, a través de la capacidad de su personal y con tecnología de vanguardia.

El objetivo general del Centro es el de colaborar con la industria en el desarrollo de proyectos tecnológicos que impliquen diseño, construcción,
instalación y operación de maquinaria, equipos, procesos y sistemas capaces de generar ventajas competitivas; asimismo, proporcionar servicios
de consultoría y laboratorios especializados para satisfacer los requerimientos de calidad y productividad de la industria.

II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio fiscal de 2002, la H. Cámara de Diputados autorizó al CIATEQ, A. C. en el Presupuesto de Egresos de la Federación un
Presupuesto Original de 132 771.6 miles de pesos y observó un presupuesto ejercido a diciembre de 180 937.8 miles de pesos, monto que es
superior en 48 166.2 miles de pesos y 36.3 por ciento respecto al programado original, esto es debido a las diversas ampliaciones tanto de
recursos fiscales como de recursos propios, autorizadas al Centro en la Segunda Sesión de Órgano de Gobierno, celebrada en el mes de
septiembre.



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GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS

Los recursos propios observaron un ejercicio mayor por 44 117.2 miles de pesos lo que representa el 76.5 por ciento más contra el presupuesto
original, el cual fue de 57 696.0 miles de pesos, mientras que el presupuesto ejercido fue de 101 813.2 miles de pesos. Esta variación positiva de
los recursos propios contra el presupuesto original, se debió en su mayoría a la contratación de proyectos muy grandes con clientes como
PEMEX, Valeo, CEA de Querétaro que no se tenían contemplados al inicio del ejercicio.

En cuanto a los subsidios y transferencias se ejercieron 4 049.0 miles de pesos más, es decir 5.4 por ciento más respecto al presupuesto
original el cual fue de 75 075.6 miles de pesos, mientras que el presupuesto erogado fue de 79 124.6 miles de pesos.

                     Gasto Programable Devengado del CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y Estrategias, 2002
                                                                                           (Miles de pesos con un decimal)
     Categoría                                                                                          Presupuesto total                                  Variaciones                             Estructura porcentual
                                               Descripción                                                                                    Ejer./Orig.                 Ejer./Modif.
AR     OR    E                                                                               Original      Modificado       Ejercido                                                            Orig.     Modif.      Ejer.
                                                                                                                                        Absoluta     Porcentual   Absoluta         Porcentual
                     TOTAL                                                                  132 771.6       189 124.7       180 937.8    48 166.2         36.3       -8 186.9            -4.3    100.0      100.0      100.0
                      Recursos propios                                                       57 696.0       110 000.1       101 813.2    44 117.2         76.5       -8 186.9            -7.4     43.5       58.2       56.3
                      Subsidios y transferencias                                             75 075.6        79 124.6        79 124.6     4 049.0          5.4             0.0            0.0     56.5       41.8       43.7
 1                   DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                             122 669.7       178 964.5       170 949.2    48 279.5         39.4       -8 015.3            -4.5     92.4       94.6       94.5
                      Recursos propios                                                       50 240.0       102 544.1        94 528.8    44 288.8         88.2       -8 015.3            -7.8     37.8       54.2       52.2
                      Subsidios y transferencias                                             72 429.7        76 420.4        76 420.4     3 990.7          5.5             0.0            0.0     54.6       40.4       42.2
        1            Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos          117 046.4       173 157.5       165 142.2    48 095.8         41.1       -8 015.3            -4.6     88.2       91.6       91.3
                      Recursos propios                                                       50 240.0       102 544.1        94 528.8    44 288.8         88.2       -8 015.3            -7.8     37.8       54.2       52.2
                      Subsidios y transferencias                                             66 806.4        70 613.4        70 613.4     3 807.0          5.7             0.0            0.0     50.3       37.3       39.0
                 J   Promover que las Actividades Científicas y Tecnológicas se orienten
                     en mayor medida a atender las Necesidades Básicas de la Sociedad       117 046.4       173 157.5       165 142.2    48 095.8         41.1       -8 015.3            -4.6     88.2       91.6          91.3
                      Recursos propios                                                       50 240.0       102 544.1        94 528.8    44 288.8         88.2       -8 015.3            -7.8     37.8       54.2          52.2
                      Subsidios y transferencias                                             66 806.4        70 613.4        70 613.4     3 807.0          5.7            0.0             0.0     50.3       37.3          39.0
        3            Impulsar la Educación para el Desarrollo de las Capacidades
                     Personales y de Iniciativa Individual y Colectiva                         5 623.3         5 807.0        5 807.0       183.7          3.3              0.0          0.0       4.2        3.1           3.2
                      Subsidios y transferencias                                               5 623.3         5 807.0        5 807.0       183.7          3.3              0.0          0.0       4.2        3.1           3.2
             C       Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica
                     para apoyar el Desarrollo de los Recursos Humanos de Alta
                     Calificación                                                             5 623.3         5 807.0         5 807.0        183.7          3.3              0.0          0.0      4.2        3.1           3.2
                      Subsidios y transferencias                                              5 623.3         5 807.0         5 807.0        183.7          3.3              0.0          0.0      4.2        3.1           3.2
 2                   CRECIMIENTO CON CALIDAD                                                 10 101.9        10 160.2         9 988.6      - 113.3        - 1.1          - 171.6         -1.7      7.6        5.4           5.5
                     Recursos propios                                                         7 456.0         7 456.0         7 284.4      - 171.6        - 2.3          - 171.6         -2.3      5.6        3.9           4.0
                     Subsidios y transferencias                                               2 645.9         2 704.2         2 704.2         58.3          2.2              0.0          0.0      2.0        1.4           1.5
        5            Crear Condiciones para un Desarrollo Sustentable                        10 101.9        10 160.2         9 988.6      - 113.3        - 1.1          - 171.6         -1.7      7.6        5.4           5.5
                      Recursos propios                                                        7 456.0         7 456.0         7 284.4      - 171.6        - 2.3          - 171.6         -2.3      6.4        3.9           4.0
                      Subsidios y transferencias                                              2 645.9         2 704.2         2 704.2         58.3          2.2              0.0          0.0      2.0        1.4           1.5
             C       Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica
                     para apoyar tanto el Desarrollo Sustentable del País como la
                     adopción en Procesos Productivos y Tecnologías Limpias                  10 101.9        10 160.2         9 988.6      - 113.3        - 1.1          - 171.6         -1.7      7.6        5.4           5.5
                     Recursos propios                                                         7 456.0         7 456.0         7 284.4      - 171.6        - 2.3          - 171.6         -2.3      5.6        3.9           4.0
                     Subsidios y transferencias                                               2 645.9         2 704.2         2 704.2         58.3          2.2              0.0          0.0      2.0        1.4           1.5
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Del presupuesto total ejercido, el 98.2 por ciento se destinó para pago de gasto corriente, mismo que observó un incremento del 38.6 por
ciento respecto al original, esto como consecuencia de las ampliaciones obtenidas a lo largo del ejercicio. La participación del gasto de capital en


                                                                                             Página 138 de 408
el presupuesto ejercido significó el 1.8 por ciento, mismo que muestra un presupuesto ejercido menor en 29.2 por ciento respecto al original,
derivado principalmente por el comportamiento de los recursos propios, situación expuesta en el párrafo anterior.
                                     Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada, 2002
                                                                                    (Miles de pesos con un decimal)
                                                                   Presupuesto                                                         Variaciones                                           Estructura porcentual
                Descripción                                                                                       Ejer./Orig.                             Ejer./Modif.
                                                  Original          Modificado          Ejercido                                                                                       Original   Modificado   Ejercido
                                                                                                            Absoluta            Porcentual           Absoluta            Porcentual
Total                                                  132 771.6        189 124.7          180 937.8             48 166.2              36.3                -8 186.9             -4.3     100.0         100.0         100.0
Gasto corriente                                        128 288.6        184 596.7          177 762.0             49 473.4              38.6                -6 834.7             -3.7      96.6          97.6          98.2
 Servicios Personales                                   79 773.7         78 822.8           75 360.6              -4 413.1             - 5.5               -3 462.2             -4.4      60.1          41.7          41.7
 Materiales y Suministros                               18 505.4         21 710.5           22 875.4               4 370.0             23.6                 1 164.9              5.4      13.9          11.5          12.6
 Servicios Generales                                    29 233.0         70 286.9           70 421.1             41 188.1            140.9                    134.2              0.2      22.0          37.2          38.9
 Pensiones y Otras Erogaciones                             776.5         13 776.5            9 104.9               8 328.4         1 072.6                 -4 671.6           -33.9        0.6           7.3           5.0
Gasto de capital                                         4 483.0          4 528.0            3 175.8              -1 307.2           - 29.2                -1 352.2           -29.9        3.4           2.4           1.8
 Bienes Muebles e Inmuebles                              4 278.0          4 278.0            2 915.2              -1 362.8           - 31.9                -1 362.8           -31.9        3.2           2.3           1.6
 Obra Pública                                              205.0            250.0              260.6                  55.6             27.1                    10.6              4.2       0.2           0.1           0.1
 Inversión Financiera                                        0.0              0.0                0.0                   0.0               0.0                    0.0              0.0       0.0           0.0           0.0
Fuente: Secretaría de Educación Pública


Para gasto corriente se programaron originalmente 128 288.6 miles de pesos, al cierre del mes de diciembre de 2002 la Entidad erogó un monto
de 177 762.0 miles de pesos, es decir, se ejercieron 49 473.4 miles de pesos más de lo programado, lo que representa una variación positiva del
38.6 por ciento. En el comportamiento presupuestario del gasto corriente incidieron de manera decisiva la contratación de los proyectos con
PEMEX en Villa Hermosa, Tab. y Matapionche, Ver. Los proyectos que se realizaron fueron, principalmente, en el tema de medición de flujo
líquido y de gas; con este tipo de proyectos permite a la empresa contratante incrementar su productividad al disminuir la incertidumbre en la
medición de la transferencia de líquido y gas. Los sistemas de medición de fluidos es uno de los productos y servicios tecnológicos que ofrece el
Centro; el expertise es derivado de la realización del proyecto del “Patrón de Medición de Fluidos” que se realizó para el Centro Nacional de
Metrología (CENAM). Actualmente se está terminando el Laboratorio de Fluidos ubicado en Aguascalientes; con este Laboratorio se estará en
posibilidad de incrementar los servicios en este tema y extender a otros sectores como la Industria de Alimentos. Otras temáticas que influyeron
en el incremento de la contratación de proyectos fueron las tecnologías de información e ingeniería de procesos.

En el capítulo de Servicios Personales, la variación absoluta de menos 4 413.1 miles de pesos la cual representa el 5.5 por ciento menos, del
presupuesto ejercido el cual fue de 75 360.6 miles de pesos con relación al presupuesto original de 79 773.7 miles de pesos, se origina
principalmente a que el presupuesto estimado de recursos propios para este capítulo se destina al capítulo 3000 para el pago de personal
subcontratado, ya que por la escasez de plazas no se tuvo movimiento en este rubro.

En el capítulo de Materiales y Suministros se registró un ejercido de 22 875.4 miles de pesos contra 18 505.4 presupuestados originalmente lo
que arroja una diferencia absoluta positiva de 4 370.0 miles de pesos que representa el 23.6 por ciento, esta variación se debe al gasto requerido
en materiales, herramientas y equipo necesarios para la realización de los proyectos y a los gastos de operación requeridos por la Unidad San
Luis Potosí de reciente creación.

En el capítulo de Servicios Generales, la variación positiva de 41 188.1 miles de pesos del presupuesto ejercido por 70 421.1 miles de pesos con
respecto al presupuesto original de 29 233.0 miles de pesos, representa un incremento del 140.9 por ciento, mismo que se debió a los gastos
realizados con recursos propios, derivados del pago de servicios para la operación del Centro y la contratación de asesorías especializadas para
la realización de proyectos, con las ampliaciones solicitadas, esta variación se regularizó.



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  Por su parte, en el capítulo de Otras Erogaciones, la variación contra el programado a diciembre es del 1 072.6 por ciento, durante el mes de
  diciembre se termina de ejercer esta partida.

  En el gasto de capital, se registró un ejercido de 3 175.8 miles de pesos, esto representa un ejercicio menor de 1 307.2 miles de pesos, respecto
  a lo autorizado en su presupuesto original el cual era de 4 483.0 miles de pesos, derivado del comportamiento de la recuperación de cartera de
  recursos propios, que principalmente ingresan en el mes de diciembre; sin embargo se espera invertir en el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología
  los excedentes de recursos autogenerados, para estar en posibilidad de hacer las inversiones que al cierre del ejercicio no se pudieron realizar,
  por falta de recursos y tiempo para llevar a cabo los procesos licitatorios correspondientes.

  El gasto de capital a su vez se integra de 2 915.2 miles de pesos ejercido del capitulo 5000 (bienes muebles) y 260.6 miles de pesos ejercido del
  capitulo 6000 (obra pública).

  GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL

  Al cierre del mes de diciembre del ejercicio 2002, el CIATEQ, A.C. registró un gasto de 180,937.8 miles de pesos contra 132,771.6 miles de
  pesos del programa original, lo que representa un mayor ejercicio presupuestario en 36.3 por ciento, mismo que se traduce a 48,166.2 miles de
  pesos más del total presupuestado en la asignación original.
                                     Gasto Programable Devengado por Función, Subfunción y Programas del CIATEQ Centro de Tecnología Avanzada, 2002
                                                                                        (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                     Presupuesto                                          Variación absoluta               Variación porcentual       Estructura
 Categoría                       Descripción                      Total                   Corriente               Capital                 (Ejercido/Original)               (Ejercido/Original)       Porcentual
                                                         Original      Ejercido     Original     Ejercido   Original   Ejercido     Total      Corriente      Capital   Total   Corriente Capital Original Ejercido
           TOTAL                                         132 771.6      180 937.8   128 288.6 177 762.0       4 483.0     3 175.8   48 166.2      49 473.4     -1 307.2   36.3        38.6      -29.2  100.0 100.0
             Recursos propios                             57 696.0      101 813.2    54 713.0 100 137.4       2 983.0     1 675.8   44 117.2      45 424.4     -1 307.2   76.5        83.0      -43.8   43.5     56.3
             Subsidios y transferencias                   75 075.6       79 124.6    73 575.6      77 624.6   1 500.0     1 500.0    4 049.0       4 049.0          0.0    5.4         5.5        0.0   56.5     43.7
  F     SF             Por función / subfunción
  07       Educación                                     132 771.6     180 937.8    128 288.6   177 762.0     4 483.0     3 175.8   48 166.2     49 473.4    -1 307.2    36.3        38.6     -29.2    100.0   100.0
             Recursos propios                             57 696.0     101 813.2     54 713.0   100 137.4     2 983.0     1 675.8   44 117.2     45 424.4    -1 307.2    76.5        83.0     -43.8     43.5    56.3
             Subsidios y transferencias                   75 075.6      79 124.6     73 575.6    77 624.6     1 500.0     1 500.0    4 049.0      4 049.0         0.0     5.4         5.5       0.0     56.5    43.7
        04 Educación de Posgrado                           5 623.3       5 807.0      5 623.3     5 807.0         0.0         0.0      183.7        183.7         0.0     3.3         3.3       0.0      4.2     3.2
            Subsidios y transferencias                     5 623.3       5 807.0      5 623.3     5 807.0         0.0         0.0      183.7        183.7         0.0     3.3         3.3       0.0      4.2     3.2
        06 Ciencia y Tecnología                          127 148.3     175 130.8    122 665.3   171 955.0     4 483.0     3 175.8   47 982.5     49 289.7    -1 307.2    37.7        40.2     -29.2     95.8    96.8
             Recursos propios                             57 696.0     101 813.2     54 713.0   100 137.4     2 983.0     1 675.8   44 117.2     45 424.4    -1 307.2    76.5        83.0     -43.8     43.5    56.3
            Subsidios y transferencias                    69 452.3      73 317.6     67 952.3    71 817.6     1 500.0     1 500.0    3 865.3      3 865.3         0.0     5.6         5.7       0.0     52.3    40.5
     PS                Por programas sectoriales
    1700   Programa Nacional de Educación 2001-2006        5 623.3       5 807.0      5 623.3   5 807.0           0.0         0.0      183.7        183.7         0.0     3.3         3.3       0.0      4.2     3.2
            Subsidios y transferencias                     5 623.3       5 807.0      5 623.3   5 807.0           0.0         0.0      183.7        183.7         0.0     3.3         3.3       0.0      4.2     3.2
    1701   Programa Nacional de Ciencia y Tecnología     127 148.3     175 130.8    122 665.3 171 955.0       4 483.0     3 175.8   47 982.5     49 289.7    -1 307.2    37.7        40.2     -29.2     95.8    96.8
             Recursos propios                             57 696.0     101 813.2     54 713.0 100 137.4       2 983.0     1 675.8   44 117.2     45 424.4    -1 307.2    76.5        83.0     -43.8     43.5    56.3
            Subsidios y transferencias                    69 452.3      73 317.6     67 952.3  71 817.6       1 500.0     1 500.0    3 865.3      3 865.3         0.0     5.6         5.7       0.0     52.3    40.5
     PR                Por programas regionales
     00    Sin Programa Regional                         132 771.6     180 937.8    128 288.6 177 762.0       4 483.0     3 175.8   48 166.2     49 473.4    -1 307.2    36.3        38.6     -29.2    100.0   100.0
             Recursos propios                             57 696.0     101 813.2     54 713.0 100 137.4       2 983.0     1 675.8   44 117.2     45 424.4    -1 307.2    76.5        83.0     -43.8     43.5    56.3
            Subsidios y transferencias                    69 452.3      73 317.6     67 952.3  71 817.6       1 500.0     1 500.0    3 865.3      3 865.3         0.0     5.6         5.7       0.0     52.3    40.5
     PE                Por programas especiales
     00    Sin Programa Especial                         132 771.6     180 937.8    128 288.6 177 762.0       4 483.0     3 175.8   48 166.2     49 473.4    -1 307.2    36.3        38.6     -29.2    100.0   100.0
             Recursos propios                             57 696.0     101 813.2     54 713.0 100 137.4       2 983.0     1 675.8   44 117.2     45 424.4    -1 307.2    76.5        83.0     -43.8     43.5    56.3
            Subsidios y transferencias                    69 452.3      73 317.6     67 952.3  71 817.6       1 500.0     1 500.0    3 865.3      3 865.3         0.0     5.6         5.7       0.0     52.3    40.5
Fuente: Secretaría de Educación Pública.




                                                                                           Página 140 de 408
El CIATEQ, A.C. participó en la Función 07 Educación, con un presupuesto original de 132 771.6 miles de pesos y un ejercido de 180 937.8 miles
de pesos, asimismo en las Subfunciones 04 Educación de Posgrado y 06 Ciencia y Tecnología, con presupuestos ejercidos de 5 807.0 miles de
pesos y 175 130.8 miles de pesos respectivamente. Por otra parte, dichos recursos aplicados se ejercieron de la misma manera para los
Programas Sectoriales 1700 y 1701.

II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

              AR 1                                            OR 1                                                   E J
   Desarrollo Social y Humano          Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los        Promover que las Actividades Científicas y
                                                            Mexicanos                            Tecnológicas se Orienten en Mayor Medida a
                                                                                                   Atender las Necesidades Básicas de la
                                                                                                                  Sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO: Llevar a cabo acciones de vinculación entre la parte académica y el sector productivo del país.

INDICADOR: Índice de Eficiencia en Investigación

 FÓRMULA: 15 Investigaciones realizadas sobre 15 investigaciones programadas
En el periodo se realizaron 16 proyectos de investigación dentro de los tres programas estratégicos del centro. CIATEQ tiene como estrategia
incursionar en nuevos sectores que tengan problemas de competitividad, tal es el caso de la industria de transformación del plástico, sector con
problemas de competitividad por parte de países como China. Por tal motivo, se realizó un proyecto de investigación con el propósito de adquirir
los conocimientos requeridos.

Se presupuestó originalmente 117 046.4 miles de pesos, ejerciéndose 165 142.2 miles de pesos, lo que representó un incremento de 48 095.8
miles de pesos y 41.0 por ciento más en comparación al recurso original.

                     AR 1                                            OR 3                                            E C
          Desarrollo Social y Humano              Impulsar la educación para el Desarrollo de     Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                   las Capacidades Personales y de Iniciativa      Innovación Tecnológica para Apoyar el
                                                             Individual y Colectiva              Desarrollo de los Recursos Humanos de Alta
                                                                                                                  Calificación

OBJETIVO ESPECÍFICO: Formar profesionistas de alto nivel en el campo de la mecatrónica y disciplinas afines, a través de una mayor calidad
                      académica para satisfacer la necesidad de recursos humanos del país.




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INDICADOR: Índice de Atención

FÓRMULA: 40 Alumnos atendidos sobre 40 alumnos que demandan el nivel

CIATEQ tiene como objetivo contribuir a la formación de recursos humanos de alto nivel en las especialidades del Centro, para lo cual participa en
forma conjunta con otros centros en el posgrado interinstitucional en ciencia y tecnología, en el periodo se atendieron 53 alumnos, por lo cual se
cumplió y pasó la meta previamente establecida de 40 alumnos. Esto se debe a que el posgrado interinstitucional en ciencia y tecnología a
incrementado su reconocimiento en el sector industrial por lo cual ha tenido una fuerte demanda por parte de empresas como: Valeo, Tremec,
Mabe empresas todas ellas líderes en su sector.

Originalmente, se autorizó un presupuesto de 5 623.3 miles de pesos, ejerciéndose 5 807.0 miles de pesos, lo que significó un aumento del 3.2
por ciento y 183.7 miles de pesos más en relación al presupuesto original.

             AR 2                                             OR 5                                                        E C
     Crecimiento con Calidad             Crear Condiciones para un Desarrollo Sustentable              Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                                                                     Innovación Tecnológica para apoyar tanto el
                                                                                                       Desarrollo Sustentable del País como la
                                                                                                         adopción de Procesos Productivos y
                                                                                                                 Tecnologías Limpias

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover las acciones para la solución de problemas específicos de los sectores social, privado y productivo de la
                      región.

INDICADOR: Índice de Servicios Contratados

FÓRMULA: 310 Servicios contratados sobre 310 servicios que ofrece la unidad

CIATEQ ha mantenido la presencia en el sector industrial a pesar de la situación económica nacional y mundial, esto se demuestra con el
constante crecimiento en el número de proyectos realizados y el crecimiento en los ingresos generados por la venta de proyectos y servicios
tecnológicos. En este periodo se realizaron 2 255 servicios, aumento significativo en comparación a los 310 servicios originalmente programados.

Se ejercieron recursos por 9 988.6 miles de pesos, 113.3 miles de pesos menos y 1.2 por ciento inferior al presupuesto originalmente programado
de 10 101.9 miles de pesos.

II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS

La estructura programática de la Entidad no registró en este ejercicio fiscal proyectos de Inversión e Innovación.




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II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS


       AR            OR            E          F             SF              PS               PR             PE           AI            UR
        1             1            J          07            06             1701              00             00          433            L5C


PROCESO: P002 Programa de modernización tecnológica

El objetivo es llevar a cabo acciones de vinculación entre la parte académica y el sector productivo del país.

El CIATEQ mencionó que la meta de 15 investigaciones a realizar programadas originalmente, se modificó a 16, mismas que fueron alcanzadas.

Con respecto al total de recursos se presupuestaron originalmente 82 497.8 miles de pesos, los cuales se modificaron a 137 896.2 miles de
pesos, por lo que en relación al recurso original, se obtuvo una variación positiva de 67.1 por ciento mayor.

PROCESO: P003 Programa de administración de recursos del CIATEQ

Para este proceso el objetivo es procurar los recursos necesarios para el funcionamiento de los programas sustantivos, generando los
mecanismos para su uso eficiente y aplicación con transparencia

El CIATEQ reportó que como meta se alcanzaron los 4 procesos a apoyar originalmente planteados.

En lo referente a recursos se presupuestaron originalmente en este proceso 34 548.6 miles de pesos, modificándose a 35 261.3 miles de pesos,
mismos que se ejercieron.


       AR            OR            E          F             SF              PS               PR             PE           AI            UR
        1             3            C          07            04             1700              00             00          417            L5C


PROCESO: P001 Programas de posgrado de excelencia

Para este proceso se planteó el objetivo de formar profesionistas de alto nivel en el campo de la mecatrónica y disciplinas afines a través de una
mayor calidad académica para satisfacer la necesidad de recursos humanos del país.

El CIATEQ indicó que de los 40 alumnos originalmente programados, se atendieron 53, lo que significó una variación positiva de 32.5 por ciento
mayor con respecto a la meta original.

En este proceso se ejerció un recurso fiscal por 5 807.0 miles de pesos, 183.7 miles de pesos más que el presupuesto original de 5 623.3 miles
de pesos. En cuanto a recursos propios no se aplicó cantidad alguna.


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       AR            OR           E           F            SF              PS              PR             PE              AI            UR
        2             5           C           07           06             1701             00             00             451            L5C



PROCESO: P004 Programa de vinculación con empresas de la región

El objetivo de este proceso es promover las acciones para la solución de problemas específicas de los sectores social, privados y productivos de
la región.

El CIATEQ informó que la meta original establecida fue de 310 servicios a realizar, modificándose a 2 200, lográndose alcanzar 2 255 servicios
contratados, lo que representó una variación positiva de 627.4 por ciento más en comparación a la meta original mencionada. Lo anterior,
derivado de la incursión en nuevos sectores y a su vez en nuevos proyectos de investigación y servicios, mismos que tienen como objetivo
adquirir las nuevas competencias para atender los requerimientos del sector industrial.

Originalmente se presupuestó fiscalmente para este proceso una cantidad de 2 645.9 miles de pesos, modificándose a 2 704.2 miles de pesos,
misma cifra que fue ejercida. En lo referente a recursos propios se ejercieron 7 284.4 miles de pesos, lo que representó un 97.7 por ciento del
presupuesto original que se planteó en el orden de 7 456.0 miles de pesos.


ENTIDAD: 11105 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASESORÍA TECNOLÓGICA EN CUERO Y CALZADO, A.C. (CIATEC)

La misión del Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C. es la de mejorar y certificar los niveles de desempeño de
la cadena productiva cuero–calzado en México, para incrementar la competitividad tecnológica de las empresas, a través de la certificación de
productos, procesos y conocimientos, servicios de laboratorio, capacitación, proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, y asistencia
técnica.

Esta misión se realiza mediante un propósito fundamental, el cual consiste en apoyar a las empresas del sector con acciones que permitan a
éstas mejorar su calidad, productividad y competitividad, con el mínimo impacto ecológico; haciendo equipo con las empresas, para satisfacer sus
necesidades con alta calidad, oportunidad, confiabilidad e imparcialidad.

Su objetivo primordial, es solucionar los problemas tecnológicos de la industria, mediante servicios que inciden en la mejora de su calidad,
productividad, competitividad e impacto ecológico, con resultados en el corto y mediano plazo, que contribuyan al incremento de sus utilidades.
Participar en las industrias del calzado, la curtiduría y colaterales como elemento clave de desarrollo. Capacitar y formar los recursos humanos,
con el perfil requerido para catalizar la cultura de innovación y mejora continúa de los procesos productivos de las industrias del calzado y de la
curtiduría. Ser el promotor de proyectos de interés genérico para las industrias del calzado y de la curtiduría, que apoyen la internacionalización
de sus mercados y su desarrollo sustentable.




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II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Durante 2002, la Honorable Cámara de Diputados autorizó al Centro, en el Presupuesto de Egresos de la Federación un presupuesto original
de 63 813.0 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido por 60 064.4 miles de pesos, monto inferior en 3 748.6 miles de pesos y 5.9
por ciento respecto al programado originalmente.

El presupuesto ejercido fue financiado con 22.7 por ciento de recursos propios y 77.3 por ciento de recursos fiscales. Asimismo, el 90.9 por
ciento del presupuesto ejercido se aplicó al cumplimiento de la prioridad nacional Desarrollo Social y Humano, así como para el cumplimiento
del objetivo rector: 1. Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos. El 9.1 por ciento restante del presupuesto ejercido por el
Centro se aplicó al cumplimiento de la prioridad nacional Crecimiento con Calidad, así como para el cumplimiento de su objetivo rector: 5 Crear
condiciones para un desarrollo sustentable .

  Gasto Programable Devengado del Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C. por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y Estrategias,
                                                                              2002
                                                                                         (Miles de pesos con un decimal)
  Categoría                                                                                           Presupuesto total                                  Variaciones                             Estructura porcentual
                                            Descripción                                                                                     Ejer./Orig.                Ejer./Modif.
AR   OR       E                                                                            Original      Modificado       Ejercido                                                            Orig.     Modif.      Ejer.
                                                                                                                                      Absoluta     Porcentual   Absoluta       Porcentual
                   TOTAL                                                                   63 813.0        61 502.4        60 064.4     -3 748.6         -5.9      -1 438.0          -2.3      100.0      100.0      100.0
                    Recursos propios                                                       19 752.0        15 100.0        13 662.1     -6 089.9        -30.8      -1 437.9          -9.5       31.0       24.6       22.7
                    Subsidios y transferencias                                             44 061.0        46 402.4        46 402.3      2 341.3          5.3           -0.1          0.0       69.0       75.4       77.3
 1                 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                              55 842.9        56 033.3        54 595.3     -1 247.6         -2.2      -1 438.0          -2.6       87.5       91.1       90.9
                    Recursos propios                                                       16 241.7        14 246.4        12 808.5     -3 433.2        -21.1      -1 437.9         -10.1       25.5       23.2       21.3
                    Subsidios y transferencias                                             39 601.2        41 786.9        41 786.8      2 185.6          5.5           -0.1          0.0       62.1       67.9       69.6
       1           Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos           55 842.9        56 033.3        54 595.3     -1 247.6         -2.2      -1 438.0          -2.6       87.5       91.1       90.9
                    Recursos propios                                                       16 241.7        14 246.4        12 808.5     -3 433.2        -21.1      -1 437.9         -10.1       25.5       23.2       21.3
                    Subsidios y transferencias                                             39 601.2        41 786.9        41 786.8      2 185.6          5.5           -0.1          0.0       62.1       67.9       69.6
             J     Promover que las Actividades Científicas y Tecnológicas se Orienten
                   en Mayor Medida a Atender las Necesidades Básicas de la Sociedad        55 842.9        56 033.3        54 595.3     -1 247.6        -2.2       -1 438.0            -2.6     87.5       91.1          90.9
                    Recursos propios                                                       16 241.7        14 246.4        12 808.5     -3 433.2       -21.1       -1 437.9           -10.1     25.5       23.2          21.3
                    Subsidios y transferencias                                             39 601.2        41 786.9        41 786.8      2 185.6         5.5           -0.1             0.0     62.1       67.9          69.6
 2                 CRECIMIENTO CON CALIDAD                                                  7 970.1         5 469.1         5 469.1     -2 501.0       -31.4            0.0             0.0     12.5        8.9           9.1
                    Recursos propios                                                        3 510.3           853.6           853.6     -2 656.7       -75.7            0.0             0.0      5.5        1.4           1.4
                    Subsidios y transferencias                                              4 459.8         4 615.5         4 615.5        155.7         3.5            0.0             0.0      7.0        7.5           7.7
       5           Crear Condiciones para un Desarrollo Sustentable                         7 970.1         5 469.1         5 469.1     -2 501.0       -31.4            0.0             0.0     12.5        8.9           9.1
                    Recursos propios                                                        3 510.3           853.6           853.6     -2 656.7       -75.7            0.0             0.0      5.5        1.4           1.4
                    Subsidios y transferencias                                              4 459.8         4 615.5         4 615.5        155.7         3.5            0.0             0.0      7.0        7.5           7.7
             C     Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica
                   para Apoyar tanto el Desarrollo Sustentable del País como la
                   Adopción en Procesos Productivos y Tecnologías Limpias                    7 970.1         5 469.1        5 469.1     -2 501.0       -31.4             0.0           0.0      12.5        8.9           9.1
                    Recursos propios                                                         3 510.3           853.6          853.6     -2 656.7       -75.7             0.0           0.0       5.5        1.4           1.4
                    Subsidios y transferencias                                               4 459.8         4 615.5        4 615.5        155.7         3.5             0.0           0.0       7.0        7.5           7.7
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Del presupuesto total ejercido el 93.8 por ciento correspondió a gasto corriente y el 6.2 por ciento restante a gasto de capital.




                                                                                           Página 145 de 408
 En gasto corriente se ejercieron 56 318.5 miles de pesos, lo que significó un menor ejercicio presupuestario por 3 280.5 miles de pesos y de 5.5
 por ciento respecto al presupuesto original de 59 599.0 miles de pesos. En el comportamiento presupuestario del gasto corriente incidieron de
 manera importante los recursos destinados al capítulo de Servicios Personales. Como se señala en el siguiente análisis por capítulo de gasto:

       •     En el capítulo de gasto Servicios Personales se ejercieron recursos por 41 974.1 miles de pesos, superiores en 2 341.3 miles de pesos y
             en 5.9 por ciento respecto al presupuesto original de 39 632.8 miles de pesos, derivado por las ampliaciones para cubrir los incrementos
             salariales autorizados por la SHCP al personal científico, tecnólogo, administrativo y de apoyo.

       •     En el capítulo de gasto Materiales y Suministros se ejercieron recursos por 4 261.6 miles de pesos, inferiores en 2 543.1 miles de pesos y
             en 37.4 por ciento respecto al presupuesto original de 6 804.7 miles de pesos.

       •     En lo que respecta al capítulo Servicios Generales se ejercieron 10 082.8 miles de pesos, inferiores en 3 078.7 miles de pesos y en 23.4
             por ciento respecto al presupuesto original de 13 161.5 miles de pesos.

 A través del gasto de capital se ejercieron 3 745.9 miles de pesos, es decir, 468.1 miles de pesos menos y 11.1 por ciento del presupuesto
 original autorizado de 4 214.0 miles de pesos debido básicamente a que:

       •     En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, se ejercieron 2 334.6 miles de pesos, es decir, 1 879.4 miles de pesos y 44.6 por ciento
             inferiores al presupuesto original autorizado de 4 214.0 miles de pesos

       •     En lo que respecta al capítulo de Inversiones Financieras originalmente no se tenía presupuesto, sin embargo se ejercieron 1 411.3 miles
             de pesos.

                  Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C., 2002
                                                                                (Miles de pesos con un decimal)
                                                              Presupuesto                                                         Variaciones                                           Estructura porcentual
                Descripción                                                                                   Ejer./Orig.                            Ejer./Modif.
                                             Original          Modificado           Ejercido                                                                                      Original   Modificado   Ejercido
                                                                                                        Absoluta            Porcentual          Absoluta            Porcentual
Total                                              63 813.0          61 502.4            60 064.4             -3 748.6             -5.9               -1 438.0             -2.3     100.0         100.0         100.0
Gasto corriente                                    59 599.0          59 167.4            56 318.5             -3 280.5             -5.5               -2 848.9             -4.8      93.4          96.2          93.8
 Servicios Personales                              39 632.8          41 974.2            41 974.1              2 341.3              5.9                    0.1              0.0      62.1          68.2          69.9
 Materiales y Suministros                           6 804.7           5 632.2             4 261.6             -2 543.1           -37.4                -1 370.6           -24.3       10.7           9.2           7.1
 Servicios Generales                               13 161.5          11 561.0            10 082.8             -3 078.7           -23.4                -1 478.2           -12.8       20.6          18.8          16.8
 Pensiones y Otras Erogaciones                          0.0               0.0                 0.0                  0.0              0.0                    0.0              0.0       0.0           0.0           0.0
Gasto de capital                                    4 214.0           2 335.0             3 745.9               -468.1           -11.1                 1 410.9            60.4        6.6           3.8           6.2
 Bienes Muebles e Inmuebles                         4 214.0           2 335.0             2 334.6             -1 879.4           -44.6                    -0.4              0.0       6.6           3.8           3.9
 Obra Pública                                           0.0               0.0                 0.0                  0.0              0.0                    0.0              0.0       0.0           0.0           0.0
 Inversión Financiera                                   0.0               0.0             1 411.3              1 411.3              0.0                1 411.3              0.0       0.0           0.0           2.3
 Fuente: Secretaría de Educación Pública.


 GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

 Durante el año 2002, el gasto ejercido por clasificación funcional se destinó únicamente a una función: 07 Educación.




                                                                                  Página 146 de 408
       •     La función 07 Educación participó con el 100.0 por ciento de los recursos de la entidad. En el año se ejercieron 60 064.4 miles de pesos,
             monto inferior en 3 748.6 miles de pesos y 5.9 por ciento respecto a los 63 813.0 miles de pesos programados originalmente. Esta función
             está integrada únicamente por la subfunción 06 Ciencia y Tecnología y el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología por lo que el
             total de los recursos fueron ejercidos en éstos.
             Gasto Programable Devengado por Función, Subfunción y Programas del Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C., 2002
                                                                                         (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                       Presupuesto                                        Variación absoluta               Variación porcentual       Estructura
 Categoría                   Descripción                            Total                 Corriente               Capital                 (Ejercido/Original)               (Ejercido/Original)       porcentual
                                                           Original      Ejercido    Original    Ejercido   Original   Ejercido     Total      Corriente      Capital   Total   Corriente Capital Original Ejercido
              TOTAL                                         63 813.0      60 064.4    59 599.0     56 318.5   4 214.0     3 745.9   -3 748.6      -3 280.5      -468.1    -5.9         -5.5     -11.1 100.0 100.0
                Recursos propios                            19 752.0      13 662.1    17 038.0     11 416.2   2 714.0     2 245.9   -6 089.9      -5 621.8      -468.1   -30.8        -33.0     -17.2  31.0     22.7
                Subsidios y transferencias                  44 061.0      46 402.3    42 561.0     44 902.3   1 500.0     1 500.0    2 341.3       2 341.3          0.0    5.3          5.5       0.0  69.0     77.3
  F      SF               Por función / subfunción
  07          Educación                                     63 813.0     60 064.4     59 599.0    56 318.5    4 214.0    3 745.9    -3 748.6      -3 280.5     -468.1    -5.9        -5.5    -11.1    100.0   100.0
                Recursos propios                            19 752.0     13 662.1     17 038.0    11 416.2    2 714.0    2 245.9    -6 089.9      -5 621.8     -468.1   -30.8       -33.0    -17.2     31.0    22.7
                Subsidios y transferencias                  44 061.0     46 402.3     42 561.0    44 902.3    1 500.0    1 500.0     2 341.3       2 341.3        0.0     5.3         5.5      0.0     69.0    77.3
         06 Ciencia y Tecnología                            63 813.0     60 064.4     59 599.0    56 318.5    4 214.0    3 745.9    -3 748.6      -3 280.5     -468.1    -5.9        -5.5    -11.1    100.0   100.0
                Recursos propios                            19 752.0     13 662.1     17 038.0    11 416.2    2 714.0    2 245.9    -6 089.9      -5 621.8     -468.1   -30.8       -33.0    -17.2     31.0    22.7
                Subsidios y transferencias                  44 061.0     46 402.3     42 561.0    44 902.3    1 500.0    1 500.0     2 341.3       2 341.3        0.0     5.3         5.5      0.0     69.0    77.3
     PS                   Por programas sectoriales
    1701      Programa Nacional de Ciencia y Tecnología     63 813.0     60 064.4     59 599.0    56 318.5    4 214.0    3 745.9    -3 748.6      -3 280.5     -468.1    -5.9        -5.5    -11.1    100.0   100.0
                Recursos propios                            19 752.0     13 662.1     17 038.0    11 416.2    2 714.0    2 245.9    -6 089.9      -5 621.8     -468.1   -30.8       -33.0    -17.2     31.0    22.7
                Subsidios y transferencias                  44 061.0     46 402.3     42 561.0    44 902.3    1 500.0    1 500.0     2 341.3       2 341.3        0.0     5.3         5.5      0.0     69.0    77.3
     PR                   Por programas regionales
     00       Sin Programa Regional                         63 813.0     60 064.4     59 599.0    56 318.5    4 214.0    3 745.9    -3 748.6      -3 280.5     -468.1    -5.9        -5.5    -11.1    100.0   100.0
                Recursos propios                            19 752.0     13 662.1     17 038.0    11 416.2    2 714.0    2 245.9    -6 089.9      -5 621.8     -468.1   -30.8       -33.0    -17.2     31.0    22.7
                Subsidios y transferencias                  44 061.0     46 402.3     42 561.0    44 902.3    1 500.0    1 500.0     2 341.3       2 341.3        0.0     5.3         5.5      0.0     69.0    77.3
     PE                   Por programas especiales
     00       Sin Programa Especial                         63 813.0     60 064.4     59 599.0    56 318.5    4 214.0    3 745.9    -3 748.6      -3 280.5     -468.1    -5.9        -5.5    -11.1    100.0   100.0
                Recursos propios                            19 752.0     13 662.1     17 038.0    11 416.2    2 714.0    2 245.9    -6 089.9      -5 621.8     -468.1   -30.8       -33.0    -17.2     31.0    22.7
                Subsidios y transferencias                  44 061.0     46 402.3     42 561.0    44 902.3    1 500.0    1 500.0     2 341.3       2 341.3        0.0     5.3         5.5      0.0     69.0    77.3
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


 II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

 Para el ejercicio fiscal de 2002, la Honorable Cámara de Diputados autorizó al Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y
 Calzado, A.C en el Presupuesto de Egresos de la Federación la realización de dos indicadores: Índice de crecimiento de transferencia de
 tecnología e Índice de personal capacitado.

 II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES


                 AR 1                                                            OR 1                                                                             E J
      Desarrollo Social y Humano                          Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los                                  Promover que las Actividades Científicas y
                                                                               Mexicanos                                                       Tecnológicas se Orienten en Mayor Medida
                                                                                                                                                a Atender las Necesidades Básicas de la
                                                                                                                                                               Sociedad


                                                                                            Página 147 de 408
OBJETIVO ESPECÍFICO: Llevar a cabo acciones de vinculación entre la parte académica y el sector productivo.

INDICADOR: Índice de crecimiento de transferencia de tecnología

 FÓRMULA: 42 000 Horas de asesoría y capacitación vendidas sobre 42 000 horas de asesoría y capacitación vendidas en el ejercicio anterior
Originalmente se tenía programada una meta de 42 000 horas de asesoría y capacitación vendidas y al cierre del ejercicio sólo se logró el 69.3
por ciento de ésta al alcanzarse 29 116 horas, la variación negativa fue originada por la situación económica que enfrentó el sector cuero y
calzado derivado de los acontecimientos del 11 de septiembre en Estados Unidos, la pérdida de Special Tecnology Resouller como cliente del
CIATEC, la postergación de contratos en las unidades de distribución de PEMEX, y la disminución de los servicios contratados por General
Motors. El 90.9 por ciento del presupuesto ejercido se aplicó al cumplimiento de este indicador, lo que significa 54 595.3 miles de pesos, 2.2 por
ciento menor respecto al original de 55 842.9 miles de pesos.



             AR 2                                             OR 5                                                       E C
     Crecimiento con Calidad             Crear Condiciones para un Desarrollo Sustentable             Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                                                                    Innovación Tecnológica para Apoyar tanto el
                                                                                                      Desarrollo Sustentable del País como la
                                                                                                        Adopción en Procesos Productivos y
                                                                                                                Tecnologías Limpias


OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la vinculación entre las labores de los científicos y tecnológicos con la solución de los problemas específicos
                     de las empresas.


INDICADOR: Índice de personal capacitado

 FÓRMULA: 2,200 Personas capacitadas sobre 18,037 personas del sector
Para el ejercicio se programó capacitar a 2 200 personas logrando un total de 2 258 que representa el 102.6 por ciento respecto a la meta
original, siendo el resultado de los programas de capacitación y formación de recursos humanos conjuntos con instituciones y cámaras del sector
cuero y calzado. Para el logro de esta meta se asignaron 7 970.1 miles de pesos y al cierre del ejercicio se erogaron 5 469.1 miles de pesos lo
que representa 2 501.0 miles de pesos y 31.4 por ciento menos que lo original.


II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS

La estructura programática de la Entidad no registró en este ejercicio fiscal proyectos de Inversión e Innovación.




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II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS


       AR              OR               E               F               SF              PS               PR              PE              AI
        1               1               J               07              06             1701              00              00             433


PROCESO: P001 Programa de modernización tecnológica

El objetivo de este proceso es llevar a cabo acciones de vinculación entre la parte académica y el sector productivo del país.

Originalmente se tenía programada una meta de 42 000 horas de asesoría y capacitación vendidas y al cierre del ejercicio sólo se logró el 69.3
por ciento de ésta al alcanzarse 29 116 horas, la variación negativa fue originada por la situación económica que enfrentó el sector cuero y
calzado derivado de los acontecimientos del 11 de septiembre en Estados Unidos, la pérdida de Special Tecnology Resouller como cliente del
CIATEC, la postergación de contratos en las unidades de distribución de PEMEX, y la disminución de los servicios contratados por General
Motors.

Para el logro de este proceso se asignaron 39 548.0 miles de pesos y al cierre del ejercicio se erogaron 38 802.4 miles de pesos lo que
representa 745.6 miles de pesos y 1.9 por ciento menos que lo original.


       AR              OR               E               F               SF              PS               PR              PE              AI
        2               5               C               07              06             1701              00              00             451


PROCESO: P003 Programa de vinculación con empresas de la región y el país

El objetivo de este proceso es promover la vinculación entre las labores de los científicos y tecnólogo con la solución de problemas específicos de
las empresas.

Para el ejercicio se programó capacitar un total de 2 200 personas del sector logrando un total de 2 258 que representa el 102.6 por ciento, siendo
el resultado de los programas de capacitación y formación de recursos humanos conjuntos con instituciones y cámaras del sector cuero y calzado.
Para el logro de esta meta se asignaron 7 970.1 miles de pesos y al cierre del ejercicio se erogaron 5 469.1 miles de pesos lo que representa
2 501.0 miles de pesos y 31.4 por ciento menos que lo original.

ENTIDAD: 11106 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ELECTROQUÍMICA, S. C. (CIDETEQ)

La misión del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S. C. consiste en apoyar a las empresas para alcanzar y
mantener niveles internacionales de competitividad, aportando soluciones a sus problemas tecnológicos en electroquímica y áreas afines, con
personal altamente capacitado en la realización de proyectos, servicios tecnológicos de alto valor agregado y formación de recursos humanos a



                                                                Página 149 de 408
nivel maestría y doctorado, para coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y contribuir al
mejoramiento cultural y material de la sociedad.

Los objetivos estratégicos del Centro consisten en realizar investigaciones y desarrollos tecnológicos en los campos relacionados con la
electroquímica y tecnología ambiental, así como apoyo directo a las empresas; formar recursos humanos especializados en el campo de la
química y áreas afines, y actuar como institución de vinculación entre empresarios, investigadores, tecnólogos e instituciones de educación
superior.

II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Durante 2002, la Honorable Cámara de Diputados autorizó al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S. C., en el
Presupuesto de Egresos de la Federación un presupuesto original de 50 905.4 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido por
49 226.1 miles de pesos, monto inferior en 1 679.3 miles de pesos y 3.3 por ciento respecto al programado originalmente.

 Gasto Programable Devengado del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y Estrategias,
                                                                             2002
                                                                                         (Miles de pesos con un decimal)
  Categoría                                                                                           Presupuesto total                                  Variaciones                             Estructura porcentual
                                            Descripción                                                                                     Ejer./Orig.                Ejer./Modif.
AR   OR    E                                                                               Original      Modificado       Ejercido                                                            Orig.     Modif.      Ejer.
                                                                                                                                      Absoluta     Porcentual   Absoluta        Porcentual
                   TOTAL                                                                   50 905.4        52 568.1        49 226.1     -1 679.3         -3.3      -3 342.0           -6.4     100.0      100.0      100.0
                    Recursos propios                                                       15 786.0        15 786.2        12 444.2     -3 341.8        -21.2      -3 342.0          -21.2      31.0       30.0       25.3
                    Subsidios y transferencias                                             35 119.4        36 781.9        36 781.9      1 662.5          4.7            0.0           0.0      69.0       70.0       74.7
 1                 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                              41 743.4        45 285.5        42 671.6        928.2          2.2      -2 613.9           -5.8      82.0       86.1       86.7
                    Recursos propios                                                       11 100.0        13 116.0        10 502.1       -597.9         -5.4      -2 613.9          -19.9      21.8       25.0       21.3
                    Subsidios y transferencias                                             30 643.4        32 169.5        32 169.5      1 526.1          5.0            0.0           0.0      60.2       61.2       65.4
      1            Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos           39 690.7        41 584.9        39 733.4         42.7          0.1      -1 851.5           -4.5      78.0       79.1       80.7
                    Recursos propios                                                       10 000.0        10 380.9         8 529.4     -1 470.6        -14.7      -1 851.5          -17.8      19.6       19.7       17.3
                    Subsidios y transferencias                                             29 690.7        31 204.0        31 204.0      1 513.3          5.1            0.0           0.0      58.3       59.4       63.4
             J     Promover que las Actividades Científicas y Tecnológicas se Orienten
                   en Mayor Medida a Atender las Necesidades Básicas de la Sociedad        39 690.7        41 584.9        39 733.4         42.7         0.1       -1 851.5            -4.5     78.0       79.1          80.7
                    Recursos propios                                                       10 000.0        10 380.9         8 529.4     -1 470.6       -14.7       -1 851.5           -17.8     19.6       19.7          17.3
                    Subsidios y transferencias                                             29 690.7        31 204.0        31 204.0      1 513.3         5.1            0.0             0.0     58.3       59.4          63.4
      3            Impulsar la Educación para el Desarrollo de las Capacidades
                   Personales y de Iniciativa Individual y Colectiva                         2 052.7         3 700.6        2 938.2       885.5         43.1           -762.4         -20.6      4.0        7.0           6.0
                    Recursos propios                                                         1 100.0         2 735.1        1 972.7       872.7         79.3           -762.4         -27.9      2.2        5.2           4.0
                    Subsidios y transferencias                                                 952.7           965.5          965.5        12.8          1.3              0.0           0.0      1.9        1.8           2.0
            C      Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica
                   para Apoyo a el Desarrollo de los Recurso Humanos de Alta
                   Calificación                                                              2 052.7         3 700.6        2 938.2        885.5        43.1           -762.4         -20.6      4.0        7.0           6.0
                    Recursos propios                                                         1 100.0         2 735.1        1 972.7        872.7        79.3           -762.4         -27.9      2.2        5.2           4.0
                    Subsidios y transferencias                                                 952.7           965.5          965.5         12.8         1.3              0.0           0.0      1.9        1.8           2.0
 2                 CRECIMIENTO CON CALIDAD                                                   9 162.0         7 282.6        6 554.5     -2 607.5       -28.5           -728.1         -10.0     18.0       13.9          13.3
                    Recursos propios                                                         4 686.0         2 670.2        1 942.1     -2 743.9       -58.6           -728.1         -27.3      9.2        5.1           3.9
                    Subsidios y transferencias                                               4 476.0         4 612.4        4 612.4        136.4         3.0              0.0           0.0      8.8        8.8           9.4
      5            Crear Condiciones para un Desarrollo Sustentable                          9 162.0         7 282.6        6 554.5     -2 607.5       -28.5           -728.1         -10.0     18.0       13.9          13.3
                    Recursos propios                                                         4 686.0         2 670.2        1 942.1     -2 743.9       -58.6           -728.1         -27.3      9.2        5.1           3.9
                    Subsidios y transferencias                                               4 476.0         4 612.4        4 612.4        136.4         3.0              0.0           0.0      8.8        8.8           9.4
            C      Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica
                   para Apoyar tanto el Desarrollo Sustentable del País como la
                   Adopción en Procesos Productivos y Tecnologías Limpias                    9 162.0         7 282.6        6 554.5     -2 607.5       -28.5           -728.1         -10.0     18.0       13.9          13.3
                    Recursos propios                                                         4 686.0         2 670.2        1 942.1     -2 743.9       -58.6           -728.1         -27.3      9.2        5.1           3.9
                    Subsidios y transferencias                                               4 476.0         4 612.4        4 612.4        136.4         3.0              0.0           0.0      8.8        8.8           9.4
Fuente: Secretaría de Educación Pública.




                                                                                           Página 150 de 408
El presupuesto ejercido fue financiado con 25.3 por ciento de recursos propios y 74.7 por ciento de recursos fiscales. Asimismo, el 86.7 por
ciento del presupuesto ejercido por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S. C., se aplicó al cumplimiento de la
prioridad nacional Desarrollo Social y Humano, así como para el cumplimiento de los objetivos rectores: 1. Mejorar los niveles de educación y
bienestar de los mexicanos, que ejerció el 80.7 por ciento de los recursos de la entidad; 3. Impulsar la educación para el desarrollo de las
capacidades personales y de iniciativa individual y colectiva que absorbió el 6.0 por ciento. El 13.3 por ciento restante del presupuesto ejercido por
el Centro se aplicó al cumplimiento de la prioridad nacional Crecimiento con Calidad, así como para el cumplimiento de su objetivo rector: 5.
Crear condiciones para un desarrollo sustentable .

GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Del presupuesto total ejercido el 92.9 por ciento correspondió a gasto corriente y el 7.1 por ciento restante a gasto de capital.

En gasto corriente se ejercieron 45 753.2 miles de pesos, lo que significó un menor ejercicio presupuestario por 2 152.2 miles de pesos y de 4.5
por ciento respecto al presupuesto original de 47 905.4 miles de pesos. En el comportamiento presupuestario del gasto corriente incidieron de
manera importante los recursos destinados al capítulo de Servicios Personales. Como se señala en el siguiente análisis por capítulo de gasto:

    •   En el capítulo de gasto Servicios Personales se ejercieron recursos por 28 158.2 miles de pesos, inferiores en 2 127.8 miles de pesos y
        en 7.0 por ciento respecto al presupuesto original de 30 286.0 miles de pesos, debido a:

        − Se generó una economía de recursos propios en la partida de estímulos para el personal científico y tecnológico originada porque la
          captación real de recursos en efectivo al cierre del ejercicio fue inferior a lo programado y no se ejerció en su mayoría la partida de
          estímulos al personal científico y tecnológico.

    •   En el capítulo de gasto Materiales y Suministros se ejercieron recursos por 7 943.6 miles de pesos, inferiores en 855.6 miles de pesos y
        en 9.7 por ciento respecto al presupuesto original de 8 799.2 miles de pesos., originado principalmente por:

        − La menor captación de recursos propios.

    •   En lo que respecta al capítulo Servicios Generales se ejercieron 8 624.0 miles de pesos, superiores en 903.8 miles de pesos y en 11.7 por
        ciento respecto al presupuesto original de 7 720.2 miles de pesos, esta diferencia se origina principalmente por:

        − Las características de los proyectos contratados en el año, para los cuales hubo la necesidad de subcontratar algunas especialidades
          no propias del Centro, principalmente servicios de ingeniería civil, así como la contratación de personal eventual para el desarrollo de
          los proyectos.

    •   En relación con el capítulo de gasto Otras Erogaciones se ejercieron 1 027.4 miles de pesos, inferiores en 72.6 miles de pesos y 6.6 por
        ciento respecto al presupuesto original de 1 100.0 miles de pesos, lo que se debe a:

        − Que durante el periodo se obtuvo financiamiento del CONACYT para el desarrollo de proyectos de investigación, situación por la cual no
           fue necesario erogar el total de recursos propios programados para este concepto.


                                                                 Página 151 de 408
 A través del gasto de capital se ejercieron 3 472.9 miles de pesos, es decir, 472.9 miles de pesos y 15.8 por ciento más respecto al presupuesto
 original autorizado de 3 000.0 miles de pesos debido básicamente a que:

       •     En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, se ejercieron 3 096.9 miles de pesos, es decir, 96.9 miles de pesos y 3.2 por ciento
             superior al presupuesto original autorizado de 3 000.0 miles de pesos, originado principalmente por:

             − Variaciones en precios entre los montos presupuestados y los determinados al momento de celebrarse las licitaciones públicas.

       •     En lo que respecta al capítulo de Obra pública, originalmente no se tenía presupuesto, sin embargo se ejercieron 376.0 miles de pesos,
             ocasionado por los siguientes factores:

             − Transferencia de 376.0 miles de pesos en recursos propios del capítulo de Materiales y Suministros, autorizados por el Consejo de
               Administración para cubrir pequeñas diferencias en el presupuesto, que coincide con el presupuesto modificado.


                  Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C., 2002
                                                                                (Miles de pesos con un decimal)
                                                              Presupuesto                                                         Variaciones                                           Estructura porcentual
                Descripción                                                                                   Ejer./Orig.                            Ejer./Modif.
                                             Original          Modificado           Ejercido                                                                                      Original   Modificado   Ejercido
                                                                                                        Absoluta            Porcentual          Absoluta            Porcentual
Total                                              50 905.4          52 568.1            49 226.1             -1 679.3             -3.3               -3 342.0             -6.4     100.0         100.0         100.0
Gasto corriente                                    47 905.4          49 192.1            45 753.2             -2 152.2             -4.5               -3 438.9             -7.0      94.1          93.6          92.9
 Servicios Personales                              30 286.0          31 948.7            28 158.2             -2 127.8             -7.0               -3 790.5           -11.9       59.5          60.8          57.2
 Materiales y Suministros                           8 799.2           8 123.2             7 943.6               -855.6             -9.7                 -179.6             -2.2      17.3          15.5          16.1
 Servicios Generales                                7 720.2           7 720.2             8 624.0                903.8            11.7                   903.8            11.7       15.2          14.7          17.5
 Pensiones y Otras Erogaciones                      1 100.0           1 400.0             1 027.4                -72.6             -6.6                 -372.6           -26.6        2.2           2.7           2.1
Gasto de capital                                    3 000.0           3 376.0             3 472.9                472.9            15.8                    96.9              2.9       5.9           6.4           7.1
 Bienes Muebles e Inmuebles                         3 000.0           3 000.0             3 096.9                 96.9              3.2                   96.9              3.2       5.9           5.7           6.3
 Obra Pública                                           0.0             376.0               376.0                376.0              0.0                    0.0              0.0       0.0           0.7           0.8
 Inversión Financiera                                   0.0               0.0                 0.0                  0.0              0.0                    0.0              0.0       0.0           0.0           0.0
 Fuente: Secretaría de Educación Pública.




 GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

 Durante el año 2002, el gasto ejercido por clasificación funcional por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S. C.,
 se destinó únicamente a una función: 07 Educación.

       •     La función 07 Educación contribuye a promover la investigación y la formación de recursos humanos de alto nivel. Durante 2002 esta
             función participó con el 100.0 por ciento de los recursos de la entidad. En el año se ejercieron 49 226.1 miles de pesos, monto superior en
             1 679.3 miles de pesos y 3.3 por ciento en relación a los 50 905.4 miles de pesos programados originalmente. Esta función está integrada
             por las subfunciones:




                                                                                  Página 152 de 408
        − 04 Educación de posgrado mediante la cual la entidad contribuye a fortalecer la investigación científica y la innovación tecnológica para
          apoyar el desarrollo de los recursos humanos de alta calificación. Los recursos erogados en esta subfunción representaron el 6.0 por
          ciento del gasto total del Centro.

        − 06 Ciencia y Tecnología, a través de esta subfunción la entidad contribuye a promover que las actividades científicas y tecnológicas se
          orienten en mayor medida a atender las necesidades básicas de la sociedad. Los recursos erogados en esta subfunción significaron el
          94.0 por ciento del presupuesto total ejercido por la entidad.

El mayor ejercicio presupuestario en la función 07 se explica principalmente por:

        − El ejercicio de transferencias de CONACYT.


En el análisis por programas se observa que la entidad cuenta con el Programa Nacional de Educación 2001-2006 y el Programa Nacional de
Ciencia y Tecnología.

    •   Programa Nacional de Educación 2001-2006

        − A través de este programa el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S. C. impulsa la educación para el
          desarrollo de las capacidades personales y de iniciativa individual y colectiva. Este programa representa el 6.0 por ciento de las
          erogaciones del CIDETEQ.

        − Entre las acciones realizadas con estos recursos destacan las siguientes: fortalecimiento del programa propio de maestría y doctorado
          en Electroquímica; consolidación de participación del CIDETEQ en los módulos de Ingeniería Ambiental y Electroquímica en el
          Posgrado Interinstitucional en Ciencia y Tecnología (PICYT); continuar con el programa de colaboración con instituciones de educación
          superior para recepción de alumnos en veranos de investigación, estancias, prácticas profesionales, servicio social y dirección de tesis.

    •   Programa Nacional de Ciencia y Tecnología

        − A través de este programa el Centro contribuye a mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos. Este programa
          representa el 94.0 por ciento de las erogaciones del CIDETEQ.

        −   Entre las acciones realizadas con estos recursos destacan las siguientes: Desarrollo de proyectos enfocados a la obtención de
            productos y desarrollos tecnológicos que aumenten el nivel de expertisse y la capacidad del CIDETEQ como ofertante de tecnología;
            fortalecimiento de la cultura de publicación y patentamiento; desarrollo de proyectos y servicios de mayor valor agregado, enfocados al
            mercado atendido; fortalecimiento de culturas institucional y de servicio; consolidación y ampliación de presencia en el mercado
            atendido.




                                                                Página 153 de 408
             Gasto Programable Devengado por Función, Subfunción y Programas del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C., 2002
                                                                                         (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                       Presupuesto                                        Variación absoluta               Variación porcentual      Estructura
 Categoría                  Descripción                             Total                 Corriente               Capital                 (Ejercido/Original)               (Ejercido/Original)      porcentual
                                                           Original      Ejercido    Original    Ejercido   Original   Ejercido     Total      Corriente      Capital   Total   Corriente Capital Original Ejercido
              TOTAL                                         50 905.4      49 226.1    47 905.4     45 753.2   3 000.0     3 472.9   -1 679.3      -2 152.2       472.9    -3.3         -4.5     15.8 100.0 100.0
                Recursos propios                            15 786.0      12 444.2    15 786.0     11 971.3       0.0       472.9   -3 341.8      -3 814.7       472.9   -21.2        -24.2      0.0   31.0    25.3
                Subsidios y transferencias                  35 119.4      36 781.9    32 119.4     33 781.9   3 000.0     3 000.0    1 662.5       1 662.5          0.0    4.7          5.2      0.0   69.0    74.7
  F      SF               Por función / subfunción
  07          Educación                                     50 905.4     49 226.1     47 905.4    45 753.2    3 000.0    3 472.9    -1 679.3     -2 152.2      472.9     -3.3       -4.5     15.8     100.0   100.0
                Recursos propios                            15 786.0     12 444.2     15 786.0    11 971.3        0.0      472.9    -3 341.8     -3 814.7      472.9    -21.2      -24.2      0.0      31.0    25.3
                Subsidios y transferencias                  35 119.4     36 781.9     32 119.4    33 781.9    3 000.0    3 000.0     1 662.5      1 662.5        0.0      4.7        5.2      0.0      69.0    74.7
         04 Educación de Posgrado                            2 052.7      2 938.2      2 052.7     2 938.2        0.0        0.0       885.5        885.5        0.0     43.1       43.1      0.0       4.0     6.0
                Recursos propios                             1 100.0      1 972.7      1 100.0     1 972.7        0.0        0.0       872.7        872.7        0.0     79.3       79.3      0.0       2.2     4.0
                Subsidios y transferencias                     952.7        965.5        952.7       965.5        0.0        0.0        12.8         12.8        0.0      1.3        1.3      0.0       1.9     2.0
         06 Ciencia y Tecnología                            48 852.7     46 287.9     45 852.7    42 815.0    3 000.0    3 472.9    -2 564.8     -3 037.7      472.9     -5.3       -6.6     15.8      96.0    94.0
                Recursos propios                            14 686.0     10 471.5     14 686.0     9 998.6        0.0      472.9    -4 214.5     -4 687.4      472.9    -28.7      -31.9      0.0      28.8    21.3
                Subsidios y transferencias                  34 166.7     35 816.4     31 166.7    32 816.4    3 000.0    3 000.0     1 649.7      1 649.7        0.0      4.8        5.3      0.0      67.1    72.8
     PS                   Por programas sectoriales
    1700      Programa Nacional de Educación 2001-2006       2 052.7      2 938.2      2 052.7     2 938.2        0.0        0.0       885.5        885.5        0.0     43.1       43.1      0.0       4.0     6.0
                Recursos propios                             1 100.0      1 972.7      1 100.0     1 972.7        0.0        0.0       872.7        872.7        0.0     79.3       79.3      0.0       2.2     4.0
                Subsidios y transferencias                     952.7        965.5        952.7       965.5        0.0        0.0        12.8         12.8        0.0      1.3        1.3      0.0       1.9     2.0
    1701      Programa Nacional de Ciencia y Tecnología     48 852.7     46 287.9     45 852.7    42 815.0    3 000.0    3 472.9    -2 564.8     -3 037.7      472.9     -5.3       -6.6     15.8      96.0    94.0
                Recursos propios                            14 686.0     10 471.5     14 686.0     9 998.6        0.0      472.9    -4 214.5     -4 687.4      472.9    -28.7      -31.9      0.0      28.8    21.3
                Subsidios y transferencias                  34 166.7     35 816.4     31 166.7    32 816.4    3 000.0    3 000.0     1 649.7      1 649.7        0.0      4.8        5.3      0.0      67.1    72.8
     PR                   Por programas regionales
     00       Sin Programa Regional                         50 905.4     49 226.1     47 905.4    45 753.2    3 000.0    3 472.9    -1 679.3     -2 152.2      472.9     -3.3       -4.5     15.8     100.0   100.0
                Recursos propios                            15 786.0     12 444.2     15 786.0    11 971.3        0.0      472.9    -3 341.8     -3 814.7      472.9    -21.2      -24.2      0.0      31.0    25.3
                Subsidios y transferencias                  35 119.4     36 781.9     32 119.4    33 781.9    3 000.0    3 000.0     1 662.5      1 662.5        0.0      4.7        5.2      0.0      69.0    74.7
     PE                   Por programas especiales
     00       Sin Programa Especial                         50 905.4     49 226.1     47 905.4    45 753.2    3 000.0    3 472.9    -1 679.3     -2 152.2      472.9     -3.3       -4.5     15.8     100.0   100.0
                Recursos propios                            15 786.0     12 444.2     15 786.0    11 971.3        0.0      472.9    -3 341.8     -3 814.7      472.9    -21.2      -24.2      0.0      31.0    25.3
                Subsidios y transferencias                  35 119.4     36 781.9     32 119.4    33 781.9    3 000.0    3 000.0     1 662.5      1 662.5        0.0      4.7        5.2      0.0      69.0    74.7
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


 II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

 Para el ejercicio fiscal de 2002, la Honorable Cámara de Diputados autorizó al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en
 Electroquímica, S. C. en el Presupuesto de Egresos de la Federación la realización de tres indicadores: Indicador de proyectos por investigador,
 Índice de atención escolar e Índice de atención a clientes.

 II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES


                 AR 1                                                            OR 1                                                                             E J
      Desarrollo Social y Humano                          Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los                                  Promover que las Actividades Científicas y
                                                                               Mexicanos                                                       Tecnológicas se Orienten en Mayor Medida
                                                                                                                                                a Atender las Necesidades Básicas de la
                                                                                                                                                               Sociedad



                                                                                            Página 154 de 408
OBJETIVO ESPECÍFICO: Llevar a cabo acciones de vinculación entre la parte académica y el sector productivo del país.

INDICADOR: Indicador de proyectos por investigador

FÓRMULA: 30 Proyectos sobre 23 investigadores

La meta anual original no sufrió modificaciones quedando en 30 proyectos sobre 23 investigadores, a fin de conocer la eficiencia que tiene la
entidad por el desarrollo de proyectos de investigación, de un universo de cobertura de realizar 30 proyectos, con un presupuesto original de
39 690.8 miles de pesos.

Al finalizar el ejercicio se logró realizar 30 proyectos. Al comparar el número de proyectos realizados con la meta original y el universo de
cobertura se observa un cumplimiento del 100.0 por ciento, con un monto ejercido de 39 733.4 miles de pesos, 0.1 por ciento mayor a su
presupuesto original y 4.5 por ciento menor a su presupuesto modificado.

   •   Al inicio del año 2002 se formó un equipo de fuerza de ventas con la finalidad de lograr una mayor contratación de proyectos por parte del
       sector productivo, siendo la labor de promoción directa una de las principales funciones del grupo, lo que generó que con el menor
       número de investigadores se alcanzara la meta programada.



              AR 1                                           OR 3                                                    E C
   Desarrollo Social y Humano     Impulsar la Educación para el Desarrollo de las Capacidades     Fortalecer la Investigación Científica y la
                                        Personales y de Iniciativa Individual y Colectiva         Innovación Tecnológica para Apoyo a el
                                                                                                 Desarrollo de los Recurso Humanos de Alta
                                                                                                                  Calificación


OBJETIVO ESPECÍFICO: Formar profesionistas de alto nivel en el campo de la electroquímica y áreas afines a través de una mayor calidad
                    académica para satisfacer la necesidad de recursos humanos del país.

INDICADOR: Índice de atención escolar

FÓRMULA: 23 Alumnos de posgrado atendidos sobre 27 alumnos que el Centro tiene capacidad de atender
La meta anual original de 23 alumnos atendidos, a fin de conocer la capacidad que tiene la entidad en la atención de escolar, de un universo de
cobertura de atender 27 alumnos, no sufrió ninguna modificación en el año.

El presupuesto original de 2 052.7 miles de pesos sufrió modificación durante el ejercicio debido a que se recibió un traspaso del indicador de
proyectos por investigador, quedando con un presupuesto total modificado de 3 700.6 miles de pesos.




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En el periodo se atendieron 38 alumnos en programas de posgrado. Al comparar el número de alumnos atendidos con la meta original y el
universo de cobertura se observa un cumplimiento de 140.7 por ciento para ambos casos, con un monto ejercido de 2 938.2 miles de pesos, 43.1
por ciento mayor a su presupuesto original y 20.6 por ciento menor, respecto de su presupuesto modificado.

    •     Durante el primer semestre del año se inscribieron 13 estudiantes al programa de maestría y 2 al programa de doctorado del CIDETEQ,
          habiéndose graduado 6 alumnos en el transcurso del año, quedando a diciembre una matrícula de 32 alumnos inscritos. Las actividades
          de difusión permitieron captar mayor número de estudiantes.



                AR 2                                           OR 5                                                       E C
        Crecimiento con Calidad           Crear Condiciones para un Desarrollo Sustentable             Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                                                                     Innovación Tecnológica para Apoyar tanto el
                                                                                                       Desarrollo Sustentable del País como la
                                                                                                         Adopción en Procesos Productivos y
                                                                                                                 Tecnologías Limpias



OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover las acciones para la solución de problemas específicos de los sectores social, privados y productivos de la
                    región.

INDICADOR: Índice de atención a clientes

FÓRMULA: 174 Empresas atendidas en el presente año sobre 170 empresas atendidas el año anterior
Se conservó la meta anual original de 174 empresas atendidas, a fin de conocer la aceptación así como la capacidad que tiene la entidad en la
atención del sector industrial, de un universo de cobertura de atender 170 empresas, con un presupuesto original de 9 162.0 miles de pesos.

Durante el periodo se atendieron 179 empresas. Al comparar el número de empresas atendidas con la meta original se observa un cumplimiento
de 102.9 por ciento, con un monto ejercido de 6 554.5 miles de pesos, 28.5 por ciento menor a su presupuesto original y el 10.0 por ciento menor
de su presupuesto modificado. Esto debido a que:

    •     El 43.6 por ciento de los clientes atendidos corresponde a clientes repetitivos, es decir que contrataron los servicios del Centro el año
          anterior.

II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS

La estructura programática de la entidad no registró en este ejercicio fiscal proyectos de inversión e innovación.




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II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS


       AR              OR               E              F               SF              PS              PR              PE               AI
        1               1               J              07              06             1701             00              00              433


PROCESO: P002 Programa de modernización tecnológica

Este proceso tiene como objetivo realizar investigación y desarrollo tecnológico de alta calidad en los campos relacionados con la electroquímica,
en áreas de la frontera de esta especialidad, así como en apoyo directo a las empresas.

La meta original se cumplió al 100.0 por ciento al realizar los 30 proyectos programados. Al cierre del año se registró un presupuesto ejercido de
29 189.1 miles de pesos, monto superior en 1.8 por ciento y 505.4 miles de pesos con relación al original.


       AR              OR               E              F               SF              PS              PR              PE               AI
        1               3               C              07              04             1700             00              00              417


PROCESO: P001 Programas de posgrado de excelencia

Este proceso tiene como objetivo formar recursos humanos con formación de alto nivel en ciencia y tecnología, específicamente en el campo de la
electroquímica y áreas afines.

La meta original del proceso es atender 23 alumnos de posgrado. Para cumplir con este objetivo, se autorizó un presupuesto original de
2 052.7 miles de pesos. Al cierre del año se registró una meta alcanzada de 38 alumnos con un presupuesto ejercido de 2 938.2 miles de pesos,
monto inferior en 43.1 por ciento y 885.5 miles de pesos con relación al original.


       AR              OR               E              F               SF              PS              PR              PE               AI
        2               5               C              07              06             1701             00              00              451


PROCESO: P004 Programa de vinculación con empresas de la región y el país

Este proceso tiene como objetivo vincular a los empresarios, investigadores, tecnólogos e instituciones de educación superior.

La meta original del proceso es atender 174 empresas, para cumplir con este objetivo, se autorizó un presupuesto original de 9 162.0 miles de
pesos. Al cierre del año se registró una meta alcanzada de 179 empresas, 2.9 por ciento superior a la meta original, con un presupuesto ejercido
de 6 554.5 miles de pesos, monto inferior en 28.5 por ciento y 2 607.5 miles de pesos con relación al presupuesto original.


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ENTIDAD: 11107 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C. (CIBNOR)

El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., tiene como misión realizar con excelencia actividad de investigación científica,
innovación tecnológica y formación de recursos humanos a nivel de posgrado.

Uno de los principales objetivos es orientar la solución de los problemas relacionados con el uso y manejo de los recursos naturales para apoyar
el desarrollo sostenible, prioritariamente de la región noroeste del país.


II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio fiscal 2002, el presupuesto original autorizado por la H. Cámara de Diputados para el Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste, fue de 177 561.3 miles de pesos, el presupuesto ejercido fue de 190 064.6 miles de pesos, 12 503.3 miles de pesos y en 7.0 por
ciento superior al presupuesto original autorizado, lo anterior derivado del incremento salarial autorizado. Estos recursos se orientan a la
realización de investigación científica y tecnológica y su vinculación con los diferentes sectores de la sociedad, así como la formación de recursos
humanos de alto nivel.

•   El presupuesto original de recursos propios ascendió a 1 302.1 miles de pesos, ejerciéndose 13 689.0 miles de pesos, lo que representó un
    sobreejercicio de 10.5 por ciento sobre los recursos originales de 12 386.9 miles de pesos. El presupuesto original de subsidios y
    transferencias fue de 165 174.5 miles de pesos, mientras que el presupuesto ejercido de estos recursos fue de 176 375.6 miles de pesos,
    superior en 11 201.2 miles de pesos al presupuesto original, que constituyen el 6.8 por ciento de captación. Los recursos propios
    representaron el 7.2 por ciento del presupuesto ejercido de la Entidad, mientras que los subsidios y transferencias el 92.8 por ciento.

Cabe señalar, que el Centro recibió apoyos para el desarrollo de proyectos de investigación provenientes del CONACyT y SIMAC (Sistema de
Investigación del Mar de Cortes), alcanzado esto un importe recibido de 11 315.4 y 491.6 miles de pesos, respectivamente. De estos recursos, se
tiene un ejercicio de 11 149.0 miles de pesos correspondientes a recursos CONACyT y 1 036.3 miles de pesos de recursos provenientes del
SIMAC.


El presupuesto del CIBNOR, se aplicó por prioridad nacional de la siguiente manera: Desarrollo social y humano se ejercieron 174 078.4 miles
de pesos, 8.2 por ciento superior al presupuesto original, constituyendo esta el 91.6 por ciento del presupuesto del Centro; en Crecimiento con
calidad se ejercieron 15 986.2 miles de pesos, el 4.5 por ciento menor al presupuesto original y el 8.4 por ciento del presupuesto total del Centro.




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               Gasto Programable Devengado del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y Estrategias, 2002
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        Categoría                                                                                          Presupuesto total                                  Variaciones                              Estructura porcentual
                                                  Descripción                                                                                    Ejer./Orig.                Ejer./Modif.
AR        OR        E                                                                           Original      Modificado       Ejercido                                                             Orig.     Modif.      Ejer.
                                                                                                                                           Absoluta     Porcentual   Absoluta        Porcentual
                        TOTAL                                                                  177 561.3       193 762.5       190 064.6    12 503.3          7.0       -3 697.9           -1.9      100.0      100.0      100.0
                        Recursos propios                                                        12 386.9        17 386.8        13 689.0     1 302.1         10.5       -3 697.8          -21.3        7.0        9.0        7.2
                        Subsidios y transferencias                                             165 174.4       176 375.7       176 375.6    11 201.2          6.8            -0.1           0.0       93.0       91.0       92.8
    1                   DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                             160 824.8       176 669.5       174 078.4    13 253.6          8.2       -2 591.1           -1.5       90.6       91.2       91.6
                        Recursos propios                                                        11 280.2        16 280.1        13 689.0     2 408.8         21.4       -2 591.1          -15.9        6.4        8.4        7.2
                        Subsidios y transferencias                                             149 544.6       160 389.4       160 389.4    10 844.8          7.3             0.0           0.0       84.2       82.8       84.4
           1            Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos          153 549.8       169 170.8       166 733.6    13 183.8          8.6       -2 437.2           -1.4       86.5       87.3       87.7
                        Recursos propios                                                        11 071.5        16 071.4        13 634.2     2 562.7         23.1       -2 437.2          -15.2        6.2        8.3        7.2
                        Subsidios y transferencias                                             142 478.3       153 099.4       153 099.4    10 621.1          7.5             0.0           0.0       80.2       79.0       80.6
                    J   Promover que las Actividades Científicas y Tecnológicas se Orienten
                        en Mayor Medida a Atender las Necesidades Básicas de la Sociedad       153 549.8       169 170.8       166 733.6    13 183.8          8.6       -2 437.2             -1.4     86.5       87.3          87.7
                        Recursos propios                                                        11 071.5        16 071.4        13 634.2     2 562.7         23.1       -2 437.2            -15.2      6.2        8.3           7.2
                        Subsidios y transferencias                                             142 478.3       153 099.4       153 099.4    10 621.1          7.5            0.0              0.0     80.2       79.0          80.6
           3            Impulsar la Educación para el Desarrollo de las Capacidades
                        Personales y de Iniciativa Individual y Colectiva                         7 275.0         7 498.7        7 344.8         69.8         1.0           -153.9           -2.1      4.1        3.9           3.9
                        Recursos propios                                                            208.7           208.7           54.8       -153.9       -73.7           -153.9          -73.7      0.1        0.1           0.0
                        Subsidios y transferencias                                                7 066.3         7 290.0        7 290.0        223.7         3.2              0.0            0.0      4.0        3.8           3.8
                 C      Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica
                        para Apoyar el Desarrollo de los Recursos Humanos de Alta
                        Calificación                                                              7 275.0        7 498.7         7 344.8         69.8         1.0         -153.9             -2.1      4.1        3.9           3.9
                        Recursos propios                                                            208.7          208.7            54.8       -153.9       -73.7         -153.9            -73.7      0.1        0.1           0.0
                        Subsidios y transferencias                                                7 066.3        7 290.0         7 290.0        223.7         3.2            0.0              0.0      4.0        3.8           3.8
    2                   CRECIMIENTO CON CALIDAD                                                  16 736.5       17 093.0        15 986.2       -750.3        -4.5       -1 106.8             -6.5      9.4        8.8           8.4
                        Recursos propios                                                          1 106.7        1 106.7             0.0     -1 106.7      -100.0       -1 106.7           -100.0      0.6        0.6           0.0
                        Subsidios y transferencias                                               15 629.8       15 986.3        15 986.2        356.4         2.3           -0.1              0.0      8.8        8.3           8.4
           5            Crear Condiciones para un Desarrollo Sustentable                         16 736.5       17 093.0        15 986.2       -750.3        -4.5       -1 106.8             -6.5      9.4        8.8           8.4
                        Recursos propios                                                          1 106.7        1 106.7             0.0     -1 106.7      -100.0       -1 106.7           -100.0      0.6        0.6           0.0
                        Subsidios y transferencias                                               15 629.8       15 986.3        15 986.2        356.4         2.3           -0.1              0.0      8.8        8.3           8.4
                 C      Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica
                        para Apoyar tanto el Desarrollo Sustentable del País como la
                        Adopción en Procesos Productivos y Tecnologías Limpias                   16 736.5       17 093.0        15 986.2       -750.3        -4.5       -1 106.8             -6.5      9.4        8.8           8.4
                        Recursos propios                                                          1 106.7        1 106.7             0.0     -1 106.7      -100.0       -1 106.7           -100.0      0.6        0.6           0.0
                        Subsidios y transferencias                                               15 629.8       15 986.3        15 986.2        356.4         2.3           -0.1              0.0      8.8        8.3           8.4
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

El presupuesto total ejercido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, fue de a 190 064.6 miles de pesos, constituyéndose por
182 948.3 miles de pesos de gasto corriente y 7 116.3 miles de pesos de gasto de inversión, esto es, 96.3 y 3.7 por ciento respectivamente.

En gasto corriente el presupuesto original fue de 166 361.3 miles de pesos, ejerciéndose un total de 182 948.3 miles de pesos, superior en
16 587.0 miles de pesos al presupuesto original que representa el 10.0 por ciento de éste.

En el gasto de capital el presupuesto original fue de 11 200.0 miles de pesos, ejerciéndose un total de 7 116.3 miles de pesos, inferior en 4 083.7
miles de pesos al presupuesto original que representa el 36.5 por ciento menor.

•         En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, se ejercieron 6 362.5 miles de pesos, inferior en 637.5 miles y en 9.1 por ciento del
          presupuesto original de 7 000.0 miles de pesos.


                                                                                                Página 159 de 408
•     En el capítulo de Obra Pública, se ejercieron 753.8 miles de pesos, inferior en 3 446.2 miles y en 82.1 por ciento del presupuesto original de
      4 200.0 miles de pesos, esto en virtud de no contar con asignación presupuestal de recursos fiscales para obra pública y de la captación
      lograda de recursos propios lo cual se destinó en mayor medida a erogaciones de gasto corriente.
                              Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., 2002
                                                                                   (Miles de pesos con un decimal)
                                                                  Presupuesto                                                        Variaciones                                           Estructura porcentual
                Descripción                                                                                      Ejer./Orig.                            Ejer./Modif.
                                                 Original          Modificado          Ejercido                                                                                      Original   Modificado   Ejercido
                                                                                                           Absoluta            Porcentual          Absoluta            Porcentual
Total                                                 177 561.3        193 762.5          190 064.6             12 503.3               7.0               -3 697.9             -1.9     100.0         100.0         100.0
Gasto Corriente                                       166 361.3        182 562.5          182 948.3             16 587.0             10.0                   385.8              0.2      93.7          94.2          96.3
 Servicios Personales                                 131 397.7        145 099.0          146 695.1             15 297.4             11.6                 1 596.1              1.1      74.0          74.9          77.2
 Materiales y Suministros                              12 221.8         12 571.9           12 721.5                 499.7              4.1                  149.7              1.2       6.9           6.5           6.7
 Servicios Generales                                   20 843.6         21 993.6           20 960.3                 116.7              0.6               -1 033.3             -4.7      11.7          11.4          11.0
 Pensiones y Otras Erogaciones                          1 898.2          2 898.0            2 571.4                 673.3            35.5                  -326.7           -11.3        1.1           1.5           1.4
Gasto de capital                                       11 200.0         11 200.0            7 116.3              -4 083.7           -36.5                -4 083.7           -36.5        6.3           5.8           3.7
 Bienes Muebles e Inmuebles                             7 000.0          7 000.0            6 362.5                -637.5             -9.1                 -637.5             -9.1       3.9           3.6           3.3
 Obra Pública                                           4 200.0          4 200.0              753.8              -3 446.2           -82.1                -3 446.2           -82.1        2.4           2.2           0.4
 Inversión Financiera y otros                                                                                         0.0              0.0                    0.0              0.0       0.0           0.0           0.0
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS
Durante el año 2002, el gasto ejercido por el CIBNOR, se aplico en la función: 07 Educación y dos subfunciones que son: 04 Educación de
Posgrado, misma en la que se ejercieron 7 344.8 miles de pesos en gasto corriente y en gasto de capital no ejerció recursos, en la subfunciòn 06
Ciencia y Tecnología se ejerció 175 603.5 miles de pesos en gasto corriente y 7 116.3 miles de pesos.

En el análisis por programa el Centro cuenta con dos programa sectorial: (1700) Programa Nacional de Educación 2001-2006 y (1701)
Programa Nacional de Ciencia y Tecnología.

•     Programa Nacional de Educación 2001-2006

      A través de este programa se pretende fortalecer la capacidad científica y tecnológica del país, a través de programas de especialidad y
      posgrados de calidad internacional así como contribuir al desarrollo de una cultura científica y tecnológica en la sociedad mexicana, a través
      de la divulgación y difusión del conocimiento científico.

       En este programa sectorial se ejercieron 7 344.8 miles de pesos, cifra superior en 69.8 miles de pesos al presupuesto original que representó
       el 1.0 por ciento. El ejercicio en este programa sectorial representó el 3.8 por ciento del presupuesto total de la Entidad.

•     Programa Nacional de Ciencia y Tecnología

      Mediante de este programa se pretende contribuir al conocimiento científico, a través la investigación teórica y experimental; y así contribuir
      al crecimiento tecnológico del país.

      En este programa sectorial se ejercieron 175 603.5 miles de pesos de gasto corriente y 7 116.3 miles de pesos de gasto de capital. En global,
      el ejercicio del presupuesto fue 182 719.8 miles de pesos, superior en 12 433.5 miles de pesos al presupuesto original de 170 286.3 miles de
      pesos, que representó el 7.3 por ciento. El ejercicio en este programa sectorial representó el 96.1 por ciento del presupuesto total de la
      Entidad.


                                                                                     Página 160 de 408
                         Gasto Programable Devengado por Función, Subfunción y Programas del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., 2002
                                                                                        (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                     Presupuesto                                         Variación absoluta               Variación porcentual       Estructura
 Categoría                       Descripción                     Total                   Corriente               Capital                 (Ejercido/Original)               (Ejercido/Original)       Porcentual
                                                        Original      Ejercido     Original     Ejercido   Original   Ejercido     Total      Corriente      Capital   Total   Corriente Capital Original Ejercido
           TOTAL                                        177 561.3 190 064.6        166 361.3 182 948.3 11 200.0          7 116.3   12 503.3      16 587.0     -4 083.7    7.0        10.0      -36.5 100.0 100.0
            Recursos propios                             12 386.9       13 689.0      5 686.9     11 072.7   6 700.0     2 616.3    1 302.1       5 385.8     -4 083.7   10.5        94.7      -61.0   7.0       7.2
            Subsidios y Transferencias                  165 174.4 176 375.6        160 674.4 171 875.6       4 500.0     4 500.0   11 201.2      11 201.2          0.0    6.8         7.0        0.0  93.0      92.8
  F     SF             Por función / subfunción
  07       Educación                                    177 561.3    190 064.6     166 361.3   182 948.3   11 200.0     7 116.3    12 503.3     16 587.0    -4 083.7      7.0       10.0     -36.5    100.0   100.0
            Recursos propios                             12 386.9     13 689.0       5 686.9    11 072.7    6 700.0     2 616.3     1 302.1      5 385.8    -4 083.7     10.5       94.7     -61.0      7.0     7.2
            Subsidios y Transferencias                  165 174.4    176 375.6     160 674.4   171 875.6    4 500.0     4 500.0    11 201.2     11 201.2         0.0      6.8        7.0       0.0     93.0    92.8
        04 Educación de Posgrado                          7 275.0      7 344.8       7 275.0     7 344.8        0.0         0.0        69.8         69.8         0.0      1.0        1.0       0.0      4.1     3.9
            Recursos propios                                208.7         54.8         208.7        54.8        0.0         0.0      -153.9       -153.9         0.0    -73.7      -73.7       0.0      0.1     0.0
            Subsidios y Transferencias                    7 066.3      7 290.0       7 066.3     7 290.0        0.0         0.0       223.7        223.7         0.0      3.2        3.2       0.0      4.0     3.8
        06 Ciencia y Tecnología                         170 286.3    182 719.8     159 086.3   175 603.5   11 200.0     7 116.3    12 433.5     16 517.2    -4 083.7      7.3       10.4     -36.5     95.9    96.1
            Recursos propios                             12 178.2     13 634.2       5 478.2    11 017.9    6 700.0     2 616.3     1 456.0      5 539.7    -4 083.7     12.0      101.1     -61.0      6.9     7.2
            Subsidios y Transferencias                  158 108.1    169 085.6     153 608.1   164 585.6    4 500.0     4 500.0    10 977.5     10 977.5         0.0      6.9        7.1       0.0     89.0    89.0
     PS               Por programas sectoriales
    1700   Programa Nacional de Educación 2001-2006       7 275.0      7 344.8       7 275.0   7 344.8          0.0         0.0        69.8         69.8         0.0      1.0        1.0       0.0      4.1     3.9
            Recursos propios                                208.7         54.8         208.7      54.8          0.0         0.0      -153.9       -153.9         0.0    -73.7      -73.7       0.0      0.1     0.0
            Subsidios y Transferencias                    7 066.3      7 290.0       7 066.3   7 290.0          0.0         0.0       223.7        223.7         0.0      3.2        3.2       0.0      4.0     3.8
    1701   Programa Nacional de Ciencia y Tecnología    170 286.3    182 719.8     159 086.3 175 603.5     11 200.0     7 116.3    12 433.5     16 517.2    -4 083.7      7.3       10.4     -36.5     95.9    96.1
            Recursos propios                             12 178.2     13 634.2       5 478.2  11 017.9      6 700.0     2 616.3     1 456.0      5 539.7    -4 083.7     12.0      101.1     -61.0      6.9     7.2
            Subsidios y Transferencias                  158 108.1    169 085.6     153 608.1 164 585.6      4 500.0     4 500.0    10 977.5     10 977.5         0.0      6.9        7.1       0.0     89.0    89.0
     PR               Por programas regionales
     00    Sin Programa Regional                        177 561.3    190 064.6     166 361.3 182 948.3     11 200.0     7 116.3    12 503.3     16 587.0    -4 083.7     7.0        10.0     -36.5    100.0   100.0
            Recursos propios                             12 386.9     13 689.0       5 686.9  11 072.7      6 700.0     2 616.3     1 302.1      5 385.8    -4 083.7    10.5        94.7     -61.0      7.0     7.2
            Subsidios y Transferencias                  165 174.4    176 375.6     160 674.4 171 875.6      4 500.0     4 500.0    11 201.2     11 201.2         0.0     6.8         7.0       0.0     93.0    92.8
     PE               Por programas especiales
     00    Sin Programa Especial                        177 561.3    190 064.6     166 361.3 182 948.3     11 200.0     7 116.3    12 503.3     16 587.0    -4 083.7     7.0        10.0     -36.5    100.0   100.0
            Recursos propios                             12 386.9     13 689.0       5 686.9  11 072.7      6 700.0     2 616.3     1 302.1      5 385.8    -4 083.7    10.5        94.7     -61.0      7.0     7.2
            Subsidios y Transferencias                  165 174.4    176 375.6     160 674.4 171 875.6      4 500.0     4 500.0    11 201.2     11 201.2         0.0     6.8         7.0       0.0     93.0    92.8
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


 II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

 Para el ejercicio fiscal de 2002, la Honorable Cámara de Diputados autorizó al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, en el
 Presupuesto de Egresos de la Federación la realización de tres indicadores: Indicador de artículos aceptados para publicar por investigador,
 Índice de atención e Índice de proyectos vinculados.

 II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

                  AR 1                                                        OR 1                                                                                E J
       Desarrollo Social y Humano                      Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los                                     Promover que las Actividades Científicas y
                                                                            Mexicanos                                                         Tecnológicas se Orienten en Mayor Medida a
                                                                                                                                                Atender las Necesidades Básicas de la
                                                                                                                                                               Sociedad




                                                                                          Página 161 de 408
OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar investigación en el campo de los ciencias exactas y naturales vinculadas a las necesidades del país.

INDICADOR: Indicador de artículos publicados por investigador

FÓRMULA: 236 Artículos publicados sobre 125 investigadores
• Al cierre del ejercicio programático se cumplió la meta al 100.0 por ciento.
                     AR 1                                             OR 3                                            E C
          Desarrollo Social y Humano               Impulsar la Educación para el Desarrollo de     Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                    las Capacidades Personales y de Iniciativa     Innovación Tecnológica para Apoyo a el
                                                              Individual y Colectiva              Desarrollo de los Recurso Humanos de Alta
                                                                                                                   Calificación

OBJETIVO ESPECÍFICO: Formar profesionistas de alto nivel en el campo de las ciencias exactas y naturales, a través de una mayor calidad
académica para satisfacer la necesidad de recursos humanos del país.

INDICADOR: Índice de atención

FÓRMULA: 119 Alumnos atendidos sobre 119 alumnos que demandan el nivel

•     Se superó la meta programada de 119 a 140 alumnos, lo que representa el 17.6 por ciento, esto derivado de la respuesta positiva a la
      convocatoria para admisión de estudiantes tanto de maestría como de doctorado que ofrece el Centro.

                    AR 2                                             OR 5                                              E C
            Crecimiento con Calidad                   Crear Condiciones para un Desarrollo          Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                                  Sustentable                     Innovación Tecnológica para Apoyar tanto el
                                                                                                    Desarrollo Sustentable del País como la
                                                                                                      Adopción en Procesos Productivos y
                                                                                                              Tecnologías Limpias

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la vinculación entre la investigación y las necesidades que plantean los sectores social, privado y productivo
del país.

INDICADOR: Indice de proyectos vinculados

FÓRMULA: 53 Proyectos con vinculación sobre 260 proyectos de la entidad

•   Este proceso tiene como meta original realizar la vinculación de 53 proyectos y al cierre del ejercicio programático cumplió la meta al 100.0
    por ciento.


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II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS

La estructura programática de la entidad no registro en este ejercicio fiscal proyectos de Inversión e Innovación.

II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS

El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, ejerció un presupuesto de 190 064.6 miles de pesos en la ejecución de cuatro procesos:
P001 Programa de Posgrado de Excelencia, P002 Programa de Administración de Recursos del CIBNOR, P003 Programa de Apoyo a Proyectos
de Investigación y P004 Programa de Vinculación con Empresas de la Región y el País.

       AR              OR                E               F               SF              PS               PR          PE               AI
        1               3                C               07              04             1700              00          00              417

PROCESO: P001 Programa de posgrado de excelencia

El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste aclaró, que este proceso tiene como objetivo fundamental formar profesionistas de alto nivel
en el campo de las ciencias exactas y naturales, a través de una mayor calidad académica para satisfacer la necesidad de recursos humanos del
país.

El presupuesto ejercido fue de 7 344.8 miles de pesos, monto superior en 1.0 por ciento y en 87.7 miles de pesos con relación al presupuesto
originalmente autorizado de 7 275.1 miles de pesos.

•   Al cierre del ejercicio programático se superó la meta programada de 119 alumnos a 140, lo que representa el 17.65 por ciento con respecto
    al original esto derivado de la respuesta positiva a la convocatoria para admisión de estudiantes tanto de maestría como de doctorado.

       AR              OR                E               F               SF              PS               PR          PE               AI
        1               1                J               07              06             1701              00          00              433

PROCESO: P002 Programa de administración de los recursos del CIBNOR

El CIBNOR explicó, que este proceso tiene como objetivo fundamental procurar los recursos necesarios para el funcionamiento de los programas
sustantivos, generando los mecanismos para su uso eficiente y aplicación con transparencia.

•   Al cierre del ejercicio fiscal se erogaron 1 236.8 miles de pesos, el 15.1 por ciento y 219.2 miles de pesos menos de lo programado
    originalmente de 1 456.0 miles de pesos. Se cumplió la meta al 100.0 por ciento al cumplir con los cuatro procesos apoyados.




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PROCESO: P003 Programa de apoyo a proyectos de investigación

El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste aclaró, que este proceso tiene como objetivo fundamental realizar investigaciones en el
campo de las ciencias exactas y naturales vinculadas a las necesidades del país.

El presupuesto ejercido en este proceso fue de 165 496.8 miles de pesos, 8.8 por ciento mayor con respecto al presupuesto original de
152 093.7 miles de pesos, es decir 13 403.1 miles de pesos. Al término del ejercicio programático la meta se cumplió satisfactoriamente al
publicar 236 artículos.

       AR             OR               E              F               SF              PS              PR             PE               AI
        2              5               C              07              06             1701             00             00              451

PROCESO: P004 Programa de vinculación con empresas de la región y el país

El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste manifestó, que este proceso tiene como objetivo fundamental promover la vinculación entre
la investigación y las necesidades que plantean los sectores social, privado y productivo del país.

El presupuesto ejercido fue de 15 986.2 miles de pesos, monto inferior en 4.5 por ciento y en 750.3 miles de pesos con relación al presupuesto
original de 16 736.5 miles de pesos.

•     Durante el ejercicio programático el CIBNOR, Cumplió la meta al 100.0 por ciento después de realizar los 53 proyectos que tenia
      programados llevar a cabo.

ENTIDAD: 11108 CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DE YUCATÁN, A.C. (CICY)

El CICY es un Centro Público que realiza investigación científica y tecnológica, que tiene como misión formar recursos humanos en las áreas de
biología vegetal y de la ciencia de los materiales para los diferentes sectores de la sociedad.

Para cumplir su misión, el CICY se abocó al cumplimiento de los siguientes objetivos: contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la
población, procurando vincular las investigaciones realizadas con la problemática regional, nacional e internacional, por medio del personal
altamente calificado y el uso de tecnologías de frontera, así como de programas de colaboración con instituciones nacionales y extranjeras. Y en
el desarrollo tecnológico con un claro sentido de innovación.

II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Durante 2002, el presupuesto original autorizado por la H. Cámara de Diputados para el Centro de Investigación Científica de Yucatán, fue de
83 235.1 miles de pesos, el presupuesto ejercido fue de 87 258.8 miles de pesos, superior en 4.8 por ciento al presupuesto original, lo anterior
derivado del incremento salarial autorizado y la creación y conversión de plazas principalmente. Estos recursos se orientan a la realización de



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investigación científica y tecnológica y su vinculación con los diferentes sectores de la sociedad, así como la formación de recursos humanos de
alto nivel.

El presupuesto original de recursos propios fueron de 2 123.0 miles de pesos, ejerciéndose 2 759.2 miles de pesos, lo que representó un
sobreejercicio por 636.2 miles de pesos y el 30.0 por ciento sobre los recursos originales. El presupuesto original de subsidios y transferencias
fue de 81 112.1 miles de pesos, mientras que el presupuesto ejercido de estos recursos fue de 84 499.6 miles de pesos, superior en 3 387.5
miles de pesos al presupuesto original, que constituyen el 4.2 por ciento de captación. Los recursos propios representaron el 3.7 por ciento del
presupuesto ejercido de la Entidad, mientras que los subsidios y transferencias el 96.3 por ciento.

El presupuesto del CICY, se aplicó por prioridad nacional de la siguiente manera: Desarrollo social y humano se ejercieron 83 600.4 miles de
pesos, 5.0 por ciento superior al presupuesto original, constituyendo esta el 95.8 por ciento del presupuesto del Centro; en Crecimiento con
calidad se ejercieron 3 658.4 miles de pesos, 0.8 por ciento mayor al presupuesto original y el 4.2 por ciento del presupuesto total del Centro.

                 Gasto Programable Devengado del Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C., por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y Estrategias, 2002
                                                                                           (Miles de pesos con un decimal)
     Categoría                                                                                          Presupuesto total                                  Variaciones                             Estructura porcentual
                                               Descripción                                                                                    Ejer./Orig.                Ejer./Modif.
AR     OR        E                                                                           Original      Modificado       Ejercido                                                            Orig.     Modif.      Ejer.
                                                                                                                                        Absoluta     Porcentual   Absoluta        Porcentual
                     TOTAL                                                                   83 235.1        87 742.9        87 258.8     4 023.7          4.8         -484.1           -0.6     100.0      100.0      100.0
                     Recursos propios                                                         2 123.0         3 243.3         2 759.2       636.2         30.0         -484.1          -14.9       2.6        3.7        3.2
                     Subsidios y transferencias                                              81 112.1        84 499.6        84 499.6     3 387.5          4.2             0.0           0.0      97.4       96.3       96.8
 1                   DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                              79 606.0        83 807.1        83 600.4     3 994.4          5.0         -206.7           -0.2      95.6       95.5       95.8
                     Recursos propios                                                         1 435.1         2 273.2         2 066.5       631.4         44.0         -206.7           -9.1       1.7        2.6        2.4
                     Subsidios y transferencias                                              78 170.9        81 533.9        81 533.9     3 363.0          4.3             0.0           0.0      93.9       92.9       93.4
        1            Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos           73 586.2        77 570.7        77 437.3     3 851.1          5.2         -133.4           -0.2      88.4       88.4       88.7
                     Recursos propios                                                         1 290.1         2 000.3         1 866.9       576.8         44.7         -133.4           -6.7       1.5        1.5        2.1
                     Subsidios y transferencias                                              72 296.1        75 570.4        75 570.4     3 274.3          4.5             0.0           0.0      86.9       86.9       86.6
                 J   Promover que las Actividades Científicas y Tecnológicas se Orienten
                     en Mayor Medida a Atender las Necesidades Básicas de la Sociedad        73 586.2        77 570.7        77 437.3     3 851.1          5.2           -133.4          -0.2     88.4       88.4          88.7
                     Recursos propios                                                         1 290.1         2 000.3         1 866.9       576.8         44.7           -133.4          -6.7      1.5        1.5           2.1
                     Subsidios y transferencias                                              72 296.1        75 570.4        75 570.4     3 274.3          4.5              0.0           0.0     86.9       86.9          86.6
        3            Impulsar la Educación para el Desarrollo de las Capacidades
                     Personales y de Iniciativa Individual y Colectiva                         6 019.8         6 236.4        6 163.1       143.3          2.4            -73.3          -1.2      7.2        7.1           7.1
                     Recursos propios                                                            145.0           272.9          199.6        54.6         37.7            -73.3         -26.9      0.2        0.3           0.2
                     Subsidios y transferencias                                                5 874.8         5 963.5        5 963.5        88.7          1.5              0.0           0.0      7.1        6.8           6.8
             C       Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica
                     para Apoyar a el Desarrollo de los Recursos Humanos de Alta
                     Calificación                                                              6 019.8         6 236.4        6 163.1       143.3          2.4            -73.3          -1.2      7.2        7.1           7.1
                     Recursos propios                                                            145.0           272.9          199.6        54.6         37.7            -73.3         -26.9      0.2        0.3           0.2
                     Subsidios y transferencias                                                5 874.8         5 963.5        5 963.5        88.7          1.5              0.0           0.0      7.1        6.8           6.8
 2                   CRECIMIENTO CON CALIDAD                                                   3 629.1         3 935.8        3 658.4        29.3          0.8           -277.4          -7.0      4.4        4.5           4.2
                     Recursos propios                                                            687.9           970.1          692.7         4.8          0.7           -277.4         -28.6      0.8        1.1           0.8
                     Subsidios y transferencias                                                2 941.2         2 965.7        2 965.8        24.5          0.8              0.0           0.0      3.5        3.4           3.4
        5            Crear Condiciones para un Desarrollo Sustentable                          3 629.1         3 935.8        3 658.4        29.3          0.8           -277.4          -7.0      4.4        4.5           4.2
                     Recursos propios                                                            687.9           970.1          692.7         4.8          0.7           -277.4         -28.6      0.8        1.1           0.8
                     Subsidios y transferencias                                                2 941.2         2 965.7        2 965.8        24.5          0.8              0.0           0.0      3.5        3.4           3.4
             C       Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica
                     para Apoyar tanto el Desarrollo Sustentable del País como la
                     Adopción en Procesos Productivos y Tecnologías Limpias                    3 629.1         3 935.8        3 658.4         29.4         0.8           -277.4          -7.0      4.4        4.5           4.2
                     Recursos propios                                                            687.9           970.1          692.7          4.8         0.7           -277.4         -28.6      0.8        1.1           0.8
                     Subsidios y transferencias                                                2 941.2         2 965.7        2 965.8         24.6         0.8              0.0           0.0      3.5        3.4           3.4
Fuente: Secretaría de Educación Pública.




                                                                                             Página 165 de 408
Dentro de Desarrollo Social y Humano, el objetivo rector "Mejorar los niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos" se ejercieron 77 437.3
miles de pesos, 5.2 por ciento más del presupuesto original, asimismo el objetivo rector "Impulsar la educación para el Desarrollo de las
Capacidades Personales y de Iniciativa Individual y Colectiva" se ejercieron 6 163.1 miles de pesos, superior en 2.4 por ciento al presupuesto
original.

En Crecimiento con Calidad, el objetivo rector "Crear condiciones para un desarrollo sustentable” se ejercieron 3 658.4 miles de pesos,
superior en 29.3 miles de pesos, esto es el 0.8 por ciento al presupuesto original.

GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

El presupuesto total ejercido por el Centro de Investigación Científica de Yucatán, correspondió a 87 258.8 miles de pesos, constituyéndose por
84 338.4 miles de pesos de gasto corriente y 2 920.4 miles de pesos de gasto de inversión, esto es 96.7 y 3.3 por ciento respectivamente.

En gasto corriente el presupuesto original fue de 81 145.1 miles de pesos, ejerciéndose un total de 84 338.4 miles de pesos, superior en 3 193.3
miles de pesos al presupuesto original que representa el 3.9 por ciento de éste.

•   En los capítulos de Servicios Personales y Materiales y Suministros se ejercieron recursos por 68 831.2 miles de pesos, superior en 3 674.9
    miles de pesos y en 5.6 por ciento y de 4 995.4 miles de pesos, superior en 175.5 miles de pesos y en 3.6 por ciento las asignaciones
    originales respectivamente debido a lo siguiente:

    -   Se tuvieron ampliaciones presupuestales en transferencias y subsidios por 3 674.9 miles de pesos, para incrementos saláriales para el
        personal científico y tecnológico y administrativo y de apoyo, asimismo se autorizó la conversión de plazas y la creación de plazas de
        personal científico y tecnológico.

En gasto de capital el presupuesto original fue de 2 090.0 miles de pesos, ejerciéndose un total de 2 920.4 miles de pesos, superior en 830.4
miles de pesos al presupuesto original que representa el 39.7 por ciento.

•   En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, se ejercieron 2 195.8 miles de pesos, superior en 105.8 miles de pesos del presupuesto
    original que representa el 5.1 por ciento.

•   En el capítulo de Obra Pública, cabe mencionar que este capítulo no contó con presupuesto original y tuvo un modificado por 768.0 miles de
    pesos y un ejercido de 724.6 miles de pesos, 43.4 miles de pesos y 5.7 por ciento menor al modificado.




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                                 Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C., 2002
                                                                                    (Miles de pesos con un decimal)
                                                                  Presupuesto                                                         Variaciones                                           Estructura porcentual
                Descripción                                                                                       Ejer./Orig.                            Ejer./Modif.
                                                 Original          Modificado           Ejercido                                                                                      Original   Modificado   Ejercido
                                                                                                            Absoluta            Porcentual          Absoluta            Porcentual
Total                                                  83 235.1          87 742.9            87 258.8             4 023.7               4.8                 -484.1             -0.6     100.0         100.0         100.0
Gasto Corriente                                        81 145.1          84 489.7            84 338.4             3 193.3               3.9                 -151.3             -0.2      97.5          96.3          96.7
 Servicios Personales                                  65 156.3          68 765.9            68 831.2             3 674.9               5.6                   65.3              0.1      78.3          78.4          78.9
 Materiales y Suministros                               4 819.9           5 129.9             4 995.4                175.5              3.6                 -134.5             -2.6       5.8           5.8           5.7
 Servicios Generales                                   10 509.3          10 019.3             9 951.6               -557.7             -5.3                  -67.7             -0.7      12.6          11.4          11.4
 Pensiones y Otras Erogaciones                            659.6             574.6               560.2                -99.4           -15.1                   -14.4             -2.5       0.8           0.7           0.6
Gasto de capital                                        2 090.0           3 253.2             2 920.4                830.4            39.7                  -332.8           -10.2        2.5           3.7           3.3
 Bienes Muebles e Inmuebles                             2 090.0           2 485.2             2 195.8                105.8              5.1                 -289.4           -11.6        2.5           2.8           2.5
 Obra Pública                                               0.0             768.0               724.6                724.6              0.0                  -43.4             -5.7       0.0           0.9           0.8
 Inversión Financiera y otros                               0.0               0.0                 0.0                  0.0              0.0                    0.0              0.0       0.0           0.0           0.0
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS
Durante el año 2002, el gasto ejercido por el CICY, lo constituyó la función: 07 Educación y dos subfunciones que son: 04 Educación de
Posgrado, misma en la que se ejercieron 6 044.4 miles de pesos en gasto corriente y en gasto de capital ejerció 118.7 miles de pesos, en la
subfunciòn 06 Ciencia y Tecnología se ejerció 78 294.0 miles de pesos en gasto corriente y 2 801.7 miles de pesos en gasto de capital.

En el análisis por programa, el Centro cuenta con dos programa sectorial: (1700) Programa Nacional de Educación 2001-2006 y (1701)
Programa Nacional de Ciencia y Tecnología.

•     Programa Nacional de Educación 2001-2006

      -     A través de este programa se pretende fortalecer la capacidad científica y tecnológica del país, a través de programas de especialidad y
            posgrado de calidad internacional; así como, contribuir al desarrollo de una cultura científica y tecnológica en la sociedad mexicana,
            mediante la divulgación y difusión del conocimiento científico.

      -     En este programa se ejercieron 6 044.4 miles de pesos de gasto corriente y 118.7 miles de pesos de gasto de capital. En global, el
            ejercicio del presupuesto fue 6 163.1 miles de pesos, superior en 143.3 miles de pesos, con relación al presupuesto original 6 019.8 miles
            de pesos. El ejercicio de este programa representó el 7.1 por ciento del presupuesto total de la Entidad.

Subfunción 06 Ciencia y Tecnología en la cual se ejerció 78 294.0 miles de pesos de gasto corriente y 2 801.7 miles de pesos en gasto de
capital. En global, el ejercicio del presupuesto fue 81 095.7 miles de pesos, superior en 3 880.4 miles de pesos, en relación al presupuesto original
de 77 215.3 miles de pesos. Dentro del marco de esta categoría programática el CICY, promueve el desarrollo científico y tecnológico en el país,
vinculando las investigaciones que se realizan y sus resultados con los diferentes sectores de la sociedad. Se encuentra vinculada en el siguiente
programa:

•     Programa Nacional de Ciencia y Tecnología

      -     El objetivo de este programa es contribuir al conocimiento científico, a través de la investigación teórica y experimental, e impulsar el
            crecimiento tecnológico del país, mediante el desarrollo y/o la transferencia de tecnología.


                                                                                      Página 167 de 408
                     -            En este programa sectorial se ejercieron 78 294.0 miles de pesos de gato corriente y 2 801.7 miles de pesos de gasto de
                                  inversión. En global, el ejercicio del presupuesto fue superior en 3 880.4 miles de pesos al presupuesto original, que
                                  representó el 5.0 por ciento. El ejercicio en este programa sectorial representó el 92.9 por ciento del presupuesto total de la
                                  Entidad.


                             Gasto Programable Devengado por Función, Subfunción y Programas del Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C., 2002
                                                                                        (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                     Presupuesto                                         Variación absoluta              Variación porcentual      Estructura
 Categoría                       Descripción                     Total                   Corriente               Capital                 (Ejercido/Original)              (Ejercido/Original)      Porcentual
                                                        Original      Ejercido     Original     Ejercido   Original   Ejercido     Total      Corriente      Capital  Total   Corriente Capital Original Ejercido
           TOTAL                                         83 235.1       87 258.8    81 145.1      84 338.4   2 090.0     2 920.4    4 023.7       3 193.3       830.4    4.8         3.9      39.7 100.0 100.0
            Recursos propios                               2 123.0       2 759.2      1 533.0      2,038.8     590.0       720.4      636.2         505.8       130.4   30.0        33.0      22.1    2.6      3.2
            Subsidios y Transferencias                   81 112.1       84 499.6    79 612.1      82 299.6   1 500.0     2 200.0    3 387.5       2 687.5       700.0    4.2         3.4      46.7   97.4     96.8
  F     SF             Por función / subfunción
  07       Educación                                     83 235.1      87 258.8     81 145.1    84 338.4     2 090.0    2 920.4     4 023.7      3 193.3      830.4     4.8         3.9     39.7    100.0   100.0
            Recursos propios                              2 123.0       2 759.2      1 533.0     2,038.8       590.0      720.4       636.2        505.8      130.4    30.0        33.0     22.1      2.6     3.2
            Subsidios y Transferencias                   81 112.1      84 499.6     79 612.1    82 299.6     1 500.0    2 200.0     3 387.5      2 687.5      700.0     4.2         3.4     46.7     97.4    96.8
        04 Educación de Posgrado                          6 019.8       6 163.1      6 019.8     6,044.4         0.0      118.7       143.3         24.6      118.7     2.4         0.4      0.0      7.2     7.1
            Recursos propios                                145.0         199.6        145.0        80.9         0.0      118.7        54.6        -64.1      118.7    37.7       -44.2      0.0      0.2     0.2
            Subsidios y Transferencias                    5 874.8       5 963.5      5 874.8     5,963.5         0.0        0.0        88.7         88.7        0.0     1.5         1.5      0.0      7.1     6.8
        06 Ciencia y Tecnología                          77 215.3      81 095.7     75 125.3    78,294.0     2,090.0    2,801.7     3,880.4      3,168.7      711.7     5.0         4.2     34.1     92.8    92.9
            Recursos propios                              1 978.0       2 559.6      1 388.0     1,957.9       590.0      601.7       581.6        569.9       11.7    29.4        41.1      2.0      2.4     2.9
            Subsidios y Transferencias                   75 237.3      78 536.1     73 737.3    76,336.1     1,500.0    2,200.0     3,298.8      2,598.8      700.0     4.4         3.5     46.7     90.4    90.0
     PS               Por programas sectoriales
    1700   Programa Nacional de Educación 2001-2006       6 019.8       6 163.1      6 019.8     6,044.4         0.0      118.7       143.3         24.6      118.7     2.4         0.4      0.0      7.2     7.1
            Recursos propios                                145.0         199.6        145.0        80.9         0.0      118.7        54.6        -64.1      118.7    37.7       -44.2      0.0      0.2     0.2
            Subsidios y Transferencias                    5 874.8       5 963.5      5 874.8     5,963.5         0.0        0.0        88.7         88.7        0.0     1.5         1.5      0.0      7.1     6.8
    1701   Programa Nacional de Ciencia y Tecnología     77 215.3      81 095.7     75 125.3    78,294.0     2,090.0    2,801.7     3,880.4      3,168.7      711.7     5.0         4.2     34.1     92.8    92.9
            Recursos propios                              1 978.0       2 559.6      1 388.0     1,957.9       590.0      601.7       581.6        569.9       11.7    29.4        41.1      2.0      2.4     2.9
            Subsidios y Transferencias                   75 237.3      78 536.1     73 737.3    76,336.1     1,500.0    2,200.0     3,298.8      2,598.8      700.0     4.4         3.5     46.7     90.4    90.0
     PR               Por programas regionales
     00    Sin Programa Regional                         83 235.1      87 258.8     81 145.1    84,338.4     2,090.0    2,920.4     4,023.7      3,193.3      830.4     4.8         3.9     39.7    100.0   100.0
            Recursos propios                              2 123.0       2 759.2      1 533.0     2,038.8       590.0      720.4       636.2        505.8      130.4    30.0        33.0     22.1      2.6     3.2
            Subsidios y Transferencias                   81 112.1      84 499.6     79 612.1    82,299.6     1,500.0    2,200.0     3,387.5      2,687.5      700.0     4.2         3.4     46.7     97.4    96.8
     PE               Por programas especiales
     00    Sin Programa Especial                         83 235.1      87 258.8     81 145.1    84,338.4     2,090.0    2,920.4     4,023.7      3,193.3      830.4     4.8         3.9     39.7    100.0   100.0
            Recursos propios                              2 123.0       2 759.2      1 533.0     2,038.8       590.0      720.4       636.2        505.8      130.4    30.0        33.0     22.1      2.6     3.2
            Subsidios y Transferencias                   81 112.1      84 499.6     79 612.1    82,299.6     1,500.0    2,200.0     3,387.5      2,687.5      700.0     4.2         3.4     46.7     97.4    96.8
Fuente: Secretaría de Educación Pública.




 II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

 Para el ejercicio fiscal de 2002, la Honorable Cámara de Diputados autorizó al Centro de Investigación Científica de Yucatán, en el Presupuesto
 de Egresos de la Federación la realización de tres indicadores: Indicador de artículos aceptados para publicar por investigador, Indicador de
 alumnos atendidos por investigador e Indicador de proyectos con financiamiento externo. Cabe señalar que mediante oficio 315-A-02998 la
 SHCP, autoriza a la Entidad la modificación de sus metas e indicadores autorizados en el PEF para el ejercicio fiscal 2002.




                                                                                          Página 168 de 408
II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

              AR 1                                            OR 1                                                     E J
   Desarrollo Social y Humano          Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los          Promover que las Actividades Científicas y
                                                            Mexicanos                              Tecnológicas se Orienten en Mayor Medida a
                                                                                                     Atender las Necesidades Básicas de la
                                                                                                                    Sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar investigación en el campo de las ciencias exactas y naturales vinculada a las necesidades del país.

INDICADOR: Índice de proyecto por investigador

FÓRMULA: 57 investigaciones por realizar sobre 56 investigadores

Para llevar a cabo la realización de este indicador se contó con un presupuesto original de 73 586.2 miles de pesos, al cierre del ejercicio
programático se erogó 77 437.3 miles de pesos, en 5.2 por ciento y 3 851.1 miles de pesos mayor a su presupuesto original.
Se realizó, una adecuación a este proyecto mediante oficio de autorización 315-A-02998 de la SHCP.

   •   Durante el ejercicio programático el CICY, solicitó un cambio en el indicador y la meta; originalmente eran: Indicador de artículos aceptados
       para publicar por investigador y la meta era de 35 artículos para publicar.
   •   Quedando: Indicador de investigaciones realizadas por investigador y la meta a realizar 57 investigaciones
             - Al cierre del ejercicio programático se supero la meta de 57 a 62 investigaciones, lo que representa una variación positiva de 8.8
                 por ciento.

                     AR 1                                             OR 3                                              E C
          Desarrollo Social y Humano               Impulsar la Educación para el Desarrollo de       Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                    las Capacidades Personales y de Iniciativa       Innovación Tecnológica para Apoyo a el
                                                              Individual y Colectiva                Desarrollo de los Recurso Humanos de Alta
                                                                                                                     Calificación

OBJETIVO ESPECÍFICO: Formar profesionistas de alto nivel en el campo de las ciencias exactas y naturales, a través de una mayor calidad
                     académica para satisfacer la necesidad de recursos humanos del país.

INDICADOR: Indicador de alumnos atendido por investigador

FÓRMULA: 162 Alumnos atendidos sobre 56 investigadores

Originalmente, se tenía planteada una meta anual 162 alumnos atendidos, con un presupuesto original de 6 019.8 miles de pesos.


                                                                Página 169 de 408
Sin embargo, durante el ejercicio se realizó una adecuación en este proyecto mediante oficio de autorización 315-A-02998 por la SHCP, y se
determinó una meta modificada de 50 alumnos sobre 56 investigadores.
   -   Al cierre del ejercicio programático se atendió a 117 alumnos, superando la meta en 134.8 por ciento, con respecto a la meta modificada.

El resultado, refleja la aceptación que han tenido los posgrados que el Centro imparte en la región, así como a la consolidación de los cuadros
académicos internos y la participación de los investigadores mexicanos y extranjeros de reconocido prestigio.

                    AR 2                                              OR 5                                                E C
            Crecimiento con Calidad                    Crear Condiciones para un Desarrollo            Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                                   Sustentable                       Innovación Tecnológica para Apoyar tanto el
                                                                                                       Desarrollo Sustentable del País como la
                                                                                                         Adopción en Procesos Productivos y
                                                                                                                 Tecnologías Limpias

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la vinculación entre la investigación y las necesidades que plantean los sectores social, privado y productivo
                      del país.
INDICADOR: Indicador de proyectos con financiamiento externo

FÓRMULA: 45 proyectos financiados sobre 56 investigadores

Originalmente se tenía planteado el Indicador de proyectos con financiamiento externo y la meta financiar 45 proyectos, con un presupuesto
original de 3 629.1 miles de pesos.

Sin embargo, durante el ejercicio se realizó una adecuación en este proyecto mediante oficio de autorización 315-A-02998 de la SHCP, y se
determinó un indicador de convenios firmados y la meta firmar 17 convenios.
      - Al cierre del ejercicio programático se supero la meta de 17 a 20 convenios, lo que representa el 18.0 por ciento más de la programada. El
        resultado refleja el esfuerzo que la entidad ha realizado para lograr la consolidación del área de vinculación y transferencia de tecnología.

II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS

La estructura programática de la entidad no registro en este ejercicio fiscal proyectos de Inversión e Innovación.

II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS

Durante 2002, El Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C., ejerció un presupuesto de 87 258.8 miles de pesos en la ejecución de
cuatro procesos: P001 Programa de Posgrado de Excelencia, P002 Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación, P003 Programa de
Administración de Recursos del CICY y P004 Programa de Vinculación con el Sector Productivo.




                                                                 Página 170 de 408
       AR              OR                E               F               SF              PS               PR              PE                AI
        1               3                C               07              04             1700              00              00               417

PROCESO: P001 Programa de excelencia

El Centro de Investigación Científica de Yucatán aclaró, que este proceso tiene como objetivo fundamental formar profesionistas de alto nivel en el
campo de las ciencias exactas y naturales, a través de una mayor calidad académica para satisfacer la necesidad de recursos humanos del país.

El presupuesto ejercido fue de 6 163.1 miles de pesos, monto superior en 2.4 por ciento y en 143.3 miles de pesos con relación al presupuesto
originalmente autorizado de 6 019.8 miles de pesos. El Centro tuvo un incremento presupuestario de 89.0 miles de pesos, a fin de cubrir el
incremento salarial del 5.25 por ciento y 1.5 por ciento al personal de investigación, administrativo y de apoyo, los cuales se erogan al 100.0 por
ciento.

Cabe mencionar, que el CICY, durante el ejercicio programático realizó una adecuación en este proyecto mediante oficio de autorización 315-A-
02998 de la SHCP.

   •   Se realizó la modificación de la meta al disminuirla de 162 a 50 alumnos en posgrado sobre 56 investigadores.

Al cierre del ejercicio programático se atendió a 117 alumnos, superando la meta en 134.8 por ciento, esto es con relación a la meta modificada y
la ejercida y una variación negativa de 27.7 por ciento en relación a la original. El resultado refleja la aceptación que han tenido los posgrados que
el Centro imparte en la región, así como a la consolidación de los cuadros académicos internos y la participación de los investigadores mexicanos
y extranjeros de reconocido prestigio.

       AR              OR                E               F               SF              PS               PR              PE                AI
        1               1                J               07              06             1701              00              00               433

PROCESO: P002 Programa de apoyo a proyectos de investigación

El CICY explicó, que este proceso tiene como objetivo fundamental realizar investigación en el campo de las ciencias exactas y naturales
vinculadas a las necesidades del país.

Al cierre del ejercicio fiscal se erogaron 55 525.1 miles de pesos, el 6.5 por ciento y 3 387.8 miles de pesos más de lo programado
originalmente de 52 137.3 miles de pesos. El Centro tuvo una ampliación presupuestal que se erogó al 99.9 por ciento.

Cabe mencionar, que el CICY, durante el ejercicio programático realizó una adecuación en este proyecto mediante oficio de autorización 315-A-
02998 de la SHCP.




                                                                 Página 171 de 408
   •   Solicitó un cambio en el indicador y la meta; originalmente eran: Indicador de artículos aceptados para publicar por investigador y la meta
       de 35 artículos para publicar.
   •   Quedando: Indicador de investigaciones realizadas por investigador y la meta realizar 57 investigaciones
   -   Al cierre del ejercicio programático se superó la meta 57 a 62 investigaciones sobre 54 investigadores, lo que representa una variación
       positiva de 8.8 por ciento, de la meta modificada y la alcanzada y el 1.1 por ciento en relación por investigador.

PROCESO: P003 Programa de administración de los recursos del CICY

El Centro de Investigación Científica de Yucatán aclaró, que este proceso tiene como objetivo fundamental procurar los recursos necesarios para
el funcionamiento de los programas sustantivos, generando los mecanismos para su uso eficiente y aplicación con transparencia.

El presupuesto ejercido en este proceso fue de 21 912.2 miles de pesos, 2.2 por ciento mayor con respecto al presupuesto original de
21 448.9 miles de pesos, es decir 463.3 miles de pesos. Al término del ejercicio programático la meta se cumplió satisfactoriamente al realizar
cuatro procesos que se tenían programados originalmente.

       AR              OR               E              F               SF              PS              PR              PE               AI
        2               5               C              07              06             1701             00              00              451

PROCESO: P004 Programa de vinculación con el Sector Productivo

El Centro de Investigación Científica de Yucatán manifestó, que este proceso tiene como objetivo fundamental promover la vinculación entre la
investigación y las necesidades que plantean los sectores social, privado y productivo del país.

El presupuesto ejercido fue de 3 658.4 miles de pesos, monto inferior en 0.8 por ciento y en 29.3 miles de pesos con relación al presupuesto
original de 3 629.1 miles de pesos. Con respecto al presupuesto modificado de 3 35.8 miles de pesos se presento variación negativa de 7.2 por
ciento y 277.4 miles de pesos.

Cabe mencionar, que el CICY, durante el ejercicio programático realizó una adecuación en este proyecto mediante oficio de autorización 315-A-
02998 de la SHCP.

   •   Solicito el cambio de indicador y la meta, originalmente eran: Indicador de proyectos con financiamiento externo y la meta financiar 45
       proyectos.
   • Quedando: Indicador de convenios firmados y la meta firmar 17 convenios.
   Al cierre del ejercicio supero la meta de 17 a 20 convenios, lo que representa el 17.6 por ciento más de la programada. El resultado refleja el
   esfuerzo que la Institución ha realizado para lograr la consolidación del área de vinculación y transferencia de tecnología.




                                                               Página 172 de 408
ENTIDAD: 11109 EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR)

El Colegio de la Frontera Sur plantea como misión, de que es un centro público de investigación multidisciplinaria y educación a nivel posgrado,
enfocado en el desarrollo y vinculación de México en la frontera sur. Sus programas se orientan a la generación de conocimientos científicos, a la
formación de recursos humanos y al diseño de tecnologías y estrategias que contribuyan al desarrollo sustentable.

Para dar cumplimiento a su misión ECOSUR se ha planteado los siguientes objetivos a) Alcanzar la excelencia académica en la investigación,
dentro de sus tres áreas temáticas, conservación de la biodiversidad, sistemas de producción alternativos y población y salud; b) Formar recursos
humanos de alto nivel en las áreas relacionadas con el desarrollo sustentable y, c) Tener una sólida vinculación con las organizaciones que
conforman el entorno académico, social, económico y político de la institución.

II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Durante el ejercicio 2002, la Honorable Cámara de Diputados autorizó a El Colegio de la Frontera Sur en el Presupuesto de Egresos de la
Federación un presupuesto original de 162 721.8 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido por 152 873.9 miles de pesos, monto
inferior en 9 847.9 miles de pesos y 6.1 por ciento respecto al programado originalmente.

Cabe señalar que del presupuesto ejercido por 152 873.9 miles de pesos, el 94.3 por ciento correspondió a subsidios y transferencias con
144 142.7 miles de pesos y el 5.7 por ciento a recursos propios con 8 731.2 miles de pesos.

El mayor presupuesto ejercido a través de subsidios y transferencias, tuvo su origen en diversas afectaciones presupuestales por ampliación,
reducción y modificación que autorizó durante el ejercicio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, principalmente en consideración al
aumento salarial del 5.25 por ciento y 1.5 por ciento del personal de apoyo, administrativo y de investigación, a conversión de plazas y
transferencias compensadas.

Así mismo, cabe señalar que no se contó con los recursos propios estimados, al pasar de un presupuesto original de 21 561.5 miles de pesos
a 8 731.2 miles de pesos erogados, lo que significo una variación negativa absoluta de 12 830.3 miles de pesos y 59.5 por ciento, es de indicar
que los recursos propios obtenidos fueron provenientes de convenios académicos nacionales e internacionales para realizar investigaciones
científicas y tecnológicas.

Lo anterior implicó que del 100.0 por ciento ejercido por el Colegio el 95.9 por ciento fue aplicado en el cumplimiento de la prioridad nacional
Desarrollo Social y Humano, es de señalar que éste a su vez contó con dos objetivos rectores: 1 Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar
de los Mexicanos; y 3 Impulsar la Educación para el Desarrollo de las Capacidades Personales y de Iniciativa Individual y Colectiva, los cuales
participaron con el 95.7 por ciento y 0.2 por ciento respectivamente.

Y el 4.1 por ciento correspondió a la prioridad nacional Crecimiento con Calidad, el cual contó únicamente con el objetivo rector 5 Crear
Condiciones para un Desarrollo Sustentable.




                                                               Página 173 de 408
                                 Gasto Programable Devengado de El Colegio de la Frontera Sur por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y Estrategias, 2002
                                                                                              (Miles de pesos con un decimal)
        Categoría                                                                                           Presupuesto total                                  Variaciones                             Estructura porcentual
                                                  Descripción                                                                                     Ejer./Orig.                Ejer./Modif.
AR        OR     E                                                                               Original      Modificado       Ejercido                                                            Orig.     Modif.      Ejer.
                                                                                                                                            Absoluta     Porcentual   Absoluta       Porcentual
                        TOTAL                                                                   162 721.8       166 638.0       152 873.9     -9 847.9         -6.1     -13 764.1          -8.3      100.0      100.0      100.0
                         Recursos propios                                                        21 561.5        21 696.4         8 731.2    -12 830.3        -59.5     -12 965.2         -59.8       13.3       13.0        5.7
                         Subsidios y transferencias                                             141 160.3       144 941.6       144 142.7      2 982.4          2.1        -798.9          -0.6       86.7       87.0       94.3
    1                   DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                              156 442.0       160 358.2       146 594.1     -9 847.9         -6.3     -13 764.1          -8.6       96.1       96.2       95.9
                         Recursos propios                                                        21 561.5        21 696.4         8 731.2    -12 830.3        -59.5     -12 965.2         -59.8       13.3       13.0        5.7
                         Subsidios y transferencias                                             134 880.5       138 661.8       137 862.9      2 982.4          2.2        -798.9          -0.6       82.9       83.2       90.2
           1            Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos           156 196.0       160 112.2       146 348.1     -9 847.9         -6.3     -13 764.1          -8.6       96.0       96.1       95.7
                         Recursos propios                                                        21 561.5        21 696.4         8 731.2    -12 830.3        -59.5     -12 965.2         -59.8       13.3       13.0        5.7
                         Subsidios y transferencias                                             134 634.5       138 415.8       137 616.9      2 982.4          2.2        -798.9          -0.6       82.7       83.1       90.0
                    J   Promover que las Actividades Científicas y Tecnológicas se Orienten
                        en Mayor Medida a Atender las Necesidades Básicas de la Sociedad        156 196.0       160 112.2       146 348.1    -9 847.9         -6.3      -13 764.1            -8.6     96.0       96.1          95.7
                         Recursos propios                                                        21 561.5        21 696.4         8 731.2   -12 830.3        -59.5      -12 965.2           -59.8     13.3       13.0           5.7
                         Subsidios y transferencias                                             134 634.5       138 415.8       137 616.9     2 982.4          2.1         -798.9            -0.6     82.7       83.1          90.0
           3            Impulsar la Educación para el Desarrollo de las Capacidades
                        Personales y de Iniciativa Individual y Colectiva                            246.0          246.0           246.0          0.0         0.0             0.0           0.0       0.2        0.1           0.2
                         Subsidios y transferencias                                                  246.0          246.0           246.0          0.0         0.0             0.0           0.0       0.2        0.1           0.2
                 C      Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica
                        para Apoyo a el Desarrollo de los Recurso Humanos de Alta
                        Calificación                                                                 246.0           246.0          246.0          0.0         0.0             0.0           0.0       0.2        0.1           0.2
                         Subsidios y transferencias                                                  246.0           246.0          246.0          0.0         0.0             0.0           0.0       0.2        0.1           0.2
    2                   CRECIMIENTO CON CALIDAD                                                    6 279.8         6 279.8        6 279.8          0.0         0.0             0.0           0.0       3.9        3.8           4.1
                         Subsidios y transferencias                                                6 279.8         6 279.8        6 279.8          0.0         0.0             0.0           0.0       3.9        3.8           4.1
           5            Crear Condiciones para un Desarrollo Sustentable                           6 279.8         6 279.8        6 279.8          0.0         0.0             0.0           0.0       3.9        3.8           4.1
                         Subsidios y transferencias                                                6 279.8         6 279.8        6 279.8          0.0         0.0             0.0           0.0       3.9        3.8           4.1
                 C      Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica
                        para Apoyar tanto el Desarrollo Sustentable del País como la
                        Adopción en Procesos Productivos y Tecnologías Limpias                     6 279.8         6 279.8        6 279.8          0.0         0.0             0.0           0.0       3.9        3.8           4.1
                         Subsidios y transferencias                                                6 279.8         6 279.8        6 279.8          0.0         0.0             0.0           0.0       3.9        3.8           4.1
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Del presupuesto total ejercido el 93.5 por ciento correspondió a gasto corriente y el 6.5 por ciento restante a gasto de capital. Es importante
hacer notar que durante el ejercicio fiscal 2002, se contó con recursos financiados por el Banco Mundial concerniente al Programa de
Modernización de la Educación Técnica y de la Capacitación (Pmetyc ).

En gasto corriente se ejercieron 142 979.5 miles de pesos lo que significó un ejercicio menor en 4 294.0 miles de pesos y un 2.9 por ciento
respecto al presupuesto original de 147 273.5 miles de pesos. En el comportamiento presupuestario del gasto corriente incidieron los recursos
destinados a los capítulos siguientes:

•           En el capítulo de gasto Servicios Personales se ejercieron recursos por 108 138.4 miles de pesos, superior en 423.6 miles de pesos y en un
            0.4 por ciento respecto a la asignación original de 107 714.8 miles de pesos, debido a:

               - Afectación presupuestal autorizada por la SHCP, para cubrir el incrementó del 6.75 por ciento al salario del personal de apoyo,
                 administrativo y de investigación, de conformidad con el oficio de afectación 315-A-11-0627.



                                                                                                 Página 174 de 408
   •    En lo que respecta al capítulo Materiales y Suministros se observó un ejercicio del gasto de 9 252.1 miles de pesos, menor en 1 774.6 miles
        de pesos, es decir, un 16.1 por ciento con respecto al presupuesto original de 11 026.7 miles de pesos, decremento que se deriva de:

          - Adecuaciones presupuestales efectuadas que reducen, adecuan, y amplían, de acuerdo a las necesidades de las áreas sustantivas de la
            entidad.

           - Menor obtención de recursos propios.

   •    En el capítulo Servicios Generales se erogaron 23 227.6 miles de pesos, cantidad menor en 1 184.1 miles de pesos y un 4.9 por ciento a la
        cantidad original autorizada de 24 411.7 miles de pesos. Esta diferencia obedece a:

        - Adecuaciones presupuéstales que reducen, adecuan y amplían las necesidades de las áreas sustantivas de la institución.

        - Menor obtención de recursos propios.

   •    En el capítulo destinado a Pensiones y Otras Erogaciones, (para capacitación y becas (4107)) se erogaron 2 361.4 miles de pesos, lo que
        represento una variación negativa absoluta de 1 758.9 miles de pesos y un 42.7 por ciento menos del total autorizado original que ascendió
        a 4 120.3 miles de pesos, debido principalmente a:

         - Menor captación de recursos propios.

   En gasto de capital se ejercieron 9 894.4 miles de pesos, equivalente a un menor ejercicio de 5 553.9 miles de pesos y un 36.0 por ciento
   respecto al presupuesto original de 15 448.3 miles de pesos, debido a:

        - Menor captación de recursos propios.


                                           Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de El Colegio de la Frontera Sur., 2002
                                                                                   (Miles de pesos con un decimal)
                                                                  Presupuesto                                                       Variaciones                                           Estructura porcentual
                Descripción                                                                                     Ejer./Orig.                            Ejer./Modif.
                                                 Original          Modificado           Ejercido                                                                                    Original   Modificado   Ejercido
                                                                                                          Absoluta            Porcentual          Absoluta            Porcentual
Total                                                 162 721.8        166 638.0           152 873.9            -9 847.9             -6.1             -13 763.9              -8.3     100.0         100.0         100.0
Gasto corriente                                       147 273.5        152 219.6           142 979.5            -4 294.0             -2.9               -9 240.1             -6.1      90.5          91.3          93.5
 Servicios Personales                                 107 714.8        112 660.9           108 138.4               423.6              0.4               -4 522.5             -4.0      66.2          67.6          70.7
 Materiales y Suministros                              11 026.7         11 026.7             9 252.1            -1 774.6           -16.1                -1 774.6           -16.1        6.8           6.6           6.1
 Servicios Generales                                   24 411.7         24 411.7            23 227.6            -1 184.1             -4.9               -1 184.1             -4.9      15.0          14.6          15.2
 Pensiones y Otras Erogaciones                          4 120.3          4 120.3             2 361.4            -1 758.9           -42.7                -1 758.9           -42.7        2.5           2.5           1.5
Gasto de capital                                       15 448.3         14 418.4             9 894.4            -5 553.9           -36.0                -4 524.0           -31.4        9.5           8.7           6.5
 Bienes Muebles e Inmuebles                            10 790.8          5 618.4             1 094.4            -9 696.4           -89.9                -4 524.0           -80.5        6.6           3.4           0.7
 Obra Pública                                               0.0          5 500.0             5 500.0             5 500.0              0.0                    0.0              0.0       0.0           3.3           3.6
 Inversión Financiera                                   4 657.5          3 300.0             3 300.0            -1 357.5           -29.1                     0.0              0.0       2.9           2.0           2.2
Fuente: Secretaría de Educación Pública.




                                                                                      Página 175 de 408
    GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

    Durante el año 2002, el gasto ejercido por clasificación funcional por El Colegio de la Frontera Sur, se distribuyó en una sola función siendo esta
    07 Educación.

    La función 07 Educación cuenta con dos subfunciones:

                 - 04 Educación de posgrado a través de la cual se cubren las aportaciones para efecto de mantener un programa de maestría y doctorado
                   en ciencias en las cinco unidades de la institución abarcando cuatro entidades federativas. Para ello contó con un presupuesto original
                   de 246.0 miles de pesos el cual fue ejercido en un 100.0 por ciento.

                 - 06 Ciencia y tecnología que cubre casi la totalidad de las actividades sustantivas y de apoyo de la institución, erogo el 99.8 por ciento
                   del presupuesto total lo que significo 152 627.9 miles de pesos, de los cuales 8 731.2 miles de pesos correspondieron a recursos
                   propios y 143 896.7 miles de pesos a subsidios y transferencias.

                                                Gasto Programable Devengado por Función, Subfunción y Programas de El Colegio de la Frontera Sur., 2002
                                                                                                (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                            Presupuesto                                         Variación absoluta                    Variación porcentual            Estructura
                                  Descripción                           Total                  Corriente               Capital                  (Ejercido/Original)                    (Ejercido/Original)            porcentual
                                                               Original      Ejercido     Original    Ejercido   Original   Ejercido      Total      Corriente        Capital   Total      Corriente       Capital Original Ejercido
           TOTAL                                               162 721.8 152 873.9        147 273.5 142 979.5 15 448.3         9 894.4    -9 847.9      -4 294.0       -5 553.9        -6.1         -2.9     -36.0    100.0 100.0
            Recursos propios                                    21 561.5        8 731.2    16 513.2      7 636.9   5 048.3     1 094.3   -12 830.3      -8 876.3       -3 954.0       -59.5       -53.8      -78.3      13.3     5.7
            Subsidios y transferencias                         141 160.3 144 142.7        130 760.3 135 342.6 10 400.0         8 800.1     2 982.4       4 582.3       -1 599.9         2.1          3.5     -15.4      86.7    94.3
  F     SF             Por función / subfunción
  07       Educación                                           162 721.8    152 873.9     147 273.5   142 979.5   15 448.3    9 894.4     -9 847.9      -4 294.0       -5 553.9        -6.1        -2.9     -36.0     100.0   100.0
            Recursos propios                                    21 561.5      8 731.2      16 513.2     7 636.9    5 048.3    1 094.3    -12 830.3      -8 876.3       -3 954.0       -59.5       -53.8     -78.3      13.3     5.7
            Subsidios y transferencias                         141 160.3    144 142.7     130 760.3   135 342.6   10 400.0    8 800.1      2 982.4       4 582.3       -1 599.9         2.1         3.5     -15.4      86.7    94.3
        04 Educación de Posgrado                                   246.0        246.0         246.0       246.0        0.0        0.0          0.0           0.0            0.0         0.0         0.0       0.0       0.2     0.2
            Subsidios y transferencias                             246.0        246.0         246.0       246.0        0.0        0.0          0.0           0.0            0.0         0.0         0.0       0.0       0.2     0.2
        06 Ciencia y Tecnología                                162 475.8    152 627.9     147 027.5   142 733.5   15 448.3    9 894.4     -9 847.9      -4 294.0       -5 553.9        -6.1        -2.9     -36.0      99.8    99.8
            Recursos propios                                    21 561.5      8 731.2      16 513.2     7 636.9    5 048.3    1 094.3    -12 830.3      -8 876.3       -3 954.0       -59.5       -53.8     -78.3      13.3     5.7
            Subsidios y transferencias                         140 914.3    143 896.7     130 514.3   135 096.6   10 400.0    8 800.1      2 982.4       4 582.3       -1 599.9         2.1         3.5     -15.4      86.6    94.1
     PS               Por programas sectoriales
    1700   Programa Nacional de Educación 2001-2006                246.0        246.0         246.0     246.0          0.0        0.0          0.0           0.0            0.0         0.0         0.0       0.0       0.2     0.2
            Subsidios y transferencias                             246.0        246.0         246.0     246.0          0.0        0.0          0.0           0.0            0.0         0.0         0.0       0.0       0.2     0.2
    1701   Programa Nacional de Ciencia y Tecnología           162 475.8    152 627.9     147 027.5 142 733.5     15 448.3    9 894.4     -9 847.9      -4 294.0       -5 553.9        -6.1        -2.9     -36.0      99.8    99.8
            Recursos propios                                    21 561.5      8 731.2      16 513.2   7 636.9      5 048.3    1 094.3    -12 830.3      -8 876.3       -3 954.0       -59.5       -53.8     -78.3      13.3     5.7
            Subsidios y transferencias                         140 914.3    143 896.7     130 514.3 135 096.6     10 400.0    8 800.1      2 982.4       4 582.3       -1 599.9         2.1         3.5     -15.4      86.6    94.1
     PR               Por programas regionales
     00    Sin Programa Regional                               162 721.8    152 873.9     147 273.5   142 979.5   15 448.3    9 894.4     -9 847.9      -4 294.0       -5 553.9        -6.1        -2.9     -36.0     100.0   100.0
            Recursos propios                                    21 561.5      8 731.2      16 513.2     7 636.9    5 048.3    1 094.3    -12 830.3      -8 876.3       -3 954.0       -59.5       -53.8     -78.3      13.3     5.7
            Subsidios y transferencias                         141 160.3    144 142.7     130 760.3   135 342.6   10 400.0    8 800.1      2 982.4       4 582.3       -1 599.9         2.1         3.5     -15.4      86.7    94.3
     PE               Por programas especiales
     00    Sin Programa Especial                               162 721.8    152 873.9     147 273.5   142 979.5   15 448.3    9 894.4     -9 847.9      -4 294.0       -5 553.9        -6.1        -2.9     -36.0     100.0   100.0
                                                                21 561.5      8 731.2      16 513.2     7 636.9    5 048.3    1 094.3    -12 830.3      -8 876.3       -3 954.0       -59.5       -53.8     -78.3      13.3     5.7
                                                               141 160.3    144 142.7     130 760.3   135 342.6   10 400.0    8 800.1      2 982.4       4 582.3       -1 599.9         2.1         3.5     -15.4      86.7    94.3
Fuente: Secretaría de Educación Pública.




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Durante el año 2002 el gasto ejercido por programas se distribuyó de la siguiente manera:

        - 1700.- Programa Nacional de Educación 2001-2006, contó con un presupuesto original de 246.0 miles de pesos, el cual fue erogado
          en un 100.0 por ciento, cabe señalar que esta cifra corresponde al 0.2 por ciento del total erogado por el Colegio.

       - 1701.-Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, que cubre el 99.8 por ciento del total ejercido por el Colegio, con un presupuesto
         ejercido de 152 627.9 miles de pesos.


II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

Para el ejercicio fiscal 2002, la Honorable Cámara de Diputados autorizó a El Colegio de la Frontera Sur, en el Presupuesto de Egresos de la
Federación la realización de tres indicadores: a) Índice de publicaciones con arbitraje, b) Índice de atención, c) Índice de incremento de servicios
de capacitación.

II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES


              AR 1                                           OR 1                                                     EJ
        Desarrollo Social y           Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los           Promover que las Actividades Científicas y
              Humano                                        Mexicanos                                   Tecnológicas se Orienten en Mayor
                                                                                                        Medida a Atender las Necesidades
                                                                                                              Básicas de la Sociedad


OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar investigación en el campo de las ciencias sociales y naturales vinculadas a las necesidades de la región, así
                    como fomentar la difusión y divulgación de sus resultados.

INDICADOR: Índice de publicaciones con arbitraje

Este indicador tiene como propósito realizar investigación en el campo de las ciencias sociales y naturales vinculadas a las necesidades de la
región.

FÓRMULA: 111 Publicaciones producidas con arbitraje sobre 144 publicaciones
Este indicador contó con un presupuesto ejercido de 146 348.1 miles de pesos, cifra inferior en 6.3 por ciento, lo que equivale a un variación
absoluta de 9 847.9 miles de pesos con relación al presupuesto originalmente autorizado de 156 196.0 miles de pesos. Variación derivada
entre otras por la reducción líquida autorizada con el propósito de realizar el ajuste al Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio
fiscal 2002, de conformidad con los oficios de afectación 315-A-11-0610 Y 315-A-11-1158, así como por una menor percepción a la estimada de
recursos propios.




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Cabe señalar, que originalmente se tenía programada una meta de 111 publicaciones, sin embargo, se alcanzó una meta de 133 publicaciones
producidas con arbitraje lo cual significó un 19.8 por ciento de aumento, esto a consecuencia de un mejor desempeño institucional y una mayor
superación académica por el aumento de investigadores con mayor grado, especialmente de doctorado y su membresía como integrantes del
Sistema Nacional de Investigadores.


                     AR 1                                            OR 3                                            E C
          Desarrollo Social y Humano              Impulsar la Educación para el Desarrollo de     Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                   las Capacidades Personales y de Iniciativa      Innovación Tecnológica para Apoyar el
                                                             Individual y Colectiva              Desarrollo de los Recurso Humanos de Alta
                                                                                                                  Calificación


OBJETIVO ESPECÍFICO: Formar profesionistas de alto nivel en el campo de las ciencias sociales y naturales a través de una mayor calidad
                    académica para satisfacer la necesidad de recursos humanos de la región.

INDICADOR: Índice de atención

Este indicador tiene como propósito formar profesionales de alto nivel en el campo de las ciencias sociales y naturales a través de una mayor
calidad académica para satisfacer la necesidad de recursos humanos de la región.

FÓRMULA: 100 Alumnos inscritos sobre 160 alumnos postulados

Este indicador originalmente tenía programado una atención de 100 alumnos; sin embargo, se alcanzó una meta de 118 alumnos inscritos lo cual
significó un incremento del 18.0 por ciento sobre la meta inicial. Lo anterior se logró mediante los esfuerzos y el desempeño institucional que
permitió tener una mayor oferta de atención.
El presupuesto original en este indicador fue de 246.0 miles de pesos, presupuesto ejercido al 100.0 por ciento.


                     AR 2                                           OR 5                                            E C
            Crecimiento con Calidad                  Crear Condiciones para un Desarrollo         Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                                 Sustentable                    Innovación Tecnológica para Apoyar tanto el
                                                                                                  Desarrollo Sustentable del País como la
                                                                                                    Adopción de Procesos Productivos y
                                                                                                            Tecnologías Limpias


OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover las acciones para la solución de problemas específicos de los sectores social y productivo en el área de las
                    ciencias sociales y naturales.




                                                              Página 178 de 408
INDICADOR: Índice de incremento de servicios de capacitación

FÓRMULA: 12 Servicios de capacitación sobre 10 servicios de capacitación año base

Este indicador contó con un presupuesto original de 6 279.8 miles de pesos, presupuesto ejercido al 100.0 por ciento.
La meta alcanzada por este indicador fue de 12 servicios de capacitación, cifra que refleja una meta alcanzada en un 100.0 por ciento respecto de
su meta original.

II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS

La estructura programáticas de la entidad no registró en este ejercicio fiscal proyectos de Inversión e Innovación.

II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS


       AR              OR                E               F               SF               PS              PR               PE               AI
        1               1                J               07              06              1701             00               00              433


PROCESO: P002 Programa de apoyo a proyectos de investigación

Este proceso tiene como objetivo fundamental realizar investigación en el campo de las ciencias sociales y naturales vinculadas a las necesidades
de la región.

El presupuesto ejercido en este proceso fue de 90 898.8 miles de pesos, cifra inferior en 8.2 por ciento, lo que equivale a un variación absoluta
de 8 139.2 miles de pesos con relación al presupuesto originalmente autorizado de 99 038.0 miles de pesos. Variación derivada entre otras por
•    La reducción líquida autorizada con el propósito de realizar el ajuste al Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio 2002, de
     conformidad con los oficios de afectación 315-A-11-0610.

A través de este proceso se logró producir 133 publicaciones con arbitraje lo que reflejo una variación positiva de 19.8 por ciento respecto de su
meta original de 111 publicaciones, esto como consecuencia de un mejor desempeño institucional y una mayor superación académica por
aumento de investigadores con doctorado y de miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

PROCESO: P003 Programa de comunicación y difusión del conocimiento

El objetivo de este proceso es fomentar la difusión de los resultados de la investigación y la divulgación de los conocimientos científicos.

El presupuesto ejercido en este proceso fue de 26 304.6 miles de pesos, cifra inferior en 3.0 por ciento y en 812.7 miles de pesos con relación
al presupuesto originalmente autorizado de 27 117.3 miles de pesos. Variación derivada entre otras de




                                                                 Página 179 de 408
•    La reducción líquida autorizada con el propósito de realizar el ajuste al Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio 2002, de
     conformidad con los oficios de afectación 315-A-11-0610.

Al término del ejercicio 2002, fueron publicadas 150 investigaciones, lo que representó una variación positiva de 4.2 por ciento respecto de la
meta original de 144 investigaciones publicadas, esto como resultado de un mejor desempeño institucional y una mayor producción académica de
publicaciones arbitradas.

PROCESO: P004 Programa de administración de recursos del ECOSUR

El objetivo fundamental de este proceso es procurar los recursos necesarios para el funcionamiento de los programas sustantivos, generando
mecanismos para su uso eficiente y aplicación con transparencia.

El presupuesto ejercido en este proceso fue de 29 144.7 miles de pesos, cifra inferior en 3.0 por ciento y en 896.0 miles de pesos con relación al
presupuesto originalmente autorizado de 30 040.7 miles de pesos. Variación derivada entre otras por

•    La reducción líquida autorizada con el propósito de realizar el ajuste al Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio 2002, de
     conformidad con los oficios de afectación 315-A-11-0610.

Este proceso contó con una meta original de cinco procesos apoyados, meta alcanzada al 100.0 por ciento al término del ejercicio.


       AR              OR               E              F               SF              PS              PR              PE               AI
        1               3               C              07              04             1700             00              00              417


PROCESO: P001 Programa de posgrado de excelencia

El ECOSUR, manifestó, que este proceso tiene como objetivo fundamental formar profesionistas de alto nivel en el campo de las ciencias sociales
y naturales a través de una mayor calidad académica para satisfacer la necesidad de recursos humanos de la región.

El presupuesto original en este proceso fue de 246.0 miles de pesos, presupuesto ejercido al 100.0 por ciento.

Cabe señalar, que este proceso contó con una meta alcanzada de 118 alumnos de posgrado atendidos, lo que represento un 18.0 por ciento mas
de lo programado originalmente de 100 alumnos, esto como consecuencia de una mayor oferta atendida por mejor desempeño institucional.


       AR              OR               E              F               SF              PS              PR              PE               AI
        2               5               C              07              06             1701             00              00              451




                                                               Página 180 de 408
PROCESO: P005 Programa de vinculación con el sector productivo

Este proceso tiene como objetivo promover las acciones para la solución de problemas específicos de los sectores social y productivo en las
áreas de las ciencias sociales y naturales.

El presupuesto original en este proceso fue de 6 279.8 miles de pesos, presupuesto ejercido al 100.0 por ciento.

Este proceso contó con una meta original de 12 servicios de capacitación, la cual fue ejercida al 100.0 por ciento.

ENTIDAD: 11110 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA, A. C. (CIO)

El CIO, tiene como misión, la generación, transmisión, difusión y aplicación del conocimiento científico en el campo de la óptica.

Para cumplir su misión, el Centro se abocó al cumplimiento de los siguientes objetivos: hacía el desarrollo y transparencia de tecnología para los
sectores productivo y social, al fomento y estímulo en la instalación de nuevas industrias y a la cultura científica en la sociedad mexicana; todo
ello, con base en la producción científica de calidad, en la formación de recursos humanos de alto nivel y en el desarrollo tecnológico con un claro
sentido de innovación.

II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Durante 2002, el presupuesto original autorizado por la H. Cámara de Diputados para el Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., fue de
68 952.8 miles de pesos, el presupuesto ejercido fue de 69 662.2 miles de pesos, superior en 1.0 por ciento al presupuesto original autorizado.

El presupuesto original de recursos propios fue de 5 450.3 miles de pesos, ejerciéndose 3 356.3 miles de pesos, mismos que constituyen el total
de los recursos captados, lo que resulta en recursos no captados es por 2 094.0 miles de pesos, lo que representó un ejercicio menor de 38.4 por
ciento sobre el presupuesto original. El presupuesto original de subsidios y transferencias fue de 63 502.5 miles de pesos, mientras que el
presupuesto ejercido de estos recursos fue de 66 305.9 miles de pesos, superior en 2 803.4 miles de pesos con respecto al presupuesto
original, que constituyen el 4.4 por ciento de captación. Los recursos propios representaron el 4.8 por ciento del presupuesto ejercido de la
Entidad, mientras que los subsidios y transferencias el 95.2 por ciento.

El presupuesto del Centro se aplicó por prioridad nacional de la siguiente manera: Desarrollo social y humano se ejercieron 66 528.2 miles de
pesos, 1.5 por ciento superior al presupuesto original, constituyendo esta estrategia el 95.5 por ciento del presupuesto del Centro; en Crecimiento
con calidad se ejercieron 3 134.0 miles de pesos, 8.0 por ciento menor al presupuesto original y el 4.5 por ciento del presupuesto total del Centro.

Dentro de Desarrollo Social y Humano, el objetivo rector 1 "Mejorar los niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos" se ejercieron 61 279.1
miles de pesos, 1.8 por ciento más del presupuesto original, asimismo el objetivo rector 3 "Impulsar la educación para el Desarrollo de las
Capacidades Personales y de Iniciativa Individual y Colectiva" se ejercieron 5 249.1 miles de pesos, inferior en 1.8 por ciento al presupuesto
original.




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En Crecimiento con Calidad, el objetivo rector 5 "Crear condiciones para un desarrollo sustentable” se ejercieron 3 134.0 miles de pesos, inferior
en 271.2 miles de pesos, esto es, un 8.0 por ciento menor al presupuesto original.

                         Gasto Programable Devengado del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., por Prioridad Nacional, Objetivos Rectores y Estrategias, 2002
                                                                                                  (Miles de pesos con un decimal)
        Categoría                                                                                              Presupuesto total                                  Variaciones                              Estructura porcentual
                                                    Descripción                                                                                      Ejer./Orig.                Ejer./Modif.
AR        OR    E                                                                                   Original      Modificado       Ejercido                                                             Orig.     Modif.      Ejer.
                                                                                                                                               Absoluta     Porcentual   Absoluta        Porcentual
                        TOTAL                                                                        68 952.8        71 756.2       69 662.2        709.4          1.0      -2 094.0           -2.9      100.0      100.0          100.0
                        Recursos propios                                                              5 450.3         5 450.3        3 356.3     -2 094.0        -38.4      -2 094.0          -38.4        7.9        7.6            4.8
                        Subsidios y transferencias                                                   63 502.5        66 305.9       66 305.9      2 803.4          4.4            0.0           0.0       92.1       92.4           95.2
    1                   DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                                   65 547.6        68 275.7       66 528.2        980.6          1.5      -1 747.5           -2.6       95.1       95.1           95.5
                        Recursos propios                                                              5 103.8         5 103.8        3 356.3     -1 747.5        -34.2      -1 747.5          -34.2        7.4        7.1            4.8
                        Subsidios y transferencias                                                   60 443.8        63 171.9       63 171.9      2 728.1          4.5            0.0           0.0       87.7       88.0           90.7
           1            Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los Mexicanos                60 204.9        62 772.3       61 279.1      1 074.2          1.8      -1 493.2           -2.4       87.3       87.5           88.0
                        Recursos propios                                                              4 691.9         4 691.9        3 198.7     -1 493.2        -31.8      -1 493.2          -31.8        6.8        6.5            4.6
                        Subsidios y transferencias                                                   55 513.0        58 080.4       58 080.4      2 567.4          4.6            0.0           0.0       80.5       80.9           83.4
                    J   Promover que las Actividades Científicas y Tecnológicas se Orienten
                        en Mayor Medida a Atender las Necesidades Básicas de la Sociedad             60 204.9        62 772.3       61 279.1      1 074.2          1.8      -1 493.2             -2.4     87.3       87.5           88.0
                        Recursos propios                                                              4 691.9         4 691.9        3 198.7     -1 493.2        -31.8      -1 493.2            -31.8      6.8        6.5            4.6
                        Subsidios y transferencias                                                   55 513.0        58 080.4       58 080.4      2 567.4          4.6           0.0              0.0     80.5       80.9           83.4
           3            Impulsar la Educación para el Desarrollo de las Capacidades
                        Personales y de Iniciativa Individual y Colectiva                             5 342.7         5 503.4        5 249.1        -93.6         -1.8          -254.3           -4.6       7.7       7.7            7.5
                        Recursos propios                                                                411.9           411.9          157.6       -254.3        -61.7          -254.3          -61.7       0.6       0.6            0.2
                        Subsidios y transferencias                                                    4 930.8         5 091.5        5 091.5        160.7          3.3             0.0            0.0       7.2       7.1            7.3
                C       Fortalecer la investigación científica y la innovación tecnológica para
                        apoyar el desarrollo de los recursos humanos de alta calificación             5 342.7         5 503.4        5 249.1        -93.6        -1.8           -254.3           -4.6       7.7       7.7            7.5
                        Recursos propios                                                                411.9           411.9          157.6       -254.3       -61.7           -254.3          -61.7       0.6       0.6            0.2
                        Subsidios y transferencias                                                    4 930.8         5 091.5        5 091.5        160.7         3.3              0.0            0.0       7.2       7.1            7.3
    2                   CRECIMIENTO CON CALIDAD                                                       3 405.2         3 480.5        3 134.0       -271.2        -8.0           -346.5          -10.0       4.9       4.9            4.5
                        Recursos propios                                                                346.5           346.5            0.0       -346.5      -100.0           -346.5         -100.0       0.5       0.5            0.0
                        Subsidios y transferencias                                                    3 058.7         3 134.0        3 134.0         75.3         2.5              0.0            0.0       4.4       4.4            4.5
           5            Crear Condiciones para un Desarrollo Sustentable                              3 405.2         3 480.5        3 134.0       -271.2        -8.0           -346.5          -10.0       4.9       4.9            4.5
                        Recursos propios                                                                346.5           346.5            0.0       -346.5      -100.0           -346.5         -100.0       0.5       0.5            0.0
                        Subsidios y transferencias                                                    3 058.7         3 134.0        3 134.0         75.3         2.5              0.0            0.0       4.4       4.4            4.5
                C       Fortalecer la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica
                        para Apoyar tanto el Desarrollo Sustentable del País como la
                        Adopción en Procesos Productivos y Tecnologías Limpias                        3 405.2         3 480.5        3 134.0       -271.2        -8.0           -346.5          -10.0       4.9       4.9            4.5
                        Recursos propios                                                                346.5           346.5            0.0       -346.5      -100.0           -346.5         -100.0       0.5       0.5            0.0
                        Subsidios y transferencias                                                    3 058.7         3 134.0        3 134.0         75.3         2.5              0.0            0.0       4.4       4.4            4.5
Fuente: Secretaría de Educación Pública.


GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Del presupuesto total ejercido por el Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., correspondió a 69 662.2 miles de pesos, constituyéndose por
66 781.8 miles de pesos de gasto corriente y 2 880.4 miles de pesos de gasto de inversión, esto es, 95.9 y 4.1 por ciento respectivamente.

En gasto corriente el presupuesto original fue de 64 093.7 miles de pesos, ejerciéndose un total de 66 781.8 miles de pesos, superior en 2 688.1
miles de pesos al presupuesto original que representa el 4.2 por ciento de éste.

•         En el capítulo de Servicios Personales, se ejercieron recursos por 56 224.0 miles de pesos, superiores en 3 997.4 miles de pesos y en 7.6 por
          ciento a la asignación original, debido a lo siguiente:



                                                                                                    Página 182 de 408
      -Se tuvieron ampliaciones presupuestales en transferencias y subsidios por 2 803.4 miles de pesos, para incrementos salariales para el
      personal científico y tecnológico y administrativo y de apoyo, asimismo se autorizó la conversión de plazas y la creación de tres plazas de
      personal científico y tecnológico. De recursos fiscales se devolvieron 3.0 miles de pesos a la Tesorería de la Federación por diferencia
      resultante entre renivelación de dos plazas de mandos medios y diez plazas de honorarios canceladas. Asimismo, de recursos propios se
      ejercieron 1 194.0 miles de pesos sobre el presupuesto original para servicios personales.

•     En los capítulos Materiales y Suministros, Servicios Generales y Otras Erogaciones, las diferencias negativas que resultan de la comparación
      del presupuesto ejercido en relación al presupuesto original se deben principalmente a:

      - La falta de captación de los recursos propios programados.

En gasto de capital el presupuesto original fue de 4 859.1 miles de pesos, ejerciéndose un total de 2 880.4 miles de pesos, inferior en 1 978.7
miles de pesos al presupuesto original que representa el 40.7 por ciento.

•     En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, se ejercieron 1 823.6 miles de pesos, inferior en 1 475.5 miles de pesos del presupuesto
      original que representa el 44.7 por ciento. De este capítulo se autorizó una transferencia de 1 000.0 miles al capítulo 6000 Obra Pública,
      según oficio de afectación presupuestaria No. 315-A-11-0714, quedando el presupuesto modificado autorizado de subsidios y transferencias
      en 1 500.0 miles de pesos, mismos que fueron ejercidos en su totalidad. De los recursos propios, se ejercieron 323.6 miles de un presupuesto
      de 799.1 miles de pesos. De esta manera, la variación absoluta está integrada por la transferencia autorizada más la diferencia no captada de
      recursos propios para este capítulo.

•     En el capítulo de Obra Pública, se ejercieron 1 056.8 miles de pesos, inferior en 503.2 miles de pesos al presupuesto original que representa
      el 32.3 por ciento. De subsidios y transferencias no se tenía autorizado originalmente presupuesto para este capítulo, constituyendo el
      presupuesto modificado la transferencia enunciada en el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles, misma que se ejerció en su totalidad. El
      presupuesto original de recursos propios fue de 1 560.8 miles de pesos, siendo el modificado 560.0 miles de pesos, de los cuales se
      ejercieron 56.8 miles de pesos, por no haberse captado la diferencia.

                                           Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., 2002
                                                                                          (Miles de pesos con un decimal)
                                                                        Presupuesto                                                        Variaciones                                           Estructura porcentual
                Descripción                                                                                            Ejer./Orig.                            Ejer./Modif.
                                                       Original          Modificado           Ejercido                                                                                     Original   Modificado   Ejercido
                                                                                                                  Absoluta           Porcentual          Absoluta            Porcentual
Total                                                        68 952.8          71 756.2            69 662.2               709.4              1.0               -2097.0              -2.9     100.0         100.0         100.0
Gasto Corriente                                              64 093.7          67 897.1            66 781.8             2 688.1              4.2               -1118.3              -1.6      93.0          94.6          95.9
 Servicios Personales                                        52 226.6          56 531.1            56 224.0             3 997.4              7.6                 -309.0              -.5      75.7          78.8          80.7
 Materiales y Suministros                                     2 843.5           2 443.4             2 272.6              -571.0           -20.1                  -170.9             -7.0       4.1           3.4           3.3
 Servicios Generales                                          8 192.0           7 992.0             7 409.9              -782.1             -9.6                 -582.1             -7.3      11.9          11.1          10.6
 Pensiones y Otras Erogaciones                                  831.6             931.6               875.3                43.7            5.25                   -56.3             -6.0       1.2           1.3           1.3
Gasto de capital                                              4 859.1           3 859.1             2 880.4            -1 978.7           -40.7                  -978.7           -25.4        7.0           5.4           4.1
 Bienes Muebles e Inmuebles                                   3 299.1           2 299.1             1 823.6            -1 475.5           -44.7                  -475.5           -20.7        4.8           3.2           2.6
 Obra Pública                                                 1 560.0           1 560.0             1 056.8              -503.2           -32.3                  -503.2           -32.3        2.2           2.2           1.5
 Inversión Financiera y otros                                     0.0               0.0                 0.0                 0.0              0.0                    0.0              0.0       0.0           0.0           0.0
Fuente: Secretaría de Educación Pública.




                                                                                            Página 183 de 408
 GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

 Durante el año 2002, el gasto ejercido por el Centro de Investigaciones en Óptica lo constituyó la función: 07 Educación y dos subfunciones
 que son: 04 Educación de Posgrado, misma en la que se ejercieron 5 249.1 miles de pesos de gasto corriente y en gasto de capital no ejerció
 recursos, en la subfunción 06 Ciencia y Tecnología ejerció 61 532.7 miles de pesos de gasto corriente y 2 880.4 miles de pesos en gasto de
 capital.

 En el análisis por programas el Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. cuenta con dos programas: (1700) Programa Nacional de Educación
 2001-2006 y (1701) Programa Nacional de Ciencia y Tecnología.

 •      Programa Nacional de Educación 2001-2006

        Con este programa se pretende fortalecer la capacidad científica y tecnológica del país, mediante programas de especialidad y posgrado de
        calidad internacional, así como contribuir al desarrollo de una cultura científica y tecnológica en la sociedad mexicana, a través de la
        divulgación y difusión del conocimiento científico.

                                   Gasto Programable Devengado por Función, Subfunción y Programas del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., 2002
                                                                                         (Miles de pesos con un decimal)
                                                                                      Presupuesto                                         Variación absoluta               Variación porcentual       Estructura
 Categoría                       Descripción                      Total                   Corriente               Capital                 (Ejercido/Original)               (Ejercido/Original)       Porcentual
                                                         Original      Ejercido     Original     Ejercido   Original   Ejercido     Total      Corriente      Capital   Total   Corriente Capital Original Ejercido
           TOTAL                                          68 952.8       69 662.2    64 093.7      66 781.8   4 859.1     2 880.4      709.4       2 688.1     -1 978.7    1.0          4.2     -40.7 100.0 100.0
            Recursos propios                                5 450.3       3 356.3      3 091.2      2 975.9   2 359.1       380.4   -2 094.0        -115.3     -1 978.7  -38.4         -3.7     -83.9   7.9       4.8
            Subsidios y Transferencias                    63 502.5       66 305.9    61 002.5      63 805.9   2 500.0     2 500.0    2 803.4       2 803.4          0.0    4.4          4.6       0.0  92.1      95.2
  F     SF             Por función / subfunción
  07       Educación                                      68 952.8      69 662.2     64 093.7    66 781.8     4 859.1    2 880.4       709.4       2 688.1   -1 978.7      1.0        4.2     -40.7    100.0   100.0
            Recursos propios                               5 450.3       3 356.3      3 091.2     2 975.9     2 359.1      380.4    -2 094.0        -115.3   -1 978.7    -38.4       -3.7     -83.9      7.9     4.8
            Subsidios y Transferencias                    63 502.5      66 305.9     61 002.5    63 805.9     2 500.0    2 500.0     2 803.4       2 803.4        0.0      4.4        4.6       0.0     92.1    95.2
        04 Educación de Posgrado                           5 342.7       5 249.1      5 342.7     5 249.1         0.0        0.0       -93.6         -93.6        0.0     -1.8       -1.8                7.7     7.5
            Recursos propios                                 411.9         157.6        411.9       157.6                             -254.3        -254.3        0.0    -61.7      -61.7                0.6     0.2
            Subsidios y Transferencias                     4 930.8       5 091.5      4 930.8     5 091.5                              160.7         160.7        0.0      3.3        3.3                7.2     7.3
        06 Ciencia y Tecnología                           63 610.1      64 413.1     58 751.0    61 532.7     4 859.1    2 880.4       803.0       2 781.7   -1 978.7      1.3        4.7     -40.7     92.3    92.5
            Recursos propios                               5 038.4       3 198.7      2 679.3     2 818.3     2 359.1      380.4    -1 839.7         139.0   -1 978.7    -36.5        5.2     -83.9      7.3     4.6
            Subsidios y Transferencias                    58 571.7      61 214.4     56 071.7    58 714.4     2 500.0    2 500.0     2 642.7       2 642.7        0.0      4.5        4.7       0.0     84.9    87.9
     PS               Por programas sectoriales
    1700   Programa Nacional de Educación 2001-2006        5,342.7       5 249.1      5 342.7     5 249.1         0.0         0.0      -93.6         -93.6        0.0     -1.8       -1.8                7.7     7.5
            Recursos propios                                 411.9         157.6        411.9       157.6                             -254.3        -254.3        0.0    -61.7      -61.7                0.6     0.2
            Subsidios y Transferencias                     4,930.8       5 091.5      4 930.8     5 091.5                              160.7         160.7        0.0      3.3        3.3                7.2     7.3
    1701   Programa Nacional de Ciencia y Tecnología      63,610.1      64 413.1     58 751.0    61 532.7     4 859.1    2 880.4       803.0       2 781.7   -1 978.7      1.3        4.7     -40.7     92.3    92.5
            Recursos propios                               5,038.4       3 198.7      2 679.3     2 818.3     2 359.1      380.4    -1 839.7         139.0   -1 978.7    -36.5        5.2     -83.9      7.3     4.6
            Subsidios y Transferencias                    58,571.7      61 214.4     56 071.7    58 714.4     2 500.0    2 500.0     2 642.7       2 642.7        0.0      4.5        4.7       0.0     84.9    87.9
     PR               Por programas regionales
     00    Sin Programa Regional                          68 952.8      69 662.2     64 093.7    66 781.8     4 859.1    2 880.4       709.4       2 688.1   -1 978.7      1.0         4.2    -40.7    100.0   100.0
                                                           5 450.3       3 356.3      3 091.2     2 975.9     2 359.1      380.4    -2 094.0        -115.3   -1 978.7    -38.4        -3.7    -83.9      7.9     4.8
               Subsidios y Transferencias                 63 502.5      66 305.9     61 002.5    63 805.9     2 500.0    2 500.0     2 803.4       2 803.4        0.0      4.4         4.6      0.0     92.1    95.2
     PE                  Por programas especiales
     00       Sin Programa Especial                       68 952.8      69 662.2     64 093.7    66 781.8     4 859.1    2 880.4       709.4       2 688.1   -1 978.7      1.0         4.2    -40.7    100.0   100.0
               Recursos propios                            5 450.3       3 356.3      3 091.2     2 975.9     2 359.1      380.4    -2 094.0        -115.3   -1 978.7    -38.4        -3.7    -83.9      7.9     4.8
               Subsidios y Transferencias                 63 502.5      66 305.9     61 002.5    63 805.9     2 500.0    2 500.0     2 803.4       2 803.4        0.0      4.4         4.6      0.0     92.1    95.2
Fuente: Secretaría de Educación Pública.




                                                                                           Página 184 de 408
    En este programa sectorial se ejercieron 5 249.1 miles de pesos de gasto corriente, cifra inferior en 93.6 miles de pesos al presupuesto
    original que representó el 1.8 por ciento. El ejercicio en este programa sectorial representó el 7.5 por ciento del presupuesto total de la
    Entidad.

•   Programa Nacional de Ciencia y Tecnología

    Con este programa se pretende contribuir al conocimiento científico, a través de la investigación teórica y experimental en óptica y disciplinas
    afines y contribuir al crecimiento tecnológico del país, mediante el desarrollo y/o la transferencia de tecnología.

    En este programa sectorial se ejercieron 61 532.7 miles de pesos de gasto corriente y 2 880.4 miles de pesos de gasto de capital. En global,
    el ejercicio del presupuesto fue de 64 413.1 miles de pesos, superior en 803.0 miles de pesos y el 1.3 por ciento. El ejercicio en este
    programa sectorial representó el 92.5 por ciento del presupuesto total de la Entidad.

II.2 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

Para el ejercicio fiscal de 2002, la Honorable Cámara de Diputados autorizó al Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. en el Presupuesto de
Egresos de la Federación la realización de tres indicadores: Indicador de artículos aceptados para publicar por investigador, Indicador de proyecto
Tecnológico por Investigador e Indicador de Graduado por Investigador.

II.2.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

               AR 1                                           OR 1                                                     E J
    Desarrollo Social y Humano         Mejorar los Niveles de Educación y Bienestar de los          Promover que las Actividades Científicas y
                                                            Mexicanos                              Tecnológicas se Orienten en Mayor Medida a
                                                                                                     Atender las Necesidades Básicas de la
                                                                                                                    Sociedad

OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar investigación en el campo de las ciencias exactas y naturales vinculada a las necesidades del país.

INDICADOR: Indicador de artículo aceptado para publicar por investigador

FÓRMULA: 79 Artículos aceptados para publicar sobre 54 investigadores

Originalmente, se tenía planteada una meta de 79 artículos para publicar sobre 54 investigadores, al cierre del ejercicio se aceptaron 73 artículos
y esto llevó a que se obtuviera el 92.5 por ciento con respecto a la meta anual programada.

•   El déficit de 6 artículos aceptados se debió a una clara resistencia por algunos investigadores a trabajar de manera normal basada en la
    incertidumbre del cambio de administración del Centro. Para cumplir con su objetivo se le asignó un presupuesto original de 60 204.9 miles de



                                                                Página 185 de 408
    pesos, de los cuales al cierre del ejercicio fiscal se ejercieron recursos por 61 279.1 miles de pesos, 1 074.2 miles de pesos más y 1.8 por
    ciento, con respecto al original.

                     AR 1                                            OR 3                                             E C
          Desarrollo Social y Humano              Impulsar la Educación para el Desarrollo de      Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                   las Capacidades Personales y de Iniciativa       Innovación Tecnológica para Apoyar el
                                                             Individual y Colectiva               Desarrollo de los Recurso Humanos de Alta
                                                                                                                   Calificación

OBJETIVO ESPECÍFICO: Formar profesionistas de alto nivel en el campo de las ciencias exactas y naturales, a través de una mayor calidad
                   académica para satisfacer la necesidad de recursos humanos del país

INDICADOR: Indicador de graduados por investigador

FÓRMULA: 21 Graduados sobre 54 investigadores

De 21 graduados sobre 54 investigadores que se tenía contemplado como meta a lograr en el ejercicio 2002, se logró graduar a 20 alumnos, que
representa el 94.0 por ciento de la meta.

•   Los tiempos de respuesta retardados de los editores de las diferentes publicaciones con las que los alumnos deben cumplir como requisito
    indispensable para la obtención de grado, propiciaron que no se llegara a la meta fijada.
•   El presupuesto original asignado a esta estrategia fue de 5 342.7 miles de pesos y se erogo 5 249.1 miles de pesos, obteniendo una variación
    negativa de 1.8 por ciento y 93.6 miles de pesos.

                    AR 2                                            OR 5                                              E C
            Crecimiento con Calidad                  Crear Condiciones para un Desarrollo          Fortalecer la Investigación Científica y la
                                                                 Sustentable                     Innovación Tecnológica para Apoyar tanto el
                                                                                                   Desarrollo Sustentable del País como la
                                                                                                     Adopción en Procesos Productivos y
                                                                                                             Tecnologías Limpias

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la vinculación entre la investigación y las necesidades que plantean los sectores social, privado y productivo
                      del país.
INDICADOR: Indicador de proyectos tecnológicos por investigador

FÓRMULA: 9 Proyectos tecnológicos sobre 54 investigadores




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Al finalizar el año, de la meta programada de 9 proyectos tecnológicos sobre 54 investigadores, se concluyeron 6, teniéndose en desarrollo 3
proyectos. Contando con un presupuesto original de 3 405.2 miles de pesos y ejerciendo 5 249.1 miles de pesos, reportando una variación
negativa de 8.0 por ciento y 271.2 miles de pesos.

•   Los proyectos en desarrollo son:

    - Desarrollo de tecnología en robótica con sistema láser y ultrasonido aplicadas a los ensayos no destructivos
    - Sistema de alineación por láser de corte y doblado de piezas mecánicas
    - Diseño y desarrollo de Sistemas de Telescopios Galileano para ayudas visuales.

Estos proyectos se estiman terminar en febrero y marzo de 2003.

II.2.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS

La estructura programática de la Entidad no registro en este ejercicio fiscal proyectos de inversión e innovación.

II.2.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS

El Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., ejerció un presupuesto de 69 662.2 miles de pesos en la ejecución de cuatro procesos: P001
Programa de Posgrados de Excelencia, P002 Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación, P003 Programa de Administración de Recursos
del CIO y P004 Programa de Vinculación con Empresas de la Región y el País.

       AR              OR                E               F               SF              PS               PR         PE            AI
        1               3                C               07              04             1700              00         00           417

PROCESO: P001 Programa de posgrado de excelencia

El Centro de Investigaciones en Óptica manifestó, que este proceso tiene como objetivo fundamental formar profesionistas de alto nivel en el
campo de las ciencias exactas y naturales, a través de una mayor calidad académica para satisfacer la necesidad de recursos humanos del país.

Para este proceso, se contó con un presupuesto original de 5,342.7 miles de pesos. El presupuesto ejercido fue de 5,249.1 miles de pesos,
inferior en 1.8 por ciento y 93.6 miles de pesos. El Centro tuvo un incremento presupuestario por 160.7 miles de pesos más del presupuesto
original.

•   En relación a la meta el CIO, prestó una pequeña variación negativa de 4.8 por ciento, al graduarse 20 alumnos de 21 que se tenía
    programados. Debido a que en este periodo se presentaron cuatro exámenes recepcionales y en virtud a los tiempos de respuesta retardada
    de los editores de las diferentes publicaciones con las que los alumnos deben cumplir como requisito indispensable para la obtención del
    grado, propicio que no se llegara a la meta programada. Se espera que para 2003, tanto los alumnos pendientes como los programados para
    este nuevo periodo, puedan graduarse en tiempo y forma.


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        1               1               J               07             06              1701             00              00              433

PROCESO: P002 Programa de apoyo a proyectos de investigación

El CICY explicó, que este proceso tiene como objetivo fundamental realizar investigación en el campo de las ciencias exactas y naturales
vinculadas a las necesidades del país.

El presupuesto original de este proceso ascendió a 43 549.1 miles de pesos. El presupuesto ejercido fue por 44 568.1 miles de pesos,
superior en 1 019.0 miles de pesos al presupuesto original, que representa el 2.3 por ciento.

•   Los recursos asignados a este proceso, lograron llevar a cabo la realización de la meta programada de 79 artículos para publicar; sin
    embargo se presento una variación negativa de 7.6 por ciento. El incumplimiento de la meta es de un déficit de seis artículos, debido a una
    clara resistencia por algunos investigadores a trabajar de manera normal basada en la incertidumbre de cambio de administración.

PROCESO: P003 Programa de administración de los recursos del CIO

El Centro de Investigaciones en Óptica aclaró, que este proceso tiene como objetivo fundamental procurar los recursos necesarios para el
funcionamiento de los programas sustantivos, generando los mecanismos para su uso eficiente y aplicación con transparencia.

El presupuesto original de este proceso fue de 16 655.8 miles de pesos. El presupuesto ejercido fue de 16 711.0 miles de pesos, superior en
55.2 miles de pesos que representan el 0.3 por ciento.

•   Al término del ejercicio programático la meta se cumplió satisfactoriamente al realizar cuatro procesos que son Direcciones: administrativa,
    Vinculación, Investigación y de Formación Académica.

•   El proceso "Programa de Administración de los Recursos del CIO tiene los siguientes objetivos generales:

    -Administrar el presupuesto asignado al Centro, controlando y suministrando oportunamente los recursos financieros asignados a las
    diferentes áreas, regulando su ejercicio sobre criterios de racionalidad y optimización, a fin de que éstas cumplan sus objetivos establecidos.

    -Proporcionar información financiera, contable y presupuestal de manera veraz, oportuna y confiable, que permita una adecuada toma de
    decisiones y que satisfaga las necesidades externas de información.

    -Coordinar y supervisar los programas de: adquisición de materiales y equipos, servicios generales, mantenimiento general y obra pública,
    suministrando en tiempo y forma todos aquellos bienes y servicios que son requeridos por las diferentes áreas de la entidad, asegurando las
    mejores condiciones disponibles en cuanto a precio y calidad, a fin de que las actividades del Centro se desarrollen con el mayor grado de
    eficiencia.


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    -Coordinar y supervisar, los planes y procesos en materia de recursos humanos y organización, procurando un adecuado clima laboral a
    través de una eficiente administración y desarrollo del recurso humano.

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        2               5               C               07               06             1701             00               00              451

PROCESO: P004 Programa de vinculación con empresas de la región y el país

El Centro de Investigaciones en Óptica manifestó, que este proceso tiene como objetivo fundamental promover la vinculación entre la
investigación y las necesidades que plantean los sectores social, privado y productivo del país.

Se tuvo un presupuesto original de 3 405.2 miles de pesos. Se ejerció un presupuesto de 3 134.0 miles de pesos, inferior en 271.2 miles de
pesos al presupuesto original que representa el 8.0 por ciento. Con respecto al presupuesto modificado no presenta variación alguna ya que se
erogo al 100.0 por ciento.

Durante el ejercicio programático el CIO, c