CB-0404 INDICADORES DE GESTION by jja21245

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									 Tipo Informe        8                                                                                       GESTION
  Formulario       3600                                                                         CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe       1                                                                                        Nacional
    Entidad         425
     Fecha                  1900/1/00

                                                                                         INDICADORES DE GESTION
                 4                      8                            12                            16                     20                                              24
              TIPO DE
                            NOMBRE DEL INDICADOR     OBJETIVO DEL INDICADOR              FORMULA DEL INDICADOR        RESULTADO                             ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR

                                                                                                                                   Durante el segundo trimestre del año el comportamiento los premios en poder
                                                                                                                                   del público se mantuviéron dentro de los parámentros establecidos en el
                                                                                                                                   cálculo del Plan de Premios correspondiente a la presente vigencia, que los
                                                                                                                                   fijó en el 41,15% del valor total de los billetes emitidos. Con relación al primer
                                                                                                                                   trimestre hubo una pequeña reducción al pasar de 40,81% al 40,07%,
                                                                                                                                   fundamentalmente en razón a que el segundo trimestre del año tuvo un sorteo
                               PORCENTAJE DE                                                                                       menos que el anterior.Por lo demás el comportamiento fue similar teniendo
                            PREMIOS EN PODER DEL     PP = Porcentaje de premios en                                                 en cuenta que en el mes de abril tambien quedó en el público un premio
   Fila_0    EFICIENCIA           PUBLICO                  poder del público                PP = VPPU / VB*100          40.46%     mayor de $2,000.

                                                                                                                                  La Lotería de Bogotá ofrece a sus compradores la oportunidad de ganar
                                                                                                                                  $200,000 por cada peso apostado con relación al valor del Premio Mayor, lo
                                                                                                                                  cual indica lo atractivo que resulta para nuestros apostadores comprar la
                              RELACION VALOR DEL                                                                                  Lotería de Bogotá. Adicionalmente los apostadores, tienen la opción de
                             PREMIO MAYOR SOBRE      RVPM = Relación del valor del                                                participar en todos los demás premios que se ofrecen en el Plan, como secos
   Fila_0    EFICIENCIA        VALOR DEL BILLETE           premio mayor                      RVPM = VPM / VBI             200,000 y aproximaciones del mayor, que en total ascienden a la cantidad de 111,418.

                                                                                                                                   La relación entre la emisión y las ventas del trimestre fue de 7,95%,
                                                                                                                                   ligeramente menor que en el trimestre anterior, en 0,28%, ocasionado por la
                                                                                                                                   reducción en las ventas despues de la segunda mitad del mes de abril y todo
                                                                                                                                   el mes de mayo. Esta situación se corrigió en junio con la campaña
                            RELACION ENTRE EMISION   IRVE = Indice de relación entre                                               promocional emprendida, que alcanzó durante el mismo mes un promedio de
   Fila_0    EFICIENCIA      Y VENTA DE BILLETERIA         ventas y emisión                IRVE = RVEP / RVER           8.09%      8,55%, sobre emisión.

                                                                                                                                   En el trimestre analizado se evidencia una disminución en las ventas de
                                                                                                                                   1,163 millones de pesos, de los cuales el 72% obedecen a que durante el
                                                                                                                                   período se realizó un sorteo menos que en el anterior y el 28% a la reducción
                                                                                                                                   en las ventas ocuriidadas entre los meses de abril y mayo. Para el mes de
                                                                                                                                   junio con la puesta en marcha de la promoción Combo Millonario, se logró
                                                                                                                                   enderezar la curva con un crecimiento positivo que atenuo lo negativo de los
                                                                                                                                   dos primeros meses del trimestre. No obstante lo anterior es importante
                                                                                                                                   resaltar que para igual período del año anterior las ventas crecieron en 4.088
                               COMPARATIVO EN                                                                                      millones de pesos, al pasar de 16,147 millones de pesos a 20.235 millones
   Fila_0    EFICIENCIA           VENTAS              CV = Comparativo en ventas         CV = ((VTA / VTAN)-1)*100)     25.31%     de pesos, lo cual equivale a un crecimiento del 25,31%.
                                                                                                                                   En el primer semestre de 2007 las ventas de talonarios sistematizados
                                                                                                                                   representaron el 62,04% del total de los formularios vendidos. En este
                                                                                                                                   aspecto se evidencia un crecimiento del juego sistematizado. El incremento
                                                                                                                                   en la venta de talonarios tipo sistematizado implica consecuencialmente una
                                                                                                                                   reducción en la colocación de apuestas manuales, esto indica que los
                                 PARTICIPACIÓN                                                                                     apostadores están privilegiando este tipo de apuestas, porque les generan
                                  TALONARIOS            PTA = Participación talonarios                                             mayor seguridad. El indicador evidencia que se ha dado cumplimiento a la
   Fila_0        EFICACIA       SISTEMATIZADOS                sistematizados               PTS = TS / TTA x 100         62.04%     meta propuesta a la fecha.
 Tipo Informe      8                                                                                     GESTION
  Formulario     3600                                                                       CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                                      Nacional
    Entidad       425
     Fecha                1900/1/00

                                                                                    INDICADORES DE GESTION
                 4                    8                           12                          16                         20                                            24
              TIPO DE
                          NOMBRE DEL INDICADOR       OBJETIVO DEL INDICADOR         FORMULA DEL INDICADOR            RESULTADO                           ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR

                                                                                                                                 El número de visitas de fiscalización cambia en razón a que el esquema de
                                                                                                                                 contratación adoptado por la Lotería de Bogotá, cambió radicalmente. En la
                                                                                                                                 actualidad existe solo un concesionario que a la vez es empresario o
                                                                                                                                 comercializador del juego, por tal razón se realizará una visita por trimestre.
                                                     CVF = Cubrimiento visitas de                                                Hasta junio de 2007 se han efectuado 2 visitas para verificar el cumplimiento
   Fila_0   EFECTIVIDAD   VISITAS DE FISCALIZACIÓN          fiscalización            CVF = VFET / TEJ x 100           150.00%    de las obligaciones pactadas.

                                                                                                                                 Las visitas se incrementaron frente al año anterior en razón a que se
                                                                                                                                 implementó una programación por localidades, es decir, se hizo ajuste en los
                                                                                                                                 recorridos por zonas para optimizar el trabajo. Hasta junio 30 de 2007 se han
                                                      IVI = Incremento visitas de                                                cubierto 3 localidades de Bogotá, logrando un barrido completo por zonas y
   Fila_0   EFECTIVIDAD    VISITAS DE INSPECCIÓN              inspección            IVI = ((VIPE / VIPA) - 1 )*100     57.57%    mejorando la cobertura de inspección.
 Tipo Informe        8                                                                                    GESTION
  Formulario       3600                                                                      CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe       1                                                                                     Nacional
    Entidad         425
     Fecha                  1900/1/00

                                                                                     INDICADORES DE GESTION
                 4                      8                        12                            16                      20                                           24
              TIPO DE
                            NOMBRE DEL INDICADOR     OBJETIVO DEL INDICADOR          FORMULA DEL INDICADOR         RESULTADO                          ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR

                                                                                                                               En el campo de los promocionales, si bien es cierto solo 8 generaron
                                                                                                                               ingresos, es importante resaltar que los 124 tramitados generaron importante
                            PORCENTAJE DE JUEGOS                                                                               valor agregado por la publicidad para la marca Lotería, publicidad que no
                             PROMOCIONALES QUE      JP= Juegos promocionales que                                               tiene ningún costo para la Entidad y genera importante recordación. El
   Fila_0    EFICIENCIA       GENERAN INGRESOS             generan ingreso               JP = SGI / SR *100          6.45%     objetivo es lograr control de legalidad.

                                                                                                                               En el primer semestre de 2007, no se recibió ninguna solicitud para
                              POCENTAJE DE RIFAS                                                                               aprobación de rifas. Sin embargo y dado al posicionamiento y recordación de
                               PRESENTADAS QUE                                                                                 la marca LOTERÍA DE BOGOTÁ logrado, se espera recibir solicitud de
   Fila_0    EFICIENCIA       GENERAN INGRESOS      R = Rifas que generan ingresos        R = SGI / SR *100          0.00%     aprobación de rifas durante lo que queda del año.


                                                                                                                               En el primer semestre de 2007, se ha realizado 1 taller de formación con las
                                                                                                                               diferentes autoridades, sin embargo, en este semestre se estructuró el plan
                            INCREMENTO TALLERES        TFR= Talleres formativos                                                de acción, se diseñaron los talleres a realizar y se concertó acción conjunta
   Fila_0   EFECTIVIDAD         FORMATIVOS                   realizados              TFR= ((TFPE / TFPA) -1)*100    -83.33%    entre el operador juego, el distrito y el departamento de Cundinamarca.

                                                                                                                               Sobre el total presupuestado que se debe cancelar por concepto de derechos
                                                                                                                               de explotación en el primer semestre de 2007, el concesionario ha cancelado
                             EJECUCION DERECHOS                                                                                el 47.2% de la cifra estipulada. Lo anterior indica que el Contrato se viene
                               DE EXPLOTACION         E= Ejecución Derechos de                                                 cumpliendo según lo estipulado, ya que en el primer semestre arroja una cifra
   Fila_0    EFICIENCIA     APUESTAS PERMANENTES             Explotación                E =(DEE / PPTO)*100          47.20%    cercana al 50% del valor del mismo.

                                                                                                                               El indicador refleja un aumento en las ventas del Juego de Chance durante el
                                                                                                                               primer semestre de 2007 en un 0,2% con respecto al año anterior. Lo
                                                                                                                               anterior generado por el nuevo esquema de contratación que contempla unos
                            COMPARATIVO EN VENTAS                                                                              pagos mínimos mensuales para una mejor ejecución del contrato. las cifras
   Fila_0        EFICACIA   APUESTAS PERMANENTES      CV= Comparativo en ventas       CV=(VAA / VAAN)-1)*100         0.20%     indican que se han cumplido las metas fijadas.

                               COMPARATIVO EN                                                                                  El indicador refleja un aumento en los Derechos de Explotación pagados por
                                DERECHOS DE                                                                                    los concesionarios durante el 2007 en un 8.7% con respecto al año anterior.
                            EXPLOTACIÓN APUESTAS    CDE = Comparativo derechos de                                              Este aumento es consecuencia directa del nuevo esquema de pagos
   Fila_0        EFICACIA       PERMANENTES                 Explotación              CDE =((DEAC/DEAA) -1)*100       8.70%     mensuales establecido en el nuevo contrato de concesión.

                                                                                                                               La presentación, liquidación y pago de los Derechos de Explotación se
                                                                                                                               efectuó en los plazos establecidos legalmente. Esto evidencia que los
                              PUNTUALIDAD PAGOS                                                                                operadores han dado extricto cumplimiento a los plazos establecidos por las
                                 DERECHOS DE                                                                                   disposiciones legales pertinentes y a las políticas de la Lotería de Bogotá
   Fila_0        EFICACIA        EXPLOTACIÓN         P= Puntualidad en los pagos          P= (PO / PR)*100          100.00%    sobre exactitud y puntualidad en los plazos previstos.
 Tipo Informe      8                                                                                       GESTION
  Formulario     3600                                                                         CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                                        Nacional
    Entidad       425
     Fecha                1900/1/00

                                                                                        INDICADORES DE GESTION
                 4                    8                           12                              16                   20                                             24
              TIPO DE
                          NOMBRE DEL INDICADOR       OBJETIVO DEL INDICADOR             FORMULA DEL INDICADOR      RESULTADO                            ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR

                                                                                                                                En el primer semestre de 2007 las apuestas realizadas por el sistema en
                                                                                                                                línea en tiempo real, representaron el 61% del total de las apuestas que se
                                                                                                                                efectúan en este juego. En este aspecto se evidencia un crecimiento del
                                                                                                                                juego en línea en tiempo real gracias a las políticas ejecutadas por la Entidad
                                                                                                                                y al compromiso de los operadores del juego para el posicionamiento de
                                                                                                                                dicha modalidad. El crecimiento del juego en línea es de vital importancia
                                                                                                                                para la profesionalización seguridad y transparencia del juego. Su
                          PARTICIPACION VENTAS                                                                                  posicionamiento indica una clara tendencia a esta modalidad lo cual genera
   Fila_0    EFICIENCIA   EN LINEA Y TIEMPO REAL   PVL= Participación ventas en línea     PVL= (VLTR / VT)*100       61.00%     más seguridad en la apuesta y mejor control del juego.

                                                                                                                                La inversión en publicidad durante este 2º trimestre representa los recursos
                                                                                                                                invertidos publicitariamente para la segunda promoción del año "Combo
                                                                                                                                Millonario" que incluyó medios, producción, logística, organización,
                                                                                                                                obteniendo resultados satisfactorios que se vieron en el reporte de ventas y
                          INVERSION PUBLICITARIA                                                                                en la aceptación y respuesta de los clientes. (los datos suministrados están
   Fila_0    EFICIENCIA       SOBRE VENTAS            IP= Inversión en publicidad             IP= GP / VB             9.28%     dados en pesos)
 Tipo Informe        8                                                                                            GESTION
  Formulario       3600                                                                              CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe       1                                                                                             Nacional
    Entidad         425
     Fecha                  1900/1/00

                                                                                             INDICADORES DE GESTION
                 4                      8                             12                               16                        20                                            24
              TIPO DE
                            NOMBRE DEL INDICADOR      OBJETIVO DEL INDICADOR                FORMULA DEL INDICADOR            RESULTADO                           ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR

                                                                                                                                         La disminución obedeció a que el distribuidor encargado vende paquetes de
                                                                                                                                         bonos hasta por 35 sorteos los cuales terminaron con el segundo sorteo del
                                                                                                                                         mes de Marzo quedando por vencimiento para este trimestre un remanente
                            INCREMENTO EN VENTAS                                                                                         muy pequeño, de ahí el resultado y aclarando que en el mes de Agosto
                                 CANALES NO                                                                                              aproximadamente se inicia nuevamente la venta de paquetes completos de
   Fila_0        EFICACIA       TRADICIONALES        IVB = Incremento en venta de Bonos     IVB = ((VBTA / VBTAN) -1)*100     -56.34%    bonos. (los datos suministrados están dados en fracciones)


                                                                                                                                         Se registró una disminución en las ventas por Internet debido a que no se
                            INCREMENTO EN VENTAS                                                                                         tuvo el esperado impacto comercial que con la primera promoción del año
                                 CANALES NO           IVI= Incremento en ventas por                                                      podría haber arrastrado y aumentado las ventas por este medio. (los datos
   Fila_0        EFICACIA       TRADICIONALES                    Internet                    IVI = ((VITA / VITAN) -1)*100     -1.06%    suministrados están dados en fracciones)



                                                                                                                                         En este segundo trimestre aún se están haciendo las prubeas técnicas
                               APERTURA NUEVOS                                                                                           correspondientes para iniciar en el tercer trimestre de este año la apertura de
                                  CANALES DE         ANCD= Apertura nuevos canales                                                       dos nuevos canales de distribución que son: MECATEL y GANA; por lo tanto
   Fila_0   EFECTIVIDAD          DISTRIBUCION                distribución                        ANCD= NCA / NCP               0.00%     durante el segundo trimestre de 2007 no se reporta ejecución.

                                                                                                                                         En el segundo trimestre del presente año se organizaron dos reuniones para
                                                                                                                                         los distribuidores que tuvieron como fin explicarles el plan de premios y la
                                                                                                                                         mecánica de la segunda promoción del año "Combo Millonario", otra que tuvo
                                                                                                                                         como fin, la aplicación de una encuesta para analizar y medir los resultados
                            PLAN DE CAPACITACION A                                                                                       de la promoción en los distribuidores y una reunión en la que se les mostró la
                                VENDEDORES Y           PCV= Plan de capacitación a                                                       política social de la Lotería de Bogotá para vendedores de chance y loteros y
   Fila_0        EFICACIA       DISTRIBUIDORES                vendedores                           PCV = CR / CP              100.00%    mostrarles el estado del arte de cada uno de los proyectos en mención.

                                                                                                                                         El segundo trimestre de 2007, mostró un descenso importante en el nùmero
                                                                                                                                         de reclamaciones por no pago de premios ade apuestas permanentes del
                                                                                                                                         50%, lo cual puede explicarse debido a que el nuevo concesionario creo la
                                                                                                                                         oficina de defensor delapostador y en este período se notó un amuento en el
                                                      RTP: Reclamaciones tramitadas en el                                                trámite de pagos. No obstante, se presentó un incremento en el numero de
                                                                  período                                                                Derechos de Petición recibidos que tienen relación con el no pago de premios
                                                                                                                                         con cargo a los contratos que vencieron el 31 de diciembre de 2006. De otra
                                                                                                                                         parte, podría deberse también all incremento de venta en línea y/o a la
                            EFICACIA EN ATENCION                                                                                         reducción de talonarios vendidos en el período.
   Fila_0        EFICACIA   DE RECLAMACIONES                                                       RTP = RT/RR * 100            100%

                                                                                                                                         Con respecto al número de reclamacionesw presentadas frente al número de
                                                     RPP: Reclamaciones presentadas en el                                                talonarios vendidoa, se destaca una disminución del 0,0001%, anterior, al
                                                                                                   RPP : RP/TA * 100
                                                                  período
                            RECLAMACIONES                                                                                                0,00003% frente al total de las apuestas realizadas y persiste el
   Fila_0   EFECTIVIDAD     PRESENTADAS                                                                                       0.00005%   decrecimiento en ventas frente al año 2006.
 Tipo Informe        8                                                                                     GESTION
  Formulario       3600                                                                       CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe       1                                                                                      Nacional
    Entidad         425
     Fecha                  1900/1/00

                                                                                       INDICADORES DE GESTION
                 4                      8                           12                           16                    20                                            24
              TIPO DE
                            NOMBRE DEL INDICADOR     OBJETIVO DEL INDICADOR            FORMULA DEL INDICADOR       RESULTADO                           ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR

                                                                                                                                La totalidad de los Derechos de Petición recibidos en la Lotería de Bogotá
                                                                                                                                por la Oficina de Atención al cliente, fueron tramitados y respondidos
                                                                                                                                oportunamente por las áreas y las respuestas dadas reportadas a la oficina
                                                                                                                                de Atención al Cliente. El incremento en el número de derechos de petición
                                                         DP = Derechos de Petición         DP = DPT / DPR * 100                 podría deberse a la preocupación de los apostadores que tienen en proceso
                                                                                                                                reclamaciones, debido a la inminente liquidación de los cotratos.
                                                                                                                                Adiconalmente, se incrementó el número de solicitudes de certificación,
                                                                                                                                requeridas para trámites de pensión. Solicitudes de otro tipo se recibioeron
                                                                                                                                20 en el segundo trimestre.
   Fila_0        EFICACIA   DERECHOS DE PETICION                                                                      100%
                            MEDICIÓN SATISFACCIÓN             EC = Encuestas              EC = ECP / ECPR * 100
                                                                                                                                Se proyectó realizar 15 encuestas por período las cuales se hicieron y se
   Fila_0        EFICACIA   DEL CLIENTE                                                                               100%      tabularon oportunamente.

                             TRANSFERENCIA DE LA    ITRM = Indice de transfererencia                                            La Loteria de Bogotá transfirió durante el semestre en forma estricta el
   Fila_0        EFICACIA    RENTA DEL MONOPOLIO           renta monopolio                 ITRM = RTP/RGP             100%      porcentaje establecido por foráneas causado durante el semestre sobre las
                                                                                                                                El impuesto a las loterías la ley como renta del monopolio.
                              TRANSFERENCIA DEL      ITIF = Indice de transfer. Imp.                                            ventas de la Lotería de Bogotá se transfirió en su totalidad y en forma
   Fila_0        EFICACIA    IMPUESTO A FORÁNEAS                foraneas                    ITIF = IFT / IFG          100%      oportuna.
 Tipo Informe        8                                                                                      GESTION
  Formulario       3600                                                                        CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe       1                                                                                       Nacional
    Entidad         425
     Fecha                  1900/1/00

                                                                                         INDICADORES DE GESTION
                 4                      8                            12                            16                   20                                              24
              TIPO DE
                            NOMBRE DEL INDICADOR        OBJETIVO DEL INDICADOR           FORMULA DEL INDICADOR      RESULTADO                             ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR
                                                                                                                                 El impuesto a ganadores del 17% originados en el semestre sobre los
                              TRANSFERENCIA DEL  ITIG = Indice de transferencias Imp.                                            premios pagados por la Lotería de Bogotá, fueron liquidados y trasferidos en
   Fila_0        EFICACIA   IMPUESTO A GANADORES             A gandores                      ITIG = IGT / IGG          100%      su totalidad y en forma oportuna.

                             CUMPLIMIENTO CON EL                                                                                 Los premios presentados a la Tesorería para su pago fueron cancelados en
   Fila_0   EFECTIVIDAD        PAGO DE PREMIOS         IPP = Indice de premios pagados        IPP = PP / PR            100%      su totalidad en forma oportuna y dentro de los plazos establecidos por la ley.

                                                                                                                                 La Unidad Financiera y Contable de la entidad no reporto distribuidores para
                                                                                                                                 inicio del cobro juridico durante el primer trimestre.Por lo cual no existe inicio
                                                                                                                                 de cobros en este periodo. La Unidad Financiera y Contable de la entidad
                                                         DCP= Distribuidores Cobro                                               reporto un distribuidor (ITACI) para incio del cobro juridico durante el
   Fila_0    EFICIENCIA         DISTRIBUIDORES                 prejurídico                 DCP = CP/ DMR *100          100%      segundo trimestre.Por lo cual unicamente se dio incio a un proceso


                                                                                                                                 En el primer trimestre de 2007, se reportó por la Unidad Financiera y
                                                                                                                                 Contable 25 créditos de ex funcionarios que reportaban más de 3 cuotas en
                                                                                                                                 mora, frente a los cuales la gestión fue la siguiente: 3 se encuentran en
                                                                                                                                 proceso ejecutivo hipotecario en etapa de remate. 19 se remitieron el 31 de
                                                                                                                                 enero de 2007, al abogado externo para iniciar el correspondiente cobro
                                                                                                                                 jurídico, los tres restantes estan en proceso de consecución de documentos
                                                                                                                                 para remitirlos al abogado para el trámite de cobro jurídico correspondiente.
                                                                                                                                 En el segundo trimestre de 2007, se reportó por la Unidad Financiera y
                                                                                                                                 Contable 1 crédito menos de ex funcionarios que reportaban más de 3 cuotas
                                                                                                                                 en mora, frente a los cuales la gestión fue la siguiente: 3 se encuentran en
                                                                                                                                 proceso ejecutivo hipotecario en etapa de remate. 19 se remitieron el 31 de
                                                                                                                                 enero de 2007, al abogado externo para iniciar el correspondiente cobro
                                                      CVCP= Créditos de vivienda cobro                                           jurídico, los dos restantes estan en proceso de consecución de documentos
   Fila_0    EFICIENCIA      CRÉDITOS DE VIVIENDA              prejurídico                 CVCP= CP / CM *100          102%      para remitirlos al abogado para el trámite de cobro jurídico correspondiente.
 Tipo Informe        8                                                                                GESTION
  Formulario       3600                                                                  CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe       1                                                                                 Nacional
    Entidad         425
     Fecha                  1900/1/00

                                                                                   INDICADORES DE GESTION
                 4                      8                       12                           16                   20                                             24
              TIPO DE
                            NOMBRE DEL INDICADOR    OBJETIVO DEL INDICADOR         FORMULA DEL INDICADOR      RESULTADO                            ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR
                                                                                                                           Se efectuó el seguimiento del segundo trimestre de conformidad con lo
                                  SEGUIMIENTO                                                                              establecido por Planeación Distrital, en el aplicativo Segplan; en los plazos
                                 PROYECTOS DE       SPI = Seguimiento proyectos                                            fijados para tal fin. Se hizo la actualización y seguimiento a los proyectos de
   Fila_0        EFICACIA          INVERSIÓN                 inversión                 SPI = RR / RSPD           100%      inversión de acuerdo al avance del plan de desarrollo.

                                                                                                                           A junio 30 de 2007 se ejecutó el 24,22% del presupuesto de inversión
                                                                                                                           directa. Se destaca la ejecución de los proyectos: Reposición Parque
                            EJECUCIÓN PROYECTOS     EPI = Ejecución proyectos de                                           Automotor en un monto de $96 millones , Fortalecimiento Institucional en un
   Fila_0    EFICIENCIA         DE INVERSIÓN                  inversión                 EPI = TE / TP           24.22%     monto de $4,6 millones y Adquisición de software con $4 millones.

                                                                                                                           De un total de 14 metas programadas inicialmente a ejecutar durante el 2007,
                                                                                                                           a junio 30 de 2007 se ejecutaron 8, equivalentes al 57%. Dentro de las
                              CUMPLIMIENTO PLAN                                                                            metas logradas en el 2007 se destacan: la adquisición de un vehículo, la re-
                               OPERATIVO DE LA       CPO = Cumplimiento Plan                                               certificación del sistema de gestión de la entidad por parte del ICONTEC y la
   Fila_0        EFICACIA         ENTIDAD                   Operativo                  CPO = ME / MPP            57%       compra de una impresora multifuncional.


                                                                                                                           En el segundo trimestre se registraron 66 permisos entre permisos
                                                                                                                           personales y para citas médicas. Se continuará revisando el tema de éstos
                                                    IAL = ÍNDICE AUSENTISMO                                                permisos con la finalidad de bajar el índice de ausentismo laboral para que el
   Fila_0   EFECTIVIDAD      AUSENTISMO LABORAL              LABORAL                 IAL = NAL / TF X 100        304%      segundo semestre refleje un porcentaje menor.

                                                                                                                           En el segundo trimestre se efectuaron las actividades previstas con la
                                                                                                                           participación de la totalidad de los funcionarios. La integración de toda la
                                                                                                                           entidad en la actividad desarrollada en Girardot como repaso del Sistema de
                                 CUMPLIMIENTO                                                                              Gestión de Calidad junto con la actividad lúdica refleja un compromiso de los
                               INSTITUCIONAL DE       AB = ACTIVIDADES DE                                                  servidores públicos con la empresa, enmarcada en un ambiente laboral
   Fila_0   EFECTIVIDAD        BIENESTAR SOCIAL        BIENESTAR SOCIAL              AB = ABD /ABP X 100         100%      favorable, el cual debe seguirse reflejando en el segundo semestre del 2007.

                                                                                                                           .100% de los funcionarios participaron en los eventos sociales celebrados
                                 CUMPLIMIENTO        PPR = PARTICIPACION EN                                                durante el segundo trimestre como la celebración del día de la secretaria, día
                               INSTITUCIONAL DE      PROGRAMAS SOCIALES Y                                                  de la madre, dia del padre, cumpleaños y actividad en Girardot han integrado
   Fila_0   EFECTIVIDAD        BIENESTAR SOCIAL           DEPORTIVOS                PPR = NPPS / TP X 100        174%      las diferentes dependencias de la empresa.


                               PLAN INTEGRAL DE         CC = CURSOS DE                                                     Las capacitaciones en el segundo trimestre fueron las previstas.El
   Fila_0   EFECTIVIDAD          CAPACITACION            CAPACITACION              CC = NCCR / NCCP X 100        100%      cronograma previsto para el primer semestre de 2007 se ha cumplido.


                                                                                                                           A las capacitaciones durante el segundo trimestre asistieron la totalidad de
                                                                                                                           los servidores de la Empresa. Destacándose la mayor concurrencia en la del
                                                                                                                           MECI (39 funcionarios), en la del Sistema de Gestión de Calidad (52) y en la
                               PLAN INTEGRAL DE                                                                            de Sistemas (24). Es positivo el balance del primer semestre de 2007, porque
   Fila_0   EFECTIVIDAD          CAPACITACION      IC = INDICE DE CAPACITACION        IC = FC / TF X 100         111%      hubo participación del 100% de los funcionarios de la Lotería.
 Tipo Informe      8                                                                                      GESTION
  Formulario     3600                                                                        CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                                       Nacional
    Entidad       425
     Fecha                1900/1/00

                                                                                       INDICADORES DE GESTION
                 4                    8                            12                            16                   20                                            24
              TIPO DE
                          NOMBRE DEL INDICADOR         OBJETIVO DEL INDICADOR          FORMULA DEL INDICADOR      RESULTADO                           ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR

                                                                                                                               En el segundo trimestre en promedio se gasto 5,6 días en realizarse el
                                                                                                                               mantenimiento a las calculadoras y máquinas de escribir y a 4 teléfonos, para
                          MANTENIMIENTO EQUIPOS EME= Eficiencia en mantenimiento                                               los cuales se solicitó el mantenimiento; el promedio en el primer semestre fue
   Fila_0    EFICIENCIA    Y MUEBLES DE OFICINA             equipos                     EME = DFSE / DP * 100         3.9      de 3,9 días para realizar el mantenimiento a equipos y muebles de oficina.

                                                                                                                               Durante el trimestre se enviaron los cinco vehículos a mantenimiento
                                                                                                                               preventivo, para lo cual cada vehículo demoró más o menos 2,2 días fuera de
                                                                                                                               servicio durante el segundo trimestre de 2007; pero el promedio durante el
                          MANTENIMIENTO PARQUE EMPA= Eficiencia en mantenimiento del                                           semestre fue de 1,1 días en promedio que los vehículos estuvieron fuera de
   Fila_0    EFICIENCIA        AUTOMOTOR                parque automotor                EMPA = DFSV / DP * 100        1.1      servicio por causa del mantenimiento preventivo al cual fueron sometidos.
 Tipo Informe        8                                                                                      GESTION
  Formulario       3600                                                                        CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe       1                                                                                       Nacional
    Entidad         425
     Fecha                  1900/1/00

                                                                                         INDICADORES DE GESTION
                 4                      8                           12                             16                   20                                             24
              TIPO DE
                            NOMBRE DEL INDICADOR      OBJETIVO DEL INDICADOR             FORMULA DEL INDICADOR      RESULTADO                            ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR


                                                     EES = Eficiencia en la entrega de                                           Durante el semestre se cumplió con el plazo establecido para la entrega de
   Fila_0    EFICIENCIA           SUMINISTROS                  suministros                EES = NDPE / NDE * 100        100      elementos a las diferentes dependencias de esta Entidad.


                                                                                                                                 El 87,5 por ciento de las dependencias de la entidad, elaboraron el pedido al
                              CUMPLIMIENTO EN EL                                                                                 almacén de acuerdo con el cronograma establecido para tal fin, el área de
                               CRONOGRAMA DE                                                                                     sistemas lo elaboró con un día de retraso y la Oficina de Control Interno
   Fila_0    EFICIENCIA          SOLICITUDES           AS = Atención de solicitudes         AS = NSP / NO *100         59.4      consideró que contaba con un stock suficiente hasta próximo pedido.




   Fila_0        EFICACIA   COBERTURA DE SEGUROS        CS= Cobertura de Seguros             CS= VA/VL * 100             0       Indicador anual, no presenta reporte a junio 30 de 2007



                             EFICACIA EN ATENCION
   Fila_0    EFICIENCIA         DE SOLICITUDES           AU = Atención a usuarios           AU = RA / RS x 100         66.67     La oficina de sistemas atendió todas las solictudes hechas por los usuarios.



                               MANTENIMIENTO DE                                                                                  Se realizó un mantenimiento preventivo y correctivo coordinado por la oficina
   Fila_0        EFICACIA         HARDWARE           MH = Mantenimiento de hardware         MH = ME/MP x 100            100      de sistemas y ejecutado por la empresa contratada para este servicio


                            VIDA UTIL PROMEDIO DE                                                                                No se evidencia equipos con pérdida de su vida útil en el segundo trimestre
   Fila_0    EFICIENCIA          LOS EQUIPOS            VUP = Vida Util Promedio            VUP = 1-(DU / VU)          0.625     de 2007

                                RECEPCION Y
                              TRANSMISION DE LA
                               DEVOLUCION DE            RT =Información recibida y
   Fila_0        EFICACIA        BILLETERIA               transmitida por sorteo              RT = SRT / SR            100%      La oficina de sistemas asistió técnicamente todos los sorteos del trimestre .


                                                                                                                                 Durante el período se evalúo el Sistema de Control Interno, según los
                                                                                                                                 parámetros del MECI lo que permitió verificar el grado de avance del
                                                                                                                                 mismo y tomar las acciones correctivas para la mejora continua; se
                                                                                                                                 evaluaron procesos como el de contrataciónde las áreas de Secretaría
                                                                                                                                 General y Recursos Fisicos; el proceso de liquidación de nomina,
                            EVALUACIÓN AL SISTEMA    ESCI= Evaluación al sistema de                                              vinculación de empleados y manejo de personal correspondiente a la Unidad
   Fila_0        EFICACIA    DE CONTROL INTERNO                Control I.                ESCI = NERA / NEPA * 100      100%      de Talento Humano.

                                                                                                                                 Estas visitas de seguimiento se realizaron a las diferentes áreas de la Entidad
                                                                                                                                 con el fin de verificar el el grado de avance y cumplimiento de los
                                                                                                                                 compromisos adquiridos en las Acciones Correctivas y en el Plan de
                                                                                                                                 Mejoramiento, en las Auditorias internas de diciembre 5 y 6 de 2006,
                            VISITAS DE SEGUIMIENTO    VS = Visitas de seguimiento y                                              Auditoría de ICONTEC 2006 y Plan de Mejoramiento establecido con la
   Fila_0        EFICACIA         Y CONTROL                      control                   VS = VSR / VSP *100         100%      Contraloría Distrital 2006.
 Tipo Informe        8                                                                               GESTION
  Formulario       3600                                                                 CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe       1                                                                                Nacional
    Entidad         425
     Fecha                  1900/1/00

                                                                                  INDICADORES DE GESTION
                 4                      8                       12                          16                   20                                             24
              TIPO DE
                            NOMBRE DEL INDICADOR    OBJETIVO DEL INDICADOR        FORMULA DEL INDICADOR      RESULTADO                            ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR


                                                                                                                          Se hizo seguimiento según consta en el acta de fecha 25 de junio de 2007,
                            ACCIONES CORRECTIVAS                                                                          encontrando que continua en proceso de legalización el predio de La Victoria
                            OBSERVACIONES ENTES                                                                           y la venta de los inmuebles de propiedad de la lotería, con el fin de solucionar
   Fila_0        EFICACIA        DE CONTROL          AC = Acciones Correctivas     AC = NACA / NACF * 100        0%       la observación plasmada por la Contraloría Distrital.
                                                                                                                          Aunque este indicador es anual durante el periodo se realizó un monitoreo
                                                                                                                          a la Secretaría General de la Entidad, con el fin de verificar el grado de
                              MONITOREO PLAN DE    MPMR = Monitoreo Plan Manejo                                           avance del ajuste al Mapa de Riesgos, como consta en el acta de fecha 8 de
   Fila_0        EFICACIA     MANEJO DE RIESGOS             Riesgos               MPMR= VMPR / VMPP *100         0%       junio de 2007.
 Tipo Informe        8                                                                                          GESTION
  Formulario       3600                                                                            CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe       1                                                                                           Nacional
    Entidad         425
     Fecha                  1900/1/00

                                                                                          INDICADORES DE GESTION
                 4                      8                            12                             16                        20                                              24
              TIPO DE
                            NOMBRE DEL INDICADOR       OBJETIVO DEL INDICADOR             FORMULA DEL INDICADOR            RESULTADO                            ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR


                                                                                                                                         Durante el periodo se realizaron 4 reuniones del Comité de Calidad
                             REUNIONES COMITÉ DE                                                                                         según actas de fecha 15, 16,23 y 24 de mayo de 2007, donde se
                            COORDINACIÓN SISTEMA      CCSCI = Comité de coordinación                                                     desarrollaron temas relacionados con la programaciòn de la Auditoria
   Fila_0        EFICACIA    DE CONTROL INTERNO             sistema Control I.                 CCSCI= NRR / NRP              350%        Interna de Calidad, previas a la visita de ICONTEC.
                                                                                                                                         Durante el periodo se cerraron 20 observaciones; una observación plasmada
                                                                                                                                         por la auditoriade ICONTEC en el informe de 2006, 19 de Auditoria interna
                            ACCIONES CORRECTIVAS                                                                                         del 5 y 6 de diciembre de 2006 ; Asì mismo, se incluyen 7 observaciones
                             DE NO CONFORMIDADES                                                                                         levantadas por la Auditoria interna del 23 y 24 de mayo de 2007 y 2 no
                            DEL SISTEMA DE GESTIÓN ACSGC= Acciones correctivas del                                                       comformidades presentadas por la auditoría de ICONTEC, de fecha 14 y 15
   Fila_0        EFICACIA          DE CALIDAD           Sistema de G. C.                     ACSGC= NNCC / TNCF               67%        de junio de 2007.

                            EXCEDENTES MÍNIMOS DE                                                                                        Los excedentes minimos de operación y rentabilidad de la entidad a junio de
                                 OPERACIÓN Y          IEMO=Indice de los excedentes                                                      2007, fueron negativos en un -2,03%; originados por los 2 premios mayores
   Fila_0        EFICACIA       RENTABILIDAD             mínimos de operación.                  IEMO=EGP/EME                 -2.03       pagados.


                                                       Ventas brutas obtenidas por la     Ventas brutas obtenidas por la                 Ingresos obtenidos por venta del producto fueron de $ 20,231,095 (cifra en
   Fila_0   EFECTIVIDAD            INGRESOS                operación del juego.               operación del juego.          20,231,095   miles de pesos)


                                  GASTOS DE
                               ADMINISTRACION Y      IGMAO=Indice de gastos maximos                                                      Los gastos máximos de la entidad son del 82.87%, cumpliendo con lo
   Fila_0    EFICIENCIA          OPERACIÓN                admon. y operación                IGMAO= GAOP/GMAOP                82.87       máximo permitido del 90.40% según el Decreto 2975 de 2004



                             MARGEN DE SOLVENCIA        MSR = Margen de solvencia                                                        La Entidad a junio 30 de 2007 tiene un margen del solvencia requerido de $
   Fila_0    EFICIENCIA          REQUERIDO                     requerido                  MSR=VB*(1-((PPA/VBA)+0.12))       559,087.00   559,087 (cifra en miles de pesos)


                                                         IMS= Indice del margen de                                                       El nivel de solvencia de la entidad es el 1,92 veces mayor que el margen de
   Fila_0        EFICACIA    MARGEN DE SOLVENCIA                 solvencia                      IMS= MSFP/MSR                 1.92       solvencia requerido



                                                                                                                                         La Entidad cuenta con una solvencia en el patrimonio superior al requerido en
   Fila_0    EFICIENCIA      PATRIMONIO TECNICO       IPT=Indice del patrimonio tecnico          IPT=PTFP/PTR                12.97       12,97 veces

                                 EJECUCION
                            PRESUPUESTAL GLOBAL        EPGI=Ejecución Presupuestal                                                       Durante el primer semestre del año se ha recaudado el 45% de los ingresos
   Fila_0    EFICIENCIA         DE INGRESOS                     Ingresos                    EPGI= (TIR / PIA) X 100%          45%        presupuestados para la vigencia 2.007

                                 EJECUCION
                            PRESUPUESTAL GLOBAL       EPGG= Ejecución Presupuestal                                                       Durante el primer semestre del año, se ha comprometido el 48% de los
   Fila_0    EFICIENCIA          DE GASTOS                      Gastos                    EPGG= (TEG/ PAG) x 100%             48%        gastos presupuestados para la vigencia 2.007
 Tipo Informe      8                                                                                   GESTION
  Formulario     3600                                                                     CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                                    Nacional
    Entidad       425
     Fecha                1900/1/00

                                                                                    INDICADORES DE GESTION
                 4                    8                          12                           16                   20                                            24
              TIPO DE
                          NOMBRE DEL INDICADOR      OBJETIVO DEL INDICADOR          FORMULA DEL INDICADOR      RESULTADO                           ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR


                            PERIODO DE COBRO                                                                                La duración promedio, en que se recupera la cartera según los ingresos
   Fila_0    EFICIENCIA         PROMEDIO           PCP=Periodo de cobro promedio.      PCP=((CC*360)/IO)          31.90     operacionales o de venta son de 31,90 días



                          ROTACION CUENTAS POR
   Fila_0    EFICIENCIA          COBRAR        RCC= Rotacion cuentas por cobrar          RCC=IO /CC               11.29     La carteras de la Entidad esta rotando cada 11,29 días
 Tipo Informe      8                                                                            GESTION
  Formulario     3600                                                              CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                             Nacional
    Entidad       425
     Fecha              1900/1/00

                                                                            INDICADORES DE GESTION
                 4                  8                     12                          16                    20                                             24
              TIPO DE
                        NOMBRE DEL INDICADOR    OBJETIVO DEL INDICADOR      FORMULA DEL INDICADOR        RESULTADO                           ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR


                                                                                                                     De los 10 objetivos estratégicos definidos en el plan estratégico 10 son
                                                                                                                     acordes con la misión de la entidad, lo cual quiere decir que el plan
                                                                                                                     estratégico definido por al entidad cubre el 100% de los aspectos o fasetas
                          ADECUACION DE LOS     ESTABLECER LA CALIDAD DE   CANTIDAD DE OBJETIVOS                     incluidas en la misión de la entidad. De igual forma de los 10 objetivos
                          OBJETIVOS             LOS OBJETIVOS              ESTRATEGICOS ACORDES CON                  estratégicos definidos en el plan estratégico, que a su vez se componen de
            EFICACIA      ESTRATEGICOS CON LA   ESTRATEGICOS EN            LA MISION DE LA ENTIDAD X       100%      35 metas, 35 de ellas son acordes con la misión de la entidad ya sea de
                          RAZON DE SER DE LA    RELACION CON LA MISION     100 / CANTIDAD DE OBJETIVOS               forma directa o indirecta; lo cual significa que la entidad mediante al
                          LOTERIA               INSTITUCIONAL              ESTRATEGICOS DEFINIDOS                    ejecución de su plan estratégico asegura el cumplimiento del 100% de la
                                                                                                                     misión de LOTERIA DE BOGOTA. a corte 31 de diciembre de 2007, el plan
                                                                                                                     estratégico diseñado para el 2007 conservó los 10 objetivos definidos los
                                                                                                                     cuales estan de acuedo con la misión de la entidad.
   Fila_0
                                                ESTABLECER EL NIVEL DE     CANTIDAD DE OBJETIVOS
                          ADECUACIÓN DEL PLAN                                                                        De los 10 objetivos definidos en el plan estratégico se incluyeron los 10, los
                                                COBERTURA DE LOS           ESTRATÉGICOS INCLUIDOS
                          ESTRATÉGICO                                                                                cuales no presentan modificación a corte 31 de diciembr de 2007; los
                                                OBJETIVOS ESTRATÉGICOS     DENTRO DEL PLAN
            EFICACIA      RESPECTO A LOS
                                                DENTRO DEL PLAN            ESTRATÉGICO X 100 /
                                                                                                           100%      objetivos estratégicos definidos contemplan 35 metas, las cuales presentan
                          OBJETIVOS                                                                                  en la mayoria de los casos el 100% de ejecución al cierre de la vigencia fiscal
                                                ESTRATÉGICO DE LA          CANTIDAD DE OBJETIVOS
                          CORPORATIVOS                                                                               2007.
   Fila_0                                       LOTERÍA                    ESTRATÉGICOS



                                                                                                                     Durante el segundo semestre se realizaron dos grandes jornadas de atención
                                                                                                                     al Lotero. La primera, en el mes de julio, contó con la participación de mas
                                                                           CANTIDAD DE INTEGRANTES
                                                                                                                     de 489 vendedores carnetizados (cerca de 50 mas sin su respectivo
                                                ESTABLECER EL NUMERO DE    DE LA RED COMERCIAL
                                                                                                                     documento.) En el mes de diciembre se realizó otra jornada de la cual
                                                INTEGRANTES DE LA RED      CUBIERTOS CON LA
                          COBERTURA DEL                                                                              participaron mas de 1.300 vendedores. Adicionalmente, mas de 100
            EFICACIA
                          PROGRAMA SOCIAL
                                                COMERCIAL CUBIERTOS CON    IMPLEMENTACIÓN DEL              56.8%     vendedores recibieron el carné de pasaporte vital y cerca de 300 mas fueron
                                                LA IMPLEMENTACIÓN DEL      PROGRAMA SOCIAL X 100 /
                                                                                                                     carnetizados o recernetizados por la Lotería de Bogotá. Vale la pena resaltar
                                                PROGRAMA SOCIAL            CANTIDAD DE INTEGRANTES
                                                                                                                     que el universo de loeros es de 3.500 (carnetizados) y se suman los que
                                                                           DE LA RED COMERCIAL
                                                                                                                     asiten y/o reciben algún beneficio, sinque se tenga en cuenta si una persona
                                                                                                                     recibió mas de uno de los beneficios cuantificados

   Fila_0

                                                ESTABLECER EL              ∑ DE OBLIGACIONES
                                                                                                                     Sobre las 25 obligaciones que comprenden el cumplimiento del contrato, en
                                                PORCENTAJE DE              CUMPLIDAS CON LA CALIDAD Y
                          CUMPLIMIENTO DEL                                                                           el cuarto trimestre de 2007 se viene cumpliendo con lamayoría de las
            EFICACIA
                          CONTRATO
                                                COMPROMISOS QUE HAN        OPORTUNIDAD PACTADA X 100       92%       obligaciones pactadas. Esta cifra indica que el concesionario ha dado un
                                                SIDO CUMPLIDOS CON         / TOTAL DE OBLIGACIONES
                                                                                                                     cumplimientosatisfactorio al contrato de concesión.
                                                RESPECTO A LO PACTADO      PACTADAS
   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                           GESTION
  Formulario     3600                                                             CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                            Nacional
    Entidad       425
     Fecha              1900/1/00

                                                                           INDICADORES DE GESTION
                 4                  8                     12                         16                    20                                             24
              TIPO DE
                        NOMBRE DEL INDICADOR    OBJETIVO DEL INDICADOR     FORMULA DEL INDICADOR        RESULTADO                           ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR


                                                                                                                    Sobre el total proyectado de las ventas en el cuarto trimestre de 2007 el
                                                                                                                    concesionario ha vendido el 83% de la cifra estipulada. Lo anterior indica que
                                                ESTABLECER EL
                                                                                                                    el contrato se viene cumpliendo según lo estipulado, ya que el cuarto
                                                PORCENTAJE DE VENTAS
                                                                                                                    trimestre arroja una cifra cercana al 100% del valor del mismo. En síntesis el
                          VENTAS DEL JUEGO      REALIZADAS DEL JUEGO      CANTIDAD DE VENTAS
                                                                                                                    indicador muestra el comportamiento normal y esperado en la ejecución y
            EFICACIA      APUESTAS              APUESTAS PERMANENTES      REALIZADAS X 100 / CANTIDAD     83%       proyección de ventas. Es preciso anotar que el concesionario ha dado
                          PERMANENTES           EN UN TIEMPO ESTIPULADO   DE VENTAS PROYECTADAS
                                                                                                                    cumplimiento a lo establecido por el contrato respecto al pago de derechos
                                                CON RESPECTO A LO
                                                                                                                    de explotación, teniendo en cuenta que para el año 2007 se firmó un nuevo
                                                PROYECTADO
                                                                                                                    contrato en el cual se modifcaron las condiciones y que los derechos de
                                                                                                                    explotación disminuyeron con relación al año 2006.
   Fila_0

                                                ESTABLECER LA                                                       La presentación, liquidación y pago de los derechos de explotación se efectuó
                                                OPORTUNIDAD EN LOS                                                  en los plazos establecidos legalmente. Esto evidencia que el operador ha
                          CUMPLIMIENTO EN LOS                             No. DE PAGOS RECIBIDOS EN
                                                PAGOS POR PARTE DEL                                                 dado estricto cumplimiento a los plazos establecidos por las disposiciones
            EFICACIA      PAGOS ESTIPULADOS
                                                OPERADOR CON RESPECTO
                                                                          LA FECHA ESTIPULADA X 100 /     100%      legales pertinentes y a las políticas de la Lotería de Bogotá sobre exactitud y
                          DEL CONTRATO                                    No. DE PAGOS RECIBIDOS
                                                A LAS FECHAS                                                        puntualidad en los plazos previstos. Esto evidencia un cumplimiento al 100%
                                                ESTABLECIDAS                                                        en la oportunidad de los pagos.
   Fila_0

                                                                                                                    Sobre el total proyectado que se debe cancelar por concepto de derechos de
                                                ESTABLECER EL NIVEL DE                                              explotación en el cuarto trimestre de 2007, el concesionario canceló en el
                                                                          VALOR DE PAGOS RECIBIDOS X
                          NIVEL DE PAGOS        PAGOS QUE HAN SIDO                                                  cuarto trimestre un 16% màs de la cifra estipulada. Lo anterior teniendo en
            EFICACIA
                          EFECTUADOS            RECIBIDOS CON RESPECTO
                                                                          100 / VALOR DE PAGOS            102%      cuenta que el concesionario realizo un pago adicional por valor de
                                                                          PROYECTADOS
                                                A LO PROYECTADO                                                     $3.657.261.823.00 con el fin de ajustar el valor a cancelar por concepto de
                                                                                                                    derechos de explotación en el año 2007.
   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                              GESTION
  Formulario     3600                                                                CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                               Nacional
    Entidad       425
     Fecha              1900/1/00

                                                                              INDICADORES DE GESTION
                 4                  8                       12                          16                    20                                            24
              TIPO DE
                        NOMBRE DEL INDICADOR      OBJETIVO DEL INDICADOR      FORMULA DEL INDICADOR        RESULTADO                          ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR


                                                  ESTABLECER LA VARIACIÓN    VENTAS REALIZADAS EN UN                   El indicador refleja una disminución en las ventas del juego de apuestas
                          VENTAS ACTUALES         EN LAS VENTAS DE UN        PERIODO DE TIEMPO X 100 /                 permanentes durante el cuarto trimestre de 2007 en un 1% con respecto al
            EFICACIA      FRENTE A LAS            PERIODO CON RESPECTO AL    VENTAS HISTÓRICAS               99%       mismo trimestre del año anterior. Tal disminución puede atribuirse a que para
                          HISTÓRICAS              MISMO PERIDO ANTERIOR O    REALIZADAS EN EL MISMO                    el año 2007 se firmó un nuevo contrato en el cual se modificaron las
                                                  ANTERIORES                 PERIDO DE TIEMPO                          condiciones.
   Fila_0

                                                                                                                       Sobre el total proyectado que se debe cancelar por concepto de derechos de
                                                  MEDIR EL PORCENTAJE DE
                          EJECUCION DERECHOS                                                                           explotación en el cuarto trimestre de 2007, el concesionario canceló en el
                                                  EJECUCIÓN DE LOS           DERECHOS DE EXPLOTACIÓN
                          DE EXPLOTACION                                                                               cuarto trimestre un 16% màs de la cifra estipulada. Lo anterior teniendo en
            EFICACIA
                          APUESTAS
                                                  DERECHOS DE                EJECUTADOS X 100 /              102%      cuenta que el concesionario realizo un pago adicional por valor de
                                                  EXPLOTACIÓN FRENTE EL      PRESUPUESTO
                          PERMANENTES                                                                                  $3.657.261.823.00 con el fin de ajustar el valor a cancelar por concepto de
                                                  VALOR PRESUPUESTADO
                                                                                                                       derechos de explotación en el año 2007.
   Fila_0

                                                  ESTABLECER EL
                                                                             TOTAL DE VISITAS DE                       Es importante tener en cuenta que no fue posible cumplir con el 100% de las
                                                  PORCENTAJE DE VISITAS DE
                          CUMPLIMIENTO EN                                    INSPECCIÓN REALIZADAS X 100               visitas programadas en sitio, sin embargo, se realizó monitoreo del Juego en
            EFICACIA
                          VISITAS DE INSPECCIÓN
                                                  INSPECCIÓN REALIZADAS
                                                                             / TOTAL DE VISITAS DE
                                                                                                             70%       Línea y en tiempo real . Así mismo el inspector realizó la consolidación de
                                                  CON RESPECTO A LAS QUE
                                                                             INSPECCIÓN PROYECTADAS                    informe de visitas, elaboración estadísticas y actualización del sistema .
                                                  SE HABÍA PROYECTADO
   Fila_0

                                                  ESTABLECER EL
                                                                             TOTAL DE VISITAS DE
                          CUMPLIMIENTO EN         PORCENTAJE DE VISITAS DE                                             Se debe tener en cuenta que no se cumplió con el 100% de las visitas
                                                                             FISCALIZACIÓN REALIZADAS X
            EFICACIA      VISITAS DE              FISCALIZACIÓN REALIZADAS
                                                                             100 / TOTAL DE VISITAS DE
                                                                                                             88%       programadas por cuanto cambiaron los parámetros: visitas más extensas y
                          FISCALIZACIÓN           CON RESPECTO A LAS QUE                                               menos visitas.
                                                                             FISCALIZACIÓN PROYECTADAS
                                                  HABÍA PROYECTADO
   Fila_0

                                                  ESTABLECER LA CANTIDAD     CANTIDAD DE SOLICITUDES
                          OPORTUNIDAD EN EL
                                                  DE SOLICITUDES QUE SON     RESUELTAS EN UN MAXIMO DE                 En el cuarto trimestre de 2007 se dio respuesta a los solicitantes, dentro de
            EFICACIA      TRAMITE PARA
                                                  ATENDIDAS EN EL TIEMPO     SIETE DÍAS X 100 / CANTIDAD
                                                                                                             71%       los plazos establecidos para tal fin.
                          PROMOCIONALES
                                                  ESTABLECIDO                DE SOLICITUDES
   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                         GESTION
  Formulario     3600                                                           CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                          Nacional
    Entidad       425
     Fecha              1900/1/00

                                                                          INDICADORES DE GESTION
                 4                  8                    12                         16                   20                                              24
              TIPO DE
                        NOMBRE DEL INDICADOR   OBJETIVO DEL INDICADOR     FORMULA DEL INDICADOR       RESULTADO                           ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR



                                                                                                                  En el cuarto trimestre de 2007 las apuestas realizadas por el sistema en línea
                                                                                                                  y tiempo real, representaron el 77% del total de las apuestas que se efectuan
                                               ESTABLECER EL NIVEL DE                                             en este juego, lo cual indica que está un 17% por encima del valor proyectado
                          PORCENTAJE DEL                                 VENTAS TOTALES DEL JUEGO
                                               PARTICIPACIÓN DEL JUEGO                                            para el 2007. lo anterior, gracias a las políticas ejecutadas por la entidad y el
                          JUEGO EN LINEA CON                             EN LINEA X 100 / VENTAS
            EFICACIA
                          RESPECTO AL TOTAL
                                               EN LINEA CON RECPECTO A
                                                                         TOTALES DE APUESTAS
                                                                                                        73%       compromiso de los operadores del juego para el posicionamiento de dicha
                                               LA PARTICIPACIÓN DEL                                               modalidad. El crecimiento del juego en línea es de vital importancia para la
                          DE JUEGO                                       PERMANENTES
                                               JUEGO EN GENERAL                                                   profesionlización, seguridad y transparencia del juego. Su posicionamiento
                                                                                                                  indica una clara tendencia a esta modalidad, lo cual genera más seguridad en
                                                                                                                  la apuesta y mejor control del juego.

   Fila_0




                                                                                                                  Durante el tercer trimestre del año, las transferencias generadas por la venta
                                                                                                                  de billetes, siguió en ascenso, en virtud precisamente del crecimiento en las
                                               DETERMINAR UN INDICE DE
                                                                                                                  ventas. Como las transferencias generadas son directamente proporcionales
                                               PROYECCIONES DE
                          PROYECCIÓN DE                                  VENTAS BRUTAS REALIZADAS                 al incremento en las ventas, es preciso señalar que que el indicador arroja un
                                               UTILIDADES PARA LA
            EFICACIA      UTILIDADES PARA LA
                                               LOTERIA, DEFINIENDO LA
                                                                         X 12% / VENTAS PROYECTADAS     102%      resultado bastante favorable para el trimestre nalizado del 104% de ejecución
                          LOTERIA                                        X 12%                                    y en el acumulado del semestre de 102%. Los resultados anteriores señalan
                                               CONVENIENCIA DE LAS
                                                                                                                  que el segundo semestre del año fue positivo para la Entidad, en generación
                                               ESTRATEGIAS TRAZADAS
                                                                                                                  de transferencias por concepto de lotería, toda vez que se superó la
                                                                                                                  espectativa.


   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                           GESTION
  Formulario     3600                                                             CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                            Nacional
    Entidad       425
     Fecha              1900/1/00

                                                                           INDICADORES DE GESTION
                 4                  8                     12                         16                     20                                             24
              TIPO DE
                        NOMBRE DEL INDICADOR    OBJETIVO DEL INDICADOR     FORMULA DEL INDICADOR         RESULTADO                           ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR



                                                                                                                     Como se puede apreciar durante el último trimestre del año se logró superar
                                                                                                                     la meta de ventas en un 4%, lo cual significa un crecimiento de $457,5
                                                ESTABLECER EL
                                                                                                                     millones, frente a lo presupuestado. Del resultado se desprende el buen
                                                PORCENTAJE DE
                                                                                                                     comportamiento de las campañas publicitarias y de promoción para
                          COMPARATIVO VENTAS    CUMPLIMIENTO DE VENTAS    VENTAS REALIZADAS X 100 /
            EFICACIA
                          DE LOTERÍA            REALIZADAS DE ACUERDO     VENTAS PROYECTADAS
                                                                                                           102%      compradores realizadas durante los últimos seis meses y su exito, en la
                                                                                                                     medida en que movieron el mercado en favor de nuestro producto. Las ventas
                                                CON LA PROYECCIÓN
                                                                                                                     totales en el año crecieron $4,792 millones, con relación al año
                                                PRESUPUESTAL
                                                                                                                     inmediatamente anteior, lo que significa un crecimiento del 12,85% en año
                                                                                                                     completo.

   Fila_0




                                                ESTABLECER EL             CANTIDAD DE BILLETES QUE                   Este indicador que corresponde al producto no conforme, nos está indicando
                                                PORCENTAJE DE BILLETES    CUMPLEN CON LOS                            que las condiciones técnicas de impresión de los billetes puestos al público,
                          CUMPLIMIENTO DE LAS
                                                QUE CUMPLEN CON LOS       REQUERIMIENTOS                             ha cumplido con las expectativas de calidad y satisfacción del cliente, que las
                          CONDICIONES DE
            EFICACIA
                          SEGURIDAD POR PARTE
                                                REQUERIMIENTOS            ESPECIFICADOS EN EL              100%      mejoras en formato y diseño, han venido siendo aceptas. Duarantre el
                                                ESPECIFICADOS EN EL       CONTRATO DE IMPRESIÓN DE                   segundo semestre del año no se presentaron inconformidades o
                          DEL BILLETE
                                                CONTRATO DE IMPRESIÓN     BILLETERIA X 100% / CANTIDAD               insatisfacciones por parte de nuesros clientes con relación al las seguridades
                                                DE BILLETERIA             DE BILLETES IMPRESOS                       técnicas o de calidad de impresión de los billetes.



   Fila_0




                                                                                                                     La venta de lotería ha generado en el tiempo una costumbre natural de
                                                                                                                     escoger entre diversidad de números el que llame la atención del comprador.
                                                                                                                     Esto hace que el surtido deba ser adecuado para atender la necesidad del
                                                                          CANTIDAD DE BILLETES
                                                ESTABLECER EL NIVEL DE                                               comprador. En ese orden de ideas, consideramos que tener el lotero en sus
                          VENTAS DE LOTERIA                               VENDIDOS POR DISTRIBUIDOR
                                                VENTAS DEL DISTRIBUIDOR                                              manos 4 billetes para vender uno, representa una buena relación para
            EFICACIA      POR CADA
                                                EN RELACIÓN CON LA
                                                                          X 100 / CANTIDAD DE BILLETES    24.65%     satisfacer al cliente. Durante el cuarto trimestre esta relación se cumplió. En
                          DISTRIBUIDOR                                    DESPACHADOS AL
                                                CANTIDAD DESPACHADA.                                                 lo que tiene que ver con el resultado del semestre, se nota que el indicador
                                                                          DISTRIBUIDOR
                                                                                                                     está ligenramente por encima, pues indica que para vender 1 billete se están
                                                                                                                     utilizando 4,05 billetes. Sinembargo se puede considerar razonable, dado el
                                                                                                                     movimiento de cupos que normalmente se realiza durante el período.


   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                            GESTION
  Formulario     3600                                                              CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                             Nacional
    Entidad       425
     Fecha              1900/1/00

                                                                            INDICADORES DE GESTION
                 4                  8                      12                         16                    20                                             24
              TIPO DE
                        NOMBRE DEL INDICADOR     OBJETIVO DEL INDICADOR     FORMULA DEL INDICADOR        RESULTADO                           ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR


                                                 ESTABLECER EL
                                                                           TOTAL BILLETES ENTREGADOS
                                                 PORCENTAJE DE BILLETES                                              El 99,73% en oportunidad de entrega de billetería a los distribuidores para
                          OPORTUNIDAD EN LA                                A LOS DITRIBUIDORES CON 2
                                                 QUE ESTAN SIENDO                                                    atender la comercialización y venta del producto se puede considerar optimo,
                          ENTREGA DE                                       DIAS DE ANTERIORIDAD A LA
            EFICACIA
                          BILLETERIA A LOS
                                                 ENTREGADOS A LOS
                                                                           REALIZACIÓN DEL SORTEO X
                                                                                                          99.62%     considerando que el 0,27% restante, corresponde a despachos que
                                                 DISTRIBUIDORES                                                      finalmente no se realizaron por que los doistribuidores no cumplieron el pago
                          DISTRIBUIDORES                                   100 / TOTAL DE BILLETES
                                                 OPORTUNAMENTE, EN EL                                                de sorteos anteiores o con el cumplimiento de garantías.
                                                                           ASIGNADOS A DISTRIBUIDORES
                                                 TIEMPO ESTEBLECIDO

   Fila_0



                                                                           RELACIÓN ENTRE LAS VENTAS                 Durante el trimestre analizado el comportamiento de la relación entre emisión
                                                 ESTABLECER EL             Y LA EMISIÓN EN EL PERIODO                y ventas, continuo en ascenso, al pasar de 8,2 % a 8,55%, superior en 0,35%,
                          RELACIÓN ENTRE
                                                 PORCENTAJE DE BILLETES    ANALIZADO X 100 / RELACIÓN                que se refleja en el mayor volúmen de ventas registrado durante el último
            EFICACIA      EMISIÓN Y VENTAS DE
                                                 VENDIDOS CON RELACIÓN A   ENTRE LAS VENTAS Y LA
                                                                                                           8.40%     trimestre de la vigencia fiscal. Para el año completo, la relación entre emisión
                          BILLETERIA
                                                 LOS BILLETES EMITIDOS     EMISIÓN REQUERIDA SEGÚN                   y ventas se situó en el 8,25%, superando la meta presupuestal en 0,05% para
                                                                           EL ESTUDIO TÉCNICO                        el año 2007.

   Fila_0




                                                                                                                     Los premios en poder del público durante el período analizado alcanzaron el
                                                                                                                     29,87% de las ventas brutas de cada juego en promedio, lo cual se encuentra
                                                 ESTABLECER EL
                          RELACIÓN DE PREMIOS                              VALOR DE PREMIOS EN PODER                 dentro de los estandares del plan de premios que representa el 41,15% de la
                                                 PORCENTAJE DE PREMIOS
                          EN PODER DEL                                     DEL PUBLICO EN EL PERIODO X               emisión. En pesos los premios entregados durante el último trimestre del año
            EFICACIA
                          PUBLICO Y LAS VENTAS
                                                 EN PODER DEL PUBLICO
                                                                           100 / VALOR DE VENTAS
                                                                                                          26.50%     fueron de $3,221 millones y el número de ganadores durante el mismo
                                                 FRENTE A LAS VENTAS
                          TOTALES                                          TOTALES EN EL PERIODO                     período alcanzo la cifra de 256,616. Al finalizar el año los premios en poder
                                                 TOTALES
                                                                                                                     del público fueron de $13,972 millones de pesos, para 947,003 ganadoress,
                                                                                                                     lo cual equivale al 33,21% del total de las ventas brutas del año.


   Fila_0


                          NIVEL DE
                                                 DETERMINAR EL             NUMERO DE PIEZAS DE
                          CUMPLIMIENTO EN LA
                                                 PORCENTAJE DE LOS         INFORMACION DISTRIBUIDAS X                Durante el 2007, se elaboraron y distribuyeron tres boletines informativos.
                          ELABORACION Y
            EFICACIA
                          DISTRIBUCION DE
                                                 FUNCIONARIOS QUE          100 / NUMERO DE PIEZAS DE       100%      Uno en el mes de mayo, otro en septiembre y otro en el mes de diciembre.
                                                 RECIBIERON LA             INFORMACION PROGRAMADAS                   Dichos Boletines fueron entregados a la totalidad de funcionarios.
                          PIEZAS DE
                                                 INFORMACIÓN DIVULGADA     A DISTRIBUIDAS
                          COMUNICACIÓN
   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                          GESTION
  Formulario     3600                                                            CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                           Nacional
    Entidad       425
     Fecha              1900/1/00

                                                                           INDICADORES DE GESTION
                 4                  8                     12                         16                   20                                            24
              TIPO DE
                        NOMBRE DEL INDICADOR    OBJETIVO DEL INDICADOR     FORMULA DEL INDICADOR       RESULTADO                          ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR


                                                DETERMINAR LA CANTIDAD
                          NIVEL DE CALIDAD EN   DE BOLETINES O            NUMERO DE BOLETINES DE
                          LA INFORMACION        COMUNICADOS DE PRENSA     PRENSA REALIZADOS Y
                                                                                                                   El indicador refleja la información que se divulgó a través de boletines de
                          EXTERNA SOBRE LAS     QUE SE DIVULGAN           DIVULGADOS EXTERNAMENTE
                                                                                                                   prensa sobre las actividades comerciales y promocionales que desarrolla la
            EFICACIA      ACTIVIDADES           EXTERNAMENTE DE           X 100 / NUMERO DE              88%       empresa; no todas se difundieron ya que se tuvo en cuenta la pertinencia de
                          COMERCIALES Y         ACUERDO A LAS             ACTIVIDADES REALIZADAS
                                                                                                                   la información para su divulgación externa.
                          PROMOCIONALES DE LA   ACTIVIDADES               POR LA ENTIDAD EN EL
                          ENTIDAD               DESARROLLADAS POR LA      PERIODO ANALIZADO
                                                EMPRESA
   Fila_0



                                                                          NUMERO DE ACTIVIDADES DEL
                                                                                                                   El porcentaje hallado indica el nivel de ejecución de las actividades
                                                                          PLAN DE MERCADEO
                                                                                                                   planteadas en el Plan de Mercadeo y Plan Estratégico de la entidad del año
                          NIVEL DE EJECUCION    ESTABLECER EL NIVEL DE    EJECUTADAS EN EL PERIODO
                                                                                                                   2007, en este sentido, los resultados demuestran efectividad en la ejecución
            EFICACIA      DEL PLAN DE           EJECUCION DEL PLAN DE     ANALIZADO X 100/ NUMERO DE     97%       de las actividades programadas, sin embargo el 3% faltante no se pudieron
                          MERCADEO              MERCADEO                  ACTIVIDADES QUE
                                                                                                                   llevar a cabo por razones de que la implementación definitiva de las mismas
                                                                          CONFORMAN EL PLAN DE
                                                                                                                   era a largo plazo.
                                                                          MERCADEO

   Fila_0

                                                DETERMINAR EL NIVEL DE
                                                EVOLUCION A LAS
                                                PROPUESTAS RECIBIDAS DE   NUMERO DE PROPUESTAS
                          APROBACION DE
                                                ACUERDO A LAS             COMERCIALES APROBADAS EN
                          PROPUESTAS                                                                               El indicador refleja la viabilidad de las propuestas comerciales recibidas de
                                                NECESIDADES               EL PERIODO ANALIZADO X 100
            EFICACIA      COMERCIALES QUE SE
                                                INSTITUCIONALES EN        / NUMERO DE PROPUESTAS
                                                                                                         48%       acuerdo a la conveniencia, pertinencia y oportunidad que permitan cumplir
                          AJUSTAN AL PLAN DE                                                                       con la misión y objetivos estratégicos de la entidad y del área comercial.
                                                CORRESPONDENCIA CON EL    COMERCIALES RECIBIDAS EN
                          MERCADEO
                                                PLAN DE MERCADEO Y PLAN   EL PERIODO ANALIZADO
                                                ESTRATEGICO DE LA
                                                ENTIDAD
   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                           GESTION
  Formulario     3600                                                             CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                            Nacional
    Entidad       425
     Fecha              1900/1/00

                                                                            INDICADORES DE GESTION
                 4                  8                     12                          16                    20                                            24
              TIPO DE
                        NOMBRE DEL INDICADOR    OBJETIVO DEL INDICADOR      FORMULA DEL INDICADOR       RESULTADO                           ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR



                                                DETERMINAR EL NIVEL DE
                                                ACTUALIZACIÓN DEL
                                                SISTEMA DOCUMENTAL         CANTIDAD DE REGISTROS
                          CANTIDAD DE
                                                COMPARANDO LOS             INCLUIDOS EN EL SISTEMA
                          REGISTROS INCLUIDOS                                                                       En el cuarto trimestre, la totalidad de los registros incluídos en el sistema
            EFICACIA
                          EN EL SISTEMA
                                                REGISTROS INCLUIDOS EN     DOCUMENTAL X 100 /             100%      documental fueron distribuidas a las diferentes dependencias.
                                                EL MISMO EN RELACIÓN CON   CANTIDAD DE
                          DOCUMENTAL
                                                LA CANTIDAD DE             COMUNICACIONES RECIBIDAS
                                                COMUNICACIONES
                                                ADMINISTRADAS


   Fila_0




                                                                                                       Se tramitaron:
                                                                           * CANTIDAD DE OFICIOS
                                                                           INTERNOS DESPACHADOS A
                                                                                                       2,380 oficios
                                                DETERMINAR LA CANTIDAD     USUARIOS EXTERNOS           internos,
                          CANTIDAD DE
                                                DE COMUNICACIONES          * CANTIDAD DE MEMORANDOS    2,404          En el cuarto trimestre de 2007 se distribuyeron 3,549
            EFICACIA      COMUNICACIONES
                                                DISTRIBIDAS EN UN TIEMPO   DISTRIBUIDOS                memorandos comunicaciones, las cuales fueron tramitadas oportunamente.
                          DISTRIBUIDAS
                                                DETERMINADO                * CANTIDAD DE OFICIOS       distribuidos y
                                                                           EXTERNOS DISTRIBUIDOS
                                                                           INTERNAMENTE
                                                                                                       2,457 oficios
                                                                                                       externos


   Fila_0



                                                ESTABLECER EL NIVEL DE
                                                PROTECCIÓN DE LA
                                                INFORMACIÓN EN MEDIO       CANTIDAD DE RECLAMACIONES
                          NIVEL DE PROTECCION                                                                       Durante el trimestre no existio solicitud alguna de recuperacion de
            EFICACIA
                          DE LA INFORMACION
                                                MAGNETICO, MEDIDA A        POR PERDIDA DE                   1       informacion.
                                                TRAVES DE LAS              INFORMACIÓN
                                                RECLAMACIONES POR
                                                PERDIDA DE INFORMACIÓN


   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                           GESTION
  Formulario     3600                                                             CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                            Nacional
    Entidad       425
     Fecha              1900/1/00

                                                                           INDICADORES DE GESTION
                 4                  8                     12                         16                     20                                           24
              TIPO DE
                        NOMBRE DEL INDICADOR    OBJETIVO DEL INDICADOR     FORMULA DEL INDICADOR       RESULTADO                           ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR


                                                ESTABLECER EL NIVEL DE
                          OPORTUNIDAD EN LA
                                                SOLICITUDES DE            No. DE SOLICITUDES
                          ATENCION DE
                                                RECUPERACION DE           ATENDIDAS EN MÁXIMO 2 DIAS                No exisatio solicitud de recuperacion de informacion por lo tanto no se puede
            EFICACIA      SOLICITUDES DE
                                                INFORMACION QUE SON       X 100 / No. DE SOLICITUDES
                                                                                                          100%      medir este indicador
                          RECUPERACION DE
                                                ATENDIDAS DENTRO DEL      ATENDIDAS
                          INFORMACIÓN
                                                TIEMPO ESTABLECIDO

   Fila_0




                                                                          * CANTIDAD DE DERECHOS DE
                                                                          PETICION RECIBIDOS
                                                                                                                    En en tercero y cuarto trimestre, se recibieron 117 solicitudes, para un total
                                                                          * CANTIDAD DE
                                                INDICAR EL VOLUMEN DE                                   * 116       en el semestre de 234, distribuidas entre Derechos de Petición,
                                                                          RECLAMACIONES RECIBIDAS
                          TIPO DE SOLICITUDES   SOLUCIONES, PETICIONES,                                 * 54        Reclamaciones, Sugerencias, Quejas, etc. El acumulado anual es de 408
            EFICACIA                                                      * CANTIDAD DE QUEJAS,
                          RECIBIDAS             QUEJAS Y RECLAMOS                                       * 64        solicitudes y todas fueron tramitadas. Las correspondientes a reclamaciones
                                                                          RECLAMOS Y SUGERENCIAS
                                                RECIBIDOS                                               * 234       por no pago de premio llevan un proceso mas largo para su cierre, pero la
                                                                          RECIBIDAS
                                                                                                                    comunicación inicial de confirmación de realización del trámite fue enviada.
                                                                          * TOTAL DE SOLICITUDES
                                                                          RECIBIDAS



   Fila_0



                                                DETERMINAR EL
                                                                          CANTIDAD DE RESPUESTAS A                  El acumulado anual es de 408 solicitudes y todas fueron tramitadas. Las
                          OPORTUNIDAD EN LA     PORCENTAJE DE
                                                                          SOLICITUDES EMITIDAS EN 15                correspondientes a reclamaciones por no pago de premio llevan un proceso
            EFICACIA      RESPUESTA A LAS       RESPUESTAS QUE SON
                                                                          DIAS O MENOS X 100 / TOTAL
                                                                                                          100%      mas largo para su cierre, pero la comunicación inicial de confirmación de
                          SOLICITUDES           EMITIDAS EN EL TIEMPO
                                                                          DE RESPUESTAS EMITIDAS                    realización del trámite fue enviada.
                                                ESTABLECIDO


   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                          GESTION
  Formulario     3600                                                            CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                           Nacional
    Entidad       425
     Fecha              1900/1/00

                                                                          INDICADORES DE GESTION
                 4                  8                     12                        16                    20                                             24
              TIPO DE
                        NOMBRE DEL INDICADOR    OBJETIVO DEL INDICADOR    FORMULA DEL INDICADOR       RESULTADO                            ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR


                                                ESTABLECER EL
                                                PORCENTAJE DE HOJAS DE
                          CALIDAD EN EL         VIDA QUE SE ENCUENTRAN
                          ARCHIVO DE HOJAS DE   ACTUALIZADAS CON EL      TOTAL DE HOJAS DE VIDA
                                                                                                                   A la fecha, todas las hojas de vida se encuentran actualizadas, con lo cual, la
            EFICACIA      VIDA DE ACUERDO CON   OBJETO DE CONTROLAR LA   ACTUALIZADAS X 100 / TOTAL     100%       meta propuesta para este indicador viene cumplimiendose al 100%
                          LAS CONDICIONES       DOCUMENTACION            DE HOJAS DE VIDA
                          ESTABLECIDAS          CORRESPONDIENTE A LOS
                                                FUNCIONARIOS DE LA
                                                LOTERIA

   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                             GESTION
  Formulario     3600                                                               CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                              Nacional
    Entidad       425
     Fecha               1900/1/00

                                                                             INDICADORES DE GESTION
                 4                   8                      12                         16                    20                                            24
              TIPO DE
                         NOMBRE DEL INDICADOR     OBJETIVO DEL INDICADOR     FORMULA DEL INDICADOR       RESULTADO                           ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR




                                                  DETERMINAR LA EXACTITUD
                                                  EN LA LIQUIDACIÓN DE LA
                           CALIDAD EN LA                                    CANTIDAD DE RECLAMACIONES
                                                  NOMINA A PARTIR DE LOS                                              En el cuarto trimestre de 2007, no se presentaron reclamaciones por errores
            EFICACIA       LIQUIDACIÓN DE LA
                                                  RECLAMOS VALIDOS
                                                                            VALIDAS POR ERRORES EN LA        0        en la liquidación de nómina.
                           NOMINA                                           LIQUIDACIÓN DE LA NOMINA
                                                  EFECTUADOS POR PARTE DE
                                                  LOS SERVIDORES PUBLICOS



   Fila_0



                                                  DETERMINAR EL NUMERO DE
                           OPORTUNIDAD EN LA                                CANTIDAD DE APORTES                       Esta Unidad viene cumpliendo con los plazos previstos para la liqudación y
                                                  DIAS DE RETRASO O
                           LIQUIDACIÓN DE                                   LIQUIDADOS DENTRO DE LOS 6                pago de aportes del sistema general de seguridad social. Durante el cuarto
                                                  ADELANTO EN LA
            EFICACIA       APORTES AL SISTEMA
                                                  LIQUIDACION DE APORTES
                                                                            PRIMEROS DIAS HABILES DEL      100%       trimestre de 2007, todas las liquidaciones y pagos fueron realizados dentro
                           DE SEGURIDAD SOCIAL                              MES X 100 / TOTAL DE                      del término previsto para tal fin, con lo cual se viene cumpliendo la meta en
                                                  AL SISTEMA DE SEGURIDAD
                           Y A PARAFISCALES                                 LIQUIDACIONES EFECTUADAS                  este indicador
                                                  SOCIAL Y A PARAFISCALES


   Fila_0



                                                                                                                      Para el cuarto trimestre de 2007, el indicador del ausentismo laboral superó
                                                  DETERMINAR EL                                                       el del tercer trimestre del mismo año. Es de resaltar que en este periodo se
                                                                            DIAS DE AUSENTISMO X 100 /
                           TIEMPO DE              PORCENTAJE DE                                                       registra un mayor índice de permisos, debido al cierre del calendario escolar,
            EFICIENCIA
                           AUSENTISMO LABORAL     AUSENTISMO LABORAL
                                                                            DIAS LABORALES X No. DE        0.69%      motivo por el cual los padres de familia deben asistir a las diferentes
                                                                            FUNCIONARIOS
                                                  MEDIDO EN DIAS                                                      actividades programadas por los colegios, situación que incide directamente
                                                                                                                      en el incremento de este indicador.

   Fila_0




                                                                            TOTAL DE FUNCIONARIOS QUE                 En el cuarto trimestre de 2007, los funcionarios de la Lotería de Bogotá,
                           PARTICIPACION DE LOS   ESTABLECER EL
                                                                            ASISTIERON A LA                           participaron en las siguientes capacitaciones: Gerencia Jurídica Pública,
                           FUNCIONARIOS EN LOS    PORCENTAJE DE
                                                                            CAPACITACIÓN X 100 / TOTAL                Actualización en Sistema Acusatorio, Actualización en temas disciplinarios,
            EFICIENCIA     EVENTOS DE             PARTICIPACIÓN DE LOS
                                                                            DE FUNCIONARIOS
                                                                                                            89%       Gestión del cambio organizacional, Prevención del dolor de espalda,
                           CAPACITACIÓN Y         FUNCIONARIOS EN LOS
                                                                            CONVOCADOS A LA                           Accidentes de trabajo y enfermedad ocupacional, Análisis causa y efecto y
                           FORMACIÓN              EVENTOS DE CAPACITACION
                                                                            CAPACITACIÓN                              Programacion neuroliguisitca, Control Interno Contable, MECI.


   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                           GESTION
  Formulario     3600                                                             CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                            Nacional
    Entidad       425
     Fecha              1900/1/00

                                                                           INDICADORES DE GESTION
                 4                  8                    12                          16                    20                                             24
              TIPO DE
                        NOMBRE DEL INDICADOR   OBJETIVO DEL INDICADOR      FORMULA DEL INDICADOR       RESULTADO                            ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR



                                               ESTABLECER EL
                                               PORCENTAJE DE                                                        Cuarenta y ocho de las personas que se capacitaron en los diferentes
                                                                          No. DE FUNCIONARIOS QUE
                                               FUNCIONARIOS QUE                                                     eventos de capacitación, contestaron las encuestas para medir el impacto de
                                                                          CONSIDERAN QUE LA
                                               CONSIDERAN HABER                                                     las formaciones recibidas, tanto para el desempeño laboral, como en su
                          IMPACTO DE LA                                   CAPACITACIÓN GENERO UN
            EFICACIA
                          CAPACITACION
                                               MEJORADO EN SU TRABAJO
                                                                          EFECTO POSITIVO EN SU
                                                                                                          98%       desarrollo personal. El 98% de las personas consideran que las
                                               A TRAVÉS DE LAS                                                      capacitaciones recibidas han servido para obtener nuevos conocimientos y
                                                                          TRABAJO X 100 / No. DE
                                               CAPACITACIONES                                                       han influido positivamente tanto en el ambiente laboral como en su
                                                                          FUNCIONARIOS ENCUESTADOS
                                               DESARROLLADAS EN LA                                                  crecimiento como individuos
                                               ENTIDAD


   Fila_0




                                                                                                                    En el cuarto trimestre de 2007 se realizaron las actividades de bienestar
                                                                                                                    previstas en el programa anual de la vigencia 2007, como son la fiesta de los
                                                                                                                    niños y las vacaciones recreativas para los hijos de los servidores públicos de
                                                                                                                    planta hasta lae dad de 13 años, se realizó la premiación de los torneos
                                               ESTABLECER EL                                                        deportivos de ping pong, bolos, tejo y minitejo; se llevó a cabo la fiesta de
                          CUMPLIMIENTO EN EL                              No. DE ACTIVIDADES Y
                                               PORCENTAJE DE                                                        integración de fin de año para todos los funcionarios de la Entidad, a la cual
                          DESARROLLO DE LAS                               EVENTOS DE BIENESTAR Y
                                               CUMPLIMIENTO DE LAS                                                  podían llevar un acompñante. Dentro de las actividades de Salud
                          ACTIVIDADES Y                                   SALUD OCUPÀCIONAL
            EFICACIA
                          EVENTOS DE
                                               ACTIVIDADES DE BIENESTAR
                                                                          REALIZADOS X 100 / No. DE
                                                                                                         142%       Ocupacional, se realizaron los exámentes periódicos ocupacionales para
                                               Y SALUD OCUPACIONAL                                                  todos los funcionarios de la entidad. Igualmente se realizaron charlas para
                          BIENESTAR Y SALUD                               ACTIVIDADES Y EVENTOS
                                               DESARROLLADOS EN UN                                                  todo el personal con la ARP SURATEP sobre accidentes de trabajo,
                          OCUPACIONAL                                     PROYECTADOS
                                               PERIODO DE TIEMPO                                                    enfermedad profesional, higiene postural, dolor de espalda y pausas activas.
                                                                                                                    Los conductores asistieron a la capacitación sobre "Manejo defensivo y
                                                                                                                    seguridad vial" e igualmente se asistió al ciclo de Salud Ocupacional,
                                                                                                                    panorama de factores de riesgo y diseño del programa de salud y seguridad,
                                                                                                                    dictado por la ARP.




   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                              GESTION
  Formulario     3600                                                                CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                               Nacional
    Entidad       425
     Fecha               1900/1/00

                                                                              INDICADORES DE GESTION
                 4                   8                      12                          16                     20                                            24
              TIPO DE
                         NOMBRE DEL INDICADOR     OBJETIVO DEL INDICADOR      FORMULA DEL INDICADOR         RESULTADO                          ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR



                           COBERTURA Y            ESTABLECER EL
                           PARTICIPACION DE LOS   PORCENTAJE DE              TOTAL FUNCIONARIOS QUE
                           FUNCIONARIOS EN LAS    PARTICIPACION LOGRADO      ASISTIERON A LAS                           Todos los funcionarios de la entidad tuvieron participación en las diferentes
            EFICIENCIA     ACTIVIDADES Y          EN EL DESARROLLO DE LAS    ACTIVIDADES X 100 / TOTAL DE     100%      actividades de bienestar y Salud Ocupacional que se llevaron a cabo durante
                           EVENTOS DE             ACTIVIDADES Y EVENTOS DE   FUNCIONARIOS CONVOCADOS                    el cuarto trimestre de 2007.
                           BIENESTAR Y SALUD      BIENESTAR Y SALUD          A LAS ACTIVIDADES
                           OCUPACIONAL            OCUPACIONAL

   Fila_0


                                                                                                                        En el tercer trimestre la Secretaria General solicito la renovacion de 37
                                                  DETERMINAR EL                                                         garantias de las cuales se recibieron 31 y fueron aprobadas por adjuntar los
                                                                             NUMERO DE GARANTIAS
                                                  PORCENTAJE DE AMPARO DE                                               documentos requeridos de acuerdo con el Reglamento de distribuidores, las
                           PORCENTAJE DE                                     CONSTITUIDAS Y APROBADAS
                                                  COMPROMISOS ADQUIRIDOS                                                demás no fueron aprobadas en el trimestre por no cumplir con los requisitos
                           GARANTIAS                                         DISTRIBUIDORES X 100 /
            EFICACIA
                           CONSTITUIDAS DE
                                                  POR LOS DISTRIBUIDORES
                                                                             NUMERO DE GARANTIAS
                                                                                                              84%       que requiere el Reglamento. En el cuarto trimestre la Secretaria General
                                                  DE LA LOTERIA DE BOGOTA,                                              solicito la renovacion de 20 garantias de las cuales se recibieron 17 y fueron
                           DISTRIBUIDORES                                    SOLICITADAS A
                                                  MEDIANTE LA CONSTITUCION                                              aprobadas por adjuntar los documentos requeridos de acuerdo con el
                                                                             DISTRIBUIDORES
                                                  DE GARANTIAS                                                          Reglamento de distribuidores, las demás no fueron aprobadas en el trimestre
                                                                                                                        por no cumplir con los requisitos que requiere el Reglamento.

   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                             GESTION
  Formulario     3600                                                               CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                              Nacional
    Entidad       425
     Fecha              1900/1/00

                                                                              INDICADORES DE GESTION
                 4                  8                      12                           16                   20                                             24
              TIPO DE
                        NOMBRE DEL INDICADOR     OBJETIVO DEL INDICADOR       FORMULA DEL INDICADOR      RESULTADO                            ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR


                                                                             NUMERO DE PROCESOS EN
                                                                                                                      La Secretaria General de la Lotería de Bogotá como mecanismo de control
                                                                             CONTRA DE LA LOTERIA DE
                                                                                                                      revisa semanalmente el estado en el que se encuentran los procesos
                          NIVEL DE SEGUIMIENTO   ESTABLECER EL NIVEL DE      BOGOTA ACTUALIZADOS EN EL
                                                                                                                      jurídicos en los cuales nos encontramos como parte demandada, para luego
                          DE LOS PROCESOS        SEGUIMIENTO DE LOS          PERIODO A TRAVES DEL
            EFICACIA
                          JUDICIALES EN          PROCESOS JUDICIALES EN      SIPROJWEB X 100 / NUMERO
                                                                                                           100%       proceder a actualizar la base de datos del sistema de procesos judiciales de
                                                                                                                      la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C SIPROJWEB. Esto
                          CONTRA DE LA ENTIDAD   CONTRA DE LA ENTIDAD        DE PROCESOS EN CONTRA DE
                                                                                                                      se hace con el fin de analizar y definir estrategias de las acciones a seguir
                                                                             LA LOTERIA DE BOGOTA
                                                                                                                      por parte de la Entidad en salvaguarda de los recursos públicos.
                                                                             VIGENTES
   Fila_0
                                                                             NUMERO DE PROCESOS A
                                                                             FAVOR DE LA LOTERIA DE                   La Secretaria General de la Lotería de Bogotá hace una revisión semanal de
                          NIVEL DE SEGUIMIENTO   ESTABLECER EL NIVEL DE      BOGOTA ACTUALIZADOS EN EL                todos y cada uno de los procesos jurídicos en los cuales actuamos como
                          DE LOS PROCESOS        SEGUIMIENTO DE LOS          PERIODO A TRAVES DEL                     demandantes, con el fin de analizar y definir estrategias de las acciones a
            EFICACIA
                          JUDICIALES A FAVOR     PROCESOS JUDICIALES A       SIPROJWEB X 100 / NUMERO
                                                                                                           100%       adelantar, para luego proceder a actualizar la base de datos del sistema de
                          DE LA ENTIDAD          FAVOR DE LA ENTIDAD         DE PROCESOS A FAVOR DE LA                procesos judiciales de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
                                                                             LOTERIA DE BOGOTA                        D.C SIPROJWEB.
   Fila_0                                                                    VIGENTES

                                                                             NUMERO TOTAL DE
                                                                                                                      Durante el tercer trimeste del año 2007 la unidad financiera y contable no
                                                                             DISTRIBUIDORES A QUIENES
                                                 ESTABLECER EL NIVEL DE                                               reporto distribuidores como morosos por lo cual no fue necesario el inicio de
                                                                             SE LES HA INICIADO
                          NIVEL DE               DISTRIBUIDORES MOROSOS                                               recupecion de cartera. Durante el cuarto trimestre del año 2007 (noviembre)
                                                                             PROCESOS DE RECUPERACION
            EFICACIA      DISTRIBUIDORES         DEL TOTAL DE
                                                                             DE CARTERA X 100 / NUMERO
                                                                                                           100%       la Unidad Financiera y Contable de la entidad reporto como moroso al
                          MOROSOS                DISTRIBUIDORES ACTIVOS                                               distribuidor Megafortuna iniciando el proceso de recuperacion en el mes de
                                                                             DE DISTRIBUIDORES
                                                 DE LA ENTIDAD                                                        noviembre de 2007 mediante los requerimientos de pago al distribuidor y
                                                                             REPORTADOS COMO
                                                                                                                      aviso de siniestro a la compañia de seguros.
                                                                             MOROSOS
   Fila_0



                                                 ESTABLECER LA VARIACION     CANTIDAD DE SOLICITUDES
                          OPORTUNIDAD EN EL
                                                 ENTRE LOS DIAS QUE TARDA    ATENDIDAS EN 10 DIAS O
                          TRAMITE DE LAS                                                                              Dentro del presente trimestre, las solicitudes relativas a Servicios Generales,
                                                 LA ATENCIÓN A SOLICITUDES   MENOS X 100 / TOTAL
            EFICACIA      SOLICITUDES
                                                 DE SERVICIO GENERALES EN    SOLICITUDES RELATIVAS A
                                                                                                           100%       que se recibieron obtuvieron una respuesta dentro del tiempo previsto para
                          RELATIVAS A                                                                                 ello.
                                                 RELACION CON EL TIEMPO      SERVICIOS GENERALES
                          SERVICIOS GENERALES
                                                 PREVISTO PARA ELLO          RECIBIDAS

   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                            GESTION
  Formulario     3600                                                              CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                             Nacional
    Entidad       425
     Fecha              1900/1/00

                                                                            INDICADORES DE GESTION
                 4                  8                    12                           16                    20                                            24
              TIPO DE
                        NOMBRE DEL INDICADOR   OBJETIVO DEL INDICADOR       FORMULA DEL INDICADOR        RESULTADO                          ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR



                                               DETERMINAR LOS BIENES Y
                                               ELEMENTOS MÁS
                                               DEMANDADOS POR LOS
                                               USUARIOS EN UN PERIODO
                          CANTIDAD DE BIENES
                                               DE TIEMPO. DEBE             CANTIDAD DE BIENES Y/O                    Para el presente período se analizó que el elemento más demandado fue el
                          Y/O ELEMENTOS DE
            EFICACIA
                          CONSUMO
                                               DILIGENCIARSE POR TIPO DE   ELEMENTOS DE CONSUMO              2       Papel para fotocopia tamaño carta-resma pues su rotación aumentó con
                                               ELEMENTO Y BIEN, Y LA       SOLICITADOS / No. DE DIAS                 respecto a la del trimestre anterior de 1,36 a 2%.
                          SOLICITADOS
                                               INFORMACION PUEDE
                                               CONSOLIDARSE POR
                                               DEPENDENCIAS O POR
                                               PROCESOS

   Fila_0

                                               ESTABLECER EL NIVEL DE
                          OPORTUNIDAD DE       SOLICITUDES RESUELTAS EN    SOLICITUDES RESUELTAS EN                  Las solicitudes hechas fueron por dificultades en las impresoras y cambios de
            EFICACIA      SOLICITUDES          EL TIEMPO ESTABLECIDO EN    UN MÁXIMO DE 3 DIAS X 100 /     95%       repuestos de equipos, adicional se atendio inconvenientes presentados en
                          ATENDIDAS            RELACION CON LAS            SOLICITUDES RECIBIDAS                     algunos equipos.
                                               SOLICITUDES RECIBIDAS
   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                             GESTION
  Formulario     3600                                                               CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                              Nacional
    Entidad       425
     Fecha               1900/1/00

                                                                             INDICADORES DE GESTION
                 4                   8                    12                           16                      20                                            24
              TIPO DE
                         NOMBRE DEL INDICADOR   OBJETIVO DEL INDICADOR       FORMULA DEL INDICADOR          RESULTADO                          ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR
                                                                                                                        Ingreso una personas a la Entidad y se creo el usuario en el tiempo
                                                                                                                        establecido con los privilegios solicitados.
                           OPORTUNIDAD EN LA    ESTABLECER EL NIVEL DE
                           ATENCION A           SOLICITUDES DE
                                                                            No. DE SOLICITUDES
                           SOLICITUDES DE       ACTUALIZACIÓN O INGRESO
                                                                            ATENDIDAS EN MÁXIMO 1 DIA X
            EFICACIA       ACTUALIZACIÓN O      DE PRIVILEGIOS DE USUARIO
                                                                            100 /No. DE SOLICITUDES
                                                                                                              100%
                           INGRESO DE           QUE SON ATENDIDAS
                                                                            ATENDIDAS
                           PRIVILEGIOS DE       DENTRO DEL TIEMPO
                           USUARIOS             ESTABLECIDO


   Fila_0


                                                ESTABLECER EL
                                                PORCENTAJE DE CDP QUE       TOTAL DE CDP EXPEDIDOS EN
                           OPORTUNIDAD EN LA                                                                            Todos los Certificados de Disponibilidad Presupuestal solicitados fueron
            EFICACIA
                           EXPEDICION DE CDP
                                                HAN SIDO ENTREGADOS         MÁXIMO 1 DIA X 100 / TOTAL DE     100%      expedidos en el transcurso de un dia.
                                                OPORTUNAMENTE EN EL         CDP SOLICITADOS
                                                TIEMPO ESTABLECIDO
   Fila_0

                                                ESTABLECER EL
                                                PORCENTAJE DE CRP QUE       TOTAL DE CRP EXPEDIDOS EN
                           OPORTUNIDAD EN LA                                                                            La totalidad de los Registros Presupuestales fueron expedidos en el
            EFICACIA
                           EXPEDICION DE CRP
                                                HAN SIDO ENTREGADOS         MÁXIMO 1 DIA X 100 / TOTAL DE     100%      transcurso de un día.
                                                OPORTUNAMENTE EN EL         CRP SOLICITADOS
                                                TIEMPO ESTABLECIDO
   Fila_0


                                                                                                                        Durante el cuarto trimestre del año se recaudaron $33.908 millones de pesos
                                                                                                                        lo que equivale al 23% de lo presupuestado para el trimestre. Durante el
                                                                                                                        2007se recaudaron $122.147 millones que corresponden al 82% de lo
                                                                                                                        presupuestado, no alcanzando el porcentaje mínimo de ejecución esperado
                                                ESTABLECER EL NIVEL DE      TOTAL DE INGRESOS                           que era del 85%. Esto se debió principalmente a que se tenía previsto
                           NIVEL DE INGRESOS
            EFICIENCIA
                           RECIBIDOS
                                                INGRESOS RECIBIDO EN UN     RECIBIDOS X 100 / TOTAL DE        41%       recaudar $5.056 millones por la venta de un activo fijo, sin embargo a pesar
                                                PERIODO DETERMINADO         INGRESOS PROYECTADOS                        de que la venta se realizó, el dinero de la misma se recibió en enero de 2008.
                                                                                                                        Adicional a ésto, se esperaba recibir el dinero que adeuda SONAPI S.A. a la
                                                                                                                        entidad por concepto de derechos de explotación del contrato 072 de 2001,
                                                                                                                        dinero que a pesar de existir un fallo que ordena su cancelación, no ha sido
                                                                                                                        pagado por dicha empresa.

   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                            GESTION
  Formulario     3600                                                              CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                             Nacional
    Entidad       425
     Fecha               1900/1/00

                                                                            INDICADORES DE GESTION
                 4                   8                    12                          16                      20                                           24
              TIPO DE
                         NOMBRE DEL INDICADOR   OBJETIVO DEL INDICADOR      FORMULA DEL INDICADOR          RESULTADO                         ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR



                                                                                                                       La ejecución de gastos alcanzó la suma de $33.971 millones en el cuarto
                                                                                                                       trimestre del año, lo que equivale a un 23% del total de gastos
                                                                                                                       presupuestados para el periodo. Durante el 2007 se comprometieron
                                                ESTABLECER EL NIVEL DE     TOTAL DE GASTOS
                                                                                                                       $122.851 millones, ejecutando el 82% del presupuesto de gastos e inversión.
                           NIVEL DE GASTOS      GASTOS GENERADOS POR       COMPROMETIDOS X 100 /
            EFICIENCIA
                           GENERADOS            LA LOTERIA EN UN PERIODO   TOTAL DE GASTOS
                                                                                                             39%       Se observa un equilibrio presupuestal entre los ingresos recaudados (82%) y
                                                                                                                       los gastos comprometidos (82%), con respecto a lo presupuestado. No se
                                                DETERMINADO                PROYECTADOS
                                                                                                                       cumplió con el porcentaje de ejecución mínimo esperado debido
                                                                                                                       principalmente a que como no se recibieron los ingresos adeudados por
                                                                                                                       SONAPI S.A. no se realizó la correspondiente transferencia.


   Fila_0


                                                                           CANTIDAD DE DECLARACIONES
                                                DETERMINAR EL NIVEL DE
                                                                           TRIBUTARIAS PREPARADAS EN
                           OPORTUNIDAD EN LA    CUMPLIMENTO EN LA                                                      La entidad cumple en un 100% la obligación de preparar y presentar las
                                                                           UN MÁXIMO DE 2 DIAS ANTES
                           PREPARACIÓN DE       PREPARACIÓN DE LAS                                                     declaraciones tributarias en un máximo de dos días antes de la fecha de
            EFICACIA
                           DECLARACIONES        DECLARACIONES
                                                                           DE REQUERIR SU                    100%      vencimiento. En estas se incluyen declaraciones por concepto de retención
                                                                           PRESENTACIÓN X 100 / TOTAL
                           TRIBUTARIAS          TRIBUTARIAS EN RELACIÓN                                                en la fuente, iva e ica.
                                                                           DE DECLARACIONES
                                                CON EL PLAZO ESTABLECIDO
                                                                           TRIBUTARIAS PREPADAS

   Fila_0


                                                                           GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y
                                                ESTABLECER LA REALCION
                                                                           OPERACIÓN EN EL PERIODO
                           GASTOS DE            ENTRE LOS GASTOS DE
                                                                           ANALIZADO X 100 / GASTOS                    Los gastos de administración y operación del periódo son el 78% de los
            EFICIENCIA     ADMINISTRACION Y     ADMINISTRACION Y
                                                                           MAXIMOS DE ADMINISTRACIÓN
                                                                                                             86%       gastos de administración y operación permitidos.
                           OPERACIÓN            OPERACIÓN EFECTUADOS Y
                                                                           Y OPERACIÓN PERMITIDOS
                                                AQUELLOS PERMITIDOS
                                                                           PARA EL PERIODO

   Fila_0

                                                                           CANTIDAD DE ORDENES DE
                                                DETERMINAR EL NIVEL DE
                                                                           PAGO ELABORADAS EN UN
                                                CUMPLIMIENTO EN LA
                           OPORTUNIDAD EN LA                               MAXIMO DE 3 DIAS CONTADOS                   La entidad cumple en un 100% la elaboración de las ordenes de pago en un
                                                ELABORACION DE LAS
            EFICACIA       ELABORACIÓN DE
                                                ORDENES DE PAGO EN
                                                                           A PARTIR DE LA RECPCION DE        100%      máximo de tres días contados a partir de la recepción de la solicitud en la
                           ORDENES DE PAGO                                 LA SOLICITUD X 100 / CANTIDAD               unidad financiera y contable.
                                                RELACION CON EL PLAZO
                                                                           DE ORDENES DE PÀGO
                                                ESTABLECIDO
                                                                           ELABORADAS
   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                           GESTION
  Formulario     3600                                                             CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                            Nacional
    Entidad       425
     Fecha              1900/1/00

                                                                           INDICADORES DE GESTION
                 4                  8                    12                          16                     20                                            24
              TIPO DE
                        NOMBRE DEL INDICADOR   OBJETIVO DEL INDICADOR      FORMULA DEL INDICADOR         RESULTADO                          ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR

                                               ESTABLECER EL
                                               PORCENTAJE DE              EXCEDENTES GENERADOS EN
                          EXCEDENTES MINIMOS
                                               EXCEDENTES GENERADOS       EL PERIODO DE ANALISIS X 100               Los excedentes generados en el periódo son superiores en un 193% de los
            EFICACIA      DE OPERACIÓN Y
                                               EN EL PERIODO CON          / EXCEDENTES MINIMOS
                                                                                                           192%      excedentes mínimos establecidos.
                          RENTABILIDAD
                                               RESPECTO A LO MINIMO       ESTABLECIDOS
                                               ESTABLECIDO
   Fila_0


                                               ESTABLECER LA VARIACION
                                                                          * ((VENTAS BRUTAS TRIMESTRE                Las ventas brutas del trimestre actual superan en un 25% las ventas del
                                               EN LAS VENTAS BRUTAS DEL
                          COMPARATIVO EN                                  ACTUAL / VENTAS BRUTAS                     trimestre del año anterior. Se puede observar que el comportamiento de las
            EFICACIA
                          VENTAS BRUTAS
                                               TRIMESTRE ACTUAL EN
                                                                          TRIMESTRE ANTERIOR) - 1 ) X
                                                                                                           119%      ventas de loteria para el año fiscal 2007 ha tenido una relacion positiva cuyo
                                               RELACION CON EL
                                                                          100                                        porcentaje promedio de aumento es del 19%
                                               TRIMESTRE ANTERIOR
   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                             GESTION
  Formulario     3600                                                               CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                              Nacional
    Entidad       425
     Fecha              1900/1/00

                                                                             INDICADORES DE GESTION
                 4                  8                     12                           16                      20                                            24
              TIPO DE
                        NOMBRE DEL INDICADOR    OBJETIVO DEL INDICADOR       FORMULA DEL INDICADOR         RESULTADO                           ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR


                                                ESTABLECER UN INDICE DE
                                                                            INGRESOS BRUTOS VENTAS DE
                                                INGRESOS OBTENIDOS POR                                                  Los ingresos brutos por venta de loteria tuvo un incremento de $2,731,215
                                                                            LOTERIA AÑO ANTERIOR -
            EFICACIA      INGRESOS              VENTA DEL PRODUCTO EN
                                                                            INGRESOS BRUTOS VENTAS DE
                                                                                                           -3,107,850   con respecto al año inmediatamente anterior. Impulsado por la realización en
                                                RELACION CON EL AÑO                                                     el ultimo trimestre del año fiscal 2007 el Sorteo Extraordinario.
                                                                            LOTERIA AÑO ACTUAL
                                                ANTERIOR
   Fila_0

                                                ESTABLECER LA RELACION
                                                                            MARGEN DE SOLVENCIA AL
                                                ENTRE EL MARGEN DE
                                                                            FINAL DEL PERIODO                           El margen de solvencia al final del periódo analizado nos indica que se tiene
            EFICACIA      MARGEN DE SOLVENCIA   SOLVENCIA OBTENIDO EN UN
                                                                            ANALIZADO X 100 / MARGEN DE
                                                                                                             139%       un 32% de suficiencia de activos sobre los pasivos asumidos.
                                                PERIODO DE TIEMPO FRENTE
                                                                            SOLVECIA REQUERIDO
                                                A LO REQUERIDO
   Fila_0


                                                                            PROMEDIO MENSUAL DE
                                                MEDIR EL PATRIMONIO
                                                                            VENTAS BRUTAS DEL ULTIMO
                                                ADECUADO DE LA LOTERIA                                                  El margen de Solvencia requerido para asumir las responsabilidades
                          MARGEN DE SOLVENCIA                               AÑO X (1 - ((PREMIOS PAGADOS
            EFICACIA
                          REQUERIDO
                                                DE ACUERDO CON EL
                                                                            EN EL ULTIMO AÑO / VENTAS
                                                                                                           3,866,780    financieras para el ultimo semestre del año es de $2,887,892 (miles de
                                                VOLUMEN DE INGRESOS                                                     pesos).
                                                                            BRUTAS DEL ULTIMO AÑO) +
                                                BRUTOS
                                                                            0,12))
   Fila_0


                                                ESTABLECER LA RELACION
                                                                            PATRIMONIO TECNICO AL FINAL
                                                ENTRE EL PATRIMONIO                                                     El patrimonio técnico al final del periódo es superior en un 379% del
                                                                            DEL PERIODO ANALIZADO X 100
            EFICACIA      PATRIMONIO TECNICO    TECNICO OBTENIDO AL FINAL
                                                                            / PATRIMONIO TECNICO
                                                                                                             501%       patrimonio técnico requerido, el cual se toma igual al margen de solvencia
                                                DE UN PERIODO FRENTE AL                                                 requerido.
                                                                            REQUERIDO
                                                REQUERIDO

   Fila_0



                                                MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE
                                                                            RENTA COMO PORCENTAJE DE
                                                LA OBLIGACION DE GIRAR
                                                                            LOS INGRESOS TRANSFERIDOS
                                                OPORTUNAMENTE EL                                                        En cuanto a la transferencia de la renta del monopolio del cuarto trimestre
                          TRANSFERENCIA DE LA                               EN EL PERIODO X100 / RENTA
            EFICACIA
                          RENTA DEL MONOPOLIO
                                                PORCENTAJE DE LOS
                                                                            COMO PORCENTAJE DE LOS
                                                                                                             85%        correspondio al 81 %, esto obedecio a que la Entidad realizo un sorteo
                                                INGRESOS BRUTOS DEL                                                     extraordinario en el mes de diciembre y se girara solo hasta el mes de enero
                                                                            INGRESOS GENERADA EN EL
                                                JUEGO ESTABLECIDO COMO
                                                                            PERIODO
                                                RENTA DEL MONOPOLIO

   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                                GESTION
  Formulario     3600                                                                  CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                                 Nacional
    Entidad       425
     Fecha              1900/1/00

                                                                                INDICADORES DE GESTION
                 4                  8                        12                           16                    20                                            24
              TIPO DE
                        NOMBRE DEL INDICADOR      OBJETIVO DEL INDICADOR        FORMULA DEL INDICADOR        RESULTADO                          ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR



                                                  MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE
                                                                               RENTA COMO PORCENTAJE DE                  En cuanto a la transferencia de los derechos de explotacion del cuarto
                                                  LA OBLIGACION DE GIRAR
                                                                               LOS INGRESOS TRANSFERIDOS                 trimestre correspondio al 72% %, esto obedecio a que la Entidad en el
                          TRANSFERENCIA DE LA     OPORTUNAMENTE EL
                                                                               EN EL PERIODO X100 / RENTA                ultimo trimestre recibio ingresos, como ajuste del contrato de meses
            EFICACIA      RENTA DEL MONOPOLIO     PORCENTAJE DE LOS
                                                                               COMO PORCENTAJE DE LOS
                                                                                                               106%      anteriores, en cuanto al acumulado el porcentaje correspondio al 106%, el
                          APUESTAS                INGRESOS BRUTOS DEL
                                                                               INGRESOS GENERADA EN EL                   cual se debe a que en el año 2007 se transfirio ingesos rque correspondian a
                                                  JUEGO ESTABLECIDO COMO
                                                                               PERIODO                                   la vigencia del 2.006.
                                                  RENTA DEL MONOPOLIO

   Fila_0


                                                  MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE
                                                                               IMPUESTO A FORANEAS
                                                  LA OBLIGACION DE LIQUIDAR                                              En cuanto al impuesto foraneo del cuarto trimestre correspondio al 77 %, esto
                          TRANSFERENCIA DEL                                    TRANSFERIDO EN EL PERIODO
            EFICACIA
                          IMPUESTO A FORANEAS
                                                  Y GIRAR OPORTUNAMENTE
                                                                               X 100 / IMPUESTO A FORANEAS
                                                                                                               93%       obedecio a que la Entidad realizo un sorteo extraordinario en el mes de
                                                  EL IMPUESTO A LAS VENTAS                                               diciembre y se girara solo hasta el mes de enero
                                                                               GENERADO EN EL PERIODO
                                                  DE LA LOTERIAS FORANEAS

   Fila_0

                                                  MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE     IMPUESTO A GANADORES
                          TRANSFERENCIA DEL       LA OBLIGACION DE LIQUIDAR,   TRANSFERIDO EN EL PERIODO                 En cuanto al impuesto a ganadores del cuarto trimestre correspondio al 81
            EFICACIA      IMPUESTO A              RETENER Y GIRAR EL           X 100 / IMPUESTO A              95%       %, esto obedecio a que la Entidad realizo un sorteo extraordinario en el mes
                          GANADORES               IMPUESTO A GANADORES DE      GANADORES GENERADO EN EL                  de diciembre y se girara solo hasta el mes de enero
                                                  PREMIO A LOTERIA             PERIODO
   Fila_0

                                                                               PREMIOS PAGADOS AL                        En cuanto al cumplimiento con el pago de premios del cuarto trimestre
                                                  MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE
                          CUMPLIMIENTO CON EL                                  PUBLICO EN EL PERIODO X 100               correspondio al 96 %, esto obedecio a que 6 ganadores de premios
            EFICACIA
                          PAGO DE PREMIOS
                                                  PAGAR LOS PREMIOS
                                                                               / PREMIOS RECLAMADOS EN EL
                                                                                                               99%       presentaron su cobro el 31 de diciembre y quedaron pendientes para ser
                                                  OBTENIDOS POR EL PUBLICO
                                                                               PERIODO                                   girados en enero.
   Fila_0

                          RECUPERACION DE
                                                  ESTABLECER EL
                          CARTERA VENCIDA EN
                                                  PORCENTAJE DE CREDITOS       No. DE CREDITOS
                          LOS RANGOS DE 30 A 50                                                                          Se cumplió con el indicador, dado que del total de créditos ubicados en la
            EFICACIA
                          DIAS DE LOS CREDITOS
                                                  RECUPERADOS CON              RECUPERADOS X 100 / TOTAL       100%      franja analizada fueron totalmente recuperados
                                                  RESPECTO AL TOTAL DE         CREDITOS EN MORA
                          DE VIVIENDA DE
                                                  CREDITOS EN MORA
                          EXFUNCIONARIOS
   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                           GESTION
  Formulario     3600                                                             CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                            Nacional
    Entidad       425
     Fecha              1900/1/00

                                                                            INDICADORES DE GESTION
                 4                  8                    12                           16                    20                                             24
              TIPO DE
                        NOMBRE DEL INDICADOR   OBJETIVO DEL INDICADOR       FORMULA DEL INDICADOR        RESULTADO                           ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR

                                               ESTABLECER EL
                                                                           VALOR DE LA CARTERA
                                               PORCENTAJE EN QUE SE
                          CALIDAD DE LA                                    RECUPERADA X 100 / VALOR DE
            EFICACIA
                          CARTERA RECUPERADA
                                               RECUPERA LA CARTERA CON
                                                                           LA CARTERA AL INICIO DEL
                                                                                                           3.00%     Se evidencia recuperación del 81% de la cartera al final del cuarto trimestre
                                               RESPECTO AL VALOR INICIAL
                                                                           PERIODO
                                               DE LA MISMA
   Fila_0

                          OPORTUNIDAD EN LA    ESTABLECER EL NIVEL DE      VALOR DE LA CARTERA
                                                                                                                     Se evidencia una disminucion notable el la recuperacion de cartera ya que
                          GESTION DE LA        RECUPERACIÓN DE             RECUPERADA EN MAXIMO 1
            EFICACIA
                          RECUPERACION DE      CARTERA EN EL TIEMPO        MES X 100 / VALOR DE LA
                                                                                                          1796%      para el cierre del 2007 los distribuidores cancelan en su gran mayoria en
                                                                                                                     enero de 2008
                          CARTERA              ESTABLECIDO                 CARTERA RECUPERADA
   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                               GESTION
  Formulario     3600                                                                 CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                                Nacional
    Entidad       425
     Fecha               1900/1/00

                                                                               INDICADORES DE GESTION
                 4                   8                    12                             16                     20                                            24
              TIPO DE
                         NOMBRE DEL INDICADOR   OBJETIVO DEL INDICADOR         FORMULA DEL INDICADOR         RESULTADO                          ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR



                                                ESTABLECER EL                 COBRO PREJURIDICO A
                                                                                                                         TERCER TRIMESTRE. Durante este trimestre no se realizaron cobro
                                                PORCENTAJE DE GESTIONES       MOROSOS DE VIVIENDA EN
                           OPORTUNIDAD DE LA                                                                             prejuridicos . La unidad Financiera reporto cuatro nuevos morosos de
                                                DE COBRO PREJURIDICO          EL PERIODO ANALIZADO X 100
            EFICACIA       GESTION DE COBRO
                                                QUE SE ADELANTAN EN LA        / No. DE REPORTES NUEVOS
                                                                                                               100%      vivienda. CUARTO TRIMESTRE. Durante este trimestre se inciaron cinco
                           PREJURIDICO                                                                                   cobros cuatro del tercer trimestre y el otro pertenece a otra vigencia. La
                                                ENTIDAD OPORTUNAMENTE,        MOROSOS DE VIVIENDA EN EL
                                                                                                                         Unidad Financiera solo reporto un nuevo moroso de vivienda
                                                EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.     PERIODO

   Fila_0



                                                                                                                         Dado que el periódo de medición del indicador es trimestral, se espera una
                                                DETERMINAR EL NIVEL DE
                                                                                                                         ejecucion del 25% por cada trimestre, y como el nivel de ejecución al cierre
                                                AVANCE EN LA EJECUCION
                                                                                                                         del tercer trimestre de 2007 fue del 34% y el presentado en el periódo octubre-
                           NIVEL DE EJECUCION   DE PLANES Y PROYECTOS         NIVEL DE EJECUCION REAL X
                                                                                                                         diciembre fue del 67%, se concluye que la ejecución de los proyectos de
            EFICIENCIA     DE LOS PLANES Y      DE LA LOTERIA. SE PUEDE       100 / NIVEL DE EJECUCION         86%       inversión durante el cuarto trimestre de 2007 es del 33%, siendo una
                           PROYECTOS            MEDIR INDIVIDUALMENTE,        PROGRAMADO
                                                                                                                         ejecución que compensa el baja nivel de ejecución mostrado durante el tercer
                                                POR CADA PLAN Y POR CADA
                                                                                                                         trimestre. Se encuentra una ejecución acumulada del 68% la cual es
                                                PROYECTO
                                                                                                                         adecuada.

   Fila_0

                                                DETERMINAR EL GRADO DE
                                                ATENCION A LAS NO           CANTIDAD DE CORRECCIONES
                           OPORTUNIDAD EN LA    CONFORMIDADES               EFECTUADAS        ANTES     DE               Duante el peíodo analizado no se detectaron, ni preesentaron no
                           ATENCION A NO        DETECTADAS DENTRO DEL       SUMINISTRAR EL PRODUCTO AL                   conformidades al producto, ya que la presentada en el tercer trimestre del
            EFICACIA
                           CONFORMIDADES DE     TIEMPO ESTABLECIDO,         CLIENTE X 100 / CANTIDAD DE NO
                                                                                                               100%      año fue subsanada satisfactoriamente, con un nuevo diseño del billete, el cual
                           PRODUCTO             ANTES DE SER                CONFORMIDADES DETECTADAS                     aún se encuentra vigente y sin reparos.
                                                SUMINISTRADO EL             EN RELACION CON EL PRODUCTO
                                                PRODUCTO AL CLIENTE
   Fila_0

                                                DETERMINAR EL GRADO DE
                                                ATENCION A LAS NO           CANTIDAD DE CORRECCIONES
                           OPORTUNIDAD EN LA    CONFORMIDADES               EFECTUADAS        ANTES     DE
                                                                                                                         En el cuarto trimestre de 2007 se han atendido el 100% de las no
                           ATENCION A NO        DETECTADAS DENTRO DEL       SUMINISTRAR EL PRODUCTO AL
            EFICACIA
                           CONFORMIDADES DE     TIEMPO ESTABLECIDO,         CLIENTE X 100 / CANTIDAD DE NO
                                                                                                               100%      conformidades presentadas por nuestros clientes, unas vez estas han sido
                                                                                                                         detectadas
                           PRODUCTO             ANTES DE SER                CONFORMIDADES DETECTADAS
                                                SUMINISTRADO EL             EN RELACION CON EL PRODUCTO
                                                PRODUCTO AL CLIENTE
   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                           GESTION
  Formulario     3600                                                             CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                            Nacional
    Entidad       425
     Fecha              1900/1/00

                                                                           INDICADORES DE GESTION
                 4                  8                     12                         16                    20                                            24
              TIPO DE
                        NOMBRE DEL INDICADOR    OBJETIVO DEL INDICADOR     FORMULA DEL INDICADOR        RESULTADO                          ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR



                                                ESTABLECER EL NIVEL DE
                                                                                                                     De conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Audioría, en este
                          CUMPLIMIENTO DEL      CUMPLIMIENTO DE LAS
                                                                          AUDITORIAS REALIZADAS X 100               período se realizó la auditoria programada para los dìas 28 y 29 de
            EFICACIA      PROGRAMA DE           AUDITORIAS EFECTUADAS
                                                                          / AUDITORIAS PROGRAMADAS
                                                                                                          100%      noviembre de 2007, quedando como evidencia el informe de auditoria
                          AUDITORIAS            RESPECTO A LAS
                                                                                                                    presentado a la Gerencia el dia 20 de diciembre de 2007.
                                                AUDITORIAS PROGRAMADAS

   Fila_0




                                                                                                                    NOTA:Este          indicador       es        de       tipo       acumulativo.
                                                                                                                    Realizado el Seguimiento a los planes de mejoramiento estblecidos
                                                                                                                    observamos que:1.- AUDITORIA CONTRALORIA DISTRITAL 2005: De dos
                                                                                                                    observaciones pendientes de soluicionar en la presente vigencia, se
                                                                                                                    solucionó la referente a la Legalización del inmueble de la Victoria, que
                                                                                                                    dando por solucionar la venta de los demas inmuebles que posee la entidad
                                                                                                                    diferentes a la sede donde desarrolla su actividad economica, para lo cual se
                                                                          NIVEL DE AVANCE REAL EN                   solicito prorroga a la Contraloría Distrial, quien mediante oficio No.33000-
                                                ESTABLECER EL
                          NIVEL DE                                        LOS PLANES DE MEJORA X 100                27985 de diciembre 26 de 2007, amplio el plazo hasta el proximo 31 de
                                                PORCENTAJE DE AVANCE EN
            EFICACIA      CUMPLIMIENTO DE LOS
                                                LA EJECUCION DE LOS
                                                                          / NIVEL DE AVANCE               100%      diciembre de 2008.2.-AUDITORIA INTERNA DE MAYO 23 Y 24 DE 2007: En
                          PLANES DE MEJORA                                PROYECTADO EN LOS PLANES                  este periodo se cerro en forma definitiva la observación pendiente,
                                                PLANES DE MEJORA
                                                                          DE MEJORA                                 relacionada con la elaboración de 3 Boletines internos, elaborados en los
                                                                                                                    meses de junio, septiembre y diciembre de 2007               3.- AUDITORIA
                                                                                                                    INTERNA ICONTEC- Junio 14 y 15 de 2007:De dos no conformidades
                                                                                                                    menores levantadas se subsano la relacionada con capacitar al cuerpo
                                                                                                                    directivo en el manejo de las acciones correctivas y preventivas y la relación
                                                                                                                    causa- efecto, queda pendiente determinar si es pertinente ajustar los
                                                                                                                    indicadores de Gestiòn de los procesos de Comunicaciones y Unidad de
                                                                                                                    Loterías.




   Fila_0
 Tipo Informe      8                                                                           GESTION
  Formulario     3600                                                             CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe     1                                                                            Nacional
    Entidad       425
     Fecha              1900/1/00

                                                                           INDICADORES DE GESTION
                 4                  8                    12                          16                     20                                             24
              TIPO DE
                        NOMBRE DEL INDICADOR   OBJETIVO DEL INDICADOR      FORMULA DEL INDICADOR         RESULTADO                           ANALISIS DEL RESULTADO
            INDICADOR


                                               ESTABLECER EL NIVEL DE
                                               SATISFACCION DE LOS
                                                                                                                     Durante el tercer trimestre se encuestó a Gestores de Rifas y Juegos
                                               CLIENTES EN RELACION CON
                                                                          No. DE PERSONAS QUE                        Promocionales y en el cuarto trimestre se encuestó a vendedores de Loteria.
                          NIVEL DE             LOS PRODUCTOS Y
                                                                          CALIFICAN EL SERVICIO COMO                 A pesar de que no existe en el formato actual de encuestas de medición de la
            EFICACIA      SATISFACCION DEL     SERVICIOS DE LA LOTERIA,
                                                                          SATISFACTORIO X 100 / No. DE
                                                                                                           100%      satisfacción del cliente la pregunta concreta sobre la satisfacción frente a la
                          CLIENTE              MEDIDO EN CANTIDAD DE
                                                                          PERSONAS ENCUESTADAS                       atención, se tienen en cuenta las preguntas varias que permiten medir este
                                               PERSONAS QUE CALIFICAN
                                                                                                                     aspecto.
                                               LOS MISMOS COMO
                                               SATISFACTORIOS
   Fila_0



                                                                                                                     Realizado el seguimiento a las no conformidades del cuarto trimestre,
                                                                                                                     producto de las auditorias Internas y de Icontec, realizada en los meses de
                                                                                                                     mayo y junio de 2007, se constato que de 3 no conformidades menores se
                                                                                                                     cerraron en forma definiva 3 y se resumen de la siguiente manera, 1°- La
                                                                                                                     Oficina de Atención al Cliente elaboro en el mes de diciembre el tercer boletin
                                               ESTABLECER EL                                                         de la entidad, para el cumplimiento de la meta, 2°-Revisados los indicadores
                                                                          CANTIDAD DE NO
                                               PORCENTAJE DE NO                                                      de medición de los procesos de Atención al Cliente, comunicación interna y
                          CANTIDAD DE NO                                  CONFORMIDADES CERRADAS X
                                               CONFORMIDADES                                                         promedio de rifas presentadas que generan ingresos, del cuarto trimestre, se
            EFICACIA      CONFORMIDADES
                                               CERRADAS FRENTE A LAS
                                                                          100 / CANTIDAD DE NO             100%      verifico que estos si miden la gestion y sirven a la gerencia como
                          RESUELTAS                                       CONFORMIDADES
                                               NO CONFORMIDADES                                                      herramienta en la toma de decisiones y 3° Analizadas las acciones
                                                                          DETECTADAS
                                               DETECTADAS                                                            correctivas del cuarto trimestre de los procesos de, Explotación de Apuestas
                                                                                                                     Permanentes, Unidad Finaciera, Planeación Estrategica, Atención al Cliente y
                                                                                                                     Comunicaciones y Mercadeo se verifico que se estan haciendo los analisis de
                                                                                                                     causa -efecto, ademas se anexa como soporte el trabajo realizado en la
                                                                                                                     espina de pescado, los soportes se encuenran en cada una de las oficinas
                                                                                                                     responsables de los procesos

   Fila_0

								
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