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Caderno de exercícios - Auditor

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Ministrado pelo prof. Adilson Barroso

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									                                    CADERNO DE EXERCÍCIOS
ESTUDO DE CASO:

PROCEDIMENTO GESTÃO DA QUALIDADE GQA.CR.05-001
Emissão Inicial: 10.03.2002 Ultima Revisão: 10.03.2005         Pág.: 1/3
TÍTULO: DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A CLIENTES E ENTIDADES REGULADORAS
Elaborado por Revisado por Aprovado por Roberto Kawamura - Diretor
1. Objetivo
Estabelecer critérios para que os clientes e/ou representantes de autoridades reguladoras
tenham acesso à documentação do Sistema de Gestão da Qualidade da Intranet S/A.
2. Abrangência
Esta norma aplica-se a área comercial, diretoria e gestão da qualidade.
3. Definições
�� Documentação do Sistema de Gestão da Qualidade: - entende-se por documentação do
Sistema de Gestão da Qualidade qualquer documento que venha a ser controlado pela
Intranet S/A de acordo com o procedimento GQA.PR.01 – Controle de Documentos.
4. Normas e Procedimentos correlacionados
�� - NBR ISO 9001:2000 – Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos
�� - ABNT NBR 15100 – Sistema da qualidade – Aeroespacial – Modelo para garantia da
qualidade em projeto, desenvolvimento, produção, instalação e serviços associados.
�� - GQA.PR.01 – Controle de Documentos.
5. Responsabilidades
O Gerente da Qualidade, Diretor Comercial e Diretor Geral são responsáveis por:
�� Disponibilizar, quando necessário, documentos que fazem parte do Sistema de Gestão da
Qualidade - Intranet S/A solicitados por clientes ou representantes de autoridades reguladoras;
�� Seguir as recomendações estabelecidas nesta norma para disponibilização de
documentação.
O Gestor do Departamento de Garantia da Qualidade é responsável por preparar termo de
responsabilidade / confidencialidade para o cliente / representante de autoridade reguladora.
6. Detalhamento
6.1. Solicitação de documentos
Qualquer colaborador da Intranet S/A pode receber uma solicitação do cliente / representante
de autoridade reguladora, devendo encaminhar esta solicitação ao Diretor Geral, que por sua
vez deverá encaminhar a solicitação aprovada à área de Gestão da Qualidade.
O responsável pelo recebimento da solicitação deve levantar as seguintes informações junto
ao solicitante:
a) Nome do responsável pela solicitação
b) Razão Social do cliente / autoridade reguladora
c) Motivo da solicitação
d) Forma de disponibilização da documentação (meio eletrônico ou impresso)
6.2 – Disponibilização da documentação solicitada
Para a liberação da documentação solicitada, as seguintes etapas devem ser seguidas:
6.2.1 – Preparação de Termo de confidencialidade / responsabilidade
De posse das informações de solicitação de documentos, o Gerente de Qualidade deve
providenciar o termo de confidencialidade / responsabilidade.
6.2.2 – Controle de documentos disponibilizados
Toda documentação disponibilizada deve ser registrada no formulário definir formulário para
respectivo controle da documentação disponibilizada.
6.2.3 – Forma de disponibilização da documentação
A documentação solicitada pode ser disponibilizada em meio impresso ou eletrônico, devendo
para tanto atentar-se às recomendações a seguir:
Meio impresso : A documentação disponibilizada em meio impresso estar devidamente
identificada como Cópia Não Controlada.
Meio eletrônico: Documentações em meio eletrônico podem ser disponibilizadas através de e-
mail ou acesso ao site da Intranet S/A, onde:
- E-mail – a documentação é devidamente transformada em formato eletrônico não editável
(ex. PDF) ou escaneada, e devidamente identificada como “Cópia Não Controlada”;




Curso Formação de Auditor da Qualidade
                            CADERNO DE EXERCÍCIOS
                                                                     Auditor



                   LISTA DE VERIFICAÇÃO                              Data:



  Item                          Descrição                               OBS.




         Elaboração:                        Verificação:           Aprovação:


Data:                        Data:                         Data:




Curso Formação de Auditor da Qualidade
                                     CADERNO DE EXERCÍCIOS
1) Associe as questões feitas por um auditor, com o elemento da norma.
 Nº Descrição                                                                             Item da norma

a)   O organograma reflete a estrutura atual da empresa?                                       5.5.1

b)   Qual o método utilizado para garantir a remoção de obsoletos?                             4.2.3

c)   Qual a sistemática adotada para lidar com problemas potenciais?                           8.5.3

d)   Onde você mantém o cadastro de fornecedores qualificados?                                 7.4.1

e)   Como se certifica da capacidade da empresa de atender ao pedido?                          7.2.2

f)   Como é garantido que todos tem conhecimento da política?                                   5.3

g)   Em que situação o produto não conforme é retrabalhado?                                     8.3

h)   Existem contratos que requeiram o suprimento e reposição de peças danificadas?         7.2.2 / 7.5.1

i)   Porque não há conhecimento da exatidão e precisão deste instrumento?                       7.6

j)   Porque não há treina mento designado para a alta cúpula?                                  6.2.2

k)   Qual a sistemática para definir como os requisitos para a qualidade serão               5.4.2 / 7.1
     atendidos?
l)   Qual a sistemática para tratar as divergências com os clientes?                           8.5.2

m)   Como é garantida a continuidade da capabilidade do processo?                           7.5.1 / 7.5.2


2) Classifique as declarações abaixo, indicando na coluna o EVIDÊNCIA (E) ou INFERÊNCIA (I):
“João que trabalha em Compras na empresa Senexus, tinha uma reunião marcada para as 10:00 no
escritório de Silva, para discutir os termos de um grande pedido. No caminho do escritório, João
escorregou no chão recém encerado, sofrendo uma contusão séria na perna. Quando Silva recebeu a
notícia do acidente, João estava a caminho do hospital para tirar uma radiografia. Silva telefonou para o
hospital para obter informações, mas ninguém parecia saber coisa alguma a respeito de João.
João trabalha em Compras
                                                                                                E
Silva trabalha na empresa Senexus
                                                                                                 I
João tinha uma reunião marcada para as 10:00
                                                                                                E
João deveria encontrar-se com Silva
                                                                                                 I
João escorregou no chão recém encerado da Senexus
                                                                                                 I
A radiografia mostrou que a contusão era séria
                                                                                                 I
Ninguém no hospital sabia algo a respeito de Joâo
                                                                                                 I
Silva ligou para o hospital errado
                                                                                                 I




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                                   CADERNO DE EXERCÍCIOS

3) Identifique se existe uma NC nas situações escritas abaixo, redija a NC e classifique como
    maior ou menor.


No setor de compras o auditor constata que aspectos comerciais não são considerados na avaliação
fornecedores de matéria-prima.




Na área de vendas, o auditor constata que para o produto A, não há atualização de catálogo de
especificações junto aos clientes e estes continuam referenciando à um catálogo obsoleto nos seus
pedidos. No pedido nº 23, do produto A, do cliente J.Q.LTDA, o mesmo se refere ao catálogo antigo do
produto, que agora modificado, é fornecido como se fosse o anterior.




Na divisão de atendimento ao cliente, o auditor compara o contrato de venda de referência W12/2000
com o procedimento documentado PQ 123. As cláusulas fundamentais X, Y e Z, do contrato, não são
contempladas no procedimento.




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                                  CADERNO DE EXERCÍCIOS
A política de uma fábrica de bebidas enfatiza a higiene como fator primordial de atendimento ao cliente.
No setor recursos humanos, o auditor constata que os funcionários registrados sob n.º 0012, 0034, 0045
e 0056 não receberam treinamento em relação à higiene e que não há planos para tal.




Depois, nesta mesma fábrica, visitando a produção o auditor constatou que insetos atraídos, caem
sistematicamente nos tanques de homogeneização e lá dissolvem-se com a bebida em preparação.




No final da linha de produção, ainda da mesma fábrica, o auditor constata que o produto final é
transportado ladeira abaixo por cerca de 2 Km até o almoxarifado.           Verifica também que esta
transferência não está contemplada no procedimento PQ 4.1501.




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                                  CADERNO DE EXERCÍCIOS
O auditor constata em uma empresa de serviços de limpeza, que os formulários de avaliação da
satisfação do cliente dos meses de setembro a dezembro de 2000, apontam para a inadequação dos
uniformes dos limpadores e dos equipamentos usados. Nenhuma ação para solucionar o problema foi
iniciada até o momento.




Ao analisar os dados de uma auditoria interna, o auditor verifica que especificamente para a auditoria
022/2001, o auditor J. Marques, supervisor da inspeção de recebimento, foi o auditor selecionado para
auditar o item 7.4.




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