SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE LA INVERSIÓN PÚBLICA GERENCIA REGIONAL

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE LA INVERSIÓN PÚBLICA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL INFORME REGIONAL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA PMIP 2009-2011 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD Trujillo, Febrero - Junio 2008 PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA PMIP 2009-2011 SUMARIO Introducción ............................................................................................................................. 4 1. Marco Legal..................................................................................................................... 5 2. Diagnóstico de La Libertad por sectores........................................................................... 5 2.1 Infraestructura vial ................................................................................................... 5 2.2 Educación ............................................................................................................... 7 2.3 Salud....................................................................................................................... 9 2.4 Energía Eléctrica ....................................................................................................10 2.5 Agricultura ..............................................................................................................11 2.6 Pesca .....................................................................................................................12 2.7 Turismo ..................................................................................................................12 3. Lineamientos de Política Regional La Libertad ................................................................13 3.1 Visión del Gobierno Regional La Libertad ...............................................................13 3.2 Misión del Gobierno Regional La Libertad..............................................................14 3.3 Objetivos Estratégicos Institucionales 2008- 2011...................................................14 Ejes transversales de la gestión .............................................................................14 Lineamientos, Objetivos Y Metas ...........................................................................14 3.4 Priorización de Objetivos 2008- 2011......................................................................16 3.5 Criterios de Priorización Para La Elaboración Del PMIP 2009 – 2011 .....................16 4. Proyectos Prioritarios......................................................................................................17 5. Financiamiento de los recursos de inversión del Gobierno Regional La Libertad ............17 6. Cuadro Nº 01 : Resumen Programa Multianual de Inversión Pública por Función 7. Cuadro Nº 02 : Resumen Programa Multianual de Inversión Pública por Monto de Inversión según condición del PIP 2009-2011 8. Cuadro Nº 03 : Proyectos en ejecución con mayores montos de inversión 9. Cuadro Nº 04 : Nuevos proyectos con mayores montos de inversión 10. Cuadro Nº 05 : Proyectos consignados en el Programa de Inversiones 2008 que culminan en el año fiscal siguiente o años posteriores. 2 11. Cuadro Nº 06 : Nuevos Proyectos de Inversión Pública con Declaración de Viabilidad y mayor Rentabilidad Social 12. Cuadro Nº 07 : Nuevos Proyectos de Inversión Pública sin Declaración de Viabilidad y con registro en el Banco de Proyectos 13. Cuadro Nº 08 : Nuevos Proyectos de Inversión Pública sin Declaración de Viabilidad y en proceso de Formulación a) Proyectos en Infraestructura Vial b) Proyectos en Salud y Educación c) Proyectos en Agricultura d) Proyectos en Cultura y Turismo e) Proyectos en Medio Ambiente f) Proyectos en Fortalecimiento - Administración g) Proyectos Productivos h) Proyectos en Saneamiento i) Proyectos en Energía 14. Cuadro Nº 09 : Unidad Ejecutora : Proyecto Especial CHAVIMOCHIC Proyectos en Ejecución y con Declaración de Viabilidad 15. Cuadro Nº 10 : Unidad Ejecutora : Proyectos Especial CHAVIMOCHIC Nuevos Proyectos de Inversión Pública sin Declaración de Viabilidad y en proceso de formulación. Trujillo, Febrero - Junio 2008. 3 INTRODUCCIÓN El Programa Multianual de inversiones que presentamos hoy tiene por objetivo brindar el marco orientador de la inversión social y productiva en La Libertad para lograr su desarrollo. Para lo cual la Región debe crecer en forma sostenida, requiriendo de un esfuerzo conjunto tanto del sector público como del privado. En la nueva economía global, el mayor crecimiento sólo se logra con más productividad, inversión y competencia. Para crecer hay que ser competitivos, con más emprendimientos, mayor innovación, y una institucionalidad moderna. El presente Programa Multianual de Inversiones (PMIP) se realiza en el marco de la Directiva Nº 005-2007-EF/6811, Directiva para la Programación de Multianual de Inversión Publica de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprobada con R.D. Nº 012-2007-EF/68.01, y en cumplimiento a las funciones y responsabilidades de las Oficinas de Programación e Inversiones como responsables de la elaboración de dicho Programa. En su elaboración se ha tenido en cuenta los lineamientos y objetivos establecidos por el Gobierno Regional en el Plan de Desarrollo Regional Concertado como marco de referencia, así como el diagnóstico regional sectorial y la disponibilidad de los recursos, en atención a las demandas de la población, expresadas en el proceso de formulación del presupuesto participativo. En ese sentido se están considerando los proyectos que responden a este conjunto de necesidades expresadas a diferentes niveles, desde los proyectos en formulación, evaluación y ejecución, en el marco de la normativa respectiva. Trujillo, Febrero – Junio 2008. 4 PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA PMIP 2009-2011 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 1. Marco Legal • • • La Ley No. 27783 – Ley de Bases de la Descentralización. Ley Nº 27867 –Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria la Ley No. 27902. Ley 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por artículo único de la Ley Nº 28802 que dispone que el MEF a través de la DGPM emita las Directivas que regulan la Programación Multianual de la Inversión Pública. D.S 102-2007/EF. Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública. Directiva Nº 005-2007-EF/68.11.para la Programación Multianual de la Inversión Pública de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. R.D.Nº 012-2007-EF/68.01 que aprueba la Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. R.D. Nº 004-2008-EF/68.11. Establece plazo maximo para presentacion de los PMIP periodo 2009-2011. mercancías generadas por la actividad regional. Como es el caso de las vías principales de acceso a la sierra, que se hicieron a requerimiento de las explotaciones mineras, y por tanto no incorporan las mejores áreas agropecuarias, ni permiten el acceso fácil a los centros poblados de mayor dimensión. Así mismo las heterogéneas características geográficas y ecológicas de la región, sumadas a la situación expuesta, impidieron y dificultan la articulación económica espacial de su ámbito, consolidando más bien, procesos diferenciales, que dinamizaron en diversa forma el aparato productivo, originando desequilibrios estructurales que se han perpetuado y agudizado en la actualidad como consecuencia de los fenómenos estacionales en las épocas de lluvias, que ocasionan derrumbes, huaicos y crecidas de ríos, que deterioran y destruyen la infraestructura vial, carreteras y puentes e infraestructura de riego, etc con las consiguientes necesidades de reposición del capital vial y agrícola afectado y perdido. En la estructura productiva de la región, predominan dos o tres productos mineros, agroindustriales y pesqueros, actuando la infraestructura de transportes como un elemento implementador de la dinámica de comercialización de estos productos en las relaciones áreas productoras, centros de transformación – comercialización y puertos de embarque (exportación). Las principales áreas de producción agrícola integradas a la economía de mercado se encuentran concentradas en los valles de Chicama, Santa Catalina (Moche) y Virú, donde predomina el cultivo de caña de azúcar y productos de agro exportación especialmente en el ultimo de los nombrados y productos de pan llevar, mientras que en Quiruvilca, Mollebamba y Consuso y Pataz existe toda una infraestructura montada para la explotación de recursos minerales, sobre todo la explotación de oro, plata. • • • • 2. Diagnóstico de La Libertad por Sectores 2.1. Infraestructura vial La infraestructura Vial Terrestre en la región, responde en su configuración a un largo proceso histórico de maduración, como respuesta a las necesidades de movilización de personas y 5 La Región La Libertad cuenta con una red vial conformada por 4,410.61 Km. Entre red nacional, regional y vecinal, con distintas características y tipos de superficie de rodadura, correspondiéndole a la costa el 27.81% y a la sierra el 72.19%. De la longitud total (4,410.61 Km.), sólo el 12.53% (552.66 Km.) corresponden a carreteras asfaltadas, de la cuales el 93.5% (516.7 Km.) están ubicadas en la costa y solamente el 6.5% (35.96 Km.) están en la sierra, específicamente en la provincia de Otuzco; 37 km están en proceso de pavimentación en el tramo Callacuyan – Huamachuco. El 12.65% (558.34 Km.) corresponden a carreteras afirmadas, de las cuáles, se localizan en la sierra el 76.7% (428.29 Km.) y en la costa el 23.29% (130.05 Km.). El resto son vías sin afirmar (21.85%) y trochas carrozables el 52.97%. encontrándose la mayor parte de ellas ubicadas en la sierra. Las carreteras que pertenecen a la Red Vial Nacional, tienen una longitud de 697.34 Km., a la red vial regional 1185.31 Km. y a la red vecinal 2527.96 Km. LA LIBERTAD: DISTRIBUCION DE LA RED VIAL SEGÚN SUPERFICIE DE RODADURA Y SISTEMA DE CARRETERA – 2006 TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA SISTEMA DE RED VIAL TOTAL Km. 78,127 16,967 14,251 46,909 4,410.61 697.34 1,185.31 RED VIAL VECINAL 2,527.96 124.16 72.10 272.85 2,058.85 ASFALTADO Km. 10,189 8,141 1,106 942 552.66 378.30 50.20 AFIRMADO Km. 18,533 6,640 6,015 5,878 558.34 241.94 244.30 SIN TROCHA AFIRMAR Km. Km. 13,809 35,59 1,860 4,291 7,658 963.81 77.10 613.86 326 2,839 32,431 2,335.8 0.00 276.95 TOTAL PAIS RED VIAL NACIONAL RED VIAL REGIONAL RED VIAL VECINAL TOTAL LA LIBERTAD RED VIAL NACIONAL RED VIAL REGIONAL FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES - LL Documento: La Región en Cifras 2006: SGPAT – GRLL 6 2.2. LONGITUD DE LA RED VIAL REGION LA LIBERTAD POR TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA POR PROVINCIA AÑO 2006 TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA SIN TROCHA ASFALTADA AFIRMADA AFIRMAR CARROZABLE Km. Km. Km. Km. 161.36 88.74 35.96 73.70 119.10 73.80 552.66 45.40 43.95 23.04 185.65 175.65 84.65 558.34 55.00 74.30 322.47 14.89 110.30 236.35 110.30 40.20 963.81 63.79 122.10 82.50 252.52 114.90 466.45 51.95 374.75 332.75 202.44 81.75 189.90 2,335.80 Educación Según los datos proporcionados por el INEI y la Dirección Regional de Educación a través del Ministerio de Educación, al año 2006, los principales indicadores de educación en la Región La Libertad son los siguientes: - Tasa de analfabetismo de 15 a más años de edad (%) 13.2 - Madres con escolaridad básica concluida (%) 29.5 Educación Inicial: - Tasa de cobertura total de 3 a 5 años (%) 66.1 Educación Primaria: - Tasa de cobertura total de 6 a 11 años (%) 96.1 Porcentaje de retirados (%) 5.8 - Porcentaje de alumnos con 2 años o más de atraso (%) 17.3 - Tasa de conclusión de Primaria - 12 a 14 años de edad (%) 78.1 - Tasa de conclusión de Primaria – 15 a 19 años de edad (%) 88.1 Educación secundaria: - Tasa de cobertura total de 12 a 16 años (%) 78.1 - Porcentaje de retirados (%) 5.4 - Porcentaje de alumnos con 2 años o más de atraso (%) 15.5 - Tasa de conclusión de Secundaria – 17 a 19 de años de edad 52.1 Asignación de recursos: - Porcentaje de aulas en locales escolares públicos que requieren reparaciones mayores (%) 25.7 - Porcentaje de locales escolares públicos con suficiente mobiliario (%) 75.4 Gasto público en Educación: - Gasto Público en Educación por alumno (Nuevos soles 2006) 904 Educación Inicial: 778 Educación Primaria: 725 Educación Secundaria: 1,026 Educación Superior No Universitaria: 1,128 PROVINCIAS TOTAL ASCOPE BOLIVAR CHEPEN GRAN CHIMU JULCAN OTUZCO PACASMAYO PATAZ SANCHEZ CARRION STGO DE CHUCO TRUJILLO VIRU TOTAL 325.55 122.10 171.24 370.77 114.9 847.92 140.54 485.05 754.75 488.39 241.05 348.35 4,410.61 FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES – LA LIBERTAD DOCUMENTO: LA REGIÓN CIFRAS -2006-GRPAT- GRLL Dado el crecimiento que viene soportando la economía regional en los últimos años debido al incremento de la producción y exportación de productos agroindustriales en la costa ( principalmente en los valles bajo la influencia del proyecto CHAVIMOCHIC), y la explotación de oro en la sierra, así como el impulso a la ejecución de programas como sierra exportadora, hace necesario y urgente la integración vial del espacio regional, tanto al interno como externo, con los departamentos vecinos, debiendo completarse los anillos y ejes transversales y verticales de integración regional. 7 GESTION FUENTE: INEI: ENAHO 2006, Censo de Población y Vivienda 2005, Censo Escolar 2006, SIAF 2006, Ministerio de Educación Elaboración: SGPAT - GRLL E/ Estimado 1/ Comprende las modalidades: Escolarizada, No Escolarizada y Alfabetización. P U B L I C A En el año 2006 en la Región La Libertad se registraron: 3,781 instituciones educativas, de las cuales el 67.76% de las instituciones educativas pertenecen al sector público y el 32.24% pertenecen al sector privado. El número total de alumnos matriculados fueron 450,451, de los cuales el 75.97% pertenecen al sector público y el 24.03% pertenecen al sector privado. El número total de docentes fue de 25,548, de los cuales 15,929 pertenecen al sector público. También encontramos que 9,619 docentes pertenecen al sector privado. REGION LA LIBERTAD: CUADRO CONSOLIDADO DE ALUMNOS, DOCENTES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGÚN GESTION - AÑO 2006 GESTION T O T A L NIVEL INICIAL PRIMARIA DE MENORES PRIMARIA DE ADULTOS SECUNDARIA DE MENORES SECUNDARIA DE ADULTOS ESPECIAL IIEE 902 1,903 48 572 98 23 ALUMNOS 41,709 230,607 1,958 128,849 10,228 1,150 DOCENTES 2,648 10,750 164 8,671 766 132 P R I V A D A NIVEL OCUPACIONAL PEDAGOGICO TECNOLOGICO ARTISTICO CEBA TOTAL INICIAL PRIMARIA DE MENORES PRIMARIA DE ADULTOS SECUNDARIA DE MENORES SECUNDARIA DE ADULTOS ESPECIAL OCUPACIONAL PEDAGOGICO TECNOLOGICO ARTISTICO CEBA TOTAL INICIAL PRIMARIA DE MENORES PRIMAIA DE ADULTOS SECUNDARIA DE MENORES SECUNDARIA DE ADULTOS ESPECIAL OCUPACIONAL PEDAGOGICO TECNOLOGICO TOTAL IIEE 151 26 44 4 10 3,781 493 1,520 10 375 32 17 66 9 26 4 10 2,562 409 383 38 197 66 6 85 17 18 1,219 ALUMNOS 14,674 6,107 13,878 541 750 450,451 26,664 189,524 401 104,235 3,787 770 6,199 2,970 6,366 541 750 342,207 15,045 41,083 1,557 24,614 6,441 380 8,475 3,137 7,512 108,244 DOCENTES 729 606 949 98 35 25,548 1,112 7,434 19 5,939 245 89 224 243 491 98 35 15,929 1,536 3,316 145 2,732 521 43 505 363 458 9,619 FUENTE: DRELL – LA LIBERTAD Documento: La Región en Cifras 2006- SGPAT - GRLL 8 2.3. Salud INDICADORES DE SALUD EN LA REGIÓN LA LIBERTAD AÑOS: 2004 - 2006 INDICADOR 2004 (Públicos y 217 16 44 157 996 1.41 6.78 6.89 0.42 5.13 2005 228 17 46 166 775 1.23 6.23 8.23 0.82 6.29 2006 258 28 47 83 1,410 1.59 8.67 9.07 1.02 8.05 Infraestructura privados) § § § § § § § § § de Salud En cuanto a la infraestructura de salud, La Libertad, al año 2006, dispone de 258 establecimientos de salud (Públicos y privados), entre los que se cuentan hospitales, centros de salud, puestos sanitarios y similares y 1410 camas, cantidad mayor a la que existía en el año 2004 (996 camas). Cabe destacar que en las provincias alto andinas, donde existen altas tasas de morbimortalidad, el número de médicos y otros profesionales de salud, es considerablemente menor en relación a zonas que tienen un alto grado de urbanización. En cuanto a recursos humanos en el año 2006, se considera que por cada 10,000 habitantes hay 9.07 médicos, y 8.05 enfermeras, observándose que en ambos casos se ha incrementado con respecto al año 2004. En lo referente a la cobertura de vacunación en niños menores de 1 año, se tiene que al año 2006 la vacuna Antipoliomelítica alcanzo una cobertura de 91.7%; la DPT (triple) de 86.4%, notándose un incremento en relación al año 2004; mientras que la Antisarampionosa alcanzo a coberturar al 99.5%, que en comparación al año 2004, se ha incrementado en 47.5 puntos porcentuales. Entre las causas de muerte infantil en la Región figuran en primer lugar ciertas afecciones originadas en el período perinatal, dentro de las que predominan las de carácter infeccioso, en segundo lugar las enfermedades del aparato respiratorio y luego las diarreas. La tasa de mortalidad infantil es de 29.8 por mil nacidos vivos, siendo menor a la del año 2001 en tres puntos porcentuales. En cuanto a la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, durante el año 2006 llego a 31.9%, habiéndose incrementado en 4.1 puntos porcentuales en relación al año 2004. Según el Mapa de la Pobreza Departamental de FONCODES, 2006, en La Libertad en promedio el 24% de la población no tiene acceso al agua potable, un 19% carece de desagüe. Sin embargo a nivel de provincias, apreciamos que son las provincias de, Santiago de Chuco, Julcán, Sánchez Carrión y Bolivar donde la población presenta mayores carencias de acceso a estos servicios. Hospitales Centros de Salud Puestos de Salud Número de Camas Establecimientos Camas Médicos Odontólogos Enfermeras Recursos (por 10 Mil habitantes) Cobertura de vacunación en menores de un año (%) § § § § Antipoliomielítica DPT (triple) Antisarampionosa BCG (Antituberculosis) (por Mil 88.1 94.8 52.00 92.6 30.0 27.8 74.50 71.25 73.10 76.90 29.1 30.0 91.7 86.4 99.5 104.4 29.8 31.90 Tasa de Mortalidad Infantil nacidos vivos) Porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica FUENTE: DIRES – LL Documento La Región en Cifras 2006. SGPAT – GRLL 9 LA LIBERTAD: 2006 ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS. Dpto. /Provincias LA LIBERTAD: TRUJILLO ASCOPE BOLIVAR CHEPEN JULCAN OTUZCO PACASMAYO PATAZ SANCHEZ CARRION SANTIAGO DE CHUCO GRAN CHIMU VIRU % de la Población sin: Agua 24% 10.37% 26.89% 35.46% 32.12% 43.31% 41.27% 34.10% 29.88% 40.71% 45.82% 44.52% 44.21% Desag./ letrin. 19% 4.19% 15.70% 49.19% 7.94% 56.45% 48.87% 14.16% 60.35% 44.85% 63.51% 39.17% 10.46% LA LIBERTAD: PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (GW.H) EMPRESA TOTAL MERCADO ELECTRICO Hidráulica Térmica Eólica USO PROPIO Hidráulica Térmica 2005 209.69 44.21 38.54 5.23 0.24 165.48 8.91 156.57 2006 190.64 43.30 31.53 11.33 0.44 147.34 6.91 140.43 FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS La potencia de energía eléctrica en la Región La Libertad, está distribuida en mercado eléctrico y uso propio, durante el año 2006 la potencia total fue de 177.92MW, de los cuales 58.64 MW (32.96%) corresponden al mercado eléctrico y 119.28 MW (67.04%) al segmento de uso propio. LA LIBERTAD: POTENCIA DE ENERGIA ELECTRICA INSTALADA (MW) EMPRESA TOTAL MERCADO ELECTRICO Hidráulica Térmica Eólica USO PROPIO Hidráulico Térmica Eólica FUENTE: Fuente: Mapa de la Pobreza de FONCODES. 2006. En la provincia de Santiago de Chuco el 45.82% de su población no tiene agua potable, el 63.51% no tiene desagüe ni letrina; en Julcán el 43.31% no tiene acceso al agua, y el 56.45% carece de desagüe y letrina. Es decir las carencias en cuanto a estos servicios son mayores en las provincias de la Sierra, principalmente. 2.4. Energía Eléctrica 2006 177.92 58.64 10.48 47.91 0.25 119.28 4.09 115.19 0.00 MISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Documento La Región en Cifras 2006- SGPAT – GRLL En el año 2006 la producción regional de energía eléctrica fue de 190.64 GW.h de los cuales 147.34 GW.h (77.29%) corresponden al segmento de uso propio y 43.30 GW.h al mercado eléctrico. El consumo de energía eléctrica en La Libertad durante ese año fue de 963.65 GWh. lo que representa el 4% del consumo nacional. 10 LA LIBERTAD: COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION AÑO 2003 2004 2005 2006 C.E. (%) 73.4 74.3 77.0 77.0 En la Sierra Central existe una cobertura limitada ya que en muy poca proporción tiene localidades interconectadas al SICN (Otuzco y Santiago de Chuco), el resto lo constituyen sistemas aislados, mientras que en la Sierra Oriental, no existen posibilidades tangibles de interconexión con el SICN y son pocas las localidades que cuentan con servicio eléctrico (mayormente termoeléctrico). 2.5. Agricultura C.E.= Coeficiente de electrificación FUENTE: Ministerio de Energía y Minas Documento La Región en Cifras 2006. SGPAT - GRLL En cuanto al consumo per cápita, tomando como referencia el año 2006, el consumo de energía eléctrica a nivel nacional fue de 872.1Kwh/hab., mientras que La Libertad tuvo un consumo per cápita de 604.6 Kwh./hab. Presentando un coeficiente de Electrificación de 77%, siendo menor que el coeficiente nacional (78.7%), ocupando el onceavo lugar en la tabla de ubicación por departamentos. Las principales demandas energéticas, de las actividades industriales y agroindustriales localizadas en el litoral son atendidas aceptablemente por el Sistema Interconectado Nacional a excepción de las empresas azucareras Casa Grande y Cartavio que son auto productoras. Para la energía eléctrica, la Región La Libertad, se subdivide en tres zonas bien demarcadas: Costa, Sierra Central y Sierra Oriental. En la Costa el servicio eléctrico tiene niveles de cobertura aceptables, todos los servicios prácticamente están interconectados al SICN (Sistema Interconectado Centro Norte excepto algunas empresas azucareras y anexos). En este espacio existe una marcada concentración de las principales actividades económicas, tales como: manufactura y agroindustria, la cual es atendida por el SICN, a excepción de las empresas azucareras (Casagrande y Cartavio que son auto productoras). Se destaca la presencia de los cultivos: arroz, maíz amarillo, trigo, espárrago, papa y caña de azúcar, cuyo peso en el valor bruto de la producción y en la superficie sembrada, es determinante en la evolución sectorial. Existen otros rubros de menor importancia relativa y de carácter "no tradicional” como la páprika, alcachofa, pimiento piquillo y frutales, por el lado agrícola y aves, por el lado pecuario, que experimentan un crecimiento sostenido y de magnitud extraordinaria. PRODUCCION DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN LA LIBERTAD (Toneladas métricas) PRODUCTOS Caña de azúcar Papa Arroz Espárrago Maíz amarillo duro Uva Maíz amiláceo Trigo Cebada Pimiento piquillo Palto Ají páprika Alcachofa Alfalfa 2004 2’780,000 285,120 262,736 96,060 141,702 45,443 15,399 45,424 43,391 22,230 21,385 3,539 23,524 227,068 2005 2’888,796 343,361 235,716 100,997 153,732 45,245 21,990 45,014 47,745 40,427 21,761 8,407 28,387 237,322 2006 3’048,430 291,889 258,634 120,944 174,832 44,430 19,331 46,799 44,978 21,234 22,265 2,301 39,847 241,400 FUENTE: BCRP, DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - LL Documento: La Región en Cifras 2006- SGPAT - GRLL 11 TASA DE CRECIMIENTO PBI PESCA El mayor desarrollo agropecuario se da en la costa en los valles de Chao, Virú, Moche, Chicama y Jequetepeque (principalmente en el ámbito de influencia del proyecto Especial CHAVIMOCHIC) donde se halla la mayor superficie cultivada, a diferencia de la sierra, donde la agricultura presenta mayores problemas asociados a la falta de infraestructura de riego, tecnología, vías de comunicación (que dificultan la integración y/o acceso a los mercados). Por este motivo, la tercera etapa de este proyecto tendrá especial prioridad como generador de fuentes de trabajo y desarrollo del sector privado. 2.6. Pesca PERIODO TASA 1990-1995 6.2 1995-2000 2.00 2000 - 06 -12.39 FUENTE: INEI Documento: La Región en Cifras 2006. Elaboración: SGPAT - GRLL La producción pesquera en La Libertad se orienta mayormente al consumo humano indirecto, siendo la anchoveta la más representativa. Sin embargo en estos dos últimos años (2004-2006) no se ha podido recuperar los niveles de producción pesquera alcanzados en el año 2004. En cuanto a la pesca para consumo humano presenta un comportamiento irregular, de mayor crecimiento en el año 2005 para luego decaer en el 2006. PRODUCCIÓN PESQUERA EN LA LIBERTAD (TMB) 2004 1,324 1,324 0 1’240,951 1’240,951 0 1’242,275 2005 2,456 2,456 0 594,099 594,099 0 596,555 2006 1,709 1,709 0 526,606 526,606 0 528,315 Según las tasas de crecimiento el sector muestra un comportamiento irregular de crecimiento de 6.2% en el periodo 1990-95, menor crecimiento en el periodo 1995-2000 y de crecimiento negativo en el periodo 20002006 asociado a los problemas de vedas. 2.7. Turismo CONSUMO HUMANO DIRECTO Desemb. Fresco Desemb. Congelado CONSUMO HUMANO INDIRECTO Anchoveta Otras Especies TOTAL La Libertad tiene un alto potencial turístico, cuenta con recursos arqueológicos como: las ruinas de Chan Chan, considerada como la ciudad de barro más grande del mundo; La Huaca del Sol y La Luna, la Huaca del Dragón el complejo arqueológico del Brujo, donde recientemente se ha realizado importantes descubrimientos como la sacerdotisa de Cao; recursos históricos y monumentales (casonas, iglesias, etc.); recursos naturales como las playas de Huanchaco, Puerto Morin, entre otras. Al interior de la Región se cuenta con ruinas arqueológicas importantes pero que no están conservadas como: Marcahuamachuco, Wiracochapampa en Sánchez Carrión, cuenta además con baños termales, diversidad de paisajes naturales y hermosas lagunas, como la laguna de Sausacocha, El Toro, etc. A nivel Regional la infraestructura hotelera de hospedaje esta concentrada mayormente en la costa y principalmente en Trujillo. En la zona andina por la casi inexistente planta hotelera y la nula presencia de empresas que prestan servicios colaterales, es difícil dinamizar el flujo turístico sostenido a la zona de referencia FUENTE: DIRECCION DE LA PRODUCCIÓN, BCRP – LA LIBERTAD ELABORACIÓN: SGPAT - GRLL 12 Es necesario precisar que la alta concentración de la red vial en la costa y la escasa articulación vial a través de carreteras secundarias que interconecten centros poblados al interior, así como el carácter intransitable de las carreteras afirmadas, en épocas de lluvia, dificultan el desarrollo de proyectos de amplia cobertura e impacto en el sector turismo. Los principales productos turísticos promocionados al exterior están orientados principalmente al segmento de mercado histórico cultural como por ejemplo Chan Chan, las Huacas del Sol y la Luna, el Balneario de Huanchaco, Circuito de Iglesias y Casas Coloniales, Caballos de Paso, su gastronomía, así como algunos eventos tradicionales como el Concurso Nacional de Marinera, el Festival Internacional de la Primavera. El mayor incremento del turismo a nivel regional se da en los meses de Enero, Febrero y Marzo; así como en Julio, Agosto y Setiembre; esta actividad interna es el principal componente de nuestra actividad turística regional. El total de arribos a nuestra región en el año 2007 fue de 911,998 turistas, donde el 96.94% fueron de origen nacional y el 3.06% fueron de origen extranjero. Es decir el mayor flujo de turistas es de nivel nacional. El arribo de turistas muestra un crecimiento de 17.98% en relación al año anterior, lo cual es un indicador del crecimiento de este sector, para lo cual La Libertad debe de prepararse y continuar invirtiendo en puesta en valor de la infraestructura turística. 3. Lineamientos de Política Regional La Libertad 3.1 Visión del Gobierno Regional La Libertad VARIACIÓN ANUAL DE ARRIBOS, SEGÚN PROCEDENCIA EN LA LIBERTAD ARRIBOS AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL NACIONAL 487,705 485,922 434,683 550,413 620,150 742,009 772,880 911,998 FUENTE: TOTAL EXTRANJERO 27,515 32,799 30,457 40,876 44,744 53,536 27,678 27,938 -17.02% - 0.37% -10.5% 26.62% 12.67% 19.65% 4.16% 17.98 460,190 453,123 404,226 509,537 575,406 688,473 745,202 884,060 VARIACIÓN ANUAL NAC. - 17.33% - 1.54% -10.79% 26.05% 12.93% 19.65% 8.23% 18.63% EXTRANJERO - 11.50% 19.20% 7.14% 34.21% 9.46% 19.65% -48.3% 0.94% DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – LA LIBERTAD- Informe de Gestión., 2007. Documento La Región en Cifras 2006-SGPAT – GRLL – Al año 2021, La Libertad se mantiene a la vanguardia de la región norte y ocupa un lugar primordial en el desarrollo nacional, su espacio se encuentra territorialmente integrado y acondicionado para aprovechar de manera racional sus recursos, habiéndo logrado avances significativos en la sostenibilidad de su desarrollo humano y económico; y consolidado una institucionalidad sólida, democrática, honesta y comprometida con la equidad y la inclusión social. 13 LINEAMIENTO ESTRATEGICO: ARTICULACION VIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL REGIONAL 3.2 Misión del Gobierno Regional La Libertad Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región. 3.3 Objetivos Estratégicos Institucionales 2008- 2011 OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES Articular el espacio Regional, dentro de una estrategia de desarrollo de Corredores Económicos y el Ordenamiento Territorial OBJETIVOS ESPECIFICOS Articular el Espacio Regional mediante la Construcción, Mejoramiento Rehabilitación y Mantenimiento de infraestructura vial. Acondicionar el territorio Regional en concordancia con las necesidades del desarrollo armónico y sostenible LINEAMIENTO ESTRATEGICO: DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS Alentar la inversión privada nacional y extranjera que genere puestos de trabajo identificando y potenciando nuevos mercados. Impulsar los proyectos de riego y agrícolas de gran y pequeña envergadura con la participación directa de las Juntas de Regantes y la iniciativa privada fortaleciendo las capacidades de los productores locales Promover la mejora de la infraestructura turística y fortalecer las capacidades de los agentes que operan los servicios turísticos. Ampliar la frontera eléctrica en atención a la población en áreas rurales Ejes transversales de la gestión Nº 1 2 EJES TRANSVERSALES La elevación de capacidades del capital social regional. La profundización de los mecanismos de participación ciudadana. La institucionalización de la alianza estratégica con el empresariado como ya se ha señalado. La transparencia en el manejo de los asuntos públicos regionales. AREA DE GESTION Sectores Sociales y Productivos Gestión Pública Regional Promoción de la Inversión Privada y el Crecimiento Económico Gestión Pública Regional 3 4 Promover el crecimiento económico y la inversión a través del mejoramiento de la infraestructura productiva. Lineamientos, Objetivos Y Metas 14 LINEAMIENTO ESTRATEGICO: DESARROLLO SOCIAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS Desarrollar programas de prevención de salud individual y colectiva priorizando aquellos que reduzcan la desnutrición. Elevar la calidad de la prestación de los servicios de salud Mejorar la calidad educativa en todos los niveles en un marco de identidad regional. Brindar a la comunidad regional espacios para el fortalecimiento de la cultura y el deporte Reducir el déficit de acceso a los servicios básicos de la población. Mejorar la infraestructura social para la atención de los discapacitados en un marco de inclusión social Mejorar la calidad de vida de la población, contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la sociedad civil. LINEAMIENTO ESTRATEGICO: CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS GENERALES Promover los programas de forestación y de mejora ambiental como estrategia de uso racional y Promover la utilización sostenible conservación de los recursos de los recursos naturales y el naturales. fomento y control de la calidad Fomentar el tratamiento de ambiental. residuos sólidos, aguas servidas y la reducción de la contaminación de los cursos de agua LINEAMIENTO ESTRATEGICO: SEGURIDAD CUIDADANA OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS Contribuir a la mejora de la infraestructura y equipamiento de las instituciones que contribuyen a la seguridad ciudadana. Promover el fortalecimiento de valores y la construcción de una cultura de paz en los diversos niveles de la esfera social de la región. Contribuir a garantizar la tranquilidad social , mediante un trabajo integrado y sostenido en la región. LINEAMIENTO ESTRATEGICO: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y LA GOBERNABILIDAD OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS GENERALES Fortalecer la capacidad operativa del Gobierno Regional en atención a las demandas de su población en un marco de transparencia social. Promover el fortalecimiento de la Reorientar los programas de sociedad en su conjunto apoyo social con énfasis en el favoreciendo la descentralización mejoramiento de capacidades de y modernización de la gestión emprendimiento a sus pública en la región beneficiarios. Desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades para los gobiernos locales en la región. 15 10. Promover la mejora de la infraestructura turística y fortalecer las capacidades de los agentes que operan los servicios turísticos. 3.4 Priorización de Objetivos 2008- 2011 11. Contribuir a la mejora de la infraestructura y equipamiento de las instituciones que contribuyen a la seguridad ciudadana. 1. Articular el Espacio Regional mediante la Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento de infraestructura vial. 2. Acondicionar el territorio Regional en concordancia con las necesidades del desarrollo armónico y sostenible 3. Desarrollar programas de prevención de salud individual y colectiva priorizando aquellos que reduzcan la desnutrición. 4. Elevar la calidad de la prestación de los servicios de salud 5. Mejorar la Calidad educativa en todos los niveles en un marco de identidad regional. 6. Mejorar el índice de rendimiento educativo en todos los niveles en un marco de identidad regional. 7. Impulsar los proyectos de riego y agrícolas de gran y pequeña envergadura con la participación directa de las Juntas de Regantes y la iniciativa privada fortaleciendo las capacidades de los productores locales 8. Ampliar la frontera eléctrica en atención a la población en áreas rurales y reducir el déficit de acceso a los servicios básicos de la población. 9. Promover los programas de forestación y de mejora ambiental como estrategia de uso racional y conservación de los recursos naturales. 15. Fortalecer la capacidad operativa del Gobierno Regional en atención a las demandas de su población en un marco de transparencia social. 3.5 Criterios de Priorización Para La Elaboración Del PMIP 2008 – 2011 Resolución Directoral Nº 012-2007-EF/68.11 1. Los PIPs en ejecución que culminen en el año fiscal siguiente. 2. Los PIPs en ejecución que culminen sucesivamente años posteriores. en 12. Brindar a la comunidad regional espacios para el fortalecimiento de la cultura y el deporte 13. Mejorar la infraestructura social para la atención de los discapacitados en un marco de inclusión social 14. Promover el fortalecimiento de valores y la construcción de una cultura de paz en los diversos niveles de la esfera social de la región. 3. Los nuevos PIPs que cuenten con viabilidad y presenten mayor rentabilidad social. 16 Además, los montos que ha estado recibiendo en la Genérica Inversiones por toda fuente, han tenido como montos PIM y su respectiva ejecución presupuestal las siguientes cifras: 4. Los nuevos PIPs que cuenten con viabilidad y cuya fuente de financiamiento sea donación o cooperación técnica no reembolsable. 5. Los PIPs en elaboración. 4. Proyectos Prioritarios El listado de los proyectos prioritarios, así como los demás se encuentran en los formatos respectivos. 5. Financiamiento de los recursos de inversión del Gobierno Regional La Libertad El Gobierno Regional ha estado recibiendo como marco global en sus presupuestos iniciales de apertura (PIA) montos alrededor de los 600 millones de soles, y como presupuesto modificado (PIM) montos mayores a los 640 millones con una ejecución promedio del 93% respecto del PIM. (montos correspondiente a gasto corriente y gasto de inversión) PIA, PIM y Ejecución Gobierno Regional La Libertad 2002-2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 /Preliminar PIA 319.216.748 641.940.751 505.901.464 552.214.403 602.966.651 674.471.208 PIM 339.131.833 696.111.556 565.027.439 647.411.792 690.771.056 759.930.831 Ejecución 326.837.772 479.728.016 539.508.764 605.061.122 644.564.719 701.215.811 Ejecución procentual 96% 69% 95% 93% 93% 92% Fuente: Memoria Institucional 2002,2003,2004,2005,2006. Sub-Gerencia de Presupuesto para el Año 2007 / Preliminar 200.000.000 180.000.000 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ejecución pptal inversiones Presupuesto Inversiones Evolución de la Inversión en el Gobierno Regional La libertad Monto presupuestado vs. Ejecución 2002-2007 Este incremento de las asignaciones del Gobierno Regional La Libertad se explican por el incremento del producto y el crecimiento que la economía peruana está mostrando en los últimos tres años. Así el Marco Macroeconómico Multianual para el periodo 2008-2010 establece una tasa de crecimiento del producto mayor al 6% anual y asignaciones crecientes para la Inversión Bruta fija de 25.6%, 27.9% y 30.0% para el período 2008-2010. 17 Si además, observamos que los demás productores de oro, excepto China, están reduciendo sus valores de producción, Perú quedaría en mejor posición de mejorar sus valores exportados, y por tanto los ingresos tributarios, redundando en asignaciones en sostenido crecimiento por este concepto para la Región La Libertad PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO En toneladas m3 Teniendo en consideración que una de las fuentes de financiamiento del presupuesto de inversiones en los últimos años es el canon minero, las estimaciones de la Gold Fields Mineral Services, establecen que el precio del oro, mineral extraído en la región La Libertad, se ha estado incrementando en los últimos años, básicamente por la demanda del sector electrónico mundial más que el sector joyero. FUENTE: G OLD F IELDS M INERAL SERVICES, 2007. En ese sentido, realizando una proyección de la asignación por inversiones que el Gobierno Regional La Libertad ha estado recibiendo en los últimos años, se puede establecer un escenario proyectado en función a la tendencia observada. 18 PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO POR INVERSIONES 2008-2010 250.000.000 y = 1E+07x1,347 R2 = 0,8549 Presupuesto Inversiones 200.000.000 150.000.000 Ejecución pptal inversiones Potenc ial (Presupuesto Invers iones) y = 8E+06x1,2305 R2 = 0,8021 Potenc ial (Ejecución pptal invers iones) 100.000.000 50.000.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 19