PROCESO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PROPÓSITO ALCANCE MARCO LEGAL MANUAL DE by rockman16

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									                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
                                       VERSIÓN 1.0
                        FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO
PROCESO              INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL           Programación de Servicios de                    FECHA:        Febrero 2008
PROCEDIMIENTO        Infraestructura Prestado por Terceros           CODIGO: OSG-01
                     Establecer las actividades que se deben realizar para la programación de
PROPÓSITO
                     servicios de infraestructura prestado por terceros
ALCANCE              A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea
                     Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S N° 013-2002-
MARCO LEGAL
                        SA
                                  INDICES DE PERFORMANCE
                               UNIDAD DE
       INDICADOR                                       FUENTE               RESPONSABLE
                                MEDIDA
  Solicitud de servicio de     Número de        Registros de la Oficina
                                                                          Oficina de Servicios
infraestructura presentada    solicitudes de    de Servicios Generales
                                                                               Generales
  por Unidades Orgánicas         Servicio
                                           NORMAS
•   Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado de Salud del Niño R.M N°
    566-2003 SA/DM y sus modificatorias.
•   Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Servicios Generales( RD Nº 319-DG-
    IESN-2005)
                          DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
   La Unidad Orgánica interesada, con aprobación de la Dirección Ejecutiva
    correspondiente, solicita servicio de infraestructura, elaborando un programa
    médico funcional.
     La solicitud de Servicio de Infraestructura tiene que ser aprobado por el Comité
     de Bioseguridad y de Emergencias y Desastres.
     La Oficina de Servicios Generales – Unidad de Infraestructura - recibe y analiza
     técnicamente.
     Si no es viable, finaliza el trámite
     Si es viable, elabora expediente técnico y deriva a la Oficina Ejecutiva de
     Planeamiento Estratégico
     La Oficina Ejec. de Planeamiento Estratégico recibe y analiza Si o No requiere de
     elaboración de proyecto de inversión.
     Si No requiere elaboración de proyecto de inversión, la Oficina de Planeamiento
     Estratégico elabora un informe y deriva a la Jefatura de Servicios Generales.
     La Jefatura de Servicios Generales deriva a la Oficina de Logística solicitando que
     se incluya en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC)y programa
     adquisición del Servicio de infraestructura, asimismo ejecuta proceso de
     adquisición de Servicio de Infraestructura y finaliza procedimiento.
     Si requiere de elaboración de proyecto de inversión           la Oficina Ejec. de
     Planeamiento Estratégico elabora proyecto de inversión, adjunta expediente
     técnico y deriva a la Dirección General.
     La Dirección General revisa y remite documento al MINSA para su aprobación
    El MINSA evalúa para aprobar o desaprobar el proyecto
    Si el proyecto No es aprobado por el MINSA, finaliza el procedimiento.
    Y si es aprobado declara proyecto de inversión viable y deriva a la Dirección
    General del INSN.
    La Dirección General del INSN revisa y deriva documento a la Oficina de
    Logística.
    La Oficina de Logística lo incluye en el PAAC y programa adquisición del
    Servicio de Infraestructura y luego ejecuta el proceso de adquisición de
    Servicio de Infraestructura y finaliza el procedimiento.
                                         ENTRADAS
     NOMBRE                  FUENTE             FRECUENCIA     TIPO


Solicitud de Servicio   Unidades Orgánicas
                                                    Variable   Manual
 de Infraestructura          del INSN


                                          SALIDAS
     NOMBRE                 DESTINO             FRECUENCIA     TIPO
    Solicitud de
                        Oficina de Logística
  adquisición del                                   Variable   Manual
                              del INSN
      Servicio
DEFINICIONES:

REGISTROS:
ANEXOS: Flujograma
                             MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
                                    VERSIÓN 1.0
                        FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO
PROCESO           INFRAESTRUCTURA
                  Supervisión de Ejecución y Conformidad de FECHA:                 Febrero 2008
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
                  Servicio de Infraestructura Prestado por
                                                                     CODIGO: OSG-02
                  Terceros
                  Establecer las actividades que se deben realizar para          la supervisión,
PROPÓSITO
                  ejecución y dar conformidad de infraestructura prestado por terceros
ALCANCE           A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea
MARCO LEGAL         Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S N° 013-2002-SA
                                INDICES DE PERFORMANCE
                          UNIDAD DE
      INDICADOR                                    FUENTE                  RESPONSABLE
                           MEDIDA
Informe de Inspección
    de ejecución de        Número de      Registros de la Oficina de     Oficina de Servicios
 servicio prestado por      informes        Servicios Generales               Generales
        tercero
                                          Libro de actas del Comité    Comité de Recepción de
                            Acta de
Recepción del Servicio                    de Recepción de Servicios         Servicios de
                           Recepción
                                              de Infraestructura          Infraestructura
                                           NORMAS
•   Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado de Salud del Niño R.M
    N° 566-2003 SA/DM y sus modificatorias.
•   Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Servicios Generales (RD Nº 319-DG-
    IESN-2005)
                                  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
•    El contratista ejecuta obra según especificaciones técnicas.
•    La Oficina de Servicios Generales inspecciona cumplimiento de ejecución del servicio y elabora
     informe de inspección derivando al Contratista .
•    El Contratista culminado su servicio solicita su recepción derivándolo a la Oficina de Servicios
     Generales quien recibe, deriva y adjunta informe de ejecución derivándolo para su evaluación del
     Comité de Recepción de Servicios de Infraestructura.
•    El Comité de Recepción de Servicio de Infraestructura revisa al servicio de adecuación. Si el Servicio
     culmina satisfactoriamente el Comité suscribe y remite a la Oficina Ejecutiva de Administración
     (OEA) un acta de recepción y finaliza el procedimiento.
     Cuando no culmina satisfactoriamente el Comité elabora y remite a la OEA un Acta de observaciones
    y establece plazo de subsanación y deriva a la Oficina Ejecutiva de Administración.
•    La Oficina Ejecutiva de Administración solicita al contratista subsanación de observaciones,
    El Contratista subsana observaciones en el plazo establecido y solicita recepción del Servicio.
•    La Oficina de Servicios Generales revisa y supervisa subsanaciones.
      Si No es conforme comunica a la Oficina Ejecutiva de Administración y
      Si es conforme comunica a Comité de Recepción.
• El Comité de Recepción de Servicios de Infraestructura recibe y revisa si es necesario verificar
  subsanación de observaciones
 Si No es necesario la verificación de subsanación de observaciones verifica el cumplimiento de las
   especificaciones técnicas y realiza pruebas si es necesario,
      Si el cumplimiento de las especificaciones técnicas es conforme, elabora acta de recepción del
   servicio y finaliza el procedimiento,
    Si el cumplimiento de las especificaciones técnicas no es conforme elabora y remite a OEA un Acta
   y consiga observaciones encontradas, la OEA solicita al contratista la subsanación de dichas
   observaciones y finaliza el procedimiento
 Si es necesario verifica la subsanación de observaciones:
    Si es conforme suscribe y remite a la OEA Acta de recepción de obra y finaliza el procedimiento.
    Si No es conforme Informa sobre existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes
   encontradas y se deriva a la Oficina Ejecutiva de Administración, quien solicita al contratista la
   subsanación de observaciones.
FIN
                                   ENTRADAS
       NOMBRE         FUENTE             FRECUENCIA      TIPO
Solicitud de
Recepción del        Contratista              Variable   Manual
Servicio
                                   SALIDAS
     NOMBRE          DESTINO             FRECUENCIA      TIPO
 Acta de Recepción
                        INSN                  Variable   Manual
    del Servicio
DEFINICIONES:
REGISTROS:
ANEXOS: Flujograma

								
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