ANEXO PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD P A C

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            PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (P.A.C.)

REQUISITOS DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
INDICE PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Análisis del Proyecto
1.1.- Análisis de la documentación
1.2.- Identificación de los requisitos
1.3.- Identificación de actividades y servicios
1.4.- Identificación de los requerimientos de obra
1.5.- Identificación de las necesidades de acopios
1.6.- Interfases Estructura y Organización

Control de la documentación
Compras. Materiales y productos
Recepción de las compras
Emisión de Procedimientos e Instrucciones

Procedimientos generales
Colaboraciones externas
Inspecciones y ensayos en el proceso
No Conformidades.
Acciones correctoras
Identificación y trazabilidad
Auditorías de calidad
Informes

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD El contenido del P.A.C., a ofertar,
debe contener los requisitos que a continuación se indican: Análisis de los
distritos, Estructura y Organización, Control de la documentación, actividades,
servicios, compras, materiales y productos, Recepción de las compras Acopios,
Almacenamiento y manejo Emisión de Procedimientos, Colaboraciones externas
Inspecciones y ensayos en el proceso, controles y pruebas finales equipos de
medida, No conformidades. Acciones correctoras Identificación y trazabilidad
Auditorías de calidad, Informes al Dirección Derecho de acceso El ofertante
podrá incluir, si lo desea y dispone de ellos, otros documentos como Manual de
calidad, Procedimientos, etc., que ayuden a la presentación de su Sistema de
Calidad. A continuación se expresan, para cada uno de los requerimientos
indicados, el alcance y contenido exigidos en el P.A.C. a presentar. Al desarrollar
el Esquema Director de la Calidad, se redactará el P.A.C., con el alcance que,
para cada uno de los requerimientos, también se detalla en los apartados
siguientes:
El licitador estará obligado a permitir el libre acceso a: sus instalaciones y a las de
sus suministradores y subcontratistas, especialmente, la documentación
relacionada con el P.A.C.
Para el P.A.C, siempre se entenderá que las exigencias expresadas para cada
uno de los requerimientos son las mínimas pedidas al licitador, quien lógicamente
las puede ampliar pero en ningún caso reducir.

1.- ANÁLISIS DEL PROYECTO El licitador establecerá, en este epígrafe, su
compromiso de ejecutar el contrato, de acuerdo con los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones. Expresará su conformidad con las exigencias mínimas
establecidas en el Pliego de condiciones y su compromiso de aceptación o, por el
contrario marcará nuevos niveles de exigencia que, lógicamente, siempre han de
ser superiores. Su contenido será el siguiente: 1.1.- Análisis de la documentación.
En el P.A.C. se expondrá el resultado del análisis de la documentación,
fundamentalmente dirigido hacia: la comprobación de que se dispone de toda la
documentación necesaria, el análisis de la documentación de los distritos, a partir
del cual se reflejará el grado de definición de los diferentes documentos, así como
las indefiniciones y las contradicciones. 1.2.- Identificación de los requisitos. En el
P.A.C. presentado: Se resumirán los requisitos más importantes, a criterio del
licitador, exigidos para la operación de los distritos. 1.3.- Identificación de
actividades y servicios Se relacionarán las actividades y servicios que, por su
importancia, a criterio del licitador, se someterán al P.A.C. El licitador relacionará
las actividades y servicios que estime deben ser sometidos al P.A.C.,
comprometiéndose a someterlos a dicho Plan. Asimismo, el licitador incluirá un
listado de las actividades que elija para someter a criterios de trazabilidad. Se
definirán con toda precisión las anteriores actividades y servicios que serán
sometidos al Sistema de Calidad. La relación final será aprobada por el Gerente
de los distritos. 1.4.- Identificación de las necesidades de adquisición de
materiales y equipos. En el P.A.C. El licitador relacionará los materiales y los
equipos que se requieran para la ejecución de las obras de conservación y
operación del distrito, según el Programa de administración y operación anual de
los distritos. La relación final deberá ser aprobada por el Gerente de los distritos.
1.5.- Interfases Las interfases pueden ser de dos tipos: Interfases de organización:
relativas a la "actuación de los diferentes participantes, responsables, personas,
equipos, o empresas colaboradoras" y las Interfases materiales o técnicas:
relativas al estado de las obras del distrito y su funcionamiento. En el P.A.C. Se
definirán con la mayor precisión posible, el tratamiento de las interfases:
Organizativas: Se deben describir las disposiciones que definan las relaciones
entre los participantes, concretando los aspectos de responsabilidad, transmisión
de documentación, cauces de comunicación, reuniones, etc. Materiales: Se
deben describir las disposiciones para verificar la coherencia entre los documentos
técnicos que manejados durante la operación de los distritos. 2.- ESTRUCTURA Y
ORGANIZACIÓN En el P.A.C. El licitador deberá expresar formalmente la
Organización que piensa establecer para la ejecución del contrato, así como la
Organización de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad dentro del esquema
general organizativo de la Empresa. Esta organización se completa con la
descripción de las funciones de cada uno de los cargos de la empresa. La unidad
de Aseguramiento de la calidad deberá velar que la Organización de la empresa
operadora de los distritos se ajuste al Manual administrativo y de funciones y de
operación y conservación de los distritos que se establezca, ajustando los actuales
existentes de los distritos. Deberá tenerse en cuenta los requisitos profesionales y
de experiencia de los diferentes cargos de la empresa. 3.- CONTROL DE LA
DOCUMENTACIÓN En el P.A.C. El licitador describirá, en este epígrafe, el
tratamiento que dará a la documentación. Esta puede dividirse en tres bloques: el
de administración, operación y conservación de los distrito, generada como
consecuencia de la prestación del servicio de riego y drenaje y el mantenimiento
del sistema,      el de la ejecución de la actividades relacionadas con los
agronegocios que se implementen en los distritos y el relativo a la calidad. En el
primero, se incluye la documentación que se genera como funcionamiento de los
distritos como por ejemplo: Registro General de de Usuarios – R.G.U, solicitudes y
Resoluciones de inscripción en el R.G.U, documentos de título de propiedad,
planos individuales, etc, Programa de administración y operación. En el segundo,
la documentación relacionada con los agronegocios, productos, proveedores,
acciones ambientales, cultivos, etc. En el último, estará incluida la documentación
de Calidad, propiamente dicha, como por ejemplo: P.A.C, Programas de
Inspección y monitoreo, Procedimientos e instrucciones Auditorías, Informes, No
Conformidades, Fichas técnicas. Para cada uno de estos bloques, el licitador
deberá definir quién es el responsable de la emisión, aprobación, distribución y
archivo, revisión. El licitador definirá, con absoluta precisión, el tratamiento que
piensa dar a la documentación, en orden a asegurar que, todos los participantes
en la ejecución, dispongan, en cada momento, de la documentación adecuada,
evitando los errores que se derivan de la utilización de datos equivocados. 4.-
COMPRAS, MATERIALES, EQUIPOS Y PRODUCTOS En el P.A.C. el licitador
describirá el tratamiento que dará a las compras de materiales y productos, El
tratamiento debe abarcar la previsión de las compras, petición de ofertas, con sus
especificaciones, selección y pedido, asignación de la responsabilidad para
efectuar cada una de las operaciones y para realizar la supervisión o control de las
mismas, organización de la supervisión de las compras. Se establecerán
Procedimentos de recepción de cada uno de los materiales 5- EMISIÓN DE
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES 5.1.- Procedimientos generales Se
entenderá como Procedimiento el documento en el que se describe, de forma
secuencial, la manera de realizar un conjunto de operaciones simples que
componen un determinado proceso. Por su contenido, pueden agruparse los
Procedimientos en: organizativos, que regulan aspectos de organización y
funcionamiento del Sistema de Calidad (archivo, compras, subcontratación, etc.).
técnicos, que regulan los procesos de funcionamiento de los distritos y productivos
relacionados con los agronegocios que se establezcan en los distritos. 5.2-
Desarrollo de la construcción y procedimientos especiales El contratista deberá
precisar el nombre del responsable de la preparación de los Procedimientos
constructivos, el cual deberá definir los métodos de ejecución, los criterios a
aplicar, la secuencia de las operaciones a realizar, los equipos necesarios, las
condiciones de ejecución, los controles internos. En el P.A.C. El licitador deberá
describir la metodología que aplicará para la redacción de los contenidos de los
Procedimientos o Instrucciones, definición de competencia para la aprobación y
firma, emisión y distribución. 6.- COLABORACIONES EXTERNAS En el P.A.C.
El licitador deberá describir, en este epígrafe, el tratamiento que dará al proceso
de utilización de colaboradores externos, en la realización de determinadas
actividades en los distritos, tales como entes territoriales, empresas financiadotas,
etc. En un sentido amplio, describirá: ofertas institucionales a acceder, los
recursos a gestionar, los convenios a celebrar, etc. 7.- INSPECCIONES Y
MONITOREO. En el P.A.C. se deberán incluir la frecuencia y los Programas de
monitoreo e inspección, las actividades a controlar que son de cuatro tipos: de
operación, conservación, productivas y ambientales, de acuerdo a las Guías
Ambientales para la construcción de proyectos de adecuación de tierras.
 8.- EQUIPOS DE BOMBEO El establecimiento de una metodología, para el
manejo de estos equipos debe ajustarse al Manual de Operación de los distritos,
objeto de la contratación. Para ello, se realizará un inventario de estos equipos,
donde figuren sus identificaciones. Se abrirán unas fichas individuales en las que
se expresen las fechas de las calibraciones y verificaciones efectuadas, así como
de las previstas. En resumen, el proceso contendrá la descripción de todas las
operaciones de mantenimiento y calibración de estos equipos. 9.- NO
CONFORMIDADES. ACCIONES CORRECTORAS Durante el desarrollo del
contrato se pueden producir No Conformidades, que deben ser controladas y
resueltas. Una No Conformidad se produce en actividades, en las cuales, el
resultado obtenido, en cuanto a calidad, es discrepante con lo establecido o
exigido por los documentos contractuales. Es por esto, que el propio Sistema de
calidad, además de tener capacidad suficiente para detectar incumplimientos,
debe establecer un adecuado control sobre ellos. 10.- IDENTIFICACIÓN Y
TRAZABILIDAD El Operador deberá indicar las actividades sometidas a
trazabilidad y señalará el sistema que permita identificar el comportamiento de las
mismas tomando como referencia la historia de los datos históricos de los distritos,
a lo largo del tiempo de su funcionamiento. El Operador debe, asimismo prever los
Sistemas de supervisión necesarios, para asegurar que los controles de las
actividades se efectúen realmente y que la aceptabilidad de las mismas pueda ser
comprobada. Asímismo, el Operador conservará el expediente debidamente
archivado para demostrar que: el P.A.C. se ha desarrollado correctamente y
permite verificar que se cumplen las actividades de acuerdo a los Manuales y
procedimientos establecido y a las exigencias contractuales, las No
Conformidades han sido detectadas y se han realizado las medidas correctoras,
se han realizado las auditorías. Ello implica archivar los documentos referentes a
la documentación de base, los controles y monitoreos, los expedientes de
disconformidad Se deberá establecer un sistema de archivo, que permita el fácil
acceso, que evite las pérdidas y los deterioros y que permita la conservación física
del archivo durante diez años. 11.- AUDITORÍAS DE CALIDAD Todo P.A.C.,
como todo Sistema de Calidad, debe incluir un mecanismo que permita controlar
al propio Sistema y, en función del análisis, proceder, tanto a la evaluación del
logro de los objetivos de calidad planteados, como a la corrección del proceso, si
fuera necesario, como a la modificación y mejora del Sistema de Calidad utilizado.
La logística de las auditorías exige considerar los siguientes aspectos: A. El
proceso de Auditoría debe verificar y evaluar: que todos los aspectos del
P.A.C., que todos los Procedimientos y que todas las exigencias contractuales se
cumplen, que el P.A.C. funciona correctamente, si sus acciones correctoras se
aplican o no, si, al cabo de un tiempo, las aspectos auditados negativamente son
reauditados. B. Las auditorías deben evaluar: las actividades, los servicios
prestados y las obras efectuadas. Los Procedimientos, instrucciones y prácticas
desarrollados con el fin de asegurar la calidad. Los documentos y expedientes de
calidad. C. Las auditorías deben ser desarrolladas, mediante procedimientos
establecidos y en base a pautas (listados) de comprobación, por personas
cualificadas, formadas al efecto e independientemente de los responsables
de lo auditado. El personal responsable, al máximo nivel, de las auditorías, que
será independiente de la producción, deberá analizar los resultados y hacer las
propuestas derivadas de los mismos. Para cumplir con lo anterior, un programa de
auditoría deberá definir: el ámbito o los campos a auditar, la estrucutra orgánica
del equipo de auditoría, el responsable del nombramiento de los auditores, el
perfil profesional, competencias, responsabilidades y dependencias del auditor, el
mecanismo, la sistemática y la frecuencia de celebración de las auditorías, la
documentación, los informes generados y el sistema de transmisión de los
mismos, los métodos para implantar, exigir y comprobar el establecimiento de las
medidas correctoras, que establecerán el registro de las mismas y las fechas de
implantación, las propuestas de revisión general del Sistema. En el P.A.C., El
licitador describirá el mecanismo que se compromete a implantar en obra y
expresará, en su caso, los disponibles a nivel de empresa. En el P.A.C.El
adjudicatario precisará, en todos sus extremos, la metodología necesaria para
cumplir lo antes señalado, efectuándose, al menos, una auditoría al año para cada
uno de los requerimientos, durante el resto del contrato. 12.- INFORMES. En el
P.A.C. El licitador expresará el compromiso de suministrar los informes cuya
presentación exige este apartado, así como los que, además, se exija en el Pliego.
Asimismo, se definirán los tipos de informes, que se indican a continuación:
Bimensuales: Contendrá las actividades de administración, operación y
conservación y de caracter productivo y financiero de los distritos: 12.1 Con
relación a la Administración: Ejecución presupuestal, avance del recaudo de
tarifas, avance del recaudo de cartera (por tarifas), discriminando las cuentas por
cobrar mayores a 30, 90, 180 y 360 días y estados financieros del distrito. 12.2
Con relación a la operación: Plan de riego, volúmenes de agua suministrados,
avance del plan de cultivos, eficiencias en el uso del agua, datos estadísticos
actualizados e Informes sobre el Registro General de Usuarios – R.G.U,
haciéndose énfasis en las novedades.12.3 Con relación a la conservación:
Programa propuesto, avance del Programa de conservación que incluya relación
de las obras que se realicen por contratos y las ejecutadas por administración
directa y Plan de Manejo Ambiental.12.4 Presentar informes semestrales de
Gestión y Ejecución de Actividades del distrito. 12.5 Presentar Informes anuales
de Actualización del Registro General de Usuarios y el respectivo mapa predial
actualizado. Informes Puntuales y ocasionales Se ocuparán de todas las
cuestiones derivadas de No Conformidad y acciones correctoras lo necesario, en
otros casos.

				
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