CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO Anexo REVISIÓN FECHA NOMBRE by rockman13

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									                                                                                                     CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO
                                                                                                                                            (Anexo 36)

                                                                               REVISIÓN : 2                                                                                                   FECHA : 27/03/2008




NOMBRE DEL SUBPROCESO: Aseguramiento de la Infraestructura y Manejo de Siniestros y Contingencias

OBJETIVO DEL SUBPROCESO : Garantizar el aseguramiento de la infraestructura e intereses patrimoniales de propiedad de la organización o por los cuales sea responsable y tramitar los siniestros que se presenten y afecten las diferentes pólizas que componen el
programa de seguros de la entidad.

LÍDER DEL SUBPROCESO: Profesional Especializado de Recursos Físicos


                               ENTRADAS                                                                                                                                                                                                            SALIDAS
                                                                                                                                         ACTIVIDADES
             NOMBRE                              PROVEEDOR                                                                                                                                                                    NOMBRE                                 CLIENTE


                                                                                              Clasificar los bienes e intereses patrimoniales de acuerdo con :
                                                                                                                                                                                                                   Bienes e Intereses Patrimoniales
                                       Subprocesos: Gestión de Inventarios                    - Los recursos disponibles y prioridad las necesidades o requerimientos presentados                                                                               Áreas Interesadas
                                                                                                                                                                                                                             Asegurados
                                      y adquisición y suministro de bienes y                  - Sus características y pólizas de seguro
  Inventario de Bienes Consolidado        servicios y Aseguramiento de la              P
                                      Infraestructura y Manejo de Siniestros
                                                  y Contingencias
                                                                                              Definir coberturas máximas y mínimas de los bienes e intereses patrimoniales de acuerdo a los niveles
                                                                                              de riesgo y exposición
                                                                                                                                                                                                                                                             Compañías de seguros
                                                                                                                                                                                                                      Reclamación de Siniestros
                                                                                              Efectuar proceso de contratación del programa de seguros.                                                                                                Corredor o Intermediario de seguros
         Pólizas de Seguro                   Compañías de Seguro


                                                                                              Efectuar Concurso de méritos para selección de corredores o intermediarios de seguros.
                                                                                                                                                                                                                      Informes de Siniestralidad              Compañía de Seguros
                                                                                       H
                                               Áreas Interesadas
   Información sobre Siniestros o                                                             Efectuar reuniones con la compañía de seguros. Exposición de casos, generación de metodologías de
     Contingencias presentadas                                                                atención.
                                           Intermediarios de seguros

                                                                                                                                                                                                                    Informes de Indemnizaciones               Compañía de Seguros
                                                                                              Analizar la información recibida y determinar el estado de los casos o siniestros

                                             Compañías de Seguro
Reportes de Siniestralidad por ramo
            de seguros
                                           Intermediarios de Seguros                          Verificar el correcto trámite de los siniestros y la liquidación y pago de indemnizaciones

                                                                                       V
                                                                                              Verificar cumplimiento de las obligaciones contractuales de las pólizas y de los intermediarios de              Acciones Correctivas, Preventivas y
                                                                                                                                                                                                                                                        Subproceso Gestión de Calidad
                                                                                              seguros                                                                                                                     de Mejora
 Indemnizaciones por Siniestros en
     Cheque o Constancias de               Compañías Aseguradoras
 indemnización a favor de terceros
                                                                                       A      Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora



                         REQUISITOS LEGALES                                                                                               RECURSOS                                                                                     INDICADORES DE GESTIÓN
                                                                                                                                    RECURSOS HUMANOS
Ley 1150 de 2007                                                                                                                                                                                                                  Ver Cuadro Consolidado de Indicadores
                                                                                                                                     Director Administrativo
Ley 80 de 1993
                                                                                                                        Profesional Especializado de Recursos Físicos                                                                  REQUISITOS NORMATIVOS
Decreto 2170 de 2002
Resolución No. 001 de 2001 Contaduría Distrital de Bogotá                                                                Profesional Universitario de Recursos Físicos
Manual Distrital para el manejo y control de cajas menores adoptado                             Profesional Universitario de Apoyo Legal / Profesional Universitario de Apoyo Legal y Logístico                                                        7.4.1. - 7.4.2 - 7.4.3 - 8.2.3 - 8.5.2 -
                                                                                                                                                                                                                           ISO 9001:2000
mediante la Resolución No. 1352 del 28 de diciembre de 1998                                                              Auxiliares Administrativos de Recursos Físicos                                                                                                 8.5.3
Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único                                                                                  Proveedores, Contratistas y Consultores
Resolución No. 052 de 2001
                                                                                                            HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Ley 617 de 2000
                                                                                                                     Computadores, teléfonos, Fax, Impresoras e Internet
Decreto 66 de 2008                                                                                                                                                                                                        MECI 1000:2005
                                                                                                           Software de Control de Inventarios y Software de Control de Caja Menor
                           PROCEDIMIENTOS                                                                      Base de Datos (Excel y Access) para el registro de proveedores
                                                                                                                          Cartelera para publicidad de la contratación
                                                                                                                                      INFRAESTRUCTURA
P-A-IA-007 Trámite de Pólizas de Seguros ante ocurrencia de eventos                                                                                                                                                             PIGA
                                                                                                                                  Oficinas / Puestos de Trabajo
                                                                                                                                        Sala de Reuniones




                                                                                                                                     COPIA NO CONTROLADA

								
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