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ANEXO 4.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL MONITOREO POSTCLAUSURA
El Programa de Calidad de la CNEA, tiene por objeto la búsqueda de la excelencia en todas las actividades, sea cual fuere su carácter y reúne como características destacables la participación activa de todos los niveles de la organización, la anticipación de las necesidades de los destinatarios, la planificación y administración del cambio y el mejoramiento permanente de todos los resultados de la gestión. Para optimizar el desempeño de los procesos, mejorar la comunicación interna, reducir los tiempos y costos y para lograr un empleo más eficiente de los recursos se adoptó el siguiente esquema modular:
PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA CNEA
NIVEL1
0
SISTEMA DE LA CALIDAD DE PROYECTOS, LABORATORIOS O
NIVEL2
0
PLANES DEL SISTEMA DE LA CALIDAD POR CADA ETAPA DEL PROYECTO
NIVEL3
PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE CADA SECTOR
NIVEL4
INSTRUCCIONES DE TRABAJO, REGISTROS, INFORMES, FORMULARIOS.
NIVEL5
Incluido en dicho Programa, el PRAMU ha aplicado un sistema de gestión de calidad en las actividades realizadas. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD MONITOREO POST CLAUSURA El Plan de Aseguramiento de Calidad para las actividades de monitoreo del sitio posteriores a la remediación en Malargüe, contempla las siguientes etapas:
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ETAPA I: Planificación de tareas
Definir e identificar detalladamente las actividades y procesos a encuadrar dentro del sistema de gestión de la calidad, tomando como referencia las Normas ISO 9001:2000 y 3.6.1 de la ARN. Emitir el Programa de Trabajo y difundirlo a todo el personal responsable de su ejecución. El Coordinador General de la UEP llevará el control del Plan de Actividades, asegurando el compromiso y la colaboración del personal (directivo, mandos intermedios y operativo de cada área involucrada).
ETAPA II: Diseño del sistema de aseguramiento de la calidad y documentación de procesos
Sobre la base de los lineamientos definidos en la etapa anterior se realizarán las actividades que se resumen a continuación: Asesorar a los jefes de los sectores involucrados sobre el objetivo y alcance de los datos a relevar y las actividades a planificar. Planificar las actividades, personal responsable de su ejecución, definir plazos y generar el Programa de Trabajo. Capacitar y asesorar a los jefes de sectores involucrados en el proyecto sobre el objetivo y alcance de los datos a relevar. Relevar los datos necesarios de todos los sectores del Proyecto a los efectos de definir las funciones y responsabilidades del personal de los sectores definidos y de gestión de la calidad en particular. Relevar los datos específicos necesarios de cada sector involucrado (con los responsables de las áreas afectadas) para la adecuación de los documentos del sistema de gestión de la calidad. Analizar los datos relevados y compatibilizarlos con los requisitos normativos y de la ARN. Estructurar, identificar y preparar o adecuar los documentos del Sistema de Gestión, que se indican a continuación: ⇒ Plan de la calidad aplicable a las actividades de monitoreo ⇒ Procedimientos de Gestión aplicables en particular los referidos a: 1st.Compromiso de la dirección. Enfoque al cliente. Responsabilidad, autoridad y comunicación interna. Control de los documentos. Control de los registros de la calidad. Revisión por la dirección.. 2nd.Gestión de los recursos. Provisión de recursos. Recursos humanos. Competencia, toma de conciencia y formación. Infraestructura. Ambiente de trabajo. 3rd.Realización del monitoreo. Planificación de la realización del monitoreo. Determinación de los requisitos relacionados con el monitoreo.. Comunicación con el cliente. Diseño de las actividades de monitoreo. Revisión, verificación y validación del diseño las actividades de monitoreo. Control y Validación de la prestación del servicio. Preservación del ambiente. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición del monitoreo.
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4th.Medición, análisis y mejora. Seguimiento y medición. Satisfacción de stakeholders. Auditoría interna. Seguimiento y medición de los procesos de monitoreo. Control de no conformidades. Análisis de datos. Mejora continua. Acción correctiva. Acción preventiva.
ETAPA III: Implantación del Sistema de Gestión y calificación de procesos
Sobre la base de los documentos generados cada área operativa del Proyecto se ejecutarán todas las actividades indicadas en el Manual, Plan de la Calidad y Procedimientos del Sistema de Gestión, aplicando los documentos operativos. Entre otras actividades se desarrollarán: Instrucción, capacitación, entrenamiento y calificación del personal que realice o ejecute tareas bajo los sistemas de gestión aplicables. Revisión de Planos, Especificaciones Técnicas, Formularios, Registros, Diagramas, Planes de Trabajo, Cronogramas, Planes de control, afectados a los procesos y el control operativo de las tareas. Revisión y/o elaboración de Formularios, planillas y tarjetas de identificación, control y registro de mantenimiento preventivo de máquinas y equipos. Validación de programas y registros de computadora. Revisión y/o elaboración de Listados, Fichas y Registros para la identificación y control de la trazabilidad de instrumental de inspección, medición y ensayos. Revisión de la identificación y control de los medios y equipos de control de proceso y de inspección y ensayos, aparatos e instalaciones. Actualización e introducción de las técnicas de control de la calidad, de inspección, de ensayo y el desarrollo de nueva instrumentación aplicable. Identificación de cualquier exigencia relativa a la capacidad de medición que sobrepase el estado actual de la técnica, para que se puedan obtener los medios necesarios. Verificación en etapas apropiadas de la implementación y aplicación del sistema de calidad en los procesos operativos de la organización. Verificación del proceso de monitoreo, de la documentación de trabajo, de inspección y de ensayo y de la documentación interrelacionada. Revisión de la identificación y archivo de los documentos y registros relativos al sistema de gestión.
ETAPA IV: Seguimiento y verificación del estado de la implantación
Durante el monitoreo, se efectuarán las actividades que se resumen a continuación: Seguimiento, supervisión y coordinación de todas las tareas de implantación del sistema de gestión, en particular de todas las encuadradas dentro de la etapa de implantación. Preparación del programa y plan de auditoría interna. Ajustes y mejoras a realizar por las áreas de cada organización en función de los resultados de las actividades precedentes.
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