Lista Maestra del Proceso de Selección y Adquisición de Material

							                           Lista Maestra del Proceso de Selección y Adquisición de Material Documental                                                                                                                                            Revisión No. 02

                               Secretaría de Docencia                                                                                                                                                                                            Fecha: 25/10/07
                               Dirección de Infraestructura Acádemica
                               Sistema Bibliotecario




      Nivel de documentación                                                                                                                                                                  Tiempo de           Disponibilidad         Responsable
                                                             Titulo del Documento                              Responsable             Fecha             Revisión              Medio                                                                           Disposición
 I        II    III   IV       V                                                                                                                                                              retención              Usuario              Disposición
                                                                                                                     DOCUMENTOS INTERNOS DEL RESPONSABLE DE PROCESO
                                                                                                               Responsable del                                                                                   Dir. Infraestructura    Responsable del        Archivo de
                                                                                                                                                                                                2 AÑOS
                                   AVISOS POR CORREO ELECTRÓNICO                                                  proceso             2006-2007             N/A              ELECT/PAPEL                                 Acad.              proceso            concentración
                                                                                                               Responsable del                                                                                   Dir. Infraestructura    Responsable del        Archivo de
                                                                                                                                                                               PAPEL            2 AÑOS
                                   AUDITORÍAS ANTERIORES                                                          proceso             2006-2007             N/A                                                          Acad.              proceso            concentración
                                                                                                               Responsable del                                                                                   Dir. Infraestructura    Responsable del        Archivo de
                                                                                                                                                                               PAPEL            2 AÑOS
                                   COMITÉS DE SELECCIÓN (SEGUMIENTO ESPACIOS ACADÉMICOS)                          proceso             2006-2007             N/A                                                          Acad.              proceso            concentración
                                                                                                               Responsable del                                                 PAPEL            2 AÑOS           Dir. Infraestructura    Responsable del        Archivo de
                                   EVALUACIÓN DEL PROCESO (ENCUESTAS DE USUARIOS)                                 proceso             2006-2007             N/A                                                          Acad.              proceso            concentración
                                                                                                               Responsable del                                                                                   Dir. Infraestructura    Responsable del        Archivo de
                                                                                                                                                                                                2 AÑOS
                                   MINUTAS Y LISTAS DE ASISTENCIA                                                 proceso             2006-2007             N/A                PAPEL                                     Acad.              proceso            concentración
                                                                                                               Responsable del                                                                                   Dir. Infraestructura    Responsable del        Archivo de
                                                                                                                                                                                                2 AÑOS
                                   OFICIOS A DIRECTORES DE ESPACIOS ACADEMICOS                                    proceso             2006-2007             N/A              ELECT/PAPEL                                 Acad.              proceso            concentración
                                                                                                               Responsable del                                                                                   Dir. Infraestructura    Responsable del        Archivo de
                                                                                                                                                                                                2 AÑOS
                                   PLAN DE ACCIÓN DE SEGUIMIENTO                                                  proceso             2006-2007             N/A              ELECT/PAPEL                                 Acad.              proceso            concentración
                                   BIBLIOGRAFIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO (SEGUIMIENTO EN ESPACIOS      Responsable del                                                                                   Dir. Infraestructura    Responsable del        Archivo de
                                                                                                                                                                                                2 AÑOS
                                   ACADÉMICOS)                                                                    proceso             2006-2007             N/A              ELECT/PAPEL                                 Acad.              proceso            concentración
                                                                                                                                                                                                                                         Responsable del
                                                                                                                                                                                                2 AÑOS           Dir. Infraestructura                           Archivo de
                                                                                                               Responsable del                                                                                                             proceso y
                                                                                                                                                                                                                         Acad.                                 concentración
                                   PROCESO DE SELECCIÓN                                                           proceso              25/10/07             02               ELECT/PAPEL                                                     DODA
                                                                                                               Responsable del                                                 PAPEL            2 AÑOS           Dir. Infraestructura    Responsable del        Archivo de
                                   REUNIONES                                                                      proceso             2006-2007             N/A                                                          Acad.              proceso            concentración
                                                                                                                                                                                                                                         Responsable del
                                                                                                               Responsable del                                                                  2 AÑOS           Dir. Infraestructura      proceso y            Archivo de
                                   TABLA DE ENFOQUE A PROCESOS (TEP)                                              proceso                                                                                                Acad.               DODA              concentración
                                                                                                                                       25/10/07             02               ELECT/PAPEL
                                                                                                                                                                                                                                         Responsable del
                                                                                                                                                                                                2 AÑOS           Dir. Infraestructura                           Archivo de
                                                                                                               Responsable del                                                                                                             proceso y
                                                                                                                                                                                                                         Acad.                                 concentración
                                   TABLA DE OBJETIVO DE LA CALIDAD (TOC)                                          proceso              25/10/07             02               ELECT/PAPEL                                                     DODA
                                                                                                                                                                                                                                         Responsable del
                                                                                                                                                                                                2 AÑOS           Dir. Infraestructura                           Archivo de
                                                                                                               Responsable del                                                                                                             proceso y
                                                                                                                                                                                                                         Acad.                                 concentración
                                   TABLA DE REQUISITO DEL SERVICIO (TRS)                                          proceso              25/10/07             02               ELECT/PAPEL                                                     DODA
                                                                                                                                                                                                                                         Responsable del
                                                                                                               Responsable del                                                                  2 AÑOS           Dir. Infraestructura      proceso y            Archivo de
                                   TABLA DE SERVICI NO CONFORME (TSNC)                                            proceso                                                                                                Acad.               DODA              concentración
                                                                                                                                       25/10/07             02               ELECT/PAPEL
                                                                                                                                                                                                                                         Responsable del
                                                                                                                                                                                                2 AÑOS           Dir. Infraestructura                           Archivo de
                                                                                                               Responsable del                                                                                                             proceso y
                                                                                                                                                                                                                         Acad.                                 concentración
                                   LISTA MAESTRA                                                                  proceso              25/10/07             02               ELECT/PAPEL                                                     DODA

                                                                                                                            DOCUMENTOS EXTERNOS DEL RESPONSABLE DE PROCESO

                                   NORMAS PARA EL SERVICIO BIBLIOTECARIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
                                                                                                                                                                                                                 Dir. Infraestructura
                                      SUPERIOR (CONSEJO NACIONAL PARA ASUNTOS BIBLIOTECARIOS DE LAS                                                                                                                                     Coord. de Biblioteca
                                                                                                                                                                                                                         Acad.
                                             INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. CONPAB-IES)
                                                                                                              Institución externa        S/F                N/A              ELECT/PAPEL   Hasta nueva edición                                                   Desecha
                                                                                                             DOCUMENTOS INTERNOS DEL COORDINADOR DE BIBLIOTECA EN EL ORGANISMO ACADÉMICO


                                                                                                                                                                                                                    Dir. del Org.
                                                                                                                                                                             ELECT/PAPEL        2 AÑOS            Academico, sub.       Coord. de Biblioteca    Archivo de
                                                                                                             Coord. de Biblioteca
                                                                                                                                                                                                                   Academico, sub            y DODA            concentración
                                                                                                                                                                                                                 Admvo. Bibliotecario
                                   PROCESO DE SELECCIÓN                                                                                25/10/07             02

                                                                                                                                                                                                                    Dir. del Org.
                                                                                                                                                                             ELECT/PAPEL        2 AÑOS            Academico, sub.       Coord. de Biblioteca    Archivo de
                                                                                                             Coord. de Biblioteca
                                                                                                                                                                                                                   Academico, sub            y DODA            concentración
                                   TABLA DE ENFOQUE A PROCESOS (TEP)                                                                                                                                             Admvo. Bibliotecario
                                                                                                                                       25/10/07             02

                                                                                                                                                                                                                    Dir. del Org.
                                                                                                                                                                             ELECT/PAPEL        2 AÑOS            Academico, sub.       Coord. de Biblioteca    Archivo de
                                                                                                             Coord. de Biblioteca
                                                                                                                                                                                                                   Academico, sub            y DODA            concentración
                                   TABLA DE OBJETIVO DE LA CALIDAD (TOC)                                                                                                                                         Admvo. Bibliotecario
                                                                                                                                       25/10/07             02

                                                                                                                                                                                                                    Dir. del Org.
                                                                                                                                                                             ELECT/PAPEL        2 AÑOS            Academico, sub.       Coord. de Biblioteca    Archivo de
                                                                                                             Coord. de Biblioteca
                                                                                                                                                                                                                   Academico, sub            y DODA            concentración
                                   TABLA DE REQUISITO DEL SERVICIO (TRS)                                                                                                                                         Admvo. Bibliotecario
                                                                                                                                       25/10/07             02

                                                                                                                                                                                                                    Dir. del Org.
                                                                                                                                                                             ELECT/PAPEL        2 AÑOS            Academico, sub.       Coord. de Biblioteca    Archivo de
                                                                                                             Coord. de Biblioteca
                                                                                                                                                                                                                   Academico, sub            y DODA            concentración
                                   TABLA DE SERVICI NO CONFORME (TSNC)                                                                                                                                           Admvo. Bibliotecario
                                                                                                                                       25/10/07             02

                                                                                                                                                                                                                    Dir. del Org.
                                                                                                                                                                             ELECT/PAPEL        2 AÑOS            Academico, sub.       Coord. de Biblioteca    Archivo de
                                                                                                             Coord. de Biblioteca
                                                                                                                                                                                                                   Academico, sub            y DODA            concentración
                                                                                                                                                                                                                 Admvo. Bibliotecario
                                   LISTA MAESTRA                                                                                       25/10/07             02
                                                                                                                                                                                                                    Dir. del Org.
                                                                                                                                                                               PAPEL            2 AÑOS            Academico, sub.                               Archivo de
                                                                                                             Coord. de Biblioteca                                                                                                       Coord. de Biblioteca
                                                                                                                                                                                                                   Academico, sub                              concentración
                                                                                                                                                                                                                 Admvo. Bibliotecario
                                   EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES POR DONACIONES (FORMATOS)                                              2006-2007             N/A
                                                                                                                                                                                                                    Dir. del Org.
                                                                                                                                                                               PAPEL            2 AÑOS            Academico, sub.                               Archivo de
                                                                                                             Coord. de Biblioteca                                                                                                       Coord. de Biblioteca
                                                                                                                                                                                                                   Academico, sub                              concentración
                                                                                                                                                                                                                 Admvo. Bibliotecario
                                   EXPEDIENTE DE CANJES                                                                               2006-2007             N/A

                                                                                                                                                                                                                    Dir. del Org.
                                                                                                                                                                               PAPEL            2 AÑOS            Academico, sub.                               Archivo de
                                                                                                             Coord. de Biblioteca                                                                                                       Coord. de Biblioteca
                                                                                                                                                                                                                   Academico, sub                              concentración
                                                                                                                                                                                                                 Admvo. Bibliotecario
                                   EXPEDIENTE DE ADQUISICIONES POR COMPRA                                                             2006-2007             N/A

                                                                                                                                                                                                                    Dir. del Org.
                                                                                                                                                                               PAPEL            2 AÑOS            Academico, sub.                               Archivo de
                                                                                                             Coord. de Biblioteca                                                                                                       Coord. de Biblioteca
                                                                                                                                                                                                                   Academico, sub                              concentración
                                   AUDITORÍAS ANTERIORES                                                                                                                                                         Admvo. Bibliotecario
                                                                                                                                      2006-2007             N/A

                                                                                                                                                                                                                    Dir. del Org.
                                                                                                                                                                               PAPEL            2 AÑOS            Academico, sub.                               Archivo de
                                                                                                             Coord. de Biblioteca                                                                                                       Coord. de Biblioteca
                                                                                                                                                                                                                   Academico, sub                              concentración
                                   PLAN DE ACCIÓN DE SEGUIMIENTO                                                                                                                                                 Admvo. Bibliotecario
                                                                                                                                      2006-2007             N/A

                                                                                                                                                                                                                    Dir. del Org.
                                                                                                                                                                               PAPEL            2 AÑOS            Academico, sub.                               Archivo de
                                                                                                             Coord. de Biblioteca                                                                                                       Coord. de Biblioteca
                                                                                                                                                                                                                   Academico, sub                              concentración
                                   MINUTAS Y LISTAS DE ASISTENCIA                                                                                                                                                Admvo. Bibliotecario
                                                                                                                                      2006-2007             N/A

                                                                                                                                                                                                                    Dir. del Org.
                                                                                                                                                                               PAPEL            2 AÑOS            Academico, sub.                               Archivo de
                                                                                                             Coord. de Biblioteca                                                                                                       Coord. de Biblioteca
                                                                                                                                                                                                                   Academico, sub                              concentración
                                   BIBLIOGRAFÍA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO                                                                                                                                 Admvo. Bibliotecario
                                                                                                                                      2006-2007             N/A

                                                                                                                                                                                                                    Dir. del Org.
                                                                                                                                                                             ELECT/PAPEL        2 AÑOS            Academico, sub.                               Archivo de
                                                                                                             Coord. de Biblioteca                                                                                                       Coord. de Biblioteca
                                                                                                                                                                                                                   Academico, sub                              concentración
                                                                                                                                                                                                                 Admvo. Bibliotecario
                                   OFICIOS / AVISOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                              2006-2007             N/A
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 8     OPERATIVOS
 9     AUDITORES

                                                                                                                                                                                                                    Sistema de Gestión de la Calidad
                                                                                                                                                                                                      Universidad Autónoma del Estado de México