SUP.PRS.001 - Sistematica de Desenvolvimento de Fornecedores de by bgd12040

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									        SÍNTESE: SISTEMÁTICA DE DESENVOLVIMENTO DE
                       FORNECEDORES

1. OBJETIVO
Garantir o desenvolvimento e homologação de fornecedores com base em requisitos
Comerciais, Técnicos, de Qualidade, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho, visando
manter a busca constante do alto nível de qualidade dos serviços contratados.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Este documento é aplicável aos setores mencionados no escopo do Manual da Qualidade
da DSC, cujos fornecimentos impactam na qualidade final dos serviços/produtos.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
 Procedimento:     Procedimentos Específicos do Núcleo de Compras.
   Formulário:     Avaliação Comercial, Ambiental e de Segurança do Trabalho de
                   Fornecedores.
   Formulário:     Parecer GDF.
   Formulário:     Avaliação Comercial do Fornecedor
   Formulário:     Formulário de Visita Técnica
   Formulário:     Memorial Descritivo para Prestação de Serviços
   Formulário:     Memorial Descritivo para Fornecimentos
   Formulário:     Memorial Descritivo para Manutenção de Equipamentos
   Formulário:     Memorial Descritivo para Consultoria
   Formulário:     Parecer Técnico para Homologação de Fornecedores
   Formulário:     Formulário para Avaliação de Segurança do Trabalho
   Formulário:     Formulário para Homologação de Fornecedores



4. SIGLAS UTILIZADAS
APC – Associação Paranaense de Cultura.
ISCMC – Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba.
GDF – Grupo de Desenvolvimento de Fornecedor.
CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.
EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual.
EPC’s – Equipamentos de Proteção Coletiva.

OBSERVAÇÃO: SÍNTESE IDÊNTICA A ORIGINAL, ATUALIZADA PELO NÚCLEO DE PLANEJAMENTO

- SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA. (Documento Não Controlado)
VT – Visita Técnica
D – Documental
NRF – Núcleo de Relacionamento com Fornecedores

5. GLOSSÁRIO / DEFINIÇÕES
 Homologação          Processo de qualificação de empresa, através de atendimento aos
 de                   requisitos dos aspectos comerciais, ambientais, qualidade,
 Fornecedores         segurança do trabalho e técnicos.
 Cotação              Resposta dada pelo fornecedor a um pedido de orçamento.
 Compras              Compras efetuadas com fornecedores que não possuem contrato de
 Diretas              fornecimento e/ou prestação de serviços com a instituição.
 Seleção de           Processo realizado para escolha e/ou contratação do fornecedor
 Fornecedores         mediante critérios definidos.
 Busca no             Identificação de fornecedores potenciais para um determinado
 Mercado              “serviço” e/ou fornecimento.

 Memorial             Documento formal que visa descrever detalhadamente todos os
 Descritivo           parâmetros necessários para a contratação de um determinado
                      serviço e/ou fornecimento, seja a descrição dos requisitos técnicos,
                      de qualidade, de segurança, prazos, materiais, entre outros que se
                      fizerem necessários.
 Lista de             Relação de fornecedores identificados e em processo de
 Fornecedores         desenvolvimento, podendo estar classificado como: homologado ou
                      contratado.
 Fornecedor           Fornecedor que passou pelo processo de homologação, e que se
 Homologado           encontra cadastrado em banco de dados específico e está apto a
                      prestar serviços a Instituição.

 Fornecedores         Fornecedores que passaram pelo processo de homologação, o qual
 Contratados          resultou na emissão de um contrato por tempo determinado ou por
                      evento.
 Fornecedores         Fornecedores que impactam na qualidade dos produtos/serviços
 Críticos             final



6. CONTEÚDO

6.1 INFORMAÇÕES GERAIS

A Sistemática de Desenvolvimento de Fornecedores é resultado das diretrizes estratégicas
da APC e a garantia de manter um desempenho competitivo dos serviços contratados.
Levando em consideração esses aspectos, este procedimento tem como objetivo principal
estabelecer padrões mínimos para os fornecedores, no que se refere a:
   1. Recursos Humanos – As empresas fornecedoras de serviços, onde as atividades
       serão desenvolvidas nas instalações da Instituição, devem contemplar no mínimo as
       Relações Trabalhistas dos seus empregados
   2. Segurança do Trabalho – O fornecedor de serviço que desenvolva atividades nas
      dependências da APC e ISCMC e Fundações, deve possuir/ desenvolver uma
      política de segurança, orientada pela legislação vigente. Durante a execução de
      atividades dentro da Instituição, os fornecedores de serviços devem atender as
      normas técnicas de segurança da APC, garantir o treinamento e a capacitação dos
      seus colaboradores sobre o uso de materiais e equipamentos, bem como do uso de
      EPI’s e EPC’s.
   3. Qualidade e Meio Ambiente – Deve atender legislações em vigor de acordo com as
      atividades desempenhadas.
   4. Técnico – Deve atender de forma integral os tópicos apresentados no Memorial
      Descritivo específico para o serviço solicitado.
Os requisitos que contemplam os itens 1, 2 e 3 acima estão relacionados no formulário
Avaliação Comercial, Ambiental e de Segurança do Trabalho (anexo 01). Os requisitos
Técnico devem estar relacionados no Memorial Descritivo do serviço solicitado.
A Sistemática de Desenvolvimento de Fornecedores é composta de algumas etapas,
conforme o fluxo abaixo (Figura 01):




Figura 01: Fluxo Macro



6.2 ETAPAS DE HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES

Segue abaixo o fluxo (Figura 02) que ilustra o processo detalhado das etapas que
constituem a Sistemática de Desenvolvimento de Fornecedores:
Figura 02 – Fluxo detalhado das etapas da Sistemática de Homologação de Fornecedores
6.2.1 Seleção de Fornecedores

Consiste na busca de fornecedores para desenvolvimento e é realizada pelo Núcleo de
NRF. Os Fornecedores devem ser selecionados mediante análise de requisitos específicos.
A seleção de fornecedor é uma das atividades mais importantes no Desenvolvimento de
Fornecedores de Serviços, pois o serviço começa a partir da escolha do prestador, e esta
etapa não terá sucesso a menos que os relacionamentos entre a Instituição e o prestador
sejam estabelecidos e mantidos.
Esta seleção ocorre quando solicitado o cliente manifesta a necessidade da contratação de
um serviço específico e encaminha sua solicitação ao Núcleo de SEM via Papirus, através
da solicitação de homologação e/ou contratação, com o memorial descritivo (disponível:
\\pioneer.pucpr.br\qualidade.dsc\DOCUMENTAÇÃOISO9001\DOCUMENTOSAPROVADO
S\MANUTENÇÃOGERAL\FOR - Formulários. O Núcleo de SRM por sua vez identifica a
necessidade de desenvolver um novo fornecedor, podendo se tratar de um novo serviço ou
não, o que leva a análise da base de fornecedores existentes.

6.2.2 Homologação Específica para Meio Ambiente

Para compras diretas com Fornecedores de itens que impactam no Meio Ambiente o
processo de compras deverá passar pela verificação do NRF, pois estes Fornecedores
necessitam de Documentação Ambiental e uma tratativa diferenciada dos demais.
Conforme Fluxo 6.2.3 – Fluxo para Processo de Homologação – Gráfica e Lavanderia -
Específica para Certificação ISO 14001:2004.
6.2.3 Fluxo para processo de Homologação – Gráfica e Lavanderia – Específica para
       Certificação ISO 14001:2004.

                                                              Início NRF



                                                    Coordenador do Núcleo de
                                                           Compras
                                                   Recebe o Mapa de Aprovação do               O processo de Compras de
                                                     Comprador, analisa, aprova e                 Itens relacionados as
                                                   envia ao NRF para verificação de             atividades da Gráfica ou
                                                     Fornecedores Homologados                          Lavanderia.



                                                                 NRF
                                                    Recebe o Mapa de Aprovação,                A Planilha de Itens que Impactam no meio
    Carimbar os mapas conforme a                   verifica na Lista de Aquisição de              Ambiente ( Gráfica / Lavanderia) é
    situação apresentada:                            Produtos para Homologação -                atualizada pelo Setor de Meio Ambiente
     - Fornecedor Homologado                             Meio Ambiente / NRF(                  conforme critérios já estabelecidos. Todos
     - Necessita de Homologação –                        Disponível: \\pioneer2\                   os itens que estiverem na Planilha
    Fornecedor reprovado                             indicadores.dsc) se os itens a            necessitam de avaliação particular ( devido
     - Dispensa Homologação                         serem comprados Impactam no                    a necessidade de Documentação
                                                             Meio Ambiente.                       Ambiental por parte do Fornecedor).


                                                                                                            NRF
                                                                                                   Carimba (Dispensa de
                                                                                              Homologação) e Devolve o Mapa
                                                                                        Não    de cotação ao Comprador para
                                                      O Item a ser comprado está
                                                                                                que este continue o processo
                                                       na Planilha mencionada?
                                                                                              normal de compras. ( O item não
                                                                                                   causa Impacto ao Meio
                                                                                                         Ambiente).
                                                              Sim

                                                                 NRF
                                                      Verifica se o Fornecedor é
                                                       Homologado em planilha
                                                        Específica( Planilha de
                                                                                                        FIM - Compras
                                                     Fornecedores Homologados -
                                                      Disponível em: \\pioneer2\
                                                           indicadores.dsc).



                                                                 NRF

                                                     Carimba o Mapa de cotação
                                                        conforme a situação do
                                                   Fornecedor verificado na Planilha.


                                                                                                                   NRF
             NRF
                                    Necessita de                                        Fornecedor       Carimba o Mapa de cotação
  Carimba o Mapa de cotação e                             Qual a situação do
                                    Homologação                                         Homologado      pontuando ao Comprador que
 devolve para o comprador para                          Fornecedor para que o
                                                                                                         pode realizar a compra com
 que ele continue o Processo de                       Comprador possa realizar a
                                                                                                           determinado Fornecedor
      compras normalmente                                     compra?
                                                                                                                normalmente.



             NRF                                   NRF
 Envia para o Meio Ambiente o                                                           Meio Ambiente                             NRF
                                     Preenche a Planilha de Controle
  Formulário – SUP.FOR.031 -                                                                                         Recebe o Formulário, e inicia o
                                    de Homologação – em andamento             Recebe o Formulário, Imprime,
Formulário para Homologação de                                                                                        processo de Homologação
                                       - Disponível em: \\pioneer2\           Preenche, Assina e envia com
  Fornecedores, solicitando os                                                                                          conforme Procedimento
                                      indicadores.dsc. Pontuando o                protocolo para o NRF.
  critérios para ser efetuada a                                                                                        Específico: SUP.PRS.001.
                                        processo que foi iniciado.
Homologação desse Fronecedor




            Critérios:                                                                                                            Fim
  - Descrição dos Produtos / ou /
            Serviços.
    - Documentação necessária
- Data Limite para Homologação.
6.2.4 Avaliação Seletiva e Viabilidade Comercial do Fornecedor

O ciclo de qualificação consiste na avaliação de capacidade de prestação de serviços pelo
fornecedor, e inicia-se com o recebimento do Formulário: Avaliação Comercial, Ambiental e
de Segurança do Trabalho (anexo 01), devidamente preenchido, assinado, quando
possível, e com a documentação específica solicitada em anexo, quando aplicável. Cabe
ao Núcleo de RF conferir e analisar os dados e documentos, no ato do recebimento,
verificando se o fornecedor está comercialmente apto para continuar o processo de
desenvolvimento. Feito isso, é realizado o balizamento e encaminhado ao GDF para
análise documental. Após análise, do NRF e GDF emitem parecer: Formulário de Parecer
do GDFA partir deste processo, o fornecedor será classificado conforme critérios pré
definidos (ver tabela 01).

6.2.5 Homologação dos Fornecedores

Todas as empresas que obtiverem êxito nas etapas anteriores serão submetidas ao
processo de homologação e estarão aptas a serem contratadas no momento em que as
mesmas forem requeridas para execução do atendimento.
Obs.: Para novas cotações e/ou contratações de um mesmo fornecedor já homologado
deverá ser atualizado o memorial descritivo e certidões negativas.
O processo de homologação visa atender 100% da cadeia de fornecedores do Setor de
Suprimentos. Porém, conforme cronograma (ver item 8), inicialmente, serão homologados
os fornecedores que possuem contrato assinado e/ou assinarão contrato com aos setores
mencionados no escopo do Manual da Qualidade da DSC, cujos fornecimentos impactam
diretamente na qualidade final dos serviços/produtos.
Os registros resultantes do processo de homologação, sempre que aplicável, serão:
  •   Ficha de Avaliação Comercial, Ambiental e de Segurança do Trabalho de
      fornecedores.
  •   Parecer do GDF;
  •   Formulário de Avaliação Comercial do Fornecedor;
  •   Memorial Descritivo (Prestação de Serviços / Fornecimentos / Manutenção de
      Equipamentos / Consultoria).
  •   Formulário para Visita Técnica;
  •   Parecer Técnico para Homologação de Fornecedores;
  •   Formulário para Avaliação da Segurança do Trabalho;
  •   Formulário para Homologação de Fornecedores;

6.2.6 Parecer Final do GDF

O GDF em posse do formulário: Ficha de Avaliação Comercial, Ambiental e de Segurança
do Trabalho de fornecedores, da documentação solicitada através deste formulário, quando
aplicável, assinará o formulário: Parecer do GDF (Anexo 02), definindo e classificando o
fornecedor conforme tabela (Tabela 01) abaixo:
                                         NÍVEL

                                        Aprovado

                                  Parcialmente Aprovado

                                       Reprovado

                         Tabela 01 – Classificação do Fornecedor
Obs.: Quando fornecedor aprovado em todas as etapas, o parecer final poderá ser
assinado pela Supervisão do NRF. Para os casos de parcial e reprovado deverá ser
discutido em reunião do grupo.
Nível Aprovado
O fornecedor que receber o nível aprovado estará apto para a próxima fase.
Nível Parcialmente Aprovado
O fornecedor que receber o nível parcialmente aprovado somente poderá assinar contrato
com a Instituição, após regularizar suas não conformidades e tiver seu processo de
homologação aprovado pelo parecer final do GDF.



6.3 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES


6.3.1 Atribuições do Núcleo de NRF

  •    Conferir documentação encaminhada pelos fornecedores;

  •    Realizar busca de fornecedores para atendimento ao memorial descritivo;

  •    Contatar fornecedores para regularização de documentação conforme solicitações;

  •    Analisar memorial descritivo;

  •    Encaminhar processo para as áreas respectivas conforme suas responsabilidades;

  •    Acompanhar a realização das análises e finalização da homologação;

  •    Preencher formulário – Parecer do GDF;

  •    Preencher formulário de Avaliação Comercial do Fornecedor;

   •   Convocar as reuniões do GDF;

  •    Emitir parecer final sobre a aprovação de processos homologados;

  •    Manter arquivo dos processos de homologações;

  •    Realizar treinamento/divulgação da sistemática de homologação;

  •    Acompanhar visitas técnicas a fornecedores.
6.3.2 Atribuições das áreas técnicas

  •   Elaborar e discutir Memorial Descritivo com o Núcleo de NRF;

  •   Encaminhar o Memorial descritivo ao Núcleo de NRF via Papirus, como Solicitação
      de homologação e ou contratação;

  •   Receber processo para parecer técnico, das propostas encaminhadas pelo NRF;

  •   Emitir parecer técnico conforme: Parecer Técnico para Homologação de
      Fornecedores, sobre a situação do fornecedor se: Aprovado, Aprovado Parcialmente
      ou Reprovado e apontar as não conformidades no campo de complementações,
      bem como preencher e assinar o Parecer do GDF;

  •   Encaminhar processo para parecer do meio ambiente e segurança do trabalho, se
      aplicável;

  •   Atender fornecedor com intuito de esclarecimentos de possíveis dúvidas de
      questões técnicas;

  •   Participar das reuniões do GDF sempre que convocados pelo NRF.
Observação: Sempre que necessário, revisar o Memorial Descritivo conforme solicitação
do Núcleo de Compras.

6.3.3 Atribuições do Núcleo de Meio Ambiente

  •   Receber processo encaminhado pela área técnica;

  •   Emitir parecer sobre a situação do fornecedor se: Aprovado, Aprovado Parcialmente
      ou Reprovado e apontar as não conformidades no campo de observações;

  •   Encaminhar processo para parecer da assessoria jurídica trabalhista, quando
      aplicável;

  •   Elaborar Memorial Descritivo, para serviços que envolvam questões ambientais, e
      discutir com NRF;

  •   Atender fornecedor com intuito de esclarecimentos de possíveis dúvidas de
      questões técnicas;

  •   Participar das reuniões do GDF sempre que convocados pelo NRF.
6.3.4 Atribuições do Núcleo de Assessoria Jurídica.

  • Receber processo encaminhado pela área técnica e/ou assessoria de Meio
    Ambiente.

  • Emitir parecer sobre a situação do fornecedor se: Aprovado, Aprovado Parcialmente
    ou Reprovado e apontar as não conformidades no campo de observações;

  • Encaminhar processo para parecer final do Núcleo de Segurança do Trabalho;

  • Atender fornecedor com intuito de esclarecimentos de possíveis dúvidas de
    questões técnicas;

  • Participar das reuniões do GDF sempre que convocados pelo NRF.


6.3.5 Atribuições do Núcleo de Segurança do Trabalho

  •      Receber processo encaminhado pela área técnica e/ou assessoria jurídica
         trabalhista;

  •      Emitir parecer sobre a situação do fornecedor se: Aprovado, Aprovado Parcialmente
         ou Reprovado e apontar as não conformidades no campo de observações;

  •      Encaminhar processo para parecer final do GDF;

  •      Atender fornecedor com intuito de esclarecimentos de possíveis dúvidas de
         questões técnicas;

  •      Participar das reuniões do GDF sempre que convocados pelo NRF.

6.3.6 Parecer final GDF – comissão de avaliação

  •      Reunir-se quando convocados pelo NRF;

  •      Avaliar e discutir pareceres de aprovações parciais e reprovados pelas áreas
         técnicas;

  •      Discutir melhorias para o trâmite de documentos e processos de homologações de
         fornecedores;

6.4 PRAZOS DE ANÁLISES E ENCAMINHAMENTOS

      ÁREA                                                          DIAS ÚTEIS
      NRF – Busca Fornecedores                                      10 dias úteis (sugeridos)
      GDF (Parecer Final)                                           05 dias úteis (sugeridos)
      Prazo de vigência da homologação                              01 ano
      Nota: O NRF poderá convocar reuniões extraordinárias para solução de prazos quando tratar-se de
      fornecedores críticos.
7. HISTÓRICO DAS REVISÕES
 CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

 VERSÃO DATA           ALTERAÇÕES

 04     Setembro/04    Definição de áreas e alteração para produtos e serviços
                       que impactam na qualidade final.

 05     Outubro/2008   - Alteração nas versões dos Formulários.
                       - Ajustes no Layout do procedimento.

 06     24/06/2009     Revisão das siglas SRM para NRF;
                       Inclusão de novos formulários: Parecer Técnico para
                       Homologação de Fornecedores, Formulário para
                       Avaliação de Segurança do Trabalho e Formulário para
                       Homologação de Fornecedores no item 3;
                       Exclusão das linhas: Autorização de Fornecimento,
                       Contrato, Aeração da Base e Mapa de Cotação do item
                       5;
                       Reformulação do Fluxograma do item 6.2
                       Inclusão o item 6.2.2 Homologação Específica para Meio
                       Ambiente;
                       Incluso o item 6.2.3 Fluxo para processo de
                       Homologação – Gráfica e Lavanderia – Específica para
                       Certificação ISO 14001:2004.
                       Item 6.2.4 inclusa a observação abaixo do primeiro
                       parágrafo e outro campo observação abaixo da tabela 01
                       Inclusão dos formulários: 022, 028, 030, 031 no item
                       6.2.3;
                       Exclusão do item 6.3.1
                       Item 6.4.3 substituído segurança do trabalho por
                       assessoria jurídica trabalhista;
                       Incluso, Atribuições do Núcleo de Assessoria Jurídica,
                       item 6.4.4
                       Item 6.4.4 substituído ambiental por assessoria jurídica
                       trabalhista;
                       Incluso os Formulários 022, 023, 024, 025 e 026.
                       Incluso no item 6.3.1 nas observações o item b.
8. ANEXOS


                 COMPRAS COM CONTRATO

                Até dezembro de 2007             20%

                Até dezembro de 2008             60%

                Até dezembro de 2009             100%

                     COMPRAS DIRETAS

                   Até junho de 2009             30%

                Até dezembro de 2009             70%

                   Até junho de 2010             100%


                            Anexo 04
            Cronograma de Homologações de Fornecedores

								
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