8/12/2008
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Confidential
Sales & Marketing Department Operating Budget
Management Salaries [Name] Vice President - Marketing [Name] Director - E Commerce [Name] Vice President - Sales [Name] Sales Administrator [Name] Reseller Development Manager [Name] Director of Marketing [Name] Director-Channel Sales [Name] Strategic Marketing Director [Name] PR / Media Relations Manager Total Management Salaries Percentage of Total Budget Support Salaries [Name] Administrative Assistant [Name] Title Total Support Staff Salaries Percentage of Total Budget Employee Benefits Employee Relocation Car Allowance Commissions Overtime Total Salaries & Employee Related Expenses Percentage of Total Budget
14.0% $ $ 0.0% $ $ $ $ $ $ $ 0.0% $ $ $ $ $ $ $ 0.0% 0.0% $ $ $ $ $ $ $ 0.0% 0.0% $ $ $ $ $ $ $ 0.0% 0.0% $ $ $ $ $ $ $ 0.0% 0.0% $ $ $ $ $ $ $ 0.0% 0.0% $ $ $ $ $ $ $ 0.0% 0.0% $ $ $ $ $ $ $ 0.0% 0.0% $ $ $ $ $ $ $ 0.0% 0.0% $ $ $ $ $ $ $ 0.0% 0.0% $ $ $ $ $ $ $ 0.0% 0.0% $ $ $ $ $ $ $ 0.0% 0.0% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2001 100,000 $ 50,000 $ $ $ $ $ $ $ $ Jan 8,000 $ 6,000 $ $ $ $ $ $ $ $ Feb 8,000 $ 6,000 $ $ $ $ $ $ $ $ Mar 8,000 $ 6,000 $ $ $ $ $ $ $ $ Apr 8,000 $ 6,000 $ $ $ $ $ $ $ $ May 8,000 $ 6,000 $ $ $ $ $ $ $ $ Jun 8,000 $ 6,000 $ $ $ $ $ $ $ $ Jul 8,000 $ 6,000 $ $ $ $ $ $ $ $ Aug 8,000 $ 6,000 $ $ $ $ $ $ $ $ Sep 8,000 $ 6,000 $ $ $ $ $ $ $ $ Oct 8,000 $ 6,000 $ $ $ $ $ $ $ $ Nov 8,000 $ 6,000 $ $ $ $ $ $ $ $ Dec 8,000 $ 6,000 $ $ $ $ $ $ $ $
Compared 2002 96,000 72,000 to Last Year 96% 144% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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150,000
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(C) 2000 JIAN All rights reserved.
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Confidential
Sales & Marketing Department Operating Budget
ADVERTISING & PROMOTIONS Acct. # Advertising [x] Catalogs [x] Direct Mail [x] Literature [x] Product Launch [x] Public Relations [x] Resellers [x] Trade Shows [x] Website [x] Total Advertising & Promotional Expenses $ Percentage of Total Budget OTHER OPERATIONAL EXPENSES Cellular Phones Dues & Subscriptions Messenger Service Office Supplies Operating Supplies Photocopy/Outside Reproduction Postage Professional Services Consultant 1 Consultant 2 Consultant 3 Education & Training Travel & Entertainment Air Fare Auto Rental Lodging Meals Mileage Total Other Operational Expenses Percentage of Total Budget ALLOCATED EXPENSES Rent Depreciation Other Allocated Total Allocated Expenses Percentage of Total Budget Acct. #
[x] [x] [x]
2001 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
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Jan 0.0%
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Feb 0.0% Feb 475 3,000 500 100 75 125 500 400 2,000 1,000 1,500 500 300 10,475 94.2% Feb 400 250 650 5.8%
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Mar 0.0% Mar 475 600 100 75 125 500 400 150 2,000 1,000 1,500 500 300 7,725 92.2% Mar 400 250 650 7.8%
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Apr 0.0% Apr 475 700 100 75 125 500 400 2,000 1,000 1,500 500 300 7,675 92.2% Apr 400 250 650 7.8%
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
May 0.0% May 475 45 800 100 75 125 500 400 150 2,000 1,000 1,500 500 300 7,970 92.5% May 400 250 650 7.5%
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Jun 0.0% Jun 475 500 100 75 125 500 3,000 400 2,000 1,000 1,500 500 300 10,475 94.2% Jun 400 250 650 5.8%
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Jul 0.0% Jul 475 2,000 600 100 75 125 500 400 150 2,000 1,000 1,500 500 300 9,725 93.7% Jul 400 250 650 6.3%
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Aug 0.0% Aug 475 700 100 75 125 500 400 2,000 1,000 1,500 500 300 7,675 92.2% Aug 400 250 650 7.8%
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Sep 0.0% Sep 475 25 500 100 75 125 500 400 150 2,000 1,000 1,500 500 300 7,650 92.2% Sep 400 250 650 7.8%
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Oct 0.0% Oct 475 800 100 75 125 500 400 2,000 1,000 1,500 500 300 7,775 92.3% Oct 400 250 650 7.7%
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Nov 0.0% Nov 475 100 600 100 75 125 500 400 150 2,000 1,000 1,500 500 300 7,825 92.3% Nov 400 250 650 7.7%
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Dec 0.0% Dec 475 700 100 75 125 500 400 2,000 1,000 1,500 500 300 7,675 92.2% Dec 400 250 650 7.8%
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Compared 2002 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! 0.0% 2002 5,700 5,220 7,800 1,200 900 1,500 6,000 3,000 4,800 900 24,000 12,000 18,000 6,000 3,600 100,620 92.8% 2002 4,800 #DIV/0! 3,000 #DIV/0! - #DIV/0! 7,800 7.2% #DIV/0!
(C) 2000 JIAN All rights reserved.
Acct. #
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2001 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Jan 475 50 800 100 75 125 500 400 150 2,000 1,000 1,500 500 300 7,975 92.5%
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2001 $ $ $ $ $
Jan 400 250 650 7.5%
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Total Sales & Marketing Expenses
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150,000
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8,625
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11,125
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8,375
$
8,325
$
8,620
$
11,125
$
10,375
$
8,325
$
8,300
$
8,425
$
8,475
$
8,325
$
108,420
72%