ASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA - DOC by vts15196

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									                    ASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA - HU
                           ORIENTAÇÃO N0 002/05



 REF.: INVENTÁRIO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES


                               Considerando a imposição legal e a necessidade de realizar
inventário físico anual dos itens relativos a Material de Consumo e Material Permanente,
orientamos emitir Ordem de Serviço dirigida a cada órgão determinando inventariar tais
materiais existentes na data de 31 de dezembro de 2005 em cada unidade e sub-
unidade, encaminhando diretamente a DIRETORIA ADMINISTRATIVA, relação
específica contendo identificação, gênero, espécie, tipo, qualidade, localização física e
tudo mais indispensável à sua precisa individualização.


                            Em anexo segue modelo de ordem de serviço proposta,
devendo ser emitida pelo Diretor Superintendente, individualmente, ou em conjunto com
a Reitora.



                           Londrina, 09 de novembro de 2.005.




                                                Prof. Sadi Chaiben
                                           Assessor Especial de Auditoria




Ilmo Senhor
PROF.DR. FRANCISCO EUGÊNIO ALVES DE SOUZA
Diretor Superintendente do Hospital Universitário
Nesta

CC: Gabinete da Reitoria
Nesta
                                                                                                        2



                      ORDEM DE SERVIÇO PROAF (OU GR) Nº ______ /2005


                                1. Considerando a imperiosa necessidade legal e de atendimento
aos controles internos de nossa instituição de inventariar anual ou periodicamente os itens relativos
a Material de Consumo e Material Permanente, fornecendo relação específica de tais materiais
existentes no encerramento do exercício social, onde deverá conter identificação, gênero, espécie,
tipo, qualidade, estado físico, localização física e tudo mais indispensável a uma precisa
individualização em cada um dos órgãos abaixo nominados com seus respectivos titulares, aos
quais é dirigida a presente Ordem de Serviço;


                                 2. Considerando que para os órgãos, unidades e sub-unidades que
já realizaram em conjunto com a Divisão de Cadastro do Patrimônio o inventário físico e o novo
cadastro no SADIHU/SICOR – Sistema Integrado de Compras e Orçamento (Módulo Sistema de
Controle Patrimonial), a relação de inventário de Material Permanente não necessita ser enviada,
bastando estar regular a situação cadastral dos itens e seu aceite eletrônico no referido sistema, e
que tais unidades, deverão fornecer somente a relação de Material de Consumo;


                                O Superintendente do Hospital Universitário, no uso de suas
atribuições legais,


                                DETERMINA:

                                Que todos os órgãos deverão inventariar (contagem física) e
encaminhar, impreterivelmente até 23/01/2006, diretamente à DIRETORIA ADMINISTRATIVA,
relatório da totalidade dos materiais de consumo e relatório dos materiais permanentes (exceto
os já inventariados conforme mencionado no item 2) existentes em data de 31 de dezembro de
2005, em suas respectivas unidades e sub-unidades, estas ainda que na sua mais ínfima expressão.

                                 Cada órgão ou setor estará recebendo uma relação dos bens
cadastrados para efeito de confirmação.
                                 BENS SEM PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO – deverão ser
relacionados a parte (FORMULÁRIO ANEXO) descrevendo detalhadamente cada bem.
                                 Bens em REPARO/CONSERTO mencionar o número S.S. e os
DESAPARECIDOS mencionar o número do Boletim de Ocorrência.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, em 09 de novembro de 2.005.


                                Prof. Dr.Francisco Eugênio Alves de Souza
                                Diretor Superintendente
                                                                                         3




ANEXO I – LISTA DOS ÓRGÃOS E UNIDADES RESPONSÁVEIS E OS INVENTÁRIOS
                             A REALIZAR

1. Órgãos e unidades que deverão inventariar Material Permanente e Material de Consumo
Unidade:                    Responsável




2. Órgãos e unidades que deverão inventariar somente Material de Consumo
   (mantendo atualizado o SICOR – Módulo de Controle Patrimonial – já inventariado)
Unidade:                    Responsável




UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 09 de novembro de 2.005.

                            Prof. Dr.Francisco Eugênio Alves de Souza
                            Diretor Superintendente

								
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