Hallazgos de Auditoria

							           PLAN DE TRABAJO, ACCIONES Y MANTENIMIENTO A OBSERVACIONES, RESULTADO DE AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION DE OOMAPASN

                                     MISMAS QUE DEBEN QUEDAR SUBSANADAS ANTES DE LA AUDITORIA EXTERNA DE MANTENIMIENTO.



Objetivo: Establecer Reuniones con el Comité de la Calidad y la Alta Dirección con el propósito de analizar
                                                                                                                Meta: Seguir siendo eficaces con el fin de brindar un servicio de calidad que sea eficiente, y
todas las observaciones, ya que estas impactan al SGC de la Organización; Se verificara la implementación de que cumpla con los requisitos de nuestros clientes, dentro de un clima de trabajo en equipo,
las acciones tomadas para la atención de los hallazgos por la organización, cabe señalar que esto es trabajo de sustentando nuestro sistema de gestión de calidad de una mejora continua.
mantenimiento y mejora, que se revisara en la siguiente Auditoria de Mantenimiento Certificación.
      Hallazgos de Auditoria                         Actividades:                   Planificación de Acciones
                                                                                                                         Responsable de Llevar a cabo
                                                                                                                                                              JUNIO         JULIO                 AGOSTO
No se cuenta con un mecanismo sistemático y                                                                                     esta actividad
formal que asegure la eficacia de las acciones   1.- Reunión con el comité de calidad y Alta Dirección para Analizar ,                         25/06/08               (periodo de            (periodo de
                                                 Documentar y darle seguimiento a las Observaciones Resultado de RECURSOS HUMANOS, ATENCION                           solventación           solventación
tomadas para la competencia del personal, en     la Auditoría externa de Certificación, mediante acciones correctivas  TELEFONICA, SOPORTE DEL 27/06/08               4ta.semana )           2da.semana )
algunas ocasiones se evalúa, en otras no.        8.5.2                                                                        SISTEMA                                 1 al 5 /07/08
                                                                                                                                                                      (2reuniones)
           RECURSOS HUMANOS                      2.- Establecer reuniones con los Jefes de Área y/o Departamento Ing. Víctor Ulloa, Ing. Roberto
En el proceso de atención telefónica no se       para el análisis, monitoreo , y evaluación del cumplimiento del Márquez, Ing. Fernando Esquer , jefes                10/07/08 (una          14/08/08 (Revisión por
demuestra del todo el control sobre las          proceso                                                         de departamento y áreas del alcance                  reunión)               la Dirección)
llamadas recibidas (registros en blanco,                                                                                                                              24/07/08 (Aud.
registros incompletos), ejemplo No. De queja     3.-Revisar el procedimiento de Auditorías Internas y tener reuniones   José Margarito Muñoz, Juan Carlos             Interna)
                                                 con el equipo auditor.(8.2.2)                                          Mendivil, Fernando Lerma, Roberto             7/07/08
175705,175682 y 175681, así como tampoco                                                                                Márquez                                       11 y
de la supervisión de la realización de la        4.-Trabajos de Auditorías internas y Revisiones por la Dirección                                                     12/07/08(Revisión
ejecución de la orden de servicio 175432                                                                                Martin A. Valenzuela , Francisco              Proced.)
                                                 5.-Revision del Manual de la Calidad para checar puntos que no         Godoy                                         8 y 9 /07/08
         ATENCION TELEFONICA                     apliquen al SGC                                                                                                      14 al 17 /07/08
No en todos los casos se completan los                                                                                 Alta Dirección, Comité de Calidad,             (Periodo de 2da.       (periodo de
elementos determinados en el formato de No       6.-Revisar los PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS de las aéreas                Jefe de Calidad, Srio. SGC                     Semana)                solventacion1ra.semana
conformidad         SGC-NOC-FO-01,         se    por si existe algún cambio.                                           Jefe de Calidad, Srio. Del SGC,                18/07/08 (periodo de
                                                                                                                       Representante de la Dirección                  solventacion 1ra,
encontraron 3 de 11 formatos cerrados en la      7.-Revisar y Capacitar a las areas en el procedimiento de Control de Aéreas dueños de procesos, Jefes de             2da, y 3ra semana)
operación, mismos que carecían de la firma       Documentos y Control de Registros (4.2.3)                             área Jefe de Calidad, Srio. SGC,
de cierre de las acciones determinadas, en                                                                             Representante de la Direccion,Comité           22/07/08
otros casos, no se tenía documentada la fecha    8.- Analizar y Revisar los OBJETIVOS DE CALIDAD                       de Calidad, Alta Dirección
de cierre de dichas actividades.                 (actualizarlos asegurarse que se están cumpliendo con lo planificado) Ing. Fernando Esquer
                                                                                                                       SRIO. DEL SGC, AREAS DEL
         SOPORTE DEL SISTEMA                     9.-Revisar el control y mantenimiento, INFRAESTRUCTURA                ALCANCE SGC
                                                 (6.3)                                                                 JEFE DE
                                                                                                                       CALIDAD,REPRESENTANTE ALTA
                                                 10.- Complementar la Matriz para el control y distribución de         DIRECCION
                                                 documentos del SGC y de las áreas (4.2.3)                             Ing. Fernando Esquer, Alta
                                                                                                                       Direccion,Jefe de Calidad, Srio del
                                                 11.- Llevar a cabo reuniones con el Comité de Calidad y Alta          SGC
                                                 Dirección para la mejora continua del SGC

                                                 12.-Revisar el proceso de validación del Sofware SAC, en lo
                                                 referente a la interacción con las áreas del SGC (6.4)




      Elaboró: Lic. Martin A. Valenzuela Bringas
                    Jefe de Calidad                                                                                                                                           Revisó: Alta Dirección