MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALCALDIA by mercy2beans125

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									                         República de Colombia




                         Departamento del Cesar
                         Municipio de González

ALCALDIA DE GONZALEZ - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
               MANUAL DE PROCEDIMIENTOS


               MANUAL DE PROCEDIMIENTOS




            ALCALDIA MUNICIPAL DE GONZALEZ




                     Septiembre de 2008
                                       República de Colombia




                                       Departamento del Cesar
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                                      MARCO LEGAL.

Ley 87 de 1993. Por la cual se establece normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones El Parágrafo del artículo
1de esta Ley determina que las Administraciones deben tener Manual de Funciones y de
Procesos y Procedimientos.


Ley 489 de 1998. Estatuto Básico de Organización y funcionamiento de la administración
pública. El Artículo 17 de esta ley ha señalado como política de Desarrollo Administrativo la
elaboración de Manuales de Procedimientos.


El Manual de Procedimientos se constituye como una herramienta indispensable para un
efectivo control interno dentro de la Alcaldía Municipal.


MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MANUAL.


Los manuales de procedimientos están orientados a recoger sistemáticamente los procesos y
procedimientos que faciliten al personal de la organización el cumplimiento de las actividades
y la forma como deben ser desarrolladas. Es por ello que deben ofrecer una descripción
actualizada, clara y concisa de las fases o etapas contenidas en cada proceso y de las
actividades que incluyen cada procedimiento.


Siempre habrá mejores formas de realizas los procesos y de establecer los procedimientos,
por lo que un manual no estará terminado plenamente, sino que deberá ser motivo de
actualización permanente.


Cualquier modificación que se haga a los procesos o procedimientos, debe ser avalada y
autorizada por la oficina de Control Interno o quien haga sus veces. Para modificarse un
procedimiento se registra el cambio en el formato control de actualizaciones. El registro se
llevara de manera cronológica, incorporando al manual las hojas con los cambios generados y
extrayendo aquellas que han perdido vigencia.
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                              Departamento del Cesar
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                 FORMATO CONTROL DE ACTUALIZACIONES


Nº     Fecha de Registro     Código del          Autorizado por:   Firma
                           Procedimiento
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                       INDICE DE PROCEDIMIENTOS


     CODIGO                          NOMBRE                              Pag.
      01-01   Diagnosticar
      01-02   Determinar Objetivos, Estrategias, Metas e Indicadores
      01-03   Formular Planes
      02-01   Estudios Previos
      02-02   Seleccionar Contratista
      02-03   Ejecutar Proyectos y Programas
      02-04   Seguimiento
      03-01   Gestión de Bienes y Servicios
      03-02   Gestión del Talento Humano
      03-03   Gestión Jurídica
      03-04   Gestión Financiera
      03-05   Comunicación e Información
      04-01   Evaluación de Control Interno
      04-02   Evaluación de Gestión y Resultados
      04-03   Adopción de Planes de Mejoramiento
      04-04   Fomentar el Autocontrol
      04-05   Asesorar y Acompañar




PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL                 CODIGO: 01-01        PAGINA: 1/2
                                      República de Colombia




                                      Departamento del Cesar
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PROCEDIMIENTO: DIAGNOSTICAR


1. OBJETIVO: El propósito de este procedimiento es dar instrucciones para la elaboración de
los diagnósticos sectoriales y organizacionales de la Alcaldía.


2. ALCANCE: El presente procedimiento aplica para todas las actividades realizadas entre
recopilación de información básica y estadística hasta la presentación del Diagnóstico
definitivo de la situación analizada.


3. RESPONSABLE: El Secretario de Planeación y su equipo asesor


4. DEFINICIONES:

PLANEACION: Proceso que permite a las entidades del sector público definir sus Propósitos y
elegir las Estrategias para la consecución de sus Objetivos Institucionales, así como conocer
el grado de satisfacción de las necesidades de aquellos a los que ofrece sus bienes y
servicios.

SISTEMA DE INFORMACIÓN: Se denomina Sistema de Información al conjunto de
procedimientos manuales y/o automatizados que están orientados a proporcionar información
para la toma de decisiones.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Decisiones de alto nivel, globales, que se relacionan con las
direcciones básicas de la organización y la manera en que se utilizan los recursos.


5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Constitución Política, Ley 388 de 1997, Ley 152 de
1994.Decreto 111 de 1996, Ley 594 de 2000.




6. CONTENIDO O DESARROLLO.
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                                        Departamento del Cesar
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1. Recopilar información: El equipo asesor de la Oficina de Planeación recopila toda clase de
información estadística, social, económica, financiera, ambiental, geológica y demás
relacionada con los sectores de inversión pública y el manejo administrativo de la alcaldía.

2. Espacios de participación comunitaria: El equipo asesor de la Oficina de Planeación realiza
reuniones con los distintos estamentos de la sociedad civil con el fin de recopilar las distintas
necesidades y problemáticas que esta presenta.

3. El equipo asesor de la Oficina de Planeación clasifica esta información por sectores de
inversión de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y la información organizacional se
clasifica por aspectos internos y variables del entorno administrativo.

4. El Jefe o Secretario de Planeación presenta para cada sector de inversión la situación
actual desde el punto de vista socioeconómico y financiero.

5. El Jefe o Secretario de Planeación presenta la Matriz DOFA y se definen estrategias para
potenciar las fortalezas y oportunidades y para enfrentar las amenazas y debilidades de la
Administración Municipal.


7. REGISTROS.

1, Diagnósticos Sectoriales.
2, Matriz DOFA.
3, Actas de Concertación comunitária.


8. ANEXOS: Ver formatos de registro y acciones correctivas en las políticas de operación.




ELABORO                           REVISO                         APROBO

PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL                          CODIGO: 01-02         PAGINA: 1/2
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PROCEDIMIENTO: Determinar Objetivos, Estrategias, Metas e Indicadores.


1. OBJETIVO: El propósito de este procedimiento es dar instrucciones para la determinación
de los objetivos del plan, los medios para obtener los resultados, así como los mecanismos de
medición y evaluación de las metas.


2. ALCANCE: El presente procedimiento aplica para todas las actividades realizadas entre la
definición del Diagnóstico o Parte General del Plan y la elaboración del documento final del
Plan de Desarrollo.


3. RESPONSABLE: Alcalde, Consejo de Gobierno y el Secretario de Planeación y su equipo
asesor.


4. DEFINICIONES:

META: Es la expresión concreta, cuantificable y medible que caracteriza el objetivo.

INDICADOR: Son índices que posibilitan medir el cumplimiento de las metas.

ESTRATEGIA: Forma o medios utilizados para alcanzar una meta.


5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Ley 152 de 1994. Cartillas del DAFP.


6. CONTENIDO O DESARROLLO.

1. Determinar Objetivos: el Consejo de Gobierno teniendo en cuenta el diagnóstico y/o los
resultados de la DOFA, así como las recomendaciones del Consejo Territorial de Planeación
determina los objetivos para cada sector de inversión y para la gestión de la alcaldía
municipal.



2. Definición de Estrategias: El Alcalde, el Secretario de Planeación y su equipo asesor
proponen los medios y recursos para alcanzar los objetivos.
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3. Fijar metas: El Alcalde, el Secretario de Planeación y su equipo asesor    cuantifican los
logros para cada objetivo.

4. Diseñar Indicadores: El Alcalde, el Secretario de Planeación y su equipo asesor para cada
meta diseñan un indicador mediante la asociación de las variables de medición.

5. Elaboración del Documento Final del Plan de Desarrollo. El alcalde municipal consolida el
Plan de Desarrollo Municipal.


7. REGISTROS.

Plan de Desarrollo Municipal y Planes Sectoriales.
Fichas Técnicas de Indicadores.
Plan indicativo de Gestión.
Esquema de Ordenamiento Territorial.
Acta del Consejo Territorial de Planeación.


8. ANEXOS: Ver formatos de registro y acciones correctivas en las políticas de operación.




ELABORO                          REVISO                         APROBO

PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL                         CODIGO: 01-03       PAGINA: 1/2

PROCEDIMIENTO: Formular Planes.
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1. OBJETIVO: El propósito de este procedimiento es dar instrucciones para la formulación y
aprobación del Plan de Desarrollo Municipal.


2. ALCANCE: El presente procedimiento aplica para todas las actividades realizadas entre la
definición del documento final del Plan de Desarrollo y su aprobación por parte del Concejo
Municipal.


3. RESPONSABLE: El Secretario de Planeación y el Alcalde.


4. DEFINICIONES:

MISIÓN: Razón de ser de la empresa. Es la finalidad que explica la existencia de una
organización y contiene, entre otros, información sobre los productos o servicios, los clientes,
los valores esenciales de la organización, la tecnología utilizada, la imagen.

DESARROLLO ORGANIZACIONAL: Esfuerzo planificado y sistemático de renovación que
involucra a la dirección y abarca a todo el sistema de la empresa con el objetivo de aumentar
la efectividad general. Enfoque que se nutre de la planificación empresarial, la dirección por
objetivos y las ciencias del comportamiento para producir cambios de manera paulatina, pero
sostenida.

CONTENIDO DE LOS PLANES DE DESARROLLO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES.
Los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por una parte
estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y condiciones
que de manera general reglamenten las Asambleas Departamentales y los Concejos
Municipales o las autoridades administrativas que hicieren sus veces.


5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Ley 152 de 1994.                   Ley 388 de 1997, Cartillas del
DAFP. Constitución Política.


6. CONTENIDO O DESARROLLO.
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                                      Departamento del Cesar
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1. Presentación: El alcalde presenta al Concejo Municipal el documento final del Plan de
Desarrollo Municipal para su aprobación.

2. Ajuste: El Secretario de Planeación ajusta el Plan de acuerdo con las recomendaciones que
le hagan los concejales.

3. Documento Definitivo. El alcalde presenta el Plan de Desarrollo ajustado al concejo
municipal.

4. Aprobación: El Concejo Municipal aprueba el Plan de Desarrollo Municipal.

5. Aprobación del Plan por Decreto. Si el Concejo Municipal no aprueba el Plan en el término
de un mes posterior a su presentación (señalado en la ley 152 de 1994), el Gobierno lo podrá
poner en vigencia, mediante decreto.


7. REGISTROS.

1, Acuerdo municipal de aprobación del plan de desarrollo o decreto de aprobación.
2, Sanción del Acuerdo Municipal del Acto Administrativo de aprobación Plan de Desarrollo.
3, Certificación de aprobación del plan por parte del concejo municipal.
4, Acta de Ajustes realizados por recomendaciones presentadas por los concejales.


8. ANEXOS: Ver formatos de registro y acciones correctivas en las políticas de operación.




ELABORO                         REVISO                         APROBO

PROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS                         CODIGO: 02-01         PAGINA: 1/2

PROCEDIMIENTO: Estudios previos.
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1. OBJETIVO: El propósito de este procedimiento es dar instrucción para elaborar los
estudios técnicos, de conveniencia y oportunidad, y la asignación de riesgos, definiendo la
modalidad de selección del contratista de acurdo al as normas vigentes y la complejidad del
proyecto para la elaboración de pliegos de condiciones.


2. ALCANCE: El presente procedimiento aplica para todas las actividades realizadas entre la
decisión de contratar y la selección del contratista.


3. RESPONSABLE: Alcalde Municipal-Secretarios de Despacho.


4. DEFINICIONES:

ESTUDIOS TECNICOS: Documentos definitivos (diseños, memorias de cálculo, planos) que
sirven de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones de manera que
los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la Entidad.

ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD: Análisis técnico y financiero que permite
determinar si existen las condiciones favorables en términos de recursos humanos, técnicos y
financieros para que la entidad adelante un proceso de contratación.

ASIGNACION DE RIESGOS: Estimación de la naturaleza de posibles hechos o
circunstancias que pueden generar dificultades y pérdidas en la prestación de bienes y
servicios; donde se tipifican y se valoran los riesgos en previsibles y no previsibles.

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Método por el cual se realiza la escogencia del contratista
según el ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en
consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación
subjetiva.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Documento técnico que detalla claramente los requerimientos,
reglas y condiciones para la presentación de ofertas en el proceso precontractual.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Ley 80 de 1993. Decreto 111 de 1996, Decreto 2170
de 2002. Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008. Normas técnicas de calidad vigentes.
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                                       Departamento del Cesar
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6. CONTENIDO O DESARROLLO.

1, Elaboración de estudios y diseños técnicos: El Alcalde designa personal a su cargo o
contrata profesionales externos para la elaboración y análisis de estudios técnicos de
viabilidad socioeconómica y financiera que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto.

2, Estudios de conveniencia y oportunidad: El Alcalde determina que es oportuno iniciar un
proceso de contratación porque existen los medios y condiciones favorables para que la
entidad adelante la etapa precontractual.

3, Elaboración del proyecto de pliego de condiciones: El Secretario de Despacho competente
elabora el documento técnico que detalla claramente los requerimientos, reglas y condiciones
para la presentación de ofertas en el proceso precontractual.


7. REGISTROS.

   -   Análisis de evaluación técnica.
   -   Documento de Estudios previos
   -   Proyecto de pliego de condiciones.


8. ANEXOS: Ver formatos de registro y acciones correctivas en las políticas de operación.




ELABORO                          REVISO                         APROBO

PROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS                          CODIGO: 02-02        PAGINA: 1/3

PROCEDIMIENTO: Seleccionar Contratista.
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                                       Departamento del Cesar
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1. OBJETIVO: El propósito de este procedimiento es dar instrucciones para seleccionar la
persona natural o jurídica que suministrará bienes y/o servicios para la alcaldía.


2. ALCANCE: El presente procedimiento aplica para todas las actividades realizadas entre la
decisión de contratar y la selección del contratista.


3. RESPONSABLE: Alcalde Municipal-Secretarios de Despacho.


4. DEFINICIONES:

CONTRATISTA INDEPENDIENTE: Es un empleador, persona natural o jurídica que contrata
la ejecución de una o varias obras o la prestación de bienes y servicios en beneficio de
terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus
propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva.

AMPARO DE SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS: Seriedad de los ofrecimientos para la
adjudicación de una licitación o concurso cubre a los contratantes contra el incumplimiento por
parte del proponente de las obligaciones establecidas y especialmente, la de celebrar el
contrato objeto de la licitación, en los términos que dieron base a la adjudicación.

GARANTIA UNICA: La garantía única cubre a los contratantes contra los diferentes amparos
que se derivan de la relación contractual (cumplimiento, buen manejo del anticipo, calidad del
bien o servicio, responsabilidad civil extracontractual, estabilidad de la obra, salarios y
prestaciones sociales, etc.).


5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Ley 80 de 1993. Decreto 2170 de 2002, Decreto 111
de 1996. Ley 1150 de 2007. Decreto 2474 de 2008.




6. CONTENIDO O DESARROLLO.

1, Apertura del proceso y publicación de pliegos definitivos: El Alcalde resuelve abrir el
proceso de selección del contratista y el área encargada publica los pliegos de condiciones
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                                         Departamento del Cesar
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definitivos donde se establecen las reglas de participación en la convocatoria pública. En los
pliegos de condiciones se estipula el cronograma donde se definen fechas para inscripción en
el proceso, audiencia aclaratoria de pliegos, sorteo de oferentes (si se requiere), visita al sitio
de ejecución y fecha límite de presentación de propuestas.

2, Cierre de la presentación de propuestas: El funcionario designado por el Alcalde, en la hora
y fechas programadas en los pliegos de condiciones, y adendos si existieren, declara
mediante acta el cierre oficial para la presentación de ofertas en la convocatoria pública. En
este acto podrán participar miembros de la comunidad, organizaciones, veedurías ciudadanas
y demás interesados en el proceso.

3, Evaluación de propuestas: El Comité Evaluador designado por el Alcalde municipal, analiza
y estudia las propuestas presentada de acuerdo a los parámetros establecidos en los pliegos
de condiciones.
Si al menos una de las propuestas cumple con los parámetros, se adjudica el contrato. Si
ninguna cumple, la convocatoria se declara desierta y se inicia nuevamente la convocatoria
para la presentación de ofertas.

4, Adjudicación del contrato: El Alcalde mediante Acto administrativo motivado adjudica el
contrato para la prestación del bien o servicio solicitado.


7. REGISTROS.

   -   Resolución de apertura.
   -   Acta de apertura.
   -   Lista de inscritos en el proceso.
   -   Acta de audiencia aclaratoria de pliegos.
   -   Acta de sorteo de proponentes.
   -   Formato de asistencia de visita al sitio de ejecución.
   -   Acta de cierre del proceso.
   -   Acta de apertura de la urna.
   -   Informe de evaluación de las propuestas.
   -   Resolución de adjudicación.
   -   Contrato.

8. ANEXOS: Ver formatos de registro y acciones correctivas en las políticas de operación.
                                  República de Colombia




                                 Departamento del Cesar
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ELABORO                     REVISO                        APROBO

PROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS                    CODIGO: 02-03   PAGINA: 1/2

PROCEDIMIENTO: Ejecutar Proyectos y Programas.
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                                       Departamento del Cesar
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1. OBJETIVO: El propósito de este procedimiento es dar instrucciones para la correcta
ejecución de los objetos contractuales.

2. ALCANCE: El presente procedimiento aplica para todas las actividades realizadas entre la
selección del contratista y el recibo a satisfacción del bién o servicio.


3. RESPONSABLE: Secretarios de Despacho (Supervisores), Alcalde e Interventor.


4. DEFINICIONES:

PROYECTO: Se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a
alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una metodología definida, para lo cual precisa de un
equipo de personas idóneas, así como de otros recursos cuantificados en forma de
presupuesto, que prevé el logro de determinados resultados sin contravenir las normas y
buenas prácticas establecidas, y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma
con una duración limitada.

INTERVENTORIA. Es la forma de control primario que deben aplicar los entes territoriales en
sus relaciones contractuales.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Cláusulas del Contrato, Planes de Acción, Plan de
Inversiones, Banco de Proyectos.


6. CONTENIDO O DESARROLLO.

1. Designación del interventor o supervisor del contrato: Mediante Acto administrativo el
Alcalde designa un profesional idóneo en la materia u objeto contratado.

2. Informes Intermedios: El interventor presenta los informes intermedios pactados dentro del
contrato expresando el cumplimiento de los requisitos legales y de calidad contenidos en la
política de operación.

3. Informe Final. El interventor y los Secretarios de Despacho respectivo emiten una opinión o
concepto definitivo sobre el cumplimiento del objeto contractual y el recibo a satisfacción del
bien o servicio contratado.
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                                       Departamento del Cesar
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7. REGISTROS.

Informes de Interventoría o supervisión.
Informe Final definitivo.
Actas de ejecución del contrato.

8. ANEXOS: Ver formatos de registro y acciones correctivas en las políticas de operación.




ELABORO                          REVISO                         APROBO

PROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS                          CODIGO: 02-04       PAGINA: 1/2

PROCEDIMIENTO: Seguimiento.
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                          MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
1. OBJETIVO: El propósito de este procedimiento es dar instrucciones para evaluar el
impacto social, así como el impacto interno de los bienes y servicios contratados.


2. ALCANCE: El presente procedimiento aplica para todas las actividades realizadas entre el
recibo a satisfacción del bién o servicio contratado y la evaluación del impacto interno o
externo producida por los mismos.


3. RESPONSABLE: Alcalde, Secretario de Despacho respectivo y equipo de apoyo.


4. DEFINICIONES:

EVALUACIÓN DE IMPACTO: Mide los cambios en el bienestar de los individuos que pueden
ser atribuidos a un bién o servicio, programa o a una política específica y sus objetivos son
proveer información y ayudar a mejorar su eficacia.

ESTADÍSTICA: Ciencia pura que se preocupa por definir, implantar y monitorear las
metodologías y requisitos técnicos mínimos que las estadísticas deben cumplir para
considerarse válidas, consistentes, confiables y representativas del fenómeno que se está
midiendo.

CLIENTE: organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos y expectativas.


5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Decreto 4110 NTCGP, Plan de Desarrollo, Políticas de
Operación.




6. CONTENIDO O DESARROLLO.

1. Diseño de la Encuesta: el Secretario de Despacho respectivo define cual es el propósito de
la encuesta y se construyen preguntas que respondan esa inquietud.
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                                       Departamento del Cesar
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2. Trabajo de Campo: el Secretario de Despacho respectivo define el cronograma de
actividades indicando los encuestadores, número de horas o días a utilizar, sitio de aplicación
y segmentos de población a consultar.

3. Tabulación e Informe: el Secretario de Despacho respectivo y su equipo de apoyo tabulan
la información obtenida y se sistematiza el resultado de acuerdo con el propósito de la
evaluación.

4. Informe de Impacto: el Alcalde presenta ante la comunidad a través de medios de
comunicación eficaces el resultado de la evaluación de impacto.


7. REGISTROS.

Tabulación de la encuesta e informe de la misma.
Informe de la Evaluación de Impacto.


8. ANEXOS: Ver formatos de registro y acciones correctivas en las políticas de operación.




ELABORO                          REVISO                         APROBO

PROCESO: GESTION ORGANIZACIONAL                           CODIGO: 03-01         PAGINA: 1/2

PROCEDIMIENTO: Gestión de Bienes y Servicios.
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                           MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
1. OBJETIVO: El propósito de este procedimiento es dar instrucciones para adquirir los bienes
y servicios en forma eficiente y económica para satisfacer las necesidades de los clientes
internos.


2. ALCANCE: El presente procedimiento aplica para todas las actividades realizadas entre la
decisión de contratar y la entrada al Almacén del bién ó recibo a satisfacción del servicio
contratado.


3. RESPONSABLE: Jefe de Almacén, Secretarios de Despacho y Alcalde.


4. DEFINICIONES:

SERVICIO: Es un conjunto de actividades que buscan responder a necesidades de un cliente.

BIENES: Objetos o cosas que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y
cumplimiento de sus fines.

DISEÑO Y DESARROLLO: conjunto de procesos que transforma los requisitos de una
política, programa, proyecto o cliente en características especificadas o en la especificación
de un proceso o sistema, producto y/o servicio.


5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios, Decreto
2170 de 2002, Decreto 111 de 1996. Ley 1150 de 2007. Decreto 2474 de 2008. Plan de
Compras.




6. CONTENIDO O DESARROLLO.

1. Orden de Compra ó de Prestación de Servicio: El Alcalde o Secretario de Despacho
respectivo firma el contrato de suministro si se trata de adquisición de bienes ò el contrato de
prestación de servicios si se trata de servicios personales.
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                                        Departamento del Cesar
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2. Informes Mensuales de Ejecución: El Alcalde o Secretario de Despacho respectivo emite un
concepto sobre el cumplimiento del objeto contratado y de los requisitos de calidad de los
servicios personales recibidos.

3. Entrada al Almacén: Cuando se trata de bienes se expide por parte del Jefe de Almacén un
documento de entrada, donde acepta a satisfacción la calidad del bien comprado.

4. Recibo a Satisfacción: Al finalizar la ejecución del contrato de suministro o de prestación de
servicios el Alcalde o Secretario de Despacho respectivo emite un documento de recibo a
satisfacción del objeto contratado y de calidad de los servicios personales recibidos.


7. REGISTROS.

Contrato de suministro
Contrato de prestación de servicios.
Informes de Ejecución del contrato.
Entrada a Almacén.
Acta de Recibo a Satisfacción.


8. ANEXOS: Ver formatos de registro y acciones correctivas en las políticas de operación.




ELABORO                           REVISO                         APROBO

PROCESO: GESTION ORGANIZACIONAL                            CODIGO: 03-02         PAGINA: 1/2

PROCEDIMIENTO: Gestión del Talento Humano.


1. OBJETIVO: El propósito de este procedimiento es dar instrucciones para desarrollar las
políticas de desarrollo administrativo, implementar y cumplir con el plan de estímulos e
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                           MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
incentivos y el plan de capacitación; formando servidores públicos competentes, con
habilidades, aptitudes e idoneidad para el desempeño.


2. ALCANCE: El presente procedimiento aplica para todas las actividades realizadas entre la
decisión de vincular personal y la de retirarlo de la entidad.


3. RESPONSABLE: Comité Municipal de Desarrollo Administrativo, Comité Municipal de
Incentivos, Secretarios de Despacho y Alcalde.


4. DEFINICIONES:

BIENESTAR SOCIAL: Se le llama al conjunto de factores que participan en la calidad de la
vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dé
lugar a la tranquilidad y satisfacción humana

SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: Es el conjunto de políticas, planes,
estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional
para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros
de las entidades.

CAPACITACIÓN: Es complementar la educación académica del "empleado" o prepararlo para
emprender trabajos de más responsabilidad,


5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Ley 489 de 1998, Decreto 1567 de 1998 y cartillas del
DAFP.




6. CONTENIDO O DESARROLLO.

1. Vinculación e Inducción de personal: El Alcalde, el Secretario de Gobierno y el Comité
Municipal de Desarrollo Administrativo dirigen el proceso de selección del personal incluyendo
reclutamiento, convocatoria, concurso, vinculación e inducción de los empleados según lo
dispuesto por la Ley y sus Decretos reglamentarios.
                                       República de Colombia




                                       Departamento del Cesar
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2. Definición del plan de capacitación a dictar: El respectivo comité se reúne y mediante acta
define cuál es el programa o contenido temático que será impartido.

3. Evaluación del desempeño laboral: El respectivo comité realizará la evaluación anual del
desempeño laboral de los empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción con los
sistemas de evaluación que apliquen a cada funcionario.

4. Definición de los estímulos a entregar: El respectivo comité se reúne y mediante acta define
la clase de estímulos que entregará y los requisitos para ganarlo.

5. Selección de beneficiarios: El respectivo comité selecciona los beneficiarios teniendo en
cuenta los méritos, el impacto de la gestión del funcionario y para la capacitación analiza las
necesidades de fortalecimiento institucional de cada área.

6. Entrega de reconocimientos, bienes, servicios o certificados: Mediante acto público los
Secretarios de Despacho y el Alcalde entregarán los reconocimientos o entrega de los
estímulos a cada uno de los beneficiarios y/o asistentes a la capacitación.


7. REGISTROS.

Actas de posesión de funcionarios.
Actas del Comité Municipal de Incentivos.
Actas del Comité Municipal de Desarrollo Administrativo
Hojas de vida actualizadas de los servidores públicos yparticulares que ejercen funciones
públicas.


8. ANEXOS: Ver formatos de registro y acciones correctivas en las políticas de operación.


ELABORO                          REVISO                         APROBO

PROCESO: GESTION ORGANIZACIONAL                           CODIGO: 03-03         PAGINA: 1/2

PROCEDIMIENTO: Gestión Jurídica.


1. OBJETIVO: El propósito de este procedimiento es dar instrucciones para asesorar y
acompañar todos los procesos en donde se requiera asesoría jurídica.
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2. ALCANCE: El presente procedimiento aplica para todas las actividades realizadas entre la
solicitud de concepto o apoyo y la emisión de los mismos por parte del responsable.


3. RESPONSABLE: Asesor Jurídico.


4. DEFINICIONES:

ASESORIA: Dentro de la empresa es el órgano cuyo objeto básico es orientar, aconsejar,
sugerir acciones de carácter especifico al elemento que dirige la organización.

ASESOR: actúan como consejeros de los directivos y del personal subordinado y en virtud de
ello, no tiene autoridad directa sobre ningún miembro de los departamentos en los que hacen
sus labores.

CONTRATO: Acuerdo celebrado entre dos o más personas por medio del cual se imponen o
se transfieren una obligación o un derecho. Pacto entre partes, que se obligan a cumplir algo
determinado y pueden ser compulsadas a hacerlo.


5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Constitución Política, Ley 80 de 1993 y decretos
reglamentarios, Decreto 2170 de 2002, Decreto 111 de 1996, Ley 489 de 1998, Ley 1150 de
2007, Decreto 2474 de 2008, Normatividad Interna.


6. CONTENIDO O DESARROLLO.

1. Solicitud de Apoyo Jurídico: la dependencia o funcionario interesado solicita concepto
jurídico al asesor, precisando el asunto y el plazo para recibir respuesta.

2. Emisión del Concepto: el asesor jurídico entrega a la parte interesada su concepto citando
las fuentes internas y externas consultadas.


7. REGISTROS.

Oficios de conceptos solicitados.
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                          MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Oficios de conceptos emitidos.


8. ANEXOS: Ver formatos de registro y acciones correctivas en las políticas de operación.




ELABORO                          REVISO                        APROBO

PROCESO: GESTION ORGANIZACIONAL                          CODIGO: 03-04        PAGINA: 1/2

PROCEDIMIENTO: Gestión Financiera.
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                          MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
1. OBJETIVO: El propósito de este procedimiento es dar instrucciones para gestionar,
recaudar y garantizar la utilización racional de los recursos propios para apoyar el
cumplimiento de la misión.


2. ALCANCE: El presente procedimiento aplica para todas las actividades realizadas entre la
aprobación del presupuesto de ingresos y rentas del municipio y el recaudo efectivo de las
rentas propias por parte del responsable.


3. RESPONSABLE: Alcalde y Secretario de Hacienda y Tesorería.


4. DEFINICIONES:

CONTROL PRESUPUESTARIO: Fase del proceso presupuestario que verifica la correcta
utilización de los recursos de acuerdo a los montos y calendarios establecidos.

ACUERDOS DE PAGO: Documento firmado entre las partes por medio del cual se
determinan plazos obligatorios para cancelar una deuda.
GESTIÓN DEL RECAUDO DE CARTERA PÚBLICA: Acciones y actividades realizadas por la
Administración Municipal con el fin de recaudar de manera oportuna los dineros
correspondientes a deudas de los contribuyentes.


5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Constitución Política, Marco Fiscal de Mediano Plazo,
Plan Financiero, Presupuesto Aprobado, PAC, Ley 1066 de 2006.


6. CONTENIDO O DESARROLLO.

1. Definición de Metas de Ingreso: El Alcalde de acuerdo con el presupuesto aprobado para la
vigencia define las metas de recaudo efectivo para cada concepto de ingresos.


2. Gestionar la adopción del Reglamento Interno del Recaudo de Cartera: El Secretario de
Hacienda y Tesorería y el Alcalde con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1066 de 2006,
celebran acuerdos de pago con los deudores morosos.
                                      República de Colombia




                                      Departamento del Cesar
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3. Rendir informes de recaudo periódicos: el Secretario de Hacienda y Tesorería rinde al
Alcalde un informe de los recaudos realizados por todos los conceptos de ingresos propios
aprobados en el presupuesto.


7. REGISTROS.

Presupuesto Aprobado.
Acuerdos de Pago.
Informe de Ejecución Presupuestal.


8. ANEXOS: Ver formatos de registro y acciones correctivas en las políticas de operación.




ELABORO                         REVISO                         APROBO

PROCESO: GESTION ORGANIZACIONAL                          CODIGO: 03-05        PAGINA: 1/2

PROCEDIMIENTO: Comunicación e Información.
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                           MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
1. OBJETIVO: El propósito de este procedimiento es dar instrucciones para difundir y
socializar la información correspondiente, interna y externa garantizando la participación de
los funcionarios y de la comunidad en la gestión pública.


2. ALCANCE: El presente procedimiento aplica para todas las actividades realizadas entre la
decisión de comunicar o informar un aspecto y la entrega a los receptores mediante los
medios seleccionados de la comunicación e información.


3. RESPONSABLE: Secretarios de Despacho y Alcalde.


4. DEFINICIONES:

INFORMACIÓN PRIMARIA: Elemento de Control, conformado por el conjunto de datos de
fuentes externas provenientes de las instancias con las cuales la organización está en
permanente contacto, así como de las variables que no están en relación directa con la
entidad, pero que afectan su desempeño.

INFORMACIÓN SECUNDARIA: Elemento de Control, conformado por el conjunto de datos
que se originan y/o procesan al interior de la entidad pública, provenientes del ejercicio de su
función. Se obtienen de los diferentes sistemas de información que soportan la gestión de la
entidad pública.

ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIONES: en todos los niveles
de la entidad las decisiones eficaces, se basan en el análisis de los datos y la información, y
no simplemente en la intuición.


5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Constitución Política, Ley 850 de 2003, normatividad
interna, Decreto 1599 de 2005.



6. CONTENIDO O DESARROLLO.

1. Definición de Temas a difundir: El Secretario de Despacho y/o el Alcalde diseñan un
programa de actividades en donde se precisan los receptores, los objetivos y los contenidos
de la información que será difundida.
                                         República de Colombia




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2. Selección del medio de comunicación: El Secretario de Despacho y/o el Alcalde buscando
la mayor efectividad en la transmisión del mensaje selecciona entre los siguientes medios:
comunicados, reuniones, audiencias, foros, actas internas, cuñas radiales, etc.

3. Rendir informes periódicos: El Secretario de Despacho y/o el Alcalde rendirán informes
periódicos de cobertura, socialización e interiorización de la información y su impacto en la
participación ciudadana, en la gestión del Alcalde y en la motivación en los funcionarios.


7. REGISTROS.

Programa de Actividades
Informe de Actividades.
Informes de gestión institucional


8. ANEXOS: Ver formatos de registro y acciones correctivas en las políticas de operación.




ELABORO                             REVISO                        APROBO

PROCESO: EVALUACION                                         CODIGO:04-01      PAGINA: 1/2

PROCEDIMIENTO: Evaluación de Control Interno.
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                            MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
1. OBJETIVO: El propósito de este procedimiento es dar instrucciones para aplicar los
mecanismos de evaluación apropiados para verificar la existencia, nivel de desarrollo y el
grado de efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la alcaldía.


2. ALCANCE: El presente procedimiento aplica para todas las actividades realizadas entre la
aprobación del plan de Auditoría Interna y la presentación de los informes respectivos.


3. RESPONSABLE: Jefe de Control Interno.


4. DEFINICIONES:

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN: Conjunto de Elementos de Control que al actuar en
forma coordinada en la alcaldía, permite en cada área organizacional medir la efectividad de
los controles en los procesos y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su
capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas
que sean necesarias al cumplimiento de los objetivos previstos.

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE: examen autónomo y objetivo del Sistema de Control
Interno, la gestión y resultados de la alcaldía por parte de la Oficina de Control Interno, Unidad
de Auditoría Interna o quien haga sus veces.


5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Constitución Política, Decreto 1599/05, Ley 872 de
2003, Ley 909 de 2005.




6. CONTENIDO O DESARROLLO.

1. Aprobación del Plan de Auditoría de Control Interno: El Jefe de Control Interno teniendo en
cuenta los riesgos y el impacto en la gestión selecciona los susbsistemas, componentes y
elementos que se van a evaluar durante la vigencia y se define el cronograma de visitas.
También debe programar auditorías internas de calidad.
                                       República de Colombia




                                       Departamento del Cesar
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                           MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

2. Práctica de Pruebas de Auditoría. El Jefe de Control Interno aplica las pruebas de auditoría
programadas para cada susbsistema, componente y elemento.

3. Informe: El Jefe de Control Interno presenta el informe de las pruebas practicadas al
Alcalde.

4. Informe Ejecutivo Anual: El Jefe de Control Interno elabora el informe ejecutivo anual de
Control Interno para ser rendido Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control
Interno.


7. REGISTROS.

Plan de Auditoria.
Papeles de trabajo.
Informes de evaluación de Control Interno y de auditoría de calidad
Informe Ejecutivo Anual


8. ANEXOS: Ver formatos de registro y acciones correctivas en las políticas de operación.




ELABORO                          REVISO                         APROBO

PROCESO: EVALUACION                                       CODIGO:04-02          PAGINA: 1/2

PROCEDIMIENTO: Evaluación de Gestión y Resultados.
                                         República de Colombia




                                        Departamento del Cesar
                                        Municipio de González

        ALCALDIA DE GONZALEZ - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
                            MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
1. OBJETIVO: El propósito de este procedimiento es dar instrucciones para aplicar los
métodos, pruebas y mecanismos de evaluación de gestión de la alcaldía.


2. ALCANCE: El presente procedimiento aplica para todas las actividades realizadas entre la
aprobación del plan de auditoría interna y la presentación de los informes respectivos.


3. RESPONSABLE: Jefe de Control Interno.


4. DEFINICIONES:

AUDITORÍA INTERNA. Elemento de Control, que permite realizar un examen sistemático,
objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de la alcaldía.
Permite emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la
gestión, los resultados obtenidos y la satisfacción de los diferentes grupos de interés.

AUDITORIA DE GESTIÓN Y RESULTADOS: verifica las actividades relativas al proceso de
gestión de la alcaldía, con el fin de determinar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el
manejo de los recursos y los controles; de los métodos de medición e información sobre el
impacto o efecto que producen los bienes y servicios entregados a la ciudadanía o partes
interesadas.


5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Decreto 1599/05, Ley 872 de 2003, Ley 87 de 1993,
Decreto 1826 de 1994, Decreto 1537 de 2001, Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas.


6. CONTENIDO O DESARROLLO.

1. Aprobación del Plan de Auditoría de Gestión y Resultados: el Auditor Interno teniendo en
cuenta los riesgos y el impacto en la gestión se selecciona los procesos y actividades que se
van a evaluar durante la vigencia y define el cronograma de visitas.

2. Práctica de Pruebas de Auditoría. El Jefe de Control Interno aplica las pruebas de auditoría
programadas para cada proceso y actividad.

3. Informe: El Jefe de Control Interno presenta al Alcalde el informe resultante de las pruebas
practicadas.
                                      República de Colombia




                                      Departamento del Cesar
                                      Municipio de González

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                          MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
7. REGISTROS.

Plan de Auditoría.
Papeles de trabajo.
Informes de evaluación de Gestión.


8. ANEXOS: Ver formatos de registro y acciones correctivas en las políticas de operación.




ELABORO                         REVISO                         APROBO

PROCESO: EVALUACION                                      CODIGO:04-03         PAGINA: 1/2

PROCEDIMIENTO: Adopción de Planes de Mejoramiento.


1. OBJETIVO: El propósito de este procedimiento es dar instrucciones para suscribir planes
de mejoramiento resultantes de cada una de las auditorias practicadas.
                                       República de Colombia




                                       Departamento del Cesar
                                       Municipio de González

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                           MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

2. ALCANCE: El presente procedimiento aplica para todas las actividades realizadas entre la
aprobación del informe de auditoría y la evaluación del Plan de Mejoramiento respectivo.


3. RESPONSABLE: Jefe de Control Interno. Alcalde y responsables de las acciones
correctivas.


4. DEFINICIONES:


PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. Elemento de Control, que permite el
mejoramiento continuo y cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad pública.
Integra las acciones de mejoramiento que a nivel de sus procesos debe operar la entidad para
fortalecer integralmente su desempeño institucional, cumplir con su función, misión y objetivos
en los términos establecidos en la norma de creación y la ley, teniendo en cuenta los
compromisos adquiridos con los organismos de control fiscal, de control político y con las
partes interesadas.

PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS: Elemento de Control, que contiene los
planes administrativos con las acciones de mejoramiento que a nivel de los procesos y de las
áreas responsables dentro de la Organización Pública, deben adelantarse para fortalecer su
desempeño y funcionamiento, en procura de las metas y resultados que garantizan el
cumplimiento de los objetivos de la entidad en su conjunto.

PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL: Elemento de Control, que contiene las acciones
de mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los Servidores Públicos para mejorar su
desempeño y el del área organizacional a la cual pertenece, en un marco de tiempo y espacio
definidos, para una mayor productividad de las actividades y/o tareas bajo su responsabilidad.


5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Decreto 1599/05, Ley 872 de 2003, Ley 87 de 1993,
Decreto 1826 de 1994, Decreto 1537 de 2001, Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas.


6. CONTENIDO O DESARROLLO.

1. Aprobación del Informe de Auditoría: El Alcalde aprueba el informe de auditoría interna o de
gestión que le presenta el Jefe de Control Interno.
                                      República de Colombia




                                      Departamento del Cesar
                                      Municipio de González

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                          MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

2. Planes de Mejoramiento suscritos: El alcalde y los auditados suscriben los planes de
mejoramiento correspondientes en donde se detallen las acciones correctivas.

3. Informe de Plan de Mejoramiento evaluado: El Jefe de Control Interno entrega al Alcalde y
a los responsables de las acciones correctivas el informe de evaluación de los Planes de
Mejoramiento evaluados.


7. REGISTROS.

Aprobación del Informe de Auditoría.
Planes de Mejoramiento suscritos.
Informe de Plan de mejoramiento evaluado.


8. ANEXOS: Ver formatos de registro y acciones correctivas en las políticas de operación.




ELABORO                         REVISO                         APROBO

PROCESO: EVALUACION                                      CODIGO:04-04         PAGINA: 1/2

PROCEDIMIENTO: Fomentar el Autocontrol.


1. OBJETIVO: El propósito de este procedimiento es dar instrucciones para diseñar
campañas audiovisuales para motivar el autocontrol.
                                       República de Colombia




                                       Departamento del Cesar
                                       Municipio de González

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                           MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
2. ALCANCE: El presente procedimiento aplica para todas las actividades realizadas entre el
diseño de la campaña y la evaluación del impacto de la misma.


3. RESPONSABLE: Jefe de Control Interno.


1. DEFINICIONES:

AUTOCONTROL: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su
trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los
resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los
procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en
los principios establecidos en la Constitución Política.

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL. Elemento de Control, que orienta la difusión de
políticas y la información generada al interior de la Entidad Pública para una clara
identificación de los objetivos, las estrategias, los planes, los programas, los proyectos y la
gestión de operaciones hacia los cuales se enfoca el accionar de la Entidad.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Elemento de Control que se constituye por el conjunto de
procedimientos, métodos, recursos e instrumentos utilizados por la Entidad Pública, para
garantizar la divulgación, circulación amplia y focalizada de la información y de su sentido,
hacia los diferentes grupos de interés.


5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Decreto 1599/05, Ley 872 de 2003, Ley 87 de 1993,
Decreto 1537 de 2001.



6. CONTENIDO O DESARROLLO.

1. Diseño de la Campaña de Fomento del Autocontrol: El Jefe de Control Interno define la
temática, los objetivos, los medios de comunicación y el plazo en que se llevará a cabo la
campaña audiovisual.

2. Ejecución de la Campaña: El Jefe de Control Interno implementa todas las acciones
contempladas en el diseño de la campaña.
                                       República de Colombia




                                      Departamento del Cesar
                                      Municipio de González

       ALCALDIA DE GONZALEZ - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
                          MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
3. Evaluación del Impacto de la Campaña: El Jefe de Control Interno evalúa y presenta un
informe del impacto de la campaña en el autocontrol de la alcaldía.


7. REGISTROS.

Diseño de la Campaña
Informe de Evaluación de Impacto


8. ANEXOS: Ver formatos de registro y acciones correctivas en las políticas de operación.




ELABORO                         REVISO                         APROBO

PROCESO: EVALUACION                                      CODIGO:04-05         PAGINA: 1/2

PROCEDIMIENTO: Asesorar y Acompañar.


1. OBJETIVO: El propósito de este procedimiento es dar instrucciones para formular
directamente y en tiempo real recomendaciones para la mejora de los procesos internos.
                                        República de Colombia




                                       Departamento del Cesar
                                       Municipio de González

        ALCALDIA DE GONZALEZ - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
                           MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
2. ALCANCE: El presente procedimiento aplica para todas las actividades realizadas entre el
diseño del Plan de Visitas de Asesoría y Acompañamiento y el informe de ejecución de estas
actividades.


3. RESPONSABLE: Jefe de Control Interno.


2. DEFINICIONES:

MEJORA CONTINUA: siempre es posible implementar maneras más prácticas y mejores para
entregar los productos o prestar servicios en las entidades. Es fundamental que la mejora
continua del desempeño global de las entidades sea un objetivo permanente para aumentar
su eficacia, eficiencia y efectividad.

COORDINACIÓN, COOPERACIÓN Y ARTICULACIÓN: el trabajo en equipo, en y entre
entidades es importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus clientes y que
permitan emplear de una manera racional los recursos disponibles.

REVISIÓN: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia,
eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos
establecidos.


5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Decreto 1599/05, Ley 872 de 2003, Ley 87 de 1993,
Decreto 1537 de 2001.




3. CONTENIDO O DESARROLLO.

1. Diseño del Plan de Visitas de Asesoría y Acompañamiento: El Jefe de Control Interno
define la temática, los objetivos, los procesos y las actividades que serán objeto de asesoría y
acompañamiento y se construye el cronograma de actividades.

2. Papeles de trabajo: El Jefe de Control Interno deja evidencia documental de las actividades
de asesoría y acompañamiento que se realizaron.
                                      República de Colombia




                                      Departamento del Cesar
                                      Municipio de González

       ALCALDIA DE GONZALEZ - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
                          MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
3. Informe de Asesoría y Acompañamiento: El Jefe de Control Interno al finalizar el plan de
visitas concluye con un informe donde se evalúan las debilidades y las fortalezas de los
procesos y actividades asesorados.


4. REGISTROS.

1. Plan de Visitas de Asesoría y Acompañamiento.
2. Papeles de trabajo.
3. Informe de Asesoría y Acompañamiento.


8. ANEXOS: Ver formatos de registro y acciones correctivas en las políticas de operación.




ELABORO                         REVISO                         APROBO

								
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