MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE Powered By Docstoc
					MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
    PARA EL CONTROL Y
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
        OFICIALES




     OCTUBRE DE 2005
                           MANUAL DE                DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                         PROCEDIMIENTOS            MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES




                                                  FECHA DE ELABORACIÓN   No. DE PÁGINA
           PARA EL CONTROL Y
                                                     MES         AÑO
       MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                              1
               OFICIALES                             10         2005



                                     ÍNDICE




                                                                         PÁGINA




         INTRODUCCIÓN                                                          2


I.       MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO                                         3


II.      PROCEDIMIENTOS:


        −    PARA LA ASIGNACIÓN, USO Y RESGUARDO                              A-1


         −   PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                B-1


        −    PARA PRÉSTAMO DE VEHÍCULOS OFICIALES                             C-1


III.     IDENTIFICACIÓN DE FIRMAS DE VALIDACIÓN                                    9
                              MANUAL DE                      DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                            PROCEDIMIENTOS                  MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES




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       PARA EL CONTROL Y
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   MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                            2
           OFICIALES                                          10         2005

INTRODUCCIÓN


La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, de conformidad con las
atribuciones que le son conferidas en el Estatuto Orgánico de esta Comisión Nacional, se ha
dado a la tarea de elaborar el presente “Manual de Procedimientos para el Control y
Mantenimiento de Vehículos Oficiales”, en coordinación con la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales, la Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección de
Servicios Generales y la Dirección de Organización.

Cabe destacar que el presente Manual sustituye al “Manual de Procedimientos para el Control y
Mantenimiento de Vehículos Oficiales”, elaborado en mayo de 2004.

Dicho Manual tiene como propósito describir las políticas y el procedimiento para el control,
asignación, uso y mantenimiento del parque vehicular propiedad de la Comisión Nacional y, de
disponer de un documento normativo al que deben sujetarse los responsables de las áreas
participantes, a efecto de contar con información oportuna y fidedigna del estado que guardan
los vehículos oficiales; asignar dichos vehículos a los servidores públicos, conforme lo establece
la normatividad vigente; proporcionar los servicios generales que requiera la Institución; así
como de mantener en buen estado y funcionamiento el mencionado parque vehicular.

El Manual contiene los apartados siguientes: Índice, Introducción, Marco Jurídico-Administrativo
y Procedimientos, y de Identificación de Firmas de Validación.

Se recomienda a las áreas que participan en dichos procesos, llevar a cabo revisiones
periódicas a efecto de adecuar la operación y funcionalidad del presente Manual a la
normatividad vigente.
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                           PROCEDIMIENTOS                   MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES




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I. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(Vigente)


Leyes y Códigos

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
(Vigente)

Ley Sobre el Contrato de Seguro.
(Vigente)

Ley del Impuesto al Valor Agregado.
(Vigente)

Ley del Impuesto Sobre la Renta.
(Vigente)

Ley del Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos.
(Vigente)

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
(Vigente)

Ley Federal de Entidades Paraestatales
(Vigente)

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
(Vigente)

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
(Vigente)

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
(Vigente)

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
(Vigente)

Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.
(Vigente)
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   MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                          4
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
(Vigente)

Ley Ambiental del Distrito Federal.
(Vigente)

Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal.
(Vigente)

Código Fiscal de la Federación.
(Vigente)

Código Financiero del Distrito Federal.
(Vigente)

Código Civil para el Distrito Federal.
(Vigente)


Reglamentos

Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
(Vigente)

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
(Vigente)

Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
(Vigente)

Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
(Vigente)

Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
(Vigente)

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
(Vigente)

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
(Vigente)
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   MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                          5
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Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal.
(Vigente)

Reglamento de Tránsito del Distrito Federal.
(Vigente)

Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros.
(Vigente)


Decretos

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal.
(Vigente)


Acuerdos:

Acuerdo que establece las Disposiciones de Ahorro en la Administración Pública Federal
para el Ejercicio Fiscal.
(Vigente)


Documentos Normativo-Administrativos

Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(Vigente)

Normas y Procedimientos para el Ejercicio del Gasto en la Administración Pública Federal.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(Vigentes)

Manual de Contabilidad Gubernamental del Sector Paraestatal.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(Vigente)

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(Vigente)
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                           PROCEDIMIENTOS                 MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES




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Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de la Función Pública
(Vigente)

Manual de Sueldos y Prestaciones para los Servidores Públicos de Mando de la Administración
Pública Federal.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(Vigente)

Manual de Políticas para la Asignación y Uso de Vehículos Oficiales.
CONDUSEF
(Vigente)

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
CONDUSEF
(Vigente)
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II. PROCEDIMIENTOS


Políticas Generales

1.    Las políticas que a continuación se enuncian son de carácter obligatorio para todos los
      servidores públicos de la Comisión Nacional.

2.    La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través de la
      Dirección de Servicios Generales, es la responsable de administrar el parque vehicular
      propiedad de la Comisión Nacional.

3.    La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, es la unidad
      administrativa responsable de la actualización y aplicación del presente Manual.

4.    La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales , a través de la
      Dirección de Servicios Generales, diseñará, desarrollará y difundirá los sistemas y
      procedimientos que se requieran para el adecuado control, asignación, uso y
      mantenimiento de los vehículos de la Comisión Nacional.

5.    Todos los vehículos deberán ser presentados para su verificación de emisión de
      contaminantes, ante el personal de la Dirección de Servicios Generales.

6.    Cuando los documentos oficiales del vehículo como son: Tarjeta de Circulación,
      Certificado de Verificación de Emisión de Contaminantes, Credencial de Auxilio Vial, así
      como placas de circulación, por cualquier circunstancia, sean extraviados, el servidor
      público responsable tendrá la obligación de reportarlo por escrito a la Dirección de
      Servicios Generales, para que se realicen los trámites de reposición ante las autoridades
      correspondientes. Los gastos que derivados de estos trámites se generen, serán
      cubiertos por el usuario del vehículo.

7.    Los pagos de multas que se deriven de infracciones de tránsito, arrastre de grúa y
      corralón que se lleguen a causar con motivo de la conducción del vehículo, serán con
      cargo al servidor público usuario.

8.    La compra e instalación de equipo especial o adicional para los vehículos oficiales, tales
      como auto-estéreos, llantas deportivas, rines deportivos, tapones para rines, aire
      acondicionado, antenas eléctricas, entre otros, que no se incluyan en el equipamiento
      original y/o en el inventario del automóvil al ser asignado, serán instalados por cuenta y
      riesgo del usuario y, por lo tanto, en ningún caso el gasto será reembolsado.

9.    La documentación que acredita la propiedad de los vehículos de la Comisión Nacional,
      quedará en poder de la Dirección de Planeación, Presupuesto y Tesorería. El
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                            PROCEDIMIENTOS                 MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES




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      MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                       8
              OFICIALES                                      10         2005

       Departamento de Servicios Generales conservará los originales y/o copias de los
       siguientes documentos: Tarjeta de Circulación, Póliza de Seguro del vehículo,
       comprobante de pago del Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos, Credencial de
       Auxilio Vial y Certificado de Verificación de Emisión de Contaminantes.

10.    No podrán hacerse transferencias temporales o permanentes de uso o disposición de
       vehículos oficiales de la Comisión Nacional, a título de comisión o de cualquier otro
       carácter a instituciones u organismos, excepto las transferencias a organismos
       gubernamentales que determine la autoridad competente, previa consulta y autorización
       de la H. Junta de Gobierno de la Comisión Nacional.

11.    La Dirección de Servicios Generales es la responsable de proporcionar a la Dirección de
       Recursos Materiales la información del parque vehicular para la contratación del seguro
       colectivo, así como de vigilar que se mantenga actualizado el padrón vehicular
       asegurable, y de informar oportunamente a la compañía aseguradora contratada, los
       movimientos de alta, baja o siniestros ocurridos a los vehículos de la Comisión Nacional,
       debidamente soportados con la documentación correspondiente .

12.    Es responsabilidad del Departamento de Servicios Generales integrar y mantener
       actualizado el padrón del parque vehicular.

13.    La Dirección de Servicios Generales, a través del Departamento de Servicios Generales,
       es la responsable de vigilar que se dé cumplimiento a las disposiciones fiscales y
       ambientales vigentes.
                                                            DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                             MANUAL DE                     MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                           PROCEDIMIENTOS


                                                         FECHA DE ELABORACIÓN     No. DE PÁGINA
         PARA EL CONTROL Y
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     MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                       A-1
             OFICIALES                                       10         2005

Para la Asignación, Uso y Resguardo


Objetivo del Procedimiento

Describir las políticas y el procedimiento para la asignación, uso y resguardo de los vehículos
del parque vehicular propiedad de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros, con la finalidad de que los servidores públicos superiores
dispongan del vehículo oficial que por norma les corresponda.


Políticas de Operación


1.    El Presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
      Servicios Financieros, los vicepresidentes, el Secretario de la H. Junta de Gobierno y los
      directores generales son los funcionarios que de conformidad con lo dispuesto en el
      Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal y en el Manual de Sueldos
      y Prestaciones para los Servidores Públicos de Mando de la Administración Pública
      Federal vigentes, debe asignárseles el o los vehículos que sean necesarios para el
      desempeño de sus funciones, conforme a los “Lineamientos para el otorgamiento a los
      servidores públicos de la prestación inherente al puesto en materia de vehículos”
      publicados en el Diario Oficial de la Federación.

2.    El servidor público a cuyo servicio se asigne un vehículo propiedad de la Comisión
      Nacional, será directamente responsable de su guarda, custodia, uso y conservación

3.    La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales no proporcionará
      vehículos sustitutos, cuando por robo, reparación o accidente el usuario no tenga
      disponibilidad del automóvil asignado.

4.    La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través de los
      Departamentos de Almacén e Inventarios y de Servicios Generales, será la responsable
      del control y la emisión de los documentos necesarios para la asignación y el resguardo
      de los vehículos propiedad de la Comisión Nacional.

5.    Cuando un servidor público que tenga asignado algún vehículo oficial, deje de prestar sus
      servicios en la Comisión, devolverá el vehículo que le fue asignado al Departamento de
      Servicios Generales. En caso de que el vehículo presente daños mecánicos y/o en la
      carrocería, las composturas serán con cargo al usuario y no se liberará el resguardo hasta
      que sea reparado o cubierto el pago correspondiente.
                                                            DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                              MANUAL DE                    MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                            PROCEDIMIENTOS


                                                          FECHA DE ELABORACIÓN    No. DE PÁGINA
          PARA EL CONTROL Y
                                                             MES          AÑO
      MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                      A-2
              OFICIALES                                      10         2005

6.     Cuando no subsistan las razones que motivaron la asignación de una unidad, ésta deberá
       ser concentrada para su reasignación en la Dirección de Servicios Generales.

7.     Los choferes o conductores de vehículos propiedad de la Comisión Nacional, movilizarán
       los automóviles exclusivamente bajo las órdenes directas del servidor público responsable
       del mismo, quedando exceptuados los operadores de los vehículos del Departamento de
       Servicios Generales.

8.     Es responsabilidad del servidor público, al momento de la recepción del automóvil
       asignado, verificar el estado que guarda, así como sus accesorios. Así mismo, será
       responsable de revisar y custodiar la documentación del vehículo que recibe: Tarjeta de
       Circulación y Póliza de Seguro.

9.     Es responsabilidad del Departamento de Servicios Generales, entregar en condiciones de
       buen funcionamiento los vehículos para uso oficial, a los funcionarios que conforme a la
       normatividad tienen derecho.

10.    El funcionario resguardante de un vehículo oficial, deberá de reportar inmediatamente al
       Departamento de Servicios Generales cualquier falla mecánica que detecte, después de
       la recepción del automóvil asignado.
                                                 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                       MANUAL DE                MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                     PROCEDIMIENTOS


     PARA EL CONTROL Y                         FECHA DE ELABORACIÓN    No. DE PÁGINA

 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                       MES           AÑO

         OFICIALES                                                         A-3
                                                  10            2005
                         DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: PARA LA ASIGNACIÓN, USO Y RESGUARDO

                                                                 DOCUMENTOS
 RESPONSABLE                   ACTIVIDAD
                                                                INVOLUCRADOS

DEPARTAMENTO   1.   RECIBE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
DE SERVICIOS        GENERALES, LA INSTRUCCIÓN Y LA
GENERALES           DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, A
                    EFECTO DE ATENDER EL PROCESO DE
                    ENTREGA-RECEPCIÓN, Y LA ASIGNACIÓN
                    DE UN VEHÍCULO PARA USO OFICIAL,
                    CON MOTIVO DE LA BAJA Y ALTA DE
                    SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES.

               2.   RECIBE   DEL    SERVIDOR    PÚBLICO
                    RESGUARDANTE, QUE CAUSA BAJA, EL
                    VEHÍCULO DE USO OFICIAL QUE TENÍA
                    ASIGNADO Y VERIFICA EL ESTADO FÍSICO
                    Y MECÁNICO EN QUE SE ENCUENTRA.

               3.   LLENA   EL    FORMATO     “ENTREGA-     •    ENTREGA-
                    RECEPCIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL”, CON          RECEPCIÓN DE
                    LOS DATOS DEL VEHÍCULO OFICIAL               VEHÍCULO
                    ASIGNADO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO              OFICIAL
                    QUE CAUSA BAJA, FIRMA DE RECIBIDO Y          (ANEXO 1)
                    RECABA LAS FIRMAS DEL FUNCIONARIO
                    RESGUARDANTE QUE ENTREGA EL
                    VEHÍCULO Y DEL TITULAR DE LA
                    DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

               4.   ENTREGA     COPIA    DEL    FORMATO     •    ENTREGA-
                    “ENTREGA-RECEPCIÓN DE       VEHÍCULO         RECEPCIÓN DE
                    OFICIAL”  AL    SERVIDOR     PÚBLICO         VEHÍCULO OFICIAL
                    RESGUARDANTE QUE CAUSA     BAJA, Y EL        (ANEXO 1)
                    ORIGINAL   LO    ARCHIVA     EN    EL
                    EXPEDIENTE        DEL       VEHÍCULO
                    RESPECTIVO.

               5.   LLENA EL FORMATO “ASIGNACIÓN DE         •    ASIGNACIÓN DE
                    VEHÍCULO OFICIAL”, CON LOS DATOS DEL         VEHÍCULO
                    NUEVO SERVIDOR PÚBLICO QUE CAUSA             OFICIAL
                    ALTA Y DEL VEHÍCULO QUE SE LE                (ANEXO 2)
                    ASIGNARÁ, Y PROCEDE A ENTREGARLE
                    EL VEHÍCULO OFICIAL ASIGNADO Y
                    DICHO FORMATO EN ORIGINAL Y COPIA.
                                                 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                       MANUAL DE                MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                     PROCEDIMIENTOS


     PARA EL CONTROL Y                        FECHA DE ELABORACIÓN    No. DE PÁGINA

 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                        MES         AÑO

         OFICIALES                                                        A-4
                                                   10          2005
                         DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: PARA LA ASIGNACIÓN, USO Y RESGUARDO

                                                                DOCUMENTOS
 RESPONSABLE                   ACTIVIDAD
                                                               INVOLUCRADOS

SERVIDOR       6.   RECIBE    EL    VEHÍCULO     OFICIAL   •    ASIGNACIÓN DE
PÚBLICO             CORRESPONDIENTE Y EL FORMATO                VEHÍCULO
RESGUARDANTE        “ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL” EN         OFICIAL
                    ORIGINAL Y COPIA, REVISA EL ESTADO          (ANEXO 2)
                    EN QUE SE ENCUENTRA EL VEHÍCULO;
                    VERIFICA    LA    EXISTENCIA    DEL
                    INVENTARIO SEÑALADO EN DICHO
                    FORMATO, FIRMA DE CONFORMIDAD Y
                    DEVUELVE EL ORIGINAL Y LA COPIA DEL
                    FORMATO    AL   DEPARTAMENTO     DE
                    SERVICIOS GENERALES.



DEPARTAMENTO   7.   RECIBE ORIGINAL Y COPIA DEL FORMATO    •    ASIGANACIÓN DE
DE SERVICIOS        “ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL”,           VEHÍCULO
GENERALES           DEBIDAMENTE FIRMADO, FIRMA DE               OFICIAL
                    VISTO BUENO Y RECABA LA FIRMA DEL           (ANEXO 2)
                    TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
                    GENERALES;     ENTEGA    COPIA   DEL
                    FORMATO AL NUEVO SERVIDOR PÚBLICO
                    RESGUARDANTE Y ARCHIVA EL ORIGINAL
                    EN EL EXPEDIENTE DEL VEHÍCULO
                    OFICIAL ASIGNADO.


                           FIN DEL PROCEDIMIENTO
                                                                                                     DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                                         MANUAL DE PROCEDIMIENTOS                                   MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


                                                                                                 FECHA DE ELABORACIÓN    NO. DE PÁGINA
   PARA EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                    MES        AÑO

                     OFICIALES                                                                     10        2005            A-5

                                                                   DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: PARA LA ASIGNACIÓN, USO Y RESGUARDO

         DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                                           SERVIDOR PÚBLICO RESGUARDANTE

                           INICIO


                                           1
                 RECIBE DE LA DIRECCIÓN DE
                  SERVICIOS GENERALES, LA
                      INSTRUCCIÓN Y LA
                       DOCUMENTACIÓN
                CORRESPONDIENTE, A EFECTO
                 DE ATENDER EL PROCESO DE
                  ENTREGA-RECEPCIÓN, Y LA
                ASIGNACIÓN DE UN VEHÍCULO
                   PARA USO OFICIAL, CON
                MOTIVO DE LA BAJA Y ALTA DE
                   SERVIDORES PÚBLICOS
                         SUPERIORES



                                            2

                RECIBE DEL SERVIDOR PÚBLICO
                 RESGUARDANTE, QUE CAUSA
                  BAJA, EL VEHÍCULO DE USO
                OFICIAL QUE TENÍA ASIGNADO Y
                 VERIFICA EL ESTADO FÍSICO Y
                     MECÁNICO EN QUE SE
                         ENCUENTRA



                                           3
                LLENA EL FORMATO “ENTREGA-
                   RECEPCIÓN DE VEHÍCULO
                OFICIAL”, CON LOS DATOS DEL
                VEHÍCULO OFICIAL ASIGNADO Y
                 DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE
                    CAUSA BAJA, FIRMA DE
                   RECIBIDO Y RECABA LAS
                  FIRMAS DEL FUNCIONARIO
                RESGUARDANTE QUE ENTREGA
                EL VEHÍCULO Y DEL TITULAR DE ENTREGA-RECEPCIÓN
                 LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS   DE VEHÍCULO OFICIAL
                         GENERALES                     (ANEXO 1)




                             A
                                                                                                           DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                                         MANUAL DE PROCEDIMIENTOS                                         MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


                                                                                                     FECHA DE ELABORACIÓN                  NO. DE PÁGINA
   PARA EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                        MES        AÑO

                     OFICIALES                                                                          10             2005                     A-6

                                                                    DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: PARA LA ASIGNACIÓN, USO Y RESGUARDO

         DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                                            SERVIDOR PÚBLICO RESGUARDANTE

                              A

                                            4

                 ENTREGA COPIA DEL FORMATO
                   “ENTREGA-RECEPCIÓN DE
                     VEHÍCULO OFICIAL” AL
                      SERVIDOR PÚBLICO
                  RESGUARDANTE QUE CAUSA
                                              ENTREGA-RECEPCIÓN
                 BAJA; EL ORIGINAL LO ARCHIVA DE VEHÍCULO OFICIAL
                    EN EL EXPEDIENTE DEL                (ANEXO 1)
                    VEHÍCULO RESPECTIVO



                                             5
                                                                                                                          6
                      LLENA EL FORMATO
                   “ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO                                                      RECIBE EL VEHÍCULO OFICIAL
                 OFICIAL”, CON LOS DATOS DEL                                                      CORRESPONDIENTE Y EL
                 NUEVO SERVIDOR PÚBLICO QUE                                                      FORMATO “ASIGNACIÓN DE
                  CAUSA ALTA Y DEL VEHÍCULO                                                        VEHÍCULO OFICIAL” EN
                     QUE SE LE ASIGNARÁ, Y                                                      ORIGINAL Y COPIA, REVISA EL
                  PROCEDE A ENTREGARLE EL                                                      ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA
                 VEHÍCULO OFICIAL ASIGNADO Y       ASIGNACIÓN DE                                 EL VEHÍCULO Y VERIFICA LA
                   ORIGINAL Y COPIA DE DICHO     VEHÍCULO OFICIAL                               EXISTENCIA DEL INVENTARIO
                           FORMATO                      (ANEXO 2)                              SEÑALADO EN DICHO FORMATO,
                                                                                                 FIRMA DE CONFORMIDAD Y
                                                                                                DEVUELVE EL ORIGINAL Y LA
                                                                                                  COPIA DEL FORMATO AL
                                                                                               DEPARTAMENTO DE SERVICIOS      ASIGNACIÓN DE
                                            7                                                           GENERALES           VEHÍCULO OFICIAL
                                                                                                                                    (ANEXO 2)
                  RECIBE ORIGINAL Y COPIA DEL
                   FORMATO “ASIGNACIÓN DE
                       VEHÍCULO OFICIAL”,
                 DEBIDAMENTE FIRMADO, FIRMA
                  DE VISTO BUENO Y RECABA LA
                    FIRMA DEL TITULAR DE LA
                    DIRECCIÓN DE SERVICIOS
                 GENERALES, ENTEGA COPIA DEL
                 FORMATO AL NUEVO SERVIDOR
                   PÚBLICO RESGUARDANTE Y       ASIGNACIÓN DE
                   ARCHIVA EL ORIGINAL EN EL  VEHÍCULO OFICIAL
                   EXPEDIENTE DEL VEHÍCULO           (ANEXO 2)
                        OFICIAL ASIGNADO




                              FIN
                                                                           DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                                   MANUAL DE                              MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                                 PROCEDIMIENTOS


      PARA EL CONTROL Y                                                  FECHA DE ELABORACIÓN              No. DE PÁGINA
  MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                 MES              AÑO
          OFICIALES                                                                                            A-7
                                                                             10               2005
                                                                                                               ANEXO 1


                                                                DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y
                                                                                        SERVICIOS GENERALES
                                                                           DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES


                          ENTREGA - RECEPCIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL

                                                                                FECHA                  (1)
CARACTERÍSTICAS:                 (2)
MARCA:
MODELO:
TIPO:
COLOR:                                                                                               1/2
SERIE:                                                                                                         3/4
MOTOR:                                                                                  1/4
PLACAS:
KILOMETRAJE:                                               NIVEL DE GASOLINA:

INVENTARIO:                  (3)
CONCEPTO                               SÍ   NO                 CONCEPTO                       SÍ      NO
LIMPIADORES                                                    LLAVE P/ CAMBIAR LLANTAS
ESPEJOS                                                        RADIO AM/FM
RADIO AM/FM CASSETTE                                           ANTENA
BATERÍA                                                        TAPÓN DE RADIADOR
TAPÓN DE ACEITE                                                TAPONES DE LLANTAS
TAPÓN DE GASOLINA                                              UNIDAD DE LUZ
CUARTOS DE LUZ                                                 CALAVERA
LLANTA DE REFACCIÓN                                            GATO
EXTINTOR                                                       TAPETES
SEÑALES REFLEJANTES                                            PLACAS DE IDENTIDAD
CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN                                     AIRE ACONDICIONADO
ENCENDEDOR                                                     HERRAMIENTA
JUEGO DE LLAVES                                                PÓLIZA DE GARANTÍA
CONTROL DE ALARMA                                              MANUAL DE USUARIO
PÓLIZA DE SEGURO                                               TARJETA DE CIRCULACIÓN




OBSERVACIONES:
                                             (4)


               ENTREGÓ:                                                                            RECIBIÓ:
               (5)                                                                                  (6)
   NOMBRE, FIRMA Y ADSCRIPCIÓN                          V.° B.°                               NOMBRE Y FIRMA
                                                 DIRECTOR DE SERVICIOS
                                                      GENERALES

                                                        (7)
                                                    NOMBRE Y FIRMA
                                                    DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                     MANUAL DE                     MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                   PROCEDIMIENTOS


                                                 FECHA DE ELABORACIÓN     No. DE PÁGINA
    PARA EL CONTROL Y
                                                     MES            AÑO
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                    A-8
        OFICIALES                                    10         2005


               INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
             “ENTREGA-RECEPCIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL”

EN EL CONCEPTO                       S E D E B E A N O T A R:

                 El día, mes y año, en que el personal de la Dirección de Servicios
      1          Generales recibe del servidor público resguardante el vehículo
                 asignado.

      2          Los datos propios del vehículo oficial asignado.

      3          Con una “X”, si cuenta o no, con los accesorios y documentos del
                 vehículo asignado (INVENTARIO).

      4          La descripción de los daños detectados en la carrocería o de tipo
                 mecánico del vehículo asignado.

      5          El nombre completo y firma del servidor público que entrega el
                 vehículo y la denominación de la unidad administrativa a la que se
                 encontraba adscrito.

      6          El nombre completo y firma del servidor público que recibió el
                 vehículo, adscrito a la Dirección de Servicios Generales.

      7          El nombre completo y firma de visto bueno, del titular de la Dirección
                 de Servicios Generales.
                                   MANUAL DE                               DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                                 PROCEDIMIENTOS                           MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES




                                                                         FECHA DE ELABORACIÓN              No. DE PÁGINA
        PARA EL CONTROL Y
                                                                             MES           AÑO
    MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                                                 A-9
            OFICIALES                                                         10           2005
                                                                                                                   ANEXO 2

                                                                 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
                                                                                     Y SERVICIOS GENERALES
                                                                          DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES




                                  ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL
                                                                                 FECHA                (1)
CARACTERÍSTICAS:                 (2)
MARCA:
MODELO:
TIPO:
COLOR:                                                                                          1/2
SERIE:                                                                               1/4                     3/4
MOTOR:
PLACAS:
KILOMETRAJE:                                                NIVEL DE GASOLINA:

INVENTARIO:                      (3)
              CONCEPTO                 SÍ    NO                        CONCEPTO            SÍ         NO
LIMPIADORES                                                    LLAVE P/ CAMBIAR LLANTAS
ESPEJOS                                                        RADIO AM/FM
RADIO AM/FM CASSETTE                                           ANTENA
BATERÍA                                                        TAPÓN DE RADIADOR
TAPÓN DE ACEITE                                                TAPONES DE LLANTAS
TAPÓN DE GASOLINA                                              UNIDAD DE LUZ
CUARTOS DE LUZ                                                 CALAVERA
LLANTA DE REFACCIÓN                                            GATO
EXTINTOR                                                       TAPETES
SEÑALES REFLEJANTES                                            PLACAS DE IDENTIDAD
CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN                                     AIRE ACONDICIONADO
ENCENDEDOR                                                     HERRAMIENTA
JUEGO DE LLAVES                                                PÓLIZA DE GARANTÍA
CONTROL DE ALARMA                                              MANUAL DE USUARIO
PÓLIZA DE SEGURO                                               TARJETA DE CIRCULACIÓN




OBSERVACIONES:
                                               (4)


               RECIBIÓ:                                                                         ENTREGÓ:
               (5)                                                                               (6)
   NOMBRE, FIRMA Y ADSCRIPCIÓN                           V.° B.°                           NOMBRE Y FIRMA
                                            DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

                                                        (7)
                                                     NOMBRE Y FIRMA
                                                    DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                     MANUAL DE                     MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                   PROCEDIMIENTOS


    PARA EL CONTROL Y                            FECHA DE ELABORACIÓN      No. DE PÁGINA
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                           MES            AÑO
        OFICIALES                                                             A-10
                                                     10          2005


                 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
                   “ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL”

EN EL CONCEPTO                       S E D E B E A N O T A R:

                 El día, mes y año, en que el personal de la Dirección de Servicios
      1          Generales hace entrega oficial del vehículo que fue asignado al
                 servidor público que causa alta.

      2          Los datos propios del vehículo oficial asignado.

      3          Con una “X”, si cuenta o no, con los accesorios y documentos del
                 vehículo asignado (INVENTARIO).

      4          La descripción de los daños detectados en la carrocería o de tipo
                 mecánico del vehículo asignado.

                 El nombre completo y firma del servidor público que recibe el
      5          vehículo oficial y la denominación de la unidad administrativa a la que
                 se encuentra adscrito.

      6          El nombre completo y firma del servidor público que entrega el
                 vehículo oficial, adscrito a la Dirección de Servicios Generales.

      7          El nombre completo y firma de visto bueno, del titular de la
                 Dirección de Servicios Generales.
                                                            DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                             MANUAL DE                     MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                           PROCEDIMIENTOS


                                                         FECHA DE ELABORACIÓN     No. DE PÁGINA
         PARA EL CONTROL Y
                                                            MES          AÑO
     MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                       B-1
             OFICIALES                                       10         2005

Para Mantenimiento y Conservación

Objetivo del Procedimiento

Describir las políticas y el procedimiento para proporcionar el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con la finalidad de mantenerlo
en buen estado y buenas condiciones de funcionamiento.

Políticas de Operación
1.    Los servicios de mantenimiento preventivo de los vehículos propiedad de la Comisión
      Nacional, se deberán de llevar a cabo conforme al Manual de Servicio o Póliza de
      Garantía del Vehículo, por medio del Departamento de Servicios Generales, siendo el
      servidor público responsable directo de conservar la unidad en buen estado.
2.    La Dirección de Servicios Generales, a través del Departamento de Servicios Generales,
      será responsable de elaborar anualmente los programas de “Mantenimiento Preventivo
      del Parque Vehicular” y de “Verificación de Emisión de Contaminantes”, así como de
      vigilar su ejecución y cumplimiento en tiempo y forma.
3.    Es responsabilidad del servidor público que tenga asignado un vehículo oficial,
      presentarlo ante el Departamento de Servicios Generales, de acuerdo a las fechas que se
      establezcan en el programa respectivo, que previamente le dé a conocer la Dirección de
      Servicios Generales, a efecto de cumplir con el trámite semestral de verificación de
      emisión de contaminantes. Cuando por causas imputables al funcionario resguardante, el
      vehículo asignado sea verificado fuera del tiempo establecido por las autoridades
      competentes y se haga acreedor a la aplicación de una multa, ésta será pagada por el
      funcionario resguardante.
4.    Para la realización de algún mantenimiento preventivo o correctivo dentro o fuera del
      Programa Anual establecido, el servidor público que tenga asignado un vehículo oficial,
      deberá llenar el formato “Solicitud de Servicio para Vehículos” y presentarlo
      oportunamente en el Departamento de Servicios Generales, quien verificará la
      procedencia del mismo y, en su caso, recabará las firmas de autorización del servicio
      solicitado.

5.    En caso de emergencia o descompostura, el servidor público responsable solicitará el
      apoyo del servicio de auxilio vial contratado por la Comisión dentro de la Póliza de
      Seguro; de no obtener solución al problema deberá de comunicarlo al Departamento de
      Servicios Generales y elaborar la “Solicitud de Servicio para Vehículos”, correspondiente.
                                                               DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                               MANUAL DE                      MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                             PROCEDIMIENTOS


                                                            FECHA DE ELABORACIÓN     No. DE PÁGINA
          PARA EL CONTROL Y
                                                               MES           AÑO
      MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                         B-2
              OFICIALES                                         10         2005

6.     Las partes usadas que se sustituyan por un mantenimiento preventivo o correctivo
       autorizado, deberán de conservarse en el Departamento de Servicios Generales, para
       efectos de comprobación de la reparación, por un tiempo mínimo de 30 días naturales.
7.     El trámite de pago de las facturas por mantenimiento preventivo o correctivo de los
       vehículos oficiales, se llevará a cabo una vez que la Dirección de Servicios Generales,
       haya revisado y validado dichos documentos, mismos que se presentarán ante la
       Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.

8.     Las facturas que se presenten para cubrir los gastos realizados, deberán cumplir con los
       requisitos fiscales y las disposiciones administrativas siguientes:
       •     Que contengan impreso el nombre, denominación o razón social del negocio,
             domicilio fiscal, clave del registro federal de contribuyentes, número de folio,
             impresión de la cédula de identificación fiscal otorgada por la SHCP, así como la
             identificación del impresor con Autorización, No. de Folio, fecha de impresión,
             Leyenda “La Reproducción No Autorizada de esta Factura, puede constituir un
             Delito a las Disposiciones Fiscales” y periodo de vigencia.
       •     Que estén a nombre de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
             Usuarios de Servicios Financieros, con su clave del R.F.C.: CNP990419B40 y
             domicilio fiscal: Insurgentes Sur 762, Col. Del Valle, Deleg. Benito Juárez, C. P.
             03100, México, D.F.
       •     Lugar y fecha de expedición.
       •     Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen.
       •     Especificación de la cantidad unitaria y total.
       •     Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número y letra,
             así como el importe del IVA desglosado, que en los términos de las disposiciones
             fiscales deba trasladarse.

9.     Los servidores públicos que tengan asignado o en calidad de préstamo un vehículo oficial,
       deberán someterlo cada diez días a inspección física, así como entregar la bitácora de
       movimientos del vehículo, ante la Dirección de Servicios Generales, conforme al
       programa que para el efecto les proporcione dicha Dirección.

10.    Los servicios de mantenimiento y/o reparaciones que requieran los vehículos oficiales
       asignados a servidores públicos superiores y de servicios generales, sólo se podrán
       realizar en los talleres autorizados y contratados para tal fin, a través del Departamento de
       Servicios Generales.

11.    La Dirección de Servicios Generales, a través del Departamento de Servicios Generales,
       dará cumplimiento a los mecanismos de control de los gastos de mantenimiento
       preventivo o correctivo, de cada una de las unidades del parque vehicular propiedad de la
       Comisión Nacional, conforme a lo establecido en el presente Manual, asimismo deberá
                                                 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                      MANUAL DE                 MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                    PROCEDIMIENTOS


                                              FECHA DE ELABORACIÓN    No. DE PÁGINA
    PARA EL CONTROL Y
                                                 MES          AÑO
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                B-3
        OFICIALES                                 10         2005

 realizar el trámite de entrega del vehículo al proveedor contratado, para dar el
 mantenimiento respectivo.
                                                 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                       MANUAL DE                MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                     PROCEDIMIENTOS


                                              FECHA DE ELABORACIÓN     No DE PÁGINA
      PARA EL CONTROL Y
                                                 MES           AÑO
  MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                              B-3
          OFICIALES                              10            2005
                         DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

                                                                DOCUMENTOS
 RESPONSABLE                   ACTIVIDAD
                                                               INVOLUCRADOS

SERVIDOR       1.   LLENA    FORMATO    “SOLICITUD  DE     •    SOLICITUD DE
PÚBLICO             SERVICIO    PARA   VEHÍCULOS”   EN          SERVICIO PARA
RESGUARDANTE        ORIGINAL Y COPIA, DESCRIBIENDO LOS          VEHÍCULOS
                    TRABAJOS A REALIZAR DE ACUERDO A            (ANEXO 1
                    LAS FALLAS DETECTADAS Y LO ENTREGA
                    EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
                    GENERALES.

DEPARTAMENTO   2.   RECIBE   FORMATO    “SOLICITUD  DE     •    SOLICITUD DE
DE SERVICIOS        SERVICIO   PARA    VEHÍCULOS”   EN          SERVICIO PARA
GENERALES           ORIGINAL Y COPIA, REVISA QUE ESTÉ           VEHÍCULOS
                    DEBIDAMENTE LLENADO, VERIFICA EN EL         (ANEXO 1)
                    EXPEDIENTE DEL VEHÍCULO RESPECTIVO
                    LAS    REPARACIONES    EFECTUADAS
                    PREVIAMENTE.

               3.   RECABA LAS FIRMAS DE AUTORIZACIÓN      •    SOLICITUD DE
                    DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL         SERVICIO PARA
                    DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS          VEHÍCULOS
                    GENERALES Y DEL DIRECTOR DE                 (ANEXO 1)
                    SERVICIOS GENERALES, CONFORME LO
                    ESTABLECE     EL     CONTRATO     DE
                    SERVICIOS, PROGRAMA LA FECHA DE
                    RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL E
                    INFORMA    AL    SERVIDOR    PÚBLICO
                    RESGUARDANTE.

               4.   RECIBE   DEL   SERVIDOR    PÚBLICO     •    SOLICITUD DE
                    RESGUARDANTE       EL    VEHÍCULO           SERVICIO PARA
                    ASIGNADO, EN LA FECHA PREVIAMENTE           VEHÍCULO
                    PROGRAMADA; VERIFICA LAS FALLAS             (ANEXO 1)
                    REPORTADAS Y LE ENTREGA UNA COPIA
                    DEL FORMATO “SOLICITUD DE SERVICIO
                    PARA    VEHÍCULOS”,    CON     LAS
                    AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES.
                                                 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                       MANUAL DE                MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                     PROCEDIMIENTOS


                                              FECHA DE ELABORACIÓN     No DE PÁGINA
      PARA EL CONTROL Y
                                                 MES           AÑO
  MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                              B-4
          OFICIALES                              10            2005
                         DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

                                                                DOCUMENTOS
 RESPONSABLE                   ACTIVIDAD
                                                               INVOLUCRADOS

               5.   LOCALIZA AL PROVEEDOR CONTRATADO       •    ENTREGA-
                    PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO           RECEPCIÓN DE
                    Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR            VEHÍCULO PARA
                    DE LA COMISIÓN, ACUERDA HORA Y              MANTENIMIENTO
                    FECHA DE ENTREGA DEL VEHÍCULO               Y/O REPARACIÓN
                    OFICIAL, CONFORME AL CONTRATO DE            (ANEXO 2)
                    SERVICIOS VIGENTE Y LLENA EL
                    FORMATO “ENTREGA- RECEPCIÓN DE
                    VEHÍCULO PARA MANTENIMIENTO Y/O
                    REPARACIÓN”.

               6.   ENTREGA AL PROVEEDOR CONTRATADO,       •    ENTREGA-
                    EN LA FECHA Y HORA PROGRAMADA, EL           RECEPCIÓN DE
                    VEHÍCULO OFICIAL Y UNA COPIA DEL            VEHÍCULO PARA
                    FORMATO “ENTREGA-RECEPCIÓN DE               MANTENIMIENTO
                    VEHÍCULO PARA MANTENIMIENTO Y/O             Y/O REPARACIÓN
                    REPARACIÓN”, UNA VEZ RECABADAS LAS          (ANEXO 2)
                    FIRMAS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR      7.   RECIBE EL VEHÍCULO OFICIAL Y COPIA     •    ENTREGA-
CONTRATADO          DEL FORMATO “ENTREGA-RECEPCIÓN DE           RECEPCIÓN DE
                    VEHÍCULO PARA MANTENIMIENTO Y/O             VEHÍCULO PARA
                    REPARACIÓN”, REALIZA LA COTIZACIÓN Y        MANTENIMIENTO
                    LA REPARACIÓN E INFORMA A LA                Y/O REPARACIÓN
                    DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES,           (ANEXO 2)
                    PARA SU AUTORIZACIÓN.

               8.   LLEVA A CABO LAS REPARACIONES          •    FACTURA DEL
                    AUTORIZADAS, ENTREGA EL VEHÍCULO            TALLER
                    OFICIAL (EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS
                    EN EL CONTRATO DE SERVICIOS
                    VIGENTE) Y, EN SU CASO, LAS PIEZAS
                    USADAS QUE FUERON SUSTITUIDAS, ASÍ
                    COMO LA FACTURA CORRESPONDIENTE;
                    AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE
                    SERVICIOS GENERALES.

DEPARTAMENTO   9.   RECIBE EL VEHÍCULO OFICIAL Y LA        •    FACTURA DEL
DE SERVICIOS        FACTURA RESPECTIVA, REVISA EL               TALLER
GENERALES           INVENTARIO   Y   LAS  CONDICIONES
                    FÍSICAS, VERIFICA QUE SE HAYAN         •    ENTREGA-
                    REALIZADO LAS REPARACIONES                  RECEPCIÓN DE
                                               DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                     MANUAL DE                MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                   PROCEDIMIENTOS


                                            FECHA DE ELABORACIÓN     No DE PÁGINA
      PARA EL CONTROL Y
                                                 MES         AÑO
  MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                            B-5
          OFICIALES                              10          2005
                       DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

                                                              DOCUMENTOS
 RESPONSABLE                 ACTIVIDAD
                                                             INVOLUCRADOS

                  AUTORIZADAS Y QUE ÉSTAS COINCIDAN           VEHÍCULO PARA
                  CON LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN             MANTENIMIENTO
                  LA FACTURA RESPECTIVA, RECABA LA            Y/O REPARACIÓN
                  FIRMA DE AUTORIZACIÓN PARA SU               (ANEXO 2)
                  TRÁMITE DE PAGO; FIRMA DE RECIBIDO
                  EN EL FORMATO “ENTREGA-RECEPCIÓN       •    CONTROL DE
                  DE VEHÍCULO PARA MANTENIMIENTO Y/O          SERVICIOS DE
                  REPARACIÓN”     Y    CAPTURA    LA          MANTENIMIENTO
                  INFORMACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL           (ANEXO 3)
                  VEHÍCULO EN EL FORMATO “CONTROL
                  DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO”.

               10. CITA     AL  SERVIDOR     PÚBLICO     •    SOLICITUD DE
                   RESGUARDANTE, Y LE ENTREGA EL              SERVICIO PARA
                   VEHÍCULO OFICIAL Y EL FORMATO              VEHÍCULOS
                   “SOLICITUD  DE   SERVICIO   PARA           (ANEXO 1)
                   VEHÍCULOS”.

SERVIDOR       11. RECIBE EL VEHÍCULO OFICIAL Y EL       •    SOLICITUD DE
PÚBLICO            FORMATO “SOLICITUD DE SERVICIO PARA        SERVICIO PARA
RESGUARDANTE       VEHÍCULOS”,       REVISA         SU        VEHÍCULOS
                   FUNCIONAMIENTO Y EL ESTADO FÍSICO          (ANEXO 1)
                   EN QUE SE LO ENTREGAN, FIRMA DE
                   CONFORMIDAD EN DICHO FORMATO Y LO
                   DEVUELVE    AL    PERSONAL      DEL
                   DEPARTAMENTO      DE     SERVICIOS
                   GENERALES.



DEPARTAMENTO   12. RECIBE COPIA DE LA FACTURA Y COPIA    •    FACTURA
DE SERVICIOS       DEL FORMATO “SOLICITUD DE SERVICIO
GENERALES          PARA    VEHÍCULOS”     DEBIDAMENTE    •    SOLICITUD DE
                   FIRMADO Y LOS ARCHIVA EN EL                SERVICIO PARA
                   EXPEDIENTE RESPECTIVO.                     VEHÍCULOS
                                                              (ANEXO 1)

                         FIN DEL PROCEDIMIENTO
                                                                                                                  DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS                                         MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


                                                                                                                FECHA DE ELABORACIÓN   NO. DE PÁGINA
   PARA EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                                   MES        AÑO

                     OFICIALES                                                                                    10       2005            B-6

                                                                  DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

SERVIDOR PÚBLICO RESGUARDANTE                         DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                               PROVEEDOR

                                                                                           2
                   INICIO                                      RECIBE FORMATO “SOLICITUD
                                                               DE SERVICIO PARA VEHÍCULO”
                                                               EN ORIGINAL Y COPIA, REVISA
                                                                 QUE ESTÉ DEBIDAMENTE
                                                                 LLENADO, VERIFICA EN EL
                                   1                            EXPEDIENTE DEL VEHÍCULO
                                                                     RESPECTIVO LAS                 SOLICITUD
          LLENA FORMATO “SOLICITUD                             REPARACIONES EFECTUADAS            DE SERVICIO
         DE SERVICIO PARA VEHÍCULO”                                   PREVIAMENTE              PARA VEHÍCULO
             EN ORIGINAL Y COPIA,                                                                   (ANEXO 1)
        DESCRIBIENDO LOS TRABAJOS
        A REALIZAR DE ACUERDO A LAS
           FALLAS DETECTADAS Y LO
                ENTREGA EN EL                                                              3
                                         SOLICITUD
        DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
                                       DE SERVICIO                RECABA LAS FIRMAS DE
                 GENERALES          PARA VEHÍCULO             AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE
                                          (ANEXO 1)             LA DIRECCIÓN GENERAL DE
                                                                 RECURSOS MATERIALES Y
                                                               SERVICIOS GENERALES Y DEL
                                                                  DIRECTOR DE SERVICIOS
                                                                GENERALES, CONFORME LO
                                                               ESTABLECE EL CONTRATO DE
                                                                SERVICIOS, PROGRAMA LA
                                                                FECHA DE RECEPCIÓN DEL
                                                               VEHÍCULO OFICIAL E INFORMA
                                                                   AL SERVIDOR PÚBLICO              SOLICITUD
                                                                      RESGUARDANTE                DE SERVICIO
                                                                                               PARA VEHÍCULO
                                                                                                    (ANEXO 1)



                                                                                       4
                                                              RECIBE DEL SERVIDOR PÚBLICO
                                                               RESGUARDANTE EL VEHÍCULO
                                                                 ASIGNADO, EN LA FECHA
                                                               PREVIAMENTE PROGRAMADA;
                                                                   VERIFICA LAS FALLAS
                                                                REPORTADAS Y LE ENTREGA
                                                                 UNA COPIA DEL FORMATO
                                                              “SOLICITUD DE SERVICIO PARA
                                                                   VEHÍCULO”, CON LAS
                                                                     AUTORIZACIONES                 SOLICITUD
                                                                   CORRESPONDIENTES               DE SERVICIO
                                                                                               PARA VEHÍCULO
                                                                                                    (ANEXO 1)




                                                                           A
                                                                                                   DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                                MANUAL DE PROCEDIMIENTOS                                           MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


                                                                                                FECHA DE ELABORACIÓN                NO. DE PÁGINA
   PARA EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                   MES        AÑO

                     OFICIALES                                                                    10              2005                    B-7

                                                   DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

SERVIDOR PÚBLICO RESGUARDANTE        DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                                    PROVEEDOR

                                                       A

                                                                     5
                                             LOCALIZA AL PROVEEDOR
                                              CONTRATADO PARA DAR
                                           MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
                                              CORRECTIVO AL PARQUE
                                            VEHICULAR DE LA COMISIÓN,
                                            ACUERDA HORA Y FECHA DE
                                              ENTREGA DEL VEHÍCULO
                                               OFICIAL, CONFORME AL
                                                                                                                            7
                                              CONTRATO DE SERVICIOS
                                           VIGENTE Y LLENA EL FORMATO ENTREGA--RECEPCIÓN         RECIBE EL VEHÍCULO OFICIAL Y
                                             “ENTREGA- RECEPCIÓN DE     DE VEHÍCULO PARA
                                                                        MANTENIMIENTO YO              COPIA DEL FORMATO
                                                  VEHÍCULO PARA                                     “ENTREGA-RECEPCIÓN DE
                                                                             REPARACIÓN
                                                MANTENIMIENTO Y/O                                       VEHÍCULO PARA
                                                                                (ANEXO 2)
                                                   REPARACIÓN”                                        MANTENIMIENTO Y/O
                                                                                                   REPARACIÓN”, REALIZA LA
                                                                                                 COTIZACIÓN Y LA REPARACIÓN ENTREGA-RECEPCIÓN
                                                                                                 E INFORMA A LA DIRECCIÓN DE   DE VEHÍCULO PARA
                                                                                                 SERVICIOS GENERALES, PARA    MANTENIMIENTO Y/O
                                                                                                       SU AUTORIZACIÓN              REPARACIÓN
                                                                                                                                        (ANEXO 2)
                                                                      6

                                             ENTREGA AL PROVEEDOR
                                            CONTRATADO, EN LA FECHA Y
                                              HORA PROGRAMADA, EL
                                           VEHÍCULO OFICIAL Y UNA COPIA
                                             DEL FORMATO “ENTREGA-                                                          8
                                           RECEPCIÓN DE VEHÍCULO PARA
                                 7              MANTENIMIENTO Y/O         ENTREGA-RECEPCIÓN
                                                                                                        LLEVA A CABO LAS
                                              REPARACIÓN”, UNA VEZ          DE VEHÍCULO PARA      REPARACIONES AUTORIZADAS,
                                              RECABADAS LAS FIRMAS         MANTENIMIENTO Y/O      ENTREGA EL VEHÍCULO OFICIAL
                                                CORRESPONDIENTES                 REPARACIÓN      (EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS
                                                                                    (ANEXO 2)    EN EL CONTRATO DE SERVICIOS
                                                                                                   VIGENTE) Y, EN SU CASO, LAS
                                                                                                   PIEZAS USADAS QUE FUERON
                                                                                                    SUSTITUIDAS, ASÍ COMO LA
                                                                                                  FACTURA CORRESPONDIENTE;
                                                                                                        AL PERSONAL DEL
                                                                                                  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
                                                                                                           GENERALES             FACTURA DEL
                                                                                                                                      TALLER




                                                                                                              B
                                                                                                                      DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                                                 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS                                             MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


                                                                                                                    FECHA DE ELABORACIÓN   NO. DE PÁGINA
   PARA EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                                       MES        AÑO

                     OFICIALES                                                                                        10       2005            B-8

                                                                 DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

SERVIDOR PÚBLICO RESGUARDANTE                      DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                                      PROVEEDOR

                                                                     B

                                                                                   9
                                                         RECIBE, REVISA EL INVENTARIO
                                                           Y LAS CONDICIONES FÍSICAS
                                                          DEL VEHÍCULO, VERIFICA QUE
                                                            SE HAYAN REALIZADO LAS
                                                          REPARACIONES Y QUE ÉSTAS
                                                               COINCIDAN CON LOS
                                                         CONCEPTOS DESGLOSADOS EN
                                                         LA FACTURA, RECABA LA FIRMA
                                                            DE AUTORIZACIÓN PARA SU
                                                           TRÁMITE DE PAGO; FIRMA DE        CONTROL DE SERVICIOS
                                                            RECIBIDO EN EL FORMATO              DE MANTENIMIENTO
                                                             “ENTREGA-RECEPCIÓN DE                      (ANEXO 3)
                                                                 VEHÍCULO PARA            ENTREGA-RECEPCIÓN
                                                               MANTENIMIENTO Y/O            DE VEHÍCULO PARA
                                                                                              MANTENIMIENTO
                                                          REPARACIÓN” Y CAPTURA LA
                                                                                                Y/REPARACIÓN
                                                                INFORMACIÓN DEL                     (ANEXO 2)
                                                         MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO
                                                          EN EL FORMATO “CONTROL DE       FACTURA
                                                         SERVICIOS DE MANTENIMIENTO”    DEL TALLER


                               11

                                                                                   10
           RECIBE, REVISA EL
       FUNCIONAMIENTO Y ESTADO                            CITA AL SERVIDOR PÚBLICO
     FÍSICO DEL VEHÍCULO, FIRMA DE                       RESGUARDANTE Y LE ENTREGA
     CONFORMIDAD EN EL FORMATO                             EL VEHÍCULO OFICIAL Y EL          SOLICITUD
      “SOLICITUD DE SERVICIO PARA                           FORMATO “SOLICITUD DE          DE SERVICIO
      VEHÍCULO” Y LO DEVUELVE AL                           SERVICIO PARA VEHÍCULO”      PARA VEHÍCULO
     PERSONAL DEL DEPARTAMENTO                                                               (ANEXO 1)
        DE SERVICIOS GENERALES
                                     SOLICITUD
                                   DE SERVICIO
                                PARA VEHÍCULO
                                                                                   12
                                     (ANEXO 1)
                                                        RECIBE COPIA DE LA FACTURA Y
                                                             COPIA DEL FORMATO
                                                         “SOLICITUD DE SERVICIO PARA      SOLICITUD
                                                                                        DE SERVICIO
                                                           VEHÍCULO” DEBIDAMENTE
                                                                                     PARA VEHÍCULO
                                                        FIRMADO Y LOS ARCHIVA EN EL       (ANEXO 1)
                                                           EXPEDIENTE RESPECTIVO
                                                                                          FACTURA DEL
                                                                                               TALLER



                                                                     FIN
                                                      MANUAL DE                                                      DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                                                    PROCEDIMIENTOS                                                  MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES




                                                                                                                 FECHA DE ELABORACIÓN                            No. DE PÁGINA
    PARA EL CONTROL Y
                                                                                                                        MES                       AÑO
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                                                                                                                B-9
        OFICIALES                                                                                                       10                      2005

                                                                                                                                                                          ANEXO 1


                                                                                   V IC E P R E S ID E N C IA D E P LA N E A C IÓ N Y A D M IN IS T R A C IÓ N
                                                                D IR E C C IÓ N G E N E R A L D E R E C U R S O S M A T E R IA LE S Y S E R V IC IO S G E N E R A L E S


                                                           S O L IC IT U D D E S E R V IC IO P A R A V E H ÍC U L O S                                     N o.            (1 )
                                                                                                    4) FECHA:               (5 )
1 ) S O LIC IT A N T E :                (2 )
2) ÁREA:                                (3 )                                                        5 ) F E C H A Y H O R A D E R E C E P C IÓ N :
3 ) P IS O :                            (4 )                                                                                (6 )

6)      T IP O D E S E R V IC IO :                   (7 )                                           7 ) M O N T O E S T IM A D O :                   (8 )

             1 ) A F IN A C IÓ N                                        (      )                    P A R T ID A P R E S U P U E S T A L:            (9 )
             2 ) C A M B IO D E A C E IT E                              (      )
             3) FRENO S                                                 (      )
             4 ) D IR E C C IÓ N H ID R Á U LIC A                       (      )                                       S U FIC IE N C IA P R E S U P U E S T A L     (1 0 )
             5 ) C LU T C H                                             (      )
             6 ) S U S P E N S IÓ N                                     (      )                                          SÍ       (        )   NO    (     )
             7 ) V E R IF IC A C IÓ N                                   (      )
             8 ) C A M B IO D E LLA N T A S                             (      )                         D IR E C T O R D E Á R E A D E LA D IR E C C IÓ N G E N E R A L D E
             9 ) E LÉ C T R IC O                                        (      )                          P R O G R A M A C IÓ N , O R G A N IZ A C IÓ N Y P R E S U P U E S T O
            1 0 ) T R A N S M IS IÓ N A U T O M Á T IC A                (      )
            1 1 ) M O F LE                                              (      )
D E S C R IP C IÓ N D E L T R A B A JO A R E A LIZ A R :
D E S C R IP C IÓ N :



                                                                                                                             N O M B R E Y FIR M A


                   8 ) S O LIC IT A                                             9 ) A U T O R IZ A                                                10) Vo. Bo.
                                                                D IR E C T O R D E S E R V IC IO S G E N E R A LE S               D IR E C T O R G E N E R A L D E R E C U R S O S
                                                                                                                                M A T E R IA LE S Y S E R V IC IO S G E N E R A LE S

                        (1 1 )                                                          (1 2 )                                                        (1 3 )


              N O M B R E Y FIR M A                                           N O M B R E Y FIR M A                                             N O M B R E Y FIR M A


1 1 ) C O N FO R M ID A D C O N E L S E R V IC IO :                    SÍ (         )        NO (        )                (1 4 )
        O B S E R V A C IO N E S :




12)                                                                                 (1 5 )

                        N O M B R E Y FIR M A                                                                  FE C H A Y H O R A D E T E R M IN A C IÓ N
                                                      DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                      MANUAL DE                      MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                    PROCEDIMIENTOS


    PARA EL CONTROL Y                              FECHA DE ELABORACIÓN      No. DE PÁGINA
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                             MES          AÑO
        OFICIALES                                                               B-10
                                                       10          2005

                  INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
                 “SOLICITUD DE SERVICIO PARA VEHÍCULOS”

EN EL CONCEPTO                         S E D E B E A N O T A R:

                  El número de solicitud que asigna la Dirección de Servicios
      1
                  Generales.

      2           El nombre completo del servidor público solicitante.

      3           El área de adscripción del servidor público solicitante.

      4           El número de piso en que físicamente labora el servidor público
                  solicitante.

      5           La fecha en que se llenó el formato.

                  La fecha y hora de recepción, en la Dirección de Servicios
      6
                  Generales.

      7           Con una “X”, el tipo de servicio que se requiere y describir
                  brevemente el trabajo a realizar.

      8           El monto estimado del servicio solicitado.

      9           El número de partida presupuestal correspondiente.

                  Con una “X” si existe o no suficiencia presupuestal, y el nombre y
      10
                  firma del director de área de la DGPOP facultado.

                  El nombre completo y la firma del director general o director de área
      11
                  quien autoriza la solicitud.

      12          El nombre completo y firma del titular de la Dirección de Servicios
                  Generales, quien autoriza la ejecución del servicio solicitado.

      13          El nombre completo y firma del titular de la Dirección General de
                  Recursos Materiales y Servicios Generales, quien da V°. B°. a la
                  ejecución del servicio solicitado.

                  Con una “X”, si recibe o no de conformidad el servicio y describir
      14          brevemente las observaciones derivadas del servicio prestado,
                  anotando la descripción del material que se ocupó.
                                          DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                MANUAL DE                MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
              PROCEDIMIENTOS


    PARA EL CONTROL Y                   FECHA DE ELABORACIÓN   No. DE PÁGINA
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                 MES         AÑO
        OFICIALES                                                 B-11
                                           10         2005
    15      La firma de conformidad del solicitante y, la fecha y hora de
            terminación del servicio.
                                                                                                         DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                                                           MANUAL DE                                    MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                                                         PROCEDIMIENTOS


                                                                                                     FECHA DE ELABORACIÓN                    No. DE PÁGINA
         PARA EL CONTROL Y
                                                                                                          MES                  AÑO
     MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                                                                                       B-12
             OFICIALES                                                                                    10                   2005

                                                                                                                                                      ANEXO 2



                                                                                                  DIRECCIÓ N G ENERAL DE RECURSO S M ATERIALES Y
                                                                                                                            SERVICIO S G ENERALES
                                                                                                              DIRECCIÓ N DE SERVICIO S G ENERALES



                           ENTREG A - RECEPCIÓ N DE VEHÍCULO S PARA M ANTE NIM IENTO Y/O REPARACIÓ N

C AR AC T ER ÍSIT IC AS:                     (1)
 MARCA:                                                                         CO LO R:
                                                                                                                                                1/2
 MOD ELO :                                                                      SER IE:
                                                                                                                                      1/4               3/4
 TIPO :                                                                         MO TOR :
 PLACAS:
 MOTIVO DE LA SALIDA:
 FEC HA Y HO RA DE SALIDA:                         (2)                          KILO METR AJE:    (3)                                N IVEL DE G ASO LIN A:   (4)

D AT O S D EL T ALLER :                                            (5)
 NO MBRE:                                                                                                           TELÉFO NO :
 DIRECC IÓ N :
 REPRESEN TANTE LEG AL O G EREN TE:
 NO MBRE DE LA PER SO NA QU E R ECIBE EL VEHÍCU LO :
 No. D E LICEN CIA:
IN VENT AR IO :                  (6)
CO N CEPTO :                      SÍ      NO CO N CEPTO:                         SÍ   N O CO N CEPTO:                SÍ   NO
 LIMPIADORES                                   RADIO A M/FM CASETE                          PÓLIZA DE SEG URO
 E SPEJO S                                     RADIO A M/FM                                 SEÑALES REFLE JANTES
 UNIDAD DE LUZ                                 JUEG O DE LLAVE S                            GATO
 CALAVE RAS                                    CONTROL DE ALARMA                            LLANTA DE REFACCIÓ N
 CUARTO S DE LUZ                               TAPE TE S                                    PLACA DE IDENTIDAD
 B ATE RÍA                                     A IRE ACO NDICIO NADO                        LLAV E DE RUEDAS
 TAPÓ N DE ACEITE                              P ÓLIZA DE G ARANTIA                         HERRA MIENTA S
 TAPÓ N DE GAS OLINA                           MANUAL DE USUARIO                            EXTINTOR
 TAPÓ N DEL RADIA DOR                          TARJETA DE CIRCULACIÓ N                      ENCENDEDO R
 TAPÓ N DE LLANTAS                             CALCO M ANÍA DE V ERIFICACIÓ N               ANTENA




                  (7)                                                                                      (8)
               RECIBIÓ                                                                                   ENTRE GÓ

                                                                                                                                               1/2
 NO MBRE DE LA PER SO NA QU E EN TREG A EL VEHÍCU LO :                                (9)                                                              3/4
                                                                                                                                      1/4
 FEC HA Y HO RA DE ENTR ADA:                             ( 10 )                 KILO METR AJE:             ( 11 )
                                                                                                             NIVEL D E G ASO LINA:                            ( 12 )
IN VENT AR IO :                  ( 13 )
CO N CEPTO :                      SÍ      NO CO N CEPTO:                         SÍ   N O CO N CEPTO:                SÍ   NO
 LIMPIADORES                                   RADIO A M/FM CASETE                          PÓLIZA DE SEG URO
 E SPEJO S                                     RADIO A M/FM                                 SEÑALES REFLE JANTES
 UNIDAD DE LUZ                                 JUEG O DE LLAVE S                            GATO
 CALAVE RAS                                    CONTROL DE ALARMA                            LLANTA DE REFACCIÓ N
 CUARTO S DE LUZ                               TAPE TE S                                    PLACA DE IDENTIDAD
 B ATE RÍA                                     A IRE ACO NDICIO NADO                        LLAV E DE RUEDAS
 TAPÓ N DE ACEITE                              P ÓLIZA DE G ARANTIA                         HERRA MIENTA S
 TAPÓ N DE GAS OLINA                           MANUAL DE USUARIO                            EXTINTOR
 TAPÓ N DEL RADIA DOR                          TARJETA DE CIRCULACIÓ N                      ENCENDEDO R
 TAPÓ N DE LLANTAS                             CALCO M ANÍA DE V ERIFICACIÓ N               ANTENA




                        ( 14 )                                                                             ( 15 )
                    RECIBIÓ                                                                              ENTRE GÓ
DESC RIPCIÓN D E LO S TRABAJO S A REALIZAR:                       ( 16 )




O BSERVACIO NES : ( 17 )
                                                       DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                     MANUAL DE                        MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                   PROCEDIMIENTOS


    PARA EL CONTROL Y                                FECHA DE ELABORACIÓN    No. DE PÁGINA
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                              MES         AÑO
        OFICIALES                                                                B-13
                                                        10         2005

              INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
“ENTREGA-RECEPCIÓN DE VEHÍCULO PARA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN”

EN EL CONCEPTO                         S E D E B E A N O T A R:

      1          Las características del vehículo.

      2          La fecha y hora en que sale el vehículo.

      3          El kilometraje que registra el vehículo, en el momento de la salida

                 La cantidad de gasolina que registra el vehículo, en el momento de la
      4
                 salida.
      5          Los datos generales del taller mecánico contratado.

                 Con una “X”, si cuenta o no con los accesorios y la documentación
      6
                 (INVENTARIO) del vehículo a entregar.


                 El nombre completo del empleado, del taller contratado, que recibió
      7
                 el vehículo.
                 El nombre completo y la firma de la persona que entregó el vehículo,
      8
                 adscrito a la Dirección de Servicios Generales.

                 El nombre completo del empleado, del taller contratado, que entregó
      9
                 el vehículo.
      10         La fecha y hora en que ingresa el vehículo.

      11         El kilometraje que registra el vehículo, en el momento que ingresa.

                 La cantidad de gasolina que registra el vehículo, en el momento que
      12
                 ingresa.
                 Con una “X”, si los accesorios y la documentación (INVENTARIO) del
      13         vehículo entregado al taller contratado, se reciben o no, completos y
                 en buen estado.

                 El nombre completo y la firma de la persona que recibió el vehículo,
      14
                 adscrito a la Dirección de Servicios Generales.

      15         La firma del empleado del taller contratado, que entregó el vehículo.

      16         La descripción específica del trabajo a realizar, por parte del taller.

      17         Las observaciones generales sobre el vehículo o el servicio.
                                       MANUAL DE                       DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                                     PROCEDIMIENTOS                   MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES




       PARA EL CONTROL Y                                            FECHA DE ELABORACIÓN        No. DE PÁGINA
   MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                           MES               AÑO

           OFICIALES                                                                               B-14
                                                                        10            2005

                                                                                                    ANEXO 3


                                                                              N ENERA DERECURSO M TERIA
                                                                      DIRECCIÓ G      L           S A    LES
                                                                                                   S ENERA
                                                                                          YSERVICIO G     LES
                                                                                        N          S ENERA
                                                                               DIRECCIÓ DESERVICIO G      LES


                                       CO    L           S    A
                                         NTRO DE SERVICIO DE M NTENIMIENTO
   RA        S
CA CTERÍSTICA DEL VEHÍCULO:   ( 1)
  A :
M RCA                                                    LO
                                                       CO R:
  O
M DELO :                                               SERIE:
TIPO:                                                   O
                                                       M TOR:
    CA
PLA S:
        R               RDA
SERVIDO PÚBLICORESGUA NTE: ( 2 )
   M
NO BRE:
A DSCRIPCIÓN:
SERVICIOS:
  FECHADE
               FECHADE       M
                           NO BREDEL         .
                                          NÚM DEFACTURAY
 INGRESOA  L                                                    DESCRIPCIÓNDEL SERVICIO          IMPORTE
              RECEPCIÓN      TALLER      FECHADEEXPEDICIÓN
   TALLER

   ( 3)        ( 4)           ( 5)              ( 6)                     ( 7)                      ( 8)
                                                       DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                     MANUAL DE                        MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                   PROCEDIMIENTOS


    PARA EL CONTROL Y                                FECHA DE ELABORACIÓN   No. DE PÁGINA
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                              MES         AÑO
        OFICIALES                                                              B-15
                                                        10         2005

               INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
             “CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO”

EN EL CONCEPTO                        S E D E B E A N O T A R:

      1          Las características del vehículo.

      2          El nombre y adscripción del servidor público resguardante.

      3          El día, mes y año en que ingresa al taller mecánico.

      4          El día, mes y año en que se recibe el vehículo.

      5          El nombre del taller mecánico contratado.

      6          El número de folio de la factura y el día, mes y año de expedición.

      7          La descripción del servicio autorizado.


      8          El importe por cada uno de los servicios prestados.
                                                              DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                              MANUAL DE                      MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                            PROCEDIMIENTOS


                                                           FECHA DE ELABORACIÓN     No. DE PÁGINA
         PARA EL CONTROL Y
                                                              MES           AÑO
     MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                         C-1
             OFICIALES                                         10         2005

Para Préstamo de Vehículos Oficiales


Objetivo del Procedimiento

Describir las políticas y el procedimiento para el préstamo de vehículos propiedad de la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; así
como para el control del abastecimiento de combustible suministrado al parque vehicular
destinado a servicios generales, con la finalidad de brindar con eficiencia el servicio de
transporte que requieran las áreas solicitantes.


Políticas de Operación

1.    La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, dispondrá de
      vehículos de servicios generales para uso indistinto de transporte de bienes y personas,
      conforme a las necesidades de las áreas de la Comisión Nacional que lo requieran.

2.    Los vehículos de servicios generales se utilizarán exclusivamente para la atención de
      asuntos oficiales, en horas y días hábiles en que el servicio lo requiera, a excepción de los
      casos en que exista plena necesidad y medie, en su caso, oficio de solicitud de vehículo
      que será autorizada por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
      Generales.

3.    Los vehículos de servicios generales deberán permanecer los días inhábiles en el área de
      resguardo que la CONDUSEF posea, excepto los casos en que por necesidades del
      servicio se realice algún movimiento autorizado de personas o bienes de la Comisión
      Nacional.

4.    La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través de la
      Dirección Servicios Generales, es la responsable de administrar el parque vehicular
      destinado a prestar servicios generales.

5.    El número de vehículos para servicios generales, a cargo de la Dirección de Servicios
      Generales, será determinado por el Vicepresidente de Planeación y Administración.

6.    Cuando al servidor público solicitante le sea autorizado un vehículo de servicios
      generales, éste será directamente responsable de su uso.

7.    El Departamento de Servicios Generales deberá entregar a los solicitantes de servicio de
      transporte, los vehículos destinados a servicios generales, en las mejores condiciones de
      funcionamiento.
                                                              DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                              MANUAL DE                      MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                            PROCEDIMIENTOS


                                                           FECHA DE ELABORACIÓN     No. DE PÁGINA
          PARA EL CONTROL Y
                                                              MES          AÑO
      MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                        C-2
              OFICIALES                                       10          2005

8.     El solicitante de vehículo de servicios generales o el servidor público designado para
       conducirlo, deberá reportar al Departamento de Servicios Generales, cualquier falla
       mecánica que detecte, inmediatamente después de la recepción del vehículo asignado.

9.     Los vehículos para uso de servicios generales, se entregarán previa solicitud por escrito
       del servidor público solicitante (Resguardante Temporal), firma de Visto Bueno del titular
       de la Dirección General de adscripción del solicitante y, la autorización del titular de la
       Dirección de Servicios Generales. La persona que conduzca el vehículo deberá contar
       con licencia de conducir vigente.

10.    Los vehículos destinados a servicios generales, se concentrarán y quedarán
       resguardados, al término de las labores y durante los días inhábiles, en las instalaciones
       del inmueble que ocupa la Comisión Nacional, en los lugares que determine la Dirección
       de Servicios Generales. En caso de que no se disponga de espacios suficientes para el
       servicio de estacionamiento y resguardo de los vehículos de servicios generales, se
       contratarán los necesarios.

11.    Es responsabilidad del Departamento de Servicios Generales mantener combustible
       suficiente en los vehículos destinados a servicios generales, así como llevar a cabo el
       control de registro de los gastos por abastecimiento de combustible de cada una de las
       unidades destinadas a prestar servicios generales. Invariablemente la gasolina a consumir
       será de tipo magna.

12.    Los vehículos destinados a servicios generales, no deberán asignarse a un servidor
       público en particular, en los términos del Manual de Percepciones de la Administración
       Pública Federal y el Manual de Sueldos y Prestaciones para los Servidores Públicos de
       Mando de la Administración Pública Federal.
                       MANUAL DE                 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                                                MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                     PROCEDIMIENTOS


                                              FECHA DE ELABORACIÓN     No DE PÁGINA
      PARA EL CONTROL Y
                                                 MES           AÑO
  MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                C-3
          OFICIALES                              10            2005
                         DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: PARA PRÉSTAMO DE VEHÍCULOS OFICIALES

                                                                DOCUMENTOS
 RESPONSABLE                   ACTIVIDAD
                                                               INVOLUCRADOS

SERVIDOR       1.   LLENA EL FORMATO DE “SOLICITUD DE      •    SOLICITUD DE
PÚBLICO             TRANSPORTE” Y LO ENTREGA EN EL              TRANSPORTE
SOLICITANTE         DEPARTAMENTO     DE     SERVICIOS           (ANEXO 1)
                    GENERALES.

DEPARTAMENTO   2.   RECIBE Y REVISA QUE EL FORMATO         •    SOLICITUD DE
DE SERVICIOS        “SOLICITUD DE TRANSPORTE” ESTÉ              TRANSPORTE
GENERALES           DEBIDAMENTE REQUISITADO                     (ANEXO 1)

               3.   LLENA EL FORMATO “AUTORIZACIÓN Y       •    AUTORIZACIÓN Y
                    ENTREGA DE VEHÍCULO”, CONSTATA LA           ENTREGA DE
                    EXISTENCIA   DEL   INVENTARIO   DEL         VEHÍCULO
                    VEHÍCULO,    EN   PRESENCIA     DEL         (ANEXO 2)
                    SERVIDOR PÚBLICO SOLICITANTE, FIRMA
                    DE AUTORIZADO Y ENTREGA EL
                    VEHÍCULO DESIGNADO, AL SERVIDOR
                    PÚBLICO SOLICITANTE.

SERVIDOR       4.   RECIBE EL VEHÍCULO, FIRMA DE           •    AUTORIZACIÓN Y
PÚBLICO             RECIBIDO     EN     EL     FORMATO          ENTREGA DE
SOLICITANTE         “AUTORIZACIÓN   Y     ENTREGA    DE         VEHÍCULO
                    VEHÍCULO”, REALIZA LA COMISIÓN              (ANEXO 2)
                    CONFERIDA   Y   LO    DEVUELVE   AL
                    DEPARTAMENTO       DE     SERVICIOS
                    GENERALES.

DEPARTAMENTO   5.   RECIBE EL VEHÍCULO, VERIFICA EL BUEN   •    AUTORIZACIÓN Y
DE SERVICIOS        ESTADO FÍSICO Y MECÁNICO DEL MISMO,         ENTREGA DE
GENERALES           ASÍ COMO QUE EL INVENTARIO ESTÉ             VEHÍCULO
                    COMPLETO, Y ANOTA LOS DATOS                 (ANEXO 2)
                    CORRESPONDIENTES EN EL FORMATO
                    DE “AUTORIZACIÓN Y ENTREGA DE
                    VEHÍCULO”.

               6.   REGISTRA EN LA “BITÁCORA” LOS DATOS    •    BITÁCORA
                    CORRESPONDIENTES POR EL SERVICIO            (ANEXO 3)
                    PRESTADO,    DE    ACUERDO    A  LA
                    SOLICITUD DE PRÉSTAMO ATENDIDA.
                       MANUAL DE                 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                                                MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                     PROCEDIMIENTOS


                                              FECHA DE ELABORACIÓN     No DE PÁGINA
      PARA EL CONTROL Y
                                                  MES          AÑO
  MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                              C-4
          OFICIALES                               10           2005
                         DESCRIPCIÓN NARRATIVA
PROCEDIMIENTO: PARA PRÉSTAMO DE VEHÍCULOS OFICIALES

                                                                DOCUMENTOS
 RESPONSABLE                   ACTIVIDAD
                                                               INVOLUCRADOS

               7.   VERIFICA EL NIVEL DE COMBUSTIBLE DEL
                    VEHÍCULO ASIGNADO PARA APOYO DE
                    SERVICIOS GENERALES Y LO ABASTECE
                    DEL COMBUSTIBLE NECESARIO.

               8.   RECIBE FACTURA O NOTA DE REMISIÓN      •    FACTURA O NOTA
                    DEL     COMBUSTIBLE     COMPRADO,           DE REMISIÓN
                    REGISTRA LA INFORMACIÓN EN EL
                    FORMATO     “ABASTECIMIENTO    DE      •    ABASTECIMIENTO
                    GASOLINA” DE CADA UNO DE LOS                DE GASOLINA
                    VEHÍCULOS QUE SE LES ABASTECE DE            (ANEXO 4)
                    COMBUSTIBLE Y ARCHIVA.




                           FIN DE PROCEDIMIENTO
                                                                                                        DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                                       MANUAL DE PROCEDIMIENTOS                                        MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


                                                                                                   FECHA DE ELABORACIÓN                  NO. DE PÁGINA
   PARA EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                      MES        AÑO

                     OFICIALES                                                                        10            2005                        C-5

                                                                DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: PARA PRÉSTAMO DE VEHÍCULOS OFICIALES

             SERVIDOR PÚBLICO SOLICITANTE                                           DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
                                                                                                                           2
                          INICIO

                                                                                                  RECIBE Y REVISA QUE EL
                                                                                                  FORMATO “SOLICITUD DE
                                            1                                                       TRANSPORTE” ESTÉ
                                                                                                 DEBIDAMENTE REQUISITADO       SOLICITUD DE
                                                                                                                               TRANSPORTE
                                                                                                                                  (ANEXO 1)
                   LLENA EL FORMATO DE
                “SOLICITUD DE TRANSPORTE” Y
                      LO ENTREGA EN EL
                DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
                         GENERALES
                                                SOLICITUD DE                                                               3
                                                TRANSPORTE
                                                   (ANEXO 1)                                         LLENA EL FORMATO
                                                                                                “AUTORIZACIÓN Y ENTREGA DE
                                                                                                  VEHÍCULO”, CONSTATA LA
                                                                                                 EXISTENCIA DEL INVENTARIO
                                                                                                DEL VEHÍCULO, EN PRESENCIA
                                                                                                   DEL SERVIDOR PÚBLICO
                                                                                                   SOLICITANTE, FIRMA DE
                                                                                                 AUTORIZADO Y ENTREGA EL
                                                                                                                           AUTORIZACIÓN Y
                                                                                                  VEHÍCULO DESIGNADO, AL
                                                                                                                              ENTREGA DE
                                                                                                     SERVIDOR PÚBLICO           VEHÍCULO
                                        4                                                               SOLICITANTE             (ANEXO 2)



                RECIBE EL VEHÍCULO, FIRMA DE
                  RECIBIDO EN EL FORMATO
                “AUTORIZACIÓN Y ENTREGA DE
                   VEHÍCULO”, REALIZA LA
                  COMISIÓN CONFERIDA Y LO                                                                                 5
                DEVUELVE AL DEPARTAMENTO AUTORIZACIÓN Y                                        RECIBE EL VEHÍCULO, VERIFICA
                  DE SERVICIOS GENERALES     ENTREGA DE
                                                                                                 EL BUEN ESTADO FÍSICO Y
                                                    VEHÍCULO
                                                    (ANEXO 2)
                                                                                                 MECÁNICO DEL MISMO, ASÍ
                                                                                               COMO QUE EL INVENTARIO ESTÉ
                                                                                                 COMPLETO, Y ANOTA LOS
                                                                                               DATOS CORRESPONDIENTES EN
                                                                                                      EL FORMATO DE
                                                                                               “AUTORIZACIÓN Y ENTREGA DE      AUTORIZACIÓN Y
                                                                                                        VEHÍCULO”                 ENTREGA DE
                                                                                                                                    VEHÍCULO
                                                                                                                                    (ANEXO 2)




                                                                                                            A
                                                                                   DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                              MANUAL DE PROCEDIMIENTOS                            MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


                                                                              FECHA DE ELABORACIÓN                   NO. DE PÁGINA
   PARA EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                 MES        AÑO

                     OFICIALES                                                   10            2005                      C-6

                                            DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO: PARA PRÉSTAMO DE VEHÍCULOS OFICIALES

             SERVIDOR PÚBLICO SOLICITANTE                       DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES


                                                                                        A

                                                                                                     6


                                                                             REGISTRA EN LA “BITÁCORA”
                                                                                    LOS DATOS
                                                                             CORRESPONDIENTES POR EL
                                                                               SERVICIO PRESTADO, DE
                                                                             ACUERDO A LA SOLICITUD DE
                                                                                PRÉSTAMO ATENDIDA        BITÁCORA
                                                                                                         (ANEXO 3)




                                                                                                    7

                                                                                VERIFICA EL NIVEL DE
                                                                            COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO
                                                                             ASIGNADO PARA APOYO DE
                                                                             SERVICIOS GENERALES Y LO
                                                                            ABASTECE DEL COMBUSTIBLE
                                                                                    NECESARIO




                                                                                                     8
                                                                             RECIBE FACTURA O NOTA DE
                                                                             REMISIÓN DEL COMBUSTIBLE
                                                                               COMPRADO, REGISTRA LA
                                                                            INFORMACIÓN EN EL FORMATO
                                                                                “ABASTECIMIENTO DE
                                                                             GASOLINA” DE CADA UNO DE
                                                                              LOS VEHÍCULOS QUE SE LES
                                                                            ABASTECE DE COMBUSTIBLE Y FACTURA O NOTA
                                                                                      ARCHIVA            DE REMISIÓN

                                                                                                            ABASTECIMIENTO DE
                                                                                                                    GASOLINA
                                                                                                                     (ANEXO 4)




                                                                                       FIN
                              MANUAL DE                                DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                                                                      MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                            PROCEDIMIENTOS



    PARA EL CONTROL Y                                            FECHA DE ELABORACIÓN             No. DE PÁGINA
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                             MES                AÑO
        OFICIALES                                                                                     C-7
                                                                       10                2005

                                                                                                       Anexo 1


                                                      DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                                                    MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                                                    DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES




                               SOLICITUD DE TRANSPORTE
                                                                                    (1)
                                                             Fecha:
                                                                         Día        Mes         Año
  DATOS DEL SOLICITANTE: ( 2 )

  Nombre:
  Puesto:                                                                   Extensión:
  Adscripción:

  DATOS DEL SERVICIO: ( 3 )

  Objeto y destino del servicio:




                      (4)                                         (5)
  Fecha:                                             Hora:
             Día      Mes      Año


                                                                AUTORIZA:
                                                                  (7)
                      (6)


              Firma del Solicitante                 Nombre y Firma del Director de Servicios
                                                                 Generales


                                          Vo.Bo.



                                              (8)
                             Nombre y Firma del Director General
                         de Recursos Materiales y Servicios Generales
                                                      DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                     MANUAL DE                       MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                   PROCEDIMIENTOS


    PARA EL CONTROL Y                              FECHA DE ELABORACIÓN    No. DE PÁGINA
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                            MES            AÑO
        OFICIALES                                                              C-8
                                                       10         2005



                 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
                      “SOLICITUD DE TRANSPORTE”

EN EL CONCEPTO                        S E D E B E A N O T A R:

      1          El día, mes y año de llenado del formato.

      2          El nombre completo del servidor público solicitante, la denominación
                 del puesto que ocupa, el número de extensión telefónica que tiene
                 asignado y, el nombre de la unidad administrativa a la que se
                 encuentra adscrito.

      3          El motivo de la comisión y el nombre y domicilio de la dependencia u
                 organismo de destino.

      4          El día, mes y año en que se requiere el servicio.

      5          La hora de salida programada.

      6          La firma del servidor público solicitante.

      7          El nombre completo y la firma del titular de la Dirección de Servicios
                 Generales, quien autoriza la solicitud de transporte.

      8          El nombre completo y la firma del titular de la Dirección General de
                 Recursos Materiales y Servicios Generales, quien da Visto Bueno a
                 la solicitud de transporte.
                                                                                        DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                                         MANUAL DE                                     MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                                       PROCEDIMIENTOS


    PARA EL CONTROL Y                                                               FECHA DE ELABORACIÓN                   No. DE PÁGINA
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                               MES                     AÑO
        OFICIALES                                                                                                                 C-9
                                                                                          10                   2005
                                                                                                                                   Anexo 2



                                                                                  DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y
                                                                                                          SERVICIOS GENERALES
                                                                                             DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES



                                                       PRÉSTAMO DE VEHÍCULO

   CARACTERÍSITICAS:             (1)
 MARCA:                                                          COLOR:
                                                                                                                            1/2
 MODELO:                                                         SERIE:                                                            3/4
                                                                                                                   1/4
 TIPO:                                                           MOTOR:
 PLACAS:
 NOMBRE DEL SOLICITANTE:
 CARGO:                                                                                                            NIVEL DE GASOLINA:
 TELÉFONOS:

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE EL VEHÍCULO:                (2)
 NOMBRE:                                                                                             TELÉFONO:
 NÚMERO DE LICENCIA:
 MOTIVO DE LA SALIDA:
 KILOMETRAJE:                                                              FECHA Y HORA DE SALIDA:


INVENTARIO:           (3)
CONCEPTO:                 SÍ   NO CONCEPTO:                      SÍ   NO   CONCEPTO:                 SÍ   NO
 LIMPIADORES                       RADIO AM/FM CASETE                       PÓLIZA DE SEGURO
 ESPEJOS                           RADIO AM/FM                              SEÑALES REFLEJANTES
 UNIDAD DE LUZ                     JUEGO DE LLAVES                          GATO
 CALAVERAS                         CONTROL DE ALARMA                        LLANTA DE REFACCIÓN
 CUARTOS DE LUZ                    TAPETES                                  PLACA DE IDENTIDAD
 BATERÍA                           AIRE ACONDICIONADO                       LLAVE DE RUEDAS
 TAPÓN DE ACEITE                   PÓLIZA DE GARANTIA                       HERRAMIENTAS
 TAPÓN DE GASOLINA                 MANUAL DE USUARIO                        EXTINTOR
 TAPÓN DEL RADIADOR                TARJETA DE CIRCULACIÓN                   ENCENDEDOR
 TAPÓN DE LLANTAS                  CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN               ANTENA




               RECIBIÓ                                                                  ENTREGÓ


     (4)                                                                                                                   1/2
 NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREGA EL VEHÍCULO:                                                                                    3/4
                                                                                                                   1/4
 FECHA Y HORA DE ENTRADA:                                        KILOMETRAJE:
                                                                                            NIVEL DE GASOLINA:
INVENTARIO: ( 5 )
CONCEPTO:                 SÍ   NO CONCEPTO:                      SÍ   NO   CONCEPTO:                 SÍ   NO
 LIMPIADORES                       RADIO AM/FM CASETE                       PÓLIZA DE SEGURO
 ESPEJOS                           RADIO AM/FM                              SEÑALES REFLEJANTES
 UNIDAD DE LUZ                     JUEGO DE LLAVES                          GATO
 CALAVERAS                         CONTROL DE ALARMA                        LLANTA DE REFACCIÓN
 CUARTOS DE LUZ                    TAPETES                                  PLACA DE IDENTIDAD
 BATERÍA                           AIRE ACONDICIONADO                       LLAVE DE RUEDAS
 TAPÓN DE ACEITE                   PÓLIZA DE GARANTIA                       HERRAMIENTAS
 TAPÓN DE GASOLINA                 MANUAL DE USUARIO                        EXTINTOR
 TAPÓN DEL RADIADOR                TARJETA DE CIRCULACIÓN                   ENCENDEDOR
 TAPÓN DE LLANTAS                  CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN               ANTENA




               RECIBIÓ                                                                  ENTREGÓ


OBSERVACIONES :     (6)
                                                     DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                     MANUAL DE                      MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                   PROCEDIMIENTOS


    PARA EL CONTROL Y                             FECHA DE ELABORACIÓN     No. DE PÁGINA
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                           MES           AÑO
        OFICIALES                                                             C-10
                                                      10         2005

                 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
                       “PRÉSTAMO DE VEHÍCULO”

EN EL CONCEPTO                        S E D E B E A N O T A R:

      1          Las características del vehículo, el nivel de gasolina que registra en
                 el momento de la salida y el nombre completo del solicitante, su
                 cargo y número telefónico.

      2          El nombre completo de la persona que recibe el vehículo, su número
                 telefónico, número de licencia para conducir, motivo de salida, el
                 kilometraje que registra el vehículo, en el momento de la salida y la
                 fecha y hora en que sale el vehículo.

      3          Con una “X”, si cuenta o no con los accesorios y la documentación
                 (INVENTARIO) del vehículo a entregar y, el nombre completo y firma de
                 las personas, quien recibió y quien entregó el vehículo.

      4          El nombre completo de la persona quien entrega el vehículo, la fecha
                 y hora en que ingresa el vehículo, el kilometraje y el nivel de gasolina
                 que registra en el momento de la entrega.

      5          Con una “X”, si los accesorios y la documentación (INVENTARIO) del
                 vehículo entregado, se reciben o no, completos y en buen estado. El
                 nombre completo y la firma de la persona, quien recibió el vehículo,
                 adscrito a la Dirección de Servicios Generales y la firma de la
                 persona, quien entregó el vehículo.

      6          Las observaciones generales sobre el vehículo o el servicio.
                                                                                         DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                                         MANUAL DE                                      MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                                       PROCEDIMIENTOS


    PARA EL CONTROL Y                                                                  FECHA DE ELABORACIÓN                         No. DE PÁGINA
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                                MES                        AÑO
        OFICIALES                                                                                                                       C-11
                                                                                          10                   2005

                                                                                                                                             Anexo 3




                                                                        DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y
                                                                                               SERVICIOS GENERALES.
                                                                                  DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.




                                                                BITÁCORA


                                                                         ENCARGADO DEL VEHÍCULO PARA LLENAR BITÁCORA:
    Mes:                                (1)                              NOMBRE:              (2)
                                                                                            VEHÍCULO UTILITARIO PARA
                                                                                            ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
  Datos del Vehículo:        (3)
                                                                                                    ÁREA:                  (4)
  Marca:                                      Núm. de placas:

                                                                                                    Hora                       Kilometraje
  FECHA                                         COMISIÓN
                                                                                           Salida          Entrada         Salida      Entrada


   (5)                                            (6)                                      (7)              (8)            (9)          ( 10 )




NOTA: CADA 10 DÍAS NATURALES DEBERÁ SER PRESENTADA LA UNIDAD, AL DEPTO. DE SERVICIOS
      GENERALES PARA LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE, INCLUYENDO COPIA DE LA BITÁCORA.
                                                      DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                     MANUAL DE                       MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                   PROCEDIMIENTOS


    PARA EL CONTROL Y                              FECHA DE ELABORACIÓN      No. DE PÁGINA
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                            MES              AÑO
        OFICIALES                                                               C-12
                                                      10          2005



                 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
                              “BITÁCORA”

EN EL CONCEPTO                        S E D E B E A N O T A R:

      1          El nombre del mes en que se llevan a cabo los servicios prestados
                 de la unidad vehicular.

      2          El nombre completo de la persona encargada del vehículo, para
                 llenar la bitácora.

      3          La marca y el número de placa del vehículo
                 .
      4          El nombre de la unidad administrativa responsable del uso del
                 vehículo.

      5          El día del mes en que se usó el vehículo.

      6          El motivo y, el nombre y domicilio de la dependencia u organismo de
                 destino.

      7          La hora real de salida.

      8          La hora real de entrada.

      9          El kilometraje registrado a la salida del vehículo.

      10         El kilometraje registrado a la entrada del vehículo.
                                                                          DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                                     MANUAL DE                           MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                                   PROCEDIMIENTOS


        PARA EL CONTROL Y                                               FECHA DE ELABORACIÓN            No. DE PÁGINA
    MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                MES           AÑO
            OFICIALES                                                                                      C-13
                                                                              10          2005
                                                                                                               Anexo 4

                                       DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y
                                                              SERVICIOS GENERALES.
                                                 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.



                                        ABASTECIMIENTO DE GASOLINA



                                                                          Mes:            (1)           Año:         (2)

  Datos del Vehículo:

                                                                                          Capacidad del
  Marca:                   (3)                   Núm. Placas:           (4)                                      (5)
                                                                                                tanque:

Kilometraje al                          Kilometraje al                              Kilometraje reco-
                             (6)                                  (7)                                          (8)
inicio del mes:                         final del mes:                               rrido en el mes:


                                              Cantidad en       Costo por
                  Fecha de Abastecimiento                                            Importe ($)
                                                Litros            Litro

                            (9)                   (10)            (11)                   (12)
                                      DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                 MANUAL DE           MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
               PROCEDIMIENTOS


    PARA EL CONTROL Y              FECHA DE ELABORACIÓN    No. DE PÁGINA
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS               MES       AÑO
        OFICIALES                                             C-13
                                         10       2005

      TOTAL:           (13)     TOTAL:          (14)
                                                     DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                     MANUAL DE                      MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
                   PROCEDIMIENTOS


    PARA EL CONTROL Y                             FECHA DE ELABORACIÓN        No. DE PÁGINA
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                              MES        AÑO
        OFICIALES                                                                C-14
                                                        10         2005



                 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO
                    “ABASTECIMIENTO DE GASOLINA”

EN EL CONCEPTO                         S E D E B E A N O T A R:

      1          El nombre del mes correspondiente.

      2          El año en curso.

      3          La marca del vehículo.

      4          El número de placa.

      5          La capacidad en litros que tiene el tanque de gasolina del vehículo.

      6          El número de kilómetros registrado al inicio del mes.


      7          El número de kilómetros registrado al termino del mes.

      8          El número total de kilómetros recorridos al final del mes.

      9          La fecha de compra de gasolina.

      10         La cantidad en litros de gasolina suministrada.

      11         El costo por cada litro de gasolina.

      12         El costo total de la gasolina suministrada.

      13         La suma total de los litros comprados.

      14         La suma total de los importes de la gasolina.
                                                   DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                          MANUAL DE               MATERIALES Y SERVICOS GENERALES
                        PROCEDIMIENTOS



      PARA EL CONTROL Y                          FECHA DE ELABORACIÓN   No. DE PÁGINA

  MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                        MES         AÑO
                                                                             9
          OFICIALES                                 10         2005


                III. IDENTIFICACIÓN DE FIRMAS DE VALIDACIÓN


             NOMBRE Y PUESTO                             FIRMA Y RÚBRICA
RAMÓN GONZÁLEZ JAMESON
Director General de Recursos Materiales y
Servicios Generales

FRANCISCO X. ALCOCER SÁNCHEZ
Director General de Recursos Humanos


RAFAEL MORALES VARGAS
Director General de Programación, Organización
y Presupuesto

FRANCISCO GIACOPELLO NÚÑEZ
Director de Servicios Generales


JESÚS RODRÍGUEZ DÍAZ
Director de Organización


IGNACIO RAMÍREZ ARREOLA
Jefe del Departamento de Servicios Generales


JOSÉ ANDRÉS GONZÁLEZ MÉNDEZ
Jefe del Departamento de Estudios
Organizacionales
                                                            DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
                                MANUAL DE                  MATERIALES Y SERVICOS GENERALES
                              PROCEDIMIENTOS



       PARA EL CONTROL Y                                 FECHA DE ELABORACIÓN    No. DE PÁGINA

   MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                               MES          AÑO
                                                                                     10
           OFICIALES                                        10         2005


NOTA:

El presente manual constituye un documento normativo y de consulta, los titulares de las áreas
involucradas son responsables de su observancia y difusión entre el personal bajo su cargo, por
lo que forma parte de los instrumentos permanentes de trabajo de dichas áreas.


La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto es responsable de las ac-
tualizaciones requeridas por modificaciones en la normatividad aplicable, la Dirección de Orga-
nización es el área depositaria del manual y queda bajo su responsabilidad la guarda y custodia
del mismo así como el control de las eventuales actualizaciones.


Asimismo, las áreas usuarias son corresponsables del contenido de este documento y, por lo
tanto, cuando en el transcurso de la operación, se identifiquen aspectos que requieran modifi-
caciones, éstas deberán hacerse del conocimiento de la Dirección de Organización para que
proceda a su actualización.